Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 5/0016/WP17 öffentlich 15.10.2015 Vergabe der bezirklichen Mittel 2015 hier: Vergabe der Restmittel Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 04.11.2015 B5 Entscheidung Beschlussvorschlag: Offen (Philipp) Oberbürgermeister Vorlage BA 5/0016/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2015 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-010102-500-1 (Verfügungsmittel) Investive Ansatz Auswirkungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2015 ff. 2015 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2015 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 2015 Ertrag Personal-/ Sachaufwand ner Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2015 ff. 2015 2015 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 45.600 45.600 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 0 0 0 0 Abschreibungen Ergebnis Fortgeschriebe- + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-011905-500-9 (Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche) Investive Ansatz Auswirkungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2015 ff. 2015 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2015 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Vorlage BA 5/0016/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2015 Seite: 2/4 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 2015 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2015 ff. 2015 2015 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 50.000 41.100 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 150.000 150.000 0 0 + Verbesserung / Verschlechterun + 8.900 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage BA 5/0016/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2015 Seite: 3/4 Erläuterungen: Für 2015 stehen dem Bezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhen von 15.200 € (PSP-Element 110102-500-1) und Mittel in Höhe von 50.000 € für Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-0) zur Verfügung. Nach dem Vergabebeschluss der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg am 17.06.2015 in Form eines Dringlichkeitsbeschlusses, der in der Sitzung am 02.09.2015 bestätigt wurde, sind noch Verfügungsmittel in Höhe von 3.300 € und Mittel für Aufwendungen und Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 41.100 € verfügbar. Über die Vergabe der Restmittel entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nach vorheriger interfraktioneller Abstimmung. Vorlage BA 5/0016/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2015 Seite: 4/4