Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: FB 11/0102/WP17 öffentlich FB 11/110 17.11.2015 Frau Joka-Gabel Haushaltsplanberatungen 2016 Beratungsfolge: TOP: 2 Datum Gremium Kompetenz 08.12.2015 PVA Entscheidung Beschlussvorschlag: Ausschuss Gegenstand der Beratung Personal- und Produkt 010301, 010302, 010401, 010603, 010604, 010801 bis Verwaltungsausschuss 010807, 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101, 021301, 021401 und 050102 sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2016 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung sowie die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten für den Haushalt 2016 zu beschließen. Vorlage FB 11/0102/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.12.2015 Seite: 1/3 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 ist am 21.09.2015 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden. Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen zu den vorgenannten Produkten sowie der beigefügten Veränderungsnachweisungen. Des Weiteren beschließt der Personal- und Verwaltungsausschuss über die zentral veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 – 2019 (sog. Personalkostenverbund). Die aus Besoldungs- und Tariferhöhungen resultierenden finanziellen Veränderungen sowie für bereits beschlossene oder anerkannte Stellenmehrbedarfe sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Davon ausgenommen ist lediglich die Erhöhung der Rückstellung der Feuerwehr in 2017, die unmittelbar dem Produkt 02 15 01 zugeordnet wurde. Die produkt- und kontenscharfe Verteilung wird unmittelbar für den Haushalt 2016 erfolgen. Soweit ergänzende Beschlüsse der Bezirksvertretungen vorliegen, werden diese ebenso beraten. zu Anlage 2: Personalkostenverbund 2016 – 2019  Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 - 2019 Bei den Dienst- und Versorgungsbezügen wurden auf der Grundlage des Besoldungsabschlusses 2015 / 2016 die Erhöhungen von 1,9% zum 01.06.2015 und darauf aufbauend zum 01.08.2016 von 2,1%, jedoch mindestens 75 €, für 2016 eingeplant. Ebenso ist diese Steigerung bei der Höhe der Pensionszuführungen 2016 berücksichtigt worden. Ansonsten erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen die Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Prozent. Dies gilt auch für die Beschäftigtenentgelte einschließlich der Arbeitgeberanteile für die Sozial- und Zusatzversicherung. Der zurzeit gültige Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016, so dass ein sich daran anschließendes höheres Tarifergebnis aus den vorhandenen Mitteln des Personalkostenverbundes finanziert werden müsste. Darüber hinaus ist eine Konsolidierung in Höhe von 700.000 € pro Jahr festgesetzt worden. Diese wird produktbezogen auf die Kostenarten 50110000 (Dienstbezüge) und 5012000 (Entgelte) verteilt werden. Hiervon sind lediglich die Produkte 01 04 01 (Sicherstellung der Personalvertretung), 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft - Anwärter und Auszubildende), Vorlage FB 11/0102/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.12.2015 Seite: 2/3 06 01 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen) ausgenommen. Diese Ausnahme gilt ebenfalls für die Personalkosten der in den Eigenbetrieben und bei regio iT beschäftigten Beamten, die in voller Höhe erstattet werden. Personalmehrbedarfe 2016 - 2019 Die erforderlichen finanziellen Mittel für die bereits durch politische Beschlüsse anerkannten Mehrbedarfe für Stelleneinrichtungen sind im Personalkostenverbund berücksichtigt. Dies gilt auch für die Bedarfe, die sich aufgrund der notwendigen personellen Verstärkung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem derzeitigen Stand ergeben. Außerdem sind die Mehrbedarfe für die durch die Firma Foreplan ermittelten zusätzlichen Stellenbedarfe des FB 37 für die Werkfeuerwehr der Uniklinik Aachen und für die Städteregionale Leitstelle bei der Aufstellung des Personalkostenetats eingerechnet worden. Hinsichtlich der Einplanung des finanziellen Mehrbedarfs für den U3-Ausbau ist ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Änderung eingetreten. Das bisher bei der Planung berücksichtigte Verhältnis von 50% städtischen Einrichtungen und 50% freien Trägern wird aufgegeben. Der Ausbau soll möglichst über freie Träger der Jugendhilfe erfolgen, so dass die Mittel für den U3-Ausbau nunmehr komplett im Sachkostenetat des FB 45 veranschlagt werden. Für den Fall, dass es auf Grundlage der tatsächlichen Umsetzung zu einem Zuwachs von U3-Plätzen in den städtischen Einrichtungen kommen sollte, ist eine Mittelverlagerung in den Personalkostenverbund vorzunehmen.  Sonstige Beschäftigte Die Personalaufwendungen der Konten 50190000 (Sonstige Beschäftigte), z.B. für drittmittelfinanziertes Personal im Rahmen von Projekten in einer Größenordnung von rd. 4,0 Mio. € in 2016 obliegen der Beschlussfassung der einzelnen Fachausschüsse. Anlage/n:  Produktübersicht 2016 für den Personal- und Verwaltungsausschuss  Übersicht Personalkostenverbund 2016 – 2019 (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2016)  Haushaltsplanentwurf 2016 (kontenscharfe Darstellung) für den Personal- und Verwaltungsausschuss  Veränderungsnachweisung (kontenscharfe Darstellung) zum Ergebnisplan 2016 für den Personalund Verwaltungsausschuss – Stand 09.11.2015  Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Ergebnisplan 2016 mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) für den Personal- und Verwaltungsausschuss Vorlage FB 11/0102/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.12.2015 Seite: 3/3 Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss Produkt Bezeichnung 01 - 03 - 01 Gleichstellung in der Verwaltung 01 - 03 - 02 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger 01 - 04 - 01 Sicherstellung der Personalvertretung 01 - 06 - 03 Servicecenter Call-Aachen 01 - 06 - 04 Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung, Gebäude 01 - 08 - 01 Interne / Externe Dienstleistungen, Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen 01 - 08 - 02 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 01 - 08 - 03 Personalbetreuung 01 - 08 - 04 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 01 - 08 - 05 Gefahrgutbeauftragter 01 - 08 - 06 Allgemeine Personalwirtschaft 01 - 08 - 07 Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung) 01 - 10 - 01 IT- Management 01 - 10 - 02 Organisationsangelegenheiten - und entwicklung 01 - 10 - 03 regio-iT aachen - Personalkosten 01 - 11 - 01 Rechtsangelegenheiten 01 - 19 - 01 Bezirk 1 Brand 01 - 19 - 02 Bezirk 2 Eilendorf 01 - 19 - 03 Bezirk 3 Haaren 01 - 19 - 04 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 01 - 19 - 05 Bezirk 5 Laurensberg 01 - 19 - 06 Bezirk 6 Richterich 02 - 01 - 01 Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 02 - 02 - 01 Gewerbeangelegenheiten 02 - 07 - 02 Verkehrsüberwachung 02 - 10 - 01 Bürgerservice 02 - 11 - 01 Personenstandsangelegenheiten 02 - 13 - 01 Statistische Erhebungen und Auswertungen 02 - 14 - 01 Wahlen 05 - 01 - 02 Leistungen nach SGB II Anlage Personalkostenverbund 2016 - 2019 Kostenart Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Personalaufwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 44.976.600 47.347.800 48.417.900 48.910.800 49.408.600 50120000, 50220000, 50320000 Entgelte für Beschäftigte, Versorgungskasse u. Sozialversicherung 92.659.500 98.109.300 100.799.400 102.454.500 104.317.100 50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 3.000.000 2.800.000 2.828.000 2.856.300 2.884.900 , 50410000 Dienstunfallfürsorge 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 14.124.400 16.220.600 14.918.200 15.538.600 15.693.900 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 2.237.800 2.276.400 2.254.200 2.333.800 2.357.100 50710000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub 160.000 160.000 165.000 170.000 175.000 50720000 Rückstellungen für Überstunden 165.000 165.000 170.000 175.000 180.000 50730000 Rückstellung für Überstunden Feuerwehr 200.000 500.000 650.000 500.000 500.000 157.613.300 167.659.100 170.282.700 173.019.000 175.596.600 Personalaufwendungen gesamt Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 18.447.200 19.063.600 19.507.300 19.702.400 19.899.400 51410000 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger 4.600.000 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 14.933.600 16.329.000 16.717.600 16.858.600 16.997.200 51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 3.641.200 4.014.200 4.053.700 4.094.900 4.135.800 Versorgungsaufwendungen gesamt 41.622.000 44.406.800 45.328.600 45.756.400 46.183.900 Personal- und Versorgungaufwendungen - gesamt 199.235.300 212.065.900 215.611.300 218.775.400 221.780.500 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Personal- und Verwaltungsausschuss 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung 011101 – Rechtsangelegenheiten 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen 011901 – Bezirk 1 Brand 010401 – Sicherstellung der Personalvertretung 011902 – Bezirk 2 Eilendorf 010603 – Servicecenter Call Aachen 011903 – Bezirk 3 Haaren 010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 011905 – Bezirk 5 Laurensberg 010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 011906 – Bezirk 6 Richterich 010803 – Personalbetreuung 020101 – Sicherheit und Ordnung 010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 020201 – Gewerbeangelegenheiten 010805 – Gefahrgutbeauftragter 020702 – Verkehrsüberwachung 010806 – Allgemeine Personalwirtschaft 021001 – Bürgerservice 010807 – Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 021101 – Personenstandsangelegenheiten 011001 – IT-Management 021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen 011002 – Organisationsmanagement 021401 – Wahlen 011003 – regio iT Personalkosten 050102 – Leistungen nach SGB II Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 1 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 187.900 189.800 191.900 193.800 193.800 461.600 462.700 467.300 460.600 460.600 41.500 41.600 42.000 41.400 41.400 92.300 92.500 93.400 92.000 92.000 44.500 47.100 49.900 52.800 52.800 4.500 4.700 4.900 4.900 4.900 18.100 18.300 18.500 18.700 18.700 42.600 42.700 43.100 42.400 42.400 3.800 3.800 3.800 3.700 3.700 8.500 8.500 8.600 8.500 8.500 4.600 4.900 5.200 5.500 5.500 500 500 600 600 600 24.300 24.500 24.800 25.000 25.000 30.700 30.800 31.100 30.600 30.600 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 6.100 6.200 6.300 6.200 6.200 6.100 6.500 6.800 7.200 7.200 700 800 800 800 800 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 18.700 18.800 19.000 18.700 18.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 3.700 3.700 3.700 3.600 3.600 1.000 1.000 1.100 1.200 1.200 100 100 100 100 100 61.300 61.900 62.600 63.200 63.200 19.200 20.200 21.200 22.400 22.400 3.200 3.400 3.500 3.500 3.500 246.200 248.700 251.400 253.900 253.900 224.700 225.200 227.500 224.200 224.200 20.200 20.200 20.400 20.100 20.100 44.900 45.000 45.500 44.900 44.900 62.300 65.700 69.400 73.300 73.300 8.900 9.400 9.900 9.900 9.900 720.000 727.200 735.200 742.600 742.600 354.300 355.100 358.700 353.500 353.500 31.900 32.000 32.300 31.800 31.800 70.900 71.100 71.800 70.700 70.700 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 2 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 174.800 185.700 197.700 211.000 211.000 10.500 11.100 11.800 11.800 11.800 30.600 30.900 31.200 31.500 31.500 53.900 54.000 54.500 53.700 53.700 4.800 4.800 4.800 4.700 4.700 10.800 10.800 10.900 10.700 10.700 14.100 14.900 15.800 16.700 16.700 2.300 2.400 2.600 2.600 2.600 10.200 10.300 10.400 10.500 10.500 46.000 46.200 46.700 46.100 46.100 4.100 4.100 4.100 4.000 4.000 9.200 9.200 9.300 9.200 9.200 5.200 5.500 5.800 6.200 6.200 900 900 1.000 1.000 1.000 120.000 121.200 122.500 123.700 123.700 263.200 263.800 266.400 262.600 262.600 23.700 23.700 23.900 23.500 23.500 52.600 52.700 53.200 52.400 52.400 43.600 46.200 48.700 51.700 51.700 6.100 6.500 6.800 6.800 6.800 701.300 708.300 670.600 677.300 677.300 112.400 112.600 113.700 112.000 112.000 10.100 10.100 10.200 10.100 10.100 22.500 22.500 22.700 22.300 22.300 213.200 229.300 192.900 204.600 204.600 32.500 34.400 28.100 28.100 28.100 125.000 126.600 128.300 129.900 129.900 234.300 234.800 237.100 233.700 233.700 21.100 21.100 21.300 21.000 21.000 46.900 47.000 47.500 46.800 46.800 36.200 38.100 40.400 42.900 42.900 4.700 5.000 5.400 5.400 5.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 127.500 127.800 129.100 127.200 127.200 11.500 11.500 11.600 11.400 11.400 25.500 25.600 25.900 25.600 25.600 2.300 2.500 2.700 2.900 2.900 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 3 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 700 700 700 700 700 151.600 153.100 154.800 156.300 156.300 750.900 752.700 760.200 749.200 749.200 67.600 67.800 68.500 67.500 67.500 150.200 150.600 152.100 149.900 149.900 50.600 53.500 56.600 60.100 60.100 7.700 8.100 8.500 8.500 8.500 596.100 602.100 608.700 614.800 614.800 180.800 191.400 204.000 218.100 218.100 22.900 24.200 25.600 25.600 25.600 59.600 60.200 60.900 61.500 61.500 808.800 810.800 818.900 807.100 807.100 72.800 72.900 73.600 72.500 72.500 161.800 162.200 163.800 161.400 161.400 26.100 27.800 29.700 31.900 31.900 4.200 4.400 4.700 4.700 4.700 662.000 668.600 676.000 682.800 682.800 250.600 251.200 253.700 250.000 250.000 22.600 22.600 22.800 22.400 22.400 50.100 50.200 50.700 50.000 50.000 248.100 227.900 242.200 258.100 258.100 38.200 32.300 34.200 34.200 34.200 338.500 341.900 345.700 349.200 349.200 271.000 271.600 274.300 270.300 270.300 24.400 24.400 24.600 24.200 24.200 54.200 54.300 54.800 54.000 54.000 129.700 137.900 146.300 155.700 155.700 18.500 19.500 20.700 20.700 20.700 1.605.200 1.629.400 1.663.700 1.680.000 1.680.000 739.600 742.700 750.100 748.100 748.100 66.700 66.900 67.600 67.400 67.400 148.200 148.600 150.100 149.600 149.600 564.800 735.600 662.600 697.100 697.100 97.500 119.600 87.700 95.100 95.100 692.300 694.000 700.900 690.800 690.800 62.300 62.400 63.000 62.100 62.100 138.500 138.900 140.300 138.300 138.300 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 50720000 - Rückstellungen für Überstunden 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 4 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 32.500 32.600 32.900 32.400 32.400 2.900 2.900 2.900 2.800 2.800 6.500 6.600 6.700 6.600 6.600 646.900 2.017.100 2.645.600 2.691.800 3.189.600 238.400 2.966.600 2.642.600 3.294.000 5.156.600 21.500 21.500 21.700 21.400 21.400 47.700 47.800 48.300 47.600 47.600 3.000.000 2.790.000 2.818.000 2.846.300 2.874.900 152.400 1.898.000 599.200 640.900 796.200 29.800 46.300 52.400 132.000 155.300 160.000 160.000 165.000 170.000 175.000 165.000 165.000 170.000 175.000 180.000 18.447.200 19.063.600 19.507.300 19.702.400 19.899.400 4.600.000 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 14.933.600 16.329.000 16.717.600 16.858.600 16.997.200 3.641.200 4.014.200 4.053.700 4.094.900 4.135.800 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 521.000 329.100 67.100 0 0 56.600 32.900 7.400 0 0 502.900 507.900 513.500 518.600 518.600 342.900 343.700 347.100 342.100 342.100 30.900 31.000 31.300 30.800 30.800 68.600 68.800 69.500 68.500 68.500 82.000 86.600 91.400 96.500 96.500 9.000 9.500 10.100 10.100 10.100 114.000 115.100 116.400 117.600 117.600 29.000 29.100 29.400 29.000 29.000 2.600 2.600 2.600 2.500 2.500 5.800 5.900 6.000 6.000 6.000 17.200 18.200 19.200 20.200 20.200 2.500 2.600 2.700 2.700 2.700 113.700 114.800 116.100 117.300 117.300 47.900 48.000 48.500 47.800 47.800 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 5 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.300 4.300 4.300 4.200 9.600 9.600 9.700 9.600 4.200 9.600 11.400 12.000 12.700 13.500 13.500 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 290.000 292.900 296.100 299.100 299.100 125.300 125.700 127.000 125.200 125.200 11.300 11.300 11.400 11.200 11.200 25.100 25.200 25.500 25.200 25.200 67.700 71.400 75.200 79.200 79.200 12.500 13.200 13.900 13.900 13.900 414.000 418.100 422.700 426.900 426.900 486.400 487.600 492.500 485.400 485.400 43.800 43.900 44.300 43.600 43.600 97.300 97.600 98.600 97.200 97.200 106.800 113.400 120.800 129.000 129.000 18.000 19.000 20.000 20.000 20.000 407.100 411.200 415.700 419.900 419.900 528.000 529.300 534.600 526.800 526.800 47.500 47.600 48.100 47.400 47.400 105.600 105.900 107.000 105.500 105.500 116.100 122.900 130.400 138.800 138.800 22.600 23.900 25.200 25.200 25.200 628.100 634.400 641.400 647.800 647.800 191.900 192.300 194.200 191.400 191.400 17.300 17.400 17.600 17.400 17.400 38.400 38.500 38.900 38.300 38.300 197.800 209.600 222.100 235.500 235.500 35.100 37.000 39.000 39.000 39.000 107.700 108.800 110.000 111.100 111.100 44.900 47.800 50.800 54.500 54.500 6.000 6.400 6.800 6.800 6.800 416.000 420.200 424.800 429.000 429.000 247.800 248.200 250.000 247.300 247.300 22.300 22.400 22.600 22.400 22.400 49.500 49.600 50.000 49.500 49.500 117.100 123.600 130.400 137.700 137.700 12.000 12.600 13.300 13.300 13.300 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 6 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 629.900 636.200 643.200 649.600 649.600 165.900 175.300 185.300 196.300 196.300 23.600 24.800 26.100 26.100 26.100 1.192.100 1.204.000 1.217.200 1.229.400 1.229.400 429.100 413.100 437.600 464.900 464.900 63.300 58.900 62.300 62.300 62.300 161.300 162.900 164.700 166.300 166.300 449.700 450.800 455.300 448.800 448.800 40.500 40.600 41.000 40.400 40.400 89.900 90.100 91.000 89.700 89.700 73.000 77.600 82.700 88.200 88.200 8.600 9.000 9.600 9.600 9.600 227.300 229.600 232.100 234.400 234.400 295.600 296.400 299.400 295.100 295.100 26.600 26.700 27.000 26.600 26.600 59.100 59.300 59.900 59.000 59.000 80.400 85.200 90.500 97.400 97.400 11.900 12.600 13.400 13.400 13.400 236.200 238.500 241.200 243.600 243.600 162.400 162.800 164.400 162.000 162.000 14.600 14.600 14.700 14.400 14.400 32.500 32.600 32.900 32.400 32.400 95.400 101.400 108.000 116.700 116.700 16.200 17.200 18.200 18.200 18.200 92.600 93.500 94.500 95.400 95.400 159.000 159.400 161.000 158.700 158.700 14.300 14.300 14.400 14.100 14.100 31.800 31.900 32.200 31.700 31.700 33.800 35.900 38.100 40.500 40.500 4.700 5.000 5.300 5.300 5.300 29.300 29.600 29.900 30.200 30.200 58.100 58.300 58.900 58.100 58.100 5.200 5.300 5.400 5.400 5.400 11.600 11.600 11.700 11.500 11.500 8.000 8.500 9.000 9.600 9.600 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 18.500 18.700 18.900 19.100 19.100 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 7 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 49.400 49.500 50.000 49.300 4.400 4.400 4.400 4.300 49.300 4.300 9.900 9.900 10.000 9.900 9.900 4.200 4.200 4.500 4.500 4.500 200 200 300 300 300 904.600 913.600 923.600 932.800 932.800 308.600 289.400 306.800 326.800 326.800 45.700 40.200 42.600 42.600 42.600 143.700 145.100 146.700 148.200 148.200 232.200 232.700 235.000 231.700 231.700 20.900 20.900 21.100 20.800 20.800 46.400 46.500 47.000 46.400 46.400 67.700 71.700 76.100 81.300 81.300 12.600 13.300 14.000 14.000 14.000 205.300 207.400 209.700 211.800 211.800 146.700 147.100 148.600 146.500 146.500 13.200 13.200 13.300 13.100 13.100 29.300 29.400 29.700 29.300 29.300 75.900 80.100 84.900 90.200 90.200 13.800 14.500 15.300 15.300 15.300 166.200 167.900 169.700 171.400 171.400 104.000 104.200 105.200 103.700 103.700 9.400 9.400 9.500 9.400 9.400 20.800 20.800 21.000 20.700 20.700 61.800 65.800 70.200 75.100 75.100 10.200 10.800 11.400 11.400 11.400 202.000 204.000 206.200 208.300 208.300 113.300 113.500 114.600 112.900 112.900 10.200 10.200 10.300 10.100 10.100 22.700 22.700 22.900 22.500 22.500 96.500 102.700 109.100 115.800 115.800 19.800 20.900 22.000 22.000 22.000 146.700 148.200 149.800 151.300 151.300 167.800 168.200 169.900 167.400 167.400 15.100 15.200 15.400 15.200 15.200 33.600 33.600 33.900 33.400 33.400 47.600 50.300 53.200 56.600 56.600 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 8 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 8.500 9.000 9.500 9.500 9.500 123.900 125.100 126.500 127.800 127.800 126.000 126.300 127.600 125.800 125.800 11.300 11.300 11.400 11.200 11.200 25.200 25.300 25.600 25.300 25.300 38.600 40.800 43.200 45.800 45.800 5.800 6.100 6.400 6.400 6.400 164.900 166.500 168.300 170.000 170.000 97.900 98.200 99.200 97.800 97.800 8.800 8.800 8.900 8.800 8.800 19.600 19.700 19.900 19.600 19.600 46.900 49.400 52.000 54.900 54.900 5.800 6.100 6.400 6.400 6.400 546.400 551.900 558.000 563.600 563.600 1.185.400 1.188.300 1.200.200 1.182.900 1.182.900 106.700 107.000 108.100 106.600 106.600 237.100 237.700 240.100 236.600 236.600 167.500 177.900 188.600 200.400 200.400 26.100 27.500 29.100 29.100 29.100 264.200 266.800 269.700 272.400 272.400 266.100 266.800 269.500 265.600 265.600 24.000 24.000 24.200 23.800 23.800 53.200 53.300 53.800 53.000 53.000 119.900 127.000 134.800 143.100 143.100 20.700 21.900 23.100 23.100 23.100 16.700 16.900 17.100 17.300 17.300 52.000 52.100 52.600 51.800 51.800 4.700 4.700 4.700 4.600 4.600 10.400 10.400 10.500 10.300 10.300 4.000 4.300 4.500 4.800 4.800 300 300 300 300 300 33.100 33.400 33.800 34.100 34.100 19.500 19.600 19.800 19.500 19.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 10.400 11.000 11.600 12.300 12.300 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 9 von 21 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 790.400 798.300 807.100 815.200 815.200 2.622.000 2.628.300 2.654.600 2.616.200 2.616.200 236.000 236.600 239.000 235.600 235.600 524.400 525.600 530.900 523.200 523.200 265.500 283.900 270.500 289.200 289.200 45.400 48.000 42.700 42.700 42.700 223.700 225.900 228.400 230.700 230.700 19.500 19.600 19.800 19.500 19.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 68.600 72.700 76.900 81.600 81.600 12.600 13.300 14.100 14.100 14.100 714.000 721.100 729.000 736.300 736.300 705.300 707.100 714.200 703.800 703.800 63.500 63.600 64.200 63.200 63.200 141.100 141.400 142.800 140.700 140.700 237.700 251.900 267.200 284.400 284.400 44.100 46.500 49.000 49.000 49.000 446.300 450.800 455.800 460.400 460.400 179.500 179.900 181.700 179.100 179.100 16.200 16.300 16.500 16.300 16.300 35.900 36.000 36.400 35.900 35.900 161.300 171.300 182.800 195.500 195.500 25.600 27.000 28.600 28.600 28.600 61.000 61.600 62.300 62.900 62.900 166.400 166.800 168.500 166.100 166.100 15.000 15.100 15.300 15.100 15.100 33.300 33.300 33.600 33.100 33.100 19.600 20.600 22.100 24.800 24.800 200 300 400 400 400 116.300 117.500 118.800 120.000 120.000 12.300 12.300 12.400 12.200 12.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.500 2.500 2.500 2.400 2.400 49.100 51.900 54.900 59.000 59.000 8.500 9.000 9.600 9.600 9.600 12.794.400 13.351.800 13.489.400 13.615.800 13.615.800 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Seite 10 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 299.100 299.800 302.800 298.400 298.400 26.900 27.000 27.300 26.900 26.900 59.800 59.900 60.500 59.600 59.600 3.335.600 3.465.500 3.515.600 3.640.900 3.640.900 566.000 568.500 570.500 570.500 570.500 200.000 500.000 650.000 500.000 500.000 198.700 200.700 202.900 204.900 204.900 4.200 4.200 4.200 4.100 4.100 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 66.500 71.900 63.300 68.200 68.200 10.500 11.100 10.400 10.400 10.400 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.300 18.400 18.600 18.300 18.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.700 3.700 3.700 3.600 3.600 700 700 700 700 700 100 100 100 100 100 2.620.000 2.774.500 2.802.200 2.827.700 2.827.700 80.300 80.500 81.300 80.100 80.100 7.200 7.200 7.300 7.200 7.200 16.100 16.200 16.400 16.200 16.200 671.400 731.900 753.400 783.300 783.300 119.400 124.500 125.600 125.600 125.600 191.000 192.900 195.000 197.000 197.000 78.100 78.300 79.100 78.000 78.000 7.000 7.000 7.100 7.000 7.000 15.600 15.700 15.900 15.700 15.700 43.000 45.700 48.600 51.700 51.700 7.300 7.700 8.100 8.100 8.100 180.300 182.100 184.100 185.900 185.900 3.921.500 3.931.000 3.970.300 3.913.000 3.913.000 352.900 353.700 357.200 352.100 352.100 784.300 786.200 794.100 782.600 782.600 63.000 62.400 66.100 70.200 70.200 10.300 10.000 10.600 10.600 10.600 72.900 73.600 74.400 75.100 75.100 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Seite 11 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 429.800 430.800 435.100 428.900 428.900 38.700 38.800 39.200 38.600 38.600 86.000 86.200 87.100 85.900 85.900 23.600 24.100 25.500 27.000 27.000 4.000 4.000 4.300 4.300 4.300 59.100 59.700 60.400 61.000 61.000 380.900 381.800 385.600 380.100 380.100 34.300 34.300 34.600 34.100 34.100 76.200 76.400 77.200 76.100 76.100 21.000 21.400 22.600 24.200 24.200 3.100 3.100 3.300 3.300 3.300 116.500 117.700 119.000 120.200 120.200 1.048.300 1.050.900 1.061.400 1.046.100 1.046.100 94.300 94.500 95.400 94.100 94.100 209.700 210.200 212.300 209.200 209.200 40.600 40.800 43.100 45.600 45.600 6.800 6.800 7.100 7.100 7.100 58.900 59.500 60.200 60.800 60.800 478.200 479.400 484.200 477.200 477.200 43.000 43.100 43.500 42.800 42.800 95.600 95.900 96.900 95.500 95.500 19.400 19.600 20.700 21.900 21.900 3.200 3.200 3.400 3.400 3.400 54.900 55.400 56.000 56.600 56.600 268.200 268.900 271.600 267.700 267.700 24.100 24.100 24.300 23.900 23.900 53.600 53.700 54.200 53.400 53.400 18.900 19.100 20.200 21.600 21.600 2.800 2.800 3.000 3.000 3.000 16.400 16.600 16.800 17.000 17.000 75.500 75.700 76.500 75.400 75.400 6.800 6.800 6.900 6.800 6.800 15.100 15.200 15.400 15.200 15.200 6.200 2.300 2.500 2.600 2.600 900 200 200 200 200 16.400 16.600 16.800 17.000 17.000 256.500 257.200 259.800 256.000 256.000 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Seite 12 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 23.100 23.100 23.300 22.900 22.900 51.300 51.400 51.900 51.100 51.100 5.900 6.200 6.500 6.500 6.500 500 500 500 500 500 88.000 88.900 89.900 90.800 90.800 221.600 222.100 224.300 221.000 221.000 19.900 19.900 20.100 19.800 19.800 44.300 44.400 44.800 44.100 44.100 32.100 30.700 32.400 34.400 34.400 4.300 3.900 4.200 4.200 4.200 686.200 693.100 700.700 707.700 707.700 200.900 214.500 193.000 166.300 166.300 29.400 31.200 25.000 25.000 25.000 269.400 272.100 275.100 277.900 277.900 107.600 114.700 122.400 131.700 131.700 14.800 15.600 16.600 16.600 16.600 321.800 325.000 328.600 331.900 331.900 129.400 140.600 84.000 88.800 88.800 19.700 20.900 13.900 13.900 13.900 466.100 470.800 476.000 480.800 480.800 209.300 209.800 211.900 208.800 208.800 18.800 18.900 19.100 18.800 18.800 41.900 42.000 42.400 41.800 41.800 173.000 183.200 194.600 207.800 207.800 30.500 32.100 33.900 33.900 33.900 265.000 267.700 270.600 273.300 273.300 155.000 155.400 157.000 154.800 154.800 14.000 14.000 14.100 13.900 13.900 31.000 31.100 31.400 30.900 30.900 207.400 45.500 20.000 20.000 20.000 24.400 6.000 3.000 3.000 3.000 949.000 958.500 969.000 978.700 978.700 296.600 297.400 300.400 296.100 296.100 26.700 26.800 27.100 26.700 26.700 59.300 59.500 60.100 59.200 59.200 269.600 286.900 271.300 287.100 287.100 48.100 50.800 46.300 46.300 46.300 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Seite 13 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 204.500 206.500 208.800 210.900 210.900 186.800 187.300 189.200 186.500 186.500 16.800 16.900 17.100 16.900 16.900 37.400 37.500 37.900 37.400 37.400 59.000 62.500 62.500 66.000 66.000 8.800 9.200 8.900 8.900 8.900 370.000 373.700 377.800 381.600 381.600 302.900 303.600 306.600 302.200 302.200 27.300 27.400 27.700 27.300 27.300 60.600 60.700 61.300 60.400 60.400 128.500 131.800 139.700 147.900 147.900 23.000 23.400 24.700 24.700 24.700 159.900 161.500 163.300 164.900 164.900 71.100 76.000 81.200 87.300 87.300 10.700 11.300 11.900 11.900 11.900 108.000 109.100 110.300 111.400 111.400 561.800 563.100 568.700 560.500 560.500 50.600 50.700 51.200 50.400 50.400 112.400 112.600 113.700 112.000 112.000 28.100 29.700 31.700 33.900 33.900 3.100 3.200 3.400 3.400 3.400 635.300 641.700 648.800 655.300 655.300 25.812.300 27.184.700 28.485.300 29.558.200 29.558.200 2.323.100 2.446.600 2.564.300 2.660.800 2.660.800 5.162.500 5.437.000 5.698.500 5.913.100 5.913.100 183.600 186.000 197.200 210.100 210.100 32.000 32.100 33.900 33.900 33.900 212.500 214.600 217.000 219.200 219.200 1.874.700 2.266.800 2.673.200 2.645.800 2.645.800 168.700 204.000 240.600 238.100 238.100 374.900 453.300 534.600 529.100 529.100 90.200 92.500 98.200 104.600 104.600 14.800 14.900 15.800 15.800 15.800 1.140.300 1.151.700 1.164.400 1.176.000 1.176.000 5.406.400 5.460.500 5.519.000 5.581.900 5.581.900 486.600 491.500 496.800 502.500 502.500 1.081.300 1.092.100 1.103.800 1.116.400 1.116.400 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Seite 14 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 367.100 381.300 405.400 435.500 59.200 60.900 64.400 64.400 435.500 64.400 105.400 106.500 107.700 108.800 108.800 5.900 6.000 6.100 6.000 6.000 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 34.200 22.900 24.300 25.700 25.700 4.800 2.100 2.200 2.200 2.200 88.900 89.800 90.800 91.700 91.700 73.900 74.000 74.700 73.600 73.600 6.600 6.600 6.700 6.600 6.600 14.800 14.800 14.900 14.600 14.600 31.700 20.600 21.800 23.100 23.100 4.400 1.700 1.900 1.900 1.900 46.200 46.700 47.200 47.700 47.700 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 12.500 13.100 13.900 14.700 14.700 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 55.800 56.400 57.000 57.600 57.600 5.900 6.000 6.100 6.000 6.000 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.700 15.500 16.400 17.400 17.400 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800 22.600 22.800 23.100 23.300 23.300 4.000 4.000 4.000 3.900 3.900 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 6.100 6.400 6.800 7.200 7.200 800 800 800 800 800 17.800 18.000 18.200 18.400 18.400 181.100 181.500 183.300 180.600 180.600 16.300 16.400 16.600 16.400 16.400 36.200 36.300 36.700 36.200 36.200 7.600 6.300 6.700 7.100 7.100 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Seite 15 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.100 800 800 800 800 110.300 111.400 112.600 113.700 113.700 1.998.100 2.003.000 2.023.000 1.993.800 1.993.800 179.800 180.200 182.000 179.400 179.400 399.600 400.600 404.600 398.700 398.700 45.100 41.000 43.600 46.400 46.400 7.000 5.800 6.100 6.100 6.100 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 500 600 600 700 700 100 100 100 100 100 198.500 200.500 202.700 204.700 204.700 1.116.400 1.119.100 1.130.300 1.114.000 1.114.000 100.500 100.700 101.700 100.200 100.200 223.300 223.800 226.000 222.800 222.800 63.100 66.800 70.800 75.200 75.200 9.600 10.100 10.700 10.700 10.700 198.600 200.600 202.800 204.800 204.800 74.000 74.100 74.800 73.700 73.700 6.700 6.700 6.800 6.700 6.700 14.800 14.800 14.900 14.600 14.600 79.900 84.900 92.800 50.500 50.500 12.700 13.400 14.200 14.200 14.200 34.900 35.200 35.600 36.000 36.000 61.500 61.600 62.200 61.300 61.300 5.500 5.600 5.700 5.700 5.700 12.300 12.300 12.400 12.200 12.200 27.700 29.400 31.600 34.200 34.200 4.700 5.000 5.200 5.200 5.200 8.900 9.000 9.100 9.200 9.200 32.000 32.100 32.400 31.900 31.900 2.900 2.900 2.900 2.800 2.800 6.400 6.500 6.600 6.500 6.500 5.500 5.900 6.300 6.800 6.800 900 900 1.000 1.000 1.000 216.600 218.800 221.200 223.400 223.400 385.200 386.200 390.100 384.500 384.500 34.700 34.700 35.000 34.500 34.500 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Seite 16 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 77.000 77.200 78.000 76.900 76.900 41.100 41.100 30.000 20.000 20.000 3.500 3.500 3.000 3.000 3.000 155.100 156.700 158.400 160.000 160.000 439.800 440.900 445.300 438.900 438.900 39.600 39.700 40.100 39.500 39.500 88.000 88.200 89.100 87.800 87.800 100.000 111.200 93.100 50.100 50.100 18.000 19.300 13.200 13.200 13.200 800.900 808.900 817.800 826.000 826.000 1.381.300 1.384.600 1.398.400 1.378.200 1.378.200 124.300 124.600 125.800 124.000 124.000 276.300 277.000 279.800 275.800 275.800 257.500 272.300 289.700 310.500 310.500 41.400 43.700 46.300 46.300 46.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6.200 6.300 6.400 6.300 6.300 600 600 600 600 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 700 700 700 700 700 100 100 100 100 100 483.200 488.000 493.400 498.300 498.300 437.400 438.500 442.900 436.500 436.500 39.400 39.500 39.900 39.300 39.300 87.500 87.700 88.600 87.300 87.300 164.000 174.200 185.800 198.800 198.800 28.100 29.700 31.400 31.400 31.400 7.700 7.800 7.900 8.000 8.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 1.900 2.000 2.200 2.400 2.400 300 300 300 300 300 99.500 100.500 101.600 102.600 102.600 53.300 53.400 53.900 53.100 53.100 4.800 4.800 4.800 4.700 4.700 10.700 10.700 10.800 10.600 10.600 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Seite 17 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 29.600 31.400 33.400 35.300 5.400 5.700 6.100 6.100 35.300 6.100 54.800 55.300 55.900 56.500 56.500 65.000 65.200 65.900 65.000 65.000 5.800 5.900 6.000 6.000 6.000 13.000 13.000 13.100 12.900 12.900 7.700 8.100 8.600 9.000 9.000 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800 157.500 159.100 160.900 162.500 162.500 101.100 101.300 102.300 100.800 100.800 9.100 9.100 9.200 9.100 9.100 20.200 20.200 20.400 20.100 20.100 37.100 39.400 41.600 44.000 44.000 6.200 6.500 6.900 6.900 6.900 523.400 528.600 534.400 539.700 539.700 211.800 212.300 214.400 211.300 211.300 19.100 19.200 19.400 19.100 19.100 42.400 42.500 42.900 42.300 42.300 131.400 139.100 147.400 156.800 156.800 23.100 24.500 25.900 25.900 25.900 8.200 8.300 8.400 8.500 8.500 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.400 1.400 1.500 1.600 1.600 300 300 300 300 300 242.100 244.500 247.200 249.700 249.700 1.947.100 2.148.800 2.352.500 2.558.200 2.558.200 175.200 193.400 211.700 230.200 230.200 389.400 429.700 470.400 499.100 499.100 47.600 50.600 53.500 56.700 56.700 7.600 8.000 8.500 8.500 8.500 94.100 95.000 96.000 97.000 97.000 325.000 325.800 329.100 324.400 324.400 29.300 29.400 29.700 29.300 29.300 65.000 65.200 65.900 65.000 65.000 27.900 29.500 31.100 32.800 32.800 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Seite 18 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.400 4.600 4.900 4.900 4.900 113.000 114.100 115.400 116.600 116.600 19.500 19.600 19.800 19.500 19.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 43.600 46.000 48.500 51.800 51.800 6.900 7.300 7.800 7.800 7.800 61.100 61.700 62.400 63.000 63.000 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 19.600 20.800 22.000 23.300 23.300 1.900 2.000 2.100 2.100 2.100 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 2.300 2.400 2.600 2.700 2.700 400 400 400 400 400 68.000 68.700 69.500 70.200 70.200 57.600 57.800 58.400 57.600 57.600 5.200 5.300 5.400 5.400 5.400 11.500 11.500 11.600 11.400 11.400 12.300 13.000 13.700 14.500 14.500 1.900 2.000 2.100 2.100 2.100 161.000 162.600 164.400 166.000 166.000 601.100 602.500 608.500 599.700 599.700 54.100 54.200 54.700 53.900 53.900 120.200 120.500 121.700 119.900 119.900 73.100 77.600 82.400 87.900 87.900 9.000 9.500 10.100 10.100 10.100 7.500 7.600 7.700 7.800 7.800 18.300 18.400 18.600 18.300 18.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.700 3.700 3.700 3.600 3.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200 200 200 200 200 44.300 44.700 45.200 45.700 45.700 376.000 377.000 380.800 375.300 375.300 33.800 33.800 34.100 33.600 33.600 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Seite 19 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 75.200 75.400 76.200 75.100 75.100 12.900 13.600 14.400 15.200 15.200 1.900 2.000 2.100 2.100 2.100 90.300 91.200 92.200 93.100 93.100 225.300 225.900 228.200 224.900 224.900 20.300 20.300 20.500 20.200 20.200 45.100 45.300 45.800 45.200 45.200 22.200 23.400 24.800 26.200 26.200 3.500 3.700 3.900 3.900 3.900 73.400 74.100 74.900 75.600 75.600 243.700 244.300 246.700 243.200 243.200 21.900 21.900 22.100 21.800 21.800 48.700 48.800 49.300 48.600 48.600 28.400 30.200 31.900 33.700 33.700 2.800 3.000 3.200 3.200 3.200 183.900 181.600 175.500 177.300 177.300 991.800 994.200 1.004.100 989.600 989.600 89.300 89.500 90.400 89.100 89.100 198.400 198.900 200.900 198.000 198.000 59.000 62.300 65.900 69.900 69.900 11.900 12.500 13.200 13.200 13.200 94.800 95.700 96.800 97.800 97.800 605.800 607.300 613.400 604.500 604.500 54.500 54.600 55.100 54.400 54.400 121.200 121.500 122.700 120.900 120.900 24.100 25.400 26.800 28.300 28.300 2.700 2.900 3.000 3.000 3.000 126.800 128.100 129.500 130.800 130.800 577.300 578.700 584.500 576.000 576.000 52.000 52.100 52.600 51.800 51.800 115.500 115.800 117.000 115.300 115.300 47.200 49.900 53.000 56.500 56.500 6.200 6.500 6.900 6.900 6.900 346.900 346.200 341.900 345.300 345.300 973.000 975.300 985.100 970.900 970.900 87.600 87.800 88.700 87.400 87.400 194.600 195.000 197.000 194.200 194.200 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Seite 20 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 145.200 154.300 164.500 175.900 23.800 25.200 26.600 26.600 175.900 26.600 131.900 132.200 133.500 131.500 131.500 11.900 11.900 12.000 11.800 11.800 26.400 26.500 26.800 26.400 26.400 300 300 300 300 300 2.900 2.900 2.900 2.800 2.800 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 700 800 800 900 900 100 100 100 100 100 56.200 56.800 57.400 58.000 58.000 269.700 270.400 273.100 269.100 269.100 24.300 24.300 24.500 24.100 24.100 53.900 54.000 54.500 53.700 53.700 3.700 4.000 4.200 4.200 4.200 400 400 400 400 400 198.800 200.800 203.000 205.000 205.000 123.600 123.900 125.100 123.300 123.300 11.100 11.100 11.200 11.000 11.000 24.700 24.700 24.900 24.500 24.500 37.300 39.600 42.200 45.100 45.100 5.400 5.700 6.000 6.000 6.000 105.500 106.600 107.800 108.900 108.900 181.800 182.200 184.000 181.300 181.300 16.400 16.500 16.700 16.500 16.500 36.400 36.500 36.900 36.400 36.400 36.500 38.600 41.000 43.700 43.700 4.200 4.400 4.700 4.700 4.700 52.100 52.600 53.200 53.700 53.700 14.500 15.200 16.000 16.800 16.800 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600 Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Seite 21 von 21 Ansatz 2015 Ansatz 2016 200 200 Plan 2017 200 Plan 2018 200 Plan 2019 200 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung Ein- und Auszahlungsarten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte Seite 1 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 187.900 189.800 191.900 193.800 193.800 461.600 462.700 467.300 460.600 460.600 41.500 41.600 42.000 41.400 41.400 92.300 92.500 93.400 92.000 92.000 18.100 18.300 18.500 18.700 18.700 42.600 42.700 43.100 42.400 42.400 3.800 3.800 3.800 3.700 3.700 8.500 8.500 8.600 8.500 8.500 24.300 24.500 24.800 25.000 25.000 30.700 30.800 31.100 30.600 30.600 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 6.100 6.200 6.300 6.200 6.200 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 18.700 18.800 19.000 18.700 18.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 3.700 3.700 3.700 3.600 3.600 61.300 61.900 62.600 63.200 63.200 246.200 248.700 251.400 253.900 253.900 224.700 225.200 227.500 224.200 224.200 20.200 20.200 20.400 20.100 20.100 44.900 45.000 45.500 44.900 44.900 720.000 727.200 735.200 742.600 742.600 354.300 355.100 358.700 353.500 353.500 31.900 32.000 32.300 31.800 31.800 70.900 71.100 71.800 70.700 70.700 30.600 30.900 31.200 31.500 31.500 53.900 54.000 54.500 53.700 53.700 4.800 4.800 4.800 4.700 4.700 10.800 10.800 10.900 10.700 10.700 10.200 10.300 10.400 10.500 10.500 46.000 46.200 46.700 46.100 46.100 4.100 4.100 4.100 4.000 4.000 9.200 9.200 9.300 9.200 9.200 120.000 121.200 122.500 123.700 123.700 263.200 263.800 266.400 262.600 262.600 23.700 23.700 23.900 23.500 23.500 52.600 52.700 53.200 52.400 52.400 701.300 708.300 670.600 677.300 677.300 112.400 112.600 113.700 112.000 112.000 10.100 10.100 10.200 10.100 10.100 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Ein- und Auszahlungsarten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Seite 2 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 22.500 22.500 22.700 22.300 22.300 125.000 126.600 128.300 129.900 129.900 234.300 234.800 237.100 233.700 233.700 21.100 21.100 21.300 21.000 21.000 46.900 47.000 47.500 46.800 46.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 127.500 127.800 129.100 127.200 127.200 11.500 11.500 11.600 11.400 11.400 25.500 25.600 25.900 25.600 25.600 151.600 153.100 154.800 156.300 156.300 750.900 752.700 760.200 749.200 749.200 67.600 67.800 68.500 67.500 67.500 150.200 150.600 152.100 149.900 149.900 596.100 602.100 608.700 614.800 614.800 59.600 60.200 60.900 61.500 61.500 808.800 810.800 818.900 807.100 807.100 72.800 72.900 73.600 72.500 72.500 161.800 162.200 163.800 161.400 161.400 662.000 668.600 676.000 682.800 682.800 250.600 251.200 253.700 250.000 250.000 22.600 22.600 22.800 22.400 22.400 50.100 50.200 50.700 50.000 50.000 338.500 341.900 345.700 349.200 349.200 271.000 271.600 274.300 270.300 270.300 24.400 24.400 24.600 24.200 24.200 54.200 54.300 54.800 54.000 54.000 1.605.200 1.629.400 1.663.700 1.680.000 1.680.000 739.600 742.700 750.100 748.100 748.100 66.700 66.900 67.600 67.400 67.400 148.200 148.600 150.100 149.600 149.600 692.300 694.000 700.900 690.800 690.800 62.300 62.400 63.000 62.100 62.100 138.500 138.900 140.300 138.300 138.300 32.500 32.600 32.900 32.400 32.400 2.900 2.900 2.900 2.800 2.800 6.500 6.600 6.700 6.600 6.600 646.900 2.017.100 2.645.600 2.691.800 3.189.600 238.400 2.966.600 2.642.600 3.294.000 5.156.600 21.500 21.500 21.700 21.400 21.400 47.700 47.800 48.300 47.600 47.600 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management Ein- und Auszahlungsarten 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte Seite 3 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 3.000.000 2.790.000 2.818.000 2.846.300 2.874.900 18.447.200 19.063.600 19.507.300 19.702.400 19.899.400 4.600.000 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 502.900 507.900 513.500 518.600 518.600 342.900 343.700 347.100 342.100 342.100 30.900 31.000 31.300 30.800 30.800 68.600 68.800 69.500 68.500 68.500 114.000 115.100 116.400 117.600 117.600 29.000 29.100 29.400 29.000 29.000 2.600 2.600 2.600 2.500 2.500 5.800 5.900 6.000 6.000 6.000 113.700 114.800 116.100 117.300 117.300 47.900 48.000 48.500 47.800 47.800 4.300 4.300 4.300 4.200 4.200 9.600 9.600 9.700 9.600 9.600 290.000 292.900 296.100 299.100 299.100 125.300 125.700 127.000 125.200 125.200 11.300 11.300 11.400 11.200 11.200 25.100 25.200 25.500 25.200 25.200 414.000 418.100 422.700 426.900 426.900 486.400 487.600 492.500 485.400 485.400 43.800 43.900 44.300 43.600 43.600 97.300 97.600 98.600 97.200 97.200 407.100 411.200 415.700 419.900 419.900 528.000 529.300 534.600 526.800 526.800 47.500 47.600 48.100 47.400 47.400 105.600 105.900 107.000 105.500 105.500 628.100 634.400 641.400 647.800 647.800 191.900 192.300 194.200 191.400 191.400 17.300 17.400 17.600 17.400 17.400 38.400 38.500 38.900 38.300 38.300 107.700 108.800 110.000 111.100 111.100 416.000 420.200 424.800 429.000 429.000 247.800 248.200 250.000 247.300 247.300 22.300 22.400 22.600 22.400 22.400 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Ein- und Auszahlungsarten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Seite 4 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 49.500 49.600 50.000 49.500 49.500 629.900 636.200 643.200 649.600 649.600 1.192.100 1.204.000 1.217.200 1.229.400 1.229.400 161.300 162.900 164.700 166.300 166.300 449.700 450.800 455.300 448.800 448.800 40.500 40.600 41.000 40.400 40.400 89.900 90.100 91.000 89.700 89.700 227.300 229.600 232.100 234.400 234.400 295.600 296.400 299.400 295.100 295.100 26.600 26.700 27.000 26.600 26.600 59.100 59.300 59.900 59.000 59.000 236.200 238.500 241.200 243.600 243.600 162.400 162.800 164.400 162.000 162.000 14.600 14.600 14.700 14.400 14.400 32.500 32.600 32.900 32.400 32.400 92.600 93.500 94.500 95.400 95.400 159.000 159.400 161.000 158.700 158.700 14.300 14.300 14.400 14.100 14.100 31.800 31.900 32.200 31.700 31.700 29.300 29.600 29.900 30.200 30.200 58.100 58.300 58.900 58.100 58.100 5.200 5.300 5.400 5.400 5.400 11.600 11.600 11.700 11.500 11.500 18.500 18.700 18.900 19.100 19.100 49.400 49.500 50.000 49.300 49.300 4.400 4.400 4.400 4.300 4.300 9.900 9.900 10.000 9.900 9.900 904.600 913.600 923.600 932.800 932.800 143.700 145.100 146.700 148.200 148.200 232.200 232.700 235.000 231.700 231.700 20.900 20.900 21.100 20.800 20.800 46.400 46.500 47.000 46.400 46.400 205.300 207.400 209.700 211.800 211.800 146.700 147.100 148.600 146.500 146.500 13.200 13.200 13.300 13.100 13.100 29.300 29.400 29.700 29.300 29.300 166.200 167.900 169.700 171.400 171.400 104.000 104.200 105.200 103.700 103.700 9.400 9.400 9.500 9.400 9.400 20.800 20.800 21.000 20.700 20.700 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ein- und Auszahlungsarten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Seite 5 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 202.000 204.000 206.200 208.300 208.300 113.300 113.500 114.600 112.900 112.900 10.200 10.200 10.300 10.100 10.100 22.700 22.700 22.900 22.500 22.500 146.700 148.200 149.800 151.300 151.300 167.800 168.200 169.900 167.400 167.400 15.100 15.200 15.400 15.200 15.200 33.600 33.600 33.900 33.400 33.400 123.900 125.100 126.500 127.800 127.800 126.000 126.300 127.600 125.800 125.800 11.300 11.300 11.400 11.200 11.200 25.200 25.300 25.600 25.300 25.300 164.900 166.500 168.300 170.000 170.000 97.900 98.200 99.200 97.800 97.800 8.800 8.800 8.900 8.800 8.800 19.600 19.700 19.900 19.600 19.600 546.400 551.900 558.000 563.600 563.600 1.185.400 1.188.300 1.200.200 1.182.900 1.182.900 106.700 107.000 108.100 106.600 106.600 237.100 237.700 240.100 236.600 236.600 264.200 266.800 269.700 272.400 272.400 266.100 266.800 269.500 265.600 265.600 24.000 24.000 24.200 23.800 23.800 53.200 53.300 53.800 53.000 53.000 16.700 16.900 17.100 17.300 17.300 52.000 52.100 52.600 51.800 51.800 4.700 4.700 4.700 4.600 4.600 10.400 10.400 10.500 10.300 10.300 33.100 33.400 33.800 34.100 34.100 19.500 19.600 19.800 19.500 19.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 790.400 798.300 807.100 815.200 815.200 2.622.000 2.628.300 2.654.600 2.616.200 2.616.200 236.000 236.600 239.000 235.600 235.600 524.400 525.600 530.900 523.200 523.200 223.700 225.900 228.400 230.700 230.700 19.500 19.600 19.800 19.500 19.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Seite 6 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 714.000 721.100 729.000 736.300 736.300 705.300 707.100 714.200 703.800 703.800 63.500 63.600 64.200 63.200 63.200 141.100 141.400 142.800 140.700 140.700 446.300 450.800 455.800 460.400 460.400 179.500 179.900 181.700 179.100 179.100 16.200 16.300 16.500 16.300 16.300 35.900 36.000 36.400 35.900 35.900 61.000 61.600 62.300 62.900 62.900 166.400 166.800 168.500 166.100 166.100 15.000 15.100 15.300 15.100 15.100 33.300 33.300 33.600 33.100 33.100 116.300 117.500 118.800 120.000 120.000 12.300 12.300 12.400 12.200 12.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.500 2.500 2.500 2.400 2.400 12.794.400 13.351.800 13.489.400 13.615.800 13.615.800 299.100 299.800 302.800 298.400 298.400 26.900 27.000 27.300 26.900 26.900 59.800 59.900 60.500 59.600 59.600 198.700 200.700 202.900 204.900 204.900 4.200 4.200 4.200 4.100 4.100 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.300 18.400 18.600 18.300 18.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.700 3.700 3.700 3.600 3.600 2.620.000 2.774.500 2.802.200 2.827.700 2.827.700 80.300 80.500 81.300 80.100 80.100 7.200 7.200 7.300 7.200 7.200 16.100 16.200 16.400 16.200 16.200 191.000 192.900 195.000 197.000 197.000 78.100 78.300 79.100 78.000 78.000 7.000 7.000 7.100 7.000 7.000 15.600 15.700 15.900 15.700 15.700 180.300 182.100 184.100 185.900 185.900 3.921.500 3.931.000 3.970.300 3.913.000 3.913.000 352.900 353.700 357.200 352.100 352.100 784.300 786.200 794.100 782.600 782.600 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II Ein- und Auszahlungsarten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte Seite 7 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 72.900 73.600 74.400 75.100 75.100 429.800 430.800 435.100 428.900 428.900 38.700 38.800 39.200 38.600 38.600 86.000 86.200 87.100 85.900 85.900 59.100 59.700 60.400 61.000 61.000 380.900 381.800 385.600 380.100 380.100 34.300 34.300 34.600 34.100 34.100 76.200 76.400 77.200 76.100 76.100 116.500 117.700 119.000 120.200 120.200 1.048.300 1.050.900 1.061.400 1.046.100 1.046.100 94.300 94.500 95.400 94.100 94.100 209.700 210.200 212.300 209.200 209.200 58.900 59.500 60.200 60.800 60.800 478.200 479.400 484.200 477.200 477.200 43.000 43.100 43.500 42.800 42.800 95.600 95.900 96.900 95.500 95.500 54.900 55.400 56.000 56.600 56.600 268.200 268.900 271.600 267.700 267.700 24.100 24.100 24.300 23.900 23.900 53.600 53.700 54.200 53.400 53.400 16.400 16.600 16.800 17.000 17.000 75.500 75.700 76.500 75.400 75.400 6.800 6.800 6.900 6.800 6.800 15.100 15.200 15.400 15.200 15.200 16.400 16.600 16.800 17.000 17.000 256.500 257.200 259.800 256.000 256.000 23.100 23.100 23.300 22.900 22.900 51.300 51.400 51.900 51.100 51.100 88.000 88.900 89.900 90.800 90.800 221.600 222.100 224.300 221.000 221.000 19.900 19.900 20.100 19.800 19.800 44.300 44.400 44.800 44.100 44.100 686.200 693.100 700.700 707.700 707.700 269.400 272.100 275.100 277.900 277.900 321.800 325.000 328.600 331.900 331.900 466.100 470.800 476.000 480.800 480.800 209.300 209.800 211.900 208.800 208.800 18.800 18.900 19.100 18.800 18.800 41.900 42.000 42.400 41.800 41.800 265.000 267.700 270.600 273.300 273.300 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien Ein- und Auszahlungsarten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Seite 8 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 155.000 155.400 157.000 154.800 154.800 14.000 14.000 14.100 13.900 13.900 31.000 31.100 31.400 30.900 30.900 949.000 958.500 969.000 978.700 978.700 296.600 297.400 300.400 296.100 296.100 26.700 26.800 27.100 26.700 26.700 59.300 59.500 60.100 59.200 59.200 204.500 206.500 208.800 210.900 210.900 186.800 187.300 189.200 186.500 186.500 16.800 16.900 17.100 16.900 16.900 37.400 37.500 37.900 37.400 37.400 370.000 373.700 377.800 381.600 381.600 302.900 303.600 306.600 302.200 302.200 27.300 27.400 27.700 27.300 27.300 60.600 60.700 61.300 60.400 60.400 159.900 161.500 163.300 164.900 164.900 108.000 109.100 110.300 111.400 111.400 561.800 563.100 568.700 560.500 560.500 50.600 50.700 51.200 50.400 50.400 112.400 112.600 113.700 112.000 112.000 635.300 641.700 648.800 655.300 655.300 25.812.300 27.184.700 28.485.300 29.558.200 29.558.200 2.323.100 2.446.600 2.564.300 2.660.800 2.660.800 5.162.500 5.437.000 5.698.500 5.913.100 5.913.100 212.500 214.600 217.000 219.200 219.200 1.874.700 2.266.800 2.673.200 2.645.800 2.645.800 168.700 204.000 240.600 238.100 238.100 374.900 453.300 534.600 529.100 529.100 1.140.300 1.151.700 1.164.400 1.176.000 1.176.000 5.406.400 5.460.500 5.519.000 5.581.900 5.581.900 486.600 491.500 496.800 502.500 502.500 1.081.300 1.092.100 1.103.800 1.116.400 1.116.400 105.400 106.500 107.700 108.800 108.800 5.900 6.000 6.100 6.000 6.000 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 88.900 89.800 90.800 91.700 91.700 73.900 74.000 74.700 73.600 73.600 6.600 6.600 6.700 6.600 6.600 14.800 14.800 14.900 14.600 14.600 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. Ein- und Auszahlungsarten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte Seite 9 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 46.200 46.700 47.200 47.700 47.700 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 55.800 56.400 57.000 57.600 57.600 5.900 6.000 6.100 6.000 6.000 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 22.600 22.800 23.100 23.300 23.300 4.000 4.000 4.000 3.900 3.900 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 17.800 18.000 18.200 18.400 18.400 181.100 181.500 183.300 180.600 180.600 16.300 16.400 16.600 16.400 16.400 36.200 36.300 36.700 36.200 36.200 110.300 111.400 112.600 113.700 113.700 1.998.100 2.003.000 2.023.000 1.993.800 1.993.800 179.800 180.200 182.000 179.400 179.400 399.600 400.600 404.600 398.700 398.700 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 198.500 200.500 202.700 204.700 204.700 1.116.400 1.119.100 1.130.300 1.114.000 1.114.000 100.500 100.700 101.700 100.200 100.200 223.300 223.800 226.000 222.800 222.800 198.600 200.600 202.800 204.800 204.800 74.000 74.100 74.800 73.700 73.700 6.700 6.700 6.800 6.700 6.700 14.800 14.800 14.900 14.600 14.600 34.900 35.200 35.600 36.000 36.000 61.500 61.600 62.200 61.300 61.300 5.500 5.600 5.700 5.700 5.700 12.300 12.300 12.400 12.200 12.200 8.900 9.000 9.100 9.200 9.200 32.000 32.100 32.400 31.900 31.900 2.900 2.900 2.900 2.800 2.800 6.400 6.500 6.600 6.500 6.500 216.600 218.800 221.200 223.400 223.400 385.200 386.200 390.100 384.500 384.500 34.700 34.700 35.000 34.500 34.500 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung Ein- und Auszahlungsarten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte Seite 10 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 77.000 77.200 78.000 76.900 76.900 155.100 156.700 158.400 160.000 160.000 439.800 440.900 445.300 438.900 438.900 39.600 39.700 40.100 39.500 39.500 88.000 88.200 89.100 87.800 87.800 800.900 808.900 817.800 826.000 826.000 1.381.300 1.384.600 1.398.400 1.378.200 1.378.200 124.300 124.600 125.800 124.000 124.000 276.300 277.000 279.800 275.800 275.800 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6.200 6.300 6.400 6.300 6.300 600 600 600 600 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 483.200 488.000 493.400 498.300 498.300 437.400 438.500 442.900 436.500 436.500 39.400 39.500 39.900 39.300 39.300 87.500 87.700 88.600 87.300 87.300 7.700 7.800 7.900 8.000 8.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 99.500 100.500 101.600 102.600 102.600 53.300 53.400 53.900 53.100 53.100 4.800 4.800 4.800 4.700 4.700 10.700 10.700 10.800 10.600 10.600 54.800 55.300 55.900 56.500 56.500 65.000 65.200 65.900 65.000 65.000 5.800 5.900 6.000 6.000 6.000 13.000 13.000 13.100 12.900 12.900 157.500 159.100 160.900 162.500 162.500 101.100 101.300 102.300 100.800 100.800 9.100 9.100 9.200 9.100 9.100 20.200 20.200 20.400 20.100 20.100 523.400 528.600 534.400 539.700 539.700 211.800 212.300 214.400 211.300 211.300 19.100 19.200 19.400 19.100 19.100 42.400 42.500 42.900 42.300 42.300 8.200 8.300 8.400 8.500 8.500 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Seite 11 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 242.100 244.500 247.200 249.700 249.700 1.947.100 2.148.800 2.352.500 2.558.200 2.558.200 175.200 193.400 211.700 230.200 230.200 389.400 429.700 470.400 499.100 499.100 94.100 95.000 96.000 97.000 97.000 325.000 325.800 329.100 324.400 324.400 29.300 29.400 29.700 29.300 29.300 65.000 65.200 65.900 65.000 65.000 113.000 114.100 115.400 116.600 116.600 19.500 19.600 19.800 19.500 19.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 61.100 61.700 62.400 63.000 63.000 3.900 3.900 3.900 3.800 3.800 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 68.000 68.700 69.500 70.200 70.200 57.600 57.800 58.400 57.600 57.600 5.200 5.300 5.400 5.400 5.400 11.500 11.500 11.600 11.400 11.400 161.000 162.600 164.400 166.000 166.000 601.100 602.500 608.500 599.700 599.700 54.100 54.200 54.700 53.900 53.900 120.200 120.500 121.700 119.900 119.900 7.500 7.600 7.700 7.800 7.800 18.300 18.400 18.600 18.300 18.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.700 3.700 3.700 3.600 3.600 44.300 44.700 45.200 45.700 45.700 376.000 377.000 380.800 375.300 375.300 33.800 33.800 34.100 33.600 33.600 75.200 75.400 76.200 75.100 75.100 90.300 91.200 92.200 93.100 93.100 225.300 225.900 228.200 224.900 224.900 20.300 20.300 20.500 20.200 20.200 45.100 45.300 45.800 45.200 45.200 73.400 74.100 74.900 75.600 75.600 243.700 244.300 246.700 243.200 243.200 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb Ein- und Auszahlungsarten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Seite 12 von 13 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 21.900 21.900 22.100 21.800 48.700 48.800 49.300 48.600 21.800 48.600 183.900 181.600 175.500 177.300 177.300 991.800 994.200 1.004.100 989.600 989.600 89.300 89.500 90.400 89.100 89.100 198.400 198.900 200.900 198.000 198.000 94.800 95.700 96.800 97.800 97.800 605.800 607.300 613.400 604.500 604.500 54.500 54.600 55.100 54.400 54.400 121.200 121.500 122.700 120.900 120.900 126.800 128.100 129.500 130.800 130.800 577.300 578.700 584.500 576.000 576.000 52.000 52.100 52.600 51.800 51.800 115.500 115.800 117.000 115.300 115.300 346.900 346.200 341.900 345.300 345.300 973.000 975.300 985.100 970.900 970.900 87.600 87.800 88.700 87.400 87.400 194.600 195.000 197.000 194.200 194.200 131.900 132.200 133.500 131.500 131.500 11.900 11.900 12.000 11.800 11.800 26.400 26.500 26.800 26.400 26.400 300 300 300 300 300 2.900 2.900 2.900 2.800 2.800 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 56.200 56.800 57.400 58.000 58.000 269.700 270.400 273.100 269.100 269.100 24.300 24.300 24.500 24.100 24.100 53.900 54.000 54.500 53.700 53.700 198.800 200.800 203.000 205.000 205.000 123.600 123.900 125.100 123.300 123.300 11.100 11.100 11.200 11.000 11.000 24.700 24.700 24.900 24.500 24.500 105.500 106.600 107.800 108.900 108.900 181.800 182.200 184.000 181.300 181.300 16.400 16.500 16.700 16.500 16.500 36.400 36.500 36.900 36.400 36.400 52.100 52.600 53.200 53.700 53.700 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund - Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb Ein- und Auszahlungsarten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2015 Seite 13 von 13 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-902-9 - VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Seite 1 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 -100 -800 -800 -800 -800 100 100 100 100 100 5.800 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.300 2.300 2.300 2.300 -100 -100 -100 -100 -100 10.000 11.400 11.400 11.400 11.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 7.300 7.000 7.000 7.000 7.000 200 300 300 300 300 600 600 600 600 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 -370.000 100 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 14.600 14.600 14.500 14.500 14.500 -1.600 0 0 0 0 -71.700 -72.200 -72.800 -72.300 -72.300 41.200 38.200 38.400 37.200 37.200 218.200 191.700 190.800 184.500 184.500 355.600 0 0 0 -7.000 -8.300 -9.700 -11.100 -11.100 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 3.700 2.800 2.800 2.800 2.800 1.400 700 700 700 700 1.600 300 300 300 300 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.800 3.100 3.100 3.100 3.100 17.700 16.600 16.600 16.600 16.600 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Seite 2 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 168.900 169.500 169.600 169.600 169.600 300 300 300 300 300 9.000 10.100 12.000 13.400 13.400 3.000 5.700 5.700 5.700 5.700 -4.800 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 5.800 4.000 4.000 4.000 4.000 45.800 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 100 100 100 100 100 115.800 125.000 125.000 125.000 125.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 200 200 100 0 0 1.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 89.000 84.000 84.000 84.000 84.000 62.000 50.000 50.000 50.000 50.000 47.100 47.100 47.000 47.000 47.000 23.600 20.600 20.600 20.600 20.600 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -18.000 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -1.216.300 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 12.200 11.700 11.700 11.700 11.700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.700 8.300 8.300 8.300 8.300 800 800 800 800 800 15.200 9.300 9.300 9.300 9.300 146.000 140.100 140.100 140.100 140.100 36.600 37.200 37.200 37.200 37.200 26.100 25.100 25.100 25.100 25.100 500 200 200 200 200 1.000 1.000 1.000 1.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 54180000 - Personalnebenaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Seite 3 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 4.600 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.600 4.600 4.600 100 100 100 4.600 100 -514.000 -563.000 -586.000 -610.000 -635.000 636.000 668.000 695.000 723.000 752.000 -9.500 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -20.300 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 300 300 300 300 300 51.300 68.100 68.100 68.100 68.100 1.100 900 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -2.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 18.700 10.700 10.700 10.700 10.700 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 19.500 17.000 17.000 17.000 17.000 2.500 9.000 9.000 9.000 9.000 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 400 100 100 100 100 300 400 400 400 400 69.400 69.100 69.100 69.100 69.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 11.700 11.500 12.000 11.700 11.700 17.000 30.100 30.100 30.100 30.100 -122.300 -132.300 -132.300 -132.300 -132.300 300 -10.000 0 0 0 300 300 300 300 100 100 100 100 100 -25.000 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -59.400 -98.300 -98.300 -98.300 -98.300 -16.800 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 -72.600 -132.100 -132.100 -132.100 -132.100 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -45.600 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-910-8 - NKF, EDV-ERP-System 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 4-011001-913-2 - Festnetz 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Seite 4 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -18.447.200 -18.939.600 -19.382.100 -19.575.900 -19.771.700 -4.600.000 -5.000.000 -5.050.000 -5.100.500 -5.151.500 -28.100 -14.000 -11.000 -8.100 -8.100 -100 -300 -300 -300 -300 -77.600 -144.300 -144.300 -144.300 -144.300 -100 -100 -100 -100 -100 -300 0 0 0 0 -171.300 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 16.900 13.500 13.500 13.500 13.500 5.314.100 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 54.400 47.700 47.900 47.900 47.900 2.000 1.100 1.200 1.200 1.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 751.300 614.600 610.200 606.000 606.000 800 600 600 600 600 3.400 3.100 3.100 3.100 3.100 264.500 111.700 65.700 66.100 66.100 83.800 79.000 84.800 87.600 87.600 100.000 110.000 112.000 112.000 112.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 2.095.100 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 500 500 500 500 500 898.000 779.700 779.200 777.500 777.500 276.300 222.500 225.100 225.000 225.000 417.300 420.800 420.800 420.800 420.800 900 900 900 900 900 23.000 22.400 22.300 22.300 22.300 24.500 22.800 22.900 22.900 22.900 44.600 0 0 0 0 32.700 31.400 32.100 32.100 1.500 71.100 72.100 73.200 73.200 974.700 989.700 1.004.900 1.004.900 36.600 37.100 37.600 37.600 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 1.300 1.300 1.300 1.300 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Seite 5 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.300 1.300 1.300 1.300 3.100 3.100 3.100 3.100 1.300 3.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 -1.619.300 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -20.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -90.500 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -300 -300 -300 -300 -300 500 500 500 500 500 1.100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 200.000 341.200 341.200 341.200 341.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300 300 400 500 500 1.000 8.500 8.500 8.500 8.500 -1.300 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 300 300 300 300 300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.800 700 700 700 700 1.800 400 400 400 400 4.000 5.800 5.800 5.800 5.800 400 100 100 100 100 700 700 700 600 600 100 100 100 100 100 -200 -100 -100 -100 -100 -600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 400 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.800 200 200 200 200 900 100 100 100 100 1.000 600 600 600 600 2.400 4.400 4.400 4.400 4.400 100 100 100 100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # Seite 6 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -14.200 -18.200 -18.200 -18.200 300 0 0 0 -18.200 0 20.800 22.000 22.000 22.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.600 400 400 400 400 1.500 500 500 500 500 2.400 3.300 3.300 3.300 3.300 300 300 300 300 300 900 800 800 800 800 1.200 1.200 1.200 1.200 600 600 600 600 600 -100 -100 -100 -100 -100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 1.700 300 300 300 300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 900 900 900 900 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 100 100 100 100 100 500 600 700 700 700 500 500 500 500 -1.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -100 -100 -100 -100 -100 300 200 200 200 200 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.800 700 700 700 700 3.900 5.500 5.500 5.500 5.500 600 100 100 100 100 2.700 2.500 2.500 2.400 2.400 1.200 500 1.200 1.200 1.200 -5.000 -400 -400 -400 -400 -1.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 2.200 800 800 800 800 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Seite 7 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50.000 25.000 50.000 50.000 50.000 5.000 400 400 400 400 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 400 400 400 2.300 4.100 4.100 4.100 4.100 300 100 100 100 100 1.400 1.300 1.300 1.200 1.200 1.900 1.800 1.800 1.700 1.700 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 -100 -100 -100 -100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 300 500 500 500 500 2.000 1.900 1.900 1.800 1.800 -4.200 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -25.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -8.000 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -200 -200 -200 -200 -200 -1.300 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -164.700 -193.000 -193.000 -193.000 -193.000 25.900 28.600 28.600 28.600 28.600 3.300 1.200 1.200 1.200 1.200 19.300 32.000 32.000 32.000 32.000 11.100 9.200 9.200 9.200 9.200 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 500 500 500 500 500 10.100 11.600 11.600 11.600 11.600 400 400 400 400 400 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 35.000 25.000 15.000 1.800 1.600 100 0 0 21.200 20.900 21.300 18.400 18.400 22.300 26.300 26.300 26.300 26.300 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 43110000 - Verwaltungsgebühren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Seite 8 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -123.500 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 1.200 12.000 12.000 12.000 12.000 1.300 3.700 3.700 3.700 3.700 311.400 310.900 310.000 309.800 309.800 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 17.600 25.000 25.000 25.000 25.000 27.700 32.700 32.700 32.700 32.700 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -1.000 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7.600 7.900 7.900 7.900 7.900 300 300 300 300 300 200 1.400 1.400 1.400 1.400 300 300 300 300 300 -13.500 -13.600 -13.700 -13.600 -13.600 2.600 2.900 3.200 3.500 3.500 12.900 12.000 12.000 11.700 11.700 -8.800 -100 -100 -100 -100 -247.300 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -500 -500 -500 -500 -500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 11.500 12.000 12.000 12.000 12.000 18.100 18.100 18.000 18.000 18.000 1.500 500 500 500 500 9.700 10.700 10.700 10.700 10.700 1.600 400 400 400 400 400 200 200 200 200 37.100 44.500 44.500 44.500 44.500 800 800 800 800 800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 34.700 33.900 33.900 33.900 33.900 100 100 100 100 100 12.300 11.400 11.500 4.600 4.600 20.000 10.000 10.000 9.600 9.600 17.000 21.700 21.700 21.700 21.700 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-800-4 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Seite 9 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 -2.365.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -4.100.000 -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 120.000 120.000 120.000 120.000 400 400 400 400 400 -650.000 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -26.400 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -100 -100 -100 -100 -100 300 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 5.400 5.100 5.300 5.300 5.300 800 1.200 1.200 1.200 1.200 -862.100 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 655.100 784.500 784.500 784.500 784.500 -89.800 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 66.300 89.400 89.400 89.400 89.400 -57.700 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 45.600 57.400 57.400 57.400 57.400 -46.900 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 37.100 43.800 43.800 43.800 43.800 -67.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 49.500 57.000 57.000 57.000 57.000 -69.400 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 54.100 63.300 63.300 63.300 63.300 -41.600 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 32.600 36.000 36.000 36.000 36.000 -432.000 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 44800000 - Erstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Seite 10 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 600 600 600 600 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 100 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 400 0 0 0 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -220.000 0 -242.000 0 -180.000 0 0 0 96.000 0 48.000 80.000 0 83.000 0 100 100 100 100 100 2.300 0 156.500 0 120.000 0 18.400 0 12.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5.000 280.000 0 130.000 0 0 0 0 -900.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-902-9 - VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ein- und Auszahlungsarten 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Seite 1 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 -100 -800 -800 -800 -800 100 100 100 100 100 5.800 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.300 2.300 2.300 2.300 -100 -100 -100 -100 -100 10.000 11.400 11.400 11.400 11.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 7.300 7.000 7.000 7.000 7.000 200 300 300 300 300 -370.000 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 100 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 14.600 14.600 14.500 14.500 14.500 -1.600 0 0 0 0 0 355.600 0 0 0 3.700 2.800 2.800 2.800 2.800 1.400 700 700 700 700 1.600 300 300 300 300 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.800 3.100 3.100 3.100 3.100 17.700 16.600 16.600 16.600 16.600 100 100 100 100 100 168.900 169.500 169.600 169.600 169.600 -4.800 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 5.800 4.000 4.000 4.000 4.000 45.800 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Ein- und Auszahlungsarten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74180000 - Personalnebenauszahlungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Seite 2 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 115.800 125.000 125.000 125.000 125.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 89.000 84.000 84.000 84.000 84.000 62.000 50.000 50.000 50.000 50.000 47.100 47.100 47.000 47.000 47.000 23.600 20.600 20.600 20.600 20.600 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -18.000 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -1.216.300 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 12.200 11.700 11.700 11.700 11.700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.700 8.300 8.300 8.300 8.300 800 800 800 800 800 15.200 9.300 9.300 9.300 9.300 146.000 140.100 140.100 140.100 140.100 36.600 37.200 37.200 37.200 37.200 26.100 25.100 25.100 25.100 25.100 500 200 200 200 200 -26.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 0 100 100 100 100 -514.000 -563.000 -586.000 -610.000 -635.000 636.000 668.000 695.000 723.000 752.000 -9.500 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -20.300 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 300 300 300 300 300 51.300 68.100 68.100 68.100 68.100 1.100 900 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst Ein- und Auszahlungsarten 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seite 3 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.700 10.700 10.700 10.700 10.700 19.500 17.000 17.000 17.000 17.000 2.500 9.000 9.000 9.000 9.000 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 400 100 100 100 100 300 400 400 400 400 69.400 69.100 69.100 69.100 69.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -122.300 -132.300 -132.300 -132.300 -132.300 0 -10.000 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 -25.000 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -59.400 -98.300 -98.300 -98.300 -98.300 -16.800 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 -72.600 -132.100 -132.100 -132.100 -132.100 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -45.600 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 1.100.000 800.000 400.000 300.000 300.000 -100 -300 -300 -300 -300 -77.600 -144.300 -144.300 -144.300 -144.300 -100 -100 -100 -100 -100 -300 0 0 0 0 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 16.900 13.500 13.500 13.500 13.500 5.314.100 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 54.400 47.700 47.900 47.900 47.900 2.000 1.100 1.200 1.200 1.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 751.300 614.600 610.200 606.000 606.000 800 600 600 600 600 3.400 3.100 3.100 3.100 3.100 2.095.100 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 500 500 500 500 500 898.000 779.700 779.200 777.500 777.500 276.300 222.500 225.100 225.000 225.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-910-8 - NKF, EDV-ERP-System 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 4-011001-913-2 - Festnetz 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Seite 4 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 417.300 420.800 420.800 420.800 900 900 900 900 420.800 900 23.000 22.400 22.300 22.300 22.300 24.500 22.800 22.900 22.900 22.900 44.600 0 0 0 0 0 32.700 31.400 32.100 32.100 0 71.100 72.100 73.200 73.200 0 974.700 989.700 1.004.900 1.004.900 0 36.600 37.100 37.600 37.600 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 -1.619.300 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -20.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -90.500 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -300 -300 -300 -300 -300 500 500 500 500 500 1.100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 200.000 341.200 341.200 341.200 341.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.300 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 300 300 300 300 300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.800 700 700 700 700 1.800 400 400 400 400 4.000 5.800 5.800 5.800 5.800 400 100 100 100 100 -200 -100 -100 -100 -100 -600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 400 100 100 100 100 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-011902-200-3 - Bezirk 1-011902-200-3 - Bezirk 1-011902-200-3 - Bezirk 1-011902-200-3 - Bezirk 1-011902-200-3 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011903-300-8 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011904-400-4 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011905-500-9 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 1-011906-600-5 - Bezirk 2 Eilendorf 2 Eilendorf 2 Eilendorf 2 Eilendorf 2 Eilendorf 3 Haaren 3 Haaren 3 Haaren 3 Haaren 3 Haaren 3 Haaren 3 Haaren 3 Haaren 4 Kornelimünster_Walheim 4 Kornelimünster_Walheim 4 Kornelimünster_Walheim 4 Kornelimünster_Walheim 4 Kornelimünster_Walheim 4 Kornelimünster_Walheim 4 Kornelimünster_Walheim 4 Kornelimünster_Walheim 5 Laurensberg 5 Laurensberg 5 Laurensberg 5 Laurensberg 5 Laurensberg 5 Laurensberg 5 Laurensberg 5 Laurensberg 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich 6 Richterich Ein- und Auszahlungsarten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64110000 - Mieten und Pachten 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Seite 5 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 50.000 50.000 50.000 50.000 1.800 200 200 200 50.000 200 900 100 100 100 100 1.000 600 600 600 600 2.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -14.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 300 0 0 0 0 20.800 22.000 22.000 22.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.600 400 400 400 400 1.500 500 500 500 500 2.400 3.300 3.300 3.300 3.300 300 300 300 300 300 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -1.100 -100 -1.100 -1.100 -1.100 1.700 300 300 300 300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 900 900 900 900 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 100 100 100 100 100 -1.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -100 -100 -100 -100 -100 300 200 200 200 200 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.800 700 700 700 700 3.900 5.500 5.500 5.500 5.500 600 100 100 100 100 -5.000 -400 -400 -400 -400 -1.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 2.200 800 800 800 800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50.000 25.000 50.000 50.000 50.000 5.000 400 400 400 400 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 400 400 400 2.300 4.100 4.100 4.100 4.100 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Ein- und Auszahlungsarten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 65610000 - Bußgelder 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 63110000 - Verwaltungsgebühren 65610000 - Bußgelder 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Seite 6 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 300 100 100 100 100 0 -100 -100 -100 -100 -25.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -8.000 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -200 -200 -200 -200 -200 -1.300 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -164.700 -193.000 -193.000 -193.000 -193.000 25.900 28.600 28.600 28.600 28.600 3.300 1.200 1.200 1.200 1.200 19.300 32.000 32.000 32.000 32.000 11.100 9.200 9.200 9.200 9.200 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 500 500 500 500 500 10.100 11.600 11.600 11.600 11.600 400 400 400 400 400 -121.000 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500 311.400 310.900 310.000 309.800 309.800 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 17.600 25.000 25.000 25.000 25.000 27.700 32.700 32.700 32.700 32.700 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -1.000 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7.600 7.900 7.900 7.900 7.900 -247.300 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -500 -500 -500 -500 -500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 11.500 12.000 12.000 12.000 12.000 18.100 18.100 18.000 18.000 18.000 1.500 500 500 500 500 9.700 10.700 10.700 10.700 10.700 1.600 400 400 400 400 400 200 200 200 200 37.100 44.500 44.500 44.500 44.500 800 800 800 800 800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Ein- und Auszahlungsarten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 65610000 - Bußgelder 65610000 - Bußgelder 63110000 - Verwaltungsgebühren 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 65610000 - Bußgelder 65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seite 7 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 34.700 33.900 33.900 33.900 33.900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -2.365.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -4.100.000 -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 -650.000 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -26.400 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -100 -100 -100 -100 -100 300 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 -862.100 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 655.100 784.500 784.500 784.500 784.500 -89.800 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 66.300 89.400 89.400 89.400 89.400 -57.700 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 45.600 57.400 57.400 57.400 57.400 -46.900 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 37.100 43.800 43.800 43.800 43.800 -67.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 49.500 57.000 57.000 57.000 57.000 -69.400 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 54.100 63.300 63.300 63.300 63.300 -41.600 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 32.600 36.000 36.000 36.000 36.000 -432.000 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 600 600 600 600 600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 100 400 400 400 400 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II Ein- und Auszahlungsarten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64800000 - Erstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung Seite 8 von 8 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 400 0 0 0 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 -220.000 0 -242.000 0 0 -180.000 0 0 0 0 96.000 0 48.000 80.000 0 0 83.000 0 100 100 100 100 100 2.300 0 156.500 0 120.000 12.000 0 0 18.400 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 5.000 280.000 0 130.000 -900.000 0 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-011903-300-00200-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-011906-600-00700-300-9 - Umbau Bezirksamt Richterich 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410# 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410# 5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410# 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#) 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (>410#) -J5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Seite 1 von 1 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 0 600 600 600 600 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 60.000 31.000 0 0 0 0 50.000 750.000 0 0 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 1.500.000 9.250.000 9.250.000 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 0 3.000 4.700 4.700 4.700 4.700 0 -20.800 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.400 4.500 4.000 4.000 0 0 6.500 13.100 13.100 13.100 13.100 0 12.500 12.500 12.500 12.500 0 0 10.500 17.000 17.000 17.000 17.000 0 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 0 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 360.000 350.000 100.000 100.000 100.000 0 0 10.000 12.000 12.000 12.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 8.500 8.500 8.500 8.500 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 155.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.300 5.300 5.300 5.300 5.300 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 20.000 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 126.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 1.000 2.700 2.700 2.700 2.700 0 16.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 800 1.200 1.200 1.200 1.200 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 300 300 300 300 300 0 Bericht Planung Investive VE für den Personal- und Verwaltungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Auszahlungsarten VE 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Seite 1 von 1 4.200.000 Kassenwirksam2 Kassenwirksam2 017 018 4.200.000 0 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam Folgejahre 0 0 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. Personal- & Verwaltungsausschuss A.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 238.400 2.966.600 2.642.600 3.294.000 5.156.600 -481.000 -1.049.000 -1.049.000 -1.049.000 2.485.600 1.593.600 2.245.000 4.107.600 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 270.714 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 270.714 238.400 1 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 32.700 31.400 32.100 32.100 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 12.600 11.300 12.000 12.000 PSP-Element: 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 2 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 71.100 72.100 73.200 73.200 15.900 15.900 17.800 17.800 87.000 88.000 91.000 91.000 PSP-Element: 4-011001-912-4 - Mobilfunk Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 3 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 974.700 989.700 1.004.900 1.004.900 48.000 51.400 55.700 55.700 1.022.700 1.041.100 1.060.600 1.060.600 PSP-Element: 4-011001-913-2 - Festnetz Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 4 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 36.600 37.100 37.600 37.600 10.400 10.100 12.700 12.700 47.000 47.200 50.300 50.300 PSP-Element: 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 5 Personal- & Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -59.200 -62.800 -71.600 -71.600 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 PSP-Element: 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 6 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) Personal- & Verwaltungsausschuss B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 238.400 2.966.600 2.642.600 3.294.000 5.156.600 -481.000 -1.049.000 -1.049.000 -1.049.000 2.485.600 1.593.600 2.245.000 4.107.600 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 270.714 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 270.714 238.400 1