Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 2/0011/WP17 öffentlich 19.11.2015 Haushaltsplanberatungen 2016 Beratungsfolge: TOP: 10 Datum Gremium Kompetenz 02.12.2015 B2 Anhörung/Empfehlung Vorlage BA 2/0011/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.01.2016 Seite: 1/2 Anlage/n: Vorlage BA 2/0011/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.01.2016 Seite: 2/2 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf 13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2575 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 1-010102-200-7 Bezirksvertretungen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 8.697 10.900 11.200 11.200 11.200 11.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.697 8.697 10.900 10.900 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 10.900 10.900 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 8.697 8.697 2576 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element 010203-200 Repräsentation B-2 1-010203-200-7 Repräsentationen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 645 800 700 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 645 645 800 800 700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 700 700 700 700 700 700 700 700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-200 Repräsentation B-2 645 645 2577 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -200 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -600 -100 -100 -100 -100 44810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 205.407 205.300 207.400 209.700 211.800 211.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 147.292 146.700 147.100 148.600 146.500 146.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.990 13.200 13.200 13.300 13.100 13.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 30.263 29.300 29.400 29.700 29.300 29.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 71.466 75.900 80.100 84.900 90.200 90.200 9.202 13.800 14.500 15.300 15.300 15.300 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 400 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 42 1.800 200 200 200 200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 61 900 100 100 100 100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 40 1.000 600 600 600 600 3.459 2.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0 479.222 479.222 -900 540.800 539.900 -300 547.200 546.900 -300 557.000 556.700 -300 561.700 561.400 -300 561.700 561.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2578 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element 4-011902-202-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 214 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 17.025 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.239 17.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011902-203-3 Vereinshaus Nirmer Straße Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 540.800 539.900 -300 547.200 546.900 -300 557.000 556.700 -300 561.700 561.400 -300 561.700 561.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 0 496.961 496.961 2579 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element 020206-200 Marktwesen B-2 1-020206-214-6 Marktwesen (BGA) Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 1.000 1.000 900 900 900 900 900 900 900 900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-200 Marktwesen B-2 2580 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element 030101-200 Grundschulen B-2 1-030101-200-1 Grundschulen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-200 Grundschulen B-2 0 0 2581 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2015 EUR 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 1-060201-200-3 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 0 0 200 200 2582 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element 080102-200 Sportplätze & Stadien B-2 1-080102-200-9 Sportplätze & Stadien Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-200 Sportplätze & Stadien B-2 1.000 1.000 2583 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2015 EUR 080202-200 Vereinssport B-2 4-080202-201-9 Verwendung Bezirksmittel BA2 Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-200 Vereinssport B-2 5.000 5.000 2584 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2015 EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 1-120102-200-1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 9.800 14.900 15.000 14.500 14.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.500 10.500 15.800 15.800 15.900 15.900 15.400 15.400 15.400 15.400 PSP-Element 4-120102-200-7 Breitbendenstraße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.638 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.638 2.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 2.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 2.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2585 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Profit Center 120102-200 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 15.000 15.000 15.800 15.800 15.900 15.900 15.400 15.400 15.400 15.400 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 2.638 2.638 130101-200 Öffentliches Grün B-2 1-130101-200-5 Öffentliches Grün Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 800 800 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 800 800 800 800 800 800 700 700 700 700 0 0 800 800 800 800 800 800 700 700 700 700 0 514.940 514.940 -900 569.700 568.800 -300 577.000 576.700 -300 586.900 586.600 -300 591.000 590.700 -300 591.000 590.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-200 Öffentliches Grün B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Ertrag Aufwand Ergebnis 2586 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2014 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.900 11.200 11.200 11.200 11.200 10.900 10.900 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 800 700 700 700 700 800 800 700 700 700 700 700 700 700 700 Bezirksvertretungen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 8.697 010102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-2 8.697 8.697 010203200 Repräsentation B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 645 Repräsentation B-2 645 645 2587 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2014 EUR Finanzstelle 011902200 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Bezirk 2 Eilendorf B-2 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 0 -200 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -100 -100 -100 -100 64810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 205.407 205.300 207.400 209.700 211.800 211.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 147.292 146.700 147.100 148.600 146.500 146.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.990 13.200 13.200 13.300 13.100 13.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 30.263 29.300 29.400 29.700 29.300 29.300 0 400 100 100 100 100 714 0 0 0 0 0 17.025 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 42 1.800 200 200 200 200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 61 900 100 100 100 100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 40 1.000 600 600 600 600 3.459 2.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -900 451.000 450.100 -300 452.500 452.200 -300 456.700 456.400 -300 456.100 455.800 -300 456.100 455.800 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 0 416.293 416.293 2588 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2014 EUR Finanzstelle 080102200 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sportplätze & Stadien B-2 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.000 Sportplätze & Stadien B-2 1.000 1.000 080202200 Vereinssport B-2 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202200 5.000 Vereinssport B-2 5.000 5.000 2589 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2014 EUR Finanzstelle 120102200 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle 120102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 2.638 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 2.638 2.638 120201200 2.000 2.000 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201200 0 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.272 434.272 -900 464.700 463.800 -300 464.400 464.100 -300 468.600 468.300 -300 468.000 467.700 -300 468.000 467.700 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2590 13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht 2591 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 5-011902-200-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 0 0 2592 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 5-060201-200-00100-400-1 Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 0 0 0 0 2593 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 080102-200 Sportplätze & Stadien B-2 5-080102-200-00100-900-4 Überdachung Tribüne Stadion Halfenstr. Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-200 Sportplätze & Stadien B-2 0 0 2594 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 100803-200 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2 5-100803-200-00100-990-1 Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803-200 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2 0 0 0 0 2595 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 2.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 45.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2596 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-200-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 0 0 0 0 48.000 48.000 2597 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 130101-200 Öffentliches Grün B-2 5-130101-200-00100-400-1 Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-200 Öffentliches Grün B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2598 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-120102-900-06200-300-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Erneuerung von Durchlässen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 50.000 0 0 Auszahlungen Saldo 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -400.000 -949.600 -949.600 -1.200.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 500.000 3.874.000 1.187.000 1.187.000 1.500.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -400.000 500.000 100.000 -949.600 1.187.000 237.400 -949.600 1.187.000 237.400 -1.200.000 1.500.000 300.000 PSP-Element 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -450.000 -1.350.000 -1.800.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 100.000 500.000 3.500.000 1.500.000 2.000.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 100.000 100.000 -450.000 500.000 50.000 -1.350.000 1.500.000 150.000 -1.800.000 2.000.000 200.000 0 0 0 2404 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-160201-900-00200-050-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -5.500 -5.500 -5.500 -1.900 -1.900 Einzahlungen -5.500 -5.500 -5.500 -1.900 -1.900 Saldo -5.500 -5.500 -5.500 -1.900 -1.900 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-2 SV Eilendorf 1914 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -7.200 -7.200 -7.200 -7.100 -7.100 Einzahlungen -7.200 -7.200 -7.200 -7.100 -7.100 Saldo -7.200 -7.200 -7.200 -7.100 -7.100 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-4 FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.200 -3.200 -3.200 -3.100 -3.100 Einzahlungen -3.200 -3.200 -3.200 -3.100 -3.100 Saldo -3.200 -3.200 -3.200 -3.100 -3.100 2448