Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: FB 45/0222/WP17 öffentlich 05.04.2016 45/200 Sachstand Kita-Ausbauprogramm Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 19.04.2016 KJA Entscheidung Beschlussvorschlag: 1. Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zu den priorisierten und geplanten U3 Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff (vgl. Anlage 1) zustimmend zur Kenntnis. 2. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus: 2.1 in Abänderung des Beschlusses des KJA vom 01.12.2015 (FB 45/0168/WP17) die Gewährung eines freiwilligen einmaligen Baukostenzuschusses aus kommunalen Mitteln in Höhe von 472.000 € in 2017 für die Umbaumaßnahme Kita Holsteinstraße in Trägerschaft von Caritas Lebenswelten. 2.2 die Verwaltung mit der Vergabe des Planungsauftrags an das Gebäudemanagement für den Kita Neubau Im Kollenbruch zu beauftragen. Der Auftrag erfolgt vorbehaltlich des Ratsbeschlusses vom 06.04.2016. 2.3 die Verwaltung zu beauftragen, die Planungsaufträge für die Kita Neubauten Stettiner Straße und Lochnerstraße beim Gebäudemanagement in Auftrag geben zu lassen. 2.4 Die Verwaltung zu beauftragen, den Planungsauftrag für den Umbau eines Gebäudeteils der ehemaligen Hauptschule Franzstraße zur Kita in Auftrag geben zu lassen. 2.5 Die Verwaltung zu beauftragen, über das Gebäudemanagement prüfen zu lassen, ob der Standort Ferberberg, als dauerhafter Kita Standort für die Kita Süsterfeldstraße in Trägerschaft des SkF hergerichtet werden kann. Vorlage FB 45/0222/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 1/7 finanzielle Auswirkungen Haushaltsmittel sind bei den folgenden Positionen etatisiert: PSP Sachkonto Maßnahme_____________ Sachkonto 78650000 1) (Lochner-/ Stettiner Str.) Sachkonto 78650000 2) (Im Kollenbruch) PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-3 Sachkonto 78650000 3) (Franzstraße) PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-6 Sachkonto 78650000 4) PSP-Element: 5-060101-900-01000-300-9 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 (Holsteinstraße) investive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Gesamt- Gesamt- Auswirkungen 2016 Ansatz 2016 2017 ff. Ansatz 2017 ff. bedarf (alt) bedarf (neu) Einzahlungen 1) Auszahlungen Ergebnis 0 0 0 0 450.000 450.000 0 0 2) 133.000 133.000 266.000 266.000 3) 615.000 615.000 1.200.000 1.200.000 4) 200.000 200.000 5.600.000 5.600.000 1.398.000 1.398.000 7.066.000 7.066.000 + Verbesserung / 0 -Verschlechterung 0 0 0 0 0 0 0 Folgekosten Kita PSP-Element: 4-060101-941-2 Programm Sachkonto: 53180000 konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Folgekosten Folgekosten Auswirkungen 2016 Ansatz 2016 2017 ff. Ansatz 2017 ff. (alt) (neu) Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 Personal/Sachaufwand + Verbesserung / -Verschlechterung 0 Vorlage FB 45/0222/WP17 der Stadt Aachen 0 Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 2/7 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Zur Erreichung der Zielversorgungsquote von 50% im U3 Bereich und als Reaktion auf den weiterhin hohen Bedarf an U3 Plätzen sind in den kommenden Jahren weitere U3 Plätze über Ausbaumaßnahmen zu schaffen. Auch auf die zwischenzeitlich gestiegene Nachfrage im ü3 Bereich gilt es kurz- wie auch mittelfristig zu reagieren. Von Seiten der Verwaltung wurde eine Auflistung der geplanten U3 Ausbauprojekte erstellt. 2. Sachstand „Ranking“ U3 Ausbaumaßnahmen Mit den derzeit laufenden sowie zeitnah startenden baulichen Maßnahmen wird es nicht möglich sein, die Zielversorgungsquote zu erreichen. Es sind daher für die Folgejahre weitere Maßnahmen zu prüfen und zu realisieren. Einen aktuellen Sachstand der aktuell laufenden sowie perspektivisch geplanten Maßnahmen liefert Anlage 1 dieser Vorlage. Hierbei wurde abhängig davon, wie konkret die Planungen für die einzelnen Maßnahmen sind, ein „Ranking“ vorgenommen. Die einzelnen Projekte werden dem Ausschuss, sobald diese beschlussreif sind, jeweils zur Beschlussfassung vorgelegt. Folgende Kategorien finden sich wieder: A+ Bereits in der Umsetzung befindliche Maßnahme; ein Bauantrag ist gestellt bzw. wird zeitnah gestellt. A Die Maßnahme soll zeitnah geplant und realisiert werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist voraussichtlich sichergestellt. B Die Maßnahme soll zeitnah geplant und realisiert werden. Vor Entscheidung sind jedoch noch Prüfungen erforderlich und/oder die Finanzierung ist noch nicht sichergestellt. C Es gibt erste Überlegungen zu der Maßnahme. Es stehen noch diverse Prüfungen zur Planung und Realisierung aus; der Zeitpunkt für die Realisierung ist unklar. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass es sich beim vorgelegten Tableau mit Ausnahme der Kategorie A+ um einen Maßnahmenpool handelt, der unter Berücksichtigung der Kategorisierungen, auf die jeweiligen Kostenentwicklungen nach den vorgenommenen Planungen der Leistungsphasen 1-3 angepasst werden muss. Ebenfalls ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, ob und aus welchen Fördertöpfen einzelne Projekte gefördert werden können/sollten. Zum Teil liegen bis Vorlage FB 45/0222/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 3/7 heute keine abschließenden Förderbestimmungen vor. Das Tableau und die dahinter liegenden Finanzierungen aktualisieren sich ständig und wie bei einem Puzzle gilt es, die zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen so einzusetzen, dass für die Stadt eine maximale Wirkung erzielt wird. Dies kann auch bedeuten, dass derzeit im Tableau aufgeführte Maßnahmen nach Konkretisierung der Planungen ggfs. wegfallen oder im weiteren Verlauf der Planungen durch laufende Entwicklungen neue Projekte in das Tableau eingebracht werden. 3. Einmaliger kommunaler Baukostenzuschuss Kita Holsteinstraße Mit Vorlage vom 01.12.2015 (FB 45/0168/WP17) hat der Kinder- und Jugendausschuss beschlossen, dass zur Gesamtfinanzierung der U3 Ausbaumaßnahme an der Kita Holsteinstraße ein Zuschuss aus den Mitteln des Konjunkturpaketes III gewährt werden soll. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die bauliche Maßnahme an der Kita Holsteinstraße bereits aus dem U3 Investitionsprogramm des Bundes gefördert und darüber ein Anteil der Maßnahme finanziert wird. Bei einer Kombination von Förderprogrammen ist die Gefahr einer Doppelförderung, die förderschädlich wäre, groß. Um dieses Risiko zu vermeiden und den im Falle einer Kombination anfallenden hohen Verwaltungsaufwand zu verringern, schlägt die Verwaltung vor, den bestehenden Beschluss des Kinder- und Jugendausschusses dahingehend abzuändern, dass ein einmaliger Zuschuss zu den Baukosten in Höhe von 472.000 € aus kommunalen Mitteln finanziert wird. Mittel stehen im Haushaltsjahr 2017 in ausreichender Höhe bei 5-060101-900-00100-991-6; 78650000 zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 ff ist eine Verschiebung der Haushaltsmittel auf die dann richtige Zuschusskontierung vorzunehmen. Die Gewährung des Zuschusses wird an eine Gegenleistungsverpflichtung für den Träger geknüpft. Es ist vorgesehen, in Anlehnung an den Zeitraum der U3 Investitionsmittel für diese Maßnahme, eine Zweckbindung der Mittel für einen Zeitraum von 20 Jahren festzulegen. Mittel für die hierdurch entstehenden Folgekosten für die Jahre 2017 ff (konsumtive Auswirkungen) stehen in ausreichender Höhe bei 4-060101-941-2; 53180000 zur Verfügung. 4. Planungsmittel/ Planungsauftrag Kita Im Kollenbruch Auf der städtischen Grünfläche in Aachen Brand, Im Kollenbruch, soll eine fünfgruppige Kita entstehen. Hiermit wird auf die bestehende hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen sowie die niedrigen Versorgungsquoten im Sozialraum 12, Aachen-Brand, reagiert (ü3: 81,65%; U3: 34,43 %). Es ist vorgesehen, dass die Maßnahme vollständig über Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III finanziert wird. Vorlage FB 45/0222/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 4/7 Ein entsprechender Ratsbeschluss wird am 06.04.2016, vorbehaltlich der Empfehlung des Kinderund Jugendausschusses, angestrebt. Die Vorlage diesbezüglich wird dem Kinder- und Jugendausschuss in gleicher Sitzung zur Empfehlung vorgelegt. Eine der Voraussetzungen für eine Förderung aus den Mitteln des Konjunkturpaktes III ist, dass die Maßnahme bis Ende 2018 abgeschlossen ist. Um dies gewährleisten zu können ist es erforderlich, dass der Planungsauftrag für die Maßnahme schnellstmöglich vergeben wird. Zunächst soll daher das Gebäudemanagement mit der Vergabe des Planungsauftrags für die Leistungsphasen 1-3 beauftragt werden. Hierfür sind zunächst Mittel in Höhe von 133.000 € bereitzustellen. Nach Vorliegen einer Entwurfsplanung sowie einer Kostenberechnung für das Projekt wird dieses dem Ausschuss vor Stellung des Bauantrags erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. Mittel stehen im Haushaltsjahr 2016 in ausreichender Höhe bei 5-060101-900-00100-991-7; 78650000 zur Verfügung. 5. Planungsmittel/ Planungsauftrag Kita Stettiner Straße und Kita Lochner Straße 5.1 Planungen Neubau Kita Stettiner Straße Die durchgeführte Machbarkeitsstudie an städtischen Kindertagesstätten aus 2012 zeigt auf, dass der auf dem Schulgelände befindliche eingruppige Kita Standort die Option einer Erweiterung bzw. Abriss und Neubau bietet. Zurzeit ist die Kita in einem ehemaligen Schulpavillon untergebracht. Die Räume dort entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine Kita. Vorgeschlagen wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie der Abriss des Pavillons und die Errichtung eines vier- bis fünfgruppigen Neubaus an gleicher Stelle. Die Kita liegt im Sozialraum 6, Aachen-Forst, dem Sozialraum mit der geringsten U3 Versorgungsquote im Stadtgebiet, so dass ein großer Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen besteht. In einem ersten Schritt soll das Gebäudemanagement mit der Vergabe des Planungsauftrags für die Leistungsphasen 1-3 beauftragt werden. Hierfür sind zunächst Mittel in Höhe von 190.000 € bereitzustellen. Nach Vorliegen einer Entwurfsplanung sowie einer Kostenberechnung für das Projekt wird dieses dem Ausschuss vor Stellung des Bauantrags erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. Mittel stehen im Haushaltsjahr 2016 in ausreichender Höhe bei 5-060101-900-01000-300-9; 78650000 zur Verfügung. 5.2 Planungen Neubau Kita Lochner Straße Für diesen Standort ist ebenfalls eine Prüfung im Rahmen der Machbarkeitsstudie aus 2012 erfolgt. Vorlage FB 45/0222/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 5/7 Empfehlung aus der Machbarkeitsstudie ist ein Abriss und Neubau des Bestandsgebäudes am gleichen Standort und eine Erweiterung auf vier bis fünf Gruppen. Hintergrund ist, dass zum einen das Gebäude in einem sehr schlechten baulichen Zustand ist und zum anderen die Anforderungen an die Räumlichkeiten für eine Kita nicht mehr erfüllt sind. Durch die direkte Angrenzung an den Innenstadtbereich wird eine Erweiterung des Platzangebots an diesem Standort sehr befürwortet. In einem ersten Schritt soll auch hier das Gebäudemanagement mit der Vergabe der Leistungsphasen 1-3 beauftragt werden. Hierfür sind zunächst Mittel in Höhe von 190.000 € bereitzustellen. Hierbei wird auch zu prüfen sein, ob die Kita vier- oder fünfgruppig an diesem Standort realisiert werden kann, da das Grundstück einen starken Baumbewuchs aufweist. Nach Vorliegen einer Entwurfsplanung sowie einer Kostenberechnung wird das Projekt dem Ausschuss vor Stellung des Bauantrags zur Beschlussfassung vorgelegt. Mittel stehen im Haushaltsjahr 2016 in ausreichender Höhe bei 5-060101-900-01000-300-9; 78650000 zur Verfügung. 6. Planungsmittel/ Planungsauftrag Kita Franzstraße In dem an die Turnhalle angrenzenden Gebäudeteil der ehemaligen Hauptschule in der Franzstraße soll ein neuer Kita Standort eingerichtet werden. Die angrenzende Fläche der Schule wird veräußert und über einen Investor neu beplant. Eine von Seiten des Gebäudemanagements durchgeführte Machbarkeitsstudie für den betreffenden Gebäudeteil kommt zu dem Ergebnis, dass über eine Umbau der Räumlichkeiten die Herrichtung für eine bis zu fünfgruppige Kita mit entsprechendem Außengelände möglich ist. Gerade im Innenstadtbereich zeigt sich, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen weiterhin hoch ist. Der Standort Franzstraße mit seiner sehr zentralen Lage kann damit auf die bestehenden Nachfragen reagieren. Um die Maßnahme weiter voran zu treiben ist beabsichtigt, das Gebäudemanagement mit der Vergabe des Planungsauftrags für die Leistungsphasen 1-3 zu beauftragen. Hierfür sind in 2016 Mittel in Höhe von 87.000 € bereitzustellen. Nach Vorliegen der Entwurfsplanung sowie einer Kostenberechnung wird das Projekt dem Ausschuss, vor Stellung des Bauantrags, erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. Mittel stehen im Haushaltsjahr 2016 in ausreichender Höhe bei 5-060101-900-00100-991-3 Sachkonto 78650000 zur Verfügung. 7. Prüfauftrag dauerhafter Standort Kita Ferberberg Die Kita Süsterfeldstraße musste im Herbst 2015 aus dem städt. Kita Gebäude ausziehen, da dieses im Rahmen eines Investorenprojektes niedergelegt wird. Als Ersatzstandort wurde übergangsweise das städtische Gebäude Ferberberg hergerichtet. Vorlage FB 45/0222/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 6/7 Die bisherigen Überlegungen sahen vor, dass die Kita nach Fertigstellung des im Rahmen eines Investorenprojekts geplanten fünfgruppigen Kita Neubaus am Standort Campus West „Guter Hirte“, in dieses Gebäude zieht und die aktuell dreigruppige Kita um zwei Gruppen erweitert wird. In einem Schreiben vom 28.12.2015 beantragt der SkF dauerhaft mit der dreigruppigen Kita am Standort Ferberberg zu verbleiben. Bei einem Verbleib der Kita an dieser Stelle würden in der Konsequenz über das fünfgruppige Neubauprojekt am Campus West „Guter Hirte“ dann fünf neue Kita Gruppen geschaffen. Mit Blick auf die aktuellen Versorgungsquoten des Sozialraums 2, in dem das Gebiet Guter Hirte liegt, kann ein Bedarf für fünf neue Kita Gruppen bestätigt werden. Versorgungsquote ü3: 72,41 % Versorgungsquote U3: 40,53 % Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Entscheidung, ob dem Antrag des Trägers stattgegeben werden kann, werden die anstehenden Kosten für die bauliche Ertüchtigung darstellen. Da die Kita Ferberberg bisher nur als „Übergangsstandort“ für die Kita Süsterfeldstraße geplant war, wurde sie so hergerichtet, dass lediglich eine befristete bauordnungsrechtliche Nutzungsgenehmigung von Seiten des Bauordnungsamts erteilt wurde. An eine dauerhafte Genehmigung sind weitere Voraussetzungen geknüpft, die bauliche Maßnahmen erforderlich machen. Umfang und Höhe der dadurch entstehenden Kosten sind aktuell nicht bekannt. Um den Antrag des SkF prüfen zu können und eine politische Beschlussfassung vorbereiten zu können, soll daher zunächst ein interner Prüfauftrag an das Gebäudemanagement vergeben werden, um den Umfang der Maßnahmen sowie die Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten (ggfs. Planungskosten; Baukosten) zu ermitteln. Die Entscheidung über den Antrag auf einen dauerhaften Verbleib im Ferberberg, wird dem Ausschuss in einer weiteren Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt. 8. Vorschlag der Verwaltung Auf Grundlage der vorgenannten Erläuterungen schlägt die Verwaltung vor, den Baukostenzuschuss für die Kita Holsteinstraße aus kommunalen Mitteln zu finanzieren und die Verwaltung zu beauftragen, die entsprechenden Planungs- und Prüfaufträge für die beschriebenen Maßnahmen in Auftrag zu geben. Anlage/n: Ranking U3 Ausbaumaßnahmen Vorlage FB 45/0222/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 7/7