Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0168/WP17 öffentlich 18.11.2015 FB 45/110 Haushaltsplanentwurf 2016 einschl. Finanzplanung bis 2019 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 01.12.2015 KJA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2016 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2019 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0168/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses. Vorlage FB 45/0168/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 wurde am 20.10.2015 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2016 zwischen dem 25.11. und 02.12.2015. Die Jugendhilfe betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmten Veränderungsnachweisungen zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung liegen bei. Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, die jeweiligen Anträge sowie die Einschätzung der Verwaltung. Zu näheren Auskünften stehen die Fachabteilungen in der Sitzung zur Verfügung. Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2016 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung VN Ergebnisplan 2016 ff. VN Investitionsplan 2016 ff. Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge Vorlage FB 45/0168/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Kinder- und Jugendausschuss 050203 – Unterhaltsvorschuss 060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-600-2 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 - Erstattungen vom Land 52310000 - Erstattungen an das Land 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180010 - Auflösung ARAP 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 1 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -733.000 -744.800 -744.800 -744.800 -96.900 -112.500 -112.500 -112.500 -744.800 -112.500 -1.382.900 -1.365.300 -1.365.300 -1.365.300 -1.365.300 327.800 347.600 347.600 347.600 347.600 200 300 300 300 300 3.060.200 3.022.500 3.022.500 3.022.500 3.022.500 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 0 0 12.000 12.000 -54.000 -59.200 -64.500 -68.900 -68.900 -49.600 -237.600 -261.400 -261.400 -261.400 -28.000 -238.900 -85.000 -172.500 -85.000 32.500 32.800 33.700 37.500 37.500 615.100 1.102.700 595.000 767.000 592.000 58.600 255.600 288.400 297.400 306.400 1.379.400 1.468.800 1.880.700 2.194.200 2.336.000 2.400 2.200 2.300 2.200 2.200 95.100 105.700 131.100 140.200 140.200 0 87.500 0 187.500 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -5.700 -16.400 -27.100 -37.500 -37.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -500 -500 -500 -500 -500 13.600 0 0 0 0 400 200 200 200 200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 71.100 71.300 71.300 71.300 71.300 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 88.400 96.000 96.000 96.000 96.000 13.100 11.400 11.400 11.400 11.400 25.100 12.400 12.400 12.400 12.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 79.500 36.600 36.600 36.600 36.600 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-802-6 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 2 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 63.500 63.500 67.700 69.900 72.200 5.400 5.000 5.100 4.800 4.800 3.500 3.200 3.200 3.000 3.000 1.000 4.700 1.000 1.000 1.000 158.200 275.000 275.000 275.000 275.000 3.400 32.000 32.000 32.000 32.000 -26.267.000 -27.538.200 -28.645.000 -29.367.400 -29.807.900 -7.012.500 -7.605.100 -7.737.700 -7.740.000 -7.740.000 -124.700 -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 32.209.200 34.323.700 36.572.200 37.787.500 38.469.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 13.100 13.100 13.100 13.100 8.500 313.800 222.600 206.300 197.500 195.500 163.100 159.800 153.800 123.100 34.600 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 43.500 30.000 30.000 30.000 30.000 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 -304.800 -317.800 -343.800 -369.800 -395.800 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 180.700 193.000 206.000 219.000 232.000 194.300 202.800 215.800 228.800 241.800 45.400 45.200 45.000 45.000 45.000 4.800 4.300 4.300 4.300 4.300 10.600 9.800 9.800 9.800 9.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -421.200 -458.000 -459.100 -459.100 -459.100 -1.090.100 -1.187.800 -1.230.900 -1.230.900 -1.230.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 223.200 223.200 223.200 223.200 375.500 400.000 400.000 400.000 400.000 3.557.200 3.857.200 3.957.200 3.957.200 3.957.200 500 500 500 500 500 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41400000 - Zuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 44810000 - Erstattungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 3 von 8 500 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -131.100 -131.100 -127.800 -98.100 -56.400 9.400 5.900 5.900 5.900 5.900 -800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 -270.000 -18.500 0 0 0 310.000 58.500 40.000 40.000 40.000 -85.000 -43.000 -28.000 -16.500 0 80.100 43.000 28.000 16.500 0 -381.600 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 0 338.300 0 0 0 0 43.300 0 0 0 0 -2.096.500 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -698.300 -500.000 -500.000 -500.000 -141.600 -340.000 -340.000 -340.000 0 0 0 0 -2.592.000 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.464.800 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -84.900 -84.900 -84.900 -84.900 -84.900 339.900 309.900 195.900 195.900 195.900 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -840.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 4 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 40.000 120.000 160.000 0 0 1.000 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 56.000 4.000 4.000 4.000 7.500 6.400 6.400 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 398.100 278.600 278.500 278.500 300.000 316.200 233.700 249.000 45.100 45.100 226.500 80.000 80.000 80.000 80.000 90.700 111.600 111.600 111.600 111.600 -8.800 -8.700 -8.800 -8.900 -8.800 -104.000 0 0 0 0 244.800 0 0 0 0 61.100 0 0 0 0 12.400 11.500 11.600 15.100 15.100 64.000 59.200 59.600 62.700 62.700 -3.400 -3.500 -4.200 -4.200 -4.200 3.400 3.100 3.400 3.300 3.300 600 600 2.800 2.700 2.700 200 200 200 200 200 800 800 800 700 700 200 200 200 200 200 0 0 1.000 1.000 0 0 3.600 3.600 -2.800 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 2.800 2.600 2.700 2.600 2.600 0 2.000 1.800 1.800 0 0 2.700 2.700 200 100 100 10.500 10.500 -25.700 -26.200 -26.800 -26.900 -26.900 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 312.600 299.600 199.600 199.600 199.600 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 5 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 33.500 31.300 31.900 31.100 31.100 42.200 48.300 57.800 64.900 64.900 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 62.500 97.500 32.500 -200 -200 -200 -200 -200 -16.000 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -18.400 -20.300 -20.600 -20.400 -20.400 -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -500 -500 -500 -500 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 0 0 0 0 3.100 1.400 1.400 1.400 1.400 89.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 900 900 900 900 900 29.000 10.000 10.000 10.000 10.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 8.800 17.600 26.400 35.200 44.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 2.800 5.800 5.800 5.800 5.800 6.200 5.800 5.800 5.800 5.800 200 600 600 600 600 10.700 28.600 28.600 28.600 28.600 3.900 3.700 3.700 3.700 3.700 500 500 500 500 500 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 141.500 116.900 91.600 68.600 68.600 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -378.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 41400000 - Zuweisungen vom Bund 41410000 - Zuweisungen vom Land 42910010 - Auflösung PRAP 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 6 von 8 65.000 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 64.200 64.200 64.200 64.200 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 1.940.600 1.956.200 1.956.200 1.956.200 1.956.200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 18.600 7.000 18.600 19.700 18.600 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -293.500 -303.700 -303.700 -303.700 -303.700 -1.500 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -4.400 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.400 7.700 7.700 7.700 7.700 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -1.049.900 0 0 0 0 -818.000 -818.000 0 0 0 -350.600 -350.600 -828.000 959.900 568.000 0 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 90.000 208.700 208.700 71.000 0 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 18.300 25.400 25.400 25.400 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.200 800 800 800 800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 7 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 500 500 500 500 500 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 5.500 5.500 5.500 5.500 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 4.400 5.500 4.400 4.400 4.400 4.400 -63.800 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.800 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -914.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -100 -100 -100 -100 -889.600 -750.000 -757.500 -765.100 -772.800 -1.305.700 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 1.541.400 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 7.800 6.300 6.300 6.300 6.300 500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 2.500 2.500 2.500 2.500 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 1.735.000 1.751.000 1.769.000 1.786.700 1.804.600 23.041.000 22.695.300 22.922.300 23.151.500 23.383.000 8.773.000 8.861.000 8.949.000 9.038.500 9.128.900 600 200 200 200 200 6.300 20.000 20.000 20.000 20.000 34.000 40.000 40.000 40.000 40.000 2.400 3.700 3.700 3.700 3.700 25.300 24.300 24.300 24.300 24.300 700 700 700 700 700 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-980-7 - Umbau von SRT-Standorten 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 8 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 5.600 5.100 3.600 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 71.800 71.800 71.800 71.800 71.800 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 311.700 311.700 311.700 311.700 311.700 13.600 13.600 13.500 13.500 13.500 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 55.100 55.100 55.100 55.100 55.100 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 168.900 168.900 168.900 168.900 168.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -4.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7.000 9.900 9.900 9.900 9.900 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 45.400 47.500 47.500 47.500 47.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -7.440.000 -21.760.000 -21.781.000 -21.855.800 -21.974.400 7.440.000 21.760.000 21.781.000 21.855.800 21.974.400 -2.300 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -147.600 0 0 0 0 147.600 0 0 0 0 28.800 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-802-6 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten Ein- und Auszahlungsarten 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 - Erstattungen vom Land 72310000 - Erstattungen an das Land 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Seite 1 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -727.000 -744.800 -744.800 -744.800 -95.900 -112.500 -112.500 -112.500 -744.800 -112.500 -1.382.900 -1.365.300 -1.365.300 -1.365.300 -1.365.300 327.800 347.600 347.600 347.600 347.600 200 300 300 300 300 3.060.200 3.022.500 3.022.500 3.022.500 3.022.500 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 32.500 32.800 33.700 37.500 37.500 1.379.400 1.468.800 1.880.700 2.194.200 2.336.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -500 -500 -500 -500 -500 13.600 0 0 0 0 400 200 200 200 200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 71.100 71.300 71.300 71.300 71.300 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 88.400 96.000 96.000 96.000 96.000 13.100 11.400 11.400 11.400 11.400 25.100 12.400 12.400 12.400 12.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 79.500 36.600 36.600 36.600 36.600 63.500 63.500 67.700 69.900 72.200 158.200 275.000 275.000 275.000 275.000 3.400 32.000 32.000 32.000 32.000 -26.267.000 -27.538.200 -28.645.000 -29.367.400 -29.807.900 -6.942.500 -7.535.100 -7.667.700 -7.670.000 -7.670.000 -124.700 -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 32.209.200 34.323.700 36.572.200 37.787.500 38.469.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 43.500 30.000 30.000 30.000 30.000 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale Ein- und Auszahlungsarten 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 64810000 - Erstattungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 2 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -304.800 -317.800 -343.800 -369.800 180.700 193.000 206.000 219.000 -395.800 232.000 194.300 202.800 215.800 228.800 241.800 45.400 45.200 45.000 45.000 45.000 4.800 4.300 4.300 4.300 4.300 10.600 9.800 9.800 9.800 9.800 -421.200 -458.000 -459.100 -459.100 -459.100 -1.089.100 -1.186.800 -1.229.900 -1.229.900 -1.229.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 375.500 400.000 400.000 400.000 400.000 3.557.200 3.857.200 3.957.200 3.957.200 3.957.200 0 0 0 0 0 9.400 5.900 5.900 5.900 5.900 -800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 -270.000 -18.500 0 0 0 310.000 58.500 40.000 40.000 40.000 -85.000 -43.000 -28.000 -16.500 0 80.100 43.000 28.000 16.500 0 -381.600 0 0 0 0 338.300 0 0 0 0 43.300 0 0 0 0 -2.096.500 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -840.000 -698.300 -500.000 -500.000 -500.000 0 -141.600 -340.000 -340.000 -340.000 -2.592.000 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.464.800 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -84.900 -84.900 -84.900 -84.900 -84.900 339.900 309.900 195.900 195.900 195.900 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Ein- und Auszahlungsarten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 3 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 40.000 120.000 160.000 0 1.000 0 0 0 0 0 398.100 278.600 278.500 278.500 300.000 316.200 233.700 249.000 45.100 45.100 226.500 80.000 80.000 80.000 80.000 90.700 111.600 111.600 111.600 111.600 61.100 0 0 0 0 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 -200 -200 -200 -200 -200 -16.000 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -500 -500 -500 -500 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 3.100 1.400 1.400 1.400 1.400 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 900 900 900 900 900 29.000 10.000 10.000 10.000 10.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 2.800 5.800 5.800 5.800 5.800 6.200 5.800 5.800 5.800 5.800 200 600 600 600 600 10.700 28.600 28.600 28.600 28.600 3.900 3.700 3.700 3.700 3.700 500 500 500 500 500 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 -378.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 65.000 64.200 64.200 64.200 64.200 1.940.600 1.956.200 1.956.200 1.956.200 1.956.200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ein- und Auszahlungsarten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) Seite 4 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -293.500 -303.700 -303.700 -303.700 -303.700 -1.500 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -4.400 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.400 7.700 7.700 7.700 7.700 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 -818.000 -818.000 0 0 959.900 568.000 0 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 90.000 208.700 208.700 71.000 0 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 18.300 25.400 25.400 25.400 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.200 800 800 800 800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 500 500 500 500 500 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -200 -200 -200 -200 -200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Ein- und Auszahlungsarten 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Seite 5 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -900.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -100 -100 -100 -100 -889.600 -750.000 -757.500 -765.100 -772.800 -1.305.700 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 1.541.400 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 7.800 6.300 6.300 6.300 6.300 500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 2.500 2.500 2.500 2.500 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 1.735.000 1.751.000 1.769.000 1.786.700 1.804.600 23.041.000 22.695.300 22.922.300 23.151.500 23.383.000 8.773.000 8.861.000 8.949.000 9.038.500 9.128.900 600 200 200 200 200 6.300 20.000 20.000 20.000 20.000 34.000 40.000 40.000 40.000 40.000 2.400 3.700 3.700 3.700 3.700 25.300 24.300 24.300 24.300 24.300 700 700 700 700 700 71.800 71.800 71.800 71.800 71.800 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 311.700 311.700 311.700 311.700 311.700 13.600 13.600 13.500 13.500 13.500 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 55.100 55.100 55.100 55.100 55.100 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 168.900 168.900 168.900 168.900 168.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -4.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7.000 9.900 9.900 9.900 9.900 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 45.400 47.500 47.500 47.500 47.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.020.000 -11.440.000 -21.760.000 -21.781.000 -21.855.800 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-980-7 - Umbau von SRT-Standorten Ein- und Auszahlungsarten 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Seite 6 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 7.440.000 21.760.000 21.781.000 21.855.800 21.974.400 -2.300 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -147.600 0 0 0 0 147.600 0 0 0 0 28.800 0 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen 5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 5-060101-900-00100-990-8 - U3-Ausbaumaßnahmen 5-060101-900-00100-990-9 - Erweiterung Raumprogramm Kitas 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell 5-060101-900-00100-991-2 - Ersatzbau Kita Talbotstr. 5-060101-900-00100-991-3 - U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen 5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 5-060201-000-01300-900-2 - Suermondtpark 5-060201-000-01300-900-2 - Suermondtpark 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Ein- und Auszahlungsarten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Seite 1 von 2 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 0 0 0 0 200.000 0 -1.278.000 -252.000 -108.000 0 0 0 0 0 175.000 0 175.000 0 149.700 680.700 173.000 345.000 170.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 107.000 300.000 200.000 150.000 150.000 0 0 43.400 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 65.000 180.000 120.000 120.000 120.000 0 1.807.800 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 2.700.000 175.600 0 50.000 0 0 0 0 0 921.400 300.000 0 1.200.000 0 0 0 146.300 145.400 145.300 145.300 0 0 40.000 0 0 0 0 293.000 939.900 118.800 0 0 0 -248.000 -939.900 -118.800 0 0 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 0 1.000 4.700 1.000 1.000 1.000 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 0 45.000 0 0 0 0 0 90.000 50.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 -304.000 0 0 0 0 0 129.500 0 0 0 0 0 114.800 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 -88.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 0 100.000 100.000 0 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission Ein- und Auszahlungsarten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Seite 2 von 2 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 13.000 0 0 0 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 89.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 25.000 40.000 40.000 40.000 0 0 -20.000 -32.000 -32.000 -32.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 4 Kinder- & Jugendausschuss 4 Kinder- & Jugendausschuss 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.382.900 -1.365.300 -1.365.300 -1.365.300 -1.365.300 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.304.755 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.304.755 -1.382.900 1 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 3.060.200 3.022.500 3.022.500 3.022.500 3.022.500 103.000 103.000 103.000 103.000 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Haushaltsplanentwurf 2.927.494 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.927.494 3.060.200 2 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -237.600 -261.400 -261.400 -261.400 -13.900 -69.300 -89.400 -89.400 -251.500 -330.700 -350.800 -350.800 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 -49.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -49.600 3 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.102.700 595.000 767.000 592.000 31.500 141.700 0 0 1.134.200 736.700 767.000 592.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 615.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 615.100 4 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 255.600 288.400 297.400 306.400 13.900 69.300 89.400 89.400 269.500 357.700 386.800 395.800 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 58.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 58.600 5 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 6 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 32.209.200 34.323.700 36.572.200 37.787.500 38.469.500 264.600 345.500 307.600 252.300 34.588.300 36.917.700 38.095.100 38.721.800 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 27.820.192 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 27.820.192 32.209.200 7 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 PSP-Element: 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 8 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 PSP-Element: 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 9 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 466.700 466.700 466.700 466.700 466.700 466.700 466.700 466.700 PSP-Element: 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 10 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 PSP-Element: 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 11 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 PSP-Element: 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 13 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 PSP-Element: 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 14 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 15 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 16 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 PSP-Element: 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element: 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 18 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -840.000 -698.300 -500.000 -500.000 -500.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -798.300 -600.000 -600.000 -600.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.196.042 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.196.042 -840.000 19 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 20 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -135.900 0 0 0 -135.900 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 135.900 0 0 0 135.900 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 17.034 29.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.034 29.000 24 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Erträge: 44610000 - So privatr L-entgelt Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -100 25 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -818.000 -818.000 0 0 172.100 172.100 0 0 -645.900 -645.900 0 0 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 26 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -350.600 -350.600 -828.000 0 -142.500 -142.500 431.600 0 -493.100 -493.100 -396.400 0 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 27 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 959.900 568.000 0 0 0 481.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 933.963 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 933.963 959.900 28 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 90.000 208.700 208.700 71.000 0 -118.700 -118.700 19.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 44.216 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 44.216 90.000 29 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -50.955 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -50.955 -115.000 30 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 10.000 31 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 3.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.300 105.000 32 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.735.000 1.751.000 1.769.000 1.786.700 1.804.600 675.000 681.800 688.600 695.500 2.426.000 2.450.800 2.475.300 2.500.100 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Haushaltsplanentwurf 2.181.156 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.181.156 1.735.000 33 4 1 Kinder- & Jugendausschuss 1.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -1.010.600 -1.010.600 -1.010.600 -1.010.600 -1.010.600 -1.010.600 -1.010.600 -1.010.600 PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 34 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 31.200 0 0 0 31.200 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 21.555 2.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 21.555 2.400 35 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 3 Kinder- & Jugendausschuss 3 Kinder- & Jugendausschuss 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR -252.000 -108.000 0 0 -231.500 -183.400 0 0 -483.500 -291.400 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 -1.278.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -1.278.000 1 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 452.000 149.700 0 0 452.000 149.700 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 35.000 157.500 0 0 35.000 157.500 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 680.700 173.000 345.000 170.000 -3.500 -15.800 0 0 677.200 157.200 345.000 170.000 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 149.700 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 149.700 4 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -248.000 -939.900 -118.800 0 0 -69.500 -277.000 -100.800 0 -1.009.400 -395.800 -100.800 0 PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -248.000 5 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 293.000 939.900 118.800 0 0 69.500 277.000 100.800 0 1.009.400 395.800 100.800 0 PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen: 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 293.000 6 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 PSP-Element: 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 PSP-Element: 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-01000-300-9 - Neubau Stettiner u. Lochner Str. Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 9 Stadt Aachen - FB 45/300.15 52058 Aachen Aachen, 17.11.2015 Erhöhung des städtischen Zuschusses 2015 für den Abenteuerspielplatz „Zum Kirschbäumchen“ Sehr geehrte Frau Schwier, sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Damen und Herren, zu den Haushaltsberatungen 2016 beantragen wir für den Abenteuerspielplatz „Zum Kirschbäumchen“ eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 2,5% der Kosten. Begründung: Der Kinder- und Jugendausschuss hat für alle Leistungsvereinbarungen eine automatische jährliche Erhöhung der Zuschüsse um 2,5% empfohlen, um die jährlichen Tarifanpassungen anzugleichen. Dies gilt jedoch leider nicht für unseren Abenteuerspielplatz. Gleichwohl gelten die Tarifanpassungen des TVL natürlich auch für diesen Arbeitsbereich. Wir würden uns daher freuen, wenn unserem Antrag trotz der angespannten Haushaltslage stattgegeben werden kann. Mit freundlichen Grüßen Andrea Weyer Geschäftsführerin U.Braun-Kurzmann Geschäftsführerin Tel. 0241- 47045-28 geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de Stadtverwaltung Aachen Frau Brigitte Drews Mozartstr. 2-10 52064 Aachen Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum B-K 30.10.2015 Finanzierung der Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige im SkF Aachen im Haushaltsjahr 2016 Sehr geehrte Frau Drews, ich nehme Bezug auf das in Ihrem Hause am 22.10.2015 geführte Gespräch und übersende beiliegend den Finanzierungsplan für die im SkF Aachen hauptberuflich und ehrenamtliche geführten Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige. Wie wir Ihnen bereits mitteilten hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für unser Projekt "Do it!" (Schulung, Vermittlung und Begleitung ehrenamtlicher Vormünder) die beantragte Förderung in Höhe von 65.000 € pro Jahr für die Laufzeit von 3 Jahren nicht bewilligt. Durch Nachverhandlungen der Diakonie Wuppertal, die das Projekt federführend mit 8 Standorten beantragte, konnte stattdessen für uns eine Förderung in Höhe von 19.500 € pro Jahr für die Laufzeit von 3 Jahren erreicht werden. Für das Jahr 2016 erhält der SkF darüberhinaus eine Förderung aus einem zusätzlich aufgelegten Bischofsfond für die Flüchtlingsarbeit in Höhe von 15.000 €. Verteilen wir die Einnahmen aus der Gerichtskasse in Höhe von 35.000 € pro Jahr mit 15.000 € auf den Bereich der hauptberuflichen Vormundschaften und mit 20.000 € auf den Bereich der ehrenamtlichen Vormundschaften, so verbleibt in 2016 ein Defizit bei den ehrenamtlichen Vormundschaften in Höhe von 26.000,00 €. Der SkF Aachen hat mit der Werbung, Schulung und Begleitung ehrenamtlicher Vormünder Ende 2014 begonnen. Inzwischen sind 39 Vormünder geschult und vermittelt und werden durch unsere hauptberuflichen Mitarbeiterinnen begleitet. Im November 2015 beginnt die dritte Schulungsreihe mit 16 Ehrenamtlichen. Für die vierte Schulungsreihe gibt es bereits jetzt eine Warteliste von interessierten Ehrenamtlichen. Die Führung der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge verläuft ausgesprochen gut. Die ehrenamtlichen Vormünder engagieren sich in hohem Maße für die jungen Menschen. Wir bitten um Prüfung, ob die Stadt Aachen uns bei dem weiteren Ausbau der ehrenamtlich geführten Vormundschaften durch einen Zuschuss für unser Projekt " Do it" im Haushaltsjahr 2016 unterstützen kann. Abschließend möchte ich anmerken, dass uns in dieser Woche ein Angebot einer Stiftung erreichte, in dem die Absicht erklärt wurde, unser Projekt aus Stiftungsmitteln zu unterstützen. Sollte es zu dieser Förderung kommen, würden wir unseren Antrag für das Jahr 2016 zeitnah zurückziehen bzw. in reduzierter Form neu einreichen. Für Ihre Unterstützung vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen U. Braun-Kurzmann Anlage Finanzierungsplan 2016 Kostenrechnung Vormundschaften und Do it! (Ehrenamtliche Vormundschaften) 2016 Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen Kosten Gesamtkosten Anteil Vormund-schaften Anteil Do it! 37.789,00 € 37.789,00 € 0 49.515,00 € 10.893,30 € 38.621,70 € 53.587,00 € 15.931,27 € 37.655,73 € 45.096,00 € 45.096,00 € 0 185.987,00 € 21.941,91 € 109.709,57 € 21.941,91 € 76.277,43 € 0 Sachkosten Sachkosten Do it! Fortbildungen EDV Gesamt 8.748,00 € 8.566,00 € 8.748,00 € 0 0 8.566,00 € 875,00 € 421,00 € 226.538,91 € 875,00 € 421,00 € 141.695,48 € 0 0 84.843,43 € Einnahmen Gesamteinnahmen 119.925,00 € 119.925,00 € 0 0 19.500,00 € 0 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 7.084,77 € 4.242,17 € 142.009,77 € + 314,29 € 58.742,19 € -26.101,26 € Personalkosten Pädag. FK 19,25 WStd Pädag. FK 25 WStd Päd. FK 27,75 WStd Päd. FK 30 WStd Gesamt Leitung und Verwaltung (20%) Zuschuss Stadt Aachen Zuschuss 19.500,00 € BAMF Zuschuss Cari- 15.000,00 € tas Vergütungen 35.000,00 € Gericht Trägeranteil 5 11.326,94 € % Gesamt 200.751,94 € Defizit/Über-25.786,97 € schuss 19,25 WStd für Do it! 19,25 WStd für Do it! 20 % nur von Anteil Vormundschaften Antrag auf Erhöhung der Regelfinanzierung für JutE - Jugend trifft Erfahrung ab 2016- wegen Erweiterung des Personenkreis Konzept und Ausgangslage von JutE JutE - Jugend trifft Erfahrung - ist ein Unterstützungsangebot für Grundschulkinder in Aachen. Das Konzept für das Mentorenprojekt JutE wurde im Aachener Bündnis für Familie entwickelt, und seit Sommer 2008 nach und nach an vielen der Aachener Grundschulen umgesetzt und etabliert. Seit Beginn des Angebots wurden 482 Kinder individuell begleitet. Seit 2012 ist der Regionale Caritasverband alleiniger Träger. Durch die persönliche Zuwendung eines Mentors erfahren die Kinder eine individuelle Förderung in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen. Der Schwerpunkt liegt dabei, so haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, immer auf der Sprachförderung. Über den persönlichen Beziehungsaufbau wird, neben der Unterstützung bei den formellen Lerninhalten, auch informelles Lernen unterstützt. Die Kinder wachsen und stabilisieren sich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Eine Evaluationsstudie der Katholischen Hochschule von 2011 belegt, dass die Kinder, die über einen längeren Zeitraum von den Mentoren begleitet werden, sowohl ihre fachlichen als auch ihre sozialen Kompetenzen verbessern. Bei den meisten Kindern startet die Förderung durch JutE-Mentoren in den ersten beiden Schuljahren. Lernort ist die Schule. So kann der Kontakt zu den Lehrern aber auch zu den Mitarbeitern in der Ganztagsbetreuung ermöglicht werden. Im Einzelfall können Mentor und Lehrer entscheiden, statt mit einem auch mit zwei oder drei Kindern zu arbeiten. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass die eins:eins Begleitung erfolgreicher ist. Ca. 50% der Kinder kommen aus einem Elternhaus, in dem die Eltern Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Mentoren und hauptamtliche Mitarbeiter Die meisten Mentoren arbeiten ein- bis zweimal in der Woche mit ihrem Kind, vormittags oder nachmittags, durchschnittlich ein bis zwei Stunden. Die Auswahl der Kinder nimmt die Schule vor. Das Konzept der individuellen Förderung geschieht in enger Absprache mit den unterrichtenden Lehrern des Kindes. Die Mentoren bringen Erfahrung und Geduld im Umgang mit Kindern als Voraussetzung mit, sowie ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und die Bereitschaft, an Einführungsveranstaltungen und regelmäßig stattfindenden Reflektionsrunden teilzunehmen. Darüber hinaus entwickeln sich aus dem Bedarf und den Interessen der Mentoren weitere Seminare. Seit 2014 werden für alle Mentoren verpflichtende Schulungen zum Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ angeboten. Ungefähr ein Drittel der Mentoren bringt berufliche Erfahrungen aus dem pädagogischen Bereich mit. Die Mentoren sind versichert über den Caritasverband. Die Fahrtkosten, die bei den Einsätzen in den Schulen entstehen, werden erstattet. Die Zahl der Mentoren liegt seit einem Jahr bei ca. sechzig. Zu Beginn der Aufbauphase von JutE wurden zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen (Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin) mit jeweils 50% eingestellt. Eine weitere Mitarbeiterin wurde beauftragt mit administrativen Aufgaben mit durchschnittlich 7,5 - 10% Beschäftigungsumfang. In der zweiten Phase ab Sommer 2011 wurden Strukturen entwickelt, die die intensive Begleitung durch die Hauptamtlichen reduzierte und die Ehrenamtlichen befähigte, eigene Systeme zu entwickeln, um sich gegenseitig zu stützen. Am Ende dieses Prozesses haben sich folgende Veränderungen ergeben: Der Anteil der Leitung und Koordination von Jute liegt bei 25% Beschäftigungsumfang, begleitet von ca. 10% für unterstützende administrative Tätigkeiten. Folgende Aufgaben fallen an: - Werbung für neue Mentoren; - Auswahl und vorbereitende Schulung der Mentoren; - Begleitung durch regelmäßige Reflektionsrunden; - Supervisionen mit den Jute+-Mentoren; - Einzelgespräche mit Mentoren und Schulen; - Gewinnung neuer Schulen; - Vernetzung mit anderen Mentorenprojekten (Mentorennetzwerk Aachen) Bei den Mentoren hat sich eine Gruppe von neun Ehrenamtlichen gefunden, die in ihren Schulen als Ansprechpartner für neue Mentoren eingesetzt werden und auch versuchen, durch regelmäßige kleine Austauschrunden den Austausch innerhalb ihrer und benachbarter Schulen zu fördern. Gleichzeitig arbeiten sie auch weiterhin mit einzelnen Kindern nach dem JutE-Konzept. Wir nennen sie JutE+-Mentoren. Mit diesen Jute+Mentoren gibt es zusätzliche Supervisionsrunden mit der hauptamtlichen Mitarbeiterin. Erweiterung des Personenkreises Durch die zunehmende Anzahl der Flüchtlinge, die innerhalb der Städteregion ankommen, wird sich auch die Anzahl der Flüchtlingskinder in den Aachener Grundschulen erhöhen. Viele der JutE-Mentoren sind sehr erfahren und auch bereit, notwendige Integrationsarbeit im Rahmen ihrer JutE-Tätigkeit anzubieten. Einige haben bereits Erfahrungen gesammelt innerhalb der letzten Jahre bei der Sprach-Förderung von Flüchtlingskindern. Es zeigt sich, dass sie hierfür andere Materialien und Seminare benötigen, als bisher angeboten. Die Rückmeldungen der Schulleitungen auf das Angebot, JutE mehr einzubinden bei dem Integrationsbemühen um die Flüchtlingskinder, ist sehr positiv, auch wenn viele der Schulleitungen noch unsicher sind, welche Anzahl an Kindern es auf Dauer sein werden. Es wird begrüßt, dass die Mentoren sich auch für diesen Personenkreis öffnen. Gleichzeitig gibt es auch die Rückmeldungen, dass dies als zusätzliches Angebot genommen wird, für das vorbereitende Schulungen stattfinden sollten und dies sollte nicht auf Kosten der momentan geförderten 74 JutE-Kinder gehen. Wir haben uns deshalb entschieden, für 2016 Schulungen zum Thema Deutsch als Zeitsprache und inhaltliche Themen wie psychosoziale Situation von Flüchtlingen für interessierte Mentoren anzubieten und entsprechende Hilfsmaterialen für den Spracherwerb zur Verfügung zu stellen. Für diese Mentoren wird es dann gesonderte Supervisionsrunden mit inhaltlichen Schwerpunkthemen geben. Wir werden diese Erweiterung von JutE - nach Rücksprache mit den Schulen - öffentlich bekannt machen. Dies bietet ein weiteres Engagementfeld für die vielen Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit Neben den Kosten für Seminare und Fachliteratur wird sich auch der hauptamtliche Anteil erhöhen. Im ersten Schritt wird versucht, dies durch eine zusätzliche Honorarkraft zu organisieren. Kosten und Finanzierung von 2008- 2015 In der ersten Projektphase wurde der Träger unterstützt durch die Aktion Mensch In der zweiten Phase seit 2011 gab es anteilige Unterstützungen durch die Stadt Aachen (Zukunftsfonds, Integrationsrat, Kinder- und Jugendausschuss, Mittel nach dem Bildungsund Teilhabegesetz). Vor allem die zweite Phase war geprägt durch jährlich wiederkehrende Ungewissheit, ob das Projekt noch weiter durchführbar ist, da sich die anteiligen städtischen Finanzmittel immer wieder aus wechselnden Haushaltstiteln speisten und oftmals nur für ein Jahr bewilligt wurden. Das bedeutet jeweils Ungewissheit für die Kinder, die Schulen, die Mentoren und den Träger, ob und wie es weitergehen wird. In den sieben zurückliegenden Jahren hat der Träger über ein Drittel der Kosten aus Eigenmittel bestritten. Ohne die großzügige Spendenbereitschaft Vieler hätte dieses Angebot nicht erhalten bleiben können. Im Frühjahr 2015 hat der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule einen Festbetrag in Höhe von 10.000,- € als Zuschuss bewilligt. Kosten und Finanzierung ab 2016 Gerne würden wir auch in 2016 und Folgejahre die erfolgreiche und für die Kinder sehr wichtige Arbeit in den Aachener Grundschulen fortsetzen und weiter ausbauen. Wir stellen uns der gesellschaftlichen Herausforderung und erweitern unseren Personenkreis der JutEKinder auf die Gruppe der Flüchtlingskinder insbesondere in den ersten beiden Schuljahren. Die bisherige positive Entwicklungsgeschichte von JutE und die aktuell sich aufdrängende Unterstützung von Flüchtlingskindern macht es nötig, einen kontinuierlichen Finanzierungsmodus zu finden. Es ist für alle Beteiligten nicht zuträglich, diese Arbeit jährlich unter einen Finanzierungsvorbehalt stellen zu müssen. Wenn wir als Grundlage die Rahmenbedingungen von 2015 nehmen, entstehen mit der Erweiterung auf Flüchtlingskinder Gesamtkosten in Höhe von 39.640,- €. (siehe Anlage Kosten- und Finanzierungsplan 2016). Als Caritasverband sind wir nicht in der Lage, diese Kosten aus Eigenmitteln zu übernehmen und beantragen hiermit bei der Stadt Aachen eine Erhöhung der Regelfinanzierung von 10.000,- € um weitere 21.640,- € im Rahmen einer Leistungsvereinbarung. Auch wenn in 2015 durch die großartige Unterstützung der Bundeswehr Big Band und der Sparkasse die Hälfte unserer Kosten aufgefangen wurden und wir durch den Zuschuss der Stadt lediglich ca. 20% der Kosten getragen haben, können wir uns nicht darauf verlassen, in 2016 wieder der Empfänger einer solchen Spendenaktion zu werden. Mit jedem Jahr verkleinern sich die Möglichkeiten weiter, Spendenkanäle wie Stiftungen, Aachener Bürger und Aachener Unternehmen zu akquirieren, da wir sie erschöpfend angefragt haben. Bei Gesamtkosten von 39.640,- € und unter Anrechnung unseres Eigenanteils von ca 20% verbliebe ein Betrag von 31.640,- €, der über die Stadt Aachen zu decken wäre. 10.000,- € sind davon schon etatisiert, so dass wir hiermit eine Aufstockung des städtischen Anteils um 21.640,- € beantragen. Jessica Hugot, Oktober 2015 Kompetenzfeld Familie Anlage Kosten und Finanzierungsplan 2016 Kosten- und Finanzierungsplan JutE- Jugend trifft Erfahrung 01. 01. 2016 - 31.12. 2016 Kostenplan Personalkosten 25% BU Sozialarbeiterin Leitung und Koordination 10%Verwaltungsmitarbeiterin Honorarkraft 19.067,00 € 5.473,00 € 6.000,00 € 30.540,00 € Sachkosten/Aufwendungen Mentoren Schulungen/ Foren Arbeitsmaterial Fahrtkosten Anerkennungskultur( 2 Aktionen) Sachkosten/ Verwaltung/ Sonstige Miete inkl. Nebenkosten Öffentlichkeitsarbeit ,Homepage Bürobedarf EDV Dienstfahrten Gesamtkosten 1.500,00 € 350,00 € 4.500,00 € 800,00 € 7.150,00 € 600,00 € 600,00 € 700,00 € 50,00 € 1.950,00 € 39.640,00 € Finanzierungsplan Eigenanteil Caritasverband ca 20% Antrag Anteil Stadt Aachen Aachen, Oktober 2015 8.000,00 € 31.640,00 € 39.640,00 € Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2016 ff x = positive Befürwortung der Fachabteilung beantragte Erhöhung Nr. Position Bezeichnung 1 4-060201-906-4, 53180000 Maria im Tann Erhöhung und Dynamisierung der Leistung zugunsten der Jugendwerkstatt Amotima 19.395 € 47.467 € 49.473 € 51.539 € 53.667 € 300 x 2 4-060201-908-9, 53180000 Pfarrei Christus unser Bruder KOT "Regenbogen", "Arche"Dynamik von 2,5 % jährl. 76.800 € 1.920 € 3.888 € 5.905 € 7.973 € 300 x KOT "Meeting", Dynamik von 2,5 % jährl. 30.681 € 767 € 1.553 € 2.359 € 3.185 € 300 x 4 Haus der Jugend Eilendorf Haus der Jugend Eilendorf, Dynamik von 2,5 % jährl. 77.522 € 1.938 € 3.925 € 5.961 € 8.048 € 300 x 5 Jugend Nord-West e. V. Offenes KiJuZe CUBE, Dynamik von 2,5 % jährl. 98.591 € 2.465 € 4.991 € 7.581 € 10.235 € 300 x 6 KGV Aachen-Nordwest Philipp Neri Haus, Schülercafé, Dynamik von 2,5 % jährl. 161.292 € 4.032 € 8.165 € 12.402 € 16.744 € 300 x 7 KGV Aachen-Ost/Eilendorf OT "Josefshaus", Dynamik von 2,5 % jährl. 147.404 € 3.685 € 7.462 € 11.334 € 15.302 € 300 x 85.431 € 2.136 € 4.325 € 6.569 € 8.869 € 300 x 3 8 Zuschuss 2015 KOT "St. Barbara", Dynamik von 2,5 % jährl. 2016 2017 2018 Zuständigkeit/ Abteilung Träger 2019 9 KGV Forst/Brand KOT "Mobile" Brand, Dynamik von 2,5 % jährl. 63.377 € 1.584 € 3.208 € 4.873 € 6.579 € 300 x 10 Offener Kinder/Jugendtreff Walheim KOT "Space" Walheim, Dynamik von 2,5 % jährl. 54.548 € 1.364 € 2.762 € 4.194 € 5.663 € 300 x 11 OT Gut Kullen OT "Gut Kullen", Dynamik von 2,5 % jährl. 147.404 € 3.685 € 7.462 € 11.334 € 15.302 € 300 x 12 Pfarrei St. Jakob OT Carl Sonnenschein Haus, OT St. Hubertus (Maria im Tann), Dynamik von 2,5 % jährl. 296.155 € 7.404 € 14.993 € 22.772 € 30.745 € 300 x 13 Ver. Kinder/Jugendhilfe Driescher Hof OT D-HOF, Dynamik von 2,5 % jährl. 238.225 € 5.956 € 12.060 € 18.317 € 24.731 € 300 x 14 Knutschfleck e. V. Jugendtreff, pauschale Erhöhung des Zuschusses 14.321 € 17.679 € 17.679 € 17.679 € 17.679 € 300 x 15 DKSB Abenteuerspielplatz "Zum Kirschbäumchen" 72.372 € 74.181 € 74.181 € 74.181 € 74.181 € 300 16 4-060201-932-9, 53180000 Bildungswerk Carolus Magnus e. Antrag auf Anpassung der Sockelförderung V. 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 300 17 4-060301-903-6, 53180000 SKM Bezirkssozialarbeit, Erhöhung um 2 % 106.754 € 2.135 € 2.135 € 2.135 € 2.135 € 300 x 18 4-060301-903-6, 53180000 Diakonisches Werk Bezirkssozialarbeit, Erhöhung um 2 % 82.054 € 1.641 € 1.641 € 1.641 € 1.641 € 300 x 19 4-060301-903-6, 53180000 AWO Bezirkssozialarbeit, Erhöhung um 2 % 37.455 € 749 € 749 € 749 € 749 € 300 x 20 4-060301-904-4, 53180000 SKM Vormundschaften, Antrag lt. Träger auf dem Postweg 82.990 € -12.700 € 17.100 € 17.100 € 17.100 € 300 x 21 SKF Vormundschaften, Neuantrag Ehrenamtprojekt "Do it" 22 4-060301-915-7, 53180000 Caritas Aachen Anpassung des Zuschusses für JutE - Jugend trifft Erfahrung 0€ 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 300 x 10.000 € 21.640 € 21.640 € 21.640 € 21.640 € 300 x 181.247,38 € 220.463,26 € 261.334,90 € 303.238,66 € 48.500 € 98.212 € 149.168 € 201.397 € 11.564,27 € 23.417,65 € 35.567,36 € 48.020,81 € 29.700 € 0€ 0€ 0€ 300 Zurückgezogen Zwischensumme Anträge Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel offene Jugendarbeit, gesamt inklusive Antrag AGOT nachrichtlich 1.940.000 € Übetragung des AGOT Antrages notwendige zusätzliche Hh-Mittel auf alle Einrchtungen nachrichtlich VKM KiTa Talbotstraße, Antrag auf Übernahme des Trägeranteils für die 4. Gruppe * SKM Flüchtlingspatenschaften, Neuantrag Projekt "Aachener Hände" nicht befürwortet 0€ OBM, FB 45/110.010, Stand 18.11.2015