Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen FB 23/0151/WP17 öffentlich 16.11.2015 FB 23/01 Haushaltsplanberatung 2016 einschl. mittelfristige Planung bis 2019 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 08.12.2015 WLA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte:  01.13.01 An- und Verkäufe  01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften  01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse  01.13.04 Verwaltung nicht vermieteten städtischen unbebauten Grundbesitz  01.13.05 Aachener Handlungskonzept Wohnen  02.02.06 Marktwesen  10.04.01 Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.  10.04.02 Wohnraumförderung  10.04.03 Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.  10.04.04 Wohngeld  10.04.05 Wohnungsmarktbeobachtung entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung. finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Fortgeschriebe- Vorlage FB 23/0151/WP17 der Stadt Aachen Ansatz Fortgeschriebe- Ausdruck vom: 20.11.2015 Gesamt- GesamtSeite: 1/3 Auswirkungen 20xx ner Ansatz 20xx ff. ner Ansatz 20xx bedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 23/0151/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2015 Seite: 2/3 Erläuterungen: Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan und die Investitionsübersicht für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt. Das, dem Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss zugewiesene, Produkt 09.03.01 „Geoinformationsdienste, -management u.a.“ bedarf der Zustimmung des Planungsausschusses und wurde dem zuständigen Ausschuss nachträglich zur Verfügung gestellt. Anlage: Anlage 1: Haushaltsplanentwurf 2016 - Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Anlage 2: Veränderungsnachweise Vorlage FB 23/0151/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2015 Seite: 3/3 Investitionsübersicht Stadt Aachen (Stand: 28.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten 1 Achtung: In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 2 Mobilitätsausschuss
2 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-011301-900-00100-100-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -6.475.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 Einzahlungen -6.475.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 Saldo -6.475.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-2 Erstattung vom Kaufpreis -J- Finanzposition & Bezeichnung -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  -1.000 2 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 2.693.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 Auszahlungen 2.693.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 Saldo 2.693.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Saldo 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten Finanzposition & Bezeichnung 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  50.000 2 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011301-900-00100-100-7 Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -1.850.000 -700.000 0 0 0 Einzahlungen -1.850.000 -700.000 0 0 0 Saldo -1.850.000 -700.000 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-8 Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -1.535.300 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 0 Einzahlungen -1.535.300 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 0 Saldo -1.535.300 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-9 Rückerwerb Debyestraße Finanzposition & Bezeichnung 0 0 0 Auszahlungen 950.000 0 0 0 0 Saldo 950.000 0 0 0 0  0  950.000 2 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011301-900-00100-101-1 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 1.100.000 0 0 0 0 Auszahlungen 1.100.000 0 0 0 0 Saldo 1.100.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-2 Grundstücksverkäufe Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 0 Einzahlungen 0 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 0 Saldo 0 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-3 Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge Finanzposition & Bezeichnung 0 0 0 Auszahlungen 1.000.000 1.000.000 0 0 0 Saldo 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1 1.000.000  1.000.000 2 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011301-900-00100-101-4 Grundstücksverkauf Debyestraße Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -4.147.800 0 0 0 0 Einzahlungen -4.147.800 0 0 0 0 Saldo -4.147.800 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-6 Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 47.000 0 0 0 0 Auszahlungen 47.000 0 0 0 0 Saldo 47.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 200 200 200 Auszahlungen 200 200 200 200 200 Saldo 200 200 200 200 200 2 200  200 2 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-011302-900-00200-050-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 1.000 0 0 0 0 Auszahlungen 1.000 0 0 0 0 Saldo 1.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011302-900-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000  1.000 2 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-011303-000-00200-300-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 111.600 0 Auszahlungen 0 0 0 111.600 0 Saldo 0 0 0 111.600 0 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 148.800 Auszahlungen 0 0 0 0 148.800 Saldo 0 0 0 0 148.800 PSP-Element 5-011303-000-00300-300-1 Wüllnerstr. 2a-10   2 Finanzposition & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011303-900-00400-300-1 Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis. Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 760.700 0 0 0 0 Auszahlungen 760.700 0 0 0 0 Saldo 760.700 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-00600-300-1 Reimannstraße 2-6, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 195.600 1.565.500 0 0 0 Auszahlungen 195.600 1.565.500 0 0 0 Saldo 195.600 1.565.500 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 1.387.100 527.600 0 0 Auszahlungen 122.700 1.387.100 527.600 0 0 Saldo 122.700 1.387.100 527.600 0 0  122.700 2 78510000 Hochbaumaßnahmen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011303-900-01000-300-1 Sigmundstraße 22-24 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 443.900 500.300 0 0 0 Auszahlungen 443.900 500.300 0 0 0 Saldo 443.900 500.300 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 141.600 1.935.300 0 0 Auszahlungen 0 141.600 1.935.300 0 0 Saldo 0 141.600 1.935.300 0 0 PSP-Element 5-011303-900-01400-300-1 Seffenter Weg 68-78, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 29.300 2.676.200 0 Auszahlungen 0 140.800 29.300 2.676.200 0 Saldo 0 140.800 29.300 2.676.200 0  140.800  0 2 78510000 Hochbaumaßnahmen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011303-900-02400-300-4 Soziale Stadt Nord Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 3.299.700 817.600 0 0 0 Auszahlungen 3.299.700 817.600 0 0 0 Saldo 3.299.700 817.600 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 139.900 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen 0 139.900 100.000 100.000 100.000 Saldo 0 139.900 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-011303-900-02500-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 200 200 200 Auszahlungen 200 200 200 200 200 Saldo 200 200 200 200 200
200  200 2 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-011303-900-02600-300-1 EU-Gugle Finanzposition & Bezeichnung -146.000 -292.100 0 Einzahlungen -292.100 -292.100 -146.000 -292.100 0 Saldo -292.100 -292.100 -146.000 -292.100 0  -292.100  -292.100 2 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR EUR EUR EUR 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 70.000 0 Auszahlungen 0 0 0 70.000 0 Saldo 0 0 0 70.000 0 PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR 5-011304-000-00100-300-1 Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung PSP-Element 5-011304-900-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 200 200 200 Auszahlungen 200 200 200 200 200 Saldo 200 200 200 200 200  200  200 2 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-020206-014-00100-900-5 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 14.000 0 0 0 0 Auszahlungen 14.000 0 0 0 0 Saldo 14.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-020206-114-00100-900-1 Stromkasten Wochenmarkt BA 1 Finanzposition & Bezeichnung 0 0 0 Auszahlungen 0 28.000 0 0 0 Saldo 0 28.000 0 0 0  28.000
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-020206-914-00100-900-2 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 500 500 500 Auszahlungen 500 500 500 500 500 Saldo 500 500 500 500 500 1 500
500 2 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-090301-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Finanzposition & Bezeichnung 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Auszahlungen 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Saldo 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 PSP-Element 5-090301-900-00200-900-1 Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Finanzposition & Bezeichnung 50.000 0 0 Auszahlungen 0 0 50.000 0 0 Saldo 0 0 50.000 0 0 2 0
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-090301-900-00300-900-1 Erneuerung der Messausrüstung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 14.200 29.200 14.200 29.200 14.600 Auszahlungen 14.200 29.200 14.200 29.200 14.600 Saldo 14.200 29.200 14.200 29.200 14.600 PSP-Element 5-090301-900-00400-900-1 Erneuerung von reprotechn. Geräten Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 15.000 0 15.000 0 14.600 Auszahlungen 15.000 0 15.000 0 14.600 Saldo 15.000 0 15.000 0 14.600 PSP-Element 5-090301-900-00700-900-1 Beschaffung Festwerte Finanzposition & Bezeichnung 500 500 500 Auszahlungen 500 500 500 500 500 Saldo 500 500 500 500 500  500
500 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100402 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-100402-900-00200-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 600 600 600 Auszahlungen 300 600 600 600 600 Saldo 300 600 600 600 600  600
300 2 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100404 Wohngeld Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-100404-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 600 600 600 600 Auszahlungen 300 600 600 600 600 Saldo 300 600 600 600 600
300 2 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 
2 Ergebnisplan Stadt Aachen (Stand: 13.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

2 Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt. 
2 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
  Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011301-900-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR An- und Verkäufe -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 43110000 Verwaltungsgebühren -23.826 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -23 0 0 0 0 0 -96.373 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -125.000 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -114.469 0 0 0 0 0 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 3.095.860 -625.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.089 -1.400 -800 -800 -800 -800 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 1.087.792 0 0 0 0 0 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung -1.087.792 0 0 0 0 0 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -8.056 -12.300 -1.400 -2.500 -1.300 -1.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 7.481 141.100 45.200 45.200 45.200 45.200 258 200 300 300 300 300 0 47.000 0 0 0 0 16.979 0 0 0 0 0 1.542 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.800 3.600 3.600 3.500 3.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 3.100 2.900 2.900 2.800 2.800 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 376.733 0 0 0 0 0 0 376.800 0 0 0 0 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 Auflösung ARAP  -1.500  595.655  41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 382 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.172 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.660 10.200 6.100 6.100 6.100 6.100 321 500 400 400 400 400 -46.160 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.322.679 360.368 3.683.047 -716.500 1.089.000 372.500 -2.080.100 564.800 -1.515.300 -2.081.200 564.800 -1.516.400 -2.080.000 564.600 -1.515.400 -2.079.700 564.600 -1.515.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-902-5 Nebenkosten für Kaufgeschäfte 193.000 193.000 193.000 193.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 36.653 36.653 188.900 188.900 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000  188.900  36.653  52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-903-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Grundbesitz Sportpark Soers 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 788 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 788 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-904-1 Gewerbepark Brand 0 0 0 0 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen -339.203 -85.300 -162.800 -162.800 -150.000 0 -526.449 -85.300 -162.800 -162.800 -150.000 0 -526.449 -85.300 -162.800 -162.800 -150.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis  0 1 -187.246  41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-905-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-907-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -408.410 0 0 0 0 0 -2.649.679 -770.000 -400.000 0 0 0 46.160 0 0 0 0 0 -3.058.089 46.160 -3.011.928 -770.000 0 -770.000 -400.000 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alter Tivoli Inserate für Grundstücksgeschäfte 26.500 26.500 26.500 26.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.488 21.488 30.000 30.000 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 1 30.000 1 21.488  54310000 Geschäftsaufwendungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-908-2 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-909-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.000 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.000 900 -100 -900 900 0 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 Immobilienbericht Baulandbeschluss 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 2 0 1 -10.000  41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-910-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Erschließungsbeiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 7.386 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.386 7.386 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 0 0 55.200 105.800 105.800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 55.200 55.200 105.800 105.800 105.800 105.800 0 0  Brander Hof 1 4-011301-911-3  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-912-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Grundstücksverkauf Debyestraße 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 0 -2.247.800 0 0 0 0 0 1.076.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -2.247.800 1.076.400 -1.171.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-913-8 Entsorgungsmehrkosten 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 167.800 167.800 0 0 0 0 0 0 0 0  167.800 1 0  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-914-6 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -1.090.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 280.280 0 0 0 0 0 95.665 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 375.945 375.945 -1.090.000 250.000 -840.000 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 Umlegungsverfahren 1 Produkt 011301  Ergebnisplan Stadt Aachen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011302-900-7 Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Rechte an städt. Liegenschaften -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.295.703 -1.130.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 0 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 258 200 300 300 300 300 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.534 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 505 600 600 600 600 600 102.430 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 1.707 8.000 4.900 4.900 4.900 4.900 112 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54.769 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 15.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.342.842 177.063 -1.165.779 -1.169.800 115.000 -1.054.800 -1.308.100 111.000 -1.197.100 -1.308.100 111.000 -1.197.100 -1.308.100 111.000 -1.197.100 -1.308.100 111.000 -1.197.100 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis  -39.700 1 -47.140  43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2015 EUR Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2014 EUR 4-011302-903-7 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.000 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.000 900 -100 -900 900 0 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 Immobilienbericht
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2015 EUR 1 Produkt 011302  Ergebnisplan Stadt Aachen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011303-900-2 Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Miet- und Pachtverhältnisse -179.400 -183.400 -187.300 -187.300 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -27.705 -100 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -22.800 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -624.867 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 -3.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -311 0 0 0 0 0 769.475 750.600 785.000 801.000 817.000 833.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 68.473 67.100 67.000 67.000 67.000 67.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.914 5.400 6.100 6.100 6.100 6.100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 850.200 859.400 904.200 917.200 917.200 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 702 1.500 700 700 700 700 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.516 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.790 6.400 5.900 5.900 5.900 5.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.642 5.800 3.100 3.100 3.100 3.100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 273 300 300 300 300 300 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 60 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 311 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen  -173.100 1 0  41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2015 EUR Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-001-6 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -679.183 864.357 185.174 -607.000 1.699.200 1.092.200 -638.400 1.739.400 1.101.000 -642.400 1.800.200 1.157.800 -646.300 1.829.200 1.182.900 -646.300 1.845.200 1.198.900 -20.900 -20.000 0 0 0 0 422 1.000 0 0 0 0 -20.900 422 -20.478 -20.000 1.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Klosterplatz  Ertrag Aufwand Ergebnis Miet- und Pachtverhältnisse 1 Produkt 011303  Ergebnisplan Stadt Aachen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-002-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 19.200 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -5.000 19.200 14.200 -10.000 6.000 -4.000 -10.000 6.000 -4.000 -10.000 6.000 -4.000 -10.000 6.000 -4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-003-2 Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 0 0 38.400 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 38.400 38.400 0 0  0 2 0  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-004-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wüllnerstr. 2a-10 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 0 0 0 1.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis -439 0 -3.000 0 0 0 0 9.600 4.600 0 0 0 -439 0 -439 0 9.600 9.600 -3.000 4.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 2 4-011303-904-9  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR 4-011303-906-5 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-907-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -7.859 -9.000 -800 -800 -800 -800 0 6.400 800 800 800 800 -7.859 0 -7.859 -9.000 6.400 -2.600 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -258.343 -38.000 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 -8 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 0 0 -258.351 1.350 -257.001 -38.000 0 -38.000 -58.900 0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -58.900 0 -58.900 Pacht Merzbrück Parkplatz- und Stellplatzmieten 2 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2015 EUR 2 Produkt 011303  Ergebnisplan Stadt Aachen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-910-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Markt 14-24 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -24.509 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -24.509 0 0 0 0 0 -24.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen 0 0  0 0 2 Ertrag Aufwand Ergebnis 4-011303-911-2  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-912-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Soziale Stadt Nord 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 448.632 344.600 173.100 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 448.632 448.632 344.600 344.600 173.100 173.100 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-913-7 Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 2 500  54930000 Aufwendungen für Beiträge Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-914-5 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-916-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -140.461 -200.000 -213.500 -213.500 -213.500 -213.500 0 0 50.000 0 0 0 -140.461 0 -140.461 -200.000 0 -200.000 -213.500 50.000 -163.500 -213.500 0 -213.500 -213.500 0 -213.500 -213.500 0 -213.500 Reklameflächen Pflege der Gartenanlage - Gewoge 287.200 287.000 287.200 287.200 287.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 228.584 228.584 287.200 287.200 287.000 287.000 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 2 228.584  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-917-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-918-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Grundstücksabgaben - Gewoge 1.764.050 1.688.100 1.780.000 1.800.000 1.820.000 1.840.000 1.764.050 1.764.050 1.688.100 1.688.100 1.780.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.820.000 1.820.000 1.840.000 1.840.000 Portfolio-Management für städt.Wohnungen 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.000 10.000 9.600 9.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000  9.600 2 10.000  52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-920-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Versicherungen - Gewoge 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 410.902 400.000 440.000 460.000 480.000 500.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 410.902 410.902 400.000 400.000 440.000 440.000 460.000 460.000 480.000 480.000 500.000 500.000 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.867 -2.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.867 -2.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.867 -2.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Vitrinen 2 4-011303-921-7  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-922-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 44610000 So privatr L-entgelt -35.714 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 Ertrag Aufwand Ergebnis -35.714 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -35.714 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-923-3 Städtische Güter 92.200 86.000 86.000 47.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 35.772 35.772 76.700 76.700 92.200 92.200 86.000 86.000 86.000 86.000 47.300 47.300  76.700 2 35.772  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-924-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-925-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.329.225 1.827.300 1.433.800 1.600.000 1.650.000 1.333.600 1.329.225 1.329.225 1.827.300 1.827.300 1.433.800 1.433.800 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.333.600 1.333.600 Heizkosten - Gewoge Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 20.300 20.300 20.300 20.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.804 17.804 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300  20.300 2 17.804  54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR 4-011303-926-6 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-927-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge -14.064.238 -13.976.000 -14.355.000 -14.785.600 -15.229.200 -15.686.100 66.756 60.200 60.000 60.000 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -14.064.238 66.756 -13.997.483 -13.976.000 110.200 -13.865.800 -14.355.000 110.000 -14.245.000 -14.785.600 110.000 -14.675.600 -15.229.200 110.000 -15.119.200 -15.686.100 110.000 -15.576.100 Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 1.382.979 1.668.400 1.547.100 1.601.000 1.681.100 1.385.300 1.382.979 1.382.979 1.668.400 1.668.400 1.547.100 1.547.100 1.601.000 1.601.000 1.681.100 1.681.100 1.385.300 1.385.300  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2015 EUR  Produkt 011303  Ergebnisplan Stadt Aachen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-928-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Instandsetzung Keller Kalverbenden 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 53.000 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.305.500 2.427.200 2.668.100 2.773.400 3.000.000 3.300.000 2.305.500 2.305.500 2.427.200 2.427.200 2.668.100 2.668.100 2.773.400 2.773.400 3.000.000 3.000.000 3.300.000 3.300.000 1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge  4-011303-930-5  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-931-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 45210000 Erstattung von Steuern -1.334 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 49.303 66.300 49.300 49.200 49.200 49.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.334 49.303 47.968 0 66.300 66.300 -1.000 49.300 48.300 -1.000 49.200 48.200 -1.000 49.200 48.200 -1.000 49.200 48.200 -1.000 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.000 900 -100 -900 900 0 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Immobilienbericht  4-011303-932-1  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-933-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 0 50.900 640.700 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 50.900 50.900 640.700 640.700 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-934-6 Zu erstattende Abgaben 3.500 3.500 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 911 911 900 900 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500  900  911  52380000 Erstattungen an übrige Bereiche Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-935-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50.400 540.800 574.400 899.100 514.500 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 50.400 50.400 540.800 540.800 574.400 574.400 899.100 899.100 514.500 514.500 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-936-2 Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 124.410 124.410 269.300 269.300 0 0 0 0 0 0 0 0  269.300  124.410  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-937-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Sigmundstraße 11-17 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 390.500 60.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 390.500 390.500 60.600 60.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-938-7 Reimannstraße 2-6 39.100 403.900 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.235 9.235 39.100 39.100 403.900 403.900 0 0 0 0 0 0  9.235  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-939-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Reimannstraße 8-12 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 26.700 335.400 174.600 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 26.700 26.700 335.400 335.400 174.600 174.600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-940-1 Sigmundstraße 22-26 138.900 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.380 18.380 105.800 105.800 138.900 138.900 0 0 0 0 0 0  105.800  18.380  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-941-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Seffenter Weg 60-66 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 9.100 124.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 9.100 9.100 124.800 124.800 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-942-6 Seffenter Weg 68-78 9.100 2.000 136.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 9.100 9.100 2.000 2.000 136.100 136.100 0 0
0  0  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-944-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Freiflächen AC Nord (JvG) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 52.800 712.900 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 52.800 52.800 712.900 712.900 0 0 0 0 0 -30.300 -27.300 -23.500 -4.600 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.668 40.000 36.000 31.000 6.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.668 1.668 -30.300 40.000 9.700 -27.300 36.000 8.700 -23.500 31.000 7.500 -4.600 6.100 1.500 0 0 0  41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen EU-Gugle  4-011303-946-7  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-947-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Goerdelerstraße Eingangsbereich 0 0 30.000 348.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 348.800 348.800  0  40.000  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-100-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 15.200 15.300 14.800 14.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.400 16.400 15.200 15.200 15.300 15.300 14.800 14.800 14.800 14.800  16.400  0  57300000 AfA auf unbewegl AV Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-900-6 Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 0 0 0 0 0 -600 0 0 0 0 45210000 Erstattung von Steuern -36.457 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 89.885 146.700 190.000 190.000 190.000 190.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 17.500 16.200 16.300 15.700 15.700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 62 1.500 1.100 1.100 1.100 1.100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.488 3.200 5.100 5.100 5.100 5.100 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.620 2.300 1.100 1.100 1.100 1.100 118 200 200 200 200 200 -36.955 94.174 57.219 -600 172.000 171.400 0 214.300 214.300 0 214.400 214.400 0 213.800 213.800 0 213.800 213.800 44610000 So privatr L-entgelt 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1 0  -498  43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2015 EUR Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-001-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Planungskosten Brander Hof 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 16.477 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.477 16.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-002-8 Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 0 0 0 74.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 117.108 117.108 0 0 0 0 0 0 0 0 74.300 74.300 2 0  117.108  52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-003-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Bewirtschaftung Brander Hof 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.679 14.500 25.000 25.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.679 8.679 14.500 14.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-004-4 Marketingkonzept Brander Hof 28.800 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0  0  0  52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-101-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 926 19.000 4.700 4.700 4.700 4.700 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 6.483 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.409 7.409 19.000 19.000 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-102-9 Marketingkonzept Gewerbepark Brand 4.800 4.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 27.202 27.202 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 0 0 0  4.800  27.202  52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-103-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück 44800000 Erstattungen vom Bund -46.370 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 46.370 0 0 0 0 0 -46.370 46.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-501-6 Kleingartenanlagen Laurensberg 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 12.112 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.000 12.112 11.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -1.000  44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-601-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 23.700 14.300 14.300 14.300 14.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 23.700 23.700 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 0 -2.000 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 117.050 123.200 123.700 123.600 123.600 123.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 2.000 0 0 0 0 0 117.050 117.050 -2.000 125.200 123.200 0 123.700 123.700 0 123.600 123.600 0 123.600 123.600 0 123.600 123.600 Ertrag Aufwand Ergebnis  44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen Säuberung und Sicherung  4-011304-901-1  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-902-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Schnee- und Glatteisbeseitigung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30.063 105.900 121.500 121.500 121.500 121.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.063 30.063 105.900 105.900 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-904-4 Projektentwicklung und Projektplanung 42.600 42.600 42.600 42.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.309 2.309 42.700 42.700 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600
42.700  2.309  52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-905-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.000 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.000 900 -100 -900 900 0 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis  41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Immobilienbericht  4-011304-906-9  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-907-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Entwicklung Burggrafenstr. 25.000 25.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000  0  0  52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011305-900-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Aachener Handlungskonzept Wohnen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -8.411 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 38.902 23.800 23.800 23.800 23.700 23.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 346 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 800 800 800 800 -8.411 39.247 30.837 0 28.800 28.800 0 29.600 29.600 0 29.600 29.600 0 29.500 29.500 0 29.500 29.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011305-901-5 Immobilienbericht 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  0  54310000 Geschäftsaufwendungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1-020206-014-4 Marktwesen (BGA) 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.300 4.900 4.900 4.700 4.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.300 5.300 4.900 4.900 4.900 4.900 4.700 4.700 4.700 4.700 49110000 Außerordentliche Erträge -3.800 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -3.800 0 0 0 0 0 -3.800 0 0 0 0 0 1-020206-100-8 Marktwesen 1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1-020206-114-5 Marktwesen (BGA) 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 900 900 900 900 900 900 900 900 2 Marktwesen (BGA)  1-020206-214-6 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1-020206-314-7 Marktwesen (BGA) 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 900 900 900 900 900 900 900 900 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.800 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.800 5.400 5.400 5.300 5.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.800 5.800 4.000 -1.900 5.400 3.500 -1.900 5.400 3.500 -1.900 5.300 3.400 -1.900 5.300 3.400 1-020206-900-7 Marktwesen  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-914-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Marktwesen (BGA) -100 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -900 0 0 0 0 45210000 Erstattung von Steuern 0 -1.500 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.192 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 51 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 52 100 100 100 100 100 5.077 4.800 5.200 5.200 5.200 5.200 202 200 200 200 200 200 1.244 1.900 900 900 900 900 294 500 500 500 500 500 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 0 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 0 400 1.500 1.500 1.500 1.500 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 78.806 79.600 78.800 78.800 78.800 78.800 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0 117.218 117.218 -2.600 121.500 118.900 -200 121.600 121.400 -200 121.600 121.400 -200 121.600 121.400 -200 121.600 121.400 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis  0  43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-905-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.428 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.428 1.428 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -78.806 -79.600 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 3 0 0 0 0 0 -78.806 3 -78.803 -79.600 0 -79.600 -78.800 0 -78.800 -78.800 0 -78.800 -78.800 0 -78.800 -78.800 0 -78.800 4-020206-906-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Sondernutzungsgebühren  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-907-8 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-908-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Marktstandsgebühren (BGA) -125.369 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -125.369 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -125.369 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 Stromkosten (BGA) -13.100 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -19.736 -13.100 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -19.736 -13.100 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000  -19.736  43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-909-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wochenmärkte (BGA) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 13.498 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.498 13.498 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 -1.000 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.000 900 -100 -900 900 0 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Immobilienbericht (BGA)
4-020206-910-9  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-911-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -8.038 -6.400 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 Ertrag Aufwand Ergebnis -8.038 -6.400 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -8.038 -6.400 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-912-5 Inserate für Marktwesen (BGA) 6.500 0 6.500 0 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 6.500 6.500 0 0 6.500 6.500 0 0 6.500 6.500  0  54310000 Geschäftsaufwendungen Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090201-900-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Erhebung und Führung von Geobasisdaten 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  20  54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100401-900-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. -100 -100 -100 -100 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -400 -400 -400 -400 -400 -137 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 25 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 74 200 200 200 200 200 277 700 700 700 700 700 -137 376 239 -500 1.000 500 -500 1.000 500 -500 1.000 500 -500 1.000 500 -500 1.000 500 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis  -100  0  43110000 Verwaltungsgebühren Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 100402 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -750 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 300 300 300 300 300 2.108 0 0 0 0 0 0 300 600 600 600 600 407 800 800 800 800 800 1.357 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 79 100 100 100 100 100 947 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 90 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 -750 5.178 4.428 -2.000 4.900 2.900 -2.000 5.200 3.200 -2.000 5.200 3.200 -2.000 5.200 3.200 -2.000 5.200 3.200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1 43110000 Verwaltungsgebühren Wohnraumförderung  1-100402-900-7  PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100403-900-2 Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -26.884 -19.000 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 200 200 200 200 200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 210 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 397 600 600 600 600 600 1.890 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 106 200 200 200 200 200 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 190 300 300 300 300 300 -46.379 2.798 -43.581 -49.200 4.500 -44.700 -57.400 4.400 -53.000 -57.400 4.400 -53.000 -57.400 4.400 -53.000 -57.400 4.400 -53.000 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2 -30.000  -19.495  43110000 Verwaltungsgebühren Ansatz 2015 EUR Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 100404 Wohngeld Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100404-900-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wohngeld -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -3.588 0 0 0 0 0 -13.645 -5.900 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 100 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 300 600 600 600 600 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 270 700 700 700 700 700 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 297 500 500 500 500 500 3.890 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 190 300 300 300 300 300 -19.646 4.648 -14.998 -7.300 7.100 -200 -16.100 7.500 -8.600 -16.100 7.500 -8.600 -16.100 7.500 -8.600 -16.100 7.500 -8.600 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis  -1.400  -2.413  43110000 Verwaltungsgebühren Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 100405 Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100405-900-1 Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wohnungsmarktbeobachtung -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -400 -400 -400 -400 -400 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 200 200 200 200 200 143 300 300 300 300 300 2.053 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 76 400 400 400 400 400 -10 2.271 2.261 -500 4.700 4.200 -500 4.700 4.200 -500 4.700 4.200 -500 4.700 4.200 -500 4.700 4.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis  -100  -10  44210000 Erträge aus Verkauf Ansatz 2015 EUR Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 011301 – An- und Verkäufe 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse 011304 – Verw. v. nicht vermiet. städt. unb. Grundbesitz 011305 – Aachener Handlungskonzept Wohnen 020206 – Marktwesen 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest. 100402 – Wohnraumförderung 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes. 100404 – Wohngeld 100405 – Wohnungsmarktbeobachtung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand 4-011301-905-8 - Alter Tivoli 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge 4-011301-911-3 - Brander Hof 4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße 4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße 4-011301-913-8 - Entsorgungsmehrkosten 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 1 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 -625.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.400 -800 -800 -800 -800 -12.300 -1.400 -2.500 -1.300 -1.000 141.100 45.200 45.200 45.200 45.200 200 300 300 300 300 47.000 0 0 0 0 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 376.800 0 0 0 0 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 10.200 6.100 6.100 6.100 6.100 500 400 400 400 400 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.800 3.600 3.600 3.500 3.500 3.100 2.900 2.900 2.800 2.800 200 200 200 200 200 188.900 193.000 193.000 193.000 193.000 0 -85.300 -162.800 -162.800 -150.000 -770.000 -400.000 0 0 0 30.000 26.500 26.500 26.500 26.500 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 0 55.200 105.800 105.800 -2.247.800 0 0 0 0 1.076.400 0 0 0 0 167.800 0 0 0 0 -1.090.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -39.700 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.130.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 300 300 300 300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-001-6 - Klosterplatz 4-011303-001-6 - Klosterplatz 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 2 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 600 600 600 600 600 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 8.000 4.900 4.900 4.900 4.900 100 100 100 100 100 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -173.100 -179.400 -183.400 -187.300 -187.300 -28.200 -100 -28.200 -28.200 -28.200 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -500 -500 -500 -500 750.600 785.000 801.000 817.000 833.000 67.100 67.000 67.000 67.000 67.000 5.400 6.100 6.100 6.100 6.100 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 1.500 700 700 700 700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6.400 5.900 5.900 5.900 5.900 5.800 3.100 3.100 3.100 3.100 300 300 300 300 300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 850.200 859.400 904.200 917.200 917.200 200 200 200 200 200 -20.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 19.200 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 38.400 0 0 0 0 1.300 -3.000 0 0 0 9.600 4.600 0 0 0 -9.000 -800 -800 -800 -800 6.400 800 800 800 800 -38.000 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 344.600 173.100 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-936-2 - Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9 4-011303-937-9 - Sigmundstraße 11-17 4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-26 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 1-011304-100-7 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 45210000 - Erstattung von Steuern 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 3 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 500 500 500 500 500 -200.000 -213.500 -213.500 -213.500 -213.500 50.000 0 0 0 287.200 287.000 287.200 287.200 287.200 1.688.100 1.780.000 1.800.000 1.820.000 1.840.000 9.600 10.000 10.000 10.000 10.000 400.000 440.000 460.000 480.000 500.000 -2.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 0 0 0 0 76.700 92.200 86.000 86.000 47.300 1.827.300 1.433.800 1.600.000 1.650.000 1.333.600 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 -13.976.000 -14.355.000 -14.785.600 -15.229.200 -15.686.100 60.200 60.000 60.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.668.400 1.547.100 1.601.000 1.681.100 1.385.300 2.427.200 2.668.100 2.773.400 3.000.000 3.300.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 66.300 49.300 49.200 49.200 49.200 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 0 50.900 640.700 0 900 3.500 3.500 3.500 3.500 540.800 574.400 899.100 514.500 50.000 269.300 0 0 0 0 60.600 0 0 0 0 39.100 403.900 0 0 0 26.700 335.400 174.600 0 0 105.800 138.900 0 0 0 9.100 124.800 0 0 0 9.100 2.000 136.100 52.800 712.900 0 0 -30.300 -27.300 -23.500 -4.600 0 40.000 36.000 31.000 6.100 0 0 0 30.000 348.800 15.200 15.300 14.800 14.800 16.400 Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-114-5 - Marktwesen (BGA) 1-020206-214-6 - Marktwesen (BGA) 1-020206-314-7 - Marktwesen (BGA) 1-020206-900-7 - Marktwesen 1-020206-900-7 - Marktwesen 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 4 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -600 0 0 0 0 146.700 190.000 190.000 190.000 190.000 1.500 1.100 1.100 1.100 1.100 3.200 5.100 5.100 5.100 5.100 2.300 1.100 1.100 1.100 1.100 200 200 200 200 200 17.500 16.200 16.300 15.700 15.700 400 400 400 400 400 200 200 200 200 200 0 0 0 74.300 25.000 25.000 25.000 25.000 28.800 0 0 0 4.700 4.700 4.700 4.700 14.500 19.000 4.800 4.800 4.800 0 0 23.700 14.300 14.300 14.300 14.300 -2.000 0 0 0 0 123.200 123.700 123.600 123.600 123.600 2.000 0 0 0 0 105.900 121.500 121.500 121.500 121.500 42.700 42.600 42.600 42.600 42.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 25.000 25.000 25.000 25.000 23.800 23.800 23.800 23.700 23.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 800 800 800 800 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.300 4.900 4.900 4.700 4.700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.000 900 900 900 900 1.000 900 900 900 900 -1.800 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 5.800 5.400 5.400 5.300 5.300 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 44610000 - So privatr L-entgelt 45210000 - Erstattung von Steuern 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 5 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -900 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4.800 5.200 5.200 5.200 5.200 200 200 200 200 200 1.900 900 900 900 900 500 500 500 500 500 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 400 1.500 1.500 1.500 1.500 79.600 78.800 78.800 78.800 78.800 500 500 500 500 500 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -79.600 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -13.100 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -6.400 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 6.500 0 6.500 0 6.500 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 700 700 700 700 700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 6 von 6 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 300 300 300 300 300 600 600 600 300 600 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -19.000 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -100 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -1.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -5.900 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 100 100 100 100 100 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 300 300 300 300 300 300 600 600 600 600 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 400 400 400 400 400 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße 4-011301-913-8 - Entsorgungsmehrkosten 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Ein- und Auszahlungsarten 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Seite 1 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 -1.400 -800 -800 -800 -800 -12.300 -1.400 -2.500 -1.300 -1.000 141.100 45.200 45.200 45.200 45.200 200 300 300 300 300 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 10.200 6.100 6.100 6.100 6.100 500 400 400 400 400 188.900 193.000 193.000 193.000 193.000 30.000 26.500 26.500 26.500 26.500 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 1.076.400 0 0 0 0 167.800 0 0 0 0 -39.700 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.130.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 300 300 300 300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 600 600 600 600 600 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 8.000 4.900 4.900 4.900 4.900 100 100 100 100 100 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -100 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 0 67.100 67.000 67.000 67.000 67.000 5.400 6.100 6.100 6.100 6.100 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 1.500 700 700 700 700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6.400 5.900 5.900 5.900 5.900 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-001-6 - Klosterplatz 4-011303-001-6 - Klosterplatz 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-936-2 - Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9 4-011303-937-9 - Sigmundstraße 11-17 4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6 Ein- und Auszahlungsarten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Seite 2 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 5.800 3.100 3.100 3.100 300 300 300 300 3.100 300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -20.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 19.200 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 38.400 0 0 0 0 0 1.300 0 0 -3.000 0 0 9.600 4.600 0 0 0 -9.000 -800 -800 -800 -800 6.400 800 800 800 800 -38.000 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 344.600 173.100 0 0 0 500 500 500 500 500 -200.000 -213.500 -213.500 -213.500 -213.500 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 -2.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 76.700 92.200 86.000 86.000 47.300 0 -112.500 0 0 -366.400 0 0 0 0 0 -5.107.000 -5.159.900 -5.343.700 -5.473.600 -5.440.500 0 -121.300 0 0 -379.800 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 66.300 49.300 49.200 49.200 49.200 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 0 0 50.900 640.700 0 900 3.500 3.500 3.500 3.500 540.800 574.400 899.100 514.500 50.000 269.300 0 0 0 0 60.600 0 0 0 0 39.100 403.900 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-26 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Seite 3 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 26.700 335.400 174.600 0 0 105.800 138.900 0 0 0 0 9.100 124.800 0 0 0 9.100 2.000 136.100 0 0 52.800 712.900 0 0 -30.300 -27.300 -23.500 -4.600 0 40.000 36.000 31.000 6.100 0 0 0 0 30.000 348.800 -600 0 0 0 0 146.700 190.000 190.000 190.000 190.000 1.500 1.100 1.100 1.100 1.100 3.200 5.100 5.100 5.100 5.100 2.300 1.100 1.100 1.100 1.100 200 200 200 200 200 0 0 0 0 74.300 14.500 25.000 25.000 25.000 25.000 0 28.800 0 0 0 19.000 4.700 4.700 4.700 4.700 4.800 4.800 4.800 0 0 23.700 14.300 14.300 14.300 14.300 -2.000 0 0 0 0 123.200 123.700 123.600 123.600 123.600 2.000 0 0 0 0 105.900 121.500 121.500 121.500 121.500 42.700 42.600 42.600 42.600 42.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 0 25.000 25.000 25.000 25.000 23.800 23.800 23.800 23.700 23.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 800 800 800 800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -100 -100 -100 -100 -100 -900 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -100 -100 -100 -100 -100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ein- und Auszahlungsarten 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land Seite 4 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4.800 5.200 5.200 5.200 5.200 200 200 200 200 200 1.900 900 900 900 900 500 500 500 500 500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 24.800 20.800 20.800 20.800 20.800 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 400 1.500 1.500 1.500 1.500 79.600 78.800 78.800 78.800 78.800 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -79.600 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -13.100 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -6.400 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 6.500 0 6.500 0 6.500 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 700 700 700 700 700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -19.000 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung Ein- und Auszahlungsarten 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Seite 5 von 5 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -1.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -5.900 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 100 100 100 100 100 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 300 300 300 300 300 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 400 400 400 400 400 Bericht Investitionsplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten 5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" 5-011301-900-00100-100-8 - Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" 5-011301-900-00100-100-9 - Rückerwerb Debyestraße 5-011301-900-00100-101-1 - Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof 5-011301-900-00100-101-3 - Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge 5-011301-900-00100-101-4 - Grundstücksverkauf Debyestraße 5-011301-900-00100-101-6 - Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011303-000-00200-300-1 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 5-011303-000-00300-300-1 - Wüllnerstr. 2a-10 5-011303-900-00400-300-1 - Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis. 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-66, Modernisierung 5-011303-900-01400-300-1 - Seffenter Weg 68-78, Modernisierung 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle 5-011304-000-00100-300-1 - Brander Hof 5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-020206-014-00100-900-5 - Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg 5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- Ein- und Auszahlungsarten 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Seite 1 von 1 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 -6.475.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 2.693.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 -1.850.000 -700.000 0 0 0 0 -1.535.300 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 0 0 950.000 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 -4.147.800 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 111.600 0 0 0 0 0 0 148.800 1.614.400 760.700 0 0 0 0 0 195.600 1.565.500 0 0 0 0 122.700 1.387.100 527.600 0 0 0 443.900 500.300 0 0 0 0 0 141.600 1.935.300 0 0 0 0 140.800 29.300 2.676.200 0 0 3.299.700 817.600 0 0 0 0 0 139.900 100.000 100.000 100.000 0 200 200 200 200 200 0 -292.100 -292.100 -146.000 -292.100 0 0 0 0 0 70.000 0 0 200 200 200 200 200 0 14.000 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 300 600 600 600 600 0 300 600 600 600 600 0 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 710.000 0 0 0 960.000 250.000 250.000 250.000 PSP-Element: 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 95.665 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 95.665 250.000 1 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 112 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 112 100 2 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 80.000 80.000 80.000 80.000 -347.300 -347.300 -347.300 -347.300 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf -317.989 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -317.989 -427.300 3 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 PSP-Element: 4-011303-923-3 - Städtische Güter Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 4 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.827.300 1.433.800 1.600.000 1.650.000 1.333.600 0 0 0 254.400 1.433.800 1.600.000 1.650.000 1.588.000 PSP-Element: 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 1.329.225 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.329.225 1.827.300 5 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.547.100 1.601.000 1.681.100 1.385.300 0 0 0 266.100 1.547.100 1.601.000 1.681.100 1.651.400 PSP-Element: 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 1.382.979 1.668.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.382.979 1.668.400 6 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 26.700 335.400 174.600 0 0 -335.400 -124.600 300.000 174.600 0 50.000 300.000 174.600 PSP-Element: 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 26.700 7 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011305 - Aachener Handlungskonzept Wohnen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 8 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 7.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 2.693.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 0 -29.000 0 0 2.740.000 2.711.000 2.740.000 2.740.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.693.000 1 7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 7.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0 29.000 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-01200-100-1 - Abriss Vaalser Straße 538 Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2 7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 7.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 7.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 1.387.100 527.600 0 0 -1.387.100 -327.600 1.270.000 527.600 0 200.000 1.270.000 527.600 PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 122.700 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 122.700 4 7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 7.4 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 5-020206-014-00100-900-1 - Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.653.000 1.712.800 2.198.300 1.530.400 -183.100 -335.400 -124.600 300.000 695.100 3.214.700 3.201.000 3.331.100 3.465.100 4.592.100 5.274.700 5.161.500 3.977.100 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 1.315.393 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.315.393 1.653.000