Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 4/0046/WP17 öffentlich 06.06.2016 Verfügungsmittel 2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 06.07.2016 B4 Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Vergabe der Verfügungsmittel in Höhe von 10.774 € erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‘Bezirksvertretung‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‘Verfügungsmittel‘. Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2016 entsprechend dem Vorschlag der Kleinen Kommission. Vorlage BA 4/0046/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/7 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 2016 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2017 ff. 2016 2017 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 12.300 12.300 36.900 36.900 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben g Vorlage BA 4/0046/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/7 Erläuterungen: Am 01.06.2016 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt. Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der Verfügungsmittel 2016. Verfügungsmittel 2016* 12.300 € In einem ersten Schritt wurde die Gesamtzahl der Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ermittelt. Zur Ermittlung des Förderbetrages für die Jugendarbeit in den Vereinen wurde wie folgt verfahren: Verfügungsmittel A) 12.300 € Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen ./. 1.800 € Projektbezogene Förderung B) Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften ./. 1.100 € - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse C) Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, ./. 2.070 € Seniorenarbeit zu verteilender Betrag 7.330 € Betrag pro Jugendlichen: 7.330 € : 523 Jugendliche (14,01 €) = gerundet 14 € Hinweis: Auszahlung im Vorjahr = 10 € * Nach § 21 Abs. 1 Ziff. 18.4 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen sind für die Aufteilung der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel zur Unterstützung der örtlichen Vereine, die jeweils zum 31.12. des Vorjahres vom #statistischen Amt ermittelten Einwohnerzahlen maßgebend. Nach Auswertung der Anträge/Rechenschaftsberichte bzw. Rückfragen bei den Vereinen ergibt sich folgende Klassifizierung: J = Förderung von Einrichtungen und Angebote gem. § 11 SGB VIII S = Förderung von Einrichtungen und Angebote für Senioren G = Förderung von generationsübergreifenden Angeboten K = Förderung der Arbeit von Kultur- und Geschichtsvereinen und Initiativen U = Unbestimmt Vorlage BA 4/0046/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 3/7 A) Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung Kategorie Verwendungsnachweis Anlage IV 1. Heimat- und Eifelverein Kornelimünster K 2. Geschichtsverein Hahn/Friesenrath K 3. KIK Kulturinitiative Kornelimünster K Antrag auf projektbezogene Förderung *1) Antrag auf projektbezogene Förderung folgt liegt vor 4. Förderverein Jakob-Büchel-Haus K liegt vor 5. Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur G ./. Summe 2015 2016 463,37 € 300 € 300 € 500 € 500 € 50 € 50 € 1.313,37 € 850 € *1) Erstellung einer Broschüre zur jüdischen Präsenz in Kornelimünster Antrag auf einen Zuschuss zu den Satz- und Druckkosten in Höhe von 1.677 € (Antrag sh. Anlage 4) B) 1. Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften Musik und Schule in Kornelimünster 2. Musikverein Hahn J 960 € 1.276 € 3. Walheimer Big Band G 350 € 394 € 4. Big Band Nütheim-Schleckheim G 100 € 50 € 5. Tanzgruppe Friesenrath J 300 € 400 € 6. KG “Orjenal Mönster Jonge“ G 210 € 246 € 7. KG Grün-Weiß Lichtenbusch G 400 € 582 € 8. Erste Walheimer KG G 260 € 218 € 9. Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch G 50 € 190 € 10. Musikverein Oberforstbach G 130 € 162 € 11. G 110 € 92 € 12. Trommler- und Pfeiferkorps Walheim - Hinweis: Mitveranstalter des Erntedankzuges Trommler- und Pfeiferkorps Kornelimünster U 60 € 78 € 13. Trommler- U und Pfeiferkorps Kategorie Schmithof/Sief 2015 2016 J 2.000 € 2.500 € (Verein ruht) 14. Ev. Kirchenchor Kornelimünster/Zweifall U 50 € 50 € 15. Kirchen- und Jugendchöre Walheim U 50 € 50 € 16. U 50 € 50 € 17. Kirchenchor Schmithof/Sief und Kapellenchor Friesenrath Kirchenchor Oberforstbach U 50 € 50 € 18. Kirchenchor Hahn U 50 € 50 € 19. Kirchenchor Nütheim-Schleckheim U 50 € 50 € 20. Kirchenchor Kornelimünster U 50 € 50 € 5.280 € 6.538 € Summe Vorlage BA 4/0046/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 4/7 C) 1. Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Walheim *) 2. Offener Kinder- und Jugendtreff “Space“ Walheim e. V. 3. Kategorie G 2015 270 € 2016 270 € J 600 € 600 € Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V. J 300 € 300 € 4. Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse Träger: INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. J 300 € 300 € 5. INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. G 300 € 500 € 6. Café Kontakt, Lichtenbusch S 7. Seniorenstube St. Rochus, Oberforstbach S 8. Seniorentreff Heilige Dreifaltigkeit, Schleckheim S 9. Seniorentreff St. Anna, Walheim S Die Zuwendungen über den Fachbereich Soziales – FB 50 – sind erfolgt. 10. Café „Hahner Verzällcher“, Hahn S 11. Teestube Schmithof-Sief, Caritas S 12. Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Friesenrath e.V. S Summe Kategorie 100 € 100 € 1.870 € 2.070 € D) Schützenvereine 1. Kornelimünster G 70 € 112 € 2. Lichtenbusch G 100 € 112 € 3. Oberforstbach G 60 € 84 € 4. Schmithof G 140 € 210 € 5. Sief G 90 € 112 € 6. Walheim (nicht eingereicht) G 0€ 0€ 7. Hahn G 80 € 112 € 8. Friesenrath G 30 € 28 € 9. Nütheim/Schleckheim G 140 € 196 € 710 € 966 € Summe Vorlage BA 4/0046/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 2015 2016 Seite: 5/7 Somit ergibt sich folgende Aufteilung der Verfügungsmittel A) 2015 Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen 2016 vorgemerkter Betrag 1.313,37 € 850 € 5.280 € 6.538 € 1.870 € 2.070 € Schützenvereine 710 € 966 € + einmalig Jubiläum Schützen Nütheim-Schleckheim 750 € projektbezogene Förderung B) Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse C) Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit D) E) Zuschüsse (einmalig) – auf Antrag 1.500 € KGS Kornelimünster (Spielgerüst Schulhof) F) Jubiläen in 2016 - KG Grün-Weiß Lichtenbusch – 50 Jahre 100 € - Schützen St. Peter und Paul Sief – 125 Jahre 250 € zusätzlich - Erste Walheimer KG 1973 e. V. – 44 Jahre (Antrag sh. Anlage 5) insgesamt 11.423,37 € Restbetrag 10.774 € 1.526 € Anlage 1: Erläuterungen zu B) Anlage 2: Erläuterungen zu D) Anlage 3: Einwohnerzahlen Anlage 4: Antrag Heimat- und Eifelverein e. V. Anlage 5: Antrag Erste Walheimer KG 1973 e. V. Vorlage BA 4/0046/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 6/7 Anlage/n: Anlage 1: Erläuterungen zu B) Anlage 2: Erläuterungen zu D) Anlage 3: Einwohnerzahlen Anlage 4: Antrag Heimat- und Eifelverein e. V. Anlage 5: Antrag Erste Walheimer KG 1973 e. V. Vorlage BA 4/0046/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 7/7 Erläuterungen zu B) Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 21 Musikvereine und Chöre Musik und Schule Musikverein Hahn Walheimer Big Band Big-Band Nütheim-Schleckheim Tanzgruppe Friesenrath KG "Orjenal Mönster Jonge" KG Grün-Weiß Lichtenbusch Erste Walheimer KG Trommler- u. Pfeiferkorps Lichtenbusch Musikverein Oberforstbach Trommler- und Pfeiferkorps Walheim Trommler- und Pfeiferkorps Kornelimünster Trommler und Pfeiferkorps Schmithof/Sief Ev. Kirchenchor Korn./Zweifall Kirchen- und Jugendchöre der Pfarre Walheim Kirchenchor Schmithof/Sief und Kapellenchor Friesenrath Kirchenchor Oberforstbach Kirchenchor Hahn Kirchenchor Nütheim-Schleckheim Kirchenchor Kornelimünster Summe: Akt. Mitglieder Zulage für bis 21 Jahre jugendl. Mitglieder / € 237 3.318,00 84 1.176,00 21 294,00 0 0,00 25 350,00 14 196,00 38 532,00 12 168,00 10 140,00 8 112,00 3 42,00 Sockelbetrag / € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Zuschlag Jugend- Höchstbetrag € Orchester / € (Vorschlag) 50,00 50,00 50,00 2.500,00 2016 / € 2.500,00 1.276,00 394,00 50,00 400,00 246,00 582,00 218,00 190,00 162,00 92,00 2015 / € 2.000,00 960,00 350,00 100,00 300,00 210,00 400,00 260,00 50,00 130,00 110,00 28,00 50,00 78,00 60,00 0 0,00 50,00 50,00 50,00 0 0,00 50,00 50,00 50,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 454 6.356,00 950,00 6.538,00 5.280,00 2 Verein ruht 150,00 Lfd. Förderung der Schützenbruderschaften Anzahl der Jugend- Einzelbetrag Zuschuss BA 4 Zuschuss Nr. für das Jahr 2016 lichen bis 21 Jahre pro Jugendl. 2016 2015 1. Kornelimünster 8 14,00 € 112,00 € 70,00 € 2. Lichtenbusch 8 14,00 € 112,00 € 100,00 € 3. Oberforstbach 6 14,00 € 84,00 € 60,00 € 4. Schmithof 15 14,00 € 210,00 € 140,00 € 5. Sief 8 14,00 € 112,00 € 90,00 € 6. Walheim 0 0,00 € 0,00 € 7. Hahn 8 14,00 € 112,00 € 80,00 € 8. Friesenrath 2 14,00 € 28,00 € 30,00 € 9. Nütheim-Schleckheim 14 14,00 € 196,00 € 140,00 € 966,00 € 710,00 € Bezirksfördermittel Sportförderung A 52 Summen für die Berechnung: keine 69 Stand: 31.12.2015 Gesamt Kornelimünster Oberforstbach Lichtenbusch Nütheim/Schleckheim Sief Walheim Schmithof Hahn Friesenrath insgesamt: Lt. Melderegister 3.401 2.306 980 1.736 383 4.737 902 854 311 15.610 rk. ev. 1.946 1.343 521 1.036 229 2.619 571 536 206 9.007 550 308 126 232 55 705 102 81 37 2.196 sonstige 905 655 333 468 99 1.413 229 237 68 4.407