Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 01/0152/WP17 öffentlich 10.08.2016 Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 14.09.2016 HA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 01/0152/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2016 Seite: 1/3 Erläuterungen: Die Stadt Aachen bedient sich zur Zielsteuerung eines strategischen Managements. Dabei werden aus den von Rat und Verwaltungsvorstand vorgegebenen strategischen Zielen der Stadt Aachen die jeweiligen Produktstrategien abgeleitet. Die Zielfeldkarte ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Auf dieser Grundlage wurden für alle Produkte, aber auch für alle Leistungen der Eigenbetriebe, in einem moderierten Prozess Ziele und Kennzahlen entwickelt. Damit wird auch einer Forderung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nachgekommen, nach der produktorientierte Ziele und sowie Kennzahlen zur Zielerreichung verbindlich festzulegen sind. Die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt, wonach diese Ziele und Kennzahlen ein wesentlicher Haushaltsberatungsgegenstand werden sollen. Anlehnend an den empfehlenden Beschluss des Finanzausschusses wird der Punkt „Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts“ auf die Tagesordnung des Hauptausschusses gesetzt, um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen. Anlagen zu dieser Vorlage sind die Produktblätter mit Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2016 für alle Produkte, die in der Zuständigkeit des Hauptausschusses liegen. Diese Produktblätter sind bereits Bestandteil des Haushaltsplanes 2016. In einigen Fällen sind diese Produktblätter im Rahmen der Arbeiten zur Vorbereitung des neuen Haushaltes bereits überarbeitet worden. Hierzu kann in der Sitzung des Hauptausschusses näher berichtet werden. Analog der Überplanung der Haushaltsansätze werden die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2017, angepasst. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden auch die festgelegten Ziele und Kennzahlen durch die zuständigen Fachausschüsse beraten. Vorlage FB 01/0152/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2016 Seite: 2/3 Anlage/n:  Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen  Produktblätter - 010101 Rat und Ausschüsse -010102 Bezirksvertretungen - 010103 Fraktionen - 010104 Integrationsrat - 010202 Datenschutz u. Informationsfreiheit i. d. Verwaltung - 010203 Repräsentation - 010204 Dezernate - 010501 Prüfung und Beratung - 010701 Presse und Marketing. Vorlage FB 01/0152/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.08.2016 Seite: 3/3 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 9,47 Produktvolumen: -1.501.400 € Produktergebnis: -1.501.400 € Beschreibung: Produkt 010101 Rat und Auschüsse zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse alle kommunalen Mandatsträger 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten" 2012 1 Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris 2013 1 2014 4 2015 10 2016 50 2017 150 2018 150 2019 150 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.582.224 -1.545.732 -1.553.621 -1.593.300 -1.501.400 -1.512.000 -1.526.600 -1.540.900 200 (€1.450.000) 150 (€1.500.000) 100 (€1.550.000) 50 (€1.600.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€1.650.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2017 2018 2019 1 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -577.700 € Produktergebnis: -577.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010102 Bezirksvertretungen Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhafte Ratsmitglieder 1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger in Bezirksvertretg., die papierlos mit Allris arbeiten" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0 0 6 12 50 80 100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 80 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -513.416 -506.371 -497.849 -542.700 -577.700 -578.400 -579.700 -581.300 (€450.000) 2012 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€500.000) 60 40 (€550.000) 20 (€600.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2018 2019 2 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,04 Produktvolumen: -1.448.400 € Produktergebnis: -1.448.400 € Produkt 010103 Fraktionen zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschl. Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Produktziele: Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E26 Gebäudemangement alle kommunalen Mandatsträger 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und Ausschussgeschäftsführer 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen Kennzahl "Anteil d. Erstattungsfälle, die innerhalb der Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.041.003 -1.001.573 -1.124.815 -1.320.700 -1.448.400 -1.479.400 -1.512.700 -1.546.100 €0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€500.000) 100% (€1.000.000) 50% (€1.500.000) (€2.000.000) 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2018 2019 3 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,58 Produktvolumen: -31.300 € Produktergebnis: -31.300 € Beschreibung: Produkt 010104 Integrationsrat zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 50 Produktverantwortlicher: Herr Emonts Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates Geschäftsstelle des Integrationsrates Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien Gemeindeordnung NW, § 27 Empfänger: 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle 3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in % 2012 99% Mitglieder des Integrationsrates EinwohnerInnen der Stadt Aachen 2013 99% 2014 99% 2015 99% 2016 99% 2017 99% 2018 99% 2019 99% 150% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -26.402 -28.654 -29.667 -29.700 -31.300 -31.700 -32.200 -32.600 €0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€10.000) 100% (€20.000) 50% (€30.000) (€40.000) 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2018 2019 4 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -92.900 € Produktergebnis: -92.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktverantwortlicher: Herr Stärk Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und für die städtische Schulverwaltung Sicherung des Rechts auf Informationszugang und Informationsfreiheit Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010202 Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Informationsfreiheit Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs Abwicklung von DS-Antragsverfahren Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen Mitwirkung/Beteiligung: FB 01 Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf politische Gremien 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 94,44% 98,00% 98,00% 98,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 98,00% 100% 2019 98,00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -91.038 -64.886 -90.630 -85.400 -92.900 -93.000 -95.400 -97.200 €0 2012 98% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€50.000) 96% (€100.000) 94% (€150.000) 92% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2018 2019 5 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 12,16 Produktvolumen: -1.081.700 € Produktergebnis: -1.034.700 € Beschreibung: Hinweis: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Repräsentative Veranstaltungen u.Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010203 Repräsentation Gemeindeordnung NW, § 40 Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen Mitwirkung/Beteiligung: FB 01 Empfänger: Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen 2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements Der beim PSP Element 4-010203-904-3 Städtepartnerschaften (Kostenart 54310000 Geschäftsaufwendungen) ausgewiesenen Ansatz in Höhe von 15.000 € ist zweckgebunden für die in 2016 stattfindende Mitgliederversammlung des Städtetages NRW. Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale Repräsentation und innerstädtische Repräsentation" in % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40,57 36,54 48,19 62,00 40,00 40,00 45,00 33,42 35,84 22,69 19,00 30,00 30,00 30,00 26,01 27,62 29,11 19,00 30,00 30,00 25,00 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 45,00 30,00 25,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -607.925 -648.851 -847.555 -908.400 -1.034.700 -1.016.700 -1.031.900 -1.047.300 €0 100,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€500.000) 50,00 (€1.000.000) 0,00 (€1.500.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2018 2019 6 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 18,99 Produktvolumen: -1.608.900 € Produktergebnis: -1.608.700 € Beschreibung: Produkt 010204 Dezernate zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab. Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW Empfänger: FB 01 Verwaltungsvorstand keine, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.682.460 -1.486.953 -1.544.699 -1.391.700 -1.608.700 -1.626.500 -1.663.900 -1.602.500 €0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 7 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 15,52 Produktvolumen: -1.156.000 € Produktergebnis: -1.032.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 14 Produktverantwortlicher: Herr Emmerich Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010501 Prüfung und Beratung Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges. Mitwirkung/Beteiligung: keine Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwerderkommunen und ggf. externe Dritte 1. Durchlaufzeit von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Erhöhung des Anteils der Prüfhandlungen mit beratender und präventiver Wirkung sowie mit einer höheren Prozess- Mehrwertund Wirtschaftlichkeitsorientierung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer" in % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 75 80 80 80 80 2019 80 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -861.657 -881.419 -976.824 -1.013.200 -1.032.800 -980.400 -1.003.400 -1.024.300 (€700.000) 80 (€800.000) 60 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€900.000) 40 (€1.000.000) 20 (€1.100.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2018 2019 8 Haushalt 2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 16,82 Produktvolumen: -2.478.100 € Produktergebnis: -2.437.400 € Produkt 010701 Presse und Marketing zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 13 Produktverantwortlicher: Herr Büttgens Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung Informationen für MitarbeiterInnen Marketing zur regionalen, überregionalen und internat. Präsenz der Stadt Aachen zur Stärkung ihres Images als Hochschul- und Wissenschaftsstadt, als Europastadt und als Stadt mit bedeutendem historischem Erbe Touristisches Marketing über aachen tourist service Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18 Produktziele: Leistungen: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Medien Konzeptionelle und operative Marketingleistungen zentrale Vergabe von Agenturleistungen und Druckaufträgen Zuschusszahlung an aachen tourist service Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Bürgerinnen und Bürger 1. Professionalität der Pressearbeit auf gutem Niveau weiterentwickeln 2. Bekanntheit und positives Image der Stadt und ihres Profils steigern 3. Anzahl der Besucher und Touristen steigern Kennzahl "Bewertung der Pressearbeit durch Medienvertreter" (Noten 1-6) Kennzahl "Bewertung des städtischen Images durch Befragung" (Noten 1-6) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 2,2 2,0 2,3 2012 -673.059 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.740.651 -2.100.432 -2.274.200 -2.437.400 -2.398.900 -2.394.000 -2.340.800 €0 2012 Bisher wurden keine Befragungen zur Ermittlung der Werte durchgeführt. 2,2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€1.000.000) 2,1 (€2.000.000) 2 (€3.000.000) 1,9 2012 2011 2013 2012 2014 2013 2015 2014 2016 2015 2017 2016 P:\Produktblaetter\Produktblätter 2016 nur Hauptausschuss 2018 2017 2019 2018 9