Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0255/WP17 öffentlich 30.05.2016 45/000 Beratung von SchulA-relevanten Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 16.06.2016 SchA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Vorlage FB 45/0255/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Aus der Vorlage ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt. Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 45/0255/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: Dem SchulA wurden die relevanten Produktblätter des FB 45, die Teil des am 27.01.2016 beschlossenen Haushaltes 2016 sind, in seiner Sitzung am 18.02.2016 mit dem Hinweis vorgestellt, dass vom SchulA gewünschte Veränderungen zum Haushaltsjahr 2017 vorgenommen werden können. Der Finanzausschuss hat nun in seiner Sitzung vom 15.03.2016 zur Beratung und Fortentwicklung der Ziele und Kennzahlen des städtischen Haushalts den Fachausschüssen empfohlen, den Sachstand und die weitere Vorgehensweise bezogen auf die Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen der Produkte, die dem jeweiligen Fachausschuss zugeordnet sind, zu beraten. Mit dem Haushalt 2017 werden die Produktbeschreibungen mit den vereinbarten Zielen und Kennzahlen Bestandteil der Haushaltsverhandlungen sowohl in der Aufstellung des Entwurfes als auch in den politischen Haushaltsplanberatungen, (siehe Aufstellungsverfügung Hh. 2017 vom 21.3.16 S. 7). Analog der Überplanung der Haushaltsansätze können die Ziele und Kennzahlen daher im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplans 2017, bei Bedarf angepasst werden. Die Überarbeitung erfolgt dann durch die verantwortlichen Organisationseinheiten. Was ist bei der Ziel- und Kennzahlenbildung zu beachten? - Die Bildung von Zielen und Kennzahlen ist seit 2009 pflichtig nach §12 GemHVO. - Die Ziele sollen so formuliert sein, dass sie realistisch und erreichbar (im Einflussbereich der Kommune). - Alle Kennzahlen sollen möglichst aufwandsarm erfasst werden können. Zu bevorzugen sind Kennzahlen, zu denen schon Werte aus der Vergangenheit (für 2017 ab 2013) vorliegen und die dauerhaft einen Sinn machen. Steuerungsrelevant sind insbesondere die Zielgrößen, die sich in den nächsten Jahren verändern sollen oder werden. - Die (einseitigen) Produktblätter sollen maximal 2-3 strategische Ziele mit dazu gehörigen Kennzahlenreihen (auch graphisch) abbilden, da eine Priorisierung unabdingbar ist. - Soweit möglich sollen alle Ziele in Hinblick auf die in der Zielfeldkarte der Stadtverwaltung festgelegten Oberziele formuliert werden. (1.2.1 des Vorberichtes zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016) - Bei jeder Zielbildung und Kennzahlenfestlegung ist zu beachten, dass diese nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewählt werden können. Eine Erhöhung des Aufwandes und der Investitionen steht nicht zur Diskussion. Anlage/n: Produktblätter (Stand: Haushaltsplan 2016) Vorlage FB 45/0255/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.09.2017 Seite: 3/3 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 30,51 -3.105.400 € Produktvolumen: -3.069.700 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030104 Gymnasien Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3,74 3,99 4,04 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 7 7 7 7 7 7 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 4,50 8 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -3.035.042 2019 -3.029.987 -2.819.118 -3.029.100 -3.068.200 -3.140.100 -3.148.100 -3.280.600 -413 € -439 € 7.355 6.898 (€2.400.000) -414 € 6.812 -443 € 6.834 -462 € 6.646 -469 € 6.694 -466 € 6.755 -484 € 6.782 (€500) (€2.600.000) 4,30 6 4,10 3,90 3,70 3,50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€2.800.000) 4 (€3.000.000) 2 (€3.200.000) 0 (€3.400.000) (€1.000) (€1.500) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 14,78 -1.827.100 € Produktvolumen: Produktergebnis: -1.755.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Sachmittel- und Raumangebotes Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030105 Gesamtschulen Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5,09 5,03 4,95 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 20 40 60 84 100 120 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,15 5,10 5,05 5,00 4,95 4,90 4,85 150 100 50 0 2012 Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -1.547.550 2019 -1.628.534 -1.537.159 -1.975.200 -1.755.900 -1.759.300 -1.768.700 -1.788.600 -391 € -407 € 3.953 3.999 (€1.000.000) -378 € 4.067 -488 € 4.050 -421 € 4.166 -420 € 4.191 -422 € 4.190 -432 € -3004.144 € (€1.200.000) -500 € (€1.400.000) -700 € (€1.600.000) -900 € (€1.800.000) -1.100 € (€2.000.000) -1.300 € (€2.200.000) -1.500 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 10,40 Produktvolumen: -1.377.600 € Produktergebnis: -1.081.400 € Beschreibung: Produkt 030106 Förderschulen zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10,03 7,41 8,18 5,78 6,68 7,91 399 338 306 260 225 190 2018 7,91 190 15,00 2019 7,91 190 500 400 10,00 300 200 5,00 100 0,00 0 2012 FB11, E26, E18, FB52 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -1.083.560 2019 -1.014.210 -1.084.664 -1.073.300 -1.081.400 -1.070.500 -1.065.000 -1.058.100 -2.716 € -3.001 € 399 338 (€960.000) -3.545 € 306 -4.128 € 260 -4.159 € 260 -4.117 € 260 -4.096 € 260 -4.070 € 260 (€1.500) (€980.000) (€1.000.000) (€1.020.000) (€1.040.000) (€1.060.000) (€1.080.000) (€1.100.000) (€2.500) (€3.500) (€4.500) (€5.500) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,56 Produktvolumen: -3.811.800 € Produktergebnis: -3.702.300 € Beschreibung: Produkt 030201 Schulbeförderung zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Erstattung von Schülerfahrtkosten und Leistungen: Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Produktziele: Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7.538 7.156 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 1.000 Empfänger: 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 2019 6.384 1.400 1.400 8.000 1.500 7.500 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -3.389.478 -3.363.685 -3.380.965 -3.597.500 -3.702.300 -3.810.500 -3.931.900 -4.058.500 2.511.757 2.512.371 2.597.223 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 €4.000.000 €2.000.000 1.000 7.000 6.500 500 6.000 5.500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) (€6.000.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 4,85 Produktvolumen: -459.400 € Produktergebnis: -307.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Technischer Service für audiovisuelle Geräte Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen. Gemeinschaft Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030301 Medienzentrum Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes" Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10% 12% 13% 25% 30% 40% 45% 2 4 5 8 15 20 25 100% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 50% 30 40 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -182.384 -223.117 -256.831 -322.200 -307.800 -311.000 -315.900 -321.700 €0 (€100.000) 30 50% 20 10 0% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€200.000) (€300.000) (€400.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 5,21 -2.553.600 € Produktvolumen: -1.080.100 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.) SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 837 582 600 500 600 600 700 7 4 4 3 3 2 2 1.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 700 2 2012 611.665 2013 2014 -1.110.502 -1.210.420 2015 -982.400 2016 2017 2018 2019 -1.080.100 -1.038.400 -1.044.400 -1.058.800 8 6 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €1.000.000 4 €0 2 (€1.000.000) 0 (€2.000.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 107,09 Produktvolumen: -16.975.100 € Produktergebnis: -8.980.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen und Sachmittel- und Raumangebotes Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030101 Grundschulen Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5,13 5,05 5,05 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 66 68 74 84 98 106 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,2 150 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -6.629.239 -7.439.347 -8.108.412 -8.529.400 -8.980.300 -9.274.300 -9.146.900 -9.318.400 -903 € -1.017 € -1.107 € -1.188 € -1.263 € -1.298 € -1.285 € -1.274 € 7.342 (€1.000.000) 7.316 7.323 7.181 7.111 7.144 7.117 7.312 (€500) (€700) 5,15 100 (€900) (€6.000.000) 5,1 Nutzfläche in m² 5,05 Klassenanzahl 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 2019 (€1.100) 50 (€1.300) (€11.000.000) (€1.500) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 11,12 Produktvolumen: -1.093.900 € Produktergebnis: -1.079.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030102 Hauptschulen Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3.Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8,12 9 8,34 7,64 6,13 6,13 83 78 72 68 59 59 2018 6,13 59 2019 6,13 59 *keine inklus.bedingte Absenkung - generelle Unterschreitg. d. Klassenfrequenzrichtwertes 10 100 5 50 Nutzfläche in m² Klassenanzahl 0 0 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -1.205.563 2019 -1.061.705 -1.027.386 -1.112.000 -1.079.300 -1.100.500 -1.095.700 -1.109.300 -753 € -735 € 1.600 1.444 (€1.000.000) -766 € 1.342 -885 € 1.257 -967 € 1.116 -1.072 € -1.067 € -1.080 € 1.027 1.027 1.027 (€500) (€1.050.000) (€700) (€1.100.000) (€900) (€1.150.000) (€1.100) (€1.200.000) (€1.300) (€1.250.000) (€1.500) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 9,18 -939.300 € Produktvolumen: -908.800 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Sachmittel- und Raumangebotes Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030103 Realschulen Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8,12 9,60 8,34 5,81 5,75 5,75 5,75 5,75 7 14 21 28 35 35 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 40 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -1.166.682 -977.181 -955.700 -908.800 -899.900 -943.700 -954.000 -616 € -573 € 1.895€0 1.736 -596 € 1.639 -610 € 1.568 -624 € 1.457 -616 € 1.461 -646 € 1.461 -661 € 1.443 (€500) 15 30 10 20 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 -993.949 (€700) (€500.000) 5 (€1.000.000) 0 (€1.500.000) (€900) (€1.100) (€1.300) (€1.500) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019