Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 50/0112/WP17 öffentlich 25.11.2015 Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2016 Beratungsfolge: TOP: 6 Datum Gremium Kompetenz 10.12.2015 SGA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Zur Mitzeichnung: Dez. II FB 20 erl. erl. Vorlage FB 50/0112/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.12.2015 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Eine Deckung der Mehraufwendungen in Höhe von 13.000 € aus Haushaltsmitteln oder Stiftungsmitteln steht nicht zur Verfügung. Vorlage FB 50/0112/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.12.2015 Seite: 2/3 Erläuterungen: Die Zuwendungsbescheide der freien Träger laufen zum 31.12.2015 aus. Einige Träger haben eine Erhöhung der bislang bewilligten Zuschüsse beantragt. Diese Anträge werden mit Sach- und Personalkostensteigerungen begründet. In Bezug auf den Antrag des Alexianer Krankenhauses ist festzustellen, dass die Reduzierung der Sozialarbeit auf 5 Präsenztage für die Bewertung des Antrages auf Erhöhung des Zuschusses nicht relevant ist. Bei der Betreuung durch den Sozialdienst des Alexianer Krankenhauses an den Wochenenden handelte es sich um eine Zusatzleistung, die bislang nicht in die Kostenkalkulation eingeflossen ist. Auch bei Aufstockung der Zuwendungen bleibt es bei einem Eigenanteil der Alexianer Aachen GmbH zum Wohnhotel. Die Anträge sind als Anlage 1 beigefügt. Anlage 2 bietet eine Übersicht. Eine Deckung der Mehraufwendungen in Höhe von 13.000 € aus Haushaltsmitteln oder Stiftungsmitteln steht nicht zur Verfügung. Anlagen: 1. Anträge der Träger 2. Übersicht Vorlage FB 50/0112/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.12.2015 Seite: 3/3 2016 beantragt Träger A 1 2 3 PSP-Element Allgemeiner Sozialer Dienst Arbeiterwohlfahrt KV 4-050101-909-3 Aachen Stadt e. V. 53180000 Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e. V. SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste e. V. 4-050101-910-8 53180000 4-050101-912-4 53180000 4 SKF – Sozialdienst 4-050101-911-6 katholischer Frauen e. 53180000 V. B 5 Migration Caritasverband Region Aachen e. V. Jüdische Gemeinde Aachen e. V. 6 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Innenstadt“, „Südviertel“, „Hörn/Lousberg“, „Brand“ und „Kornelimünster/Walheim“ Beratungsstelle für Migranten 4-050101-919-8 53180000 Café Zuflucht – Beratungs- und Begegnungsstätte für Flüchtlinge Refugio e. V. C Obdachlosigkeit Caritasverband Region 4-050101-906-9 Aachen e. V. 53180000 WABe e. V. 4-050101-907-7 53180000 9 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, „Ostviertel Süd“ und „Haaren“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Westviertel“, „Laurensberg“ und „Richterich“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, Ostviertel Süd“, „Forst“, „Eilendorf mit Rote Erde“ 4-050101-921-9 53180000 4-050101-914-9 53180000 7 8 Zuschüsse der Stadt Aachen 10 Alexianerkrankenhaus 4-050101-908-5 Aachen GmbH 53180000 D 11 Senioren Caritasverband Region 4-050101-913-2 Aachen e. V. 53180000 Zuwendung 2015 Erhöhung Prozentual Betrag absolut Differenz zu 2015 HH-Ansatz 2016 notwendige Erhöhung HHAnsatz 2016 Mehrbedarf zu HH-Ansatz 2016 122.049,01 € 2,0% 124.489,99 € 2.440,98 € 122.100,00 € 124.500,00 € 2.400,00 € 124.485,89 € 2,0% 126.975,61 € 2.489,72 € 124.600,00 € 127.000,00 € 2.400,00 € 124.600,98 € 2,0% 127.093,00 € 2.492,02 € 124.700,00 € 127.100,00 € 2.400,00 € 162.726,07 € 1,4% 164.963,60 € 2.237,53 € 163.100,00 € 165.000,00 € 1.900,00 € 39.493,00 € 39.600,00 € 15.300,00 € 17.000,00 € 53.282,45 € 53.500,00 € Beratung und Betreuung von Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten Café Plattform – Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle Tagestreff für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten – Wärmestube und Beratung für Obdachlose 17.429,87 € 0,0% 17.429,87 € - € 17.500,00 € - € - € - € 27.900,00 € - € - € 27.799,54 € 0,0% Beratung und Betreuung psychisch kranker Obdachloser, im Sinne einer Klärungsstelle – Wohnhotel – 78.986,00 € 5,0% 82.935,30 € 3.949,30 € 79.100,00 € Fachberatung, Begleitung und Fortbildung für Einrichtungen der offenen Altenhilfe 21.300,00 € 0,0% 21.300,00 € - 21.300,00 € € 83.000,00 € - € 3.900,00 € - € 13.000,00 €