Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 36/0075/WP17 öffentlich 16.11.2015 FB 36/10 Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2019 Beratungsfolge: TOP: 4 Datum Gremium Kompetenz 08.12.2015 AUK Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2016 sowie der Finanzplanung bis 2019 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen. In Vertretung Wingenfeld (Stadtbaurat) Vorlage FB 36/0075/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2015 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Ergeben sich aus den Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz. Vorlage FB 36/0075/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2015 Seite: 2/4 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 wurde am 21.10.2015 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Investitionsübersicht, Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan) sind beigefügt. Darüber hinaus sind zur Vervollständigung jeweils kontenscharf der Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsplan mit Stand des eingebrachten Entwurfs sowie die 1. Veränderungsnachweisung beigefügt. Die Pläne zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten: 021501 Brandbekämpfung 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 110301 Wasserversorgung 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald und Forstwirtschaft 140101 Umweltschutz 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 Förderung Verbraucher-/ Energieberatung Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer weiteren Veränderungsnachweisung nachgereicht. Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2016. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSPElement 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Zudem sind die Anträge auf Förderung des WeltHaus Aachen sowie des Eine Welt Forum Aachen e.V. als Anlage beigefügt. Hier ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 12.000 € im PSP-Element 4140102-908-5 (Welthaus) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Änderungen, bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht. Vorlage FB 36/0075/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2015 Seite: 3/4 Anlage/n: - Investitionsübersicht - Ergebnisplan - konsumtiver Finanzplan - kontenscharfe Darstellung - 1. Veränderungsnachweisung - Antrag Ökologiezentrum Aachen e.V. - Antrag WeltHaus Aachen - Antrag Eine Welt Forum Aachen e.V. Vorlage FB 36/0075/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.11.2015 Seite: 4/4 Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 08.12.2015 Top 4 „Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2019“ Produkt: PSP-Element: 140101 (Umweltschutz) 5-140101-900-00500-400-1 (Herstellung von Pegeln zu Altablagerungsuntersuchungen) Aufgrund der absehbaren Notwendigkeit, im Zuge der Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung zur Altablagerung AA9896 (Wildparkweg) Grundwassermessstellen zu errichten, s. Vorlage zu TOP 3, sind die Ansätze im o.g. Produkt / PSP-Element wie folgt anzupassen: PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 (Herstellung von Pegeln zu Altablagerungsuntersuchungen) Einzahlungsart: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 2017: alt: -1.000 € neu: -44.000 € Diff: -43.000 € Auszahlungsart: 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2017: alt: 35.000 € neu: 78:000 € Diff: 43.000 € Die Ansätze für die Jahre 2016 sowie 2018/2019 bleiben unverändert. Außerdem Ist folgende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushaltsplanentwurf aufzunehmen: PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 (Herstellung von Pegeln zu Altablagerungsuntersuchungen) Auszahlungsart: 78520000 Tiefbaumaßnahmen VE 2016: 55.000 € Kassenwirksam 2017: 55.000 € Investitionsübersicht Stadt Aachen (Stand: 28.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 1 2 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz 135 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-021501-900-00300-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 480.000 1.100.000 560.000 0 565.000 Auszahlungen 480.000 1.100.000 560.000 0 565.000 Saldo 480.000 1.100.000 560.000 0 565.000 PSP-Element 5-021501-900-00400-900-1 Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz. Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 48.000 0 0 0 0 Auszahlungen 48.000 0 0 0 0 Saldo 48.000 0 0 0 0 136 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.340.000 350.000 0 0 0 Auszahlungen 1.340.000 350.000 0 0 0 Saldo 1.340.000 350.000 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 100.000 50.000 0 110.000 Auszahlungen 0 100.000 50.000 0 110.000 Saldo 0 100.000 50.000 0 110.000 PSP-Element 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 450.000 0 0 0 Auszahlungen 0 450.000 0 0 0 Saldo 0 450.000 0 0 0 137 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 8.000 15.000 15.000 34.000 34.000 Auszahlungen 8.000 15.000 15.000 34.000 34.000 Saldo 8.000 15.000 15.000 34.000 34.000 PSP-Element 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 330.000 390.000 600.000 230.000 130.000 Auszahlungen 330.000 390.000 600.000 230.000 130.000 Saldo 330.000 390.000 600.000 230.000 130.000 PSP-Element 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 44.000 45.000 48.000 50.000 200.000 Auszahlungen 44.000 45.000 48.000 50.000 200.000 Saldo 44.000 45.000 48.000 50.000 200.000 138 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 930.000 0 640.000 0 Auszahlungen 0 930.000 0 640.000 0 Saldo 0 930.000 0 640.000 0 PSP-Element 5-021501-900-01500-900-1 Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 4.000 4.000 30.000 10.000 10.000 Auszahlungen 4.000 4.000 30.000 10.000 10.000 Saldo 4.000 4.000 30.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 8.000 8.000 25.000 8.000 18.000 Auszahlungen 8.000 8.000 25.000 8.000 18.000 Saldo 8.000 8.000 25.000 8.000 18.000 139 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-01700-900-1 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 10.000 10.000 11.000 19.000 17.000 Auszahlungen 10.000 10.000 11.000 19.000 17.000 Saldo 10.000 10.000 11.000 19.000 17.000 PSP-Element 5-021501-900-01800-900-1 Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 5.000 7.000 7.000 8.000 25.000 Auszahlungen 5.000 7.000 7.000 8.000 25.000 Saldo 5.000 7.000 7.000 8.000 25.000 PSP-Element 5-021501-900-01900-900-1 Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000 Saldo 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000 140 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 22.000 23.000 23.000 25.000 27.000 Auszahlungen 22.000 23.000 23.000 25.000 27.000 Saldo 22.000 23.000 23.000 25.000 27.000 PSP-Element 5-021501-900-02000-900-2 Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 Auszahlungen 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 Saldo 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 PSP-Element 5-021501-900-02100-900-1 Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 Auszahlungen 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 Saldo 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 141 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-02200-900-1 Beschaffung für die Leitstelle -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 Auszahlungen 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 Saldo 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 PSP-Element 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 26.000 29.000 29.000 31.000 32.000 Auszahlungen 26.000 29.000 29.000 31.000 32.000 Saldo 26.000 29.000 29.000 31.000 32.000 PSP-Element 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 25.000 27.000 28.000 29.000 30.000 Auszahlungen 25.000 27.000 28.000 29.000 30.000 Saldo 25.000 27.000 28.000 29.000 30.000 142 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-02600-900-2 Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 7.000 11.000 11.000 12.000 13.000 Auszahlungen 7.000 11.000 11.000 12.000 13.000 Saldo 7.000 11.000 11.000 12.000 13.000 PSP-Element 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.350.000 3.740.000 700.000 0 0 Auszahlungen 2.350.000 3.740.000 700.000 0 0 Saldo 2.350.000 3.740.000 700.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-02800-861-1 Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Saldo -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 143 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-02900-900-1 Beschaffung von MTW FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 100.000 100.000 50.000 0 0 Auszahlungen 100.000 100.000 50.000 0 0 Saldo 100.000 100.000 50.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68.000 0 0 0 74.000 Auszahlungen 68.000 0 0 0 74.000 Saldo 68.000 0 0 0 74.000 PSP-Element 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 780.000 0 Auszahlungen 0 0 0 780.000 0 Saldo 0 0 0 780.000 0 144 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-03300-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 42.000 42.000 Auszahlungen 0 0 0 42.000 42.000 Saldo 0 0 0 42.000 42.000 PSP-Element 5-021501-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 56.000 0 Auszahlungen 0 0 0 56.000 0 Saldo 0 0 0 56.000 0 PSP-Element 5-021501-900-03500-900-1 Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 78.000 0 Auszahlungen 0 0 0 78.000 0 Saldo 0 0 0 78.000 0 145 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 90.000 0 0 125.000 130.000 Auszahlungen 90.000 0 0 125.000 130.000 Saldo 90.000 0 0 125.000 130.000 PSP-Element 5-021501-900-04100-900-1 Beschaffung Beleuchtungsgerät Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 45.000 0 0 0 Auszahlungen 0 45.000 0 0 0 Saldo 0 45.000 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-04200-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 48.000 0 0 Auszahlungen 0 0 48.000 0 0 Saldo 0 0 48.000 0 0 146 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-04900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 70.000 80.000 0 0 0 Auszahlungen 70.000 80.000 0 0 0 Saldo 70.000 80.000 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-05000-900-1 Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 300.000 300.000 0 0 0 Auszahlungen 300.000 300.000 0 0 0 Saldo 300.000 300.000 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-06000-900-1 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 330.000 0 198.000 198.000 Auszahlungen 0 330.000 0 198.000 198.000 Saldo 0 330.000 0 198.000 198.000 147 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 230.000 90.000 155.000 180.000 190.000 Auszahlungen 230.000 90.000 155.000 180.000 190.000 Saldo 230.000 90.000 155.000 180.000 190.000 PSP-Element 5-021501-900-07300-810-1 Ruheräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.800 6.000 6.200 7.000 9.000 Auszahlungen 5.800 6.000 6.200 7.000 9.000 Saldo 5.800 6.000 6.200 7.000 9.000 PSP-Element 5-021501-900-07400-810-1 Sozialräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.300 7.500 7.700 8.500 10.000 Auszahlungen 7.300 7.500 7.700 8.500 10.000 Saldo 7.300 7.500 7.700 8.500 10.000 148 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-07500-900-1 Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 4.800 5.000 5.000 5.500 7.000 Auszahlungen 4.800 5.000 5.000 5.500 7.000 Saldo 4.800 5.000 5.000 5.500 7.000 PSP-Element 5-021501-900-07600-900-1 Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 6.000 6.200 6.400 7.000 8.000 Auszahlungen 6.000 6.200 6.400 7.000 8.000 Saldo 6.000 6.200 6.400 7.000 8.000 PSP-Element 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 233.000 236.000 360.000 309.000 193.000 Auszahlungen 233.000 236.000 360.000 309.000 193.000 Saldo 233.000 236.000 360.000 309.000 193.000 149 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 22.000 23.000 23.000 24.000 25.000 Auszahlungen 22.000 23.000 23.000 24.000 25.000 Saldo 22.000 23.000 23.000 24.000 25.000 PSP-Element 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 297.700 272.500 301.000 275.000 289.000 Auszahlungen 297.700 272.500 301.000 275.000 289.000 Saldo 297.700 272.500 301.000 275.000 289.000 PSP-Element 5-021501-900-07900-900-1 Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen 50.000 0 0 0 0 Saldo 50.000 0 0 0 0 150 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-08000-900-1 Ersatzbeschaffung Räumgerät Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 70.000 0 0 0 0 Auszahlungen 70.000 0 0 0 0 Saldo 70.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-08100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 145.000 0 0 0 0 Auszahlungen 145.000 0 0 0 0 Saldo 145.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-08200-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 135.000 0 0 0 0 Auszahlungen 135.000 0 0 0 0 Saldo 135.000 0 0 0 0 151 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-08300-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 120.000 0 0 0 0 Auszahlungen 120.000 0 0 0 0 Saldo 120.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-08400-990-1 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 850.000 0 0 0 0 Auszahlungen 850.000 0 0 0 0 Saldo 850.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 37.500 0 0 0 Auszahlungen 0 37.500 0 0 0 Saldo 0 37.500 0 0 0 152 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 267.000 0 0 0 0 Auszahlungen 267.000 0 0 0 0 Saldo 267.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09100-900-1 Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 45.000 0 0 48.000 Auszahlungen 0 45.000 0 0 48.000 Saldo 0 45.000 0 0 48.000 PSP-Element 5-021501-900-09200-900-1 Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 146.000 0 150.000 126.000 Auszahlungen 0 146.000 0 150.000 126.000 Saldo 0 146.000 0 150.000 126.000 153 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 175.000 0 0 Auszahlungen 0 0 175.000 0 0 Saldo 0 0 175.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09400-900-1 Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 54.000 54.000 0 0 0 Auszahlungen 54.000 54.000 0 0 0 Saldo 54.000 54.000 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 130.000 140.000 260.000 Auszahlungen 0 0 130.000 140.000 260.000 Saldo 0 0 130.000 140.000 260.000 154 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 205.000 115.000 0 Auszahlungen 0 0 205.000 115.000 0 Saldo 0 0 205.000 115.000 0 PSP-Element 5-021501-900-09600-900-1 Beschaffung Fahrschulfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 135.000 0 0 Auszahlungen 0 0 135.000 0 0 Saldo 0 0 135.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 47.000 47.000 48.000 Auszahlungen 0 0 47.000 47.000 48.000 Saldo 0 0 47.000 47.000 48.000 155 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen IuK Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 162.000 0 Auszahlungen 0 0 0 162.000 0 Saldo 0 0 0 162.000 0 PSP-Element 5-021501-900-11100-900-1 Beschaffung Atemschutznotfallsystem Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 50.000 50.000 Auszahlungen 0 0 0 50.000 50.000 Saldo 0 0 0 50.000 50.000 PSP-Element 5-021501-900-11200-900-1 Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 105.000 0 Auszahlungen 0 0 0 105.000 0 Saldo 0 0 0 105.000 0 156 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-021503-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung von Fahrzeugen (MTF) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen 50.000 0 0 0 0 Saldo 50.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-00600-800-1 Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 3.300 3.500 3.500 4.000 4.500 Auszahlungen 3.300 3.500 3.500 4.000 4.500 Saldo 3.300 3.500 3.500 4.000 4.500 157 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021503-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.100 4.500 4.600 5.000 5.500 Auszahlungen 4.100 4.500 4.600 5.000 5.500 Saldo 4.100 4.500 4.600 5.000 5.500 PSP-Element 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 15.000 23.000 29.000 29.000 Auszahlungen 12.000 15.000 23.000 29.000 29.000 Saldo 12.000 15.000 23.000 29.000 29.000 PSP-Element 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 20.000 22.000 38.000 50.000 50.000 Auszahlungen 20.000 22.000 38.000 50.000 50.000 Saldo 20.000 22.000 38.000 50.000 50.000 158 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021503-900-01200-900-1 Beschaffung von Stromanhängern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 88.000 44.000 0 0 Auszahlungen 0 88.000 44.000 0 0 Saldo 0 88.000 44.000 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01300-900-1 Beschaffung Großraumrettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 400.000 0 0 0 Auszahlungen 0 400.000 0 0 0 Saldo 0 400.000 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 650.000 0 660.000 1.000.000 Auszahlungen 0 650.000 0 660.000 1.000.000 Saldo 0 650.000 0 660.000 1.000.000 159 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021503-900-01600-900-1 Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 72.000 0 0 Auszahlungen 0 0 72.000 0 0 Saldo 0 0 72.000 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01600-900-2 Beschaffung von Erkundungskrafträdern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 36.000 0 0 Auszahlungen 0 0 36.000 0 0 Saldo 0 0 36.000 0 0 PSP-Element 5-021503-900-03800-900-1 Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 15.000 0 Auszahlungen 0 0 0 15.000 0 Saldo 0 0 0 15.000 0 160 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021503-900-04100-900-1 Ersatzbeschaffung Feldküche Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 94.000 0 Auszahlungen 0 0 0 94.000 0 Saldo 0 0 0 94.000 0 PSP-Element 5-021503-900-04200-900-1 Beschaffung Schutzzelte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 42.000 21.000 Auszahlungen 0 0 0 42.000 21.000 Saldo 0 0 0 42.000 21.000 PSP-Element 5-021503-900-04300-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 30.000 30.000 Auszahlungen 0 0 0 30.000 30.000 Saldo 0 0 0 30.000 30.000 161 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-021701-900-00500-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 25.000 7.000 50.000 25.000 75.000 Auszahlungen 25.000 7.000 50.000 25.000 75.000 Saldo 25.000 7.000 50.000 25.000 75.000 PSP-Element 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 35.000 36.000 38.000 38.000 Auszahlungen 12.000 35.000 36.000 38.000 38.000 Saldo 12.000 35.000 36.000 38.000 38.000 162 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 Auszahlungen 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 Saldo 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 200.000 105.000 0 220.000 PSP-Element 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 0 Auszahlungen 0 200.000 105.000 0 220.000 Saldo 0 200.000 105.000 0 220.000 744.000 564.000 193.000 395.000 PSP-Element 5-021701-900-01100-900-1 105.000 Beschaffung Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 368.000 Auszahlungen 368.000 744.000 564.000 193.000 395.000 Saldo 368.000 744.000 564.000 193.000 395.000 564.000 163 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021701-900-01200-160-1 Verkaufserlöse und Versicherungen Finanzposition & Bezeichnung 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 148.000 270.000 260.000 250.000 450.000 Auszahlungen 148.000 270.000 260.000 250.000 450.000 Saldo 148.000 270.000 260.000 250.000 450.000 PSP-Element 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 40.000 42.000 61.000 59.000 59.000 Auszahlungen 40.000 42.000 61.000 59.000 59.000 Saldo 40.000 42.000 61.000 59.000 59.000 164 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 202.000 0 0 520.000 Auszahlungen 0 202.000 0 0 520.000 Saldo 0 202.000 0 0 520.000 PSP-Element 5-021701-900-02000-900-1 Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 4.000.000 0 0 0 0 Auszahlungen 4.000.000 0 0 0 0 Saldo 4.000.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-02200-900-1 Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 45.000 0 0 Auszahlungen 0 0 45.000 0 0 Saldo 0 0 45.000 0 0 165 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 11.000 6.000 16.000 28.000 16.000 Auszahlungen 11.000 6.000 16.000 28.000 16.000 Saldo 11.000 6.000 16.000 28.000 16.000 PSP-Element 5-021701-900-02400-900-1 Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 45.000 0 Auszahlungen 0 0 0 45.000 0 Saldo 0 0 0 45.000 0 PSP-Element 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Saldo 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 166 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021701-900-02600-900-1 Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 8.000 0 Auszahlungen 0 0 0 8.000 0 Saldo 0 0 0 8.000 0 PSP-Element 5-021701-900-02700-900-1 Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 50.000 0 0 58.000 0 Auszahlungen 50.000 0 0 58.000 0 Saldo 50.000 0 0 58.000 0 PSP-Element 5-021701-900-03800-900-1 Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 15.000 0 Auszahlungen 0 0 0 15.000 0 Saldo 0 0 0 15.000 0 167 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-021702-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR 120.000 0 650.000 Beschaffung Krankentransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 0 Auszahlungen 0 234.000 120.000 0 650.000 Saldo 0 234.000 120.000 0 650.000 PSP-Element 5-021702-900-00200-900-1 234.000 120.000 Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 10.000 19.000 20.000 25.000 25.000 Auszahlungen 10.000 19.000 20.000 25.000 25.000 Saldo 10.000 19.000 20.000 25.000 25.000 168 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 10.000 10.000 10.000 7.000 120.000 Auszahlungen 10.000 10.000 10.000 7.000 120.000 Saldo 10.000 10.000 10.000 7.000 120.000 PSP-Element 5-021702-900-00500-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 4.500 5.000 5.000 5.500 5.500 Auszahlungen 4.500 5.000 5.000 5.500 5.500 Saldo 4.500 5.000 5.000 5.500 5.500 PSP-Element 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.000 27.000 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen 24.000 27.000 45.000 45.000 45.000 Saldo 24.000 27.000 45.000 45.000 45.000 169 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-021702-900-03800-900-1 Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 15.000 0 Auszahlungen 0 0 0 15.000 0 Saldo 0 0 0 15.000 0 170 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110301 Wasserversorgung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-110301-800-00100-400-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Erneuerung Leitung Wurmbach Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Auszahlungen 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Saldo 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 PSP-Element 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Auszahlungen 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Saldo 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 171 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 600.000 450.000 265.000 115.000 115.000 Auszahlungen 600.000 450.000 265.000 115.000 115.000 Saldo 600.000 450.000 265.000 115.000 115.000 172 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-130101-000-01200-300-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Herstellung Grünfläche Suermondtpark Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 130.000 0 0 0 0 Auszahlungen 130.000 0 0 0 0 Saldo 130.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 20.000 0 50.000 0 0 Auszahlungen 20.000 0 80.000 0 0 Saldo 20.000 0 80.000 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01300-300-1 Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 173 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130101-000-01400-600-1 Erneuerung Brücke Johannistal Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 Saldo 30.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 120.000 0 0 0 Auszahlungen 0 120.000 0 0 0 Saldo 0 120.000 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-00200-400-1 Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen 0 0 20.000 20.000 20.000 Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 174 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130101-900-00300-800-1 Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 500 500 500 500 500 Auszahlungen 500 500 500 500 500 Saldo 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-130101-900-00400-400-1 Investionen in öffentl. Grünanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Saldo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-130101-900-00700-900-1 Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 400 500 500 500 500 Auszahlungen 400 500 500 500 500 Saldo 400 500 500 500 500 175 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 0 27.200 50.000 Auszahlungen 0 50.000 0 27.200 50.000 Saldo 0 50.000 0 27.200 50.000 PSP-Element 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 310.000 0 0 0 Auszahlungen 0 360.000 0 0 0 Saldo 0 360.000 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 25.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 105.000 100.000 Auszahlungen 0 0 0 105.000 125.000 Saldo 0 0 0 105.000 125.000 176 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130101-900-01400-300-1 Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 20.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 23.000 0 0 Auszahlungen 0 0 43.000 0 0 Saldo 0 0 43.000 0 0 PSP-Element 5-130101-900-01500-300-1 Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 60.000 Auszahlungen 0 0 0 0 80.000 Saldo 0 0 0 0 80.000 PSP-Element 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 250.000 Auszahlungen 0 0 0 0 250.000 Saldo 0 0 0 0 250.000 177 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 0 10.000 100.000 Auszahlungen 0 100.000 0 10.000 100.000 Saldo 0 100.000 0 10.000 100.000 PSP-Element 5-130101-900-02200-300-1 Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 100.000 Auszahlungen 0 0 0 0 100.000 Saldo 0 0 0 0 100.000 -120.000 0 -480.000 -520.000 0 150.000 0 600.000 650.000 0 -120.000 150.000 0 0 -480.000 600.000 -520.000 650.000 0 0 30.000 0 120.000 130.000 0 PSP-Element 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 178 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130101-900-02600-900-1 Maßnahmen im Kurpark Burtscheid Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 200.000 0 0 0 0 Auszahlungen 200.000 0 0 0 0 Saldo 200.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-02700-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 200 200 200 200 Auszahlungen 0 200 200 200 200 Saldo 0 200 200 200 200 179 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-130102-000-00100-300-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Erneuerung Westparkweiher Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 285.000 0 0 0 0 Auszahlungen 285.000 0 0 0 0 Saldo 285.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 47.000 170.000 0 0 0 Auszahlungen 47.000 170.000 0 0 0 Saldo 47.000 170.000 0 0 0 180 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130102-600-00100-300-1 Weiher Schloss Schönau Vorburg Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 0 Auszahlungen 0 0 15.000 0 0 Saldo 0 0 15.000 0 0 PSP-Element 5-130102-900-00100-800-1 Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 400 400 400 400 400 Auszahlungen 400 400 400 400 400 Saldo 400 400 400 400 400 PSP-Element 5-130102-900-00200-400-1 Sanierung Aachener Teichanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 10.000 0 0 Auszahlungen 0 0 10.000 0 0 Saldo 0 0 10.000 0 0 181 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130102-900-00400-900-1 Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-130102-900-00900-300-1 Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 Auszahlungen 0 0 0 30.000 0 Saldo 0 0 0 30.000 0 PSP-Element 5-130102-900-01000-900-1 Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 62.000 Auszahlungen 0 0 0 0 62.000 Saldo 0 0 0 0 62.000 182 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130102-900-01200-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 400 400 400 400 Auszahlungen 0 400 400 400 400 Saldo 0 400 400 400 400 183 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-130103-400-01000-300-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 80.000 0 0 0 0 Auszahlungen 80.000 0 0 0 0 Saldo 80.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 60.000 35.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen 60.000 35.000 60.000 60.000 60.000 Saldo 60.000 35.000 60.000 60.000 60.000 184 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen -100 -100 -100 -100 -100 Saldo -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-130103-900-00100-900-1 Beschaffung von beweglichen VermGG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Saldo 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element 5-130103-900-00200-400-1 Verw. Ersatzgelder LG NW Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 185 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130103-900-00200-800-1 Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Auszahlungen 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Saldo 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen 0 40.000 40.000 40.000 40.000 Saldo 0 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element 5-130103-900-01600-460-1 Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen -100 -100 -100 -100 -100 Saldo -100 -100 -100 -100 -100 186 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-130103-900-02300-050-1 Maßnahmen zum Artenschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Saldo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 187 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130103-900-02500-300-1 Ausgleich BPL 860 Fringsbenden Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen 50.000 0 0 0 0 Saldo 50.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-130103-900-02700-050-1 Ersatzgelder nach LG NRW Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 188 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130103-900-02800-050-1 Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-130103-900-03100-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 200 200 200 200 Auszahlungen 0 200 200 200 200 Saldo 0 200 200 200 200 189 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR EUR EUR EUR 78510000 Hochbaumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 Saldo 30.000 0 0 0 0 PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR 5-130104-400-00100-600-1 Brücke im Itertal Finanzposition & Bezeichnung PSP-Element 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 190 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130104-900-00200-800-1 Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Auszahlungen 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Saldo 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element 5-130104-900-00300-900-1 Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 2.000 3.000 4.000 4.000 8.000 Auszahlungen 2.000 3.000 4.000 4.000 8.000 Saldo 2.000 3.000 4.000 4.000 8.000 0 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 6.000 12.000 5.500 11.000 5.500 Einzahlungen Auszahlungen 0 6.000 -2.400 12.000 -1.500 5.500 -2.400 11.000 -1.500 5.500 Saldo 6.000 9.600 4.000 8.600 4.000 PSP-Element 5-130104-900-00400-900-1 Beschaffung von Motorsägen Finanzposition & Bezeichnung 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410# 191 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130104-900-01100-300-1 Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element 5-130104-900-01200-900-1 Beschaffung einer Vibrationswalze Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 40.500 0 0 0 0 Auszahlungen 40.500 0 0 0 0 Saldo 40.500 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflege Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 192 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 295.000 Auszahlungen 0 0 0 0 295.000 Saldo 0 0 0 0 295.000 PSP-Element 5-130104-900-01500-900-1 Neubeschaffung Forstwinde Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 50.000 Auszahlungen 0 0 0 0 50.000 Saldo 0 0 0 0 50.000 PSP-Element 5-130104-900-01600-900-1 Neubeschaffung Forstmulcher Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 25.000 Auszahlungen 0 0 0 0 25.000 Saldo 0 0 0 0 25.000 193 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130104-900-01700-900-1 Neubeschaffung Plattenverdichter Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 30.000 Auszahlungen 0 0 0 0 30.000 Saldo 0 0 0 0 30.000 PSP-Element 5-130104-900-01800-900-1 Beschaffung Rückekran Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 70.000 Auszahlungen 0 0 0 0 70.000 Saldo 0 0 0 0 70.000 PSP-Element 5-130104-900-01900-900-1 Neubeschaffung Dienstfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 26.000 Auszahlungen 0 0 0 0 26.000 Saldo 0 0 0 0 26.000 194 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130104-900-02000-900-1 Neubeschaffung Pritschenwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 66.000 Auszahlungen 0 0 0 0 66.000 Saldo 0 0 0 0 66.000 PSP-Element 5-130104-900-02100-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 30.000 Auszahlungen 0 0 0 0 30.000 Saldo 0 0 0 0 30.000 PSP-Element 5-130104-900-02200-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 30.000 Auszahlungen 0 0 0 0 30.000 Saldo 0 0 0 0 30.000 195 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-130104-900-02300-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 30.000 Auszahlungen 0 0 0 0 30.000 Saldo 0 0 0 0 30.000 PSP-Element 5-130104-900-02400-900-1 Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 8.500 8.500 8.500 8.500 Auszahlungen 0 8.500 8.500 8.500 8.500 Saldo 0 8.500 8.500 8.500 8.500 196 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-140101-800-00300-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Saldo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-140101-900-00100-450-1 Landeszuweisung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen -100 -100 -100 -100 -100 Saldo -100 -100 -100 -100 -100 197 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-140101-900-00200-800-1 Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 Auszahlungen 1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 Saldo 1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 PSP-Element 5-140101-900-00400-900-1 Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Saldo 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Auszahlungen 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Saldo 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 198 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-140101-900-00500-450-1 LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-140101-900-00600-900-1 Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-140101-900-00800-900-1 Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Auszahlungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Saldo 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 199 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 67.000 90.000 90.000 90.000 Auszahlungen 0 67.000 90.000 90.000 90.000 Saldo 0 67.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 67.000 90.000 Auszahlungen 0 0 0 67.000 90.000 Saldo 0 0 0 67.000 90.000 PSP-Element 5-140101-900-01500-900-1 Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmmessgerät Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 15.800 0 0 0 0 Auszahlungen 15.800 0 0 0 0 Saldo 15.800 0 0 0 0 200 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz PSP-Element 5-140101-900-01600-900-1 Beschaffung Erschütterungsmesssystem Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 18.000 0 0 0 Auszahlungen 0 18.000 0 0 0 Saldo 0 18.000 0 0 0 PSP-Element 5-140101-900-01700-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 100 100 100 100 Auszahlungen 0 100 100 100 100 Saldo 0 100 100 100 100 201 202 Ergebnisplan Stadt Aachen (Stand: 13.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt. 277 278 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz 655 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen Proben Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020302-900-5 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020302-901-3 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Untersuchung von amtlichen Proben -70.750 0 0 0 0 0 -4.533 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -75.280 -75.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Untersuchung von amtlichen Proben (BGA) -298.002 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 -298.002 70 -297.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021501-900-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Brandbekämpfung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -550.300 -529.600 -530.400 -505.300 -505.300 -839.543 -643.900 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 44210000 Erträge aus Verkauf -27 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 44610000 So privatr L-entgelt -30 -7.400 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 44810000 Erstattungen vom Land -3.076.562 -3.066.600 -4.045.000 -4.054.700 -4.064.500 -4.074.300 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -4.085.729 -3.664.200 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.396 -4.200 0 0 0 0 -26 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -169.100 -141.800 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 50190000 Sonstige Beschäftigte 247.557 274.700 219.700 219.700 219.700 219.700 46.590 42.100 49.000 49.000 49.000 49.000 403.003 404.400 391.800 392.900 412.600 412.600 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 11.072 17.200 16.600 16.500 16.500 16.500 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 990.979 953.800 956.000 956.000 956.000 956.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 120.939 76.700 76.700 76.700 104.600 104.600 62.113 72.000 77.000 77.000 77.000 77.000 0 297.700 272.500 431.000 415.000 549.000 29.056 37.200 37.900 37.900 37.900 37.900 0 5.500 5.100 4.900 2.300 2.300 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 657 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 2.200 3.000 3.500 3.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.416.800 1.590.400 1.735.200 1.807.400 1.807.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 91.800 100.000 100.000 107.500 113.000 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 12.200 527.200 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 4.700 3.600 3.600 3.600 3.600 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 150.107 87.000 87.000 87.700 87.700 87.700 2.043 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 247.865 205.900 204.500 204.500 204.500 204.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 84.721 84.500 84.500 84.400 84.400 84.400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 15.384 17.900 18.200 18.200 18.200 18.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 40.068 38.500 44.800 44.800 44.800 44.800 257 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 43.487 0 0 0 0 0 4.865 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 4.195 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 40.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -8.175.414 2.504.306 -5.671.108 -8.095.300 4.195.900 -3.899.400 -9.866.100 4.796.600 -5.069.500 -9.876.600 4.574.900 -5.301.700 -9.861.300 4.684.100 -5.177.200 -9.871.100 4.823.600 -5.047.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 658 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-902-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verwaltungskostenbeitrag 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-903-3 Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 13.100 13.500 13.900 15.500 19.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.400 13.100 6.700 -6.400 13.500 7.100 -6.400 13.900 7.500 -6.400 15.500 9.100 -6.400 19.000 12.600 659 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-906-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Miete und Betriebskosten Stolberger Str 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 81.300 81.300 81.000 81.000 81.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 81.300 81.300 81.300 81.300 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 57.033 56.500 17.000 0 0 0 0 343.300 343.200 78.000 0 0 57.033 57.033 399.800 399.800 360.200 360.200 78.000 78.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-908-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis Ausweichwache 660 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-909-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 48.000 47.900 47.900 47.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 48.000 48.000 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 661 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021503-900-2 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Abwehr von Großschadensereignissen -127.017 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -7.500 -7.500 -7.600 -7.500 -7.500 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 -23.567 -300 -300 -300 -300 -300 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 35.000 34.600 35.600 36.400 36.400 36.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 200 200 200 200 200 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 100 100 100 100 100 16.129 6.200 16.200 16.200 16.200 16.200 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 562 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 384 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 16.100 19.500 27.600 34.000 34.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 22.600 89.800 102.100 155.900 155.900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 3.300 3.500 3.500 4.000 4.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 16.300 17.300 18.300 18.300 18.300 18.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 39.222 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 451 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 741 400 400 400 400 400 44800000 Erstattungen vom Bund 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 662 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021503 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-901-6 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -150.584 109.989 -40.595 -44.300 138.700 94.400 -44.300 221.500 177.200 -44.400 242.700 198.300 -44.300 303.400 259.100 -44.300 304.400 260.100 Übungen der Großverbände 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.385 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.385 3.385 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-902-4 Warnsystem Aachen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 16.300 16.300 16.300 95.800 95.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 95.800 95.800 95.800 95.800 663 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-904-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Tankstelle Madrider Ring 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 28.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.800 48.000 47.900 47.900 47.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung -5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.000 -5.000 28.800 28.800 48.000 48.000 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-905-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Sachkosten bei Großschadenslagen 664 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021701-900-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Notfallrettung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -97.300 -91.500 -80.700 -20.500 -20.500 -6.514.391 -9.911.800 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -300.000 0 0 0 0 0 -38.358 -100 -100 -100 -100 -100 -1.674 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -483 0 0 0 0 0 -4.579 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 164.650 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.281.921 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 902.704 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 996.362 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 67.286 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 368.019 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.074.273 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 79.251 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 52.000 77.000 97.000 97.000 97.000 299.586 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 300 300 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 310.000 372.200 443.100 413.700 413.700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44610000 So privatr L-entgelt 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50190000 Sonstige Beschäftigte 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 665 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 17.327 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.040 900 900 900 900 900 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 26.174 53.100 53.100 52.900 52.900 52.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 65.299 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 303 0 0 0 0 0 96.727 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 170.500 173.400 193.100 193.100 193.100 193.100 -6.859.486 5.611.440 -1.248.046 -10.011.300 6.536.600 -3.474.700 -10.010.500 6.643.500 -3.367.000 -9.999.700 6.733.900 -3.265.800 -9.887.500 6.705.500 -3.182.000 -9.887.500 6.705.500 -3.182.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021701-902-6 Verwaltungskostenbeitrag 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 666 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021701-903-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 31.200 39.300 11.700 0 0 0 0 228.800 228.800 52.000 0 0 31.200 31.200 268.100 268.100 240.500 240.500 52.000 52.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021701-905-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis Ausweichwache 667 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -12.400 -12.500 -12.600 0 0 -1.509.734 -2.238.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -100.000 0 0 0 0 0 -729 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -506 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -167 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 299.052 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.082.728 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 34.535 32.400 32.400 32.200 32.200 32.200 108.204 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 1.687 5.500 5.500 5.400 5.400 5.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 24.000 27.000 45.000 45.000 45.000 54.678 49.100 49.100 48.900 48.900 48.900 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 1.100 1.000 500 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 73.200 83.600 93.300 81.000 81.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 4.500 5.000 5.000 5.500 5.500 400 200 200 200 200 200 12 200 200 200 200 200 7.894 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021702-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44610000 So privatr L-entgelt 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Krankentransport 668 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 021702 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021702-902-1 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 41.306 38.300 38.300 38.100 38.100 38.100 459 0 0 0 0 0 7.452 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 53.400 53.400 50.400 50.400 50.400 50.400 -1.611.136 1.691.811 80.675 -2.253.500 1.748.900 -504.600 -2.245.600 1.759.700 -485.900 -2.245.700 1.786.200 -459.500 -2.233.100 1.773.900 -459.200 -2.233.100 1.773.900 -459.200 Verwaltungskostenbeitrag 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 669 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 110301 Wasserversorgung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110301-800-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wasserversorgung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.000 3.600 5.400 7.000 7.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.000 2.000 3.600 3.600 5.400 5.400 7.000 7.000 7.000 7.000 49.803 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.300 37.800 40.400 41.300 41.300 49.803 49.803 58.300 58.300 67.800 67.800 70.400 70.400 71.300 71.300 71.300 71.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110301-900-6 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis Wasserversorgung 670 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-000-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Öffentliches Grün 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.900 4.500 4.500 4.400 4.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.900 3.900 4.500 4.500 4.500 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-200-5 Öffentliches Grün 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 800 800 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 800 800 800 800 800 800 700 700 700 700 671 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -6.000 0 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -4.600 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 1.846 2.800 6.800 6.800 6.800 6.800 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 100 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 26.900 26.900 26.900 26.700 26.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 24.300 32.300 35.700 38.700 38.700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.100 1.000 1.100 200 200 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 700 700 700 700 3.012 3.800 0 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 3.472 3.900 4.100 4.100 4.100 4.100 67 200 0 0 0 0 0 8.000 4.600 4.600 4.600 4.600 2.106 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-900-3 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Öffentliches Grün 672 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-000-9 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -6.000 10.503 4.503 -4.600 95.700 91.100 -4.700 110.200 105.500 -4.700 113.700 109.000 -4.700 115.600 110.900 -4.700 115.600 110.900 Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 30.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-904-1 Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 30.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 50.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 673 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-905-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Grenzrouten 44210000 Erträge aus Verkauf -3.963 -1.000 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.160 -9.400 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 16.353 24.000 19.700 19.700 19.700 19.700 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 2.478 0 0 0 0 0 -9.123 18.832 9.709 -10.400 24.000 13.600 -6.000 25.700 19.700 -6.000 25.700 19.700 -6.000 25.700 19.700 -6.000 25.700 19.700 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-906-6 Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 674 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-908-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 10.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-909-9 Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 675 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-914-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 100.000 0 10.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 10.000 10.000 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-915-4 Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 676 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-918-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 90.000 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 5.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 95.800 95.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-919-5 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 50.000 0 27.200 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 27.200 27.200 50.000 50.000 677 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-920-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2015 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr. 0 0 4-130101-921-8 Ansatz 2016 EUR 0 0 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 150.000 0 600.000 650.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 150.000 150.000 0 0 600.000 600.000 650.000 650.000 0 0 678 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-000-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Gewässerschutz 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 5.600 7.800 7.800 7.600 7.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.600 5.600 7.800 7.800 7.800 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-600-4 Gewässerschutz 679 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -5.700 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -34.403 -30.900 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.438 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 44610000 So privatr L-entgelt -1.659 -200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -3.000 -600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 9.467 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 178 400 300 300 300 300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.400 2.200 2.400 2.800 2.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 9.300 8.200 8.300 8.000 8.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 800 800 800 800 903 3.000 1.900 1.900 1.900 1.900 4.289 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 507 400 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.754 12.500 8.200 8.200 8.200 8.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.027 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 334 300 300 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gewässerschutz 680 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130102 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-401-6 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -40.500 23.458 -17.042 -526.800 42.300 -484.500 -534.000 35.500 -498.500 -534.000 35.800 -498.200 -534.000 35.900 -498.100 -534.000 35.900 -498.100 Pflege Wasserbecken Abteigarten 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-904-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-906-1 44610000 So privatr L-entgelt Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -935 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -291.048 -276.700 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000 0 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 -291.984 0 -291.984 -277.900 3.300 -274.600 -292.200 3.700 -288.500 -292.200 3.700 -288.500 -292.200 3.700 -288.500 -292.200 3.700 -288.500 Gewerbliche Abwässer Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen -79 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.570 10.100 10.500 10.500 10.500 10.500 Ertrag Aufwand Ergebnis -79 4.570 4.491 -3.000 10.100 7.100 -3.000 10.500 7.500 -3.000 10.500 7.500 -3.000 10.500 7.500 -3.000 10.500 7.500 682 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 135.800 135.700 135.700 5.521 48.000 56.000 38.000 38.000 38.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 25.995 35.100 26.900 26.900 26.900 26.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 31.517 31.517 83.100 83.100 82.900 82.900 200.700 200.700 200.600 200.600 200.600 200.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-907-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-908-6 Gewässerunterhaltung Schadensersatz, Versicherungsleistung 44610000 So privatr L-entgelt -6.734 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -6.734 0 0 0 0 0 -6.734 0 0 0 0 0 683 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-909-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ausgleich Offenlegung Haarbach 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 90.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-911-7 Ausbildung geh umwelttechn Dienst 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 5.200 2.800 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.200 5.200 2.800 2.800 0 0 0 0 0 0 684 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130103-000-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Natur und Landschaft 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 1.500 1.500 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.600 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130103-400-6 Natur und Landschaft 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.400 1.300 1.300 1.200 1.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.400 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 685 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130103-800-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Natur und Landschaft 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 200 100 -100 200 100 -100 200 100 -100 200 100 -100 200 100 686 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -5.900 -6.500 -7.100 -7.700 -7.700 43110000 Verwaltungsgebühren -38.735 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 11.963 13.600 14.600 14.500 14.500 14.500 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 64.088 66.800 65.000 65.000 65.000 65.000 1.034 2.200 1.800 1.800 2.000 2.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 500 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 0 3.000 0 5.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 32.600 30.600 31.000 29.600 29.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 1.400 1.700 2.100 2.100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.000 2.700 2.700 2.700 2.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.481 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.644 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.976 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 818 200 0 0 0 0 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9.514 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.025 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 312 400 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130103-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Natur und Landschaft 687 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-101-7 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -38.735 106.856 68.121 -60.800 151.100 90.300 -61.400 147.300 85.900 -62.000 150.900 88.900 -62.600 147.100 84.500 -62.600 152.100 89.500 Verwendung der Sonderzahlung OBI 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-901-6 Unterhaltung Naturdenkmale 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 37.770 29.800 31.000 31.000 31.000 31.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.770 37.770 29.800 29.800 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 688 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-903-2 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 244 400 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.927 500 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.171 3.171 900 900 200 200 200 200 200 200 200 200 671 400 100 100 100 100 1.046 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 82.615 500 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 84.332 84.332 900 900 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-905-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # Ersatzgelder nach LG NRW 689 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-908-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 67.592 51.700 70.000 52.000 52.000 52.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 67.592 67.592 51.700 51.700 70.000 70.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 902 4.600 3.000 3.000 3.000 3.000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 30.249 30.800 30.300 30.300 30.300 30.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 31.151 31.151 35.400 35.400 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-912-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Artenschutz 690 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-913-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Förderprojekte Naturschutz 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 6.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 724 724 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-915-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis Ökokonto 691 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-916-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 244 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154 -100 -100 -100 -100 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.961 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -154 19.961 19.807 -100 25.000 24.900 -100 25.000 24.900 -100 25.000 24.900 -100 25.000 24.900 -100 25.000 24.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-918-6 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Vertragsnaturschutz 692 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-919-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Projekt Dreiländerpark 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 3.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.400 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-920-9 Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 0 62.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 62.900 62.900 0 0 0 0 0 0 0 0 693 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-921-7 42910010 Auflösung PRAP Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 0 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 833 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 53180010 Auflösung ARAP 0 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 0 833 833 -5.600 35.600 30.000 -5.600 35.600 30.000 -5.600 35.600 30.000 -5.600 35.600 30.000 -5.600 35.600 30.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-922-5 Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 68.600 68.600 68.600 68.500 68.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -50.000 68.600 18.600 -50.000 68.600 18.600 -50.000 68.600 18.600 -50.000 68.500 18.500 -50.000 68.500 18.500 694 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-923-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR NABU Natursch-Station_Biostation FöB 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 695 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130104-400-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wald- und Forstwirtschaft 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 600 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130104-800-5 Wald- und Forstwirtschaft 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -500 -600 -600 -600 -600 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 800 800 800 800 800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 1.900 1.400 -600 1.800 1.200 -600 1.800 1.200 -600 1.800 1.200 -600 1.800 1.200 696 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -8.600 -3.600 -500 -500 -500 -6.914 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -11.466 -11.200 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -586 0 0 0 0 0 44210000 Erträge aus Verkauf -657.364 -808.800 -837.400 -837.400 -837.400 -837.400 44610000 So privatr L-entgelt -25.558 -20.400 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -1.452 0 0 0 0 0 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen -4.655 0 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.145 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 90.070 119.100 118.900 118.900 118.800 118.800 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 32.679 15.500 30.000 30.000 30.000 30.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 598 5.300 0 0 0 0 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 268 500 400 400 400 400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 2.900 2.700 2.700 2.600 2.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.500 3.200 3.200 3.100 3.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 27.400 19.600 17.400 17.300 17.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 11.700 11.700 11.700 11.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.197 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 6.024 7.200 7.600 7.600 7.600 7.600 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 2.088 8.500 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130104-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Wald- und Forstwirtschaft 697 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.221 10.100 5.000 5.000 5.000 5.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.363 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 383 500 600 600 600 600 2.348 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -710.341 142.239 -568.102 -860.900 208.800 -652.100 -889.800 206.800 -683.000 -886.700 204.600 -682.100 -886.700 204.200 -682.500 -886.700 204.200 -682.500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-901-1 Entgelte für Waldgrundstücke 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -19.325 -17.800 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -34.239 -30.800 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -510 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 39.242 12.400 12.400 12.300 12.300 12.300 -54.075 39.242 -14.833 -288.600 12.400 -276.200 -293.500 12.400 -281.100 -293.500 12.300 -281.200 -293.500 12.300 -281.200 -293.500 12.300 -281.200 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis 698 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-906-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verkehrssicherung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 23.716 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 23.716 23.716 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-907-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 62.855 75.000 48.300 48.200 73.200 73.200 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 62.855 62.855 77.000 77.000 50.300 50.300 50.200 50.200 75.200 75.200 75.200 75.200 699 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-909-3 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-910-8 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 19.727 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 19.727 19.727 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Kulturen, Forstpflege Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 0 0 25.000 25.000 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.299 3.500 4.500 4.500 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.299 3.299 3.500 3.500 29.500 29.500 29.500 29.500 5.000 5.000 5.000 5.000 700 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -9.636 -12.200 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 -9.636 1 -9.636 -12.200 2.100 -10.100 -10.000 2.100 -7.900 -10.000 2.100 -7.900 -10.000 2.100 -7.900 -10.000 2.100 -7.900 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.151 -3.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 97 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 -7.151 1.429 -5.723 -3.400 3.900 500 -7.100 3.500 -3.600 -7.100 3.500 -3.600 -7.100 3.500 -3.600 -7.100 3.500 -3.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-913-2 Jagd -BGA- 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-914-9 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis Jagd 701 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-800-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Umweltschutz 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 8.200 8.800 10.000 10.500 10.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.000 8.200 5.200 -3.100 8.800 5.700 -3.100 10.000 6.900 -3.100 10.500 7.400 -3.100 10.500 7.400 702 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -4.000 -3.500 -2.700 -100 -100 -9.972 -4.500 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -32 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -4.300 0 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -4.000 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 1.513 400 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 12.300 11.400 7.300 300 300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.300 1.700 2.300 2.700 2.700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.900 5.100 5.100 5.400 5.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 1.700 1.700 1.700 1.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.357 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.663 6.800 5.500 5.500 5.500 5.500 69 500 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.352 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 157 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umweltschutz 703 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 4-140101-901-6 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -18.303 34.111 15.808 -14.700 62.400 47.700 -22.100 58.800 36.700 -21.300 55.300 34.000 -18.700 49.000 30.300 -18.700 49.000 30.300 Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz -159.998 -157.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -159.998 -157.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -159.998 -157.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 704 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-903-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Immissions- und Klimaschutz 41400000 Zuweisungen vom Bund -16.537 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 61.918 0 0 0 0 0 765 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 26.500 16.200 31.200 33.700 34.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.591 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 93 600 800 800 800 800 1.648 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 -16.537 72.015 55.478 0 48.800 48.800 0 38.700 38.700 0 53.700 53.700 0 56.200 56.200 0 56.700 56.700 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 705 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-908-1 43110000 Verwaltungsgebühren Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Betrieblicher Immissionsschutz -118.548 -35.000 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 2.106 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 0 2.800 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 5.200 2.000 2.000 2.000 2.000 -118.548 2.106 -116.442 -35.000 5.200 -29.800 -118.500 4.800 -113.700 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-909-8 Schulungen u.Veranstaltungen 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 706 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-912-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -1.979 -2.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 26.475 74.400 73.800 65.700 73.800 68.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.979 26.475 24.495 -2.700 74.400 71.700 -3.000 73.800 70.800 -3.000 65.700 62.700 -3.000 73.800 70.800 -3.000 68.800 65.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-913-7 Wartung Messgeräte 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 707 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-918-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Umweltpädagogik, Umweltinformation -950 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -900 -900 -900 -900 -900 4.427 10.300 10.900 10.900 10.900 10.900 640 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 -950 5.087 4.137 -1.900 10.300 8.400 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 708 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-919-4 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Bodenschutz u. Altlastensanierung 0 -100 -100 -100 -100 -100 -16.307 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 0 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 66.083 103.600 103.500 103.100 103.000 103.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 21.956 70.000 55.000 60.000 70.000 70.000 -16.307 88.039 71.732 -24.600 176.700 152.100 -24.600 159.600 135.000 -24.600 164.200 139.600 -24.600 174.100 149.500 -24.600 174.100 149.500 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-920-9 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 67.000 90.000 90.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 709 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-921-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Klimaanpassungskonzept 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.861 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.861 10.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-922-5 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 67.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 710 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-923-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 4.900 34.300 9.700 9.700 9.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.900 4.900 34.300 34.300 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-925-8 Förderprojekt RenDEr 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -58.700 -61.000 -61.000 -43.500 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 65.400 67.500 68.100 48.700 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 1.300 1.800 1.200 900 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 500 500 500 200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -58.700 67.200 8.500 -61.000 69.800 8.800 -61.000 69.800 8.800 -43.500 49.800 6.300 0 0 0 711 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-926-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.824 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.824 1.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140102 Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-900-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.500 21.400 11.400 11.400 11.400 11.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.500 20.500 21.400 21.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 -5.500 -5.500 -8.300 0 0 0 -595 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.800 6.000 9.200 0 0 0 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 5.975 3.000 3.000 0 0 0 -6.095 10.775 4.680 -5.500 9.000 3.500 -8.300 12.200 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-901-1 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis european energy award 713 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140102 Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-903-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Energiepreis 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -15.000 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 15.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-904-4 Lokale Agenda 21 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.780 7.300 6.500 6.500 6.500 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.780 5.780 7.300 7.300 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 714 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140102 Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-905-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neue Energien 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -6.659 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -6.659 0 0 0 0 0 -6.659 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-906-9 Projekt Klimaschutz an Schulen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.743 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.743 12.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140102 Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-907-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Klimaschutz 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 5.083 8.000 7.700 9.100 9.100 9.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.083 5.083 8.000 8.000 7.700 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-908-5 Welthaus 716 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140102 Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-909-3 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 0 -26.600 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.844 32.600 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 5.844 5.844 -26.600 32.600 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-910-8 Versicherungsprämien (AC-Nord) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.059 1.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.059 1.059 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 717 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140102 Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-911-6 41410000 Zuweisungen vom Land 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-912-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -168.726 0 0 0 0 0 6.437 0 0 0 0 0 121.705 0 0 0 0 0 -168.726 128.142 -40.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KWK-Projekt ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 718 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140201 Deponie Mechernich Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140201-902-3 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Deponie Mechernich (BGA) -34.153 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 -34.153 6 -34.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140301-900-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Förderung Verbraucher-_Energieberatung 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -45.487 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 241.088 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -45.487 241.088 195.601 -47.500 230.000 182.500 -47.500 230.000 182.500 -47.500 230.000 182.500 -47.500 230.000 182.500 -47.500 230.000 182.500 720 Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen (Stand: 13.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 1091 1092 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz 1265 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben 1266 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA) 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -298.002 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA) -298.002 70 -297.932 0 0 0 1267 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021501900 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -834.678 -643.900 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf -27 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -30 -7.400 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 64810000 Erstattungen vom Land -3.076.562 -3.066.600 -4.045.000 -4.054.700 -4.064.500 -4.074.300 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -4.085.729 -3.664.200 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.396 -4.200 0 0 0 0 0 274.700 219.700 219.700 219.700 219.700 46.590 42.100 49.000 49.000 49.000 49.000 403.003 404.400 391.800 392.900 412.600 412.600 11.072 17.200 16.600 16.500 16.500 16.500 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 990.979 953.800 956.000 956.000 956.000 956.000 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 120.939 76.700 76.700 76.700 104.600 104.600 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 62.113 72.000 77.000 77.000 77.000 77.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 29.056 37.200 37.900 37.900 37.900 37.900 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 57.033 0 0 0 0 0 0 4.700 3.600 3.600 3.600 3.600 150.107 87.000 87.000 87.700 87.700 87.700 2.043 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 247.865 205.900 204.500 204.500 204.500 204.500 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 84.721 84.500 84.500 84.400 84.400 84.400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 15.384 17.900 18.200 18.200 18.200 18.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 40.068 38.500 44.800 44.800 44.800 44.800 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70190000 Sonstige Beschäftigte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 1268 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 257 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 5 0 0 0 0 0 4.195 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -7.403.200 2.330.300 -5.072.900 -9.167.400 2.281.200 -6.886.200 -9.177.100 2.282.800 -6.894.300 -9.186.900 2.330.400 -6.856.500 -9.196.700 2.330.400 -6.866.300 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021501900 - Brandbekämpfung -8.001.423 2.265.431 -5.735.992 1269 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -127.017 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -23.567 -300 -300 -300 -300 -300 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -100 -100 -100 -100 -100 65610000 Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 35.000 34.600 35.600 36.400 36.400 36.400 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 200 200 200 200 200 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 100 100 100 100 100 16.129 6.200 16.200 16.200 16.200 16.200 562 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 28.000 0 0 0 0 0 384 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 16.300 17.300 18.300 18.300 18.300 18.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 37.607 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 451 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 741 400 400 400 400 400 -30.600 107.500 76.900 -30.600 108.300 77.700 -30.600 108.300 77.700 -30.600 108.300 77.700 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen -150.584 135.174 -15.411 -30.600 95.500 64.900 1270 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021701900 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -6.409.326 -9.911.800 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -38.358 -100 -100 -100 -100 -100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -1.674 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -4.579 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 164.650 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.579.966 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 902.704 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.199.752 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 67.286 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 368.019 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.074.273 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 79.251 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 299.586 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 31.200 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 17.327 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.040 900 900 900 900 900 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74310000 Geschäftsauszahlungen 26.174 53.100 53.100 52.900 52.900 52.900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 65.299 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 3 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1271 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021701900 - Notfallrettung -6.453.937 5.876.531 -577.407 -9.914.000 5.983.900 -3.930.100 1272 -9.919.000 5.983.900 -3.935.100 -9.919.000 5.983.700 -3.935.300 -9.867.000 5.983.700 -3.883.300 -9.867.000 5.983.700 -3.883.300 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021702900 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.502.277 -2.238.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -729 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -167 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 299.052 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.225.412 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 34.535 32.400 32.400 32.200 32.200 32.200 108.204 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 1.687 5.500 5.500 5.400 5.400 5.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 54.678 49.100 49.100 48.900 48.900 48.900 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 400 200 200 200 200 200 12 200 200 200 200 200 7.894 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 41.306 38.300 38.300 38.100 38.100 38.100 0 0 0 0 0 0 -1.503.173 1.773.179 270.006 -2.241.100 1.592.700 -648.400 -2.233.100 1.592.700 -640.400 -2.233.100 1.592.000 -641.100 -2.233.100 1.592.000 -641.100 -2.233.100 1.592.000 -641.100 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021702900 - Krankentransport 1273 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110301900 - Wasserversorgung 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 49.803 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 28.000 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 110301900 - Wasserversorgung 49.803 49.803 1274 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz 130101900 - Öffentliches Grün Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen -6.000 0 0 0 0 0 64210000 Einzahlung aus Verkauf -3.963 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.160 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 18.199 2.800 6.800 6.800 6.800 6.800 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 100 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.478 26.900 26.900 26.900 26.700 26.700 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 3.012 3.800 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 3.472 3.900 4.100 4.100 4.100 4.100 67 200 0 0 0 0 0 8.000 4.600 4.600 4.600 4.600 1.929 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100 100 100 100 100 -15.123 29.157 14.035 0 49.900 49.900 0 56.200 56.200 0 56.200 56.200 0 56.000 56.000 0 56.000 56.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101900 - Öffentliches Grün 1275 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102400 - Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102400 - Gewässerschutz 1276 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102900 - Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -34.403 -30.900 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 -935 0 0 0 0 0 64110000 Mieten und Pachten -1.438 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -8.472 -200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -291.048 0 0 0 0 0 65610000 Bußgelder -3.000 -600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 95.521 0 0 0 0 0 9.467 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 178 400 300 300 300 300 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 25.995 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 903 3.000 1.900 1.900 1.900 1.900 4.289 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 507 400 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9.324 12.500 8.200 8.200 8.200 8.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.761 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 334 300 300 300 300 300 -339.297 149.279 -190.018 -33.100 30.200 -2.900 -40.400 24.300 -16.100 -40.400 24.300 -16.100 -40.400 24.300 -16.100 -40.400 24.300 -16.100 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102900 - Gewässerschutz 1277 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103100 - Natur und Landschaft 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130103100 - Natur und Landschaft 7.000 7.000 1278 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103900 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -38.735 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -154 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 13.764 13.600 14.600 14.500 14.500 14.500 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 102.773 66.800 65.000 65.000 65.000 65.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.034 2.200 1.800 1.800 2.000 2.000 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 1.046 500 0 0 0 0 902 0 0 3.000 0 5.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 30.249 0 0 0 0 0 115.984 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.644 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.976 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 818 200 0 0 0 0 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 9.514 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 67.592 0 0 0 0 0 2.781 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 312 400 400 400 400 400 -54.900 119.500 64.600 -54.900 116.600 61.700 -54.900 119.500 64.600 -54.900 116.700 61.800 -54.900 121.700 66.800 63110000 Verwaltungsgebühren 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103900 - Natur und Landschaft -38.888 352.391 313.502 1279 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104900 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -6.914 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -30.792 -11.200 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -586 0 0 0 0 0 -41.390 0 0 0 0 0 -657.364 -808.800 -837.400 -837.400 -837.400 -837.400 -26.068 -20.400 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -1.452 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 39.242 0 0 0 0 0 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 196.368 119.100 118.900 118.900 118.800 118.800 32.679 15.500 30.000 30.000 30.000 30.000 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 598 5.300 0 0 0 0 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 268 500 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.197 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 6.024 7.200 7.600 7.600 7.600 7.600 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 2.088 8.500 0 0 0 0 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4.221 10.100 5.000 5.000 5.000 5.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.472 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 480 500 600 600 600 600 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 0 200 200 200 200 200 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.348 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 72510000 Haltung von Fahrzeugen 74930000 Auszahungen für Beiträge 1280 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104900 - Wald- und Forstwirtschaft -764.767 292.317 -472.450 -853.300 177.000 -676.300 1281 -887.200 172.800 -714.400 -887.200 172.800 -714.400 -887.200 172.700 -714.500 -887.200 172.700 -714.500 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 64110000 Mieten und Pachten -9.636 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -1.831 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -11.466 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -11.466 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) 1282 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140101900 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -16.537 0 0 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -159.998 0 0 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren -128.520 -4.500 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -930 0 0 0 0 0 -16.307 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -32 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -1.979 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -4.300 0 0 0 0 0 65610000 Bußgelder -4.000 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 70190000 Sonstige Beschäftigte 61.918 0 0 0 0 0 2.106 0 0 0 0 0 66.083 0 0 0 0 0 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 1.513 400 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.192 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 22.824 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.357 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.663 6.800 5.500 5.500 5.500 5.500 69 500 0 0 0 0 65.882 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.320 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 157 200 200 200 200 200 1.648 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge 1283 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101900 - Umweltschutz -332.602 241.373 -91.229 -10.700 41.700 31.000 1284 -18.600 38.900 20.300 -18.600 38.900 20.300 -18.600 38.900 20.300 -18.600 38.900 20.300 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -174.226 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -7.254 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11.520 0 0 0 0 0 126.505 0 0 0 0 0 5.975 0 0 0 0 0 57.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit -181.480 201.926 20.445 1285 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz 140201902 - Deponie Mechernich (BGA) Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -34.153 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140201902 - Deponie Mechernich (BGA) -34.153 6 -34.147 1286 Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -45.487 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 241.088 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -47.500 230.000 182.500 -47.500 230.000 182.500 -47.500 230.000 182.500 -47.500 230.000 182.500 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung -45.487 241.088 195.601 -47.500 230.000 182.500 1287 1288 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 021501 – Brandbekämpfung 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen 021604 – Kampfmittelangelegenheiten 021701 – Notfallrettung 021702 – Krankentransport 110301 – Wasserversorgung 130101 – Öffentliches Grün 130102 – Gewässerschutz 130103 – Natur und Landschaft 130104 – Wald- und Forstwirtschaft 140101 – Umweltschutz 140102 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Seite 1 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -550.300 -529.600 -530.400 -505.300 -505.300 -643.900 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -7.400 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -3.066.600 -4.045.000 -4.054.700 -4.064.500 -4.074.300 -3.664.200 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.200 0 0 0 0 -141.800 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 274.700 219.700 219.700 219.700 219.700 42.100 49.000 49.000 49.000 49.000 404.400 391.800 392.900 412.600 412.600 17.200 16.600 16.500 16.500 16.500 953.800 956.000 956.000 956.000 956.000 76.700 76.700 76.700 104.600 104.600 72.000 77.000 77.000 77.000 77.000 297.700 272.500 431.000 415.000 549.000 37.200 37.900 37.900 37.900 37.900 4.700 3.600 3.600 3.600 3.600 87.000 87.000 87.700 87.700 87.700 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 205.900 204.500 204.500 204.500 204.500 84.500 84.500 84.400 84.400 84.400 17.900 18.200 18.200 18.200 18.200 38.500 44.800 44.800 44.800 44.800 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.500 5.100 4.900 2.300 2.300 1.600 2.200 3.000 3.500 3.500 1.416.800 1.590.400 1.735.200 1.807.400 1.807.400 91.800 100.000 100.000 107.500 113.000 12.200 527.200 0 0 0 40.000 18.000 18.000 18.000 18.000 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 13.100 13.500 13.900 15.500 19.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 4-021503-906-5 - Kosten für gewerbl. Fahrbahnreinigung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 50190000 - Sonstige Beschäftigte Seite 2 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 81.300 81.300 81.000 81.000 56.500 17.000 0 0 0 343.300 343.200 78.000 0 0 48.000 47.900 47.900 47.900 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -7.500 -7.500 -7.600 -7.500 -7.500 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -300 -300 -300 -300 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 34.600 35.600 36.400 36.400 36.400 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 6.200 16.200 16.200 16.200 16.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 16.100 19.500 27.600 34.000 34.500 17.300 18.300 18.300 18.300 18.300 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 22.600 89.800 102.100 155.900 155.900 3.300 3.500 3.500 4.000 4.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.300 16.300 16.300 95.800 95.800 28.800 48.000 47.900 47.900 47.900 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 81.000 -97.300 -91.500 -80.700 -20.500 -20.500 -9.911.800 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Seite 3 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 52.000 77.000 97.000 97.000 97.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 900 900 900 900 900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 53.100 53.100 52.900 52.900 52.900 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 300 300 0 0 0 310.000 372.200 443.100 413.700 413.700 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 173.400 193.100 193.100 193.100 193.100 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 39.300 11.700 0 0 0 228.800 228.800 52.000 0 0 -12.400 -12.500 -12.600 0 0 -2.238.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 32.400 32.400 32.200 32.200 32.200 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 5.500 5.500 5.400 5.400 5.400 24.000 27.000 45.000 45.000 45.000 49.100 49.100 48.900 48.900 48.900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 1-110301-800-5 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Seite 4 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 38.300 38.300 38.100 38.100 38.100 1.100 1.000 500 0 0 73.200 83.600 93.300 81.000 81.000 4.500 5.000 5.000 5.500 5.500 53.400 50.400 50.400 50.400 50.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 2.000 3.600 5.400 7.000 7.000 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.300 37.800 40.400 41.300 41.300 3.900 4.500 4.500 4.400 4.400 800 800 800 700 700 -4.600 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 9.600 9.600 9.600 9.600 2.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26.900 26.900 26.900 26.700 26.700 3.800 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 3.900 4.100 4.100 4.100 4.100 200 0 0 0 0 8.000 4.600 4.600 4.600 4.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 24.300 32.300 35.700 38.700 38.700 1.100 1.000 1.100 200 200 400 700 700 700 700 -1.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.400 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 24.000 19.700 19.700 19.700 19.700 6.000 6.000 6.000 6.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 4-130101-913-8 - Herst. öffentl. Grünanlagen 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark 4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-920-1 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr. 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 1-130102-000-7 - Gewässerschutz 1-130102-600-4 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn Seite 5 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 100.000 0 10.000 100.000 20.000 0 20.000 20.000 5.800 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 50.000 0 27.200 50.000 0 0 0 0 150.000 0 600.000 650.000 0 5.600 7.800 7.800 7.600 7.600 0 300 300 300 -5.700 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -30.900 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 400 300 300 300 300 3.000 1.900 1.900 1.900 1.900 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 400 0 0 0 0 400 400 400 400 400 12.500 8.200 8.200 8.200 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 300 300 300 300 300 2.400 2.200 2.400 2.800 2.800 9.300 8.200 8.300 8.000 8.000 400 800 800 800 800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -276.700 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz 4-130103-915-3 - Ökokonto 44610000 - So privatr L-entgelt 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Seite 6 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 10.100 10.500 10.500 10.500 10.500 0 135.800 135.700 135.700 48.000 56.000 38.000 38.000 38.000 35.100 26.900 26.900 26.900 26.900 5.200 2.800 0 0 0 1.600 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 1.300 1.300 1.200 1.200 -100 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 200 -5.900 -6.500 -7.100 -7.700 -7.700 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 13.600 14.600 14.500 14.500 14.500 66.800 65.000 65.000 65.000 65.000 2.200 1.800 1.800 2.000 2.000 500 0 0 0 0 0 3.000 0 5.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 200 0 0 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 400 400 400 400 32.600 30.600 31.000 29.600 29.600 1.000 1.400 1.700 2.100 2.100 2.000 2.700 2.700 2.700 2.700 29.800 31.000 31.000 31.000 31.000 400 100 100 100 100 500 100 100 100 100 400 100 100 100 100 500 100 100 100 100 51.700 70.000 52.000 52.000 52.000 4.600 3.000 3.000 3.000 3.000 30.800 30.300 30.300 30.300 30.300 6.000 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-919-4 - Projekt Dreiländerpark 4-130103-920-9 - Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände 42910010 - Auflösung PRAP 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180010 - Auflösung ARAP 41410000 - Zuweisungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Seite 7 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 3.400 0 0 0 0 62.900 0 0 0 0 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 68.600 68.600 68.600 68.500 68.500 10.000 10.000 10.000 10.000 600 600 600 600 600 -500 -600 -600 -600 -600 800 800 800 800 800 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 -8.600 -3.600 -500 -500 -500 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -11.200 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -808.800 -837.400 -837.400 -837.400 -837.400 -20.400 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 119.100 118.900 118.900 118.800 118.800 15.500 30.000 30.000 30.000 30.000 5.300 0 0 0 0 500 400 400 400 400 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 7.200 7.600 7.600 7.600 7.600 8.500 0 0 0 0 10.100 5.000 5.000 5.000 5.000 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 500 600 600 600 600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.900 2.700 2.700 2.600 2.600 3.500 3.200 3.200 3.100 3.100 27.400 19.600 17.400 17.300 17.300 1.200 11.700 11.700 11.700 11.700 -17.800 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Seite 8 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -30.800 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 12.400 12.400 12.300 12.300 12.300 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 75.000 48.300 48.200 73.200 73.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 0 0 3.500 4.500 4.500 5.000 5.000 -12.200 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -3.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 10.500 8.200 8.800 10.000 10.500 -4.000 -3.500 -2.700 -100 -100 -4.500 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 400 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 6.800 5.500 5.500 5.500 5.500 500 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 200 200 200 200 200 12.300 11.400 7.300 300 300 1.300 1.700 2.300 2.700 2.700 5.900 5.100 5.100 5.400 5.400 1.200 1.700 1.700 1.700 1.700 -157.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 26.500 16.200 31.200 33.700 34.200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 600 800 800 800 800 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-903-6 - Energiepreis 4-140102-903-6 - Energiepreis 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Welthaus 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-910-8 - Versicherungsprämien (AC-Nord) 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land Seite 9 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 -35.000 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 2.800 0 0 0 5.200 2.000 2.000 2.000 2.000 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -2.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 74.400 73.800 65.700 73.800 68.800 300 300 300 300 300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 10.300 10.900 10.900 10.900 10.900 -100 -100 -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 103.600 103.500 103.100 103.000 103.000 70.000 55.000 60.000 70.000 70.000 67.000 90.000 90.000 90.000 0 0 67.000 90.000 4.900 34.300 9.700 9.700 9.700 -58.700 -61.000 -61.000 -43.500 0 65.400 67.500 68.100 48.700 0 1.300 1.800 1.200 900 0 500 500 500 200 0 21.400 11.400 11.400 11.400 11.400 -5.500 -8.300 0 0 0 6.000 9.200 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 7.300 6.500 6.500 6.500 6.500 8.000 7.700 9.100 9.100 9.100 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -26.600 0 0 0 0 32.600 6.000 6.000 6.000 6.000 1.100 0 0 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Seite 10 von 10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 50.000 50.000 50.000 50.000 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen Ein- und Auszahlungsarten 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 - Bußgelder 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Seite 1 von 7 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -643.900 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -7.400 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -3.066.600 -4.045.000 -4.054.700 -4.064.500 -4.074.300 -3.664.200 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.200 0 0 0 0 274.700 219.700 219.700 219.700 219.700 42.100 49.000 49.000 49.000 49.000 404.400 391.800 392.900 412.600 412.600 17.200 16.600 16.500 16.500 16.500 953.800 956.000 956.000 956.000 956.000 76.700 76.700 76.700 104.600 104.600 72.000 77.000 77.000 77.000 77.000 37.200 37.900 37.900 37.900 37.900 4.700 3.600 3.600 3.600 3.600 87.000 87.000 87.700 87.700 87.700 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 205.900 204.500 204.500 204.500 204.500 84.500 84.500 84.400 84.400 84.400 17.900 18.200 18.200 18.200 18.200 38.500 44.800 44.800 44.800 44.800 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 81.300 81.300 81.000 81.000 81.000 56.500 17.000 0 0 0 343.300 343.200 78.000 0 0 0 48.000 47.900 47.900 47.900 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -300 -300 -300 -300 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 34.600 35.600 36.400 36.400 36.400 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 6.200 16.200 16.200 16.200 16.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport Ein- und Auszahlungsarten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Seite 2 von 7 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 17.300 18.300 18.300 18.300 18.300 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.300 16.300 16.300 95.800 95.800 28.800 48.000 47.900 47.900 47.900 -100 -100 -100 -100 -100 -9.911.800 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 900 900 900 900 900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 53.100 53.100 52.900 52.900 52.900 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 39.300 11.700 0 0 0 228.800 228.800 52.000 0 0 -2.238.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 32.400 32.400 32.200 32.200 32.200 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 5.500 5.500 5.400 5.400 5.400 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer Ein- und Auszahlungsarten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen Seite 3 von 7 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 49.100 49.100 48.900 48.900 48.900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 38.300 38.300 38.100 38.100 38.100 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 9.600 9.600 9.600 9.600 2.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 0 0 0 0 26.900 26.900 26.900 26.700 26.700 3.800 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 3.900 4.100 4.100 4.100 4.100 200 0 0 0 0 8.000 4.600 4.600 4.600 4.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 0 30.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -9.400 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 24.000 19.700 19.700 19.700 19.700 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 10.000 0 0 5.800 0 0 0 0 -30.900 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 400 300 300 300 300 3.000 1.900 1.900 1.900 1.900 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 400 0 0 0 0 400 400 400 400 400 12.500 8.200 8.200 8.200 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 300 300 300 300 300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -276.700 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-919-4 - Projekt Dreiländerpark 4-130103-920-9 - Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Ein- und Auszahlungsarten 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72330000 - Erstattungen an Zweckverbände 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf Seite 4 von 7 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 10.100 10.500 10.500 10.500 10.500 0 0 135.800 135.700 135.700 48.000 56.000 38.000 38.000 38.000 35.100 26.900 26.900 26.900 26.900 5.200 2.800 0 0 0 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 13.600 14.600 14.500 14.500 14.500 66.800 65.000 65.000 65.000 65.000 2.200 1.800 1.800 2.000 2.000 500 0 0 0 0 0 0 3.000 0 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 200 0 0 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 400 400 400 400 29.800 31.000 31.000 31.000 31.000 400 100 100 100 100 500 100 100 100 100 400 100 100 100 100 500 100 100 100 100 51.700 70.000 52.000 52.000 52.000 4.600 3.000 3.000 3.000 3.000 30.800 30.300 30.300 30.300 30.300 6.000 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 3.400 0 0 0 0 62.900 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 68.600 68.600 68.600 68.500 68.500 0 10.000 10.000 10.000 10.000 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -11.200 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -808.800 -837.400 -837.400 -837.400 -837.400 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz Ein- und Auszahlungsarten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 - Auszahungen für Beiträge 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64110000 - Mieten und Pachten 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64110000 - Mieten und Pachten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Seite 5 von 7 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -20.400 -25.500 -25.500 -25.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -25.500 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 119.100 118.900 118.900 118.800 118.800 15.500 30.000 30.000 30.000 30.000 5.300 0 0 0 0 500 400 400 400 400 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 7.200 7.600 7.600 7.600 7.600 8.500 0 0 0 0 10.100 5.000 5.000 5.000 5.000 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 500 600 600 600 600 200 200 200 200 200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -17.800 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -30.800 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 12.400 12.400 12.300 12.300 12.300 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 75.000 48.300 48.200 73.200 73.200 0 25.000 25.000 0 0 3.500 4.500 4.500 5.000 5.000 -12.200 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -3.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 -4.500 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 400 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 6.800 5.500 5.500 5.500 5.500 500 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-903-6 - Energiepreis 4-140102-903-6 - Energiepreis 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Welthaus 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-910-8 - Versicherungsprämien (AC-Nord) Ein- und Auszahlungsarten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 6 von 7 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 8.800 8.800 8.800 8.800 200 200 200 200 8.800 200 -157.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 26.500 16.200 31.200 33.700 34.200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 600 800 800 800 800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 -35.000 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 0 2.800 0 0 0 5.200 2.000 2.000 2.000 2.000 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -2.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 74.400 73.800 65.700 73.800 68.800 300 300 300 300 300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 10.300 10.900 10.900 10.900 10.900 -100 -100 -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 103.600 103.500 103.100 103.000 103.000 70.000 55.000 60.000 70.000 70.000 4.900 34.300 9.700 9.700 9.700 -58.700 -61.000 -61.000 -43.500 0 65.400 67.500 68.100 48.700 0 1.300 1.800 1.200 900 0 500 500 500 200 0 21.400 11.400 11.400 11.400 11.400 -5.500 -8.300 0 0 0 6.000 9.200 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 7.300 6.500 6.500 6.500 6.500 8.000 7.700 9.100 9.100 9.100 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -26.600 0 0 0 0 32.600 6.000 6.000 6.000 6.000 1.100 0 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung Ein- und Auszahlungsarten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 7 von 7 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 50.000 50.000 50.000 -40.000 50.000 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 5-021501-900-00400-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz. 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -J5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J5-021501-900-07900-900-1 - Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) 5-021501-900-08000-900-1 - Ersatzbeschaffung Räumgerät 5-021501-900-08100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum 5-021501-900-08200-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV 5-021501-900-08300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG Ein- und Auszahlungsarten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Seite 1 von 4 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 480.000 1.100.000 560.000 0 565.000 48.000 0 0 0 0 0 0 1.340.000 350.000 0 0 0 0 0 100.000 50.000 0 110.000 0 0 450.000 0 0 0 0 8.000 15.000 15.000 34.000 34.000 0 330.000 390.000 600.000 230.000 130.000 0 44.000 45.000 48.000 50.000 200.000 0 0 930.000 0 640.000 0 0 4.000 4.000 30.000 10.000 10.000 0 8.000 8.000 25.000 8.000 18.000 0 10.000 10.000 11.000 19.000 17.000 0 5.000 7.000 7.000 8.000 25.000 0 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000 0 22.000 23.000 23.000 25.000 27.000 0 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 0 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 0 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 0 26.000 29.000 29.000 31.000 32.000 0 25.000 27.000 28.000 29.000 30.000 0 7.000 11.000 11.000 12.000 13.000 0 2.350.000 3.740.000 700.000 0 0 0 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 0 100.000 100.000 50.000 0 0 0 68.000 0 0 0 74.000 0 0 0 0 780.000 0 0 0 0 0 42.000 42.000 0 0 0 0 56.000 0 0 0 0 0 78.000 0 0 90.000 0 0 125.000 130.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 70.000 80.000 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 330.000 0 198.000 198.000 0 230.000 90.000 155.000 180.000 190.000 0 5.800 6.000 6.200 7.000 9.000 0 7.300 7.500 7.700 8.500 10.000 0 4.800 5.000 5.000 5.500 7.000 0 6.000 6.200 6.400 7.000 8.000 0 233.000 236.000 360.000 309.000 193.000 0 22.000 23.000 23.000 24.000 25.000 0 297.700 272.500 301.000 275.000 289.000 0 50.000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 145.000 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-021501-900-08400-990-1 - Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord 5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln 5-021501-900-09300-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen 5-021501-900-09400-900-1 - Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung 5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug 5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem 5-021501-900-11200-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF) 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern 5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern 5-021503-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 5-021701-900-02000-900-1 - Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw 5-021701-900-02200-900-1 - Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log 5-021701-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Ein- und Auszahlungsarten 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Seite 2 von 4 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 850.000 0 0 0 0 0 37.500 0 0 0 0 0 267.000 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 48.000 0 0 146.000 0 150.000 126.000 0 0 0 0 175.000 0 0 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 130.000 140.000 260.000 0 0 0 205.000 115.000 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 0 47.000 47.000 48.000 0 0 0 0 162.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 105.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 3.300 3.500 3.500 4.000 4.500 0 0 4.100 4.500 4.600 5.000 5.500 12.000 15.000 23.000 29.000 29.000 0 20.000 22.000 38.000 50.000 50.000 0 0 88.000 44.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 650.000 0 660.000 1.000.000 0 0 0 72.000 0 0 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 94.000 0 0 0 0 0 42.000 21.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 25.000 7.000 50.000 25.000 75.000 0 12.000 35.000 36.000 38.000 38.000 0 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 0 0 200.000 105.000 0 220.000 0 368.000 744.000 564.000 193.000 395.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 148.000 270.000 260.000 250.000 450.000 0 40.000 42.000 61.000 59.000 59.000 0 0 202.000 0 0 520.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 11.000 6.000 16.000 28.000 16.000 0 0 0 0 45.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 8.000 0 0 50.000 0 0 58.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 234.000 120.000 0 650.000 0 10.000 19.000 20.000 25.000 25.000 0 10.000 10.000 10.000 7.000 120.000 0 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021702-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle 5-130101-000-01200-300-1 - Herstellung Grünfläche Suermondtpark 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 5-130101-000-01400-600-1 - Erneuerung Brücke Johannistal 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in öffentl. Grünanlagen -J5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 5-130101-900-02600-900-1 - Maßnahmen im Kurpark Burtscheid 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130102-000-00100-300-1 - Erneuerung Westparkweiher 5-130102-000-00200-300-1 - Erneuerung Teichanlage Höfchenspark 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof 5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130103-400-01000-300-1 - Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto Ein- und Auszahlungsarten 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Seite 3 von 4 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 4.500 5.000 5.000 5.500 5.500 0 24.000 27.000 45.000 45.000 45.000 0 0 0 0 15.000 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 600.000 450.000 265.000 115.000 115.000 0 130.000 0 0 0 0 0 20.000 0 50.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0 500 500 500 500 500 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 400 500 500 500 500 500 0 50.000 0 27.200 50.000 50.000 0 310.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 105.000 100.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 100.000 0 10.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 0 150.000 0 600.000 650.000 0 0 -120.000 0 -480.000 -520.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 285.000 0 0 0 0 0 47.000 170.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 400 400 400 400 400 400 0 0 10.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 62.000 0 0 400 400 400 400 0 80.000 0 0 0 0 0 60.000 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02500-300-1 - Ausgleich BPL 860 Fringsbenden 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald 5-130104-900-01200-900-1 - Beschaffung einer Vibrationswalze 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege 5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper 5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde 5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher 5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter 5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran 5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug 5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen 5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 5-140101-900-01500-900-1 - Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmmessgerät 5-140101-900-01600-900-1 - Beschaffung Erschütterungsmesssystem 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Ein- und Auszahlungsarten 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410# 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Seite 4 von 4 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 50.000 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 200 200 200 200 0 30.000 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 2.000 3.000 4.000 4.000 8.000 4.000 6.000 12.000 5.500 11.000 5.500 11.000 0 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -2.400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 40.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 295.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 67.000 90.000 90.000 90.000 322.500 0 0 0 67.000 90.000 90.000 15.800 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 Bericht Planung Investive VE für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Auszahlungsarten VE 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Seite 1 von 1 Kassenwirksam 2017 Kassenwirksam 2018 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam Folgejahre 105.000 105.000 0 0 0 564.000 564.000 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 9 Umwelt & Klimaschutz 9 Umwelt & Klimaschutz 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -5.600 1 9 Umwelt & Klimaschutz 9.1 Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 11.000 11.000 11.000 11.000 16.600 16.600 16.600 16.600 PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Aufwendungen: 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.600 2 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 21.400 11.400 11.400 11.400 11.400 10.000 0 0 0 21.400 11.400 11.400 11.400 PSP-Element: 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 20.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 20.500 21.400 3 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -5.500 -8.300 0 0 0 -10.500 0 0 0 -18.800 0 0 0 PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -5.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -5.500 -5.500 4 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 6.000 9.200 0 0 0 12.300 0 0 0 21.500 0 0 0 PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 4.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.800 6.000 5 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -1.000 0 0 0 11.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 4-140102-908-5 - Welthaus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 12.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.000 12.000 6 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 -800 0 0 0 5.200 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 5.844 32.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.844 32.600 7 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 40.000 0 0 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 PSP-Element: 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 8 9 Umwelt & Klimaschutz 9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 -50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 9 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 5 Umwelt & Klimaschutz 5 Umwelt & Klimaschutz 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 1.100.000 560.000 0 565.000 -43.000 0 0 0 1.057.000 560.000 0 565.000 PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 480.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 480.000 1 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 100.000 50.000 0 110.000 5.000 0 0 0 105.000 50.000 0 110.000 PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 450.000 0 0 0 27.000 0 0 0 477.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 930.000 0 640.000 0 -27.000 0 0 0 903.000 0 640.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 660.000 0 0 0 660.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 3.740.000 700.000 0 0 -660.000 0 0 0 3.080.000 700.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 2.350.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.350.000 6 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 100.000 100.000 50.000 0 0 5.000 0 0 0 105.000 50.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 7 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 45.000 0 0 0 2.000 0 0 0 47.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 5 Umwelt & Klimaschutz 5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 330.000 0 198.000 198.000 25.000 0 0 0 355.000 0 198.000 198.000 PSP-Element: 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 9 5 Umwelt & Klimaschutz 5.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 88.000 44.000 0 0 6.000 0 0 0 94.000 44.000 0 0 PSP-Element: 5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 5 Umwelt & Klimaschutz 5.3 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 -720.000 -320.000 0 0 -720.000 -320.000 PSP-Element: 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 11 5 Umwelt & Klimaschutz 5.3 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 120.000 0 0 0 0 120.000 660.000 400.000 120.000 120.000 660.000 400.000 PSP-Element: 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 12