Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0281/WP17 öffentlich 07.09.2016 FB 45/400 Ausführungsbeschluss der Baumaßnahmen im Rahmen des Offenen Ganztags und der Inklusion an der GGS Am Höfling Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 28.09.2016 29.09.2016 B0 SchA Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Schulausschuss den Ausführungsbeschluss zu den Baumaßnahmen im Rahmen des Offenen Ganztags und der Inklusion an der GGS Am Höfling entsprechend der Vorlage zu fassen. Der Schulausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und fasst den Ausführungsbeschluss zu den Baumaßnahmen im Rahmen des Offenen Ganztags und der Inklusion an der GGS Am Höfling. Vorlage FB 45/0281/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 1/5 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Fortgeschriebe- Auswirkungen 2016 ner Ansatz 2016 Ansatz Fortgeschriebe- 2017 ner Ansatz ff. 2017 ff. Gesamt- Gesamtbedarf (alt) bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 1.216.500 1.480.000 0 0 0 0 Ergebnis 1.216.500 1.480.000 0 0 0 0 + Verbesserung / - 263.500 0 Deckung ist gegeben aus Deckung ist gegeben/ Ermächtigungsübertragungen keine ausreichende - Verschlechterung Deckung vorhanden konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Die Haushaltsmittel für die Baumaßnahmen stehen aus jeweiligen Ermächtigungsübertragungen 2015 und Ansatzmitteln 2016 wie folgt zur Verfügung: Inklusionsmaßnahmen (PSP-Element 5-030302-900-00100-990-5 SK 78650000) Aufzug = 395.000 € davon 120.500 € aus Ermächtigungsübertragung und 274.500 € aus Ansatzmitteln Pausenhalle = 79.500 € Ansatzmittel Bau OGS-Maßnahmen (PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 SK 78650000): Pausenhalle = 1.005.500 € davon 143.000 € aus Ermächtigungsübertragung und 862.500 € aus Ansatzmitteln Vorlage FB 45/0281/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 2/5 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Der Schulausschuss hatte in seiner Sitzung am 17.11.2015 (Vorlage FB 45/0143/WP17-1) den Bedarf von Neu- und Erweiterungsbauten an der GGS Am Höfling im Zusammenhang mit der Bestimmung als Schwerpunktschule für die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung (GE) sowie Körperliche- und Motorische Entwicklung (KM) anerkannt und die Verwaltung beauftragt, zur Umsetzung der notwendigen strukturellen Verbesserungen durch - Umbau/ Neubau der Pausenhalle zur (barrierefreien) Aula - Einbau eines Aufzuges - Schaffung eines Pflegeraumes eine Ausführungsplanung bis zur Planungstiefe 3 nach HOAI zu erstellen. Aufgrund der hierbei ermittelten Kostenhöhe ist die vom Schulausschuss empfohlene Beschlussfassung im Planungsausschuss nicht erforderlich. Insofern ist ein Ausführungsbeschluss der nunmehr weiterentwickelten Planung durch den Schulausschuss vorzusehen. 2. Vorgehen der Verwaltung Das städt. Gebäudemanagement hat mit der Planung das Architekturbüro Hahn-Helten-Assoziierte sowie ergänzende Fachingenieurbüros beauftragt. Auf der Grundlage der Kostenermittlung durch das städt. Gebäudemanagement auf Basis der Leistungsphase 1 HOAI „Grundlagenermittlung“ wurden für diese Baumaßnahmen bisher Kosten in Höhe von 1.050.000,00 € (Baukostenindex 2015/2016) veranschlagt. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 HOAI „Entwurfsplanung“ und darauf resultierende Kostenberechnungen wurden Baukosten von 1.480.000,00 € (Baukostenindex 2017/2018) ermittelt. Die jetzt vorliegende Planung erfolgte in Abstimmung mit der Schule. - Umbau/ Neubau Pausenhalle Die multifunktionale Halle wurde den Anforderungen entsprechend weitergeplant. Der bisherige Verbindungsgang wird abgerissen und durch einen erweiterten multifunktionalen Raum ersetzt, der sowohl als Pausenaufenthalt, zur OGS-Nutzung, zum Spielen und Lernen, aber auch als Veranstaltungsort für schulische Veranstaltungen genutzt werden kann. Eine Bühne mit Sitzstufen, Stauräume und Lagerflächen schaffen die Voraussetzungen für diese Nutzungen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Abriss der Pausenhalle und die Errichtung der multifunktionalen Halle betragen lt. Kostenberechnung vom 10.08.2016 für die Kostengruppen 200 – 700 gemäß Kostenberechnung Hahn-Helten brutto inkl. Mwst 1.085.000 €. Vorlage FB 45/0281/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 3/5 Hierin eingerechnet sind ein Baukostenindex von 2% (Ausführung in 2017/2018) sowie die aktivierte Eigenleistung von E 26 in Höhe von 5,5%. Die Kostenvarianz beträgt zu diesem Planungsstand 20%. - Einbau eines Aufzuges Von mehreren untersuchten Alternativstandorten blieb nach technischer und räumlicher Prüfung und nach den zu berücksichtigenden Anforderungen der Schule lediglich ein möglicher Standort übrig. Bei den anderen Varianten geht entweder zu viel unverzichtbare Klassen- oder Verwaltungsfläche verloren, oder die Barrierefreiheit ist nicht durchgängig zu erreichen. Bei der letztlich verbliebenen Variante handelt es sich allerdings um die technisch und organisatorisch komplexeste Alternative. Der Standort des Aufzugs liegt mitten im Schnittpunkt zwischen Hauptgebäude und OGS-Trakt. Der Aufzugsschacht muss an der Basis durch den vorhandenen Gründungsbereich beider Gebäude geführt werden. Die von den beauftragten Büros kalkulierte Bauzeit von 7 Monaten bedeutet eine Fülle von zusätzlichen kostenintensiven Schutz-, Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Dauer der Bauzeit. Auch wenn die lautesten und dreckigsten Arbeiten in der Ferienzeit durchgeführt werden, muss mit Störungen des Schulbetriebes gerechnet werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Einbau der Aufzugsanlage betragen lt. Kostenberechnung vom 10.08.2016 für die Kostengruppen 200 – 700 gemäß Kostenberechnung Hahn-Helten brutto 395.000 €. Hierin ebenfalls eingerechnet sind ein Baukostenindex von 2% (Ausführung in 2017/2018) sowie die aktivierte Eigenleistung von 5,5%. Die Kostenvarianz beträgt zu diesem Planungsstand 20%. - Schaffung eines Pflegeraumes Ein barrierefreier und aus dem Foyer zugänglicher Pflegeraum wurde bereits in den Sommerferien in den vorhandenen Mädchen-Außentoiletten im Rahmen der Toilettensanierung aus dem Schulreparaturprogramm geschaffen. Hier war auch wie vorgesehen die Schaffung eines Erste-HilfeRaumes möglich. Die hierdurch erfolgte Einsparung in Höhe von 29.500,00 € wird zur Teildeckung des Mehrbedarfes verwand. 3. Kostenermittlung Für die Neubaumaßnahmen ergibt sich nunmehr folgender Kostenrahmen: - Umbau/ Neubau der Pausenhalle zur (barrierefreien) Aula Unterschiedsbetrag zur Kostenkalkulation LPH 0 HOAI - Einbau eines Aufzuges 313.000,00 € 395.000,00 € Unterschiedsbetrag zur Kostenkalkulation LPH 0 HOAI Vorlage FB 45/0281/WP17 der Stadt Aachen 1.085.000,00 € Ausdruck vom: 01.02.2017 117.000,00 € Seite: 4/5 4. Empfehlung der Verwaltung Mit Hinweis auf die Vorlage vom 17.11.2015 (Vorlage FB 45/0143/WP17-1) spricht sich Verwaltung für die Durchführung der genannten Baumaßnahmen aus. Hierdurch werden gute Voraussetzungen für die inklusive Beschulung in einer Schwerpunktschule (GE, KM) sowie für eine nachhaltige multifunktionale Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen des Offenen Ganztages geschaffen. Anlage/n: Grundriss- und Ansichtsskizze (2 Blätter) Vorlage FB 45/0281/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 5/5