Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/0299/WP17 öffentlich 04.11.2015 Dez. III / FB 61/010 Haushaltsplanberatungen 2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 03.12.2015 MA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Wasserversorgung 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der Finanzierung 2017 bis 2019 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2017 bis 2019 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0299/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 17.11.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 einschließlich der Finanzplanung 2017 bis 2019 wurde am 21.10.2015 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Wasserversorgung 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung nachgereicht. Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss Vorlage FB 61/0299/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 17.11.2015 Seite: 2/2 Investitionsübersicht Stadt Aachen (Stand: 28.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 1 2 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 203 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-020701-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 #- -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 500 700 700 700 700 Auszahlungen 500 700 700 700 700 Saldo 500 700 700 700 700 204 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-020703-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 # -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 500 700 700 700 700 Auszahlungen 500 700 700 700 700 Saldo 500 700 700 700 700 205 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-110101-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 14.000 14.000 14.000 30.000 14.000 Auszahlungen 14.000 14.000 14.000 30.000 14.000 Saldo 14.000 14.000 14.000 30.000 14.000 206 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-110102-900-00100-300-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Kanalerneuerung (Stawag) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 Auszahlungen 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 Saldo 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 207 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120101 Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-120101-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 # -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 400 500 500 500 500 Auszahlungen 400 500 500 500 500 Saldo 400 500 500 500 500 208 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR -200.000 -115.200 -1.089.200 -599.800 0 3.400 2.000 18.100 12.200 0 16.700 10.000 90.600 49.800 0 300.000 180.000 1.630.000 896.000 0 Einzahlungen Auszahlungen -200.000 320.100 -115.200 192.000 -1.089.200 1.738.700 -599.800 958.000 0 0 Saldo 120.100 76.800 649.500 358.200 0 PSP-Element Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 100.000 350.000 0 Auszahlungen 0 0 100.000 350.000 0 Saldo 0 0 100.000 350.000 0 209 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 100.000 500.000 0 Auszahlungen 0 0 100.000 500.000 0 Saldo 0 0 100.000 500.000 0 -300.000 -300.000 0 -300.000 0 5.600 5.600 0 5.700 0 27.800 27.800 0 27.800 0 500.000 500.000 0 510.000 0 Einzahlungen Auszahlungen -300.000 533.400 -300.000 533.400 0 0 -300.000 543.500 0 0 Saldo 233.400 233.400 0 243.500 0 PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 210 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -560.000 0 -320.000 -320.000 -672.000 4.000 0 5.600 5.600 10.000 20.000 0 27.800 27.800 50.000 360.000 150.000 500.000 500.000 900.000 Einzahlungen Auszahlungen -560.000 384.000 0 150.000 -320.000 533.400 -320.000 533.400 -672.000 960.000 Saldo -176.000 150.000 213.400 213.400 288.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 3.100 3.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 16.500 13.900 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 314.700 235.300 0 Auszahlungen 0 0 334.300 252.200 0 Saldo 0 0 334.300 252.200 0 211 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 2.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 12.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 225.000 0 0 0 Auszahlungen 0 240.000 0 0 0 Saldo 0 240.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 Auszahlungen 0 15.700 0 0 0 Saldo 0 15.700 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Beeckstraße _ Wespienstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 31.500 0 Auszahlungen 0 0 0 31.500 0 Saldo 0 0 0 31.500 0 212 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 -353.300 -353.300 0 0 0 4.600 5.200 0 0 0 23.000 25.800 0 0 0 414.000 464.200 0 0 0 -353.300 441.600 -353.300 495.200 0 0 0 0 0 0 88.300 141.900 0 0 0 Krämerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 117.300 0 0 Auszahlungen 0 0 117.300 0 0 Saldo 0 0 117.300 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 75.400 0 Auszahlungen 0 0 0 75.400 0 Saldo 0 0 0 75.400 0 213 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 22.200 0 0 Auszahlungen 0 50.000 22.200 0 0 Saldo 0 50.000 22.200 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 4.200 0 0 0 Auszahlungen 0 4.200 0 0 0 Saldo 0 4.200 0 0 0 5.600 1.100 3.300 0 0 27.800 5.500 16.700 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06700-300-1 Promenadenstraße Finanzposition & Bezeichnung PSP-Element 5-120102-000-07000-300-1 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 16.700 78520000 Tiefbaumaßnahmen 500.000 100.000 300.000 0 0 Auszahlungen 533.400 106.600 320.000 0 0 Saldo 533.400 106.600 320.000 0 0 214 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-07100-300-1 Fernbushaltepunkt Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen 0 50.000 0 0 0 Saldo 0 50.000 0 0 0 -270.100 -264.800 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 4.400 4.400 0 0 0 22.200 21.800 0 0 0 400.000 392.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen -270.100 426.600 -307.800 418.200 0 0 0 0 0 0 Saldo 156.500 110.400 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 215 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 6.300 0 6.700 10.000 0 33.300 50.000 0 650.000 900.000 0 16.700 31.700 0 83.300 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 500.000 Auszahlungen 538.000 50.000 690.000 960.000 0 Saldo 538.000 50.000 690.000 960.000 0 PSP-Element 50.000 1.550.000 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 57.600 0 0 0 Auszahlungen 0 57.600 0 0 0 Saldo 0 57.600 0 0 0 216 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -16.000 0 0 0 0 20.000 64.800 0 0 0 -16.000 20.000 0 64.800 0 0 0 0 0 0 4.000 64.800 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 90.000 0 0 0 0 Auszahlungen 96.000 0 0 0 0 Saldo 96.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 Auszahlungen 0 15.700 0 0 0 Saldo 0 15.700 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz Finanzposition & Bezeichnung PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz Finanzposition & Bezeichnung 217 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-07900-300-1 Jülicher Straße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -80.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -80.000 100.000 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 20.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -176.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 80.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 80.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -176.000 220.000 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 44.000 0 0 0 218 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 28.300 0 Auszahlungen 0 0 0 28.300 0 Saldo 0 0 0 28.300 0 PSP-Element 5-120102-000-08200-300-1 Rütscherstraße, Gehweg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 Auszahlungen 0 10.000 0 0 0 Saldo 0 10.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 44.700 0 0 0 Auszahlungen 0 44.700 0 0 0 Saldo 0 44.700 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße Finanzposition & Bezeichnung 219 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-08500-300-1 Oranienstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen 0 50.000 0 0 0 Saldo 0 50.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 25.000 0 0 0 Auszahlungen 0 25.000 0 0 0 Saldo 0 25.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 45.200 0 0 0 Auszahlungen 0 45.200 0 0 0 Saldo 0 45.200 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße Finanzposition & Bezeichnung PSP-Element 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße Finanzposition & Bezeichnung 220 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 8.400 0 0 0 Auszahlungen 0 8.400 0 0 0 Saldo 0 8.400 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 12.600 0 Auszahlungen 0 0 0 12.600 0 Saldo 0 0 0 12.600 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 71.400 0 0 0 Auszahlungen 0 71.400 0 0 0 Saldo 0 71.400 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08900-300-1 Couvenstraße Finanzposition & Bezeichnung PSP-Element 5-120102-000-09000-300-1 Dammstraße Finanzposition & Bezeichnung 221 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-09100-300-1 Sophienstaße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.400 0 0 0 Auszahlungen 0 30.400 0 0 0 Saldo 0 30.400 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -21.000 30.000 -21.000 30.000 -21.000 30.000 -21.000 30.000 Saldo 0 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-120102-000-09500-300-1 Wiesental, Aufwertung (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen 0 30.000 0 0 0 Saldo 0 30.000 0 0 0 222 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 Auszahlungen 0 60.000 0 0 0 Saldo 0 60.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00100-300-1 Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 135.000 0 0 0 0 Auszahlungen 144.000 0 0 0 0 Saldo 144.000 0 0 0 0 223 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -709.000 -700.000 -951.800 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 10.500 10.500 11.400 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 53.000 56.800 0 0 1.121.500 0 0 11.400 52.000 56.800 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 1.250.000 Einzahlungen Auszahlungen -709.000 1.313.500 -700.000 1.002.500 -951.800 1.189.700 0 0 0 0 604.500 302.500 237.900 0 0 1.121.500 Saldo PSP-Element 940.000 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 22.000 0 0 0 Auszahlungen 0 22.000 0 0 0 Saldo 0 22.000 0 0 0 224 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 Auszahlungen 0 0 40.000 0 0 Saldo 0 0 40.000 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 80.000 400.000 0 0 0 Auszahlungen 80.000 400.000 0 0 0 Saldo 80.000 400.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 Heussstraße, Endausbau Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 1.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 5.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 90.000 0 0 Auszahlungen 0 0 96.000 0 0 Saldo 0 0 96.000 0 0 225 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 46.100 0 0 0 Auszahlungen 0 46.100 0 0 0 Saldo 0 46.100 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 45.000 0 0 0 0 Auszahlungen 48.000 0 0 0 0 Saldo 48.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-300-00200-300-1 Gut Knapp-Straße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 47.200 0 0 Auszahlungen 0 0 47.200 0 0 Saldo 0 0 47.200 0 0 226 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 46.100 0 0 Auszahlungen 0 0 46.100 0 0 Saldo 0 0 46.100 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 180.000 0 0 0 Auszahlungen 0 180.000 0 0 0 Saldo 0 180.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 3.900 7.600 0 0 0 19.400 36.800 0 0 0 355.900 337.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen -110.000 379.200 0 381.900 0 0 0 0 0 0 Saldo 269.200 381.900 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 227 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-300-01900-300-1 Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 -20.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -20.000 25.000 -20.000 25.000 0 0 0 0 Saldo 0 5.000 5.000 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02000-300-1 Haaren Markt_St. Germaus (IHK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -120.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 150.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -120.000 150.000 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 30.000 0 0 0 228 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 4.300 2.300 5.600 8.500 0 28.200 43.000 0 507.000 760.000 0 7.200 21.500 11.500 36.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 287.000 Auszahlungen 312.800 213.800 540.800 811.500 0 Saldo 312.800 213.800 540.800 811.500 0 -536.000 -864.000 0 0 8.200 15.000 0 0 75.000 0 0 1.350.000 0 0 PSP-Element 200.000 648.000 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -24.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 15.000 40.000 75.000 40.000 740.000 1.350.000 Einzahlungen Auszahlungen -24.000 40.000 -536.000 788.200 -864.000 1.440.000 0 0 0 0 Saldo 16.000 252.200 576.000 0 0 229 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.300 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 169.900 500.000 0 0 0 Auszahlungen 181.000 500.000 0 0 0 Saldo 181.000 500.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01200-300-1 Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -129.600 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 1.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 135.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -129.600 144.000 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 14.400 0 0 0 230 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg, Gehweg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 300.000 97.500 0 0 0 Auszahlungen 300.000 97.500 0 0 0 Saldo 300.000 97.500 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 135.000 0 0 0 0 Auszahlungen 144.000 0 0 0 0 Saldo 144.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01700-300-1 Stützwände Ortslage Kornelimünster Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 250.000 0 0 0 Auszahlungen 0 250.000 0 0 0 Saldo 0 250.000 0 0 0 231 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 3.800 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 19.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 342.000 0 Auszahlungen 0 0 0 364.800 0 Saldo 0 0 0 364.800 0 PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 6.700 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 33.400 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 600.000 Auszahlungen 50.000 0 0 0 640.100 Saldo 50.000 0 0 0 640.100 232 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 54.600 0 0 0 Auszahlungen 0 54.600 0 0 0 Saldo 0 54.600 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen 0 30.000 0 0 0 Saldo 0 30.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg Finanzposition & Bezeichnung PSP-Element 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 6.000 6.000 15.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 30.000 30.000 97.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000 300.000 500.000 550.000 1.468.000 Auszahlungen 100.000 300.000 536.000 586.000 1.580.500 Saldo 100.000 300.000 536.000 586.000 1.580.500 233 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 6.600 6.700 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 33.300 33.300 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000 333.400 586.700 600.000 0 Auszahlungen 100.000 333.400 626.600 640.000 0 Saldo 100.000 333.400 626.600 640.000 0 PSP-Element 5-120102-600-00700-300-1 Schönauer Friede, Parken Bolzplatz Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen 20.000 0 0 0 0 Saldo 20.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-600-00800-300-1 Forsterheider Str._ Anlage Gehweg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 Saldo 30.000 0 0 0 0 234 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 Auszahlungen 0 40.000 0 0 0 Saldo 0 40.000 0 0 0 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Einzahlungen Auszahlungen -210.000 330.000 -210.000 330.000 -210.000 330.000 -210.000 330.000 -210.000 330.000 Saldo 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 PSP-Element 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Saldo 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 235 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Saldo 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 0 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -245.000 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -245.000 250.000 -225.000 250.000 -225.000 250.000 -225.000 250.000 -225.000 250.000 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 14.300 0 0 Auszahlungen 0 0 14.300 0 0 Saldo 0 0 14.300 0 0 236 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 Auszahlungen 0 Saldo 0 PSP-Element 0 6.000 0 0 30.000 0 0 540.000 0 0 0 576.000 0 0 0 576.000 0 0 6.000 0 30.000 0 540.000 5-120102-800-01600-300-1 Gelände "Guter Hirte", Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 Auszahlungen 0 15.700 0 0 0 Saldo 0 15.700 0 0 0 237 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 10.000 10.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 50.000 50.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000 100.000 100.000 542.400 900.000 Auszahlungen 100.000 100.000 100.000 602.400 960.000 Saldo 100.000 100.000 100.000 602.400 960.000 PSP-Element 5-120102-800-01900-300-1 Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 60.000 0 0 Auszahlungen 0 0 60.000 0 0 Saldo 0 0 60.000 0 0 238 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -135.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 130.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -135.000 150.000 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 15.000 0 0 0 -86.400 -57.600 -403.200 -432.000 0 1.000 7.000 7.500 0 35.000 37.500 0 630.000 675.000 0 PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Verpflichtungsermächtigung 1.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 7.500 14.500 5.000 72.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 135.000 Einzahlungen Auszahlungen -86.400 144.000 -57.600 96.000 -403.200 672.000 -432.000 720.000 0 0 57.600 38.400 268.800 288.000 0 Saldo 90.000 1.305.000 239 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 Auszahlungen 0 10.000 0 0 0 Saldo 0 10.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-00300-300-1 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 15.700 0 Auszahlungen 0 0 0 15.700 0 Saldo 0 0 0 15.700 0 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -80.000 0 -426.700 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 0 5.600 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 27.800 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 100.000 0 500.000 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 0 50.000 -80.000 100.000 0 0 -426.700 533.400 Saldo 0 50.000 20.000 0 106.700 PSP-Element 5-120102-900-00700-300-1 Büchel Finanzposition & Bezeichnung 240 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -60.000 -60.000 -120.000 -1.152.000 -2.016.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 0 0 20.000 35.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 100.000 175.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000 100.000 150.000 1.800.000 3.150.000 Einzahlungen Auszahlungen -60.000 100.000 -60.000 100.000 -120.000 150.000 -1.152.000 1.920.000 -2.016.000 3.360.000 40.000 40.000 30.000 768.000 1.344.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Einzahlungen Auszahlungen -57.000 95.000 -57.000 95.000 -57.000 95.000 -57.000 95.000 -57.000 95.000 Saldo 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Saldo PSP-Element 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 241 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 1.700 1.700 0 1.700 1.700 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 8.400 8.400 200 8.400 8.400 78520000 Tiefbaumaßnahmen 152.100 152.100 3.600 152.100 152.100 Auszahlungen 162.200 162.200 3.800 162.200 162.200 Saldo 162.200 162.200 3.800 162.200 162.200 PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -1.700.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 3.600 1.100 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 17.800 5.600 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 320.000 100.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -1.700.000 341.400 0 106.700 0 0 0 0 Saldo 0 -1.358.600 106.700 0 0 242 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 134.000 154.000 104.000 104.000 104.000 Auszahlungen 154.000 174.000 124.000 124.000 124.000 Saldo 154.000 174.000 124.000 124.000 124.000 PSP-Element 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -26.400 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 64.300 0 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 0 0 -26.400 64.300 0 0 0 0 Saldo 0 0 37.900 0 0 -32.000 -16.000 0 0 0 40.000 20.000 0 0 0 -32.000 40.000 -16.000 20.000 0 0 0 0 0 0 8.000 4.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02600-300-1 Fahrradboxen an Haltepunkten-J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Einzahlungen Auszahlungen Saldo 243 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -2.439.700 -1.687.200 -1.687.200 -1.609.800 -1.609.800 Einzahlungen -2.439.700 -1.687.200 -1.687.200 -1.609.800 -1.609.800 Saldo -2.439.700 -1.687.200 -1.687.200 -1.609.800 -1.609.800 -33.600 -35.000 0 -405.600 -405.600 500 500 0 6.500 6.500 2.500 2.500 0 32.500 32.500 45.000 50.000 0 585.000 585.000 Einzahlungen Auszahlungen -33.600 48.000 -35.000 53.000 0 0 -405.600 624.000 -405.600 624.000 Saldo 14.400 18.000 0 218.400 218.400 PSP-Element 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen 244 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-03200-300-1 Krugenofen, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -400.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 10.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.200.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen -400.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 860.000 0 0 0 0 Saldo PSP-Element 5-120102-900-03300-300-1 Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Saldo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-120102-900-03400-300-1 Gehweg Nonnenhofstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen 50.000 0 0 0 0 Saldo 50.000 0 0 0 0 245 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-03600-050-1 Abschluss städtebaulicher Verträge -J- Finanzposition & Bezeichnung 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Saldo 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-120102-900-05100-300-1 Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 Auszahlungen 0 0 100.000 0 0 Saldo 0 0 100.000 0 0 2.300 0 0 0 0 11.400 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 218.300 0 0 0 0 Auszahlungen 232.000 0 0 0 0 Saldo 232.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-05300-300-1 Charlottenburger Allee_Elleterfeld Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 246 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-05600-900-1 Beschaffung von gwG < 410 # -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 -240.000 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 -240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-05900-300-1 Berliner Ring, Bushaltestelle Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 55.600 0 0 0 Auszahlungen 0 55.600 0 0 0 Saldo 0 55.600 0 0 0 247 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-06200-300-1 Erneuerung von Durchlässen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 50.000 0 0 Auszahlungen 50.000 0 50.000 0 0 Saldo 50.000 0 50.000 0 0 -400.000 -949.600 -949.600 -1.200.000 500.000 1.187.000 1.187.000 1.500.000 PSP-Element 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -400.000 500.000 -949.600 1.187.000 -949.600 1.187.000 -1.200.000 1.500.000 Saldo 0 100.000 237.400 237.400 300.000 PSP-Element 3.874.000 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -450.000 -1.350.000 -1.800.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 100.000 500.000 1.500.000 2.000.000 0 Einzahlungen Auszahlungen 0 100.000 -450.000 500.000 -1.350.000 1.500.000 -1.800.000 2.000.000 0 0 Saldo 100.000 50.000 150.000 200.000 0 3.500.000 248 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-900-06700-300-1 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -200.000 250.000 -400.000 500.000 -400.000 500.000 -400.000 500.000 -400.000 500.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Archäologische Untersuchungen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 Auszahlungen 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 Saldo 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 PSP-Element 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo -292.500 -292.500 -292.000 -1.755.100 -3.217.500 325.000 325.000 325.000 1.950.000 3.575.000 5.850.000 -292.500 325.000 -292.500 325.000 -292.000 325.000 -1.755.100 1.950.000 -3.217.500 3.575.000 32.500 32.500 33.000 194.900 357.500 249 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120102-900-07000-300-1 Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 21.000 0 0 0 Auszahlungen 0 21.000 0 0 0 Saldo 0 21.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -135.000 -135.000 -135.000 -360.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000 150.000 150.000 150.000 400.000 Einzahlungen Auszahlungen 0 100.000 -135.000 150.000 -135.000 150.000 -135.000 150.000 -360.000 400.000 Saldo 100.000 15.000 15.000 15.000 40.000 PSP-Element 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 25.200 0 0 0 Auszahlungen 0 25.200 0 0 0 Saldo 0 25.200 0 0 0 250 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-120201-900-00400-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 # -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 500 700 700 700 700 Auszahlungen 500 700 700 700 700 Saldo 500 700 700 700 700 PSP-Element 5-120201-900-01100-900-1 Beschaffung von Vermögensgegenständen -J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 500 500 500 500 500 Auszahlungen 500 500 500 500 500 Saldo 500 500 500 500 500 251 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120201-900-01200-900-1 Smart Cities Finanzposition & Bezeichnung 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. 0 -75.000 -60.000 -60.000 -10.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 0 75.000 60.000 60.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen 0 0 -75.000 75.000 -60.000 60.000 -60.000 60.000 -10.000 10.000 Saldo 0 0 0 0 0 252 Mobilitätsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-120202-800-00200-400-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Optimierung Verkehrssteuerung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 25.000 0 25.000 0 25.000 Auszahlungen 25.000 0 25.000 0 25.000 Saldo 25.000 0 25.000 0 25.000 253 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 45.000 600.000 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen 45.000 600.000 45.000 45.000 45.000 Saldo 45.000 600.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 254 Mobilitätsausschuss PSP-Element 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 82.500 110.000 82.500 82.500 82.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen 90.000 120.000 91.500 91.500 91.500 Saldo 90.000 120.000 91.500 91.500 91.500 PSP-Element 5-120202-900-00700-900-1 Beschaffung von gwG < 410 # -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 500 500 500 500 500 Auszahlungen 500 500 500 500 500 Saldo 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 255 256 Ergebnisplan Stadt Aachen (Stand: 13.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt. 277 278 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 721 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020701-900-3 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. -4.626 -3.400 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 40 100 100 100 100 100 741 100 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 700 700 700 700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 625 600 600 600 600 600 0 100 0 0 0 0 307 300 1.400 1.400 1.400 1.400 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 385 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 539 500 500 500 500 500 -4.626 2.636 -1.990 -3.400 2.600 -800 -4.600 3.800 -800 -4.600 3.800 -800 -4.600 3.800 -800 -4.600 3.800 -800 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 722 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020701-901-7 44210000 Erträge aus Verkauf 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Versteigerung nicht zugelassener Kfz -6.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20 100 100 100 100 100 -6.900 20 -6.880 -1.000 100 -900 -1.000 100 -900 -1.000 100 -900 -1.000 100 -900 -1.000 100 -900 723 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020703-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verkehrsrechtliche Genehmigungen -447.408 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 12 100 100 100 100 100 0 500 700 700 700 700 810 600 1.000 1.000 1.000 1.000 2.650 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 3.105 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 201 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 303 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 -447.408 7.086 -440.322 -392.600 9.000 -383.600 -392.600 9.500 -383.100 -392.600 9.500 -383.100 -392.600 9.500 -383.100 -392.600 9.500 -383.100 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 724 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-048-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Anreizprogramm (AC-Nord) 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -40.000 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 50.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-914-5 Landeswettbewerb Wohnen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 8.634 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.634 8.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110101-900-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Koordination Betriebsführung STAWAG 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.400 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -13.270 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -41.250 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 100 100 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 450.700 417.400 419.900 41.600 41.600 110 0 0 0 0 0 0 24.600 23.600 24.100 9.100 9.100 147 800 700 700 700 700 3.053 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 100 0 0 0 0 1.818 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 72 100 100 100 100 100 63.253 0 0 0 0 0 4.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.520 72.838 18.318 -44.600 479.400 434.800 -44.700 445.700 401.000 -44.700 448.700 404.000 -44.700 55.400 10.700 -44.700 55.400 10.700 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 726 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110102-900-9 43110000 Verwaltungsgebühren Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -54.990.755 -53.744.800 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 0 -1.000.000 0 0 0 0 -176.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -908 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -382 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -337.776 -100 -100 -100 -100 -100 -7.878.712 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 22.601 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 65.231 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 21.688 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 170.649 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.848.844 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 5.691.000 5.456.900 5.675.300 5.668.500 5.668.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 94.800 87.900 88.400 85.500 85.500 26.968.293 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 4.250 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 65.900 0 0 0 0 1.661 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 33.421 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 727 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 28 0 0 0 0 0 449.000 888.000 888.000 888.000 888.000 888.000 9.097 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 303.546 0 0 0 0 0 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.948.427 2.455.000 2.714.300 3.016.300 3.380.100 3.380.100 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.088.000 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 -63.384.537 36.934.736 -26.449.801 -62.608.500 43.578.900 -19.029.600 -62.542.600 43.531.300 -19.011.300 -62.542.600 44.052.200 -18.490.400 -62.542.600 44.406.300 -18.136.300 -62.542.600 44.406.300 -18.136.300 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 Aufwendungen für Beiträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-901-4 Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 728 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-902-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kleinkläreinrichtungen 43110000 Verwaltungsgebühren -3.788 0 0 0 0 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -9.975 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -272 0 0 0 0 0 5.239 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 316 500 500 500 500 500 10.350 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 -14.035 15.905 1.870 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 729 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-903-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 765 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 118 800 800 800 800 800 1.235 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.118 2.118 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-904-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Abrechnung Kanalhausanschlüsse -1.310.494 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -196 0 0 0 0 0 1.400.288 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 185 0 0 0 0 0 -1.310.690 1.400.472 89.782 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 730 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-905-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Inlinermaßnahmen konsumtiv 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-906-3 Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 10.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 731 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120101 Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.200.821 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -1.500 -500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.350 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 234 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 215 400 400 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 500 500 500 500 783 500 500 500 500 500 1.572 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 0 0 0 0 2.811 900 900 900 900 900 39 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 2.953 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.656 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 20 0 0 0 0 0 -1.203.671 10.281 -1.193.390 -1.150.500 14.000 -1.136.500 -1.203.500 14.100 -1.189.400 -1.203.500 14.100 -1.189.400 -1.203.500 14.100 -1.189.400 -1.203.500 14.100 -1.189.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120101-900-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Sondernutzung 732 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-000-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -122.300 -158.600 -187.100 -196.700 -196.700 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -2.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 126.100 0 0 0 0 0 0 269.100 323.000 362.200 365.200 365.200 33.546 0 0 0 0 0 0 3.600 6.600 8.300 8.800 8.800 0 159.646 159.646 -124.400 272.700 148.300 -160.800 329.600 168.800 -189.300 370.500 181.200 -198.900 374.000 175.100 -198.900 374.000 175.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 733 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-100-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -35.200 -47.800 -48.100 -47.800 -47.800 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 69.200 81.600 97.600 94.300 94.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 1.500 2.300 2.200 2.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -35.200 70.200 35.000 -47.800 83.100 35.300 -48.100 99.900 51.800 -47.800 96.500 48.700 -47.800 96.500 48.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-200-1 Neubau und Unterhaltung von Straßen 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 9.800 14.900 15.000 14.500 14.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.500 10.500 15.800 15.800 15.900 15.900 15.400 15.400 15.400 15.400 734 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-300-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 9.500 16.700 16.800 16.300 16.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 500 700 700 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.100 10.000 6.900 -3.200 17.400 14.200 -3.200 17.500 14.300 -3.200 16.900 13.700 -3.200 16.900 13.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-400-3 Neubau und Unterhaltung von Straßen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -19.200 -28.800 -44.400 -44.100 -44.100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 56.500 83.900 108.300 104.800 104.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.300 3.200 4.400 4.200 4.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -19.200 58.800 39.600 -28.800 87.100 58.300 -44.400 112.700 68.300 -44.100 109.000 64.900 -44.100 109.000 64.900 735 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-500-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 5.100 8.600 26.000 35.600 35.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 300 1.000 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.200 5.200 8.900 8.900 27.000 27.000 37.000 37.000 37.000 37.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-600-5 Neubau und Unterhaltung von Straßen 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 15.000 20.600 41.700 85.200 85.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 1.200 3.200 3.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.200 15.200 20.800 20.800 42.900 42.900 88.400 88.400 88.400 88.400 736 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-800-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -37.700 -49.100 -64.200 -79.100 -79.100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 40.800 57.400 99.100 131.200 131.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 500 2.100 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -37.700 41.000 3.300 -49.100 57.900 8.800 -64.200 101.200 37.000 -79.100 134.700 55.600 -79.100 134.700 55.600 737 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-900-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.552.900 -1.630.200 -1.727.800 -1.852.800 -1.852.800 42910010 Auflösung PRAP 0 -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 -80 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -1.132.400 -1.199.400 -1.238.400 -1.258.300 -1.258.300 -70.111 -56.500 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -740 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -2.900 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -147.400 -208.800 -251.100 -370.900 -370.900 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 42.795 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 110 200 200 200 200 200 4.241.091 3.962.300 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 7.449.900 7.000.500 7.151.800 7.068.800 7.068.800 24.143 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 87.400 81.900 84.500 34.700 34.700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 5.836.334 5.671.700 5.688.200 5.689.800 5.689.800 5.689.800 0 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 1.623 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 738 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 5.142 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 176 500 0 0 0 0 8.296 11.500 11.100 11.100 11.100 11.100 509 500 500 500 500 500 0 200 200 200 200 200 80 300 300 300 300 300 812 2.200 1.300 1.300 1.300 1.300 0 100 100 100 100 100 807.823 0 0 0 0 0 7.868.362 0 0 0 0 0 -70.931 18.837.433 18.766.503 -3.000.600 17.365.000 14.364.400 -3.220.200 17.232.700 14.012.500 -3.399.100 17.388.200 13.989.100 -3.663.800 17.255.400 13.591.600 -3.663.800 17.255.400 13.591.600 739 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-005-4 43110000 Verwaltungsgebühren Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR RWTH Kernbereich (Templergraben) -7.320 0 0 0 0 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -107.868 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 147.316 0 0 0 0 0 -115.188 147.316 32.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-007-9 K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -13.300 -13.300 0 -13.600 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 22.200 0 22.700 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 27.800 27.800 0 27.800 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 22.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -13.300 50.000 36.700 -13.300 50.000 36.700 0 0 0 -13.600 50.500 36.900 0 0 0 740 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-008-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -9.600 0 -13.300 -13.300 -28.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 22.200 22.200 40.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 27.800 27.800 50.000 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 16.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -9.600 36.000 26.400 0 0 0 -13.300 50.000 36.700 -13.300 50.000 36.700 -28.000 90.000 62.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-010-1 Grauenhofer Weg, Erschließung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 14.000 10.500 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.500 13.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30.500 30.500 24.400 24.400 0 0 741 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-012-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 10.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 12.500 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 25.969 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.969 25.969 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-018-3 Grüner Weg, Umbau 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -8.000 -4.800 -43.500 -24.000 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 8.000 72.400 40.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 16.700 10.000 90.600 49.800 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 13.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.000 30.000 22.000 -4.800 18.000 13.200 -43.500 163.000 119.500 -24.000 89.800 65.800 0 0 0 742 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-020-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Parksituation am Lousberg 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 829 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 829 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.608 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -76 1.608 1.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-024-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) 743 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-025-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Oberplatz, Umbau (AC-Nord) 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.266 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.266 1.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-026-3 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.305 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.305 1.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-027-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord) 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 12.695 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 31.502 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 44.197 44.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -14.700 -16.600 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 20.700 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 23.000 25.800 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 18.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -14.700 41.400 26.700 -16.600 46.500 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-029-6 Hof (ISK) 745 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-036-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Jahnplatz 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 5.902 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.902 5.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-038-4 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 4.500 13.300 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 27.800 5.500 16.700 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 22.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 10.000 10.000 30.000 30.000 0 0 0 0 746 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-039-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Claßenstraße 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -11.300 -11.000 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 17.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 22.200 21.800 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 17.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -11.300 40.000 28.700 -11.000 39.200 28.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 28.900 40.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 31.700 0 33.300 50.000 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 25.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 57.000 57.000 0 0 62.200 62.200 90.000 90.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-040-7 Salierallee 747 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-043-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ersatzneubau Brücke Weberstraße 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 218 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-045-6 Stolberger Platz 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -150.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 150.000 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 4.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -150.000 159.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-048-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -8.000 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 10.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 80.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -8.000 90.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-065-7 Luxemburger Ring, Brückensanierung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 80.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 749 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-066-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Sanierung Brücke Erzberger Allee 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 37.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 37.500 37.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-100-6 Brander Feld, Erschließung im Bereich de 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 16.555 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.555 16.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-101-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Brand, Ortskern, Umgestaltung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -29.500 -29.300 -31.700 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 41.800 45.400 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 53.000 52.000 56.800 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 42.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -29.500 95.200 65.700 -29.300 93.800 64.500 -31.700 102.200 70.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-120102-103-9 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße 0 0 0 0 751 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-104-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 6.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-107-1 Heussstraße, Endausbau 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 4.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 5.000 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 6.222 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.222 6.222 0 0 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 752 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-109-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr. 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1.101 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.101 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-200-7 Breitbendenstraße, Erschließung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.638 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.638 2.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-201-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 2.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 2.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-302-4 Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.385 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.385 5.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-306-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Alt-Haarener Straße 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 15.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 19.400 36.800 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 15.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 35.200 35.200 51.800 51.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-307-3 Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -8.000 -8.000 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 10.000 10.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 25.000 25.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -8.000 35.000 27.000 -8.000 35.000 27.000 0 0 0 0 0 0 755 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-400-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 9.200 22.600 34.400 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 21.500 11.500 28.200 43.000 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 8.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 29.700 29.700 20.700 20.700 50.800 50.800 77.400 77.400 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-401-7 B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -22.400 -36.000 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 32.000 60.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 40.000 75.000 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1.044 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.044 1.044 0 0 0 -22.400 72.000 49.600 -36.000 135.000 99.000 0 0 0 0 0 0 756 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-403-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kornelimünster-West, Erschließung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.300 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 7.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.700 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-409-9 Parkplatz Kornelimünster 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 6.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-410-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Haltestelle Meischenfeld 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -4.800 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 6.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -4.800 13.500 8.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-502-6 Sandhäuschen, Erschließung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 15.200 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 19.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 34.200 34.200 0 0 758 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-503-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Vaals Grenze, Erschließung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 26.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 33.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.100 60.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 50.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 759 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-601-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 25.000 25.000 80.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 30.000 30.000 97.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 177.000 177.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-602-7 Richtericher Dell, Erschließung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 26.100 26.700 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 33.300 33.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 59.400 59.400 60.000 60.000 0 0 760 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-605-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Lärmschutzwand Richtericher Dell 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 30.643 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.643 30.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-606-8 Richterich Rathausplatz 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 8.330 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.330 8.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-804-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Karl-Friedrich-Straße, Umbau 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 24.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 30.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-805-3 Campus West, Infrastruktur 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 40.000 40.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 762 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-807-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Umsetzung Konzept Barierrefreiheit 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20.019 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.019 20.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-809-7 Maßnahmen Busnetz 2015+ 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -7.500 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 10.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 20.000 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 9.244 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 9.244 9.244 0 0 0 -7.500 30.000 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-810-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J- 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 6.843 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.843 6.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J- 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 764 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-812-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Absenkung von Bordsteinen -J- 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 22.809 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10.756 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 33.565 33.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-814-1 Süsterfeldstraße 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -3.900 -3.200 -18.200 -37.000 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 4.000 28.000 30.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 5.000 35.000 37.500 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 6.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.900 13.500 9.600 -3.200 9.000 5.800 -18.200 63.000 44.800 -37.000 67.500 30.500 0 0 0 765 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-903-8 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-905-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Erneuerung Straßenbeleuchtung -117.887 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 20.246 100.000 0 0 0 0 2.307 0 0 0 0 0 -117.887 22.554 -95.334 0 100.000 100.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 30.655 21.600 21.500 21.500 21.500 21.500 3.725 0 0 0 0 0 34.380 34.380 21.600 21.600 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 766 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-906-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 127.454 124.700 127.000 129.600 132.100 132.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 127.454 127.454 124.700 124.700 127.000 127.000 129.600 129.600 132.100 132.100 132.100 132.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-907-9 Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 153.732 224.900 224.400 223.800 223.500 223.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 153.732 153.732 224.900 224.900 224.400 224.400 223.800 223.800 223.500 223.500 223.500 223.500 767 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-912-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Pferdelandpark 44210000 Erträge aus Verkauf -736 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -736 0 0 0 0 0 -736 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-914-2 Großstück, Rad-_Gehweg 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44.044 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 44.044 44.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-916-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Büchel 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -17.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 22.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 27.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.800 50.000 32.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-919-1 Boxgraben, 2. Bauabschnitt 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 4.033 0 0 0 0 0 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 5.437 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.471 9.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-920-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ortseingangssituationen -J- 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 4.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -2.400 9.000 6.600 -2.400 9.000 6.600 -2.400 9.000 6.600 -2.400 9.000 6.600 -2.400 9.000 6.600 770 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-923-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-924-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 0 0 6.800 200 6.800 6.800 14.670 0 0 0 0 0 0 8.400 8.400 200 8.400 8.400 994 0 0 0 0 0 0 6.800 0 0 0 0 15.664 15.664 15.200 15.200 15.200 15.200 400 400 15.200 15.200 15.200 15.200 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4.036 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 21.071 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 68.348 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 93.455 93.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-926-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 14.200 4.400 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 17.800 5.600 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 32.000 32.000 10.000 10.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-932-7 Grenzübergang Köpfchen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 12.545 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 47 0 0 0 0 0 12.592 12.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 772 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-934-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 11.400 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 8.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 19.700 19.700 0 0 0 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 624 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-938-4 Grenzrouten 773 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-939-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Heinrichsallee, Erneuerung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -64.000 -84.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 80.000 140.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 100.000 175.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.000 180.000 116.000 -84.000 315.000 231.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-944-8 Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 670 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 670 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-946-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Radroutenwegweisung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 64.300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 64.300 64.300 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 36.164 27.000 27.000 26.900 26.700 26.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 18.700 46.600 46.600 46.600 46.600 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 22.900 0 0 0 0 36.164 36.164 88.600 88.600 116.500 116.500 116.400 116.400 116.200 116.200 116.200 116.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-947-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis Kleinmaßnahmen im Straßenraum 775 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-951-1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 700 700 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-952-8 ILV Erschließungsbeiträge 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -5.228 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.228 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 -5.228 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 776 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-956-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kasinostraße, Umbau 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -1.400 -1.400 0 -15.600 -15.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 2.000 0 26.000 26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 2.500 2.500 0 32.500 32.500 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 2.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.400 4.500 3.100 -1.400 4.500 3.100 0 0 0 -15.600 58.500 42.900 -15.600 58.500 42.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-957-7 Krugenofen, Umbau 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 40.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 777 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-958-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-959-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Unterhaltung Chronoscope -1.400 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -1.400 0 -1.400 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 Berliner Ring, Bushaltestelle 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -10.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 12.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 10.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.000 22.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-961-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Kostenerstattung "Abwasser" 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-962-4 Kostenerstattung "Straßenreinigung" 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 779 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120104-900-7 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Einräumung von Rechten an Straßen -3.575 -7.000 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -360.270 -438.100 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 6.000 0 0 0 0 0 -363.845 6.000 -357.845 -445.100 0 -445.100 -403.200 0 -403.200 -403.200 0 -403.200 -403.200 0 -403.200 -403.200 0 -403.200 780 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120201-900-9 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen -13.957 -4.800 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 0 -2.400 -2.500 -2.500 -2.300 -2.300 43110000 Verwaltungsgebühren -1.177 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.737 6.800 11.000 4.300 4.300 4.300 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 1.900 2.900 1.900 1.900 1.900 52540000 Unterhaltung von BGA <60 # 0 200 200 200 200 200 21.499 23.500 24.400 24.400 24.400 24.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 3.800 3.600 3.600 2.600 2.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 700 700 700 700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.191 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.624 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 13.098 17.800 16.600 16.600 16.600 16.600 276 1.600 600 600 600 600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 -15.134 40.428 25.294 -7.700 59.500 51.800 -20.300 63.400 43.100 -20.300 55.700 35.400 -20.100 54.700 34.600 -20.100 54.700 34.600 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 781 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-901-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Regionalisierung Nahverkehrsplan 41410000 Zuweisungen vom Land -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 103.294 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 79.025 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -145.000 182.319 37.319 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-903-9 Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.212 28.000 18.600 18.600 18.600 18.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.212 4.212 28.000 28.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 782 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-904-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Mobilitätskonzept 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20.984 18.200 18.100 18.000 17.900 17.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.984 20.984 18.200 18.200 18.100 18.100 18.000 18.000 17.900 17.900 17.900 17.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-905-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS -177.074 -150.000 -150.000 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 51.614 62.400 10.400 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 59.202 133.300 133.300 80.000 80.000 80.000 4.250 0 0 0 0 0 -177.074 115.066 -62.007 -150.000 195.700 45.700 -150.000 143.700 -6.300 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Ertrag Aufwand Ergebnis 783 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-906-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Mobilitätsmanagement 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.128 18.200 33.000 33.000 33.000 33.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.128 4.128 18.200 18.200 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-907-1 Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 44810000 Erstattungen vom Land 0 -38.000 -38.000 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 50.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -38.000 50.000 12.000 -38.000 50.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-909-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Externe Planungs- und Zeichnerleistung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.586 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.586 6.586 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-910-2 44810000 Erstattungen vom Land Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. -33.327 -5.000 0 0 0 0 -308 0 0 0 0 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -9.084 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 18.645 10.000 0 0 0 0 -42.719 18.645 -24.074 -5.000 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ertrag Aufwand Ergebnis 785 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-913-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.182 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.182 1.182 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 -18.600 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -32 0 0 0 0 0 44.157 40.000 40.000 40.000 39.900 39.900 -18.632 44.157 25.525 -28.000 40.000 12.000 -28.000 40.000 12.000 -28.000 40.000 12.000 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-914-3 41410000 Zuweisungen vom Land 44210000 Erträge aus Verkauf 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 786 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-915-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.) Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 486 0 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 486 486 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-917-5 P+R-Konzept 787 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-919-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Pedelec-Verleihsystem 53570000 Allg Zuweisungen an private Unternehmen 15.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -24.000 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land -47.453 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 70.643 52.000 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 -47.453 70.643 23.189 -24.000 54.500 30.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-921-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis e-MoVe 788 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-922-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR e-MoVe, E-Fahrzeuge 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -5.000 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -5.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 10.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -22.500 0 0 0 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -22.500 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 45.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-923-1 e-MoVe, E-Taxen 789 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-924-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -4.800 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -1.200 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 6.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-925-6 Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.106 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.106 3.106 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 790 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-926-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 41410000 Zuweisungen vom Land -55.805 -237.000 -282.000 -282.000 -282.000 -282.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 29.969 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 8.455 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 -55.805 38.424 -17.381 -237.000 282.000 45.000 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-928-2 Machbarkeitsstudie Radschnellwege 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 16.517 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.517 16.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-932-8 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte 44810000 Erstattungen vom Land -3.524 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.804 0 0 0 0 0 -3.524 6.804 3.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-933-6 Smart Cities 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 53.000 53.000 53.000 53.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -83.000 83.000 0 -83.000 83.000 0 -83.000 83.000 0 -83.000 83.000 0 792 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-934-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Busanbindung Avantis (Veolia) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 28.200 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 28.200 28.200 0 0 0 0 0 0 793 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120202-800-3 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 9.800 11.900 16.300 18.400 18.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 11.900 11.900 14.000 14.000 18.400 18.400 20.500 20.500 20.500 20.500 794 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120202-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 0 -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -4.059.150 -3.835.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 44610000 So privatr L-entgelt -62.656 -35.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 44810000 Erstattungen vom Land -56.937 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -23.237 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 809.695 691.500 812.000 812.000 812.000 812.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 23.200 31.300 37.500 43.700 43.700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 11.700 10.800 10.900 10.500 10.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 500 500 500 500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 394 200 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 506 800 800 800 800 800 54310000 Geschäftsaufwendungen 716 500 500 500 500 500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 2 0 0 0 0 0 64.600 64.600 64.600 64.600 64.600 64.600 -4.201.981 875.912 -3.326.069 -3.871.300 793.100 -3.078.200 -4.379.000 921.000 -3.458.000 -4.379.000 927.300 -3.451.700 -4.379.000 933.100 -3.445.900 -4.379.000 933.100 -3.445.900 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 795 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120202-908-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -500 -600 -600 -600 -600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 700 700 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 700 200 -600 700 100 -600 700 100 -600 600 0 -600 600 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-401-6 Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 700 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-800-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Optimierung Verkehrssteuerung -J- 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J- 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 797 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-802-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 44610000 So privatr L-entgelt -28.435 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 35.830 50.000 49.800 49.700 49.700 49.700 -28.435 35.830 7.395 -37.000 50.000 13.000 -37.000 49.800 12.800 -37.000 49.700 12.700 -37.000 49.700 12.700 -37.000 49.700 12.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-120202-902-6 Parkleitsystem 798 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-903-4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Erstattung von Stromkosten 44610000 So privatr L-entgelt -7.031 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -7.031 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -7.031 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-904-2 Kosten der Verkehrsanlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 157.767 150.900 158.000 158.000 158.000 158.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 157.767 157.767 150.900 150.900 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 799 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-905-9 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Stromkosten Signalanlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 186.816 201.100 205.100 209.300 213.400 213.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 186.816 186.816 201.100 201.100 205.100 205.100 209.300 209.300 213.400 213.400 213.400 213.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-906-7 44610000 So privatr L-entgelt Unterhaltung Parkscheinautomaten -2.645 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 239.581 345.000 344.600 344.500 344.200 344.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -2.645 239.581 236.936 0 345.000 345.000 0 344.600 344.600 0 344.500 344.500 0 344.200 344.200 0 344.200 344.200 800 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-907-5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Unterhaltung versenkbare Poller 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 8.508 4.200 8.500 8.500 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.508 8.508 4.200 4.200 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-909-1 Ersatzparkplätze Hauptzollamt 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 7.713 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.713 7.713 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 801 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-910-6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 75.727 115.000 115.000 126.900 126.900 126.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 75.727 75.727 115.000 115.000 115.000 115.000 126.900 126.900 126.900 126.900 126.900 126.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-911-4 Erstattung Wartungskosten LSA 44810000 Erstattungen vom Land 0 -55.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -55.000 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 802 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-912-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-913-9 Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 12.156 4.900 13.000 13.000 13.000 13.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.156 12.156 4.900 4.900 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 803 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-914-7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Parkgebühr per Handy 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 762 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-919-6 Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 490 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 490 490 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 804 Mobilitätsausschuss Ergebnisplan Stadt Aachen Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-920-2 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-921-9 Einrichtung Bewohnerparken 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.500 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 805 806 Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen (Stand: 13.10.2015) Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 1091 1092 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 1289 Mobilitätsausschuss 020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 64210000 Einzahlung aus Verkauf -6.900 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -4.087 -2.900 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 40 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 761 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 625 600 600 600 600 600 0 100 0 0 0 0 307 300 1.400 1.400 1.400 1.400 0 100 100 100 100 100 -2.900 1.400 -1.500 -4.100 2.400 -1.700 -4.100 2.400 -1.700 -4.100 2.400 -1.700 -4.100 2.400 -1.700 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. -10.987 1.732 -9.255 1290 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 63110000 Verwaltungsgebühren 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -447.099 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 12 100 100 100 100 100 810 600 1.000 1.000 1.000 1.000 2.650 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 3.105 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 201 200 200 200 200 200 -392.600 8.500 -384.100 -392.600 8.800 -383.800 -392.600 8.800 -383.800 -392.600 8.800 -383.800 -392.600 8.800 -383.800 020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen -447.099 6.778 -440.322 1291 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 37.807 0 0 0 0 0 147 800 700 700 700 700 3.053 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 100 0 0 0 0 1.818 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 72 100 100 100 100 100 0 4.600 4.600 0 4.600 4.600 0 4.600 4.600 0 4.600 4.600 110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG 37.807 5.090 42.897 0 4.000 4.000 1292 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.145 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -55.000.622 -53.744.800 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -176.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -4.940 0 0 0 0 0 -1.311.402 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -337.776 -100 -100 -100 -100 -100 -468 0 0 0 0 0 -12.768.000 0 0 0 0 0 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 22.601 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 65.231 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 21.688 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 1.400.288 0 0 0 0 0 170.649 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.949.615 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 26.968.293 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 562.152 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 765 0 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 118 0 0 0 0 0 5.985 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 65.900 0 0 0 0 16.382 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 303.546 0 0 0 0 0 1.948.427 2.455.000 2.714.300 3.016.300 3.380.100 3.380.100 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 74930000 Auszahungen für Beiträge 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 1293 Mobilitätsausschuss 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 664.763 1.710.800 1.729.700 1.954.900 2.506.700 2.804.900 -54.844.900 37.580.600 -15.534.600 -54.844.900 37.882.600 -15.007.400 -54.844.900 38.246.400 -14.091.800 -54.844.900 38.246.400 -13.793.600 110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle -56.834.353 37.435.740 -31.501.851 -53.910.800 37.387.200 -14.812.800 1294 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120101900 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.199.161 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 234 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 215 400 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 783 500 500 500 500 500 1.572 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 0 0 0 0 2.811 900 900 900 900 900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 39 100 100 100 100 100 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 16 0 0 0 0 0 -1.200.661 5.669 -1.194.992 -1.150.000 3.100 -1.146.900 -1.203.000 3.000 -1.200.000 -1.203.000 3.000 -1.200.000 -1.203.000 3.000 -1.200.000 -1.203.000 3.000 -1.200.000 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120101900 - Sondernutzung 1295 Mobilitätsausschuss 120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -7.320 0 0 0 0 0 -107.868 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -76 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 829 0 0 0 0 0 5.902 0 0 0 0 0 290.290 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 57.472 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen -115.263 354.711 239.447 1296 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 23.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 23.877 23.877 1297 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 2.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 2.638 2.638 1298 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 5.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 5.385 5.385 1299 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1.044 1.044 1300 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 8.330 0 0 0 0 0 30.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 38.972 38.972 1301 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 42.828 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 26.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 69.671 69.671 1302 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.400 0 0 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -70.111 -56.100 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 64210000 Einzahlung aus Verkauf -736 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -740 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -117.887 0 0 0 0 0 65610000 Bußgelder 0 -2.900 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 104.702 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 317.350 0 0 0 0 0 110 200 200 200 200 200 4.241.091 3.962.300 0 0 0 0 23.543 0 0 0 0 0 5.973.006 5.671.700 5.688.200 5.689.800 5.689.800 5.689.800 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2.307 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.623 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 5.142 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 176 500 0 0 0 0 12.021 11.500 11.100 11.100 11.100 11.100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 509 500 500 500 500 500 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 812 2.200 1.300 1.300 1.300 1.300 0 100 100 100 100 100 5.437 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 Mieten und Pachten 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 1303 Mobilitätsausschuss Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen -190.874 10.687.829 10.496.955 -77.900 9.681.000 9.603.100 1304 -91.800 10.003.100 9.911.300 -91.800 10.004.700 9.912.900 -91.800 10.004.700 9.912.900 -91.800 10.004.700 9.912.900 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen 63110000 Verwaltungsgebühren 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.575 -7.000 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -360.270 -438.100 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 6.000 0 0 0 0 0 -445.100 0 -445.100 -403.200 0 -403.200 -403.200 0 -403.200 -403.200 0 -403.200 -403.200 0 -403.200 120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen -363.845 6.000 -357.845 1305 Mobilitätsausschuss 120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -280.815 -4.800 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -177.074 0 0 0 0 0 -1.173 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 64210000 Einzahlung aus Verkauf -32 0 0 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land -36.851 0 0 0 0 0 -308 0 0 0 0 0 -9.084 0 0 0 0 0 255.520 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 2.737 6.800 11.000 4.300 4.300 4.300 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 1.900 2.900 1.900 1.900 1.900 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 200 200 200 200 200 294.988 23.500 24.400 24.400 24.400 24.400 85.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.191 900 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.624 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 13.098 17.800 16.600 16.600 16.600 16.600 276 1.600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 -17.800 59.100 41.300 -17.800 51.400 33.600 -17.800 51.400 33.600 -17.800 51.400 33.600 63110000 Verwaltungsgebühren 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70190000 Sonstige Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen -505.336 669.433 164.096 -5.300 55.200 49.900 1306 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202400 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120202400 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 700 700 0 0 1307 Mobilitätsausschuss Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -4.059.150 -3.835.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 -100.766 -35.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 64810000 Erstattungen vom Land -56.937 0 0 0 0 0 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -23.237 0 0 0 0 0 -5.403 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 1.450.353 691.500 812.000 812.000 812.000 812.000 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 490 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 762 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 394 200 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 506 800 800 800 800 800 83.440 0 0 0 0 0 716 500 500 500 500 500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 6.806 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 0 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -4.337.600 828.800 -3.508.800 -4.337.600 828.800 -3.508.800 -4.337.600 828.800 -3.508.800 -4.337.600 828.800 -3.508.800 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. -4.245.493 1.543.466 -2.702.027 -3.885.000 708.100 -3.176.900 1308 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 6 Mobilitätsausschuss 6 Mobilitätsausschuss 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 -320.000 -320.000 -672.000 0 320.000 -320.000 0 0 0 -640.000 -672.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -560.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -560.000 1 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 5.600 5.600 10.000 0 -5.600 5.600 0 0 0 11.200 10.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 4.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.000 2 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 27.800 27.800 50.000 0 -27.800 27.800 0 0 0 55.600 50.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 20.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 3 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 150.000 500.000 500.000 900.000 0 -500.000 500.000 0 150.000 0 1.000.000 900.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 360.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 360.000 4 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 2.500 0 0 0 -2.500 2.500 0 0 0 2.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 12.500 0 0 0 -12.500 12.500 0 0 0 12.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 225.000 0 0 0 -225.000 225.000 0 0 0 225.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 9 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 15.700 0 0 0 119.300 0 0 0 135.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 800 0 0 0 800 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 11 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 12 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 8.400 0 0 0 63.600 0 0 0 72.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 13 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 75.600 0 0 0 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -210.000 14 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 -120.000 0 0 0 210.000 330.000 330.000 330.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 330.000 15 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 14.300 0 0 14.300 -14.300 0 0 14.300 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 16 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -86.400 -57.600 -403.200 -432.000 0 57.600 403.200 432.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -86.400 17 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 1.500 1.000 7.000 7.500 0 14.500 7.000 7.500 0 0 -7.000 -7.500 0 -14.500 -7.000 -7.500 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.500 18 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 7.500 5.000 35.000 37.500 0 72.500 35.000 37.500 0 0 -35.000 -37.500 0 -72.500 -35.000 -37.500 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 7.500 19 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 135.000 90.000 630.000 675.000 0 1.305.000 630.000 675.000 0 0 -530.000 -675.000 0 -1.305.000 -630.000 -675.000 0 90.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 135.000 20 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -58.200 -58.200 0 0 -115.200 -115.200 -57.000 -57.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -57.000 21 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 10.000 10.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 22 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 92.000 92.000 0 0 182.000 182.000 90.000 90.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 90.000 23 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 -356.100 0 0 0 -356.100 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 24 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 5.300 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 25 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 26.500 0 0 0 26.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 26 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 55.600 0 0 0 421.400 0 0 0 477.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 27 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR -292.500 -292.000 -1.755.100 -3.217.500 292.500 0 -292.000 0 0 -292.000 -2.047.100 -3.217.500 PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -292.500 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -292.500 28 6 Mobilitätsausschuss 6.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 325.000 325.000 1.950.000 3.575.000 5.850.000 325.000 1.950.000 3.575.000 -315.000 0 315.000 0 10.000 325.000 2.265.000 3.575.000 5.850.000 325.000 1.950.000 3.575.000 PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 325.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 325.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 29 6 Mobilitätsausschuss 6.2 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120202-900-01200-810-1 - Anpassung Lichtsignalanlagen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 30 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 10.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Mobilitätsausschuss 1 Mobilitätsausschuss 1 Mobilitätsausschuss 1.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 15.900 15.900 15.900 15.900 317.200 -15.900 -15.900 -15.900 333.100 0 0 0 Finanzstelle: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 1 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 -50.000 0 0 0 -442.600 -392.600 -392.600 -392.600 PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -447.408 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -447.408 -392.600 1 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -15.000 0 0 0 -65.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: 44610000 - So privatr L-entgelt Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 2 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -89.500 3 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -13.300 -13.300 -28.000 0 13.300 -13.300 0 0 0 -26.600 -28.000 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -9.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -9.600 4 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 22.200 22.200 40.000 0 -22.200 22.200 0 0 0 44.400 40.000 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 5 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 27.800 27.800 50.000 0 -27.800 27.800 0 0 0 55.600 50.000 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 20.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 6 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.000 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 7 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 12.500 0 0 0 -12.500 12.500 0 0 0 12.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 8 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 9 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 10 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 3.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-057-7 - Schillerstraße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 11 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-057-7 - Schillerstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element: 4-120102-068-1 - Grüner WEg, ERschl. zur Liebigstraße Aufwendungen: 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 13 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -84.000 0 0 0 -84.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 14 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 15 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.900 -3.200 -18.200 -37.000 0 3.200 18.200 37.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -3.900 16 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 4.000 28.000 30.000 0 0 -28.000 -30.000 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 7.500 5.000 35.000 37.500 0 0 -35.000 -37.500 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 7.500 18 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 124.700 127.000 129.600 132.100 132.100 12.900 18.500 24.100 32.400 139.900 148.100 156.200 164.500 PSP-Element: 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 127.454 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 127.454 124.700 19 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 0 0 -4.800 -4.800 -2.400 -2.400 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -2.400 20 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 8.000 8.000 4.000 4.000 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JAufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 10.000 10.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 22 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -14.900 0 0 0 -14.900 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 21.200 0 0 0 21.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 26.500 0 0 0 26.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 PSP-Element: 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -7.386 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.386 -790.100 26 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 176.100 193.700 205.600 205.600 1.143.800 1.161.400 1.173.300 1.173.300 PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 967.700 27 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 28 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 29 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 22.000 0 0 0 22.000 0 0 0 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 30 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 31 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Aufwendungen: 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen Haushaltsplanentwurf 4.250 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.250 0 32 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element: 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 33 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.400 10.400 10.400 10.400 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element: 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 6.586 10.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.586 10.400 34 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element: 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 7.713 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.713 20.000 35 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.900 13.000 13.000 13.000 13.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 12.156 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.156 4.900 36 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 37 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 38 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 120101 – Sondernutzung 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag. Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44210000 - Erträge aus Verkauf 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge Seite 1 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -3.400 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 600 600 600 600 600 100 0 0 0 0 300 1.400 1.400 1.400 1.400 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 500 700 700 700 700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 100 100 100 100 100 600 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 100 0 0 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 200 200 200 200 200 500 700 700 700 700 -3.400 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 800 700 700 700 700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 100 0 0 0 0 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 450.700 417.400 419.900 41.600 41.600 24.600 23.600 24.100 9.100 9.100 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -53.744.800 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 -1.000.000 0 0 0 0 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv 4-110102-906-3 - Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Seite 2 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 65.900 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 888.000 888.000 888.000 888.000 888.000 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 2.455.000 2.714.300 3.016.300 3.380.100 3.380.100 5.691.000 5.456.900 5.675.300 5.668.500 5.668.500 94.800 87.900 88.400 85.500 85.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 500 500 500 500 500 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 800 800 800 800 800 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 0 0 0 0 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Seite 3 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 0 0 0 0 900 900 900 900 900 100 100 100 100 100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 100 100 100 100 100 400 500 500 500 500 -122.300 -158.600 -187.100 -196.700 -196.700 -2.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 269.100 323.000 362.200 365.200 365.200 3.600 6.600 8.300 8.800 8.800 -35.200 -47.800 -48.100 -47.800 -47.800 69.200 81.600 97.600 94.300 94.300 1.000 1.500 2.300 2.200 2.200 9.800 14.900 15.000 14.500 14.500 700 900 900 900 900 -3.100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 9.500 16.700 16.800 16.300 16.300 500 700 700 600 600 -19.200 -28.800 -44.400 -44.100 -44.100 56.500 83.900 108.300 104.800 104.800 2.300 3.200 4.400 4.200 4.200 5.100 8.600 26.000 35.600 35.600 100 300 1.000 1.400 1.400 15.000 20.600 41.700 85.200 85.200 200 200 1.200 3.200 3.200 -37.700 -49.100 -64.200 -79.100 -79.100 40.800 57.400 99.100 131.200 131.200 200 500 2.100 3.500 3.500 -1.552.900 -1.630.200 -1.727.800 -1.852.800 -1.852.800 -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -1.132.400 -1.199.400 -1.238.400 -1.258.300 -1.258.300 -56.500 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -2.900 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Seite 4 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -147.400 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -208.800 -251.100 -370.900 -370.900 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 200 200 200 200 200 3.962.300 0 0 0 0 5.671.700 5.688.200 5.689.800 5.689.800 5.689.800 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 500 0 0 0 0 11.500 11.100 11.100 11.100 11.100 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 2.200 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 100 100 100 7.449.900 7.000.500 7.151.800 7.068.800 7.068.800 87.400 81.900 84.500 34.700 34.700 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 -13.300 -13.300 0 -13.600 0 22.200 0 22.700 0 27.800 27.800 0 27.800 0 22.200 0 0 0 0 -9.600 0 -13.300 -13.300 -28.000 0 22.200 22.200 40.000 20.000 0 27.800 27.800 50.000 16.000 0 0 0 0 0 14.000 10.500 0 0 16.500 13.900 0 10.000 0 0 0 12.500 0 0 0 -8.000 -4.800 -43.500 -24.000 0 8.000 72.400 40.000 0 16.700 10.000 90.600 49.800 0 13.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-028-8 - Beeckstaße_Wespienstraße 4-120102-028-8 - Beeckstaße_Wespienstraße 4-120102-028-8 - Beeckstaße_Wespienstraße 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Seite 5 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.700 -16.600 0 0 0 20.700 0 0 0 23.000 25.800 0 0 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 13.300 0 0 27.800 5.500 16.700 0 0 22.200 0 0 0 0 -11.300 -11.000 0 0 0 17.400 0 0 0 22.200 21.800 0 0 0 17.800 0 0 0 0 0 28.900 40.000 0 31.700 0 33.300 50.000 0 25.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 10.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee 4-120102-068-1 - Grüner WEg, ERschl. zur Liebigstraße 4-120102-100-6 - Brander Feld, Erschließung im Bereich de 4-120102-100-6 - Brander Feld, Erschließung im Bereich de 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Seite 6 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.500 -29.300 -31.700 0 0 41.800 45.400 0 0 53.000 52.000 56.800 0 0 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.000 19.400 15.800 0 0 0 15.000 0 0 0 36.800 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 10.000 10.000 0 0 25.000 25.000 0 0 9.200 22.600 34.400 0 21.500 11.500 28.200 43.000 0 8.200 0 0 0 0 -22.400 -36.000 0 0 32.000 60.000 0 0 40.000 75.000 0 0 0 0 0 0 9.300 0 0 0 0 7.400 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -J4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -J4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Seite 7 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 7.500 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 -4.800 0 0 0 6.000 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 19.000 0 0 0 0 26.700 0 0 0 33.400 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 25.000 25.000 80.000 0 30.000 30.000 97.000 0 26.100 26.700 0 0 33.300 33.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 10.000 0 0 0 20.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.900 -3.200 -18.200 -37.000 0 4.000 28.000 30.000 0 7.500 5.000 35.000 37.500 0 15.000 6.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 0 0 0 0 21.600 21.500 21.500 21.500 21.500 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land Seite 8 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 124.700 127.000 129.600 132.100 132.100 224.900 224.400 223.800 223.500 223.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.800 0 0 0 22.200 0 0 0 27.800 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -2.400 5.000 4.000 0 0 0 0 6.800 200 6.800 6.800 8.400 8.400 200 8.400 8.400 6.800 0 0 0 0 14.200 4.400 0 0 17.800 5.600 0 0 0 0 0 0 11.400 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0 0 0 -64.000 -84.000 0 0 80.000 140.000 0 0 100.000 175.000 0 64.300 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 27.000 27.000 26.900 26.700 26.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.700 46.600 46.600 46.600 46.600 22.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 -790.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.400 0 -15.600 -15.600 -1.400 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-957-7 - Krugenofen, Umbau 4-120102-957-7 - Krugenofen, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 43110000 - Verwaltungsgebühren 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Seite 9 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 2.500 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.000 0 26.000 26.000 2.500 0 32.500 32.500 2.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -10.000 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 -7.000 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -438.100 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -4.800 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -2.400 -2.500 -2.500 -2.300 -2.300 0 0 0 0 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 6.800 11.000 4.300 4.300 4.300 1.900 2.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 23.500 24.400 24.400 24.400 24.400 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 17.800 16.600 16.600 16.600 16.600 1.600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 3.800 3.600 3.600 2.600 2.600 500 700 700 700 700 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 28.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.200 18.100 18.000 17.900 17.900 -150.000 -150.000 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-921-5 - e-MoVe 4-120201-921-5 - e-MoVe 4-120201-921-5 - e-MoVe 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-934-4 - Busanbindung Avantis (Veolia) 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 42910010 - Auflösung PRAP 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Seite 10 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 62.400 10.400 0 0 0 133.300 133.300 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 18.200 33.000 33.000 33.000 33.000 -38.000 -38.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 -5.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 40.000 40.000 40.000 39.900 39.900 15.000 15.000 15.000 15.000 -24.000 0 0 0 0 52.000 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 -22.500 0 0 0 0 -22.500 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 -4.800 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 -237.000 -282.000 -282.000 -282.000 -282.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000 53.000 53.000 53.000 53.000 30.000 30.000 30.000 30.000 28.200 0 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 9.800 11.900 16.300 18.400 18.400 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-911-4 - Erstattung Wartungskosten LSA 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 44610000 - So privatr L-entgelt 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610000 - So privatr L-entgelt 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44810000 - Erstattungen vom Land 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Seite 11 von 11 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -3.835.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 -35.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 691.500 812.000 812.000 812.000 812.000 200 400 400 400 400 800 800 800 800 800 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 23.200 31.300 37.500 43.700 43.700 11.700 10.800 10.900 10.500 10.500 500 500 500 500 500 64.600 64.600 64.600 64.600 64.600 -500 -600 -600 -600 -600 700 700 700 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 50.000 49.800 49.700 49.700 49.700 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 150.900 158.000 158.000 158.000 158.000 201.100 205.100 209.300 213.400 213.400 345.000 344.600 344.500 344.200 344.200 4.200 8.500 8.500 8.500 8.500 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 115.000 115.000 126.900 126.900 126.900 -55.000 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.900 13.000 13.000 13.000 13.000 200 200 200 200 200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Ein- und Auszahlungsarten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 74930000 - Auszahungen für Beiträge 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Seite 1 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.900 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 600 600 600 600 600 100 0 0 0 0 300 1.400 1.400 1.400 1.400 100 100 100 100 100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 100 100 100 100 100 600 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 100 0 0 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 200 200 200 200 200 800 700 700 700 700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 100 0 0 0 0 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -53.744.800 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -100 -100 -100 -100 -100 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 65.900 0 0 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 2.455.000 2.714.300 3.016.300 3.380.100 3.380.100 1.710.800 1.729.700 1.954.900 2.506.700 2.804.900 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv 4-110102-906-3 - Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Ein- und Auszahlungsarten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seite 2 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 6.900 6.900 6.900 6.900 500 500 500 500 6.900 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 800 800 800 800 800 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 0 0 0 0 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 0 0 0 0 900 900 900 900 900 100 100 100 100 100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -56.100 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -2.900 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 0 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 200 200 200 200 200 3.962.300 0 0 0 0 5.671.700 5.688.200 5.689.800 5.689.800 5.689.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 500 0 0 0 0 11.500 11.100 11.100 11.100 11.100 500 500 500 500 500 2.200 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 100 100 100 -13.300 -13.300 0 -13.600 0 0 22.200 0 22.700 0 22.200 0 0 0 0 -9.600 0 -13.300 -13.300 -28.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers Ein- und Auszahlungsarten 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Seite 3 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 22.200 22.200 40.000 16.000 0 0 0 0 0 0 14.000 10.500 0 0 10.000 0 0 0 -8.000 -4.800 -43.500 -24.000 0 0 8.000 72.400 40.000 0 13.300 0 0 0 0 -14.700 0 0 0 0 18.400 0 0 0 0 0 4.500 13.300 0 0 22.200 0 0 0 0 -11.300 -11.000 0 0 0 17.800 0 0 0 0 0 0 28.900 40.000 0 25.300 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 37.500 0 0 0 -29.500 -29.300 -31.700 0 0 0 41.800 45.400 0 0 42.200 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.800 0 0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 9.200 22.600 34.400 0 8.200 0 0 0 0 0 -22.400 -36.000 0 0 0 32.000 60.000 0 0 7.400 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 0 0 26.700 0 50.000 0 0 0 0 0 25.000 25.000 80.000 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-957-7 - Krugenofen, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ein- und Auszahlungsarten 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seite 4 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 26.100 26.700 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 -7.500 0 0 0 0 10.000 0 0 0 -3.900 -3.200 -18.200 -37.000 0 0 4.000 28.000 30.000 0 6.000 0 0 0 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 100.000 0 0 0 0 21.600 21.500 21.500 21.500 21.500 124.700 127.000 129.600 132.100 132.100 224.900 224.400 223.800 223.500 223.500 0 0 0 0 -17.800 0 0 0 0 22.200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 6.800 200 6.800 6.800 0 6.800 0 0 0 0 14.200 4.400 0 0 8.300 0 0 0 0 0 0 0 -64.000 -84.000 0 0 0 80.000 140.000 0 22.900 22.900 22.900 22.900 27.000 27.000 26.900 26.700 26.700 18.700 46.600 46.600 46.600 46.600 22.900 0 0 0 0 700 700 700 700 700 -1.400 -1.400 0 -15.600 -15.600 0 2.000 0 26.000 26.000 2.000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 -7.000 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -438.100 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -4.800 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-921-5 - e-MoVe 4-120201-921-5 - e-MoVe 4-120201-921-5 - e-MoVe 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung Ein- und Auszahlungsarten 63110000 - Verwaltungsgebühren 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 64110000 - Mieten und Pachten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seite 5 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -500 -1.100 -1.100 -1.100 6.800 11.000 4.300 4.300 -1.100 4.300 1.900 2.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 23.500 24.400 24.400 24.400 24.400 900 900 900 900 900 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 17.800 16.600 16.600 16.600 16.600 1.600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 28.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.200 18.100 18.000 17.900 17.900 -150.000 -150.000 0 0 0 62.400 10.400 0 0 0 133.300 133.300 80.000 80.000 80.000 18.200 33.000 33.000 33.000 33.000 -38.000 -38.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 0 -5.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 40.000 40.000 40.000 39.900 39.900 -24.000 0 0 0 0 52.000 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 -22.500 0 0 0 0 -22.500 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 -4.800 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-911-4 - Erstattung Wartungskosten LSA 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Ein- und Auszahlungsarten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64810000 - Erstattungen vom Land 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Seite 6 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -237.000 -282.000 -282.000 -282.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -282.000 30.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 -3.835.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 -4.260.000 -35.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 691.500 812.000 812.000 812.000 812.000 200 400 400 400 400 800 800 800 800 800 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 50.000 49.800 49.700 49.700 49.700 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 150.900 158.000 158.000 158.000 158.000 201.100 205.100 209.300 213.400 213.400 345.000 344.600 344.500 344.200 344.200 4.200 8.500 8.500 8.500 8.500 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 115.000 115.000 126.900 126.900 126.900 -55.000 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.900 13.000 13.000 13.000 13.000 200 200 200 200 200 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 #- -J5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße _ Wespienstraße 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Ein- und Auszahlungsarten 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Seite 1 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 500 700 700 700 700 0 500 700 700 700 700 0 14.000 14.000 14.000 30.000 14.000 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0 400 500 500 500 500 0 300.000 180.000 1.630.000 896.000 0 0 3.400 2.000 18.100 12.200 0 0 16.700 10.000 90.600 49.800 0 0 -200.000 -115.200 -1.089.200 -599.800 0 0 0 0 100.000 350.000 0 0 0 0 0 100.000 500.000 0 500.000 500.000 0 510.000 0 0 5.600 5.600 0 5.700 0 0 27.800 27.800 0 27.800 0 0 -300.000 -300.000 0 -300.000 0 0 360.000 150.000 500.000 500.000 900.000 0 4.000 0 5.600 5.600 10.000 0 20.000 0 27.800 27.800 50.000 0 -560.000 0 -320.000 -320.000 -672.000 0 0 0 314.700 235.300 0 0 0 0 3.100 3.000 0 0 0 0 16.500 13.900 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 15.700 0 0 0 0 0 0 0 31.500 0 0 414.000 464.200 0 0 0 0 0 4.600 5.200 0 0 0 23.000 25.800 0 0 0 0 -353.300 -353.300 0 0 0 0 0 0 117.300 0 0 0 0 0 0 75.400 0 0 0 50.000 22.200 0 0 0 0 4.200 0 0 0 0 500.000 100.000 300.000 0 0 0 0 5.600 1.100 3.300 0 0 27.800 5.500 16.700 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 400.000 392.000 0 0 0 0 4.400 4.400 0 0 0 0 22.200 21.800 0 0 0 0 -270.100 -264.800 0 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 500.000 50.000 650.000 900.000 0 0 6.300 0 6.700 10.000 0 0 31.700 0 33.300 50.000 0 0 0 57.600 0 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08100-300-1 - Alexianergaben, Umbau 5-120102-000-08200-300-1 - Rütscherstraße, Gehweg 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße 5-120102-000-08500-300-1 - Oranienstraße 5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße 5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße 5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße 5-120102-000-09100-300-1 - Sophienstaße 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J5-120102-000-09500-300-1 - Wiesental, Aufwertung (AC-Nord) 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK) 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Seite 2 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 20.000 64.800 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 15.700 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 -176.000 0 0 0 0 0 0 0 28.300 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 44.700 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 45.200 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 12.600 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 30.400 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 1.250.000 940.000 1.121.500 0 0 0 10.500 10.500 11.400 0 0 0 53.000 52.000 56.800 0 0 0 -709.000 -700.000 -951.800 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 400.000 0 0 0 500.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 46.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 47.200 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 5-120102-300-02000-300-1 - Haaren Markt_St. Germaus (IHK) 5-120102-300-02000-300-1 - Haaren Markt_St. Germaus (IHK) 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg, Gehweg 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01700-300-1 - Stützwände Ortslage Kornelimünster 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-00700-300-1 - Schönauer Friede, Parken Bolzplatz 5-120102-600-00800-300-1 - Forsterheider Str._ Anlage Gehweg 5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen Ein- und Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Seite 3 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 0 0 46.100 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 355.900 337.500 0 0 0 0 3.900 7.600 0 0 0 0 19.400 36.800 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 287.000 200.000 507.000 760.000 0 0 4.300 2.300 5.600 8.500 0 0 21.500 11.500 28.200 43.000 0 0 40.000 740.000 1.350.000 0 0 0 0 8.200 15.000 0 0 0 0 40.000 75.000 0 0 0 -24.000 -536.000 -864.000 0 0 0 169.900 500.000 0 0 0 800.000 1.800 0 0 0 0 0 9.300 0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 -129.600 0 0 0 0 300.000 97.500 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 342.000 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 19.000 0 0 50.000 0 0 0 600.000 706.000 0 0 0 0 6.700 7.800 0 0 0 0 33.400 39.200 0 54.600 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 100.000 300.000 500.000 550.000 1.468.000 3.100.000 0 0 6.000 6.000 15.500 52.200 0 0 30.000 30.000 97.000 247.000 100.000 333.400 586.700 600.000 0 0 0 0 6.600 6.700 0 0 0 0 33.300 33.300 0 0 20.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 0 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02200-300-1 - Laurentiusstraße, Hangsicherung 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- Ein- und Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Seite 4 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 0 -245.000 0 0 0 0 0 0 0 14.300 0 0 0 0 0 540.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 15.700 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 542.400 900.000 3.700.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 -135.000 0 0 0 0 135.000 90.000 630.000 675.000 0 0 1.500 1.000 7.000 7.500 0 0 7.500 5.000 35.000 37.500 0 0 -86.400 -57.600 -403.200 -432.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 15.700 0 0 0 50.000 100.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 5.600 5.600 0 0 0 0 27.800 27.800 0 0 -80.000 0 -426.700 -426.700 100.000 100.000 150.000 1.800.000 3.150.000 0 0 0 0 20.000 35.000 0 0 0 0 100.000 175.000 0 -60.000 -60.000 -120.000 -1.152.000 -2.016.000 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 0 152.100 152.100 3.600 152.100 152.100 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 0 8.400 8.400 200 8.400 8.400 0 0 320.000 100.000 0 0 0 0 3.600 1.100 0 0 0 0 17.800 5.600 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 134.000 154.000 104.000 104.000 104.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 64.300 0 0 0 0 0 -26.400 0 0 0 40.000 20.000 0 0 0 0 -32.000 -16.000 0 0 0 0 -2.439.700 -1.687.200 -1.687.200 -1.609.800 -1.609.800 0 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J5-120102-900-03400-300-1 - Gehweg Nonnenhofstraße 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -J5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J 5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities 5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- Ein- und Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Seite 5 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 45.000 50.000 0 585.000 585.000 0 500 500 0 6.500 6.500 0 2.500 2.500 0 32.500 32.500 0 -33.600 -35.000 0 -405.600 -405.600 0 1.200.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 50.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 100.000 0 0 0 218.300 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 11.400 0 0 0 0 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 225.000 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 55.600 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 500.000 1.187.000 1.187.000 1.500.000 0 0 -400.000 -949.600 -949.600 -1.200.000 0 100.000 500.000 1.500.000 2.000.000 0 0 0 -450.000 -1.350.000 -1.800.000 0 0 250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 0 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 0 325.000 325.000 325.000 1.950.000 3.575.000 0 -292.500 -292.500 -292.000 -1.755.100 -3.217.500 0 0 21.000 0 0 0 0 100.000 150.000 150.000 150.000 400.000 3.050.000 0 -135.000 -135.000 -135.000 -360.000 -2.745.000 0 25.200 0 0 0 0 500 700 700 700 700 0 500 500 500 500 500 0 0 75.000 60.000 60.000 10.000 0 0 -75.000 -60.000 -60.000 -10.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 45.000 600.000 45.000 45.000 45.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 82.500 110.000 82.500 82.500 82.500 0 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 0 500 500 500 500 500 0 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Ein- und Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Seite 6 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan-Rest Folgejahre 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Bericht Planung Investive VE für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Auszahlungsarten VE 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Seite 1 von 1 Kassenwirksam 2017 Kassenwirksam 2018 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam Folgejahre 16.700 16.700 0 0 1.550.000 650.000 900.000 0 0 0 16.700 6.700 10.000 0 0 0 83.300 33.300 50.000 0 1.121.500 1.121.500 0 0 0 11.400 11.400 0 0 0 0 56.800 56.800 0 0 648.000 207.000 441.000 0 0 7.200 2.300 4.900 0 0 0 36.000 11.500 24.500 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 540.000 540.000 0 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 1.305.000 630.000 675.000 0 0 14.500 7.000 7.500 0 0 0 72.500 35.000 37.500 0 3.874.000 1.187.000 1.187.000 1.500.000 0 3.500.000 1.500.000 2.000.000 0 0 5.850.000 325.000 1.950.000 3.575.000 0