Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 50/0116/WP17 öffentlich 25.11.2015 Haushaltsplanberatungen 2016 - Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Finanzplanung 2017 - 2019 Beratungsfolge: TOP: 11 Datum Gremium Kompetenz 10.12.2015 SGA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050301, 050401, 050501 und 100803 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der Finanzplanung 2017 – 2019 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 2). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2016 veranschlagen Investitionen sowie deren Finanzplanung 2017 – 2019 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 3). Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 50/0116/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.12.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produktbereiche zu beraten: 1. 050101 Sonstige soziale Leistungen 2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen 3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz 4. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55) 5. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30) 6. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik 7. 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler) Anlagen: Anlage 1 - Haushaltsplanentwurf 2016 Anlage 2 - VN Ergebnisplan Anlage 3 - VN Investitionsplan Vorlage FB 50/0116/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.12.2015 Seite: 2/2 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 050101 – Sonstige soziale Leistungen 050105 – Delegation StädteRegion 050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050301 – Lastenausgleich 050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 100803 – Verw.& Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 1 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -800 -800 -800 -800 -800 -100 -100 -100 -100 -100 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 9.200 9.100 9.000 8.900 8.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 5.600 6.500 6.500 6.500 6.500 5.600 3.500 3.500 3.500 3.500 400 400 400 400 400 44.300 44.200 92.900 44.200 44.200 100 100 100 100 100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 500 600 700 800 800 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -77.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 57.000 52.000 52.000 52.000 52.000 -315.500 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 315.500 209.000 209.000 209.000 209.000 -42.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -201.100 -205.700 -210.400 -215.200 -220.200 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 183.600 188.200 192.900 197.700 202.700 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 122.100 122.100 122.100 122.100 122.100 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 2 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -124.600 -127.100 -127.100 -127.100 124.600 124.600 124.600 124.600 -127.100 124.600 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 163.100 163.100 163.100 163.100 163.100 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 124.700 124.700 124.700 124.700 124.700 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 5.000 0 0 0 0 180.000 150.000 150.000 150.000 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000 0 0 0 0 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 -33.000 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 9.600 9.600 9.600 9.600 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -900 -900 -900 -900 -900 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 3 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 900 900 900 900 900 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -35.430.800 -37.071.400 -38.791.500 -41.017.600 -43.398.800 3.791.400 3.829.400 3.867.700 4.293.200 4.765.500 800 12.000 12.000 12.000 12.000 700 4.000 4.000 4.000 4.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.254.600 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 291.300 275.000 275.000 275.000 275.000 5.000 21.600 21.600 21.600 21.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -100 -100 -100 -100 -100 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 -250.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -100 -100 -100 -100 -100 -200.000 0 0 0 0 5.647.400 5.986.300 6.345.500 6.726.300 7.129.900 15.000 6.000 6.000 6.000 6.000 15.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -100 -100 -100 -100 -100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.442.300 1.528.900 1.620.700 1.718.000 1.821.100 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 3 AsylbLG 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44800000 - Erstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52310000 - Erstattungen an das Land 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 54310000 - Geschäftsaufwendungen 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 4 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -100 -100 -100 -100 3.631.600 3.849.500 4.080.500 4.325.400 3.500 3.500 3.500 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 680.000 720.800 764.100 809.900 858.500 4.319.900 4.579.100 4.853.900 5.145.100 5.453.900 3.300 3.500 3.800 4.000 4.300 11.169.300 11.839.500 12.549.900 13.302.900 14.101.100 3.426.000 19.100 20.300 21.600 22.900 24.300 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -100 -100 -100 -100 -100 -699.400 0 0 0 0 -2.770.000 -16.800.000 -16.800.000 -16.800.000 -16.800.000 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 5.625.000 2.921.500 2.921.500 2.921.500 535.900 2.040.000 2.613.600 2.639.800 2.666.200 1.998.800 5.620.000 7.171.600 7.243.300 7.315.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 73.800 270.000 353.600 357.100 360.700 77.800 81.800 82.600 83.500 8.776.000 6.240.000 6.565.000 6.630.600 6.696.900 1.347.900 1.190.000 1.258.900 1.271.500 1.284.200 450.500 370.000 395.400 399.400 403.300 172.500 140.000 156.100 161.600 171.700 48.000 150.000 202.100 204.100 206.100 2.088.700 2.190.000 2.309.700 2.332.800 2.356.200 -100 -100 -100 -100 -100 21.900 51.100 65.300 66.000 66.600 400 400 400 400 400 -100 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 1-050301-900-7 - Lastenausgleich 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 - Erstattungen vom Land 52310000 - Erstattungen an das Land 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44610000 - So privatr L-entgelt 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 5 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.000.000 0 0 0 0 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500 1.500 -100 -100 -100 -100 -100 900 900 900 900 900 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 15.700 12.700 12.600 12.600 12.600 5.100 5.000 5.300 5.500 5.500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 -100 -100 -100 -100 -100 135.000 138.000 138.000 138.000 138.000 4.600 4.600 4.500 4.500 4.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 800 800 800 800 800 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 21.100 21.100 21.000 21.000 21.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 133.900 133.900 133.200 133.200 133.200 -400 -400 -400 -400 -400 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 44810000 - Erstattungen vom Land 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44810000 - Erstattungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 6 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -81.500 -100.000 -81.500 -81.500 -4.000 0 0 0 -81.500 0 500.000 800.000 808.000 816.100 824.300 40.000 40.400 40.900 41.300 41.800 500.000 686.000 692.900 699.900 706.900 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.900 5.900 5.800 5.800 5.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.793.200 4.960.000 6.780.500 6.848.300 6.916.800 100.000 101.000 102.100 103.100 104.200 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 400 400 400 400 400 7.000 9.600 9.700 9.300 9.300 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 -104.000 200.000 202.000 204.100 206.100 208.200 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -1.655.500 -2.610.900 -2.612.600 -2.614.300 -2.618.100 100 100 100 100 100 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 68.700 12.500 12.500 12.500 12.500 -5.625.000 0 0 0 500.000 0 0 0 5.125.000 0 0 0 67.500 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte Ein- und Auszahlungsarten 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 1 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -800 -800 -800 -800 -800 -100 -100 -100 -100 -100 9.200 9.100 9.000 8.900 8.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 5.600 6.500 6.500 6.500 6.500 5.600 3.500 3.500 3.500 3.500 400 400 400 400 400 44.300 44.200 92.900 44.200 44.200 100 100 100 100 100 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 57.000 52.000 52.000 52.000 52.000 315.500 209.000 209.000 209.000 209.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 183.600 188.200 192.900 197.700 202.700 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 122.100 122.100 122.100 122.100 122.100 124.600 124.600 124.600 124.600 124.600 163.100 163.100 163.100 163.100 163.100 124.700 124.700 124.700 124.700 124.700 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 5.000 0 0 0 0 180.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 -33.000 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. Ein- und Auszahlungsarten 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Seite 2 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 -100 100 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 900 900 900 900 900 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 -55.000 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -35.430.800 -37.071.400 -38.791.500 -41.017.600 -43.398.800 3.791.400 3.829.400 3.867.700 4.293.200 4.765.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.254.600 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 291.300 275.000 275.000 275.000 275.000 5.000 21.600 21.600 21.600 21.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -100 -100 -100 -100 -100 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 -220.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -100 -100 -100 -100 -100 -200.000 0 0 0 0 5.647.400 5.986.300 6.345.500 6.726.300 7.129.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -100 -100 -100 -100 -100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.442.300 1.528.900 1.620.700 1.718.000 1.821.100 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 -69.500 -69.500 -69.500 -69.500 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 3 AsylbLG 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 1-050301-900-7 - Lastenausgleich 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ein- und Auszahlungsarten 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64800000 - Erstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72310000 - Erstattungen an das Land 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 74310000 - Geschäftsauszahlungen 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 - Erstattungen vom Land 72310000 - Erstattungen an das Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen Seite 3 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 -60.000 -60.000 -60.000 0 -100 -100 -100 -60.000 -100 3.426.000 3.631.600 3.849.500 4.080.500 4.325.400 680.000 720.800 764.100 809.900 858.500 4.319.900 4.579.100 4.853.900 5.145.100 5.453.900 3.300 3.500 3.800 4.000 4.300 11.169.300 11.839.500 12.549.900 13.302.900 14.101.100 19.100 20.300 21.600 22.900 24.300 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -100 -100 -100 -100 -100 -699.400 0 0 0 0 -2.770.000 -16.800.000 -16.800.000 -16.800.000 -16.800.000 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 0 5.625.000 2.921.500 2.921.500 2.921.500 535.900 2.040.000 2.613.600 2.639.800 2.666.200 1.998.800 5.620.000 7.171.600 7.243.300 7.315.800 73.800 270.000 353.600 357.100 360.700 0 77.800 81.800 82.600 83.500 8.776.000 6.240.000 6.565.000 6.630.600 6.696.900 1.347.900 1.190.000 1.258.900 1.271.500 1.284.200 450.500 370.000 395.400 399.400 403.300 172.500 140.000 156.100 161.600 171.700 48.000 150.000 202.100 204.100 206.100 2.088.700 2.190.000 2.309.700 2.332.800 2.356.200 -100 -100 -100 -100 -100 21.900 51.100 65.300 66.000 66.600 400 400 400 400 400 -100 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4.500 1.800 1.800 1.800 1.800 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung Ein- und Auszahlungsarten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 64110000 - Mieten und Pachten 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64810000 - Erstattungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Seite 4 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 900 900 900 900 900 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 15.700 12.700 12.600 12.600 12.600 -100 -100 -100 -100 -100 135.000 138.000 138.000 138.000 138.000 4.600 4.600 4.500 4.500 4.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 800 800 800 800 800 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 21.100 21.100 21.000 21.000 21.000 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 133.900 133.900 133.200 133.200 133.200 -400 -400 -400 -400 -400 -81.500 -100.000 -81.500 -81.500 -81.500 500.000 800.000 808.000 816.100 824.300 40.000 40.400 40.900 41.300 41.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.900 5.900 5.800 5.800 5.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.793.200 4.960.000 6.780.500 6.848.300 6.916.800 100.000 101.000 102.100 103.100 104.200 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 400 400 400 400 400 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 -104.000 200.000 202.000 204.100 206.100 208.200 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -1.630.500 -2.585.900 -2.587.600 -2.589.300 -2.593.100 100 100 100 100 100 0 -5.625.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 Ein- und Auszahlungsarten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Seite 5 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 5.125.000 0 0 0 68.700 67.500 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim 5-100803-900-00200-990-3 - HerichtungÜbergangswohnheimCharlottenstr 5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr 5-100803-900-00500-900-1 - Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78510000 - Hochbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Seite 1 von 1 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 500 0 0 0 0 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 500.000 686.000 692.900 699.900 706.900 0 0 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 0 401.000 0 0 0 0 0 313.200 226.100 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 7 Soziales, Integration & Demographie 7 Soziales, Integration & Demographie 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -127.100 -127.100 -127.100 -127.100 2.500 2.500 2.500 2.500 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -80.966 -124.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -80.966 -124.600 3 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 180.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -31.200 0 0 0 118.800 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 110.062 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 110.062 180.000 4 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -33.000 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf -33.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -33.000 -33.000 5 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -4.000 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -4.000 6 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 4 Soziales, Integration & Demographie 4 Soziales, Integration & Demographie 4 Soziales, Integration & Demographie 4.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 -800.000 0 0 0 237.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 1 4 Soziales, Integration & Demographie 4.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-7 - HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2