Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0188/WP17 öffentlich 29.01.2016 45/000 Vorstellung der KJA-relevanten Produktblätter im Haushalt 2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 16.02.2016 KJA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Vorlage FB 45/0188/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Aus der Vorlage ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt. Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung Vorlage FB 45/0188/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushaltes bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur, die in der Stadt Aachen seit 2014 im Aufbau befindlich ist. (Seite 9 im Haushaltsplan 2015, Seite 13 im Haushaltsplan 2016) Für den Haushalt 2016 sollen flächendeckend Produktblätter mit abbildbaren Zielen und Kennzahlen zur Verfügung stehen. Im Jahr 2015 wurden im FB 45 im Zeitraum vom 20.08 - 29.10 insgesamt vier extern moderierte Schulungen und Workshops mit den einzelnen Organisationseinheiten durchgeführt, um unter dem Blickwinkel, welche Daten im Fachbereich vorhanden und ohne großen Aufwand erhebbar sind, steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen zu entwickeln. Die Produktbeschreibungen/-ziele/-kennzahlen (Ergebnisse aus den von FB 11 veranstalteten Kennzahlenworkshops mit Beteiligung von FB 20 ) wurden danach mit FB 01, welcher für die Produktblätter der zentrale Ansprechpartner des FB 45 ist, abgestimmt und mehrfach modifiziert. Diese sind Teil des am 27.01.2016 beschlossenen Haushaltes 2016. Die endgültige - mit dem Oberbürgermeister abgestimmte Version - lag am 04.12.2015 vor. Eine Beratung im KJA vor der Verabschiedung des Haushaltes 2016 (letzte Möglichkeit am 01.12.2015) war dann nicht mehr möglich. Vor diesem Hintergrund können die mit dem Haushalt 2016 verabschiedeten Produktblätter des FB 45 aus Verfahrens- und Vorlaufgründen dem KJA jetzt zur Kenntnis gegeben werden. Vom KJA ggf. gewünschte Veränderungen können zum Haushaltsjahr 2017 vorgenommen werden. Status im Haushalt Verabschiedet am 27.01.2016 Anlage/n: Produktblätter, die mit dem Haushalt 2016 verabschiedet wurden. Vorlage FB 45/0188/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 3/3 U:\FB 01 ab 04_12\Strategische Verwaltungsführung\Dezernate komplett\Dez. IV\FB 45\FB 45 Produktblätter komplett für HHt. 2016 nach VN 29.01.2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 5,21 Produktvolumen: -2.553.600 € Produktergebnis: -1.080.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.) SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Bezirksregierung Köln, Schulen SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 837 582 600 500 600 600 700 7 4 4 3 3 2 2 1.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 700 2 2012 611.665 2013 2014 -1.110.502 -1.210.420 2015 -982.400 2016 2017 2018 2019 -1.080.100 -1.038.400 -1.044.400 -1.058.800 8 6 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.000.000 € 4 0€ 2 -1.000.000 € 0 -2.000.000 € 2012 2019 Seite 9 von 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 U:\FB 01 ab 04_12\Strategische Verwaltungsführung\Dezernate komplett\Dez. IV\FB 45\FB 45 Produktblätter komplett für HHt. 2016 nach VN 29.01.2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 15,45 Produktvolumen: -4.377.700 € Produktergebnis: -2.114.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Unterhaltsvorschussgesetz, BGB Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Gewährung von Leistungen nach UVG Realisierung von Unterhaltsansprüchen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate 1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. "Rückgriffquote: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2012 2013 2014 2015 2016 3.000 3.000 3.000 3.000 3.100 20,8% 21,1% 21,4% 22,4% 21,0% 2017 3.100 21,0% 2018 3.100 21,0% 2019 3.100 21,0% 3.200 23,0% 3.100 22,0% 3.000 21,0% 2.900 20,0% 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2.228.839 -2.045.414 -1.890.986 -2.117.800 -2.114.400 -2.121.600 -2.139.700 -2.156.000 -1.600.000 € -1.800.000 € -2.000.000 € -2.200.000 € -2.400.000 € Seite 10 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 U:\FB 01 ab 04_12\Strategische Verwaltungsführung\Dezernate komplett\Dez. IV\FB 45\FB 45 Produktblätter komplett für HHt. 2016 nach VN 29.01.2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 749,61 Produktvolumen: -87.604.700 € Produktergebnis: -39.910.400 € Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten Erhebung von Elternbeiträgen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz Produktziele: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas Betreuungsplatz-Hotline Mitwirkung/Beteiligung: FB02, FB11, FB23, FB61, E18, E26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Empfänger: Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Schaffung von Kostentransparenz im Hinblick auf neu zu schaffende Kita-Plätze 3. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor Kennzahl "U3-angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) und "Anzahl Plätze „betriebliche Kinderbetreuung“ in Stck. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30,54% 36,90% 41,87% 43,63% 45,50% 48,00% 50,00% 31 37 97 113 115 125 135 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 50,00% 145 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -26.866.708 -25.871.402 -29.922.246 -36.863.700 -39.910.400 -41.647.900 -43.157.800 -44.708.000 -20.000.000 € 200 -25.000.000 € 150 -30.000.000 € 100 -35.000.000 € 50 -40.000.000 € 0 -45.000.000 € 2019 Seite 11 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 U:\FB 01 ab 04_12\Strategische Verwaltungsführung\Dezernate komplett\Dez. IV\FB 45\FB 45 Produktblätter komplett für HHt. 2016 nach VN 29.01.2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 64,66 Produktvolumen: -8.242.000 € Produktergebnis: -6.223.600 € Beschreibung: Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG kommunaler Jugendförderplan Produktziele: Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze Mitwirkung/Beteiligung: FB02, FB23, FB52, FB61, FB63, E18, E26, B13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Steigerung der Beratungsquote im Übergang Schule / Beruf 2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld Kennzahl "Anteil Besucher, die Jgd.freiz.einrichtg. besuchen/ Anz. Jgdl. In AC" in % KZ: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 22,83% 21,54% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 59,00% 68,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -5.544.751 -4.925.403 -5.578.940 -6.315.000 -6.223.600 -6.160.900 -6.872.000 -7.452.700 -4.000.000 € 100% -5.000.000 € 50% -6.000.000 € 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -7.000.000 € *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen Seite 12 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 U:\FB 01 ab 04_12\Strategische Verwaltungsführung\Dezernate komplett\Dez. IV\FB 45\FB 45 Produktblätter komplett für HHt. 2016 nach VN 29.01.2016 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 131,97 Produktvolumen: -69.181.800 € Produktergebnis: -41.616.000 € Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG (Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB32, FB50, Bezirksämter Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien *(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Produktziele: Kennzahl "Anz. eingeleiteter Hilfen (Kinder) in Bezug auf Kindeswohlgefährdung" und "Anzahl Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 150 180 170 180 195 160 180 200 220 200 280 200 300 260 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 180 280 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -39.117.172 -42.468.202 -43.510.225 -42.405.400 -41.616.000 -41.962.300 -42.421.400 -42.897.600 -36.000.000 € 400 -38.000.000 € 300 200 -40.000.000 € 100 -42.000.000 € 0 -44.000.000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seite 13 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019