Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Ergänzungs-Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 49.5/0054/WP17-1 öffentlich 09.06.2016 Anpassung des Schulgeldes der Musikschule der Stadt Aachen Ergänzung Beratungsfolge: TOP: 17.1 Datum Gremium Kompetenz 29.06.2016 Rat Entscheidung In Vertretung (Grehling) Stadtdirektorin Vorlage E 49.5/0054/WP17-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.06.2016 Seite: 1/2 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 2016 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz FortgeschriebeAnsatz ner Ansatz 2017 ff. 2016 2017 ff. * Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 1.250.200 1.250.200 1.316.700 1.316.700 0 0 555.900 555.900 622.400 622.400 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Erläuterungen: * Die Veränderungen betreffen den Wirtschaftsplan des E 49. Der städtische Haushalt ist nur mittelbar über den Betriebskostenzuschuss berührt. Aufgrund der Beschlusslage des Betriebsausschusses Kultur vom 16.06.2015 werden die erwirtschafteten Einnahmen zur Deckung der erhöhten Personalkosten benötigt. Ergänzung zur Vorlage aus der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur vom 07.06.2016. Vorlage E 49.5/0054/WP17-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.06.2016 Seite: 2/2