Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 02/0036/WP17 öffentlich 20.11.2015 FB 20 Haushaltsplanberatungen 2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 07.12.2015 AAWW Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne der Produkte 150101, 150201 und 150202 entsprechend dem bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsplanentwurf 2016 und der Finanzplanung 2016 - 2019 einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten. Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwänden/ auszahlungen sind besondere Beschlüsse nicht erforderlich, da diese gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden. Vorlage FB 02/0036/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.11.2015 Seite: 1/2 Haushaltsplanberatungen 2016 Beratung gemäß Anlagen Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2016 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in den Anlagen beigefügt. Anlage/n: Ausschussscharfe Darstellung Haushaltsplanentwurf 2016 VN Ergebnisplan VN Investitionsplan Vorlage FB 02/0036/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.11.2015 Seite: 2/2 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 150101 – Wissenschaft und Europa 150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung 150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem. Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities 4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities 4-150101-913-6 - SWITCH 4-150101-913-6 - SWITCH 4-150101-913-6 - SWITCH 4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation 4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 1 von 4 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 -200 -30.000 0 0 0 0 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 300 300 300 300 300 198.900 198.900 198.900 198.900 198.900 100 100 100 100 100 9.400 9.200 9.200 9.200 9.200 25.800 25.800 25.700 25.700 25.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 -25.000 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 94.200 0 21.300 50.000 50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -800 -800 0 0 14.000 14.000 14.000 0 0 8.200 8.200 8.200 22.200 22.200 800 800 800 0 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -1.100 0 0 0 78.700 78.600 78.300 78.300 78.300 -6.300 1.100 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0 -16.500 0 0 0 0 18.300 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 -128.400 -134.000 -11.200 0 -500 0 0 0 126.800 132.100 11.100 0 1.600 1.900 100 0 500 0 0 0 -60.100 -15.100 0 0 -12.200 -3.000 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-938-2 - Projekt GenderMed 4-150201-938-2 - Projekt GenderMed 4-150201-938-2 - Projekt GenderMed 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf 4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf 4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen 4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen 4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 2 von 4 -82.200 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 87.800 22.000 0 0 32.500 8.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.800 -83.200 -82.600 -82.600 25.600 5.700 31.600 31.600 31.600 39.600 39.500 39.500 39.500 39.500 1.400 1.300 1.000 1.000 1.000 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 74.300 74.300 74.300 74.200 74.200 33.200 33.200 33.100 33.100 33.100 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 133.500 133.500 133.100 132.900 132.900 -4.000 -4.500 0 0 0 3.400 4.500 0 0 0 0 500 0 0 0 -228.000 -45.000 0 0 0 180.000 39.200 0 0 0 44.200 2.000 0 0 0 500 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 400 0 0 0 -2.000 -1.500 0 0 0 1.900 1.500 0 0 0 -23.000 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 -14.700 0 0 0 0 14.500 0 0 0 0 100 0 0 0 0 -25.500 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41400000 - Zuweisungen vom Bund 44800000 - Erstattungen vom Bund 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57519000 - apl AfA auf bewegliches AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 3 von 4 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 24.300 0 0 0 7.500 0 0 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 57.600 0 60.000 60.000 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -8.000 15.000 15.000 15.000 10.000 -39.500 0 0 0 -500 0 0 0 39.500 0 0 0 500 0 0 0 -78.300 -83.100 -85.700 0 -409.400 -415.100 -415.400 0 -500 0 0 0 60.700 64.000 66.000 0 17.600 19.100 19.700 0 409.400 415.100 415.400 0 500 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 12.000 12.000 0 0 -28.300 0 0 0 -500 0 0 0 26.300 0 0 0 32.000 0 0 0 500 0 0 0 16.000 0 0 0 31.900 22.700 21.900 32.900 32.900 43.600 23.600 43.500 43.500 43.500 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 100 100 100 100 100 100 200 300 300 300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -82.300 -25.000 0 0 0 35.000 22.500 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-906-4 - Aixassist 4-150202-906-4 - Aixassist 4-150202-906-4 - Aixassist 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 4 von 4 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 45.500 2.500 0 0 -49.900 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 31.100 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities 4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities 4-150101-913-6 - SWITCH 4-150101-913-6 - SWITCH 4-150101-913-6 - SWITCH 4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation 4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN Ein- und Auszahlungsarten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden Seite 1 von 3 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -200 -200 -200 -200 -30.000 0 0 0 -200 0 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 300 300 300 300 300 198.900 198.900 198.900 198.900 198.900 100 100 100 100 100 9.400 9.200 9.200 9.200 9.200 25.800 25.800 25.700 25.700 25.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 -25.000 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 94.200 0 21.300 50.000 50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 14.000 14.000 14.000 0 0 8.200 8.200 8.200 22.200 22.200 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 78.700 78.600 78.300 78.300 78.300 -6.300 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0 -16.500 0 0 0 0 18.300 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 0 -128.400 -134.000 -11.200 0 0 126.800 132.100 11.100 0 0 1.600 1.900 100 0 0 -60.100 -15.100 0 0 0 -12.200 -3.000 0 0 0 87.800 22.000 0 0 0 32.500 8.100 0 0 25.600 5.700 31.600 31.600 31.600 39.600 39.500 39.500 39.500 39.500 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 74.300 74.300 74.300 74.200 74.200 33.200 33.200 33.100 33.100 33.100 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-938-2 - Projekt GenderMed 4-150201-938-2 - Projekt GenderMed 4-150201-938-2 - Projekt GenderMed 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf 4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf 4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen 4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen 4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Ein- und Auszahlungsarten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 64800000 - Erstattungen vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Seite 2 von 3 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 133.500 133.500 133.100 132.900 132.900 -4.000 -4.500 0 0 0 3.400 4.500 0 0 0 -228.000 -45.000 0 0 0 180.000 39.200 0 0 0 44.200 2.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 500 0 0 0 0 400 0 0 0 0 -2.000 -1.500 0 0 0 1.900 1.500 0 0 0 -23.000 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 -14.700 0 0 0 0 14.500 0 0 0 0 100 0 0 0 0 -25.500 0 0 0 0 24.300 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 57.600 60.000 60.000 0 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -8.000 0 15.000 15.000 15.000 10.000 0 -39.500 0 0 0 0 39.500 0 0 0 0 -78.300 -83.100 -85.700 0 0 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 60.700 64.000 66.000 0 0 17.600 19.100 19.700 0 0 409.400 415.100 415.400 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 -28.300 0 0 0 0 26.300 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 16.000 0 0 0 31.900 22.700 21.900 32.900 32.900 43.600 23.600 43.500 43.500 43.500 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-906-4 - Aixassist 4-150202-906-4 - Aixassist 4-150202-906-4 - Aixassist 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement Ein- und Auszahlungsarten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seite 3 von 3 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 100 100 100 100 100 -82.300 -25.000 0 0 0 35.000 22.500 0 0 0 45.500 2.500 0 0 0 -49.900 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 31.100 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne 5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne 5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter 5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter 5-150201-900-00900-900-1 - Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3 5-150201-900-00900-900-1 - Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3 5-150201-900-00900-900-1 - Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) 5-150201-900-01200-900-1 - Beschaffungen Projekt Bildungsscheck 5-150201-900-01200-900-1 - Beschaffungen Projekt Bildungsscheck 5-150201-900-01200-900-1 - Beschaffungen Projekt Bildungsscheck 5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen 5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. 5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. Ein- und Auszahlungsarten 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Seite 1 von 1 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 800 800 800 0 0 -800 -800 -800 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 -1.100 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 1.979.000 1.800 0 0 0 0 -1.583.200 -7.200 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 -13.000 -13.000 -13.000 0 300 300 300 13.300 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 9.182 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 9.182 13.300 1 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 25.800 25.800 25.700 25.700 25.700 -22.200 -25.500 -9.000 0 3.600 200 16.700 25.700 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 7.196 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.196 25.800 2 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 94.200 0 21.300 50.000 50.000 0 -20.000 -24.300 0 0 1.300 25.700 50.000 PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte Aufwendungen: 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 4.755 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.755 94.200 3 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 1.600 1.900 100 0 13.200 13.200 0 0 14.800 15.100 100 0 PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 4 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -60.100 -15.100 0 0 0 -25.000 0 0 -60.100 -40.100 0 0 PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 5 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -12.200 -3.000 0 0 0 -5.000 0 0 -12.200 -8.000 0 0 PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 6 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 87.800 22.000 0 0 -3.000 36.500 0 0 84.800 58.500 0 0 PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 7 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 32.500 8.100 0 0 0 13.500 0 0 32.500 21.600 0 0 PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 8 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 -88.200 -88.200 -88.200 0 -88.200 -88.200 -88.200 0 PSP-Element: 4-150101-918-5 - Early Tech Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 9 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 68.300 68.300 68.300 0 68.300 68.300 68.300 0 PSP-Element: 4-150101-918-5 - Early Tech Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 10 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 41.900 41.900 41.900 0 41.900 41.900 41.900 0 PSP-Element: 4-150101-918-5 - Early Tech 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 11 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -97.600 -97.600 -97.600 0 -97.600 -97.600 -97.600 0 PSP-Element: 4-150101-919-3 - Innovation2Market Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 75.900 75.900 75.900 0 75.900 75.900 75.900 0 PSP-Element: 4-150101-919-3 - Innovation2Market Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 13 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 24.700 46.000 46.000 0 24.700 46.000 46.000 0 PSP-Element: 4-150101-919-3 - Innovation2Market 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 14 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 25.600 5.700 31.600 31.600 31.600 0 -11.000 0 0 5.700 20.600 31.600 31.600 PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 528 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 528 25.600 15 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -12.000 -12.000 0 0 2.000 0 0 0 -10.000 -12.000 0 0 PSP-Element: 4-150201-948-7 - MINT BO Fond Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 16 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 12.000 12.000 0 0 -2.000 0 0 0 10.000 12.000 0 0 PSP-Element: 4-150201-948-7 - MINT BO Fond Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 22.700 21.900 32.900 32.900 -1.800 -1.800 -1.800 0 20.900 20.100 31.100 32.900 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 25.872 31.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 25.872 31.900 18 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 23.600 43.500 43.500 43.500 -9.300 -22.500 -3.000 0 14.300 21.000 40.500 43.500 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 14.069 43.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 14.069 43.600 19 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -59.200 -79.000 -19.800 0 -59.200 -79.000 -19.800 0 PSP-Element: 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 20 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 49.800 66.500 16.600 0 49.800 66.500 16.600 0 PSP-Element: 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 18.700 25.000 6.200 0 18.700 25.000 6.200 0 PSP-Element: 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 0 -52.000 -52.000 -52.000 0 PSP-Element: 4-150202-909-7 - Campus Network Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 32.000 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000 0 PSP-Element: 4-150202-909-7 - Campus Network Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 21.800 21.800 21.800 0 21.800 21.800 21.800 0 PSP-Element: 4-150202-909-7 - Campus Network 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 1 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord) Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4