Daten
Kommune
Aachen
Dateiname
151888.pdf
Größe
18 MB
Erstellt
30.09.15, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 22:31
Stichworte
Inhalt der Datei
Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 20/0041/WP17
öffentlich
30.09.2015
Herr Koslowski
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2016 mit Anlagen
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
21.10.2015
Rat
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2016 zur weiteren Beratung an die zuständigen
Gremien.
Philipp
Oberbürgermeister
Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 13.11.2015
Seite: 1/4
finanzielle Auswirkungen*
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschriebener Ansatz
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz
20xx ff.
20xx
Gesamt-
Gesamtbedarf (alt)
20xx ff.
bedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschriebener Ansatz
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz
20xx ff.
20xx
20xx ff.
Folgekos-
Folgekos-
ten (alt)
ten (neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
Verschlechterun
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
g
* finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht
Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 13.11.2015
Seite: 2/4
Erläuterungen:
Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung
den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen
Band I mit
Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
Vorbericht
Stellenplan
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
zum Haushaltsplanentwurf 2016 zur Sitzung des Rates am 21.10.2015 verteilen.
Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2015 angekündigt, am 22.10.2015
im Internet unter der Adresse
www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html
in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt.
Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
Vorbericht
Stellenplan
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
Produktübersicht
Produktbeschreibungen
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilendarstellung)
Investitionsübersicht
Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
Übersicht mit bezirksbezogen Haushaltsangaben
Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 13.11.2015
Seite: 3/4
und zusätzlich die
Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen
Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen
Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 21.10.2015 als Anlage zur
Ratsvorlage in Allris eingestellt.
Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen mit Schreiben vom 21.10.2015 zur Verfügung
gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können.
Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an die Fachbereichscontroller des
FB 20/10 wenden.
Vorlage FB 20/0041/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 13.11.2015
Seite: 4/4
© gunnar3000/fotolia
Band I
Haushaltsplan 2016
Entwurf
www.aachen.de
Bestätigungsblatt
Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2016
Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW
Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW
Aachen, 21.10.2015
Aachen, 29.09.2015
gez.
gez.
Philipp
Oberbürgermeister
Grehling
Stadtkämmerin
1
2
Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2016
3
Inhaltsübersicht
Haushaltsplanentwurf
1
Bevölkerung und Gebiet
2
Haushaltssatzung
3
Vorbericht zum Haushaltsplan
4
Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
5
Stellenplan
6
Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
7
Haushaltsübersichten
8
Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
9
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
10
Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
11
Produktübersicht
12
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)
13
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I
enthalten)
4
1. Bevölkerung und Gebiet
Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2016
Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen
Bevölkerungszahl
Stand: 30.09.2014
Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)
241.695
Das Gebiet von Aachen
umfasst eine Fläche von 16.084 Hektar (Stand 31.12.2014)
Diese teilt sich auf in
Gebäude- und Freifläche
Betriebsfläche
Erholungsfläche
Verkehrsfläche
Landwirtschaftsfläche
Waldfläche
Wasserfläche
Flächen anderweitiger Nutzung
5
3.886 Hektar
116 Hektar
540 Hektar
1.666 Hektar
6.459 Hektar
2.969 Hektar
92 Hektar
356 Hektar
16.084 Hektar
6
2. Haushaltssatzung
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015
(GV.NRW.2015 S.496), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
891.855.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
929.591.900 EUR
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
836.297.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
853.934.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
33.679.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
74.303.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
43.811.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
25.048.400 EUR
festsetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
7
40.623.500 EUR
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
25.868.600 EUR
§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
37.736.400 EUR
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
500.000.000 EUR
§ 6*
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
305 v. H.
2. Gewerbesteuer auf
475 v. H.
525 v. H.
* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.
§7
Entfällt.
§8
Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.
8
§9
1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren
die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende
Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der
Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den
Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit
über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über
Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden
Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.
§ 10
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen
haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *
* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine
Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht
nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in Laufbahngruppen des mittleren Dienstes bzw. zwei Jahren und sechs
Monaten in Laufbahngruppen des gehobenen Dienstes zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden
konnte.
9
10
3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2016
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr 2016
INHALT
1. Grundsätzliches zum Haushalt 2016 der Stadt Aachen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Struktur des Haushalts
Wirkungsorientierte Steuerung
1.2.1 Zielfeldkarte
1.2.2 Ziele und Kennzahlen
Interaktiver Haushalt
NKF-Kennzahlenset
Deckungsregelungen
2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen
2.1
2.2
2.3
Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich
Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich
Finanzplanung und Investitionen
2.3.1 Konsumtive Finanzplanung
2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
2.3.4 Sonstige Eckdaten
3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016
3.1
3.2
Darstellung wesentlicher Ertragsarten
3.1.1 Ertragsstruktur
3.1.2 Schwerpunkte
Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
3.2.1 Aufwandsstruktur
3.2.2 Schwerpunkte
4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016
4.1
4.2
4.3
Einzahlungen / Deckungsmittel
Auszahlungen
Schwerpunkte
5. Schlusswort
11
1.
1.1
Grundsätzliches zum Haushalt 2016 der Stadt Aachen
Struktur des Haushalts
Zum 01.01.2008 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Aachen flächendeckend
eingeführt. Es besteht im Wesentlichen aus den drei Komponenten
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
Die Ergebnisrechnung erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit
den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Sie lehnt sich an die
Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.
Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier werden die Mittelherkunft und ihre
Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des
Zahlungsmittelbestandes ablesen.
Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Bilanz. Die Bilanz liefert
der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine
Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht
ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.
Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal
17 Produktbereiche:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
*
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur und Wissenschaft
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesundheitsdienste *
Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungen
Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.
12
1.2
Wirkungsorientierte Steuerung
Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushaltes bedingt den an
strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur.
1.2.1 Zielfeldkarte
Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen
wurden bereits mit dem Haushalt 2015 Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“,
„Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ vorgestellt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven
bestimmt die Fortentwicklung der zu implementierenden Zielsteuerung.
1.2.2 Ziele und Kennzahlen
Alle Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte werden grundsätzlich darauf
ausgerichtet, dass sie zur Erreichung eines der strategischen Ziele beitragen.
Erstmalig stehen zum Haushaltsjahr 2016 flächendeckend abbildbare Ziele und Kennzahlen zur
Verfügung, die Voraussetzungen eines wirkungsorientierten Haushalts sind. Über allem wird aber auch
die Fortentwicklung der sog. strategischen Ziele stehen müssen, die eine prioritäre Umsetzung auf der
Basis finanzieller Ressourcen ermöglichen.
13
Auch die neue Form der Produktblätter mit den neu entwickelten Zielen und Kennzahlen wird erstmals
mit dem Haushaltsplan 2016 abgebildet. Neben der verbalen Darstellung des Produkts und der
Aufgaben, werden zwei bis vier ausgewählte Kennzahlen abgebildet. Jeder Produktverantwortliche
verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und steuert seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert.
Aufgabe im Jahr 2016 wird die Weiterentwicklung eines Kennzahlenberichtswesens sein. Hierzu
werden die steuerungsrelevanten Daten aufbereitet, um diese als Grundlage von
Entscheidungsfindungen nutzen zu können. Über die Gesamtentwicklung der Stadt wird zukünftig
darüber hinaus ein Jahresbericht aus Kennzahlen zusammengestellt.
1.3
Interaktiver Haushalt
Die Stadt Aachen bietet neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes als umfassendes Zahlenwerk,
ab dem Haushaltsjahr 2016 erstmalig eine zusätzliche Darstellungsform mit einem interaktiven
Haushaltsplan an.
Den Interaktiven Haushalt finden Sie unter www.aachen.de/haushalt .
Der Rat der Stadt Aachen hat die Verwaltung beauftragt, einen transparenten Haushaltsplan zu
entwickeln, der interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit gibt, ohne zusätzliche bzw.
umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die
Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich auch unkompliziert einen Überblick zu verschaffen.
Im Vordergrund des interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden
Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen
Überblick wird die Darstellung komplizierter Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer
Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt.
Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, - gruppen
und Produkte werden entsprechende Grafiken, zukünftig ergänzt um individuelle Kennzahlen,
abgebildet.
Der Interaktive Haushalt ersetzt damit nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und
Veröffentlichung des Haushaltsplans.
14
1.4
NKF-Kennzahlenset
Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder
Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende
Schema zugrunde gelegt:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote
Infrastrukturquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Investitionsquote
Anlagendeckungsgrad 2
Dynamischer Verschuldungsgrad
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Zinslastquote
Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote
Analysebereich
Haushaltswirtschaftliche
Gesamtsituation
Kennzahlen
zur Vermögenslage
Kennzahlen
zur Finanzlage
Kennzahlen
zur Ertragslage
Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten,
so dass auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen
Feststellung der Jahresabschlüsse ermittelt und fortgeschrieben.
Ein Auszug aus den o.g. Kennzahlen für den Haushalt 2016 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.
1.5
Deckungsregelungen
In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt.
Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene
Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben.
15
2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen
2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich
Ergebnisplan
2015
2016
2017
2018
2019
Gesamterträge
838.111.300 €
891.855.500 €
906.789.500 €
918.312.800 €
929.069.200 €
Gesamtaufwendungen
876.858.300 €
929.591.900 €
942.253.700 €
951.203.000 €
959.816.300 €
38.747.000 €
37.736.400 €
35.464.200 €
32.890.200 €
30.747.100 €
818.500.000 €
762.408.000 €
724.671.600 €
689.207.400 €
656.317.200 €
4,73%
4,95%
4,89%
4,77%
4,68%
Fehlbedarf:
Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage zum 01.01.
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage
Auszug aus den Erträgen:
Steuern und ähnliche Abgaben
-360.031.800 € -360.322.000 € -374.021.400 € -382.353.000 € -391.129.500 €
davon:
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)
-183.000.000 € -175.000.000 € -180.500.000 € -184.500.000 € -189.200.000 €
Grundsteuer A (Hebesatz 305)
-175.000 €
-175.000 €
-175.000 €
-175.000 €
-175.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 495)
-47.600.000 €
-45.800.600 €
-46.409.000 €
-47.025.300 €
-47.649.700 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer
-97.100.000 € -104.908.500 € -107.636.100 € -110.434.600 € -113.305.900 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
-17.750.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-19.354.500 €
-23.936.800 €
-24.502.500 €
-25.068.300 €
-158.843.900 € -169.640.700 € -171.138.300 € -170.146.000 € -170.016.000 €
davon:
Schlüsselzuweisungen
-99.750.100 € -108.511.300 € -108.511.300 € -108.511.300 € -108.511.300 €
Auszug aus den Aufwendungen:
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Transferaufwendungen
162.725.500 €
171.738.500 €
173.991.600 €
176.177.500 €
178.807.300 €
41.622.000 €
44.406.800 €
45.328.600 €
45.756.400 €
46.183.900 €
540.653.200 €
563.289.800 €
576.304.200 €
581.641.000 €
585.317.300 €
167.491.000 €
170.575.800 €
174.508.000 €
174.508.000 €
174.508.000 €
40.989.000 €
55.067.300 €
55.421.300 €
55.832.500 €
56.290.900 €
142.816.500 €
148.884.700 €
149.905.200 €
151.027.000 €
150.952.000 €
2015
2016
2017
2018
2019
500.000.000 €
500.000.000 €
500.000.000 €
500.000.000 €
500.000.000 €
48.741.100 €
33.679.600 €
34.297.400 €
35.448.200 €
32.302.600 €
93.315.100 €
74.303.100 €
74.570.800 €
75.380.100 €
60.204.300 €
60.536.900 €
52.119.500 €
57.547.400 €
59.445.400 €
42.761.500 €
44.574.000 €
40.623.500 €
40.273.400 €
39.931.900 €
27.901.700 €
2.229.200 €
-269.000 €
-1.063.400 €
-2.296.000 €
-16.552.900 €
davon:
Regionsumlage*
Hilfen zur Erziehung
Zuschüsse an die Eigenbetriebe
Finanzplan
Höchstbetrag der Kassenkredite
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Zuwendungen, Veräußerungen etc.)
Auszahlungen für Investitionen
davon für Baumaßnahmen (einschl.
Gesellschafterdarlehen):
Gesamtbetrag der Kredite
(zur Finanzierung von Investitionen)
Nettoneuverschuldung
* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus
Vermögensübergang i.H.v. 1,6 Mio. Euro
16
2.2
Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich
Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das
Haushaltsjahr 2016 sowie die Planjahre 2017 bis 2019.
Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2015 und
der des Haushaltsplans 2016 ab (in Euro).
2015
2016
2017
2018
2019
929.591.900
37.736.400
39.257.400
-906.789.500
942.253.700
35.464.200
35.663.200
-918.312.800
951.203.000
32.890.200
32.623.400
-929.069.200
959.816.300
30.747.100
1.521.000
199.000
-266.800
Erträge
-838.111.300 -891.855.500
Aufwendungen
876.858.300
Fehlbedarf 2016
Fehlbedarf 2015
38.747.000
Verschlechterung (-) /
Verbesserung (+)
Aus der letzten Zeile ist die jeweilige Veränderung ablesbar. Die Ursachen für diese Entwicklung
werden bei den einzelnen Schwerpunkten zur Ergebnisplanung (siehe Ziffer 3.) näher dargestellt.
Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde
ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die
Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, was
man anhand des Fehlbedarfes 2016 ablesen kann.
Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier
Haushaltsjahr 2016) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Aufgrund
des Jahresabschlusses 2012 ist festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2012
aufgezehrt worden ist. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre ist auf die
Allgemeine Rücklage zurückzugreifen. Dies gilt naturgemäß auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016
und die Folgejahre, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage
war, die aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.
Damit ist der Haushalt 2016 ein genehmigungspflichtiger Haushalt, der grundsätzlich auch Auflagen
und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO).
Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kommt zurzeit nicht zum
Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung
der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund auch der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013
(siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital) dar (in Euro):
2015
Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage*
Anteil in % der
Allgemeinen Rücklage*
38.747.000
801.200.000
2016
2017
2018
2019
37.736.400
762.408.000
35.464.200
724.671.600
32.890.200
689.207.400
30.747.100
656.317.200
4,95
4,89
4,77
4,68
* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres (unter Berücksichtigung der seit dem Vorjahr hinzugekommenen
Jahresabschlüsse)
17
Wie man in der letzten Zeile des abgebildeten Eigenkapitalverzehrs ablesen kann, tritt die HSK-Pflicht
nicht ein, da der Schwellenwert von 5 % nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird.
Jedoch ist gleichzeitig erkennbar, dass der prozentuale Eigenkapitalverzehr immer oberhalb von 4,5%
der Allgemeinen Rücklage liegt und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nur knapp erreicht ist.
Die vorgelegte Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die
weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5% Grenze und damit auch
weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des
Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.
2.3
2.3.1
Finanzplanung und Investitionen
Konsumtive Finanzplanung
Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 im Vergleich zur Planung
2015 wie folgt dar (in Euro):
2015
Konsumtive
Einzahlungen
Konsumtive
Auszahlungen
Fehlbedarf
2016
2017
2018
2019
789.236.900
836.297.500
860.901.900
870.861.800
881.944.800
805.096.300
853.934.200
868.484.200
878.143.700
887.973.000
-15.859.400
-17.636.700
-7.582.300
-7.281.900
-6.028.200
In der letzten Zeile ist abzulesen, dass sämtliche Haushaltsjahre mit einem Minusbetrag abschließen.
Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt Aachen nicht in der Lage ist, die laufenden
Auszahlungen im konsumtiven Bereich mit laufenden Einzahlungen abzudecken. Somit ist ein Anstieg
der Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität unvermeidbar. Aufgrund der bisherigen
Erfahrungen dürfte der im letzten Jahr erhöhte Höchstbetrag der Kassenkredite von 500 Mio. Euro
allerdings in der unterjährigen Bewirtschaftung auskömmlich sein, um den aus dem strukturellen Defizit
resultierenden erforderlichen Bedarf abzudecken.
Der Stand der Kassenkredite betrug am 31.12.2014 rd. 313 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt 08.10.2015
beläuft sich der Kassenkredit auf rund 386 Mio. Euro. Die bisherige Höchstmarke lag bei rund 398 Mio.
Euro. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem damit zu rechnen, dass sich der Höchststand der
Kassenkredite teilweise auf über 400 Mio. Euro ausweitet.
In Bezug auf die bislang satzungs- bzw. planmäßig zugestandene Höchstmarke deutet sich
weitergehender Handlungsbedarf bei Beibehaltung eines strukturellen Defizits in den kommenden
Jahren an.
18
2.3.2
Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
Die investive Seite einschließlich der Finanzierung ist in folgender Übersicht zusammengefasst (in.
Euro):
2015
2016
2017
2018
2019
33.679.600
74.303.100
34.297.400
74.570.800
35.448.200
75.380.100
32.302.600
60.204.300
29.644.400
-40.623.500
43.811.300
25.048.400
-40.273.400
91.894.000
74.419.500
-39.931.900
69.237.000
53.498.600
-27.901.700
68.935.000
65.667.500
23.520.100
18.762.900
17.474.500
15.738.400
3.267.500
Investive Einzahlungen
48.741.100
Investive Auszahlungen
93.315.100
Saldo Investitionstätigkeit
-44.574.000
Einzahlungen Finanzierung
53.164.500
Auszahlungen Finanzierung
Saldo Finanzierungstätigkeit
In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für Investitionskredite in Höhe von 40.623.500 Euro
veranschlagt. Rund 18,9 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen (nähere
Ausführungen siehe unter Punkt 4).
2.3.3
Verpflichtungsermächtigungen
Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2016 zu gewährleisten, die ab 2017 zu
Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 25,87 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 13,5 Mio. Euro in
2017 kassenwirksam eingeplant.
2.3.4
Sonstige Eckdaten
Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die
Möglichkeit, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist.
Eine Veranschlagung im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss
jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2016 wird der bisherige Betrag von 500 Mio. Euro festgesetzt. (vergleiche auch Erläuterungen zu 2.3.1).
Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern in § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen:
Grundsteuer A:
305 v.H. (unverändert)
Grundsteuer B:
525 v.H. (unverändert)
Gewerbesteuer:
475 v.H. (unverändert)
19
3.
Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016
Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 wie
folgt:
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-360.031.800 -360.322.000
-374.021.400 -382.353.000 -391.129.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-158.843.900 -169.640.700
-171.138.300 -170.146.000 -170.016.000
Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.357.900
-4.066.600
-136.865.800 -141.122.200
privatrechtliche Leistungsentgelte
-23.081.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-82.172.400 -119.246.100
sonstige ordentliche Erträge
-51.951.200
-23.771.500
-51.412.500
-4.090.400
-4.567.800
-3.739.800
-141.439.700 -141.510.900 -141.614.700
-24.217.600
-24.685.200
-25.167.100
-117.665.600 -119.653.300 -122.004.500
-51.586.400
-52.007.100
-52.003.600
Ordentliche Erträge
-816.304.100 -869.581.600
-884.159.400 -894.923.300 -905.675.200
Personalaufwendungen
162.725.500 171.738.500
173.991.600 176.177.500 178.807.300
Versorgungsaufwendungen
41.622.000
44.406.800
45.328.600
45.756.400
46.183.900
Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen
71.088.600
84.712.400
77.652.200
77.126.800
75.737.900
Bilanzielle Abschreibungen
21.040.000
20.668.700
21.129.300
20.727.500
21.957.100
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
540.653.200 563.289.800
21.099.800
25.723.400
858.229.100 910.539.600
576.304.200 581.641.000 585.317.300
27.281.500
27.502.400
27.665.300
921.687.400 928.931.600 935.668.800
Ordentliches Ergebnis
41.925.000
40.958.000
37.528.000
34.008.300
29.993.600
Finanzerträge
-21.807.200
-22.273.900
-22.630.100
-23.389.500
-23.394.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
18.629.200
19.052.300
20.566.300
22.271.400
24.147.500
Finanzergebnis
-3.178.000
-3.221.600
-2.063.800
-1.118.100
753.500
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
38.747.000
37.736.400
35.464.200
32.890.200
30.747.100
außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
0
Jahresergebnis
38.747.000
37.736.400
35.464.200
32.890.200
30.747.100
nachrichtlich:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-18.897.700
-19.016.000
-19.020.600
-19.025.400
-19.030.400
nachrichtlich:
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
18.897.700
19.016.000
19.020.600
19.025.400
19.030.400
Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen
dargestellt.
20
3.1
3.1.1
Darstellung wesentlicher Ertragsarten
Ertragsstruktur
Die Ertragsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:
51.412.500 €
22.273.900 €
360.322.000 €
119.246.100 €
23.771.500 €
Steuererträge 2016
141.122.200 €
175.000.000 €
4.066.600 €
169.640.700 €
Steuern (360.322.000 €)
Zuwendungen (169.640.700 €)
Sonst. Transfererträge (4.066.600 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (141.122.200 €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (23.771.500 €)
Kostenerstattungen (119.246.100 €)
sonstige ordentliche Erträge (51.412.500 €)
Finanzerträge (22.273.900 €)
45.800.600 €
104.908.500 €
175.000 €
19.354.500 €
90.000 €
700.000 €
960.000 €
2.700.000 €
395.000 €
Grundsteuer A (175.000 €)
Grundsteuer B (45.800.600 €)
Gewerbesteuer (175.000.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (104.908.500 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (19.354.500 €)
Vergnügungssteuer (2.700.000 €)
Hundesteuer (960.000 €)
Zweitwohnungssteuer (395.000 €)
Wettbürosteuer (90.000 €)
Abgaben von Spielbanken (700.000 €)
21
3.1.2
Schwerpunkte
Steuern und ähnliche Abgaben
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 41,44 % der ordentlichen Erträge im Haushalt,
netto 39,67 % (siehe Anlage NKF-Kennzahlenset). Zum Vergleich: Im Rahmen der Haushaltsplanung
2015 wurde noch unterstellt, dass die Bruttoerträge rd. 44,11 % der ordentlichen Erträge im Haushalt
abbilden, rd. 42,26 % netto. Diese Kennzahl kann als Beleg dafür herangezogen werden, dass die
Stabilisierung der allgemeinen Ertragslage im Wesentlichen auf die gegenläufig positiven
Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Aus diesem Grund ist hier eine besonders detaillierte
Berücksichtigung bei der Planung erforderlich.
Gewerbesteuer
Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die Gewerbesteuererträgnisse 2015 auf rd. 171 bis 173 Mio.
Euro belaufen. Der nunmehr festgelegte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 entspricht demnach einer
Steigerung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 von zwischen 1,5 % bzw. 2,3 %. Die
Wenigererträge gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 ergeben sich im Wesentlichen aus geänderten
Gewerbesteuermessbescheiden, die in Einzelfällen auch die Rückzahlung von Vorauszahlungen in
Höhe von mehreren Millionen Euro ausmachen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die
Gewerbesteuererträge an den in den Orientierungsdaten des Landes angenommenen Zuwächsen,
wenn auch in geringerem Maße, teilhaben werden. Vor dem Hintergrund der ausgewiesenen
Jahresverläufe sowie weiterer möglicher struktureller Veränderungen bzw. Verlagerungen ist jedoch
eine deutliche Zurückhaltung geboten.
Unter Berücksichtigung der im Übrigen erfolgten Anpassung an das Ertragsergebnis 2015 erfolgen
folgende Veranschlagungen (gerundet auf Mio. Euro):
TEuro
Steigerung in %
2015
2016
2017
2018
2019
183.000
175.000
180.500
184.500
189.200
- 4,37
+3,14
+2,22
+2,55
Grundsteuer B
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte
angehoben. Vor dem Hintergrund der dargestellten Ertragsentwicklung und den unvermeidbaren
Transferaufwendungen war dieser Schritt zur Absicherung der haushalterischen Handlungsfähigkeit
unvermeidbar. Gleichwohl verfehlte der zu verbuchende Ertrag hier den Planansatz, da geplante
Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten. Entsprechend wurde die
Fortentwicklung anpasst. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 wurde der Ansatz an das
voraussichtliche Rechnungsergebnis angepasst und auf 45,8 Mio. Euro für das Jahr 2016
festgeschrieben.
22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Ansatz beträgt 97,1 Mio. Euro. Da derzeit nur die Bescheide
für die ersten zwei Quartale im Haushaltsjahr 2015 vorliegen, wurden deren Ergebnisse zum
Jahresende fortgeschrieben. Demnach wird für 2015 ein Steuerertrag von rund 102 Mio. Euro
prognostiziert und mit einem Steigerungssatz von 2,6 % für den Ansatz 2016 fortgeschrieben.
Gegenüber dem Ansatz im Jahr 2015 entspricht dies einer Steigerung in Höhe von ca. 8 %. Die
insgesamt stabile Wirtschaftslage lässt auch für den Mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum die
Annahme weiterer positiver Steigerungssätze, die sich mit 2,6 % unterhalb der Orientierungsdaten des
Landes ausrichten, erwarten.
2015
TEuro
97.100
Steigerung in %
2016
2017
2018
2019
104.908
107.636
110.435
113.306
+ 8,0
+2,6
+2,6
+2,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Die im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen weichen erheblich von den
Ansätzen des Haushaltsplans 2015 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2016 bis 2018 ab.
Grundlage ist die sog. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG). Mit dem
GFG 2012 wurde der sog. Demografiefaktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang berücksichtigt.
Dieser ist im GFG 2016 ebenfalls vorgesehen. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016
erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Zum anderen haben sich im GFG 2016
aber in nicht unerheblichem Maß weitere Berechnungsgrößen der Schlüsselzuweisungen wie z.B. der
vom Hundertsatz zur Ermittlung des Hauptansatzes, der Soziallastenansatz, Schüleransatz und auch
der Zentralitätsansatz geändert. Darüber hinaus wurde bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl der
Erstattungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2009 bis 2012
berücksichtigt. Die Verbesserung der Schlüsselzuweisung ist zugleich auch Ausdruck der tatsächlich
entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen aus den relevanten Bezugszeiträumen 2. Halbjahr
2014 / 1. Halbjahr 2015.
Für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 wird dieser berechnete Wert jahresbezogen fortgeschrieben.
Tatsächlich markiert die hier festgestellte Schlüsselzuweisung den bisherigen Höchstwert, der
angesichts einer immerhin stetigen Steigerung der zu erzielenden Gewerbesteuererträgnisse zu
weiterer zurückhaltender Planung mahnt.
2015
TEuro
Steigerung in %
99.750
2016
2017
2018
2019
108.511
108.511
108.511
108.511
+8,78
0,00
0,00
0,00
23
3.2
3.2.1
Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
Aufwandsstruktur
Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:
19.052.300 €
25.723.400 €
216.145.300 €
20.668.700 €
84.712.400 €
563.289.800 €
Zuschüsse an die Eigenbetriebe
(148.884.700 €)
Personal- & und Versorgungsaufwendungen (216.145.300 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (84.712.400 €)
62.785.400 €
44.950.000 €
Transferaufwendungen (563.289.800 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.723.400 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (19.052.300 €)
Bilanzielle Abschreibungen (20.668.700 €)
16.406.100 €
1.011.900 €
19.673.400 €
4.057.900 €
Aachener Stadtbetrieb (62.785.400 €)
Gebäudemanagement (44.950.000 €)
Kulturbetrieb (16.406.100 €)
Volkshochschule (4.057.900 €)
Theater und Musik (19.673.400 €)
Kongresse - Eurogress (1.011.900 €)
24
3.2.2
Schwerpunkte
Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen
Der U3-Ausbau soll in den kommenden Jahren prioritär über freie Träger abgewickelt werden.
Für die U 3-Betreuung wurde ein Aufwand zur Schaffung folgender 500 Plätze vorgesehen:
Kindergartenjahr 2015/16: 152
Kindergartenjahr 2016/17: 248
Kindergartenjahr 2017/18: 100
Bei einer entsprechenden Umsetzung könnte eine gesamtstädtische Betreuungsquote im
Kindergartenjahr 2017/18 von annähernd 50 % erreicht werden. Ab dem Kindergartenjahr 2018/2019
sind keine weiteren Ausbaustufen etatisiert.
In der Kindertagespflege sollen ab dem Kinderartenjahr 2016/2017 insgesamt 700 Plätze angeboten
werden.
Förderung integrative Plätze im Bereich der Kindertagesstätten
Zur Schaffung weiterer integrativer Plätze im städtischen Bestand sind konsumtiv und investiv
insgesamt rd. 226.000 Euro für erforderliche Baumaßnahmen jährlich etatisiert.
Personal
Die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und
Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung erfolgte zum 01.06.2015 mit einem Prozentsatz von
1,9 (dies entspricht rd. 700 TEuro). Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ab dem 01.08.2016 eine
Personalkostensteigerung von 2,1 %, mindestens aber 75 Euro, (dies entspricht rd. 1,3 Mio. Euro)
berücksichtigt. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurde, entsprechend der Orientierungsdaten, mit einer
Steigerungsrate von 1% gerechnet. Die Pensionszuführungen wurden aufgrund der
Besoldungsanpassung 2016 ebenfalls erhöht.
Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte durchgehend für die Jahre 2016 bis 2019 mit einer
1 %igen Steigerungsrate fortgeschrieben.
Gleichzeitig wurden in der Haushaltsplanung die bislang beschlossenen Stellen zugrunde gelegt, etwa
aus den Bereichen Kinder, Jugend und Schule, Soziales und Integration sowie der Feuerwehr. Damit
wird de facto die übliche prozentuale Steigerung überschritten. Zugleich ist allerdings auch auf
zumindest teilweise korrespondierende Mehrerträgnisse hinzuweisen.
Für den Tarifabschluss der MitarbeiterInnen im Sozial- und Erziehungsdienst wurden
Mehraufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro berücksichtigt.
25
Städteregionsumlage
Die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2016 sieht bei der allgemeinen Regionsumlage - unter
Berücksichtigung der Entlastungen aus der Vermögensübertragung - einen Aufwand der Stadt Aachen
in Höhe von 168.907.800 Euro vor. Ergänzend ist der ergebniswirksame Aufwand aus der bilanziellen
Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP), ebenfalls resultierend aus den
Vermögensübergängen, in Höhe von 1.668.000 Euro etatisiert. Insgesamt sind für das Jahr 2016
insoweit Aufwendungen in Höhe von 170.575.800 Euro eingeplant.
Der Städteregionstag hat am 11.12.2014 den Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 beschlossen.
Demnach beträgt der Hebesatz für die allgemeine Regionsumlage 44,5560 % für das Haushaltsjahr
2016. Dies entspricht, basierend auf den GFG-Zahlen 2015, einer Umlage in Höhe von insgesamt
167.409.829 Euro.
Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung errechnet sich mit dem Umlagesatz von 44,5560 % für das
Haushaltsjahr 2016 eine Regionsumlage in Höhe von 172.859.836 Euro. Wie bereits unter dem Punkt
3.1.2 „Schwerpunkte - Schlüsselzuweisungen“ ausgeführt werden sich diese Zahlen möglicherweise
noch in der 2. Modellrechnung bzw. im GFG-Bescheid für das Haushaltsjahr 2016 ändern. Da die
StädteRegion bisher keine Korrektur der Umlage angekündigt hat, wird derzeit auf eine Anpassung der
Regionsumlage verzichtet.
Im Rahmen der Mittelfristplanung wird aus Sicht der Stadt Aachen allerdings an der Einstellung einer
Ausgleichsforderung gegenüber der Städteregion festgehalten, da mit einer entsprechenden
Überzahlung des übertragenen Aufgabenverbundes gerechnet werden kann und somit ein
Erstattungsanspruch für die Stadt Aachen bestünde.
Hilfen zur Erziehung
Einen wesentlichen Teil der Transferaufwendungen stellen auch die Hilfen zur Erziehung dar. Die
Gesamtentwicklung ist wie folgt in den Haushalt 2016 eingestellt:
2016
Eingeplante Mittel für HzE in Euro
55.067.300
2017
55.421.300
2018
55.832.500
2019
56.290.900
Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende
absolute Veränderungen:
2016
Veränderung gegenüber den
entsprechenden Ansätzen im
Haushalt 2015 in Euro
2017
+14.316.300 +14.303.300
26
2018
+14.303.300
2019
*Kein Ansatz
in 2015
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden.
Tatsächlich lässt sich insbesondere der weitere Zuwanderungsprozess durch die unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge, auch im Hinblick auf die geplante Einführung sog. „Kompetenzzentren“,
kaum prognostizieren. Allerdings werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten
Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten
der Stadt Aachen erstattet. Einer entsprechenden Steigerung der Aufwandsposition steht also eine
korrespondierende Steigerung der Ertragsposition gegenüber. Aufgrund der zeitlich versetzten
Erstattungsleistungen ist jedoch die Vorleistung in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Nicht
Gegenstand dieser Darstellung sind die zu erwartenden, eingeplanten Personalkosten, die nicht
erstattet werden. Weitere Bedarfe werden geprüft.
2015
Ansätze (Aufwand = Ertrag)
für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge in
Euro
7.440.000
2016
2017
2018
2019
21.760.000
21.781.000
21.855.800
21.974.400
Asyl
Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die
Entwicklung der Fallzahlen der Flüchtlinge und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen
für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren. Auch über den Umfang der
Zuweisungen des Landes sowie Soforthilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen, über die
aktuell diskutiert wird, ist eine abschließende, konkrete Aussage und Planung für die Folgejahre kaum
möglich.
Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungsund damit auch Personalbedarf nicht ausgeschlossen werden kann.
Die Transferaufwendungen in den Bereichen Asyl und Integration werden im Haushaltsplanentwurf
2016 wie folgt berücksichtigt:
2016
Eingeplante Transferaufwendungen
für die Bereiche Asyl und Integration
in Euro
16.300.400
2017
18.561.000
2018
18.750.500
2019
18.946.500
Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich der Asylbewerber folgende
absolute Veränderungen:
2016
Veränderungen gegenüber den
entsprechenden Ansätzen im
Haushalt 2015 in Euro
+1.173.100
27
2017
+3.283.000
2018
+3.320.100
2019
*Kein Ansatz
in 2015
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge nach den §§ 2 und 3
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) massiv erhöht.
Anzahl der Flüchtlinge nach dem
AsylbLG im Dezember des Jahres
*Stand: 30.09.2015
2012
2013
2014
2015*
744
969
1.414
1.303
Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen betrug in den letzten Jahren
jeweils zum 31.12.:
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener
Übergangswohnheimen und
Wohnungen
2012
2013
2014
2015*
341
532
875
1.101
*Stand: 31.08.2015
Die bisherige Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und –wohnungen liegt damit
deutlich unterhalb der noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 unterstellten Werte. Die
weitergehenden Informationen der Bezirksregierung deuten allerdings auf einen rapiden Zuwachs im
Verlaufe der kommenden Wochen. Die jetzigen Einplanungen berücksichtigten diese Ankündigungen
ebenso wie die stichtagsbezogene Erstattungsregelung des Landes.
Darüber hinaus werden Verschiebungen erwartet und abgebildet, die mit den in der Vorjahresplanung
noch nicht berücksichtigten Notunterkünften des Landes auf Aachener Gebiet korrespondieren.
Dem gesamten Zuwachs an unterzubringenden Flüchtlingen geschuldet ist es auch zunehmend
notwendig geworden, zusätzliche Unterkünfte herzurichten.
Hierzu sind im Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen“, in dem zusätzlich
auch die Unterkünfte für Obdachlose erfasst sind, folgende Aufwendungen für die Unterbringung von
Flüchtlingen im Haushaltsplanentwurf 2016 berücksichtigt:
Eingeplante Aufwendungen des
Produktes „Verwaltung und Betrieb
von Unterkünften und Einrichtungen“
in TEuro
2016
2017
2018
2019
7.229
8.999
9.084
9.170
28
Gegenüber stehen den gestiegenen Aufwendungen erhöhte Unterstützungsleistungen und
Zuweisungen durch das Land, die insbesondere durch eine stärkere Kostenbeteiligung durch den Bund
mitfinanziert werden können. So wurde beispielsweise die Landeszuweisung nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz erheblich erhöht. Außerdem wurden vermehrt Flüchtlinge auf Aachener
Stadtgebiet in Landeseinrichtungen untergebracht. Diese Flüchtlinge finden ebenso wie die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Anrechnung in der Zuweisungsquote, allerdings werden die
Aufwendungen für diese Flüchtlinge durch das Land getragen bzw. erstattet.
In der nachfolgenden Grafik sind die Gesamtaufwendungen und -erträge für die der Stadt Aachen
zugewiesenen Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Flüchtlinge in
Landesunterkünften) inkl. Kostendeckungsgrad dargestellt:
40 Mio. €
77 %
35 Mio. €
77 %
90 %
76 %
69 %
70 %
30 Mio. €
60 %
25 Mio. €
10 Mio. €
50 %
41 %
20 Mio. €
15 Mio. €
80 %
40 %
20 %
24 %
25 %
30 %
20 %
5 Mio. €
10 %
0%
0 Mio. €
2012
2013
Erträge
2014
2015
2016
Aufwendungen
2017
2018
2019
Kostendeckungsgrad
Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an
den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration deutlich höher ausfällt, als in den
Vorjahren.
Allerdings verbleibt weiterhin eine Kostenlast zwischen rund 25 bis 30 % bei der Stadt Aachen.
Sozialer Wohnungsbau
Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und bei Vermarktung städtischer
Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in
der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung
gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke für den entsprechenden Personenkreis
preisgünstig zur Verfügung gestellt.
Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2016
rund 6,3 Mio. Euro, in 2017 rund 4,5 Mio. Euro, in 2018 rund 4,0 Mio. Euro eingeplant (konsumtiv und
investiv). Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt "Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5" sowie
Gebäude in der Reimannstraße und im Seffenter Weg. Darüber hinaus soll mit den Maßnahmen
Wüllnerstraße 2a-10 sowie Goedelerstraße II. BA begonnen werden. Die Maßnahme Weberstraße
wurde wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht
im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ (siehe Punkt 4.3 Investitionscontrolling) mit
Gesamtkosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro aufgenommen.
29
Beteiligungen
Die E.V.A. (Energiesversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen) vereint
als Holdinggesellschaft u.a. die Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), die Aachener Parkhaus GmbH
(APAG) und die Aachener Straßenbahn und EnergieversorgungsAG (ASEAG).
Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag der E.V.A. angepasst. Ein
wesentlicher Bestandteil der Anpassung stellt die in § 15 des Gesellschaftsvertrags festgeschriebene
Verlustübernahmeregelung dar. Aus kommunalrechtlichen Gründen wurde die Verlustübernahme auf
eine Laufzeit von 10 Jahren und eine maximalen Übernahme in Höhe von 70 Mio. Euro begrenzt.
Zudem wird jährlich höchstens ein Betrag in Höhe von 7 Mio. Euro übernommen.
Bereits in der Haushaltsplanung 2014 wurde eine Verlustübernahme in Höhe von 2,4 Mio. Euro jährlich
eingeplant, die im entsprechenden Haushaltsjahr einer Rückstellung zugeführt wird. Nach
Bekanntwerden der tatsächlichen Ausgleichspflicht wird aus der Rückstellung ausgezahlt.
Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor und insbesondere den aus den
Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wurden die Prognosen angepasst.
Vor diesem Hintergrund wird die Holding nicht mehr in der Lage sein, die steigenden Kosten für den
ÖPNV und die daraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu
kompensieren. Aus diesem Grund wurde bereits im Vorjahr 2014 die Rückstellungszuführung in der
Haushaltsplanung auf die maximale Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 7 Mio. Euro jährlich erhöht.
Die Wirtschaftsplanung der E.V.A. macht es angesichts der vertraglichen Verpflichtung weiterhin
notwendig, eine Rückstellungszuführung in Höhe des Maximalbetrages von jährlich 7 Mio. Euro für die
Jahre 2016 bis 2019 einzuplanen
Der hieraus entstehende erhöhte Aufwand kann teilweise aus zusätzlichen Erträgen aus der
Konsortialzahlung der StädteRegion für den anteiligen Verkehrsverlust der ASEAG gedeckt werden. Die
StädteRegion wird hier zu ca. 45% am Verkehrsverlust der ASEAG beteiligt. Da der Verkehrsverlust der
ASEAG gestiegen ist, steigt auch der Anteil, der durch die StädteRegion zu tragen ist.
Im Jahr 2015 wurde gegenüber der Aachener Stadion BeteiligungsGmbH (ASB) eine
Patronatserklärung befristet auf die Jahre 2015 und 2016 abgegeben, nach der derjenige Verlust
ausgeglichen wird, der erforderlich ist, damit die ASB ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen
rechtzeitig nachkommen kann. Der ausgleichspflichtige Verlust ist zudem auf einen jährlichen
Höchstbetrag von 2 Mio. Euro begrenzt.
Entsprechend wurden bereits im Jahr 2015 Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. Euro jährlich
eingeplant. Eine Einplanung über die Befristung hinaus auch für die Mittelfristigen Planjahre 2017 und
2018 erschien aufgrund des voraussichtlich andauernden Liquiditätsbedarfs geboten.
30
Gemäß Ratsbeschluss vom 26. November 2014 erwarb die ASB mit notarieller Urkunde aus dem
Januar 2015 das Tivoli-Stadion zum an den negativen Ertragswert angepassten Kaufpreis von einem
Euro.
Auch nach dem Kauf des Stadions ist gemäß den vorliegenden Quartalsberichten der ASB davon
auszugehen, dass ein auszugleichender Liquiditätsbedarf der ASB bis zu einem Maximalbetrag von 2
Mio. Euro verbleibt. Insoweit ist eine Ansatzerhöhung für die Verlustübernahme im
Haushaltsplanentwurf 2016 nicht notwendig.
Jedoch muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die ASB auch nach Ablauf der Befristung der
Patronatserklärung ab dem Jahr 2017 weiterhin von einer Verlustabdeckung der Stadt Aachen
abhängig sein wird.
Vor diesem Hintergrund bleibt die Verlustabdeckung der ASB in Höhe von 2 Mio. Euro jährlich auch
nach dem Kauf des Tivoli-Stadions gegenüber der Vorjahresplanung unverändert. Über eine
Verlängerung der Patronatserklärung ab dem Jahr 2017 wird im Haushaltsjahr 2016 zu entscheiden
sein.
Haushaltssicherung/Aufgabenkritik
Die bereits im Jahr 2015 betriebene wirkungsorientiere Steuerung hat zum Ziel den Ressourceneinsatz
neu auszurichten. Im Folgenden werden die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum
Haushaltsplan 2015 wiedergegeben und mit einem aktuellen Sachstand versehen.
-
Zielorientierte Personalentwicklung , die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der
Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an
der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
Aktueller Sachstand: Die haushalterische Vorgabe zur Kostenbegrenzung wurde im
Haushaltsplanentwurf 2016 dergestalt berücksichtigt, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisund Finanzplanung, entsprechend den Orientierungsdaten des Landes,
Personalkostensteigerungen in Höhe von lediglich 1 % eingeplant wurden. Hinsichtlich der
tatsächlichen Tarifsteigerungen und der notwendigen Stellenneueinrichtungen ergibt sich allein
hieraus eine Konsolidierungsnotwendigkeit.
Die fachbereichsbezogene Umsetzung wird erarbeitet, um so dann im Rahmen der
Gesamtabwägung des Stellenplans die relevanten Entscheidungen vorzubereiten.
-
Senkung der IT-Kosten – die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch
durch eine Konsolidierungskontrolle auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden
soll.
Aktueller Sachstand: Da die IT-Kosten insgesamt (noch) nicht gesenkt werden konnten, wurde im
Wege der Leistungsfestschreibung eine Reduzierung in Höhe von 700.000 Euro des Mehrbedarfs
erreicht und eingeplant.
-
Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw.
Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.
Aktueller Sachstand: Aufgrund des im Laufe des Jahres 2015 aufgetretenen Mangels an
Gebäudeflächen zur Unterbringung von Flüchtlingen konnte insgesamt nicht an der Vorgabe der
Senkung städtischer Flächen festgehalten werden. Die zunehmenden Entwicklungspotentiale
konnten allerdings zur Unterbringung der Flüchtlinge genutzt werden und haben hier notwendige
Spielräume geschaffen, sowohl in tatsächlicher als auch letztlich in finanzieller Hinsicht.
31
-
Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten
Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso
gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen
Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte und ziel- sowie umsetzungsorientierte
Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.
Aktueller Sachstand: Zum Haushaltsplanentwurf 2016 wurde zur abgegrenzten Erfassung von
Beratungsleistungen gegenüber den übrigen Geschäftsaufwendungen eine eigenständige
Kostenart eingeführt. Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden auf Basis der dann
vorliegenden Ist-Daten weitere Einzelmaßnahmen zur Reduktion der Wettbewerbs- und
Beratungskosten definiert.
-
Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG
Wesentliche Handlungserfordernisse liegen zunächst nicht in der kommunalen
Steuerungsmöglichkeit. Eine Säule steigender Wirtschaftskraft der Holding ist die Realisierung des
Kapazitätsmarktes, um dauerhafte Abschreibungen bestehender Kraftwerksbeteiligungen zu
beenden. Daneben tritt aber für den Bereich der ASEAG die Notwendigkeit einer transparenten
Darstellung der Leistungserfordernisse sowie der für den ÖPNV einzusetzenden Mittel. Sie muss
etwa im Sinne einer balanced-score-card („ausgewogene Zielfeldkarte“) Grundlage weitergehender
Entwicklung auch in Ansehung des Nahverkehrsplans 2017 sein
Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2015 ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste
im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. zu reduzieren. Die weiteren Prognosen
der Beteiligungen rechnen allerdings insbesondere auf der Grundlage sinkender
Pensionsrückstellungszuführungen mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation in den
Jahren außerhalb der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Derzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Verwaltung und der E.V.A. mit externer Begleitung
Optionen zur mittelfristigen Reduzierung der laufenden Verlustübernahme. Dabei dürfen allerdings
die wirtschaftlichen Belange der Beteiligungen nicht außer Acht gelassen werden, da kurzfristig
noch mit einer Verschärfung der Wirtschaftslage zu rechnen ist.
Im Rahmen der Nahverkehrsplanung 2017 konnten städtischerseits Mehrkilometerleistungen durch
die ASEAG vermieden werden. Insofern konnte in diesem Zusammenhang ein Teilerfolg zur
Kostendeckelung der ASEAG beigetragen werden. Auch die Einführung eines Bonus- MalusSystems kann und wird hier weitere Auswirkungen haben.
-
Erhöhung der Zweitwohnungssteuer
Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht angetastet worden. Ihrer
Steuerungsfunktion ist die Zweitwohnungssteuer in Teilen gerecht geworden. Sie soll weiterhin
dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts
rückläufiger Erträgnisse hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.12.2014
beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten
Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10 auf 12% zu erhöhen.
Aktueller Sachstand: Die Zweitwohnungssteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum
Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 erhöht. Unter anderem durch diese Erhöhung hat sich
das Aufkommen der Zweitwohnungssteuer mit Stand zum 30.09.2015 im Vergleich der Jahre 2014
und 2015 um 63.450 Euro auf 398.200 Euro erhöht.
32
-
Einführung einer Wettbürosteuer
Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wird in Aachen mit
der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg
bestätigt die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014.
Es wird mit Erträgen in Höhe von rd. 90.000 Euro jährlich gerechnet.
Aktueller Sachstand: Die Wettbürosteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum
Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 eingeführt. Durch die Einführung der Wettbürosteuer
konnten nach dem aktuellen Kenntnisstand Erträge in Höhe von 100.000 Euro erwirtschaftet
werden. Demnach konnte der Ansatz für das Jahr 2015 um 32.500 Euro übertroffen werden.
-
Kreditoptimierung
Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte zwischen Entwurf und
endgültigem Haushalt eine weitere Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit
nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig
planbare Sicherheiten erzielt werden können.
Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2015 konnten Zinssicherungsmaßnahmen über drei
bzw. vier Jahre im Bereich der Kassenkredite für ein Kreditvolumen in Höhe von 100 Mio. Euro
getroffen werden.
Die Eckpunkte der Umsetzung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittelbis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.
Konsumtives Finanzcontrolling
Die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings, welches im ersten Schritt ein fiskalisches
Controlling beinhaltet, wurde im September 2015 abgeschlossen. Mit Beginn des letzten Quartals 2015
wurde es eingeführt und befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase. Mit Ausführung des Haushalts
2016 soll jeweils zum Quartalsende, basierend auf den Erfahrungen der Erprobungsphase aus 2015,
ein umfassender Quartalsbericht als Basis von Gegensteuerungsmaßnahmen sowie Aufbau und Pflege
eines Risikoportals dienen. Darüber hinaus wird das Konzept stetig weiterentwickelt.
33
4.
Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016
Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen
Finanzplanung bis 2019 wie folgt:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-18.556.000 -17.405.700 -19.532.400 -20.976.800 -20.943.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
-14.017.900 -10.238.000 -10.362.100 -10.240.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
-10.000.000
0
0
0
0
-2.652.800
-3.570.300
-1.970.300
-1.792.900
-1.892.900
-3.514.400
-2.465.600
-2.432.600
-2.438.100
-2.442.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-7.024.300
-48.741.100 -33.679.600 -34.297.400 -35.448.200 -32.302.600
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
6.079.000
3.931.000
2.956.000
2.956.000
2.956.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen
34.912.000
34.927.900
35.034.300
37.642.400
34.022.900
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Anlagevermögen
12.585.100
15.847.000
12.091.800
12.612.200
14.120.300
Auszahlungen für Finanzanlagen
Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionszahlungen
10.000.000
0
0
0
0
2.949.100
1.659.700
1.087.800
119.000
119.000
26.789.900
17.937.500
23.400.900
22.050.500
8.986.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
93.315.100
74.303.100
74.570.800
75.380.100
60.204.300
Saldo aus Investitionstätigkeit
44.574.000
40.623.500
40.273.400
39.931.900
27.901.700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
-53.164.500
-43.811.300 -91.894.000 -69.237.000 -68.935.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen
29.644.400
25.048.400
53.498.600
65.667.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-23.520.100 -18.762.900 -17.474.500 -15.738.400
-3.267.500
74.419.500
Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen
dargestellt.
34
4.1
Einzahlungen / Deckungsmittel
Die Finanzierung der Investitionen ist in 2016 wie folgt eingeplant:
3.570.300 €
2.465.600 €
10.238.000 €
17.405.700 €
40.623.500 €
Kredite (40.623.500 €)
rentierliche / unrentierliche Kredite
Zuwendungen (17.405.700 €)
Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (10.238.000 €)
18.948.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte (3.570.300 €)
Sonstige Investitionseinzahlungen (2.465.600 €)
21.675.500 €
rentierliche Kredite (18.948.000 €)
unrentierliche Kredite (21.675.500 €)
35
Kreditbedarf
Zur Finanzierung der derzeit eingeplanten Investitionen ergeben sich unter Berücksichtigung der
übrigen Einzahlungen Kreditbedarfe in Höhe von:
2015
2016
2017
2018
2019
TEURO
TEURO
TEURO
TEURO
TEURO
Haushaltsjahr
rentierliche Investitionen
44.574
21.146
21.199
40.624
21.945
18.948
40.273
22.881
18.456
39.932
24.275
17.953
27.902
24.716
19.739
Netto-Neuverschuldung
2.229
-269
-1.063
-2.296
-16.553
Kreditbedarf
nachrichtlich: ordentliche Tilgung
4.2
Auszahlungen
Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2016 wie folgt auf:
13.645.800 €
14.535.100 €
12.297.400 €
16.564.000 €
654.600 €
3.846.200 €
8.773.400 €
01 - Innere Verwaltung (14.535.100 €)
02 - Sicherheit und Ordnung (12.297.400 €)
03 - Schulträgeraufgaben (8.773.400 €)
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (3.846.200 €)
08 - Sportförderung (654.600 €)
11 - Ver- und Entsorgung (16.564.000 €)
12 - Verkehrsflächen und Anlagen (13.645.800 €)
36
4.3
Schwerpunkte
Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste
Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen noch weitere
Maßnahmen aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken.
Für die kommenden Jahre sind daher Mittel für weitere Baumaßnahmen (inkl. Ausstattung und
Außenspielgeräte) berücksichtigt, um die erforderlichen Plätze zur Verbesserung der
Zielversorgungsquote mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.
Dabei setzt die Verwaltung jedoch auch aus zeitlichen Gründen vermehrt auf sog. „Investorenmodelle“.
Damit verschieben sich die entsprechenden Lasten teilweise in den konsumtiven Bereich.
Zudem wird voraussichtlich im Jahr 2019 im Neubaugebiet Richtericher Dell eine
Kindertageseinrichtung für insgesamt rd. 3,4 Mio. Euro (Bau und Ausstattung) fertiggestellt sein.
Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm werden 2016 bis 2019 mit Beträgen bis zu 4 Mio.
fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden mit bis zu 1 Mio.
Euro zunächst fortgeführt.
Neben dem Umbau / Sanierung der Feuerwache Stolbergerstraße sind bis 2019 verschiedene
Feuerwehrgerätehäuser, eine Logistikhalle zur Unterbringung von Abrollcontainern in der Wache Nord,
die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie für den Löschzug Nord und die Regieeinheit ein Neubau
vorgesehen.
Darüber hinaus werden in den Jahren 2016 bis 2019 Fahrzeuge im Gesamtwert von 15,736 Mio. Euro
ersatz- oder neubeschafft.
2016
TEURO
2017
TEURO
2018
TEURO
2019
TEURO
Fahrzeuge
6.438
1.939
3.217
4.142
Hauptwache Stolbergerstraße
3.777
700
0
0
Haushaltsjahr
Die im Folgenden vorgesehenen Investitionen sind aufgrund des Planungsstandes nach den
Bestimmungen des § 14 GemHVO noch nicht einplanungsreif (siehe auch die Ausführungen zum Punkt
„Investitionscontrolling“). Erst bei Vorliegen der entsprechenden Planungstiefe werden die Maßnahmen
in den Investitionsplan aufgenommen.
Insofern sind im Haushaltsplanentwurf 2016 zunächst lediglich Planungskosten berücksichtigt.
Haushaltsjahr
2016
TEURO
2017
TEURO
2018
TEURO
2019
TEURO
20
0
0
6.700
463
250
0
0
Erweiterung Feuerwache Süd
50
38
200
750
Erweiterung Gerätehaus FF Mitte
50
38
0
900
660
200
0
0
0
0
0
630
Werkstatt und Logistikgebäude
Hauptfeuerwache
Gerätehaus Richterich
Einrichtung der Hauptwache
Einrichtung der Rettungswache LZ Nord
37
Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. Euro eingeplant
(einschließlich Planjahr 2014), schwerpunktmäßig in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils
9,25 Mio. Euro. Die eingestellten Mittel spiegeln die bisherigen Kostenplanungen wider.
Allgemeine Bemerkung zur investiven Einplanung:
Die Bezirksregierung hat in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur
Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert.
Mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und
Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren
Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung
aufgenommen wurden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorgelegen haben. Die übrigen
Maßnahmen sind in der in der Anlage „7.5 – Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im
Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet.
Diese Investitionsmaßnahmen werden in den folgenden Jahren sukzessive nach Vorliegen der
notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Hierbei sind
jedoch die Vorgaben zur Nettoneuverschuldung zu beachten.
Durch diese Vorgehensweise wird zum einen erreicht, dass nur diese Maßnahmen eingeplant werden,
die im laufenden Haushaltsjahr begonnen oder umgesetzt werden können. Auch die reale zeitliche
Fortschreibung der Investitionen wird so abgebildet. Auf der anderen Seite sind alle investiven Projekte,
die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem
Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der
politischen weiteren Rahmenplanungen finden.
Investitionscontrolling
Der Umsetzung des Investitionscontrollings wurde die Überwachung der Einplanung von
Investitionsmaßnahmen vorgeschaltet und einzelfallbezogen agiert.
Im Rahmen der Haushaltsausführung 2016 ist geplant, die bereits für das laufende Jahr vorgesehene
Systematisierung des Investitionscontrollings zu betreiben.
38
5.
Schlusswort
In Nordrhein-Westfalen erreichen nur etwa 8% der Kommunen einen Haushaltsausgleich ohne
Inanspruchnahme von Eigenkapital. 29 Städte und Gemeinden sind überschuldet. Die Sicherung der
laufenden Lasten geschieht über die Inanspruchnahme sogenannter Kassenkredite. In der Stadt
Aachen erreichen diese Kassenkredite unterjährig 2015 einen tagesbezogenen Höchststand von rd.
400 Mio. Euro; zum Vergleich der Schuldenstand im Bereich der Investitionskredite liegt planmäßig zum
31.12.2015 bei rd. 492 Mio. Euro. Das heißt, die Stadt Aachen trägt mehr und mehr an der Last eines
kontinuierlichen Defizits, das die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) mit
rd. 38 Mio. Euro/anno berechnet.
Dennoch bescheinigt eben diese GPA der Stadt Aachen einen Haushaltsindex von 3 ausgehend von
den Ergebnissen des Jahres 2012 unter Einbeziehung der absehbaren Entwicklungen der Jahre 2013
und 2014. Dabei berücksichtigt die GPA bereits lokale Sondereffekte. Sie verweist natürlich auf das
immanente Risiko, das im Rahmen der Haushaltsplanung insbesondere den „großen“ Faktoren zu
Eigen ist, die die wesentlichen Bausteine der Ertragsseite einer Kommune abbilden. Hervorzuheben ist
in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Gewerbesteuererträgnisse. Konnten noch für die
Vergangenheit maßvolle und vorsichtige Planungen bescheinigt werden, so haben die bisherigen
Ergebnisse des Jahres 2015 den aktuellen Planungen Grenzen gesetzt. Eine Planverfehlung von rd. 10
Mio. Euro – wenn auch auf hohem Niveau – spricht eine ebenso deutliche Sprache wie auch
Rückzahlungsverpflichtungen im zweistelligen Millionenbereich, die zu einer weiteren Ausweitung des
Kassenkreditrahmens führen mussten.
Spiegelbildlich erreicht die Stadt Aachen nach ersten Berechnungen einen unerwarteten neuerlichen
Höchststand der Schlüsselzuweisungen des Landes. Diese Schlüsselzuweisungen des Landes Hand in
Hand mit einer ungebrochen positiven Entwicklung der Einkommensteuererträgnisse ermöglichen der
Stadt das Fortschreiben eigener Handlungsfähigkeit. Hinzu kommen deutlich gestiegene –
notwendigerweise – Zuwendungen des Bundes und des Landes im Bereich der Flüchtlings- und
Asylhilfe.
Alle diese Faktoren und Bausteine sind nur begrenzt durch kommunale Entscheidungen gestaltbar.
Gerade die Entwicklungen im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe machen zudem deutlich, wie wenig
sie abschließend prognostizierbar sind. Ebenso wenig gestaltbar sind Entscheidungen auf der
Aufwandsseite eines kommunalen Haushalts, die an die Wahrnehmung und Erfüllung gesetzlich
vorgegebener Pflichten geknüpft sind. Und so schlagen naturgemäß Personalaufwendungen zu Buche,
die in den genannten Bereichen entstehen, auch im Kinder- und Jugendbereich oder etwa im Bereich
der Feuerwehr.
Um so mehr wird das Augenmerk auf all die Bereiche zu lenken sein, auf all die Facetten, die in der
Entscheidungskompetenz der Kommune liegen. Dabei hat sie sich auch hier an den gesetzlichen
Rahmenbedingungen zu orientieren und ist gehalten, ihre Leistungen auch zukünftig im Sinne der
Gesetze an angemessenen Beitrags- und Gebührensätzen auszurichten. Dass sie dabei ebenso
gehalten ist, jeglichen Spielraum zu nutzen, zu einer qualitativ optimierten aber auch der
wirtschaftlichsten Gestaltung zu gelangen, ist ebenso selbstredend. Hier liegende Potenziale gilt es zu
identifizieren und auszuschöpfen. Dabei kann die wirkungsorientierte Steuerung helfen ebenso wie eine
möglichst breite Transparenz zu treffender Entscheidungen.
39
Die eigene Konsolidierung ist ein Muss. Dies mag und wird in einzelnen Bereichen schmerzlich sein. Es
wird auch dazu führen, dass in einzelnen Bereichen und Fällen gesteckte Ziele langsamer erreicht
werden. Dennoch ist die Fortsetzung des Weges der vergangenen Jahre, der geholfen hat, manche
Sonderlast zu schultern, der geholfen hat, der Stadt ihre Entscheidungshoheit zu belassen, der geholfen
hat, mit der dankenswerten Unterstützung vieler helfenden ehrenamtlicher Hände auch die Aufgaben
der letzten Wochen der Flüchtlingsunterbringung zu schultern, unumgänglich. Diese Fortsetzung ist hier
ebenso unumgänglich wie in vielen Kommunen der Städteregion und der StädteRegion selbst.
Aachen, den 14.10.2015
Grehling
Stadtkämmerin
40
Anlage NKF-Kennzahlenset:
Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Fehlbetragsquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Zinslastquote
Netto-Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität*
Sach- und
Dienstleistungsintensität*
Transferaufwandsquote
Ansatz
2015
95,11
4,73
2,45
48,71
2,17
42,26
19,46
18,96
Ansatz
2016
95,50
4,95
2,27
29,17
2,09
39,67
19,51
18,86
Plan
2017
95,93
4,89
2,29
30,73
2,23
40,54
19,36
18,88
Plan
2018
96,34
4,77
2,23
32,83
2,40
40,96
19,01
18,97
Plan
2019
96,79
4,68
2,35
30,99
2,58
41,44
18,77
19,11
8,28
63,00
9,30
61,86
8,43
62,53
8,30
62,61
8,09
62,56
* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung
Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2016:
-
Aufwandsdeckungsgrad =
ordentliche Erträge x 100
ordentliche Aufwendungen
869.581.600 € x 100
= 95,5
910.539.600 €
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche
Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige
Deckung erreicht werden.
-
Fehlbetragsquote =
negatives Jahresergebnis x (-100)
Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage
-37.736.400€ x (- 100)
= 4,95
0 € + 762.408.000 €
Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen)
an.
41
-
bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100
Abschreibungsintensität =
ordentliche Aufwendungen
20.668.700 € x 100
= 2,27
910.539.600 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu
den gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist.
-
Drittfinanzierungsquote =
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen
6.028.900 € x 100
= 29,17
20.668.700 €
Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht
zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern
durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann.
-
Zinslastquote =
Finanzaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen
19.052.300 € x 100
= 2,09
910.539.600 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die
ordentlichen Aufwendungen ist.
-
Netto-Steuerquote =
(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) x 100
ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds. Dt. Einheit
(360.322.000 € - 12.894.800 € - 12.526.500 €) x 100
= 39,67
869.581.600 € - 12.894.800 € - 12.526.500 €
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht
auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landesund Bundesanteile an der Gewerbesteuer sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind
bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen.
-
Zuwendungsquote =
Erträge aus Zuwendungen x 100
ordentliche Erträge
169.640.700 € x 100
= 19,51
869.581.600 €
Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist.
42
-
Personalintensität =
Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen
171.738.500 € x 100
= 18,86
910.539.600 €
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen
haben. Hierdurch soll insbesondere im interkommunalen Vergleich gezeigt werden, wie hoch der
übliche Anteil der Personalkosten ausgestaltet wird.
-
Sach- und Dienstleistungsintensität =
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
ordentliche Aufwendungen
84.712.400 x 100
= 9,30
910.539.600 €
Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter
entschieden hat.
-
Transferaufwandsquote =
Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen
563.289.800 € x 100
= 61,86
910.539.600 €
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den
gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.
43
44
5. Stellenplanentwurf
Stellenplanentwurf
für
das
Haushaltsjahr
2016
45
Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2016
nachgewiesenen Stellen
Zahl der Stellen im
Stellenplanentwurf
2016
Zahl der Stellen im
Stellenplan
2015
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2015
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Tariflich Beschäftigte
897,50
1.728,50
900,00
1.712,00
852,50
1.648,00
I N S G E S A M T:
2.626,00
2.612,00
2.500,50
25,00
28,00
22,00
15,00
15,00
12,00
18,50
18,50
16,50
5,00
5,00
5,00
5,50
5,50
15,00
15,00
13,00
2,00
2,00
1,00
II. regio iT
Beamte
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte
V. Volkshochschule (E 42)
Beamte
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte
5,50
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte
46
STELLENPLAN - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen
Besol-
und
dungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
Zahl der Stellen
2016
insgesamt
Zahl der
Stellen
darunter
mit
Zulage
1)
2015
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am
30.06.2015
I. Allgemeine Verwaltung
Wahlbeamte
Oberbürgermeister/in
B 10
1,00
0,00
1,00
1,00
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r
B 6
1,00
0,00
2,00
1,00
Beigeordnete/r
B 5
4,00
0,00
3,00
3,00
Ltd. ...direktor/in
B2
0,00
0,00
0,00
0,00
Ltd. ...direktor/in
A 16
5,00
1,00
5,00
5,00
...direktor/in
A 15
15,00
2,00
17,00
14,00
Höherer
Dienst
Ober...rat/rätin
A 14
16,50
1,00
17,00
17,00
...rat/rätin
A 13
20,00
0,00
22,00
22,00
A 13
31,00
3,00
32,00
31,00
Gehobener Dienst
...oberamtsrat/rätin
...amtsrat/rätin
A 12
119,00
12,00
122,00
115,50
...amtmann, ...amtfrau
A 11
121,50
8,00
117,00
107,00
...oberinspektor/in
A 10
...inspektor/in
A
103,50
21,00
103,50
91,50
9
15,00
0,00
14,00
14,00
A 9
137,50
112,50
137,00
135,00
Mittlerer Dienst
...amtsinspektor/in,
Hauptbrandmeister/in
...hauptsekretär/in,
Oberbrandmeister/in
Obersekretär/in,
Brandmeister/in
A 8
175,50
82,00
177,50
169,00
A 7
128,00
104,50
126,00
123,50
Sekretär/in
A 6
4,00
4,00
3,00
INSGESAMT:
897,50
347,00
900,00
852,50
II. regio iT
Ltd. ...direktor/in
A 16
1,00
0,00
1,00
0,00
Ober...rat/rätin
A 14
3,00
0,00
3,00
3,00
...oberamtsrat/rätin
A 13 gD
9,00
0,00
11,00
8,00
...amtsrat/rätin
A 12
9,00
0,00
10,00
9,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
1,00
0,00
1,00
1,00
...oberinspektor/in
...amtsinspektor/in
A 10
1,00
0,00
1,00
0,00
A 9 mD
1,00
0,00
1,00
1,00
25,00
0,00
28,00
22,00
INSGESAMT:
47
Erläuterungen
STELLENPLAN - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen
Besol-
und
dungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
Zahl der Stellen
2016
insgesamt
Zahl der
Stellen
darunter
mit
Zulage
1)
2015
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am
30.06.2015
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Ltd. ...direktor/in
A 16
2,00
0,00
2,00
2,00
...direktor/in
A 15
1,00
0,00
1,00
0,00
Ober...rat/rätin
A 14
2,00
0,00
2,00
2,00
...rat/rätin
A 13 hD
1,00
0,00
1,00
0,00
...oberamtsrat/rätin
A 13 gD
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtsrat/rätin
A 12
2,00
0,00
2,00
1,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
3,00
0,00
3,00
3,00
...oberinspektor/in
...hauptsekretär/in
...obersekretär/in
A 10
1,00
0,00
1,00
1,00
A 8
1,00
0,00
1,00
1,00
A 7
1,00
0,00
1,00
1,00
15,00
0,00
15,00
12,00
INSGESAMT:
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Ltd. ...direktor/in
A 16
1,00
0,00
1,00
1,00
Ober...rat/rätin
A 14
1,00
0,00
1,00
1,00
...oberamtsrat/rätin
A 13 gD
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtsrat/rätin
A 12
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
9,00
0,00
9,00
9,00
...oberinspektor/in
A 10
4,50
0,00
4,50
3,50
...inspektor/in
A 9 gD
1,00
0,00
1,00
0,00
18,50
0,00
18,50
16,50
INSGESAMT:
V. Volkshochschule (E 42)
Ober...rat/rätin
A 14
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtsrat/rätin
A 12
2,00
0,00
2,00
2,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
INSGESAMT:
2,00
0,00
2,00
2,00
5,00
0,00
5,00
5,00
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Ltd. ...direktor/in
A 16
1,00
0,00
1,00
1,00
...rat/rätin
A 13 hD
1,00
0,00
1,00
1,00
...oberamtsrat/rätin
A 13 gD
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtmann, ...amtfrau
...amtsinspektor/in
A 11
1,50
0,00
1,50
1,50
A 9 mD
1,00
0,00
1,00
1,00
5,50
0,00
5,50
5,50
INSGESAMT:
48
Erläuterungen
STELLENPLAN - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen
Besol-
und
dungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
Zahl der Stellen
2016
insgesamt
Zahl der
Stellen
darunter
mit
Zulage
1)
2015
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am
30.06.2015
Erläuterungen
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
...direktor/in
A 15
2,00
0,00
2,00
2,00
Ober...rat/rätin
A 14
1,00
0,00
1,00
0,00
...rat/rätin
A 13 hD
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtsrat/rätin
A 12
3,00
0,00
3,00
2,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
4,00
0,00
4,00
4,00
...oberinspektor/in
...amtsinspektor/in
...obersekretär/in
A 10
2,00
0,00
2,00
2,00
A 9 mD
1,00
0,00
1,00
1,00
A 7
1,00
0,00
1,00
1,00
15,00
0,00
15,00
13,00
INSGESAMT:
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
...amtsrat/rätin
A 12
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
1,00
0,00
1,00
0,00
2,00
0,00
2,00
1,00
INSGESAMT:
Anmerkungen zu I. - VIII.
1) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkungen II. Nr. 10 zu BBesO A und B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.
49
STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftige
I. Allgemeine Verwaltung
Entgeltgruppe /
Sondertarif
AT
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2015
Zahl der Stellen
2015
Zahl der Stellen
2016
1,00
0,00
0,00
15Ü
5,00
5,00
5,00
15
5,50
6,50
4,50
14
13,00
12,00
12,00
Erläuterungen
13
35,00
32,50
32,50
12
50,00
49,00
47,00
11
64,00
61,00
58,00
10
38,50
39,50
39,00
9
74,50
77,50
72,50
Stellen-
8
162,00
156,00
145,00
übersicht
7
2,00
2,00
2,00
6
122,00
126,50
118,50
5
197,00
151,50
142,00
4
32,00
34,50
28,00
3
34,50
85,00
80,00
2Ü
1,50
1,50
1,00
2
55,50
54,00
51,50
S 18
3,00
3,00
3,00
S 17
12,50
12,50
12,50
S 16Ü
0,00
0,00
0,00
S 16
0,00
0,00
0,00
S 15
5,00
5,00
4,50
S 14
51,50
51,50
49,00
S 13Ü
siehe
0,00
0,00
0,00
S 13
32,00
27,00
27,00
S 12Ü
11,50
12,50
12,50
siehe
S 12
18,00
18,00
18,00
Stellen-
S 11Ü
12,50
12,50
11,00
übersicht
S 11
31,00
36,00
36,00
S 10
21,00
20,00
20,00
S9
0,00
0,00
0,00
S8
29,00
29,00
29,00
S7
7,00
7,00
7,00
S6
441,50
424,00
420,00
S5
0,00
0,00
0,00
S4
27,50
27,50
27,50
S3
132,50
132,50
132,50
S2
0,00
0,00
0,00
1.728,50
1.712,00
1.648,00
INSGESAMT:
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Volkshochschule (E 42)
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Eurogress - Aachen (E 88)
50
Die Planstellen der
Tariflich Beschäftigten
werden in den Stellenübersichten
der jeweiligen
Wirtschaftspläne
ausgewiesen.
STELLENÜBERSICHT
Teil A:
AUFTEILUNG NACH DER GLlEDERUNG
I.
Allgemeine Verwaltung
II.
regio iT
III.
Aachener Stadtbetrieb (E 18)
IV.
Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
V.
Volkshochschule (E 42)
VI.
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
VII.
Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
VIII.
Eurogress - Aachen (E 88)
51
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Beamte
Zusammen
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
Wahlbeamte
01
B 10
B6
B5
1,00
1,00
4,00
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
B2
A 16
A 15
A 14
1,00
1,00
0,95
0,98
Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Randvermerke
Mittlerer Dienst
A9
A9
A8
A7
2016
FB
2015
A6
Innere Verwaltung
) 1 x A13 gD kw,
Dez.
FB 01
2,00
1,00
B 03
1,00
B 06
3,00
3,00
1,50
1,50
2,00
1,00
14,50
1,00
1,00
3,00
14,50 ) 1 x A13 gD ku A12, 1 x A11 kw
Dez.
7,43
7,40 0,95 x A15 ku A13 hD
FB 01
6,00
5,00 1 x A7 ku A6
B 03
3,00
3,00
B 06
) 1 x A13 gD ku A12,
FB 11
1,00
4,00
PRes.
1,00
1,00
7,00
0,50
FB 12
24,00
1,00
FB 13
16,50
1,00
3,50
8,00
7,00
0,50
2,00
3,00
1,00
4,00
2,00
3,00
0,50
1,00
FB 14
1,00
1,00
9,50
69,00
71,50 ) 1,5 x A12 ku A11, 1 x A12 ku,
FB 11
20,00
20,00 s. RV "T.B."
PRes.
2,50
2,50
FB 12
1,00
1,00
FB 13
11,50
B 17
0,00
FB 20
1,00
FB 22
1,00
2,00
2,00
3,90
10,50
3,00
2,00
7,00
3,00
26,00
12,50 A13 hD ku A13 gD, 1 x A 12 kw
FB 14
B 17
0,00
1,00
18,40
19,40 1 x A13 gD ku, 1 x A11 ku A10
FB 20
6,00
50,00
50,00 ) 1 x A13 hD ku A13 gD,
FB 22
) 1 x A9 mD ku A7, 6 x A8 ku A7
FB 23
1,00
FB 30
0,90
0,50
3,00
3,64
1,00
2,00
10,64
0,02
2,90
FB 30
0,00
0,00
FB 36
0,01
0,05
0,05
FB 50
0,00
0,00
BO
0,50
3,50
3,50
B1
2,00
4,00
4,00
B2
1,00
3,00
3,00 A12 ku A11
B3
2,00
4,50
4,00 A12 ku A11
B4
0,02
BO
B1
1,00
B2
1,00
B3
1,00
1,00
B4
1,00
1,00
B5
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
B5
B6
1,00
0,50
1,00
2,50
2,50
B6
20,50
20,00
2,00
2,00
238,92
242,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GPR
Summe PB 01:
2,00
0,00
0,00
1,00
FB 23
2,40
1,00
FB 36
FB 50
10,64 1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw
6,00
0,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
0,00
1,90
5,47
0,50
2,50
0,00
0,00
0,50
9,00
0,50
0,00
1,00
7,48
12,00
17,02
52
51,90
42,14
20,50
7,00
9,00
43,00
12,51
3,00
GPR
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Beamte
Zusammen
Produkt-
Erläuterungen /
bereich
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
Wahlbeamte
B 10
02
B6
B5
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
B2
A 16
A 15
A 14
0,05
0,02
Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Randvermerke
Mittlerer Dienst
A9
A9
A8
A7
2016
FB
2015
A6
Sicherheit und Ordnung
FB 01
FB 02
1,00
0,10
1,00
1,00
B 03
0,05
FB 12
0,50
1,00
FB 23
1,50
5,50
10,50
2,07
2,10 0,05 x A15 ku A13 hD
FB 01
1,10
2,10
FB 02
0,05
0,05
B 03
19,00
0,36
0,36
19,00 2,5 x A9 mD ku A8
FB 12
FB 23
0,36
) A13 gD ku A12, 1 x A12 kw,
FB 32
1,00
FB 34
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
5,50
8,00
1,00
5,50
0,50
1,50
14,00
2,00
0,50
41,00
1,00
9,50
40,00 ) 0,5 x A9 mD ku A8; s. RV "T.B."
9,50 A14 ku A13 hD
FB 32
FB 34
) 1 x A15 ku A14, 1 x A13 gD ku A12,
FB 37
) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku
EPers.
1,00
2,00
1,00
3,00
VPers.
FB 61
Summe PB 02:
03
0,00
21,00
112,50
82,00
104,50
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,70
1,00
1,65
0,95
0,00
0,00
0,00
1,10
3,55
3,02
1,05
4,75
23,00
24,56
32,50
2,52
5,44
2,00
0,00
122,15 109,95 107,50
347,00
1,00
8,00
8,00
6,05
6,05 0,9 x A8 ku EG 6
434,13
FB 37
346,00 ) A9 mD; s. RV "T.B."
FB 61
433,16
Schulträgeraufgaben
) 1,42 x A 13 hD ku A13 gD, 0,42 x
Summe PB 03:
1,42
1,00
1,50
13,88
14,50 ) A12 ku A11, 0,38 x A 11 kw,
) 0,5 x A8 ku A7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,42
0,00
2,52
5,44
2,00
0,00
1,00
1,50
0,00
0,00
13,88
14,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,00
4,50
9,50
10,50
1,00
0,50
FB 45
Kultur
Summe PB 04:
05
8,00
0,75
FB 45
04
12,00
Soziale Hilfen
JobJobcenter
FB 30
0,10
1,00
1,00
2,60
center
2,60 0,5 x A11 ku A10
FB 30
) 0,1 x A 13 hD ku A 13 gD, 0,13 x
FB 45
0,10
FB 50
Summe PB 05:
0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,81
1,00
1,10
53
1,13
0,06
7,00
2,50
0,81
4,50
6,19
7,50
7,50
1,00
0,81
8,63
11,25
15,50
7,50
1,00
1,84
2,50
2,84
0,00
10,79
10,77 ) A12 ku A11, 0,02 x A 11 kw
FB 45
30,15
29,15 ) 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku
) A10, 5 x A10 ku A9 gD
FB 50
53,04
53,02
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Beamte
Zusammen
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
Höherer Dienst
Wahlbeamte
B 10
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
B6
B5
Besoldungsgruppe
B2
A 16
A 15
A 14
Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Randvermerke
Mittlerer Dienst
A9
A9
A8
A7
2,50
3,50
2016
FB
2015
A6
) 0,48 x A 13 hD ku A13 gD, 0,45 x
1,48
FB 45
5,35
14,00
17,50
44,33
42,73 ) A12 ku A11, 3,5 x A11 ku A10,
FB 45
) 0,6 x A 11 kw, 1,5 x A10 kw
Kitas
Summe PB 06:
07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,48
0,00
5,35
14,00
17,50
0,00
0,00
2,50
3,50
0,00
44,33
42,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
3,00
1,00
8,50
8,50
1,00
1,00
3,00
1,00
8,50
8,50
0,35
1,10
1,80
1,80 0,3 x A12 ku A11
B 03
8,68
8,68 1 x A12 ku
FB 61
6,50
6,50
FB 62
16,98
16,98
12,90
11,50 0,2 x A12 ku A11
Sportförderung
Summe PB 08:
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
FB 62
Summe PB 09:
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,50
0,00
0,00
0,20
3,98
1,90
4,00
0,50
1,50
0,00
0,00
0,15
0,40
1,00
0,35
9,08
2,40
0,60
0,00
0,80
0,65
0,40
2,50
6,20
0,50
1,17
1,00
0,31
1,12
0,20
3,00
6,00
1,00
1,00
4,00
6,52
10,01
10,40
0,50
1,10
0,00
0,15
0,00
0,00
FB 52
Bauen und Wohnen
B 03
1,00
FB 50
0,17
FB 61
0,20
FB 63
1,00
FB 64
1,00
Summe PB 10:
11
0,00
B 03
FB 61
10
Kitas
0,00
FB 52
09
0,00
Gesundheitsdienste
Summe PB 07:
08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
3,17
1,00
1,00
2,00
0,80
3,82
0,85
0,15
0,20
1,00
0,50
2,00
11,50
2,00
13,35
0,50
0,65
0,00
B 03
2,80
2,80
FB 50
1,72
1,72
FB 61
14,50
15,50 1 x A12 ku A11, 0,5 x A7 ku A6
FB 63
20,50
21,50
FB 64
52,42
53,02
Ver- und Entsorgung
B 03
FB 61
Summe PB 11:
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
54
0,00
0,50
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
1,50 0,5 x A11 ku A10 kw, 1 x A10 kw
B 03
2,00
2,00
FB 61
3,60
3,50
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Beamte
Zusammen
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
Höherer Dienst
Wahlbeamte
B 10
12
Verkehrsflächen und
Anlagen
B6
B5
B2
Summe PB 12:
Natur- und
Landschaftspflege
A 15
A 14
Gehobener Dienst
A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Randvermerke
Mittlerer Dienst
A9
A9
A8
A7
2016
0,00
0,00
0,00
0,40
1,00
0,40
1,00
0,25
1,90
1,70
0,40
0,15
0,25
1,90
1,70
0,40
0,10
0,69
3,00
2,94
0,00
0,10
0,69
3,00
2,94
1,00
0,90
0,31
3,00
0,00
FB 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
1,05
0,35
1,05
1,71
0,00
0,00
1,71
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
FB
2015
A6
0,15
0,00
Summe PB 13:
14
A 16
B 03
FB 61
13
Besoldungsgruppe
0,00
0,15
0,15
B 03
7,05
7,55 A15 ku A14, 0,1 x A8 ku EG 6
FB 61
7,20
7,70
9,44
9,44 0,69 x A13 gD ku A12
9,44
9,44
7,06
7,06 ) A14 ku A13 hD, 0,31 x A13 gD
FB 36
Umweltschutz
FB 36
1,56
0,29
FB 36
) ku A12, 0,5 x A11 ku
S 69
Summe PB 14:
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,90
0,31
3,00
1,56
0,00
3,00
2,00
2,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
7,06
7,06
7,90
7,90
FB 02
0,10
0,10
FB 20
0,00
8,00
8,00
4,00
897,50
900,00
0,00
S 69
Wirtschaft und Tourismus
FB 02
0,90
FB 20
0,10
Summe PB 15:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
I N S G E S A M T:
1,00
1,00
4,00
0,00
5,00
15,00
16,50
20,00
31,00
55
3,10
2,00
2,00
119,00 121,50 103,50
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
137,50 175,50 128,00
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte Zusammen
Tariflich Beschäftigte
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
EG / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
15Ü
01
FB
2016 2015
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
1,00
5,00
2,00
1,00
4,50
1,00
4,00
6,00
1,13
4
3
2Ü
2
Innere Verwaltung
Dez.
1,00
FB 01
1,00
0,85
3,00
1,00
B 03
0,50
B 06
1,00
FB 11
1,00
1,00
0,50
5,00
3,00
3,00
10,00
4,00
10,00
10,00 EG 13 ku EG 11
Dez.
16,35
15,35 0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5
FB 01
7,63
8,63
B 03
2,00
2,00
B 06
28,00
2,50
PRes.
0,00
25,50 2,5 x A 9 gD ku A 8; 4 x EG 9 ku EG 8
0,00 ) Personalreserve: A 13 hD ku A 10, A 11 ku A 10,
FB 11
PRes.
) A 9 mD ku A 6, 4 x A 8 ku A 6, 2 x A 7 ku A 6
FB 12
FB 13
FB 14
1,00
1,00
1,00
B 17
2,00
1,50
3,00
1,00
1,00
FB 22
0,98
0,97
FB 30
1,00
2,00
24,50 0,5 x EG 9 ku EG 6
FB 12
2,00
15,00
15,00 AT ku EG 15, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6
FB 13
1,00
3,00
0,50
3,00
1,50
1,50
1,00
FB 20
FB 23
6,00
24,50
0,50
1,00
2,00
3,00
2,90
1,00
1,00
1,00
2,00
1,50
3,99
2,00
8,00
0,50
5,00
15,00
1,00
8,90
1,00
15,50
5,50
FB 36
12,50
1,00
B2
30,50 9 x EG 8 ku EG 6
FB 22
2,50
2,30
16,24
16,75 1 x EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8
FB 23
2,00
1,00
9,50
9,00 1 x EG 6 ku EG 5
FB 30
0,50
0,50
FB 36
0,51
0,51 0,01 x EG 6 ku EG 5
FB 50
0,00
0,00
BO
5,00
5,50
B1
3,50
3,50
B2
2,00
2,00
B3
2,00
3,00
B4
2,50
3,00
B5
0,50
0,01
2,00
1,00
0,50
2,00
0,50
1,00
B3
1,00
1,00
0,50
1,00
B5
1,00
0,50
1,50
0,00 0,00
0,00
0,00
GPR
Summe PB 01:
1,00 2,83
2,50
2,97
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
8,00
1,00
1,00
2,50
15,00 12,00 17,00 14,89 22,50
46,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,50
0,00
0,00
FB 20
30,50
B4
B6
7,90 0,9 x EG 10 ku EG 9, EG 9 ku EG 8
B 17
2,00
BO
B1
15,00 1 x EG 13 ku EG 12
FB 14
9,00
0,50
FB 50
2,00
5,50
42,01
56
0,50
0,50
26,93
1,50
2,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
3,50
3,50
18,50
20,50
4,50
5,50
210,63 209,14
B6
B0-6
GPR
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte Zusammen
Tariflich Beschäftigte
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
EG / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
15Ü
02
Sicherheit und
Ordnung
FB 01
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2Ü
2
1,15
1,15 0,15 EG 15Ü ku EG 15
FB 01
1,10
3,10
3,10
FB 02
0,50
0,50
0,50
B 03
11,50
13,50
0,15
1,00
FB 02
1,00
1,00
B 03
FB 12
FB 23
0,50
0,02
0,03
1,50
0,01
FB 32
1,00
1,26
1,20
3,50
FB 34
41,00
5,00
1,00
13,50 0,5 x EG 9 ku EG 6
1,25
110,00 111,00 11 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8
59,50
3,00
4,00
4,00 EG 8 ku EG 6
1,00
1,00 17 x A10 ku A9 mD, 19 x A8 ku A7
9,00
9,00
0,80
0,80
FB 37
03
1,00
FB 61
0,40
FB 23
FB 32
FB 34
0,00
1,03
0,00
0,00
1,40
0,37
0,70
1,00
1,00
0,00 0,37
0,70
1,00
1,00
0,00
0,50
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
1,50
0,50
0,40
1,51
8,00
57,10
2,41
1,50
0,00
2,41
1,50
0,00
0,00
0,00
2,00
8,90
64,20
0,00
0,00
26,07
60,60
16,00
23,00
0,00
26,07
60,60
16,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,31 145,30
0,50
4,00
) 0,7 x EG 15 ku A14, 1,15 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6,
137,15 137,03 ) 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 kw,
) 1 x EG 5 ku H, 1 x EG 5 ku EG 3, 5,5 x EG 4 ku EG 2
0,00
4,00
137,15 137,03
0,00
0,00
FB 61
FB 45
Kultur
Summe PB 04:
05
0,00 0,17
2,00
Schulträgeraufgaben
Summe PB 03:
04
1,00
VPers.
FB 45
FB 12
FB 37
EPers.
Summe PB 02:
FB
2016 2015
Soziale Hilfen
0,00
3,00
4,00
center
0,50
0,50
FB 30
5,74
5,76 0,1 x EG 9 ku EG 8, 0,1 x EG 6 ku EG 5
FB 45
Job-
Job-
center
2,00
FB 30
FB 45
1,00
0,50
0,03
0,10
FB 50
Summe PB 05:
0,00
1,00
0,00 0,03
0,00
0,10
1,00
0,00
1,00
2,18
2,00
0,13
0,30
1,00
2,50
10,00
2,00
2,49
1,00
2,00
1,00
5,50
12,68
4,00
2,62
2,30
2,00
0,00
57
0,00
0,00
0,00
21,99
21,19 EG 8 ku EG 5, 0,89 x EG 6 ku EG 5
31,23
31,45
FB 50
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte Zusammen
Tariflich Beschäftigte
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
EG / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
15Ü
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
FB 45
FB
2016 2015
0,60
15
14
1,30
0,90
13
12
11
10
9
8
0,50
1,00
11,41
2,50
7
6
5
4
8,80
13,10
0,50
3
2Ü
2
40,61
) 0,3 x EG 15 ku A14, 1 x EG 9 ku A 7, 2,5 x EG 9 ku S 8,
42,21 ) 0,75 x EG 9 ku EG 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5,
FB 45
) 1,4 x EG 6 ku EG 5
Kitas
Summe PB 06:
07
48,00
Kitas
1,30
0,90
0,00
0,00
0,50
1,00
11,41
21,00
0,00
8,80
13,10
0,50
0,00
1,00
28,50
88,61
90,21
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
6,00
10,00
1,50
11,00
9,00
22,00
60,50
60,50 ) 9 x EG 6 ku EG 5, 10 x EG 4 ku EG 2
6,00
10,00
1,50
11,00
9,00
22,00
60,50
60,50
) 1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 8 ku EG 3,
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,50
0,20
0,10
4,58
3,08
2,00
1,00
5,00
2,00
1,00
4,00
9,58
5,58
3,20
0,10
0,50
3,35
1,40
B 03
FB 61
0,85
2,00
5,00
FB 62
Summe PB 09:
0,00 0,00
0,85
2,00
5,00
0,00
0,00
FB 52
B 03
0,05
0,85
2,15
0,40
21,06
21,06
FB 61
2,00
0,50
15,50
15,50
FB 62
4,15
0,95
37,41
37,41
0,50
1,32
7,07
3,00
0,50
17,00
20,50
1,00
0,20
0,20
6,29
7,00
1,00
1,00
4,50
31,50
29,50 1 x EG 9 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3
FB 63
3,00
8,00
1,00
1,00
15,00
14,00
FB 64
11,40
13,00
3,20
24,02
80,36
80,56
0,00
0,10
B 03
0,40
0,40
FB 61
0,40
0,50
5,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,85 0,1 x EG 9 ku EG 10
Bauen und Wohnen
B 03
FB 50
FB 61
2,00
0,92
0,92
FB 63
1,00
5,00
10,00
FB 64
1,00
Summe PB 10:
11
48,00
Sportförderung
Summe PB 08:
10
28,50
0,00 0,60
FB 52
09
1,00
Gesundheitsdienste
Summe PB 07:
08
18,50
0,05
0,00 0,00
0,05
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
5,92
12,42
5,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,47 0,9 x EG 9 ku EG 10
22,30 0,1 x EG 6 ku EG 5
6,29
B 03
FB 50
FB 61
Ver- und Entsorgung
B 03
FB 61
Summe PB 11:
0,20
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte Zusammen
Tariflich Beschäftigte
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
EG / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
15Ü
12
Verkehrsflächen und
Anlagen
Natur- und
Landschaftspflege
0,00 0,00
FB 36
Summe PB 13:
14
14
13
11
10
9
8
1,00
2,00
9,50
5,40
1,50
1,00
3,00
0,10
1,00
2,00
9,50
5,40
1,95
1,00
3,50
2,00
2,50
5,00
10,68
2,18
3,00
2,50
2,00
2,50
5,00
10,68
2,18
3,00
2,50
1,50
6,00
5,32
2,82
0,00
7
6
5
4
3
2Ü
2
0,50
0,10
0,80
0,00 0,80
0,00
0,00
4,05
0,40
4,05
0,40
10,89
2,71
10,89
2,71
1,11
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,00
0,55
0,00
0,00
0,95
0,95
27,95
27,45
28,90
28,40
42,81
42,36 2 x EG 12 ku EG 11
42,81
42,36
17,69
17,14 1 x EG 10 kw
B 03
FB 61
FB 36
Umweltschutz
FB 36
0,20
S 69
Summe PB 14:
15
12
0,45
FB 61
13
15
B 03
Summe PB 12:
FB
2016 2015
Wirtschaft und
Tourismus
0,45
2,00
0,00 0,20
0,00
FB 02
0,00
1,50
1,00
3,00
8,00
5,32
2,82
4,00
FB 20
0,00
0,00
1,00
1,90
0,00
1,11
0,29
0,00
0,45
0,00
0,00
Summe PB 15:
0,00 0,00
0,00
1,00
I N S G E S A M T:
1,00 5,00
5,50
13,00 35,00 50,00 64,00 38,50 74,50 162,00
0,00
4,00
0,10
2,00
19,69
19,14
10,90
11,90
0,10
0,10
3,00
2,00
1,00
1,90
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,00 197,00 32,00
34,50
1,50
55,50
59
0,00
11,00
0,10 0,1 x EG 10 ku EG 9
12,00
893,00 894,00
FB 36
S 69
FB 02
FB 20
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
zusammen
2016 2015
18
01
17
16Ü
16
15
14
13Ü
13
12Ü
12
11Ü
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2016
2015
2016
Randvermerke
FB
2015
2
Innere Verwaltung
Dez.
0,00
0,00
10,00
10,00
24,50
24,50
Dez.
FB 01
0,00
0,00
16,35
15,35
23,78
22,75
FB 01
B 03
0,00
0,00
7,63
8,63
13,63
13,63
B 03
B 06
0,00
0,00
2,00
2,00
5,00
5,00
B 06
FB 11
0,00
0,00
28,00
25,50
97,00
97,00
FB 11
PRes.
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
PRes.
FB 12
0,00
0,00
24,50
24,50
27,00
27,00
FB 12
FB 13
0,00
0,00
15,00
15,00
16,00
16,00
FB 13
FB 14
0,00
0,00
3,00
2,00
14,50
14,50
FB 14
B 17
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
15,00
B 17
FB 20
0,00
0,00
8,90
7,90
27,30
27,30
FB 20
FB 22
0,00
0,00
30,50
30,50
80,50
80,50
FB 22
FB 23
0,00
0,00
16,24
16,75
26,88
27,39
FB 23
FB 30
0,00
0,00
9,50
9,00
11,90
11,90
FB 30
FB 36
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
0,50
FB 36
FB 50
0,00
0,00
0,51
0,51
0,56
0,56
FB 50
BO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BO
B1
0,00
0,00
5,00
5,50
8,50
9,00
B1
B2
0,00
0,00
3,50
3,50
7,50
7,50
B2
B3
0,00
0,00
2,00
2,00
5,00
5,00
B3
B4
0,00
0,00
2,00
3,00
6,50
7,00
B4
B5
0,00
0,00
2,50
3,00
5,50
6,00
B5
B6
0,00
0,00
3,50
3,50
6,00
6,00
0,00
0,00
18,50
20,50
39,00
40,50
1,00
0,00
5,50
5,50
7,50
7,50
1,00
0,00
211,63
209,14
450,55
451,53
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GPR
Summe PB 01:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B6
B0-6
GPR
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
zusammen
2016 2015
18
02
Sicherheit und
Ordnung
17
16Ü
16
15
14
13Ü
13
12Ü
12
11Ü
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2016
2015
2016
Randvermerke
2
FB 01
0,00
0,00
1,15
1,15
3,22
3,25
FB 01
FB 02
0,00
0,00
3,10
3,10
4,20
5,20
FB 02
B 03
0,00
0,00
0,50
0,50
0,55
0,55
B 03
FB 12
0,00
0,00
13,50
13,50
32,50
32,50
FB 12
FB 23
0,00
0,00
1,26
1,25
1,62
1,61
FB 23
FB 32
0,00
0,00
110,00
111,00
151,00
151,00
FB 32
FB 34
0,00
0,00
4,00
4,00
13,50
13,50
FB 34
EPers.
0,00
0,00
1,00
1,00
348,00
347,00
VPers.
0,00
0,00
9,00
9,00
17,00
17,00
FB 61
0,00
0,00
0,80
0,80
6,85
6,85
0,00
0,00
144,31
145,30
578,44
578,46
55,35
52,85
192,50
189,88
206,38
204,38 ) 0,5 x S 11Ü ku S 11, 4 x S 11
) ku S 10
FB 37
Summe PB 02:
03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 61
Schulträgeraufgaben
Summe PB 03:
0,35 1,00
5,00
44,50
FB 45
0,35 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,50
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
55,35
52,85
192,50
189,88
206,38
204,38
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
5,00
6,00
14,50
16,50
center
FB 30
0,00
0,00
0,50
0,50
3,10
3,10
FB 30
FB 45
0,00
0,00
5,74
5,76
16,53
16,53
FB 45
5,00
6,00
26,99
27,19
57,14
56,34 ) 1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11,
) 0,5 x S 11Ü ku S 11
FB 50
7,00
8,00
38,23
39,45
91,27
92,47
Kultur
Summe PB 04:
05
FB 37
0,00 0,00
FB 45
04
FB
2015
Soziale Hilfen
Job-
Job-
center
FB 50
Summe PB 05:
1,00
2,00
2,00 0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,50
0,50
2,00
0,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
zusammen
2016 2015
18
17
16Ü
16
15
14
13Ü
13
12Ü
12
11Ü
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2016
2015
2016
Randvermerke
FB
2015
2
) 1,5 x S 15 ku S 12,
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
) 5,5 x S 12Ü ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11,
FB 45
0,65 11,50
2,00 50,50
Kitas
Summe PB 06:
07
3,00
27,00
20,00
2,00
2,00
123,15 123,15
163,76
165,36
208,09
208,09 ) 11,5 x S 11Ü ku S 11, 18 x S 11 kw
FB 45
27,00 7,00 397,00
25,50 132,50
639,00 624,00
687,00
672,00
687,00
672,00 26,5 x S 6 kw, 1 x S 3 kw
Kitas
850,76
837,36
895,09
880,09
0,65 11,50 0,00
0,00
5,00 50,50 0,00 27,00 7,50 10,00 11,50 25,50 20,00 0,00 29,00 7,00 397,00 0,00 27,50 132,50 0,00 762,15 747,15
0,00 0,00
0,00
0,00
Gesundheitsdienste
Summe PB 07:
08
7,50 10,00 11,50 25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,50
60,50
69,00
69,00
0,00
0,00
60,50
60,50
69,00
69,00
B 03
0,00
0,00
0,85
0,85
2,65
2,65
FB 61
0,00
0,00
21,06
21,06
29,74
29,74
FB 61
FB 62
0,00
0,00
15,50
15,50
22,00
22,00
FB 62
0,00
0,00
37,41
37,41
54,39
54,39
0,00
0,00
7,07
8,47
19,97
19,97
B 03
10,00
10,00
30,50
32,30
33,30
35,10 4 x S 12Ü ku S 12
FB 50
FB 61
0,00
0,00
6,29
6,29
8,01
8,01
FB 61
FB 63
0,00
0,00
31,50
29,50
46,00
45,00
FB 63
FB 64
0,00
0,00
15,00
14,00
35,50
35,50
FB 64
10,00
10,00
90,36
90,56
142,78
143,58
B 03
0,00
0,00
0,00
0,10
1,60
1,60
B 03
FB 61
0,00
0,00
0,40
0,40
2,40
2,40
FB 61
0,00
0,00
0,40
0,50
4,00
4,00
Sportförderung
FB 52
Summe PB 08:
09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen
0,00 0,00
Summe PB 09:
10
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B 03
Bauen und Wohnen
B 03
FB 50
Summe PB 10:
11
FB 52
4,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ver- und Entsorgung
Summe PB 11:
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
zusammen
2016 2015
18
12
Verkehrsflächen und
Anlagen
Natur- und
Landschaftspflege
15
14
13Ü
13
12Ü
12
11Ü
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Randvermerke
FB
2015
2
0,00
0,95
0,95
1,10
1,10
FB 61
0,00
0,00
27,95
27,45
35,00
35,00
0,00
0,00
28,90
28,40
36,10
36,10
0,00
0,00
42,81
42,36
52,25
51,80
0,00
0,00
42,81
42,36
52,25
51,80
FB 36
0,00
0,00
17,69
17,14
24,75
24,20
S 69
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
19,69
19,14
26,75
26,20
FB 02
0,00
0,00
10,90
11,90
18,80
19,80
FB 02
FB 20
0,00
0,00
0,10
0,10
0,20
0,20
FB 20
0,00
0,00
11,00
12,00
19,00
20,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 36
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B 03
FB 61
FB 36
Umweltschutz
Summe PB 14:
15
16
2016
0,00
Summe PB 13:
14
16Ü
2015
B 03
Summe PB 12:
13
17
2016
Wirtschaft und
Tourismus
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe PB 15:
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
I N S G E S A M T:
3,00 12,50 0,00
0,00
5,00 51,50 0,00 32,00 11,50 18,00 12,50 31,00 21,00 0,00 29,00 7,00 441,50 0,00 27,50 132,50 0,00 835,50 818,00 1.728,50 1.712,00 2.626,00 2.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 36
S 69
II. regio iT
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Gemeinsame Kommunale
Datenverarbeitungszentrale
regio iT
B2
01
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
1,00
A 13
3,00
Randvermerke
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
9,00
9,00
1,00
1,00
1,00
2016
25,00
2015
28,00
Dienststelle
A 16 ku A 14, 1 x A 14 ku A 13 hD, 1 x A 14
ku A 13 gD, 3 x A 13 gD ku A 12
regio iT
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
B2
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
A 13
Randvermerke
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
2016
E
2015
A 13 hD ku A 13 gD, 1 x A 12 ku A11 kw,
A 10 ku A 9 mD, A 7 ku A 6
Aachener Stadtbetrieb
E 18
01
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
15,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
15,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.
E 18
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
bereich
Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
B2
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
A 13
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
Randvermerke
2016
E
2015
1 x A 11 ku A 10, 1 x A 10 kw
Gebäudemanagement der
Stadt Aachen
E 26
01
1,00
1,00
1,00
1,00
9,00
4,50
1,00
18,50
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
18,50 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.
E 26
V. Volkshochschule (E 42)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
bereich
Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
B2
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
A 13
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
Randvermerke
2016
E
2015
A 14 ku A 13 hD, 2 x A 11 ku A 10
Volkshochschule
E 42
04
1,00
2,00
64
2,00
5,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
5,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.
E 42
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Stadttheater und Musikdirektion
Aachen
E 46/47
B2
04
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
1,00
A 13
1,00
Randvermerke
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
1,00
1,50
1,00
2016
5,50
E
2015
A 16 ku A 15, A 13 gD ku A 12
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
5,50 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.
E 46/47
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
bereich
Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
B2
Besoldungsgruppe
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
A 13
Randvermerke
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
2016
E
2015
1 x A 11 ku H
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
E 49
04
2,00
1,00
1,00
3,00
4,00
2,00
1,00
1,00
15,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
15,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.
E 49
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
bereich
Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Eurogress - Aachen
E 88
B2
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
Besoldungsgruppe
A 13
15
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
1,00
65
1,00
Randvermerke
2016
2,00
E
2015
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten
2,00 werden in der Stellenübersicht des
Wirtschaftsplanes ausgewiesen.
E 88
STELLENÜBERSICHT
TEIL B:
DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT
I. Beamte auf Probe
Amtsbezeichnung
Rat/Rätin
Oberinspektor/in
Inspektor/in
Brandmeister/in
Sekretär/in
Besoldungsgruppe
Zahl der Stellen Zahl der Stellen
2016
2015
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2015
Erläuterungen
A 13 hD
*
0,00
0,00
A 10
*
0,00
0,00
A 9 gD
*
0,00
A7
*
0,00
A6
*
0,00
* Die Beamten auf Probe
0,00 werden soweit möglich auf
0,00 Planstellen, ansonsten
0,00 überplanmäßig geführt.
*
0,00
0,00
INSGESAMT:
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung
Art der Vergütung
vorgesehen
für
2016
Erläuterungen
beschäftigt am
01.10.2014
Anzahl
Brandreferendar/in
BrandoberinspektorAnwärter/in
Inspektor-Anwärter/in
(ohne Aufsteiger/in)
Aufsteiger/in
UmweltoberinspektorAnwärter/in
BrandmeisterAnwärter/in
Sekretär-Anwärter/in
Erzieher/in im AJ
Volontär/in
Auszubildende/r
(Tariflich
Beschäftigte)
INSGESAMT:
Anwärterbezüge
0,00
1,00
Anwärterbezüge
2,00
0,00
Anwärterbezüge
28,00
25,00
Bezüge
7,00
1,00
Anwärterbezüge
2,00
0,00
Anwärterbezüge
26,00
13,00
Anwärterbezüge
12,00
9,00
Ausbildungsentgelt
35,00
36,00
Ausbildungsentgelt
0,00
0,00
Ausbildungsentgelt
29,00
32,00
141,00
117,00
66
FB
35,00
FB 45 Kitas / OGS
18,00
3,00
3,00
2,00
3,00
FB 11
FB 12
FB 52
FB 61
FB 62
7. Haushaltsübersichten
Haushaltsübersichten
67
68
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des
Jahres
1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
2
3
4
5
6
7
8
17.419
2013
6.068
350
18.115
2.461
3.127
11.841
4.426
2014
2015
25.475
2016
5.805
13.506
7.287
5.075
Summe
17.419
24.183
14.652
33.028
19.311
7.287
5.075
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung
vorgesehene
Kreditaufnahmen (ohne
Umschuldung)
41.706
41.230
44.574
40.624
40.273
39.932
27.902
69
70
7.2 Zuwendungen an die Fraktionen
Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Nr.
Fraktion
1
2
1.
2.
3.
4.
CDU-Fraktion
im Rat der Stadt
SPD-Fraktion
im Rat der Stadt
Fraktion Bündnis 90 /
Die Grünen
im Rat der Stadt
Fraktion Die Linke
im Rat der Stadt
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)
Haushaltsansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
Haushalts- Haushalts- Haushaltsjahr 2016
jahr 2015
jahr 2014
3
4
5
6
a)
b)
c)
d)
Summe
42.400
----4.300
46.700
42.400
----4.300
46.700
42.400
----4.300
46.700
42.397,20
----2.646,00
45.043,20
a)
b)
c)
d)
Summe
31.900
----3.100
35.000
31.900
----3.100
35.000
31.900
----3.100
35.000
a)
b)
c)
d)
Summe
22.700
----2.000
24.700
22.700
----2.000
24.700
a)
b)
c)
d)
Summe
10.800
----800
11.600
10.800
----800
11.600
Erläuterungen
7
Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen
Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf
der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
a)
als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen
erstattungsfähigen Kosten
31.843,92
----3.067,80
34.911,72
aa)
je Ratsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 347,68 €/Monat
bb)
je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 15,34 €/Monat und
24.000
----2.200
26.200
23.928,96
----2.147,46
26.076,42
cc)
je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag
in Höhe von 109,93 €/Monat
b)
Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-
c)
8.200
----500
8.700
8.129,64
------8.129,64
Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit
nicht gewährt-
d)
für Klausurtagungen einen Betrag von
153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
71
Nr.
Fraktion
1
Haushaltsansatz
2
Haushaltsjahr 2016
3
Haushaltsjahr 2015
4
Haushaltsjahr 2014
5
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013
Erläuterungen
6
7
5.
FDP-Fraktion
im Rat der Stadt
a)
b)
c)
d)
Summe
8.200
----500
8.700
8.200
----500
8.700
12.300
----1.000
13.300
12.271,20
----920,34
13.191,54
6.
Piraten-Fraktion
im Rat der Stadt
a)
b)
c)
d)
Summe
8.200
----500
8.700
8.200
----500
8.700
-----------
-----------
7.
Gruppe AfD
a)
b)
c)
d)
Summe
--------0
5.500
----400
5.900
-----------
-----------
Gesamtsumme
Nr. 1 - 7
135.400
141.300
129.900
127.352,52
72
Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: CDU
Zweckbestimmung
1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Geldwert
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2016
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2015
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2014
2
3
4
5
6
7
1.
2.
186.000
-----------
180.700
-------------
138.844,32
57.900
-----------
56.200
-------------
54.304,30
Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
14.403
4.210
14.403
4.210
14.403
5.665
4.992
5.142
5.383
900
1.131
1.029
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
73
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)
Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: SPD
Zweckbestimmung
1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Geldwert
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2016
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2015
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2014
2
3
4
5
6
7
1.
2.
167.500
-----------
162.700
-------------
145.139,18
57.800
-----------
56.100
-------------
53.359,15
Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
12.037
3.078
12.037
3.078
12.037
4.260
4.054
4.176
4.371
1.260
1.198
1.089
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
74
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)
Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Grüne
Zweckbestimmung
1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Geldwert
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2016
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2015
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2014
2
3
4
5
6
7
1.
2.
138.700
-----------
134.700
-------------
126.308,18
56.100
-----------
54.500
-------------
51.905,20
Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
10.980
3.034
10.980
3.034
10.980
4.129
3.759
3.871
4.053
1.040
1.198
1.089
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
75
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)
Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: FDP
Zweckbestimmung
1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Geldwert
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2016
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2015
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2014
2
3
4
5
6
7
1.
2.
83.800
-----------
81.400
-------------
87.271,22
26.200
-----------
25.400
-------------
31.405,36
Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
4.936
0
4.936
0
7.407
579
1.324
1.364
2.142
710
998
908
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
76
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)
Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: LINKE
Zweckbestimmung
1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Geldwert
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2016
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2015
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2014
2
3
4
5
6
7
1.
2.
70.600
-----------
68.600
-------------
64.399,89
36.200
-----------
35.100
-------------
33.618,97
Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
3.719
3.483
3.719
3.483
3.719
4.046
1.932
1.990
2.083
380
499
454
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
77
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)
Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Piraten
Zweckbestimmung
1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Geldwert
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2016
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2015
mehr(+)
weniger(-)
Haushaltsjahr
2014
2
3
4
5
6
1.
2.
70.600
-----------
68.600
-------------
34.336,50
36.200
-----------
35.100
-------------
18.627,01
Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
4.875
0
4.876
0
-------------------------
1.308
1.347
-------------
440
250
-------------
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
78
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)
Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Gruppe AfD
Zweckbestimmung
1
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Geldwert
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2016
_
mehr(+)
weniger(-)
_
Haushaltsjahr
2015
_
mehr(+)
weniger(-)
_
Haushaltsjahr
2014
_
2
3
4
5
6
7
1.
2.
-----------
-----------
45.800
------------2.790
---------------------
23.400
-------------
Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
---------------------
1.809
0
-------------------------
-----------
500
-------------
-----------
250
-------------
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
79
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die
Fraktionen die Personalkosten bis zu
einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug
aus den Richtlinien)
80
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
Stand: 24.08.2015
Art
1.
Anleihen
2.
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen
Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3.
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
2014
TEUR
1
2016
TEUR
2
2016
TEUR
3
Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4.
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
6.
Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen
7.
sonstigen Verbindlichkeiten
8.
Stand am Ende des
Vorvorjahres
Summe aller Verbindlichkeiten
35
32
29
468.261
492.587
513.806
313.000
381.000
406.000
27
27
27
781.323
873.646
919.862
73.238
74.012
70.786
nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten
(z.B. Bürgschaften u.a.):
81
82
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1
GemHVO (Werte in Mio. Euro)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vorvorjahr
2014
Vorjahr
2015
Allgemeine Rücklage
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Allgemeine Rücklage neuer Stand
917,7
10,4
0,0
0,0
0,0
928,1
928,1
1,6
0,0
0,0
0,0
929,7
929,7
-13,4
0,0
0,0
0,0
916,3
916,3
-7,9
0,0
0,0
0,0
908,4
908,4
0,0
0,0
-10,3
0,0
898,1
898,1
0,0
-21,8
-36,1
0,0
840,2
840,2
0,0
0,0
-39,0
0,0
801,2
801,2
0,0
0,0
-38,8
0,0
762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgleichsrücklage
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Ausgleichsrücklage neuer Stand
135,4
-11,6
0,0
123,8
123,8
-32,5
0,0
91,3
91,3
-38,3
0,0
53,0
53,0
-30,4
0,0
22,6
22,6
-22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)
-11,6
-32,5
-38,3
-30,4
-32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Eigenkapital bisheriger Stand
1.053,1
1.051,9
1.021,0
Eigenkapital neuer Stand
1.051,9
1.021,0
969,3
Sonderrücklagen
prozentualer Anteil an der allg.
Rücklage des Vorjahres
2017
Planjahre
2018
2019
762,4
0,0
0,0
-37,7
0,0
724,7
724,7
0,0
0,0
-35,5
0,0
689,2
689,2
0,0
0,0
-32,9
0,0
656,3
656,3
0,0
0,0
-30,7
0,0
625,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-36,1 *
-39,0
-38,8
-37,7
-35,5
-32,9
-30,7
-1,13
-4,02
-4,64
-4,84
-4,94
-4,90
-4,77
-4,68
969,3
931,0
898,1
840,2
801,2
762,4
724,7
689,2
656,3
931,0
898,1
840,2
801,2
762,4
724,7
689,2
656,3
625,6
(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)
* entspricht dem Ergebnis des Jahreabschlusses (Plan: 40,6 Mio. €)
83
Haushaltsjahr
2016
84
7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ansatz 2016
Gesamtsumme
Ausschuss
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Kinder‐ und Jugendausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
FB
FB 36
FB 36
FB 36
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 45
FB 45
FB 45
FB 45
FB 45
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
Produkt
13.01.01
13.01.01
13.01.03
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.17.01
02.17.01
02.17.01
02.17.02
06.01.01
06.02.01
06.02.01
06.02.01
06.02.01
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
Maßnahme
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch
Neubau Werkstatt‐/Logistikgebäude Hauptwache
Neubau Gerätehaus Richterich
Erweiterung Feuerwache Süd
Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte
Einrichtung Hauptwache nach Umbau
Einrichtung der Rettungswache Stolberger STr.
Erweiterung Feuerwache Süd
Neubau Werkstatt‐/Logistikgebäude Hauptwache
Einrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau
Um‐/Anbauten U3
Neubau Spielplatz Rollefstr
Neubau Spielplatz Rollefstr
Neubau Spielplatz Kornemimüster‐West
Neubau Spielplatz Kornemimüster‐West
Brücke Sonnenweg
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Sanierung Brücke Erzbergerallee
Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung
Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung
Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Beeckstraße _ Wespienstraße
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Gasborn
Münsterstraße, Erneuerung
Münsterstraße, Erneuerung
Münsterstraße, Erneuerung
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Neuenhofer Weg
Brücke Sonnenweg
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Gelände "Guter Hirte"
Gelände "Guter Hirte"
Gelände "Guter Hirte"
Sanierung Brücke Erzbergerallee
Friedrich‐Wilhelm‐Platz, Umgestaltung
85
PSP‐Element
5‐130101‐300‐00100‐300‐1
5‐130101‐300‐00100‐300‐1
5‐130103‐900‐03000‐300‐1
5‐021501‐900‐11300‐990‐2
5‐021501‐900‐08400‐990‐7
5‐021501‐900‐11300‐990‐3
5‐021501‐900‐11300‐990‐4
5‐021501‐900‐11500‐900‐1
5‐021701‐900‐01700‐900‐1
5‐021701‐900‐03000‐990‐2
5‐021701‐900‐03000‐990‐1
5‐021702‐900‐03900‐900‐1
5‐060101‐900‐00100‐991‐5
5‐060201‐000‐01500‐900‐1
5‐060201‐000‐01500‐900‐1
5‐060201‐400‐00200‐900‐1
5‐060201‐400‐00200‐900‐1
5‐120102‐500‐01400‐600‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐00300‐300‐1
5‐120102‐900‐03500‐600‐1
5‐120102‐400‐01400‐300‐1
5‐120102‐400‐01400‐300‐1
5‐120102‐400‐01400‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐05800‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐000‐06200‐300‐1
5‐120102‐100‐00400‐300‐1
5‐120102‐100‐00400‐300‐1
5‐120102‐100‐00400‐300‐1
5‐120102‐500‐01300‐300‐1
5‐120102‐500‐01300‐300‐1
5‐120102‐500‐01300‐300‐1
5‐120102‐500‐01400‐600‐1
5‐120102‐800‐01400‐300‐1
5‐120102‐800‐01400‐300‐1
5‐120102‐800‐01400‐300‐1
5‐120102‐800‐01600‐300‐1
5‐120102‐800‐01600‐300‐1
5‐120102‐800‐01600‐300‐1
5‐120102‐900‐03500‐600‐1
5‐120102‐900‐05100‐300‐1
Kostenart
78530000
68110000
78520000
78650000
78650000
78650000
78650000
78310000
78310000
78650000
78650000
78310000
78650000
78530000
78310000
78310000
78530000
78520000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
68110000
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
5.564.100 €
7.608.300 €
5.005.400 €
12.779.600 €
Ansatz 2016
268.500 €
310.800 €
25.000 €
20.000 €
462.500 €
50.000 €
50.000 €
660.000 €
Plan 2017
411.500 €
329.200 €
Plan 2018
400.000 €
320.000 €
Plan 2019
0 €
0 €
4.000.000 €
250.000 €
37.500 €
37.500 €
750.000 €
900.000 €
200.000 €
200.000 €
160.000 €
200.000 €
200.000 €
180.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
135.000 €
1.500 €
7.500 €
‐86.400 €
407.800 €
4.800 €
23.900 €
‐367.000 €
238.500 €
3.000 €
15.000 €
‐230.400 €
200.000 €
2.300 €
11.200 €
‐170.800 €
250.000 €
1.372.000 €
15.200 €
76.000 €
0 €
167.000 €
2.100 €
10.500 €
413.400 €
5.200 €
26.000 €
200.000 €
214.700 €
2.700 €
13.500 €
119.300 €
1.500 €
7.500 €
250.000 €
2.700.000 €
630.000 €
200.000 €
63.000 €
72.000 €
136.800 €
45.000 €
Ansatz 2016
5.564.100 €
Gesamtsumme
Ausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
FB
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
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FB 61
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FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
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FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
Produkt
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
Maßnahme
Krämerstraße (ISK)
Krämerstraße (ISK)
Krämerstraße (ISK)
Krämerstraße (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater‐Borngasse (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Theaterstr. Borng ‐ Wilhelmstr. (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Ausbau Premiumwege (ISK)
Alexianergraben, Umbau
Alexianergraben, Umbau
Alexianergraben, Umbau
Rütscher Straße, Gehweg
Rütscher Straße, Gehweg
Rütscher Straße, Gehweg
Burtscheider Straße
Burtscheider Straße
Burtscheider Straße
Promenadenstraße
Promenadenstraße
Promenadenstraße
Lützowstraße
Lützowstraße
Lützowstraße
Lützowstraße
Oranienstraße
Oranienstraße
Oranienstraße
Kurfürstenstraße
Kurfürstenstraße
Kurfürstenstraße
Kurbrunnenstraße
Kurbrunnenstraße
Kurbrunnenstraße
Schillerstraße
Schillerstraße
Schillerstraße
Couvenstraße
PSP‐Element
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
5‐120102‐000‐06000‐300‐1
5‐120102‐000‐06100‐300‐1
5‐120102‐000‐06100‐300‐1
5‐120102‐000‐06100‐300‐1
5‐120102‐000‐06100‐300‐1
5‐120102‐000‐00900‐300‐1
5‐120102‐000‐00900‐300‐1
5‐120102‐000‐00900‐300‐1
5‐120102‐000‐00900‐300‐1
5‐120102‐000‐00700‐300‐1
5‐120102‐000‐00700‐300‐1
5‐120102‐000‐00700‐300‐1
5‐120102‐000‐00700‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
5‐120102‐900‐07400‐300‐1
5‐120102‐000‐08100‐300‐1
5‐120102‐000‐08100‐300‐1
5‐120102‐000‐08100‐300‐1
5‐120102‐000‐08200‐300‐1
5‐120102‐000‐08200‐300‐1
5‐120102‐000‐08200‐300‐1
5‐120102‐000‐08300‐300‐1
5‐120102‐000‐08300‐300‐1
5‐120102‐000‐08300‐300‐1
5‐120102‐000‐06700‐300‐1
5‐120102‐000‐06700‐300‐1
5‐120102‐000‐06700‐300‐1
5‐120102‐000‐08400‐300‐1
5‐120102‐000‐08400‐300‐1
5‐120102‐000‐08400‐300‐1
5‐120102‐000‐08400‐300‐1
5‐120102‐000‐08500‐300‐1
5‐120102‐000‐08500‐300‐1
5‐120102‐000‐08500‐300‐1
5‐120102‐000‐08600‐300‐1
5‐120102‐000‐08600‐300‐1
5‐120102‐000‐08600‐300‐1
5‐120102‐000‐08700‐300‐1
5‐120102‐000‐08700‐300‐1
5‐120102‐000‐08700‐300‐1
5‐120102‐000‐08800‐300‐1
5‐120102‐000‐08800‐300‐1
5‐120102‐000‐08800‐300‐1
5‐120102‐000‐08900‐300‐1
86
Kostenart
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
68110000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
68450000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
78310000
78350000
78520000
Ansatz 2016
Plan 2017
7.608.300 €
Plan 2017
‐80.000 €
‐80.000 €
46.800 €
800 €
4.000 €
‐61.500 €
Plan 2018
5.005.400 €
Plan 2018
588.800 €
7.800 €
39.000 €
‐571.000 €
5.000 €
25.000 €
‐384.000 €
‐80.000 €
72.000 €
800 €
4.000 €
‐61.500 €
143.100 €
1.800 €
9.000 €
67.500 €
800 €
3.800 €
26.200 €
400 €
1.700 €
31.800 €
400 €
2.000 €
15.100 €
500 €
2.500 €
9.200 €
500 €
1.900 €
500 €
1.500 €
63.600 €
800 €
4.000 €
338.700 €
4.300 €
21.300 €
‐261.000 €
211.500 €
2.300 €
11.800 €
180.000 €
2.000 €
10.000 €
341.800 €
4.000 €
20.000 €
95.400 €
Plan 2019
12.779.600 €
Plan 2019
381.600 €
4.800 €
24.000 €
‐368.600 €
1.300.000 €
15.000 €
75.000 €
‐1.152.000 €
650.000 €
10.000 €
50.000 €
‐768.000 €
72.000 €
800 €
4.000 €
‐61.500 €
Ansatz 2016
5.564.100 €
Gesamtsumme
Ausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Personal‐ und Verwaltungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Schulausschuss
Schulausschuss
Schulausschuss
Schulausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss
FB
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 11
FB 61
FB 61
FB 61
FB 61
FB 45
FB 45
FB 45
FB 45
FB 52
FB 52
FB 52
FB 52
FB 23
FB 23
FB 23
FB 23
Produkt
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
12.01.02
01.06.04
09.01.01
09.01.01
09.01.01
09.01.01
03.01.01
03.01.01
03.01.01
03.01.01
08.01.01
08.01.01
08.01.02
08.01.02
01.13.03
01.13.04
01.13.04
01.13.04
Maßnahme
Couvenstraße
Couvenstraße
Dammstraße
Dammstraße
Dammstraße
Gut‐Knapp‐Straße, Erneuerung
Gut‐Knapp‐Straße, Erneuerung
Gut‐Knapp‐Straße, Erneuerung
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
Wiesental, Aufwertung (AC‐Nord)
Wüllnerstraße (ISK)
Laurentiusstraße, Hangsicherung
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Gotttfried‐, Richard‐ & M.Luther‐Pl. (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Mariahilfstraße (ISK)
Beschaffung eines Fahrzeuges für den Botendienst
Umsetzung IHK Haaren
Umsetzung IHK Haaren
Umsetzung IHK Haaren
Umsetzung IHK Haaren
Umbau TH Marktschule Brand
Umbau TH Marktschule Brand
Umbau TH Marktschule Brand
Umbau Grundschule Kaiserstr
Ausstattung Turnhalle Innenstadt
Neubau Turnhalle Innenstadt
Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung
Sportplätze und Stadien
Weberstr. 34‐42, Körnerstr. 25
Brander Hof
Brander Hof
Brander Hof
PSP‐Element
Kostenart
5‐120102‐000‐08900‐300‐1
78310000
5‐120102‐000‐08900‐300‐1
78350000
5‐120102‐000‐09000‐300‐1
78520000
5‐120102‐000‐09000‐300‐1
78310000
5‐120102‐000‐09000‐300‐1
78350000
5‐120102‐300‐00200‐300‐1
78520000
5‐120102‐300‐00200‐300‐1
78310000
5‐120102‐300‐00200‐300‐1
78350000
5‐120102‐100‐01700‐300‐1
78520000
5‐120102‐100‐01700‐300‐1
78310000
5‐120102‐100‐01700‐300‐1
78350000
5‐120102‐300‐01300‐300‐1
78520000
5‐120102‐300‐01300‐300‐1
78310000
5‐120102‐300‐01300‐300‐1
78350000
5‐120102‐000‐09500‐300‐1
68110000
5‐120102‐000‐09600‐300‐1
68110000
5‐120102‐800‐02200‐300‐1
78520000
5‐120102‐600‐01000‐600‐1
78520000
5‐120102‐000‐07400‐300‐1
78520000
5‐120102‐000‐07400‐300‐1
78310000
5‐120102‐000‐07400‐300‐1
78350000
5‐120102‐000‐07400‐300‐1
68110000
5‐120102‐000‐07500‐300‐1
78520000
5‐120102‐000‐07500‐300‐1
78310000
5‐120102‐000‐07500‐300‐1
78350000
5‐120102‐000‐07500‐300‐1
68110000
5‐010604‐900‐00100‐990‐3
78650000
5‐090101‐300‐00100‐300‐1
78520000
5‐090101‐300‐00100‐300‐1
78310000
5‐090101‐300‐00100‐300‐1
78350000
5‐090101‐300‐00100‐300‐1
68110000
5‐030101‐900‐00100‐991‐5
68110000
5‐030101‐900‐00100‐991‐5
78150000
5‐030101‐900‐00100‐991‐5
78650000
5‐030101‐900‐00100‐991‐6
78650000
5‐080101‐000‐00300‐900‐1
78310000
5‐080101‐000‐00400‐990‐1
78650000
5‐080102‐500‐00100‐900‐1
78350000
5‐080102‐500‐00200‐990‐1
78650000
5‐011303‐000‐00200‐300‐1
78510000
5‐011304‐000‐00100‐300‐1
78310000
5‐011304‐000‐00100‐300‐1
78350000
5‐011304‐000‐00100‐300‐1
78520000
87
Ansatz 2016
Plan 2017
7.608.300 €
Plan 2017
Plan 2018
5.005.400 €
Plan 2018
1.200 €
6.000 €
Plan 2019
12.779.600 €
Plan 2019
561.300 €
7.100 €
35.300 €
357.800 €
4.500 €
22.500 €
178.900 €
178.900 €
202.500 €
2.300 €
11.200 €
202.500 €
2.300 €
11.200 €
90.000 €
300.000 €
321.600 €
4.000 €
20.000 €
‐307.200 €
405.000 €
4.500 €
22.500 €
‐240.000 €
31.000 €
64.700 €
‐60.000 €
6.400 €
1.600 €
700.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
‐70.800 €
‐240.000 €
240.000 €
60.000 €
3.500.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
‐80.000 €
‐772.000 €
772.000 €
193.000 €
3.500.000 €
0 €
0 €
0 €
900.000 €
10.000 €
50.000 €
‐768.000 €
66.000 €
1.380.000 €
12.000 €
360.000 €
1.450.800 €
89.200 €
138.000 €
10.700 €
88
9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-334.552.300
-360.031.800
-360.322.000
-374.021.400
-382.353.000
-391.129.500
-130.160.662
-158.843.900
-169.640.700
-171.138.300
-170.146.000
-170.016.000
-3.508.406
-3.357.900
-4.066.600
-4.090.400
-4.567.800
-3.739.800
-131.021.571
-136.865.800
-141.122.200
-141.439.700
-141.510.900
-141.614.700
Gesamtergebnisplan
01
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-23.640.586
-23.081.100
-23.771.500
-24.217.600
-24.685.200
-25.167.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-77.079.361
-82.172.400
-119.246.100
-117.665.600
-119.653.300
-122.004.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-34.725.683
-51.951.200
-51.412.500
-51.586.400
-52.007.100
-52.003.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-734.688.568
-816.304.100
-869.581.600
-884.159.400
-894.923.300
-905.675.200
11
-
Personalaufwendungen
158.581.717
162.725.500
171.738.500
173.991.600
176.177.500
178.807.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
22.803.586
41.622.000
44.406.800
45.328.600
45.756.400
46.183.900
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
64.521.450
71.088.600
84.712.400
77.652.200
77.126.800
75.737.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
57.798
21.040.000
20.668.700
21.129.300
20.727.500
21.957.100
15
-
Transferaufwendungen
506.524.196
540.653.200
563.289.800
576.304.200
581.641.000
585.317.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
22.169.229
21.099.800
25.723.400
27.281.500
27.502.400
27.665.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
774.657.976
858.229.100
910.539.600
921.687.400
928.931.600
935.668.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
39.969.408
41.925.000
40.958.000
37.528.000
34.008.300
29.993.600
89
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Gesamtergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
-22.214.767
-21.807.200
-22.273.900
-22.630.100
-23.389.500
-23.394.000
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
17.330.293
18.629.200
19.052.300
20.566.300
22.271.400
24.147.500
21
=
-4.884.473
-3.178.000
-3.221.600
-2.063.800
-1.118.100
753.500
22
=
35.084.934
38.747.000
37.736.400
35.464.200
32.890.200
30.747.100
23
+
Außerordentliche Erträge
-2.977.376
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
2.957.376
0
0
0
0
0
25
=
-20.000
0
0
0
0
0
26
=
35.064.934
38.747.000
37.736.400
35.464.200
32.890.200
30.747.100
27
+
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
28
-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
29
=
Verrechnungssaldo
(=Zeilen 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25)
90
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Gesamtfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
-334.187.128
Ansatz
2015
EUR
-359.131.800
Ansatz
2016
EUR
-359.422.000
Plan
2017
EUR
-373.121.400
Plan
2018
EUR
-381.453.000
Plan
2019
EUR
-390.229.500
-127.909.765
-153.200.800
-164.452.900
-165.609.300
-164.356.400
-164.268.100
-3.387.102
-3.097.700
-3.134.700
-3.134.700
-3.134.700
-3.134.700
-128.681.184
-130.952.800
-139.794.100
-140.072.600
-140.123.900
-140.227.700
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-14.928.906
-13.858.600
-14.220.900
-14.420.200
-14.574.100
-14.566.000
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-72.623.766
-84.749.400
-108.856.700
-117.575.200
-119.509.100
-121.816.500
07
+ Sonstige Einzahlungen
-20.881.552
-22.488.600
-24.262.200
-24.458.300
-24.441.000
-24.428.200
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-21.586.328
-21.757.200
-22.154.000
-22.510.200
-23.269.600
-23.274.100
09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-724.185.730
-789.236.900
-836.297.500
-860.901.900
-870.861.800
-881.944.800
10
- Personalauszahlungen
137.670.587
145.838.300
152.351.400
155.769.100
157.395.000
159.836.200
11
- Versorgungsauszahlungen
22.803.586
23.047.200
24.063.600
24.557.300
24.802.900
25.050.900
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
59.715.711
57.818.100
70.440.500
63.032.400
61.993.200
60.588.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
17.324.064
18.629.200
19.052.300
20.566.300
22.271.400
24.147.500
14
-
Transferauszahlungen
516.026.355
542.318.600
565.884.100
580.865.800
587.777.000
594.196.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
13.923.740
17.444.900
22.142.300
23.693.300
23.904.200
24.153.100
16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
767.464.042
805.096.300
853.934.200
868.484.200
878.143.700
887.973.000
17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.278.312
15.859.400
17.636.700
7.582.300
7.281.900
6.028.200
(= Zeile 9 und 16)
91
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Gesamtfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
-8.533.078
Ansatz
2015
EUR
-18.556.000
Ansatz
2016
EUR
-17.405.700
Plan
2017
EUR
-19.532.400
Plan
2018
EUR
-20.976.800
Plan
2019
EUR
-20.943.400
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-14.017.900
-10.238.000
-10.362.100
-10.240.400
-7.024.300
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
-10.000.000
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-1.471.999
-2.652.800
-3.570.300
-1.970.300
-1.792.900
-1.892.900
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-3.514.400
-2.465.600
-2.432.600
-2.438.100
-2.442.000
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-10.005.077
-48.741.100
-33.679.600
-34.297.400
-35.448.200
-32.302.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
0
6.079.000
3.931.000
2.956.000
2.956.000
2.956.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.297.772
34.912.000
34.927.900
35.034.300
37.642.400
34.022.900
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
349.571
12.585.100
15.847.000
12.091.800
12.612.200
14.120.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
10.000.000
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
2.949.100
1.659.700
1.087.800
119.000
119.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
4.375
26.789.900
17.937.500
23.400.900
22.050.500
8.986.100
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.651.718
93.315.100
74.303.100
74.570.800
75.380.100
60.204.300
31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten
-6.353.359
44.574.000
40.623.500
40.273.400
39.931.900
27.901.700
=
36.924.953
60.433.400
58.260.200
47.855.700
47.213.800
33.929.900
32
(= Zeile 23 und 30)
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeile 17 und 31)
92
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Gesamtfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
-37.976.518
Ansatz
2015
EUR
-53.164.500
Ansatz
2016
EUR
-43.811.300
Plan
2017
EUR
-91.894.000
Plan
2018
EUR
-69.237.000
Plan
2019
EUR
-68.935.000
32.166.547
29.644.400
25.048.400
74.419.500
53.498.600
65.667.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
-
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)
-5.809.971
-23.520.100
-18.762.900
-17.474.500
-15.738.400
-3.267.500
36
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln
31.114.982
36.913.300
39.497.300
30.381.200
31.475.400
30.662.400
0
0
0
0
0
0
31.114.982
36.913.300
39.497.300
30.381.200
31.475.400
30.662.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen
(= Zeile 32 und 35)
Anfangsbestand an Finanzmitteln
37
+
38
= Liquide Mittel
(= Zeile 36 und 37)
93
94
11 Produktübersicht
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101
010102
010103
010104
Rat und Ausschüsse
Bezirksvertretungen
Fraktionen
Integrationsrat
010201
010202
010203
010204
Konzept und Strategie
Datenschutz & Informationsfreiheit
Repräsentation
Dezernate
0102 Verwaltungsführung
0103 Gleichstellung v. Mann & Frau
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
010501 Prüfung und Beratung
0106 Zentrale Dienste
010601
010603
010604
010608
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Servicecenter Call Aachen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse und Marketing
0108 Personalmanagement
010801
010802
010803
010804
95
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010805 Gefahrgutbeauftragter
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901
010903
010904
010905
010906
010907
010908
010909
Finanzsteuerung u. -controlling
Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Geschäftsbuchhaltung
Zahlungsabwicklung
Vollstreckung
Steuern und sonstige Abgaben
NKF, EDV-ERP-System
0110 Organisations- und IT-Management
011001 IT-Management
011002 Orga-Angelegenheiten u. -entwicklung
011003 regio iT Personalkosten
0111 Recht
011101 Rechtsangelegenheiten
0113 Immobilienmanagement
011301
011302
011303
011304
011305
An- und Verkäufe
Rechte an städt. Liegenschaften
Miet- und Pachtverhältnisse
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Aachener Handlungskonzept Wohnen
0114 Gebäudemanagement
011401 Gebäudemanagement
0118 Stadtmarketing
011801 Marketing
96
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
011901
011902
011903
011904
011905
011906
Bezirk 1 Brand
Bezirk 2 Eilendorf
Bezirk 3 Haaren
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Bezirk 5 Laurensberg
Bezirk 6 Richterich
0120 Beteiligungscontrolling
012001 Beteiligungscontrolling
97
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
020201 Gewerbeangelegenheiten
020206 Marktwesen
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen
020302 Untersuchung von amtlichen Proben
0204 Veterinäraufsicht
020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
0207 Verkehrsangelegenheiten
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
020702 Verkehrsüberwachung
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
0210 Bürgerservice
021001 Bürgerservice
0211 Personenstandswesen
021101 Personenstandsangelegenheiten
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
0213 Statistik
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
0214 Wahlen
021401 Wahlen
0215 Gefahrenabwehr
021501 Brandbekämpfung
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
0216 Gefahrenvorbeugung
021604 Kampfmittelangelegenheiten
0217 Rettungsdienst
021701 Notfallrettung
021702 Krankentransport
98
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
030101
030102
030103
030104
030105
030106
030107
Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Gesamtschulen
Förderschulen
Berufskollegs
0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
030201 Schulbeförderung
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
030301 Medienzentrum
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
0304 Schulaufsicht
030401 Schulamt für die Stadt Aachen
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
040101 Kulturbetrieb
0404 Volkshochschule
040401 Volkshochschule
0405 Musik- und Kunstschulen
040501 Musikschulen
0406 Bibliothek
040601 Öffentliche Bibliothek
0409 Theater und Musik
040901 Theater und Musik
99
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
050101
050102
050104
050105
Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Leistungen nach SGB II
Delegationsaufgaben LVR n.§2 LVR-Satzung
Delegation StädteRegion
050201
050202
050203
050204
Besondere soziale Leistungen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Unterhaltsvorschuss
Ausbildungsförderung
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
0503 Lastenausgleich
050301 Lastenausgleich
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
0505 Sonstige soziale Hilfen
050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
07 Gesundheitsdienste
0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst
070101 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention
070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.
070103 Kommunales Gesundheitsmanagement
0702 Krankenhäuser
070201 Krankenhäuser
100
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
080101 Turn- und Sporthallen
080102 Sportplätze & Stadien
0802 Allgemeine Förderung des Sports
080201 Schulsport
080202 Vereinssport
080203 Vereinsungebundener Sport
0803 Schwimmsportstätten
080301 Freibad
080302 Hallenbäder
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
090101
090102
090103
090104
Räumliche Planung und Entwicklung
Vollzug des Planungsrechtes
Städtebauliche Verträge
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
0902 Liegenschaftskataster
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung
101
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht
100102 Stellplatzablöse
1002 Bauverwaltung
100201 Bauverwaltung
1003 Denkmalpflege
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
1004 Wohnungswesen
100401
100402
100403
100404
100405
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Wohnraumförderung
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Wohngeld
Wohnungsmarktbeobachtung
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
100901 Denkmalschutz
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft
1103 Wasserversorgung
110301 Wasserversorgung
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Sondernutzung
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
102
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101
130102
130103
130104
130105
Öffentliches Grün
Gewässerschutz
Natur und Landschaft
Wald- und Forstwirtschaft
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
1302 Tierpark
130201 Tierpark
1303 Friedhöfe
130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz
140102 Lokale Agenda 21
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
140201 Deponie Mechernich
1403 Besondere Dienstleistungen
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wissenschaft und Europa
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren
1502 Wirtschaft und Arbeit
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1503 Tourismus
150302 Kongresse - Eurogress
150303 Quellen und Kurbetrieb
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
103
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
171001 Ludwig Mies van der Rohe
171002 Ausbildungsfonds
1720 Kunst_Kultur
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
1730 Gesundheit_Soziales
173001
173002
173003
173004
173005
173006
173007
173008
173009
Stiftung Poth
Elisabethspitalfonds
Alten- und Siechenfonds
Kinder- und Jugendfonds
Armenfonds
Stiftung van Gils
Stiftung Broudlet Startz
Cockerill- und Liebermann
Stiftung Dassen
174001
174002
174003
174004
174005
Stiftung Bischoff
Stiftung Houben
Stiftung Graf von Nellessen
Stiftung Broudlet-Startz
Stiftung Vonachten
1740 Familienstiftung
104
12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-190.769
-330.300
-319.200
-318.400
-301.400
-296.800
0
0
0
0
0
0
-766.787
-727.000
-804.800
-804.800
-804.800
-804.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.284.820
-16.650.400
-17.268.100
-17.718.700
-18.186.300
-18.668.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-17.041.086
-18.618.200
-18.916.600
-19.088.700
-19.235.600
-19.235.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-19.567.507
-43.360.300
-43.060.400
-43.346.900
-43.558.400
-43.638.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-54.850.970
-79.686.200
-80.369.100
-81.277.500
-82.086.500
-82.643.600
11
-
Personalaufwendungen
36.562.583
35.802.000
41.714.300
40.815.500
41.855.300
44.432.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
22.803.586
41.622.000
44.406.800
45.328.600
45.756.400
46.183.900
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
19.728.774
22.778.100
21.491.200
21.672.900
21.504.500
20.223.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.957.500
1.800.500
1.810.500
1.809.500
2.809.500
15
-
Transferaufwendungen
44.825.768
54.151.800
55.795.200
56.885.400
58.051.300
57.985.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.187.031
7.374.900
9.086.700
8.823.000
8.918.800
8.897.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
130.107.741
163.686.300
174.294.700
175.335.900
177.895.800
180.532.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
75.256.772
84.000.100
93.925.600
94.058.400
95.809.300
97.888.400
105
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
-82.304
-9.547.600
-10.212.900
-10.569.100
-11.323.900
-11.325.700
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
823.663
1.972.000
2.201.800
3.309.800
4.482.300
6.651.800
21
=
741.359
-7.575.600
-8.011.100
-7.259.300
-6.841.600
-4.673.900
22
=
75.998.131
76.424.500
85.914.500
86.799.100
88.967.700
93.214.500
23
+
Außerordentliche Erträge
-16.200
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-16.200
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
75.981.931
76.424.500
85.914.500
86.799.100
88.967.700
93.214.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.764.953
-3.892.900
-3.912.900
-3.912.900
-3.912.900
-3.912.900
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
142.688
1.081.900
1.081.900
1.081.900
1.081.900
1.081.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
72.359.665
73.613.500
83.083.500
83.968.100
86.136.700
90.383.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
106
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-187.515
-39.300
-34.000
-30.200
-11.300
-6.700
0
0
0
0
0
0
-766.753
-727.000
-804.800
-804.800
-804.800
-804.800
-8.992.586
-7.781.400
-8.073.000
-8.276.800
-8.430.700
-8.422.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.693.475
-18.618.200
-18.916.600
-19.088.700
-19.235.600
-19.235.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
-16.433.478
-15.393.400
-16.306.400
-16.500.400
-16.480.400
-16.463.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-82.304
-9.597.600
-10.093.000
-10.449.200
-11.204.000
-11.205.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-39.156.110
-52.156.900
-54.227.800
-55.150.100
-56.166.800
-56.138.900
10
-
Personalauszahlungen
28.996.744
29.860.200
33.921.200
34.497.200
35.187.100
37.576.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
22.803.586
23.047.200
24.063.600
24.557.300
24.802.900
25.050.900
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
14.557.416
13.902.400
12.576.500
12.630.400
11.968.100
10.216.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
823.663
1.972.000
2.201.800
3.309.800
4.482.300
6.651.800
14
-
Transferauszahlungen
46.629.331
54.827.000
56.595.200
57.333.400
58.351.300
58.285.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.192.113
6.242.800
7.612.900
7.278.600
7.354.400
7.418.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
119.002.853
129.851.600
136.971.200
139.606.700
142.146.100
145.199.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
79.846.743
77.694.700
82.743.400
84.456.600
85.979.300
89.060.600
107
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-312.900
-314.300
-478.200
-314.300
-22.200
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-14.009.100
-10.213.800
-10.338.800
-10.216.200
-7.001.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-1.887.000
-1.887.000
-1.887.000
-1.887.000
-1.887.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-16.209.000
-12.415.100
-12.704.000
-12.417.500
-8.910.200
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
5.853.000
3.850.000
2.850.000
2.850.000
2.850.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-29.757
4.822.600
4.692.800
2.592.200
2.887.800
248.800
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
867.800
854.900
606.400
777.600
690.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
310.000
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
3.244.500
5.137.400
12.434.300
11.794.000
2.544.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-29.757
14.787.900
14.535.100
18.792.900
18.309.400
6.332.900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-29.757
-1.421.100
2.120.000
6.088.900
5.891.900
-2.577.300
108
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-128.017
-738.400
-703.800
-694.100
-596.000
-596.000
0
0
0
0
0
0
-13.308.022
-16.271.900
-16.402.900
-16.402.900
-16.350.900
-16.350.900
-88.968
-57.600
-60.100
-60.100
-60.100
-60.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.698.148
-6.908.200
-8.850.600
-9.260.300
-8.870.100
-9.121.900
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.655.781
-6.671.500
-7.525.500
-7.529.500
-7.533.800
-7.538.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-26.878.936
-30.647.600
-33.542.900
-33.946.900
-33.410.900
-33.666.900
11
-
Personalaufwendungen
32.936.145
33.166.000
34.468.100
35.381.700
35.180.800
35.358.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.446.889
9.829.300
9.867.000
10.301.300
10.162.300
10.512.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.094.400
2.929.900
2.639.700
2.720.200
2.726.200
15
-
Transferaufwendungen
137.400
143.100
143.000
143.000
143.000
143.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.462.006
2.638.600
3.074.000
2.628.400
2.481.900
2.488.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
44.982.440
47.871.400
50.482.000
51.094.100
50.688.200
51.228.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
18.103.503
17.223.800
16.939.100
17.147.200
17.277.300
17.561.800
109
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
18.103.503
17.223.800
16.939.100
17.147.200
17.277.300
17.561.800
23
+
Außerordentliche Erträge
-3.800
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-3.800
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
18.099.703
17.223.800
16.939.100
17.147.200
17.277.300
17.561.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-169.100
-148.000
-175.300
-175.300
-175.300
-175.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
702.100
745.000
739.700
739.700
739.700
739.700
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
18.632.703
17.820.800
17.503.500
17.711.600
17.841.700
18.126.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
110
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-128.017
-41.700
-41.800
-41.800
-41.800
-41.800
0
0
0
0
0
0
-12.789.087
-16.271.400
-16.402.400
-16.402.400
-16.350.400
-16.350.400
-88.968
-57.600
-60.100
-60.100
-60.100
-60.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.690.844
-6.905.200
-8.847.600
-9.257.300
-8.867.100
-9.118.900
07
+
Sonstige Einzahlungen
-5.459.903
-6.691.400
-7.545.900
-7.549.900
-7.554.200
-7.558.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-26.156.819
-29.967.300
-32.897.800
-33.311.500
-32.873.600
-33.129.600
10
-
Personalauszahlungen
25.272.612
26.857.000
27.572.800
28.223.100
27.927.800
28.105.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10.091.008
9.426.400
9.457.500
9.686.800
9.555.800
9.767.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
137.400
143.100
143.000
143.000
143.000
143.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.140.244
2.665.700
2.862.700
2.427.100
2.290.600
2.297.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
37.641.265
39.092.200
40.036.000
40.480.000
39.917.200
40.313.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.484.446
9.124.900
7.138.200
7.168.500
7.043.600
7.184.100
111
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-349.914
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-349.914
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
180.000
81.000
74.000
76.000
226.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
5.363.700
8.438.900
4.829.100
5.887.200
6.709.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
7.467.000
3.777.500
700.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
13.010.700
12.297.400
5.603.100
5.963.200
6.935.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-349.914
12.658.700
11.945.400
5.251.100
5.611.200
6.583.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
112
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-5.651.100
-6.728.700
-7.150.200
-7.444.200
-7.526.300
-7.614.000
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-2.372.512
-2.208.100
-2.387.600
-2.387.600
-2.387.600
-2.387.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-299.703
-337.400
-332.200
-332.200
-332.200
-332.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-137.617
-153.900
-148.600
-148.600
-148.600
-148.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-78.661
-10.100
-29.300
-29.200
-29.200
-29.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.552.939
-9.448.800
-10.061.200
-10.355.100
-10.437.200
-10.524.900
11
-
Personalaufwendungen
10.038.736
10.080.900
10.104.100
10.218.200
10.105.800
10.105.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.849.527
8.434.400
8.568.200
8.601.700
8.463.000
8.677.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
561.400
358.800
371.100
360.700
360.700
15
-
Transferaufwendungen
9.427.356
10.201.400
11.040.100
11.592.100
11.723.500
11.855.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.715.614
1.910.400
1.935.400
1.964.100
2.048.900
2.090.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
28.031.234
31.188.500
32.006.600
32.747.200
32.701.900
33.089.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.478.294
21.739.700
21.945.400
22.392.100
22.264.700
22.564.700
113
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
19.478.294
21.739.700
21.945.400
22.392.100
22.264.700
22.564.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.478.294
21.739.700
21.945.400
22.392.100
22.264.700
22.564.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-214.800
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.273
51.900
51.900
51.800
51.800
51.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
19.481.567
21.576.800
21.902.800
22.349.400
22.222.000
22.522.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
114
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-5.651.100
-6.573.900
-6.954.900
-7.248.000
-7.334.400
-7.422.100
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-2.371.025
-2.178.100
-2.357.600
-2.357.600
-2.357.600
-2.357.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-299.703
-339.400
-332.200
-332.200
-332.200
-332.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-137.617
-153.900
-138.700
-138.700
-138.700
-138.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
1.627.445
-10.100
-9.500
-9.400
-9.400
-9.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.845.346
-9.266.000
-9.806.200
-10.099.200
-10.185.600
-10.273.300
10
-
Personalauszahlungen
9.743.888
9.814.300
9.830.900
9.929.900
9.803.100
9.803.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.849.527
7.632.700
7.691.600
7.794.600
7.860.900
7.985.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
9.462.503
10.201.400
11.015.100
11.567.100
11.698.500
11.830.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.692.920
1.880.400
1.905.400
1.934.100
2.018.900
2.060.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
27.748.839
29.528.800
30.443.000
31.225.700
31.381.400
31.679.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.903.493
20.262.800
20.636.800
21.126.500
21.195.800
21.405.800
115
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-564.000
-564.000
-24.000
-24.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-6.800
-583.800
-583.800
-43.800
-43.800
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
349.559
1.381.400
1.202.300
955.200
712.200
782.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
2.568.600
593.600
540.000
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
7.938.700
6.967.500
5.854.200
4.854.200
4.854.200
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
349.559
11.888.700
8.773.400
7.359.400
5.576.400
5.646.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
349.559
11.881.900
8.189.600
6.775.600
5.532.600
5.602.600
116
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-425.436
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.941.045
-1.852.700
-1.903.700
-1.770.800
-1.759.700
-1.759.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.366.481
-1.852.700
-1.903.700
-1.770.800
-1.759.700
-1.759.700
11
-
Personalaufwendungen
1.860.609
1.779.200
1.827.700
1.759.300
1.759.800
1.759.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
40.084.435
39.854.300
40.137.400
40.004.500
39.993.500
39.993.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.361
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
41.940.683
41.633.500
41.965.100
41.763.800
41.753.300
41.753.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
39.574.202
39.780.800
40.061.400
39.993.000
39.993.600
39.993.600
117
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
39.574.202
39.780.800
40.061.400
39.993.000
39.993.600
39.993.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
39.574.202
39.780.800
40.061.400
39.993.000
39.993.600
39.993.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
39.574.202
39.780.800
40.061.400
39.993.000
39.993.600
39.993.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
118
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-150.822
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.941.045
-1.852.700
-1.903.700
-1.770.800
-1.759.700
-1.759.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.091.867
-1.852.700
-1.903.700
-1.770.800
-1.759.700
-1.759.700
10
-
Personalauszahlungen
1.209.101
1.277.400
1.290.200
1.304.400
1.317.500
1.317.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
40.084.435
40.459.100
41.195.200
40.609.300
40.598.300
40.598.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
41.293.536
41.736.500
42.485.400
41.913.700
41.915.800
41.915.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
39.201.669
39.883.800
40.581.700
40.142.900
40.156.100
40.156.100
119
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
120
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-260.775
-220.500
-187.500
-187.500
-187.500
-187.500
-1.817.721
-1.674.900
-1.702.300
-1.702.300
-1.702.300
-1.702.300
-626
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-594.778
-547.100
-547.100
-547.100
-547.100
-547.100
-35.303.870
-42.422.800
-55.476.900
-57.197.000
-59.423.100
-61.804.300
-7.396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.985.167
-44.867.100
-57.915.600
-59.635.700
-61.861.800
-64.243.000
6.038.091
5.836.100
5.733.200
5.764.900
5.807.400
5.807.400
0
0
0
0
0
0
4.954.579
5.162.300
12.320.500
10.173.100
10.199.200
10.225.600
0
19.100
23.100
23.500
23.800
23.800
40.772.947
51.749.500
54.537.200
58.539.800
60.960.200
63.542.400
1.346.434
1.059.700
1.057.800
1.105.700
1.057.000
1.057.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
53.112.051
63.826.700
73.671.800
75.607.000
78.047.600
80.656.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
15.126.885
18.959.600
15.756.200
15.971.300
16.185.800
16.413.200
121
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
15.126.885
18.959.600
15.756.200
15.971.300
16.185.800
16.413.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
15.126.885
18.959.600
15.756.200
15.971.300
16.185.800
16.413.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-1.579.700
-1.450.700
-1.455.400
-1.460.200
-1.465.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
15.126.885
17.379.900
14.305.500
14.515.900
14.725.600
14.948.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
122
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-260.775
-220.500
-187.500
-187.500
-187.500
-187.500
-1.701.684
-1.584.400
-1.478.700
-1.478.700
-1.478.700
-1.478.700
-626
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-594.778
-547.100
-547.100
-547.100
-547.100
-547.100
-35.177.328
-42.422.800
-55.475.400
-57.195.500
-59.421.600
-61.802.800
36.585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.698.607
-44.776.600
-57.690.500
-59.410.600
-61.636.700
-64.017.900
4.792.963
4.750.800
4.781.600
4.831.800
4.825.300
4.825.300
0
0
0
0
0
0
4.954.579
5.158.300
12.306.800
10.159.400
10.185.500
10.211.900
0
0
0
0
0
0
43.575.883
51.749.500
54.535.700
58.538.300
60.958.700
63.540.900
944.785
976.200
969.300
1.017.200
968.500
968.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
54.268.210
62.634.800
72.593.400
74.546.700
76.938.000
79.546.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.569.604
17.858.200
14.902.900
15.136.100
15.301.300
15.528.700
123
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
27.000
28.500
28.500
28.500
28.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
27.000
28.500
28.500
28.500
28.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
27.000
28.500
28.500
28.500
28.500
124
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-36.329.622
-37.479.900
-37.912.100
-39.042.000
-38.957.300
-39.382.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
-1.677.339
-1.577.300
-2.255.900
-2.279.700
-2.757.100
-1.929.100
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-8.044.581
-8.194.000
-8.884.400
-9.060.100
-9.062.400
-9.062.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.850
-10.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.146.111
-9.850.600
-24.713.800
-24.749.600
-24.843.000
-24.975.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-10.784
-198.400
-261.900
-108.000
-195.500
-108.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-58.213.288
-57.311.100
-74.036.000
-75.247.300
-75.823.200
-75.465.100
11
-
Personalaufwendungen
45.101.555
49.314.800
50.717.400
52.479.900
53.979.400
53.979.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.268.790
4.775.600
5.719.800
5.125.900
5.099.300
4.942.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
451.800
424.200
522.000
514.200
736.700
15
-
Transferaufwendungen
84.229.397
86.333.100
102.948.500
105.620.900
107.079.800
108.154.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.997.065
2.059.900
2.255.300
2.618.300
2.796.300
2.869.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
136.596.805
142.935.200
162.065.200
166.367.000
169.469.000
170.682.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
78.383.517
85.624.100
88.029.200
91.119.700
93.645.800
95.217.500
125
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
78.383.517
85.624.100
88.029.200
91.119.700
93.645.800
95.217.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
78.383.517
85.624.100
88.029.200
91.119.700
93.645.800
95.217.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-63.800
-457.800
-457.800
-457.800
-457.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
23.800
23.800
23.800
23.800
23.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
78.383.517
85.584.100
87.595.200
90.685.700
93.211.800
94.783.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
126
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-32.948.744
-36.177.400
-37.615.800
-38.731.300
-38.661.700
-39.128.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-1.672.072
-1.502.700
-1.642.700
-1.642.700
-1.642.700
-1.642.700
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-8.033.372
-8.123.000
-8.813.400
-8.989.100
-8.991.400
-8.991.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.850
-10.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.146.110
-12.430.600
-14.393.800
-24.728.600
-24.768.200
-24.857.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-218
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-54.805.366
-58.244.600
-62.473.600
-74.099.600
-74.071.900
-74.627.200
10
-
Personalauszahlungen
44.233.666
48.567.900
49.949.700
51.665.000
53.115.100
53.115.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.247.415
3.514.100
4.039.300
4.053.100
3.854.500
3.872.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
85.062.682
85.757.100
102.247.800
104.889.300
106.368.800
107.522.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.889.340
1.963.900
2.095.800
2.511.900
2.689.900
2.763.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
136.433.103
139.803.000
158.332.600
163.119.300
166.028.300
167.272.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
81.627.737
81.558.400
95.859.000
89.019.700
91.956.400
92.645.600
127
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-705.757
-1.936.400
-1.266.900
-301.800
-163.000
-43.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-705.757
-1.936.400
-1.266.900
-301.800
-163.000
-43.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
65.000
145.000
145.000
262.000
320.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
12
2.101.000
2.186.000
1.539.600
1.684.800
1.821.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
337.000
1.028.900
207.800
89.000
89.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
3.079.200
486.300
445.400
4.045.300
320.900
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
12
5.582.200
3.846.200
2.337.800
6.081.100
2.551.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-705.745
3.645.800
2.579.300
2.036.000
5.918.100
2.508.500
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
128
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.150
-349.400
-351.900
-361.200
-355.500
-355.500
0
0
0
0
0
0
-1.102.747
-1.176.900
-1.220.800
-1.221.200
-1.221.200
-1.221.200
-28.465
-28.100
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-5.126
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.138.488
-1.562.400
-1.610.700
-1.620.400
-1.614.700
-1.614.700
11
-
Personalaufwendungen
3.339.337
3.551.400
3.530.500
3.573.200
3.543.100
3.543.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
359.892
577.500
579.900
588.900
589.500
599.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
802.200
651.400
706.800
702.600
703.700
15
-
Transferaufwendungen
595.907
503.400
499.800
504.800
509.800
510.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
69.035
71.900
65.900
66.000
66.600
66.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.364.172
5.506.400
5.327.500
5.439.700
5.411.600
5.423.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.225.684
3.944.000
3.716.800
3.819.300
3.796.900
3.809.000
129
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.225.684
3.944.000
3.716.800
3.819.300
3.796.900
3.809.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.225.684
3.944.000
3.716.800
3.819.300
3.796.900
3.809.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-720.000
-650.300
-650.200
-650.200
-650.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
484.400
543.800
543.800
543.800
543.800
543.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.710.084
3.767.800
3.610.300
3.712.900
3.690.500
3.702.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
130
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.150
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
-1.102.747
-1.176.900
-1.220.800
-1.221.200
-1.221.200
-1.221.200
-28.465
-28.100
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-5.126
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-67.635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.206.123
-1.215.000
-1.260.800
-1.261.200
-1.261.200
-1.261.200
10
-
Personalauszahlungen
3.124.951
3.377.900
3.389.700
3.424.000
3.385.700
3.385.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
359.892
388.700
383.500
384.400
385.000
391.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
595.907
493.400
484.800
504.800
504.800
505.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
85.046
71.900
65.900
66.000
66.600
66.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.165.796
4.331.900
4.323.900
4.379.200
4.342.100
4.349.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.959.673
3.116.900
3.063.100
3.118.000
3.080.900
3.087.900
131
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-25.000
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-25.000
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
520.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.019.300
298.600
1.182.200
553.800
1.067.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
43.500
30.000
30.000
30.000
30.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
2.451.000
300.000
2.700.000
90.000
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
4.033.800
654.600
3.938.200
699.800
1.123.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-25.000
3.933.800
654.600
3.838.200
699.800
1.023.400
132
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-92.510
-510.300
-269.400
-280.600
-302.100
-330.700
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-16.395
-13.400
-68.600
-68.600
-68.600
-68.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-34.788
-37.800
-50.600
-50.600
-50.600
-50.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-17.844
-207.600
-108.000
-88.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-250.500
-250.500
-250.500
-250.500
-250.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-161.537
-1.019.600
-747.100
-738.300
-679.800
-708.400
11
-
Personalaufwendungen
3.829.905
3.899.900
3.939.400
3.956.000
3.836.700
3.836.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
313.445
822.600
403.400
503.100
402.900
402.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
73.700
82.200
100.500
123.200
123.200
15
-
Transferaufwendungen
144.219
93.400
130.000
80.000
80.000
80.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
124.352
173.100
133.900
133.700
133.700
133.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.411.921
5.062.700
4.688.900
4.773.300
4.576.500
4.576.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
4.250.384
4.043.100
3.941.800
4.035.000
3.896.700
3.868.100
133
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
4.250.384
4.043.100
3.941.800
4.035.000
3.896.700
3.868.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
4.250.384
4.043.100
3.941.800
4.035.000
3.896.700
3.868.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-95.665
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
4.154.719
3.793.100
3.691.800
3.785.000
3.646.700
3.618.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
134
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-92.510
-478.400
-168.000
-211.200
-211.400
-240.000
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-20.143
-13.400
-68.600
-68.600
-68.600
-68.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-34.788
-37.800
-50.600
-50.600
-50.600
-50.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-17.844
-207.600
-108.000
-88.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-500
-500
-500
-500
-500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-165.284
-737.700
-395.700
-418.900
-339.100
-367.700
10
-
Personalauszahlungen
3.372.890
3.533.200
3.547.900
3.584.100
3.552.600
3.552.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
313.374
805.400
387.900
412.600
312.400
312.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
158.921
93.400
80.000
80.000
80.000
80.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
124.382
173.100
133.900
133.700
133.700
133.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.969.567
4.605.100
4.149.700
4.210.400
4.078.700
4.078.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.804.283
3.867.400
3.754.000
3.791.500
3.739.600
3.711.000
135
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-856.000
-520.000
-768.000
-768.000
-768.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-876.000
-610.000
-858.000
-858.000
-858.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
135.000
15.000
15.000
15.000
15.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
1.050.000
694.000
944.500
935.300
900.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
51.500
31.900
141.900
91.900
91.900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.266.000
770.400
1.130.900
1.071.700
1.036.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
390.000
160.400
272.900
213.700
178.400
136
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.000
-179.700
-179.900
-180.100
-180.900
-180.900
0
0
0
0
0
0
-4.987.867
-4.804.400
-7.342.500
-7.444.200
-7.545.900
-7.649.700
-10
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-270.762
-260.400
-5.913.100
-212.600
-213.600
-214.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-154.948
-26.300
-34.100
-34.100
-34.100
-34.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-5.422.588
-5.272.300
-13.471.100
-7.872.500
-7.976.000
-8.080.800
11
-
Personalaufwendungen
8.525.317
9.204.000
9.545.500
9.923.300
10.206.100
10.206.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
676.540
1.292.900
7.403.000
1.721.200
1.736.500
1.752.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
24.000
25.900
25.000
24.400
24.400
15
-
Transferaufwendungen
289.633
415.000
417.000
419.100
421.100
423.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.155.034
2.102.000
5.262.400
7.058.800
7.127.600
7.197.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
10.646.524
13.037.900
22.653.800
19.147.400
19.515.700
19.603.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
5.223.936
7.765.600
9.182.700
11.274.900
11.539.700
11.522.300
137
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
22
=
5.223.936
7.764.600
9.181.700
11.273.900
11.538.700
11.521.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
5.223.936
7.764.600
9.181.700
11.273.900
11.538.700
11.521.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-41.250
-45.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
5.182.686
7.719.300
9.140.400
11.232.600
11.497.400
11.480.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
138
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.000
-155.500
-155.500
-155.500
-155.500
-155.500
0
0
0
0
0
0
-4.959.581
-4.779.400
-7.317.500
-7.419.200
-7.520.900
-7.624.700
-10
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-270.762
-260.400
-5.913.100
-212.600
-213.600
-214.600
-32.486
-26.300
-34.100
-34.100
-34.100
-34.100
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.271.839
-5.224.100
-13.422.700
-7.823.900
-7.926.600
-8.031.400
10
-
Personalauszahlungen
7.417.655
8.378.700
8.671.700
8.995.300
9.225.000
9.225.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
676.540
792.900
6.717.000
1.028.300
1.036.600
1.045.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.178.140
415.000
417.000
419.100
421.100
423.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.118.078
2.077.000
5.237.400
7.033.800
7.102.600
7.172.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.390.414
11.663.600
21.043.100
17.476.500
17.785.300
17.865.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.118.575
6.439.500
7.620.400
9.652.600
9.858.700
9.834.300
139
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-683.200
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-683.200
-60.000
-1.060.000
-1.060.000
-1.060.000
-1.060.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
313.200
226.100
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
506.600
693.600
700.500
707.500
714.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
4.375
401.000
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
4.375
1.220.800
1.957.200
1.738.000
1.745.000
1.752.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-678.825
1.160.800
897.200
678.000
685.000
692.000
140
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-84.937.775
-84.473.300
-84.407.400
-84.407.400
-84.407.400
-84.407.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.487.402
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-357.194
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-86.782.372
-85.639.200
-85.573.400
-85.573.400
-85.573.400
-85.573.400
11
-
Personalaufwendungen
247.648
284.900
291.000
297.800
303.900
303.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.584.343
7.172.000
7.174.000
7.173.900
7.173.900
7.173.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
110
6.293.500
6.027.300
6.253.600
5.853.100
5.853.100
15
-
Transferaufwendungen
55.439.793
55.825.700
55.581.500
55.581.400
55.588.300
55.588.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
622.782
1.013.800
948.500
948.500
948.500
948.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
63.894.676
70.589.900
70.022.300
70.255.200
69.867.700
69.867.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-22.887.696
-15.049.300
-15.551.100
-15.318.200
-15.705.700
-15.705.700
141
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-468
0
0
0
0
0
2.251.972
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
2.251.504
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
-20.636.192
-12.594.300
-12.836.800
-12.301.900
-12.325.600
-12.325.600
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-20.636.192
-12.594.300
-12.836.800
-12.301.900
-12.325.600
-12.325.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-7.919.962
-7.738.900
-7.738.900
-7.738.900
-7.738.900
-7.738.900
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.112.650
2.228.100
2.228.100
2.228.100
2.228.100
2.228.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-26.443.504
-18.105.100
-18.347.600
-17.812.700
-17.836.400
-17.836.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
142
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-82.565.207
-80.972.500
-84.407.400
-84.407.400
-84.407.400
-84.407.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.492.342
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-337.776
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-468
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-84.395.794
-82.135.000
-85.569.900
-85.569.900
-85.569.900
-85.569.900
10
-
Personalauszahlungen
176.571
210.200
212.100
214.400
215.800
215.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.679.875
7.172.000
7.174.000
7.173.900
7.173.900
7.173.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.251.972
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
14
-
Transferauszahlungen
56.001.945
57.514.800
57.270.600
57.270.500
57.277.400
57.277.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
28.340
89.300
24.000
24.000
24.000
24.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66.138.703
67.441.300
67.395.000
67.699.100
68.071.200
68.071.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-18.257.091
-14.693.700
-18.174.900
-17.870.800
-17.498.700
-17.498.700
143
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.327.529
16.700.000
16.550.000
16.365.000
16.215.000
16.215.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.000
14.000
14.000
30.000
14.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.327.529
16.714.000
16.564.000
16.379.000
16.245.000
16.229.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.327.529
16.714.000
16.564.000
16.379.000
16.245.000
16.229.000
144
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-459.289
-2.655.800
-2.765.600
-2.793.100
-2.958.600
-2.936.500
0
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-10.981.947
-12.604.300
-13.113.200
-13.152.200
-13.172.100
-13.172.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-532.656
-622.300
-650.400
-650.400
-650.400
-650.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-352.248
-121.700
-93.000
-55.000
-55.000
-55.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.728
-150.800
-215.500
-257.800
-377.600
-377.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-12.329.868
-16.244.400
-16.927.200
-16.998.000
-17.303.200
-17.281.100
11
-
Personalaufwendungen
2.413.476
2.418.500
2.383.400
2.402.500
2.390.700
2.390.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.798.776
7.321.500
8.147.200
8.194.600
8.168.900
8.082.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
57.689
8.075.200
7.767.200
8.098.800
8.057.100
8.057.100
15
-
Transferaufwendungen
12.321.241
13.286.200
12.840.200
12.813.500
12.816.600
12.816.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
141.162
193.700
179.900
191.800
191.800
191.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
21.732.343
31.295.100
31.317.900
31.701.200
31.625.100
31.538.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
9.402.475
15.050.700
14.390.700
14.703.200
14.321.900
14.257.300
145
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
5.437
0
0
0
0
0
5.437
0
0
0
0
0
9.407.912
15.050.700
14.390.700
14.703.200
14.321.900
14.257.300
Außerordentliche Erträge
-807.823
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
807.823
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
9.407.912
15.050.700
14.390.700
14.703.200
14.321.900
14.257.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-5.228
-1.757.800
-1.757.800
-1.757.800
-1.757.800
-1.757.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
8.296.562
9.080.300
9.080.300
9.080.300
9.080.300
9.080.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
17.699.246
22.373.200
21.713.200
22.025.700
21.644.400
21.579.800
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
146
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-459.289
-881.200
-731.000
-630.800
-647.600
-625.500
0
0
0
0
0
0
-10.578.533
-10.318.600
-11.911.600
-11.911.600
-11.911.600
-11.911.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-532.654
-621.800
-649.900
-649.900
-649.900
-649.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-352.248
-121.700
-38.000
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.903
-17.900
-21.200
-21.200
-21.200
-21.200
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-11.929.627
-11.961.200
-13.351.700
-13.213.500
-13.230.300
-13.208.200
10
-
Personalauszahlungen
2.227.795
2.279.500
2.183.400
2.193.800
2.173.500
2.173.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.798.776
6.709.800
7.412.200
7.350.300
7.374.900
7.337.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
5.437
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
12.401.991
13.141.500
12.667.300
12.668.800
12.671.900
12.671.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
151.926
197.800
183.900
195.800
195.800
195.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
21.585.926
22.328.600
22.446.800
22.408.700
22.416.100
22.378.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.656.299
10.367.400
9.095.100
9.195.200
9.185.800
9.170.100
147
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-205.967
-3.998.900
-5.364.000
-7.574.200
-8.822.100
-9.220.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-528.086
-2.439.700
-3.387.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-400.000
-43.000
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-734.053
-6.838.600
-8.794.200
-9.261.400
-10.431.900
-10.830.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.339.200
11.833.000
14.709.600
17.025.300
15.407.100
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
885.000
1.612.800
1.142.500
1.077.900
987.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
11.424.200
13.645.800
16.052.100
18.303.200
16.594.900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-734.053
4.585.600
4.851.600
6.790.700
7.871.300
5.764.300
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
148
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.000
-75.500
-71.200
-68.700
-69.300
-69.300
0
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-4.252.942
-6.222.100
-6.227.300
-6.227.300
-6.227.300
-6.227.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-748.332
-1.121.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-422.227
-413.200
-424.400
-424.400
-424.400
-424.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-30.659
-1.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-5.460.159
-7.839.200
-7.892.700
-7.890.200
-7.890.800
-7.890.800
11
-
Personalaufwendungen
3.666.178
3.781.300
3.799.800
3.839.400
3.809.400
3.809.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
800.413
1.165.500
1.208.000
1.777.800
1.826.700
1.339.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
215.200
136.300
138.900
138.600
138.600
15
-
Transferaufwendungen
17.682.009
17.905.100
17.832.800
17.836.200
17.794.500
17.794.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
210.696
169.300
187.700
166.900
142.400
142.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
22.359.296
23.236.400
23.164.600
23.759.200
23.711.600
23.224.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
16.899.137
15.397.200
15.271.900
15.869.000
15.820.800
15.333.600
149
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
16.772.331
15.270.400
15.145.100
15.742.200
15.694.000
15.206.800
Außerordentliche Erträge
-2.149.553
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
2.149.553
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
16.772.331
15.270.400
15.145.100
15.742.200
15.694.000
15.206.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-490.145
-2.486.500
-2.486.500
-2.486.500
-2.486.500
-2.486.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
132.300
2.128.800
2.128.800
2.128.800
2.128.800
2.128.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
16.414.486
14.912.700
14.787.400
15.384.500
15.336.300
14.849.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
150
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
-5.244.760
-6.222.100
-6.227.300
-6.227.300
-6.227.300
-6.227.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-748.331
-1.121.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-422.227
-413.200
-424.400
-424.400
-424.400
-424.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-151.280
-241.300
-243.700
-243.700
-243.700
-243.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.572.598
-8.174.600
-8.232.400
-8.232.400
-8.232.400
-8.232.400
10
-
Personalauszahlungen
3.433.744
3.599.000
3.607.100
3.635.500
3.594.700
3.594.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
800.413
913.500
886.000
985.800
997.500
1.002.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
17.682.009
17.903.500
17.831.200
17.834.600
17.792.900
17.792.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
133.392
406.900
425.300
404.500
380.000
380.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.049.558
22.822.900
22.749.600
22.860.400
22.765.100
22.770.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.476.961
14.648.300
14.517.200
14.628.000
14.532.700
14.537.700
151
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-120.100
-100
-480.100
-520.100
-100
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
-2.400
-1.500
-2.400
-1.500
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-60.713
-33.100
-33.100
-33.100
-33.100
-33.100
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-60.713
-153.200
-35.600
-514.700
-555.600
-34.700
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
91.000
66.000
91.000
91.000
91.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
875.000
623.000
121.000
158.000
623.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
312.500
360.900
825.400
868.100
998.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.278.500
1.049.900
1.037.400
1.117.100
1.712.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-60.713
1.125.300
1.014.300
522.700
561.500
1.677.700
152
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-403.501
-317.400
-323.500
-314.400
-294.300
-250.800
0
0
0
0
0
0
-129.470
-40.500
-129.400
-129.400
-129.400
-129.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-16.307
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.463
-6.400
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-593.741
-392.300
-490.100
-481.000
-460.900
-417.400
11
-
Personalaufwendungen
2.028.036
2.011.600
2.026.900
2.049.200
2.023.700
1.975.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
213.560
131.500
199.500
214.300
281.200
304.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
28.900
28.700
26.400
20.600
20.600
15
-
Transferaufwendungen
327.812
368.900
355.100
367.100
369.600
370.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
80.247
200.200
211.900
180.800
198.300
192.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.649.655
2.741.100
2.822.100
2.837.800
2.893.400
2.862.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.055.913
2.348.800
2.332.000
2.356.800
2.432.500
2.444.700
153
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.055.913
2.348.800
2.332.000
2.356.800
2.432.500
2.444.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.055.913
2.348.800
2.332.000
2.356.800
2.432.500
2.444.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.055.913
2.348.800
2.332.000
2.356.800
2.432.500
2.444.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
154
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-403.501
-310.400
-316.900
-308.600
-291.100
-247.600
0
0
0
0
0
0
-129.450
-40.500
-129.400
-129.400
-129.400
-129.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-16.307
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.463
-6.400
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-593.721
-385.300
-483.500
-475.200
-457.700
-414.200
10
-
Personalauszahlungen
1.821.151
1.841.800
1.846.500
1.857.200
1.820.200
1.771.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
213.560
131.500
132.500
124.300
124.200
124.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
327.812
368.900
355.100
367.100
369.600
370.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
81.103
200.200
211.900
180.800
198.300
192.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.443.625
2.542.400
2.546.000
2.529.400
2.512.300
2.458.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.849.904
2.157.100
2.062.500
2.054.200
2.054.600
2.043.800
155
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-175.000
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-175.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
47.500
117.200
122.200
189.200
212.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
82.500
152.200
157.200
224.200
247.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-175.000
81.400
151.100
156.100
223.100
246.100
156
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.030.790
-1.251.400
-1.262.100
-1.080.500
-828.600
-727.700
0
0
0
0
0
0
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-55.866
-47.700
-9.900
-5.400
-5.400
-5.400
-207.425
-169.800
-478.300
-485.400
-487.000
-71.600
-5.752
0
-3.900
-800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-1.418.395
-1.593.900
-1.884.200
-1.702.100
-1.451.000
-934.700
11
-
Personalaufwendungen
1.994.102
1.594.900
1.657.200
1.530.700
1.375.400
1.298.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.041.320
1.055.300
1.038.100
1.011.000
926.400
909.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
92.800
88.800
86.100
82.800
82.800
15
-
Transferaufwendungen
2.983.720
3.371.200
4.230.400
4.447.800
4.050.700
3.711.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
57.226
801.400
78.900
80.900
80.900
80.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.076.368
6.915.600
7.093.400
7.156.500
6.516.200
6.083.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
4.657.973
5.321.700
5.209.200
5.454.400
5.065.200
5.148.300
157
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
-857.931
125.900
302.400
271.500
89.700
-196.200
3.800.042
5.447.600
5.511.600
5.725.900
5.154.900
4.952.100
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.800.042
5.447.600
5.511.600
5.725.900
5.154.900
4.952.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
44.400
44.400
44.400
44.400
44.400
44.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.844.442
5.492.000
5.556.000
5.770.300
5.199.300
4.996.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
158
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.083.123
-1.029.800
-1.039.000
-855.900
-605.600
-504.700
0
0
0
0
0
0
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-55.866
-47.700
-9.900
-5.400
-5.400
-5.400
-228.349
-169.800
-478.300
-485.400
-487.000
-71.600
-23.539
-80.800
-73.500
-73.500
-73.500
-73.500
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.367.371
-2.175.900
-2.419.800
-2.232.200
-1.976.200
-1.452.400
10
-
Personalauszahlungen
1.846.854
1.490.400
1.546.600
1.413.400
1.251.600
1.174.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.041.320
1.055.300
1.038.100
1.011.000
926.400
909.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
14
-
Transferauszahlungen
3.785.670
4.487.800
5.912.500
8.839.900
10.149.600
12.475.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
138.167
168.800
168.800
171.200
171.200
171.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.812.011
8.051.000
9.657.500
12.389.000
13.263.200
15.202.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.444.640
5.875.100
7.237.700
10.156.800
11.287.000
13.749.600
159
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-800
-1.587.500
-11.100
-800
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-800
-2.687.500
-435.900
-432.700
-439.200
-446.700
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
7.800
7.400
4.300
3.500
2.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
7.200
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
1.979.000
1.800
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.998.800
28.400
16.300
15.500
14.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-800
-688.700
-407.500
-416.400
-423.700
-432.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
160
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-334.552.300
-360.031.800
-360.322.000
-374.021.400
-382.353.000
-391.129.500
-85.171.701
-108.003.200
-118.140.800
-118.370.000
-117.584.700
-117.084.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-8.848.346
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-428.572.347
-468.060.300
-479.520.000
-495.412.900
-502.957.600
-511.234.100
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
196.801.583
204.109.200
205.797.100
210.528.000
211.109.300
211.393.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.850.236
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
200.669.669
205.141.300
206.829.200
211.560.000
212.141.300
212.425.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-227.902.679
-262.919.000
-272.690.800
-283.852.900
-290.816.300
-298.808.500
161
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
-19.804.412
-10.069.800
-9.971.700
-9.969.200
-9.971.300
-9.971.300
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
14.244.028
13.348.300
13.139.100
13.281.100
13.639.000
13.639.000
21
=
-5.560.384
3.278.500
3.167.400
3.311.900
3.667.700
3.667.700
22
=
-233.463.062
-259.640.500
-269.523.400
-280.541.000
-287.148.600
-295.140.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-233.463.062
-259.640.500
-269.523.400
-280.541.000
-287.148.600
-295.140.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
38.754
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-233.424.308
-259.640.500
-269.523.400
-280.541.000
-287.148.600
-295.140.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
162
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-334.187.128
-359.131.800
-359.422.000
-373.121.400
-381.453.000
-390.229.500
-86.527.219
-107.240.700
-117.156.500
-117.156.500
-116.156.500
-115.656.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-27.438
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-19.302.780
-9.969.800
-9.971.700
-9.969.200
-9.971.300
-9.971.300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-440.044.564
-476.367.600
-487.607.400
-503.268.600
-510.600.700
-518.877.200
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14.237.799
13.348.300
13.139.100
13.281.100
13.639.000
13.639.000
14
-
Transferauszahlungen
198.426.015
202.441.200
204.129.100
208.860.000
209.441.300
209.725.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
11
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
212.681.675
215.821.600
217.300.300
222.173.100
223.112.300
223.396.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-227.362.889
-260.546.000
-270.307.100
-281.095.500
-287.488.400
-295.480.600
163
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-7.270.640
-9.393.100
-8.014.200
-8.014.200
-9.014.200
-9.514.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
-10.000.000
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-34.900
-40.300
-40.500
-35.700
-28.800
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-7.270.640
-19.428.000
-8.054.500
-8.054.700
-9.049.900
-9.543.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
10.000.000
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
10.000.000
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-7.270.640
-9.428.000
-8.054.500
-8.054.700
-9.049.900
-9.543.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
164
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.338
-3.100
-1.500
-2.200
-1.500
-1.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.951.044
-3.592.600
-3.627.000
-3.627.000
-3.627.000
-3.627.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.984
-16.500
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-926
-1.254.800
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.961.292
-4.867.000
-3.636.600
-3.637.300
-3.636.600
-3.636.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
466.752
538.000
560.500
560.500
560.500
560.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
350.300
324.400
326.400
296.700
296.700
15
-
Transferaufwendungen
460.976
2.341.900
1.004.500
940.600
949.800
955.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.154.670
330.900
245.100
314.600
309.700
309.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.082.398
3.561.100
2.134.500
2.142.100
2.116.700
2.121.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-878.894
-1.305.900
-1.502.100
-1.495.200
-1.519.900
-1.514.700
165
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-1.342.846
-1.339.200
-1.272.400
-1.282.000
-1.291.800
-1.302.000
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
-1.337.653
-1.334.000
-1.266.800
-1.276.400
-1.286.200
-1.296.400
-2.216.547
-2.639.900
-2.768.900
-2.771.600
-2.806.100
-2.811.100
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-2.216.547
-2.639.900
-2.768.900
-2.771.600
-2.806.100
-2.811.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-38.754
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
467.962
2.969.700
3.093.300
3.098.000
3.102.800
3.107.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.787.339
329.800
324.400
326.400
296.700
296.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
166
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.338
-3.100
-1.500
-2.200
-1.500
-1.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.531.600
-3.237.600
-3.272.000
-3.272.000
-3.272.000
-3.272.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.984
-16.500
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-926
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.342.846
-1.339.200
-1.272.400
-1.282.000
-1.291.800
-1.302.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.884.694
-4.596.400
-4.554.000
-4.564.300
-4.573.400
-4.583.600
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
114.165
183.000
205.500
205.500
205.500
205.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
14
-
Transferauszahlungen
515.709
2.321.900
1.004.500
940.600
949.800
955.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
203.893
330.900
245.100
314.600
309.700
309.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
838.960
2.841.000
1.460.700
1.466.300
1.470.600
1.475.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.045.734
-1.755.400
-3.093.300
-3.098.000
-3.102.800
-3.107.800
167
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-92.500
-70.500
-73.200
-76.200
-79.500
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-92.500
-70.500
-73.200
-76.200
-79.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-92.500
-70.500
-73.200
-76.200
-79.500
168
12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
1.015.885
1.009.000
1.016.700
1.030.100
1.025.400
1.025.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.039
7.400
6.900
6.900
6.900
6.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.500
1.500
1.500
1.300
1.300
15
-
Transferaufwendungen
13.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.169.795
2.418.500
2.443.000
2.475.600
2.510.300
2.545.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.204.720
3.486.400
3.518.100
3.564.100
3.593.900
3.628.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.204.720
3.486.400
3.518.100
3.564.100
3.593.900
3.628.700
169
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.204.720
3.486.400
3.518.100
3.564.100
3.593.900
3.628.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.204.720
3.486.400
3.518.100
3.564.100
3.593.900
3.628.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.204.720
3.486.400
3.518.100
3.564.100
3.593.900
3.628.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
170
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
9.853
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.853
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
936.273
947.000
951.100
960.700
952.300
952.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.039
7.400
6.900
6.900
6.900
6.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
13.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.169.795
2.418.500
2.443.000
2.475.600
2.510.300
2.545.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.125.107
3.422.900
3.451.000
3.493.200
3.519.500
3.554.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.134.960
3.422.900
3.451.000
3.493.200
3.519.500
3.554.300
171
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
172
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-150.876
-400
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
0
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
-31.320
-30.100
-44.900
-44.900
-44.900
-44.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-182.245
-30.500
-47.200
-47.200
-47.200
-47.200
11
-
Personalaufwendungen
2.301.553
2.053.300
2.081.900
2.118.900
2.136.800
2.136.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
221.291
267.800
161.100
161.100
160.900
160.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.700
2.200
2.200
2.100
2.100
15
-
Transferaufwendungen
35.584
29.100
29.100
29.100
29.100
29.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
102.742
64.100
75.100
74.300
74.300
74.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.661.170
2.416.000
2.349.400
2.385.600
2.403.200
2.403.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.478.924
2.385.500
2.302.200
2.338.400
2.356.000
2.356.000
173
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.478.924
2.385.500
2.302.200
2.338.400
2.356.000
2.356.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.478.924
2.385.500
2.302.200
2.338.400
2.356.000
2.356.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.478.924
2.385.500
2.302.200
2.338.400
2.356.000
2.356.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
174
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-147.621
-400
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
0
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
-31.320
-30.100
-44.900
-44.900
-44.900
-44.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-178.991
-30.500
-47.200
-47.200
-47.200
-47.200
10
-
Personalauszahlungen
1.859.013
1.774.400
1.786.400
1.805.400
1.804.900
1.804.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
221.291
267.800
161.100
161.100
160.900
160.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
40.630
29.100
29.100
29.100
29.100
29.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
102.742
64.100
75.100
74.300
74.300
74.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.223.676
2.135.400
2.051.700
2.069.900
2.069.200
2.069.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.044.686
2.104.900
2.004.500
2.022.700
2.022.000
2.022.000
175
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
800
1.300
1.300
1.300
1.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
800
1.300
1.300
1.300
1.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
800
1.300
1.300
1.300
1.300
176
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-800
-100
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-800
-100
-800
-800
-800
-800
11
-
Personalaufwendungen
195.796
192.100
194.000
197.100
196.900
196.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.648
7.900
7.600
7.600
7.600
7.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.555
3.800
4.700
4.700
4.700
4.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
214.999
203.800
206.300
209.400
209.200
209.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
214.199
203.700
205.500
208.600
208.400
208.400
177
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
214.199
203.700
205.500
208.600
208.400
208.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
214.199
203.700
205.500
208.600
208.400
208.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
214.199
203.700
205.500
208.600
208.400
208.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
178
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-800
-100
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-800
-100
-800
-800
-800
-800
10
-
Personalauszahlungen
167.759
169.600
170.300
171.900
170.400
170.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
16.648
7.900
7.600
7.600
7.600
7.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.555
3.800
4.700
4.700
4.700
4.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
186.962
181.300
182.600
184.200
182.700
182.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
186.162
181.200
181.800
183.400
181.900
181.900
179
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
180
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
11
-
Personalaufwendungen
503.726
509.200
514.100
521.500
520.700
520.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.069
22.600
23.800
23.800
23.800
23.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
523.795
531.800
538.500
545.900
545.100
545.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
181
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
182
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-100
-100
-100
-100
-100
10
-
Personalauszahlungen
441.375
459.500
461.400
466.000
462.200
462.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
20.069
22.600
23.800
23.800
23.800
23.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
461.444
482.100
485.200
489.800
486.000
486.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
461.444
482.000
485.100
489.700
485.900
485.900
183
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
600
600
600
600
184
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.500
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-79.505
-81.500
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
11
-
Personalaufwendungen
1.080.686
1.092.000
1.117.200
1.038.200
1.054.400
1.054.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
21.000
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.034
16.500
17.400
17.300
17.300
17.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.088.720
1.129.700
1.136.900
1.057.800
1.074.000
1.074.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.009.215
1.048.200
1.048.700
969.600
985.800
985.800
185
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.009.215
1.048.200
1.048.700
969.600
985.800
985.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.009.215
1.048.200
1.048.700
969.600
985.800
985.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-32.525
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
976.690
1.013.200
1.013.700
934.600
950.800
950.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
186
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.500
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-79.505
-81.500
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
10
-
Personalauszahlungen
768.601
846.300
853.500
817.200
821.700
821.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
21.000
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
8.034
16.500
17.400
17.300
17.300
17.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
776.635
883.800
871.000
834.600
839.100
839.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
697.130
802.300
782.800
746.400
750.900
750.900
187
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
188
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-71.700
-72.200
-72.800
-72.300
-72.300
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-486.765
-520.000
-527.500
-527.500
-527.500
-527.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-37.351
-2.200
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-961.585
-1.071.900
-876.200
-890.800
-911.000
-911.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.703
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.489.403
-1.665.800
-1.475.900
-1.491.100
-1.510.800
-1.510.800
11
-
Personalaufwendungen
2.562.291
2.644.100
2.674.200
2.719.000
2.727.500
2.727.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
74.616
100
355.600
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
260.300
230.800
230.100
222.600
222.600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
27.941
36.400
37.600
34.400
34.400
34.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.664.849
2.940.900
3.298.200
2.983.500
2.984.500
2.984.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.175.445
1.275.100
1.822.300
1.492.400
1.473.700
1.473.700
189
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
22
=
1.175.445
864.700
1.431.400
1.121.000
1.121.700
1.121.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.175.445
864.700
1.431.400
1.121.000
1.121.700
1.121.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.700
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.180.145
871.100
1.437.800
1.127.400
1.128.100
1.128.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
190
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-486.765
-520.000
-527.500
-527.500
-527.500
-527.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-37.351
-2.200
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-961.585
-1.071.900
-876.200
-890.800
-911.000
-911.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-31.398
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.517.098
-2.037.800
-1.827.900
-1.823.000
-1.823.800
-1.823.800
10
-
Personalauszahlungen
2.151.640
2.338.200
2.350.700
2.375.100
2.363.300
2.363.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.074.616
100
355.600
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
27.941
69.700
70.900
67.700
67.700
67.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.254.198
2.408.000
2.777.200
2.442.800
2.431.000
2.431.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.737.099
370.200
949.300
619.800
607.200
607.200
191
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
900
900
900
900
900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
1.511.500
3.292.400
10.434.300
9.794.000
544.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.512.400
3.293.300
10.435.200
9.794.900
544.900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.125.400
2.906.300
10.048.200
9.407.900
157.900
192
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.000
-12.500
-12.800
-12.800
-12.800
-12.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-46.543
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-58.543
-17.000
-53.000
-53.000
-53.000
-53.000
11
-
Personalaufwendungen
1.093.253
1.133.300
1.138.300
1.151.600
1.139.100
1.139.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
307.392
389.300
377.800
376.900
352.500
277.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.300
3.100
3.100
3.100
3.100
15
-
Transferaufwendungen
750.000
750.000
800.000
800.000
800.000
800.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.890
15.300
21.900
21.900
21.900
21.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.158.535
2.291.200
2.341.100
2.353.500
2.316.600
2.241.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
193
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
194
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.000
-12.500
-12.800
-12.800
-12.800
-12.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-46.543
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.543
-17.000
-53.000
-53.000
-53.000
-53.000
10
-
Personalauszahlungen
1.052.481
1.103.000
1.106.100
1.117.200
1.102.500
1.102.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
307.392
389.300
377.800
376.900
352.500
277.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
750.000
750.000
800.000
800.000
800.000
800.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.890
15.300
21.900
21.900
21.900
21.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.117.763
2.257.600
2.305.800
2.316.000
2.276.900
2.201.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.059.220
2.240.600
2.252.800
2.263.000
2.223.900
2.148.900
195
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
196
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-25.549
-15.500
-16.800
-18.200
-19.600
-19.600
0
0
0
0
0
0
-76.919
-53.400
-72.100
-72.100
-72.100
-72.100
-607.827
-667.500
-723.300
-746.300
-770.300
-795.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.358.943
-1.901.800
-2.179.000
-2.169.000
-2.169.000
-2.169.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.747.744
-23.047.200
-23.939.600
-24.432.100
-24.676.400
-24.923.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.816.982
-25.685.400
-26.930.800
-27.437.700
-27.707.400
-27.979.200
11
-
Personalaufwendungen
11.975.147
11.397.700
17.050.400
15.805.300
16.654.400
19.232.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
22.803.586
41.622.000
44.406.800
45.328.600
45.756.400
46.183.900
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
66.601
302.500
265.900
265.900
367.100
367.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
42.200
65.900
68.200
69.200
69.200
15
-
Transferaufwendungen
15.361
12.200
11.700
11.700
11.700
11.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.283.646
1.549.300
1.585.600
1.612.600
1.640.600
1.669.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
36.144.341
54.925.900
63.386.300
63.092.300
64.499.400
67.533.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
29.327.359
29.240.500
36.455.500
35.654.600
36.792.000
39.554.300
197
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
29.327.359
29.240.500
36.455.500
35.654.600
36.792.000
39.554.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
29.327.359
29.240.500
36.455.500
35.654.600
36.792.000
39.554.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-2.500
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
29.327.359
29.238.000
36.453.100
35.652.200
36.789.600
39.551.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
198
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-25.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-76.919
-53.400
-72.100
-72.100
-72.100
-72.100
-607.827
-667.500
-723.300
-746.300
-770.300
-795.300
-2.319.331
-1.901.800
-2.179.000
-2.169.000
-2.169.000
-2.169.000
-21.471
-20.800
-20.800
-20.800
-20.800
-20.800
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.051.097
-2.643.500
-2.995.200
-3.008.200
-3.032.200
-3.057.200
10
-
Personalauszahlungen
9.163.505
9.216.100
13.146.300
13.550.500
14.275.600
16.664.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
22.803.586
23.047.200
24.063.600
24.557.300
24.802.900
25.050.900
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
66.601
122.600
86.000
86.000
86.000
86.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.256.917
1.112.200
811.700
411.700
311.700
311.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.269.601
1.570.100
1.606.400
1.633.400
1.661.400
1.690.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
34.560.210
35.068.200
39.714.000
40.238.900
41.137.600
43.803.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
31.509.112
32.424.700
36.718.800
37.230.700
38.105.400
40.746.400
199
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-20.800
-22.200
-22.200
-22.200
-22.200
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-20.800
-22.200
-22.200
-22.200
-22.200
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
250.300
272.200
271.700
372.900
356.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
250.300
272.200
271.700
372.900
356.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
229.500
250.000
249.500
350.700
334.200
200
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-264
-300
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.623.025
-2.559.800
-2.586.100
-2.586.100
-2.586.100
-2.586.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-15.825.423
-15.492.800
-16.304.600
-16.498.600
-16.478.600
-16.461.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-18.448.712
-18.054.000
-18.892.400
-19.086.400
-19.066.400
-19.049.400
11
-
Personalaufwendungen
5.600.478
5.587.800
5.663.200
5.761.600
5.799.600
5.799.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
214.996
113.900
18.800
20.300
18.800
18.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
293.800
272.300
273.700
264.900
1.264.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
300
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.624.044
744.500
1.064.200
663.600
663.000
663.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.191.430
6.740.000
7.018.500
6.719.500
6.746.300
7.746.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-16.257.282
-11.314.000
-11.873.900
-12.366.900
-12.320.100
-11.303.100
201
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
-54.884
-96.400
-99.900
-99.900
-99.900
-99.900
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
823.663
1.972.000
2.201.800
3.309.800
4.482.300
6.651.800
21
=
768.779
1.875.600
2.101.900
3.209.900
4.382.400
6.551.900
22
=
-15.488.503
-9.438.400
-9.772.000
-9.157.000
-7.937.700
-4.751.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-15.488.503
-9.438.400
-9.772.000
-9.157.000
-7.937.700
-4.751.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.651.517
-3.684.100
-3.736.700
-3.736.700
-3.736.700
-3.736.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-19.140.020
-13.122.500
-13.508.700
-12.893.700
-11.674.400
-8.487.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
202
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-231
-300
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.623.025
-2.559.800
-2.586.100
-2.586.100
-2.586.100
-2.586.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-16.259.712
-15.302.800
-16.214.600
-16.408.600
-16.388.600
-16.371.600
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-54.884
-146.400
-99.900
-99.900
-99.900
-99.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-18.937.852
-18.009.400
-18.901.200
-19.095.200
-19.075.200
-19.058.200
10
-
Personalauszahlungen
4.661.249
4.837.000
4.868.500
4.920.000
4.913.400
4.913.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
215.431
113.900
18.800
20.300
18.800
18.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
823.663
1.972.000
2.201.800
3.309.800
4.482.300
6.651.800
14
-
Transferauszahlungen
91.524
0
0
300
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
311.551
554.500
747.400
346.800
346.200
346.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.103.418
7.477.400
7.836.500
8.597.200
9.760.700
11.930.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.834.434
-10.532.000
-11.064.700
-10.498.000
-9.314.500
-7.128.000
203
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
204
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-28.100
-14.000
-11.000
-8.100
-8.100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-300
-300
-300
-300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.067.460
-1.877.700
-1.994.200
-1.994.200
-1.994.200
-1.994.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-300
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.067.460
-1.906.200
-2.018.500
-2.015.500
-2.012.600
-2.012.600
11
-
Personalaufwendungen
3.448.524
3.368.600
3.388.900
3.462.800
3.527.800
3.527.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.831.886
9.171.800
8.902.800
8.905.100
8.903.300
8.903.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
448.300
300.700
262.500
265.700
265.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
731.345
835.000
1.801.800
1.812.700
1.826.000
1.826.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.011.755
13.823.700
14.394.200
14.443.100
14.522.800
14.522.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
10.944.296
11.917.500
12.375.700
12.427.600
12.510.200
12.510.200
205
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
10.944.296
11.917.500
12.375.700
12.427.600
12.510.200
12.510.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
10.944.296
11.917.500
12.375.700
12.427.600
12.510.200
12.510.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-78.900
-171.300
-138.800
-138.800
-138.800
-138.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
32.525
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
10.897.921
11.781.200
12.271.900
12.323.800
12.406.400
12.406.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
206
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-300
-300
-300
-300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.067.460
-1.877.700
-1.994.200
-1.994.200
-1.994.200
-1.994.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
-41.563
-34.600
-34.300
-34.300
-34.300
-34.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.109.022
-1.912.400
-2.038.800
-2.038.800
-2.038.800
-2.038.800
10
-
Personalauszahlungen
2.398.380
2.557.600
2.580.600
2.607.800
2.627.200
2.627.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10.456.886
9.171.800
8.902.800
8.905.100
8.903.300
8.903.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
731.345
869.300
1.836.100
1.847.000
1.860.300
1.860.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.586.611
12.598.700
13.319.500
13.359.900
13.390.800
13.390.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.477.589
10.686.300
11.280.700
11.321.100
11.352.000
11.352.000
207
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
555.000
555.000
307.000
307.000
307.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
555.000
555.000
307.000
307.000
307.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
555.000
555.000
307.000
307.000
307.000
208
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-491
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-15.009
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-139.872
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-300
-300
-300
-300
-300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-155.372
-112.000
-177.200
-177.200
-177.200
-177.200
11
-
Personalaufwendungen
769.272
823.000
831.000
844.300
843.000
843.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
500
500
500
500
500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.300
8.800
8.900
9.000
9.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
229.248
203.300
345.500
345.500
345.500
345.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
998.520
1.028.100
1.185.800
1.199.200
1.198.000
1.198.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
209
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
210
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-491
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-14.452
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-139.872
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-300
-300
-300
-300
-300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-154.815
-112.000
-177.200
-177.200
-177.200
-177.200
10
-
Personalauszahlungen
665.156
741.400
744.400
752.000
745.200
745.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
500
500
500
500
500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
187.520
203.300
345.500
345.500
345.500
345.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
852.676
945.200
1.090.400
1.098.000
1.091.200
1.091.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
697.860
833.200
913.200
920.800
914.000
914.000
211
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
9.500
9.500
9.500
8.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
9.500
9.500
9.500
8.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
9.500
9.500
9.500
8.500
212
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-14.000
-208.500
-212.300
-212.500
-197.500
-192.900
0
0
0
0
0
0
-121.992
-70.200
-102.700
-102.700
-102.700
-102.700
-16.550.265
-15.894.900
-16.417.100
-16.844.700
-17.288.300
-17.745.200
-295.249
-2.500
-500
-500
-500
-500
43.580
-4.819.500
-2.814.600
-2.414.600
-2.401.800
-2.251.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.937.926
-20.995.600
-19.547.200
-19.575.000
-19.990.800
-20.293.100
1.831.969
1.794.400
1.818.300
1.851.500
1.862.400
1.862.400
0
0
0
0
0
0
9.938.156
12.468.200
11.368.700
11.903.100
11.661.400
10.455.100
0
894.000
899.300
944.300
956.000
956.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
389.916
383.500
6.700
6.700
6.700
6.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
720.857
1.229.500
1.310.700
1.381.300
1.401.300
1.315.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
12.880.899
16.769.600
15.403.700
16.086.900
15.887.800
14.595.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-4.057.028
-4.226.000
-4.143.500
-3.488.100
-4.103.000
-5.697.400
213
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
0
0
0
0
0
0
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
-4.065.084
-4.238.300
-4.144.900
-3.490.600
-4.104.300
-5.698.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.065.084
-4.238.300
-4.144.900
-3.490.600
-4.104.300
-5.698.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-311
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
103.362
1.040.100
1.040.100
1.040.100
1.040.100
1.040.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-3.962.032
-3.198.200
-3.104.800
-2.450.500
-3.064.200
-4.658.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
214
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-14.000
-33.900
-31.300
-27.500
-8.600
-4.000
0
0
0
0
0
0
-121.992
-70.200
-102.700
-102.700
-102.700
-102.700
-8.258.588
-7.025.900
-7.222.000
-7.402.800
-7.532.700
-7.499.600
-295.249
-2.500
-500
-500
-500
-500
-38.880
-1.400
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.736.765
-7.146.200
-7.359.700
-7.537.800
-7.647.600
-7.609.600
10
-
Personalauszahlungen
1.523.694
1.538.400
1.546.900
1.562.900
1.555.200
1.555.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.141.363
3.772.400
2.633.900
3.040.500
2.406.100
729.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
47.329
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
153.468
199.000
185.200
185.200
185.200
185.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.865.855
5.516.500
4.372.700
4.795.300
4.153.200
2.476.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.870.910
-1.629.700
-2.987.000
-2.742.500
-3.494.400
-5.132.700
215
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-14.009.100
-10.213.800
-10.338.800
-10.216.200
-7.001.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-14.301.200
-10.505.900
-10.484.800
-10.508.300
-7.001.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
5.853.000
3.850.000
2.850.000
2.850.000
2.850.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-29.757
4.822.600
4.692.800
2.592.200
2.887.800
248.800
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
49.600
1.600
1.600
71.600
1.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-29.757
10.725.200
8.544.400
5.443.800
5.809.400
3.100.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-29.757
-3.576.000
-1.961.500
-5.041.000
-4.698.900
-3.900.600
216
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
11
-
Personalaufwendungen
1.286.566
1.258.900
1.243.200
1.273.000
1.302.200
1.302.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
41.434.004
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
42.720.571
44.289.600
46.193.200
47.370.900
48.563.300
48.488.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
41.372.160
42.978.800
44.885.200
46.095.400
47.261.100
47.186.100
217
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
22
=
41.372.160
33.960.900
35.298.300
36.137.000
36.529.700
36.454.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
41.372.160
33.960.900
35.298.300
36.137.000
36.529.700
36.454.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
41.372.160
33.960.900
35.298.300
36.137.000
36.529.700
36.454.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
218
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.348.411
-10.328.700
-10.894.900
-11.233.900
-12.033.600
-12.033.600
10
-
Personalauszahlungen
889.048
904.600
913.600
923.600
932.800
932.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
41.434.004
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.323.053
43.935.300
45.863.600
47.021.500
48.193.900
48.118.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.974.642
33.606.600
34.968.700
35.787.600
36.160.300
36.085.300
219
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
-310.000
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.810.000
-1.500.000
-1.500.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
310.000
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
1.733.000
1.690.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.733.000
1.690.000
2.310.000
2.000.000
2.000.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
233.000
190.000
500.000
500.000
500.000
220
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-345
-5.100
-500
-500
-500
-500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-31.048
-21.500
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-400
-400
-400
-400
-400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.111
-200
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-32.505
-27.200
-29.800
-29.800
-29.800
-29.800
11
-
Personalaufwendungen
2.578.303
2.594.700
2.634.200
2.685.900
2.707.600
2.707.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51.149
27.600
25.300
25.300
25.300
25.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
10.900
13.100
13.200
12.800
12.800
15
-
Transferaufwendungen
89.386
275.000
245.400
270.400
270.400
270.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.504
37.600
35.800
35.800
35.800
35.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.749.341
2.945.800
2.953.800
3.030.600
3.051.900
3.051.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.716.837
2.918.600
2.924.000
3.000.800
3.022.100
3.022.100
221
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.716.837
2.918.600
2.924.000
3.000.800
3.022.100
3.022.100
23
+
Außerordentliche Erträge
-16.200
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-16.200
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.700.637
2.918.600
2.924.000
3.000.800
3.022.100
3.022.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.700.637
2.918.600
2.924.000
3.000.800
3.022.100
3.022.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
222
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-31.048
-21.500
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-400
-400
-400
-400
-400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-17.311
-200
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-48.705
-27.100
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
10
-
Personalauszahlungen
2.070.549
2.135.900
2.148.200
2.170.600
2.164.200
2.164.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
51.149
27.600
25.300
25.300
25.300
25.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
89.386
275.000
245.400
270.400
270.400
270.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
30.504
37.600
35.800
35.800
35.800
35.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.241.588
2.476.100
2.454.700
2.502.100
2.495.700
2.495.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.192.883
2.449.000
2.425.000
2.472.400
2.466.000
2.466.000
223
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
3.000
5.600
5.600
5.600
5.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
155.000
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
160.600
5.600
5.600
5.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
160.600
5.600
5.600
5.600
224
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.200.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-33.105
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.233.105
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
11
-
Personalaufwendungen
319.134
343.900
348.700
354.700
357.500
357.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
2.098.516
9.621.300
9.702.300
9.619.300
9.622.300
9.631.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.476.448
198.500
319.600
319.500
319.900
320.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.894.098
10.163.800
10.370.700
10.293.600
10.299.800
10.309.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-339.007
363.800
570.700
293.600
199.800
209.200
225
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-19.363
-10.600
-133.800
-136.900
-139.300
-141.400
0
0
0
0
0
0
-19.363
-10.600
-133.800
-136.900
-139.300
-141.400
-358.371
353.200
436.900
156.700
60.500
67.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-358.371
353.200
436.900
156.700
60.500
67.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
400
400
400
400
400
400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-357.971
353.600
437.300
157.100
60.900
68.200
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
226
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.892.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-32.995
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-19.363
-10.600
-13.900
-17.000
-19.400
-21.500
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.944.358
-9.810.600
-9.813.900
-10.017.000
-10.119.400
-10.121.500
10
-
Personalauszahlungen
248.019
291.200
293.200
296.300
296.200
296.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
2.906.541
9.573.300
9.702.300
9.667.300
9.622.300
9.631.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
169.098
198.500
199.700
199.600
200.000
200.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.323.658
10.063.100
10.195.300
10.163.300
10.118.600
10.128.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
379.300
252.500
381.400
146.300
-800
6.500
227
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
228
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-5.100
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-29.298
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.744
-8.100
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-102.921
-125.000
-155.900
-155.900
-155.900
-155.900
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-195.990
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-333.953
-328.100
-394.300
-394.300
-394.300
-394.300
11
-
Personalaufwendungen
2.167.759
2.269.200
2.290.300
2.324.100
2.319.200
2.319.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
387.983
377.500
397.700
396.800
396.600
396.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
47.600
51.200
50.100
47.000
47.000
15
-
Transferaufwendungen
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
110.560
73.900
131.700
121.700
111.700
111.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.787.402
2.889.300
2.992.000
3.013.800
2.995.600
2.995.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
229
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
230
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-29.178
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.744
-8.100
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-96.156
-122.500
-153.400
-153.400
-153.400
-153.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-157.360
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-288.437
-320.500
-386.500
-386.500
-386.500
-386.500
10
-
Personalauszahlungen
1.911.741
2.075.600
2.084.900
2.106.400
2.089.700
2.089.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
366.975
377.500
397.700
396.800
396.600
396.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
25.818
71.400
76.000
76.000
76.000
76.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.425.634
2.645.600
2.679.700
2.700.300
2.683.400
2.683.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.137.197
2.325.100
2.293.200
2.313.800
2.296.900
2.296.900
231
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.000
10.000
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
61.300
45.300
45.300
45.300
45.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
71.300
55.300
45.300
45.300
45.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
71.300
55.300
45.300
45.300
45.300
232
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
0
0
0
0
0
0
-437.217
-495.400
-498.800
-498.800
-498.800
-498.800
0
-900
0
0
0
0
-113
0
0
0
0
0
-12.202
-2.600
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-450.532
-501.600
-514.000
-514.000
-514.000
-514.000
11
-
Personalaufwendungen
795.174
836.200
848.500
864.800
870.100
870.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.169
33.100
33.100
33.100
33.100
33.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
13.900
14.700
14.700
14.400
14.400
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
93.871
105.000
100.100
106.600
100.100
106.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
905.214
988.200
996.400
1.019.200
1.017.700
1.024.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
454.682
486.600
482.400
505.200
503.700
510.200
233
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
454.682
486.600
482.400
505.200
503.700
510.200
23
+
Außerordentliche Erträge
-3.800
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-3.800
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
450.882
486.600
482.400
505.200
503.700
510.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
481.182
516.900
512.700
535.500
534.000
540.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
234
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-436.477
-494.900
-498.300
-498.300
-498.300
-498.300
0
-900
0
0
0
0
-113
0
0
0
0
0
-44.373
-28.900
-39.100
-39.100
-39.100
-39.100
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-481.964
-525.600
-538.400
-538.400
-538.400
-538.400
10
-
Personalauszahlungen
624.264
691.300
695.000
702.100
698.800
698.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
37.176
33.100
33.100
33.100
33.100
33.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
124.516
135.300
125.200
131.700
125.200
131.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
785.956
859.700
853.300
866.900
857.100
863.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
303.993
334.100
314.900
328.500
318.700
325.200
235
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.800
28.800
800
800
800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
14.800
28.800
800
800
800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
14.800
28.800
800
800
800
236
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-298.002
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-298.002
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-75.210
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-75.210
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-373.212
0
0
0
0
0
237
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-373.212
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-373.212
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-373.212
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
238
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-297.999
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-297.999
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
70
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
70
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-297.929
0
0
0
0
0
239
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
240
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-22.300
-13.700
-13.800
-13.700
-13.700
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-693.806
-639.900
-640.600
-640.600
-640.600
-640.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.128
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.015
-13.900
-15.100
-15.100
-15.100
-15.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.416.108
-6.465.000
-7.281.000
-7.285.000
-7.289.300
-7.293.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.122.056
-7.142.600
-7.951.900
-7.956.000
-7.960.200
-7.964.400
11
-
Personalaufwendungen
4.771.548
4.883.900
4.929.000
4.962.100
4.946.600
4.946.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.669
41.200
41.700
41.600
41.600
41.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
65.800
59.400
59.800
52.500
52.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
238.329
86.700
273.200
273.200
273.200
273.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
5.059.546
5.077.600
5.303.300
5.336.700
5.313.900
5.313.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.062.510
-2.065.000
-2.648.600
-2.619.300
-2.646.300
-2.650.500
241
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.062.510
-2.065.000
-2.648.600
-2.619.300
-2.646.300
-2.650.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.062.510
-2.065.000
-2.648.600
-2.619.300
-2.646.300
-2.650.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.062.510
-2.065.000
-2.648.600
-2.619.300
-2.646.300
-2.650.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
242
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-693.497
-639.900
-640.600
-640.600
-640.600
-640.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.128
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.476
-13.400
-14.600
-14.600
-14.600
-14.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
-5.227.704
-6.465.000
-7.281.000
-7.285.000
-7.289.300
-7.293.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.932.804
-7.119.800
-7.937.700
-7.941.700
-7.946.000
-7.950.200
10
-
Personalauszahlungen
4.300.023
4.480.000
4.498.700
4.544.800
4.505.200
4.505.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
49.669
41.200
41.700
41.600
41.600
41.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
49.074
86.000
92.500
92.500
92.500
92.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.398.767
4.607.200
4.632.900
4.678.900
4.639.300
4.639.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.534.037
-2.512.600
-3.304.800
-3.262.800
-3.306.700
-3.310.900
243
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
18.000
23.100
23.100
23.100
23.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
144.000
49.100
49.100
49.100
49.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
144.000
49.100
49.100
49.100
49.100
244
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.138.409
-1.884.800
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-33.787
-28.200
-31.000
-31.000
-31.000
-31.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-25.720
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.197.915
-1.942.700
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
11
-
Personalaufwendungen
1.609.899
1.905.700
1.931.600
1.966.400
1.977.400
1.977.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.542
1.300
1.000
1.000
1.000
1.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
6.600
6.700
6.900
6.900
6.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.158.417
964.100
1.155.200
1.155.200
1.155.200
1.155.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.771.858
2.877.700
3.094.500
3.129.500
3.140.500
3.140.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
245
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
246
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.138.409
-1.884.800
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-33.787
-28.200
-31.000
-31.000
-31.000
-31.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-25.720
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.197.915
-1.942.700
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
10
-
Personalauszahlungen
1.314.803
1.623.900
1.633.200
1.650.200
1.644.000
1.644.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.542
1.300
1.000
1.000
1.000
1.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.158.417
964.100
1.155.200
1.155.200
1.155.200
1.155.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.476.761
2.589.300
2.789.400
2.806.400
2.800.200
2.800.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
278.846
646.600
590.600
607.600
601.400
601.400
247
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.800
3.200
3.200
3.200
3.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.800
3.200
3.200
3.200
3.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.800
3.200
3.200
3.200
3.200
248
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-484.339
-468.500
-485.000
-485.000
-485.000
-485.000
11
-
Personalaufwendungen
875.470
864.800
881.300
901.800
915.800
915.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
34.340
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
909.810
901.100
917.600
938.100
952.100
952.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
249
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
250
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-484.339
-468.500
-485.000
-485.000
-485.000
-485.000
10
-
Personalauszahlungen
636.157
677.900
683.000
690.400
691.700
691.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
34.340
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
670.497
713.600
718.700
726.100
727.400
727.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
186.159
245.100
233.700
241.100
242.400
242.400
251
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
300
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
300
300
300
300
300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
300
300
300
300
300
252
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
877
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
877
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
377
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
377
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.254
0
0
0
0
0
253
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.254
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.254
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.254
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
254
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.254
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.254
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.254
0
0
0
0
0
255
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
256
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.070
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.070
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
11
-
Personalaufwendungen
355.327
295.500
297.700
302.200
302.400
302.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.883
4.500
4.800
4.800
4.800
4.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.445
5.900
5.500
5.500
5.500
5.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
361.654
305.900
308.000
312.500
312.700
312.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
257
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
258
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.070
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.070
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
10
-
Personalauszahlungen
319.486
275.700
276.800
279.700
277.200
277.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.883
4.500
4.800
4.800
4.800
4.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.445
5.900
5.500
5.500
5.500
5.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
325.814
286.100
287.100
290.000
287.500
287.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
324.744
284.900
285.900
288.800
286.300
286.300
259
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
260
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-364.384
0
0
-400.000
0
-242.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-364.427
-100
-100
-400.100
-100
-242.100
11
-
Personalaufwendungen
684.824
189.800
199.300
575.300
204.300
382.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
505.297
2.400
100
258.000
100
212.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.190.788
193.500
200.700
834.600
205.700
595.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
261
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
262
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-364.384
0
0
-400.000
0
-242.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-364.427
-100
-100
-400.100
-100
-242.100
10
-
Personalauszahlungen
595.546
132.200
138.400
510.800
135.700
313.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
505.297
2.400
100
258.000
100
212.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.101.510
135.900
139.800
770.100
137.100
527.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
737.083
135.800
139.700
370.000
137.000
285.000
263
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
264
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-127.017
-598.500
-577.800
-578.700
-553.500
-553.500
0
0
0
0
0
0
-839.543
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-57
-9.200
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
-7.190.255
-6.739.900
-8.647.400
-8.657.100
-8.666.900
-8.676.700
-26
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-8.156.898
-7.998.000
-9.741.500
-9.752.100
-9.736.700
-9.746.500
11
-
Personalaufwendungen
17.760.299
17.837.600
18.781.300
19.117.800
19.220.600
19.220.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.800.861
2.077.600
2.096.500
2.248.100
2.367.200
2.505.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.553.800
2.318.200
1.948.700
2.080.600
2.086.600
15
-
Transferaufwendungen
16.300
22.000
21.900
21.900
21.900
21.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
631.795
934.600
939.900
675.000
597.000
597.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
20.209.255
22.425.600
24.157.800
24.011.500
24.287.300
24.431.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
12.052.357
14.427.600
14.416.300
14.259.400
14.550.600
14.684.800
265
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
12.052.357
14.427.600
14.416.300
14.259.400
14.550.600
14.684.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
12.052.357
14.427.600
14.416.300
14.259.400
14.550.600
14.684.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-169.100
-148.000
-175.300
-175.300
-175.300
-175.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
96.300
136.300
114.300
114.300
114.300
114.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
11.979.557
14.415.900
14.355.300
14.198.400
14.489.600
14.623.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
266
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-127.017
-40.700
-40.700
-40.700
-40.700
-40.700
0
0
0
0
0
0
-834.678
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-57
-9.200
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
-7.190.255
-6.739.900
-8.647.400
-8.657.100
-8.666.900
-8.676.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.152.007
-7.433.800
-9.198.000
-9.207.700
-9.217.500
-9.227.300
10
-
Personalauszahlungen
12.579.613
13.659.000
14.164.300
14.308.000
14.430.600
14.430.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.800.861
1.750.700
1.791.000
1.775.600
1.902.700
1.902.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
16.300
22.000
21.900
21.900
21.900
21.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
583.443
934.600
939.900
675.000
597.000
597.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.980.217
16.366.300
16.917.100
16.780.500
16.952.200
16.952.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.828.210
8.932.500
7.719.100
7.572.800
7.734.700
7.724.900
267
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-349.914
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-349.914
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
44.000
45.000
48.000
50.000
200.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
4.447.000
6.420.200
3.302.400
4.880.000
3.900.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
3.467.000
3.777.500
700.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
7.958.000
10.242.700
4.050.400
4.930.000
4.100.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-349.914
7.608.000
9.892.700
3.700.400
4.580.000
3.750.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
268
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
269
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
270
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
25.844
26.100
26.200
26.400
26.000
26.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.844
26.100
26.200
26.400
26.000
26.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.844
26.100
26.200
26.400
26.000
26.000
271
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
272
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-109.800
-104.100
-93.400
-20.600
-20.600
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-8.424.125
-12.150.700
-12.147.700
-12.147.700
-12.095.700
-12.095.700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-39.087
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.674
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.735
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.470.622
-12.264.800
-12.256.100
-12.245.400
-12.120.600
-12.120.600
11
-
Personalaufwendungen
3.888.584
4.056.400
4.282.100
4.340.000
4.397.600
4.397.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.681.485
7.291.700
7.292.100
7.317.900
7.317.900
7.317.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
406.100
479.100
558.900
518.200
518.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
264.416
431.400
431.400
254.200
202.200
202.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
10.834.485
12.185.600
12.484.700
12.471.000
12.435.900
12.435.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.363.863
-79.200
228.600
225.600
315.300
315.300
273
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.363.863
-79.200
228.600
225.600
315.300
315.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.363.863
-79.200
228.600
225.600
315.300
315.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
575.500
578.400
595.100
595.100
595.100
595.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.939.363
499.200
823.700
820.700
910.400
910.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
274
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-7.911.603
-12.150.700
-12.147.700
-12.147.700
-12.095.700
-12.095.700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-39.087
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.674
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-4.746
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.957.110
-12.155.100
-12.152.100
-12.152.100
-12.100.100
-12.100.100
10
-
Personalauszahlungen
2.965.134
3.215.300
3.372.300
3.404.300
3.428.900
3.428.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.325.604
7.215.700
7.188.100
7.175.900
7.175.900
7.175.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
159.455
431.400
431.400
254.200
202.200
202.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.450.194
10.862.400
10.991.800
10.834.400
10.807.000
10.807.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.493.083
-1.292.700
-1.160.300
-1.317.700
-1.293.100
-1.293.100
275
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
819.500
1.918.000
1.454.000
934.500
2.736.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
4.000.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
4.819.500
1.918.000
1.454.000
934.500
2.736.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
4.817.500
1.916.000
1.452.000
932.500
2.734.500
276
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-4.819.985
-5.364.000
-5.835.300
-6.128.300
-6.210.400
-6.298.100
0
0
0
0
0
0
-2.372.512
-2.208.100
-2.387.600
-2.387.600
-2.387.600
-2.387.600
-22.059
-106.900
-56.900
-56.900
-56.900
-56.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-9.743
-16.500
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-2.085
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.226.385
-7.695.600
-8.288.100
-8.581.100
-8.663.200
-8.750.900
11
-
Personalaufwendungen
9.173.725
9.195.600
9.209.800
9.312.800
9.207.700
9.207.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.147.657
4.097.500
4.125.200
4.097.700
3.839.900
3.930.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
481.700
252.000
261.600
250.900
250.900
15
-
Transferaufwendungen
8.232.475
8.850.500
9.731.300
10.283.300
10.414.700
10.546.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.588.759
1.827.900
1.861.600
1.890.400
1.975.200
2.016.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
22.142.616
24.453.200
25.179.900
25.845.800
25.688.400
25.951.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
14.916.232
16.757.600
16.891.800
17.264.700
17.025.200
17.200.800
277
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
14.916.232
16.757.600
16.891.800
17.264.700
17.025.200
17.200.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
14.916.232
16.757.600
16.891.800
17.264.700
17.025.200
17.200.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-134.800
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.273
51.900
51.900
51.800
51.800
51.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
14.919.504
16.674.700
16.849.200
17.222.000
16.982.500
17.158.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
278
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-4.819.985
-5.273.200
-5.705.000
-5.998.100
-6.084.500
-6.172.200
0
0
0
0
0
0
-2.371.025
-2.178.100
-2.357.600
-2.357.600
-2.357.600
-2.357.600
-22.059
-108.900
-56.900
-56.900
-56.900
-56.900
-9.743
-16.500
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
1.704.021
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.518.792
-7.576.800
-8.127.800
-8.420.900
-8.507.300
-8.595.000
10
-
Personalauszahlungen
8.943.588
8.978.900
8.992.500
9.082.900
8.965.500
8.965.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.147.657
3.354.900
3.313.200
3.355.100
3.302.300
3.302.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
8.266.975
8.850.500
9.706.300
10.258.300
10.389.700
10.521.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.566.065
1.797.900
1.831.600
1.860.400
1.945.200
1.986.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
21.924.285
22.982.200
23.843.600
24.556.700
24.602.700
24.776.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.405.493
15.405.400
15.715.800
16.135.800
16.095.400
16.181.000
279
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-540.000
-540.000
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-540.000
-540.000
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
349.559
1.259.100
1.074.600
827.600
584.600
654.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
593.600
540.000
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
7.788.700
6.613.400
5.500.000
4.500.000
4.500.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
349.559
9.047.800
8.291.600
6.877.600
5.094.600
5.164.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
349.559
9.047.800
7.751.600
6.337.600
5.094.600
5.164.600
280
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
03
+
Sonstige Transfererträge
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-109.510
-106.800
-109.500
-109.500
-109.500
-109.500
11
-
Personalaufwendungen
120.851
120.900
116.800
118.300
117.200
117.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.490.475
3.704.300
3.800.400
3.909.200
4.027.700
4.152.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
281
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
282
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-109.510
-106.800
-109.500
-109.500
-109.500
-109.500
10
-
Personalauszahlungen
112.478
113.800
114.300
115.600
114.400
114.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.482.102
3.697.200
3.797.900
3.906.500
4.024.900
4.149.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.372.591
3.590.400
3.688.400
3.797.000
3.915.400
4.039.800
283
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
284
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-734.950
-1.268.500
-1.218.700
-1.219.700
-1.219.700
-1.219.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-277.644
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-127.874
-137.400
-140.400
-140.400
-140.400
-140.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-76.576
-10.000
-29.200
-29.100
-29.100
-29.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.217.044
-1.646.400
-1.663.600
-1.664.500
-1.664.500
-1.664.500
11
-
Personalaufwendungen
744.160
764.400
777.500
787.100
780.900
780.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
332.246
753.500
759.400
713.100
712.600
712.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
79.700
106.800
109.500
109.800
109.800
15
-
Transferaufwendungen
1.194.881
1.350.900
1.308.800
1.308.800
1.308.800
1.308.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
126.855
82.500
73.800
73.700
73.700
73.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.398.143
3.031.000
3.026.300
2.992.200
2.985.800
2.985.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.181.098
1.384.600
1.362.700
1.327.700
1.321.300
1.321.300
285
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.181.098
1.384.600
1.362.700
1.327.700
1.321.300
1.321.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.181.098
1.384.600
1.362.700
1.327.700
1.321.300
1.321.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-80.000
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.181.098
1.304.600
1.362.700
1.327.700
1.321.300
1.321.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
286
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-734.950
-1.204.500
-1.153.700
-1.153.700
-1.153.700
-1.153.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-277.644
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-127.874
-137.400
-130.500
-130.500
-130.500
-130.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
-76.576
-10.000
-9.400
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.217.044
-1.582.400
-1.568.900
-1.568.800
-1.568.800
-1.568.800
10
-
Personalauszahlungen
687.823
721.600
724.100
731.400
723.200
723.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
332.246
694.400
694.800
648.600
648.100
648.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.195.528
1.350.900
1.308.800
1.308.800
1.308.800
1.308.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
126.855
82.500
73.800
73.700
73.700
73.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.342.453
2.849.400
2.801.500
2.762.500
2.753.800
2.753.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.125.409
1.267.000
1.232.600
1.193.700
1.185.000
1.185.000
287
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-6.800
-43.800
-43.800
-43.800
-43.800
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
122.300
127.700
127.600
127.600
127.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
2.568.600
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
150.000
354.100
354.200
354.200
354.200
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.840.900
481.800
481.800
481.800
481.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.834.100
438.000
438.000
438.000
438.000
288
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-429.757
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.457.711
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
11
-
Personalaufwendungen
947.518
916.500
938.800
918.700
899.000
899.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
16.683.957
16.316.200
16.406.100
16.321.500
16.290.300
16.290.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
17.631.475
17.232.700
17.344.900
17.240.200
17.189.300
17.189.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
289
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
290
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-150.822
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.178.776
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
10
-
Personalauszahlungen
629.392
686.200
693.100
700.700
707.700
707.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
16.683.957
16.316.200
16.406.100
16.321.500
16.290.300
16.290.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.313.349
17.002.400
17.099.200
17.022.200
16.998.000
16.998.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.134.573
15.999.400
16.084.400
16.092.000
16.099.000
16.099.000
291
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
292
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
11
-
Personalaufwendungen
420.267
391.800
402.400
414.100
426.200
426.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
4.074.778
4.037.400
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.495.045
4.429.200
4.460.300
4.483.700
4.507.900
4.507.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
293
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
294
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
10
-
Personalauszahlungen
263.551
269.400
272.100
275.100
277.900
277.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
4.074.778
4.037.400
4.510.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.338.329
4.306.800
4.783.000
4.344.700
4.359.600
4.359.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.918.062
3.924.900
4.380.600
3.930.600
3.933.400
3.933.400
295
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
296
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
4.321
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
4.321
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.361
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-4.361
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-40
0
0
0
0
0
297
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-40
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-40
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-40
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
298
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
299
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0406 Bibliothek
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
300
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
11
-
Personalaufwendungen
492.824
470.900
486.500
426.500
434.600
434.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
19.325.700
19.500.700
19.673.400
19.613.400
19.621.500
19.621.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
19.818.524
19.971.600
20.159.900
20.039.900
20.056.100
20.056.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
301
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
302
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
10
-
Personalauszahlungen
316.158
321.800
325.000
328.600
331.900
331.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
19.325.700
20.105.500
20.278.200
20.218.200
20.226.300
20.226.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.641.858
20.427.300
20.603.200
20.546.800
20.558.200
20.558.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.149.034
19.959.500
20.116.700
20.120.300
20.123.700
20.123.700
303
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
304
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-57.055
-50.200
-17.200
-17.200
-17.200
-17.200
-848.502
-710.000
-710.100
-710.100
-710.100
-710.100
-626
-800
-800
-800
-800
-800
0
-100
-100
-100
-100
-100
-32.407.918
-36.441.800
-37.182.400
-38.902.500
-41.128.600
-43.509.800
-7.396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.321.497
-37.202.900
-37.910.600
-39.630.700
-41.856.800
-44.238.000
3.786.791
3.285.700
3.156.400
3.148.200
3.181.900
3.181.900
0
0
0
0
0
0
4.051.056
4.267.600
4.276.800
4.259.500
4.259.400
4.259.400
0
3.500
5.600
5.700
5.800
5.800
29.351.698
33.545.200
35.046.300
36.788.300
39.019.200
41.405.400
394.880
140.100
143.900
192.600
143.900
143.900
37.584.424
41.242.100
42.629.000
44.394.300
46.610.200
48.996.400
4.262.927
4.039.200
4.718.400
4.763.600
4.753.400
4.758.400
305
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
4.262.927
4.039.200
4.718.400
4.763.600
4.753.400
4.758.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
4.262.927
4.039.200
4.718.400
4.763.600
4.753.400
4.758.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-1.579.700
-1.450.700
-1.455.400
-1.460.200
-1.465.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
4.262.927
2.459.500
3.267.700
3.308.200
3.293.200
3.293.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
306
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-57.055
-50.200
-17.200
-17.200
-17.200
-17.200
-739.609
-628.500
-488.600
-488.600
-488.600
-488.600
-626
-800
-800
-800
-800
-800
0
-100
-100
-100
-100
-100
-32.399.416
-36.441.800
-37.182.400
-38.902.500
-41.128.600
-43.509.800
36.585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.160.121
-37.121.400
-37.689.100
-39.409.200
-41.635.300
-44.016.500
2.916.408
2.532.700
2.551.900
2.579.100
2.583.800
2.583.800
0
0
0
0
0
0
4.051.056
4.267.600
4.267.200
4.249.900
4.249.800
4.249.800
0
0
0
0
0
0
31.468.021
33.545.200
35.046.300
36.788.300
39.019.200
41.405.400
36.432
58.600
57.400
106.100
57.400
57.400
38.471.917
40.404.100
41.922.800
43.723.400
45.910.200
48.296.400
5.311.795
3.282.700
4.233.700
4.314.200
4.274.900
4.279.900
307
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
308
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-969.219
-964.900
-992.200
-992.200
-992.200
-992.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.811.539
-4.980.900
-18.294.400
-18.294.400
-18.294.400
-18.294.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.780.758
-5.945.800
-19.286.600
-19.286.600
-19.286.600
-19.286.600
11
-
Personalaufwendungen
1.215.600
1.425.600
1.440.500
1.462.200
1.470.700
1.470.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
892.397
864.000
8.013.000
5.883.100
5.909.300
5.935.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
11.292.123
18.039.300
19.322.900
21.583.500
21.773.000
21.969.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44.576
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.444.696
20.361.400
28.808.900
28.961.300
29.185.500
29.407.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
9.663.937
14.415.600
9.522.300
9.674.700
9.898.900
10.121.300
309
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
9.663.937
14.415.600
9.522.300
9.674.700
9.898.900
10.121.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
9.663.937
14.415.600
9.522.300
9.674.700
9.898.900
10.121.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
9.663.937
14.415.600
9.522.300
9.674.700
9.898.900
10.121.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
310
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-962.075
-955.900
-990.100
-990.100
-990.100
-990.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.693.499
-4.980.900
-18.292.900
-18.292.900
-18.292.900
-18.292.900
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.655.574
-5.936.800
-19.283.000
-19.283.000
-19.283.000
-19.283.000
10
-
Personalauszahlungen
987.399
1.206.300
1.213.600
1.226.400
1.223.200
1.223.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
892.397
864.000
8.012.900
5.883.000
5.909.200
5.935.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
11.978.737
18.039.300
19.321.400
21.582.000
21.771.500
21.967.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.374
30.500
30.500
30.500
30.500
30.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.859.907
20.140.100
28.578.400
28.721.900
28.934.400
29.156.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.204.333
14.203.300
9.295.400
9.438.900
9.651.400
9.873.800
311
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
312
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.000.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.000.000
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
0
-1.000.000
0
0
0
0
313
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
0
-1.000.000
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
0
-1.000.000
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
-1.000.000
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
314
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.000.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.000.000
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.000.000
0
0
0
0
315
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
316
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
259.283
241.700
248.800
256.400
264.100
264.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.896
4.900
2.200
2.200
2.200
2.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
317
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
318
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
160.141
159.900
161.500
163.300
164.900
164.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.896
4.900
2.200
2.200
2.200
2.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
163.037
164.900
163.800
165.600
167.200
167.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
163.037
164.900
163.800
165.600
167.200
167.200
319
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
320
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-203.720
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-594.778
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-84.412
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-882.911
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
11
-
Personalaufwendungen
776.418
883.100
887.500
898.100
890.700
890.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.127
30.600
30.600
30.400
30.400
30.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
15.600
16.000
16.300
16.500
16.500
15
-
Transferaufwendungen
129.126
165.000
168.000
168.000
168.000
168.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
904.083
882.200
879.200
878.400
878.400
878.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.820.753
1.976.500
1.981.300
1.991.200
1.984.000
1.984.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
321
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
322
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-203.720
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-594.778
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-84.412
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-882.911
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
10
-
Personalauszahlungen
729.014
851.900
854.600
863.000
853.400
853.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
11.127
26.600
26.600
26.400
26.400
26.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
129.126
165.000
168.000
168.000
168.000
168.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
904.083
882.200
879.200
878.400
878.400
878.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.773.350
1.925.700
1.928.400
1.935.800
1.926.200
1.926.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
890.439
1.207.300
1.210.000
1.217.400
1.207.800
1.207.800
323
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
324
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-34.189.579
-35.353.700
-36.151.300
-37.279.500
-38.013.000
-38.437.800
-4.367
-54.600
-242.600
-266.400
-266.400
-266.400
-8.040.618
-8.187.500
-8.877.800
-9.053.500
-9.055.800
-9.055.800
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-99.106
-211.200
-196.800
-184.100
-174.900
-160.800
-5.391
-94.400
-261.900
-108.000
-195.500
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-42.339.766
-43.905.100
-45.735.100
-46.896.200
-47.710.300
-48.033.500
11
-
Personalaufwendungen
34.120.517
37.009.300
38.198.800
39.880.200
41.283.600
41.283.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.584.919
2.348.700
2.781.400
2.287.600
2.261.000
2.104.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
107.400
120.800
230.200
163.200
350.700
15
-
Transferaufwendungen
33.541.993
39.520.300
42.209.100
44.507.100
45.544.900
46.153.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.717.676
1.759.300
1.858.500
2.221.500
2.537.200
2.681.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
71.965.105
80.745.000
85.168.600
89.126.600
91.789.900
92.573.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
29.625.339
36.839.900
39.433.500
42.230.400
44.079.600
44.539.900
325
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
29.625.339
36.839.900
39.433.500
42.230.400
44.079.600
44.539.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
29.625.339
36.839.900
39.433.500
42.230.400
44.079.600
44.539.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
23.800
23.800
23.800
23.800
23.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
29.625.339
36.863.700
39.457.300
42.254.200
44.103.400
44.563.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
326
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-30.857.323
-35.162.900
-35.919.600
-37.035.100
-37.783.500
-38.250.000
-4.367
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-8.029.409
-8.116.500
-8.806.800
-8.982.500
-8.984.800
-8.984.800
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-99.106
-211.200
-196.800
-184.100
-174.900
-160.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-38.990.910
-43.499.300
-44.932.900
-46.211.400
-46.952.900
-47.405.300
10
-
Personalauszahlungen
33.906.151
36.793.700
37.980.700
39.649.100
41.039.600
41.039.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.563.544
1.733.600
1.455.500
1.469.400
1.270.800
1.288.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
33.989.282
38.971.700
41.533.000
43.820.500
44.888.800
45.583.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.669.039
1.688.300
1.724.000
2.140.100
2.455.800
2.599.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.128.016
79.187.300
82.693.200
87.079.100
89.655.000
90.512.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
33.137.106
35.688.000
37.760.300
40.867.700
42.702.100
43.106.800
327
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-705.757
-1.592.400
-1.214.900
-249.800
-23.000
-23.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-705.757
-1.592.400
-1.214.900
-249.800
-23.000
-23.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
70.000
70.000
70.000
70.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
12
788.100
1.587.400
1.091.000
1.038.000
1.238.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
293.000
984.900
163.800
45.000
45.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
3.079.200
486.300
445.400
4.045.300
320.900
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
12
4.160.300
3.128.600
1.770.200
5.198.300
1.673.900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-705.745
2.567.900
1.913.700
1.520.400
5.175.300
1.650.900
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
328
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.991.549
-1.972.200
-1.756.600
-1.758.300
-940.100
-940.100
0
0
-350.600
-350.600
-828.000
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.963
-6.500
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.145
-7.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.611
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-104.000
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.016.267
-2.089.800
-2.116.900
-2.118.600
-1.777.800
-949.800
11
-
Personalaufwendungen
3.644.319
3.759.300
3.877.700
3.843.000
3.816.200
3.816.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
255.062
788.500
492.000
392.000
392.000
392.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
335.300
294.800
284.700
344.200
379.200
15
-
Transferaufwendungen
3.127.445
3.392.400
3.385.400
3.405.800
3.415.700
3.423.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
140.232
193.100
269.700
269.700
132.000
61.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
7.167.057
8.468.600
8.319.600
8.195.200
8.100.100
8.071.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
5.150.790
6.378.800
6.202.700
6.076.600
6.322.300
7.122.000
329
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
5.150.790
6.378.800
6.202.700
6.076.600
6.322.300
7.122.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
5.150.790
6.378.800
6.202.700
6.076.600
6.322.300
7.122.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-63.800
-86.300
-86.300
-86.300
-86.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
5.150.790
6.315.000
6.116.400
5.990.300
6.236.000
7.035.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
330
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.940.594
-863.300
-1.694.900
-1.694.900
-876.900
-876.900
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.963
-6.500
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.145
-7.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.611
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.965.312
-876.900
-1.704.600
-1.704.600
-886.600
-886.600
10
-
Personalauszahlungen
3.534.133
3.654.300
3.770.300
3.729.000
3.695.800
3.695.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
255.062
142.100
157.400
157.400
157.400
157.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
3.105.597
3.365.000
3.360.800
3.360.800
3.360.800
3.360.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
140.232
193.100
269.700
269.700
132.000
61.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.035.023
7.354.500
7.558.200
7.516.900
7.346.000
7.275.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.069.711
6.477.600
5.853.600
5.812.300
6.459.400
6.388.400
331
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-344.000
-52.000
-52.000
-140.000
-20.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-344.000
-52.000
-52.000
-140.000
-20.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
65.000
45.000
45.000
162.000
220.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.306.900
592.600
442.600
640.800
577.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.415.900
681.600
531.600
846.800
841.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.071.900
629.600
479.600
706.800
821.600
332
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-148.494
-154.000
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-1.672.972
-1.522.700
-1.662.700
-1.662.700
-1.662.700
-1.662.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.030.395
-9.639.400
-24.517.000
-24.565.500
-24.668.100
-24.814.800
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.394
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-13.857.255
-11.316.200
-26.184.000
-26.232.500
-26.335.100
-26.481.800
11
-
Personalaufwendungen
7.336.719
8.546.200
8.640.900
8.756.700
8.879.600
8.879.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.428.809
1.638.400
2.446.400
2.446.300
2.446.300
2.446.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
9.100
8.600
7.100
6.800
6.800
15
-
Transferaufwendungen
47.559.959
43.420.400
57.354.000
57.708.000
58.119.200
58.577.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
139.156
107.500
127.100
127.100
127.100
127.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
57.464.643
53.721.600
68.577.000
69.045.200
69.579.000
70.037.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
43.607.389
42.405.400
42.393.000
42.812.700
43.243.900
43.555.600
333
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
43.607.389
42.405.400
42.393.000
42.812.700
43.243.900
43.555.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
43.607.389
42.405.400
42.393.000
42.812.700
43.243.900
43.555.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
43.607.389
42.405.400
42.021.500
42.441.200
42.872.400
43.184.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
334
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-150.828
-151.200
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.667.705
-1.497.700
-1.637.700
-1.637.700
-1.637.700
-1.637.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.030.394
-12.219.400
-14.197.000
-24.544.500
-24.593.300
-24.696.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
-218
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-13.849.144
-13.868.400
-15.836.100
-26.183.600
-26.232.400
-26.335.300
10
-
Personalauszahlungen
6.793.382
8.119.900
8.198.700
8.286.900
8.379.700
8.379.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.428.809
1.638.400
2.426.400
2.426.300
2.426.300
2.426.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
47.967.804
43.420.400
57.354.000
57.708.000
58.119.200
58.577.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
80.069
82.500
102.100
102.100
102.100
102.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.270.064
53.261.200
68.081.200
68.523.300
69.027.300
69.485.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.420.919
39.392.800
52.245.100
42.339.700
42.794.900
43.150.400
335
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
6.000
36.000
36.000
36.000
36.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
6.000
36.000
36.000
36.000
36.000
336
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-331.100
-333.300
-342.500
-337.500
-337.500
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-24.738
-32.600
-33.900
-33.900
-33.900
-33.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-26.593
-25.000
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-55.664
-396.700
-402.100
-411.300
-406.300
-406.300
11
-
Personalaufwendungen
383.353
372.300
346.700
352.800
355.900
355.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
258.374
406.300
404.200
408.500
409.800
413.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
779.600
619.200
674.000
670.200
670.200
15
-
Transferaufwendungen
172.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.910
31.500
31.800
31.800
32.000
32.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
845.137
1.736.200
1.548.400
1.613.600
1.614.400
1.618.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
789.473
1.339.500
1.146.300
1.202.300
1.208.100
1.211.700
337
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
789.473
1.339.500
1.146.300
1.202.300
1.208.100
1.211.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
789.473
1.339.500
1.146.300
1.202.300
1.208.100
1.211.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
789.473
1.339.500
1.146.300
1.202.300
1.208.100
1.211.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
338
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-24.738
-32.600
-33.900
-33.900
-33.900
-33.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-26.593
-25.000
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-55.664
-65.600
-68.800
-68.800
-68.800
-68.800
10
-
Personalauszahlungen
291.210
297.200
299.400
302.600
303.000
303.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
258.374
275.100
265.200
265.500
266.800
267.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
172.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
30.939
31.500
31.800
31.800
32.000
32.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
753.023
750.300
742.900
746.400
748.300
748.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
697.359
684.700
674.100
677.600
679.500
680.100
339
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-25.000
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-25.000
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
500.000
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
958.200
227.000
1.106.500
478.000
989.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
2.451.000
300.000
0
90.000
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
3.913.200
537.000
1.116.500
578.000
999.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-25.000
3.813.200
537.000
1.016.500
578.000
899.000
340
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.150
-14.700
-14.800
-14.900
-14.800
-14.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-793
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.943
-14.700
-14.800
-14.900
-14.800
-14.800
11
-
Personalaufwendungen
186.755
176.900
180.200
183.900
187.200
187.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.056
17.900
19.400
19.400
18.400
20.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
13.200
14.000
14.400
14.400
14.400
15
-
Transferaufwendungen
247.512
181.700
178.100
183.100
188.100
188.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.249
5.700
5.000
5.000
5.000
5.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
452.571
395.400
396.700
405.800
413.100
415.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
449.628
380.700
381.900
390.900
398.300
400.700
341
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
449.628
380.700
381.900
390.900
398.300
400.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
449.628
380.700
381.900
390.900
398.300
400.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-258.700
-189.000
-189.000
-189.000
-189.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
449.628
181.400
252.300
261.300
268.700
271.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
342
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.150
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-793
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.943
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
10
-
Personalauszahlungen
139.728
139.900
141.300
142.800
143.900
143.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.056
17.900
19.400
19.400
18.400
20.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
247.512
171.700
163.100
183.100
183.100
183.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.249
5.700
5.000
5.000
5.000
5.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
405.544
335.200
328.800
350.300
350.400
352.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
402.601
333.200
326.800
348.300
348.400
350.800
343
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
39.500
20.000
20.000
20.000
20.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
59.500
47.300
47.300
47.300
47.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
59.500
47.300
47.300
47.300
47.300
344
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-3.600
-3.800
-3.800
-3.200
-3.200
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.078.009
-1.144.300
-1.186.900
-1.187.300
-1.187.300
-1.187.300
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.871
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.079.880
-1.151.000
-1.193.800
-1.194.200
-1.193.600
-1.193.600
11
-
Personalaufwendungen
2.769.230
3.002.200
3.003.600
3.036.500
3.000.000
3.000.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
88.462
153.300
156.300
161.000
161.300
166.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
9.400
18.200
18.400
18.000
19.100
15
-
Transferaufwendungen
175.896
175.200
175.200
175.200
175.200
175.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
32.876
34.700
29.100
29.200
29.600
29.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.066.464
3.374.800
3.382.400
3.420.300
3.384.100
3.390.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.986.583
2.223.800
2.188.600
2.226.100
2.190.500
2.196.600
345
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.986.583
2.223.800
2.188.600
2.226.100
2.190.500
2.196.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.986.583
2.223.800
2.188.600
2.226.100
2.190.500
2.196.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-461.300
-461.300
-461.200
-461.200
-461.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
484.400
484.400
484.400
484.400
484.400
484.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.470.983
2.246.900
2.211.700
2.249.300
2.213.700
2.219.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
346
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.078.009
-1.144.300
-1.186.900
-1.187.300
-1.187.300
-1.187.300
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.871
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-67.635
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.147.516
-1.147.400
-1.190.000
-1.190.400
-1.190.400
-1.190.400
10
-
Personalauszahlungen
2.694.014
2.940.800
2.949.000
2.978.600
2.938.800
2.938.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
88.462
95.700
98.900
99.500
99.800
103.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
175.896
175.200
175.200
175.200
175.200
175.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
48.858
34.700
29.100
29.200
29.600
29.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.007.229
3.246.400
3.252.200
3.282.500
3.243.400
3.247.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.859.713
2.099.000
2.062.200
2.092.100
2.053.000
2.057.000
347
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
61.100
70.300
74.400
74.500
77.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
2.700.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
61.100
70.300
2.774.400
74.500
77.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
61.100
70.300
2.774.400
74.500
77.100
348
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-92.510
-502.900
-266.800
-280.600
-302.100
-330.700
0
0
0
0
0
0
-8.555
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
0
0
0
0
0
0
-14.442
-207.300
-107.500
-87.500
-7.500
-7.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-115.507
-718.200
-383.400
-377.200
-318.700
-347.300
11
-
Personalaufwendungen
2.237.427
2.301.300
2.321.900
2.359.500
2.304.900
2.304.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
307.247
773.000
363.400
463.200
363.000
363.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
28.200
50.000
73.800
94.100
94.100
15
-
Transferaufwendungen
144.219
93.400
130.000
80.000
80.000
80.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
105.459
145.700
106.200
106.200
106.200
106.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.794.353
3.341.600
2.971.500
3.082.700
2.948.200
2.948.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.678.846
2.623.400
2.588.100
2.705.500
2.629.500
2.600.900
349
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.678.846
2.623.400
2.588.100
2.705.500
2.629.500
2.600.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.678.846
2.623.400
2.588.100
2.705.500
2.629.500
2.600.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.678.846
2.623.400
2.588.100
2.705.500
2.629.500
2.600.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
350
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-92.510
-478.400
-168.000
-211.200
-211.400
-240.000
0
0
0
0
0
0
-12.343
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
0
0
0
0
0
0
-14.442
-207.300
-107.500
-87.500
-7.500
-7.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-119.295
-693.700
-284.600
-307.800
-228.000
-256.600
10
-
Personalauszahlungen
1.994.529
2.097.200
2.105.500
2.126.900
2.107.100
2.107.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
307.247
756.300
348.400
373.200
273.000
273.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
158.921
93.400
80.000
80.000
80.000
80.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
105.459
145.700
106.200
106.200
106.200
106.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.566.156
3.092.600
2.640.100
2.686.300
2.566.300
2.566.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.446.861
2.398.900
2.355.500
2.378.500
2.338.300
2.309.700
351
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-856.000
-520.000
-768.000
-768.000
-768.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-876.000
-610.000
-858.000
-858.000
-858.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
1.050.000
694.000
944.500
935.300
900.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
21.000
1.400
61.400
61.400
61.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.071.000
695.400
1.005.900
996.700
961.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
195.000
85.400
147.900
138.700
103.400
352
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
20
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
20
0
0
0
0
0
353
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
20
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
20
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
20
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
354
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
20
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
20
0
0
0
0
0
355
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
356
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-4.600
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.265
-3.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-33.073
-37.700
-50.500
-50.500
-50.500
-50.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.879
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-37.217
-45.700
-54.500
-54.500
-54.500
-54.500
11
-
Personalaufwendungen
491.496
758.100
761.500
757.300
742.300
742.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.739
15.900
8.900
8.900
8.900
8.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
42.100
29.200
26.500
28.900
28.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.064
19.000
18.400
18.300
18.300
18.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
508.298
835.100
818.000
811.000
798.400
798.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
357
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
358
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.245
-3.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-33.073
-37.700
-50.500
-50.500
-50.500
-50.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.879
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-37.197
-41.100
-54.500
-54.500
-54.500
-54.500
10
-
Personalauszahlungen
365.572
713.500
716.900
724.300
719.300
719.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.739
15.400
8.400
8.400
8.400
8.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
11.044
19.000
18.400
18.300
18.300
18.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
382.354
747.900
743.700
751.000
746.000
746.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
345.158
706.800
689.200
696.500
691.500
691.500
359
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
30.300
30.300
80.300
30.300
30.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
59.800
59.800
109.800
59.800
59.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
59.800
59.800
109.800
59.800
59.800
360
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-2.800
-2.600
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.575
-2.000
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.524
-300
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-250.500
-250.500
-250.500
-250.500
-250.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.813
-255.700
-309.200
-306.600
-306.600
-306.600
11
-
Personalaufwendungen
1.100.982
840.500
856.000
839.200
789.500
789.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
459
33.700
31.100
31.000
31.000
31.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.400
3.000
200
200
200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.809
8.400
9.300
9.200
9.200
9.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.109.250
886.000
899.400
879.600
829.900
829.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.100.437
630.300
590.200
573.000
523.300
523.300
361
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.100.437
630.300
590.200
573.000
523.300
523.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.100.437
630.300
590.200
573.000
523.300
523.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-95.665
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.004.772
380.300
340.200
323.000
273.300
273.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
362
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.575
-2.000
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.524
-300
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-500
-500
-500
-500
-500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.813
-2.900
-56.600
-56.600
-56.600
-56.600
10
-
Personalauszahlungen
1.012.790
722.500
725.500
732.900
726.200
726.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
388
33.700
31.100
31.000
31.000
31.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.879
8.400
9.300
9.200
9.200
9.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.021.057
764.600
765.900
773.100
766.400
766.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.012.244
761.700
709.300
716.500
709.800
709.800
363
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
135.000
15.000
15.000
15.000
15.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
135.200
15.200
15.200
15.200
15.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
135.200
15.200
15.200
15.200
15.200
364
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-8.100
-9.200
-10.400
-11.300
-11.300
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.658.356
-3.024.700
-4.602.900
-4.702.900
-4.802.900
-4.902.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-600
-600
-600
-600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-19.967
-20.300
-20.300
-20.300
-20.300
-20.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.678.447
-3.053.700
-4.633.000
-4.734.200
-4.835.100
-4.935.100
11
-
Personalaufwendungen
2.732.764
2.893.000
2.922.500
2.969.300
2.972.200
2.972.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
396
17.400
12.900
12.900
12.900
12.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
41.668
57.700
51.800
51.800
51.800
51.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.774.827
2.972.600
2.991.700
3.038.500
3.041.400
3.041.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-903.619
-81.100
-1.641.300
-1.695.700
-1.793.700
-1.893.700
365
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-903.619
-81.100
-1.641.300
-1.695.700
-1.793.700
-1.893.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-903.619
-81.100
-1.641.300
-1.695.700
-1.793.700
-1.893.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-903.619
-81.100
-1.641.300
-1.695.700
-1.793.700
-1.893.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
366
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.657.156
-3.024.700
-4.602.900
-4.702.900
-4.802.900
-4.902.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-600
-600
-600
-600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-18.842
-20.300
-20.300
-20.300
-20.300
-20.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.676.122
-3.045.600
-4.623.800
-4.723.800
-4.823.800
-4.923.800
10
-
Personalauszahlungen
2.353.616
2.593.300
2.605.700
2.632.500
2.614.600
2.614.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
396
17.400
12.900
12.900
12.900
12.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
33.410
57.700
51.800
51.800
51.800
51.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.387.422
2.668.400
2.670.400
2.697.200
2.679.300
2.679.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.288.700
-377.200
-1.953.400
-2.026.600
-2.144.500
-2.244.500
367
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-683.200
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-683.200
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
4.375
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
4.375
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-678.825
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
368
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.815
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-68.261
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-70.076
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
11
-
Personalaufwendungen
1.363.388
1.299.600
1.317.600
1.342.000
1.351.600
1.351.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44
200
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
53.860
82.800
80.400
55.300
55.300
55.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.417.293
1.384.100
1.399.700
1.399.000
1.408.600
1.408.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.347.216
1.324.200
1.339.800
1.397.100
1.406.700
1.406.700
369
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.347.216
1.324.200
1.339.800
1.397.100
1.406.700
1.406.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.347.216
1.324.200
1.339.800
1.397.100
1.406.700
1.406.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-41.250
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.305.966
1.282.900
1.298.500
1.355.800
1.365.400
1.365.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
370
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.815
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-68.261
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-70.076
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
10
-
Personalauszahlungen
1.077.259
1.107.500
1.113.700
1.124.800
1.121.400
1.121.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
44
200
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
53.860
82.800
80.400
55.300
55.300
55.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.131.164
1.190.500
1.194.100
1.180.100
1.176.700
1.176.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.061.087
1.130.600
1.134.200
1.178.200
1.174.800
1.174.800
371
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
372
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-15.100
-15.200
-15.300
-15.200
-15.200
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-121.300
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-121.300
-15.100
-15.200
-15.300
-15.200
-15.200
11
-
Personalaufwendungen
13.396
12.400
12.600
12.900
13.200
13.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
6.000
5.600
5.600
5.400
5.400
15
-
Transferaufwendungen
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.396
19.500
19.300
19.600
19.700
19.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
373
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
374
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
10
-
Personalauszahlungen
9.176
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
888.507
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
897.683
11.300
11.400
11.500
11.600
11.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
897.683
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
375
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalpflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
376
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-22.658
-32.600
-33.600
-33.600
-33.600
-33.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10
-900
-900
-900
-900
-900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-30.609
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-13.645
-6.000
-13.800
-13.800
-13.800
-13.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-66.922
-58.500
-75.500
-75.500
-75.500
-75.500
11
-
Personalaufwendungen
1.651.675
1.644.300
1.668.300
1.698.600
1.713.300
1.713.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.108
700
700
700
700
700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
1.200
1.200
1.200
1.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.163
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.666.946
1.666.500
1.691.100
1.721.400
1.736.100
1.736.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.600.024
1.608.000
1.615.600
1.645.900
1.660.600
1.660.600
377
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
22
=
1.600.024
1.607.000
1.614.600
1.644.900
1.659.600
1.659.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.600.024
1.607.000
1.614.600
1.644.900
1.659.600
1.659.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.600.024
1.607.000
1.614.600
1.644.900
1.659.600
1.659.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
378
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-22.653
-32.600
-33.600
-33.600
-33.600
-33.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10
-900
-900
-900
-900
-900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-30.609
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
-13.645
-6.000
-13.800
-13.800
-13.800
-13.800
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-66.917
-59.500
-76.500
-76.500
-76.500
-76.500
10
-
Personalauszahlungen
1.368.996
1.400.500
1.410.200
1.425.100
1.425.600
1.425.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.108
700
700
700
700
700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
13.158
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.384.262
1.422.100
1.431.800
1.446.700
1.447.200
1.447.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.317.345
1.362.600
1.355.300
1.370.200
1.370.700
1.370.700
379
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
600
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
600
1.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
600
1.200
1.200
1.200
1.200
380
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.234.011
-1.655.900
-2.611.300
-2.613.000
-2.614.700
-2.618.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-169.220
-181.500
-5.826.000
-183.500
-184.500
-185.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-37
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.403.268
-1.837.400
-8.437.300
-2.796.500
-2.799.200
-2.804.000
11
-
Personalaufwendungen
2.253.666
2.809.000
3.075.000
3.343.800
3.602.400
3.602.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
501.988
1.108.700
7.218.900
1.541.800
1.557.300
1.573.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
8.800
11.200
11.300
10.900
10.900
15
-
Transferaufwendungen
197.966
264.000
266.000
268.100
270.100
272.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.044.134
1.937.300
5.106.100
6.927.600
6.996.400
7.066.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.997.755
6.127.800
15.677.200
12.092.600
12.437.100
12.524.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.594.487
4.290.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
381
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.594.487
4.290.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.594.487
4.290.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-4.000
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.594.487
4.286.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
382
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.206.929
-1.630.900
-2.586.300
-2.588.000
-2.589.700
-2.593.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-169.220
-181.500
-5.826.000
-183.500
-184.500
-185.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.376.149
-1.812.400
-8.412.300
-2.771.500
-2.774.200
-2.779.000
10
-
Personalauszahlungen
2.137.700
2.753.800
3.016.400
3.281.800
3.537.200
3.537.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
501.988
608.700
6.532.900
848.900
857.400
866.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
197.966
264.000
266.000
268.100
270.100
272.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.015.441
1.912.300
5.081.100
6.902.600
6.971.400
7.041.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.853.095
5.538.800
14.896.400
11.301.400
11.636.100
11.716.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.476.946
3.726.400
6.484.100
8.529.900
8.861.900
8.937.500
383
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
313.200
226.100
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500.000
686.000
692.900
699.900
706.900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
401.000
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.214.200
1.949.600
1.730.400
1.737.400
1.744.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.214.200
949.600
730.400
737.400
744.400
384
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.000
-156.500
-155.500
-154.400
-154.400
-154.400
0
0
0
0
0
0
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
0
0
0
0
0
0
-2.548
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-82.576
-247.700
-250.200
-249.100
-249.100
-249.100
11
-
Personalaufwendungen
510.429
545.700
549.500
556.700
553.400
553.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
172.005
165.800
170.400
165.700
165.500
165.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.600
1.700
700
700
700
15
-
Transferaufwendungen
91.667
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.209
3.300
3.200
3.200
3.200
3.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
776.309
867.400
874.800
876.300
872.800
872.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
385
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
386
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.000
-154.400
-154.400
-154.400
-154.400
-154.400
0
0
0
0
0
0
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
0
0
0
0
0
0
-2.548
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-82.576
-245.600
-249.100
-249.100
-249.100
-249.100
10
-
Personalauszahlungen
470.909
513.400
515.400
520.700
515.700
515.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
172.005
165.800
170.400
165.700
165.500
165.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
91.667
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.209
3.300
3.200
3.200
3.200
3.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
736.789
832.500
839.000
839.600
834.400
834.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
654.213
586.900
589.900
590.500
585.300
585.300
387
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
388
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-55.004.518
-54.762.500
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.487.402
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-351.432
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-56.843.352
-55.928.400
-55.862.600
-55.862.600
-55.862.600
-55.862.600
11
-
Personalaufwendungen
238.558
276.300
282.200
288.700
294.600
294.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.534.541
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
110
6.261.200
5.985.900
6.207.800
5.804.800
5.804.800
15
-
Transferaufwendungen
26.968.293
27.118.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
572.906
1.013.800
948.500
948.500
948.500
948.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
35.314.408
41.781.800
41.437.100
41.665.500
41.268.400
41.268.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-21.528.944
-14.146.600
-14.425.500
-14.197.100
-14.594.200
-14.594.200
389
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-468
0
0
0
0
0
2.251.972
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
2.251.504
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
-19.277.440
-11.691.600
-11.711.200
-11.180.800
-11.214.100
-11.214.100
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-19.277.440
-11.691.600
-11.711.200
-11.180.800
-11.214.100
-11.214.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-7.919.962
-7.738.900
-7.738.900
-7.738.900
-7.738.900
-7.738.900
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.586.350
1.701.800
1.701.800
1.701.800
1.701.800
1.701.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-25.611.052
-17.728.700
-17.748.300
-17.217.900
-17.251.200
-17.251.200
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
390
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-54.965.960
-53.762.500
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.492.342
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-337.776
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-468
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-56.796.546
-54.925.000
-55.859.100
-55.859.100
-55.859.100
-55.859.100
10
-
Personalauszahlungen
171.035
204.300
206.100
208.300
209.600
209.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.630.072
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.251.972
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
14
-
Transferauszahlungen
27.530.445
28.807.200
28.797.200
28.797.200
28.797.200
28.797.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
28.340
89.300
24.000
24.000
24.000
24.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
37.611.865
38.668.200
38.854.000
39.158.200
39.523.300
39.523.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-19.184.682
-16.256.800
-17.005.100
-16.700.900
-16.335.800
-16.335.800
391
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.327.529
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.000
14.000
14.000
30.000
14.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.327.529
15.964.000
15.964.000
15.964.000
15.980.000
15.964.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.327.529
15.964.000
15.964.000
15.964.000
15.980.000
15.964.000
392
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-29.933.258
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.762
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-29.939.020
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
49.876
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
28.521.376
28.739.200
28.505.000
28.504.800
28.511.700
28.511.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.417.644
-971.600
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
393
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.417.644
-971.600
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.417.644
-971.600
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-891.344
-445.300
-679.500
-679.700
-672.800
-672.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
394
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-27.599.247
-27.210.000
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-27.599.247
-27.210.000
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.471.500
28.739.200
28.505.000
28.504.800
28.511.700
28.511.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
872.253
1.529.200
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
395
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
396
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
9.089
8.600
8.800
9.100
9.300
9.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
32.300
41.400
45.800
48.300
48.300
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
397
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
398
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
5.536
5.900
6.000
6.100
6.200
6.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
55.338
33.900
36.000
36.100
36.200
36.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
55.338
33.900
36.000
36.100
36.200
36.200
399
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasserversorgung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
750.000
600.000
415.000
265.000
265.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
750.000
600.000
415.000
265.000
265.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
750.000
600.000
415.000
265.000
265.000
400
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.400
-2.030.500
-2.056.400
-2.233.900
-2.399.600
-2.377.500
0
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-1.211.795
-2.292.800
-2.376.100
-2.415.100
-2.435.000
-2.435.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-431.856
-512.300
-517.800
-517.800
-517.800
-517.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-225.831
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-2.850
-150.800
-215.500
-257.800
-377.600
-377.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.873.733
-5.075.900
-5.255.300
-5.514.100
-5.819.500
-5.797.400
11
-
Personalaufwendungen
1.245.010
1.208.300
1.218.700
1.236.300
1.232.200
1.232.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.049.447
4.995.400
5.693.300
5.847.800
5.818.500
5.731.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
57.689
8.022.900
7.705.600
8.026.500
7.978.000
7.978.000
15
-
Transferaufwendungen
6.115.191
6.243.200
5.832.900
5.834.500
5.834.500
5.834.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.414
34.300
32.500
32.500
32.500
32.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
12.497.750
20.504.100
20.483.000
20.977.600
20.895.700
20.809.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
10.624.018
15.428.200
15.227.700
15.463.500
15.076.200
15.011.600
401
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
5.437
0
0
0
0
0
5.437
0
0
0
0
0
10.629.455
15.428.200
15.227.700
15.463.500
15.076.200
15.011.600
0
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
807.823
0
0
0
0
0
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
807.823
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
11.437.278
15.428.200
15.227.700
15.463.500
15.076.200
15.011.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
7.868.362
8.652.100
8.652.100
8.652.100
8.652.100
8.652.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
19.300.412
23.290.200
23.089.700
23.325.500
22.938.200
22.873.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
25
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
402
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.400
-260.100
-109.300
-159.100
-175.900
-153.800
0
0
0
0
0
0
-1.210.056
-1.158.300
-1.174.500
-1.174.500
-1.174.500
-1.174.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-431.856
-511.800
-517.300
-517.300
-517.300
-517.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-225.831
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.500
-2.900
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.870.643
-1.933.100
-1.807.300
-1.857.100
-1.873.900
-1.851.800
10
-
Personalauszahlungen
1.108.235
1.109.800
1.114.400
1.125.800
1.115.400
1.115.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.049.447
4.568.200
5.189.300
5.234.500
5.255.500
5.217.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
5.437
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.115.191
6.098.500
5.688.200
5.689.800
5.689.800
5.689.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
25.722
23.400
21.500
21.500
21.500
21.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.304.032
11.799.900
12.013.400
12.071.600
12.082.200
12.044.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.433.389
9.866.800
10.206.100
10.214.500
10.208.300
10.192.600
403
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-137.067
-3.998.900
-5.289.000
-7.514.200
-8.762.100
-9.210.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-528.086
-2.439.700
-3.387.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-400.000
-43.000
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-665.153
-6.838.600
-8.719.200
-9.201.400
-10.371.900
-10.820.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.316.200
11.809.000
14.686.600
17.002.300
15.384.100
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
546.500
640.100
742.300
702.700
637.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
11.062.700
12.649.100
15.628.900
17.905.000
16.221.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-665.153
4.224.100
3.929.900
6.427.500
7.533.100
5.401.100
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
404
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-457.889
-625.300
-709.200
-559.200
-559.000
-559.000
0
0
0
0
0
0
-4.060.327
-3.835.500
-4.261.100
-4.261.100
-4.261.100
-4.261.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100.800
-110.000
-132.600
-132.600
-132.600
-132.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-126.417
-121.700
-93.000
-55.000
-55.000
-55.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.745.433
-4.692.500
-5.195.900
-5.007.900
-5.007.700
-5.007.700
11
-
Personalaufwendungen
1.168.466
1.210.200
1.164.700
1.166.200
1.158.500
1.158.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.749.329
2.326.100
2.453.900
2.346.800
2.350.400
2.350.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
52.300
61.600
72.300
79.100
79.100
15
-
Transferaufwendungen
19.950
20.000
48.200
20.000
20.000
20.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
101.249
159.400
147.400
159.300
159.300
159.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.038.994
3.768.000
3.875.800
3.764.600
3.767.300
3.767.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.706.439
-924.500
-1.320.100
-1.243.300
-1.240.400
-1.240.400
405
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.706.439
-924.500
-1.320.100
-1.243.300
-1.240.400
-1.240.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.706.439
-924.500
-1.320.100
-1.243.300
-1.240.400
-1.240.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.641.839
-859.900
-1.255.500
-1.178.700
-1.175.800
-1.175.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
406
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-457.889
-621.100
-621.700
-471.700
-471.700
-471.700
0
0
0
0
0
0
-4.060.323
-3.835.500
-4.261.100
-4.261.100
-4.261.100
-4.261.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100.798
-110.000
-132.600
-132.600
-132.600
-132.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-126.417
-121.700
-38.000
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-5.403
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.750.829
-4.703.300
-5.068.400
-4.880.400
-4.880.400
-4.880.400
10
-
Personalauszahlungen
1.119.560
1.169.700
1.069.000
1.068.000
1.058.100
1.058.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.749.329
2.141.600
2.222.900
2.115.800
2.119.400
2.119.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
100.700
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
126.203
174.400
162.400
174.300
174.300
174.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.095.792
3.505.700
3.474.300
3.378.100
3.371.800
3.371.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.655.037
-1.197.600
-1.594.100
-1.502.300
-1.508.600
-1.508.600
407
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-68.900
0
-75.000
-60.000
-60.000
-10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-68.900
0
-75.000
-60.000
-60.000
-10.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
23.000
24.000
23.000
23.000
23.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
338.500
972.700
400.200
375.200
350.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
361.500
996.700
423.200
398.200
373.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-68.900
361.500
921.700
363.200
338.200
363.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
408
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.709.824
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-878
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-5.710.703
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.499
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.195.599
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
484.896
547.000
483.100
483.000
486.100
486.100
409
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
484.896
547.000
483.100
483.000
486.100
486.100
23
+
Außerordentliche Erträge
-807.823
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-807.823
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-322.927
547.000
483.100
483.000
486.100
486.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
40.673
-57.100
-121.000
-121.100
-118.000
-118.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
410
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.308.155
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.308.155
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
2
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.186.102
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
877.947
1.698.200
483.100
483.000
486.100
486.100
411
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
412
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.000
-75.400
-71.100
-68.600
-69.200
-69.200
0
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-112.365
-124.900
-130.100
-130.100
-130.100
-130.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-748.332
-1.121.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-298.054
-286.200
-297.100
-297.100
-297.100
-297.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-7.855
-1.600
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.172.605
-1.614.900
-1.668.100
-1.665.600
-1.666.200
-1.666.200
11
-
Personalaufwendungen
3.666.178
3.781.300
3.799.800
3.839.400
3.809.400
3.809.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
540.513
916.500
948.400
1.518.900
1.567.800
1.080.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
214.500
135.600
138.200
138.500
138.500
15
-
Transferaufwendungen
10.991.809
10.737.800
10.737.400
10.740.200
10.744.000
10.744.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
134.261
169.300
187.700
166.900
142.400
142.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
15.332.762
15.819.400
15.808.900
16.403.600
16.402.100
15.914.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
14.160.156
14.204.500
14.140.800
14.738.000
14.735.900
14.248.700
413
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
14.160.156
14.204.500
14.140.800
14.738.000
14.735.900
14.248.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
2.149.553
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
2.149.553
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
16.309.710
14.204.500
14.140.800
14.738.000
14.735.900
14.248.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-490.145
-490.000
-490.000
-490.000
-490.000
-490.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
15.819.565
15.711.000
15.647.300
16.244.500
16.242.400
15.755.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
414
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-112.365
-124.900
-130.100
-130.100
-130.100
-130.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-748.331
-1.121.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
-1.160.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-298.054
-286.200
-297.100
-297.100
-297.100
-297.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-5.031
-6.900
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.169.781
-1.589.200
-1.646.700
-1.646.700
-1.646.700
-1.646.700
10
-
Personalauszahlungen
3.433.744
3.599.000
3.607.100
3.635.500
3.594.700
3.594.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
540.513
664.500
626.400
726.900
738.600
743.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.991.809
10.736.200
10.735.800
10.738.600
10.742.400
10.742.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
133.385
172.500
190.900
170.100
145.600
145.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.099.452
15.172.200
15.160.200
15.271.100
15.221.300
15.226.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.929.671
13.583.000
13.513.500
13.624.400
13.574.600
13.579.600
415
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-120.100
-100
-480.100
-520.100
-100
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
-2.400
-1.500
-2.400
-1.500
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-60.713
-33.100
-33.100
-33.100
-33.100
-33.100
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-60.713
-153.200
-35.600
-514.700
-555.600
-34.700
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
91.000
66.000
91.000
91.000
91.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
875.000
623.000
121.000
158.000
623.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
312.500
360.900
825.400
868.100
998.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.278.500
1.049.900
1.037.400
1.117.100
1.712.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-60.713
1.125.300
1.014.300
522.700
561.500
1.677.700
416
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
600
600
0
0
15
-
Transferaufwendungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
417
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
418
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
419
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
420
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.140.577
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-22.804
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.287.554
-6.224.300
-6.224.600
-6.224.600
-6.224.600
-6.224.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
100
100
100
100
100
15
-
Transferaufwendungen
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
76.435
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.980.535
7.370.400
7.309.100
7.309.000
7.263.500
7.263.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.692.981
1.146.100
1.084.500
1.084.400
1.038.900
1.038.900
421
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
2.566.174
1.019.300
957.700
957.600
912.100
912.100
-2.149.553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.149.553
0
0
0
0
0
416.621
1.019.300
957.700
957.600
912.100
912.100
0
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
548.921
-844.900
-906.500
-906.600
-952.100
-952.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
29
=
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
422
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.132.395
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
-146.250
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.402.817
-6.585.400
-6.585.700
-6.585.700
-6.585.700
-6.585.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
7
234.400
234.400
234.400
234.400
234.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.904.107
7.604.700
7.543.400
7.543.300
7.497.800
7.497.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.501.290
1.019.300
957.700
957.600
912.100
912.100
423
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
424
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-358.015
-269.900
-276.000
-266.900
-246.800
-203.300
0
0
0
0
0
0
-129.470
-40.500
-129.400
-129.400
-129.400
-129.400
-16.307
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.311
-6.400
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-514.102
-344.800
-442.600
-433.500
-413.400
-369.900
11
-
Personalaufwendungen
2.023.946
2.006.700
2.021.900
2.044.200
2.018.700
1.970.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
213.560
131.500
199.500
214.300
281.200
304.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
28.900
28.700
26.400
20.600
20.600
15
-
Transferaufwendungen
86.724
138.900
125.100
137.100
139.600
140.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
80.241
200.200
211.900
180.800
198.300
192.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.404.471
2.506.200
2.587.100
2.602.800
2.658.400
2.627.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.890.368
2.161.400
2.144.500
2.169.300
2.245.000
2.257.200
425
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.890.368
2.161.400
2.144.500
2.169.300
2.245.000
2.257.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.890.368
2.161.400
2.144.500
2.169.300
2.245.000
2.257.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.890.368
2.161.400
2.144.500
2.169.300
2.245.000
2.257.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
426
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-358.015
-262.900
-269.400
-261.100
-243.600
-200.100
0
0
0
0
0
0
-129.450
-40.500
-129.400
-129.400
-129.400
-129.400
-16.307
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.311
-6.400
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-514.082
-337.800
-436.000
-427.700
-410.200
-366.700
10
-
Personalauszahlungen
1.817.206
1.837.700
1.842.400
1.853.100
1.816.200
1.767.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
213.560
131.500
132.500
124.300
124.200
124.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
86.724
138.900
125.100
137.100
139.600
140.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
81.097
200.200
211.900
180.800
198.300
192.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.198.587
2.308.300
2.311.900
2.295.300
2.278.300
2.224.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.684.504
1.970.500
1.875.900
1.867.600
1.868.100
1.857.300
427
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-175.000
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-175.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
47.500
117.200
122.200
189.200
212.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
82.500
152.200
157.200
224.200
247.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-175.000
81.400
151.100
156.100
223.100
246.100
428
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-34.153
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-34.153
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-34.147
0
0
0
0
0
429
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-34.147
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-34.147
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-34.147
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
430
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-34.153
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-34.153
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
6
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-34.147
0
0
0
0
0
431
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
432
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
11
-
Personalaufwendungen
4.090
4.900
5.000
5.000
5.000
5.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
245.178
234.900
235.000
235.000
235.000
235.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
433
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
434
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
10
-
Personalauszahlungen
3.945
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
245.032
234.100
234.100
234.100
234.000
234.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
199.546
186.600
186.600
186.600
186.500
186.500
435
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
436
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-185.863
-303.200
-458.100
-410.600
-268.700
-257.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-42.741
-30.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-888
0
-2.400
-800
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-229.492
-333.400
-460.700
-411.600
-268.900
-257.700
11
-
Personalaufwendungen
604.595
440.500
638.500
582.200
420.600
409.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
102.561
115.700
134.500
110.100
114.200
114.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
87.300
82.600
81.500
78.000
78.000
15
-
Transferaufwendungen
173.190
293.100
198.900
220.200
248.900
248.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19.297
39.900
39.700
39.600
39.600
39.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
899.642
976.500
1.094.200
1.033.600
901.300
890.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
670.150
643.100
633.500
622.000
632.400
632.400
437
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
670.150
643.100
633.500
622.000
632.400
632.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
670.150
643.100
633.500
622.000
632.400
632.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
670.150
643.100
633.500
622.000
632.400
632.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
438
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-212.509
-163.800
-317.800
-269.200
-128.300
-117.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-63.665
-30.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-888
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-277.062
-194.000
-318.000
-269.400
-128.500
-117.300
10
-
Personalauszahlungen
591.875
436.400
634.100
577.600
416.000
404.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
102.561
115.700
134.500
110.100
114.200
114.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
173.190
293.100
198.900
220.200
248.900
248.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
19.297
39.900
39.700
39.600
39.600
39.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
886.922
885.100
1.007.200
947.500
818.700
807.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
609.860
691.100
689.200
678.100
690.200
690.200
439
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-800
-800
-2.400
-800
0
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-800
-800
-2.400
-800
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
800
2.400
800
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
800
2.400
800
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-800
0
0
0
0
0
440
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-844.927
-948.200
-804.000
-669.900
-559.900
-470.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.360
-4.000
-4.500
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.674
0
-409.400
-415.100
-415.400
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.864
0
-1.500
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-864.825
-952.200
-1.219.400
-1.085.000
-975.300
-470.200
11
-
Personalaufwendungen
1.307.340
1.076.500
939.300
867.500
872.400
806.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
539.071
575.700
520.800
508.300
409.600
389.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.500
4.000
2.300
2.300
2.300
15
-
Transferaufwendungen
160.931
160.000
635.900
602.100
590.400
170.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
28.472
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.035.814
1.843.900
2.128.200
2.008.400
1.902.900
1.396.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.170.989
891.700
908.800
923.400
927.600
926.600
441
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.170.989
891.700
908.800
923.400
927.600
926.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.170.989
891.700
908.800
923.400
927.600
926.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.170.989
891.700
908.800
923.400
927.600
926.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
442
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-870.614
-866.000
-721.200
-586.700
-477.300
-387.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.360
-4.000
-4.500
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.674
0
-409.400
-415.100
-415.400
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-3.864
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-889.511
-870.000
-1.135.100
-1.001.800
-892.700
-387.600
10
-
Personalauszahlungen
1.193.914
993.100
851.000
773.600
772.900
706.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
539.071
575.700
520.800
508.300
409.600
389.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
160.931
160.000
635.900
602.100
590.400
170.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
28.472
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.922.388
1.757.000
2.035.900
1.912.200
1.801.100
1.295.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.032.876
887.000
900.800
910.400
908.400
907.400
443
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-1.586.700
-8.700
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-1.586.700
-8.700
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
5.500
3.500
2.000
2.000
1.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
7.200
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
1.979.000
1.800
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.984.500
12.500
2.000
2.000
1.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
397.800
3.800
2.000
2.000
1.000
444
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43.506
-43.500
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-162.011
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-324.078
-308.300
-204.100
-205.500
-206.800
-206.800
11
-
Personalaufwendungen
82.167
77.900
79.400
81.000
82.400
82.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
399.688
363.900
382.800
392.600
402.600
405.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.000
2.200
2.300
2.500
2.500
15
-
Transferaufwendungen
2.649.600
2.918.100
3.395.600
3.625.500
3.211.400
3.292.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.457
733.300
11.000
13.100
13.100
13.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.140.912
4.095.200
3.871.000
4.114.500
3.712.000
3.796.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.816.834
3.786.900
3.666.900
3.909.000
3.505.200
3.589.300
445
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
-857.931
125.900
302.400
271.500
89.700
-196.200
1.958.903
3.912.800
3.969.300
4.180.500
3.594.900
3.393.100
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.958.903
3.912.800
3.969.300
4.180.500
3.594.900
3.393.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
44.400
44.400
44.400
44.400
44.400
44.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.003.303
3.957.200
4.013.700
4.224.900
3.639.300
3.437.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
446
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43.506
-43.500
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-162.011
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
-18.788
-80.800
-73.500
-73.500
-73.500
-73.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.200.797
-1.111.900
-966.700
-961.000
-955.000
-947.500
10
-
Personalauszahlungen
61.065
60.900
61.500
62.200
62.700
62.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
399.688
363.900
382.800
392.600
402.600
405.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
14
-
Transferauszahlungen
3.451.550
4.034.700
5.077.700
8.017.600
9.310.300
12.056.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
90.398
100.700
100.900
103.400
103.400
103.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.002.701
5.408.900
6.614.400
9.529.300
10.643.400
13.099.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.801.904
4.297.000
5.647.700
8.568.300
9.688.400
12.152.000
447
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-1.086.500
-411.300
-418.400
-425.700
-433.200
448
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-334.552.300
-360.031.800
-360.322.000
-374.021.400
-382.353.000
-391.129.500
-85.171.701
-108.003.200
-118.140.800
-118.370.000
-117.584.700
-117.084.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.304.388
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-421.028.389
-468.035.000
-479.496.700
-495.391.400
-502.937.700
-511.214.200
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
196.801.583
204.109.200
205.797.100
210.528.000
211.109.300
211.393.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.820.236
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
200.621.819
205.109.200
206.797.100
211.528.000
212.109.300
212.393.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-220.406.570
-262.925.800
-272.699.600
-283.863.400
-290.828.400
-298.820.600
449
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-9.671.514
-9.200.000
-9.200.000
-9.200.000
-9.200.000
-9.200.000
746.749
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-8.924.765
-8.700.000
-8.700.000
-8.700.000
-8.700.000
-8.700.000
-229.331.335
-271.625.800
-281.399.600
-292.563.400
-299.528.400
-307.520.600
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-229.331.335
-271.625.800
-281.399.600
-292.563.400
-299.528.400
-307.520.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-229.331.335
-271.625.800
-281.399.600
-292.563.400
-299.528.400
-307.520.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
450
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-334.187.128
-359.131.800
-359.422.000
-373.121.400
-381.453.000
-390.229.500
-86.527.219
-107.240.700
-117.156.500
-117.156.500
-116.156.500
-115.656.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-9.656.775
-9.100.000
-9.200.000
-9.200.000
-9.200.000
-9.200.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-430.371.122
-475.472.500
-486.812.400
-502.477.900
-509.809.500
-518.086.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
746.749
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
14
-
Transferauszahlungen
198.418.512
202.441.200
204.129.100
208.860.000
209.441.300
209.725.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
11
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
199.165.272
202.941.200
204.629.100
209.360.000
209.941.300
210.225.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-231.205.850
-272.531.300
-282.183.300
-293.117.900
-299.868.200
-307.860.400
451
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-7.270.640
-9.393.100
-8.014.200
-8.014.200
-9.014.200
-9.514.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-7.270.640
-9.393.100
-8.014.200
-8.014.200
-9.014.200
-9.514.200
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-7.270.640
-9.393.100
-8.014.200
-8.014.200
-9.014.200
-9.514.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
452
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-7.543.958
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.543.958
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.000
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
47.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-7.496.108
6.800
8.800
10.500
12.100
12.100
453
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
-10.132.898
-869.800
-771.700
-769.200
-771.300
-771.300
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
13.497.279
12.848.300
12.639.100
12.781.100
13.139.000
13.139.000
21
=
3.364.381
11.978.500
11.867.400
12.011.900
12.367.700
12.367.700
22
=
-4.131.727
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.131.727
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
38.754
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-4.092.973
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
454
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-27.438
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-9.646.005
-869.800
-771.700
-769.200
-771.300
-771.300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-9.673.442
-895.100
-795.000
-790.700
-791.200
-791.200
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13.491.050
12.848.300
12.639.100
12.781.100
13.139.000
13.139.000
14
-
Transferauszahlungen
7.502
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.516.403
12.880.400
12.671.200
12.813.100
13.171.000
13.171.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.842.960
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
455
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
-10.000.000
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-34.900
-40.300
-40.500
-35.700
-28.800
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-10.034.900
-40.300
-40.500
-35.700
-28.800
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
10.000.000
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
10.000.000
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-34.900
-40.300
-40.500
-35.700
-28.800
456
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-39.385
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-16.200
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-39.385
-55.700
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.771
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
1.130
17.500
800
1.100
1.100
1.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.144
1.100
1.100
900
900
900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
16.045
33.100
16.900
17.000
17.000
17.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-23.340
-22.600
-22.600
-22.500
-22.500
-22.300
457
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-14.662
-14.400
-13.900
-14.000
-14.000
-14.200
0
0
0
0
0
0
-14.662
-14.400
-13.900
-14.000
-14.000
-14.200
-38.002
-37.000
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-38.002
-37.000
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-255
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5.385
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-32.872
-500
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
458
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-39.384
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-14.662
-14.400
-13.900
-14.000
-14.000
-14.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-54.046
-53.900
-53.400
-53.500
-53.500
-53.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.771
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
2.310
17.500
800
1.100
1.100
1.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
543
1.100
1.100
900
900
900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.624
33.100
16.900
17.000
17.000
17.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-37.422
-20.800
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
459
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
460
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-8.100
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.295
-11.000
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
10.700
2.900
3.100
3.100
3.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
608
1.100
1.100
900
900
900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
717
12.000
4.200
4.200
4.200
4.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-2.579
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
461
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-1.704
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
0
0
0
0
0
0
-1.704
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-4.283
-500
-500
-500
-500
-500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.283
-500
-500
-500
-500
-500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-56
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.079
500
500
500
500
500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-2.260
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
462
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.704
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.000
-4.400
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.180
10.700
2.900
3.100
3.100
3.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
8
1.100
1.100
900
900
900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.297
12.000
4.200
4.200
4.200
4.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.703
7.600
-500
-500
-500
-500
463
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
464
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.338
-3.100
-1.500
-2.200
-1.500
-1.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.158.261
-2.805.200
-2.849.300
-2.849.300
-2.849.300
-2.849.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.984
-12.700
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-409
-1.148.600
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.167.993
-3.969.600
-2.858.800
-2.859.500
-2.858.800
-2.858.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
447.215
514.300
536.100
536.100
536.100
536.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
350.300
324.400
326.400
296.700
296.700
15
-
Transferaufwendungen
102.915
1.719.500
432.200
441.200
449.300
453.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
79.077
36.500
31.400
27.000
22.100
22.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
629.207
2.620.600
1.324.100
1.330.700
1.304.200
1.308.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-2.538.785
-1.349.000
-1.534.700
-1.528.800
-1.554.600
-1.550.500
465
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-1.135.479
-1.132.100
-1.076.500
-1.085.100
-1.093.800
-1.102.900
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
-1.130.287
-1.126.900
-1.070.900
-1.079.500
-1.088.200
-1.097.300
-3.669.072
-2.475.900
-2.605.600
-2.608.300
-2.642.800
-2.647.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-3.669.072
-2.475.900
-2.605.600
-2.608.300
-2.642.800
-2.647.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-32.216
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
334.874
2.806.400
2.930.000
2.934.700
2.939.500
2.944.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-3.366.413
330.500
324.400
326.400
296.700
296.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
466
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.338
-3.100
-1.500
-2.200
-1.500
-1.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.860.305
-2.450.200
-2.494.300
-2.494.300
-2.494.300
-2.494.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.984
-12.700
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-409
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.135.479
-1.132.100
-1.076.500
-1.085.100
-1.093.800
-1.102.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.005.515
-3.598.100
-3.580.300
-3.589.600
-3.597.600
-3.606.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
94.629
159.300
181.100
181.100
181.100
181.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
14
-
Transferauszahlungen
143.998
1.699.500
432.200
441.200
449.300
453.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
11.510
36.500
31.400
27.000
22.100
22.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
255.330
1.900.500
650.300
654.900
658.100
662.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.750.186
-1.697.600
-2.930.000
-2.934.700
-2.939.500
-2.944.500
467
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-92.500
-70.500
-73.200
-76.200
-79.500
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-92.500
-70.500
-73.200
-76.200
-79.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-92.500
-70.500
-73.200
-76.200
-79.500
468
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-750.102
-745.000
-735.000
-735.000
-735.000
-735.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-3.800
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-517
-81.900
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-750.619
-830.700
-735.100
-735.100
-735.100
-735.100
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.657
9.000
9.200
9.200
9.200
9.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
356.931
594.200
568.600
495.200
496.300
497.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.073.842
292.200
211.500
285.800
285.800
285.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.436.430
895.400
789.300
790.200
791.300
792.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.685.810
64.700
54.200
55.100
56.200
57.100
469
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-191.000
-191.200
-180.500
-181.400
-182.500
-183.400
0
0
0
0
0
0
-191.000
-191.200
-180.500
-181.400
-182.500
-183.400
1.494.810
-126.500
-126.300
-126.300
-126.300
-126.300
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.494.810
-126.500
-126.300
-126.300
-126.300
-126.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-6.227
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
125.623
126.300
126.300
126.300
126.300
126.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.614.207
-200
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
470
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-628.616
-745.000
-735.000
-735.000
-735.000
-735.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-3.800
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-517
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-191.000
-191.200
-180.500
-181.400
-182.500
-183.400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-820.133
-940.000
-915.600
-916.500
-917.600
-918.500
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.657
9.000
9.200
9.200
9.200
9.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
368.221
594.200
568.600
495.200
496.300
497.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
191.832
292.200
211.500
285.800
285.800
285.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
565.710
895.400
789.300
790.200
791.300
792.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-254.423
-44.600
-126.300
-126.300
-126.300
-126.300
471
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
472
12.3 Produkte
12.3.1 Produktbeschreibungen
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,47
‐1.580.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.580.700 €
Beschreibung:
Produkt 010101 Rat und Auschüsse
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Geschäftsführung des Rates und
Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen
zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den
Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller
Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie
über die Software "Allris" in digitaler Form
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
2013
1
alle kommunalen Mandatsträger
2014
4
2015
10
2016
50
2017
150
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
150
2019
150
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.582.224
‐1.545.732
‐1.580.100
‐1.593.300
‐1.580.700
‐1.594.300
‐1.593.100
‐1.595.900
200
‐1.520.000
150
‐1.540.000
100
‐1.560.000
50
‐1.580.000
2012
‐1.600.000
0
2012
Fachbereiche mit Geschäftsstellen für
Ausschüsse
1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Betreuung der Allris‐Software als Dienstleistung für Rats‐ und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse
3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen
4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen
Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten"
2012
1
Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der
Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters
Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
473
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
‐546.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐546.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010102 Bezirksvertretungen
Leistungen:
Geschäftsführung der Bezirksvertretungen,
Versendung von Einladungen, Koordination,
Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen
in bezirksbezogenen Angelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff
Empfänger:
alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die
innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhafte
Ratsmitglieder
1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen
Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger in Bez.vertretg., die papierlos mit Allris
arbeiten"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
6
12
50
80
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
80
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐513.416
‐506.371
‐566.900
‐542.700
‐546.000
‐547.100
‐546.500
‐546.500
100
‐460.000
80
‐480.000
‐500.000
60
‐520.000
40
‐540.000
20
‐560.000
‐580.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
474
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,04
‐1.361.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.361.600 €
Produkt 010103 Fraktionen
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Leistungen:
Beschreibung:
Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf
Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung
von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur,
Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit.
Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und
Räume einschl. Übernahme der Nebenkosten zur
Verfügung gestellt.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Produktziele:
Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen
Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen
Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
E26 Gebäudemangement
alle kommunalen Mandatsträger
1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Betreuung der Allris‐Software als Dienstleistung für Rats‐ und Ausschussmitglieder und Ausschussgeschäftsführer
3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen
4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen
Kennzahl "Anteil der Erstattungsfälle, die innerhalb der Frist gemäß Dienstanweisung
nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100
100
100
100
100
100
100
100
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.041.003
‐1.001.573
‐1.114.700
‐1.320.700
‐1.361.600
‐1.392.600
‐1.424.500
‐1.456.500
100
0
80
‐500.000
60
‐1.000.000
40
‐1.500.000
20
‐2.000.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
475
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,58
‐29.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐29.800 €
Beschreibung:
Produkt 010104 Integrationsrat
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Leistungen:
Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates
Geschäftsstelle des Integrationsrates
Bereitstellung von Räumlichkeiten für den
Integrationsrat
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01, Mitglieder des Integrationsrates,
politische Gremien
Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, § 27
Empfänger:
1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle
3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in %
2012
99%
Mitglieder des Integrationsrates
EinwohnerInnen der Stadt Aachen
2013
99%
2014
99%
2015
99%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2016
99%
2017
99%
2018
99%
2019
99%
150%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐26.402
‐28.654
‐29.400
‐29.700
‐29.800
‐30.100
‐29.800
‐29.800
‐24.000
‐26.000
100%
‐28.000
50%
‐30.000
‐32.000
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
476
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
Produktvolumen:
‐87.600 €
Produktergebnis:
‐87.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktverantwortlicher: Herr Stärk
Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung
für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebs‐
ähnliche Einrichtungen und für die städtische Schulverwaltung
Sicherung des Rechts auf Informationszugang und
Informationsfreiheit
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Prod.010202 Datenschutz und Informations‐
freiheit in der Verwaltung
alle Gesetze, Verordnungen und Dienst‐
vereinbarungen mit Regelungen zu Daten‐
schutz und Informationsfreiheit
Leistungen:
Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen
und in Fragen des Informationszugangs
Abwicklung von DS‐Antragsverfahren
Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01
Empfänger:
alle Bereiche der Stadtverwaltung
sowie Bürgerinnen und Bürger mit
berechtigtem Informationsbedarf
politische Gremien
1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle
2. Bestmögliche Informationsbereitstellung
3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch
Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist
von drei Wochen erbracht werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
94,44
95,56
96,00
96,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
96,00
2019
96,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐91.038
‐64.886
‐78.000
‐85.400
‐87.600
‐88.800
‐90.600
‐90.600
100,00
0
80,00
‐20.000
60,00
‐40.000
40,00
‐60.000
20,00
‐80.000
0,00
‐100.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
477
1
2
3
4
5
6
7
8
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,16
‐841.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐794.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Repräsentative Veranstaltungen u.Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer
Leistungen:
Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest,
VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen)
CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen
einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen
September‐Special, Städtepartnerschaften, Karneval,
(Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen
Bundesverdienstkreuzverleihungen
Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl.
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01
Engagements.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010203 Repräsentation
Gemeindeordnung NW, § 40
Empfänger:
Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens
1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen
2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements
Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale
Repräsentation und innerstädtische Repräsentation" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
40,57
36,54
48,19
62,00
40,00
40,00
45,00
33,42
35,84
22,69
19,00
30,00
30,00
30,00
26,01
27,62
29,11
19,00
30,00
30,00
25,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
45,00
30,00
25,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐607.925
‐648.851
‐747.400
‐908.400
‐794.700
‐804.500
‐806.500
‐806.500
0
100,00
‐200.000
‐400.000
50,00
‐600.000
‐800.000
‐1.000.000
0,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
478
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
18,99
‐1.420.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.419.900 €
Beschreibung:
Produkt 010204 Dezernate
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Leistungen:
Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der
Verwaltung ab.
Vorbereitung von Entscheidungen
Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW
Empfänger:
FB 01
Verwaltungsvorstand
keine, da Hilfsprodukt
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.682.460
‐1.486.953
‐1.503.500
‐1.391.700
‐1.419.900
‐1.445.100
‐1.458.900
‐1.458.900
0
‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000
‐2.000.000
479
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,35
Produktvolumen:
‐120.600 €
Produktergebnis:
‐120.600 €
Beschreibung:
Produkt 010301 Gleichstellung in der
Verwaltung
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
Karriereförderung von Frauen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen
Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch
FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW,
Hauptsatzung Stadt Aachen
Leistungen:
Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen
Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Stadtverwaltung Aachen
Mitwirkung/Beteiligung:
Für die Gleichsstellungsarbeit relevante
Organisationen (Gesamtverwaltung, insb.
FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s)
Empfänger:
ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichsstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen
2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen
3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37
Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in %
Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab hD) zum 31.12." in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
51,7
52,8
55,0
54,0
53,0
52,0
51,0
41,0
44,0
44,0
45,0
46,0
47,0
Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in %
2019
51,0
47,0
2012
100,0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
27,3
19,4
30,0
32,0
34,0
36,0
36,0
40,0
80,0
30,0
60,0
20,0
40,0
10,0
20,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
2012
8
480
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,02
Produktvolumen:
‐85.700 €
Produktergebnis:
‐84.900 €
Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung
von Bürgerinnen und Bürgern
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Beschreibung:
Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und
Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen
Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von
Empfehlungen und Anregungen
Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und
Institutionen, soweit mit der vorhandenen personellen
Ressourcen leistbar
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW,
Hauptsatzung Stadt Aachen
§5 GO NW
Produktziele:
Leistungen:
Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung
in Gremien, Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen, Informations‐ und Netzwerkarbeit
Fördermittelakquise
Mitwirkung/Beteiligung:
für die Gleichsstellungsarbeit relevante
Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft
der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Empfänger:
BürgerInnen der Stadt Aachen
1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der der Stadt Aachen
2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut
Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros"
pro Jahr
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
900
970
950
950
950
950
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
950
1000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐67.680
‐69.153
‐83.500
‐84.500
‐84.900
‐86.000
‐85.700
‐85.700
0
‐20.000
950
‐40.000
‐60.000
900
‐80.000
‐100.000
850
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
481
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,50
‐538.500 €
Produktvolumen:
‐538.400 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 010401 Sicherstellung
der Personalvertretung
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur
Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen
Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt,
dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden
notwendigen Kosten durch die Dienststelle
getragen werden.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Beratung, Einzel‐ und Kollektivvertretung der
Beschäftigten in personalvertretungs‐, arbeits‐
und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtpersonalrat,
Personalrat der allgemeinen Verwaltung,
FB11/1
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Empfänger:
Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)
keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐423.842
‐495.846
‐537.300
‐531.700
‐538.400
‐545.800
‐545.000
‐545.000
0
2012
‐200.000
‐400.000
‐600.000
482
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,52
‐1.136.900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.013.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktverantwortlicher: Herr Emmerich
Leistungen:
Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlich‐
keit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit
Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
Mitwirkung/Beteiligung:
keine
Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich
der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen
Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den
Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und
aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Verein‐
barungen durchgeführt.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010501 Prüfung und Beratung
Rechnungsprüfungsordnung, GO NW,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Empfänger:
Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss,
Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen,
Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften,
Anwerderkommunen und ggf. externe Dritte
1. Durchlaufzeit von Vergabeprüfungen reduzieren
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
3. Erhöhung des Anteils der Prüfhandlungen mit beratender und präventiver Wirkung sowie mit einer höheren Prozess‐ Mehrwert‐
und Wirtschaftlichkeitsorientierung
Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen
Prüfdauer" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
75
80
80
80
80
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
80
100
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐861.657
‐881.419
‐977.700
‐1.013.200
‐1.013.700
‐934.600
‐950.800
‐950.800
‐750.000
‐800.000
80
‐850.000
‐900.000
‐950.000
60
40
20
‐1.000.000
‐1.050.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
483
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,63
Produktvolumen:
‐688.000 €
Produktergebnis:
‐635.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Leistungen:
Durchführung der Ausschreibungsverfahren
Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote
Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter
Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Unternehmen,
StädteRegion
Erstellung und kontinuierliche Anpassung der
Verdingungsunterlagen und HOAI‐Musterverträge an
die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche
Vorgaben
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010601 Vergabewesen und
HOAI‐Musterverträge
VOB, VOL, VgV, GWB, EU2004/18/EU,
HOAI, VOF, BGB, KorruptionsbG
Empfänger:
1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Durchlaufzeit der Veröff. von Ausschreibungen" in Tagen im Durchschnitt
Kennzahl "Anzahl der Ausschreibungen" / a
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
627
711
807
800
800
800
800
800
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
8,00
1000
6,00
800
600
4,00
400
2,00
0,00
2012
Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐565.732
‐520.890
‐539.600
‐628.700
‐635.500
‐641.700
‐639.200
‐639.200
0
‐200.000
‐400.000
200
‐600.000
0
‐800.000
2019
484
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
27,57
‐1.207.000 €
Produktvolumen:
‐679.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Leistungen:
Anrufentgegennahme Mo‐Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr
Terminvergaben
Versand‐ und Kuvertierarbeiten
Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Unternehmen,
StädteRegion
Entgegennahme von Anrufen und E‐Mails
Auskunfterteilung telefonisch und per E‐Mail
Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen
an die zuständige Stelle
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen
vertragliche Vereinbarungen,
D115‐Charta für den Regelbetrieb
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen
werden" in %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
79,6
72,22
47,88
80
80
80
80
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2019
80
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐555.319
‐688.166
‐910.500
‐678.300
‐679.500
‐694.300
‐685.100
‐685.100
100
0
80
‐200.000
60
‐400.000
40
‐600.000
20
‐800.000
0
‐1.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
485
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐585.500 €
Produktergebnis:
‐513.300 €
Beschreibung:
Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inven‐
tarbewirtschaftung, Gebäude
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Abwicklung des Gesellschafterdarlehens E 26
Maßnahmen des Konjunkturpaketes II
Leistungen:
Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und
dem Haushaltsplan
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
innerstädtische Vereinbarungen
Empfänger:
E 26, FB 20
E 26
keine Ziel‐Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐186.177
838.959
‐358.800
‐187.700
‐513.300
‐156.400
‐149.400
‐149.400
1.000.000
500.000
0
‐500.000
‐1.000.000
486
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐824.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
390.500 €
Beschreibung:
Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste‐E18
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich
der ATZ‐Fälle
Darstellung und Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit‐Fälle, Leistungen:
die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB,
kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und
Organisation (FB 11)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Da es sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechung handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
213.034
2013
177.400
2014
113.800
2015
623.600
2016
390.500
2017
365.000
2018
345.600
2019
345.600
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
2012
487
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
16,82
‐2.341.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐2.288.100 €
Produkt 010701 Presse und Marketing
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktverantwortlicher: Herr Büttgens
Beschreibung:
Pressearbeit für die Gesamtverwaltung
Informationen für MitarbeiterInnen
Marketing zur regionalen, überregionalen und internat.
Präsenz der Stadt Aachen zur Stärkung ihres Images als
Hochschul‐ und Wissenschaftsstadt, als Europastadt
und als Stadt mit bedeutendem historischem Erbe
Touristisches Marketing über aachen tourist service
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18
Produktziele:
Leistungen:
Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Medien
Konzeptionelle und operative Marketingleistungen
zentrale Vergabe von Agenturleistungen und Druckaufträgen
Zuschusszahlung an aachen tourist service
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, ats
Empfänger:
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung,
MedienvertreterInnen,
Bürgerinnen und Bürger
1. Professionalität der Pressearbeit auf gutem Niveau weiterentwickeln
2. Bekanntheit und positives Image der Stadt und ihres Profils steigern
3. Anzahl der Besucher und Touristen steigern
Kennzahl "Bewertung der Pressearbeit durch Medienvertreter" (Noten 1‐6)
Kennzahl "Bewertung des städtischen Images durch Befragung" (Noten 1‐6)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
2,2
2,0
2012
2013
‐673.059
2,3
‐1.740.651
2014
‐2.205.800
2015
2016
‐2.274.200
2017
‐2.288.100
‐2.300.500
2018
‐2.263.600
2019
‐2.188.600
0
‐500.000
Bisher wurden keine Befragungen zur Ermittlung der
Werte durchgeführt.
2,2
2,1
‐1.000.000
‐1.500.000
2
‐2.000.000
1,9
‐2.500.000
2012
2011
2013
2012
2014
2013
2015
2014
2016
2015
2017
2016
2018
2017
2019
2018
488
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
16,81
Produktvolumen:
‐1.505.000 €
Produktergebnis:
‐1.485.000 €
Beschreibung:
Produkt 010801 Zentrale Regelungen
Grundsatzangelegenheiten
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Leistungen:
Zentrale Regelungen,
Vorgaben, Dienstvereinbarungen
Dienstanweisungen, Richtlinien,
Reisekostenabwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungs‐
handelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben
Geschäftsstelle des Fachbereichs,
Grundsatzentscheidungen,
Geschäftsführung Personal‐ und Verwaltungsausschuss
Controlling des Personalkostenverbundes
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung
Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines
Empfänger:
Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD),
Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse,
Rechtssprechung, LPVG
Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen
Produktziele:
Kennzahl "Zahl der umgesetzten Vorgaben und Änderungen"
2012
2013
2014
40
2015
40
2016
40
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
40
2018
40
2019
40
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.321.292
‐1.285.084
‐1.366.600
‐1.524.400
‐1.485.000
‐1.512.400
‐1.530.300
‐1.530.300
50
‐1.100.000
40
‐1.200.000
30
‐1.300.000
20
‐1.400.000
10
‐1.500.000
0
‐1.600.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
489
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,42
‐1.191.600 €
Produktvolumen:
‐1.191.000 €
Produktergebnis:
Produkt 010802 Personalentwicklung,
Aus‐ und Fortbildung
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Beschreibung:
Erstellung von Personalentwicklungskonzepten
Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Leistungen:
Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften
Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut
Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding,
ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der
Sicherstellung von Führungsnachwuchs
Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Nachwuchskräften
Schwerbehindertenvertretung
Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept,
Empfänger:
Gesamtverwaltung
potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Ausbildungs‐ und Prüfungsordnungen, Berufs‐
bildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
Produktziele:
1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach‐ und Führungskräfte
2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber
Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12.
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
71
68
75
80
84
88
90
‐604.385
‐628.043
‐1.027.600
‐1.182.500
‐1.191.000
‐1.207.600
‐1.215.200
100
Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in €
Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
18,31
15,53
11,62
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81
2019
90
548
‐1.215.200
0
30,00
‐500.000
20,00
332
321
650
650
650
650
650
800
80
60
600
400
40
‐1.000.000 10,00
200
20
0
‐1.500.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0,00
0
2012
2019
490
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
51,22
‐4.434.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐2.292.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Personalservice, Personalgewinnung und ‐einsatz,
Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe,
Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Personaleinsatzmanagement
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010803 Personalbetreuung
Leistungen:
Stellenausschreibungs‐ und Stellenbesetzungsverfahren
Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung
RZVK‐Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung
Datenschutzbeauftragte, B 17
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung,
Empfänger:
Versorgungsempfängerinnen und ‐Versorgungsempfänger,
Dienstbereiche der Stadtverwaltung,
potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Bundes‐ und Landesgesetze, Tarifverträge,
Beschlüsse politischer Gremien,
Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen
1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal
2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen
Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12.
(blau) und
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
252
285
274
254
234
214
194
6,5
7,0
7,5
8,0
2019
194
8
300
200
Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.322
1.411
‐1.444.805
‐2.168.996
1.533
‐3.587.000
1.550
‐2.247.500
1.550
1.550
‐2.292.500
‐2.235.500
2018
2019
1.550
1.550
‐2.295.000
‐2.299.000
10
1.600
0
8
1.500
‐1.000.000
1.400
‐2.000.000
1.300
‐3.000.000
6
4
100
2
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.200
‐4.000.000
2012
2019
491
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,25
Produktvolumen:
‐1.237.800 €
Produktergebnis:
‐1.083.300 €
Beschreibung:
Produkt 010804 Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktverantwortlicher: OB Philipp
Leistungen:
Beratung der Beschäftigten zum Arbeits‐ und Ges.schutz
Einstellungsuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Untersuchungen
Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Beratung in Fragen des Arbeits‐ und Gesundheitsschutzes
und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen
Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG
Schwerbehindertenvertretung und Integration
Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz,
Empfänger:
SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften
Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE
1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle
2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
Produktziele:
Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr"
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
232
297
279
250
240
230
6,51
6,82
7,01
7,00
6,80
6,60
2018
220
6,40
2019
220
6,40
7,20
400
7,00
300
6,80
6,60
200
6,40
100
6,20
Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2.883
2.537
3.266
3.500
‐987.771
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐878.574
‐1.169.800
‐1.093.100
2016
3.500
2017
3.500
‐1.083.300
‐1.102.700
2018
3.500
2019
3.500
‐1.190.600
4.000
‐1.190.600
0
3.000
‐500.000
2.000
‐1.000.000
1.000
0
6,00
0
Gesamtverwaltung
‐1.500.000
2012
2019
492
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,50
‐42.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐42.500 €
Beschreibung:
Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Kleiber
Leistungen:
Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte
von Gefahrgut
Überwachung, Dokumentation,
Fortbildung, Schulung,
Jahresbericht
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gefahrgutbeauftragtenverordnung
Empfänger:
1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut
Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t
2012
359
Gesamtverwaltung
2013
285
2014
285
2015
285
Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"
2016
285
2017
285
2018
285
2019
285
400
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
41
38
41
40
40
40
40
40
42
41
40
39
38
37
36
300
200
100
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
493
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐54.609.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐29.993.300 €
Beschreibung:
Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Leistungen:
Hilfsprodukt zur Darstellung der
Aufwendungen für Versorgungs‐ und Beihilfeempfänger
Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge
Veranschlagung von Ausbildungs‐ und Anwärterauf‐
wendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind;
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Abbildung der Personalkosten,
Pensions‐ und Beihilferückstellungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Bundes‐ und Landesrecht
Tarifrecht
Empfänger:
Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger,
Dienstunfallgeschädigte,
Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
keine Ziel‐Festlegung, da Hilfsprodukt
Produktziele:
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐24.176.825
‐23.008.001
‐21.063.200
‐22.567.100
‐29.993.300
‐29.473.100
‐30.512.800
‐33.271.100
0
2012
‐10.000.000
‐20.000.000
‐30.000.000
‐40.000.000
494
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐365.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐365.500 €
Beschreibung:
Produkt 010807 Altersteilzeit
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Leistungen:
Hilfsprodukt zur Darstellung der
Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in
Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der
Freistellungsphase
Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im
Rahmen der Altersteilzeitregelungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Altersteilzeitgesetz
LBG
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Empfänger:
keine Ziel‐Festlegung, da Hilfsprodukt
Produktziele:
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐824.074
‐836.395
‐753.100
‐581.100
‐365.500
‐78.000
‐3.500
‐3.500
0
‐200.000
‐400.000
‐600.000
‐800.000
‐1.000.000
2012
495
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
19,55
‐1.737.400 €
Produktvolumen:
18.850.000 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 010901 Finanzsteuerung + ‐controlling
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Leistungen:
Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht
Erstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz, der Finanz‐ und der
Jahresabschluss incl. Lagebericht
Ergebnisrechnung, Finanzcontrolling in Form von aggregierten
Berichten zur Zielerreichung anhand von Kenn‐zahlen sowie zur
Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn.
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
(Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben,
Auflösung v. Rückstellungen)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund
und Land NRW
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA
1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten
2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen
3. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss
4. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens
Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in €
2012
2013
2014
2015
2016
39.943.400
40.646.700
30.485.810
36.066.746
38.990.400
38.800.000
35.900.000
2017
2018
2019
33.100.000
30.400.000
30.400.000
Kennzahl "Personalaufwand des Produktes" in € (Balken)
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (Linie)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
977.520
959.012
981.547
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
18.226.914
18.466.992
20.836.700
18.188.900
18.850.000
19.426.900
19.412.300
18.395.300
50.000.000
1.020.000 €
40.000.000
1.000.000 €
30.000.000
980.000 €
20.000.000
960.000 €
10.000.000
940.000 €
22.000.000 €
21.000.000 €
20.000.000 €
19.000.000 €
18.000.000 €
17.000.000 €
16.000.000 €
920.000 €
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
496
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,01
Produktvolumen:
‐370.000 €
Produktergebnis:
‐370.000 €
Produkt 010903 Steuerl. Betreug. d. Ges.verw.
und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Leistungen:
Beschreibung:
Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung
(Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher
Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung)
Betreuung der Kostenrechnenden Einrichtungen
(Betreuung der Kosten‐ und Leistungsrechnung, Auswertung
und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den
Sonderposten für Gebührenausgleich)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW
Produktziele:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung,
Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Gesamtverwaltung, Finanzamt
Empfänger:
1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlicher Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB)
2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen
3. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen
4. Reduzierung externer Beratungsaufträge zur Kostensenkung
Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen"
Kennzahl "Anzahl extern vergebener Beratungen"
2012
2013
2014
2015
2016
81
75
3
3
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
80
3
2018
85
2
2019
90
2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐703.634
‐311.470
‐283.800
‐314.900
‐370.000
‐372.800
‐374.500
‐374.500
100
0 €
2012
80
‐200.000 €
60
‐400.000 €
40
‐600.000 €
20
0
‐800.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
497
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,87
‐196.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
371.500 €
Produkt 010904 Vermögens‐ und Schuldenverw.
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Leistungen:
wie vor
(Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
Zins‐ und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt
Hinweis:
160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Beschreibung:
Schuldenmanagement
Aufnahme und Verwaltung von Krediten
Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen
Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen
Erstellung der Vermögensnachweisung und ‐übersicht
Verwaltung Nachlass Honderich
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
GO NRW, GemHVO NRW
Produktziele:
Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten
2. Optimierung der Liquiditätssituation zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben
Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/10 J./30 J./>30 Jahre"
zum Stichtag 31.12. in T€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14.272
228.539
475.398
65.141
Empfänger:
13.250
215.197
447.244
57.067
1.972
202.295
419.734
52.410
1
198.454
401.661
48.563
2
193.725
385.189
44.613
78
188.903
368.326
40.900
979
182.564
350.525
37.857
Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
61
176.340
333.322
34.766
3,33%
3,27%
3,13%
3,11%
3,11%
3,13%
3,13%
3,15%
3,35%
3,30%
1.000.000 €
3,25%
800.000 €
3,20%
600.000 €
3,15%
400.000 €
3,10%
200.000 €
3,05%
0 €
3,00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
498
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,53
‐545.500 €
Produktvolumen:
‐545.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis‐,
Finanz‐ und Investitionsrechnung
Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung
Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der Fbe
Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben
nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, GemHVO, EStG, VOB
Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe
der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung
Beratung der Fachbereiche
Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung
Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %
2012
92
Leistungen:
2013
93
2014
94
2015
95
2016
96
2017
97
2018
97
2019
97
Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen"
Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
750
500
98
800
96
600
94
700
450
600
400
500
350
400
320
400
320
400
92
200
90
0
88
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
499
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
21,35
Produktvolumen:
‐3.738.700 €
Produktergebnis:
‐2.753.500 €
Beschreibung:
Produkt 010906 Zahlungsabwicklung
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements
Debitoren‐ und Kreditorenbuchhaltung
Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen
Liquiditätssicherung
Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel
Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen,
Ortsrecht
tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF
rechtzeitige Leistung der Ausgaben
Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners
Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Banken,
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge
2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen
Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a
2012
Leistungen:
2013
2014
41.839
2015
40.000
2016
39.000
2017
38.000
2018
37.500
2019
37.500
Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio €
Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
43,7
42,8
42,0
41,0
39,0
39,0
5,6
4,2
3,5
3,0
3,0
3,0
45.000
2019
39,0
3,0
50,0
40,0
30,0
40.000
20,0
10,0
35.000
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
500
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
23,20
Produktvolumen:
‐1.324.700 €
Produktergebnis:
‐816.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Leistungen:
Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken
Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von
Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung
von Insolvenzfällen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte,
Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Zwangsweise Einziehung öffentlich‐rechtlicher und privat‐
rechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen
in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in
Forderungsrechte der Schuldner
Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010907 Vollstreckung
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW,
Landesgesetze und Verordnungen
Insolvenzordnung
Empfänger:
Zahlungspflichtige, öffentlich‐rechtliche Körperschaften,
Stiftungen und Anstalten
1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen
2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen
Kennzahl "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio €
Kennzahl "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen / a" in Mio €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
45
38,8
38,5
37,5
37
36,5
8,7
6,3
7,3
8
8,5
9
Kennzahl "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12."
2018
35
9,5
2019
35
9,5
2012
41.235
50
50.000
40
40.000
30
30.000
20
20.000
10
10.000
0
2013
36.056
2014
34.740
2015
30.240
2016
25.240
2017
20.240
2018
15.240
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
501
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
15.240
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
18,79
‐1.142.300 €
Produktvolumen:
‐1.061.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer,
Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer,
Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung,
Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs‐
und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klage‐
verfahren, Durchführung von Außenprüfungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb
Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen
Abgabenpflichtige
1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide
Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %
2012
Empfänger:
2013
2014
83,0
2015
87,0
2016
90,0
2017
93,0
2018
96,0
2019
96,0
Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."
Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
48
23
100,0
32
25
26
10
35
15
30
20
2018
2019
30
27
30
27
30
25
60
30
40
20
20
10
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
2012
2019
502
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
‐165.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐165.100 €
Beschreibung:
Produkt 010909 NKF, EDV‐ERP‐System
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit:Dez II, Projektbüro
Produktverantwortlicher: Herr Klösges
Projekt "NKF‐Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungs‐
software sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung
nicht standardisierter Controllingaufgaben
1:1‐Umstellung auf SAP‐ERP ist 2014 abgeschlossen,
die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf
aufbauend fortgesetzt
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, GemHVO NRW
Projektleitung, ‐koordination und ‐überwachung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
2013
Gesamtverwaltung
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
72
60
48
40
30
30
2012
‐207.565
80
0
60
‐200.000
40
‐400.000
20
‐600.000
2013
‐470.003
2012
0
2012
Gesamtverwaltung
1. Sicherstellung des SAP‐Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem
2.Vorbereitung des Konzernabschlusses
Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten
2012
Leistungen:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐800.000
503
2014
2015
‐646.000
2013
2014
‐253.200
2015
2016
‐165.100
2016
2017
2018
‐169.700
2017
2019
‐174.500
2018
2019
‐174.500
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,93
‐11.883.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐11.576.200 €
Beschreibung:
Produkt 011001 IT‐Management
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0110 Organisations‐ und IT‐Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Leistungen:
Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur
Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion,
zentrale Beschaffung von Hard‐ und Software,
Projektmanagement)
Produktmanagement
Kommunikationsmanagement
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Mitwirkung/Beteiligung:
Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen
Bestimmungen zu Datenschutz und IT‐Sicherheit
Vereinbarungen mit Partnerkommunen
Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter,
IT‐Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat,
RegioIT, ext. Dienstleister und Lieferanten
Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Empfänger:
1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung
2. Reduzierung der IT‐Kosten je PC‐Arbeitsplatz
Kennzahl "Anzahl der Onlinedienstleistungen"
2012
28
Konzepterstellung und
Berechtigungssteuerung, E‐Government,
SAP, Telefonie
2013
30
2014
35
2015
45
Kennzahl "Gesamtkosten IT/PC‐Arbeitsplatz" in €
2016
50
2017
55
2018
60
2019
60
80
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4.919
5.209
5.384
4.810
4.720
4.727
4.724
4.724
5.500
60
5.000
40
4.500
20
4.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
504
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,47
‐869.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐869.500 €
Beschreibung:
Produkt 011002 Organisationsmanagement
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0110 Organisations‐ und IT‐Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Leistungen:
Optimierung der Aufbau‐ und Ablauforganisation
konzeptionelle Vorbereitung eGovernment
Stellenbeschreibungen (APB) und ‐bewertungen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung
Organisationsberatung, ‐maßnahmen, ‐entwicklung
zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des
Verwaltungshandelns
Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling)
Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Bundes‐ und Landesgesetze, Tarifverträge,
Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen
1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen)
2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung
Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %
2012
Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber
Empfänger:
2013
2014
38
2015
60
2016
70
2017
80
Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"
2018
85
2019
90
2012
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
71
83
130
160
190
220
240
300
80
200
60
40
100
20
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
505
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
20,91
‐1.676.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
173.800 €
Beschreibung:
Produkt 011003 RegioIT Personalkosten
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0110 Organisations‐ und IT‐Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Hilfsprodukt zur
Darstellung der Personalaufwendungen und
Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen
Beamtinnen und Beamten
Leistungen:
Abbildung der Personalkosten
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Ratsbeschluss
Empfänger:
Regio IT
keine Ziel‐Festlegung, da Hilfsprodukt
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
288.713
39.279
218.800
115.500
173.800
132.700
93.200
93.200
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2012
506
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,31
‐1.185.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.008.600 €
Beschreibung:
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0111 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktverantwortlicher: Frau Lammers
Rechtsberatung und ‐vertretung der Gesamtverwaltung,
Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter,
Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt,
Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt
Leistungen:
Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister
Empfänger:
1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern
2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche
Kennzahl "Ergebnis" in €
Kennzahl "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in %
Säulen: Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
79
68
77
80
80
80
1.018
1.124
1.136
1.120
1.100
1.100
2018
80
1.100
2019
80
1.100
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐877.013 ‐919.921 ‐874.900 ‐916.100 ‐1.008.600 ‐1.022.000 ‐1.020.800 ‐1.020.800
85
1.150
‐800.000
80
1.100
‐850.000
1.050
‐900.000
75
70
1.000
65
‐950.000
‐1.000.000
950
60
2012
Gesamtverwaltung
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐1.050.000
2019
507
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,38
‐2.590.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
303.600 €
Beschreibung:
Produkt 011301 An‐ und Verkäufe
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter
An‐ und Verkäufe von Grundbesitz,
einschl. Stiftungsbesitz
(Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen, Ver‐
träge, Kaufpreiszahlung, Abwicklung von Steuern, Abgaben
etc, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
GO NRW, BGB
Entscheidungen der zuständigen politischen
Gremien
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
1. Steigerung der Grundstücksan‐ und ‐verkäufe
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
Kennzahl "Wert der Ankäufe /a" in €
Kennzahl "Wert der Verkäufe /a" in €
2012
2013
2014
2015
Kennzahl "Ergebnis" in €
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.100.000
3.870.000
1.100.000
2.690.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
3.580.686
974.103
1.380.500
616.500
303.600
‐158.400
‐175.800
‐220.300
10.000.000
18.500.000
15.800.000
9.860.000
8.610.000
6.610.000
8.490.000
8.490.000
4.000.000
20.000.000
3.000.000
15.000.000
2.000.000
1.000.000
10.000.000
0
5.000.000
‐1.000.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
508
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,36
Produktvolumen:
‐679.000 €
Produktergebnis:
630.100 €
Beschreibung:
Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften,
Erbbaurechte und Rechte an Grundst. Dritter
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Leistungen:
Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke,
einschl. Stiftungsbesitz
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte
Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
Kennzahl "Ertrag aus Erbbauzinsen" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.740.000 3.880.000 3.920.000 4.100.000 4.150.000 4.200.000 4.250.000 4.250.000
4.400.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
529.308
1.144.120
434.100
497.500
630.100
617.800
609.900
609.900
1.500.000
4.200.000
1.000.000
4.000.000
3.800.000
500.000
3.600.000
0
3.400.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
509
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,11
‐12.316.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
3.028.400 €
Beschreibung:
Produkt 011303 Miet‐ und Pachtverhältnisse
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Miet‐ und Pachtverträge
Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe
Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Zahlen und Einziehen von Miet‐ und Pachtzinsen
Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe
Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach
Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
Mitwirkung/Beteiligung:
GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen
Gremien
Empfänger:
Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe,
Wirtschaftswerbeunternehmen
1. Steigerung der Miet‐ und Pachteinnahmen
2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Mieteinnahmen / a" in €
Kennzahl "Ergebnis" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
13.300.000
13.700.000
14.200.000
14.400.000
15.050.000
15.300.000
15.300.000
15.300.000
5.454.355
4.148.163
2.226.800
2.841.100
3.028.400
2.822.600
3.454.800
5.167.700
16.000.000
6.000.000
15.000.000
4.000.000
14.000.000
2.000.000
13.000.000
12.000.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
510
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,94
Produktvolumen:
‐736.800 €
Produktergebnis:
‐735.800 €
Beschreibung:
Produkt 011304 Verwaltung von nicht vermietetem
städtischem unbe. Grundbesitz
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Verwaltung des städtischen Grundbesitzes,
einschl. Stiftungsbesitz
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Ausüben der Verkehrssicherungs‐ und Ordnungspflicht
Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke
Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren
Vermarktung
Mitwirkung/Beteiligung:
BGB und OBG
Empfänger:
E 18 und private Reinigungsfirmen
1. Reduzierung der Kosten
2. Verkauf von Grundstücken
Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke"
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.363.709
‐680.144
‐1.024.200
‐636.500
‐735.800
‐708.800
‐702.800
‐777.100
4
5
5
5
5
5
5
5
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6
2019
‐500.000
4
‐1.000.000
2
0
‐1.500.000
2012
511
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,52
Produktvolumen:
‐121.500 €
Produktergebnis:
‐121.500 €
Beschreibung:
Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept
Wohnen
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und
Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Ratsbeschluss
Empfänger:
1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
Kennzahl "zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau"
2012
41
Bedienstete der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger,
alle Dienststellen
2013
55
2014
28
2015
30
2016
30
2017
30
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
30
2019
30
60
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
‐6.116
‐29.700
‐120.400
‐121.500
‐122.700
‐121.900
‐121.900
0
2012
40
‐50.000
20
‐100.000
0
‐150.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
512
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐46.193.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐35.298.300 €
Beschreibung:
Produkt 011401 Gebäudemanagement
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26,
kommunalpolitische Beschlüsse
Gebäudemanagement (E26)
Gebäudemanagement (E26), Finanzsteuerung (FB20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
1. Reduzierung der zu bewirtschaftenden Flächen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in qm
Kennzahl "Ergebnis" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.196.109 1.182.493 1.181.533 1.197.684 1.202.812 1.193.979 1.196.199 1.197.109
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐43.526.679
‐43.552.974
‐41.903.600
‐33.960.900
‐35.298.300
‐36.137.000
‐36.529.700
‐36.454.700
1.210.000
0 €
1.200.000
‐10.000.000 €
‐20.000.000 €
1.190.000
‐30.000.000 €
1.180.000
‐40.000.000 €
1.170.000
‐50.000.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
513
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,90
‐588.300 €
Produktvolumen:
‐586.400 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktverantwortlicher: Herr Sanders
Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Leistung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Bezirksvertretung
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 011901 Bezirk 1 Brand
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%
2019
100%
30%
150%
2012
‐531.139
100%
‐400.000
50%
‐600.000
0%
‐800.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
‐493.104
2014
2015
‐592.100
2016
‐581.100
‐586.400
2017
‐596.100
2018
‐598.500
2019
‐598.500
0
‐200.000
2012
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk
2019
514
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015
Stellen/VZÄ:
9,07
‐547.200 €
Produktvolumen:
‐546.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktverantwortlicher: Herr Freude
Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Leistung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Bezirksvertretung
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk
1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%
2019
100%
30%
2012
‐455.506
2013
‐435.327
2012
‐200.000
‐400.000
50%
0%
‐600.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015
‐396.100
2016
‐539.900
‐546.900
2017
‐556.700
2018
‐561.400
2019
‐561.400
0
150%
100%
2014
2019
515
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015
Stellen/VZÄ:
6,21
‐428.000 €
Produktvolumen:
‐409.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler
Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Leistung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Bezirksvertretung
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%
2019
100%
30%
2012
‐329.453
‐100.000
100%
‐200.000
‐300.000
50%
‐400.000
‐500.000
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
‐366.624
2014
2015
‐412.800
2016
‐406.600
‐409.800
2017
‐417.900
2018
‐422.600
2019
‐422.600
0
150%
2012
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk
2019
516
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,48
Produktvolumen:
‐531.500 €
Produktergebnis:
‐528.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktverantwortlicher: Frau Claßen
Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Leistung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Bezirksvertretung
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster
Walheim
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk
1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%
2019
100%
30%
2012
‐409.990
2013
‐467.621
2012
‐200.000
‐400.000
50%
0%
‐600.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015
‐530.200
2016
‐519.100
‐528.100
2017
‐539.300
2018
‐545.800
2019
‐545.800
0
150%
100%
2014
2019
517
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,74
‐485.700 €
Produktvolumen:
‐483.600 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktverantwortlicher: Herr Wery
Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Leistung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Bezirksvertretung
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk
1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%
2019
100%
30%
2012
‐335.559
2013
‐368.926
2012
‐200.000
‐400.000
50%
0%
‐600.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015
‐431.000
2016
‐479.800
‐483.600
2017
‐490.800
2018
‐492.400
2019
‐492.400
0
150%
100%
2014
2019
518
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,60
‐373.100 €
Produktvolumen:
‐369.200 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktverantwortlicher: Frau Moritz
Ordnungsrecht, Melde‐ und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen,
Leistung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen,
Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als
Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der
Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Bezirksvertretung
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Mitwirkung/Beteiligung:
Verschiedene Organisationseinheiten der
Verwaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen
2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
o.A.
o.A.
o.A.
o.A.
20%
30%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100%
30%
2019
100%
30%
150%
2012
‐340.991
‐200.000
100%
‐300.000
50%
‐400.000
‐500.000
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
‐320.401
2014
2015
‐390.900
2016
‐392.100
‐369.200
2017
‐400.000
2018
‐401.400
2019
‐401.400
0
‐100.000
2012
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und
Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter
im Stadtbezirk
2019
519
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,85
‐10.371.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐437.300 €
Beschreibung:
Produkt 012001 Beteiligungscontrolling
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: B 06
Produktverantwortlicher: Frau Grehling
Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der
Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen
gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinn‐
ausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen,
AktG, GmbHG, HGB
Leistungen:
Analyse von Berichten, Daten und Strategien
Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung
Erstellung des Beteiligungsberichtes
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte,
Bezirksregierung
OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder,
Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen
2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
Kennzahl "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in TSD. €
Kennzahl "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12.452.000
5.878.000
13.727.001
8.045.000
8.641.000
7.523.001
7.370.001
7.767.001
571.700
502.828
482.843
573.100
668.300
674.200
677.400
677.800
15.000.000
800.000
600.000
10.000.000
400.000
5.000.000
200.000
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
520
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
40,73
‐2.992.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐2.597.700 €
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Beschreibung:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung,
präventiv und repressiv
Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr
Ahndung von Gesetzesverstößen
Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten
Fundrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Produktziele:
(Fortsetzung:)
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen,
Fachdienststellen der Städteregion,
anzeigende Dienststellen
Bürgerinnen und Bürger
Empfänger:
1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden
2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs‐ und Sicherheitsdienstes
3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln
Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" in %
2012
92
Ordnungs‐ und Sicherheitsdienst
Abwehr der Gefahren von Tieren
Sicherstellung der Stadthygiene
2013
92
2014
92
2015
95
2016
95
2017
95
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
95
2019
95
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.908.616
‐2.170.355
‐2.356.300
‐2.561.200
‐2.597.700
‐2.619.500
‐2.601.300
‐2.601.300
100
0
80
‐500.000
‐1.000.000
60
‐1.500.000
40
‐2.000.000
20
‐2.500.000
0
‐3.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
521
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,65
‐770.600 €
Produktvolumen:
‐503.400 €
Produktergebnis:
Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Beschreibung:
Gewerbeanmeldungen (An‐, Ab‐ und Ummeldungen)
Auskünfte Gewerbezentralregister
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Versagungen/Untersagungen/Widerrufe
Gaststättenangelegenheiten
Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden
Verbraucherschutz
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Produktziele:
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Finanz‐ und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR,
FB22, FB36, FB58, FB61, Straßenverkehrsamt,
Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Empfänger:
1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich
2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs‐ und Vollzugsaufträgen
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnisspflichtiger Betriebe / a" in %
2012
90
Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten
Bereichen
2013
90
2014
90
2015
90
2016
90
2017
90
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
90
2019
90
100
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐318.192
‐458.052
‐405.400
‐501.400
‐503.400
‐518.700
‐524.600
‐524.600
0
2012
80
‐200.000
60
40
‐400.000
20
‐600.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
522
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,62
‐256.100 €
Produktvolumen:
‐9.300 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 020206 Marktwesen
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Leistungen:
Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen
Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sonder‐
nutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung
der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
Mitwirkung/Beteiligung:
FB23, FB61, E18
Ausschüsse
Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Kategorie I:
Kategorie II:
Kategorie III:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Entscheidungen von zust. Politischen Gremien
GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte
Empfänger:
1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern
2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes
Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in %
2012
100
74
20
Wochenmarktbeschicker
2013
100
74
20
2014
100
74
20
2015
100
80
30
2016
100
80
40
2017
100
90
50
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100
90
50
2019
100
90
50
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐44.857
‐32.533
‐14.600
‐15.500
‐9.300
‐16.800
‐9.400
‐15.900
100
0
80
‐10.000
60
‐20.000
40
‐30.000
20
‐40.000
0
‐50.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
523
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen
Proben
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:
Produktgruppe Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Leistungen:
auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
1,5
2
1
1
0,5
1
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
2012
2019
524
2014
2013
2015
2014
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
VZÄ:
1,25
Produktvolumen:
‐75.000 €
Produktergebnis:
‐69.400 €
Beschreibung:
Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener
Kfz im öffentlichen Straßenraum
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem
öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des
Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche
sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren
Leistungen:
Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung"
Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§18 StrWG NW, §32 StrVZO,
LAbfG NW
Empfänger:
Verkehrsteilnehmer
1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz
2.Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten
Kennzahl "Anzahl der entfernten Pkw / a"
2012
FB32, Bevölkerung, Abschleppunternehmen
2013
2014
683
2015
650
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2016
650
2017
650
2018
650
2019
650
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐63.632
‐66.720
‐72.500
‐68.400
‐69.400
‐70.700
‐71.300
‐71.300
700
‐55.000
680
‐60.000
660
‐65.000
640
‐70.000
620
‐75.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
525
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
98,57
‐4.881.600 €
Produktvolumen:
2.672.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Überwachung der Einhaltung von Ge‐ und Verboten im
fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich
der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung
rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter
Beteiligung von FB22), 6 feste Messtationen
zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 020702 Verkehrsüberwachung
Bundes‐ und Landesgesetze
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen,
Kraftfahrtbundesamt, Behörden
VerkehrsteilnehmerInnen
1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses
Kennzahl "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr"
2012
295.000
Leistungen:
2013
266.000
2014
235.000
2015
300.000
2016
300.000
2017
300.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
300.000
400.000
2019
300.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.640.702
1.389.809
1.480.400
2.079.900
2.672.100
2.651.800
2.686.000
2.690.200
3.000.000
300.000
2.000.000
200.000
1.000.000
100.000
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
526
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,24
Produktvolumen:
‐346.700 €
Produktergebnis:
45.900 €
Beschreibung:
Produkt 020703 Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO §45,
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO §29, §46
Leistungen:
Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehm.
Verkehrsanordnungen gemäß §45 STVO
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im
Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG
Empfänger:
Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine,
Verkehrsteilnehmer
1. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Koordinationsdefiziten
3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle"
2012
Antragsteller, Bauunternehmen,
politische Gremien
2013
2014
5.877
2015
5.900
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
5.980
2017
6.040
2018
6.080
2019
6.080
2012
79.672
2013
2014
79.670
2015
8.800
53.500
2016
45.900
2017
38.200
2018
31.600
2019
31.600
100.000
6100
80.000
6000
60.000
5900
40.000
5800
20.000
5700
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
527
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
32,81
‐3.094.500 €
Produktvolumen:
‐772.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 021001 Bürgerservice
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0210 Bürgerservice
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Melde‐ und Passwesen
Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe
Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen,
Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse,
Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise,
Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
FB22, FB32, FB34, FB50, FB61, FB64
E18, E42
Empfänger:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
1. Durchschnittl. Wartezeit
2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment‐Anteils zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Durchschn. Wartezeit" in min
Kennzahl "Anzahl der Kunden im Bürgerservice"
2012
2013
2014
2015
2016
17
47
30
25
128.521 115.353 117.037 115.000 115.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2017
20
112.000
2018
20
110.000
2019
20
110.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐667.082 ‐666.494 ‐659.944 ‐557.725 ‐772.500 ‐803.800 ‐835.100 ‐835.100
140.000
0:00
0
130.000
0:00
‐200.000
120.000
0:00
‐400.000
110.000
0:00
‐600.000
100.000
0:00
‐800.000
90.000
0:00
‐1.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
528
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
13,25
Produktvolumen:
‐917.600 €
Produktergebnis:
‐384.000 €
Beschreibung:
Produkt 021101 Personenstandsangelegen‐
heiten
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktverantwortlicher: Herr Linden
Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im
Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstands‐
angelegenheiten
Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg.,
Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister
Verwalten des Urkundenarchivs
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Personenstandsgesetz und ‐verordnung,
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen,
Ehe‐ und Kindschaftsrecht weltweit,
Ahnen‐ und Familienforscher
Lebenspartnerschaftsgesetz,internationales
Privatrecht
1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses
Produktziele:
Kennzahl "Gesamtzahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften"
2012
1.300
2013
1.353
2014
1.371
2015
1.380
2016
1.380
2017
1.380
Kennzahl "Kosten des Produktes pro Jahr" in €
2018
1.380
2019
1.380
1.500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐342.952
‐341.954
‐416.700
‐432.600
‐432.600
‐453.100
‐467.100
‐467.100
0
‐100.000
1.400
‐200.000
‐300.000
1.300
‐400.000
‐500.000
1.200
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
529
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Produkt 021201 Aufenthalts. &
Staatangehörigkeitsangel.
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produktgruppe 0211 Regelungen d. Aufenthalts v. Ausländern
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:
Leistungen:
auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
530
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,97
Produktvolumen:
‐308.000 €
Produktergebnis:
‐306.800 €
Produkt 021301 Statistische Erhebungen und
Auswertungen
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0213 Statistik
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß
Leistungen:
Beschreibung:
Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das
LDS NRW und stadteigene Statistiken
statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken
Stadt‐ und bezirksbezogene Auswertungen
statistische Veröffentlichungen
Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter‐
kommunale Vergleiche, Serviceleistungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen
Produktziele:
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
2013
60
2014
60
2015
70
2016
80
2017
90
2018
90
2019
90
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐642.243
‐235.051
‐428.100
‐304.700
‐306.800
‐311.300
‐311.500
‐311.500
100
0
80
‐200.000
60
‐400.000
40
‐600.000
20
‐800.000
0
2012
LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung,
Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen,
Unternehmen
1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug
2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data ‐ Nutzungen
3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses
Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %
2012
60
wie vor
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
531
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,22
‐200.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐200.600 €
Beschreibung:
Produkt 021401 Wahlen
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0214 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und
Abstimmungen
Leistungen:
Europa‐, Bundestags‐ und Landtagswahlen,
Kommunal‐ und Integrationsratswahlen,
sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. ‐prüfungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen,
Gerichtsverfassungsgesetz
Empfänger:
FB30, FB50
Bürgerinnen und Bürger
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen
2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen"
in Tagen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5
5
5
5
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
‐101.278
6
‐623.777
2014
‐517.800
2015
2016
‐193.400
‐200.600
2017
‐434.500
2018
‐205.600
2019
‐353.600
0
2012
‐200.000
4
‐400.000
2
‐600.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐800.000
2019
532
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
276,54
‐23.667.200 €
Produktvolumen:
‐13.794.700 €
Produktergebnis:
Produkt 021501 Brandbekämpfung
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Beschreibung:
Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem.
Leistungen:
siehe Beschreibung,
Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz,
Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung,
Leitstelle StR AC, Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln,
Mitwirkung/Beteiligung:
Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB30, FB 32, E 26, FB 20, FB
Koord.stelle Krisenstab HVB, Werkfeuerwehr UK AC,
22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Feuerwehrschule, Aus‐ und Fortbildung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
FSHG, FwDV, Sonderbauvorschriften,
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und
BImSchG, Gefahrstoffverordnung,
Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen
Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie,
(Altkreis), Niederlande, Belgien
Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan
Produktziele:
1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze
2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden
3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen
Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (blaue Balken)
Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.150
1.608
1.654
1.660
1.660
1.660
2.712
2.153
2.756
2.760
2.760
2.760
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €
2018
1.660
2.760
2019
1.660
2.760
5.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐8.804.204
‐11.491.251
‐13.574.300
‐13.965.300
‐13.794.700
‐13.623.900
‐13.768.000
‐13.901.200
0
2012
4.000
‐5.000.000
3.000
2.000
‐10.000.000
1.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐15.000.000
2019
533
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,92
Produktvolumen:
‐604.900 €
Produktergebnis:
‐560.600 €
Beschreibung:
Produkt 021503 Abwehr von Großschadens‐
ereignissen
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Großschadensabwehr
Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidi‐
gungs‐ und Spannungsfall sowie Krisen‐ und Notfall‐
vorsorge
Leistungen:
Planung, Organisation und Übung
Vorhaltung von Personal und Geräten
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
FSHG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG
WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG,
GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers.
Ges. zur Haager Konv. Zum Schutz von Kulturgut
1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung
2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Produktziele:
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %
2012
60
2013
65
2014
65
Werk‐ und Betriebsfeuerwehren, überörtliche
und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden,
Gesamtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Empfänger:
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2015
70
2016
80
2017
90
2018
100
2019
100
2012
2013
‐259.329
100
‐386.377
2014
‐411.500
2015
2016
‐450.600
‐560.600
2017
‐574.500
2018
‐721.600
2019
‐722.600
0
2012
80
‐200.000
60
‐400.000
40
20
‐600.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐800.000
534
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,43
‐27.000 €
Produktvolumen:
‐27.000 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Koordination aller Kampfmittelanfragen
innerhalb der Verwaltung und privater Dritter
gegenüber dem KBD der Bezirksregierung
Leistungen:
Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittel‐
freiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungs‐
bereichen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
BauO NRW, KampfmittelVO
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr,
Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61,
Kampfmittelbeseitigungsdienst,
Bezirksregierung Düsseldorf
1. Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐26.299
‐26.806
‐28.100
‐26.900
‐27.000
‐27.200
‐26.800
‐26.800
‐25.000
2012
‐26.000
‐27.000
‐28.000
‐29.000
535
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
62,36
‐10.904.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐893.900 €
Beschreibung:
Produkt 021701 Notfallrettung
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am
Notfallort, einschl. Massenunfällen
Beförderung und fachgerechte Betreuung von
Notfallpatienten
Leistungen:
Bereitstellung von Personal und Gerät
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
RettG NRW, PsychKG, Infektionsschutzgesetz,
Rettungsdienstbedarfsplan
Empfänger:
MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen,
Verein Notärzte e.V.
Notfallpatienten nach §2 RettG
1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW‐Einsätze
2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF‐Einsätze
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (rote Linie)
Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (blaue Linie)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.150
1.332
1.350
1.350
1.350
1.350
22.984
24.172
25.749
26.179
26.200
27.000
27.750
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
1.350
28.500
2012
30.000
2.500
2013
‐835.992
2014
485.254
‐300
2015
2016
‐593.400
2017
‐893.900
‐858.000
2018
‐943.700
2019
‐943.700
1.000.000
500.000
2.000
0
20.000
1.500
‐500.000
1.000
10.000
500
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐1.000.000
‐1.500.000
2012
2019
536
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
4,33
‐2.175.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
70.200 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfs‐
bedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind,
mit dafür geeigneten Krankentransportwagen
unter fachgerechter Betreuung
Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordn.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 021702 Krankentransport
RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan
Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des
Rettungsdienstes der Stadt Aachen
Krankenhauseinweisungen, ‐entlassungen,
Verlegungen mit oder ohne Arzt,
Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten
und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
Mitwirkung/Beteiligung:
MHD, JUH, DRK
Empfänger:
kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen,
die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen
Betreuung während des Transportes bedürfen
1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
Kennzahl "Anzahl der Fahrten / a"
2012
12.756
Leistungen:
2013
11.930
2014
12.132
2015
12.200
2016
12.200
2017
12.200
2018
12.200
2019
12.200
2012
84.296
13.000
2013
2014
911.803
123.500
2015
94.200
2016
2017
70.200
37.300
2018
33.300
2019
33.300
1.000.000
800.000
12.500
600.000
400.000
12.000
200.000
0
11.500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
537
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
107,09
‐16.833.000 €
Produktvolumen:
‐8.874.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 030101 Grundschulen
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung
für die Bereitstellung von Räumen in städt. Gebäuden /Freiflächen
für außerschulische Nutzung, Erlasse, Ratsbeschlüse,
Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW
Produktziele:
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote
Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10,58
10,49
10,45
10,95
10,95
10,95
10,95
13,70
14,50
15,00
16,00
16,00
17,00
17,00
2019
10,95
17,00
2012
2013
‐6.629.239
‐7.439.347
20,00
0
10,8
15,00
‐2.000.000
10,6
10,00
‐4.000.000
10,4
5,00
10,2
0,00
‐6.000.000
‐8.000.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Grundschüler, Eltern, Lehrkräfte
Vereine, Verbände, OGS
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
11
2012
FB11, E26, E18, FB52
‐10.000.000
2019
538
2012
2014
‐8.508.700
2013
2015
2016
‐8.529.400
2014
‐8.874.700
2015
2016
2017
‐9.150.000
2017
2018
‐8.952.500
2018
2019
‐9.027.400
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
11,12
‐1.143.500 €
Produktvolumen:
‐1.133.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 030102 Hauptschulen
Mitwirkung/Beteiligung:
Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
FB11, E26, E18, FB52
Hauptschüler, Eltern, Lehrkräfte
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote
Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9,58
8,94
8,07
9,01
9,00
8,00
7,00
9,30
9,80
10,00
11,00
11,00
12,00
12,00
15,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
7,00
12,00
2012
‐1.205.563
15,00
10,00
10,00
‐1.050.000
‐1.100.000
5,00
5,00
‐1.150.000
0,00
‐1.200.000
‐1.250.000
0,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
‐1.061.705
2014
‐1.104.100
2015
2016
‐1.112.000
2017
‐1.133.700
‐1.157.100
2018
‐1.137.000
2019
‐1.139.600
‐950.000
‐1.000.000
2012
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
2019
539
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
9,18
‐1.050.000 €
Produktvolumen:
‐1.019.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 030103 Realschulen
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung:
Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
Realschüler, Eltern, Lehrkräfte
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote
Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
13,62
15,04
13,78
13,01
13,00
12,00
11,00
9,70
9,80
10,00
11,00
11,00
12,00
12,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
11,00
12,00
2012
2013
‐1.166.682
15,00
20,00
‐993.949
‐500.000
10,00
10,00
5,00
0,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2014
‐1.016.300
2015
2016
‐955.700
2017
‐1.019.500
‐1.013.000
2018
‐1.045.700
2019
‐1.049.000
0
2012
15,00
2012
FB11, E26, E18, FB52
5,00
‐1.000.000
0,00
‐1.500.000
2019
540
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
30,51
‐3.101.000 €
Produktvolumen:
‐3.069.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 030104 Gymnasien
Mitwirkung/Beteiligung:
Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
FB11, E26, E18, FB52
Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote
Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
17,85
17,98
16,87
16,66
16,66
16,66
16,66
28,90
29,90
30,00
30,00
30,00
31,00
31,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
16,66
31,00
2012
‐3.035.042
18,50
32,00
18,00
31,00
2012
‐3.000.000
30,00
17,00
29,00
‐3.100.000
16,50
28,00
‐3.200.000
27,00
16,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
541
2013
‐3.029.987
2014
‐3.029.800
2015
2016
‐3.029.100
‐3.063.300
2017
‐3.137.100
2018
‐3.105.800
2019
‐3.209.200
‐2.900.000
17,50
2012
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
‐3.300.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
14,78
‐1.792.300 €
Produktvolumen:
‐1.743.300 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 030105 Gesamtschulen
Mitwirkung/Beteiligung:
Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
FB11, E26, E18, FB52
Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote
Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
15,51
14,97
15,15
15,41
15,41
15,41
15,41
12,10
12,50
13,00
15,00
15,00
17,00
17,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
15,41
17,00
2012
2013
‐1.547.550
15,60
20,00
0
15,40
15,00
‐500.000
‐1.000.000
15,20
10,00
15,00
‐1.500.000
14,80
5,00
‐2.000.000
14,60
0,00
‐2.500.000
2012
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
542
‐1.628.534
2012
2014
‐1.814.200
2013
2015
2016
‐1.975.200
2014
2017
‐1.743.300
2015
2016
‐1.761.500
2017
2018
‐1.752.000
2018
2019
‐1.759.600
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,40
‐1.312.000 €
Produktvolumen:
‐1.014.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulver‐
waltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr‐ und
Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für
ganztägige Betreuungsangebote
Bereitstellung von Räumen und Flächen für
außerschulische Nutzungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 030106 Förderschulen
Mitwirkung/Beteiligung:
Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW,
Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
FB11, E26, E18, FB52
Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr‐ und Freizeitangebote
Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen‐, Fach‐ und Gruppenraum"
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7,20
6,14
5,20
5,37
5,30
5,20
5,00
99,50
99,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
5,00
100,00
2012
‐1.083.560
8,00
100,20
‐900.000
6,00
100,00
‐950.000
99,80
4,00
‐1.000.000
99,60
2,00
99,40
0,00
99,20
2012
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen
Sachmittel‐ und Raumangebotes
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐1.050.000
‐1.100.000
2019
543
2013
‐1.014.210
2012
2014
‐1.057.600
2013
2015
2016
‐1.073.300
2014
2017
‐1.014.700
2015
2016
‐1.003.300
2017
2018
2019
‐989.500
‐973.300
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,56
‐3.800.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐3.690.900 €
Beschreibung:
Produkt 030201 Schulbeförderung
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am
Schulleben Beteiligter
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Erstattung von Schülerfahrtkosten und
Organisation des Schülerspezialverkehrs
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung
im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten
Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme,
Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
Mitwirkung/Beteiligung:
ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung,
Ratsbeschlüsse
Empfänger:
1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV
2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen, die über ein ermäßigtes School&Fun‐Ticket verfügen"
Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7.538
7.156
6.384
6.384
6.384
6.384
6.384
6.384
2.511.757
2.512.371
2.597.223
2.764.567
2.764.567
2.764.567
2.764.567
2012
7.500
2.700.000
7.000
2.600.000
6.500
2.500.000
6.000
2.400.000
5.500
2.300.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐3.363.685
2014
‐3.666.200
2015
2016
‐3.597.500
‐3.690.900
2017
‐3.799.700
2018
‐3.918.200
2019
‐4.042.600
2.764.567
2.800.000
2013
2013
‐3.389.478
8.000
2012
SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden
Schulen und Förderschulen
0
‐1.000.000
‐2.000.000
‐3.000.000
‐4.000.000
‐5.000.000
544
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
4,85
‐466.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐315.700 €
Produkt 030301 Medienzentrum
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche
Leistungen des Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Beschreibung:
Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen
audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen
Bereitstellung, Service und Reparatur audiovisueller
Geräte und Betrieb eines Medien‐Servers zur
Onlinedistribution von Medien für die Schulen in
Stadt und Städteregion Aachen sowie der
Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Öffentlich‐rechtliche Vereinbarung zwischen
Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Produktziele:
Leistungen:
Bereitstellung von Medien und Geräten
Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare
Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution
Technischer Service für audiovisuelle Geräte
Mitwirkung/Beteiligung:
Städteregion Aachen, Deutschsprachige
Gemeinschaft
Empfänger:
Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren,
Weiterbildner
1. Zeitgemäße Medienausstattung für Schulen sicherstellen
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐182.384
‐223.117
‐39.100
‐322.200
‐315.700
‐319.300
‐314.400
‐314.400
0
‐100.000
‐200.000
‐300.000
‐400.000
545
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,21
‐2.560.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.047.000 €
Beschreibung:
Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche
Leistungen des Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Förderung interkultureller Erziehung und Bildung
spezifische Beratungsangebote
Schülerwettbewerbe
Begabtenförderung
schulformübergreifende Dienstleistungen
Schulentwicklungsplanung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Mitwirkung/Beteiligung:
SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen,
politische Beschlüsse,
RWTH, Sponsoren, FB02, Bezirksregierung Köln,
Landesjugendamt Rheinland, ARGE,
Agentur für Arbeit, Schulen
SchülerInnen, Lehrkräfte
Empfänger:
noch zu benennen
Kennzahl "Anzahl der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"
2012
837
Schulpsychologischer Dienst
einschl. Begabtenförderung
und Förderangeboten
2013
582
2014
600
2015
500
2016
600
2017
600
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
600
2019
600
2012
2013
611.665
1000
1.000.000
800
500.000
600
‐1.110.502
2014
‐1.335.600
2015
2016
‐982.400
‐1.047.000
2017
‐1.008.400
2018
‐1.006.900
2019
‐1.006.900
0
400
‐500.000
200
‐1.000.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.500.000
546
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐17.344.900 €
Produktvolumen:
‐16.330.100 €
Produktergebnis:
Produkt 040101 Kulturbetrieb
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb
Produktbereich 04 Kultur
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)
Beschreibung:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Kulturbetrieb (E 49), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische
Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
1. Transparente Darstellung der Kostenentwicklung des Produktes
2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan
Produktziele:
Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"
2012
0
Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB
20)
2013
0
2014
0
2015
0
2016
1
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
2
2018
3
2019
4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐15.464.357
‐16.469.650
‐16.184.800
‐16.229.700
‐16.330.100
‐16.310.000
‐16.290.300
‐16.290.300
5
‐14.500.000
4
‐15.000.000
3
‐15.500.000
2
‐16.000.000
1
‐16.500.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐17.000.000
547
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐4.460.300 €
Produktvolumen:
‐4.057.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 040401 Volkshochschule
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0404 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Volkshochschule (E 42), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
1. Transparente Darstellung des Produktes
2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan
Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"
2012
0
Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB
20)
2013
0
2014
0
2015
0
2016
1
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
2
2018
3
2019
4
2012
‐4.047.966
5
‐3.600.000
4
‐3.700.000
‐3.800.000
3
‐3.900.000
2
‐4.000.000
1
‐4.100.000
0
‐4.200.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
548
2013
‐4.132.487
2012
2014
‐3.823.800
2013
2015
2016
‐4.047.300
2014
2017
‐4.057.900
2015
2016
‐4.069.600
2017
2018
‐4.081.700
2018
2019
‐4.081.700
2019
Produkt 040601 Öffentliche Bibliothek
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:
Produktgruppe 0406 Bibliothek
Produktbereich 04 Kultur
Leistungen:
auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
549
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐20.159.900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐19.673.400 €
Beschreibung:
Produkt 040901 Theater und Musik
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0409 Theater und Musik
Produktbereich 04 Kultur
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen:
Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E
46/47)
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung
E46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische
Beschlüsse
Theater und Musikdirektion (E 46/47), Finanzsteuerung (FB 20),
Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
EinwohnerInnen
1. Transparente Darstellung des Produktes
2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan
Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"
2012
0
Empfänger:
Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
2013
0
2014
0
2015
0
2016
1
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
2
2018
3
2019
4
2012
‐18.858.675
5
2013
2014
‐19.026.517
‐19.325.700
2015
‐19.503.800
2016
2017
‐19.673.400
2018
‐19.613.400
‐19.621.600
2019
‐19.621.600
‐18.000.000 €
4
‐18.500.000 €
3
2
‐19.000.000 €
1
‐19.500.000 €
0
‐20.000.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
550
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
16,29
‐2.778.900 €
Produktvolumen:
‐1.179.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen
zuständiges Dezernat: VI, Dr. Sicking
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume
und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u.
behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien,
Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
Mitwirkung/Beteiligung:
StädteRegion, FB30, Verbände der freien
Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Leistungen:
Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene
zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen
und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens
sowie die erforderliche Beratung und Begleitung
von Prozessen
Geltendmachung von Altforderungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Verbände der freien Wohlfahrtspflege,
Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen,
ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung
verpflichtet sind
1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort . 2.
Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteilfonds als Indikator für Eigeninitiative.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"
Produktziele:
Empfänger:
GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische
Beschlüsse, Richtlinien
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
Kennzahl "Ausschöpfungsgrad der Stadtteilfondsmittel" in %
2012
21%
2013
21%
2014
16%
2015
40%
2016
60%
2017
80%
2018
100%
2019
100%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐477.321
‐1.288.462
‐1.090.900
‐1.124.400
‐1.179.100
‐1.248.900
‐1.214.200
‐1.214.200
0
100%
2012
80%
‐500.000
60%
40%
‐1.000.000
20%
‐1.500.000
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
551
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,94
‐519.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐519.700 €
Beschreibung:
Produkt 050102 Leistungen nach SGB II
zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Leistungen:
Aufgabe an Städteregion übertragen ‐‐>
hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen
für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das
der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der
Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Städteregion Aachen ‐ Gesetz
Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen
und Beschäftigten der Stadt Aachen in die
Städteregion Aachen
keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt
Produktziele:
Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und
Erstattungen
Empfänger:
Städteregion Aachen, Jobcenter
Abgeordnetes Personal
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
445.679
180.642
535.600
203.200
‐519.700
‐496.100
‐495.900
‐495.900
1.000.000
500.000
0
‐500.000
‐1.000.000
552
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
32,90
Produktvolumen:
‐39.330.400 €
Produktergebnis:
‐1.568.900 €
Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach
der Satzung der Städteregion Aachen
zuständiges Dezernat: VI, Her Dr. Sicking
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Beschreibung:
Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit
verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der
Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers,
soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb
von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt,
sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der
Delegationssatzung der Städteregion
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Städtereion Aachen ‐ Gesetz, Delegationssatzung
SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB,
Delegationssatzung des LVR
Produktziele:
Leistungen:
Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, bes. soz. Schw.
Mitwirkung/Beteiligung:
Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32,
FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohl‐
fahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, …
Empfänger:
Hilfeberechtigte Personen
1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen
Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe
zum Lebensunterhalt"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3.732
3.972
4.108
4.341
4.527
4.723
4.929
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
5.145
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.343.495
‐935.541
‐1.395.100
‐1.538.300
‐1.568.900
‐1.563.200
‐1.583.100
‐1.583.100
0
6.000
‐500.000
4.000
‐1.000.000
2.000
‐1.500.000
0
‐2.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
553
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,81
‐24.487.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐7.423.800 €
Beschreibung:
Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Leistungen:
Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt
in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie
von besonderen Leistungen analog dem SGB XII
(AsylbLG),
Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
Beratung sowie Gewährung von Geld‐ und Sach‐
leistungen und deren Rückabwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg,
Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63,
FB64, Verbände, Ärzte, …
Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie
deren Angehörige
AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB Empfänger:
XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse,
Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" ‐ Nele und Hanns
Bittmann e.V.
1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen
3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Kennzahl "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"
2012
423
2013
526
2014
806
2015
1.400
2016
1.500
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
1.550
2018
1.600
2019
1.600
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐4.354.120
‐5.808.157
‐5.947.100
‐12.297.800
‐7.423.800
‐7.559.000
‐7.776.900
‐7.999.300
0
2.000
2012
1.500
‐5.000.000
1.000
‐10.000.000
500
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐15.000.000
2019
554
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,45
‐4.321.100 €
Produktvolumen:
‐2.098.500 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Leistungen:
Gewährung von Leistungen nach Unterhaltsvorschussges.
Gewährung von Leistungen nach UVG
Realisierung von Unterhaltsansprüchen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Unterhaltsvorschussgesetz
Empfänger:
BezReg Köln, FB50, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr
1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐2.228.839
‐2.045.414
‐2.259.100
‐2.117.800
‐2.098.500
‐2.115.700
‐2.122.000
‐2.122.000
‐1.900.000
‐2.000.000
‐2.100.000
‐2.200.000
‐2.300.000
555
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Produkt 050301 Lastenausgleich
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:
Produktgruppe 0503 Lastenausgleich
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Leistungen:
auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
556
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,56
‐252.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐252.600 €
Produkt 050401 Sozialversicherungs‐
angelegenheiten
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktverantwortlicher: Frau Lammers
(Fortsetzung:)
Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweis‐
Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh.
Aufnahme von Renten‐ und Sozialleistungsanträgen
material und Urkunden
Klärung von Rentenansprüchen für FB50, FB45 und StädteReg.
Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung)
Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widerspr.
Amtshandlungen auf Weisung Landesversicherungsamt
Abnahme von eidesstattlichen Erklärungen/Zeugenerkl.
Mitwirkung/Beteiligung:
Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern,
Einwohnermelde‐ und Standesämter,
Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Bestatter
Amtshilfe für Sozialleistungsträger
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Pflichtaufgaben gemäß §§91‐93 SGB IV, §151a SGB VI,
Empfänger:
BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen,
§16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW
Sozialversicherungsträger, FB50, FB45, FB34, FB11,
EWG 883/2004 und 987/2009
Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
intern. SV‐Abkommen
Produktziele:
1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern
Beschreibung:
Kennzahl "Anzahl der zu bearbeitenden Fälle / a"
2012
7.735
2013
5.972
2014
6.965
2015
7.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
6.000
2017
5.000
2018
4.000
2019
4.000
10.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐224.274
‐218.085
‐243.600
‐246.700
‐252.600
‐260.200
‐267.900
‐267.900
0
2012
8.000
‐100.000
6.000
4.000
‐200.000
2.000
‐300.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
557
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,58
‐1.981.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.262.900 €
Produkt 050501 Integrationsbeauftr., Komm.
Integrationszentrum und Nadelfabrik
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Leistungen:
Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept,
Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund
und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und ‐lagen
Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung
Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost
von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem
und Rothe Erde durch die Nadelfabrik
Integrationsrat
Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK
Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort
Mitwirkung/Beteiligung:
NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen
2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung
Integrationszentren
gestellt
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger
Teilhabe und Integration in NRW
Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die
Förderung der kommunalen Integrationszentren
Produktziele:
1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Beschreibung:
Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration"
2012
2013
2014
96
2015
100
2016
100
2017
100
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
100
2019
100
102
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐363.198
‐922.831
‐1.220.300
‐1.258.100
‐1.262.900
‐1.272.800
‐1.265.600
‐1.265.600
0
2012
100
‐500.000
98
‐1.000.000
96
‐1.500.000
94
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
558
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
749,61
Produktvolumen:
‐85.192.400 €
Produktergebnis:
‐39.457.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.
Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in
Tageseinrichtungen für Kinder sowie in
geeigneten Tagespflegefamilien
U3 und Ü3 bis zur Einschulung
Förderung von Spielgruppen und Betriebskindergärten
Erhebung von Elternbeiträgen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 060101 Förderung von Kindertages‐
einrichtungen und Tagespflege
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
SGB VIII, KiBiz
FB02, FB11, FB23, FB61, E18, E26,
Bezirksämter, freie Träger,
Landesjugendamt
Familien mit Kindern
Empfänger:
1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
2. Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ErzieherInnen und KinderpflegerInnen zur Reduzierung von Ausfallzeiten
3. Kostenkontrolle bei zukünftig sinkenden Kinderzahlen
4. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor
Kennzahl "U3‐Quote" in %
(Tagespflege, U3 in KiTa, Ü3 in KiTa, Betriebskitas)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
30,54
36,90
41,87
43,63
45,50
48,00
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
50,00
2019
50,00
60,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐26.866.708
‐25.871.402
‐36.880.600
‐36.863.700
‐39.457.300
‐42.254.200
‐44.103.400
‐44.563.700
‐20.000.000
‐25.000.000
40,00
‐30.000.000
‐35.000.000
20,00
‐40.000.000
‐45.000.000
0,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
559
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
64,66
Produktvolumen:
‐8.319.600 €
Produktergebnis:
‐6.116.400 €
Produkt 060201 Kinder‐ und Jugendförderung
§11‐15 SGB VIII
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0602 Kinder‐ und Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Beschreibung:
Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und
sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu
vermeiden oder abzubauen
positive Lebensbedingungen für junge Menschen
erhalten oder schaffen
Förderung der Jugendverbandsarbeit und der
offenen Jugendarbeit
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
§§11‐15 SGB VIII und 3.AG KJHG
kommunaler Jugendförderplan
Produktziele:
Leistungen:
Erzieherischer Kinder‐ und Jugendschutz
Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit
Kinderspielplätze
Mitwirkung/Beteiligung:
FB02, FB23, FB52, FB61, FB63, E18, E26, B13,
Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren,
ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Empfänger:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
1. Steigerung der Erfolgsquote im Übergang Schule / Beruf
2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld
3. Kostenkontrolle durch Evaluierung aller Maßnahmen
Kennzahl "Anteil der Jugendlichen, die Jugendfreizeiteinrichtungen besuchen" in %
2012
22,83
2013
21,54
2014
21,05
2015
21,05
2016
21,05
2017
21,05
2018
21,05
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
21,05
23
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐5.544.751
‐4.925.403
‐6.483.200
‐6.315.000
‐6.116.400
‐5.990.300
‐6.236.000
‐7.035.700
‐4.000.000
2012
22
‐5.000.000
21
‐6.000.000
20
‐7.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
560
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
131,97
Produktvolumen:
‐68.577.000 €
Produktergebnis:
‐42.021.500 €
Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen
und ihre Familien
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien
Produktbereich 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe
zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverantwortlicher: Herr Brötz
(Fortsetzung:)
Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige
Mitwirkung in familien‐ und kindschaftsrechtlichen
Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei,
Ärzte, Schulen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit,
FB32, FB50, Bezirksämter
Empfänger:
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
und deren Familien
Beschreibung:
Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien,
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren
Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohl‐
gefährdung, Projekt "PIA"
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB,
EheG, BSHG
Produktziele:
1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art
2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien
3. Kostenkontrolle durch Evaluierung aller Maßnahmen, die nicht unmittelbar der Abwendung von Kindeswohlgefährdung dienen
Kennzahl "Durchschnittliche Kosten je Einzelfall / a"
2012
3.275,43
2013
3.577,94
2014
2.715,58
2015
4.507,54
2016
4.251,31
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
4.170,59
2018
4.225,82
2019
4.225,82
5.000,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐39.117.172
‐42.468.202
‐41.935.200
‐42.405.400
‐42.021.500
‐42.441.200
‐42.872.400
‐43.184.100
‐36.000.000
4.000,00
‐38.000.000
3.000,00
‐40.000.000
2.000,00
‐42.000.000
1.000,00
‐44.000.000
0,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
561
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,27
‐300.200 €
Produktvolumen:
‐265.100 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 080101 Turn‐ und Sporthallen
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und
betriebssicheren Sport‐ und Turnhallen für den Schul‐,
Leistungs‐ und Breitensport
Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn‐,
Sport‐ und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt
der effizienten Auslastung
Leistungen:
Zuweisung von Hallen für den Bereich B‐0 und von
überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken
Gesamtkonzeption für alle 12 Sport‐, 67 Turn‐ und
14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, E26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung
Empfänger:
Überlassungs‐ und Benutzungsordnung,
Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst.,
Kommunalpolitische Beschlüsse
1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Produktziele:
Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"
2012
90,44%
2013
89,60%
2014
91,03%
2015
91,00%
2016
92,00%
2017
93,00%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
93,00%
2019
93,00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐256.405 ‐235.493 ‐260.700 ‐399.700 ‐265.100 ‐269.500 ‐274.100 ‐277.100
94,00%
0 €
92,00%
‐100.000 €
‐200.000 €
90,00%
‐300.000 €
88,00%
‐400.000 €
86,00%
‐500.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, ‐verbände, private Schulen
und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B.
soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen
der Stadt AC
2018
2019
562
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,64
‐1.248.200 €
Produktvolumen:
‐881.200 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 080102 Sportplätze und Stadien
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und
betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul‐,
Leistungs‐ und Breitensport
Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf
Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt
der effizienten Auslastung
Leistungen:
Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B‐0
Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen‐, 18 Kunstrasen‐
und 19 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar,
Platzwartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, E26, Sportvereine
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung
Empfänger:
Überlassungs‐ und Benutzungsordnung,
Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst.,
Kommunalpolitische Beschlüsse
1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Produktziele:
Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"
2012
55,40%
2013
55,62%
2014
55,30%
2015
56,00%
2016
56,00%
2017
56,00%
FB45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, ‐verbände, private Schulen
und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B.
soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen
der Stadt AC
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
56,00%
2019
56,00%
2012
2013
‐697.281 ‐723.576
56,50%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.150.700 ‐939.800 ‐881.200 ‐932.800 ‐934.000 ‐934.600
0 €
2012
56,00%
‐500.000 €
55,50%
‐1.000.000 €
55,00%
54,50%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐1.500.000 €
2019
563
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,48
‐65.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐65.000 €
Produkt 080201 Schulsport
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Beschreibung:
Koordination von Schul‐ und Spitzensport durch Talent‐
förderung, Durchführung von Landesschulsportfesten,
Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen
Sicherung des regulären Schulsports
Unterstützung sportlicher Angebote der OGS
Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den
Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung
Politische Beschlüsse,
Erlasse des Schulministeriums
Produktziele:
Bundesjugendspiele im bisherigen Umfang beibehalten
Kennzahl "Anzahl der Schulen, die sich an Bundesjugendspielen beteiligt haben"
2012
43
Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften
Betreuung von Talentfördermaßnahmen
Abwicklung und Organisation von Sondersportveranstaltungen
Beratung für LehrerInnen
FB45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund,
Mitwirkung/Beteiligung:
Sportfachverbände und ‐vereine
SchulfachberaterInnen für den Schulsport
FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der
Empfänger:
Städteregion Aachen, private Schulen
Leistungen:
2013
37
2014
35
2015
40
2016
45
2017
45
2018
45
Kennzahl "Ergebnis des Produkte" in €
2019
45
50
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐56.787
‐58.611
‐61.600
‐63.700
‐65.000
‐66.300
‐67.600
‐67.600
‐50.000 €
2012
40
‐55.000 €
30
20
‐60.000 €
10
‐65.000 €
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐70.000 €
564
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,68
‐320.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐129.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sport‐
förderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur
Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im
Breiten‐, Wettkampf‐ und Leistungssport, insbesondere
in der Kinder‐ und Jugendarbeit
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 080202 Vereinssport
Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von
Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation
von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports
in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW,
Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder‐
richtlinien der Stadt Aachen
Empfänger:
Aachener Sportvereine und ‐verbände
Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv)
Kennzahl "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen"
zum 31.12.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
19.617
Leistungen:
19.482
19.030
19.000
19.000
19.000
19.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
19.000
‐143.891
‐184.086
‐117.300
‐61.300
‐129.100
‐135.800
‐142.300
‐142.400
19.800
0 €
19.600
2012
‐50.000 €
19.400
19.200
‐100.000 €
19.000
18.800
‐150.000 €
18.600
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐200.000 €
565
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,22
‐71.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐58.200 €
Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Beschreibung:
Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten
über Sportmöglichkeiten und Angebote
Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferien‐
spiele)
Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch
Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder
und Sportplätze, sofern verfügbar
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18 III Lverf NW, GO NW
Produktziele:
Leistungen:
Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de,
Organisation der sportlichen Ferienspiele,
Bereitstellung des Waldstadions,
Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45, Stadtsportbund
Empfänger:
1. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen in den sportlichen Ferienspielen
2. Beibehaltung der Anzahl der angebotenen Wochen mit sportlichen Ferienspielen
Kennzahl "TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele insgesamt"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
165
134
219
220
220
220
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
220
2019
220
2012
‐93.574
250
0 €
200
‐20.000 €
150
‐40.000 €
100
‐60.000 €
50
‐80.000 €
0
‐100.000 €
2012
EinwohnerInnen der Stadt Aachen
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
566
2013
‐64.765
2012
2014
‐56.700
2013
2015
‐56.400
2014
2015
2016
‐58.200
2016
2017
‐59.200
2017
2018
‐58.800
2018
2019
‐61.100
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,01
‐379.100 €
Produktvolumen:
‐145.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 080301 Freibad
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen
und betriebssicheren Zustand für Sport‐ und Freizeit‐
nutzung
Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs‐ und
Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E26 und
E18), Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, E26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Benutzungsordnung für die Schwimmbäder,
Entgeltordnung für die Benutzung der Sport‐
stätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse
1. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustandes des Freibades
2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
Produktziele:
Kennzahl "Besucherzahlen / a"
2012
92.817
2013
97.778
2014
59.074
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2015
80.500
2016
80.500
2017
80.500
2018
80.500
2019
80.500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐35.077
‐129.768
‐92.800
‐75.900
‐145.800
‐149.900
‐147.600
‐149.400
150.000
0 €
100.000
‐50.000 €
2012
‐100.000 €
50.000
‐150.000 €
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐200.000 €
2019
567
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
55,20
‐3.485.300 €
Produktvolumen:
‐2.067.600 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 080302 Hallenbäder
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem
ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand
für Schwimm‐ und Freizeitnutzung
(5 Schwimmhallen)
Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport GmbH
Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse,
weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von
Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
E26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH,
Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Benutzungsordnung für Schwimmbäder,
Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm‐
bäder, politische Beschlüsse
1. Aufrechterhaltung eines betriebssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Bäder
2. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
Kennzahl "Besucherzahlen / a"
2012
797.217
2013
783.714
2014
777.976
Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv.
Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und ‐
verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer‐Innen (soz.
Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2015
786.500
2016
786.500
2017
786.500
2018
786.500
2019
786.500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.635.590
‐2.274.768
‐2.229.500
‐2.170.100
‐2.067.600
‐2.101.100
‐2.067.700
‐2.072.000
0
800.000
‐500.000
790.000
‐1.000.000
780.000
‐1.500.000
770.000
‐2.000.000
760.000
‐2.500.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
568
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,03
‐2.400 €
Produktvolumen:
1.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 080303 Lehrschwimmbecken
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung
entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe
von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0)
‐ nicht für Bezirksämter
Mitwirkung/Beteiligung:
E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der
Städteregion
Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in
einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand
für Schulen und Vereine
Leistungen:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Benutzungsordnung für Schwimmbäder,
Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm‐
bäder, politische Beschlüsse
1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken
Produktziele:
Kennzahl "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %
2012
79,40%
2013
79,40%
2014
80,40%
2015
82,00%
2016
84,00%
2017
86,00%
FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und ‐verbände,
private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften,
soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
88,00%
2019
88,00%
2012
2013
266
2014
‐969
2015
‐1.600
‐900
2016
1.700
2017
1.700
2018
2019
1.600
1.600
2.000 €
90,00%
1.000 €
85,00%
0 €
80,00%
‐1.000 €
75,00%
‐2.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
569
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
26,07
Produktvolumen:
‐2.361.600 €
Produktergebnis:
‐1.988.700 €
Produkt 090101 Räumliche Planung und
Entwicklung
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Beschreibung:
Städtebauliche Planung, vorbereitende und
verbindliche Planung sowie deren Umsetzung
Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächen‐
nutzungsplan, Landschaftsplan und Bebauungsplänen
Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht
Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und
städtebauliche Wettbewerbe
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU‐Richtlinien,
Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz,
Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse
Produktziele:
(Fortsetzung:)
strategische Stadtentwicklungsplanung, Planungsgrundlag.
Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
und Mitwirkung bei überört./nachbargem. Planungen
Stadterneuerungsprozesse, Gebiets‐/Sachprogramme
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,
Vorhabenträger, Investoren
Empfänger:
1. Umsetzung nur solcher Projekte, die auch ohne Fördermittel eine hohe Priorität hätten
2. Erleichterung und Beförderung privater Investitionen durch Reduzierung von Vorschriften
3. Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt durch Erleichterung von Ansiedlungen und Bautätigkeit
4. Bürgerbeteiligungen weiter entwickeln
Kennzahl " Anzahl der Wohn‐ und Gewerbeeinheiten, die planungsrechtlich neu
ausgewiesen werden"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
198
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.939.169
‐2.052.111
‐2.316.300
‐2.035.600
‐1.988.700
‐2.090.100
‐2.054.400
‐2.025.800
250
‐1.600.000
200
‐1.800.000
150
‐2.000.000
100
‐2.200.000
50
‐2.400.000
0
2012
Bürgerinnen und Bürger
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
570
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
4,56
‐398.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐398.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Leistungen:
Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Be‐
urteilung von Einzelvorhabenim Vorfeld von Genehmi‐
gungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren
Beobachtung des Baugeschehens
Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von
Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts
Persönliche und telefonische Bauberatung
Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und
städtebaulichen Aspekten
Mitwirkung/Beteiligung:
BauGB, Baunutzungsverordnung,
städtische Satzungen, politische Beschlüsse
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,
Antragsteller
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren,
Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
1. Verlässlichkeit von baurechtlichen Auskünften
2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E‐Mail)
Kennzahl "Anteil der planungsrechtlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 4 Wochen
erstellt werden" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
97,6
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐434.313
‐413.863
‐373.100
‐389.900
‐398.700
‐410.500
‐368.700
‐368.700
‐300.000
100
2012
‐350.000
50
‐400.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐450.000
571
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,78
‐150.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐141.100 €
Produkt 090103 Städtebauliche Verträge
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Leistungen:
Beschreibung:
Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur
vertraglich erreicht werden kann
Schöpfung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal,
Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze)
Förderung von Investorentätigkeit
Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben
Ausräumung öffentlicher Belange
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG,
technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht,
öffentliches Recht und Privatrecht
Produktziele:
Erstellung von Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung,
Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung)
Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Gesamtverwaltung, STAWAG
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren,
Bauherren, Grundstückseigentümer
1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben
2. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐88.893
‐133.434
‐99.500
‐140.100
‐141.100
‐144.700
‐146.600
‐146.600
0
2012
‐50.000
‐100.000
‐150.000
‐200.000
572
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,79
Produktvolumen:
‐61.000 €
Produktergebnis:
‐59.600 €
Beschreibung:
Produkt 090104 Abwicklung sonstiger
Anliegerbeiträge
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei
Bauvorhaben zur Gewährleistung des
Naturschutzes
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerm.,
Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung,
verwaltungsgerichtliche Streitverfahren,
Ausschussvorlagen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB36, FB61, FB62
BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO,
städtische Satzung
Empfänger:
Grundstückseigentümer
keine
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐44.542
‐50.664
‐54.000
‐57.800
‐59.600
‐60.200
‐59.800
‐59.800
0
2012
‐20.000
‐40.000
‐60.000
‐80.000
573
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Produkt 090201 Erhebung und Führung
von Geobasisdaten
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:
Produktgruppe 0902 Liegenschaftskataster
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
Leistungen:
auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
574
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,41
Produktvolumen:
‐818.000 €
Produktergebnis:
‐763.500 €
Beschreibung:
Produkt 090301 Geoinformationsdienste,
management u.a.
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a.
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen
Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit
Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung
Vermessungstechn. Vorber. von Grundstücksteilungen
Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Geographisches Informationssystem (GIS)
Durchführung von Vermessungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Vermessungs‐ und Katastergesetz NRW,
Grundbuchordnung, Organisationsverfügung
Empfänger:
geoService
Öfentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft,
Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer,
BürgerInnen
1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐19.819
277.341
‐31.400
‐789.400
‐763.500
‐756.500
‐743.900
‐743.900
500.000
0
2012
‐500.000
‐1.000.000
575
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
8,52
Produktvolumen:
‐899.400 €
Produktergebnis:
‐340.200 €
Beschreibung:
Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung,
Ortsbaurecht
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur.
Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.
zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Bodenordnungsverfahren,
Beratungen und Wertermittlungen
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Straßenrechtliche Maßnahmen
Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und
im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
Leistungen:
Geschäftsführung Umlegungsausschuss
Baulandumlegung bei Bebauungsplänen
Straßenbenennungen un Hausnummernvergabe
Widmungs‐ und Vorkaufsrechtsfragen
Mitwirkung/Beteiligung:
Umlegungsausschuss,
politische Gremien
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
BauGB, Umlegungsanordnungen in B‐Plänen,
Verm.KatG NW, Straßenverordnung,
Straßen‐ und Wegegesetz NW, BauO NW,
BauPrüfVO, GBO
1. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Empfänger:
2019
Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren,
Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von
Umlegungsverfahren" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
‐1.145.631
‐1.480.278
‐1.102.200
‐380.300
‐340.200
‐323.000
2018
2019
‐273.300
‐273.300
0
2012
‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000
‐2.000.000
576
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
44,38
‐2.980.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
1.640.500 €
Beschreibung:
Produkt 100101 Bauaufsicht
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und
Bauaufsicht im Gebäudebestand,
Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich,
Bauservice und Bauberatung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Entscheidung in Bauantragsverfahren
Bauaufsicht im Gebäudebestand
Ordnungsbehördliche Verfahren
Freiwillige Serviceleistungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen,
Fachdienststellen der Städteregion,
anzeigende Dienststellen
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und
Investoren, Immobilieneigentümer
Bauordnung NRW
1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge
2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes
3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen
4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen
Kennzahl "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Tagen
2012
87,7
2013
87,7
2014
110
2015
90
2016
90
2017
85
2018
80
2019
80
Kennzahl "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren"
Kennzahl "Anzahl der BG‐Verfahren für Sonderbauten"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
113
242
300
250
250
1.426
1.099
1.100
1.000
1.000
2018
250
2019
250
1.000
1.000
2000
100
1500
1000
50
500
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
577
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,25
‐11.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
800 €
Beschreibung:
Produkt 100102 Stellplatzablöse
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Abschluss von Stellplatzablöseverträgen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen
nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung
einer Baugenehmigung
Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
FB63
Empfänger:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Bauherren, Architekten, FB63
keine
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐12.121
‐12.939
‐15.100
‐400
800
1.900
2.900
2.900
5.000
0
‐5.000
‐10.000
‐15.000
‐20.000
578
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
21,34
‐1.399.700 €
Produktvolumen:
‐1.298.500 €
Produktergebnis:
Produkt 100201 Bauverwaltung
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Beschreibung:
Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche
innerhalb des Dezernates sowie für Dritte
Personal‐ und Materialwirtschaft
Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren
Koordinationsaufgaben
Kanalanschlusssatzungsverfahren
Abwicklung von Zuschussangelegenheiten
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und §8KAG
Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen
erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen
Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, EU‐Behörden, Land NRW,
Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden,
Eisenbahnbundesamt, Ver‐ und Ents.untern.
Empfänger:
Gesamtverwaltung, EU‐Behörden, Land NRW,
Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden,
Eisenbahnbundesamt, Ver‐ und Entsorgungsunternehmen,
WVER, Landesbetrieb Straßen
1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.050.557
‐1.252.768
‐1.311.300
‐1.282.900
‐1.298.500
‐1.355.800
‐1.365.400
‐1.365.400
0
2012
‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000
579
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,24
Produktvolumen:
‐19.300 €
Produktergebnis:
‐4.100 €
Beschreibung:
Produkt 100301 Denkmalpflege
(Städt. Objekte)
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1003 Denkmalpflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: B03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Leistungen:
Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung
städtischer Denkmäler
Zuschussbeantragung und Abwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Zuschussrechtliche Vorschriften
Empfänger:
E26, FB61, FB20
Stadt Aachen
1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
Kennzahl "Fördermittel" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
936.000
766.000
304.000
300.000
400.000
500.000
500.000
500.000
‐1.650.757
‐30.306
‐12.700
‐4.400
‐4.100
‐4.300
‐4.500
‐4.500
1.000.000
0
2012
800.000
‐500.000
600.000
400.000
‐1.000.000
200.000
‐1.500.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐2.000.000
2019
580
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,15
Produktvolumen:
‐207.500 €
Produktergebnis:
‐207.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer
Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum
Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum
Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 100401 Wohnraumerhaltung
freifinanz. Wohnungsbestand
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
Empfänger:
Haus‐ und Grundbesitzerverein,
Mieterschutzverein
Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage
2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung
3. Qualität des Mietspiegels durch hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze
Kennzahl "Anzahl der Datensätze als Grundlage des Mietspiegels"
2012
7.828
wie vor
2013
12.139
2014
12.139
2015
13.302
2016
2017
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐200.352
‐226.836
‐208.300
‐203.800
‐207.000
‐211.100
‐212.900
‐212.900
‐180.000
15.000
‐190.000
10.000
‐200.000
‐210.000
5.000
‐220.000
‐230.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
581
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,62
‐154.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐152.400 €
Produkt 100402 Wohnraumförderung
zuständiges Dezernat: IV, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer
Beschreibung:
Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum:
Eigentums‐ und Mietwohnungsförderung, Wohnraum‐
förderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung
von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen
nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG,
Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfand‐
haftentlassungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Produktziele:
(Fortsetzung)
Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren
Angeboten für generationsübergreifende und selbst
bestimmte Wohn‐ und Lebensformen in
Eigentum und Miete
Mitwirkung/Beteiligung:
NRW‐Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Empfänger:
1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung
Kennzahl "Anzahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung"
2012
10.488
Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer,
Mieter
2013
10.340
2014
10.207
2015
10.300
2016
10.400
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2017
10.500
2018
10.500
2019
10.500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐237.694
‐158.162
‐183.900
‐150.800
‐152.400
‐154.500
‐154.400
‐154.400
15.000
0
‐50.000
10.000
‐100.000
‐150.000
5.000
‐200.000
‐250.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
582
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,16
Produktvolumen:
‐340.000 €
Produktergebnis:
‐282.600 €
Beschreibung:
Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht
geförderter Wohnungsbestand
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer
Leistungen:
Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung,
Bestands‐ und Besetzungskontrollen,
Überprüfung der Kostenmiete und
Betriebskostenabrechnungen
Mitwirkung/Beteiligung:
NRW‐Bank, EMA, Katasteramt
Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte
Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gesetz zur Förderung und Nutzung von
Wohnraum für das Land NRW,
Wohnraumnutzungsbestimmungen
Empfänger:
1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle
3. Quote möglichst nah an 1,0
Kennzahl "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
2012
55,4
Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter,
Wohnungssuchende
2013
53,2
2014
58,2
2015
60
2016
60
2017
60
2018
60
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
60
65
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐271.845
‐300.552
‐296.700
‐286.500
‐282.600
‐288.300
‐290.400
‐290.400
‐250.000
‐260.000
60
‐270.000
‐280.000
55
‐290.000
50
‐300.000
‐310.000
45
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
583
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
19,39
‐973.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐957.600 €
Produkt 100404 Wohngeld
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer
Beschreibung:
Gewährung von Wohngeld
Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen
Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B‐0‐Bereich,
sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss
Erhebung von Verwarnungs‐ und Bußgeldern
Einleitung von Strafverfahren
Beteiligung bei Privatinsolvenzen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Produktziele:
(Fortsetzung:)
Bearbeitung von WoG‐Rückforderungen, Anträgen auf
Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverf.
Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes
Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder
einer Eigentumswohnung
1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle
Kennzahl "Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen"
in Tagen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
60,68
64,43
57,63
55
50
50
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
50
2019
50
100
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐863.389
‐959.351
‐1.024.300
‐951.000
‐957.600
‐975.800
‐986.500
‐986.500
‐700.000
80
‐800.000
60
‐900.000
40
‐1.000.000
20
‐1.100.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
584
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,17
Produktvolumen:
‐15.500 €
Produktergebnis:
‐15.000 €
Beschreibung:
Produkt 100405 Kommunale Wohnungs‐
marktbeobachtung
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktverantwortlicher: Herr Körfer
Erstellung von Berichten über die
kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Auswertung und Aufbereitung von Daten
Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre)
Jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer,
Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse
Mitwirkung/Beteiligung:
Politische Beschlüsse
Empfänger:
1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt
Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen"
2012
140.242
Bürgerinnen und Bürger
2013
143.039
2014
2015
Kennzahl "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen"
2016
2017
2018
2019
2012
100.626
2013
99.245
2014
2015
2016
2017
2018
2019
101.000
144.000
143.000
142.000
141.000
140.000
139.000
138.000
100.500
100.000
99.500
99.000
98.500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
585
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
67,13
Produktvolumen:
‐15.677.200 €
Produktergebnis:
‐7.239.900 €
Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von
Unterkünften und Einrichtungen
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Verwaltung, Unterh. und Ausstattung der Unterkünfte,
Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung,
Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung,
Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
Mitwirkung/Beteiligung:
Ausländerbehörde der Städteregion,
BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30,
FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
OrdnungsbehördenG NRW, Verwaltungsvoll‐streckungsG
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Wohnungslose, Spätaussiedler,
NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe‐ und
Asylbewerber, Flüchtlinge
IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime,
kommunalpolitische Beschlüsse
Produktziele:
1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen
(Auslastungsquote von unter 87‐90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)
Beschreibung:
Leistungen:
Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen,
Asylbewerbern, Flüchtlingen und Spätaussiedlern
sowie deren sozialarbeiterische Betreuung
Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. und
"Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings‐Wohneinheiten" zum 31.12. in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
341
532
875
1.900
1.900
1.900
1.900
129%
123%
112%
120%
110%
100%
90%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
1.900
90%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.851.148
‐2.020.241
‐2.266.600
‐4.286.400
‐7.239.900
‐9.296.100
‐9.637.900
‐9.720.500
150%
2.000
0
2012
1.500
100%
‐5.000.000
1.000
50%
500
0
‐10.000.000
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐15.000.000
2019
586
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
7,41
Produktvolumen:
‐874.800 €
Produktergebnis:
‐624.600 €
Produkt 100901 Denkmalschutz und
Denkmalpflege
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
(Fortsetzung:)
Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und
verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung
von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit,
Beantwortung von Bürgerfragen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg.,
Ministerium, Städtetag, Vereine,
Arbeitskreise
Empfänger:
Eigentümer von Bau‐ und Bodendenkmälern,
Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Beschreibung:
Wahrnehmung der Belange der Bau‐ und Bodendenkmal‐
pflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste,
Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen,
Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung
von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung,
Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und
Architekten, Archäologische Bestandserhebung,
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Produktziele:
1. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW
2. Stellungnahmen zu Denkmalangelegenheiten jeweils innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeiten
Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen"
2012
2013
2014
3.644
2015
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐504.214
‐794.995
‐605.500
‐619.700
‐624.600
‐627.200
‐623.700
‐623.700
4.000
0
3.000
‐200.000
2.000
‐400.000
1.000
‐600.000
‐800.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.000.000
587
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,21
Produktvolumen:
‐638.400 €
Produktergebnis:
‐593.700 €
Produkt 110101 Koordination Betriebs‐
führung STAWAG
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Beschreibung:
Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen
Schnittstelle STAWAG (Betreiber) ‐ Stadt Aachen
(Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggebeer)
gemäß Betriebsführungsvertrag
Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc.
Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren
Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG,
Betriebsführungsvertrag
Produktziele:
(Fortsetzung:)
Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards
der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen
Gebührenbescheide für die Entleerung von
Kleinkläreinrichtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger
1. Planungs‐ und Abstimmungsprozesse transparent darstellen
2. Werterhaltung des Kanalnetzes gewährleisten
Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %
Kennzahl "Neubau Kanal" in km
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1,5
1,72
1,7
1,7
1,8
9,0
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
1,8
2019
1,8
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐5.185.753
‐4.931.605
37.600
‐623.500
‐593.700
‐601.200
‐212.000
‐212.000
2012
2013
1,3
2
10,0
8,0
2.000.000
1,5
6,0
0
1
4,0
‐2.000.000
0,5
2,0
‐4.000.000
0
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
‐6.000.000
2019
588
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
1,00
Produktvolumen:
‐45.214.800 €
Produktergebnis:
18.342.000 €
Produkt 110102 Verwaltung Stadtent‐
wässerung und Kanäle
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung
zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Beschreibung:
Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein
funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungs‐
maßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft
sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten
werden über Gebühren umgelegt.
Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition
verwendet.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Verwaltung des städtischen Kanalsystems und
Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungs‐
maßnahmen
Mitwirkung/Beteiligung:
STAWAG, FB 61, FB 20
Empfänger:
1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
(Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6,15
6,01
6,11
6,00
5,00
5,00
5,00
20,64
20,49
20,17
19,00
18,00
17,00
16,00
Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in %
2019
5,00
16,00
2012
17,46
25,00
2013
21,06
2014
22,00
2015
23,00
2016
24,00
2017
25,00
2018
26,00
2019
26,00
30,00
20,00
20,00
15,00
10,00
10,00
5,00
0,00
0,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
589
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐29.031.300 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
679.500 €
Beschreibung:
Produkt 110201 Abfallwirtschaft
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die
Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener
Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen
Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.
Kennzahl "Betriebskostenzuschuss an E18/Abfallwirtschaft" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
27.555.254
28.244.104
28.471.500
28.707.600
28.507.200
28.507.200
28.507.200
28.507.200
‐1.106.023
26.296
516.600
445.300
679.500
679.700
672.800
672.800
29.000.000 €
1.000.000 €
28.500.000 €
500.000 €
28.000.000 €
0 €
27.500.000 €
‐500.000 €
27.000.000 €
‐1.000.000 €
26.500.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.500.000 €
590
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,10
‐80.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐80.200 €
Beschreibung:
Produkt 110301 Wasserversorgung
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung
Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Leistungen:
Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrs‐
flächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen)
und der drei Brunnenspeisleitungen Markt‐,
Krämer‐ und Paubachleitung
Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG
Überwachung des Betriebsführungsvertrages
Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger
1. Planungs‐ und Abstimmungsprozesse transparent darstellen
2. Werterhaltung des Bachkanal‐ und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten
Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km)
2012
FB36/30, E26
2013
28,57%
2014
78,00%
2015
78,00%
2016
77,95%
2017
77,90%
2018
77,85%
2019
77,85%
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (Linie)
Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Balken)
2012
2013
2014
2015
2016
‐73.265
‐64.347
‐260.600
‐68.900
‐80.200
2017
2018
2019
‐84.900
‐87.600
‐87.600
0,000 km 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km
0 €
100,00%
2012
‐100.000 €
50,00%
Anteil san.bedürftiger
Bachkanäle in %
0,00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
‐200.000 €
‐300.000 €
591
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,400
0,200
0,000
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
3,19
‐172.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
1.031.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen
zu anderen als Verkehrszwecken
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 120101 Sondernutzung
Leistungen:
Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche
Sondernutzungen:
Container, Bauwagen, Bauzäune, Veranstaltungen,
Verkaufsflächen, Baugerüste
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, ASEAG
Empfänger:
StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung
1. Schnelle und rechtssichere Erlaubniserteilung, soweit möglich ohne Einschränkung wesentlicher Interessen
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung
Kennzahl "Anzahl der Sondernutzungen / a"
2012
2.529
BürgerInnen, Unternehemen, Behörden
2013
2.745
2014
2.715
2015
2.800
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
2.880
2017
2.960
2018
3.040
2019
3.040
4.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
664.747
892.587
789.900
980.000
1.031.100
1.028.700
1.028.200
1.028.200
1.500.000
3.000
1.000.000
2.000
500.000
1.000
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
592
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
14,05
Produktvolumen:
‐28.929.200 €
Produktergebnis:
‐24.490.500 €
Beschreibung:
Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung
von Straßen
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Leistungen:
Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreib.
und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen,
Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von
Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW,
Versorgungsträger, ASEAG, FB30
Tiefbaurechtliche Einzelplanung
Neubau (erstmalige Erstellung)
Unterhaltung (Reparatur)
Erneuerung (in vorhandener Lage)
Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung)
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
Haushaltsplan, politische Beschlüsse,
StrWG NW, StVO, DIN 1076
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer,
Versorgungsträger
1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2.725.279 3.083.008 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 ‐25.244.402 ‐24.487.552 ‐26.089.600 ‐24.682.000
1.263.237 2.313.173 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100
8.000.000 €
‐23.000.000
6.000.000 €
‐24.000.000
4.000.000 €
‐25.000.000
2.000.000 €
‐26.000.000
0 €
‐27.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
593
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
‐24.490.500
‐24.723.600
‐24.336.100
‐24.271.500
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,98
Produktvolumen:
‐33.500 €
Produktergebnis:
369.700 €
Produkt 120104 Einräumung von Rechten an
Straßen
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen
zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Beschreibung:
Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen
Straßenraumes:
Abschluss über die Verlegung von Leitungen
Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern
Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK‐Leitungen
Zuschussanträge, Kanalanschlussatzung, Kanalgebühren‐
satzung, Entleerung von Kleinkläranlagen
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
TKG, BGB, Sondernutzungssatzung,
Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV
Produktziele:
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
FB61, FB63, FB23, FB36, E18, STAWAG
Bauherren, Telekommunikationsunternehmen
keine
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
183.094
427.302
129.600
411.800
369.700
369.400
369.700
369.700
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2012
594
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,63
Produktvolumen:
‐1.484.700 €
Produktergebnis:
‐738.400 €
Produkt 120201 Verkehrskonz. Planung von
Straßen, Wegen u. Plätzen
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Beschreibung:
Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs‐
wegen und ‐netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver‐
kehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur,
Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV‐Nahver‐
kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs‐ und
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement,
Elektromobilität
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Haushaltsplan, politsche Beschlüsse,
StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG
Produktziele:
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Polizei, Landesbetrieb Straßen,
ASEAG, AVV, NVR, FB36, Städteregion
Bürgerinnen und Bürger
1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, ‐sicherheit und ÖPNV‐Verkehrsbedienung
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung
Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und
"Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet"
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9
12
12
12
10
10
60
65
80
100
120
120
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.122.214 ‐1.029.815 ‐946.600 ‐828.700 ‐738.400 ‐783.000 ‐776.200 ‐776.200
0
2012
0,000Mio.€
0,000Mio.€
Verkehrskonzepte und
Straßenvorentwürfe
0,000Mio.€
Ladestationen für
Elektrofahrzeuge
0,000Mio.€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
‐500.000
‐1.000.000
‐1.500.000
595
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
5,53
Produktvolumen:
‐2.455.700 €
Produktergebnis:
1.993.900 €
Produkt 120202 Planung, Betreuung und
Unterhaltung von Verkehrsanlagen
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung
Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen
zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
(Fortsetzung:)
temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses,
Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsyst.
Aufbau eines Verkehrslageberichtes
Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen,
Fachdienststellen der Städteregion,
anzeigende Dienststellen
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger
Beschreibung:
Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer
Einrichtungen
Aufbau des Verkehrsmanagementsystems
Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung,
Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr)
Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein‐
automaten, Verkehrsdetektoren, versenkb.Pollern
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Produktziele:
1. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung
2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle
Kennzahl "Einnahmen aus Parkscheinautomaten" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.617.000
3.680.000
4.059.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2012
2013
1.885.743
4.200.000
2.500.000
4.000.000
2.000.000
3.800.000
1.500.000
3.600.000
1.000.000
3.400.000
500.000
3.200.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.916.948
2012
2019
596
2014
2015
1.514.700
2013
2014
2016
1.688.600
2015
1.993.900
2016
2017
1.961.700
2017
2018
1.952.000
2018
2019
1.952.000
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐7.322.700 €
Produktergebnis:
121.000 €
Beschreibung:
Produkt 120301 Straßenreinigung und
Winterdienst
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
„Straßenreinigung und Winterdienst“,
Vereinnahmung der Gebühren,
Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung /
Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreini‐gungssatzg.,
politische Beschlüsse
1. Transparente Darstellung interner Leistungsbeziehungen
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
"Betriebskostenzuschuss E18/Straßenreinigung und Winterdienst" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
5.691.400
6.195.500
8.186.100
7.023.000
6.974.000
6.974.000
6.974.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6.974.000
‐927.109 ‐355.430 457.100
57.100
121.000 121.100
10.000.000
1.000.000 €
8.000.000
500.000 €
2018
118.000
2019
118.000
6.000.000
0 €
4.000.000
2012
2.000.000
‐500.000 €
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.000.000 €
597
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,37
‐793.500 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐782.800 €
Produkt 130101 Öffentliches Grün
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
(Fortsetzung:)
Beschreibung:
Planung und Realisierung (Neu‐ und Umbauplanungen)
von städtischen Grün‐ und Freiflächen sowie die
Betreuung der mit dieser Aufgabe betrauten Büros
(Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung,
Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Doku‐
mentation der erf. Unterhaltungsmaßnahmen)
strategisches Freiflächenkonzept
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Politische Beschlüsse, Vergaberecht,
Bauvorschriften und Normen
Produktziele:
Sportplatz‐, Spielplatz‐ und Kleingartenplanung
Wanderwegekonzept
Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege)
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
E18, externe Ingenieurbüros
Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine, KiTas
E18, E26, FB23, FB45, FB52, FB61, BA0‐6
1. Anzahl innerstädtischer Bäume gemäß Masterplan steigern
2. Aufwertung und Vernetzung bestehender Grünflächen
Kennzahl "Anzahl innerstädtischer Bäume auf städtischem Grund"
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
88.888
88.888
88.888
88.888
88.888
88.888
88.888
88.888
‐726.723
‐565.904
‐604.100
‐774.100
‐782.800
‐1.242.100
‐1.269.000
‐776.800
0
100.000
2012
80.000
‐500.000
60.000
40.000
‐1.000.000
20.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.500.000
598
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
20,23
‐1.682.200 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐853.000 €
Produkt 130102 Gewässerschutz
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Beschreibung:
Wahrnehmung aller komm. Und sonderrechtlichen Aufg.
im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer,
Grundwasser, Thermal‐ und Trinkwasser, Abwasser),
des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Über‐
wachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser
sowie des Umgangs mit wasserfefährdenden Stoffen,
Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz,
Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz
Produktziele:
Leistungen:
Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen
Ahndung von Verstößen, Öl‐ und Giftalermdienst,
Beteiligung bei Baugenehmigungen,
Auswertung gewässerbezogener Daten
Mitwirkung/Beteiligung:
E18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Empfänger:
1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich
2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen
Kennzahl "Zielerreichung zu Ziel 1" in %
2012
99
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
2013
100
2014
100
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2015
100
2016
100
2017
100
2018
100
2019
100
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.129.070
‐1.203.695
‐930.500
‐876.200
‐853.000
‐979.600
‐966.500
‐966.500
100
0
2012
95
‐500.000
90
‐1.000.000
85
‐1.500.000
80
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
599
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
12,90
‐1.351.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.234.400 €
Beschreibung:
Produkt 130103 Natur und Landschaft
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Wahrnehmung aller kommunalen und sonderbehördlichen
Aufgaben im Bereich des Natur‐, Landschafts‐, Biotop‐,
Arten‐ und Baumschutzes
Erhaltung von Natur und Landschaft und Verbesserung der
Lebens‐ und Wohnqualität
Vollzug und Förderung des Artenschutzes
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde
Naturschutzfachliche Festsetzungen in Babauungsplänen,
Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung,
Artenschutz
Mitwirkung/Beteiligung:
Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV, FB61
BNatG, LG NW, Landschaftsplan,
BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO,
FFH‐Richtlinie, EU‐Vogelschutzrichtlinie
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger
1. Anzahl und Größe schützenswerter Naturbereiche gleichbleibend fortentwickeln
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume" in ha
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
449
449
449
449
557
557
700
700
‐598.503
‐770.283
‐1.028.400
‐1.261.000
‐1.234.400
‐1.229.800
‐1.216.200
‐1.221.200
800
0
2012
600
‐500.000
400
‐1.000.000
200
‐1.500.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
600
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,49
‐1.325.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐124.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Leistungen:
Erhalt/Entwicklung der Forste
Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes
Nachhaltige Holzernte gemäß Forstwirtschaftsplan
Wege und Erholungseinrichtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Stadt Herzogenrath (dortiger Forst wird
mit bewirtschaftet)
Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur
Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen
Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen
Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest
Stewardship Council)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 130104 Wald‐ und Forstwirtschaft
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz,
Landschaftsgesetz NW, Bundes‐ und Landesjagd‐
gesetz, politische Beschlüsse
Empfänger:
s. Beschreibung
Kennzahl "Hiebsatz gemäß Forstwirtschaftsplan" in Festmeter
2012
1.000
Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath)
2013
1.000
2014
1.000
2015
1.000
2016
1.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (marktpreisabhängig)
2017
1.000
2018
1.000
2019
1.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐164.237
‐140.168
‐345.100
‐157.300
‐124.800
‐137.900
‐131.800
‐131.800
1.500
0
1.000
‐100.000
2012
‐200.000
500
‐300.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐400.000
601
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐12.652.300 €
Produktergebnis:
‐12.652.300 €
Beschreibung:
Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung
Gewässer und öffentl. Grün
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1301 Natur‐ und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
„Grün‐ und Freiflächenpflege“,
Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel‐Rur (WVER)
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische
Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der
Unterhaltung und Pflege von Gewässern
1. Transparente Darstellung des Produktes
Produktziele:
Kennzahl "Anzahl der vorgelegten Berichte"
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün‐ und Freiflächenpflege“
im Aachener Stadtbetrieb (E 18),
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel‐Rur
(WVER)
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel‐Rur
(WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel‐Rur (WVER),
Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien,
Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐11.541.692
‐12.357.179
‐12.746.900
‐12.642.400
‐12.652.300
‐12.655.100
‐12.658.900
‐12.658.900
5
‐10.500.000 €
4
‐11.000.000 €
3
‐11.500.000 €
2
‐12.000.000 €
1
‐12.500.000 €
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐13.000.000 €
602
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐46.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐46.600 €
Produkt 130201 Tierpark
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe1302 Tierpark
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG
Beschreibung:
Leistungen:
Zahlung an die Aachener Tierpark AG
zur allgemeinen Aufgabenerfüllung
gemäß vertraglicher Vereinbarung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Vertragliche Vereinbarung
Empfänger:
keine, da lediglich Zahlungsabwicklung
Aachener Tierpark AG
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.
Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betriebskostenzuschusses die Unterhaltungsarbeiten laut Gestattungsvertrag
durch.
Hinweis:
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐46.472
‐46.515
‐46.000
‐46.600
‐46.600
‐46.600
‐46.000
‐46.000
0 €
‐10.000 €
‐20.000 €
‐30.000 €
‐40.000 €
‐50.000 €
2012
603
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐7.181.800 €
Produktergebnis:
912.000 €
Beschreibung:
Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten
und Bestattungen
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für
„Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren,
Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof /
Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18),
Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und
Krematorium“
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs‐ u. Friedhofs‐
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungs‐
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
gesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW,
Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E 18/Grabstätten und Bestattungen" in €
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7.088.500
6.685.400
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
‐1.289.842
‐659.292
1.185.600
840.100
912.000
911.400
956.900
956.900
7.200.000 €
2.000.000 €
7.000.000 €
1.000.000 €
6.800.000 €
0 €
6.600.000 €
‐1.000.000 €
6.400.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐2.000.000 €
2012
604
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐259.600 €
Produktergebnis:
‐5.500 €
Beschreibung:
Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur‐ und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von
Krieg und Gewaltherrschaft“
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18)
für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die
Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.
Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.
Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E18/Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
267.200 269.300 259.900 249.000 259.600 258.900 258.900
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
258.900
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12.679
‐15.181
0
4.800
‐5.500
‐4.800
‐4.800
‐4.800
280.000 €
20.000 €
270.000 €
10.000 €
260.000 €
0 €
250.000 €
‐10.000 €
240.000 €
‐20.000 €
230.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
605
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
24,94
‐2.310.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐1.916.400 €
Produkt 140101 Umweltschutz
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
(Fortsetzung:)
Maßnahmen zu Stadtklimatologie, Lärmminderung,
Immissionsschutz, Klimaschutz
Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden
Betrieblicher Umweltschutz
Mitwirkung/Beteiligung:
BA0‐6, E18, FB61, FB62, FB63,
E26, FB45, FB30
Beschreibung:
Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet
Umwelt‐ und Abfallinformation, ‐pädagogik, ‐erziehung
Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf.
Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde
Bodeninformationssystem
Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde
Maßnahmen zur Luftreinhaltung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Umweltinformationsrichtlinie (EU),
IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG,, KrWG,
BImSchG, KOG, Taen, DIN‐Normen
Produktziele:
Empfänger:
1. Einhaltung der Grenzwerte der EU‐Luftqualitätsrichtlinie
2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes
3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "NO²‐Wert an den Stationen Wilhelmstr. und Burtscheid" in µg
2012
67
Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen,
Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigent.
Unternehmen
2013
68
2014
66
2015
64
2016
62
2017
60
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
59
2019
59
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.792.611
‐1.675.719
‐2.024.600
‐1.931.900
‐1.916.400
‐1.942.000
‐2.020.300
‐2.032.500
70
0
65
‐500.000
‐1.000.000
60
‐1.500.000
55
‐2.000.000
50
‐2.500.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
606
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
2,00
‐276.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐228.100 €
Beschreibung:
Produkt 140102 Lokale Agenda 21
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann
Leistungen:
CO2‐Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung
von Agenda‐Initiativen, Agenda‐Partnerschaft Kapstadt,
Kooperation mit Ökoprofit Städteregion Aachen
Unterstützung altbauPlus
Mitwirkung/Beteiligung:
FB36
Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur
Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992
festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung,
Koordination städtischer Klimaschutztätigkeiten,
Erfüllung des Klima‐Bündnisses "Covenant of Majors"
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Politische Beschlüsse
Empfänger:
1. CO²‐Emissionen / Einwohner in t senken
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "CO²‐Emissionen / Einwohner" in t
2012
8,45
Bürgerinnen und Bürger
2013
8,37
2014
8,25
2015
8,1
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2016
7,95
2017
7,8
2018
7,6
2019
7,6
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐222.252
‐349.542
‐225.600
‐229.500
‐228.100
‐227.300
‐224.700
‐224.700
9
0
8,5
‐100.000
8
‐200.000
7,5
‐300.000
‐400.000
7
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
607
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Produkt 140201 Deponie Mechernich
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
Produktvolumen:
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat:
entfällt, da auslaufendes Produkt
zuständige Organisationseinheit:
Produktverantwortliche:
Produktgruppe 1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produktbereich 14 Umweltschutz
Leistungen:
auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
608
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,07
Produktvolumen:
‐235.000 €
Produktergebnis:
‐187.500 €
Beschreibung:
Produkt 140301 Förderung Verbraucher‐ und
Energieberatung
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Leistungen:
Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung
Zuschussabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
keine
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐161.705 ‐164.394 ‐189.500 ‐187.400 ‐187.500 ‐187.500 ‐187.500 ‐187.500
‐140.000
‐150.000
‐160.000
‐170.000
‐180.000
‐190.000
‐200.000
609
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
10,01
‐1.014.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐693.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß
Leistungen:
Führung EuropeDirect
EU‐Förderprojekte
Euregionale Netzwerkpflege
Projekte "Towards TTC" und "Switch"
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Stärkung des Wirtschafts‐ und Technologiestandortes
Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen
schafft Zukunft"
Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung
des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 150101 Wissenschaft und Europa
politische Beschlüsse
Empfänger:
1. Wirtschaftskraft stärken
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "BIP in der Städteregion Aachen einschl. Stadt Aachen" in Mio. €
2012
16.784
Bürgerinnen und Bürger
2013
17.000
2014
17.200
2015
17.500
2016
17.800
2017
18.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
18.200
18.500
2019
18.200
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐639.502
‐893.845
‐813.600
‐695.900
‐693.500
‐682.600
‐694.700
‐694.700
100.000
18.000
50.000
17.500
17.000
0
2012
16.500
‐50.000
16.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
610
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐80.200 €
Produktergebnis:
60.000 €
Beschreibung:
Produkt 150102 Entwicklung touristischer
Standortfaktoren
zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung
und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren
Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig),
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land,
Bund, EU), Haushaltsplan
Leistungen:
Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche
(städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere
Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten
Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
Mitwirkung/Beteiligung:
B 03, E 26, E 49, FB 02
Empfänger:
Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen,
FB 02, E 49, E 26
Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen
gebildet.
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐35.665
‐43.555
‐11.900
52.800
60.000
60.600
62.300
62.300
2
100.000
1
50.000
1
0
2012
‐50.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
611
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
15,65
Produktvolumen:
‐1.605.500 €
Produktergebnis:
‐451.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß
Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbild.
in Unternehmen
Existenzgründungsberatung
Projektmanagement
Fördermittelmanagement und Beratung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 150201 Beschäftigungs‐ und Projekt‐
förderung
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Politische Beschlüsse, Richtlinien der
Fördermittelgeber
Empfänger:
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen"
2012
115.463
Beratung und Vernetzung
Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte
2013
117.055
2014
119.416
2015
121.000
2016
122.500
2017
124.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
125.000
2019
125.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐1.418.155
‐848.863
‐552.900
‐421.900
‐451.100
‐440.200
‐443.000
‐442.000
130.000
0
2012
125.000
‐500.000
120.000
‐1.000.000
115.000
‐1.500.000
110.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
612
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
6,62
Produktvolumen:
‐522.700 €
Produktergebnis:
‐457.700 €
Beschreibung:
Produkt 150202 Standortentwicklung und
Gewerbeflächenmanagement
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktverantwortlicher: Herr Begaß
Betreuung und Beratung von Unternehmen
Bereitstellung eines attrektiven und ausreichenden
Angebotes an Gewerbeflächen
Standortmarketing
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung,
Netzwerkberatung, Behördenlotse,
Pflege des Einzelhandelsinformationssystems
Analyse der Gewerbeflächensituation
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Politische Entscheidungen
Empfänger:
1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern
2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung
3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche
Kennzahl "Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a"
2012
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
2013
13
2014
16
2015
17
2016
18
2017
19
2018
20
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2019
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐427.783
‐387.641
‐511.500
‐469.800
‐457.700
‐483.200
‐484.600
‐484.600
25
0
2012
20
‐200.000
15
10
‐400.000
5
‐600.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
613
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.080.800 €
Produktvolumen:
‐322.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produkt 150302 Kongresse ‐ Eurogress
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Leistungen:
Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)
(Kongresse)
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress ‐ Kongresse (E88)
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
1.112.892
260
100
255
80
250
60
245
40
240
20
235
0
2012
Eurogress ‐ Kongresse (E 88), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II,
politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
1. Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen steigern
2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung
Kennzahl "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen"
Kennzahl "Umsätze im Kongressbereich" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
256
255
245
245
245
245
790.218
Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
2013
1.044.565
2014
1.044.565
2015
1.044.565
2016
2017
1.044.565
2018
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
245
2019
245
1.044.565
1.044.565
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐132.214
‐103.932
‐1.009.700
‐1.010.600
‐322.800
‐331.300
‐339.900
‐347.400
1.500.000 €
0 €
100
1.000.000 €
80
‐500.000 €
60
500.000 €
40
‐1.000.000 €
20
0 €
‐1.500.000 €
0
2012
2019
614
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,16
‐3.826.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐3.690.900 €
Beschreibung:
Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Leistungen:
Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags
Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser
Liquiditätsausgleich für die Kur‐ und Badegesellschaft mbH
gemäß Vertrag
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
Kurbeitragssatzung
Vertrag mit Rosenquelle
FB20, FB36, B06
KuBa, Kurklinik Rosenquelle
keine
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐2.723.546
‐2.648.039
‐2.816.400
‐2.946.600
‐3.690.900
‐3.893.600
‐3.299.400
‐3.090.100
0 €
100
‐1.000.000 €
80
‐2.000.000 €
60
‐3.000.000 €
40
‐4.000.000 €
20
‐5.000.000 €
0
2012
615
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐180.375.800 €
Produktergebnis:
‐46.262.700 €
Beschreibung:
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen +
Umlagen
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Leistungen:
Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der
übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und
Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Hinweis:
Kennzahl
2012
164.234.724
GO NW, GemHVO, Aachen‐Gesetz,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die
Festsetzung der Regionsumlage)
Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Land NRW, StädteRegion AC,
weitere Organisationseinheiten im öffentlichen
Bereich
Empfänger:
1. Transparente Aufbereitung der Zahlung zur Verdeutlichung der Auswirkung von Änderungen
*Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren.
Zwischenzeitlich wurde für die Jahre 2010 bis 2012 eine pauschale Abrechnung vereinbart.
"Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg.
(Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in €
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
170.559.400
167.418.000
175.291.000
176.541.900
178.508.000
178.508.000
178.508.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐51.845.128
‐72.663.690
‐72.509.900
‐56.248.000
‐46.262.700
‐47.733.500
‐48.182.700
‐48.682.700
180.000.000
‐40.000.000 €
175.000.000
‐50.000.000 €
170.000.000
‐60.000.000 €
165.000.000
‐70.000.000 €
160.000.000
155.000.000
‐80.000.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
616
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐26.921.300 €
Produktergebnis:
327.662.300 €
Beschreibung:
Produkt 160102 Gemeindesteuern,
Steueranteile
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Grund‐, Gewerbe‐, Zweitwohnungs, Vergnügungs‐,
Hunde und Jagdsteuer
Anteil Einkommen‐ und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer‐
umlage
Zinseinnahmen und ‐ausgaben nach Abgabenordnung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Steuergesetzgebung etc.
Empfänger:
Rat, Verwaltung, BürgerInnen
1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen
Kennzahl "Steuererträge aud Gewerbe‐ und Grundsteuer" im Plan
Kennzahl "Steuererträge aud Gewerbe‐ und Grundsteuer" im Ergebnis
2012
2013
2014
2015
2016
2017
181.400.000
194.000.000
200.900.000
183.604.244
177.318.747
166.789.405
183.000.000
175.000.000
180.500.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
184.500.000
189.200.000
298.736.682
312.701.198
331.357.200
327.873.800
327.662.300
340.296.900
347.711.100
356.203.300
200.000.000
400.000.000
350.000.000
180.000.000
300.000.000
160.000.000
250.000.000
140.000.000
200.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
617
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐12.671.200 €
Produktergebnis:
‐11.876.200 €
Beschreibung:
Produkt 160201 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen
Schuldenmanagement
Bürgschaftshergaben
Leistungen:
Hinweis:
wie vor
Tätigkeit der Vermögens‐ und Schuldenverwaltung siehe Produkt
010904 "Vermögens‐ und Schuldenverwaltung"
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, GemHVO NRW
Empfänger:
Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte
Verwaltungsleitung und Rat
Eigenbriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen
1. Optimierung der Zinsbelastung
2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung
Kennzahl "Kreditbedarf " im Plan
Kennzahl "Kreditbedarf gemäß Jahresabschluss"
2012
2013
2014
2015
2016
‐37.378.000
‐41.705.700
22.717.587
25.005.933
‐41.229.600
‐44.574.000
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €
‐40.623.500
2017
2018
2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐40.273.400
‐39.931.900
‐27.901.700
‐13.517.857
‐5.406.004
‐3.395.900
‐11.985.300
‐11.876.200
‐12.022.400
‐12.379.800
‐12.379.800
0 €
40.000.000
20.000.000
‐5.000.000 €
0
‐20.000.000
‐40.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‐10.000.000 €
‐15.000.000 €
2012
‐60.000.000
618
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Förderung von Schülern der Berufsfachschule für
Technik bzw. ihrer Ergänzungs‐ / Nachfolgeeinrichtung
Mies‐van‐der‐Rohe‐Schule (Gewerbliche Schule I)
b) Grundstockvermögen: 60.000 €
Beschreibung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
2012
Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
FB45
Mies‐van‐der‐Rohe‐Schule (gewerbl. Schule I)
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
619
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐51.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
Produkt 171002 Ausbildungsfonds
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von Jugendhilfe,
Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks‐ und Berufsbildung
einschl. der Studentenhilfe, Betreuung, Beratung und Unterbringung
Mitwirkung/Beteiligung:
FB45
von Kindern und Jugendlichen
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 1.833.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2012
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
620
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐4.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Teilfinazierung des Zuschussbedarfs des Suermondt‐
Ludwig‐Museums und des Couvenhauses,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 331.000 €
Beschreibung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
2012
Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Kulturbetrieb (E 49)
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Suermondt‐Ludwig‐Museum und Couvenhaus
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
621
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐700 €
Produktergebnis:
0 €
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Teilfinanzierung der baulichen Unterhaltung der
Salvatorkirche,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 28.000 €
Beschreibung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
2012
Produkt 172002 Stiftung zugunsten der
Salvatorkirche
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Gebäudemanagement (E 26)
Salvatorkirche
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
622
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐3.700 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Unterstützung bedürftiger und kriegsblinder
Aachener Bürger,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 132.000 €
Beschreibung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
2012
Produkt 173001 Stiftung Poth
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
siehe bei Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
623
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.853.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐87.100 €
Produkt 173002 Elisabethspitalfonds
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Beschreibung:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: Leistungen:
vermögens gemäß Satzung
mildtätigen Zwecken, Jugend‐ und Altenhilfe, Erziehung, Bildung,
Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und
Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz‐ Konferenzen
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber.
Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Soziales u.
b) Grundstockvermögen: 67.077.000 €
Integration (FB 50), Fachber. Sport (FB 52)
Empfänger:
siehe bei Beschreibung und
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Beratung, Betreuung und Unterbringung von Kranken,
Zivilbeschäftigen u. behinderten Menschen
Produktziele:
2012
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
624
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐1.093.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐32.900 €
Produkt 173003 Alten‐ und Siechenfonds
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Beschreibung:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: Leistungen:
vermögens gemäß Satzung
mildtätige Zwecke, Altenhilfe, Wohlfahrtswesen für alte Menschen,
Unterstützung von körperlich, geistig oder seelisch kranken
Personen, Betreuung, Beratung, Unterbringung und Pflege von alten
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Menschen.
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
b) Grundstockvermögen: 41.116.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Empfänger:
siehe bei Beschreibung
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2012
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
625
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐551.000 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐84.200 €
Produkt 173004 Kinder‐ und Jugendfonds
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Beschreibung:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: Leistungen:
vermögens gemäß Satzung
mildtätigen Zwecken, Kinder‐ und Jugendhilfe, Erziehung u.
Berufsbildung, Unterstützung v. Kindern u. Jugendlichen, die infolge
ihres körperlichen, geistigen o. seelischen Zustandes auf Hilfe
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
angewiesen sind
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
b) Grundstockvermögen: 27.711.000
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Empfänger:
siehe bei Beschreibung und
Genehmigung der Bezirksregierung
Unterstützung v. bedürftigen Kindern, Betreuung, Beratung,
Unterbringung u. Erziehung v. Kindern u. Jugendlichen, berufl.
Bildung
Produktziele:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
626
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐380.100 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐15.400 €
Produkt 173005 Armenfonds
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Beschreibung:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: Leistungen:
vermögens gemäß Satzung
mildtätigen Zwecken, Jugend‐ und Altenhilfe, Erziehung, Bildung,
Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und
Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz‐ Konferenzen
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45),
b) Grundstockvermögen: 18.697.000 €
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Empfänger:
siehe bei Beschreibung
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2012
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
627
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐7.600 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Unterstützung mutterloser Mädchen, insbesondere
Mädchen mit einer Stiefmutter,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 270.000 €
Beschreibung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
2012
Produkt 173006 Stiftung van Gils
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Mutterlose Mädchen – insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
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628
2013
2014
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Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐25.800 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
‐25.800 €
Beschreibung:
Produkt 173007 Stiftung Broudlet‐Startz
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Leistungen:
Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
629
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
‐332.200 €
Produktergebnis:
‐79.000 €
Produkt 173008 Stiftung Cockerill und
Liebermann
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
Beschreibung:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
a) Stiftungszweck: Leistungen:
vermögens gemäß Satzung
direkte Förderung von und Mittelbeschaffung für:
Unterstützung von bedürftigen alleinstehenden Frauen christlicher
Konfession, in Ausnahmefällen auch Männer
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Soziales und Integration (FB 50), Kuratorium
b) Grundstockvermögen: 17.587.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Empfänger:
Alleinstehende Frauen christlicher Konfession (Ausnahmefälle auch
Genehmigung der Bezirksregierung
Männer)
Produktziele:
2012
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
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2012
630
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐12.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Unterstützung bedürftiger und elternloser Kinder,
sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen
Bestimmungen
b) Grundstockvermögen: 436.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
2012
Produkt 173009 Stiftung Dassen
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Bedürftige und elternlose Kinder
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
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631
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐585.000 €
Produktvolumen:
0 €
Produktergebnis:
Produkt 174001 Stiftung Bischoff
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher
Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung
von Ausbildungsstipendien
Beschreibung:
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 26.061.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2012
Empfänger:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Nachkommen des Stifters
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
632
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
Produkt 174002 Stiftung Houben
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Vergabe von jährlich höchstens zwei Stipendien für die
Dauer eines Geschäftsjahres zur Förderung der Schul‐
ausbildung an weiterführenden Schulen, deren Abschluss
zum Studium berechtigt, 5. Klasse bis 25. Lebensjahr
Beschreibung:
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 18.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2012
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Empfänger:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
siehe Beschreibung
und Nachkommen der Stifterin bis zum 12. Verwandtschafts‐grad
väterlicherseits der Familie Ludwig Houben und mütterlicherseits der
Familie Clara Hartenfels
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
633
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐7.400 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Vergabe von Stipendien für die Dauer jeweils eines Ge‐
schäftsjahres zur Förderung der Berufsausbildung an
jährlich jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen im 14. bis
21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind
Beschreibung:
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 367.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2012
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Empfänger:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
siehe Beschreibung
BürgerInnen und EinwohnerInnen der Stadt Aachen bis zum 12.
Verwandtschaftsgrad an Nachkommen des Stifters
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
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2018
2019
2012
634
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐321.900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
Produkt 174004 Stiftung Broudlet‐Startz
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen
Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch
Gewährung von Stipendien, wenn nicht genügend
Nachkommen vorhanden sind, dann sind bedürftige
Kinder der Stadt Aachen anspruchsberechtigt
b) Grundstockvermögen: 14.122.000 €
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Beschreibung:
Produktziele:
2012
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Nachkommen der Stifter
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
635
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016
Stellen/VZÄ:
0,00
‐900 €
Produktvolumen:
Produktergebnis:
0 €
Produkt 174005 Stiftung Vonachten
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktverantwortlicher: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwester
des Stifters, die bedürftig sind
b) Grundstockvermögen: 36.000 €
Beschreibung:
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungs‐
vermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts‐/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
2012
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Empfänger:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Nachkommen des Stifters
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2012
636
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12.3.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
830.598
832.300
838.400
849.400
845.500
845.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.347
6.200
6.100
6.100
6.100
6.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
717.676
754.800
736.200
738.800
741.500
744.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.553.621
1.593.300
1.580.700
1.594.300
1.593.100
1.595.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.553.621
1.593.300
1.580.700
1.594.300
1.593.100
1.595.900
637
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.553.621
1.593.300
1.580.700
1.594.300
1.593.100
1.595.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.553.621
1.593.300
1.580.700
1.594.300
1.593.100
1.595.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.553.621
1.593.300
1.580.700
1.594.300
1.593.100
1.595.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
638
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
9.853
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.853
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
768.093
783.300
786.600
794.600
787.800
787.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.347
6.200
6.100
6.100
6.100
6.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
717.676
754.800
736.200
738.800
741.500
744.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.491.116
1.544.300
1.528.900
1.539.500
1.535.400
1.538.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.500.969
1.544.300
1.528.900
1.539.500
1.535.400
1.538.200
639
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
640
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
84.302
78.100
78.700
79.800
79.400
79.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
692
1.200
800
800
800
800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.500
1.500
1.500
1.300
1.300
15
-
Transferaufwendungen
13.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
398.622
411.900
415.000
415.000
415.000
415.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
496.617
542.700
546.000
547.100
546.500
546.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
496.617
542.700
546.000
547.100
546.500
546.500
641
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
496.617
542.700
546.000
547.100
546.500
546.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
496.617
542.700
546.000
547.100
546.500
546.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
496.617
542.700
546.000
547.100
546.500
546.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
642
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
77.684
73.000
73.300
74.000
73.300
73.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
692
1.200
800
800
800
800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
13.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
398.622
411.900
415.000
415.000
415.000
415.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
489.998
536.100
539.100
539.800
539.100
539.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
489.998
536.100
539.100
539.800
539.100
539.100
643
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
644
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
73.012
70.700
71.600
72.600
72.500
72.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.051.803
1.250.000
1.290.000
1.320.000
1.352.000
1.384.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.124.815
1.320.700
1.361.600
1.392.600
1.424.500
1.456.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.124.815
1.320.700
1.361.600
1.392.600
1.424.500
1.456.500
645
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.124.815
1.320.700
1.361.600
1.392.600
1.424.500
1.456.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.124.815
1.320.700
1.361.600
1.392.600
1.424.500
1.456.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.124.815
1.320.700
1.361.600
1.392.600
1.424.500
1.456.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
646
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
63.908
63.900
64.300
65.000
64.500
64.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.051.803
1.250.000
1.290.000
1.320.000
1.352.000
1.384.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.115.711
1.313.900
1.354.300
1.385.000
1.416.500
1.448.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.115.711
1.313.900
1.354.300
1.385.000
1.416.500
1.448.500
647
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
648
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
27.973
27.900
28.000
28.300
28.000
28.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
29.667
29.700
29.800
30.100
29.800
29.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
29.667
29.700
29.800
30.100
29.800
29.800
649
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
29.667
29.700
29.800
30.100
29.800
29.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
29.667
29.700
29.800
30.100
29.800
29.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
29.667
29.700
29.800
30.100
29.800
29.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
650
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
26.588
26.800
26.900
27.100
26.700
26.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.282
28.600
28.700
28.900
28.500
28.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.282
28.600
28.700
28.900
28.500
28.500
651
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
652
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
88.970
83.700
85.500
87.300
89.100
89.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.512
1.600
2.000
1.400
1.400
1.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
90.481
85.400
87.600
88.800
90.600
90.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
90.481
85.400
87.600
88.800
90.600
90.600
653
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
90.481
85.400
87.600
88.800
90.600
90.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
90.481
85.400
87.600
88.800
90.600
90.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
90.481
85.400
87.600
88.800
90.600
90.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
654
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
56.146
61.300
61.900
62.600
63.200
63.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.512
1.600
2.000
1.400
1.400
1.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.657
63.000
64.000
64.100
64.700
64.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.657
63.000
64.000
64.100
64.700
64.700
655
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
656
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-150.876
-300
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
0
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
-31.320
-30.000
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-182.245
-30.300
-47.000
-47.000
-47.000
-47.000
11
-
Personalaufwendungen
733.040
607.200
614.200
624.100
626.300
626.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
220.037
265.900
159.100
159.100
158.900
158.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15
-
Transferaufwendungen
35.584
29.100
29.100
29.100
29.100
29.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
40.241
35.500
38.300
38.200
38.200
38.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.028.902
938.700
841.700
851.500
853.500
853.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
846.656
908.400
794.700
804.500
806.500
806.500
657
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
846.656
908.400
794.700
804.500
806.500
806.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
846.656
908.400
794.700
804.500
806.500
806.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
846.656
908.400
794.700
804.500
806.500
806.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
658
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-147.621
-300
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
0
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
-31.320
-30.000
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-178.991
-30.300
-47.000
-47.000
-47.000
-47.000
10
-
Personalauszahlungen
623.364
536.000
539.100
544.800
543.100
543.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
220.037
265.900
159.100
159.100
158.900
158.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
35.584
29.100
29.100
29.100
29.100
29.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
40.241
35.500
38.300
38.200
38.200
38.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
919.226
866.500
765.600
771.200
769.300
769.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
740.235
836.200
718.600
724.200
722.300
722.300
659
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
800
800
800
800
800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
800
800
800
800
800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
800
800
800
800
800
660
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-200
-200
-200
-200
-200
11
-
Personalaufwendungen
1.479.543
1.362.400
1.382.200
1.407.500
1.421.400
1.421.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.254
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
700
1.200
1.200
1.100
1.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
60.990
27.000
34.800
34.700
34.700
34.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.541.787
1.391.900
1.420.100
1.445.300
1.459.100
1.459.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.541.787
1.391.700
1.419.900
1.445.100
1.458.900
1.458.900
661
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.541.787
1.391.700
1.419.900
1.445.100
1.458.900
1.458.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.541.787
1.391.700
1.419.900
1.445.100
1.458.900
1.458.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.541.787
1.391.700
1.419.900
1.445.100
1.458.900
1.458.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
662
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-200
-200
-200
-200
-200
10
-
Personalauszahlungen
1.179.503
1.177.100
1.185.400
1.198.000
1.198.600
1.198.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.254
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
5.046
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
60.990
27.000
34.800
34.700
34.700
34.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.246.793
1.205.900
1.222.100
1.234.600
1.235.200
1.235.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.246.793
1.205.700
1.221.900
1.234.400
1.235.000
1.235.000
663
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
500
500
500
500
664
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
119.504
116.500
117.800
119.800
119.900
119.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.667
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
115
700
800
800
800
800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
121.286
119.200
120.600
122.600
122.700
122.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
121.286
119.200
120.600
122.600
122.700
122.700
665
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
121.286
119.200
120.600
122.600
122.700
122.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
121.286
119.200
120.600
122.600
122.700
122.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
121.286
119.200
120.600
122.600
122.700
122.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
666
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
98.987
100.100
100.500
101.400
100.600
100.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.667
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
115
700
800
800
800
800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100.768
102.800
103.300
104.200
103.400
103.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
100.768
102.800
103.300
104.200
103.400
103.400
667
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
668
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-800
-100
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-800
-100
-800
-800
-800
-800
11
-
Personalaufwendungen
76.292
75.600
76.200
77.300
77.000
77.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.981
5.900
5.600
5.600
5.600
5.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.440
3.100
3.900
3.900
3.900
3.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
93.713
84.600
85.700
86.800
86.500
86.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
92.913
84.500
84.900
86.000
85.700
85.700
669
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
92.913
84.500
84.900
86.000
85.700
85.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
92.913
84.500
84.900
86.000
85.700
85.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
92.913
84.500
84.900
86.000
85.700
85.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
670
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-800
-100
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-800
-100
-800
-800
-800
-800
10
-
Personalauszahlungen
68.773
69.500
69.800
70.500
69.800
69.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
14.981
5.900
5.600
5.600
5.600
5.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.440
3.100
3.900
3.900
3.900
3.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
86.194
78.500
79.300
80.000
79.300
79.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
85.394
78.400
78.500
79.200
78.500
78.500
671
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
672
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
11
-
Personalaufwendungen
503.726
509.200
514.100
521.500
520.700
520.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.069
22.600
23.800
23.800
23.800
23.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
523.795
531.800
538.500
545.900
545.100
545.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
673
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
523.795
531.700
538.400
545.800
545.000
545.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
674
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-100
-100
-100
-100
-100
10
-
Personalauszahlungen
441.375
459.500
461.400
466.000
462.200
462.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
20.069
22.600
23.800
23.800
23.800
23.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
461.444
482.100
485.200
489.800
486.000
486.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
461.444
482.000
485.100
489.700
485.900
485.900
675
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
600
600
600
600
676
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.500
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-79.505
-81.500
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
11
-
Personalaufwendungen
1.080.686
1.092.000
1.117.200
1.038.200
1.054.400
1.054.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
21.000
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.034
16.500
17.400
17.300
17.300
17.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.088.720
1.129.700
1.136.900
1.057.800
1.074.000
1.074.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.009.215
1.048.200
1.048.700
969.600
985.800
985.800
677
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.009.215
1.048.200
1.048.700
969.600
985.800
985.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.009.215
1.048.200
1.048.700
969.600
985.800
985.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-32.525
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
976.690
1.013.200
1.013.700
934.600
950.800
950.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
678
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.500
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-79.505
-81.500
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
10
-
Personalauszahlungen
768.601
846.300
853.500
817.200
821.700
821.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
21.000
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
8.034
16.500
17.400
17.300
17.300
17.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
776.635
883.800
871.000
834.600
839.100
839.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
697.130
802.300
782.800
746.400
750.900
750.900
679
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
680
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-36.500
-600
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-36.500
-53.100
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
11
-
Personalaufwendungen
577.383
665.700
670.700
680.000
677.500
677.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
900
900
900
900
900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.595
15.200
16.400
13.300
13.300
13.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
582.978
681.800
688.000
694.200
691.700
691.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
546.478
628.700
635.500
641.700
639.200
639.200
681
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
546.478
628.700
635.500
641.700
639.200
639.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
546.478
628.700
635.500
641.700
639.200
639.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
546.478
628.700
635.500
641.700
639.200
639.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
682
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-36.500
-600
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.935
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-43.435
-53.100
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
10
-
Personalauszahlungen
502.968
621.800
624.400
630.800
625.600
625.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.595
15.200
16.400
13.300
13.300
13.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
508.563
637.000
640.800
644.100
638.900
638.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
465.128
583.900
588.300
591.600
586.400
586.400
683
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
900
900
900
900
900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
900
900
900
900
900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
900
900
900
900
900
684
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-486.765
-520.000
-527.500
-527.500
-527.500
-527.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-851
-1.600
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.669
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.703
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-499.988
-521.600
-527.500
-527.500
-527.500
-527.500
11
-
Personalaufwendungen
1.157.836
1.178.600
1.185.800
1.200.700
1.191.500
1.191.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
45
100
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
22.346
21.200
21.200
21.100
21.100
21.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.180.227
1.199.900
1.207.000
1.221.800
1.212.600
1.212.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
680.240
678.300
679.500
694.300
685.100
685.100
685
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
680.240
678.300
679.500
694.300
685.100
685.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
680.240
678.300
679.500
694.300
685.100
685.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
680.240
678.300
679.500
694.300
685.100
685.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
686
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-486.765
-520.000
-527.500
-527.500
-527.500
-527.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-851
-1.600
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.669
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-24.463
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-520.748
-554.900
-560.800
-560.800
-560.800
-560.800
10
-
Personalauszahlungen
1.085.240
1.120.300
1.124.200
1.135.600
1.122.900
1.122.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
45
100
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
22.346
54.500
54.500
54.400
54.400
54.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.107.631
1.174.900
1.178.700
1.190.000
1.177.300
1.177.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
586.884
620.000
617.900
629.200
616.500
616.500
687
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
688
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-71.700
-72.200
-72.800
-72.300
-72.300
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-71.700
-72.200
-72.800
-72.300
-72.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
74.571
0
355.600
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
259.400
229.900
229.200
221.700
221.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
74.571
259.400
585.500
229.200
221.700
221.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
74.571
187.700
513.300
156.400
149.400
149.400
689
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
74.571
187.700
513.300
156.400
149.400
149.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
74.571
187.700
513.300
156.400
149.400
149.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.700
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
72.871
187.700
513.300
156.400
149.400
149.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
690
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
74.571
0
355.600
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
74.571
0
355.600
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
74.571
0
355.600
0
0
0
691
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
654.000
2.825.000
9.794.000
9.794.000
544.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
654.000
2.825.000
9.794.000
9.794.000
544.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
654.000
2.825.000
9.794.000
9.794.000
544.000
692
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-952.916
-1.019.400
-823.700
-838.300
-858.500
-858.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-952.916
-1.019.400
-823.700
-838.300
-858.500
-858.500
11
-
Personalaufwendungen
827.072
799.800
817.700
838.300
858.500
858.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
827.072
799.800
817.700
838.300
858.500
858.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-125.843
-219.600
-6.000
0
0
0
693
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
22
=
-125.843
-630.000
-396.900
-371.400
-352.000
-352.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-125.843
-630.000
-396.900
-371.400
-352.000
-352.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-119.443
-623.600
-390.500
-365.000
-345.600
-345.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
694
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-952.916
-1.019.400
-823.700
-838.300
-858.500
-858.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-952.916
-1.429.800
-1.214.600
-1.209.700
-1.210.500
-1.210.500
10
-
Personalauszahlungen
563.432
596.100
602.100
608.700
614.800
614.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.000.000
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.563.432
596.100
602.100
608.700
614.800
614.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
610.517
-833.700
-612.500
-601.000
-595.700
-595.700
695
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
857.500
467.400
640.300
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
857.500
467.400
640.300
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
470.500
80.400
253.300
-387.000
-387.000
696
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.000
-12.500
-12.800
-12.800
-12.800
-12.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-46.543
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-58.543
-17.000
-53.000
-53.000
-53.000
-53.000
11
-
Personalaufwendungen
1.093.253
1.133.300
1.138.300
1.151.600
1.139.100
1.139.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
307.392
389.300
377.800
376.900
352.500
277.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.300
3.100
3.100
3.100
3.100
15
-
Transferaufwendungen
750.000
750.000
800.000
800.000
800.000
800.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.890
15.300
21.900
21.900
21.900
21.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.158.535
2.291.200
2.341.100
2.353.500
2.316.600
2.241.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
697
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.099.992
2.274.200
2.288.100
2.300.500
2.263.600
2.188.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
698
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.000
-12.500
-12.800
-12.800
-12.800
-12.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-46.543
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.543
-17.000
-53.000
-53.000
-53.000
-53.000
10
-
Personalauszahlungen
1.052.481
1.103.000
1.106.100
1.117.200
1.102.500
1.102.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
307.392
389.300
377.800
376.900
352.500
277.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
750.000
750.000
800.000
800.000
800.000
800.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.890
15.300
21.900
21.900
21.900
21.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.117.763
2.257.600
2.305.800
2.316.000
2.276.900
2.201.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.059.220
2.240.600
2.252.800
2.263.000
2.223.900
2.148.900
699
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
700
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-15.500
-16.800
-18.200
-19.600
-19.600
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.000
-4.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.000
-20.300
-20.000
-21.400
-22.800
-22.800
11
-
Personalaufwendungen
1.268.657
1.271.600
1.252.800
1.279.600
1.297.500
1.297.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
37.345
51.600
29.000
29.000
29.000
29.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
12.300
16.100
18.000
19.400
19.400
15
-
Transferaufwendungen
7.500
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
197.261
209.200
207.100
207.200
207.200
207.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.510.763
1.544.700
1.505.000
1.533.800
1.553.100
1.553.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.507.763
1.524.400
1.485.000
1.512.400
1.530.300
1.530.300
701
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.507.763
1.524.400
1.485.000
1.512.400
1.530.300
1.530.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.507.763
1.524.400
1.485.000
1.512.400
1.530.300
1.530.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.507.763
1.524.400
1.485.000
1.512.400
1.530.300
1.530.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
702
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.000
-4.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.000
-4.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
10
-
Personalauszahlungen
930.389
985.300
992.600
1.003.200
1.005.200
1.005.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
37.345
51.600
29.000
29.000
29.000
29.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.500
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
197.042
209.200
207.100
207.200
207.200
207.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.172.276
1.246.100
1.228.700
1.239.400
1.241.400
1.241.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.169.276
1.241.300
1.225.500
1.236.200
1.238.200
1.238.200
703
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-20.800
-22.200
-22.200
-22.200
-22.200
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-20.800
-22.200
-22.200
-22.200
-22.200
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
34.500
37.200
37.200
37.200
37.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
34.500
37.200
37.200
37.200
37.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
13.700
15.000
15.000
15.000
15.000
704
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-500
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-600
-600
-600
-600
-600
11
-
Personalaufwendungen
812.359
836.300
849.600
866.400
874.100
874.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.172
23.700
20.700
20.700
20.700
20.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.200
7.200
7.100
7.000
7.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
164.006
321.900
314.100
314.000
314.000
314.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
992.537
1.183.100
1.191.600
1.208.200
1.215.800
1.215.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
992.537
1.182.500
1.191.000
1.207.600
1.215.200
1.215.200
705
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
992.537
1.182.500
1.191.000
1.207.600
1.215.200
1.215.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
992.537
1.182.500
1.191.000
1.207.600
1.215.200
1.215.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
992.537
1.182.500
1.191.000
1.207.600
1.215.200
1.215.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
706
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-500
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-600
-600
-600
-600
-600
10
-
Personalauszahlungen
637.248
688.100
692.200
699.400
697.700
697.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
16.172
23.700
20.700
20.700
20.700
20.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
150.179
321.900
314.100
314.000
314.000
314.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
803.599
1.033.700
1.027.000
1.034.100
1.032.400
1.032.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
803.599
1.033.100
1.026.400
1.033.500
1.031.800
1.031.800
707
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.000
7.000
7.000
7.000
7.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
7.000
7.000
7.000
7.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
7.000
7.000
7.000
7.000
708
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-21.601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.508
-28.300
-33.900
-33.900
-33.900
-33.900
-597.310
-637.200
-693.000
-716.000
-740.000
-765.000
-1.308.585
-1.260.300
-1.415.400
-1.415.400
-1.415.400
-1.415.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.965.004
-1.925.800
-2.142.300
-2.165.300
-2.189.300
-2.214.300
11
-
Personalaufwendungen
3.522.190
3.222.000
3.442.800
3.381.800
3.437.300
3.437.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.863
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
15
-
Transferaufwendungen
7.861
12.200
11.700
11.700
11.700
11.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
847.857
933.400
973.600
1.000.600
1.028.600
1.057.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.382.771
4.173.300
4.434.800
4.400.800
4.484.300
4.513.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.417.767
2.247.500
2.292.500
2.235.500
2.295.000
2.299.000
709
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.417.767
2.247.500
2.292.500
2.235.500
2.295.000
2.299.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.417.767
2.247.500
2.292.500
2.235.500
2.295.000
2.299.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.417.767
2.247.500
2.292.500
2.235.500
2.295.000
2.299.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
710
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-21.601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.508
-28.300
-33.900
-33.900
-33.900
-33.900
-597.310
-637.200
-693.000
-716.000
-740.000
-765.000
-1.308.585
-1.260.300
-1.415.400
-1.415.400
-1.415.400
-1.415.400
-5.010
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.970.014
-1.931.600
-2.148.100
-2.171.100
-2.195.100
-2.220.100
10
-
Personalauszahlungen
2.763.586
2.559.700
2.587.600
2.631.500
2.645.100
2.645.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.863
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.861
12.200
11.700
11.700
11.700
11.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
847.857
939.200
979.400
1.006.400
1.034.400
1.063.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.624.168
3.515.700
3.583.300
3.654.200
3.695.800
3.724.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.654.153
1.584.100
1.435.200
1.483.100
1.500.700
1.504.700
711
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.100
2.100
2.100
2.100
2.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.100
2.100
2.100
2.100
2.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.100
2.100
2.100
2.100
2.100
712
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.480
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-128.819
-129.300
-149.300
-139.300
-139.300
-139.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-131.298
-132.100
-152.100
-142.100
-142.100
-142.100
11
-
Personalaufwendungen
834.230
893.100
895.300
904.200
891.200
891.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.221
221.500
210.500
210.500
311.700
311.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
28.700
41.600
42.100
41.800
41.800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
74.522
84.400
90.400
90.400
90.400
90.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
916.973
1.227.700
1.237.800
1.247.200
1.335.100
1.335.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
785.675
1.095.600
1.085.700
1.105.100
1.193.000
1.193.000
713
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
785.675
1.095.600
1.085.700
1.105.100
1.193.000
1.193.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
785.675
1.095.600
1.085.700
1.105.100
1.193.000
1.193.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-2.500
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
785.675
1.093.100
1.083.300
1.102.700
1.190.600
1.190.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
714
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.480
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-89.207
-129.300
-149.300
-139.300
-139.300
-139.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
-16.461
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-108.148
-147.100
-167.100
-157.100
-157.100
-157.100
10
-
Personalauszahlungen
842.537
893.100
895.300
904.200
891.200
891.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.221
42.700
31.700
31.700
31.700
31.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
74.522
99.400
105.400
105.400
105.400
105.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
925.280
1.035.200
1.032.400
1.041.300
1.028.300
1.028.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
817.132
888.100
865.300
884.200
871.200
871.200
715
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
213.700
225.900
225.400
326.600
310.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
213.700
225.900
225.400
326.600
310.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
213.700
225.900
225.400
326.600
310.100
716
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
42.284
41.900
42.100
42.500
41.800
41.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
400
400
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
42.284
42.300
42.500
42.900
42.200
42.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
42.284
42.300
42.500
42.900
42.200
42.200
717
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
42.284
42.300
42.500
42.900
42.200
42.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
42.284
42.300
42.500
42.900
42.200
42.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
42.284
42.300
42.500
42.900
42.200
42.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
718
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
42.284
41.900
42.100
42.500
41.800
41.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
400
400
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.284
42.300
42.500
42.900
42.200
42.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.284
42.300
42.500
42.900
42.200
42.200
719
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
720
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-3.947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.412
-25.000
-38.100
-38.100
-38.100
-38.100
-8.038
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-910.485
-507.400
-611.100
-611.100
-611.100
-611.100
-2.486.115
-23.047.200
-23.939.600
-24.432.100
-24.676.400
-24.923.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-3.447.996
-23.606.600
-24.615.800
-25.108.300
-25.352.600
-25.599.400
11
-
Personalaufwendungen
4.568.635
4.551.700
10.202.300
9.252.800
10.109.000
12.686.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
22.803.586
41.622.000
44.406.800
45.328.600
45.756.400
46.183.900
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
27.372.220
46.173.700
54.609.100
54.581.400
55.865.400
58.870.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
23.924.224
22.567.100
29.993.300
29.473.100
30.512.800
33.271.100
721
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
23.924.224
22.567.100
29.993.300
29.473.100
30.512.800
33.271.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
23.924.224
22.567.100
29.993.300
29.473.100
30.512.800
33.271.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
23.924.224
22.567.100
29.993.300
29.473.100
30.512.800
33.271.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
722
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-3.947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.412
-25.000
-38.100
-38.100
-38.100
-38.100
-8.038
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-910.485
-507.400
-611.100
-611.100
-611.100
-611.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-961.882
-559.400
-676.200
-676.200
-676.200
-676.200
10
-
Personalauszahlungen
3.693.737
4.044.500
7.933.000
8.266.200
8.991.100
11.380.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
22.803.586
23.047.200
24.063.600
24.557.300
24.802.900
25.050.900
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
126.273
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
26.623.595
27.091.700
31.996.600
32.823.500
33.794.000
36.431.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.661.714
26.532.300
31.320.400
32.147.300
33.117.800
35.754.800
723
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
724
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.054
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.261.630
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.269.684
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
926.793
581.100
365.500
78.000
3.500
3.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
926.793
581.100
365.500
78.000
3.500
3.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-342.891
581.100
365.500
78.000
3.500
3.500
725
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-342.891
581.100
365.500
78.000
3.500
3.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-342.891
581.100
365.500
78.000
3.500
3.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-342.891
581.100
365.500
78.000
3.500
3.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
726
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.054
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.054
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
253.725
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.115.283
1.100.000
800.000
400.000
300.000
300.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.369.008
1.103.500
803.500
403.500
303.500
303.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.360.954
1.103.500
803.500
403.500
303.500
303.500
727
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
728
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-14.683.927
-14.100.000
-14.900.000
-15.094.000
-15.074.000
-15.057.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-17.183.927
-16.600.000
-17.400.000
-17.594.000
-17.574.000
-17.557.000
11
-
Personalaufwendungen
998.099
1.036.300
1.047.500
1.062.900
1.066.600
1.066.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
289.600
268.200
269.600
260.800
1.260.800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
300
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
189.428
272.600
421.700
21.700
21.700
21.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.187.526
1.598.500
1.737.400
1.354.500
1.349.100
2.349.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-15.996.401
-15.001.500
-15.662.600
-16.239.500
-16.224.900
-15.207.900
729
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-15.996.401
-15.001.500
-15.662.600
-16.239.500
-16.224.900
-15.207.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-15.996.401
-15.001.500
-15.662.600
-16.239.500
-16.224.900
-15.207.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-19.183.801
-18.188.900
-18.850.000
-19.426.900
-19.412.300
-18.395.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
730
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-14.683.927
-14.100.000
-14.900.000
-15.094.000
-15.074.000
-15.057.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-17.183.927
-16.600.000
-17.400.000
-17.594.000
-17.574.000
-17.557.000
10
-
Personalauszahlungen
847.892
945.300
951.400
961.400
960.000
960.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
91.524
0
0
300
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
189.428
272.600
421.700
21.700
21.700
21.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.128.844
1.217.900
1.373.100
983.400
981.700
981.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-16.055.083
-15.382.100
-16.026.900
-16.610.600
-16.592.300
-16.575.300
731
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
732
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-19.525
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-25.812
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-45.337
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
169.504
171.100
173.500
176.300
178.000
178.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
136.156
143.700
196.400
196.400
196.400
196.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
305.660
314.800
369.900
372.700
374.400
374.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
260.323
314.800
369.900
372.700
374.400
374.400
733
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
100
100
100
100
100
21
=
0
100
100
100
100
100
22
=
260.323
314.900
370.000
372.800
374.500
374.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
260.323
314.900
370.000
372.800
374.500
374.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
260.323
314.900
370.000
372.800
374.500
374.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
734
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-19.525
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
275.915
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
256.390
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
135.858
151.400
152.700
154.400
155.100
155.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
25.818
143.700
196.400
196.400
196.400
196.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
161.676
295.200
349.200
350.900
351.600
351.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
418.066
295.200
349.200
350.900
351.600
351.600
735
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
736
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-34
0
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.068
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-568
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-16.669
0
-100
-100
-100
-100
11
-
Personalaufwendungen
178.143
188.100
189.900
192.600
193.700
193.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
447
2.800
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
37.501
2.800
6.700
6.100
5.500
5.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
216.091
193.700
196.600
198.700
199.200
199.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
199.422
193.700
196.500
198.600
199.100
199.100
737
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-3.325
-15.200
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
0
0
0
0
0
0
-3.325
-15.200
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
196.096
178.500
177.800
179.900
180.400
180.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
196.096
178.500
177.800
179.900
180.400
180.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-464.117
-496.700
-549.300
-549.300
-549.300
-549.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-268.020
-318.200
-371.500
-369.400
-368.900
-368.900
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
738
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.068
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-3.325
-15.200
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-19.393
-15.200
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
10
-
Personalauszahlungen
149.898
175.500
176.700
178.600
178.900
178.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
2.800
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.069
2.800
6.700
6.100
5.500
5.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
153.967
181.100
183.400
184.700
184.400
184.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
134.574
165.900
164.600
165.900
165.600
165.600
739
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
740
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
556.839
531.900
539.700
549.100
553.800
553.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.288.989
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-3.732.150
537.700
545.500
554.900
559.600
559.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-3.732.150
537.700
545.500
554.900
559.600
559.600
741
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-3.732.150
537.700
545.500
554.900
559.600
559.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-3.732.150
537.700
545.500
554.900
559.600
559.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-3.732.150
537.700
545.500
554.900
559.600
559.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
742
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
471.739
451.700
455.100
460.000
460.700
460.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.746
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
476.485
457.500
460.900
465.800
466.500
466.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
476.485
457.500
460.900
465.800
466.500
466.500
743
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
744
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.331
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-756.905
-971.100
-982.900
-982.900
-982.900
-982.900
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-758.236
-972.100
-984.000
-984.000
-984.000
-984.000
11
-
Personalaufwendungen
1.179.635
1.166.300
1.179.600
1.198.900
1.202.100
1.202.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57
300
300
300
300
300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
218.485
221.900
356.000
356.000
356.000
356.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.398.177
1.389.700
1.537.000
1.556.300
1.559.500
1.559.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
639.941
417.600
553.000
572.300
575.500
575.500
745
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-469
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
823.663
1.971.900
2.201.700
3.309.700
4.482.200
6.651.700
823.194
1.970.700
2.200.500
3.308.500
4.481.000
6.650.500
1.463.135
2.388.300
2.753.500
3.880.800
5.056.500
7.226.000
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.463.135
2.388.300
2.753.500
3.880.800
5.056.500
7.226.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.463.135
2.388.300
2.753.500
3.880.800
5.056.500
7.226.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
746
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.331
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.496.355
-811.100
-922.900
-922.900
-922.900
-922.900
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-469
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.498.155
-812.300
-924.100
-924.100
-924.100
-924.100
10
-
Personalauszahlungen
1.018.830
1.041.500
1.047.200
1.058.100
1.053.100
1.053.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
57
300
300
300
300
300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
823.663
1.971.900
2.201.700
3.309.700
4.482.200
6.651.700
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
44.893
61.900
55.200
55.200
55.200
55.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.887.442
3.075.600
3.304.400
4.423.300
5.590.800
7.760.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
389.287
2.263.300
2.380.300
3.499.200
4.666.700
6.836.200
747
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
748
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-86.101
-59.800
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-357.573
-421.700
-421.700
-421.700
-421.700
-421.700
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-443.675
-481.600
-507.900
-507.900
-507.900
-507.900
11
-
Personalaufwendungen
1.277.822
1.226.900
1.240.800
1.261.000
1.263.600
1.263.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.662
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
39.854
82.700
62.800
62.800
62.800
62.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.322.338
1.330.700
1.324.700
1.344.900
1.347.500
1.347.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
878.663
849.100
816.800
837.000
839.600
839.600
749
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
878.663
849.100
816.800
837.000
839.600
839.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
878.663
849.100
816.800
837.000
839.600
839.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
878.663
849.100
816.800
837.000
839.600
839.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
750
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-86.101
-59.800
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-355.318
-391.700
-391.700
-391.700
-391.700
-391.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-441.419
-451.600
-477.900
-477.900
-477.900
-477.900
10
-
Personalauszahlungen
1.111.531
1.088.200
1.094.000
1.105.400
1.099.600
1.099.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.662
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
37.512
52.700
46.800
46.800
46.800
46.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.153.705
1.159.000
1.158.900
1.170.300
1.164.500
1.164.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
712.286
707.400
681.000
692.400
686.600
686.600
751
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
752
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-231
-300
-400
-400
-400
-400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-638
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-868
-300
-400
-400
-400
-400
11
-
Personalaufwendungen
1.066.333
1.108.600
1.129.200
1.153.200
1.169.400
1.169.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51
200
200
1.700
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
43.458
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.109.842
1.121.700
1.142.300
1.167.800
1.182.500
1.182.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.108.974
1.121.400
1.141.900
1.167.400
1.182.100
1.182.100
753
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-51.090
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
0
0
0
0
0
0
-51.090
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
1.057.884
1.041.400
1.061.900
1.087.400
1.102.100
1.102.100
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.057.884
1.041.400
1.061.900
1.087.400
1.102.100
1.102.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.057.884
1.041.400
1.061.900
1.087.400
1.102.100
1.102.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
754
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-231
-300
-400
-400
-400
-400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-27
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-51.090
-130.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-51.348
-130.300
-80.400
-80.400
-80.400
-80.400
10
-
Personalauszahlungen
818.996
875.700
882.600
892.100
894.900
894.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
934
200
200
1.700
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.020
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
824.950
888.800
895.700
906.700
908.000
908.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
773.602
758.500
815.300
826.300
827.600
827.600
755
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
756
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
174.104
158.600
163.000
167.600
172.400
172.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
209.779
92.400
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
64
2.200
2.000
2.000
2.000
2.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
383.947
253.200
165.100
169.700
174.500
174.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
383.947
253.200
165.100
169.700
174.500
174.500
757
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
383.947
253.200
165.100
169.700
174.500
174.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
383.947
253.200
165.100
169.700
174.500
174.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
383.947
253.200
165.100
169.700
174.500
174.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
758
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
106.506
107.700
108.800
110.000
111.100
111.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
209.779
92.400
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
64
2.200
2.000
2.000
2.000
2.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
316.349
202.300
110.900
112.100
113.200
113.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
316.349
202.300
110.900
112.100
113.200
113.200
759
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
760
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-28.100
-14.000
-11.000
-8.100
-8.100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-300
-300
-300
-300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-144.301
-77.700
-144.400
-144.400
-144.400
-144.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-300
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-144.301
-106.200
-168.700
-165.700
-162.800
-162.800
11
-
Personalaufwendungen
788.563
864.700
876.600
891.100
899.200
899.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.831.886
9.171.800
8.902.800
8.905.100
8.903.300
8.903.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
448.300
300.700
262.500
265.700
265.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
696.352
801.600
1.768.600
1.779.500
1.792.800
1.792.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
10.316.802
11.286.400
11.848.700
11.838.200
11.861.000
11.861.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
10.172.501
11.180.200
11.680.000
11.672.500
11.698.200
11.698.200
761
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
10.172.501
11.180.200
11.680.000
11.672.500
11.698.200
11.698.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
10.172.501
11.180.200
11.680.000
11.672.500
11.698.200
11.698.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-78.900
-171.300
-138.800
-138.800
-138.800
-138.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
32.525
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
10.126.126
11.043.900
11.576.200
11.568.700
11.594.400
11.594.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
762
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-300
-300
-300
-300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-144.301
-77.700
-144.400
-144.400
-144.400
-144.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-300
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-144.301
-78.100
-154.700
-154.700
-154.700
-154.700
10
-
Personalauszahlungen
615.708
735.600
740.400
747.400
748.200
748.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10.456.886
9.171.800
8.902.800
8.905.100
8.903.300
8.903.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
696.352
801.600
1.768.600
1.779.500
1.792.800
1.792.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.768.946
10.709.000
11.411.800
11.432.000
11.444.300
11.444.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.624.645
10.630.900
11.257.100
11.277.300
11.289.600
11.289.600
763
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
555.000
555.000
307.000
307.000
307.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
555.000
555.000
307.000
307.000
307.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
555.000
555.000
307.000
307.000
307.000
764
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
840.229
819.400
836.300
854.600
872.000
872.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
34.993
33.400
33.200
33.200
33.200
33.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
875.221
852.800
869.500
887.800
905.200
905.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
875.221
852.800
869.500
887.800
905.200
905.200
765
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
875.221
852.800
869.500
887.800
905.200
905.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
875.221
852.800
869.500
887.800
905.200
905.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
875.221
852.800
869.500
887.800
905.200
905.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
766
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
599.392
629.900
636.200
643.200
649.600
649.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
34.993
33.400
33.200
33.200
33.200
33.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
634.385
663.300
669.400
676.400
682.800
682.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
634.385
663.300
669.400
676.400
682.800
682.800
767
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
768
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.923.159
-1.800.000
-1.849.800
-1.849.800
-1.849.800
-1.849.800
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.923.159
-1.800.000
-1.849.800
-1.849.800
-1.849.800
-1.849.800
11
-
Personalaufwendungen
1.819.732
1.684.500
1.676.000
1.717.100
1.756.600
1.756.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.819.732
1.684.500
1.676.000
1.717.100
1.756.600
1.756.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-103.426
-115.500
-173.800
-132.700
-93.200
-93.200
769
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-103.426
-115.500
-173.800
-132.700
-93.200
-93.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-103.426
-115.500
-173.800
-132.700
-93.200
-93.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-103.426
-115.500
-173.800
-132.700
-93.200
-93.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
770
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.923.159
-1.800.000
-1.849.800
-1.849.800
-1.849.800
-1.849.800
07
+
Sonstige Einzahlungen
-41.563
-34.300
-34.300
-34.300
-34.300
-34.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.964.722
-1.834.300
-1.884.100
-1.884.100
-1.884.100
-1.884.100
10
-
Personalauszahlungen
1.183.280
1.192.100
1.204.000
1.217.200
1.229.400
1.229.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
34.300
34.300
34.300
34.300
34.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.183.280
1.226.400
1.238.300
1.251.500
1.263.700
1.263.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-781.441
-607.900
-645.800
-632.600
-620.400
-620.400
771
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
772
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-491
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-15.009
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-139.872
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-300
-300
-300
-300
-300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-155.372
-112.000
-177.200
-177.200
-177.200
-177.200
11
-
Personalaufwendungen
769.272
823.000
831.000
844.300
843.000
843.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
500
500
500
500
500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.300
8.800
8.900
9.000
9.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
229.248
203.300
345.500
345.500
345.500
345.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
998.520
1.028.100
1.185.800
1.199.200
1.198.000
1.198.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
773
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
843.148
916.100
1.008.600
1.022.000
1.020.800
1.020.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
774
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-491
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-14.452
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-139.872
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-300
-300
-300
-300
-300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-154.815
-112.000
-177.200
-177.200
-177.200
-177.200
10
-
Personalauszahlungen
665.156
741.400
744.400
752.000
745.200
745.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
500
500
500
500
500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
187.520
203.300
345.500
345.500
345.500
345.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
852.676
945.200
1.090.400
1.098.000
1.091.200
1.091.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
697.860
833.200
913.200
920.800
914.000
914.000
775
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
9.500
9.500
9.500
8.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
9.500
9.500
9.500
8.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
9.500
9.500
9.500
8.500
776
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 An- und Verkäufe
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-11.000
-2.400
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-23.849
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-96.373
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-239.469
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
105.888
-4.819.500
-2.813.600
-2.413.600
-2.400.800
-2.250.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-264.803
-4.898.200
-2.892.500
-2.492.500
-2.479.700
-2.329.700
11
-
Personalaufwendungen
728.462
700.900
709.800
722.300
725.900
725.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
343.982
1.623.800
241.000
241.000
241.000
241.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
7.100
6.700
6.700
6.500
6.500
15
-
Transferaufwendungen
376.733
376.800
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.922
545.300
592.700
643.300
643.300
537.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.475.099
3.253.900
1.550.200
1.613.300
1.616.700
1.510.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.210.297
-1.644.300
-1.342.300
-879.200
-863.000
-818.800
777
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 An- und Verkäufe
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
0
0
0
0
0
0
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
1.202.241
-1.656.600
-1.343.700
-881.700
-864.300
-819.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.202.241
-1.656.600
-1.343.700
-881.700
-864.300
-819.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
103.051
1.040.100
1.040.100
1.040.100
1.040.100
1.040.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.305.292
-616.500
-303.600
158.400
175.800
220.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
778
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 An- und Verkäufe
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-11.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-23.849
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-96.373
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-239.469
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.089
-1.400
-800
-800
-800
-800
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-379.836
-90.900
-79.500
-80.600
-79.400
-79.100
10
-
Personalauszahlungen
614.645
608.600
612.000
618.400
615.100
615.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
327.002
1.576.800
241.000
241.000
241.000
241.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
25.922
45.300
37.500
37.500
37.500
37.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
967.569
2.230.700
890.500
896.900
893.600
893.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
587.733
2.139.800
811.000
816.300
814.200
814.500
779
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 An- und Verkäufe
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-14.009.100
-10.213.800
-10.338.800
-10.216.200
-7.001.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-14.009.100
-10.213.800
-10.338.800
-10.216.200
-7.001.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
5.853.000
3.850.000
2.850.000
2.850.000
2.850.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-29.757
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
47.200
200
200
200
200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-29.757
5.900.200
3.850.200
2.850.200
2.850.200
2.850.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-29.757
-8.108.900
-6.363.600
-7.488.600
-7.366.000
-4.150.800
780
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-47.140
-39.700
-47.100
-47.100
-47.100
-47.100
-1.295.703
-1.130.100
-1.261.000
-1.261.000
-1.261.000
-1.261.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.343.842
-1.170.700
-1.309.100
-1.309.100
-1.309.100
-1.309.100
11
-
Personalaufwendungen
629.372
557.300
567.100
579.400
587.300
587.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
258
200
300
300
300
300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
177.705
113.700
110.600
110.600
110.600
110.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
807.335
673.200
679.000
691.300
699.200
699.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-536.507
-497.500
-630.100
-617.800
-609.900
-609.900
781
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-536.507
-497.500
-630.100
-617.800
-609.900
-609.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-536.507
-497.500
-630.100
-617.800
-609.900
-609.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-536.507
-497.500
-630.100
-617.800
-609.900
-609.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
782
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-47.140
-39.700
-47.100
-47.100
-47.100
-47.100
-1.279.954
-1.130.100
-1.261.000
-1.261.000
-1.261.000
-1.261.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.328.094
-1.170.700
-1.309.100
-1.309.100
-1.309.100
-1.309.100
10
-
Personalauszahlungen
493.062
445.700
448.500
453.200
452.400
452.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
258
200
300
300
300
300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
107.188
113.700
110.600
110.600
110.600
110.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
600.508
559.600
559.400
564.100
563.300
563.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-727.586
-611.100
-749.700
-745.000
-745.800
-745.800
783
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
784
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-204.300
-207.700
-207.900
-192.900
-188.300
0
0
0
0
0
0
-50.505
-5.100
-30.200
-30.200
-30.200
-30.200
-15.158.190
-14.713.300
-15.105.200
-15.532.800
-15.976.400
-16.433.300
0
-500
-500
-500
-500
-500
-25.852
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.235.546
-14.923.200
-15.344.600
-15.772.400
-16.201.000
-16.653.300
352.331
336.200
340.000
345.500
345.700
345.700
0
0
0
0
0
0
9.086.833
10.337.900
10.523.200
11.086.500
10.849.700
9.569.100
0
850.400
859.600
904.400
917.400
917.400
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
511.695
550.900
586.700
606.700
626.700
646.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
9.957.559
12.082.100
12.316.200
12.949.800
12.746.200
11.485.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-5.277.987
-2.841.100
-3.028.400
-2.822.600
-3.454.800
-5.167.700
785
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-5.277.987
-2.841.100
-3.028.400
-2.822.600
-3.454.800
-5.167.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-5.277.987
-2.841.100
-3.028.400
-2.822.600
-3.454.800
-5.167.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-311
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
311
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-5.277.987
-2.841.100
-3.028.400
-2.822.600
-3.454.800
-5.167.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
786
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-31.200
-28.300
-24.500
-5.600
-1.000
0
0
0
0
0
0
-50.505
-5.100
-30.200
-30.200
-30.200
-30.200
-6.882.261
-5.844.300
-5.910.100
-6.090.900
-6.220.800
-6.187.700
0
-500
-500
-500
-500
-500
-1.334
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-6.935.100
-5.881.100
-5.970.100
-6.147.100
-6.258.100
-6.220.400
305.757
297.700
299.100
302.100
299.900
299.900
0
0
0
0
0
0
1.307.019
1.689.100
1.788.400
2.223.900
1.594.400
-156.200
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
36.417
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
14.823
20.400
16.400
16.400
16.400
16.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.664.017
2.013.900
2.110.600
2.549.100
1.917.400
166.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.271.083
-3.867.200
-3.859.500
-3.598.000
-4.340.700
-6.053.600
787
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
4.822.600
4.692.800
2.592.200
2.887.800
248.800
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
4.822.800
4.693.000
2.592.400
2.888.000
249.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
4.530.700
4.400.900
2.446.400
2.595.900
249.000
788
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-498
0
0
0
0
0
0
-600
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-47.370
-2.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-36.457
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-85.325
-3.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
11
-
Personalaufwendungen
120.275
113.400
114.500
116.200
116.100
116.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
468.182
482.500
580.400
551.500
546.700
621.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
34.500
32.000
32.200
31.100
31.100
15
-
Transferaufwendungen
6.483
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.189
9.600
9.900
9.900
9.900
9.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
600.129
640.000
736.800
709.800
703.800
778.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
514.804
636.500
735.800
708.800
702.800
777.100
789
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
514.804
636.500
735.800
708.800
702.800
777.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
514.804
636.500
735.800
708.800
702.800
777.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
514.804
636.500
735.800
708.800
702.800
777.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
790
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-498
0
0
0
0
0
0
-600
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-47.370
-2.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-36.457
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-85.325
-3.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
10
-
Personalauszahlungen
108.701
104.200
104.800
105.900
105.200
105.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
468.182
482.500
580.400
551.500
546.700
621.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.912
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.189
9.600
9.900
9.900
9.900
9.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
592.984
596.300
695.100
667.300
661.800
736.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
507.659
592.800
694.100
666.300
660.800
735.100
791
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
200
200
70.200
200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
200
200
200
70.200
200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
200
200
200
70.200
200
792
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.411
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.411
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
1.530
86.600
86.900
88.100
87.400
87.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
38.902
23.800
23.800
23.800
23.700
23.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
346
10.000
10.800
10.800
10.800
10.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
40.777
120.400
121.500
122.700
121.900
121.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
32.367
120.400
121.500
122.700
121.900
121.900
793
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
32.367
120.400
121.500
122.700
121.900
121.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
32.367
120.400
121.500
122.700
121.900
121.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
32.367
120.400
121.500
122.700
121.900
121.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
794
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.411
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.411
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
1.530
82.200
82.500
83.300
82.600
82.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
38.902
23.800
23.800
23.800
23.700
23.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
346
10.000
10.800
10.800
10.800
10.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.777
116.000
117.100
117.900
117.100
117.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
32.367
116.000
117.100
117.900
117.100
117.100
795
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
796
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
11
-
Personalaufwendungen
1.286.566
1.258.900
1.243.200
1.273.000
1.302.200
1.302.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
41.434.004
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
42.720.571
44.289.600
46.193.200
47.370.900
48.563.300
48.488.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
41.372.160
42.978.800
44.885.200
46.095.400
47.261.100
47.186.100
797
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
22
=
41.372.160
33.960.900
35.298.300
36.137.000
36.529.700
36.454.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
41.372.160
33.960.900
35.298.300
36.137.000
36.529.700
36.454.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
41.372.160
33.960.900
35.298.300
36.137.000
36.529.700
36.454.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
798
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.348.411
-10.328.700
-10.894.900
-11.233.900
-12.033.600
-12.033.600
10
-
Personalauszahlungen
889.048
904.600
913.600
923.600
932.800
932.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
41.434.004
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.323.053
43.935.300
45.863.600
47.021.500
48.193.900
48.118.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.974.642
33.606.600
34.968.700
35.787.600
36.160.300
36.085.300
799
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
-310.000
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.810.000
-1.500.000
-1.500.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
310.000
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
1.733.000
1.690.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.733.000
1.690.000
2.310.000
2.000.000
2.000.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
233.000
190.000
500.000
500.000
500.000
800
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.500
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
11
-
Personalaufwendungen
513.952
523.500
530.200
539.900
542.400
542.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.419
300
300
300
300
300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
800
800
800
700
700
15
-
Transferaufwendungen
23.040
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.701
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
548.113
582.600
588.300
598.000
600.400
600.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
548.113
581.100
586.400
596.100
598.500
598.500
801
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
548.113
581.100
586.400
596.100
598.500
598.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
548.113
581.100
586.400
596.100
598.500
598.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
548.113
581.100
586.400
596.100
598.500
598.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
802
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.500
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
10
-
Personalauszahlungen
435.160
443.200
445.200
449.800
447.100
447.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.419
300
300
300
300
300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
23.040
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.701
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
469.321
501.500
502.500
507.100
504.400
504.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
469.321
500.000
500.600
505.200
502.500
502.500
803
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
804
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.200
-800
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.200
-900
-300
-300
-300
-300
11
-
Personalaufwendungen
475.620
484.200
491.700
501.500
506.200
506.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
400
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
100
100
100
100
100
15
-
Transferaufwendungen
17.739
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.602
6.100
5.300
5.300
5.300
5.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
496.961
540.800
547.200
557.000
561.700
561.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
495.761
539.900
546.900
556.700
561.400
561.400
805
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
495.761
539.900
546.900
556.700
561.400
561.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
495.761
539.900
546.900
556.700
561.400
561.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
495.761
539.900
546.900
556.700
561.400
561.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
806
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.200
-800
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.200
-900
-300
-300
-300
-300
10
-
Personalauszahlungen
394.952
394.500
397.100
401.300
400.700
400.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
400
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
17.739
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.602
6.100
5.300
5.300
5.300
5.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
416.293
451.000
452.500
456.700
456.100
456.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
415.093
450.100
452.200
456.400
455.800
455.800
807
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
808
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
11
-
Personalaufwendungen
383.109
372.400
378.900
387.000
391.700
391.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.362
21.100
22.000
22.000
22.000
22.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.500
2.600
2.600
2.600
2.600
15
-
Transferaufwendungen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.457
5.800
4.500
4.500
4.500
4.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
414.928
420.800
428.000
436.100
440.800
440.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
396.641
406.600
409.800
417.900
422.600
422.600
809
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
396.641
406.600
409.800
417.900
422.600
422.600
23
+
Außerordentliche Erträge
-16.200
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-16.200
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
380.441
406.600
409.800
417.900
422.600
422.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
380.441
406.600
409.800
417.900
422.600
422.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
810
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-16.200
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-34.488
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
10
-
Personalauszahlungen
296.465
300.400
302.300
305.400
305.200
305.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
27.362
21.100
22.000
22.000
22.000
22.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.457
5.800
4.500
4.500
4.500
4.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
328.284
347.300
348.800
351.900
351.700
351.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
293.797
333.100
330.600
333.700
333.500
333.500
811
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
812
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.629
-2.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
11
-
Personalaufwendungen
480.454
464.500
474.000
485.100
491.600
491.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.304
1.700
300
300
300
300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
500
1.100
1.200
1.200
1.200
15
-
Transferaufwendungen
25.885
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.866
4.800
6.100
6.100
6.100
6.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
523.509
521.500
531.500
542.700
549.200
549.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
520.879
519.100
528.100
539.300
545.800
545.800
813
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
520.879
519.100
528.100
539.300
545.800
545.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
520.879
519.100
528.100
539.300
545.800
545.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
520.879
519.100
528.100
539.300
545.800
545.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
814
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.629
-2.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
10
-
Personalauszahlungen
344.542
348.200
350.400
354.000
353.800
353.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
11.304
1.700
300
300
300
300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
25.885
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.866
4.800
6.100
6.100
6.100
6.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
387.597
404.700
406.800
410.400
410.200
410.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
384.967
402.400
403.500
407.100
406.900
406.900
815
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
816
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.977
-1.200
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
11
-
Personalaufwendungen
391.435
419.300
424.500
431.700
433.400
433.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28
300
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.200
3.700
3.700
3.600
3.600
15
-
Transferaufwendungen
7.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.905
8.200
7.300
7.300
7.300
7.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
404.368
481.000
485.700
492.900
494.500
494.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
402.391
479.800
483.600
490.800
492.400
492.400
817
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
402.391
479.800
483.600
490.800
492.400
492.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
402.391
479.800
483.600
490.800
492.400
492.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
402.391
479.800
483.600
490.800
492.400
492.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
818
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.977
-1.200
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
10
-
Personalauszahlungen
320.391
363.200
365.200
369.000
367.300
367.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
28
300
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.905
8.200
7.300
7.300
7.300
7.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
333.324
421.700
422.700
426.500
424.800
424.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
331.347
420.500
420.600
424.400
422.700
422.700
819
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
1.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
1.200
1.200
1.200
1.200
820
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-8.066
-1.900
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.411
-7.000
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
11
-
Personalaufwendungen
333.734
330.800
334.900
340.700
342.300
342.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.035
3.800
2.400
2.400
2.400
2.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
4.800
4.800
4.800
4.600
4.600
15
-
Transferaufwendungen
15.721
55.000
25.400
50.400
50.400
50.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.973
4.700
5.600
5.600
5.600
5.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
361.463
399.100
373.100
403.900
405.300
405.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
353.052
392.100
369.200
400.000
401.400
401.400
821
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
353.052
392.100
369.200
400.000
401.400
401.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
353.052
392.100
369.200
400.000
401.400
401.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
353.052
392.100
369.200
400.000
401.400
401.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
822
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-8.066
-1.900
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.411
-7.000
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
10
-
Personalauszahlungen
279.040
286.400
288.000
291.100
290.100
290.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.035
3.800
2.400
2.400
2.400
2.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
15.721
55.000
25.400
50.400
50.400
50.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.973
4.700
5.600
5.600
5.600
5.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
306.769
349.900
321.400
349.500
348.500
348.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
298.358
342.900
317.500
345.600
344.600
344.600
823
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
155.000
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
156.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
156.200
1.200
1.200
1.200
824
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.200.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-33.105
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.233.105
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
11
-
Personalaufwendungen
319.134
343.900
348.700
354.700
357.500
357.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
2.098.516
9.621.300
9.702.300
9.619.300
9.622.300
9.631.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.476.448
198.500
319.600
319.500
319.900
320.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.894.098
10.163.800
10.370.700
10.293.600
10.299.800
10.309.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-339.007
363.800
570.700
293.600
199.800
209.200
825
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-19.363
-10.600
-133.800
-136.900
-139.300
-141.400
0
0
0
0
0
0
-19.363
-10.600
-133.800
-136.900
-139.300
-141.400
-358.371
353.200
436.900
156.700
60.500
67.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-358.371
353.200
436.900
156.700
60.500
67.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
400
400
400
400
400
400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-357.971
353.600
437.300
157.100
60.900
68.200
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
826
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.892.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-32.995
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-19.363
-10.600
-13.900
-17.000
-19.400
-21.500
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.944.358
-9.810.600
-9.813.900
-10.017.000
-10.119.400
-10.121.500
10
-
Personalauszahlungen
248.019
291.200
293.200
296.300
296.200
296.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
2.906.541
9.573.300
9.702.300
9.667.300
9.622.300
9.631.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
169.098
198.500
199.700
199.600
200.000
200.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.323.658
10.063.100
10.195.300
10.163.300
10.118.600
10.128.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
379.300
252.500
381.400
146.300
-800
6.500
827
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
828
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-5.100
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-29.298
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.744
-8.100
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-102.921
-125.000
-155.900
-155.900
-155.900
-155.900
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-195.990
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-333.953
-328.100
-394.300
-394.300
-394.300
-394.300
11
-
Personalaufwendungen
2.167.759
2.269.200
2.290.300
2.324.100
2.319.200
2.319.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
387.983
377.500
397.700
396.800
396.600
396.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
47.600
51.200
50.100
47.000
47.000
15
-
Transferaufwendungen
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
110.560
73.900
131.700
121.700
111.700
111.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.787.402
2.889.300
2.992.000
3.013.800
2.995.600
2.995.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
829
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.453.449
2.561.200
2.597.700
2.619.500
2.601.300
2.601.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
830
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-29.178
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.744
-8.100
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-96.156
-122.500
-153.400
-153.400
-153.400
-153.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-157.360
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-288.437
-320.500
-386.500
-386.500
-386.500
-386.500
10
-
Personalauszahlungen
1.911.741
2.075.600
2.084.900
2.106.400
2.089.700
2.089.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
366.975
377.500
397.700
396.800
396.600
396.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
25.818
71.400
76.000
76.000
76.000
76.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.425.634
2.645.600
2.679.700
2.700.300
2.683.400
2.683.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.137.197
2.325.100
2.293.200
2.313.800
2.296.900
2.296.900
831
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.000
10.000
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
61.300
45.300
45.300
45.300
45.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
71.300
55.300
45.300
45.300
45.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
71.300
55.300
45.300
45.300
45.300
832
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-205.268
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-113
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-12.202
-1.000
-12.200
-12.200
-12.200
-12.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-217.583
-256.000
-267.200
-267.200
-267.200
-267.200
11
-
Personalaufwendungen
711.992
748.100
759.800
775.100
781.000
781.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
300
300
300
300
300
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.293
9.000
10.500
10.500
10.500
10.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
719.286
757.400
770.600
785.900
791.800
791.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
501.703
501.400
503.400
518.700
524.600
524.600
833
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
501.703
501.400
503.400
518.700
524.600
524.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
501.703
501.400
503.400
518.700
524.600
524.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
501.703
501.400
503.400
518.700
524.600
524.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
834
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-204.531
-254.500
-254.500
-254.500
-254.500
-254.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-113
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-12.202
-1.000
-12.200
-12.200
-12.200
-12.200
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-216.846
-255.500
-266.700
-266.700
-266.700
-266.700
10
-
Personalauszahlungen
546.512
607.500
610.900
617.200
614.800
614.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
21.008
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
33.006
8.500
8.800
8.800
8.800
8.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
600.526
616.000
619.700
626.000
623.600
623.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
383.680
360.500
353.000
359.300
356.900
356.900
835
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
300
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
300
300
300
300
300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
300
300
300
300
300
836
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
0
0
0
0
0
0
-231.949
-240.400
-243.800
-243.800
-243.800
-243.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-900
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-1.600
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-232.949
-245.600
-246.800
-246.800
-246.800
-246.800
11
-
Personalaufwendungen
83.181
88.100
88.700
89.700
89.100
89.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.169
33.100
33.100
33.100
33.100
33.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
13.600
14.400
14.400
14.100
14.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
86.578
96.000
89.600
96.100
89.600
96.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
185.928
230.800
225.800
233.300
225.900
232.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-47.021
-14.800
-21.000
-13.500
-20.900
-14.400
837
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-47.021
-14.800
-21.000
-13.500
-20.900
-14.400
23
+
Außerordentliche Erträge
-3.800
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-3.800
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-50.821
-14.800
-21.000
-13.500
-20.900
-14.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-20.521
15.500
9.300
16.800
9.400
15.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
838
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-231.946
-240.400
-243.800
-243.800
-243.800
-243.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-900
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-32.172
-27.900
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-265.118
-270.100
-271.700
-271.700
-271.700
-271.700
10
-
Personalauszahlungen
77.752
83.800
84.100
84.900
84.000
84.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
16.169
33.100
33.100
33.100
33.100
33.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
91.509
126.800
116.400
122.900
116.400
122.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
185.430
243.700
233.600
240.900
233.500
240.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-79.688
-26.400
-38.100
-30.800
-38.200
-31.700
839
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.500
28.500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
14.500
28.500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
14.500
28.500
500
500
500
840
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-298.002
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-298.002
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-75.210
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-75.210
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-373.212
0
0
0
0
0
841
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-373.212
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-373.212
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-373.212
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
842
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-297.999
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-297.999
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
70
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
70
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-297.929
0
0
0
0
0
843
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020302 Untersuchung von amtlichen Proben
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
844
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.626
-3.400
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-11.526
-4.400
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
11
-
Personalaufwendungen
67.040
70.100
71.100
72.400
73.000
73.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
801
300
300
300
300
300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
500
700
700
700
700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.855
1.900
2.900
2.900
2.900
2.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
69.697
72.800
75.000
76.300
76.900
76.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
58.171
68.400
69.400
70.700
71.300
71.300
845
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
58.171
68.400
69.400
70.700
71.300
71.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
58.171
68.400
69.400
70.700
71.300
71.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
58.171
68.400
69.400
70.700
71.300
71.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
846
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.087
-2.900
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10.987
-3.900
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
10
-
Personalauszahlungen
53.045
58.300
58.700
59.300
59.200
59.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
801
300
300
300
300
300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
931
1.200
2.200
2.200
2.200
2.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
54.778
59.800
61.200
61.800
61.700
61.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.791
55.900
56.100
56.700
56.600
56.600
847
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
848
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-22.300
-13.700
-13.800
-13.700
-13.700
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-246.398
-247.300
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-228
-500
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-389
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.416.108
-6.465.000
-7.281.000
-7.285.000
-7.289.300
-7.293.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-5.663.122
-6.745.600
-7.553.700
-7.557.800
-7.562.000
-7.566.200
11
-
Personalaufwendungen
4.379.606
4.483.700
4.520.700
4.544.800
4.522.100
4.522.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
48.856
40.800
41.300
41.200
41.200
41.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
64.800
58.000
58.400
51.100
51.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
229.399
76.400
261.600
261.600
261.600
261.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.657.862
4.665.700
4.881.600
4.906.000
4.876.000
4.876.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.005.260
-2.079.900
-2.672.100
-2.651.800
-2.686.000
-2.690.200
849
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.005.260
-2.079.900
-2.672.100
-2.651.800
-2.686.000
-2.690.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.005.260
-2.079.900
-2.672.100
-2.651.800
-2.686.000
-2.690.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.005.260
-2.079.900
-2.672.100
-2.651.800
-2.686.000
-2.690.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
850
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-246.398
-247.300
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-228
-500
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-389
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
-5.227.704
-6.465.000
-7.281.000
-7.285.000
-7.289.300
-7.293.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.474.718
-6.723.300
-7.540.000
-7.544.000
-7.548.300
-7.552.500
10
-
Personalauszahlungen
4.017.482
4.172.800
4.188.800
4.231.600
4.190.200
4.190.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
48.856
40.800
41.300
41.200
41.200
41.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
41.377
76.400
81.600
81.600
81.600
81.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.107.715
4.290.000
4.311.700
4.354.400
4.313.000
4.313.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.367.003
-2.433.300
-3.228.300
-3.189.600
-3.235.300
-3.239.500
851
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
17.000
21.700
21.700
21.700
21.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
143.000
47.700
47.700
47.700
47.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
143.000
47.700
47.700
47.700
47.700
852
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-447.408
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-447.408
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
11
-
Personalaufwendungen
324.901
330.100
337.200
344.900
351.500
351.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
500
700
700
700
700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.074
8.400
8.700
8.700
8.700
8.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
331.987
339.100
346.700
354.400
361.000
361.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-115.421
-53.500
-45.900
-38.200
-31.600
-31.600
853
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-115.421
-53.500
-45.900
-38.200
-31.600
-31.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-115.421
-53.500
-45.900
-38.200
-31.600
-31.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-115.421
-53.500
-45.900
-38.200
-31.600
-31.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
854
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-447.099
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-447.099
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
10
-
Personalauszahlungen
229.496
248.900
251.200
253.900
255.800
255.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.766
8.400
8.700
8.700
8.700
8.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
236.274
257.400
260.000
262.700
264.600
264.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-210.825
-135.200
-132.600
-129.900
-128.000
-128.000
855
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
856
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.138.409
-1.884.800
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-33.787
-28.200
-31.000
-31.000
-31.000
-31.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-25.720
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.197.915
-1.942.700
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
11
-
Personalaufwendungen
1.609.899
1.905.700
1.931.600
1.966.400
1.977.400
1.977.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.542
1.300
1.000
1.000
1.000
1.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
6.600
6.700
6.900
6.900
6.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.158.417
964.100
1.155.200
1.155.200
1.155.200
1.155.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.771.858
2.877.700
3.094.500
3.129.500
3.140.500
3.140.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
857
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
573.942
935.000
895.700
930.700
941.700
941.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
858
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.138.409
-1.884.800
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-33.787
-28.200
-31.000
-31.000
-31.000
-31.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-25.720
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.197.915
-1.942.700
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
-2.198.800
10
-
Personalauszahlungen
1.314.803
1.623.900
1.633.200
1.650.200
1.644.000
1.644.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.542
1.300
1.000
1.000
1.000
1.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.158.417
964.100
1.155.200
1.155.200
1.155.200
1.155.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.476.761
2.589.300
2.789.400
2.806.400
2.800.200
2.800.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
278.846
646.600
590.600
607.600
601.400
601.400
859
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.800
3.200
3.200
3.200
3.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.800
3.200
3.200
3.200
3.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.800
3.200
3.200
3.200
3.200
860
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-484.339
-468.500
-485.000
-485.000
-485.000
-485.000
11
-
Personalaufwendungen
875.470
864.800
881.300
901.800
915.800
915.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
34.340
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
909.810
901.100
917.600
938.100
952.100
952.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
861
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
425.472
432.600
432.600
453.100
467.100
467.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
862
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-484.339
-468.500
-485.000
-485.000
-485.000
-485.000
10
-
Personalauszahlungen
636.157
677.900
683.000
690.400
691.700
691.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
34.340
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
670.497
713.600
718.700
726.100
727.400
727.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
186.159
245.100
233.700
241.100
242.400
242.400
863
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
300
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
300
300
300
300
300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
300
300
300
300
300
864
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
877
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
877
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
377
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
377
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.254
0
0
0
0
0
865
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.254
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.254
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.254
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
866
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.254
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.254
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.254
0
0
0
0
0
867
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
868
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.070
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.070
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
11
-
Personalaufwendungen
355.327
295.500
297.700
302.200
302.400
302.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.883
4.500
4.800
4.800
4.800
4.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.445
5.900
5.500
5.500
5.500
5.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
361.654
305.900
308.000
312.500
312.700
312.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
869
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
360.584
304.700
306.800
311.300
311.500
311.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
870
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.070
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.070
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
10
-
Personalauszahlungen
319.486
275.700
276.800
279.700
277.200
277.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.883
4.500
4.800
4.800
4.800
4.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.445
5.900
5.500
5.500
5.500
5.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
325.814
286.100
287.100
290.000
287.500
287.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
324.744
284.900
285.900
288.800
286.300
286.300
871
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
872
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-364.384
0
0
-400.000
0
-242.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-364.427
-100
-100
-400.100
-100
-242.100
11
-
Personalaufwendungen
684.824
189.800
199.300
575.300
204.300
382.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
505.297
2.400
100
258.000
100
212.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.190.788
193.500
200.700
834.600
205.700
595.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
873
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
826.361
193.400
200.600
434.500
205.600
353.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
874
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-364.384
0
0
-400.000
0
-242.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-364.427
-100
-100
-400.100
-100
-242.100
10
-
Personalauszahlungen
595.546
132.200
138.400
510.800
135.700
313.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
505.297
2.400
100
258.000
100
212.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.101.510
135.900
139.800
770.100
137.100
527.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
737.083
135.800
139.700
370.000
137.000
285.000
875
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
876
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-561.000
-540.300
-541.100
-516.000
-516.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-839.543
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-57
-9.100
-9.700
-9.700
-9.700
-9.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.166.687
-6.739.500
-8.647.000
-8.656.700
-8.666.500
-8.676.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-26
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.006.314
-7.959.900
-9.703.400
-9.713.900
-9.698.600
-9.708.400
11
-
Personalaufwendungen
17.463.934
17.556.500
18.492.200
18.835.800
18.931.800
18.931.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.720.786
1.970.700
1.956.000
2.098.800
2.132.000
2.269.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.527.900
2.224.900
1.843.100
1.920.700
1.926.200
15
-
Transferaufwendungen
0
4.700
3.600
3.600
3.600
3.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
592.996
872.100
877.400
612.500
534.500
534.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
19.777.716
21.931.900
23.554.100
23.393.800
23.522.600
23.665.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
11.771.403
13.972.000
13.850.700
13.679.900
13.824.000
13.957.200
877
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
11.771.403
13.972.000
13.850.700
13.679.900
13.824.000
13.957.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
11.771.403
13.972.000
13.850.700
13.679.900
13.824.000
13.957.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-169.100
-141.800
-169.100
-169.100
-169.100
-169.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
95.100
135.100
113.100
113.100
113.100
113.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
11.697.403
13.965.300
13.794.700
13.623.900
13.768.000
13.901.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
878
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-834.678
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-57
-9.100
-9.700
-9.700
-9.700
-9.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.166.687
-6.739.500
-8.647.000
-8.656.700
-8.666.500
-8.676.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.001.423
-7.403.200
-9.167.400
-9.177.100
-9.186.900
-9.196.700
10
-
Personalauszahlungen
12.378.042
13.454.900
13.958.200
14.099.700
14.220.400
14.220.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.720.786
1.659.900
1.670.000
1.653.900
1.701.500
1.701.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
4.700
3.600
3.600
3.600
3.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
544.645
872.100
877.400
612.500
534.500
534.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.643.473
15.991.600
16.509.200
16.369.700
16.460.000
16.460.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.642.050
8.588.400
7.341.800
7.192.600
7.273.100
7.263.300
879
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-349.914
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-349.914
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
44.000
45.000
48.000
50.000
200.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
4.357.600
5.237.200
3.081.300
3.951.000
2.760.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
3.467.000
3.777.500
700.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
7.868.600
9.059.700
3.829.300
4.001.000
2.960.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-349.914
7.518.600
8.709.700
3.479.300
3.651.000
2.610.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
880
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-127.017
-37.500
-37.500
-37.600
-37.500
-37.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-23.567
-400
-400
-400
-400
-400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-150.584
-38.100
-38.100
-38.200
-38.100
-38.100
11
-
Personalaufwendungen
296.365
281.100
289.100
282.000
288.800
288.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
80.075
106.900
140.500
149.300
235.200
235.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
25.900
93.300
105.600
159.900
160.400
15
-
Transferaufwendungen
16.300
17.300
18.300
18.300
18.300
18.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
38.798
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
431.539
493.700
603.700
617.700
764.700
765.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
280.955
455.600
565.600
579.500
726.600
727.600
881
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
280.955
455.600
565.600
579.500
726.600
727.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
280.955
455.600
565.600
579.500
726.600
727.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
282.155
450.600
560.600
574.500
721.600
722.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
882
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-127.017
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-23.567
-400
-400
-400
-400
-400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-150.584
-30.600
-30.600
-30.600
-30.600
-30.600
10
-
Personalauszahlungen
201.571
204.100
206.100
208.300
210.200
210.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
80.075
90.800
121.000
121.700
201.200
201.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
16.300
17.300
18.300
18.300
18.300
18.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
38.798
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
336.744
374.700
407.900
410.800
492.200
492.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
186.160
344.100
377.300
380.200
461.600
461.600
883
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
89.400
1.183.000
221.100
929.000
1.140.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
89.400
1.183.000
221.100
929.000
1.140.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
89.400
1.183.000
221.100
929.000
1.140.000
884
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
885
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
27.261
26.900
27.000
27.200
26.800
26.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
886
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
25.844
26.100
26.200
26.400
26.000
26.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.844
26.100
26.200
26.400
26.000
26.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.844
26.100
26.200
26.400
26.000
26.000
887
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
888
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-97.400
-91.600
-80.800
-20.600
-20.600
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.814.391
-9.911.800
-9.916.800
-9.916.800
-9.864.800
-9.864.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-38.358
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.674
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.063
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.859.486
-10.011.300
-10.010.500
-9.999.700
-9.887.500
-9.887.500
11
-
Personalaufwendungen
3.536.413
3.714.400
3.934.800
3.986.200
4.040.100
4.040.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.100.602
5.728.700
5.726.100
5.734.400
5.734.400
5.734.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
327.300
389.500
460.100
431.700
431.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
206.888
377.700
377.700
200.700
148.700
148.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.843.903
10.148.100
10.428.100
10.381.400
10.354.900
10.354.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.984.417
136.800
417.600
381.700
467.400
467.400
889
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.984.417
136.800
417.600
381.700
467.400
467.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.984.417
136.800
417.600
381.700
467.400
467.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
453.700
456.600
476.300
476.300
476.300
476.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.438.117
593.400
893.900
858.000
943.700
943.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
890
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.409.326
-9.911.800
-9.916.800
-9.916.800
-9.864.800
-9.864.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-38.358
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.674
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-4.579
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.453.937
-9.914.000
-9.919.000
-9.919.000
-9.867.000
-9.867.000
10
-
Personalauszahlungen
2.676.985
2.923.600
3.078.400
3.107.200
3.131.200
3.131.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.602.037
5.676.700
5.649.100
5.637.400
5.637.400
5.637.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
109.844
377.700
377.700
200.700
148.700
148.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.388.866
8.978.000
9.105.200
8.945.300
8.917.300
8.917.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.934.929
-936.000
-813.800
-973.700
-949.700
-949.700
891
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
771.000
1.623.000
1.254.000
837.000
1.891.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
4.000.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
4.771.000
1.623.000
1.254.000
837.000
1.891.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
4.769.000
1.621.000
1.252.000
835.000
1.889.000
892
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-12.400
-12.500
-12.600
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.609.734
-2.238.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-729
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-673
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.611.136
-2.253.500
-2.245.600
-2.245.700
-2.233.100
-2.233.100
11
-
Personalaufwendungen
352.171
342.000
347.300
353.800
357.500
357.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.580.883
1.563.000
1.566.000
1.583.500
1.583.500
1.583.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
78.800
89.600
98.800
86.500
86.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
57.527
53.700
53.700
53.500
53.500
53.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.990.582
2.037.500
2.056.600
2.089.600
2.081.000
2.081.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
379.446
-216.000
-189.000
-156.100
-152.100
-152.100
893
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
379.446
-216.000
-189.000
-156.100
-152.100
-152.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
379.446
-216.000
-189.000
-156.100
-152.100
-152.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
121.800
121.800
118.800
118.800
118.800
118.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
501.246
-94.200
-70.200
-37.300
-33.300
-33.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
894
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.502.277
-2.238.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-729
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-167
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.503.173
-2.241.100
-2.233.100
-2.233.100
-2.233.100
-2.233.100
10
-
Personalauszahlungen
288.149
291.700
293.900
297.100
297.700
297.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.723.567
1.539.000
1.539.000
1.538.500
1.538.500
1.538.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
49.611
53.700
53.700
53.500
53.500
53.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.061.328
1.884.400
1.886.600
1.889.100
1.889.700
1.889.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
558.155
-356.700
-346.500
-344.000
-343.400
-343.400
895
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
48.500
295.000
200.000
97.500
845.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
48.500
295.000
200.000
97.500
845.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
48.500
295.000
200.000
97.500
845.500
896
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-4.706.010
-5.055.800
-5.520.600
-5.810.900
-5.893.800
-5.978.300
0
0
0
0
0
0
-2.372.410
-2.148.800
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.098
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.743
-11.100
-5.700
-5.700
-5.700
-5.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-879
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.087.140
-7.224.900
-7.863.800
-8.154.100
-8.237.000
-8.321.500
11
-
Personalaufwendungen
5.347.530
5.312.300
5.325.400
5.382.400
5.314.400
5.314.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.257.166
1.554.900
1.574.300
1.529.600
1.329.400
1.329.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
112.400
105.400
107.800
104.900
104.900
15
-
Transferaufwendungen
7.756.603
8.280.900
9.174.300
9.739.600
9.882.700
10.027.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
510.138
609.000
634.000
619.600
633.000
646.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
14.871.436
15.869.500
16.813.400
17.379.000
17.264.400
17.423.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
7.784.297
8.644.600
8.949.600
9.224.900
9.027.400
9.102.300
897
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
7.784.297
8.644.600
8.949.600
9.224.900
9.027.400
9.102.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
7.784.297
8.644.600
8.949.600
9.224.900
9.027.400
9.102.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-134.800
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.388
19.600
19.600
19.600
19.600
19.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
7.785.685
8.529.400
8.874.700
9.150.000
8.952.500
9.027.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
898
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-4.706.010
-5.007.100
-5.471.800
-5.761.800
-5.845.100
-5.929.600
0
0
0
0
0
0
-2.370.923
-2.118.800
-2.298.300
-2.298.300
-2.298.300
-2.298.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.098
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.743
-11.100
-5.700
-5.700
-5.700
-5.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
495.379
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.589.395
-7.146.200
-7.785.000
-8.075.000
-8.158.300
-8.242.800
10
-
Personalauszahlungen
5.269.906
5.239.000
5.253.000
5.305.700
5.233.600
5.233.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.257.166
1.217.600
1.192.000
1.192.300
1.192.100
1.192.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.791.103
8.280.900
9.149.300
9.714.600
9.857.700
10.002.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
487.443
579.000
604.000
589.600
603.000
616.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.805.618
15.316.500
16.198.300
16.802.200
16.886.400
17.045.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.216.223
8.170.300
8.413.300
8.727.200
8.728.100
8.803.000
899
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
112.305
381.800
419.300
349.300
149.300
149.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
53.600
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
1.696.300
3.328.700
2.333.300
1.333.300
1.333.300
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
112.305
2.078.100
3.811.600
2.692.600
1.492.600
1.492.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
112.305
2.078.100
3.811.600
2.692.600
1.492.600
1.492.600
900
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-7.900
-8.000
-8.100
-8.000
-8.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-118
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-118
-9.700
-9.800
-9.900
-9.800
-9.800
11
-
Personalaufwendungen
623.174
658.100
660.600
668.700
662.900
662.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
257.233
302.300
307.100
363.200
306.600
306.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
11.400
10.500
10.600
10.300
10.300
15
-
Transferaufwendungen
5.000
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
128.220
146.900
162.300
121.500
164.000
166.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.013.628
1.118.700
1.140.500
1.164.000
1.143.800
1.146.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.013.510
1.109.000
1.130.700
1.154.100
1.134.000
1.136.600
901
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.013.510
1.109.000
1.130.700
1.154.100
1.134.000
1.136.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.013.510
1.109.000
1.130.700
1.154.100
1.134.000
1.136.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
47
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.013.556
1.112.000
1.133.700
1.157.100
1.137.000
1.139.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
902
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-200
-200
-200
-200
-200
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
141.755
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
141.755
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
10
-
Personalauszahlungen
589.957
630.500
632.500
638.900
631.600
631.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
257.233
272.700
283.100
339.200
282.600
282.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
5.000
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
128.220
146.900
162.300
121.500
164.000
166.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
980.410
1.050.100
1.077.900
1.099.600
1.078.200
1.080.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.122.166
1.048.100
1.075.900
1.097.600
1.076.200
1.078.800
903
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10.127
29.600
24.000
24.000
24.000
24.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
625.300
366.600
666.600
666.600
666.600
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
10.127
654.900
390.600
690.600
690.600
690.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
10.127
654.900
390.600
690.600
690.600
690.600
904
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-6.400
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-103
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-702
-73.800
-23.800
-23.800
-23.800
-23.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-804
-80.800
-30.500
-30.500
-30.500
-30.500
11
-
Personalaufwendungen
579.487
576.100
578.200
585.200
580.300
580.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
215.868
297.000
311.600
311.500
311.400
311.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
6.900
6.100
6.100
5.900
5.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
147.576
153.200
150.800
137.400
175.300
178.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
942.932
1.033.200
1.046.700
1.040.200
1.072.900
1.076.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
942.127
952.400
1.016.200
1.009.700
1.042.400
1.045.700
905
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
942.127
952.400
1.016.200
1.009.700
1.042.400
1.045.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
942.127
952.400
1.016.200
1.009.700
1.042.400
1.045.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
70
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
942.198
955.700
1.019.500
1.013.000
1.045.700
1.049.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
906
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-103
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-702
-75.800
-23.800
-23.800
-23.800
-23.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
151.133
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
150.329
-82.500
-30.500
-30.500
-30.500
-30.500
10
-
Personalauszahlungen
550.458
552.000
553.700
559.300
552.800
552.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
215.868
271.500
289.000
288.900
288.800
288.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
147.576
153.200
150.800
137.400
175.300
178.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
913.903
976.700
993.500
985.600
1.016.900
1.020.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.064.232
894.200
963.000
955.100
986.400
989.700
907
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
25.313
41.500
22.600
22.600
22.600
22.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
833.400
526.400
833.400
833.400
833.400
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
25.313
874.900
549.000
856.000
856.000
856.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
25.313
874.900
549.000
856.000
856.000
856.000
908
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-19.500
-18.900
-19.000
-18.900
-18.900
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-18.867
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-18.867
-38.300
-37.700
-37.800
-37.700
-37.700
11
-
Personalaufwendungen
1.492.740
1.516.200
1.520.900
1.538.300
1.522.300
1.522.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
788.803
1.016.000
991.600
952.300
952.000
1.042.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
31.000
29.700
33.000
34.900
34.900
15
-
Transferaufwendungen
300
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
436.977
485.300
539.900
632.500
615.500
628.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.718.821
3.048.500
3.082.100
3.156.100
3.124.700
3.228.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.699.954
3.010.200
3.044.400
3.118.300
3.087.000
3.190.400
909
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.699.954
3.010.200
3.044.400
3.118.300
3.087.000
3.190.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.699.954
3.010.200
3.044.400
3.118.300
3.087.000
3.190.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.285
18.900
18.900
18.800
18.800
18.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.701.239
3.029.100
3.063.300
3.137.100
3.105.800
3.209.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
910
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-18.867
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
515.531
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
496.664
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
10
-
Personalauszahlungen
1.450.272
1.468.800
1.473.300
1.488.100
1.469.600
1.469.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
788.803
852.800
858.400
844.100
843.800
843.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
300
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
436.977
485.300
539.900
632.500
615.500
628.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.676.352
2.806.900
2.871.600
2.964.700
2.928.900
2.942.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.173.016
2.786.700
2.851.400
2.944.500
2.908.700
2.922.100
911
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
97.959
253.200
163.200
158.200
158.200
228.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
97.959
1.086.600
996.600
991.600
991.600
1.061.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
97.959
1.086.600
996.600
991.600
991.600
1.061.600
912
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-38.075
-44.400
-44.500
-43.800
-40.200
-40.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-200
-200
-200
-200
-200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.393
-3.800
-3.800
-3.800
-3.800
-3.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.500
-2.200
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-40.968
-50.600
-49.000
-48.300
-44.700
-44.700
11
-
Personalaufwendungen
697.822
704.300
700.700
708.900
701.600
701.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
474.756
708.700
767.800
768.400
763.200
763.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
279.400
63.400
67.000
59.000
59.000
15
-
Transferaufwendungen
1.300
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
279.528
329.600
256.600
261.700
269.100
276.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.453.406
2.022.000
1.788.500
1.806.000
1.792.900
1.800.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.412.438
1.971.400
1.739.500
1.757.700
1.748.200
1.755.800
913
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.412.438
1.971.400
1.739.500
1.757.700
1.748.200
1.755.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.412.438
1.971.400
1.739.500
1.757.700
1.748.200
1.755.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
320
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.412.758
1.975.200
1.743.300
1.761.500
1.752.000
1.759.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
914
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-38.075
-40.200
-200
-200
-200
-200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-200
-200
-200
-200
-200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.393
-3.800
-3.800
-3.800
-3.800
-3.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.500
-2.200
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
315.234
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
274.266
-46.400
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
10
-
Personalauszahlungen
676.347
681.700
677.900
684.800
676.300
676.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
474.756
580.700
536.900
536.900
536.700
536.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.300
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
279.528
329.600
256.600
261.700
269.100
276.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.431.931
1.592.000
1.471.400
1.483.400
1.482.100
1.489.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.706.197
1.545.600
1.466.700
1.478.700
1.477.400
1.485.000
915
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-540.000
-540.000
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-540.000
-540.000
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
93.706
494.000
426.500
254.500
211.500
211.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
540.000
540.000
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
3.528.300
1.558.300
833.300
833.300
833.300
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
93.706
4.022.300
2.524.800
1.627.800
1.044.800
1.044.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
93.706
4.022.300
1.984.800
1.087.800
1.044.800
1.044.800
916
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-75.900
-230.000
-237.200
-240.400
-243.400
-246.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-600
-600
-600
-600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.500
-1.700
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.088
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-78.488
-291.300
-297.300
-300.500
-303.500
-306.700
11
-
Personalaufwendungen
432.971
428.600
424.000
429.300
426.200
426.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
153.830
218.600
172.800
172.700
177.300
177.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
40.600
36.900
37.100
35.900
35.900
15
-
Transferaufwendungen
469.273
569.600
557.000
543.700
532.000
518.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
86.320
103.900
118.000
117.700
118.300
118.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.142.395
1.361.300
1.308.700
1.300.500
1.289.700
1.276.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.063.907
1.070.000
1.011.400
1.000.000
986.200
970.000
917
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.063.907
1.070.000
1.011.400
1.000.000
986.200
970.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.063.907
1.070.000
1.011.400
1.000.000
986.200
970.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
162
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.064.069
1.073.300
1.014.700
1.003.300
989.500
973.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
918
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-75.900
-218.200
-225.300
-228.400
-231.500
-234.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-600
-600
-600
-600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.500
-1.700
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
84.989
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.589
-279.500
-285.400
-288.500
-291.600
-294.800
10
-
Personalauszahlungen
406.647
406.900
402.100
406.100
401.600
401.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
153.830
159.600
153.800
153.700
158.300
158.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
469.273
569.600
557.000
543.700
532.000
518.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
86.320
103.900
118.000
117.700
118.300
118.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.116.070
1.240.000
1.230.900
1.221.200
1.210.200
1.197.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.123.659
960.500
945.500
932.700
918.600
902.400
919
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10.150
59.000
19.000
19.000
19.000
19.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
272.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
10.150
331.000
19.000
19.000
19.000
19.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
10.150
331.000
19.000
19.000
19.000
19.000
920
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
03
+
Sonstige Transfererträge
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-109.510
-106.800
-109.500
-109.500
-109.500
-109.500
11
-
Personalaufwendungen
120.851
120.900
116.800
118.300
117.200
117.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.490.475
3.704.300
3.800.400
3.909.200
4.027.700
4.152.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
921
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.380.965
3.597.500
3.690.900
3.799.700
3.918.200
4.042.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
922
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-109.510
-106.800
-109.500
-109.500
-109.500
-109.500
10
-
Personalauszahlungen
112.478
113.800
114.300
115.600
114.400
114.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.482.102
3.697.200
3.797.900
3.906.500
4.024.900
4.149.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.372.591
3.590.400
3.688.400
3.797.000
3.915.400
4.039.800
923
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
924
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-200
-400
-500
-600
-600
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-127.699
-137.000
-130.100
-130.100
-130.100
-130.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-127.699
-137.200
-150.300
-150.400
-150.500
-150.500
11
-
Personalaufwendungen
322.496
354.200
355.500
359.300
354.500
354.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60.454
101.200
107.900
107.800
107.800
107.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.580
4.000
2.600
2.600
2.600
2.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
384.530
459.400
466.000
469.700
464.900
464.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
256.831
322.200
315.700
319.300
314.400
314.400
925
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
256.831
322.200
315.700
319.300
314.400
314.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
256.831
322.200
315.700
319.300
314.400
314.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
256.831
322.200
315.700
319.300
314.400
314.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
926
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-127.699
-137.000
-130.100
-130.100
-130.100
-130.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-127.699
-137.000
-130.100
-130.100
-130.100
-130.100
10
-
Personalauszahlungen
313.155
347.800
348.800
352.300
347.500
347.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
60.454
57.100
63.800
63.800
63.800
63.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.580
4.000
2.600
2.600
2.600
2.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
375.190
408.900
415.200
418.700
413.900
413.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
247.491
271.900
285.100
288.600
283.800
283.800
927
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
37.300
24.300
24.200
24.200
24.200
928
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-734.950
-1.268.300
-1.218.300
-1.219.200
-1.219.100
-1.219.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-277.644
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-175
-400
-10.300
-10.300
-10.300
-10.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-76.576
-10.000
-9.400
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.089.345
-1.509.200
-1.513.300
-1.514.100
-1.514.000
-1.514.000
11
-
Personalaufwendungen
421.664
410.200
422.000
427.800
426.400
426.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
271.792
652.300
651.500
605.300
604.800
604.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
79.700
106.800
109.500
109.800
109.800
15
-
Transferaufwendungen
1.194.881
1.350.900
1.308.800
1.308.800
1.308.800
1.308.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
125.276
78.500
71.200
71.100
71.100
71.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.013.612
2.571.600
2.560.300
2.522.500
2.520.900
2.520.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
924.267
1.062.400
1.047.000
1.008.400
1.006.900
1.006.900
929
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
924.267
1.062.400
1.047.000
1.008.400
1.006.900
1.006.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
924.267
1.062.400
1.047.000
1.008.400
1.006.900
1.006.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-80.000
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
924.267
982.400
1.047.000
1.008.400
1.006.900
1.006.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
930
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-734.950
-1.204.500
-1.153.700
-1.153.700
-1.153.700
-1.153.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-277.644
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-175
-400
-400
-400
-400
-400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-76.576
-10.000
-9.400
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.089.345
-1.445.400
-1.438.800
-1.438.700
-1.438.700
-1.438.700
10
-
Personalauszahlungen
374.668
373.800
375.300
379.100
375.700
375.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
271.792
637.300
631.000
584.800
584.300
584.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.195.528
1.350.900
1.308.800
1.308.800
1.308.800
1.308.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
125.276
78.500
71.200
71.100
71.100
71.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.967.263
2.440.500
2.386.300
2.343.800
2.339.900
2.339.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
877.918
995.100
947.500
905.100
901.200
901.200
931
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
78.200
83.600
83.600
83.600
83.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
2.568.600
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
150.000
354.100
354.200
354.200
354.200
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.796.800
437.700
437.800
437.800
437.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.796.800
413.700
413.800
413.800
413.800
932
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-429.757
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.457.711
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
11
-
Personalaufwendungen
947.518
916.500
938.800
918.700
899.000
899.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
16.683.957
16.316.200
16.406.100
16.321.500
16.290.300
16.290.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
17.631.475
17.232.700
17.344.900
17.240.200
17.189.300
17.189.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
933
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
16.173.764
16.229.700
16.330.100
16.310.000
16.290.300
16.290.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
934
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-150.822
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.178.776
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
10
-
Personalauszahlungen
629.392
686.200
693.100
700.700
707.700
707.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
16.683.957
16.316.200
16.406.100
16.321.500
16.290.300
16.290.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.313.349
17.002.400
17.099.200
17.022.200
16.998.000
16.998.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.134.573
15.999.400
16.084.400
16.092.000
16.099.000
16.099.000
935
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
936
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
11
-
Personalaufwendungen
420.267
391.800
402.400
414.100
426.200
426.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
4.074.778
4.037.400
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.495.045
4.429.200
4.460.300
4.483.700
4.507.900
4.507.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
937
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
4.074.778
4.047.300
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
938
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
10
-
Personalauszahlungen
263.551
269.400
272.100
275.100
277.900
277.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
4.074.778
4.037.400
4.510.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.338.329
4.306.800
4.783.000
4.344.700
4.359.600
4.359.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.918.062
3.924.900
4.380.600
3.930.600
3.933.400
3.933.400
939
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
940
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
4.321
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
4.321
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.361
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-4.361
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-40
0
0
0
0
0
941
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-40
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-40
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-40
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
942
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
943
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040601 Öffentliche Bibliothek
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
944
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
11
-
Personalaufwendungen
492.824
470.900
486.500
426.500
434.600
434.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
19.325.700
19.500.700
19.673.400
19.613.400
19.621.500
19.621.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
19.818.524
19.971.600
20.159.900
20.039.900
20.056.100
20.056.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
945
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
19.325.700
19.503.800
19.673.400
19.613.400
19.621.600
19.621.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
946
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
10
-
Personalauszahlungen
316.158
321.800
325.000
328.600
331.900
331.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
19.325.700
20.105.500
20.278.200
20.218.200
20.226.300
20.226.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.641.858
20.427.300
20.603.200
20.546.800
20.558.200
20.558.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.149.034
19.959.500
20.116.700
20.120.300
20.123.700
20.123.700
947
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
948
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-57.055
-50.200
-17.200
-17.200
-17.200
-17.200
-187.840
-131.000
-131.000
-131.000
-131.000
-131.000
-626
-800
-800
-800
-800
-800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-6.201
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-251.721
-182.100
-149.100
-149.100
-149.100
-149.100
11
-
Personalaufwendungen
931.412
939.600
956.800
977.900
991.900
991.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.807
13.000
22.500
22.400
22.300
22.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.500
5.600
5.700
5.800
5.800
15
-
Transferaufwendungen
1.476.899
1.821.500
1.681.600
1.686.300
1.691.100
1.696.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
377.703
108.600
112.400
161.100
112.400
112.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.794.821
2.886.200
2.778.900
2.853.400
2.823.500
2.828.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.543.100
2.704.100
2.629.800
2.704.300
2.674.400
2.679.400
949
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.543.100
2.704.100
2.629.800
2.704.300
2.674.400
2.679.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.543.100
2.704.100
2.629.800
2.704.300
2.674.400
2.679.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-1.579.700
-1.450.700
-1.455.400
-1.460.200
-1.465.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.543.100
1.124.400
1.179.100
1.248.900
1.214.200
1.214.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
950
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-57.055
-50.200
-17.200
-17.200
-17.200
-17.200
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-84.033
-81.000
-81.000
-81.000
-81.000
-81.000
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-626
-800
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
36.585
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-105.127
-132.100
-99.100
-99.100
-99.100
-99.100
10
-
Personalauszahlungen
679.505
736.100
741.500
749.400
750.200
750.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.807
13.000
12.900
12.800
12.700
12.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.480.798
1.821.500
1.681.600
1.686.300
1.691.100
1.696.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
36.432
58.600
57.400
106.100
57.400
57.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.205.541
2.629.200
2.493.400
2.554.600
2.511.400
2.516.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.100.415
2.497.100
2.394.300
2.455.500
2.412.300
2.417.300
951
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
952
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
1.168.037
696.800
519.700
496.100
495.900
495.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.168.037
696.800
519.700
496.100
495.900
495.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-58.759
-203.200
519.700
496.100
495.900
495.900
953
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-58.759
-203.200
519.700
496.100
495.900
495.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-58.759
-203.200
519.700
496.100
495.900
495.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-58.759
-203.200
519.700
496.100
495.900
495.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
954
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
929.381
465.000
468.200
473.100
472.900
472.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
929.381
465.000
468.200
473.100
472.900
472.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-297.415
-435.000
468.200
473.100
472.900
472.900
955
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
956
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-660.662
-579.000
-579.100
-579.100
-579.100
-579.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-31.181.122
-35.541.800
-37.182.400
-38.902.500
-41.128.600
-43.509.800
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.195
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-31.842.980
-36.120.800
-37.761.500
-39.481.600
-41.707.700
-44.088.900
11
-
Personalaufwendungen
1.687.342
1.649.300
1.679.900
1.674.200
1.694.100
1.694.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.042.248
4.254.600
4.254.300
4.237.100
4.237.100
4.237.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
27.874.799
31.723.700
33.364.700
35.102.000
37.328.100
39.709.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17.177
31.500
31.500
31.500
31.500
31.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
33.621.565
37.659.100
39.330.400
41.044.800
43.290.800
45.672.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.778.586
1.538.300
1.568.900
1.563.200
1.583.100
1.583.100
957
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.778.586
1.538.300
1.568.900
1.563.200
1.583.100
1.583.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.778.586
1.538.300
1.568.900
1.563.200
1.583.100
1.583.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.778.586
1.538.300
1.568.900
1.563.200
1.583.100
1.583.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
958
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-655.576
-547.500
-407.600
-407.600
-407.600
-407.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-31.172.622
-35.541.800
-37.182.400
-38.902.500
-41.128.600
-43.509.800
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-31.828.198
-36.089.300
-37.590.000
-39.310.100
-41.536.200
-43.917.400
10
-
Personalauszahlungen
1.307.523
1.331.600
1.342.200
1.356.600
1.360.700
1.360.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.042.248
4.254.600
4.254.300
4.237.100
4.237.100
4.237.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
29.987.223
31.723.700
33.364.700
35.102.000
37.328.100
39.709.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
35.336.994
37.309.900
38.961.200
40.695.700
42.925.900
45.307.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.508.796
1.220.600
1.371.200
1.385.600
1.389.700
1.389.700
959
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
960
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158.872
-135.000
-134.900
-134.900
-134.900
-134.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.506.784
-3.598.000
-16.929.100
-16.929.100
-16.929.100
-16.929.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.665.657
-3.733.000
-17.064.000
-17.064.000
-17.064.000
-17.064.000
11
-
Personalaufwendungen
466.071
513.300
519.900
524.400
526.600
526.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
607.060
536.000
7.665.100
5.535.200
5.561.400
5.587.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
8.364.629
14.979.100
16.300.400
18.561.000
18.750.500
18.946.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
849
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
9.438.608
16.030.800
24.487.800
24.623.000
24.840.900
25.063.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
7.772.951
12.297.800
7.423.800
7.559.000
7.776.900
7.999.300
961
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
7.772.951
12.297.800
7.423.800
7.559.000
7.776.900
7.999.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
7.772.951
12.297.800
7.423.800
7.559.000
7.776.900
7.999.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
7.772.951
12.297.800
7.423.800
7.559.000
7.776.900
7.999.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
962
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158.024
-133.000
-132.800
-132.800
-132.800
-132.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.506.784
-3.598.000
-16.927.600
-16.927.600
-16.927.600
-16.927.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.664.808
-3.731.000
-17.060.400
-17.060.400
-17.060.400
-17.060.400
10
-
Personalauszahlungen
376.469
445.500
448.200
453.000
451.700
451.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
607.060
536.000
7.665.000
5.535.100
5.561.300
5.587.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
8.822.868
14.979.100
16.298.900
18.559.500
18.749.000
18.945.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
400
400
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.806.396
15.961.000
24.412.500
24.548.000
24.762.400
24.984.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.141.588
12.230.000
7.352.100
7.487.600
7.702.000
7.924.400
963
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
964
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.347
-829.900
-857.300
-857.300
-857.300
-857.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.304.755
-1.382.900
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.115.102
-2.212.800
-2.222.600
-2.222.600
-2.222.600
-2.222.600
11
-
Personalaufwendungen
749.529
912.300
920.600
937.800
944.100
944.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
285.338
328.000
347.900
347.900
347.900
347.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
2.927.494
3.060.200
3.022.500
3.022.500
3.022.500
3.022.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
43.727
30.100
30.100
30.100
30.100
30.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.006.088
4.330.600
4.321.100
4.338.300
4.344.600
4.344.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.890.986
2.117.800
2.098.500
2.115.700
2.122.000
2.122.000
965
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.890.986
2.117.800
2.098.500
2.115.700
2.122.000
2.122.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.890.986
2.117.800
2.098.500
2.115.700
2.122.000
2.122.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.890.986
2.117.800
2.098.500
2.115.700
2.122.000
2.122.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
966
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-804.051
-822.900
-857.300
-857.300
-857.300
-857.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.186.715
-1.382.900
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.990.766
-2.205.800
-2.222.600
-2.222.600
-2.222.600
-2.222.600
10
-
Personalauszahlungen
610.930
760.800
765.400
773.400
771.500
771.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
285.338
328.000
347.900
347.900
347.900
347.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
3.155.869
3.060.200
3.022.500
3.022.500
3.022.500
3.022.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.374
30.100
30.100
30.100
30.100
30.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.053.511
4.179.100
4.165.900
4.173.900
4.172.000
4.172.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.062.745
1.973.300
1.943.300
1.951.300
1.949.400
1.949.400
967
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
968
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.000.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.000.000
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
0
-1.000.000
0
0
0
0
969
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
0
-1.000.000
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
0
-1.000.000
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
-1.000.000
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
970
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.000.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.000.000
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.000.000
0
0
0
0
971
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
972
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
259.283
241.700
248.800
256.400
264.100
264.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.896
4.900
2.200
2.200
2.200
2.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
973
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
262.179
246.700
252.600
260.200
267.900
267.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
974
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
160.141
159.900
161.500
163.300
164.900
164.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.896
4.900
2.200
2.200
2.200
2.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
163.037
164.900
163.800
165.600
167.200
167.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
163.037
164.900
163.800
165.600
167.200
167.200
975
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
976
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-203.720
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-594.778
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-84.412
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-882.911
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
11
-
Personalaufwendungen
776.418
883.100
887.500
898.100
890.700
890.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.127
30.600
30.600
30.400
30.400
30.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
15.600
16.000
16.300
16.500
16.500
15
-
Transferaufwendungen
129.126
165.000
168.000
168.000
168.000
168.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
904.083
882.200
879.200
878.400
878.400
878.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.820.753
1.976.500
1.981.300
1.991.200
1.984.000
1.984.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
977
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
937.842
1.258.100
1.262.900
1.272.800
1.265.600
1.265.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
978
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-203.720
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
-170.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-594.778
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
-547.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-84.412
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-882.911
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
-718.400
10
-
Personalauszahlungen
729.014
851.900
854.600
863.000
853.400
853.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
11.127
26.600
26.600
26.400
26.400
26.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
129.126
165.000
168.000
168.000
168.000
168.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
904.083
882.200
879.200
878.400
878.400
878.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.773.350
1.925.700
1.928.400
1.935.800
1.926.200
1.926.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
890.439
1.207.300
1.210.000
1.217.400
1.207.800
1.207.800
979
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
980
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-34.189.579
-35.353.700
-36.151.300
-37.279.500
-38.013.000
-38.437.800
-4.367
-54.600
-242.600
-266.400
-266.400
-266.400
-8.040.618
-8.187.500
-8.877.800
-9.053.500
-9.055.800
-9.055.800
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-99.106
-211.200
-196.800
-184.100
-174.900
-160.800
-5.391
-94.400
-261.900
-108.000
-195.500
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-42.339.766
-43.905.100
-45.735.100
-46.896.200
-47.710.300
-48.033.500
11
-
Personalaufwendungen
34.120.517
37.009.300
38.198.800
39.880.200
41.283.600
41.283.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.584.919
2.348.700
2.781.400
2.287.600
2.261.000
2.104.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
107.400
120.800
230.200
163.200
350.700
15
-
Transferaufwendungen
33.541.993
39.520.300
42.209.100
44.507.100
45.544.900
46.153.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.717.676
1.759.300
1.858.500
2.221.500
2.537.200
2.681.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
71.965.105
80.745.000
85.168.600
89.126.600
91.789.900
92.573.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
29.625.339
36.839.900
39.433.500
42.230.400
44.079.600
44.539.900
981
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
29.625.339
36.839.900
39.433.500
42.230.400
44.079.600
44.539.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
29.625.339
36.839.900
39.433.500
42.230.400
44.079.600
44.539.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
23.800
23.800
23.800
23.800
23.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
29.625.339
36.863.700
39.457.300
42.254.200
44.103.400
44.563.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
982
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-30.857.323
-35.162.900
-35.919.600
-37.035.100
-37.783.500
-38.250.000
-4.367
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-8.029.409
-8.116.500
-8.806.800
-8.982.500
-8.984.800
-8.984.800
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-99.106
-211.200
-196.800
-184.100
-174.900
-160.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-38.990.910
-43.499.300
-44.932.900
-46.211.400
-46.952.900
-47.405.300
10
-
Personalauszahlungen
33.906.151
36.793.700
37.980.700
39.649.100
41.039.600
41.039.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.563.544
1.733.600
1.455.500
1.469.400
1.270.800
1.288.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
33.989.282
38.971.700
41.533.000
43.820.500
44.888.800
45.583.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.669.039
1.688.300
1.724.000
2.140.100
2.455.800
2.599.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.128.016
79.187.300
82.693.200
87.079.100
89.655.000
90.512.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
33.137.106
35.688.000
37.760.300
40.867.700
42.702.100
43.106.800
983
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-705.757
-1.592.400
-1.214.900
-249.800
-23.000
-23.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-705.757
-1.592.400
-1.214.900
-249.800
-23.000
-23.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
70.000
70.000
70.000
70.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
12
788.100
1.587.400
1.091.000
1.038.000
1.238.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
293.000
984.900
163.800
45.000
45.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
3.079.200
486.300
445.400
4.045.300
320.900
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
12
4.160.300
3.128.600
1.770.200
5.198.300
1.673.900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-705.745
2.567.900
1.913.700
1.520.400
5.175.300
1.650.900
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
984
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.991.549
-1.972.200
-1.756.600
-1.758.300
-940.100
-940.100
0
0
-350.600
-350.600
-828.000
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.963
-6.500
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.145
-7.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.611
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-104.000
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.016.267
-2.089.800
-2.116.900
-2.118.600
-1.777.800
-949.800
11
-
Personalaufwendungen
3.644.319
3.759.300
3.877.700
3.843.000
3.816.200
3.816.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
255.062
788.500
492.000
392.000
392.000
392.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
335.300
294.800
284.700
344.200
379.200
15
-
Transferaufwendungen
3.127.445
3.392.400
3.385.400
3.405.800
3.415.700
3.423.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
140.232
193.100
269.700
269.700
132.000
61.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
7.167.057
8.468.600
8.319.600
8.195.200
8.100.100
8.071.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
5.150.790
6.378.800
6.202.700
6.076.600
6.322.300
7.122.000
985
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
5.150.790
6.378.800
6.202.700
6.076.600
6.322.300
7.122.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
5.150.790
6.378.800
6.202.700
6.076.600
6.322.300
7.122.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-63.800
-86.300
-86.300
-86.300
-86.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
5.150.790
6.315.000
6.116.400
5.990.300
6.236.000
7.035.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
986
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.940.594
-863.300
-1.694.900
-1.694.900
-876.900
-876.900
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.963
-6.500
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.145
-7.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.611
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.965.312
-876.900
-1.704.600
-1.704.600
-886.600
-886.600
10
-
Personalauszahlungen
3.534.133
3.654.300
3.770.300
3.729.000
3.695.800
3.695.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
255.062
142.100
157.400
157.400
157.400
157.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
3.105.597
3.365.000
3.360.800
3.360.800
3.360.800
3.360.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
140.232
193.100
269.700
269.700
132.000
61.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.035.023
7.354.500
7.558.200
7.516.900
7.346.000
7.275.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.069.711
6.477.600
5.853.600
5.812.300
6.459.400
6.388.400
987
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-344.000
-52.000
-52.000
-140.000
-20.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-344.000
-52.000
-52.000
-140.000
-20.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
65.000
45.000
45.000
162.000
220.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.306.900
592.600
442.600
640.800
577.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.415.900
681.600
531.600
846.800
841.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.071.900
629.600
479.600
706.800
821.600
988
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-148.494
-154.000
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-1.672.972
-1.522.700
-1.662.700
-1.662.700
-1.662.700
-1.662.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.030.395
-9.639.400
-24.517.000
-24.565.500
-24.668.100
-24.814.800
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.394
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-13.857.255
-11.316.200
-26.184.000
-26.232.500
-26.335.100
-26.481.800
11
-
Personalaufwendungen
7.336.719
8.546.200
8.640.900
8.756.700
8.879.600
8.879.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.428.809
1.638.400
2.446.400
2.446.300
2.446.300
2.446.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
9.100
8.600
7.100
6.800
6.800
15
-
Transferaufwendungen
47.559.959
43.420.400
57.354.000
57.708.000
58.119.200
58.577.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
139.156
107.500
127.100
127.100
127.100
127.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
57.464.643
53.721.600
68.577.000
69.045.200
69.579.000
70.037.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
43.607.389
42.405.400
42.393.000
42.812.700
43.243.900
43.555.600
989
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
43.607.389
42.405.400
42.393.000
42.812.700
43.243.900
43.555.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
43.607.389
42.405.400
42.393.000
42.812.700
43.243.900
43.555.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
43.607.389
42.405.400
42.021.500
42.441.200
42.872.400
43.184.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
990
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-150.828
-151.200
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.667.705
-1.497.700
-1.637.700
-1.637.700
-1.637.700
-1.637.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.030.394
-12.219.400
-14.197.000
-24.544.500
-24.593.300
-24.696.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
-218
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-13.849.144
-13.868.400
-15.836.100
-26.183.600
-26.232.400
-26.335.300
10
-
Personalauszahlungen
6.793.382
8.119.900
8.198.700
8.286.900
8.379.700
8.379.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.428.809
1.638.400
2.426.400
2.426.300
2.426.300
2.426.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
47.967.804
43.420.400
57.354.000
57.708.000
58.119.200
58.577.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
80.069
82.500
102.100
102.100
102.100
102.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.270.064
53.261.200
68.081.200
68.523.300
69.027.300
69.485.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.420.919
39.392.800
52.245.100
42.339.700
42.794.900
43.150.400
991
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
6.000
36.000
36.000
36.000
36.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
6.000
36.000
36.000
36.000
36.000
992
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-900
-1.000
-500
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-18.408
-24.700
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-756
-100
-700
-700
-700
-700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-23.497
-33.700
-35.100
-34.600
-34.100
-34.100
11
-
Personalaufwendungen
159.290
152.000
139.200
142.000
144.400
144.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42.768
130.300
131.000
133.100
133.100
136.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
150.000
28.700
27.700
29.200
29.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.175
1.100
1.300
1.300
1.500
1.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
203.233
433.400
300.200
304.100
308.200
311.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
179.736
399.700
265.100
269.500
274.100
277.100
993
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
179.736
399.700
265.100
269.500
274.100
277.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
179.736
399.700
265.100
269.500
274.100
277.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
179.736
399.700
265.100
269.500
274.100
277.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
994
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-18.408
-24.700
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-756
-100
-700
-700
-700
-700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-23.497
-32.800
-34.100
-34.100
-34.100
-34.100
10
-
Personalauszahlungen
111.437
113.000
114.200
115.500
116.500
116.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
42.768
50.100
43.000
43.100
43.100
43.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.194
1.100
1.300
1.300
1.500
1.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
155.399
164.200
158.500
159.900
161.100
161.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
131.902
131.400
124.400
125.800
127.000
127.000
995
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
320.200
89.000
91.000
91.000
94.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
2.451.000
300.000
0
70.000
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.771.200
389.000
91.000
161.000
94.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.771.200
389.000
91.000
161.000
94.000
996
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-330.200
-332.300
-342.000
-337.500
-337.500
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.330
-7.900
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-25.837
-24.900
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-32.167
-363.000
-367.000
-376.700
-372.200
-372.200
11
-
Personalaufwendungen
224.063
220.300
207.500
210.800
211.500
211.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
215.606
276.000
273.200
275.400
276.700
277.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
629.600
590.500
646.300
641.000
641.000
15
-
Transferaufwendungen
172.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
29.735
30.400
30.500
30.500
30.500
30.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
641.904
1.302.800
1.248.200
1.309.500
1.306.200
1.306.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
609.737
939.800
881.200
932.800
934.000
934.600
997
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
609.737
939.800
881.200
932.800
934.000
934.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
609.737
939.800
881.200
932.800
934.000
934.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
609.737
939.800
881.200
932.800
934.000
934.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
998
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.330
-7.900
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-25.837
-24.900
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-32.167
-32.800
-34.700
-34.700
-34.700
-34.700
10
-
Personalauszahlungen
179.773
184.200
185.200
187.100
186.500
186.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
215.606
225.000
222.200
222.400
223.700
224.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
172.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
29.745
30.400
30.500
30.500
30.500
30.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
597.624
586.100
584.400
586.500
587.200
587.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
565.457
553.300
549.700
551.800
552.500
553.100
999
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-25.000
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-25.000
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
500.000
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
638.000
138.000
1.015.500
387.000
895.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
20.000
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.142.000
148.000
1.025.500
417.000
905.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-25.000
1.042.000
148.000
925.500
417.000
805.000
1000
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-51
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-51
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
66.458
62.500
63.700
65.000
66.300
66.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
812
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
67.281
63.700
65.000
66.300
67.600
67.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
67.230
63.700
65.000
66.300
67.600
67.600
1001
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
67.230
63.700
65.000
66.300
67.600
67.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
67.230
63.700
65.000
66.300
67.600
67.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
67.230
63.700
65.000
66.300
67.600
67.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1002
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-51
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-51
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
49.067
48.700
49.200
49.700
50.200
50.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
11
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
812
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
49.890
49.900
50.500
51.000
51.500
51.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
49.839
49.900
50.500
51.000
51.500
51.500
1003
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1004
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
11
-
Personalaufwendungen
83.802
79.700
81.300
83.000
84.500
84.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
15
-
Transferaufwendungen
244.317
178.700
174.800
179.800
184.800
184.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.957
4.100
3.200
3.200
3.200
3.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
332.075
262.600
260.700
267.400
273.900
274.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
330.175
260.600
258.700
265.400
271.900
272.000
1005
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
330.175
260.600
258.700
265.400
271.900
272.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
330.175
260.600
258.700
265.400
271.900
272.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-258.700
-189.000
-189.000
-189.000
-189.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
330.175
61.300
129.100
135.800
142.300
142.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1006
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
10
-
Personalauszahlungen
62.973
63.400
64.100
64.800
65.300
65.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
244.317
168.700
159.800
179.800
179.800
179.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.957
4.100
3.200
3.200
3.200
3.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
311.247
236.300
227.200
247.900
248.400
248.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
309.347
234.300
225.200
245.900
246.400
246.500
1007
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
39.500
20.000
20.000
20.000
20.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
39.500
21.300
21.300
21.300
21.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
39.500
21.300
21.300
21.300
21.300
1008
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-250
-12.700
-12.800
-12.900
-12.800
-12.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-742
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-992
-12.700
-12.800
-12.900
-12.800
-12.800
11
-
Personalaufwendungen
36.495
34.700
35.200
35.900
36.400
36.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.045
17.700
19.200
19.200
18.200
20.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
13.200
12.700
13.100
13.100
13.100
15
-
Transferaufwendungen
3.195
3.000
3.300
3.300
3.300
3.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
480
500
600
600
600
700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
53.215
69.100
71.000
72.100
71.600
73.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
52.223
56.400
58.200
59.200
58.800
61.100
1009
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
52.223
56.400
58.200
59.200
58.800
61.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
52.223
56.400
58.200
59.200
58.800
61.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
52.223
56.400
58.200
59.200
58.800
61.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1010
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-250
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-742
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-992
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
27.687
27.800
28.000
28.300
28.400
28.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.045
17.700
19.200
19.200
18.200
20.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
3.195
3.000
3.300
3.300
3.300
3.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
480
500
600
600
600
700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
44.407
49.000
51.100
51.400
50.500
52.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.415
49.000
51.100
51.400
50.500
52.800
1011
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
1012
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.700
-1.800
-1.800
-1.200
-1.200
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-123.820
-223.300
-230.800
-230.800
-230.800
-230.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-123.820
-225.100
-232.700
-232.700
-232.100
-232.100
11
-
Personalaufwendungen
284.523
260.100
259.300
262.300
259.500
259.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.530
39.500
40.800
41.700
41.800
43.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.100
4.400
4.500
4.100
4.200
15
-
Transferaufwendungen
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.593
5.900
5.600
5.700
5.900
5.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
335.646
330.600
333.100
337.200
334.300
336.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
211.826
105.500
100.400
104.500
102.200
104.000
1013
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
211.826
105.500
100.400
104.500
102.200
104.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
211.826
105.500
100.400
104.500
102.200
104.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-75.600
-600
-600
-600
-600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
257.826
75.900
145.800
149.900
147.600
149.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1014
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-123.820
-223.300
-230.800
-230.800
-230.800
-230.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-8.663
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-132.483
-223.400
-230.900
-230.900
-230.900
-230.900
10
-
Personalauszahlungen
273.894
251.400
252.200
254.800
251.600
251.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
20.530
23.800
26.100
26.200
26.300
28.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.981
5.900
5.600
5.700
5.900
5.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
328.405
304.100
306.900
309.700
306.800
308.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
195.922
80.700
76.000
78.800
75.900
77.600
1015
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
17.200
18.600
19.400
19.400
19.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
2.700.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
17.200
18.600
2.719.400
19.400
19.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
17.200
18.600
2.719.400
19.400
19.500
1016
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-950.061
-919.500
-952.000
-952.400
-952.400
-952.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.871
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-951.932
-924.400
-957.000
-957.400
-957.400
-957.400
11
-
Personalaufwendungen
2.482.330
2.739.900
2.742.000
2.771.900
2.738.100
2.738.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
67.932
113.700
115.500
119.300
119.500
122.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
7.300
13.800
13.900
13.900
14.900
15
-
Transferaufwendungen
152.896
152.200
152.200
152.200
152.200
152.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.209
28.700
23.400
23.400
23.600
23.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.728.367
3.041.800
3.046.900
3.080.700
3.047.300
3.051.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.776.435
2.117.400
2.089.900
2.123.300
2.089.900
2.094.200
1017
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.776.435
2.117.400
2.089.900
2.123.300
2.089.900
2.094.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.776.435
2.117.400
2.089.900
2.123.300
2.089.900
2.094.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-385.700
-460.700
-460.600
-460.600
-460.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
438.400
438.400
438.400
438.400
438.400
438.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.214.835
2.170.100
2.067.600
2.101.100
2.067.700
2.072.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1018
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-950.061
-919.500
-952.000
-952.400
-952.400
-952.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.871
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-58.973
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.010.905
-922.500
-955.000
-955.400
-955.400
-955.400
10
-
Personalauszahlungen
2.418.523
2.687.800
2.695.200
2.722.200
2.685.600
2.685.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
67.932
71.800
72.800
73.300
73.500
75.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
152.896
152.200
152.200
152.200
152.200
152.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
37.802
28.700
23.400
23.400
23.600
23.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.677.154
2.940.500
2.943.600
2.971.100
2.934.900
2.937.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.666.249
2.018.000
1.988.600
2.015.700
1.979.500
1.981.800
1019
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
43.900
51.700
55.000
55.100
57.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
43.900
51.700
55.000
55.100
57.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
43.900
51.700
55.000
55.100
57.600
1020
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
11
-
Personalaufwendungen
2.376
2.200
2.300
2.300
2.400
2.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
74
100
100
100
100
100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.450
2.400
2.400
2.400
2.500
2.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.678
900
-1.700
-1.700
-1.600
-1.600
1021
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.678
900
-1.700
-1.700
-1.600
-1.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.678
900
-1.700
-1.700
-1.600
-1.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.678
900
-1.700
-1.700
-1.600
-1.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1022
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
10
-
Personalauszahlungen
1.596
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
74
100
100
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.670
1.800
1.700
1.700
1.700
1.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.458
300
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
1023
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1024
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-92.510
-501.900
-265.400
-278.800
-300.000
-328.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.463
-207.300
-107.500
-87.500
-7.500
-7.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-104.973
-709.200
-372.900
-366.300
-307.500
-336.100
11
-
Personalaufwendungen
1.691.134
1.711.400
1.721.000
1.742.200
1.727.600
1.727.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
307.201
772.900
363.300
463.100
362.900
362.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
27.600
49.200
73.000
93.300
93.300
15
-
Transferaufwendungen
144.219
93.400
130.000
80.000
80.000
80.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
99.871
139.500
98.100
98.100
98.100
98.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.242.425
2.744.800
2.361.600
2.456.400
2.361.900
2.361.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.137.452
2.035.600
1.988.700
2.090.100
2.054.400
2.025.800
1025
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.137.452
2.035.600
1.988.700
2.090.100
2.054.400
2.025.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.137.452
2.035.600
1.988.700
2.090.100
2.054.400
2.025.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.137.452
2.035.600
1.988.700
2.090.100
2.054.400
2.025.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1026
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-92.510
-478.400
-168.000
-211.200
-211.400
-240.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.463
-207.300
-107.500
-87.500
-7.500
-7.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-104.973
-685.700
-275.500
-298.700
-218.900
-247.500
10
-
Personalauszahlungen
1.600.306
1.638.700
1.644.100
1.660.700
1.641.700
1.641.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
307.201
756.200
348.300
373.100
272.900
272.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
158.921
93.400
80.000
80.000
80.000
80.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
99.871
139.500
98.100
98.100
98.100
98.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.166.299
2.627.800
2.170.500
2.211.900
2.092.700
2.092.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.061.326
1.942.100
1.895.000
1.913.200
1.873.800
1.845.200
1027
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-856.000
-520.000
-768.000
-768.000
-768.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-856.000
-520.000
-768.000
-768.000
-768.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
1.050.000
694.000
944.500
935.300
900.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
20.500
700
60.700
60.700
60.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.070.500
694.700
1.005.200
996.000
960.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
214.500
174.700
237.200
228.000
192.700
1028
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
404.720
386.700
394.500
406.300
364.500
364.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
46
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
800
800
800
800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.228
2.500
3.300
3.300
3.300
3.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
406.994
389.900
398.700
410.500
368.700
368.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
406.994
389.900
398.700
410.500
368.700
368.700
1029
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
406.994
389.900
398.700
410.500
368.700
368.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
406.994
389.900
398.700
410.500
368.700
368.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
406.994
389.900
398.700
410.500
368.700
368.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1030
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
287.152
294.100
296.200
299.300
299.800
299.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
46
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.228
2.500
3.300
3.300
3.300
3.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
289.426
296.700
299.600
302.700
303.200
303.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
289.426
296.700
299.600
302.700
303.200
303.200
1031
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090102 Vollzug des Planungsrechtes
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
1032
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-8.555
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.979
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-10.534
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
11
-
Personalaufwendungen
95.072
146.600
149.100
152.700
154.600
154.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
839
1.500
1.100
1.100
1.100
1.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
95.911
148.100
150.200
153.800
155.700
155.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
85.377
140.100
141.100
144.700
146.600
146.600
1033
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
85.377
140.100
141.100
144.700
146.600
146.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
85.377
140.100
141.100
144.700
146.600
146.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
85.377
140.100
141.100
144.700
146.600
146.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1034
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-12.343
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.979
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-14.322
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
10
-
Personalauszahlungen
66.758
114.200
114.700
115.900
115.200
115.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
839
1.500
1.100
1.100
1.100
1.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
67.597
115.700
115.800
117.000
116.300
116.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
53.275
107.700
106.700
107.900
107.200
107.200
1035
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1036
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.000
-1.400
-1.800
-2.100
-2.100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.000
-1.400
-1.800
-2.100
-2.100
11
-
Personalaufwendungen
46.501
56.600
57.300
58.300
58.200
58.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.521
2.200
3.700
3.700
3.700
3.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
49.023
58.800
61.000
62.000
61.900
61.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
49.023
57.800
59.600
60.200
59.800
59.800
1037
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
49.023
57.800
59.600
60.200
59.800
59.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
49.023
57.800
59.600
60.200
59.800
59.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
49.023
57.800
59.600
60.200
59.800
59.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1038
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
40.313
50.200
50.500
51.000
50.400
50.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.521
2.200
3.700
3.700
3.700
3.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.835
52.400
54.200
54.700
54.100
54.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.835
52.400
54.200
54.700
54.100
54.100
1039
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
1040
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
20
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
20
0
0
0
0
0
1041
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
20
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
20
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
20
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1042
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
20
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
20
0
0
0
0
0
1043
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1044
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-4.600
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.265
-3.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-33.073
-37.700
-50.500
-50.500
-50.500
-50.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.879
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-37.217
-45.700
-54.500
-54.500
-54.500
-54.500
11
-
Personalaufwendungen
491.496
758.100
761.500
757.300
742.300
742.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.739
15.900
8.900
8.900
8.900
8.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
42.100
29.200
26.500
28.900
28.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.064
19.000
18.400
18.300
18.300
18.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
508.298
835.100
818.000
811.000
798.400
798.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
1045
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
471.082
789.400
763.500
756.500
743.900
743.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1046
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.245
-3.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-33.073
-37.700
-50.500
-50.500
-50.500
-50.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.879
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-37.197
-41.100
-54.500
-54.500
-54.500
-54.500
10
-
Personalauszahlungen
365.572
713.500
716.900
724.300
719.300
719.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.739
15.400
8.400
8.400
8.400
8.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
11.044
19.000
18.400
18.300
18.300
18.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
382.354
747.900
743.700
751.000
746.000
746.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
345.158
706.800
689.200
696.500
691.500
691.500
1047
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
30.300
30.300
80.300
30.300
30.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
59.800
59.800
109.800
59.800
59.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
59.800
59.800
109.800
59.800
59.800
1048
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-2.800
-2.600
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.575
-2.000
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.524
-300
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-250.500
-250.500
-250.500
-250.500
-250.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.813
-255.700
-309.200
-306.600
-306.600
-306.600
11
-
Personalaufwendungen
1.100.982
840.500
856.000
839.200
789.500
789.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
459
33.700
31.100
31.000
31.000
31.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
3.400
3.000
200
200
200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.809
8.400
9.300
9.200
9.200
9.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.109.250
886.000
899.400
879.600
829.900
829.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.100.437
630.300
590.200
573.000
523.300
523.300
1049
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.100.437
630.300
590.200
573.000
523.300
523.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.100.437
630.300
590.200
573.000
523.300
523.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-95.665
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.004.772
380.300
340.200
323.000
273.300
273.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1050
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.575
-2.000
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.524
-300
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-500
-500
-500
-500
-500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.813
-2.900
-56.600
-56.600
-56.600
-56.600
10
-
Personalauszahlungen
1.012.790
722.500
725.500
732.900
726.200
726.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
388
33.700
31.100
31.000
31.000
31.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.879
8.400
9.300
9.200
9.200
9.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.021.057
764.600
765.900
773.100
766.400
766.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.012.244
761.700
709.300
716.500
709.800
709.800
1051
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
135.000
15.000
15.000
15.000
15.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
135.200
15.200
15.200
15.200
15.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
135.200
15.200
15.200
15.200
15.200
1052
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.655.324
-3.022.000
-4.600.000
-4.700.000
-4.800.000
-4.900.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-600
-600
-600
-600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-19.967
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.675.415
-3.042.800
-4.620.800
-4.720.800
-4.820.800
-4.920.800
11
-
Personalaufwendungen
2.717.398
2.881.700
2.911.100
2.957.800
2.960.800
2.960.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
396
17.400
12.900
12.900
12.900
12.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
41.668
57.700
51.800
51.800
51.800
51.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.759.461
2.961.300
2.980.300
3.027.000
3.030.000
3.030.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-915.954
-81.500
-1.640.500
-1.693.800
-1.790.800
-1.890.800
1053
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-915.954
-81.500
-1.640.500
-1.693.800
-1.790.800
-1.890.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-915.954
-81.500
-1.640.500
-1.693.800
-1.790.800
-1.890.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-915.954
-81.500
-1.640.500
-1.693.800
-1.790.800
-1.890.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1054
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.654.124
-3.022.000
-4.600.000
-4.700.000
-4.800.000
-4.900.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-600
-600
-600
-600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-18.842
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.673.090
-3.042.800
-4.620.800
-4.720.800
-4.820.800
-4.920.800
10
-
Personalauszahlungen
2.340.458
2.582.800
2.595.100
2.621.800
2.604.000
2.604.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
396
17.400
12.900
12.900
12.900
12.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
33.410
57.700
51.800
51.800
51.800
51.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.374.263
2.657.900
2.659.800
2.686.500
2.668.700
2.668.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.298.826
-384.900
-1.961.000
-2.034.300
-2.152.100
-2.252.100
1055
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
1056
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100102 Stellplatzablöse
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-8.100
-9.200
-10.400
-11.300
-11.300
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.032
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.032
-10.900
-12.200
-13.400
-14.300
-14.300
11
-
Personalaufwendungen
15.366
11.300
11.400
11.500
11.400
11.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
15.366
11.300
11.400
11.500
11.400
11.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
12.334
400
-800
-1.900
-2.900
-2.900
1057
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100102 Stellplatzablöse
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
12.334
400
-800
-1.900
-2.900
-2.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
12.334
400
-800
-1.900
-2.900
-2.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
12.334
400
-800
-1.900
-2.900
-2.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1058
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100102 Stellplatzablöse
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.032
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.032
-2.800
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
10
-
Personalauszahlungen
13.158
10.500
10.600
10.700
10.600
10.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.158
10.500
10.600
10.700
10.600
10.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.126
7.700
7.600
7.700
7.600
7.600
1059
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100102 Stellplatzablöse
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-683.200
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-683.200
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
4.375
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
4.375
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-678.825
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
1060
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.815
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-68.261
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-70.076
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
11
-
Personalaufwendungen
1.363.388
1.299.600
1.317.600
1.342.000
1.351.600
1.351.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44
200
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
53.860
82.800
80.400
55.300
55.300
55.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.417.293
1.384.100
1.399.700
1.399.000
1.408.600
1.408.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.347.216
1.324.200
1.339.800
1.397.100
1.406.700
1.406.700
1061
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.347.216
1.324.200
1.339.800
1.397.100
1.406.700
1.406.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.347.216
1.324.200
1.339.800
1.397.100
1.406.700
1.406.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-41.250
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.305.966
1.282.900
1.298.500
1.355.800
1.365.400
1.365.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1062
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.815
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-68.261
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-70.076
-59.900
-59.900
-1.900
-1.900
-1.900
10
-
Personalauszahlungen
1.077.259
1.107.500
1.113.700
1.124.800
1.121.400
1.121.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
44
200
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
53.860
82.800
80.400
55.300
55.300
55.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.131.164
1.190.500
1.194.100
1.180.100
1.176.700
1.176.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.061.087
1.130.600
1.134.200
1.178.200
1.174.800
1.174.800
1063
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1064
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-15.100
-15.200
-15.300
-15.200
-15.200
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-121.300
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-121.300
-15.100
-15.200
-15.300
-15.200
-15.200
11
-
Personalaufwendungen
13.396
12.400
12.600
12.900
13.200
13.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
6.000
5.600
5.600
5.400
5.400
15
-
Transferaufwendungen
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.396
19.500
19.300
19.600
19.700
19.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
1065
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-107.904
4.400
4.100
4.300
4.500
4.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1066
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
10
-
Personalauszahlungen
9.176
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
888.507
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
897.683
11.300
11.400
11.500
11.600
11.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
897.683
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
1067
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1068
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-400
-400
-400
-400
-400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-137
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-137
-500
-500
-500
-500
-500
11
-
Personalaufwendungen
209.412
203.300
206.500
210.600
212.400
212.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
376
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
209.788
204.300
207.500
211.600
213.400
213.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
209.652
203.800
207.000
211.100
212.900
212.900
1069
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
209.652
203.800
207.000
211.100
212.900
212.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
209.652
203.800
207.000
211.100
212.900
212.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
209.652
203.800
207.000
211.100
212.900
212.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1070
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-400
-400
-400
-400
-400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-137
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-137
-500
-500
-500
-500
-500
10
-
Personalauszahlungen
166.413
168.300
169.400
171.100
171.000
171.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
376
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
166.789
169.300
170.400
172.100
172.000
172.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
166.652
168.800
169.900
171.600
171.500
171.500
1071
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1072
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-750
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-750
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
11
-
Personalaufwendungen
158.403
147.900
149.200
151.300
151.200
151.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.108
300
300
300
300
300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
300
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.069
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
163.580
152.800
154.400
156.500
156.400
156.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
162.830
151.800
153.400
155.500
155.400
155.400
1073
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
22
=
162.830
150.800
152.400
154.500
154.400
154.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
162.830
150.800
152.400
154.500
154.400
154.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
162.830
150.800
152.400
154.500
154.400
154.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1074
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-750
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-750
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
10
-
Personalauszahlungen
134.174
138.600
139.400
140.900
140.400
140.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.108
300
300
300
300
300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.069
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
139.352
143.200
144.000
145.500
145.000
145.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
138.602
141.200
142.000
143.500
143.000
143.000
1075
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
300
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
300
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
300
600
600
600
600
1076
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-19.495
-30.100
-30.100
-30.100
-30.100
-30.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-26.884
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-46.379
-49.200
-57.400
-57.400
-57.400
-57.400
11
-
Personalaufwendungen
346.377
331.200
335.600
341.300
343.400
343.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.798
4.300
4.200
4.200
4.200
4.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
349.175
335.700
340.000
345.700
347.800
347.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
302.796
286.500
282.600
288.300
290.400
290.400
1077
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
302.796
286.500
282.600
288.300
290.400
290.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
302.796
286.500
282.600
288.300
290.400
290.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
302.796
286.500
282.600
288.300
290.400
290.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1078
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-19.490
-30.100
-30.100
-30.100
-30.100
-30.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-26.884
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-46.374
-49.200
-57.400
-57.400
-57.400
-57.400
10
-
Personalauszahlungen
294.660
287.900
289.700
292.800
292.500
292.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.793
4.300
4.200
4.200
4.200
4.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
297.453
292.400
294.100
297.200
296.900
296.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
251.079
243.200
236.700
239.800
239.500
239.500
1079
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1080
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.413
-1.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.588
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-13.645
-5.900
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-19.646
-7.300
-16.100
-16.100
-16.100
-16.100
11
-
Personalaufwendungen
926.240
951.200
966.200
984.400
995.100
995.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
300
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.648
6.700
6.800
6.800
6.800
6.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
930.887
958.300
973.700
991.900
1.002.600
1.002.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
911.241
951.000
957.600
975.800
986.500
986.500
1081
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
911.241
951.000
957.600
975.800
986.500
986.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
911.241
951.000
957.600
975.800
986.500
986.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
911.241
951.000
957.600
975.800
986.500
986.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1082
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.413
-1.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.588
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-13.645
-5.900
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-19.646
-7.300
-16.100
-16.100
-16.100
-16.100
10
-
Personalauszahlungen
764.938
796.700
802.600
811.100
812.400
812.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.648
6.700
6.800
6.800
6.800
6.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
769.586
803.500
809.500
818.000
819.300
819.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
749.940
796.200
793.400
801.900
803.200
803.200
1083
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
300
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
300
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
300
600
600
600
600
1084
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10
-500
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-10
-500
-500
-500
-500
-500
11
-
Personalaufwendungen
11.243
10.700
10.800
11.000
11.200
11.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.271
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.514
15.400
15.500
15.700
15.900
15.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
13.504
14.900
15.000
15.200
15.400
15.400
1085
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
13.504
14.900
15.000
15.200
15.400
15.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
13.504
14.900
15.000
15.200
15.400
15.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
13.504
14.900
15.000
15.200
15.400
15.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1086
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10
-500
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10
-500
-500
-500
-500
-500
10
-
Personalauszahlungen
8.811
9.000
9.100
9.200
9.300
9.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.271
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.082
13.700
13.800
13.900
14.000
14.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.072
13.200
13.300
13.400
13.500
13.500
1087
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnungsmarktbeobachtung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1088
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.234.011
-1.655.900
-2.611.300
-2.613.000
-2.614.700
-2.618.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-169.220
-181.500
-5.826.000
-183.500
-184.500
-185.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-37
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.403.268
-1.837.400
-8.437.300
-2.796.500
-2.799.200
-2.804.000
11
-
Personalaufwendungen
2.253.666
2.809.000
3.075.000
3.343.800
3.602.400
3.602.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
501.988
1.108.700
7.218.900
1.541.800
1.557.300
1.573.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
8.800
11.200
11.300
10.900
10.900
15
-
Transferaufwendungen
197.966
264.000
266.000
268.100
270.100
272.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.044.134
1.937.300
5.106.100
6.927.600
6.996.400
7.066.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.997.755
6.127.800
15.677.200
12.092.600
12.437.100
12.524.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.594.487
4.290.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
1089
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.594.487
4.290.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.594.487
4.290.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-4.000
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.594.487
4.286.400
7.239.900
9.296.100
9.637.900
9.720.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1090
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.206.929
-1.630.900
-2.586.300
-2.588.000
-2.589.700
-2.593.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-169.220
-181.500
-5.826.000
-183.500
-184.500
-185.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.376.149
-1.812.400
-8.412.300
-2.771.500
-2.774.200
-2.779.000
10
-
Personalauszahlungen
2.137.700
2.753.800
3.016.400
3.281.800
3.537.200
3.537.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
501.988
608.700
6.532.900
848.900
857.400
866.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
197.966
264.000
266.000
268.100
270.100
272.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.015.441
1.912.300
5.081.100
6.902.600
6.971.400
7.041.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.853.095
5.538.800
14.896.400
11.301.400
11.636.100
11.716.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.476.946
3.726.400
6.484.100
8.529.900
8.861.900
8.937.500
1091
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrichtung.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
313.200
226.100
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500.000
686.000
692.900
699.900
706.900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
401.000
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.214.200
1.949.600
1.730.400
1.737.400
1.744.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.214.200
949.600
730.400
737.400
744.400
1092
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.000
-156.500
-155.500
-154.400
-154.400
-154.400
0
0
0
0
0
0
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
0
0
0
0
0
0
-2.548
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-82.576
-247.700
-250.200
-249.100
-249.100
-249.100
11
-
Personalaufwendungen
510.429
545.700
549.500
556.700
553.400
553.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
172.005
165.800
170.400
165.700
165.500
165.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.600
1.700
700
700
700
15
-
Transferaufwendungen
91.667
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.209
3.300
3.200
3.200
3.200
3.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
776.309
867.400
874.800
876.300
872.800
872.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
1093
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
693.733
619.700
624.600
627.200
623.700
623.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1094
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.000
-154.400
-154.400
-154.400
-154.400
-154.400
0
0
0
0
0
0
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
0
0
0
0
0
0
-2.548
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-82.576
-245.600
-249.100
-249.100
-249.100
-249.100
10
-
Personalauszahlungen
470.909
513.400
515.400
520.700
515.700
515.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
172.005
165.800
170.400
165.700
165.500
165.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
91.667
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.209
3.300
3.200
3.200
3.200
3.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
736.789
832.500
839.000
839.600
834.400
834.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
654.213
586.900
589.900
590.500
585.300
585.300
1095
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
700
700
700
700
1096
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-13.270
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-13.270
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
11
-
Personalaufwendungen
197.467
188.700
192.700
197.200
201.300
201.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
110
475.400
441.100
444.100
50.800
50.800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
72.832
4.000
4.600
4.600
4.600
4.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
270.409
668.100
638.400
645.900
256.700
256.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
257.139
664.700
634.900
642.400
253.200
253.200
1097
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
257.139
664.700
634.900
642.400
253.200
253.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
257.139
664.700
634.900
642.400
253.200
253.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-41.250
-41.200
-41.200
-41.200
-41.200
-41.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
215.889
623.500
593.700
601.200
212.000
212.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1098
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
37.807
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
37.807
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
129.944
138.200
139.400
140.900
141.700
141.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.090
4.000
4.600
4.600
4.600
4.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
135.034
142.200
144.000
145.500
146.300
146.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
172.841
142.200
144.000
145.500
146.300
146.300
1099
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.000
14.000
14.000
30.000
14.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
14.000
14.000
14.000
30.000
14.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
14.000
14.000
14.000
30.000
14.000
1100
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-55.004.518
-54.762.500
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.487.402
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-338.162
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-56.830.082
-55.925.000
-55.859.100
-55.859.100
-55.859.100
-55.859.100
11
-
Personalaufwendungen
41.091
87.600
89.500
91.500
93.300
93.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.534.541
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
5.785.800
5.544.800
5.763.700
5.754.000
5.754.000
15
-
Transferaufwendungen
26.968.293
27.118.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
500.074
1.009.800
943.900
943.900
943.900
943.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
35.043.999
41.113.700
40.798.700
41.019.600
41.011.700
41.011.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-21.786.083
-14.811.300
-15.060.400
-14.839.500
-14.847.400
-14.847.400
1101
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-468
0
0
0
0
0
2.251.972
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
2.251.504
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
-19.534.579
-12.356.300
-12.346.100
-11.823.200
-11.467.300
-11.467.300
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-19.534.579
-12.356.300
-12.346.100
-11.823.200
-11.467.300
-11.467.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-7.878.712
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.586.350
1.701.800
1.701.800
1.701.800
1.701.800
1.701.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-25.826.941
-18.352.200
-18.342.000
-17.819.100
-17.463.200
-17.463.200
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1102
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-55.003.767
-53.762.500
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
-54.696.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.492.342
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
-1.162.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-337.776
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-468
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-56.834.353
-54.925.000
-55.859.100
-55.859.100
-55.859.100
-55.859.100
10
-
Personalauszahlungen
41.091
66.100
66.700
67.400
67.900
67.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.630.072
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
7.112.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.251.972
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
14
-
Transferauszahlungen
27.530.445
28.807.200
28.797.200
28.797.200
28.797.200
28.797.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
23.250
85.300
19.400
19.400
19.400
19.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
37.476.831
38.526.000
38.710.000
39.012.700
39.377.000
39.377.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-19.357.523
-16.399.000
-17.149.100
-16.846.400
-16.482.100
-16.482.100
1103
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.327.529
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.327.529
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.327.529
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
1104
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-29.933.258
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.762
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-29.939.020
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
49.876
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
28.521.376
28.739.200
28.505.000
28.504.800
28.511.700
28.511.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.417.644
-971.600
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
1105
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.417.644
-971.600
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.417.644
-971.600
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-891.344
-445.300
-679.500
-679.700
-672.800
-672.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1106
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-27.599.247
-27.210.000
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-27.599.247
-27.210.000
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.471.500
28.739.200
28.505.000
28.504.800
28.511.700
28.511.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
872.253
1.529.200
-1.205.800
-1.206.000
-1.199.100
-1.199.100
1107
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1108
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Wasserversorgung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
9.089
8.600
8.800
9.100
9.300
9.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
32.300
41.400
45.800
48.300
48.300
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
1109
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Wasserversorgung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
58.892
68.900
80.200
84.900
87.600
87.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1110
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Wasserversorgung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
5.536
5.900
6.000
6.100
6.200
6.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
55.338
33.900
36.000
36.100
36.200
36.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
55.338
33.900
36.000
36.100
36.200
36.200
1111
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Wasserversorgung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
750.000
600.000
415.000
265.000
265.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
750.000
600.000
415.000
265.000
265.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
750.000
600.000
415.000
265.000
265.000
1112
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.200.821
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-2.850
-500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.203.671
-1.150.500
-1.203.500
-1.203.500
-1.203.500
-1.203.500
11
-
Personalaufwendungen
150.525
156.500
158.300
160.700
161.200
161.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
448
500
500
500
500
500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
500
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.832
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
160.806
170.500
172.400
174.800
175.300
175.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.042.865
-980.000
-1.031.100
-1.028.700
-1.028.200
-1.028.200
1113
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.042.865
-980.000
-1.031.100
-1.028.700
-1.028.200
-1.028.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.042.865
-980.000
-1.031.100
-1.028.700
-1.028.200
-1.028.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.042.865
-980.000
-1.031.100
-1.028.700
-1.028.200
-1.028.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1114
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.199.161
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.500
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.200.661
-1.150.000
-1.203.000
-1.203.000
-1.203.000
-1.203.000
10
-
Personalauszahlungen
124.676
142.300
143.300
144.900
144.600
144.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
448
500
500
500
500
500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.220
2.600
2.500
2.500
2.500
2.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
130.345
145.400
146.300
147.900
147.600
147.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.070.316
-1.004.600
-1.056.700
-1.055.100
-1.055.400
-1.055.400
1115
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
400
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
400
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
400
500
500
500
500
1116
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.400
-2.030.500
-2.056.400
-2.233.900
-2.399.600
-2.377.500
0
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-7.400
-1.135.800
-1.202.900
-1.241.900
-1.261.800
-1.261.800
-71.587
-74.200
-87.800
-87.800
-87.800
-87.800
-225.831
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-150.300
-212.000
-254.300
-374.100
-374.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-306.218
-3.480.300
-3.648.600
-3.907.400
-4.212.800
-4.190.700
11
-
Personalaufwendungen
1.033.652
1.018.500
1.026.900
1.041.800
1.037.500
1.037.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.042.998
4.994.900
5.692.800
5.847.300
5.818.000
5.731.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
57.689
8.022.400
7.705.000
8.025.900
7.977.400
7.977.400
15
-
Transferaufwendungen
6.115.191
6.243.200
5.832.900
5.834.500
5.834.500
5.834.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.581
21.300
19.500
19.500
19.500
19.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
12.270.111
20.300.300
20.277.100
20.769.000
20.686.900
20.600.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
11.963.894
16.820.000
16.628.500
16.861.600
16.474.100
16.409.500
1117
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
5.437
0
0
0
0
0
5.437
0
0
0
0
0
11.969.331
16.820.000
16.628.500
16.861.600
16.474.100
16.409.500
0
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
807.823
0
0
0
0
0
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
807.823
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
12.777.154
16.820.000
16.628.500
16.861.600
16.474.100
16.409.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
7.868.362
8.652.100
8.652.100
8.652.100
8.652.100
8.652.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
20.640.288
24.682.000
24.490.500
24.723.600
24.336.100
24.271.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
25
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1118
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.400
-260.100
-109.300
-159.100
-175.900
-153.800
0
0
0
0
0
0
-7.320
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-71.587
-73.700
-87.300
-87.300
-87.300
-87.300
-225.831
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-306.138
-338.000
-201.100
-250.900
-267.700
-245.600
10
-
Personalauszahlungen
928.757
936.400
939.800
949.300
939.500
939.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.042.998
4.567.700
5.188.800
5.234.000
5.255.000
5.217.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
5.437
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.115.191
6.098.500
5.688.200
5.689.800
5.689.800
5.689.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
20.501
20.800
19.000
19.000
19.000
19.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.112.885
11.623.400
11.835.800
11.892.100
11.903.300
11.865.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.806.747
11.285.400
11.634.700
11.641.200
11.635.600
11.619.900
1119
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-137.067
-3.998.900
-5.289.000
-7.514.200
-8.762.100
-9.210.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-528.086
-2.439.700
-3.387.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-400.000
-43.000
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-665.153
-6.838.600
-8.719.200
-9.201.400
-10.371.900
-10.820.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.316.200
11.809.000
14.686.600
17.002.300
15.384.100
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
546.100
639.600
741.800
702.200
637.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
11.062.300
12.648.600
15.628.400
17.904.500
16.221.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-665.153
4.223.700
3.929.400
6.427.000
7.532.600
5.400.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1120
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.575
-7.000
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-360.270
-438.100
-380.000
-380.000
-380.000
-380.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-363.845
-445.100
-403.200
-403.200
-403.200
-403.200
11
-
Personalaufwendungen
60.834
33.300
33.500
33.800
33.500
33.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.000
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
66.834
33.300
33.500
33.800
33.500
33.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-297.011
-411.800
-369.700
-369.400
-369.700
-369.700
1121
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-297.011
-411.800
-369.700
-369.400
-369.700
-369.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-297.011
-411.800
-369.700
-369.400
-369.700
-369.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-297.011
-411.800
-369.700
-369.400
-369.700
-369.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1122
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.575
-7.000
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-360.270
-438.100
-380.000
-380.000
-380.000
-380.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-363.845
-445.100
-403.200
-403.200
-403.200
-403.200
10
-
Personalauszahlungen
54.803
31.100
31.300
31.600
31.300
31.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.000
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
60.803
31.100
31.300
31.600
31.300
31.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-303.042
-414.000
-371.900
-371.600
-371.900
-371.900
1123
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1124
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-457.889
-623.500
-707.200
-557.200
-557.000
-557.000
0
0
0
0
0
0
-1.177
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-32
-5.000
0
0
0
0
-46.243
-66.700
-38.000
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-505.341
-695.700
-746.300
-558.300
-558.100
-558.100
11
-
Personalaufwendungen
770.748
803.500
754.900
750.800
745.000
745.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
297.725
693.800
676.700
565.600
565.400
565.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
4.300
4.300
4.300
3.300
3.300
15
-
Transferaufwendungen
19.250
0
28.200
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
16.192
22.800
20.600
20.600
20.600
20.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.103.915
1.524.400
1.484.700
1.341.300
1.334.300
1.334.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
598.574
828.700
738.400
783.000
776.200
776.200
1125
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
598.574
828.700
738.400
783.000
776.200
776.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
598.574
828.700
738.400
783.000
776.200
776.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
598.574
828.700
738.400
783.000
776.200
776.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1126
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-457.889
-621.100
-621.700
-471.700
-471.700
-471.700
0
0
0
0
0
0
-1.173
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-32
-5.000
0
0
0
0
-46.243
-66.700
-38.000
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-505.336
-693.300
-660.800
-472.800
-472.800
-472.800
10
-
Personalauszahlungen
752.837
788.700
686.300
681.300
674.700
674.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
297.725
693.800
631.700
520.600
520.400
520.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
100.000
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
16.188
22.800
20.600
20.600
20.600
20.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.166.750
1.505.300
1.338.600
1.222.500
1.215.700
1.215.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
661.413
812.000
677.800
749.700
742.900
742.900
1127
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-75.000
-60.000
-60.000
-10.000
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-75.000
-60.000
-60.000
-10.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.000
76.200
61.200
61.200
11.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
76.200
61.200
61.200
11.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1128
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-1.800
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.059.150
-3.835.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100.768
-105.000
-132.600
-132.600
-132.600
-132.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-80.174
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.240.092
-3.996.800
-4.449.600
-4.449.600
-4.449.600
-4.449.600
11
-
Personalaufwendungen
397.718
406.700
409.800
415.400
413.500
413.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.451.605
1.632.300
1.777.200
1.781.200
1.785.000
1.785.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
48.000
57.300
68.000
75.800
75.800
15
-
Transferaufwendungen
700
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
85.057
136.600
126.800
138.700
138.700
138.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.935.079
2.243.600
2.391.100
2.423.300
2.433.000
2.433.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-2.305.013
-1.753.200
-2.058.500
-2.026.300
-2.016.600
-2.016.600
1129
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-2.305.013
-1.753.200
-2.058.500
-2.026.300
-2.016.600
-2.016.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-2.305.013
-1.753.200
-2.058.500
-2.026.300
-2.016.600
-2.016.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-2.240.413
-1.688.600
-1.993.900
-1.961.700
-1.952.000
-1.952.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1130
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.059.150
-3.835.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-100.766
-105.000
-132.600
-132.600
-132.600
-132.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-80.174
-55.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-5.403
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.245.493
-4.010.000
-4.407.600
-4.407.600
-4.407.600
-4.407.600
10
-
Personalauszahlungen
366.723
381.000
382.700
386.700
383.400
383.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.451.605
1.447.800
1.591.200
1.595.200
1.599.000
1.599.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
700
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
110.015
151.600
141.800
153.700
153.700
153.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.929.042
2.000.400
2.135.700
2.155.600
2.156.100
2.156.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.316.451
-2.009.600
-2.271.900
-2.252.000
-2.251.500
-2.251.500
1131
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-68.900
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-68.900
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
23.000
24.000
23.000
23.000
23.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
337.500
896.500
339.000
314.000
339.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
360.500
920.500
362.000
337.000
362.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-68.900
360.500
920.500
362.000
337.000
362.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1132
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.709.824
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-878
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-5.710.703
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.499
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.195.599
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
484.896
547.000
483.100
483.000
486.100
486.100
1133
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
484.896
547.000
483.100
483.000
486.100
486.100
23
+
Außerordentliche Erträge
-807.823
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-807.823
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-322.927
547.000
483.100
483.000
486.100
486.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
40.673
-57.100
-121.000
-121.100
-118.000
-118.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1134
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.308.155
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.308.155
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
2
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.186.102
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
877.947
1.698.200
483.100
483.000
486.100
486.100
1135
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1136
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.000
-4.600
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.963
-1.000
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.160
-9.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-15.123
-15.000
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
11
-
Personalaufwendungen
413.961
418.900
422.300
428.100
426.100
426.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.678
224.800
320.000
770.000
797.000
304.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
120.500
39.300
42.800
44.700
44.700
15
-
Transferaufwendungen
3.012
9.600
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.644
15.300
11.900
11.900
11.900
11.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
443.295
789.100
793.500
1.252.800
1.279.700
787.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
428.173
774.100
782.800
1.242.100
1.269.000
776.800
1137
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
428.173
774.100
782.800
1.242.100
1.269.000
776.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
428.173
774.100
782.800
1.242.100
1.269.000
776.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
428.173
774.100
782.800
1.242.100
1.269.000
776.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1138
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.963
-1.000
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.160
-9.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-15.123
-10.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
10
-
Personalauszahlungen
374.958
387.700
389.100
393.000
389.200
389.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
20.678
54.800
100.000
80.000
69.800
69.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
3.012
9.600
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.467
15.300
11.900
11.900
11.900
11.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
404.115
467.400
501.000
484.900
470.900
470.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
388.992
457.000
495.000
478.900
464.900
464.900
1139
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-120.000
0
-480.000
-520.000
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-120.000
0
-480.000
-520.000
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
380.000
430.000
73.000
105.000
510.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
170.900
221.200
691.200
728.400
236.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
550.900
651.200
764.200
833.400
746.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
430.900
651.200
284.200
313.400
746.200
1140
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-5.700
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-35.339
-32.100
-35.600
-35.600
-35.600
-35.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-9.910
-4.600
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-291.048
-276.700
-291.000
-291.000
-291.000
-291.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.000
-600
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-339.297
-319.700
-341.200
-341.200
-341.200
-341.200
11
-
Personalaufwendungen
1.476.279
1.534.300
1.539.000
1.550.000
1.537.100
1.537.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
131.161
92.300
92.400
210.200
210.100
210.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
17.700
19.000
19.600
19.500
19.500
15
-
Transferaufwendungen
1.000
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
18.384
39.600
31.800
29.000
29.000
29.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.626.824
1.683.900
1.682.200
1.808.800
1.795.700
1.795.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.287.527
1.364.200
1.341.000
1.467.600
1.454.500
1.454.500
1141
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.287.527
1.364.200
1.341.000
1.467.600
1.454.500
1.454.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.287.527
1.364.200
1.341.000
1.467.600
1.454.500
1.454.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-488.000
-488.000
-488.000
-488.000
-488.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.287.527
876.200
853.000
979.600
966.500
966.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1142
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-35.339
-32.100
-35.600
-35.600
-35.600
-35.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-9.910
-4.600
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-291.048
-276.700
-291.000
-291.000
-291.000
-291.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-3.000
-600
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-339.297
-314.000
-335.600
-335.600
-335.600
-335.600
10
-
Personalauszahlungen
1.395.272
1.463.400
1.464.200
1.470.900
1.454.000
1.454.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
131.161
92.300
92.400
210.200
210.100
210.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.000
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
18.118
39.600
31.800
29.000
29.000
29.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.545.552
1.595.300
1.588.400
1.710.100
1.693.100
1.693.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.206.255
1.281.300
1.252.800
1.374.500
1.357.500
1.357.500
1143
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
332.000
170.000
25.000
30.000
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.400
1.800
1.800
1.800
63.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
333.400
171.800
26.800
31.800
63.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
333.400
171.800
26.800
31.800
63.800
1144
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-56.000
-56.600
-57.200
-57.800
-57.800
03
+
Sonstige Transfererträge
0
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-38.735
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-154
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-38.888
-116.600
-117.200
-117.800
-118.400
-118.400
11
-
Personalaufwendungen
864.924
903.100
907.400
917.800
908.900
908.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
119.520
279.800
234.200
237.100
234.200
239.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
38.800
37.700
38.400
37.200
37.200
15
-
Transferaufwendungen
153.233
82.300
81.600
81.600
81.600
81.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
86.881
73.600
90.700
72.700
72.700
72.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.224.558
1.377.600
1.351.600
1.347.600
1.334.600
1.339.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.185.670
1.261.000
1.234.400
1.229.800
1.216.200
1.221.200
1145
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.185.670
1.261.000
1.234.400
1.229.800
1.216.200
1.221.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.185.670
1.261.000
1.234.400
1.229.800
1.216.200
1.221.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.185.670
1.261.000
1.234.400
1.229.800
1.216.200
1.221.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1146
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-38.735
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-154
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-38.888
-105.000
-105.000
-105.000
-105.000
-105.000
10
-
Personalauszahlungen
818.215
876.300
879.100
888.000
877.600
877.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
119.520
249.800
184.200
187.100
184.200
189.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
153.233
80.700
80.000
80.000
80.000
80.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
86.638
73.600
90.700
72.700
72.700
72.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.177.606
1.280.400
1.234.000
1.227.800
1.214.500
1.219.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.138.717
1.175.400
1.129.000
1.122.800
1.109.500
1.114.500
1147
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-100
-100
-100
-100
-100
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-60.713
-33.100
-33.100
-33.100
-33.100
-33.100
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-60.713
-33.200
-33.200
-33.200
-33.200
-33.200
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
91.000
66.000
91.000
91.000
91.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
130.000
20.000
20.000
20.000
20.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
38.500
59.200
59.200
59.200
59.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
259.500
145.200
170.200
170.200
170.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-60.713
226.300
112.000
137.000
137.000
137.000
1148
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-9.100
-4.200
-1.100
-1.100
-1.100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-38.292
-37.900
-39.600
-39.600
-39.600
-39.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-734.459
-1.115.600
-1.154.200
-1.154.200
-1.154.200
-1.154.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.452
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.855
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-779.058
-1.163.600
-1.199.000
-1.195.900
-1.195.900
-1.195.900
11
-
Personalaufwendungen
911.014
925.000
931.100
943.500
937.300
937.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
269.155
319.600
301.800
301.600
326.500
326.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
37.500
39.600
37.400
37.100
37.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
23.352
40.800
53.300
53.300
28.800
28.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.203.521
1.322.900
1.325.800
1.335.800
1.329.700
1.329.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
424.463
159.300
126.800
139.900
133.800
133.800
1149
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
424.463
159.300
126.800
139.900
133.800
133.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
424.463
159.300
126.800
139.900
133.800
133.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.145
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
422.318
157.300
124.800
137.900
131.800
131.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1150
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-38.292
-37.900
-39.600
-39.600
-39.600
-39.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-734.458
-1.115.600
-1.154.200
-1.154.200
-1.154.200
-1.154.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.452
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-2.031
-6.300
-6.300
-6.300
-6.300
-6.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-776.233
-1.159.800
-1.200.100
-1.200.100
-1.200.100
-1.200.100
10
-
Personalauszahlungen
845.299
871.600
874.700
883.600
873.900
873.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
269.155
267.600
249.800
249.600
274.500
274.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
23.162
44.000
56.500
56.500
32.000
32.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.137.616
1.183.200
1.181.000
1.189.700
1.180.400
1.180.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
361.383
23.400
-19.100
-10.400
-19.700
-19.700
1151
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
-2.400
-1.500
-2.400
-1.500
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-2.400
-1.500
-2.400
-1.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
33.000
3.000
3.000
3.000
93.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
101.700
78.700
73.200
78.700
639.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
134.700
81.700
76.200
81.700
732.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
134.700
79.300
74.700
79.300
730.700
1152
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-239
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-239
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
10.834.563
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
10.834.563
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
10.834.324
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
1153
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
10.834.324
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
2.149.553
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
2.149.553
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
12.983.877
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-488.000
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
12.495.877
12.642.400
12.652.300
12.655.100
12.658.900
12.658.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1154
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-239
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-239
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.834.563
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.834.563
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.834.324
10.645.900
10.655.800
10.658.600
10.662.400
10.662.400
1155
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1156
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
600
600
0
0
15
-
Transferaufwendungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
1157
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
46.000
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1158
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
1159
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1160
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.140.577
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-22.804
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.163.381
-6.097.300
-6.097.300
-6.097.300
-6.097.300
-6.097.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
100
100
100
100
100
15
-
Transferaufwendungen
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
76.435
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.720.635
7.121.400
7.049.500
7.050.100
7.004.600
7.004.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.557.254
1.024.100
952.200
952.800
907.300
907.300
1161
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.557.254
1.024.100
952.200
952.800
907.300
907.300
23
+
Außerordentliche Erträge
-2.149.553
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
-2.149.553
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
407.700
1.024.100
952.200
952.800
907.300
907.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
540.000
-840.100
-912.000
-911.400
-956.900
-956.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1162
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.132.395
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
-6.097.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-146.250
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.278.644
-6.331.600
-6.331.600
-6.331.600
-6.331.600
-6.331.600
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
7
234.400
234.400
234.400
234.400
234.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.644.207
7.355.700
7.283.800
7.284.400
7.238.900
7.238.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.365.562
1.024.100
952.200
952.800
907.300
907.300
1163
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1164
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
135.727
122.000
132.300
131.600
131.600
131.600
1165
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
8.921
-4.800
5.500
4.800
4.800
4.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
8.921
-4.800
5.500
4.800
4.800
4.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
8.921
-4.800
5.500
4.800
4.800
4.800
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1166
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-124.173
-253.800
-254.100
-254.100
-254.100
-254.100
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
135.727
-4.800
5.500
4.800
4.800
4.800
1167
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1168
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-176.535
-222.800
-227.700
-226.900
-206.800
-163.300
0
0
0
0
0
0
-129.470
-40.500
-129.400
-129.400
-129.400
-129.400
-16.307
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.311
-6.400
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-332.622
-297.700
-394.300
-393.500
-373.400
-329.900
11
-
Personalaufwendungen
1.850.234
1.836.500
1.851.300
1.871.900
1.849.000
1.800.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
75.534
117.500
182.600
205.200
272.100
295.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
28.900
28.700
26.400
20.600
20.600
15
-
Transferaufwendungen
22.824
46.500
36.200
51.200
53.700
54.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
80.241
200.200
211.900
180.800
198.300
192.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.028.833
2.229.600
2.310.700
2.335.500
2.393.700
2.362.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.696.211
1.931.900
1.916.400
1.942.000
2.020.300
2.032.500
1169
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.696.211
1.931.900
1.916.400
1.942.000
2.020.300
2.032.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.696.211
1.931.900
1.916.400
1.942.000
2.020.300
2.032.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.696.211
1.931.900
1.916.400
1.942.000
2.020.300
2.032.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1170
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-176.535
-215.800
-221.100
-221.100
-203.600
-160.100
0
0
0
0
0
0
-129.450
-40.500
-129.400
-129.400
-129.400
-129.400
-16.307
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.311
-6.400
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-332.602
-290.700
-387.700
-387.700
-370.200
-326.700
10
-
Personalauszahlungen
1.643.494
1.667.500
1.671.800
1.680.800
1.646.500
1.597.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
75.534
117.500
115.600
115.200
115.100
115.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
22.824
46.500
36.200
51.200
53.700
54.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
81.097
200.200
211.900
180.800
198.300
192.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.822.949
2.031.700
2.035.500
2.028.000
2.013.600
1.959.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.490.347
1.741.000
1.647.800
1.640.300
1.643.400
1.632.600
1171
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-175.000
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-175.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
47.500
117.200
122.200
189.200
212.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
82.500
152.200
157.200
224.200
247.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-175.000
81.400
151.100
156.100
223.100
246.100
1172
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-181.480
-47.100
-48.300
-40.000
-40.000
-40.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-181.480
-47.100
-48.300
-40.000
-40.000
-40.000
11
-
Personalaufwendungen
173.712
170.200
170.600
172.300
169.700
169.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
138.025
14.000
16.900
9.100
9.100
9.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
63.900
92.400
88.900
85.900
85.900
85.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
375.638
276.600
276.400
267.300
264.700
264.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
194.157
229.500
228.100
227.300
224.700
224.700
1173
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
194.157
229.500
228.100
227.300
224.700
224.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
194.157
229.500
228.100
227.300
224.700
224.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
194.157
229.500
228.100
227.300
224.700
224.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1174
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-181.480
-47.100
-48.300
-40.000
-40.000
-40.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-181.480
-47.100
-48.300
-40.000
-40.000
-40.000
10
-
Personalauszahlungen
173.712
170.200
170.600
172.300
169.700
169.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
138.025
14.000
16.900
9.100
9.100
9.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
63.900
92.400
88.900
85.900
85.900
85.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
375.638
276.600
276.400
267.300
264.700
264.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
194.157
229.500
228.100
227.300
224.700
224.700
1175
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1176
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140201 Deponie Mechernich
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-34.153
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-34.153
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-34.147
0
0
0
0
0
1177
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140201 Deponie Mechernich
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-34.147
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-34.147
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-34.147
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1178
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140201 Deponie Mechernich
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-34.153
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-34.153
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
6
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-34.147
0
0
0
0
0
1179
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140201 Deponie Mechernich
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1180
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
11
-
Personalaufwendungen
4.090
4.900
5.000
5.000
5.000
5.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
245.178
234.900
235.000
235.000
235.000
235.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
1181
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
199.692
187.400
187.500
187.500
187.500
187.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1182
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
10
-
Personalauszahlungen
3.945
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
245.032
234.100
234.100
234.100
234.000
234.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
199.546
186.600
186.600
186.600
186.500
186.500
1183
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1184
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-126.972
-163.900
-317.900
-269.300
-128.400
-117.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-42.741
-30.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-888
0
-2.400
-800
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-170.601
-194.100
-320.500
-270.300
-128.600
-117.400
11
-
Personalaufwendungen
604.595
440.500
638.500
582.200
420.600
409.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
102.561
115.700
134.500
110.100
114.200
114.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
800
2.400
800
0
0
15
-
Transferaufwendungen
173.190
293.100
198.900
220.200
248.900
248.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19.297
39.900
39.700
39.600
39.600
39.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
899.642
890.000
1.014.000
952.900
823.300
812.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
729.041
695.900
693.500
682.600
694.700
694.700
1185
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
729.041
695.900
693.500
682.600
694.700
694.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
729.041
695.900
693.500
682.600
694.700
694.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
729.041
695.900
693.500
682.600
694.700
694.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1186
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-153.618
-163.800
-317.800
-269.200
-128.300
-117.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-63.665
-30.000
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-888
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-218.171
-194.000
-318.000
-269.400
-128.500
-117.300
10
-
Personalauszahlungen
591.875
436.400
634.100
577.600
416.000
404.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
102.561
115.700
134.500
110.100
114.200
114.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
173.190
293.100
198.900
220.200
248.900
248.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
19.297
39.900
39.700
39.600
39.600
39.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
886.922
885.100
1.007.200
947.500
818.700
807.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
668.752
691.100
689.200
678.100
690.200
690.200
1187
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-800
-800
-2.400
-800
0
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-800
-800
-2.400
-800
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
800
2.400
800
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
800
2.400
800
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-800
0
0
0
0
0
1188
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-58.891
-139.300
-140.200
-141.300
-140.300
-140.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-58.891
-139.300
-140.200
-141.300
-140.300
-140.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
86.500
80.200
80.700
78.000
78.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0
86.500
80.200
80.700
78.000
78.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-58.891
-52.800
-60.000
-60.600
-62.300
-62.300
1189
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-58.891
-52.800
-60.000
-60.600
-62.300
-62.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-58.891
-52.800
-60.000
-60.600
-62.300
-62.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-58.891
-52.800
-60.000
-60.600
-62.300
-62.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1190
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-58.891
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.891
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.891
0
0
0
0
0
1191
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1192
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-823.433
-816.000
-739.000
-629.900
-559.900
-470.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.360
-4.000
-4.500
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.674
0
-409.400
-415.100
-415.400
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.864
0
-1.500
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-843.331
-820.000
-1.154.400
-1.045.000
-975.300
-470.200
11
-
Personalaufwendungen
924.512
643.200
532.000
476.400
480.900
414.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
495.696
421.300
419.800
390.700
331.000
311.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.400
2.800
1.000
1.000
1.000
15
-
Transferaufwendungen
160.931
160.000
635.900
602.100
590.400
170.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.888
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.596.027
1.241.900
1.605.500
1.485.200
1.418.300
912.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
752.696
421.900
451.100
440.200
443.000
442.000
1193
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
752.696
421.900
451.100
440.200
443.000
442.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
752.696
421.900
451.100
440.200
443.000
442.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
752.696
421.900
451.100
440.200
443.000
442.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1194
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-849.120
-733.800
-656.200
-546.700
-477.300
-387.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.360
-4.000
-4.500
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.674
0
-409.400
-415.100
-415.400
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-3.864
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-868.018
-737.800
-1.070.100
-961.800
-892.700
-387.600
10
-
Personalauszahlungen
854.088
600.500
486.700
428.200
429.800
363.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
495.696
421.300
419.800
390.700
331.000
311.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
160.931
160.000
635.900
602.100
590.400
170.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
14.888
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.525.603
1.196.800
1.557.400
1.436.000
1.366.200
860.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
657.584
459.000
487.300
474.200
473.500
472.500
1195
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-1.586.700
-8.700
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-1.586.700
-8.700
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
3.500
1.500
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
7.200
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
1.979.000
1.800
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
1.982.500
10.500
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
395.800
1.800
0
0
0
1196
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-21.493
-132.200
-65.000
-40.000
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-21.493
-132.200
-65.000
-40.000
0
0
11
-
Personalaufwendungen
382.828
433.300
407.300
391.100
391.500
391.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.375
154.400
101.000
117.600
78.600
78.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.100
1.200
1.300
1.300
1.300
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.584
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
439.787
602.000
522.700
523.200
484.600
484.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
418.294
469.800
457.700
483.200
484.600
484.600
1197
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
418.294
469.800
457.700
483.200
484.600
484.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
418.294
469.800
457.700
483.200
484.600
484.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
418.294
469.800
457.700
483.200
484.600
484.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1198
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
-21.493
-132.200
-65.000
-40.000
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-21.493
-132.200
-65.000
-40.000
0
0
10
-
Personalauszahlungen
339.826
392.600
364.300
345.400
343.100
343.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43.375
154.400
101.000
117.600
78.600
78.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
13.584
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
396.785
560.200
478.500
476.200
434.900
434.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
375.292
428.000
413.500
436.200
434.900
434.900
1199
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1200
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-150.779
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-150.779
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
11
-
Personalaufwendungen
71.183
67.600
68.900
70.300
71.600
71.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
1.077.700
1.082.800
1.011.900
1.013.300
1.014.600
1.014.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
722.800
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.148.883
1.873.200
1.080.800
1.083.600
1.086.200
1.086.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
998.104
1.733.400
1.011.900
1.013.300
1.014.600
1.014.600
1201
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
0
0
0
0
0
0
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
140.173
1.010.600
322.800
331.300
339.900
347.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
140.173
1.010.600
322.800
331.300
339.900
347.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
140.173
1.010.600
322.800
331.300
339.900
347.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1202
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-150.779
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
-138
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.008.848
-862.600
-758.000
-752.300
-746.300
-738.800
10
-
Personalauszahlungen
51.783
52.100
52.600
53.200
53.700
53.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.077.700
1.082.800
1.011.900
1.013.300
1.014.600
1.014.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.129.483
1.134.900
1.064.500
1.066.500
1.068.300
1.068.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
120.635
272.300
306.500
314.200
322.000
329.500
1203
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
1204
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43.506
-43.500
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-11.232
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-173.300
-168.500
-135.200
-135.200
-135.200
-135.200
11
-
Personalaufwendungen
10.984
10.300
10.500
10.700
10.800
10.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
399.688
363.900
382.800
392.600
402.600
405.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.000
2.200
2.300
2.500
2.500
15
-
Transferaufwendungen
1.571.900
1.835.300
2.383.700
2.612.200
2.196.800
2.278.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.457
10.500
11.000
13.100
13.100
13.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.992.029
2.222.000
2.790.200
3.030.900
2.625.800
2.709.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.818.729
2.053.500
2.655.000
2.895.700
2.490.600
2.574.700
1205
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
21
=
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
22
=
1.818.729
2.902.200
3.646.500
3.849.200
3.255.000
3.045.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.818.729
2.902.200
3.646.500
3.849.200
3.255.000
3.045.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
44.400
44.400
44.400
44.400
44.400
44.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.863.129
2.946.600
3.690.900
3.893.600
3.299.400
3.090.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1206
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-43.506
-43.500
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-11.232
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-18.650
-80.800
-73.500
-73.500
-73.500
-73.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-191.949
-249.300
-208.700
-208.700
-208.700
-208.700
10
-
Personalauszahlungen
9.282
8.800
8.900
9.000
9.000
9.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
399.688
363.900
382.800
392.600
402.600
405.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
14
-
Transferauszahlungen
2.373.850
2.951.900
4.065.800
7.004.300
8.295.700
11.042.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
90.398
100.700
100.900
103.400
103.400
103.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.873.218
4.274.000
5.549.900
8.462.800
9.575.100
12.031.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.681.269
4.024.700
5.341.200
8.254.100
9.366.400
11.822.500
1207
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
1208
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-10.350.843
-10.369.300
-10.938.400
-11.204.500
-11.540.600
-11.540.600
-81.365.624
-104.373.700
-115.140.800
-115.370.000
-114.584.700
-114.084.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-531.997
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-92.248.464
-114.743.000
-127.113.100
-129.574.500
-129.125.300
-128.625.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
171.060.080
177.991.000
180.375.800
184.308.000
184.308.000
184.308.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
171.060.080
177.991.000
180.375.800
184.308.000
184.308.000
184.308.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
78.811.616
63.248.000
53.262.700
54.733.500
55.182.700
55.682.700
1209
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-6.900.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
0
0
0
0
0
0
-6.900.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
71.911.616
56.248.000
46.262.700
47.733.500
48.182.700
48.682.700
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
71.911.616
56.248.000
46.262.700
47.733.500
48.182.700
48.682.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
71.911.616
56.248.000
46.262.700
47.733.500
48.182.700
48.682.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1210
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-10.350.843
-10.369.300
-10.938.400
-11.204.500
-11.540.600
-11.540.600
-82.721.141
-103.611.200
-114.156.500
-114.156.500
-113.156.500
-112.656.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-6.900.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-99.971.984
-120.980.500
-133.128.800
-135.361.000
-134.697.100
-134.197.100
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
172.677.009
176.323.000
178.707.800
182.640.000
182.640.000
182.640.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
172.677.009
176.323.000
178.707.800
182.640.000
182.640.000
182.640.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.705.025
55.342.500
45.579.000
47.279.000
47.942.900
48.442.900
1211
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-7.270.640
-9.393.100
-8.014.200
-8.014.200
-9.014.200
-9.514.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-7.270.640
-9.393.100
-8.014.200
-8.014.200
-9.014.200
-9.514.200
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-7.270.640
-9.393.100
-8.014.200
-8.014.200
-9.014.200
-9.514.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1212
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-324.201.457
-349.662.500
-349.383.600
-362.816.900
-370.812.400
-379.588.900
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-772.391
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-328.779.925
-353.292.000
-352.383.600
-365.816.900
-373.812.400
-382.588.900
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
25.741.503
26.118.200
25.421.300
26.220.000
26.801.300
27.085.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.820.236
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
29.561.739
27.118.200
26.421.300
27.220.000
27.801.300
28.085.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-299.218.186
-326.173.800
-325.962.300
-338.596.900
-346.011.100
-354.503.300
1213
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-2.771.514
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
746.749
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-2.024.765
-1.700.000
-1.700.000
-1.700.000
-1.700.000
-1.700.000
-301.242.951
-327.873.800
-327.662.300
-340.296.900
-347.711.100
-356.203.300
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-301.242.951
-327.873.800
-327.662.300
-340.296.900
-347.711.100
-356.203.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-301.242.951
-327.873.800
-327.662.300
-340.296.900
-347.711.100
-356.203.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1214
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-323.836.285
-348.762.500
-348.483.600
-361.916.900
-369.912.400
-378.688.900
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-2.756.775
-2.100.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-330.399.138
-354.492.000
-353.683.600
-367.116.900
-375.112.400
-383.888.900
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
746.749
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
14
-
Transferauszahlungen
25.741.503
26.118.200
25.421.300
26.220.000
26.801.300
27.085.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
11
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
26.488.263
26.618.200
25.921.300
26.720.000
27.301.300
27.585.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-303.910.874
-327.873.800
-327.762.300
-340.396.900
-347.811.100
-356.303.300
1215
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1216
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-7.543.958
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.543.958
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.000
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
47.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-7.496.108
6.800
8.800
10.500
12.100
12.100
1217
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
-10.132.898
-869.800
-771.700
-769.200
-771.300
-771.300
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
13.497.279
12.848.300
12.639.100
12.781.100
13.139.000
13.139.000
21
=
3.364.381
11.978.500
11.867.400
12.011.900
12.367.700
12.367.700
22
=
-4.131.727
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.131.727
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
38.754
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-4.092.973
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1218
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-27.438
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-9.646.005
-869.800
-771.700
-769.200
-771.300
-771.300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-9.673.442
-895.100
-795.000
-790.700
-791.200
-791.200
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13.491.050
12.848.300
12.639.100
12.781.100
13.139.000
13.139.000
14
-
Transferauszahlungen
7.502
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.516.403
12.880.400
12.671.200
12.813.100
13.171.000
13.171.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.842.960
11.985.300
11.876.200
12.022.400
12.379.800
12.379.800
1219
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
-10.000.000
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-34.900
-40.300
-40.500
-35.700
-28.800
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-10.034.900
-40.300
-40.500
-35.700
-28.800
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
10.000.000
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
10.000.000
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-34.900
-40.300
-40.500
-35.700
-28.800
1220
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-1.600
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.600
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
1.130
2.500
800
900
900
1.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300
500
500
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.430
3.000
1.300
1.300
1.300
1.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.430
1.400
1.300
1.300
1.300
1.400
1221
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-1.789
-1.700
-1.600
-1.600
-1.600
-1.700
0
0
0
0
0
0
-1.789
-1.700
-1.600
-1.600
-1.600
-1.700
-359
-300
-300
-300
-300
-300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-359
-300
-300
-300
-300
-300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-24
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
136
300
300
300
300
300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-247
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1222
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.789
-1.700
-1.600
-1.600
-1.600
-1.700
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.789
-1.700
-1.600
-1.600
-1.600
-1.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.720
2.500
800
900
900
1.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
500
500
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.720
3.000
1.300
1.300
1.300
1.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-69
1.300
-300
-300
-300
-300
1223
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1224
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-39.385
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-14.600
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-39.385
-54.100
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.771
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
15.000
0
200
200
300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
844
600
600
500
500
500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
14.615
30.100
15.600
15.700
15.700
15.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-24.770
-24.000
-23.900
-23.800
-23.800
-23.700
1225
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-12.873
-12.700
-12.300
-12.400
-12.400
-12.500
0
0
0
0
0
0
-12.873
-12.700
-12.300
-12.400
-12.400
-12.500
-37.643
-36.700
-36.200
-36.200
-36.200
-36.200
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-37.643
-36.700
-36.200
-36.200
-36.200
-36.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-231
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5.249
36.200
36.200
36.200
36.200
36.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-32.625
-500
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1226
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-39.384
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-12.873
-12.700
-12.300
-12.400
-12.400
-12.500
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-52.257
-52.200
-51.800
-51.900
-51.900
-52.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.771
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
590
15.000
0
200
200
300
15
-
Sonstige Auszahlungen
543
600
600
500
500
500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.904
30.100
15.600
15.700
15.700
15.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-37.353
-22.100
-36.200
-36.200
-36.200
-36.200
1227
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1228
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-6.900
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.295
-9.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
9.400
2.800
2.900
2.900
2.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
308
600
600
500
500
500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
417
10.200
3.600
3.600
3.600
3.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-2.879
400
400
400
400
400
1229
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-878
-800
-800
-800
-800
-800
0
0
0
0
0
0
-878
-800
-800
-800
-800
-800
-3.757
-400
-400
-400
-400
-400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-3.757
-400
-400
-400
-400
-400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-44
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
316
400
400
400
400
400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-3.484
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1230
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-878
-800
-800
-800
-800
-800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.174
-3.700
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
590
9.400
2.800
2.900
2.900
2.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
8
600
600
500
500
500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
707
10.200
3.600
3.600
3.600
3.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.467
6.500
-400
-400
-400
-400
1231
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1232
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-1.200
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.200
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
1.300
100
200
200
200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300
500
500
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
300
1.800
600
600
600
600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
300
600
600
600
600
600
1233
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-826
-700
-700
-700
-700
-700
0
0
0
0
0
0
-826
-700
-700
-700
-700
-700
-526
-100
-100
-100
-100
-100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-526
-100
-100
-100
-100
-100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-13
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.763
100
100
100
100
100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.224
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1234
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-826
-700
-700
-700
-700
-700
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-826
-700
-700
-700
-700
-700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
590
1.300
100
200
200
200
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
500
500
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
590
1.800
600
600
600
600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-236
1.100
-100
-100
-100
-100
1235
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1236
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-7.800
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-7.800
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
177
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
9.500
1.400
1.500
1.500
1.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300
500
500
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
477
10.200
2.100
2.100
2.100
2.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
477
2.400
2.100
2.100
2.100
2.200
1237
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-3.923
-3.800
-3.700
-3.700
-3.700
-3.800
0
0
0
0
0
0
-3.923
-3.800
-3.700
-3.700
-3.700
-3.800
-3.446
-1.400
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-3.446
-1.400
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-74
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
300
1.400
1.600
1.600
1.600
1.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-3.220
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1238
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-3.923
-3.800
-3.700
-3.700
-3.700
-3.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.923
-3.800
-3.700
-3.700
-3.700
-3.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
177
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
590
9.500
1.400
1.500
1.500
1.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
500
500
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
767
10.200
2.100
2.100
2.100
2.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.156
6.400
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
1239
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1240
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.338
-2.000
-1.300
-2.000
-1.300
-1.300
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.565.097
-1.380.200
-1.424.300
-1.424.300
-1.424.300
-1.424.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.866
-6.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-291.000
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.571.301
-1.679.200
-1.430.400
-1.431.100
-1.430.400
-1.430.400
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
63.810
94.700
98.800
98.800
98.800
98.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
94.200
87.100
87.600
81.100
81.100
15
-
Transferaufwendungen
26.222
641.200
198.000
200.700
202.400
202.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
12.391
15.500
13.000
11.300
9.300
9.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
102.422
845.600
396.900
398.400
391.600
391.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.468.878
-833.600
-1.033.500
-1.032.700
-1.038.800
-1.038.500
1241
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-356.917
-356.100
-335.600
-338.300
-341.100
-343.900
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
-351.724
-350.900
-330.000
-332.700
-335.500
-338.300
-1.820.603
-1.184.500
-1.363.500
-1.365.400
-1.374.300
-1.376.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.820.603
-1.184.500
-1.363.500
-1.365.400
-1.374.300
-1.376.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-10.845
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
131.901
1.274.600
1.450.600
1.453.000
1.455.400
1.457.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.699.547
90.100
87.100
87.600
81.100
81.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1242
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.338
-2.000
-1.300
-2.000
-1.300
-1.300
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.526.159
-1.345.200
-1.389.300
-1.389.300
-1.389.300
-1.389.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.866
-6.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-356.917
-356.100
-335.600
-338.300
-341.100
-343.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.889.280
-1.709.300
-1.731.000
-1.734.400
-1.736.500
-1.739.300
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
25.441
59.700
63.800
63.800
63.800
63.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
14
-
Transferauszahlungen
42.347
621.200
198.000
200.700
202.400
202.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.349
15.500
13.000
11.300
9.300
9.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
77.330
701.600
280.400
281.400
281.100
281.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.811.950
-1.007.700
-1.450.600
-1.453.000
-1.455.400
-1.457.900
1243
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-47.300
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-47.300
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-47.300
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
1244
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-710.781
-660.000
-660.000
-660.000
-660.000
-660.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-211.100
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-710.781
-873.200
-660.200
-660.200
-660.200
-660.200
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
170.128
173.000
180.400
180.400
180.400
180.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
35.500
32.900
33.100
31.700
31.700
15
-
Transferaufwendungen
0
146.500
23.300
24.900
26.800
26.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
32.830
11.700
10.000
8.500
6.700
6.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
202.958
366.700
246.600
246.900
245.600
245.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-507.824
-506.500
-413.600
-413.300
-414.600
-414.600
1245
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-418.451
-418.100
-400.700
-403.100
-405.600
-408.100
0
0
0
0
0
0
-418.451
-418.100
-400.700
-403.100
-405.600
-408.100
-926.274
-924.600
-814.300
-816.400
-820.200
-822.700
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-926.274
-924.600
-814.300
-816.400
-820.200
-822.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-9.582
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
98.412
952.700
847.200
849.500
851.900
854.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-837.444
28.100
32.900
33.100
31.700
31.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1246
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-513.641
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-418.451
-418.100
-400.700
-403.100
-405.600
-408.100
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-932.091
-920.200
-900.900
-903.300
-905.800
-908.300
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10.926
13.000
20.400
20.400
20.400
20.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
13.864
146.500
23.300
24.900
26.800
26.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.678
11.700
10.000
8.500
6.700
6.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.467
171.200
53.700
53.800
53.900
53.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-903.624
-749.000
-847.200
-849.500
-851.900
-854.400
1247
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-22.600
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-22.600
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-22.600
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
1248
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-392.463
-360.000
-360.000
-360.000
-360.000
-360.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.429
-1.000
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-409
-156.700
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-394.301
-517.700
-361.400
-361.400
-361.400
-361.400
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
185.965
192.300
200.500
200.500
200.500
200.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
90.800
84.200
84.700
81.900
81.900
15
-
Transferaufwendungen
0
247.500
32.300
33.100
34.100
34.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.547
2.400
2.100
1.900
1.500
1.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
188.513
533.000
319.100
320.200
318.000
318.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-205.788
15.300
-42.300
-41.200
-43.400
-42.700
1249
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-112.678
-114.600
-105.400
-106.000
-106.600
-107.300
0
0
0
0
0
0
-112.678
-114.600
-105.400
-106.000
-106.600
-107.300
-318.466
-99.300
-147.700
-147.200
-150.000
-150.000
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-318.466
-99.300
-147.700
-147.200
-150.000
-150.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-4.104
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
35.607
181.900
231.900
231.900
231.900
231.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-286.964
82.600
84.200
84.700
81.900
81.900
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1250
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-219.179
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.429
-1.000
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
-409
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-112.678
-114.600
-105.400
-106.000
-106.600
-107.300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-333.695
-315.600
-306.800
-307.400
-308.000
-308.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
30.950
32.300
40.500
40.500
40.500
40.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
2.609
247.500
32.300
33.100
34.100
34.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.147
2.400
2.100
1.900
1.500
1.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
34.707
282.200
74.900
75.500
76.100
76.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-298.989
-33.400
-231.900
-231.900
-231.900
-231.900
1251
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-22.600
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-22.600
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
-22.600
-23.500
-24.400
-25.400
-26.500
1252
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-309.663
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-99.500
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-309.663
-355.500
-255.100
-255.100
-255.100
-255.100
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.162
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
16.600
15.400
15.500
14.600
14.600
15
-
Transferaufwendungen
72.164
102.900
4.500
6.000
7.500
8.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
27.100
3.000
2.700
2.300
1.900
1.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
104.426
127.900
28.100
29.300
29.500
30.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-205.238
-227.600
-227.000
-225.800
-225.600
-224.400
1253
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-115.983
-112.600
-109.600
-110.700
-111.800
-113.000
0
0
0
0
0
0
-115.983
-112.600
-109.600
-110.700
-111.800
-113.000
-321.220
-340.200
-336.600
-336.500
-337.400
-337.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-321.220
-340.200
-336.600
-336.500
-337.400
-337.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.247
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
42.889
356.700
352.000
352.000
352.000
352.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-281.578
16.500
15.400
15.500
14.600
14.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1254
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-299.236
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-115.983
-112.600
-109.600
-110.700
-111.800
-113.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-415.219
-368.600
-364.700
-365.800
-366.900
-368.100
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.162
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
75.388
102.900
4.500
6.000
7.500
8.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.328
3.000
2.700
2.300
1.900
1.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
81.878
111.300
12.700
13.800
14.900
16.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-333.341
-257.300
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
1255
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1256
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-8.000
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-8.000
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
9.900
2.000
2.200
2.200
2.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300
500
500
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
300
10.400
2.500
2.600
2.600
2.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
300
2.400
2.500
2.600
2.600
2.700
1257
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-8.081
-7.800
-7.600
-7.700
-7.700
-7.800
0
0
0
0
0
0
-8.081
-7.800
-7.600
-7.700
-7.700
-7.800
-7.781
-5.400
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-7.781
-5.400
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-124
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
615
5.400
5.100
5.100
5.100
5.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-7.290
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1258
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.081
-7.800
-7.600
-7.700
-7.700
-7.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.081
-7.800
-7.600
-7.700
-7.700
-7.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
590
9.900
2.000
2.200
2.200
2.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
500
500
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
590
10.400
2.500
2.600
2.600
2.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.491
2.600
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
1259
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1260
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
27.900
25.800
26.000
23.000
23.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0
27.900
25.800
26.000
23.000
23.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
0
27.900
25.800
26.000
23.000
23.000
1261
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
0
27.900
25.800
26.000
23.000
23.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
0
27.900
25.800
26.000
23.000
23.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
27.900
25.800
26.000
23.000
23.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1262
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-121.482
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-121.482
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
805
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
805
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-120.677
0
0
0
0
0
1263
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173007 Stiftung Broudlet Startz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1264
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-180.257
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.690
-3.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-361.000
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-181.947
-514.700
-151.700
-151.700
-151.700
-151.700
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21.973
48.700
50.700
50.700
50.700
50.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
85.300
79.000
79.500
64.400
64.400
15
-
Transferaufwendungen
4.530
543.100
165.200
167.100
169.000
170.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.292
2.300
2.000
1.700
1.400
1.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
29.795
679.400
296.900
299.000
285.500
287.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-152.152
164.700
145.200
147.300
133.800
135.400
1265
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-106.383
-106.400
-101.500
-103.100
-104.700
-106.300
0
0
0
0
0
0
-106.383
-106.400
-101.500
-103.100
-104.700
-106.300
-258.535
58.300
43.700
44.200
29.100
29.100
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-258.535
58.300
43.700
44.200
29.100
29.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-4.038
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
24.093
27.000
35.300
35.300
35.300
35.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-238.480
85.300
79.000
79.500
64.400
64.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1266
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-180.608
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.690
-3.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-106.383
-106.400
-101.500
-103.100
-104.700
-106.300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-288.681
-260.100
-253.200
-254.800
-256.400
-258.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
21.973
48.700
50.700
50.700
50.700
50.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.215
543.100
165.200
167.100
169.000
170.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
991
2.300
2.000
1.700
1.400
1.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
30.180
594.100
217.900
219.500
221.100
222.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-258.501
334.000
-35.300
-35.300
-35.300
-35.300
1267
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1268
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-13.500
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-13.500
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
18.900
5.500
5.700
5.800
5.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
316
600
600
500
500
500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
316
19.500
6.100
6.200
6.300
6.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
316
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
1269
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-13.063
-12.700
-12.400
-12.500
-12.600
-12.700
0
0
0
0
0
0
-13.063
-12.700
-12.400
-12.500
-12.600
-12.700
-12.746
-6.700
-6.300
-6.300
-6.300
-6.300
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-12.746
-6.700
-6.300
-6.300
-6.300
-6.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-202
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.057
6.700
6.300
6.300
6.300
6.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-11.891
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1270
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-13.063
-12.700
-12.400
-12.500
-12.600
-12.700
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-13.063
-12.700
-12.400
-12.500
-12.600
-12.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
590
18.900
5.500
5.700
5.800
5.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
600
600
500
500
500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
606
19.500
6.100
6.200
6.300
6.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.456
6.800
-6.300
-6.300
-6.300
-6.300
1271
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1272
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-598.623
-570.000
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-517
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-599.141
-570.000
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.552
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
191.430
276.900
362.500
285.500
285.500
285.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.009.456
211.500
135.000
212.000
212.000
212.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.202.438
490.400
499.500
499.500
499.500
499.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.603.298
-79.600
-85.500
-85.500
-85.500
-85.500
1273
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
19
+
Finanzerträge
0
-5.900
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
-5.900
0
0
0
0
22
=
1.603.298
-85.500
-85.500
-85.500
-85.500
-85.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.603.298
-85.500
-85.500
-85.500
-85.500
-85.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.405
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
90.382
85.500
85.500
85.500
85.500
85.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.690.274
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1274
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-598.619
-570.000
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-517
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-5.900
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-599.136
-575.900
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.552
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
196.860
276.900
362.500
285.500
285.500
285.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
129.947
211.500
135.000
212.000
212.000
212.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
328.359
490.400
499.500
499.500
499.500
499.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-270.777
-85.500
-85.500
-85.500
-85.500
-85.500
1275
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1276
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
200
200
200
200
200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300
100
100
100
100
100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
300
300
300
300
300
300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
300
300
300
300
300
300
1277
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-491
-400
-400
-400
-400
-400
0
0
0
0
0
0
-491
-400
-400
-400
-400
-400
-191
-100
-100
-100
-100
-100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-191
-100
-100
-100
-100
-100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-7
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
75
100
100
100
100
100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-123
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1278
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-491
-400
-400
-400
-400
-400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-491
-400
-400
-400
-400
-400
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
200
200
200
200
200
200
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
100
100
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
200
300
300
300
300
300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-291
-100
-100
-100
-100
-100
1279
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1280
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
6.600
6.400
6.600
6.800
6.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300
500
500
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
300
7.100
6.900
7.000
7.200
7.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
300
7.100
6.900
7.000
7.200
7.300
1281
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-7.775
-7.600
-7.400
-7.500
-7.700
-7.800
0
0
0
0
0
0
-7.775
-7.600
-7.400
-7.500
-7.700
-7.800
-7.475
-500
-500
-500
-500
-500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-7.475
-500
-500
-500
-500
-500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-294
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.210
500
500
500
500
500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-6.558
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1282
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-7.775
-7.600
-7.400
-7.500
-7.700
-7.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.775
-7.600
-7.400
-7.500
-7.700
-7.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
200
6.600
6.400
6.600
6.800
6.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
500
500
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
200
7.100
6.900
7.000
7.200
7.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.575
-500
-500
-500
-500
-500
1283
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1284
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-151.479
-175.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-3.800
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-81.900
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-151.479
-260.700
-150.100
-150.100
-150.100
-150.100
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.105
7.000
7.200
7.200
7.200
7.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
165.501
309.900
199.000
202.400
203.200
204.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
63.486
80.100
75.700
73.100
73.100
73.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
233.092
397.000
281.900
282.700
283.500
284.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
81.613
136.300
131.800
132.600
133.400
134.200
1285
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-181.785
-176.500
-171.800
-172.600
-173.400
-174.200
0
0
0
0
0
0
-181.785
-176.500
-171.800
-172.600
-173.400
-174.200
-100.172
-40.200
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-100.172
-40.200
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.505
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
33.812
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-68.865
-200
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1286
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-29.997
-175.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-3.800
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-181.785
-176.500
-171.800
-172.600
-173.400
-174.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-211.782
-355.300
-321.900
-322.700
-323.500
-324.300
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.105
7.000
7.200
7.200
7.200
7.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
170.760
309.900
199.000
202.400
203.200
204.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
61.886
80.100
75.700
73.100
73.100
73.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
236.751
397.000
281.900
282.700
283.500
284.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
24.970
41.700
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
1287
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1288
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
600
500
500
600
600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300
0
200
200
200
200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
300
600
700
700
800
800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
300
600
700
700
800
800
1289
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-950
-800
-900
-900
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-950
-800
-900
-900
-1.000
-1.000
-650
-200
-200
-200
-200
-200
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-650
-200
-200
-200
-200
-200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-16
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
145
200
200
200
200
200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-521
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1290
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-950
-800
-900
-900
-1.000
-1.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-950
-800
-900
-900
-1.000
-1.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
200
600
500
500
600
600
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
200
200
200
200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
200
600
700
700
800
800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-750
-200
-200
-200
-200
-200
1291
Haushaltsplan 2016
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1292
12.3.3 Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-00100-990-4
VGF Krämerstr., Umbau
und energet.San.
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
50.000
750.000
0
0
0
0
800.000
0
50.000
750.000
0
0
0
0
800.000
0
500.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
2.500.000
0
500.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
2.500.000
Maßnahme:
5-010604-900-00100-990-8
Umsetzung v.
Brandschutzvorschriften
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1293
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-01100-300-1
Sanierung Spielcasino
Monheimsallee
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
1.500.000
4.200.000
9.250.000
9.250.000
0
20.000.000
0
0
1.500.000
4.200.000
9.250.000
9.250.000
0
20.000.000
0
857.500
467.400
0
640.300
0
0
1.965.200
0
857.500
467.400
0
640.300
0
0
1.965.200
Maßnahme:
5-010608-900-00100-990-1
Gesellschafterdarlehen
an E 18
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1294
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010801-900-00200-900-1
Arbeitsplatzausst.
Schwerbehinderte -J+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-20.800
-22.200
0
-22.200
-22.200
-22.200
-109.600
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
34.500
36.200
0
36.200
36.200
36.200
179.300
0
13.700
14.000
0
14.000
14.000
14.000
69.700
0
201.800
208.300
0
208.300
309.500
297.000
1.224.900
0
201.800
208.300
0
208.300
309.500
297.000
1.224.900
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-010804-900-00200-900-2
Arbeitsplatzausstattung
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1295
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-2
Beschaffung von
IT-Kleinteilen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
195.000
195.000
0
195.000
195.000
195.000
975.000
0
195.000
195.000
0
195.000
195.000
195.000
975.000
0
360.000
350.000
0
100.000
100.000
100.000
1.010.000
0
360.000
350.000
0
100.000
100.000
100.000
1.010.000
Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-3
Projekte und Internetstadt
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1296
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-3
Allg. Grunderwerb
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
2.693.000
2.740.000
0
2.740.000
2.740.000
2.740.000
13.653.000
0
2.693.000
2.740.000
0
2.740.000
2.740.000
2.740.000
13.653.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
300.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
300.000
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-5
Herausgabe von
Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1297
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-6
Baulandbeschluss
Entwicklungskosten
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
0
950.000
0
0
0
0
0
950.000
0
950.000
0
0
0
0
0
950.000
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-9
Rückerwerb Debyestraße
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1298
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-101-1
Rückerwerb
Kurbrunnenstraße 6
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
1.100.000
0
0
0
0
0
1.100.000
0
1.100.000
0
0
0
0
0
1.100.000
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
2.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
2.000.000
Maßnahme:
5-011301-900-00100-101-3
Ankauf eines Gebäudes
für Flüchtlinge
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1299
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-00400-300-1
Hein-Janssen-Str._Sigmu
ndstr. Modernis.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
760.700
0
0
0
0
0
760.700
0
760.700
0
0
0
0
0
760.700
0
195.600
1.565.500
0
0
0
0
1.761.100
0
195.600
1.565.500
0
0
0
0
1.761.100
Maßnahme:
5-011303-900-00600-300-1
Reimannstraße 2-6,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1300
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-00700-300-1
Reimannstraße 8-12,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
122.700
1.387.100
0
527.600
0
0
2.037.400
0
122.700
1.387.100
0
527.600
0
0
2.037.400
0
443.900
500.300
0
0
0
0
944.200
0
443.900
500.300
0
0
0
0
944.200
Maßnahme:
5-011303-900-01000-300-1
Sigmundstraße 22-24
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1301
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-01300-300-1
Seffenter Weg 60-66,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
141.600
0
1.935.300
0
0
2.076.900
0
0
141.600
0
1.935.300
0
0
2.076.900
0
0
140.800
0
29.300
2.676.200
0
2.846.300
0
0
140.800
0
29.300
2.676.200
0
2.846.300
Maßnahme:
5-011303-900-01400-300-1
Seffenter Weg 68-78,
Modernisierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1302
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-02400-300-4
Soziale Stadt Nord
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
3.299.700
817.600
0
0
0
0
4.117.300
0
3.299.700
817.600
0
0
0
0
4.117.300
0
0
139.900
0
100.000
100.000
100.000
439.900
0
0
139.900
0
100.000
100.000
100.000
439.900
Maßnahme:
5-011303-900-02400-300-7
Erstellung 2. Fluchtweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1303
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011401-900-00100-990-1
Sanierungsprogramm für
außerschul. VG
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
-310.000
0
0
-310.000
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
310.000
0
0
310.000
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
1.733.000
1.690.000
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
9.423.000
0
1.733.000
1.690.000
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
9.423.000
0
0
155.000
0
0
0
0
155.000
0
0
155.000
0
0
0
0
155.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-011906-600-00700-300-9
Umbau Bezirksamt
Richterich
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1304
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-020702-800-00100-300-1
Überwachung f.d.
fließenden Verkehr -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
126.000
26.000
0
26.000
26.000
26.000
230.000
0
126.000
26.000
0
26.000
26.000
26.000
230.000
0
480.000
1.100.000
0
560.000
0
565.000
2.705.000
0
480.000
1.100.000
0
560.000
0
565.000
2.705.000
Maßnahme:
5-021501-900-00300-900-1
Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
BF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1305
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00500-900-1
Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
1.340.000
350.000
0
0
0
0
1.690.000
0
1.340.000
350.000
0
0
0
0
1.690.000
0
0
100.000
0
50.000
0
110.000
260.000
0
0
100.000
0
50.000
0
110.000
260.000
Maßnahme:
5-021501-900-00600-900-1
Beschaffung
Mannschaftstransportwag
en
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1306
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00700-900-1
Beschaffung Rüstwagen
Gefahrgut
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
450.000
0
0
0
0
450.000
0
0
450.000
0
0
0
0
450.000
0
330.000
390.000
0
600.000
230.000
130.000
1.680.000
0
330.000
390.000
0
600.000
230.000
130.000
1.680.000
Maßnahme:
5-021501-900-00900-900-1
Besch.v.bewegl.VermGG
f.d.Nachrich. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1307
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-01000-300-1
Besch.&Einbau
v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
44.000
45.000
0
48.000
50.000
200.000
387.000
0
44.000
45.000
0
48.000
50.000
200.000
387.000
0
0
930.000
0
0
640.000
0
1.570.000
0
0
930.000
0
0
640.000
0
1.570.000
Maßnahme:
5-021501-900-01400-900-1
Ersatzbesch. v.
Tanklöschfahrzeugen FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1308
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-02700-300-5
Umbau Stolberger Str. zur
Rettungswache
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
2.350.000
3.740.000
0
700.000
0
0
6.790.000
0
2.350.000
3.740.000
0
700.000
0
0
6.790.000
0
100.000
100.000
0
50.000
0
0
250.000
0
100.000
100.000
0
50.000
0
0
250.000
Maßnahme:
5-021501-900-02900-900-1
Beschaffung von MTW FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1309
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-03200-900-1
Beschaffung
Gerätewagen
Sonderbedarf FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
780.000
0
780.000
0
0
0
0
0
780.000
0
780.000
0
90.000
0
0
0
125.000
130.000
345.000
0
90.000
0
0
0
125.000
130.000
345.000
Maßnahme:
5-021501-900-03900-900-1
Beschaffung
Einsatzleitwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1310
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-04900-900-1
Beschaffung
Einsatzleitwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
70.000
80.000
0
0
0
0
150.000
0
70.000
80.000
0
0
0
0
150.000
0
300.000
300.000
0
0
0
0
600.000
0
300.000
300.000
0
0
0
0
600.000
Maßnahme:
5-021501-900-05000-900-1
Ersatzbeschaff.
Tanklöschfahrzeuge BF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1311
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-06000-900-1
Beschaffung eines
Wechselladerfahrzeug
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
330.000
0
0
198.000
198.000
726.000
0
0
330.000
0
0
198.000
198.000
726.000
0
230.000
90.000
0
155.000
180.000
190.000
845.000
0
230.000
90.000
0
155.000
180.000
190.000
845.000
Maßnahme:
5-021501-900-07200-900-1
Beschaffung von
Abrollbehältern
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1312
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-07700-900-1
Beschaff.
Einsatz-Werkstattgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
233.000
236.000
0
360.000
309.000
193.000
1.331.000
0
233.000
236.000
0
360.000
309.000
193.000
1.331.000
0
297.700
272.500
0
301.000
275.000
289.000
1.435.200
0
297.700
272.500
0
301.000
275.000
289.000
1.435.200
Maßnahme:
5-021501-900-07800-810-1
Beschaffung Festwerte
Brandschutz -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1313
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-08400-990-1
Logistikhalle
Abrollbehälter Wache
Nord
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
850.000
0
0
0
0
0
850.000
0
850.000
0
0
0
0
0
850.000
0
267.000
0
0
0
0
0
267.000
0
267.000
0
0
0
0
0
267.000
Maßnahme:
5-021501-900-08400-990-8
Neubau Gerätehaus Sief
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1314
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-09200-900-1
Ersatz von beschädigten
Einsatzmitteln
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
146.000
0
0
150.000
126.000
422.000
0
0
146.000
0
0
150.000
126.000
422.000
0
0
0
0
175.000
0
0
175.000
0
0
0
0
175.000
0
0
175.000
Maßnahme:
5-021501-900-09300-900-1
Ersatzbeschaffung
Atemschutzgerätewagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1315
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-09400-900-2
Festwert
Einsatzüberbekleidung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
130.000
140.000
260.000
530.000
0
0
0
0
130.000
140.000
260.000
530.000
0
0
0
0
205.000
115.000
0
320.000
0
0
0
0
205.000
115.000
0
320.000
Maßnahme:
5-021501-900-09500-900-1
Nachrüstung
Fahrzeug-Digitalfunk
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1316
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-11000-900-1
Beschaffung
Gerätewagen IuK
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
162.000
0
162.000
0
0
0
0
0
162.000
0
162.000
0
20.000
22.000
0
38.000
50.000
50.000
180.000
0
20.000
22.000
0
38.000
50.000
50.000
180.000
Maßnahme:
5-021503-900-01100-900-1
Besch.v.
Ausrüstungsgegenstände
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1317
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021503-900-01300-900-1
Beschaffung
Großraumrettungswagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
400.000
0
0
0
0
400.000
0
0
400.000
0
0
0
0
400.000
0
0
650.000
0
0
660.000
1.000.000
2.310.000
0
0
650.000
0
0
660.000
1.000.000
2.310.000
Maßnahme:
5-021503-900-01400-900-1
Beschaffung von
Löschgruppenfahrzeugen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1318
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-00500-900-1
Besch. f.d.
Rettungsassistentensch.
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
25.000
7.000
0
50.000
25.000
75.000
182.000
0
25.000
7.000
0
50.000
25.000
75.000
182.000
0
12.000
35.000
0
36.000
38.000
38.000
159.000
0
12.000
35.000
0
36.000
38.000
38.000
159.000
Maßnahme:
5-021701-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl.
Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1319
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01000-900-1
Beschaff.
Notarzteinsatzfahrzeug
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
200.000
105.000
105.000
0
220.000
525.000
0
0
200.000
105.000
105.000
0
220.000
525.000
0
368.000
744.000
564.000
564.000
193.000
395.000
2.264.000
0
368.000
744.000
564.000
564.000
193.000
395.000
2.264.000
Maßnahme:
5-021701-900-01100-900-1
Beschaffung
Rettungswagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1320
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01400-900-1
Besch.v. bewegl.
Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
148.000
270.000
0
260.000
250.000
450.000
1.378.000
0
148.000
270.000
0
260.000
250.000
450.000
1.378.000
0
40.000
42.000
0
61.000
59.000
59.000
261.000
0
40.000
42.000
0
61.000
59.000
59.000
261.000
Maßnahme:
5-021701-900-01500-810-1
Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1321
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01900-900-1
Beschaffung
Mehrzweck-Rettungswage
n
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
202.000
0
0
0
520.000
722.000
0
0
202.000
0
0
0
520.000
722.000
0
4.000.000
0
0
0
0
0
4.000.000
0
4.000.000
0
0
0
0
0
4.000.000
Maßnahme:
5-021701-900-02000-900-1
Umgestaltung
Stolbergerstr. z.
Rettungsw
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1322
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-02500-900-1
Ersatz beschädigter
Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
500.000
0
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
500.000
0
0
234.000
120.000
120.000
0
650.000
1.004.000
0
0
234.000
120.000
120.000
0
650.000
1.004.000
Maßnahme:
5-021702-900-00100-900-1
Beschaffung
Krankentransportwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1323
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021702-900-00400-900-1
Beschaffung v.bewegl.
Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
10.000
10.000
0
10.000
7.000
120.000
157.000
0
10.000
10.000
0
10.000
7.000
120.000
157.000
0
24.000
27.000
0
45.000
45.000
45.000
186.000
0
24.000
27.000
0
45.000
45.000
45.000
186.000
Maßnahme:
5-021702-900-00800-810-1
Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1324
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
93.129
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
593.129
93.129
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
593.129
19.176
47.300
47.300
0
22.300
22.300
22.300
180.676
19.176
47.300
47.300
0
22.300
22.300
22.300
180.676
Maßnahme:
5-030101-800-00200-810-1
Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1325
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-800-00600-810-1
Einrichtung f.
OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
190.000
200.000
0
200.000
0
0
590.000
0
190.000
200.000
0
200.000
0
0
590.000
0
833.300
833.300
0
833.300
833.300
833.300
4.166.500
0
833.300
833.300
0
833.300
833.300
833.300
4.166.500
Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1326
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-7
Bau OGS-Maßnahmen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
728.000
1.000.000
0
1.500.000
500.000
500.000
4.228.000
0
728.000
1.000.000
0
1.500.000
500.000
500.000
4.228.000
0
0
700.000
0
0
0
0
700.000
0
0
700.000
0
0
0
0
700.000
Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-6
Umbau Grundschule
Kaiserstr.
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1327
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-7
TH KGS Feldstr.
(AC-Nord)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
135.000
782.000
0
0
0
0
917.000
0
135.000
782.000
0
0
0
0
917.000
0
625.300
366.600
0
666.600
666.600
666.600
2.991.700
0
625.300
366.600
0
666.600
666.600
666.600
2.991.700
Maßnahme:
5-030102-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1328
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030103-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
833.400
526.400
0
833.400
833.400
833.400
3.860.000
0
833.400
526.400
0
833.400
833.400
833.400
3.860.000
0
833.400
833.400
0
833.400
833.400
833.400
4.167.000
0
833.400
833.400
0
833.400
833.400
833.400
4.167.000
Maßnahme:
5-030104-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1329
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00300-810-1
Erneuerung von
Aula-Gestühl Festw.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
55.000
25.000
0
0
0
90.000
170.000
0
55.000
25.000
0
0
0
90.000
170.000
78.922
33.300
33.300
0
33.300
33.300
33.300
245.422
78.922
33.300
33.300
0
33.300
33.300
33.300
245.422
Maßnahme:
5-030104-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1330
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
19.037
52.900
52.900
0
52.900
52.900
52.900
283.537
19.037
52.900
52.900
0
52.900
52.900
52.900
283.537
0
90.000
30.000
0
50.000
50.000
30.000
250.000
0
90.000
30.000
0
50.000
50.000
30.000
250.000
Maßnahme:
5-030104-900-01700-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1331
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-540.000
0
-540.000
0
0
-1.080.000
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
540.000
0
540.000
0
0
1.080.000
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
352.200
158.300
0
33.300
833.300
833.300
2.210.400
0
352.200
158.300
0
33.300
833.300
833.300
2.210.400
0
3.176.100
900.000
0
0
0
0
4.076.100
0
3.176.100
900.000
0
0
0
0
4.076.100
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-4
4. Gesamtschule
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1332
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-6
Alte Turnhalle 4.
Gesamtschule (AC-Nord)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
500.000
0
800.000
0
0
1.300.000
0
0
500.000
0
800.000
0
0
1.300.000
73.708
46.100
52.100
0
52.100
52.100
52.100
328.208
73.708
46.100
52.100
0
52.100
52.100
52.100
328.208
Maßnahme:
5-030105-900-00300-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1333
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00400-810-1
Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
19.998
32.900
35.400
0
35.400
35.400
35.400
194.498
19.998
32.900
35.400
0
35.400
35.400
35.400
194.498
0
34.000
34.000
0
34.000
34.000
34.000
170.000
0
34.000
34.000
0
34.000
34.000
34.000
170.000
Maßnahme:
5-030105-900-01100-810-1
Modern d Lernm i d
naturw S. Festw -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1334
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-01200-900-1
Ausstattung 4.
Gesamtschule
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
200.000
265.000
0
50.000
50.000
50.000
615.000
0
200.000
265.000
0
50.000
50.000
50.000
615.000
0
272.000
0
0
0
0
0
272.000
0
272.000
0
0
0
0
0
272.000
Maßnahme:
5-030106-900-00100-990-7
Umbau Förderschule
Kennedypark
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1335
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030301-900-00100-810-1
Beschaffg v bewegl
Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
44.100
44.100
0
44.000
44.000
44.000
220.200
0
44.100
44.100
0
44.000
44.000
44.000
220.200
0
2.568.600
0
0
0
0
0
2.568.600
0
2.568.600
0
0
0
0
0
2.568.600
Maßnahme:
5-030302-900-00100-990-4
Weiterleitung
Schulpauschale an E 26
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1336
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030302-900-00100-990-5
Inklusion
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
354.100
0
354.200
354.200
354.200
1.416.700
0
0
354.100
0
354.200
354.200
354.200
1.416.700
0
55.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
75.000
0
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
205.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
225.000
Maßnahme:
5-030302-900-00800-900-1
Einrichtung für
Inklusionsmaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1337
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-600-00200-900-1
Ausstattung KiTa
Richtericher Dell
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
149.700
680.700
0
348.000
345.000
345.000
1.868.400
0
149.700
680.700
0
348.000
345.000
345.000
1.868.400
Maßnahme:
5-060101-800-00100-810-1
U3 Ausbau städt Kitas
Einrichtung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1338
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00200-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1.000.000
0
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1.000.000
0
107.000
300.000
0
200.000
150.000
150.000
907.000
0
107.000
300.000
0
200.000
150.000
150.000
907.000
Maßnahme:
5-060101-800-00400-900-1
Besch.f.Außenspielfläche
n d.Kitas-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1339
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00700-900-1
Investitionsauszahlungen
Pauschalen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
12
165.000
165.000
0
165.000
165.000
165.000
825.012
12
165.000
165.000
0
165.000
165.000
165.000
825.012
0
65.000
180.000
0
120.000
120.000
120.000
605.000
0
65.000
180.000
0
120.000
120.000
120.000
605.000
Maßnahme:
5-060101-800-00900-900-1
Besch. f.
Außenspielflächen d.
Kitas U3
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1340
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-990-8
U3-Ausbaumaßnahmen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
1.807.800
0
0
0
0
0
1.807.800
0
1.807.800
0
0
0
0
0
1.807.800
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
Maßnahme:
5-060101-900-00100-990-9
Erweiterung
Raumprogramm Kitas
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1341
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-1
KiTa Richtericher Dell
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
300.000
2.700.000
175.600
3.175.600
0
0
0
0
300.000
2.700.000
175.600
3.175.600
0
921.400
300.000
0
0
1.200.000
0
2.421.400
0
921.400
300.000
0
0
1.200.000
0
2.421.400
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-3
U3-Ausbaumaßnahmen, 2.
Stufe
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1342
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-4
Erweiterung integrative
Gruppen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
146.300
0
145.400
145.300
145.300
582.300
0
0
146.300
0
145.400
145.300
145.300
582.300
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-248.000
-939.900
0
-118.800
0
0
-1.306.700
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
0
293.000
939.900
0
118.800
0
0
1.351.700
0
45.000
0
0
0
0
0
45.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-2
Zuschüsse an freie Träger
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1343
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-3
Städt. Zuschüsse an freie
Träger
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
45.000
0
45.000
45.000
45.000
180.000
0
0
45.000
0
45.000
45.000
45.000
180.000
0
0
70.000
0
70.000
70.000
70.000
280.000
0
0
70.000
0
70.000
70.000
70.000
280.000
Maßnahme:
5-060101-900-00800-300-1
Maßn betriebliche
Kommission
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1344
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-000-00500-900-1
Bau Spielplatz "Alter
Tivoli"
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
45.000
0
0
0
0
0
45.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
90.000
50.000
0
0
0
0
140.000
0
135.000
50.000
0
0
0
0
185.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-304.000
0
0
0
0
0
-304.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
380.000
0
0
0
0
0
380.000
0
76.000
0
0
0
0
0
76.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060201-000-00900-900-1
OT Talstraße
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1345
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-000-01300-900-2
Suermondtpark
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
244.300
0
0
0
0
0
244.300
0
244.300
0
0
0
0
0
244.300
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
175.000
175.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
175.000
175.000
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060201-600-00400-900-1
Bau Spielplatz
Richtericher Dell
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1346
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-800-00100-900-1
Maßn b bestehenden
Spiel-_Bolzplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
199.600
199.600
0
199.600
199.600
199.600
998.000
0
199.600
199.600
0
199.600
199.600
199.600
998.000
0
100.000
100.000
0
0
0
0
200.000
0
100.000
100.000
0
0
0
0
200.000
Maßnahme:
5-060201-800-00100-900-2
Um- und Neugestaltung
von Bolzplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1347
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-800-00200-900-1
Zuschüsse an freie Träger
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
44.000
44.000
0
44.000
44.000
44.000
220.000
0
44.000
44.000
0
44.000
44.000
44.000
220.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
750.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
750.000
Maßnahme:
5-060201-800-00300-900-1
Beschaffung v.
Spielgeräten >410# -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1348
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060201-900-00300-810-1
Bewegl. VermGG f.
Jugendberufshilfe -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
90.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
190.000
0
90.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
190.000
0
2.451.000
300.000
0
0
0
0
2.751.000
0
2.451.000
300.000
0
0
0
0
2.751.000
Maßnahme:
5-080101-000-00200-990-1
Neubau Sporthalle 4.
Gesamtschule
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1349
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080101-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
68.000
70.000
0
72.000
72.000
74.000
356.000
0
68.000
70.000
0
72.000
72.000
74.000
356.000
0
500.000
0
0
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
500.000
Maßnahme:
5-080102-100-00100-900-1
Neubau Spplatz Brand
Lärmschutzwalld
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1350
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-800-00100-900-1
Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
27.100
30.000
0
31.000
31.000
31.000
150.100
0
27.100
30.000
0
31.000
31.000
31.000
150.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten
0
-100.000
0
0
-100.000
0
-100.000
-300.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
500.000
0
0
500.000
0
500.000
1.500.000
0
400.000
0
0
400.000
0
400.000
1.200.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-1
Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1351
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-2
Trainingsbel.-Anlagen auf
Sportplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
87.000
85.000
0
87.000
87.000
90.000
436.000
0
87.000
85.000
0
87.000
87.000
90.000
436.000
0
0
0
0
235.000
245.000
250.000
730.000
0
0
0
0
235.000
245.000
250.000
730.000
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-3
Sanierung von
Kunstrasenplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1352
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080301-904-00400-990-1
Modernisierung Freibad
Hangeweiher
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
700.000
2.700.000
0
0
2.700.000
0
0
0
700.000
2.700.000
0
0
2.700.000
0
41.900
49.700
0
53.000
53.100
54.600
252.300
0
41.900
49.700
0
53.000
53.100
54.600
252.300
Maßnahme:
5-080302-803-00100-900-1
Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1353
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-090101-000-00400-050-1
Umsetz. Integr.
Handlungskon. AC-Nord
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-600.000
-520.000
0
-768.000
-768.000
-768.000
-3.424.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
750.000
650.000
0
900.000
900.000
900.000
4.100.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
60.000
60.000
60.000
180.000
0
150.000
130.000
0
192.000
192.000
192.000
856.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1354
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-090101-300-00100-300-1
Umsetzung IHK Haaren
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-256.000
0
0
0
0
0
-256.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
300.000
44.000
0
44.500
35.300
0
423.800
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
64.000
44.000
0
44.500
35.300
0
187.800
0
500.000
686.000
0
692.900
699.900
706.900
3.285.700
0
500.000
686.000
0
692.900
699.900
706.900
3.285.700
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-100803-900-00100-900-1
Beschaff. von
Vermögensgegenst.
-Festwert
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1355
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-100803-900-00200-990-1
Herrichtung
Übergangswohnheim
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
1.037.500
0
1.037.500
1.037.500
1.037.500
4.150.000
0
0
1.037.500
0
1.037.500
1.037.500
1.037.500
4.150.000
0
401.000
0
0
0
0
0
401.000
0
401.000
0
0
0
0
0
401.000
Maßnahme:
5-100803-900-00200-990-3
HerichtungÜbergangswo
hnheimCharlottenstr
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1356
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-100803-900-00300-300-1
Herrichtung
Übergangswohnheim
Sigmundstr
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
313.200
226.100
0
0
0
0
539.300
0
313.200
226.100
0
0
0
0
539.300
3.327.529
15.950.000
15.950.000
0
15.950.000
15.950.000
15.950.000
83.077.529
3.327.529
15.950.000
15.950.000
0
15.950.000
15.950.000
15.950.000
83.077.529
Maßnahme:
5-110102-900-00100-300-1
Kanalerneuerung
(Stawag)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1357
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-110301-800-00100-400-1
Erneuerung Leitung
Wurmbach
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
115.000
115.000
0
115.000
115.000
115.000
575.000
0
115.000
115.000
0
115.000
115.000
115.000
575.000
0
35.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
175.000
0
35.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
175.000
Maßnahme:
5-110301-900-00200-500-1
Erneuerung Marktleitung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1358
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-110301-900-00900-300-1
Bachkanäle
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
600.000
450.000
0
265.000
115.000
115.000
1.545.000
0
600.000
450.000
0
265.000
115.000
115.000
1.545.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-200.000
-115.200
0
-1.089.200
-599.800
0
-2.004.200
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
300.000
180.000
0
1.630.000
896.000
0
3.006.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
20.100
12.000
0
108.700
62.000
0
202.800
0
120.100
76.800
0
649.500
358.200
0
1.204.600
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-00300-300-1
Grüner Weg, Umbau
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1359
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-00700-300-1
Theaterstraße Borng. Wilhelmstr. (ISK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
100.000
350.000
0
450.000
0
0
0
0
100.000
350.000
0
450.000
0
0
0
0
100.000
500.000
0
600.000
0
0
0
0
100.000
500.000
0
600.000
Maßnahme:
5-120102-000-00900-300-1
Theaterpl_Kapuzinergr_T
heater-Born (ISK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1360
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-01000-300-1
K4-Grauenhoferweg, Umb.
Lintertstr._BAB
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-300.000
-300.000
0
0
-300.000
0
-900.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
500.000
500.000
0
0
510.000
0
1.510.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
33.400
33.400
0
0
33.500
0
100.300
0
233.400
233.400
0
0
243.500
0
710.300
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1361
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-01100-300-1
B264 Lütticher St.
Brüsseler Ring_Schanz
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-560.000
0
0
-320.000
-320.000
-672.000
-1.872.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
360.000
150.000
0
500.000
500.000
900.000
2.410.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
24.000
0
0
33.400
33.400
60.000
150.800
0
-176.000
150.000
0
213.400
213.400
288.000
688.800
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
314.700
235.300
0
550.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
19.600
16.900
0
36.500
0
0
0
0
334.300
252.200
0
586.500
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-01500-300-1
Grauenhofer Weg,
Erschließung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1362
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-02100-300-1
Metzgerst. Ausbau
Feldstr. - Schlachthof
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
225.000
0
0
0
0
225.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
15.000
0
0
0
0
15.000
0
0
240.000
0
0
0
0
240.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-353.300
-353.300
0
0
0
0
-706.600
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
414.000
464.200
0
0
0
0
878.200
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
27.600
31.000
0
0
0
0
58.600
0
88.300
141.900
0
0
0
0
230.200
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-05900-300-1
Hof (ISK)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1363
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07000-300-1
Willy-Brandt-Platz Bustrasse
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
500.000
100.000
0
300.000
0
0
900.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
33.400
6.600
16.700
20.000
0
0
60.000
0
533.400
106.600
16.700
320.000
0
0
960.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1364
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07200-300-1
Claßenstraße
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-122.827
-270.100
-264.800
0
0
0
0
-657.727
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
-43.000
0
0
0
0
-43.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
400.000
392.000
0
0
0
0
792.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
26.600
26.200
0
0
0
0
52.800
-122.827
156.500
110.400
0
0
0
0
144.073
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1365
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07300-300-1
Salierallee
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
500.000
50.000
1.550.000
650.000
900.000
0
2.100.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
38.000
0
100.000
40.000
60.000
0
138.000
0
538.000
50.000
1.650.000
690.000
960.000
0
2.238.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-176.000
0
0
0
0
-176.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
60.000
0
0
0
0
60.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
160.000
0
0
0
0
160.000
0
0
44.000
0
0
0
0
44.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-08000-300-1
Quartiersplatz
Liebigstraße (AC-Nord)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1366
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-100-00200-300-1
Brand, Ortskern,
Umgestaltung
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-709.000
-700.000
0
-951.800
0
0
-2.360.800
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
1.250.000
940.000
1.121.500
1.121.500
0
0
3.311.500
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
63.500
62.500
68.200
68.200
0
0
194.200
0
604.500
302.500
1.189.700
237.900
0
0
1.144.900
0
80.000
400.000
0
0
0
0
480.000
0
80.000
400.000
0
0
0
0
480.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-100-00900-300-1
Rombachstraße_Vennbah
n, Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1367
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-300-01700-600-1
Sanierung Brücke
Friedhof Hüls
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
180.000
0
0
0
0
180.000
0
0
180.000
0
0
0
0
180.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-110.000
0
0
0
0
0
-110.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
355.900
337.500
0
0
0
0
693.400
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
23.300
44.400
0
0
0
0
67.700
0
269.200
381.900
0
0
0
0
651.100
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-300-01800-300-1
Alt-Haarener Straße
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1368
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-300-02000-300-1
Haaren Markt_St.
Germaus (IHK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-120.000
0
0
0
0
-120.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
287.000
200.000
648.000
507.000
760.000
0
1.754.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
25.800
13.800
43.200
33.800
51.500
0
124.900
0
312.800
213.800
691.200
540.800
811.500
0
1.878.900
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-00100-300-1
Albert-Einstein-Str.,
Umbau & Erneuerung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1369
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-00200-300-1
B258 Schleidener Str.,
Umb. Ortslage
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-24.000
-536.000
0
-864.000
0
0
-1.424.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
40.000
740.000
1.350.000
1.350.000
0
0
2.130.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
48.200
90.000
90.000
0
0
138.200
0
16.000
252.200
1.440.000
576.000
0
0
844.200
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
169.900
500.000
0
0
0
0
669.900
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
11.100
0
0
0
0
0
11.100
0
181.000
500.000
0
0
0
0
681.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-00500-300-1
Kornelimünster-West,
Erschließung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1370
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-01400-300-1
Napoleonsberg, Gehweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
300.000
97.500
0
0
0
0
397.500
0
300.000
97.500
0
0
0
0
397.500
0
0
250.000
0
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
250.000
Maßnahme:
5-120102-400-01700-300-1
Stützwände Ortslage
Kornelimünster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1371
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-500-00600-300-1
Sandhäuschen,
Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
342.000
0
342.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
22.800
0
22.800
0
0
0
0
0
364.800
0
364.800
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
0
600.000
650.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
40.100
40.100
0
50.000
0
0
0
0
640.100
690.100
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-500-00700-300-1
Vaals Grenze,
Erschließung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1372
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-600-00100-300-1
L231n Ortsumgehung
Richterich
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
100.000
300.000
0
500.000
550.000
1.468.000
2.918.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
36.000
36.000
112.500
184.500
0
100.000
300.000
0
536.000
586.000
1.580.500
3.102.500
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
100.000
333.400
0
586.700
600.000
0
1.620.100
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
39.900
40.000
0
79.900
0
100.000
333.400
0
626.600
640.000
0
1.700.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-600-00400-300-1
Richtericher Dell,
Erschließung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1373
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-00300-300-1
Radverkehrsanlagen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-210.000
-210.000
0
-210.000
-210.000
-210.000
-1.050.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
330.000
330.000
0
330.000
330.000
330.000
1.650.000
0
120.000
120.000
0
120.000
120.000
120.000
600.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
300.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
300.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-00400-300-1
Erneuerung von
Bushaltestellen -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1374
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-00800-300-1
Verbesserung ÖPNV,
Umbaumnahmen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-245.000
-225.000
0
-225.000
-225.000
-225.000
-1.145.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
250.000
250.000
0
250.000
250.000
250.000
1.250.000
0
5.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
105.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
540.000
540.000
0
0
540.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
36.000
36.000
0
0
36.000
0
0
0
576.000
576.000
0
0
576.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-01500-300-1
Karl-Friedrich-Straße,
Umbau
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1375
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-01700-300-1
Campus West,
Infrastruktur
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
100.000
100.000
0
100.000
542.400
900.000
1.742.400
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
60.000
60.000
120.000
0
100.000
100.000
0
100.000
602.400
960.000
1.862.400
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-135.000
0
0
0
0
-135.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
130.000
0
0
0
0
130.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
20.000
0
0
0
0
20.000
0
0
15.000
0
0
0
0
15.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-02000-300-1
Maßnahmen Busnetz
2015+
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1376
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-02100-300-1
Süsterfeldstraße
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-86.400
-57.600
0
-403.200
-432.000
0
-979.200
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
135.000
90.000
1.305.000
630.000
675.000
0
1.530.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
9.000
6.000
87.000
42.000
45.000
0
102.000
0
57.600
38.400
1.392.000
268.800
288.000
0
652.800
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1377
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-00700-300-1
Büchel
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
-80.000
0
-426.700
-506.700
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
50.000
0
100.000
0
500.000
650.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
33.400
33.400
0
0
50.000
0
20.000
0
106.700
176.700
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1378
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-01500-300-1
Heinrichsallee,
Erneuerung
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-60.000
-60.000
0
-120.000
-1.152.000
-2.016.000
-3.408.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
100.000
100.000
0
150.000
1.800.000
3.150.000
5.300.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
120.000
210.000
330.000
0
40.000
40.000
0
30.000
768.000
1.344.000
2.222.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1379
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-01700-300-1
Ortseingangssituationen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-57.000
-57.000
0
-57.000
-57.000
-57.000
-285.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
90.000
90.000
0
90.000
90.000
90.000
450.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
25.000
0
38.000
38.000
0
38.000
38.000
38.000
190.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
152.100
152.100
0
3.600
152.100
152.100
612.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
10.100
10.100
0
200
10.100
10.100
40.600
0
162.200
162.200
0
3.800
162.200
162.200
652.600
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-02000-300-1
Straßenerneu. n.
Baumaßn. d. STAWAG
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1380
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-02300-300-3
Verkehrserschl. alter
TIVOLI & Umfeld
+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
-1.700.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
320.000
0
100.000
0
0
420.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
21.400
0
6.700
0
0
28.100
0
0
-1.358.600
0
106.700
0
0
-1.251.900
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
134.000
154.000
0
104.000
104.000
104.000
600.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
100.000
0
154.000
174.000
0
124.000
124.000
124.000
700.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-02400-300-1
Kleinmaßnahmen im
Straßenraum -J-
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1381
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-03100-300-1
Kasinostraße, Umbau
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-33.600
-35.000
0
0
-405.600
-405.600
-879.800
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
45.000
50.000
0
0
585.000
585.000
1.265.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
3.000
3.000
0
0
39.000
39.000
84.000
0
14.400
18.000
0
0
218.400
218.400
469.200
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1382
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-03200-300-1
Krugenofen, Umbau
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
-400.000
0
0
0
0
0
-400.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
1.200.000
0
0
0
0
0
1.200.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
860.000
0
0
0
0
0
860.000
0
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1.000.000
0
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1.000.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-03600-050-1
Abschluss
städtebaulicher Verträge
-J- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1383
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-05300-300-1
Charlottenburger
Allee_Elleterfeld
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
218.300
0
0
0
0
0
218.300
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
13.700
0
0
0
0
0
13.700
0
232.000
0
0
0
0
0
232.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-240.000
0
0
0
0
0
-240.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
225.000
0
0
0
0
0
225.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-05900-300-1
Berliner Ring,
Bushaltestelle
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1384
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06300-300-1
ICE-Bahnhof, südlicher
Eingang
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-400.000
0
-949.600
-949.600
-1.200.000
-3.499.200
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
500.000
3.874.000
1.187.000
1.187.000
1.500.000
4.374.000
0
0
100.000
3.874.000
237.400
237.400
300.000
874.800
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-450.000
0
-1.350.000
-1.800.000
0
-3.600.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
100.000
500.000
3.500.000
1.500.000
2.000.000
0
4.100.000
0
100.000
50.000
3.500.000
150.000
200.000
0
500.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06500-300-1
CitizensRail Projekt
Haltep. Eilendorf
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1385
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06600-300-1
Barrierefrei Haltestellen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-200.000
-400.000
0
-400.000
-400.000
-400.000
-1.800.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
250.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
2.250.000
0
50.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
450.000
0
200.000
200.000
0
300.000
300.000
300.000
1.300.000
0
200.000
200.000
0
300.000
300.000
300.000
1.300.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06700-300-1
Archäologische
Untersuchungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1386
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06800-600-1
Fußgängerbrücke
Bahnhof West (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-292.500
-292.500
0
-292.000
-1.755.100
-3.217.500
-5.849.600
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
325.000
325.000
5.850.000
325.000
1.950.000
3.575.000
6.500.000
0
32.500
32.500
5.850.000
33.000
194.900
357.500
650.400
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-135.000
0
-135.000
-135.000
-360.000
-765.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
100.000
150.000
0
150.000
150.000
400.000
950.000
0
100.000
15.000
0
15.000
15.000
40.000
185.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-07100-900-1
CitizensRail Projekt
Haltep. Richterich
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1387
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-01200-900-1
Smart Cities
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
-75.000
0
-60.000
-60.000
-10.000
-205.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
75.000
0
60.000
60.000
10.000
205.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120202-800-00200-400-1
Optimierung
Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1388
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung
Signalanlagen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
0
45.000
600.000
0
45.000
45.000
45.000
780.000
0
45.000
600.000
0
45.000
45.000
45.000
780.000
Maßnahme:
5-120202-800-00500-400-1
Austausch von
Parkscheinautomaten -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1389
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-800-00600-400-1
Maßn. Fussgängerschutz
a Ampeln -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
3.000
4.000
0
3.000
3.000
3.000
16.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
87.000
116.000
0
88.500
88.500
88.500
468.500
0
90.000
120.000
0
91.500
91.500
91.500
484.500
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120202-900-00100-300-1
Einrichtung
Bewohnerparken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1390
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-900-00900-300-1
LSA mit Blindensignal- &
Leitelementen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
100.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
150.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
310.000
0
0
0
0
310.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
50.000
0
0
0
0
50.000
0
0
360.000
0
0
0
0
360.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-01100-810-1
BPlan Herrichtung alter
Tivoli
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1391
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-01200-300-1
Herstell. Grünfl. BPL
Sandhäuschen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
105.000
100.000
205.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
105.000
125.000
230.000
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-01900-300-1
Herstell. öffentl. Grünanl.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1392
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-02100-300-1
Maßnahmen in
öffentlichen Grünanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
100.000
0
0
10.000
100.000
210.000
0
0
100.000
0
0
10.000
100.000
210.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-120.000
0
0
-480.000
-520.000
0
-1.120.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
150.000
0
0
600.000
650.000
0
1.400.000
0
30.000
0
0
120.000
130.000
0
280.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-02500-900-1
Parkpflegewerk Kur- &
Stadtgarten (ISK)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1393
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-02600-900-1
Maßnahmen im Kurpark
Burtscheid
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
0
285.000
0
0
0
0
0
285.000
0
285.000
0
0
0
0
0
285.000
Maßnahme:
5-130102-000-00100-300-1
Erneuerung
Westparkweiher
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1394
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130102-000-00200-300-1
Erneuerung Teichanlage
Höfchenspark
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
47.000
170.000
0
0
0
0
217.000
0
47.000
170.000
0
0
0
0
217.000
0
60.000
35.000
0
60.000
60.000
60.000
275.000
0
60.000
35.000
0
60.000
60.000
60.000
275.000
Maßnahme:
5-130103-800-01800-100-1
Grunderwerb f. Maßn.
Naturschutzes -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1395
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130103-900-00400-400-1
Ausgleichsmaßnahmen
i.R. ÖKO-Konto
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
20.000
0
20.000
20.000
20.000
80.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
20.000
0
20.000
20.000
20.000
80.000
0
0
40.000
0
40.000
40.000
40.000
160.000
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
150.000
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
150.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130103-900-02000-100-1
Grunderwerb für ext.
Ausgleichsmaß. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1396
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130103-900-02400-300-1
Ausgleichsmaßn.f.Investo
ren B-Pläne
+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten
0
-30.000
-30.000
0
-30.000
-30.000
-30.000
-150.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130104-900-01300-900-1
Kulturen, Forstpflege
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1397
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130104-900-01400-900-1
Neubeschaffung
Forstschlepper
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
295.000
295.000
0
0
0
0
0
0
295.000
295.000
0
35.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
175.000
0
35.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
175.000
Maßnahme:
5-140101-900-00500-400-1
Herst. v. Pegel z.
Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1398
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-140101-900-01300-900-1
Ausgl.f.städt. BPL:
Kornelimünster West
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
67.000
0
90.000
90.000
90.000
337.000
0
0
67.000
0
90.000
90.000
90.000
337.000
0
0
0
0
0
67.000
90.000
157.000
0
0
0
0
0
67.000
90.000
157.000
Maßnahme:
5-140101-900-01400-300-1
Ausgl.f.BPL Richtericher
Dell 1.Cluster
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1399
Investitionsmaßnahmen
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-150201-900-01100-900-1
Depot (AC-Nord)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-1.583.200
-7.200
0
0
0
0
-1.590.400
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
7.200
0
0
0
0
7.200
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
1.979.000
1.800
0
0
0
0
1.980.800
0
395.800
1.800
0
0
0
0
397.600
0
10.000.000
0
0
0
0
0
10.000.000
0
10.000.000
0
0
0
0
0
10.000.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-160201-900-00100-050-4
Finanzanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1400
12.3.4 Ergebnisplan (kontenscharfe Darstellung)
Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 14.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Produkten
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.
1401
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rat und Ausschüsse
Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Rat und Ausschüsse
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
184.144
187.900
189.800
191.900
193.800
193.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
458.646
461.600
462.700
467.300
460.600
460.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
36.108
41.500
41.600
42.000
41.400
41.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
89.194
92.300
92.500
93.400
92.000
92.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
58.252
44.500
47.100
49.900
52.800
52.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
4.254
4.500
4.700
4.900
4.900
4.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.347
6.200
6.100
6.100
6.100
6.100
-28
0
0
0
0
0
608.596
640.000
620.000
620.000
620.000
620.000
14.517
16.600
15.300
15.300
15.300
15.300
54
100
100
100
100
100
1.459.084
1.459.084
1.495.200
1.495.200
1.479.900
1.479.900
1.490.900
1.490.900
1.487.000
1.487.000
1.487.000
1.487.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010101-900-1
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister
4-010101-901-5
54310000 Geschäftsaufwendungen
84.638
87.800
88.000
90.600
93.300
96.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
84.638
84.638
87.800
87.800
88.000
88.000
90.600
90.600
93.300
93.300
96.100
96.100
1402
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rat und Ausschüsse
Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
9.899
10.300
12.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.899
9.899
10.300
10.300
12.800
12.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010101-902-3
1403
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bekanntmachungen, Inserate
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
692
1.200
800
800
800
800
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
332.687
334.600
334.600
334.600
334.600
334.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.435
3.900
4.000
4.000
4.000
4.000
54910000 Verfügungsmittel
6.479
8.100
8.300
8.300
8.300
8.300
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
700
700
700
600
600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
800
800
800
700
700
343.294
343.294
399.300
399.300
399.200
399.200
399.200
399.200
399.000
399.000
399.000
399.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-000-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksvertretungen
1-010102-100-6
54910000 Verfügungsmittel
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.000
12.000
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
1404
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54910000 Verfügungsmittel
8.697
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.697
8.697
10.900
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-200-7
Bezirksvertretungen
1-010102-300-8
54910000 Verfügungsmittel
6.720
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.720
6.720
8.300
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksvertretungen
1-010102-400-9
54910000 Verfügungsmittel
10.714
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.714
10.714
11.700
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
1405
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54910000 Verfügungsmittel
12.130
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.130
12.130
15.200
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-500-1
Bezirksvertretungen
1-010102-600-2
54910000 Verfügungsmittel
5.760
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.760
5.760
7.200
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
1406
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
17.645
18.100
18.300
18.500
18.700
18.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
47.464
42.600
42.700
43.100
42.400
42.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.794
3.800
3.800
3.800
3.700
3.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.781
8.500
8.500
8.600
8.500
8.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.134
4.600
4.900
5.200
5.500
5.500
485
500
500
600
600
600
84.302
84.302
78.100
78.100
78.700
78.700
79.800
79.800
79.400
79.400
79.400
79.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-900-5
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte
4-010102-001-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1407
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fraktionen
Produkt 010103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Fraktionen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
23.687
24.300
24.500
24.800
25.000
25.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
32.103
30.700
30.800
31.100
30.600
30.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.551
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.566
6.100
6.200
6.300
6.200
6.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
8.402
6.100
6.500
6.800
7.200
7.200
702
700
800
800
800
800
1.051.803
1.250.000
1.290.000
1.320.000
1.352.000
1.384.000
1.124.815
1.124.815
1.320.700
1.320.700
1.361.600
1.361.600
1.392.600
1.392.600
1.424.500
1.424.500
1.456.500
1.456.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010103-900-9
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54920000 Fraktionszuwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1408
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsrat
Produkt 010104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Integrationsrat
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.708
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
18.486
18.700
18.800
19.000
18.700
18.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.436
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.959
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.272
1.000
1.000
1.100
1.200
1.200
113
100
100
100
100
100
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
29.667
29.667
29.700
29.700
29.800
29.800
30.100
30.100
29.800
29.800
29.800
29.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010104-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1409
Ergebnisplan Stadt Aachen
Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw
Produkt 010202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
56.146
61.300
61.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
29.805
19.200
3.019
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
62.600
63.200
63.200
20.200
21.200
22.400
22.400
3.200
3.400
3.500
3.500
3.500
0
100
100
100
100
100
1.041
600
800
600
600
600
53
300
500
100
100
100
417
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
90.481
90.481
85.400
85.400
87.600
87.600
88.800
88.800
90.600
90.600
90.600
90.600
1-010202-900-1
1410
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-000-5
Repräsentationen
1-010203-100-6
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
624
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
624
624
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Repräsentationen
1-010203-200-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
645
800
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
645
645
800
800
700
700
700
700
700
700
700
700
1411
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
640
800
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
640
640
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-300-8
Repräsentationen
1-010203-400-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
621
800
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
621
621
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Repräsentationen
1-010203-500-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
909
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
909
909
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1412
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
786
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
786
786
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-600-2
1413
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Repräsentationen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-50
0
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-31.320
-30.000
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
50110000 Dienstbezüge Beamte
281.601
246.200
248.700
251.400
253.900
253.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
196.280
224.700
225.200
227.500
224.200
224.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.490
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.496
44.900
45.000
45.500
44.900
44.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
99.428
62.300
65.700
69.400
73.300
73.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.249
8.900
9.400
9.900
9.900
9.900
3.249
5.100
4.500
4.500
4.500
4.500
128.565
115.900
115.800
115.800
115.600
115.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
606
800
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.563
2.600
2.700
2.700
2.700
2.700
54230000 Leasing
2.448
3.100
2.700
2.700
2.700
2.700
29.152
23.200
23.200
23.200
23.200
23.200
39
100
100
100
100
100
3.556
5.100
5.100
5.000
5.000
5.000
352
500
1.600
1.600
1.600
1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-900-5
43110000 Verwaltungsgebühren
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54910000 Verfügungsmittel
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1414
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-31.370
811.074
779.704
-30.000
764.700
734.700
-44.800
771.900
727.100
-44.800
781.700
736.900
-44.800
783.700
738.900
-44.800
783.700
738.900
Spenden zur Verfügung des OBM
4-010203-902-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-6.643
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.643
100
100
100
100
100
-6.643
6.643
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bürgerschaftliches Engagement
4-010203-903-5
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
-2.000
-100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.980
4.800
4.500
4.500
4.500
4.500
28.350
28.400
28.400
28.400
28.400
28.400
1.523
100
2.000
2.000
2.000
2.000
-2.000
31.854
29.854
-100
33.300
33.200
-2.000
34.900
32.900
-2.000
34.900
32.900
-2.000
34.900
32.900
-2.000
34.900
32.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1415
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
14.456
28.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.456
14.456
28.800
28.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-904-3
Ansatz 2016
EUR
Städtepartnerschaften
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
Beflaggungen
4-010203-905-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.937
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.937
10.937
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen
4-010203-906-8
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
1416
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereine
4-010203-907-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
591
600
600
600
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
591
591
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aktionstag "EhrenWERT!"
4-010203-908-4
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-500
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
408
0
0
0
0
0
-500
408
-92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Neue Zeiten für Familie
4-010203-909-2
41400000 Zuweisungen vom Bund
-141.733
0
0
0
0
0
-534
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
93.031
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
49.236
0
0
0
0
0
-141.733
141.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1417
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.979
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.979
6.979
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-910-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Konzept Internetstadt Aachen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ReiterEM
4-010203-911-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
95.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
95.900
95.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1418
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Dezernate
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
722.794
720.000
727.200
735.200
742.600
742.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
354.858
354.300
355.100
358.700
353.500
353.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.240
31.900
32.000
32.300
31.800
31.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.612
70.900
71.100
71.800
70.700
70.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
284.647
174.800
185.700
197.700
211.000
211.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
15.393
10.500
11.100
11.800
11.800
11.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
41.670
0
0
0
0
0
0
700
700
700
600
600
0
1.521.213
1.521.213
-100
1.363.100
1.363.000
-100
1.382.900
1.382.800
-100
1.408.200
1.408.100
-100
1.422.000
1.421.900
-100
1.422.000
1.421.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010204-900-9
44610000 So privatr L-entgelt
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Dezernat I
4-010204-901-4
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.179
3.400
4.700
4.700
4.700
4.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.007
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.186
2.186
5.600
5.600
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
1419
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Dezernat II
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
500
500
500
500
500
131
1.200
3.700
3.700
3.700
3.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.046
900
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.178
2.178
2.600
2.600
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-902-2
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Dezernat III
4-010204-903-9
0
100
0
0
0
0
1.243
500
500
500
500
500
761
1.400
1.800
1.800
1.800
1.800
2.026
2.400
2.300
2.300
2.300
2.300
0
0
100
100
100
100
4.030
4.030
4.400
4.400
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
1420
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Dezernat IV
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
619
200
200
200
200
200
0
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.433
2.200
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.868
3.200
3.600
3.600
3.600
3.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.920
3.920
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-904-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Dezernat V
4-010204-905-5
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
271
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.283
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.601
2.600
2.200
2.200
2.200
2.200
0
0
400
400
400
400
4.155
4.155
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1421
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Dezernat VI
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
636
1.400
1.600
1.600
1.600
1.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
983
1.600
3.700
3.700
3.700
3.700
2.448
2.100
2.500
2.400
2.400
2.400
39
100
100
100
100
100
4.105
4.105
5.700
5.700
8.400
8.400
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-906-3
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Spenden Dezernat VI
4-010204-907-1
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
1422
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gleichstellung i.d. Verwaltung
Produkt 010301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
30.487
30.600
30.900
31.200
31.500
31.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54.214
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.291
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
9.995
10.800
10.800
10.900
10.700
10.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
18.310
14.100
14.900
15.800
16.700
16.700
2.208
2.300
2.400
2.600
2.600
2.600
0
100
100
100
100
100
1.667
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
74
300
400
400
400
400
54310000 Geschäftsaufwendungen
41
400
400
400
400
400
121.286
121.286
119.200
119.200
120.600
120.600
122.600
122.600
122.700
122.700
122.700
122.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010301-900-2
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1423
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gleichstellung in der Verwaltung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Produkt 010302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-800
-100
-800
-800
-800
-800
50110000 Dienstbezüge Beamte
10.274
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
46.183
46.000
46.200
46.700
46.100
46.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.643
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.674
9.200
9.200
9.300
9.200
9.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.682
5.200
5.500
5.800
6.200
6.200
838
900
900
1.000
1.000
1.000
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.981
5.800
5.500
5.500
5.500
5.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
2.222
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
218
1.500
2.300
2.300
2.300
2.300
-800
83.713
82.913
-100
84.600
84.500
-800
85.700
84.900
-800
86.800
86.000
-800
86.500
85.700
-800
86.500
85.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010302-900-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
Netzwerk W
4-010302-908-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
10.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1424
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherstellung der Personalvertretung
Produkt 010401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
117.082
120.000
121.200
122.500
123.700
123.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
253.485
263.200
263.800
266.400
262.600
262.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.978
23.700
23.700
23.900
23.500
23.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
49.830
52.600
52.700
53.200
52.400
52.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.565
43.600
46.200
48.700
51.700
51.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
5.786
6.100
6.500
6.800
6.800
6.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
8.345
10.000
11.400
11.400
11.400
11.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.228
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
54180000 Personalnebenaufwendungen
1.823
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.437
7.300
7.000
7.000
7.000
7.000
236
200
300
300
300
300
0
0
600
600
600
600
0
523.795
523.795
-100
531.800
531.700
-100
538.500
538.400
-100
545.900
545.800
-100
545.100
545.000
-100
545.100
545.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010401-900-7
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1425
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sicherstellung der Personalvertretung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Prüfung und Beratung
Produkt 010501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
0
-1.500
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-32.525
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
615.394
701.300
708.300
670.600
677.300
677.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
115.148
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
9.089
10.100
10.100
10.200
10.100
10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
19.269
22.500
22.500
22.700
22.300
22.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
288.929
213.200
229.300
192.900
204.600
204.600
32.857
32.500
34.400
28.100
28.100
28.100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
20.900
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
2.276
8.700
8.000
8.000
8.000
8.000
850
2.300
1.000
1.000
1.000
1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
0
100
100
100
100
100
54280000 externe Beratungsleistungen
0
0
4.900
4.900
4.900
4.900
4.893
5.300
3.300
3.200
3.200
3.200
15
100
100
100
100
100
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
-112.030
1.088.720
976.690
-116.500
1.129.700
1.013.200
-123.200
1.136.900
1.013.700
-123.200
1.057.800
934.600
-123.200
1.074.000
950.800
-123.200
1.074.000
950.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010501-900-3
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1426
Ansatz 2016
EUR
Prüfung und Beratung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-600
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
152.768
125.000
126.600
128.300
129.900
129.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
269.284
234.300
234.800
237.100
233.700
233.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
23.327
21.100
21.100
21.300
21.000
21.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
55.833
46.900
47.000
47.500
46.800
46.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
64.836
36.200
38.100
40.400
42.900
42.900
9.579
4.700
5.000
5.400
5.400
5.400
576
6.100
5.700
3.500
3.500
3.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.757
1.300
1.800
1.300
1.300
1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.262
5.000
6.100
5.700
5.700
5.700
0
900
900
900
900
900
0
581.222
581.222
-600
481.500
480.900
0
487.100
487.100
0
491.400
491.400
0
491.100
491.100
0
491.100
491.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-900-8
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1427
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-36.500
0
0
0
0
0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
1.362
127.500
127.800
129.100
127.200
127.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
123
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
272
25.500
25.600
25.900
25.600
25.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
0
2.300
2.500
2.700
2.900
2.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
0
700
700
700
700
700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
500
500
500
500
500
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-36.500
1.756
-34.744
-52.500
200.300
147.800
-52.500
200.900
148.400
-52.500
202.800
150.300
-52.500
200.600
148.100
-52.500
200.600
148.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-968-1
44610000 So privatr L-entgelt
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1428
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Servicecenter Call Aachen
Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-377.502
-370.000
-377.500
-377.500
-377.500
-377.500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-8.669
0
0
0
0
0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-3.703
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
150.952
151.600
153.100
154.800
156.300
156.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
726.484
750.900
752.700
760.200
749.200
749.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
58.121
67.600
67.800
68.500
67.500
67.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
149.683
150.200
150.600
152.100
149.900
149.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
65.317
50.600
53.500
56.600
60.100
60.100
7.279
7.700
8.100
8.500
8.500
8.500
45
100
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.560
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.443
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.465
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-389.874
1.165.349
775.475
-370.000
1.185.300
815.300
-377.500
1.192.400
814.900
-377.500
1.207.300
829.800
-377.500
1.198.100
820.600
-377.500
1.198.100
820.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010603-900-7
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1429
Ansatz 2016
EUR
Servicecenter Call Aachen
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-109.263
-150.000
-150.000
-109.263
-150.000
-109.263
-150.000
1-010603-905-6
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Servicecenter Call Aachen
Produkt 010603
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Servicecenter Call Aachen (BGA)
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
Einträge Telefon-, Adressbuch etc.
4-010603-901-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
14.878
14.600
14.600
14.500
14.500
14.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.878
14.878
14.600
14.600
14.600
14.600
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf
4-010603-902-9
44210000 Erträge aus Verkauf
-851
-1.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-851
-1.600
0
0
0
0
-851
-1.600
0
0
0
0
1430
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Produkt 010604
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-71.700
-72.200
10.263
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-72.800
-72.300
-72.300
0
0
0
0
41.200
38.200
38.400
37.200
37.200
0
218.200
191.700
190.800
184.500
184.500
0
10.263
10.263
-71.700
259.400
187.700
-72.200
229.900
157.700
-72.800
229.200
156.400
-72.300
221.700
149.400
-72.300
221.700
149.400
1-010604-900-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)
4-010604-901-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-1.700
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
64.307
0
355.600
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.700
64.307
62.607
0
0
0
0
355.600
355.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1431
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Produkt 010608
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-952.916
-1.019.400
-823.700
-838.300
-858.500
-858.500
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
563.432
596.100
602.100
608.700
614.800
614.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
241.819
180.800
191.400
204.000
218.100
218.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
21.821
22.900
24.200
25.600
25.600
25.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
-952.916
833.472
-119.443
-1.429.800
806.200
-623.600
-1.214.600
824.100
-390.500
-1.209.700
844.700
-365.000
-1.210.500
864.900
-345.600
-1.210.500
864.900
-345.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010608-900-9
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1432
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
44210000 Erträge aus Verkauf
0
-200
-500
-500
-500
-500
-12.000
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-4.345
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-38.488
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
50110000 Dienstbezüge Beamte
58.672
59.600
60.200
60.900
61.500
61.500
789.575
808.800
810.800
818.900
807.100
807.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
57.529
72.800
72.900
73.600
72.500
72.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
146.706
161.800
162.200
163.800
161.400
161.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
36.837
26.100
27.800
29.700
31.900
31.900
3.935
4.200
4.400
4.700
4.700
4.700
0
200
200
200
200
200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
289.717
278.600
278.500
277.600
277.300
277.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
69
900
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.277
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.544
12.000
18.600
18.600
18.600
18.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-54.834
1.390.860
1.336.027
-17.000
1.430.700
1.413.700
-53.000
1.442.000
1.389.000
-53.000
1.454.400
1.401.400
-53.000
1.441.600
1.388.600
-53.000
1.441.600
1.388.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010701-900-4
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1433
Ansatz 2016
EUR
Presse und Marketing
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
38.400
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
38.400
38.400
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-902-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bürgerinformation_-beteiligung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Betriebskostenzuschuss ats
4-010701-903-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
500.000
500.000
600.000
600.000
600.000
600.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Touristisches Marketing ats
4-010701-904-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
250.000
250.000
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1434
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-3.709
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
17.674
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.709
17.674
13.965
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-906-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
G8 Studentisches Wohnen (Extraraum)
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
städtisches Marketing ReiterEM
4-010701-907-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
48.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
48.000
48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing
4-010701-908-3
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
24.100
24.100
24.100
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
24.100
24.100
24.100
24.100
24.100
24.100
0
0
0
0
1435
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-909-1
1436
Ansatz 2016
EUR
Projekt Wissenschaftsjahr
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
75.000
75.000
75.000
0
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-7.000
-8.300
-9.700
-11.100
-11.100
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)
0
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-3.000
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
659.973
662.000
668.600
676.000
682.800
682.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
211.235
250.600
251.200
253.700
250.000
250.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.614
22.600
22.600
22.800
22.400
22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
42.567
50.100
50.200
50.700
50.000
50.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
305.223
248.100
227.900
242.200
258.100
258.100
33.045
38.200
32.300
34.200
34.200
34.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
931
3.700
2.800
2.800
2.800
2.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
450
1.400
700
700
700
700
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
219
1.600
300
300
300
300
12.934
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
3.923
1.800
3.100
3.100
3.100
3.100
14.744
17.700
16.600
16.600
16.600
16.600
485
100
100
100
100
100
163.576
168.900
169.500
169.600
169.600
169.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
300
300
300
300
300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.000
10.100
12.000
13.400
13.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.000
5.700
5.700
5.700
5.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010801-900-9
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54180000 Personalnebenaufwendungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1437
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.000
1.473.418
1.470.418
-15.500
1.493.100
1.477.600
-16.800
1.476.000
1.459.200
-18.200
1.504.800
1.486.600
-19.600
1.524.100
1.504.500
-19.600
1.524.100
1.504.500
Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)
4-010801-901-4
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produkt 010801
0
-4.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
302
5.800
4.000
4.000
4.000
4.000
7
0
0
0
0
0
0
309
309
-4.800
5.800
1.000
-3.200
4.000
800
-3.200
4.000
800
-3.200
4.000
800
-3.200
4.000
800
Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz
4-010801-902-2
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.036
45.800
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.036
1.036
45.800
45.800
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1438
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
36.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.000
36.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010801-903-9
1439
Ansatz 2016
EUR
Kantine Lagerhausstraße
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-500
-500
-500
-500
-500
50110000 Dienstbezüge Beamte
335.886
338.500
341.900
345.700
349.200
349.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
235.188
271.000
271.600
274.300
270.300
270.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.620
24.400
24.400
24.600
24.200
24.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
47.553
54.200
54.300
54.800
54.000
54.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
155.511
129.700
137.900
146.300
155.700
155.700
19.600
18.500
19.500
20.700
20.700
20.700
201
100
100
100
100
100
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen
13.826
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
65.216
115.800
125.000
125.000
125.000
125.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.636
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.912
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
200
200
100
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
898.150
898.150
-600
959.600
959.000
-600
988.100
987.500
-600
1.004.800
1.004.200
-600
1.012.400
1.011.800
-600
1.012.400
1.011.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010802-900-4
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1440
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
703
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
703
703
1.800
1.800
1.800
1.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-901-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für fachbezogene Fortbildung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung
4-010802-902-6
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
40.748
89.000
84.000
84.000
84.000
84.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.748
40.748
89.000
89.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Reisekosten und Gebühren für Ausbildung
4-010802-903-4
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
25.208
62.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.208
25.208
62.000
62.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1441
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
11.757
47.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.757
11.757
47.100
47.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-904-2
Ansatz 2016
EUR
Führungsförderprogramm
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
47.100
47.000
47.000
47.000
47.100
47.100
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
Gesunde Verwaltung
4-010802-905-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
15.971
23.600
20.600
20.600
20.600
20.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.971
15.971
23.600
23.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
1442
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Personalbetreuung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-21.601
0
0
0
0
0
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
-11.657
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-107.106
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
-4.318
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
0
-18.000
-115.600
-115.600
-115.600
-115.600
-1.273.661
-1.216.300
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-285
0
0
0
0
0
-8.269
0
0
0
0
0
1.517.966
1.605.200
1.629.400
1.663.700
1.680.000
1.680.000
773.413
739.600
742.700
750.100
748.100
748.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
67.828
66.700
66.900
67.600
67.400
67.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
381.217
148.200
148.600
150.100
149.600
149.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
693.918
564.800
735.600
662.600
697.100
697.100
87.848
97.500
119.600
87.700
95.100
95.100
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
7.861
12.200
11.700
11.700
11.700
11.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5.578
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
5.938
4.700
8.300
8.300
8.300
8.300
600
800
800
800
800
800
5.366
15.200
9.300
9.300
9.300
9.300
139.832
146.000
140.100
140.100
140.100
140.100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
30.954
36.600
37.200
37.200
37.200
37.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
28.095
26.100
25.100
25.100
25.100
25.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010803-900-8
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1443
Ergebnisplan Stadt Aachen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
194
500
200
200
200
200
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.426.897
3.746.609
2.319.711
-1.356.000
3.479.100
2.123.100
-1.510.400
3.691.500
2.181.100
-1.510.400
3.630.500
2.120.100
-1.510.400
3.686.000
2.175.600
-1.510.400
3.686.000
2.175.600
Personalbetreuung (BGA)
1-010803-910-4
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Personalbetreuung
Produkt 010803
-26.370
-26.000
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
4.863
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
-26.370
4.863
-21.507
-26.000
4.600
-21.400
-26.700
4.600
-22.100
-26.700
4.600
-22.100
-26.700
4.600
-22.100
-26.700
4.600
-22.100
Abführung Nebeneinkünfte
4-010803-901-3
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
1444
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Job-Ticket
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-469.629
-514.000
-563.000
-586.000
-610.000
-635.000
54180000 Personalnebenaufwendungen
590.865
636.000
668.000
695.000
723.000
752.000
-469.629
590.865
121.235
-514.000
636.000
122.000
-563.000
668.000
105.000
-586.000
695.000
109.000
-610.000
723.000
113.000
-635.000
752.000
117.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-902-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung
4-010803-903-8
44610000 So privatr L-entgelt
-16.257
-9.500
-16.300
-16.300
-16.300
-16.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-16.257
-9.500
-16.300
-16.300
-16.300
-16.300
-16.257
-9.500
-16.300
-16.300
-16.300
-16.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Betriebskindergarten
4-010803-905-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-25.851
-20.300
-25.900
-25.900
-25.900
-25.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
-25.851
0
-25.851
-20.300
1.400
-18.900
-25.900
1.400
-24.500
-25.900
1.400
-24.500
-25.900
1.400
-24.500
-25.900
1.400
-24.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1445
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
40.435
51.300
68.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.435
40.435
51.300
51.300
68.100
68.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-906-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bekanntmachungen, Inserate
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
Betriebliches Eingliederungsmanagement
4-010803-907-9
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
900
1.100
1.100
1.100
1.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
900
900
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1446
Ergebnisplan Stadt Aachen
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Produkt 010804
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-35
-100
-100
-100
-100
-100
-2.445
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-2.500
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
2.044
0
0
0
0
0
647.263
692.300
694.000
700.900
690.800
690.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
54.303
62.300
62.400
63.000
62.100
62.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
130.621
138.500
138.900
140.300
138.300
138.300
259
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
5.804
18.700
10.700
10.700
10.700
10.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
178.800
178.800
178.800
280.000
280.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
2.158
19.500
17.000
17.000
17.000
17.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
2.854
2.500
9.000
9.000
9.000
9.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
7.441
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
0
400
100
100
100
100
229
300
400
400
400
400
63.347
69.400
69.100
69.100
69.100
69.100
650
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
11.700
11.500
12.000
11.700
11.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
17.000
30.100
30.100
30.100
30.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010804-900-3
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1447
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.480
916.973
914.494
-12.300
1.227.700
1.215.400
-12.200
1.237.800
1.225.600
-12.200
1.247.200
1.235.000
-12.200
1.335.100
1.322.900
-12.200
1.335.100
1.322.900
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA
1-010804-923-7
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Produkt 010804
-128.819
-122.300
-132.300
-132.300
-132.300
-132.300
0
0
-10.000
0
0
0
-128.819
-122.300
-142.300
-132.300
-132.300
-132.300
-128.819
-122.300
-142.300
-132.300
-132.300
-132.300
1448
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gefahrgutbeauftragter
Produkt 010805
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
33.659
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.675
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.950
6.500
6.600
6.700
6.600
6.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
100
100
100
100
100
42.284
42.284
42.300
42.300
42.500
42.500
42.900
42.900
42.200
42.200
42.200
42.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010805-900-7
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1449
Ansatz 2016
EUR
Gefahrgutbeauftragter
Ergebnisplan Stadt Aachen
Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.947
0
0
0
0
0
-39.412
-25.000
-38.100
-38.100
-38.100
-38.100
-8.038
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
44800000 Erstattungen vom Bund
-453.466
-59.400
-98.300
-98.300
-98.300
-98.300
44810000 Erstattungen vom Land
-16.924
-16.800
-16.900
-16.900
-16.900
-16.900
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-116.590
-72.600
-132.100
-132.100
-132.100
-132.100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-280.560
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-42.945
-45.600
-50.800
-50.800
-50.800
-50.800
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-2.275.172
0
0
0
0
0
0
-18.447.200
-18.939.600
-19.382.100
-19.575.900
-19.771.700
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen
-210.943
-4.600.000
-5.000.000
-5.050.000
-5.100.500
-5.151.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
584.409
646.900
2.017.100
2.645.600
2.691.800
3.189.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
270.714
238.400
2.966.600
2.642.600
3.294.000
5.156.600
384
0
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.581
21.500
21.500
21.700
21.400
21.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
64.131
47.700
47.800
48.300
47.600
47.600
2.696.501
3.000.000
2.790.000
2.818.000
2.846.300
2.874.900
549.154
152.400
1.898.000
599.200
640.900
796.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
17.090
29.800
46.300
52.400
132.000
155.300
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub
45.738
160.000
160.000
165.000
170.000
175.000
262.916
165.000
165.000
170.000
175.000
180.000
18.086.754
18.447.200
19.063.600
19.507.300
19.702.400
19.899.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010806-900-2
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50720000 Rückstellungen für Überstunden
51110000 Versorgungsbezüge Beamte
1450
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Allgemeine Personalwirtschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf
4.716.832
4.600.000
5.000.000
5.050.000
5.100.500
5.151.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng
0
14.933.600
16.329.000
16.717.600
16.858.600
16.997.200
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf
0
3.641.200
4.014.200
4.053.700
4.094.900
4.135.800
-3.447.996
27.315.204
23.867.208
-23.606.600
46.083.700
22.477.100
-24.615.800
54.519.100
29.903.300
-25.108.300
54.491.400
29.383.100
-25.352.600
55.775.400
30.422.800
-25.599.400
58.780.500
33.181.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Dienstunfallfürsorge
4-010806-901-6
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
57.016
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
57.016
57.016
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
1451
Ergebnisplan Stadt Aachen
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Produkt 010807
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.054
0
0
0
0
0
-1.261.630
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
3.489
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
9.266
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.762
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.149
400
400
400
400
400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
829.098
521.000
329.100
67.100
0
0
79.028
56.600
32.900
7.400
0
0
-1.269.684
926.793
-342.891
0
581.100
581.100
0
365.500
365.500
0
78.000
78.000
0
3.500
3.500
0
3.500
3.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010807-900-6
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1452
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Finanzsteuerung u. -controlling
Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-14.683.927
-14.100.000
-14.900.000
-15.094.000
-15.074.000
-15.057.000
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
50110000 Dienstbezüge Beamte
493.051
502.900
507.900
513.500
518.600
518.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
277.424
342.900
343.700
347.100
342.100
342.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.193
30.900
31.000
31.300
30.800
30.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
55.224
68.600
68.800
69.500
68.500
68.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
137.585
82.000
86.600
91.400
96.500
96.500
12.622
9.000
9.500
10.100
10.100
10.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
300
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
622
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
105
100
100
100
100
100
181.123
63.000
12.200
12.200
12.200
12.200
7.578
7.700
7.600
7.600
7.600
7.600
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
0
0
0
0
0
1.000.000
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
289.600
268.200
269.600
260.800
260.800
-20.371.327
1.187.526
-19.183.801
-19.787.400
1.398.500
-18.388.900
-20.587.400
1.337.400
-19.250.000
-20.781.400
1.354.500
-19.426.900
-20.761.400
1.349.100
-19.412.300
-20.744.400
2.349.100
-18.395.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010901-900-5
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
45110000 Konzessionsabgaben
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1453
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Finanzsteuerung u. -controlling
Ergebnisplan Stadt Aachen
Finanzsteuerung u. -controlling
Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Gesamtabschluss
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
200.000
400.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200.000
200.000
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010901-902-7
1454
Ergebnisplan Stadt Aachen
Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Produkt 010903
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-19.500
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
45210000 Erstattung von Steuern
-25.812
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
92.678
114.000
115.100
116.400
117.600
117.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
33.556
29.000
29.100
29.400
29.000
29.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.635
2.600
2.600
2.600
2.500
2.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
6.988
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
31.114
17.200
18.200
19.200
20.200
20.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.532
2.500
2.600
2.700
2.700
2.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
2.033
800
800
800
800
800
0
300
200
200
200
200
2.217
3.400
4.200
4.200
4.200
4.200
131.907
139.200
191.200
191.200
191.200
191.200
0
100
100
100
100
100
-45.337
305.660
260.323
0
314.900
314.900
0
370.000
370.000
0
372.800
372.800
0
374.500
374.500
0
374.500
374.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010903-900-4
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55110000 Zinsaufwendungen an das Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1455
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-34
0
-100
-100
-100
-100
-16.068
0
0
0
0
0
-568
0
0
0
0
0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-1.540
0
0
0
0
0
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
-1.338
-14.000
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
-464.117
-496.700
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
96.420
113.700
114.800
116.100
117.300
117.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
41.059
47.900
48.000
48.500
47.800
47.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.292
4.300
4.300
4.300
4.200
4.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.128
9.600
9.600
9.700
9.600
9.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
25.276
11.400
12.000
12.700
13.500
13.500
2.969
1.200
1.200
1.300
1.300
1.300
0
400
1.100
1.100
1.100
1.100
36
100
100
100
100
100
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.034
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
4.981
0
0
0
0
0
28.450
0
0
0
0
0
-483.664
215.644
-268.020
-510.700
190.900
-319.800
-18.800
193.400
174.600
-18.800
196.100
177.300
-18.800
197.200
178.400
-18.800
197.200
178.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010904-900-8
43110000 Verwaltungsgebühren
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1456
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Nachlass Honderich
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung
-447
-1.200
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
447
2.800
0
0
0
0
-447
447
0
-1.200
2.800
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010904-901-3
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stiftungsverwaltung
4-010904-902-1
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
0
-549.300
-549.300
-549.300
-549.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
0
2.100
1.700
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
0
700
600
400
400
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
400
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-549.300
3.200
-546.100
-549.300
2.600
-546.700
-549.300
2.000
-547.300
-549.300
2.000
-547.300
1457
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-4.293.735
0
-4.293.735
-4.293.735
0
0
1-010905-000-3
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Geschäftsbuchhaltung
Produkt 010905
Ansatz 2016
EUR
Geschäftsbuchhaltung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geschäftsbuchhaltung
1-010905-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
300.216
290.000
292.900
296.100
299.100
299.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
133.206
125.300
125.700
127.000
125.200
125.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.436
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
27.881
25.100
25.200
25.500
25.200
25.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
74.646
67.700
71.400
75.200
79.200
79.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.454
12.500
13.200
13.900
13.900
13.900
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.487
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.259
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
561.585
561.585
537.700
537.700
545.500
545.500
554.900
554.900
559.600
559.600
559.600
559.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1458
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zahlungsabwicklung
Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Zahlungsabwicklung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-1.331
0
0
0
0
0
-373.233
-600.000
-600.000
-600.000
-600.000
-600.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-5.389
0
0
0
0
0
45859990 Ertrag Kleinbeträge
-1.099
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-11.759
-20.000
-11.700
-11.700
-11.700
-11.700
-365.426
-350.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)
0
-100
-100
-100
-100
-100
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
0
-100
-100
-100
-100
-100
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung
-360
0
0
0
0
0
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-109
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
390.558
414.000
418.100
422.700
426.900
426.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
482.503
486.400
487.600
492.500
485.400
485.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
38.341
43.800
43.900
44.300
43.600
43.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
107.428
97.300
97.600
98.600
97.200
97.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
142.985
106.800
113.400
120.800
129.000
129.000
17.820
18.000
19.000
20.000
20.000
20.000
57
300
300
300
300
300
601
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.036
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54320000 Kontoführungsgebühren
35.638
45.000
40.000
40.000
40.000
40.000
54330000 Rücklastschriftgebühren
4.554
8.000
6.600
6.600
6.600
6.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010906-900-7
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45920000 Mahngebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1459
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zahlungsabwicklung
Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
39.843
10.000
150.800
150.800
150.800
150.800
120.964
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
12.791
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
50
100
100
100
100
100
822.547
1.970.000
2.200.000
3.308.000
4.480.500
6.650.000
1.116
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
0
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
-758.705
2.221.831
1.463.126
-973.200
3.361.500
2.388.300
-985.100
3.738.600
2.753.500
-985.100
4.865.900
3.880.800
-985.100
6.041.600
5.056.500
-985.100
8.211.100
7.226.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge
4-010906-901-2
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
unbefristete Niederschl. Investitionen
4-010906-902-9
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
9
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1460
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vollstreckung
Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Vollstreckung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
-86.101
-59.800
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
-1.040
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
45930000 Vollstreckungskosten
-354.234
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
396.424
407.100
411.200
415.700
419.900
419.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
548.605
528.000
529.300
534.600
526.800
526.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
43.386
47.500
47.600
48.100
47.400
47.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
123.116
105.600
105.900
107.000
105.500
105.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
144.629
116.100
122.900
130.400
138.800
138.800
21.662
22.600
23.900
25.200
25.200
25.200
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.362
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
45
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
18.621
22.600
22.600
22.600
22.600
22.600
54180000 Personalnebenaufwendungen
10.440
18.200
12.000
12.000
12.000
12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
7.372
8.900
9.200
9.200
9.200
9.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.034
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
86
15.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.223
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
32
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010907-900-2
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1461
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vollstreckung
Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-441.375
1.320.038
878.663
-462.500
1.316.200
853.700
-488.800
1.310.200
821.400
-488.800
1.330.400
841.600
-488.800
1.333.000
844.200
-488.800
1.333.000
844.200
Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.
4-010907-901-6
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-2.300
-19.100
-19.100
-19.100
-19.100
-19.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.300
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
-2.300
2.300
0
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1462
Ergebnisplan Stadt Aachen
Steuern und sonstige Abgaben
Produkt 010908
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-231
-300
-400
-400
-400
-400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-611
0
0
0
0
0
-27
0
0
0
0
0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
-51.090
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
611.603
628.100
634.400
641.400
647.800
647.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
161.456
191.900
192.300
194.200
191.400
191.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.693
17.300
17.400
17.600
17.400
17.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.244
38.400
38.500
38.900
38.300
38.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
216.358
197.800
209.600
222.100
235.500
235.500
30.978
35.100
37.000
39.000
39.000
39.000
51
200
200
200
200
200
0
0
0
1.500
0
0
342
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4.621
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
38.438
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
-51.958
1.109.842
1.057.884
-80.300
1.121.700
1.041.400
-80.400
1.142.300
1.061.900
-80.400
1.167.800
1.087.400
-80.400
1.182.500
1.102.100
-80.400
1.182.500
1.102.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010908-900-6
45859990 Ertrag Kleinbeträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1463
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Steuern und sonstige Abgaben
Ergebnisplan Stadt Aachen
NKF, EDV-ERP-System
Produkt 010909
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
108.800
110.000
111.100
111.100
44.900
47.800
50.800
54.500
54.500
5.707
6.000
6.400
6.800
6.800
6.800
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
209.779
92.300
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.200
1.000
1.000
1.000
1.000
64
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
383.947
383.947
253.200
253.200
165.100
165.100
169.700
169.700
174.500
174.500
174.500
174.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
106.506
107.700
61.891
1-010909-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
54310000 Geschäftsaufwendungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1464
Ansatz 2016
EUR
NKF, EDV-ERP-System
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
IT-Management
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-28.100
-14.000
-11.000
-8.100
-8.100
44210000 Erträge aus Verkauf
0
-100
-300
-300
-300
-300
-144.271
-77.600
-144.300
-144.300
-144.300
-144.300
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-30
-100
-100
-100
-100
-100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
0
-300
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-78.900
-171.300
-138.800
-138.800
-138.800
-138.800
50110000 Dienstbezüge Beamte
382.763
416.000
420.200
424.800
429.000
429.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
186.076
247.800
248.200
250.000
247.300
247.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.997
22.300
22.400
22.600
22.400
22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
31.872
49.500
49.600
50.000
49.500
49.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
156.766
117.100
123.600
130.400
137.700
137.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
16.090
12.000
12.600
13.300
13.300
13.300
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
10.448
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
11.472
16.900
13.500
13.500
13.500
13.500
5.117.553
5.314.100
5.315.800
5.315.800
5.315.800
5.315.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
55.899
54.400
47.700
47.900
47.900
47.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
229
2.000
1.100
1.200
1.200
1.200
3.991
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
648.104
751.300
614.600
610.200
606.000
606.000
0
800
600
600
600
600
2.764
3.400
3.100
3.100
3.100
3.100
0
264.500
111.700
65.700
66.100
66.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011001-900-6
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
1465
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
83.800
79.000
84.800
87.600
87.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
100.000
110.000
112.000
112.000
112.000
32.525
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
-223.201
6.671.548
6.448.347
-277.500
7.501.200
7.223.700
-297.500
7.219.000
6.921.500
-294.500
7.191.200
6.896.700
-291.600
7.198.300
6.906.700
-291.600
7.198.300
6.906.700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Service
4-011001-901-1
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.047.877
2.095.100
2.050.000
2.050.000
2.050.000
2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
40.994
40.000
30.000
30.000
30.000
30.000
270
500
500
500
500
500
2.089.141
2.089.141
2.135.600
2.135.600
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Netz
4-011001-902-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
817.914
898.000
779.700
779.200
777.500
777.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
817.914
817.914
898.000
898.000
779.700
779.700
779.200
779.200
777.500
777.500
777.500
777.500
1466
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Internetdienst
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
344.377
276.300
222.500
225.100
225.000
225.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
344.377
344.377
276.300
276.300
222.500
222.500
225.100
225.100
225.000
225.000
225.000
225.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-903-6
Projekte und Internetstadt
4-011001-904-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
380.747
417.300
420.800
420.800
420.800
420.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
380.747
380.747
417.300
417.300
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
IT-Prüfungen
4-011001-905-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
900
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1467
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
8.541
23.000
22.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.541
8.541
23.000
23.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-907-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
22.300
22.300
22.300
22.400
22.400
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
Updates etc.
4-011001-908-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
6.816
24.500
22.800
22.900
22.900
22.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.816
6.816
24.500
24.500
22.800
22.800
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
NKF, EDV-ERP-System
4-011001-910-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
30.243
44.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.243
30.243
44.600
44.600
0
0
0
0
0
0
0
0
1468
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
32.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-911-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wartung und Zubehör Telefonie
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
31.400
32.100
32.100
32.700
32.700
31.400
31.400
32.100
32.100
32.100
32.100
Mobilfunk
4-011001-912-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
71.100
72.100
73.200
73.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
71.100
71.100
72.100
72.100
73.200
73.200
73.200
73.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Festnetz
4-011001-913-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
974.700
989.700
1.004.900
1.004.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
974.700
974.700
989.700
989.700
1.004.900
1.004.900
1.004.900
1.004.900
1469
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
36.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
36.600
36.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-914-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
37.100
37.600
37.600
37.100
37.100
37.600
37.600
37.600
37.600
Erstattung von Telefonkosten
4-011001-915-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
1470
Ergebnisplan Stadt Aachen
Organisationsmanagement
Produkt 011002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
599.392
629.900
636.200
643.200
649.600
649.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
218.428
165.900
175.300
185.300
196.300
196.300
22.409
23.600
24.800
26.100
26.100
26.100
376
1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.712
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.128
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
845.444
845.444
825.300
825.300
842.000
842.000
860.300
860.300
877.700
877.700
877.700
877.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011002-900-1
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
EUR
Organisationsmanagement
Maßnahmen der Organisationsentwicklung
4-011002-901-5
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
29.777
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.777
29.777
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
1471
Ergebnisplan Stadt Aachen
regio iT Personalkosten
Produkt 011003
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-1.069.532
-1.619.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.183.280
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
1.192.100
1.204.000
1.217.200
1.229.400
1.229.400
576.476
429.100
413.100
437.600
464.900
464.900
59.976
63.300
58.900
62.300
62.300
62.300
-1.069.532
1.819.732
750.201
-1.619.300
1.684.500
65.200
-1.669.100
1.676.000
6.900
-1.669.100
1.717.100
48.000
-1.669.100
1.756.600
87.500
-1.669.100
1.756.600
87.500
regio iT Personalkosten (BGA)
1-011003-925-5
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2017
EUR
1-011003-900-5
Ansatz 2016
EUR
regio iT Personalkosten
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
1472
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rechtsangelegenheiten
Produkt 011101
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
-130.833
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
-9.039
0
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
-300
50110000 Dienstbezüge Beamte
160.360
161.300
162.900
164.700
166.300
166.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
394.435
449.700
450.800
455.300
448.800
448.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.576
40.500
40.600
41.000
40.400
40.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
78.785
89.900
90.100
91.000
89.700
89.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
96.003
73.000
77.600
82.700
88.200
88.200
8.112
8.600
9.000
9.600
9.600
9.600
0
500
500
500
500
500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
676
1.100
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
676
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
185.137
200.000
341.200
341.200
341.200
341.200
2.172
0
0
0
0
0
557
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
3
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.027
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
39.000
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
300
400
500
500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
8.500
8.500
8.500
8.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-491
-1.200
-15.009
1-011101-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst
1473
Ansatz 2016
EUR
Rechtsangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Rechtsangelegenheiten
Produkt 011101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-155.372
998.520
843.148
-112.000
1.028.100
916.100
-177.200
1.185.800
1.008.600
-177.200
1.199.200
1.022.000
-177.200
1.198.000
1.020.800
-177.200
1.198.000
1.020.800
1474
Ergebnisplan Stadt Aachen
An- und Verkäufe
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
An- und Verkäufe
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
595.655
-1.500
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
43110000 Verwaltungsgebühren
-23.826
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-23
0
0
0
0
0
-96.373
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-125.000
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-114.469
0
0
0
0
0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
3.095.860
-625.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-1.089
-1.400
-800
-800
-800
-800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
1.087.792
0
0
0
0
0
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung
-1.087.792
0
0
0
0
0
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
203.252
227.300
229.600
232.100
234.400
234.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
323.738
295.600
296.400
299.400
295.100
295.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
26.625
26.600
26.700
27.000
26.600
26.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
61.030
59.100
59.300
59.900
59.000
59.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
102.242
80.400
85.200
90.500
97.400
97.400
11.576
11.900
12.600
13.400
13.400
13.400
7.481
141.100
45.200
45.200
45.200
45.200
258
200
300
300
300
300
0
47.000
0
0
0
0
16.979
0
0
0
0
0
1.542
2.400
2.500
2.500
2.500
2.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011301-900-3
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1475
Ergebnisplan Stadt Aachen
An- und Verkäufe
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
376.733
0
0
0
0
0
0
376.800
0
0
0
0
382
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.172
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.660
10.200
6.100
6.100
6.100
6.100
321
500
400
400
400
400
-46.160
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.800
3.600
3.600
3.500
3.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.100
2.900
2.900
2.800
2.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
3.322.679
1.088.830
4.411.509
-716.500
1.789.900
1.073.400
-2.080.100
1.274.600
-805.500
-2.081.200
1.287.100
-794.100
-2.080.000
1.290.500
-789.500
-2.079.700
1.290.500
-789.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Nebenkosten für Kaufgeschäfte
4-011301-902-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
36.653
188.900
193.000
193.000
193.000
193.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.653
36.653
188.900
188.900
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
1476
Ergebnisplan Stadt Aachen
An- und Verkäufe
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
788
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
788
788
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-903-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundbesitz Sportpark Soers
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gewerbepark Brand
4-011301-904-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-187.246
0
0
0
0
0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
-339.203
-85.300
-162.800
-162.800
-150.000
0
-526.449
-85.300
-162.800
-162.800
-150.000
0
-526.449
-85.300
-162.800
-162.800
-150.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Alter Tivoli
4-011301-905-8
-408.410
0
0
0
0
0
-2.649.679
-770.000
-400.000
0
0
0
46.160
0
0
0
0
0
-3.058.089
46.160
-3.011.928
-770.000
0
-770.000
-400.000
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1477
Ergebnisplan Stadt Aachen
An- und Verkäufe
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
21.488
30.000
26.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.488
21.488
30.000
30.000
26.500
26.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-907-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
Immobilienbericht
4-011301-908-2
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Inserate für Grundstücksgeschäfte
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
Baulandbeschluss
4-011301-909-9
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-10.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
1478
Ergebnisplan Stadt Aachen
An- und Verkäufe
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
7.386
790.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.386
7.386
790.100
790.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-910-5
Ansatz 2016
EUR
Erschließungsbeiträge
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
Brander Hof
4-011301-911-3
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
0
0
55.200
105.800
105.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
55.200
55.200
105.800
105.800
105.800
105.800
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grundstücksverkauf Debyestraße
4-011301-912-1
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
0
-2.247.800
0
0
0
0
0
1.076.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-2.247.800
1.076.400
-1.171.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1479
Ergebnisplan Stadt Aachen
An- und Verkäufe
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
167.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
167.800
167.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-913-8
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Umlegungsverfahren
4-011301-914-6
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung
Ansatz 2016
EUR
Entsorgungsmehrkosten
0
-1.090.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
280.280
0
0
0
0
0
95.665
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
0
375.945
375.945
-1.090.000
250.000
-840.000
-250.000
250.000
0
-250.000
250.000
0
-250.000
250.000
0
-250.000
250.000
0
1480
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rechte an städt. Liegenschaften
Produkt 011302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-47.140
-39.700
-47.100
-47.100
-47.100
-47.100
-1.295.703
-1.130.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
0
-100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
243.757
236.200
238.500
241.200
243.600
243.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
195.292
162.400
162.800
164.400
162.000
162.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.172
14.600
14.600
14.700
14.400
14.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.841
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
120.973
95.400
101.400
108.000
116.700
116.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
15.337
16.200
17.200
18.200
18.200
18.200
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
258
200
300
300
300
300
1.534
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
505
600
600
600
600
600
102.430
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
1.707
8.000
4.900
4.900
4.900
4.900
112
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54.769
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
15.749
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.342.842
806.435
-536.407
-1.169.800
672.300
-497.500
-1.308.100
678.100
-630.000
-1.308.100
690.400
-617.700
-1.308.100
698.300
-609.800
-1.308.100
698.300
-609.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011302-900-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1481
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Rechte an städt. Liegenschaften
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Immobilienbericht
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
4-011302-903-7
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Rechte an städt. Liegenschaften
Produkt 011302
1482
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-173.100
-179.400
-183.400
-187.300
-187.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-27.705
-100
-28.200
-28.200
-28.200
-28.200
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
-22.800
-5.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-624.867
-427.300
-427.300
-427.300
-427.300
-427.300
-3.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-311
0
0
0
0
0
90.999
92.600
93.500
94.500
95.400
95.400
168.210
159.000
159.400
161.000
158.700
158.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.601
14.300
14.300
14.400
14.100
14.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
32.947
31.800
31.900
32.200
31.700
31.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
42.053
33.800
35.900
38.100
40.500
40.500
4.521
4.700
5.000
5.300
5.300
5.300
769.475
750.600
785.000
801.000
817.000
833.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
68.473
67.100
67.000
67.000
67.000
67.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.914
5.400
6.100
6.100
6.100
6.100
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
702
1.500
700
700
700
700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.516
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5.790
6.400
5.900
5.900
5.900
5.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.642
5.800
3.100
3.100
3.100
3.100
273
300
300
300
300
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011303-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1483
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
60
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
850.200
859.400
904.200
917.200
917.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
311
0
0
0
0
0
-679.183
1.216.688
537.505
-607.000
2.035.400
1.428.400
-638.400
2.079.400
1.441.000
-642.400
2.145.700
1.503.300
-646.300
2.174.900
1.528.600
-646.300
2.190.900
1.544.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Klosterplatz
4-011303-001-6
-20.900
-20.000
0
0
0
0
422
1.000
0
0
0
0
-20.900
422
-20.478
-20.000
1.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze
4-011303-002-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-5.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
19.200
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-5.000
19.200
14.200
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
1484
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-003-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
38.400
0
0
0
0
0
38.400
38.400
0
0
Wüllnerstr. 2a-10
4-011303-004-9
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
0
0
1.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
1.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof
4-011303-904-9
-439
0
-3.000
0
0
0
0
9.600
4.600
0
0
0
-439
0
-439
0
9.600
9.600
-3.000
4.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1485
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Pacht Merzbrück
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-7.859
-9.000
-800
-800
-800
-800
0
6.400
800
800
800
800
-7.859
0
-7.859
-9.000
6.400
-2.600
-800
800
0
-800
800
0
-800
800
0
-800
800
0
Parkplatz- und Stellplatzmieten
4-011303-907-3
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-011303-906-5
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
-258.343
-38.000
-58.900
-58.900
-58.900
-58.900
-8
0
0
0
0
0
1.350
0
0
0
0
0
-258.351
1.350
-257.001
-38.000
0
-38.000
-58.900
0
-58.900
-58.900
0
-58.900
-58.900
0
-58.900
-58.900
0
-58.900
Markt 14-24
4-011303-910-4
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-24.509
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-24.509
0
0
0
0
0
-24.509
0
0
0
0
0
1486
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
0
0
0
4-011303-911-2
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
Soziale Stadt Nord
4-011303-912-9
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
448.632
344.600
173.100
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
448.632
448.632
344.600
344.600
173.100
173.100
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.
4-011303-913-7
54930000 Aufwendungen für Beiträge
500
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1487
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Reklameflächen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-140.461
-200.000
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
0
0
50.000
0
0
0
-140.461
0
-140.461
-200.000
0
-200.000
-213.500
50.000
-163.500
-213.500
0
-213.500
-213.500
0
-213.500
-213.500
0
-213.500
4-011303-914-5
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Pflege der Gartenanlage - Gewoge
4-011303-916-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
228.584
287.200
287.000
287.200
287.200
287.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
228.584
228.584
287.200
287.200
287.000
287.000
287.200
287.200
287.200
287.200
287.200
287.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundstücksabgaben - Gewoge
4-011303-917-8
1.764.050
1.688.100
1.780.000
1.800.000
1.820.000
1.840.000
1.764.050
1.764.050
1.688.100
1.688.100
1.780.000
1.780.000
1.800.000
1.800.000
1.820.000
1.820.000
1.840.000
1.840.000
1488
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
10.000
9.600
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
9.600
9.600
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-918-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Portfolio-Management für städt.Wohnungen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Versicherungen - Gewoge
4-011303-920-9
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
410.902
400.000
440.000
460.000
480.000
500.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
410.902
410.902
400.000
400.000
440.000
440.000
460.000
460.000
480.000
480.000
500.000
500.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vitrinen
4-011303-921-7
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-1.867
-2.500
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.867
-2.500
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.867
-2.500
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
1489
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-35.714
-34.500
-34.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-35.714
-34.500
-35.714
-34.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-922-5
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
Städtische Güter
4-011303-923-3
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
35.772
76.700
92.200
86.000
86.000
47.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
35.772
35.772
76.700
76.700
92.200
92.200
86.000
86.000
86.000
86.000
47.300
47.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Heizkosten - Gewoge
4-011303-924-1
1.329.225
1.827.300
1.433.800
1.600.000
1.650.000
1.333.600
1.329.225
1.329.225
1.827.300
1.827.300
1.433.800
1.433.800
1.600.000
1.600.000
1.650.000
1.650.000
1.333.600
1.333.600
1490
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
17.804
20.300
20.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.804
17.804
20.300
20.300
20.300
20.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-925-8
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2019
EUR
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
-14.064.238
-13.976.000
-14.355.000
-14.785.600
-15.229.200
-15.686.100
66.756
60.200
60.000
60.000
60.000
60.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-14.064.238
66.756
-13.997.483
-13.976.000
110.200
-13.865.800
-14.355.000
110.000
-14.245.000
-14.785.600
110.000
-14.675.600
-15.229.200
110.000
-15.119.200
-15.686.100
110.000
-15.576.100
Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
4-011303-927-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Plan 2018
EUR
Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
4-011303-926-6
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
1.382.979
1.668.400
1.547.100
1.601.000
1.681.100
1.385.300
1.382.979
1.382.979
1.668.400
1.668.400
1.547.100
1.547.100
1.601.000
1.601.000
1.681.100
1.681.100
1.385.300
1.385.300
1491
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
53.000
53.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-928-2
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge
4-011303-930-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Instandsetzung Keller Kalverbenden
2.305.500
2.427.200
2.668.100
2.773.400
3.000.000
3.300.000
2.305.500
2.305.500
2.427.200
2.427.200
2.668.100
2.668.100
2.773.400
2.773.400
3.000.000
3.000.000
3.300.000
3.300.000
Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke
4-011303-931-3
45210000 Erstattung von Steuern
-1.334
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
49.303
66.300
49.300
49.200
49.200
49.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.334
49.303
47.968
0
66.300
66.300
-1.000
49.300
48.300
-1.000
49.200
48.200
-1.000
49.200
48.200
-1.000
49.200
48.200
1492
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Immobilienbericht
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
4-011303-932-1
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Freifläche AC Nord (Rehmviertel)
4-011303-933-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
50.900
640.700
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
50.900
50.900
640.700
640.700
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zu erstattende Abgaben
4-011303-934-6
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
911
900
3.500
3.500
3.500
3.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
911
911
900
900
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1493
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
50.400
540.800
574.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
50.400
50.400
540.800
540.800
574.400
574.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-935-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
899.100
514.500
50.000
899.100
899.100
514.500
514.500
50.000
50.000
Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9
4-011303-936-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
124.410
269.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
124.410
124.410
269.300
269.300
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sigmundstraße 11-17
4-011303-937-9
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
390.500
60.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
390.500
390.500
60.600
60.600
0
0
0
0
0
0
0
0
1494
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Reimannstraße 2-6
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
9.235
39.100
403.900
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.235
9.235
39.100
39.100
403.900
403.900
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-938-7
Reimannstraße 8-12
4-011303-939-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
26.700
335.400
174.600
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
26.700
26.700
335.400
335.400
174.600
174.600
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sigmundstraße 22-26
4-011303-940-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
18.380
105.800
138.900
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.380
18.380
105.800
105.800
138.900
138.900
0
0
0
0
0
0
1495
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Seffenter Weg 60-66
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
9.100
124.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
9.100
9.100
124.800
124.800
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-941-8
Seffenter Weg 68-78
4-011303-942-6
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
9.100
2.000
136.100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
9.100
9.100
2.000
2.000
136.100
136.100
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Freiflächen AC Nord (JvG)
4-011303-944-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
52.800
712.900
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
52.800
52.800
712.900
712.900
0
0
0
0
1496
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
EU-Gugle
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-30.300
-27.300
-23.500
-4.600
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.668
40.000
36.000
31.000
6.100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
1.668
1.668
-30.300
40.000
9.700
-27.300
36.000
8.700
-23.500
31.000
7.500
-4.600
6.100
1.500
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-946-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Goerdelerstraße Eingangsbereich
4-011303-947-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
40.000
0
0
0
30.000
348.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
348.800
348.800
1497
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
16.400
15.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.400
16.400
15.200
15.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011304-100-7
1498
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
15.300
14.800
14.800
15.300
15.300
14.800
14.800
14.800
14.800
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-498
0
0
0
0
0
0
-600
0
0
0
0
45210000 Erstattung von Steuern
-36.457
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
23.233
29.300
29.600
29.900
30.200
30.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
66.952
58.100
58.300
58.900
58.100
58.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.366
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.149
11.600
11.600
11.700
11.500
11.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
10.432
8.000
8.500
9.000
9.600
9.600
1.142
1.200
1.200
1.300
1.300
1.300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
89.885
146.700
190.000
190.000
190.000
190.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
62
1.500
1.100
1.100
1.100
1.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.488
3.200
5.100
5.100
5.100
5.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.620
2.300
1.100
1.100
1.100
1.100
118
200
200
200
200
200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
17.500
16.200
16.300
15.700
15.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
400
400
400
400
400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
-36.955
214.449
177.494
-600
285.400
284.800
0
328.800
328.800
0
330.600
330.600
0
329.900
329.900
0
329.900
329.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011304-900-6
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1499
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
16.477
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.477
16.477
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-001-1
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Planungskosten Brander Hof
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)
4-011304-002-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
117.108
0
0
0
0
74.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
117.108
117.108
0
0
0
0
0
0
0
0
74.300
74.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bewirtschaftung Brander Hof
4-011304-003-6
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
8.679
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.679
8.679
14.500
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1500
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
28.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
28.800
28.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-004-4
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte
4-011304-101-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Marketingkonzept Brander Hof
926
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.483
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.409
7.409
19.000
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Marketingkonzept Gewerbepark Brand
4-011304-102-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
27.202
4.800
4.800
4.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
27.202
27.202
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
0
0
0
0
1501
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44800000 Erstattungen vom Bund
-46.370
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
46.370
0
-46.370
46.370
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-103-7
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kleingartenanlagen Laurensberg
4-011304-501-6
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.000
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
12.112
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.000
12.112
11.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell
4-011304-601-7
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
23.700
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
1502
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
117.050
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
123.200
123.700
123.600
123.600
123.600
0
2.000
0
0
0
0
0
117.050
117.050
-2.000
125.200
123.200
0
123.700
123.700
0
123.600
123.600
0
123.600
123.600
0
123.600
123.600
4-011304-901-1
Ansatz 2016
EUR
Säuberung und Sicherung
Schnee- und Glatteisbeseitigung
4-011304-902-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
30.063
105.900
121.500
121.500
121.500
121.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.063
30.063
105.900
105.900
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projektentwicklung und Projektplanung
4-011304-904-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.309
42.700
42.600
42.600
42.600
42.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.309
2.309
42.700
42.700
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
1503
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
1.500
1.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-905-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Immobilienbericht
4-011304-906-9
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
Entwicklung Burggrafenstr.
4-011304-907-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1504
Ergebnisplan Stadt Aachen
Aachener Handlungskonzept Wohnen
Produkt 011305
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.411
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
548
18.500
18.700
18.900
19.100
19.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
761
49.400
49.500
50.000
49.300
49.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
68
4.400
4.400
4.400
4.300
4.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
152
9.900
9.900
10.000
9.900
9.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
0
4.200
4.200
4.500
4.500
4.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
0
200
200
300
300
300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
38.902
23.800
23.800
23.800
23.700
23.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
346
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
800
800
800
800
-8.411
40.777
32.367
0
115.400
115.400
0
116.500
116.500
0
117.700
117.700
0
116.900
116.900
0
116.900
116.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011305-900-1
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Aachener Handlungskonzept Wohnen
Immobilienbericht
4-011305-901-5
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1505
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gebäudemanagement
Produkt 011401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-1.348.411
-1.310.800
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
889.048
904.600
913.600
923.600
932.800
932.800
358.948
308.600
289.400
306.800
326.800
326.800
38.570
45.700
40.200
42.600
42.600
42.600
38.055.415
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
-1.348.411
39.341.981
37.993.570
-10.328.700
44.289.600
33.960.900
-10.894.900
46.193.200
35.298.300
-11.233.900
47.370.900
36.137.000
-12.033.600
48.563.300
36.529.700
-12.033.600
48.488.300
36.454.700
Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale
4-011401-901-3
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2017
EUR
1-011401-900-8
Ansatz 2016
EUR
Gebäudemanagement
3.378.590
0
0
0
0
0
3.378.590
3.378.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1506
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 1 Brand
Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 1 Brand
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
68.900
67.700
71.700
76.100
81.300
81.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
9.852
12.600
13.300
14.000
14.000
14.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
1.000
0
0
0
0
0
36
300
300
300
300
300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.800
700
700
700
700
247
1.800
400
400
400
400
5.454
4.000
5.800
5.800
5.800
5.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
400
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
700
700
600
600
0
520.689
520.689
-1.500
582.500
581.000
-1.900
588.200
586.300
-1.900
597.900
596.000
-1.900
600.300
598.400
-1.900
600.300
598.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011901-100-7
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1507
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 1 Brand
Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 1 Brand
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011901-900-6
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
4-011901-102-9
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
2.540
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.540
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.630
25.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Renovierung Bezirksamt AC-Brand
4-011901-103-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.793
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.793
1.793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1508
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 2 Eilendorf
Produkt 011902
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-200
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-600
-100
-100
-100
-100
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
71.466
75.900
80.100
84.900
90.200
90.200
9.202
13.800
14.500
15.300
15.300
15.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
400
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
42
1.800
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
61
900
100
100
100
100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
40
1.000
600
600
600
600
3.459
2.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0
100
100
100
100
100
0
479.222
479.222
-900
540.800
539.900
-300
547.200
546.900
-300
557.000
556.700
-300
561.700
561.400
-300
561.700
561.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011902-200-3
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1509
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 2 Eilendorf
Produkt 011902
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-1.200
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.200
0
0
0
0
0
-1.200
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011902-900-1
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
4-011902-202-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
214
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
17.025
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.239
17.239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vereinshaus Nirmer Straße
4-011902-203-3
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1510
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 3 Haaren
Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 3 Haaren
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
49110000 Außerordentliche Erträge
-16.200
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
76.914
61.800
65.800
70.200
75.100
75.100
9.730
10.200
10.800
11.400
11.400
11.400
156
300
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
21.800
20.800
22.000
22.000
22.000
22.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
391
1.600
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
297
1.500
500
500
500
500
3.548
2.400
3.300
3.300
3.300
3.300
221
300
300
300
300
300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
900
800
800
800
800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
-34.488
409.523
375.035
-14.200
420.200
406.000
-18.200
427.400
409.200
-18.200
435.500
417.300
-18.200
440.200
422.000
-18.200
440.200
422.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011903-300-8
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1511
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 3 Haaren
Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 3 Haaren
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
600
600
600
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011903-900-5
Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren
4-011903-301-3
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.406
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.406
5.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1512
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
117.950
96.500
102.700
109.100
115.800
115.800
17.962
19.800
20.900
22.000
22.000
22.000
98
1.700
300
300
300
300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
495
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
673
1.000
900
900
900
900
4.619
2.500
4.000
4.000
4.000
4.000
79
100
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
600
700
700
700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
500
500
500
-2.629
486.418
483.788
-2.400
521.500
519.100
-3.400
531.500
528.100
-3.400
542.700
539.300
-3.400
549.200
545.800
-3.400
549.200
545.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011904-400-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1513
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
11.206
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
17.632
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.837
28.837
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011904-401-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst
4-011904-402-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.254
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.254
8.254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1514
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 5 Laurensberg
Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 5 Laurensberg
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
62.980
47.600
50.300
53.200
56.600
56.600
8.064
8.500
9.000
9.500
9.500
9.500
28
300
200
200
200
200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
570
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
415
1.800
700
700
700
700
4.920
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
600
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.700
2.500
2.500
2.400
2.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
1.200
1.200
1.200
1.200
-1.977
397.368
395.391
-1.200
481.000
479.800
-2.100
485.700
483.600
-2.100
492.900
490.800
-2.100
494.500
492.400
-2.100
494.500
492.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011905-500-9
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1515
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 5 Laurensberg
Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011905-502-2
1516
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 6 Richterich
Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirk 6 Richterich
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
-8.036
-1.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-30
-700
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
49.136
38.600
40.800
43.200
45.800
45.800
5.558
5.800
6.100
6.400
6.400
6.400
718
2.200
800
800
800
800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
345
5.000
400
400
400
400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
390
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
343
1.000
400
400
400
400
3.261
2.300
4.100
4.100
4.100
4.100
79
300
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.400
1.300
1.300
1.200
1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.900
1.800
1.800
1.700
1.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011906-600-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1517
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirk 6 Richterich
Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.411
340.369
331.959
-7.000
398.600
391.600
-3.800
372.600
368.800
-3.800
403.400
399.600
-3.800
404.800
401.000
-3.800
404.800
401.000
Bezirk 6 Richterich
1-011906-900-8
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
0
-100
-100
-100
-100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
400
400
400
400
400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
500
500
-100
500
400
-100
500
400
-100
500
400
-100
500
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich
4-011906-602-7
3.377
0
0
0
0
0
15.376
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
19.654
19.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1518
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 6 Richterich
Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.440
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.440
1.440
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011906-603-5
1519
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-7.200.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
-24
0
0
0
0
0
163.026
164.900
166.500
168.300
170.000
170.000
66.862
97.900
98.200
99.200
97.800
97.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.283
8.800
8.800
8.900
8.800
8.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
12.849
19.600
19.700
19.900
19.600
19.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
65.640
46.900
49.400
52.000
54.900
54.900
5.475
5.800
6.100
6.400
6.400
6.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.420
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
81
700
700
700
700
700
732
2.200
2.900
2.900
2.900
2.900
0
100
100
100
100
100
-650
0
0
0
0
0
4.308.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
400
-7.200.024
4.629.117
-2.570.907
-9.800.000
350.600
-9.449.400
-9.800.000
356.100
-9.443.900
-10.000.000
362.100
-9.637.900
-10.100.000
364.900
-9.735.100
-10.100.000
364.900
-9.735.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-012001-900-7
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1520
Ansatz 2016
EUR
Beteiligungscontrolling
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
45210000 Erstattung von Steuern
-20.215
0
0
0
0
0
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer
-12.779
0
0
0
0
0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
0
66.700
66.800
66.600
66.600
66.600
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer
26.092
69.100
69.000
68.800
68.800
68.800
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer
137.712
54.800
54.800
54.600
54.600
54.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-32.995
163.804
130.810
0
190.600
190.600
0
190.600
190.600
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-012001-915-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
AGIT
4-012001-902-9
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
493.000
550.000
559.000
519.000
529.000
538.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
493.000
493.000
550.000
550.000
559.000
559.000
519.000
519.000
529.000
529.000
538.000
538.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
GEGRA
4-012001-903-7
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
29.000
25.000
97.000
54.000
47.000
47.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.000
29.000
25.000
25.000
97.000
97.000
54.000
54.000
47.000
47.000
47.000
47.000
1521
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
FAM GmbH
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
7.238
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer
29.278
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.516
36.516
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-904-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
regio iT aachen GmbH
4-012001-905-3
-19.339
-10.600
-13.900
-17.000
-19.400
-21.500
3.060
1.700
2.200
2.700
3.100
3.500
-19.339
3.060
-16.279
-10.600
1.700
-8.900
-13.900
2.200
-11.700
-17.000
2.700
-14.300
-19.400
3.100
-16.300
-21.500
3.500
-18.000
1522
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
0
0
-119.900
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
1.540.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2019
EUR
-119.900
-119.900
-119.900
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
119.900
119.900
119.900
119.900
0
1.540.000
1.540.000
0
2.000.000
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
Zuschuss E.V.A.
4-012001-907-8
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
4-012001-906-1
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Aachener Stadion BeteiligungsGmbH
-111
0
0
0
0
0
0
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
-111
0
-111
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
1523
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-900
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
300
500
500
500
500
0
2.000
1.900
1.900
1.800
1.800
0
0
0
-900
2.300
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.300
1.300
-1.000
2.300
1.300
1-020101-800-8
1524
Ansatz 2016
EUR
Sicherheit und Ordnung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-4.200
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
-29.298
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
44210000 Erträge aus Verkauf
-4.569
-8.000
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
44610000 So privatr L-entgelt
-1.175
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-282
-200
-200
-200
-200
-200
-2.702
-1.300
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-192.157
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
-127
0
0
0
0
0
538.366
546.400
551.900
558.000
563.600
563.600
1.078.624
1.185.400
1.188.300
1.200.200
1.182.900
1.182.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
81.898
106.700
107.000
108.100
106.600
106.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
212.853
237.100
237.700
240.100
236.600
236.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
228.557
167.500
177.900
188.600
200.400
200.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
27.460
26.100
27.500
29.100
29.100
29.100
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
25.593
25.900
28.600
28.600
28.600
28.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
2.222
3.300
1.200
1.200
1.200
1.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
18.949
19.300
32.000
32.000
32.000
32.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
6.321
11.100
9.200
9.200
9.200
9.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.485
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
7.395
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.334
500
500
500
500
500
54310000 Geschäftsaufwendungen
6.933
10.100
11.600
11.600
11.600
11.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020101-900-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
1525
Ansatz 2016
EUR
Sicherheit und Ordnung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
349
400
400
400
400
400
4.634
0
5.000
5.000
5.000
5.000
38.029
0
35.000
25.000
15.000
15.000
18
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.800
1.600
100
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
21.200
20.900
21.300
18.400
18.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
22.300
26.300
26.300
26.300
26.300
-230.310
2.283.021
2.052.711
-203.700
2.406.700
2.203.000
-240.300
2.484.200
2.243.900
-240.300
2.506.900
2.266.600
-240.300
2.489.000
2.248.700
-240.300
2.489.000
2.248.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kostenersatz für Bestattungen
4-020101-902-2
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-99.937
-123.500
-153.000
-153.000
-153.000
-153.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-3.706
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
11.998
1.200
12.000
12.000
12.000
12.000
3.614
1.300
3.700
3.700
3.700
3.700
-103.643
15.612
-88.031
-123.500
2.500
-121.000
-153.000
15.700
-137.300
-153.000
15.700
-137.300
-153.000
15.700
-137.300
-153.000
15.700
-137.300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1526
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
320.212
311.400
310.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
320.212
320.212
311.400
311.400
310.900
310.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-903-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bestattung mittelloser Personen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
310.000
309.800
309.800
310.000
310.000
309.800
309.800
309.800
309.800
Zuschuss an Tierschutzverein
4-020101-904-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Taubenbetreuung
4-020101-905-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
21.008
17.600
25.000
25.000
25.000
25.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
26.450
27.700
32.700
32.700
32.700
32.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
47.458
47.458
45.300
45.300
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
1527
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewerbeangelegenheiten
Produkt 020201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-205.268
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-113
0
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-12.202
-1.000
-12.200
-12.200
-12.200
-12.200
50110000 Dienstbezüge Beamte
244.512
264.200
266.800
269.700
272.400
272.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
235.178
266.100
266.800
269.500
265.600
265.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.251
24.000
24.000
24.200
23.800
23.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.571
53.200
53.300
53.800
53.000
53.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
145.473
119.900
127.000
134.800
143.100
143.100
20.007
20.700
21.900
23.100
23.100
23.100
0
500
500
500
500
500
370
200
200
200
200
200
96
200
200
200
200
200
6.091
7.600
7.900
7.900
7.900
7.900
0
300
300
300
300
300
730
200
1.400
1.400
1.400
1.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
7
0
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
300
300
300
300
300
-217.583
719.286
501.703
-256.000
757.400
501.400
-267.200
770.600
503.400
-267.200
785.900
518.700
-267.200
791.800
524.600
-267.200
791.800
524.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020201-900-5
43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1528
Ansatz 2016
EUR
Gewerbeangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Marktwesen (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.300
4.900
4.900
4.700
4.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.300
5.300
4.900
4.900
4.900
4.900
4.700
4.700
4.700
4.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-014-4
Marktwesen
1-020206-100-8
49110000 Außerordentliche Erträge
-3.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.800
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Marktwesen (BGA)
1-020206-114-5
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
1.800
1.800
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1529
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Marktwesen (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-214-6
Marktwesen (BGA)
1-020206-314-7
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Marktwesen
1-020206-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.800
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.800
5.400
5.400
5.300
5.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.800
5.800
4.000
-1.900
5.400
3.500
-1.900
5.400
3.500
-1.900
5.300
3.400
-1.900
5.300
3.400
1530
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Marktwesen (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-900
0
0
0
0
45210000 Erstattung von Steuern
0
-1.500
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
16.578
16.700
16.900
17.100
17.300
17.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
47.725
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.841
4.700
4.700
4.700
4.600
4.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
9.608
10.400
10.400
10.500
10.300
10.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
5.145
4.000
4.300
4.500
4.800
4.800
284
300
300
300
300
300
1.192
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
51
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
52
100
100
100
100
100
5.077
4.800
5.200
5.200
5.200
5.200
202
200
200
200
200
200
1.244
1.900
900
900
900
900
294
500
500
500
500
500
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer
0
1.100
1.500
1.500
1.500
1.500
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer
0
400
1.500
1.500
1.500
1.500
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
78.806
79.600
78.800
78.800
78.800
78.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
500
500
500
500
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-914-4
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
1531
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
200.400
200.400
-2.600
209.600
207.000
-200
210.300
210.100
-200
211.300
211.100
-200
210.700
210.500
-200
210.700
210.500
Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)
4-020206-905-3
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.428
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.428
1.428
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
-78.806
-79.600
-78.800
-78.800
-78.800
-78.800
3
0
0
0
0
0
-78.806
3
-78.803
-79.600
0
-79.600
-78.800
0
-78.800
-78.800
0
-78.800
-78.800
0
-78.800
-78.800
0
-78.800
Marktstandsgebühren (BGA)
4-020206-907-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sondernutzungsgebühren
4-020206-906-1
-125.369
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-125.369
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-125.369
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
1532
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stromkosten (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-19.736
-13.100
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-19.736
-13.100
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-19.736
-13.100
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-908-6
Wochenmärkte (BGA)
4-020206-909-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
13.498
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.498
13.498
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Immobilienbericht (BGA)
4-020206-910-9
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
1533
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-8.038
-6.400
-7.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-8.038
-6.400
-8.038
-6.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-911-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Anteilige Abschreibungskosten (BGA)
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
Inserate für Marktwesen (BGA)
4-020206-912-5
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
6.500
0
6.500
0
6.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.500
6.500
0
0
6.500
6.500
0
0
6.500
6.500
1534
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-70.750
0
0
0
0
0
-4.533
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
-75.280
-75.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Untersuchung von amtlichen Proben
Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)
1-020302-901-3
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54310000 Geschäftsaufwendungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1-020302-900-5
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Untersuchung von amtlichen Proben
Produkt 020302
-298.002
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
-298.002
70
-297.932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1535
Ergebnisplan Stadt Aachen
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Produkt 020701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.626
-3.400
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
50110000 Dienstbezüge Beamte
28.223
33.100
33.400
33.800
34.100
34.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
19.457
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.814
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
12.667
10.400
11.000
11.600
12.300
12.300
1.328
1.400
1.400
1.500
1.500
1.500
40
100
100
100
100
100
741
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
625
600
600
600
600
600
0
100
0
0
0
0
307
300
1.400
1.400
1.400
1.400
0
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
385
200
200
200
200
200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
539
500
500
500
500
500
0
500
700
700
700
700
-4.626
69.677
65.051
-3.400
72.700
69.300
-4.600
74.900
70.300
-4.600
76.200
71.600
-4.600
76.800
72.200
-4.600
76.800
72.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020701-900-3
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1536
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-6.900
-1.000
-1.000
20
100
-6.900
20
-6.880
-1.000
100
-900
4-020701-901-7
44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Produkt 020701
1537
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Versteigerung nicht zugelassener Kfz
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-1.000
-1.000
100
100
100
100
-1.000
100
-900
-1.000
100
-900
-1.000
100
-900
-1.000
100
-900
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-13.500
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-13.600
-13.700
-13.600
-13.600
2.600
2.900
3.200
3.500
3.500
0
12.900
12.000
12.000
11.700
11.700
0
0
0
-13.500
15.500
2.000
-13.600
14.900
1.300
-13.700
15.200
1.500
-13.600
15.200
1.600
-13.600
15.200
1.600
1-020702-800-6
1538
Ansatz 2016
EUR
Verkehrsüberwachung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-100
-247.300
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
-228
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
-389
0
0
0
0
0
0
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
56.341
0
0
0
0
0
790.364
790.400
798.300
807.100
815.200
815.200
2.501.297
2.622.000
2.628.300
2.654.600
2.616.200
2.616.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
204.717
236.000
236.600
239.000
235.600
235.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
521.421
524.400
525.600
530.900
523.200
523.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
319.043
265.500
283.900
270.500
289.200
289.200
42.766
45.400
48.000
42.700
42.700
42.700
9.622
11.500
12.000
12.000
12.000
12.000
29.382
18.100
18.100
18.000
18.000
18.000
721
1.500
500
500
500
500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9.132
9.700
10.700
10.700
10.700
10.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.600
400
400
400
400
156
400
200
200
200
200
9.720
37.100
44.500
44.500
44.500
44.500
768
800
800
800
800
800
6.478
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-8.800
-246.398
1-020702-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1539
Ansatz 2016
EUR
Verkehrsüberwachung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
24.127
34.700
33.900
33.900
33.900
33.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
181.911
0
0
0
0
0
672
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
12.300
11.400
11.500
4.600
4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
20.000
10.000
10.000
9.600
9.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
17.000
21.700
21.700
21.700
21.700
-190.672
4.652.334
4.461.662
-267.100
4.650.100
4.383.000
-259.100
4.686.600
4.427.500
-259.100
4.710.700
4.451.600
-259.100
4.680.700
4.421.600
-259.100
4.680.700
4.421.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Fotomaterial und Kopierkosten
4-020702-901-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1540
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.878.882
-2.365.000
-2.775.000
-2.775.000
-2.775.000
-2.775.000
2.517
0
60.000
60.000
60.000
60.000
686
0
0
0
0
0
-1.878.882
3.203
-1.875.679
-2.365.000
0
-2.365.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)
Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)
4-020702-903-7
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-020702-902-9
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
-3.593.567
-4.100.000
-4.506.000
-4.510.000
-4.514.300
-4.518.500
1.458
0
120.000
120.000
120.000
120.000
866
0
0
0
0
0
-3.593.567
2.324
-3.591.243
-4.100.000
0
-4.100.000
-4.506.000
120.000
-4.386.000
-4.510.000
120.000
-4.390.000
-4.514.300
120.000
-4.394.300
-4.518.500
120.000
-4.398.500
1541
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produkt 020703
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-447.408
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
50110000 Dienstbezüge Beamte
204.836
223.700
225.900
228.400
230.700
230.700
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.680
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
83.066
68.600
72.700
76.900
81.600
81.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
12.339
12.600
13.300
14.100
14.100
14.100
12
100
100
100
100
100
810
600
1.000
1.000
1.000
1.000
2.650
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
100
0
0
0
0
3.105
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
201
200
200
200
200
200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
303
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
6
0
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
-447.408
331.987
-115.421
-392.600
339.100
-53.500
-392.600
346.700
-45.900
-392.600
354.400
-38.200
-392.600
361.000
-31.600
-392.600
361.000
-31.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020703-900-2
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1542
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bürgerservice
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021001-800-4
1543
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bürgerservice
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-702.168
-650.000
-702.100
-702.100
-702.100
-702.100
-36
0
0
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-33.751
-26.400
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-25.720
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
689.745
714.000
721.100
729.000
736.300
736.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
485.192
705.300
707.100
714.200
703.800
703.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
39.026
63.500
63.600
64.200
63.200
63.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
100.839
141.100
141.400
142.800
140.700
140.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
258.965
237.700
251.900
267.200
284.400
284.400
36.132
44.100
46.500
49.000
49.000
49.000
50
300
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.492
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
390
400
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
666
500
500
500
500
500
26.274
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.400
5.100
5.300
5.300
5.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
800
1.200
1.200
1.200
1.200
-761.675
1.640.770
879.095
-707.900
1.937.000
1.229.100
-762.800
1.962.700
1.199.900
-762.800
1.997.700
1.234.900
-762.800
2.008.700
1.245.900
-762.800
2.008.700
1.245.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021001-900-5
43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1544
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-981.258
-862.100
-981.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
784.425
655.100
-981.258
784.425
-196.833
-862.100
655.100
-207.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-902-7
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-981.200
-981.200
-981.200
784.500
784.500
784.500
784.500
-981.200
784.500
-196.700
-981.200
784.500
-196.700
-981.200
784.500
-196.700
-981.200
784.500
-196.700
Bezirksamt Brand
4-021001-903-5
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausweisdokumente (Bürgerservice)
-115.360
-89.800
-115.300
-115.300
-115.300
-115.300
89.348
66.300
89.400
89.400
89.400
89.400
-115.360
89.348
-26.013
-89.800
66.300
-23.500
-115.300
89.400
-25.900
-115.300
89.400
-25.900
-115.300
89.400
-25.900
-115.300
89.400
-25.900
Bezirksamt Eilendorf
4-021001-904-3
43110000 Verwaltungsgebühren
-74.511
-57.700
-74.500
-74.500
-74.500
-74.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
57.361
45.600
57.400
57.400
57.400
57.400
-74.511
57.361
-17.149
-57.700
45.600
-12.100
-74.500
57.400
-17.100
-74.500
57.400
-17.100
-74.500
57.400
-17.100
-74.500
57.400
-17.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1545
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bezirksamt Haaren
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-58.820
-46.900
-58.800
-58.800
-58.800
-58.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
43.761
37.100
43.800
43.800
43.800
43.800
-58.820
43.761
-15.059
-46.900
37.100
-9.800
-58.800
43.800
-15.000
-58.800
43.800
-15.000
-58.800
43.800
-15.000
-58.800
43.800
-15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-905-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksamt Kornelimünster_Walheim
4-021001-906-8
43110000 Verwaltungsgebühren
-78.335
-67.300
-78.300
-78.300
-78.300
-78.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
56.961
49.500
57.000
57.000
57.000
57.000
-78.335
56.961
-21.374
-67.300
49.500
-17.800
-78.300
57.000
-21.300
-78.300
57.000
-21.300
-78.300
57.000
-21.300
-78.300
57.000
-21.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksamt Laurensberg
4-021001-907-6
43110000 Verwaltungsgebühren
-82.819
-69.400
-82.800
-82.800
-82.800
-82.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
63.272
54.100
63.300
63.300
63.300
63.300
-82.819
63.272
-19.547
-69.400
54.100
-15.300
-82.800
63.300
-19.500
-82.800
63.300
-19.500
-82.800
63.300
-19.500
-82.800
63.300
-19.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1546
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-45.139
-41.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
35.959
-45.139
35.959
-9.179
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-45.100
-45.100
-45.100
-45.100
32.600
36.000
36.000
36.000
36.000
-41.600
32.600
-9.000
-45.100
36.000
-9.100
-45.100
36.000
-9.100
-45.100
36.000
-9.100
-45.100
36.000
-9.100
4-021001-908-4
1547
Ansatz 2016
EUR
Bezirksamt Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personenstandsangelegenheiten
Produkt 021101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
44210000 Erträge aus Verkauf
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
426.002
446.300
450.800
455.800
460.400
460.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
163.283
179.500
179.900
181.700
179.100
179.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.947
16.200
16.300
16.500
16.300
16.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.925
35.900
36.000
36.400
35.900
35.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
213.963
161.300
171.300
182.800
195.500
195.500
25.350
25.600
27.000
28.600
28.600
28.600
0
800
800
800
800
800
260
300
300
300
300
300
33.570
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
510
600
600
600
600
600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
300
300
300
300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
300
300
300
300
300
-484.339
909.810
425.472
-468.500
901.100
432.600
-485.000
917.600
432.600
-485.000
938.100
453.100
-485.000
952.100
467.100
-485.000
952.100
467.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021101-900-1
43110000 Verwaltungsgebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1548
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Personenstandsangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
Produkt 021201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
877
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
376
0
1
877
377
1.254
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-021201-900-2
1549
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produkt 021301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.070
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
118.780
61.000
61.600
62.300
62.900
62.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
159.826
166.400
166.800
168.500
166.100
166.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.798
15.000
15.100
15.300
15.100
15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
28.082
33.300
33.300
33.600
33.100
33.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
33.777
19.600
20.600
22.100
24.800
24.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.064
200
300
400
400
400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.883
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
400
400
400
400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
260
100
100
100
100
100
1.287
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
400
0
0
0
0
2.859
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
39
100
100
100
100
100
-1.070
361.654
360.584
-1.200
305.900
304.700
-1.200
308.000
306.800
-1.200
312.500
311.300
-1.200
312.700
311.500
-1.200
312.700
311.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021301-900-2
44210000 Erträge aus Verkauf
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1550
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wahlen
Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wahlen
1-021401-900-7
44210000 Erträge aus Verkauf
Ansatz 2016
EUR
-43
-100
-100
-100
-100
-100
44800000 Erstattungen vom Bund
-247.895
0
0
-220.000
0
-242.000
44810000 Erstattungen vom Land
-17.963
0
0
-180.000
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-87.517
0
0
0
0
0
-182
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.827
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
144.614
116.300
117.500
118.800
120.000
120.000
49.674
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
137.500
0
0
96.000
0
48.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.864
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.343
2.500
2.500
2.500
2.400
2.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
79.830
49.100
51.900
54.900
59.000
59.000
9.448
8.500
9.000
9.600
9.600
9.600
136.584
0
0
83.000
0
80.000
0
100
100
100
100
100
367.635
2.300
0
156.500
0
120.000
1.078
0
0
18.400
0
12.000
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
-364.427
944.237
579.810
-100
193.500
193.400
-100
195.700
195.600
-400.100
554.600
154.500
-100
205.700
205.600
-242.100
465.700
223.600
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1551
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wahlen
Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
50190000 Sonstige Beschäftigte
246.551
0
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
246.551
246.551
0
0
5.000
5.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021401-901-2
1552
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
280.000
0
130.000
280.000
280.000
0
0
130.000
130.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Brandbekämpfung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-550.300
-529.600
-530.400
-505.300
-505.300
-839.543
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
44210000 Erträge aus Verkauf
-27
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
44610000 So privatr L-entgelt
-30
-7.400
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
44810000 Erstattungen vom Land
-3.076.562
-3.066.600
-4.045.000
-4.054.700
-4.064.500
-4.074.300
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-4.085.729
-3.664.200
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
0
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.396
-4.200
0
0
0
0
-26
0
0
0
0
0
-169.100
-141.800
-169.100
-169.100
-169.100
-169.100
11.762.235
12.794.400
13.351.800
13.489.400
13.615.800
13.615.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
289.655
299.100
299.800
302.800
298.400
298.400
50190000 Sonstige Beschäftigte
247.557
274.700
219.700
219.700
219.700
219.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.523
26.900
27.000
27.300
26.900
26.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
56.072
59.800
59.900
60.500
59.600
59.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.988.233
3.335.600
3.465.500
3.515.600
3.640.900
3.640.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
553.450
566.000
568.500
570.500
570.500
570.500
50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr
544.209
200.000
500.000
650.000
500.000
500.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
46.590
42.100
49.000
49.000
49.000
49.000
403.003
404.400
391.800
392.900
412.600
412.600
11.072
17.200
16.600
16.500
16.500
16.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021501-900-3
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
1553
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
990.979
953.800
956.000
956.000
956.000
956.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
120.939
76.700
76.700
76.700
104.600
104.600
62.113
72.000
77.000
77.000
77.000
77.000
0
297.700
272.500
431.000
415.000
549.000
29.056
37.200
37.900
37.900
37.900
37.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
4.700
3.600
3.600
3.600
3.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
150.107
87.000
87.000
87.700
87.700
87.700
2.043
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
247.865
205.900
204.500
204.500
204.500
204.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
84.721
84.500
84.500
84.400
84.400
84.400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
15.384
17.900
18.200
18.200
18.200
18.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
40.068
38.500
44.800
44.800
44.800
44.800
257
2.600
2.800
2.800
2.800
2.800
43.487
0
0
0
0
0
4.865
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
4.195
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
5.500
5.100
4.900
2.300
2.300
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.600
2.200
3.000
3.500
3.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.416.800
1.590.400
1.735.200
1.807.400
1.807.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
91.800
100.000
100.000
107.500
113.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
12.200
527.200
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
40.000
18.000
18.000
18.000
18.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1554
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.175.414
19.720.683
11.545.269
-8.095.300
21.477.700
13.382.400
-9.866.100
23.069.100
13.203.000
-9.876.600
23.191.000
13.314.400
-9.861.300
23.396.200
13.534.900
-9.871.100
23.535.700
13.664.600
Verwaltungskostenbeitrag
4-021501-902-5
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37
4-021501-903-3
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
13.100
13.500
13.900
15.500
19.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-6.400
13.100
6.700
-6.400
13.500
7.100
-6.400
13.900
7.500
-6.400
15.500
9.100
-6.400
19.000
12.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miete und Betriebskosten Stolberger Str
4-021501-906-6
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
81.300
81.300
81.000
81.000
81.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
81.300
81.300
81.300
81.300
81.000
81.000
81.000
81.000
81.000
81.000
1555
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Ausweichwache
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57.033
56.500
17.000
0
0
0
0
343.300
343.200
78.000
0
0
57.033
57.033
399.800
399.800
360.200
360.200
78.000
78.000
0
0
0
0
4-021501-908-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung
4-021501-909-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
48.000
47.900
47.900
47.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
48.000
48.000
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
1556
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-127.017
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-7.500
-7.500
-7.600
-7.500
-7.500
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
-23.567
-300
-300
-300
-300
-300
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100
-100
-100
-100
-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
196.416
198.700
200.700
202.900
204.900
204.900
4.027
4.200
4.200
4.200
4.100
4.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
317
400
400
400
400
400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
810
800
800
800
800
800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
84.386
66.500
71.900
63.300
68.200
68.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.409
10.500
11.100
10.400
10.400
10.400
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn
35.000
34.600
35.600
36.400
36.400
36.400
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
200
200
200
200
200
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
100
100
100
100
100
16.129
6.200
16.200
16.200
16.200
16.200
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
562
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
384
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.100
19.500
27.600
34.000
34.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
16.300
17.300
18.300
18.300
18.300
18.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
39.222
31.400
31.400
31.400
31.400
31.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021503-900-2
41410000 Zuweisungen vom Land
44800000 Erstattungen vom Bund
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
1557
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abwehr von Großschadensereignissen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
451
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
741
400
400
400
400
400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
22.600
89.800
102.100
155.900
155.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.300
3.500
3.500
4.000
4.500
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-150.584
406.354
255.770
-44.300
419.800
375.500
-44.300
510.600
466.300
-44.400
524.700
480.300
-44.300
592.200
547.900
-44.300
593.200
548.900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Übungen der Großverbände
4-021503-901-6
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
3.385
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.385
3.385
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Warnsystem Aachen
4-021503-902-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
16.300
16.300
16.300
95.800
95.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
95.800
95.800
95.800
95.800
1558
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
28.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.000
28.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021503-904-9
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachkosten bei Großschadenslagen
4-021503-905-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ansatz 2016
EUR
Tankstelle Madrider Ring
0
28.800
48.000
47.900
47.900
47.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
-5.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-5.000
-5.000
28.800
28.800
48.000
48.000
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
1559
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kampfmittelangelegenheiten
Produkt 021604
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
2.639
2.500
2.500
18.043
18.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.497
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.500
2.500
2.500
18.400
18.600
18.300
18.300
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
3.665
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
1.251
700
700
700
700
700
167
100
100
100
100
100
27.261
27.261
26.900
26.900
27.000
27.000
27.200
27.200
26.800
26.800
26.800
26.800
1-021604-900-2
1560
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kampfmittelangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Notfallrettung
Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Notfallrettung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-97.300
-91.500
-80.700
-20.500
-20.500
-6.514.391
-9.911.800
-9.916.800
-9.916.800
-9.864.800
-9.864.800
-300.000
0
0
0
0
0
-38.358
-100
-100
-100
-100
-100
-1.674
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-483
0
0
0
0
0
-4.579
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
2.410.109
2.620.000
2.774.500
2.802.200
2.827.700
2.827.700
79.979
80.300
80.500
81.300
80.100
80.100
164.650
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
6.280
7.200
7.200
7.300
7.200
7.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.967
16.100
16.200
16.400
16.200
16.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
749.322
671.400
731.900
753.400
783.300
783.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
110.106
119.400
124.500
125.600
125.600
125.600
1.281.921
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
902.704
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
996.362
970.000
970.000
970.000
970.000
970.000
67.286
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
368.019
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
1.074.273
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
79.251
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021701-900-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
52310000 Erstattungen an das Land
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1561
Ergebnisplan Stadt Aachen
Notfallrettung
Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
52.000
77.000
97.000
97.000
97.000
299.586
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
17.327
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1.040
900
900
900
900
900
0
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
26.174
53.100
53.100
52.900
52.900
52.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
65.299
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
303
0
0
0
0
0
96.727
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
300
300
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
310.000
372.200
443.100
413.700
413.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
170.500
173.400
193.100
193.100
193.100
193.100
-6.859.486
8.983.203
2.123.717
-10.011.300
10.051.000
39.700
-10.010.500
10.378.300
367.800
-9.999.700
10.520.100
520.400
-9.887.500
10.545.600
658.100
-9.887.500
10.545.600
658.100
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwaltungskostenbeitrag
4-021701-902-6
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
1562
Ergebnisplan Stadt Aachen
Notfallrettung
Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0
2.400
2.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.400
2.400
2.400
2.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021701-903-4
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
Ausweichwache
4-021701-905-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion
31.200
39.300
11.700
0
0
0
0
228.800
228.800
52.000
0
0
31.200
31.200
268.100
268.100
240.500
240.500
52.000
52.000
0
0
0
0
1563
Ergebnisplan Stadt Aachen
Krankentransport
Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Krankentransport
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-12.400
-12.500
-12.600
0
0
-1.509.734
-2.238.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-100.000
0
0
0
0
0
-729
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-506
0
0
0
0
0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-167
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
188.581
191.000
192.900
195.000
197.000
197.000
77.828
78.100
78.300
79.100
78.000
78.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
6.111
7.000
7.000
7.100
7.000
7.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.628
15.600
15.700
15.900
15.700
15.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
55.283
43.000
45.700
48.600
51.700
51.700
8.739
7.300
7.700
8.100
8.100
8.100
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
299.052
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
1.082.728
990.000
990.000
990.000
990.000
990.000
34.535
32.400
32.400
32.200
32.200
32.200
108.204
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.687
5.500
5.500
5.400
5.400
5.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
24.000
27.000
45.000
45.000
45.000
54.678
49.100
49.100
48.900
48.900
48.900
400
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021702-900-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1564
Ergebnisplan Stadt Aachen
Krankentransport
Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
12
200
200
200
200
200
7.894
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
41.306
38.300
38.300
38.100
38.100
38.100
459
0
0
0
0
0
7.452
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.100
1.000
500
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
73.200
83.600
93.300
81.000
81.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
4.500
5.000
5.000
5.500
5.500
53.400
53.400
50.400
50.400
50.400
50.400
-1.611.136
2.043.982
432.846
-2.253.500
2.090.900
-162.600
-2.245.600
2.107.000
-138.600
-2.245.700
2.140.000
-105.700
-2.233.100
2.131.400
-101.700
-2.233.100
2.131.400
-101.700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwaltungskostenbeitrag
4-021702-902-1
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
1565
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Grundschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-000-8
Grundschulen
1-030101-200-1
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundschulen
1-030101-300-2
1.000
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
1.000
1.000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1566
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Grundschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-321
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
76.361
27.000
27.000
27.000
26.800
26.800
0
337.300
347.300
322.300
122.300
122.300
25.058
24.800
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
18.284
39.800
39.800
39.800
39.800
39.800
0
9.000
10.000
11.800
13.000
13.000
-321
119.703
119.383
-8.800
437.900
429.100
-8.900
449.100
440.200
-8.900
425.900
417.000
-8.900
226.900
218.000
-8.900
226.900
218.000
1-030101-800-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundschulen
Produkt 030101
1567
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Grundschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-47.800
-47.800
-48.100
-47.700
-47.700
-44.119
0
0
0
0
0
-778
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-6.733
-5.400
0
0
0
0
-10
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
0
-500
-500
-500
-500
-500
45650000 Weitere son ordtl Erträge
-613
0
0
0
0
0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-265
0
0
0
0
0
181.842
180.300
182.100
184.100
185.900
185.900
3.887.916
3.921.500
3.931.000
3.970.300
3.913.000
3.913.000
66.462
0
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
304.434
352.900
353.700
357.200
352.100
352.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
816.908
784.300
786.200
794.100
782.600
782.600
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
4.964
0
0
0
0
0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
75.773
63.000
62.400
66.100
70.200
70.200
9.229
10.300
10.000
10.600
10.600
10.600
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
100
100
100
100
100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
9.034
9.900
11.600
11.600
11.600
11.600
19.675
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
120
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-900-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
44800000 Erstattungen vom Bund
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
1568
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.118
11.600
14.900
14.900
14.900
14.900
65
0
0
0
0
0
363.771
375.000
389.000
404.600
418.000
431.800
20.091
0
0
0
0
0
1.137
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
5.100
4.700
4.700
4.600
4.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
200
200
200
200
200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
97.700
90.100
90.700
86.700
86.700
-52.518
5.771.562
5.719.043
-60.400
5.832.600
5.772.200
-55.000
5.856.700
5.801.700
-55.300
5.929.900
5.874.600
-54.900
5.871.200
5.816.300
-54.900
5.885.000
5.830.100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
4-030101-101-4
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1569
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.500
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.500
10.500
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-501-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schulen ans Netz
4-030101-802-9
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
804
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
179
500
500
500
500
500
465.177
540.300
551.100
551.100
551.100
551.100
59.960
55.000
86.000
56.000
56.000
56.000
526.121
526.121
605.400
605.400
647.200
647.200
617.200
617.200
617.200
617.200
617.200
617.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1570
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulbudget
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57.550
38.100
38.100
38.100
38.100
38.100
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
220.342
222.800
222.700
222.600
222.400
222.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
158.939
146.000
145.800
145.800
145.700
145.700
5.976
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
442.807
442.807
413.900
413.900
413.600
413.600
413.500
413.500
413.200
413.200
413.200
413.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-804-5
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
OGS
4-030101-807-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-4.705.510
-4.994.900
-5.459.600
-5.749.600
-5.832.900
-5.917.400
0
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-2.328.291
-2.148.800
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
0
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
33.036
39.100
37.100
37.500
37.900
38.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.746.103
8.280.900
9.149.300
9.714.600
9.857.700
10.002.900
1.425
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
12
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
9
0
0
0
0
0
-7.033.801
7.780.584
746.784
-7.155.200
8.350.000
1.194.800
-7.799.400
9.216.400
1.417.000
-8.089.400
9.782.100
1.692.700
-8.172.700
9.925.600
1.752.900
-8.257.200
10.071.200
1.814.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1571
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Verpflegungsküchen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
58.580
38.400
38.400
38.400
38.300
38.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
58.580
58.580
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.300
38.300
38.300
38.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-901-3
Sicherheitsdienst
4-030101-905-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
13.956
16.300
16.500
16.500
16.500
16.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.956
13.956
16.300
16.300
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulschwimmen
4-030101-906-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
300
300
300
300
300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.529
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
20.935
0
0
0
0
0
1.388
19.600
19.600
19.600
19.600
19.600
32.852
32.852
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1572
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
120
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120
120
300
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-908-7
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Grundschulfonds
4-030101-909-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
EUR
Ausfall v städt Personal
0
0
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
94.500
90.700
95.700
95.700
95.700
95.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
94.500
94.500
0
90.700
90.700
-94.500
95.700
1.200
-94.500
95.700
1.200
-94.500
95.700
1.200
-94.500
95.700
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulwegpläne
4-030101-910-1
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
-500
-500
-500
-500
-500
-500
54310000 Geschäftsaufwendungen
440
500
500
500
500
500
-500
440
-60
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1573
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
19.600
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.600
19.600
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-911-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abriss Pavillonbau Schule am Lousberg
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planungskosten f Inklusionsm. OGS
4-030101-912-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
14.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
14.500
14.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulweghelfer an Grundschulen
4-030101-913-4
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
0
60.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
60.000
60.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
1574
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-981-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Kostenbeiträge der Stiftungen
4-030101-999-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-134.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-134.800
0
0
0
0
0
-134.800
0
0
0
0
1575
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hauptschulen
Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Hauptschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030102-000-3
1576
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hauptschulen
Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Hauptschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-7.700
-7.800
-7.900
-7.800
-7.800
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-200
-200
-200
-200
-200
44610000 So privatr L-entgelt
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
45210000 Erstattung von Steuern
0
-100
-100
-100
-100
-100
-118
0
0
0
0
0
71.632
72.900
73.600
74.400
75.100
75.100
402.503
429.800
430.800
435.100
428.900
428.900
0
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.724
38.700
38.800
39.200
38.600
38.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
84.098
86.000
86.200
87.100
85.900
85.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
29.533
23.600
24.100
25.500
27.000
27.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
3.685
4.000
4.000
4.300
4.300
4.300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.224
4.800
4.500
60.700
4.500
4.500
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
428
800
800
800
800
800
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
748
200
200
200
200
200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
174
800
800
800
800
800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
29.600
24.000
24.000
24.000
24.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
800
800
800
800
800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.178
600
600
600
600
600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6.301
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.276
5.900
22.800
5.900
5.900
5.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030102-900-3
45650000 Weitere son ordtl Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
1577
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hauptschulen
Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
278
0
0
0
0
0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
79.225
74.000
71.500
76.600
79.100
81.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.600
8.900
9.000
8.700
8.700
-118
719.007
718.889
-9.200
793.000
783.800
-9.300
803.100
793.800
-9.400
855.700
846.300
-9.300
795.900
786.600
-9.300
798.500
789.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulen ans Netz
4-030102-902-5
3.067
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
94
100
100
100
100
100
106.092
127.400
138.000
138.000
137.900
137.900
35.378
58.000
59.000
30.000
70.000
70.000
144.632
144.632
190.400
190.400
202.000
202.000
173.000
173.000
212.900
212.900
212.900
212.900
Schadenersatzleistungen
4-030102-903-3
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
400
-100
-500
400
-100
-500
400
-100
1578
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hauptschulen
Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulbudget
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
14.380
14.200
14.200
14.200
14.200
14.200
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
45.924
70.600
70.600
70.600
70.500
70.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
78.902
44.800
44.800
44.800
44.600
44.600
1.583
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
140.789
140.789
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
131.700
131.700
131.700
131.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030102-904-1
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030102-905-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.814
2.800
2.900
2.900
2.900
2.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.814
1.814
2.800
2.800
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulschwimmen
4-030102-906-9
2.386
0
0
0
0
0
47
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.433
2.433
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1579
Ergebnisplan Stadt Aachen
Realschulen
Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Realschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-300
0
0
0
0
43110000 Verwaltungsgebühren
-103
-100
-100
-100
-100
-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-572
-73.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
0
-200
-200
-200
-200
-200
-130
-600
-600
-600
-600
-600
57.970
59.100
59.700
60.400
61.000
61.000
381.219
380.900
381.800
385.600
380.100
380.100
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.386
34.300
34.300
34.600
34.100
34.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
81.883
76.200
76.400
77.200
76.100
76.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
26.198
21.000
21.400
22.600
24.200
24.200
2.830
3.100
3.100
3.300
3.300
3.300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
25.500
22.600
22.600
22.600
22.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
800
800
800
800
800
583
600
600
600
600
600
6.421
2.000
400
400
400
400
79
0
0
0
0
0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
93.740
89.000
87.200
98.400
101.700
105.000
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.300
4.600
4.600
4.500
4.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030103-900-7
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
1580
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Realschulen
Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-804
680.310
679.506
-80.300
706.300
626.000
-30.000
701.300
671.300
-30.000
719.500
689.500
-30.000
717.700
687.700
-30.000
721.000
691.000
Verpflegungsküchen
4-030103-901-2
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
1.508
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.508
1.508
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulen ans Netz
4-030103-902-9
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
0
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
83
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
92.932
104.900
122.800
122.800
122.800
122.800
54230000 Leasing
45.526
59.000
60.000
35.400
70.000
70.000
138.542
138.542
173.600
173.600
192.500
192.500
167.900
167.900
202.500
202.500
202.500
202.500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1581
Ergebnisplan Stadt Aachen
Realschulen
Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-500
-500
-500
-500
500
500
500
500
500
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
4-030103-903-7
Ansatz 2016
EUR
Schadenersatzleistungen
Schulbudget
4-030103-904-5
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
10.451
12.000
12.000
12.000
11.900
11.900
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
56.957
101.900
101.900
101.800
101.800
101.800
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
48.879
30.500
30.400
30.400
30.400
30.400
1.227
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
117.513
117.513
147.000
147.000
146.900
146.900
146.800
146.800
146.700
146.700
146.700
146.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030103-905-6
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.264
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.264
2.264
2.800
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1582
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulschwimmen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.795
0
0
0
0
0
70
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
2.865
2.865
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
4-030103-906-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Realschulen
Produkt 030103
1583
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gymnasien
Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Gymnasien
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-18.100
-17.500
-17.600
-17.500
-17.500
-18.867
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
124.546
116.500
117.700
119.000
120.200
120.200
1.027.655
1.048.300
1.050.900
1.061.400
1.046.100
1.046.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
81.164
94.300
94.500
95.400
94.100
94.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
216.906
209.700
210.200
212.300
209.200
209.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
37.639
40.600
40.800
43.100
45.600
45.600
4.830
6.800
6.800
7.100
7.100
7.100
17.962
24.100
28.600
28.600
28.600
28.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
163.200
133.200
108.200
108.200
198.200
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
800
800
800
800
800
443
0
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.324
1.700
2.300
2.300
2.300
2.300
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.200
1.500
3.500
3.500
3.500
3.500
188
0
0
0
0
0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
363.678
353.100
361.100
393.700
406.700
420.100
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
29.800
28.600
31.900
33.800
33.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030104-900-2
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
1584
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Gymnasien
Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-18.867
1.878.535
1.859.668
-37.800
2.091.600
2.053.800
-37.200
2.080.100
2.042.900
-37.300
2.108.400
2.071.100
-37.200
2.107.300
2.070.100
-37.200
2.210.700
2.173.500
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
4-030104-501-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
300
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verpflegungsküchen
4-030104-901-6
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
9.146
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.146
9.146
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
1585
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulen ans Netz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
14.500
17.600
3.300
3.300
3.300
11.238
1.200
1.400
1.400
1.400
1.400
269.614
345.200
343.600
343.600
343.600
343.600
64.043
123.000
167.000
227.000
197.000
197.000
344.896
344.896
483.900
483.900
529.600
529.600
575.300
575.300
545.300
545.300
545.300
545.300
4-030104-902-4
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Gymnasien
Produkt 030104
Schadenersatzleistungen
4-030104-903-2
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
1586
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gymnasien
Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulbudget
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
77.643
21.400
21.300
21.300
21.300
21.300
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
217.318
352.700
352.300
352.300
352.000
352.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
161.794
72.700
72.500
72.500
72.500
72.500
5.544
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
462.299
462.299
452.800
452.800
452.100
452.100
452.100
452.100
451.800
451.800
451.800
451.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-904-9
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030104-905-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
6.642
7.100
7.200
7.200
7.200
7.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.642
6.642
7.100
7.100
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulschwimmen
4-030104-906-8
17.002
0
0
0
0
0
1.285
18.900
18.900
18.800
18.800
18.800
18.287
18.287
18.900
18.900
18.900
18.900
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
1587
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Gesamtschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.600
2.400
4.800
4.700
4.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.600
2.600
2.400
2.400
9.800
9.800
4.700
4.700
4.700
4.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030105-100-7
1588
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Gesamtschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-4.200
-4.300
-3.600
0
0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
43110000 Verwaltungsgebühren
0
-200
-200
-200
-200
-200
-1.263
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-130
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
44800000 Erstattungen vom Bund
-1.500
-1.700
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
65.152
58.900
59.500
60.200
60.800
60.800
474.012
478.200
479.400
484.200
477.200
477.200
0
6.000
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
39.057
43.000
43.100
43.500
42.800
42.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
98.126
95.600
95.900
96.900
95.500
95.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.105
19.400
19.600
20.700
21.900
21.900
2.369
3.200
3.200
3.400
3.400
3.400
13.791
38.200
35.500
35.500
35.500
35.500
124
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
6.287
400
400
400
400
400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
128.000
141.500
186.500
186.500
186.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
900
100
100
100
100
11.097
33.000
49.400
0
0
0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
290
800
600
600
600
600
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
149
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030105-900-6
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1589
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
3.521
0
0
0
0
0
23.740
1.700
5.000
1.700
1.700
1.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
195.533
205.000
215.700
224.200
231.600
239.200
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
3.000
2.800
2.800
2.700
2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
43.800
58.200
59.400
51.600
51.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
230.000
0
0
0
0
-2.893
952.355
949.462
-10.100
1.389.100
1.379.000
-8.500
1.209.900
1.201.400
-7.800
1.220.100
1.212.300
-4.200
1.212.300
1.208.100
-4.200
1.219.900
1.215.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
4-030105-101-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
4-030105-501-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
300
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1590
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Verpflegungsküchen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
5.935
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.935
5.935
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-901-1
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulen ans Netz
4-030105-902-8
18.054
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
1.295
500
400
400
400
400
135.137
167.300
196.800
196.800
196.800
196.800
52.378
115.600
28.800
28.700
28.700
28.700
206.865
206.865
293.000
293.000
235.600
235.600
235.500
235.500
235.500
235.500
235.500
235.500
Schadenersatzleistungen
4-030105-903-6
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
1591
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulbudget
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
19.955
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
79.696
205.200
205.100
205.100
204.900
204.900
138.196
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
3.915
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
241.763
241.763
287.600
287.600
287.500
287.500
287.500
287.500
287.300
287.300
287.300
287.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-904-4
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030105-905-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.434
4.600
4.400
4.400
4.400
4.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.434
3.434
4.600
4.600
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulschwimmen
4-030105-906-3
3.678
0
0
0
0
0
320
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.998
3.998
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
1592
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-38.075
-40.000
-40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
38.075
36.400
-38.075
38.075
0
-40.000
36.400
-3.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-030105-907-1
1593
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Projekt Kulturagenten f kreative Schulen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-40.000
-40.000
-40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderschulen
Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Förderschulen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-11.800
-11.900
-12.000
-11.900
-11.900
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-500
-500
-500
-500
-500
44800000 Erstattungen vom Bund
-1.500
-1.200
0
0
0
0
45650000 Weitere son ordtl Erträge
-1.088
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
54.009
54.900
55.400
56.000
56.600
56.600
273.258
268.200
268.900
271.600
267.700
267.700
50
6.100
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.817
24.100
24.100
24.300
23.900
23.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
57.513
53.600
53.700
54.200
53.400
53.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
23.697
18.900
19.100
20.200
21.600
21.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.628
2.800
2.800
3.000
3.000
3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.643
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
59.000
19.000
19.000
19.000
19.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
500
500
500
500
500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
100
100
100
100
1.238
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
39.652
41.100
43.200
43.200
43.200
43.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
265
10.000
14.900
14.900
14.900
14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
553
0
0
0
0
0
19.768
17.500
16.700
16.400
17.000
17.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030106-900-1
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1594
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderschulen
Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
800
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
400
400
400
400
400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
39.400
36.500
36.700
35.500
35.500
-2.588
497.092
494.504
-13.800
604.100
590.300
-12.700
562.000
549.300
-12.800
567.200
554.400
-12.700
563.500
550.800
-12.700
564.000
551.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verpflegungsküchen
4-030106-901-5
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
2.262
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.262
2.262
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulen ans Netz
4-030106-902-3
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
0
4.900
4.900
4.900
9.600
9.600
82
1.000
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
67.276
76.700
71.900
71.900
71.900
71.900
54230000 Leasing
23.062
33.000
40.900
40.900
40.900
40.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
90.420
90.420
115.600
115.600
117.800
117.800
117.800
117.800
122.500
122.500
122.500
122.500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1595
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderschulen
Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-500
-500
-500
-500
500
500
500
500
500
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
4-030106-903-1
Ansatz 2016
EUR
Schadenersatzleistungen
Schulbudget
4-030106-904-8
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
5.024
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
8.991
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
62.477
35.200
35.200
35.100
35.000
35.000
1.781
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78.273
78.273
66.300
66.300
66.300
66.300
66.200
66.200
66.100
66.100
66.100
66.100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030106-905-9
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.459
2.700
2.600
2.600
2.600
2.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.459
1.459
2.700
2.700
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
1596
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulschwimmen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
3.616
0
0
0
0
0
162
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.778
3.778
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
4-030106-906-7
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förderschulen
Produkt 030106
OGS
4-030106-907-2
41410000 Zuweisungen vom Land
-75.900
-218.000
-225.100
-228.200
-231.300
-234.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
392.273
569.500
556.900
543.600
531.900
518.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-75.900
392.273
316.373
-277.000
569.500
292.500
-284.100
556.900
272.800
-287.200
543.600
256.400
-290.300
531.900
241.600
-293.500
518.400
224.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ganztagsangebot Förderschule Rödgerbach
4-030106-908-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
77.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.000
77.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1597
Ergebnisplan Stadt Aachen
Schülerbeförderung
Produkt 030201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schülerbeförderung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
16.311
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
74.878
75.500
75.700
76.500
75.400
75.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.923
6.800
6.800
6.900
6.800
6.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.366
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
7.631
6.200
2.300
2.500
2.600
2.600
743
900
200
200
200
200
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
-109.510
3.490.475
3.380.965
-106.800
3.704.300
3.597.500
-109.500
3.800.400
3.690.900
-109.500
3.909.200
3.799.700
-109.500
4.027.700
3.918.200
-109.500
4.152.100
4.042.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030201-900-4
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52720000 Schülerbeförderungskosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1598
Ergebnisplan Stadt Aachen
Medienzentrum
Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Medienzentrum
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-200
-400
-500
-600
-600
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-117.473
-126.800
-119.900
-119.900
-119.900
-119.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.226
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
0
0
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
56.168
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
199.971
256.500
257.200
259.800
256.000
256.000
0
500
500
500
500
500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.701
23.100
23.100
23.300
22.900
22.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
41.316
51.300
51.400
51.900
51.100
51.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
8.848
5.900
6.200
6.500
6.500
6.500
493
500
500
500
500
500
0
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
51.795
47.600
54.000
54.000
54.000
54.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
8.660
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
114
100
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
1.051
2.700
1.500
1.500
1.500
1.500
375
1.000
700
700
700
700
39
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030301-900-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1599
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Medienzentrum
Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-127.699
384.530
256.831
-137.200
459.400
322.200
-150.300
466.000
315.700
-150.400
469.700
319.300
-150.500
464.900
314.400
-150.500
464.900
314.400
1600
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-10.000
-500
-500
-500
-500
-500
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-63.800
-64.600
-65.500
-65.400
-65.400
-275.268
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
-2.377
0
0
0
0
0
0
0
-9.900
-9.900
-9.900
-9.900
-175
-400
-400
-400
-400
-400
87.925
88.000
88.900
89.900
90.800
90.800
223.847
221.600
222.100
224.300
221.000
221.000
0
0
12.100
12.100
12.100
12.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
17.794
19.900
19.900
20.100
19.800
19.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
45.101
44.300
44.400
44.800
44.100
44.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
42.945
32.100
30.700
32.400
34.400
34.400
4.052
4.300
3.900
4.200
4.200
4.200
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
221.000
220.800
220.800
220.500
220.500
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
0
300
300
300
300
300
43.421
126.200
126.200
126.200
126.200
126.200
226
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
3.378
3.100
3.800
3.800
3.700
3.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
0
500
500
500
500
500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030302-900-4
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
44800000 Erstattungen vom Bund
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
1601
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Plan 2019
EUR
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.931
0
0
0
0
0
345
3.800
6.600
6.600
6.600
6.600
2.058
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
0
2.400
0
0
0
0
201
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
23.840
31.000
25.700
25.700
25.700
25.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
15.422
16.000
16.500
16.500
16.500
16.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
800
800
800
800
800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
69.900
67.200
69.900
70.200
70.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
9.800
39.600
39.600
39.600
39.600
-287.819
512.486
224.667
-299.200
921.000
621.800
-354.700
946.000
591.300
-355.600
954.500
598.900
-355.500
953.000
597.500
-355.500
953.000
597.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt "Geld oder Stelle"
4-030302-903-4
41410000 Zuweisungen vom Land
-724.950
-792.900
-742.100
-742.100
-742.100
-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge
-76.576
-10.000
-9.400
-9.300
-9.300
-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
724.950
792.900
742.100
742.100
742.100
742.100
76.576
9.400
9.400
9.300
9.300
9.300
-801.526
801.526
0
-802.900
802.300
-600
-751.500
751.500
0
-751.400
751.400
0
-751.400
751.400
0
-751.400
751.400
0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1602
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
300
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
300
300
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-905-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Überprüfung von Betriebsmitteln
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschüsse an private Schulen
4-030302-908-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
468.000
544.500
553.200
553.200
553.200
553.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
468.000
468.000
544.500
544.500
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulpsychologischer Dienst
4-030302-909-1
54310000 Geschäftsaufwendungen
970
1.000
1.700
1.700
1.700
1.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
970
970
1.000
1.000
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1603
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Zukunftsfonds
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
26.625
48.000
40.100
40.100
40.100
40.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
26.625
26.625
48.000
48.000
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-910-6
Schulverband Aachen-Ost
4-030302-911-4
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
22.640
27.200
28.700
28.700
28.700
28.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.640
22.640
27.200
27.200
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulentwicklungsplan
4-030302-912-2
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
5.354
9.400
5.800
5.800
5.800
5.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.354
5.354
9.400
9.400
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
1604
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Öffentlichkeitsarbeit
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
509
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
509
509
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-913-4
41410000 Zuweisungen vom Land
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Inklusionsmaßnahmen
4-030302-916-3
0
-407.100
-407.100
-407.100
-407.100
-407.100
8.907
33.000
33.000
32.900
32.900
32.900
44
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
8.951
8.951
-407.100
48.000
-359.100
-407.100
48.000
-359.100
-407.100
47.900
-359.200
-407.100
47.900
-359.200
-407.100
47.900
-359.200
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
4-030302-917-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
154.450
119.900
119.800
73.800
73.700
73.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
154.450
154.450
119.900
119.900
119.800
119.800
73.800
73.800
73.700
73.700
73.700
73.700
1605
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.483
21.200
21.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.483
3.483
21.200
21.200
21.200
21.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-918-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für die Betriebsausstattung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
Bereitstellung Fördersoftware
4-030302-919-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Planungskosten E 26
4-030302-980-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
8.619
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.619
8.619
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
1606
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-981-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bewirtschaftung ehem Schulgebäude
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Stiftungsmittel Ausbildungsfonds
4-030302-991-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kostenbeiträge der Stiftungen
4-030302-999-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-80.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-80.000
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
1607
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kulturbetrieb
Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Kulturbetrieb
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
629.392
686.200
693.100
700.700
707.700
707.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
286.107
200.900
214.500
193.000
166.300
166.300
32.019
29.400
31.200
25.000
25.000
25.000
14.022.200
14.134.200
14.224.100
14.139.500
14.108.300
14.108.300
-1.027.954
14.969.718
13.941.764
-1.003.000
15.050.700
14.047.700
-1.014.800
15.162.900
14.148.100
-930.200
15.058.200
14.128.000
-899.000
15.007.300
14.108.300
-899.000
15.007.300
14.108.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040101-900-7
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss Route Charlemagne
4-040101-901-2
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
Karlsjahr 2014
4-040101-903-7
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
50.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1608
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kulturbetrieb
Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-429.757
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
429.757
0
-429.757
429.757
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-040101-904-5
1609
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Fördermaßnahme Burg Frankenberg
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Volkshochschule
Produkt 040401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Volkshochschule
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
50110000 Dienstbezüge Beamte
263.551
269.400
272.100
275.100
277.900
277.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
142.717
107.600
114.700
122.400
131.700
131.700
13.999
14.800
15.600
16.600
16.600
16.600
4.074.778
4.037.400
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
-420.267
4.495.045
4.074.778
-381.900
4.429.200
4.047.300
-402.400
4.460.300
4.057.900
-414.100
4.483.700
4.069.600
-426.200
4.507.900
4.081.700
-426.200
4.507.900
4.081.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040401-900-4
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1610
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliche Bibliothek
Produkt 040601
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
4.321
0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV
-4.361
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.321
-4.361
-40
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-040601-900-5
1611
Ansatz 2016
EUR
Öffentliche Bibliothek
Ergebnisplan Stadt Aachen
Theater und Musik
Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Theater und Musik
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
316.158
321.800
325.000
328.600
331.900
331.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
160.207
129.400
140.600
84.000
88.800
88.800
16.459
19.700
20.900
13.900
13.900
13.900
-492.824
492.824
0
-467.800
470.900
3.100
-486.500
486.500
0
-426.500
426.500
0
-434.500
434.600
100
-434.500
434.600
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040901-900-2
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
12.075.300
0
0
0
0
0
12.075.300
12.075.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015
4-040901-906-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013_2014
4-040901-905-7
7.050.400
12.177.500
0
0
0
0
7.050.400
7.050.400
12.177.500
12.177.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1612
Ergebnisplan Stadt Aachen
Theater und Musik
Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
7.123.200
12.278.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
7.123.200
7.123.200
12.278.300
12.278.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-907-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017
4-040901-908-1
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
7.195.100
12.243.300
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
7.195.100
7.195.100
12.243.300
12.243.300
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umspannwerk Borngasse
4-040901-909-8
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1613
Ergebnisplan Stadt Aachen
Theater und Musik
Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
7.170.100
12.248.000
0
0
0
0
0
7.170.100
7.170.100
12.248.000
12.248.000
0
0
4-040901-910-4
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019
4-040901-911-2
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
7.173.500
12.248.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
7.173.500
7.173.500
12.248.000
12.248.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020
4-040901-912-9
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
0
7.173.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.173.500
7.173.500
1614
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
0
0
0
0
-72.615
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-8
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-626
-800
-800
-800
-800
-800
0
-100
-100
-100
-100
-100
-6.201
0
0
0
0
0
0
0
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
50110000 Dienstbezüge Beamte
460.363
466.100
470.800
476.000
480.800
480.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
172.575
209.300
209.800
211.900
208.800
208.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.300
18.800
18.900
19.100
18.800
18.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.267
41.900
42.000
42.400
41.800
41.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
222.350
173.000
183.200
194.600
207.800
207.800
29.558
30.500
32.100
33.900
33.900
33.900
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
6.223
9.200
9.100
9.000
8.900
8.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
2.535
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
6.136
5.600
6.500
6.500
6.500
6.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.210
5.600
3.500
3.500
3.500
3.500
457
400
400
400
400
400
26.352
44.300
44.200
92.900
44.200
44.200
133
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-100
-100
-115.887
-100.000
671
1-050101-900-6
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1615
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
200.878
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
140.387
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
945
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
600
700
800
800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-194.666
1.317.671
1.123.004
-132.000
1.063.000
931.000
-135.700
1.081.000
945.300
-135.700
1.150.800
1.015.100
-135.700
1.116.100
980.400
-135.700
1.116.100
980.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Altenhilfe
4-050101-901-1
0
-77.000
-67.000
-67.000
-67.000
-67.000
5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
51.783
57.000
52.000
52.000
52.000
52.000
3
0
0
0
0
0
0
56.786
56.786
-77.000
77.000
0
-67.000
72.000
5.000
-67.000
72.000
5.000
-67.000
72.000
5.000
-67.000
72.000
5.000
1616
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-315.500
-209.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
150.860
315.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
150.860
150.860
-315.500
315.500
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-902-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-209.000
-209.000
-209.000
209.000
209.000
209.000
209.000
-209.000
209.000
0
-209.000
209.000
0
-209.000
209.000
0
-209.000
209.000
0
Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen
4-050101-903-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten
0
-42.000
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
42.000
42.000
-42.000
42.000
0
-26.700
42.000
15.300
-26.700
42.000
15.300
-26.700
42.000
15.300
-26.700
42.000
15.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.
4-050101-905-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.548
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
12.548
12.548
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
1617
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-201.100
-205.700
-210.400
-215.200
-220.200
194.139
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
0
183.600
188.200
192.900
197.700
202.700
0
194.139
194.139
-201.100
201.100
0
-205.700
205.700
0
-210.400
210.400
0
-215.200
215.200
0
-220.200
220.200
0
4-050101-906-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Zuschuss WABe für Wärmestube
4-050101-907-7
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)
0
-27.900
-27.900
-27.900
-27.900
-27.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
27.122
27.900
27.900
27.900
27.900
27.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
27.122
27.122
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss Alexianer Krankenhaus
4-050101-908-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-79.100
-79.100
-79.100
-79.100
-79.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
77.060
79.100
79.100
79.100
79.100
79.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
77.060
77.060
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
1618
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-122.100
-122.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
119.072
122.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
119.072
119.072
-122.100
122.100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-909-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-122.100
-122.100
-122.100
122.100
122.100
122.100
122.100
-122.100
122.100
0
-122.100
122.100
0
-122.100
122.100
0
-122.100
122.100
0
Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
4-050101-910-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss AWO Aachen-Stadt
0
-124.600
-127.100
-127.100
-127.100
-127.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
80.966
124.600
124.600
124.600
124.600
124.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
80.966
80.966
-124.600
124.600
0
-127.100
124.600
-2.500
-127.100
124.600
-2.500
-127.100
124.600
-2.500
-127.100
124.600
-2.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss SKF e.V.
4-050101-911-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-163.100
-163.100
-163.100
-163.100
-163.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
158.757
163.100
163.100
163.100
163.100
163.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
158.757
158.757
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
1619
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-124.700
-124.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
121.562
124.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
121.562
121.562
-124.700
124.700
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-912-4
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-124.700
-124.700
-124.700
124.700
124.700
124.700
124.700
-124.700
124.700
0
-124.700
124.700
0
-124.700
124.700
0
-124.700
124.700
0
Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land
4-050101-913-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC
0
-21.300
-21.300
-21.300
-21.300
-21.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.700
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
20.700
20.700
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen
4-050101-914-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.650
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.650
7.650
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
1620
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
75
5.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
75
75
5.000
5.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-915-7
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.062
180.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
110.062
110.062
180.000
180.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
Seniorenkarneval
4-050101-917-3
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Plan 2018
EUR
Sozialraumbezogene Maßnahmen
4-050101-916-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstellung des Sozialentwicklungsplans
-3.055
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-8.000
0
0
0
0
53390000 Sonstige soziale Leistungen
10.386
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.055
10.386
7.331
-10.000
10.000
0
-2.000
12.000
10.000
-2.000
12.000
10.000
-2.000
12.000
10.000
-2.000
12.000
10.000
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
1621
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
4-050101-918-3
Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)
4-050101-919-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
EUR
Verhütungsmittelfonds
0
-53.500
-53.500
-53.500
-53.500
-53.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
51.983
53.500
53.500
53.500
53.500
53.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
51.983
51.983
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wohnberatung
4-050101-920-4
-33.000
-33.000
0
0
0
0
50
100
100
100
100
100
199
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
-33.000
249
-32.751
-33.000
1.700
-31.300
0
1.700
1.700
0
1.700
1.700
0
1.700
1.700
0
1.700
1.700
1622
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-39.600
-39.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
38.530
39.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
38.530
38.530
-39.600
39.600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-921-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-39.600
-39.600
-39.600
39.600
39.600
39.600
39.600
-39.600
39.600
0
-39.600
39.600
0
-39.600
39.600
0
-39.600
39.600
0
Beratungsstelle für Prostituierte
4-050101-924-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
44.500
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
44.500
44.500
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung
4-050101-926-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
1623
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-6.000
-100
-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen
6.000
100
-6.000
6.000
0
-100
100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-980-7
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Spenden für soziale Zwecke
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
100
100
100
100
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
Zuschüsse für kinderreiche Familien
4-050101-981-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verhütungsmittelfond StR
4-050101-982-3
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1624
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-4.800
-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-4.800
4.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-983-1
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.800
-4.800
-4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge
4-050101-990-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschüsse für alte Menschen
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.146
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
19.146
19.146
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen
4-050101-991-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-900
-900
-900
-900
-900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
800
900
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
800
800
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
1625
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-28.000
-28.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.500
28.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
19.500
19.500
-28.000
28.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-992-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-28.000
-28.000
-28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung
4-050101-993-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Armenfonds für allgemeine Zuwendungen
0
-76.700
-76.700
-76.700
-76.700
-76.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
76.700
76.700
76.700
76.700
76.700
76.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
76.700
76.700
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
1626
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leistungen nach SGB II
Produkt 050102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
461.393
265.000
267.700
270.600
273.300
273.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
366.072
155.000
155.400
157.000
154.800
154.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.609
14.000
14.000
14.100
13.900
13.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.307
31.000
31.100
31.400
30.900
30.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
220.018
207.400
45.500
20.000
20.000
20.000
18.638
24.400
6.000
3.000
3.000
3.000
-1.226.796
1.168.037
-58.759
-900.000
696.800
-203.200
0
519.700
519.700
0
496.100
496.100
0
495.900
495.900
0
495.900
495.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050102-900-1
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1627
Ansatz 2016
EUR
Leistungen nach SGB II
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
-54.889
-56.500
-56.500
-56.500
-56.500
-56.500
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
-81.153
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-31.065.070
-35.430.800
-37.071.400
-38.791.500
-41.017.600
-43.398.800
-1.195
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
948.375
949.000
958.500
969.000
978.700
978.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
279.423
296.600
297.400
300.400
296.100
296.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.141
26.700
26.800
27.100
26.700
26.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
57.241
59.300
59.500
60.100
59.200
59.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
333.471
269.600
286.900
271.300
287.100
287.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
46.691
48.100
50.800
46.300
46.300
46.300
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
3.287.716
3.791.400
3.829.400
3.867.700
4.293.200
4.765.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
9.573
800
12.000
12.000
12.000
12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.338
700
4.000
4.000
4.000
4.000
3
0
0
0
0
0
-31.202.308
4.985.971
-26.216.337
-35.557.400
5.442.200
-30.115.200
-37.198.000
5.525.300
-31.672.700
-38.918.100
5.557.900
-33.360.200
-41.144.200
6.003.300
-35.140.900
-43.525.400
6.475.600
-37.049.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050105-900-4
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1628
Ansatz 2016
EUR
Delegation StädteRegion
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Kostenersatz HzL
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
2.404
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.404
2.404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-902-6
HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss
4-050105-910-6
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
19.094
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.094
19.094
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen
4-050105-912-2
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
8.140
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.140
8.140
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1629
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-100
4.042.248
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53390000 Sonstige soziale Leistungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-100
4.254.600
4.254.300
4.237.100
4.237.100
4.237.100
51.829
291.300
275.000
275.000
275.000
275.000
12.494
5.000
21.600
21.600
21.600
21.600
0
4.106.572
4.106.572
-100
4.550.900
4.550.800
-100
4.550.900
4.550.800
-100
4.533.700
4.533.600
-100
4.533.700
4.533.600
-100
4.533.700
4.533.600
4-050105-914-7
Ansatz 2016
EUR
Hilfen zur Gesundheit
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
4-050105-917-1
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bestattungskosten
4-050105-918-8
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
216.455
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
216.455
216.455
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
1630
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
24.622
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.622
24.622
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-919-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)
4-050105-920-2
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
9.003
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.003
9.003
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
1631
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-259.098
-250.000
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
0
0
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
-263.444
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.930.304
5.647.400
5.986.300
6.345.500
6.726.300
7.129.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
2.618
15.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.240
15.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-522.542
4.934.162
4.411.620
-450.100
5.677.400
5.227.300
-315.100
5.996.300
5.681.200
-315.100
6.355.500
6.040.400
-315.100
6.736.300
6.421.200
-315.100
7.139.900
6.824.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-921-9
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
45859990 Ertrag Kleinbeträge
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, Regelleistung
Hilfe in sonst Lebenslagen
4-050105-922-7
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1632
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-100
-100
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
18.301
21.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
18.301
18.301
-100
21.000
20.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-923-5
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
21.000
21.000
21.000
21.000
-100
21.000
20.900
-100
21.000
20.900
-100
21.000
20.900
-100
21.000
20.900
Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten
4-050105-926-8
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
21.858
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.858
21.858
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg
4-050105-927-6
1.326.409
1.442.300
1.528.900
1.620.700
1.718.000
1.821.100
1.326.409
1.326.409
1.442.300
1.442.300
1.528.900
1.528.900
1.620.700
1.620.700
1.718.000
1.718.000
1.821.100
1.821.100
1633
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
40.823
70.200
70.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.823
40.823
70.200
70.200
70.200
70.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
4-050105-928-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Schuldnerberatung SGB XII
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)
4-050105-930-7
-2.078
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-116.052
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
338.364
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
-118.130
338.364
220.234
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1634
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
0
0
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
0
0
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
0
-100
-100
-100
-100
3.050.830
3.426.000
3.631.600
3.849.500
4.080.500
4.325.400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
0
3.500
3.500
3.500
3.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3.050.830
3.050.830
0
3.426.000
3.426.000
-135.100
3.637.100
3.502.000
-135.100
3.855.000
3.719.900
-135.100
4.086.000
3.950.900
-135.100
4.330.900
4.195.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-931-5
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.
Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg
4-050105-932-3
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
673.366
680.000
720.800
764.100
809.900
858.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
673.366
673.366
680.000
680.000
720.800
720.800
764.100
764.100
809.900
809.900
858.500
858.500
1635
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
3.988.731
4.319.900
4.579.100
3.988.731
3.988.731
4.319.900
4.319.900
4.579.100
4.579.100
4-050105-933-1
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
4.853.900
5.145.100
5.453.900
4.853.900
4.853.900
5.145.100
5.145.100
5.453.900
5.453.900
Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37
4-050105-934-8
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
5.497
3.300
3.500
3.800
4.000
4.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.497
5.497
3.300
3.300
3.500
3.500
3.800
3.800
4.000
4.000
4.300
4.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundsich wg Alters, KdU + Heizk
4-050105-935-6
9.838.894
11.169.300
11.839.500
12.549.900
13.302.900
14.101.100
9.838.894
9.838.894
11.169.300
11.169.300
11.839.500
11.839.500
12.549.900
12.549.900
13.302.900
13.302.900
14.101.100
14.101.100
1636
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
12.069
19.100
20.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.069
12.069
19.100
19.100
20.300
20.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-936-4
1637
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, Darleh § 37
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
21.600
22.900
24.300
21.600
21.600
22.900
22.900
24.300
24.300
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-18.254
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-763
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-139.361
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
44800000 Erstattungen vom Bund
0
-699.400
0
0
0
0
44810000 Erstattungen vom Land
-1.436.662
-2.770.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-67.374
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
50110000 Dienstbezüge Beamte
185.349
204.500
206.500
208.800
210.900
210.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
149.265
186.800
187.300
189.200
186.500
186.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.777
16.800
16.900
17.100
16.900
16.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.078
37.400
37.500
37.900
37.400
37.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
80.764
59.000
62.500
62.500
66.000
66.000
8.838
8.800
9.200
8.900
8.900
8.900
0
0
5.625.000
2.921.500
2.921.500
2.921.500
606.903
535.900
2.040.000
2.613.600
2.639.800
2.666.200
1.979.915
1.998.800
5.620.000
7.171.600
7.243.300
7.315.800
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
849
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.662.414
3.053.737
1.391.323
-3.731.700
3.050.000
-681.700
-17.062.300
13.806.900
-3.255.400
-17.062.300
13.233.100
-3.829.200
-17.062.300
13.333.200
-3.729.100
-17.062.300
13.432.100
-3.630.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050202-900-6
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1638
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
77.748
73.800
270.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.748
77.748
73.800
73.800
270.000
270.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-901-1
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
353.600
357.100
360.700
353.600
353.600
357.100
357.100
360.700
360.700
Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5
4-050202-902-8
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2
0
0
77.800
81.800
82.600
83.500
3.992.469
8.776.000
6.240.000
6.565.000
6.630.600
6.696.900
3.992.469
3.992.469
8.776.000
8.776.000
6.317.800
6.317.800
6.646.800
6.646.800
6.713.200
6.713.200
6.780.400
6.780.400
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4
4-050202-903-6
53390000 Sonstige soziale Leistungen
689.203
1.347.900
1.190.000
1.258.900
1.271.500
1.284.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
689.203
689.203
1.347.900
1.347.900
1.190.000
1.190.000
1.258.900
1.258.900
1.271.500
1.271.500
1.284.200
1.284.200
1639
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
213.498
450.500
370.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
213.498
213.498
450.500
450.500
370.000
370.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-904-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
395.400
399.400
403.300
395.400
395.400
399.400
399.400
403.300
403.300
Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6
4-050202-905-2
53390000 Sonstige soziale Leistungen
77.452
172.500
140.000
156.100
161.600
171.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.452
77.452
172.500
172.500
140.000
140.000
156.100
156.100
161.600
161.600
171.700
171.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2
4-050202-906-9
53390000 Sonstige soziale Leistungen
43.494
48.000
150.000
202.100
204.100
206.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
43.494
43.494
48.000
48.000
150.000
150.000
202.100
202.100
204.100
204.100
206.100
206.100
1640
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
1.266.626
2.088.700
2.190.000
1.266.626
1.266.626
2.088.700
2.088.700
2.190.000
2.190.000
4-050202-907-7
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.309.700
2.332.800
2.356.200
2.309.700
2.309.700
2.332.800
2.332.800
2.356.200
2.356.200
Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG
4-050202-908-5
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4
-155
-100
-100
-100
-100
-100
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
20.217
21.900
51.100
65.300
66.000
66.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-155
20.217
20.062
-100
21.900
21.800
-100
51.100
51.000
-100
65.300
65.200
-100
66.000
65.900
-100
66.600
66.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Widerspruch- u Klageverfahren
4-050202-909-3
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1641
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-340
-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.920
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-340
1.920
1.580
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
44810000 Erstattungen vom Land
52310000 Erstattungen an das Land
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-050202-980-7
Ansatz 2016
EUR
Fonds für BuT § 3 AsylbLG
Fonds "Alle Kinder essen mit"
4-050202-981-5
0
-100
-100
-100
-100
-100
-2.748
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
157
100
100
100
100
100
2.086
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
-2.748
2.242
-506
-1.100
1.100
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
1642
Ergebnisplan Stadt Aachen
Unterhaltsvorschuss
Produkt 050203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Unterhaltsvorschuss
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
-697.816
-733.000
-744.800
-744.800
-744.800
-744.800
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-112.531
-96.900
-112.500
-112.500
-112.500
-112.500
-1.304.755
-1.382.900
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
287.602
370.000
373.700
377.800
381.600
381.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
251.135
302.900
303.600
306.600
302.200
302.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.113
27.300
27.400
27.700
27.300
27.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
51.080
60.600
60.700
61.300
60.400
60.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
121.832
128.500
131.800
139.700
147.900
147.900
16.767
23.000
23.400
24.700
24.700
24.700
285.338
327.800
347.600
347.600
347.600
347.600
0
200
300
300
300
300
2.927.494
3.060.200
3.022.500
3.022.500
3.022.500
3.022.500
0
200
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
171
400
400
400
400
400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
726
26.100
26.100
26.100
26.100
26.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
478
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
35.787
0
0
0
0
0
6.549
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
-2.115.102
4.006.088
1.890.986
-2.212.800
4.330.600
2.117.800
-2.222.600
4.321.100
2.098.500
-2.222.600
4.338.300
2.115.700
-2.222.600
4.344.600
2.122.000
-2.222.600
4.344.600
2.122.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050203-900-1
44810000 Erstattungen vom Land
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1643
Ergebnisplan Stadt Aachen
Lastenausgleich
Produkt 050301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Lastenausgleich
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.000.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050301-900-7
1644
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
160.141
159.900
161.500
163.300
164.900
164.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
89.021
71.100
76.000
81.200
87.300
87.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.121
10.700
11.300
11.900
11.900
11.900
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
615
200
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
223
200
200
200
200
200
2.057
4.500
1.800
1.800
1.800
1.800
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
262.179
262.179
246.700
246.700
252.600
252.600
260.200
260.200
267.900
267.900
267.900
267.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050401-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1645
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sozialversicherungsangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
89.864
108.000
109.100
110.300
111.400
111.400
492.469
561.800
563.100
568.700
560.500
560.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
39.141
50.600
50.700
51.200
50.400
50.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
97.514
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
43.915
28.100
29.700
31.700
33.900
33.900
3.488
3.100
3.200
3.400
3.400
3.400
15
900
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.434
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.123
15.700
12.700
12.600
12.600
12.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.100
5.000
5.300
5.500
5.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
1.000
1.000
1.000
1.000
0
772.963
772.963
-100
891.900
891.800
-100
893.700
893.600
-100
904.500
904.400
-100
897.300
897.200
-100
897.300
897.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050501-900-8
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1646
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-303
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
100.996
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-303
100.996
100.693
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-100
135.000
138.000
138.000
138.000
138.000
-100
135.000
134.900
-100
138.000
137.900
-100
138.000
137.900
-100
138.000
137.900
-100
138.000
137.900
4-050501-901-3
Ansatz 2016
EUR
Projekte zur Integration
Einbürgerungsfeier
4-050501-902-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
3.942
4.600
4.600
4.500
4.500
4.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.942
3.942
4.600
4.600
4.600
4.600
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausländervereine
4-050501-903-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
28.130
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.130
28.130
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
1647
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 Sonstige Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-150.929
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
10.027
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
3
800
800
800
800
800
-150.929
10.030
-140.900
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
4-050501-904-6
41410000 Zuweisungen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kommunales Integrationszentrum
Spendenfonds für Projekte
4-050501-905-4
-1.810
-100
-100
-100
-100
-100
0
100
100
100
100
100
-1.810
0
-1.810
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
1648
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Nadelfabrik
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-50.678
0
0
0
0
0
-590.716
-544.000
-544.000
-544.000
-544.000
-544.000
-84.412
-100
-100
-100
-100
-100
0
100
100
100
100
100
7.182
21.100
21.100
21.000
21.000
21.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
740.000
716.000
716.000
716.000
716.000
716.000
6.147
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-725.807
753.329
27.522
-544.100
761.200
217.100
-544.100
761.200
217.100
-544.100
761.100
217.000
-544.100
761.100
217.000
-544.100
761.100
217.000
4-050501-910-1
41410000 Zuweisungen vom Land
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Nadelfabrik Veranstaltungen
4-050501-911-8
44610000 So privatr L-entgelt
-4.062
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
151.364
133.900
133.900
133.200
133.200
133.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-4.062
151.364
147.302
-3.000
133.900
130.900
-3.000
133.900
130.900
-3.000
133.200
130.200
-3.000
133.200
130.200
-3.000
133.200
130.200
1649
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.500
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.500
2.500
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-300-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
1-060101-600-2
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
0
12.000
12.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
12.000
12.000
12.000
1650
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-54.000
-59.200
-64.500
-68.900
-68.900
42910010 Auflösung PRAP
0
-49.600
-237.600
-261.400
-261.400
-261.400
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-28.000
-238.900
-85.000
-172.500
-85.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
37.024
32.500
32.800
33.700
37.500
37.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
615.100
1.102.700
595.000
767.000
592.000
53180010 Auflösung ARAP
0
58.600
255.600
288.400
297.400
306.400
1.472.365
1.379.400
1.468.800
1.880.700
2.194.200
2.336.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.400
2.200
2.300
2.200
2.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
95.100
105.700
131.100
140.200
140.200
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
0
0
87.500
0
187.500
0
1.509.389
1.509.389
-131.600
2.183.100
2.051.500
-535.700
2.967.800
2.432.100
-410.900
3.018.700
2.607.800
-502.800
3.438.500
2.935.700
-415.300
3.601.800
3.186.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-800-4
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1651
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
-316.911
0
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
-232.203
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
-5.700
-16.400
-27.100
-37.500
-37.500
-4.367
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-84
0
0
0
0
0
-8.263
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
-5.391
0
0
0
0
0
592.009
635.300
641.700
648.800
655.300
655.300
24.308.578
25.812.300
27.184.700
28.485.300
29.558.200
29.558.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.890.773
2.323.100
2.446.600
2.564.300
2.660.800
2.660.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.009.114
5.162.500
5.437.000
5.698.500
5.913.100
5.913.100
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
10.614
0
0
0
0
0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
189.180
183.600
186.000
197.200
210.100
210.100
25.876
32.000
32.100
33.900
33.900
33.900
208.539
0
0
0
0
0
11.314
13.600
0
0
0
0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
0
400
200
200
200
200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
70.051
71.100
71.300
71.300
71.300
71.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
12.118
15.700
15.700
15.700
15.700
15.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-900-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1652
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
3.170
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
63.712
88.400
96.000
96.000
96.000
96.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
7.109
13.100
11.400
11.400
11.400
11.400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
9.672
25.100
12.400
12.400
12.400
12.400
390
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
31.512
79.500
36.600
36.600
36.600
36.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
60.979
63.500
63.500
67.700
69.900
72.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
17.597
0
0
0
0
0
9.888
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.400
5.000
5.100
4.800
4.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.500
3.200
3.200
3.000
3.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
4.700
1.000
1.000
1.000
-567.924
32.532.222
31.964.298
-114.900
34.538.700
34.423.800
-126.600
36.257.700
36.131.100
-137.300
37.958.200
37.820.900
-147.700
39.363.300
39.215.600
-147.700
39.365.600
39.217.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss BA 5
4-060101-501-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
14.484
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.484
14.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1653
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
202.160
158.200
275.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
202.160
202.160
158.200
158.200
275.000
275.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-801-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
Kosten für die Betriebsausstattung
4-060101-802-6
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
381
3.400
32.000
32.000
32.000
32.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
381
381
3.400
3.400
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
1654
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-24.045.486
-26.267.000
-27.538.200
-28.645.000
-29.367.400
-29.807.900
-6.878.831
-7.012.500
-7.605.100
-7.737.700
-7.740.000
-7.740.000
-8.532
-124.700
-152.300
-154.600
-156.900
-159.300
27.820.192
32.209.200
34.323.700
36.572.200
37.787.500
38.469.500
20.045
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
610
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
10
0
0
0
0
0
0
23.800
23.800
23.800
23.800
23.800
-30.932.848
27.840.856
-3.091.992
-33.404.200
32.303.000
-1.101.200
-35.295.600
34.417.500
-878.100
-36.537.300
36.666.000
128.700
-37.264.300
37.881.300
617.000
-37.707.200
38.563.300
856.100
4-060101-901-9
41410000 Zuweisungen vom Land
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas
4-060101-903-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.001
13.100
13.100
13.100
13.100
8.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.001
13.001
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
8.500
8.500
1655
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
359.720
313.800
222.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
359.720
359.720
313.800
313.800
222.600
222.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-904-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
206.300
197.500
195.500
206.300
206.300
197.500
197.500
195.500
195.500
Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger
4-060101-905-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
157.921
163.100
159.800
153.800
123.100
34.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
157.921
157.921
163.100
163.100
159.800
159.800
153.800
153.800
123.100
123.100
34.600
34.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum
4-060101-906-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
1656
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
28.891
43.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.891
28.891
43.500
43.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-910-7
Ansatz 2016
EUR
Maßn. im Rahmen der AGS
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Transportkosten
4-060101-913-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
21.064
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.064
21.064
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Familienzentren
4-060101-914-8
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
-289.203
-304.800
-317.800
-343.800
-369.800
-395.800
0
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
167.856
180.700
193.000
206.000
219.000
232.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
188.358
194.300
202.800
215.800
228.800
241.800
-289.203
356.214
67.011
-327.800
375.000
47.200
-340.800
395.800
55.000
-366.800
421.800
55.000
-392.800
447.800
55.000
-418.800
473.800
55.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1657
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
45.400
45.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
45.400
45.400
45.200
45.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-915-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Internationaler Kindergarten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Öffentlichkeitsarbeit
4-060101-916-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
4.800
4.300
4.300
4.300
4.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.800
4.800
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projektmittel
4-060101-917-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.440
10.600
9.800
9.800
9.800
9.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.440
6.440
10.600
10.600
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
1658
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Tagespflege
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-364.163
-421.200
-458.000
-459.100
-459.100
-459.100
-1.161.787
-1.090.100
-1.187.800
-1.230.900
-1.230.900
-1.230.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
223.200
223.200
223.200
223.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
268.000
375.500
400.000
400.000
400.000
400.000
2.831.312
3.557.200
3.857.200
3.957.200
3.957.200
3.957.200
460
500
500
500
500
500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
500
500
500
500
500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
-1.525.950
3.099.773
1.573.823
-1.512.300
3.933.700
2.421.400
-1.646.800
4.481.400
2.834.600
-1.691.000
4.581.400
2.890.400
-1.691.000
4.581.400
2.890.400
-1.691.000
4.581.400
2.890.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-918-9
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
U3-Ausbau freie Träger
4-060101-919-7
41410000 Zuweisungen vom Land
-783.378
-131.100
-131.100
-127.800
-98.100
-56.400
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
275.749
0
0
0
0
0
-783.378
275.749
-507.629
-131.100
0
-131.100
-131.100
0
-131.100
-127.800
0
-127.800
-98.100
0
-98.100
-56.400
0
-56.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1659
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Jugendhilfeplanung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.235
9.400
5.900
5.900
5.900
5.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.235
2.235
9.400
9.400
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-920-3
Essensgeld integrativer Einrichtungen
4-060101-921-1
41410000 Zuweisungen vom Land
-205
-800
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.554
800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-205
1.554
1.350
-800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sprachförderung
4-060101-922-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-368.052
-270.000
-18.500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
452.717
310.000
58.500
40.000
40.000
40.000
-368.052
452.717
84.666
-270.000
310.000
40.000
-18.500
58.500
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1660
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44810000 Erstattungen vom Land
-82.227
-85.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
63.333
-82.227
63.333
-18.894
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-43.000
-28.000
-16.500
0
80.100
43.000
28.000
16.500
0
-85.000
80.100
-4.900
-43.000
43.000
0
-28.000
28.000
0
-16.500
16.500
0
0
0
0
Bundesprogramm Sprache und Integration
4-060101-924-4
41400000 Zuweisungen vom Bund
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Plan 2017
EUR
4-060101-923-6
Ansatz 2016
EUR
Fahrkosten beh. Kinder
-325.517
-381.600
0
0
0
0
0
-43.400
0
0
0
0
375.449
338.300
0
0
0
0
36.631
43.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-325.517
412.080
86.564
-425.000
381.600
-43.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1661
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
-2.100.585
-2.096.500
-2.100.600
-2.100.585
-2.096.500
-2.100.585
-2.096.500
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
Integrative städt Einrichtungen
4-060101-926-9
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-060101-925-2
41410000 Zuweisungen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
-1.196.042
-840.000
-698.300
-500.000
-500.000
-500.000
-56.773
0
0
0
0
0
0
0
-141.600
-340.000
-340.000
-340.000
66.767
0
0
0
0
0
-1.252.815
66.767
-1.186.048
-840.000
0
-840.000
-839.900
0
-839.900
-840.000
0
-840.000
-840.000
0
-840.000
-840.000
0
-840.000
1662
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
U3-Pauschale
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.657.635
-2.592.000
-2.657.600
-2.657.600
-2.657.600
-2.657.600
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-70.657
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
948.904
1.127.200
1.127.200
1.127.200
1.127.200
1.127.200
1.471.999
1.464.800
1.530.400
1.530.400
1.530.400
1.530.400
-2.728.292
2.420.903
-307.388
-2.592.000
2.592.000
0
-2.657.600
2.657.600
0
-2.657.600
2.657.600
0
-2.657.600
2.657.600
0
-2.657.600
2.657.600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-927-7
41410000 Zuweisungen vom Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sonderprogramm für Berufspraktika
4-060101-928-5
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land
18.417
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.417
18.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1663
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
0
-32.000
-32.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-84.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
32.243
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
32.243
32.243
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-32.000
-32.000
-32.000
-84.900
-84.900
-84.900
-84.900
339.900
309.900
195.900
195.900
195.900
-116.900
339.900
223.000
-116.900
309.900
193.000
-116.900
195.900
79.000
-116.900
195.900
79.000
-116.900
195.900
79.000
4-060101-929-3
Sprachförderung in KiTas
4-060101-932-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Großtagespflegestellen LENA
-172.915
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
52.795
270.000
270.000
270.000
270.000
270.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
60.385
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
-172.915
113.180
-59.735
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1664
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
plusKiTa
4-060101-933-2
41410000 Zuweisungen vom Land
-270.830
-650.000
-650.000
-650.000
-650.000
-650.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
113.327
425.000
425.000
425.000
425.000
425.000
60.075
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
-270.830
173.402
-97.428
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verfügungspauschale
4-060101-934-9
41410000 Zuweisungen vom Land
-330.000
-792.000
-792.000
-792.000
-792.000
-792.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
151.182
390.000
390.000
390.000
390.000
390.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
160.895
402.000
402.000
402.000
402.000
402.000
-330.000
312.077
-17.923
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Randzeitenbetreuung
4-060101-935-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
40.000
120.000
160.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
120.000
120.000
160.000
160.000
0
0
0
0
1665
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-936-5
Ansatz 2016
EUR
Jugendamtselternbeirat
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen
4-060101-937-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-25.000
25.000
0
-25.000
25.000
0
-25.000
25.000
0
-25.000
25.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sprachbildung und Sprachförderung
4-060101-938-1
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
0
56.000
4.000
4.000
4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
7.500
6.400
6.400
6.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
63.500
63.500
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
1666
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-609.027
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
665.006
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
618.873
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
398.100
278.600
278.500
278.500
300.000
130.876
316.200
233.700
249.000
45.100
45.100
-609.027
1.414.755
805.728
0
714.300
714.300
0
512.300
512.300
0
527.500
527.500
0
323.600
323.600
0
345.100
345.100
4-060101-980-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)
Erweiterung integrative Gruppen
4-060101-981-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
226.500
80.000
80.000
80.000
80.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
226.500
226.500
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umbau von Einrichtungen
4-060101-982-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
48.175
90.700
111.600
111.600
111.600
111.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
48.175
48.175
90.700
90.700
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
1667
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-8.700
-8.800
-8.900
-8.800
-8.800
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
-104.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
244.800
0
0
0
0
65.200
61.100
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
12.400
11.500
11.600
15.100
15.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
64.000
59.200
59.600
62.700
62.700
0
65.200
65.200
-112.700
382.300
269.600
-8.800
70.700
61.900
-8.900
71.200
62.300
-8.800
77.800
69.000
-8.800
77.800
69.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-000-1
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
1-060201-100-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.400
-3.500
-4.200
-4.200
-4.200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.400
3.100
3.400
3.300
3.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
600
600
2.800
2.700
2.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.400
4.000
600
-3.500
3.700
200
-4.200
6.200
2.000
-4.200
6.000
1.800
-4.200
6.000
1.800
1668
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-200-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
1-060201-300-4
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
700
700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
1-060201-400-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
16.976
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
0
1.000
1.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
0
3.600
3.600
16.976
16.976
0
0
0
0
0
0
4.600
4.600
4.600
4.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1669
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-2.800
-2.900
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.900
-2.900
-2.900
2.600
2.700
2.600
2.600
0
0
2.000
1.800
1.800
-2.800
2.800
0
-2.900
2.600
-300
-2.900
4.700
1.800
-2.900
4.400
1.500
-2.900
4.400
1.500
1-060201-500-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
1-060201-600-7
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
0
2.700
2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
100
100
10.500
10.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
100
100
100
100
13.200
13.200
13.200
13.200
1670
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-26.800
-26.900
-26.900
20.000
20.000
20.000
20.000
312.600
299.600
199.600
199.600
199.600
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
33.500
31.300
31.900
31.100
31.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
42.200
48.300
57.800
64.900
64.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
32.500
10.000
10.000
62.500
97.500
0
514.552
514.552
-25.700
922.500
896.800
-26.200
906.300
880.100
-26.800
816.400
789.600
-26.900
875.200
848.300
-26.900
910.200
883.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-25.700
-26.200
22.452
9.600
0
1-060201-800-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1671
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-200
-200
-200
-200
-200
-5.780
-16.000
-17.600
-17.600
-17.600
-17.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-18.400
-20.300
-20.600
-20.400
-20.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.992
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-478
-100
-500
-500
-500
-500
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-15.750
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
224.134
212.500
214.600
217.000
219.200
219.200
1.829.174
1.874.700
2.266.800
2.673.200
2.645.800
2.645.800
25.876
48.600
48.600
48.600
48.600
48.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
146.064
168.700
204.000
240.600
238.100
238.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
370.593
374.900
453.300
534.600
529.100
529.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
98.395
90.200
92.500
98.200
104.600
104.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
11.790
14.800
14.900
15.800
15.800
15.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
730
3.100
1.400
1.400
1.400
1.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
89.000
20.000
20.000
20.000
20.000
4.111
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
0
900
900
900
900
900
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
17.034
29.000
10.000
10.000
10.000
10.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
0
8.800
17.600
26.400
35.200
44.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-900-1
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53180010 Auflösung ARAP
1672
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
209.666
231.800
231.800
231.800
231.800
231.800
324
2.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.267
6.200
5.800
5.800
5.800
5.800
300
200
600
600
600
600
11.886
10.700
28.600
28.600
28.600
28.600
1.848
3.900
3.700
3.700
3.700
3.700
487
500
500
500
500
500
2.772
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
141.500
116.900
91.600
68.600
68.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-24.000
3.044.452
3.020.451
-38.200
3.407.800
3.369.600
-42.200
3.837.300
3.795.100
-42.500
4.354.100
4.311.600
-42.300
4.313.100
4.270.800
-42.300
4.321.900
4.279.600
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte
4-060201-001-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1673
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
bezirkl. Mittel BA 4
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.938
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.938
2.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-402-7
Verwendung bezirkliche Mittel
4-060201-601-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Leistungen nach Stadtjugendplan
4-060201-901-5
-379.098
-378.100
-379.100
-379.100
-379.100
-379.100
9.097
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
95.000
137.000
137.000
137.000
137.000
137.000
-379.098
104.097
-275.001
-378.100
147.600
-230.500
-379.100
147.600
-231.500
-379.100
147.600
-231.500
-379.100
147.600
-231.500
-379.100
147.600
-231.500
1674
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
21.000
21.000
21.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-902-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv
4-060201-903-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
33.825
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
33.825
33.825
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen
4-060201-906-4
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
39.848
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
39.848
39.848
0
33.300
33.300
-32.000
33.300
1.300
-32.000
33.300
1.300
-32.000
33.300
1.300
-32.000
33.300
1.300
1675
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
63.979
65.000
64.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
63.979
63.979
65.000
65.000
64.200
64.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-907-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
4-060201-908-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zus. familienunterstützende Maßnahmen
0
0
-46.100
-46.100
-46.100
-46.100
1.879.823
1.940.600
1.956.200
1.956.200
1.956.200
1.956.200
0
1.879.823
1.879.823
0
1.940.600
1.940.600
-46.100
1.956.200
1.910.100
-46.100
1.956.200
1.910.100
-46.100
1.956.200
1.910.100
-46.100
1.956.200
1.910.100
Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim
4-060201-909-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1676
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-910-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss für Ring Politischer Jugend
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime
4-060201-911-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
21.148
18.600
7.000
18.600
19.700
18.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.148
21.148
18.600
18.600
7.000
7.000
18.600
18.600
19.700
19.700
18.600
18.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss für Maßnahmen freier Träger
4-060201-912-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
24.136
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.136
24.136
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
1677
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Jugendfonds
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-914-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Fonds gegen Gewalt und Rassismus
4-060201-915-2
63.461
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
0
0
0
0
0
0
63.461
63.461
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
1678
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Jugendberufshilfe
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-147.400
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-158.245
-293.500
-303.700
-303.700
-303.700
-303.700
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-2.570
-1.500
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
44210000 Erträge aus Verkauf
-1.675
-4.400
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
50190000 Sonstige Beschäftigte
4.328
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
7.216
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.186
1.600
1.400
1.400
1.400
1.400
160.152
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.490
400
400
400
400
400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
1.608
400
400
400
400
400
-309.890
175.979
-133.911
-358.500
74.200
-284.300
-365.100
74.000
-291.100
-365.100
74.000
-291.100
-365.100
74.000
-291.100
-365.100
74.000
-291.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-918-5
44610000 So privatr L-entgelt
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit
4-060201-919-3
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.800
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.800
4.800
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1679
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Jugendhilfeplanung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.524
9.400
7.700
7.700
7.700
7.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.524
1.524
9.400
9.400
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-920-8
Street-Work
4-060201-921-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.464
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
3.559
4.100
4.200
4.200
4.200
4.200
-2.464
3.559
1.095
-2.500
4.100
1.600
-2.500
4.200
1.700
-2.500
4.200
1.700
-2.500
4.200
1.700
-2.500
4.200
1.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Mietzelte
4-060201-922-4
-1.499
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-1.499
0
-1.499
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
1680
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulsozialarbeit
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-1.245.000
-1.049.900
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-818.000
-818.000
0
0
42910010 Auflösung PRAP
0
0
-350.600
-350.600
-828.000
0
-861
0
0
0
0
0
933.963
959.900
568.000
0
0
0
0
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
44.216
90.000
208.700
208.700
71.000
0
-1.245.861
978.179
-267.681
-1.049.900
1.054.300
4.400
-1.168.600
781.100
-387.500
-1.168.600
213.100
-955.500
-828.000
75.400
-752.600
0
4.400
4.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-923-2
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bündnis für Familien
4-060201-924-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.622
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
13.962
18.300
25.400
25.400
25.400
25.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.584
24.584
29.200
29.200
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
1681
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
22.042
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.042
22.042
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-925-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Sicherheitsdienst
4-060201-926-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
648
1.200
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
648
648
1.200
1.200
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Spenden und Preisgelder für OTs
4-060201-927-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.012
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.012
2.012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1682
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund
7.381
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.381
7.381
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-929-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Lokale Zeitpolitik für Familien
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mentorennetzwerk
4-060201-930-4
41400000 Zuweisungen vom Bund
-2.500
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.839
0
0
0
0
0
-2.500
1.839
-661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss für Jugendkunstschule
4-060201-932-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1683
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-935-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kosten für die Betriebsausstattung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Projekte Jugendberufshilfe
4-060201-936-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
26.175
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
26.175
26.175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Jugend in Arbeit Plus
4-060201-939-4
-50.955
-115.000
-115.000
-115.000
-115.000
-115.000
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.300
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
-50.955
3.300
-47.655
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
1684
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-981-1
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Stiftungsmittel Stiftung van Gils
4-060201-991-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission
0
0
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
660
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
660
660
0
5.500
5.500
-3.900
5.500
1.600
-3.900
5.500
1.600
-3.900
5.500
1.600
-3.900
5.500
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stiftungsmittel Stiftung Dassen
4-060201-992-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
640
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
640
640
0
4.400
4.400
-4.300
4.400
100
-4.300
4.400
100
-4.300
4.400
100
-4.300
4.400
100
1685
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-63.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-63.800
0
-63.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-999-7
1686
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kostenbeiträge der Stiftungen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
5.000
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.000
8.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060301-000-6
1687
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
0
-200
-200
-200
-200
-200
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-2.800
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
-3.264
-73.100
-73.100
-73.100
-73.100
-73.100
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
-37.044
-265.800
-265.800
-265.800
-265.800
-265.800
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-60.140
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.038
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-228.697
-237.300
-237.300
-237.300
-237.300
-237.300
-1.337.680
-914.800
-1.054.800
-1.054.800
-1.054.800
-1.054.800
-1.109
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
0
-100
-100
-100
-100
-100
-416.052
-889.600
-750.000
-757.500
-765.100
-772.800
-2.703.084
-1.305.700
-2.000.000
-2.020.000
-2.040.200
-2.060.600
-5.176
0
0
0
0
0
-218
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.083.756
1.140.300
1.151.700
1.164.400
1.176.000
1.176.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
4.415.797
5.406.400
5.460.500
5.519.000
5.581.900
5.581.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
358.895
486.600
491.500
496.800
502.500
502.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
901.394
1.081.300
1.092.100
1.103.800
1.116.400
1.116.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
493.964
367.100
381.300
405.400
435.500
435.500
58.463
59.200
60.900
64.400
64.400
64.400
2.355.990
1.541.400
2.355.000
2.355.000
2.355.000
2.355.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060301-900-6
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
42290000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
1688
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
4.173
7.800
6.300
6.300
6.300
6.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.350
500
1.500
1.500
1.500
1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9
900
2.500
2.500
2.500
2.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
82.513
84.600
84.600
84.600
84.600
84.600
2.181.156
1.735.000
1.751.000
1.769.000
1.786.700
1.804.600
22.248.847
23.041.000
22.695.300
22.922.300
23.151.500
23.383.000
9.046.410
8.773.000
8.861.000
8.949.000
9.038.500
9.128.900
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
137
600
200
200
200
200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
9.984
6.300
20.000
20.000
20.000
20.000
38.209
34.000
40.000
40.000
40.000
40.000
3.469
2.400
3.700
3.700
3.700
3.700
21.590
25.300
24.300
24.300
24.300
24.300
759
700
700
700
700
700
53.819
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
5.261
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
8
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.600
5.100
3.600
3.300
3.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-4.797.501
43.365.953
38.568.452
-3.722.200
43.828.500
40.106.300
-4.417.000
44.517.700
40.100.700
-4.444.500
44.965.000
40.520.500
-4.472.300
45.424.000
40.951.700
-4.500.400
45.763.800
41.263.400
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1689
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
70.008
71.800
71.800
0
0
70.008
70.008
71.800
71.800
4-060301-901-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
71.800
71.800
71.800
0
0
0
0
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.
4-060301-902-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe
4-060301-903-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-135.300
-135.300
-135.300
-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
303.943
311.700
311.700
311.700
311.700
311.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
303.943
303.943
0
311.700
311.700
-135.300
311.700
176.400
-135.300
311.700
176.400
-135.300
311.700
176.400
-135.300
311.700
176.400
1690
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Vormundschaften
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.081
13.600
13.600
13.500
13.500
13.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
264.343
309.000
309.000
309.000
309.000
309.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
265.424
265.424
322.600
322.600
322.600
322.600
322.500
322.500
322.500
322.500
322.500
322.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-904-4
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen
4-060301-905-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
836.400
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
836.400
836.400
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter
4-060301-906-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
43.973
55.100
55.100
55.100
55.100
55.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
43.973
43.973
0
55.100
55.100
-25.000
55.100
30.100
-25.000
55.100
30.100
-25.000
55.100
30.100
-25.000
55.100
30.100
1691
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
92.832
93.800
93.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
92.832
92.832
93.800
93.800
93.800
93.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-907-7
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen
4-060301-908-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zus. zur Jugend- und Familienbildung
0
0
-96.700
-96.700
-96.700
-96.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
126.178
168.900
168.900
168.900
168.900
168.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
126.178
126.178
0
168.900
168.900
-96.700
168.900
72.200
-96.700
168.900
72.200
-96.700
168.900
72.200
-96.700
168.900
72.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PIA _ Begrüßungspaket
4-060301-910-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.010
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.010
8.010
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1692
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Jugendgerichtshilfe
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-3.780
-4.100
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
2.895
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen
4.515
7.000
9.900
9.900
9.900
9.900
-3.780
7.410
3.630
-4.100
9.900
5.800
-7.000
12.800
5.800
-7.000
12.800
5.800
-7.000
12.800
5.800
-7.000
12.800
5.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-911-6
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit
4-060301-912-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
850
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
850
850
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII
4-060301-913-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
35.142
45.400
47.500
47.500
47.500
47.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
35.142
35.142
45.400
45.400
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
1693
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
87.664
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
87.664
87.664
100.000
100.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-914-9
Ansatz 2016
EUR
Leistungen an Pflegeeltern
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Zusch an Caritas für "JutE"
4-060301-915-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.000
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
4-060301-916-5
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-8.907.480
-7.440.000
-21.760.000
-21.781.000
-21.855.800
-21.974.400
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht
11.829.120
7.440.000
21.760.000
21.781.000
21.855.800
21.974.400
563
0
0
0
0
0
-8.907.480
11.829.683
2.922.203
-7.440.000
7.440.000
0
-21.760.000
21.760.000
0
-21.781.000
21.781.000
0
-21.855.800
21.855.800
0
-21.974.400
21.974.400
0
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1694
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-11.667
-2.300
0
-147
0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-2.750
50190000 Sonstige Beschäftigte
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.555
2.400
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
4.858
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-14.563
26.544
11.980
-2.300
7.400
5.100
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
4-060301-917-3
Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"
4-060301-918-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut
0
0
-114.500
-114.500
-114.500
-114.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
111.725
114.600
114.600
114.600
114.600
114.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
111.725
111.725
0
114.600
114.600
-114.500
114.600
100
-114.500
114.600
100
-114.500
114.600
100
-114.500
114.600
100
1695
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
60.000
69.500
69.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
60.000
60.000
69.500
69.500
69.500
69.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-919-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
Jugendhilfeplanung
4-060301-920-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
212
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
212
212
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bundeskinderschutzgesetz
4-060301-921-2
41400000 Zuweisungen vom Bund
-133.931
-147.600
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
133.931
147.600
0
0
0
0
-133.931
133.931
0
-147.600
147.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1696
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
31.063
28.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
31.063
31.063
28.800
28.800
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-980-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umbau von SRT-Standorten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßn betriebliche Kommission
4-060301-981-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1697
Ergebnisplan Stadt Aachen
Turn- und Sporthallen
Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
8.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
7.400
7.500
11.200
11.200
60.000
0
0
0
0
68.000
68.000
7.400
7.400
7.500
7.500
11.200
11.200
11.200
11.200
1-080101-000-3
Ansatz 2016
EUR
Turn- und Sporthallen
Turn- und Sporthallen
1-080101-100-4
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
4.000
3.700
3.800
3.600
3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Turn- und Sporthallen
1-080101-400-7
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
4.000
3.700
3.800
3.600
3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
1698
Ergebnisplan Stadt Aachen
Turn- und Sporthallen
Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-18.408
-24.700
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
23.545
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
33.100
26.000
26.100
26.100
26.100
0
80.200
88.000
90.000
90.000
93.000
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
-18.408
23.545
5.137
-24.700
113.300
88.600
-25.400
115.000
89.600
-25.400
117.100
91.700
-25.400
117.100
91.700
-25.400
120.100
94.700
1-080101-800-2
1699
Ansatz 2016
EUR
Turn- und Sporthallen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Turn- und Sporthallen
Produkt 080101
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-500
0
0
-100
-700
-700
-700
-700
103.975
105.400
106.500
107.700
108.800
108.800
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
456
500
500
500
500
500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
43.288
34.200
22.900
24.300
25.700
25.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
4.565
4.800
2.100
2.200
2.200
2.200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
9.170
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
49
0
0
0
0
0
132
200
200
200
200
200
34
100
100
100
100
100
846
600
800
800
1.000
1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
47
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
50
0
0
0
0
0
0
14.000
12.900
11.600
9.800
9.800
-756
169.635
168.879
-1.000
176.300
175.300
-1.700
162.600
160.900
-1.200
164.100
162.900
-700
164.900
164.200
-700
164.900
164.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-900
-756
1-080101-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1700
Ansatz 2016
EUR
Turn- und Sporthallen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Turn- und Sporthallen
Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.333
-8.000
-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
7.573
7.800
-4.333
7.573
3.240
-8.000
7.800
-200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080101-801-6
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.000
-8.000
-8.000
7.800
7.800
7.800
7.800
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
Sportgeräte
4-080101-802-4
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
2.479
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.479
2.479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1701
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
16.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.600
16.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-100-8
Ansatz 2016
EUR
Sportplätze & Stadien
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
15.400
15.500
15.000
15.000
15.400
15.400
15.500
15.500
15.000
15.000
15.000
15.000
Sportplätze & Stadien
1-080102-200-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sportplätze & Stadien
1-080102-400-2
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.000
1.900
1.900
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
1.800
1.800
1.800
1.800
1702
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
1.700
1.700
25.000
25.000
0
0
0
0
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1-080102-500-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Ansatz 2016
EUR
Sportplätze & Stadien
Sportplätze & Stadien
1-080102-800-6
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-25.194
-24.700
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
184.772
187.200
184.800
184.800
184.800
184.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.456
35.900
37.400
37.600
38.900
39.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
51.000
51.000
53.000
53.000
53.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
-25.194
361.534
336.340
-24.700
449.500
424.800
-25.500
450.600
425.100
-25.500
452.800
427.300
-25.500
454.100
428.600
-25.500
454.700
429.200
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1703
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-332.300
-342.000
-337.500
-337.500
-7.900
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-643
-100
-600
-600
-600
-600
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
87.895
88.900
89.800
90.800
91.700
91.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
71.068
73.900
74.000
74.700
73.600
73.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.555
6.600
6.600
6.700
6.600
6.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.255
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
40.098
31.700
20.600
21.800
23.100
23.100
4.192
4.400
1.700
1.900
1.900
1.900
49
100
100
100
100
100
124
400
400
400
400
400
10
100
100
100
100
100
689
600
800
800
800
800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
0
100
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
575.400
532.900
536.100
518.300
518.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
35.600
38.300
89.100
102.200
102.200
-6.973
224.992
218.018
-338.300
832.800
494.500
-341.500
780.300
438.800
-351.200
837.600
486.400
-346.700
833.600
486.900
-346.700
833.600
486.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-330.200
-6.330
1-080102-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1704
Ansatz 2016
EUR
Sportplätze & Stadien
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
1.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.900
1.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080102-801-1
Ansatz 2016
EUR
Einrichtungsgegenstände
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wirtschaftsgüter
4-080102-803-6
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
29.378
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.378
29.378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1705
Ergebnisplan Stadt Aachen
Schulsport
Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulsport
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-51
0
0
0
0
0
45.992
46.200
46.700
47.200
47.700
47.700
1.932
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
152
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
990
400
400
400
400
400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
16.163
12.500
13.100
13.900
14.700
14.700
1.228
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
11
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
49
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
145
200
200
200
200
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
382
200
200
200
200
200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
35
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
14
100
100
100
100
100
-51
67.095
67.043
0
63.300
63.300
0
64.500
64.500
0
65.800
65.800
0
67.100
67.100
0
67.100
67.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080201-900-8
44810000 Erstattungen vom Land
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1706
Ergebnisplan Stadt Aachen
Schulsport
Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
187
400
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
187
187
400
400
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080201-901-3
1707
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Attraktivierung des Schulsportes
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Vereinssport
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080202-800-2
1708
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Vereinssport
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
55.511
55.800
56.400
57.000
57.600
57.600
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
456
500
500
500
500
500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.255
14.700
15.500
16.400
17.400
17.400
1.573
1.600
1.700
1.800
1.800
1.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
49
0
100
100
100
100
162
100
200
200
200
200
1.020
0
0
0
0
0
498
300
400
400
400
500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
15
100
100
100
100
100
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
0
85.601
85.601
-100
80.500
80.400
-100
83.600
83.500
-100
85.300
85.200
-100
86.800
86.700
-100
86.900
86.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080202-900-3
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1709
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-201-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel BA2
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss Vereinssport BA 4
4-080202-401-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
11.284
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.284
11.284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss Vereinssport BA 5
4-080202-501-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1710
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.000
4.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-601-4
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
4-080202-801-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zuschuss Vereinssport BA 6
0
0
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.271
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
25.271
25.271
0
26.000
26.000
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten
4-080202-802-4
2.503
0
0
0
0
0
0
10.000
15.000
20.000
25.000
25.000
2.503
2.503
10.000
10.000
15.000
15.000
20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1711
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
0
-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
819
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
819
819
0
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-803-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-15.000
-15.000
-15.000
6.300
6.300
6.300
6.300
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.
4-080202-804-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen
4-080202-901-7
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
7.500
7.500
0
6.000
6.000
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
1712
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
0
-28.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
28.400
28.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
28.400
28.400
0
28.400
28.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-902-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-28.400
-28.400
-28.400
28.400
28.400
28.400
28.400
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse
4-080202-903-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. an Stadtsportbund Aachen
0
0
-900
-900
-900
-900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
900
900
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
900
900
0
900
900
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
4-080202-904-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-79.200
-79.200
-79.200
-79.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
78.989
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
78.989
78.989
0
79.200
79.200
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
1713
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
0
-8.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.033
8.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
9.033
9.033
0
8.000
8.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-905-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.000
-8.000
-8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
Zusch. an Eissportvereine
4-080202-906-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter
0
0
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.597
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
7.597
7.597
0
5.000
5.000
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Förderung des Vereinsschwimmens
4-080202-907-4
59.020
0
0
0
0
0
0
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.020
59.020
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
1714
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Sportlerehrungen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-700
-700
-700
-700
-700
-700
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.158
3.500
2.300
2.300
2.300
2.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-700
2.158
1.458
-700
3.500
2.800
-700
2.300
1.600
-700
2.300
1.600
-700
2.300
1.600
-700
2.300
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-909-9
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
DFB-Talentförderprogramm
4-080202-910-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds
4-080202-911-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-258.700
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-258.700
0
0
0
0
0
-258.700
0
0
0
0
1715
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinsungebundener Sport
Produkt 080203
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
-12.800
-12.900
-12.800
-12.800
0
0
0
0
0
22.712
22.600
22.800
23.100
23.300
23.300
3.865
4.000
4.000
4.000
3.900
3.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
304
400
400
400
400
400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
806
800
800
800
800
800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
8.069
6.100
6.400
6.800
7.200
7.200
739
800
800
800
800
800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.195
3.000
3.300
3.300
3.300
3.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
49
0
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
139
100
100
100
100
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
257
200
300
300
300
300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
24
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
11
100
100
100
100
100
0
13.200
12.700
13.100
13.100
13.100
-992
40.170
39.178
-12.700
51.400
38.700
-12.800
51.800
39.000
-12.900
52.900
40.000
-12.800
53.400
40.600
-12.800
53.900
41.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
-250
0
0
0
-12.700
-742
1-080203-900-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
57300000 AfA auf unbewegl AV
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1716
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vereinsungebundener Sport
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinsungebundener Sport
Produkt 080203
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
13.045
17.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.045
13.045
17.700
17.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080203-901-2
1717
Ansatz 2016
EUR
Sportentwicklungsplan
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
19.200
19.200
18.200
20.000
19.200
19.200
19.200
19.200
18.200
18.200
20.000
20.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Freibad
Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Freibad (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.700
14.700
15.500
15.500
15.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
400
500
600
600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
2.400
2.400
2.400
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.000
16.000
17.500
17.500
18.400
18.400
18.500
18.500
18.600
18.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-004-5
Freibad
1-080301-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.700
-1.800
-1.800
-1.200
-1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.800
1.600
1.600
1.100
1.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.700
1.800
100
-1.800
1.600
-200
-1.800
1.600
-200
-1.200
1.100
-100
-1.200
1.100
-100
1718
Ergebnisplan Stadt Aachen
Freibad
Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Freibad (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-123.820
-223.300
-230.800
-230.800
-230.800
-230.800
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-600
-600
-600
-600
-600
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-75.000
0
0
0
0
17.668
17.800
18.000
18.200
18.400
18.400
199.380
181.100
181.500
183.300
180.600
180.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.145
16.300
16.400
16.600
16.400
16.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
41.701
36.200
36.300
36.700
36.200
36.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
9.557
7.600
6.300
6.700
7.100
7.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1.072
1.100
800
800
800
800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.469
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
4.333
5.400
5.400
5.500
5.600
5.800
13.916
15.300
17.600
17.600
17.600
19.000
813
1.300
1.300
1.300
1.300
1.500
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
84
100
200
200
200
200
112
100
200
200
200
200
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
1.066
1.100
200
200
200
100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
5.810
4.100
4.300
4.400
4.600
4.600
462
300
500
500
500
500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
46
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
12
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-904-5
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
1719
Ergebnisplan Stadt Aachen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Freibad
Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
-123.820
381.646
257.826
-299.000
358.800
59.800
-231.500
360.000
128.500
-231.500
363.200
131.700
-231.500
360.700
129.200
-231.500
362.400
130.900
1720
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hallenbäder
Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Hallenbäder (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
41.900
42.700
46.000
46.000
47.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.200
1.100
1.200
1.200
1.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
8.000
8.000
8.100
9.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
44.100
44.100
51.800
51.800
55.200
55.200
55.300
55.300
57.300
57.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-803-1
Hallenbäder
1-080302-900-8
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
964
0
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
78
0
0
0
0
0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
125
0
0
0
0
0
1.167
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1721
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hallenbäder
Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Hallenbäder (BGA)
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-950.061
-919.500
-952.000
-952.400
-952.400
-952.400
-1.871
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
44610000 So privatr L-entgelt
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-110.700
-110.700
-110.600
-110.600
-110.600
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-275.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
109.440
110.300
111.400
112.600
113.700
113.700
1.798.301
1.998.100
2.003.000
2.023.000
1.993.800
1.993.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
144.173
179.800
180.200
182.000
179.400
179.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
365.443
399.600
400.600
404.600
398.700
398.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
57.202
45.100
41.000
43.600
46.400
46.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
6.606
7.000
5.800
6.100
6.100
6.100
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
6.703
6.600
6.900
6.900
6.900
6.900
0
100
100
100
100
100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
17.954
14.900
16.000
16.500
16.500
18.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
36.212
41.200
40.000
40.000
40.300
40.700
7.064
9.000
9.800
9.800
9.700
10.000
836
0
0
0
0
0
144.389
144.500
144.500
144.500
144.500
144.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.670
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
204
400
500
500
500
600
1.269
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-903-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1722
Ergebnisplan Stadt Aachen
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hallenbäder
Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
4.413
5.500
200
200
300
300
17.252
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100
1.743
3.000
2.800
2.800
2.800
2.800
179
200
200
200
200
200
21
100
100
100
100
100
127
200
200
200
200
200
438.400
438.400
438.400
438.400
438.400
438.400
-951.932
3.165.601
2.213.668
-1.310.100
3.431.000
2.120.900
-1.417.700
3.428.800
2.011.100
-1.418.000
3.459.200
2.041.200
-1.418.000
3.425.800
2.007.800
-1.418.000
3.428.100
2.010.100
Abzeichen und Urkunden
4-080302-903-2
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.100
4.700
4.700
4.600
4.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.100
5.100
4.700
4.700
4.700
4.700
4.600
4.600
4.600
4.600
1723
Ergebnisplan Stadt Aachen
Lehrschwimmbecken
Produkt 080303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Lehrschwimmbecken
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.596
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
698
500
600
600
700
700
82
100
100
100
100
100
0
100
0
0
0
0
74
100
100
100
100
100
-4.128
2.450
-1.678
-1.500
2.400
900
-4.100
2.400
-1.700
-4.100
2.400
-1.700
-4.100
2.500
-1.600
-4.100
2.500
-1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080303-900-3
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1724
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-10.400
-24.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
13.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-10.400
13.100
2.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-000-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-39.000
-52.800
-52.800
27.500
43.100
56.500
56.500
-24.600
27.500
2.900
-39.000
43.100
4.100
-52.800
56.500
3.700
-52.800
56.500
3.700
Räumliche Planung und Entwicklung
1-090101-300-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-5.100
-12.700
-20.400
-27.700
-27.700
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.900
13.100
20.900
27.700
27.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
700
1.000
1.300
1.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-5.100
6.200
1.100
-12.700
13.800
1.100
-20.400
21.900
1.500
-27.700
29.000
1.300
-27.700
29.000
1.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Räumliche Planung und Entwicklung
1-090101-800-1
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen
2.211
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.211
0
0
0
0
0
2.211
0
0
0
0
0
1725
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-8.000
-8.100
-8.200
-8.100
-8.100
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-9.726
0
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-4.948
-7.300
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
182.973
198.500
200.500
202.700
204.700
204.700
1.116.052
1.116.400
1.119.100
1.130.300
1.114.000
1.114.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
88.222
100.500
100.700
101.700
100.200
100.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
212.555
223.300
223.800
226.000
222.800
222.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
81.696
63.100
66.800
70.800
75.200
75.200
9.132
9.600
10.100
10.700
10.700
10.700
30
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.849
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.163
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
51.411
43.000
50.000
50.000
50.000
50.000
118
200
200
200
200
200
18.752
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
7.700
7.100
7.200
7.000
7.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
-14.674
1.764.954
1.750.280
-15.300
1.787.700
1.772.400
-15.600
1.803.900
1.788.300
-15.700
1.825.200
1.809.500
-15.600
1.810.400
1.794.800
-15.600
1.810.400
1.794.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1726
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Aachen Nord
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-124.000
-72.000
-112.000
-112.000
-112.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
40.000
40.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
50.000
50.000
50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
22.345
75.000
10.000
60.000
60.000
60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
123.267
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
145.612
145.612
-124.000
155.000
31.000
-72.000
90.000
18.000
-112.000
230.000
118.000
-112.000
230.000
118.000
-112.000
230.000
118.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-001-6
Suermondtviertel Rahmenplanung
4-090101-002-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
595
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
595
595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1727
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
194
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
190
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
384
384
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-004-9
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Innenstadtkonzept 2022
4-090101-008-1
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Fortschreibung Innenstadtkonzept
0
-96.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
72.778
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
263
0
0
0
0
0
0
73.041
73.041
-96.000
120.000
24.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde
4-090101-010-4
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
560
0
0
0
0
0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
20.392
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.952
20.952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1728
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Antoniusstraße
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
443
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
443
443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-012-9
Nikolausviertel
4-090101-013-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-120.000
50.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wettbewerb Bushof und Umfeld
4-090101-047-5
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
250.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-220.000
250.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1729
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-40.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-048-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
50.000
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brand Stadtmarketing
4-090101-100-9
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Anreizprogramm (AC-Nord)
-12.920
0
-12.000
0
0
0
8.697
0
15.000
0
0
0
-12.920
8.697
-4.222
0
0
0
-12.000
15.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1730
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
IHK Haaren
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-18.400
-16.000
-19.200
-19.400
-48.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.700
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
13.400
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.442
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
10.442
10.442
-18.400
39.700
21.300
-16.000
20.000
4.000
-19.200
20.000
800
-19.400
20.000
600
-48.000
20.000
-28.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-300-2
Planung+ Entwicklung Richtericher Dell
4-090101-600-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
11.883
0
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.642
58.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.525
22.525
58.800
58.800
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Planung Campus West
4-090101-801-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
23.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1731
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-79.590
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-79.590
0
-79.590
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-900-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wettbewerb Stolberger Straße
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Masterplan_Flächennutzungsplan
4-090101-902-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
111.388
99.100
98.800
98.600
98.400
98.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
111.388
111.388
99.100
99.100
98.800
98.800
98.600
98.600
98.400
98.400
98.400
98.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aufwertung Burtscheid
4-090101-904-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
51.841
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
51.841
51.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1732
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
17.143
8.000
8.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.143
17.143
8.000
8.000
8.000
8.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-905-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Modell- und Planungskosten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Bürgerbeteiligung
4-090101-906-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
6.000
6.400
6.400
6.400
6.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.000
6.000
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten
4-090101-908-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.040
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.040
4.040
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
1733
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
50190000 Sonstige Beschäftigte
503
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
503
503
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-910-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Archäologische Untersuchungen in Bplänen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)
4-090101-912-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.230
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.230
1.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Landschaftsplan
4-090101-913-7
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100.000
-100.000
-80.000
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
125.000
125.000
100.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100.000
125.000
25.000
-100.000
125.000
25.000
-80.000
100.000
20.000
0
0
0
0
0
0
1734
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
8.634
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.634
8.634
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-914-5
1735
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Landeswettbewerb Wohnen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vollzug des Planungsrechtes
Produkt 090102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
198.306
198.600
200.600
202.800
204.800
204.800
69.505
74.000
74.100
74.800
73.700
73.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.565
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.776
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
105.585
79.900
84.900
92.800
50.500
50.500
11.983
12.700
13.400
14.200
14.200
14.200
46
100
100
100
100
100
317
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.158
400
400
400
400
400
753
800
1.600
1.600
1.600
1.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
406.994
406.994
389.900
389.900
398.700
398.700
410.500
410.500
368.700
368.700
368.700
368.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090102-900-6
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1736
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Vollzug des Planungsrechtes
Ergebnisplan Stadt Aachen
Städtebauliche Verträge
Produkt 090103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-8.555
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.979
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
54.885
34.900
35.200
35.600
36.000
36.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
9.188
61.500
61.600
62.200
61.300
61.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.197
5.500
5.600
5.700
5.700
5.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.487
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
25.381
27.700
29.400
31.600
34.200
34.200
2.934
4.700
5.000
5.200
5.200
5.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
686
1.200
800
800
800
800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
153
300
300
300
300
300
-10.534
95.911
85.377
-8.000
148.100
140.100
-9.100
150.200
141.100
-9.100
153.800
144.700
-9.100
155.700
146.600
-9.100
155.700
146.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090103-900-1
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1737
Ansatz 2016
EUR
Städtebauliche Verträge
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Produkt 090104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.000
-1.400
-1.800
-2.100
-2.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
11.677
8.900
9.000
9.100
9.200
9.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
22.377
32.000
32.100
32.400
31.900
31.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.886
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
4.374
6.400
6.500
6.600
6.500
6.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
5.574
5.500
5.900
6.300
6.800
6.800
614
900
900
1.000
1.000
1.000
0
1.700
1.200
1.200
1.200
1.200
93
500
500
500
500
500
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.428
0
0
0
0
0
54320000 Kontoführungsgebühren
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
49.023
49.023
-1.000
58.800
57.800
-1.400
61.000
59.600
-1.800
62.000
60.200
-2.100
61.900
59.800
-2.100
61.900
59.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090104-900-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1738
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Ergebnisplan Stadt Aachen
Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 090201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
20
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20
20
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090201-900-7
1739
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produkt 090301
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-500
-500
-500
-500
-500
-33.073
-37.200
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.879
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
111.616
216.600
218.800
221.200
223.400
223.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
197.666
385.200
386.200
390.100
384.500
384.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.636
34.700
34.700
35.000
34.500
34.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
40.314
77.000
77.200
78.000
76.900
76.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
113.663
41.100
41.100
30.000
20.000
20.000
12.601
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
2.930
10.100
4.900
4.900
4.900
4.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
2.808
5.300
3.500
3.500
3.500
3.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
500
500
500
500
500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
150
300
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
464
400
400
400
400
400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
332
200
200
200
200
200
54180000 Personalnebenaufwendungen
2.207
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.133
2.600
2.100
2.100
2.100
2.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
6.758
12.900
12.900
12.800
12.800
12.800
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
20
0
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
5.000
4.600
4.600
4.500
4.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-4.600
0
-2.265
-3.400
0
1-090301-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1740
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produkt 090301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
36.500
24.000
21.300
23.800
23.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
600
600
600
600
600
-37.217
508.298
471.082
-45.700
835.100
789.400
-54.500
818.000
763.500
-54.500
811.000
756.500
-54.500
798.400
743.900
-54.500
798.400
743.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1741
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Produkt 090401
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-534
-300
-500
-500
-500
-500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-990
0
0
0
0
0
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
0
-500
-500
-500
-500
-500
45880000 Erträge aus Umlegung
0
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-95.665
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
234.613
155.100
156.700
158.400
160.000
160.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
613.771
439.800
440.900
445.300
438.900
438.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
48.509
39.600
39.700
40.100
39.500
39.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
115.896
88.000
88.200
89.100
87.800
87.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
79.952
100.000
111.200
93.100
50.100
50.100
8.241
18.000
19.300
13.200
13.200
13.200
459
1.600
800
800
800
800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
1.800
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
30.300
30.200
30.100
30.100
30.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
752
400
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
352
300
300
300
300
300
0
100
100
100
100
100
6.705
7.600
7.600
7.500
7.500
7.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-2.800
-2.600
-5.575
-2.000
0
1-090401-900-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1742
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Produkt 090401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.200
2.800
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
-104.478
1.109.250
1.004.772
-505.700
886.000
380.300
-559.200
899.400
340.200
-556.600
879.600
323.000
-556.600
829.900
273.300
-556.600
829.900
273.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1743
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bauaufsicht
Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bauaufsicht
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.655.324
-3.022.000
-4.600.000
-4.700.000
-4.800.000
-4.900.000
0
-600
-600
-600
-600
-600
-124
0
0
0
0
0
-18.842
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-1.125
0
0
0
0
0
741.025
800.900
808.900
817.800
826.000
826.000
1.254.199
1.381.300
1.384.600
1.398.400
1.378.200
1.378.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
101.386
124.300
124.600
125.800
124.000
124.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
243.848
276.300
277.000
279.800
275.800
275.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
338.844
257.500
272.300
289.700
310.500
310.500
38.096
41.400
43.700
46.300
46.300
46.300
396
500
500
500
500
500
0
16.900
12.400
12.400
12.400
12.400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
5.992
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
5.155
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.352
15.100
14.800
14.800
14.800
14.800
387
800
800
800
800
800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
7.058
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.181
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100101-900-6
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1744
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bauaufsicht
Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.675.415
2.750.937
-924.477
-3.042.800
2.943.300
-99.500
-4.620.800
2.967.900
-1.652.900
-4.720.800
3.014.600
-1.706.200
-4.820.800
3.017.600
-1.803.200
-4.920.800
3.017.600
-1.903.200
Kosten des Architektenbeirats
4-100101-901-1
54310000 Geschäftsaufwendungen
8.524
18.000
12.400
12.400
12.400
12.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.524
8.524
18.000
18.000
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
1745
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stellplatzablöse
Produkt 100102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stellplatzablöse
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-8.100
-9.200
-10.400
-11.300
-11.300
-3.032
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
2.815
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
8.052
6.200
6.300
6.400
6.300
6.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
669
600
600
600
600
600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.981
700
700
700
700
700
227
100
100
100
100
100
-3.032
15.366
12.334
-10.900
11.300
400
-12.200
11.400
-800
-13.400
11.500
-1.900
-14.300
11.400
-2.900
-14.300
11.400
-2.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100102-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1746
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bauverwaltung
Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Bauverwaltung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-1.815
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-9.873
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-41.250
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
495.743
483.200
488.000
493.400
498.300
498.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
402.787
437.400
438.500
442.900
436.500
436.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
32.351
39.400
39.500
39.900
39.300
39.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
80.828
87.500
87.700
88.600
87.300
87.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
252.926
164.000
174.200
185.800
198.800
198.800
33.203
28.100
29.700
31.400
31.400
31.400
44
200
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.118
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
8.605
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
44.138
18.700
16.700
16.600
16.600
16.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
200
200
200
200
200
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
0
25.000
25.000
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
700
500
500
500
500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
500
500
500
500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
-52.938
1.351.742
1.298.805
-41.300
1.291.800
1.250.500
-41.300
1.307.400
1.266.100
-41.300
1.306.700
1.265.400
-41.300
1.316.300
1.275.000
-41.300
1.316.300
1.275.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100201-900-2
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1747
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bauverwaltung
Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Projekt CIVITAS
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-58.389
-58.000
-58.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
65.550
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
-58.389
65.550
7.162
-58.000
60.000
2.000
-58.000
60.000
2.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100201-902-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zentrales Beschaffungsmanagement
4-100201-903-1
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
1748
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalpflege (städtische Objekte)
Produkt 100301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-14.000
-14.100
-14.200
-14.100
-14.100
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
-121.300
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
7.027
7.700
7.800
7.900
8.000
8.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
1.681
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
131
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
337
400
400
400
400
400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.746
1.900
2.000
2.200
2.400
2.400
474
300
300
300
300
300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
100
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
6.000
5.600
5.600
5.400
5.400
-121.300
13.396
-107.904
-14.100
18.500
4.400
-14.200
18.300
4.100
-14.300
18.600
4.300
-14.200
18.700
4.500
-14.200
18.700
4.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100301-900-7
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1749
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Denkmalpflege (städtische Objekte)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalpflege (städtische Objekte)
Produkt 100301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-500
-500
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
4-100301-901-2
1750
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produkt 100401
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
0
-100
-100
-100
-100
-100
44210000 Erträge aus Verkauf
0
-400
-400
-400
-400
-400
-137
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
98.722
99.500
100.500
101.600
102.600
102.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52.859
53.300
53.400
53.900
53.100
53.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.182
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
10.650
10.700
10.700
10.800
10.600
10.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
37.727
29.600
31.400
33.400
35.300
35.300
5.272
5.400
5.700
6.100
6.100
6.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
25
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
74
200
200
200
200
200
277
700
700
700
700
700
-137
209.788
209.652
-500
204.300
203.800
-500
207.500
207.000
-500
211.600
211.100
-500
213.400
212.900
-500
213.400
212.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100401-900-3
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1751
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnraumförderung
Produkt 100402
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Wohnraumförderung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-750
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
47.964
54.800
55.300
55.900
56.500
56.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
67.698
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.518
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
12.994
13.000
13.000
13.100
12.900
12.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
20.556
7.700
8.100
8.600
9.000
9.000
3.672
1.600
1.700
1.800
1.800
1.800
0
300
300
300
300
300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.108
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
407
800
800
800
800
800
1.357
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
79
100
100
100
100
100
947
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
90
200
200
200
200
200
190
300
300
300
300
300
0
300
600
600
600
600
-750
163.580
162.830
-2.000
152.800
150.800
-2.000
154.400
152.400
-2.000
156.500
154.500
-2.000
156.400
154.400
-2.000
156.400
154.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100402-900-7
43110000 Verwaltungsgebühren
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1752
Ergebnisplan Stadt Aachen
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Produkt 100403
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-30.000
-30.000
-30.000
-100
-100
-100
-100
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
162.888
157.500
159.100
160.900
162.500
162.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
102.427
101.100
101.300
102.300
100.800
100.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.038
9.100
9.100
9.200
9.100
9.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
21.307
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
45.332
37.100
39.400
41.600
44.000
44.000
6.385
6.200
6.500
6.900
6.900
6.900
0
200
200
200
200
200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
210
400
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
397
600
600
600
600
600
1.890
2.800
2.700
2.700
2.700
2.700
106
200
200
200
200
200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
190
300
300
300
300
300
-46.379
349.175
302.796
-49.200
335.700
286.500
-57.400
340.000
282.600
-57.400
345.700
288.300
-57.400
347.800
290.400
-57.400
347.800
290.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
-19.495
-30.000
-30.000
0
-100
-26.884
1-100403-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44810000 Erstattungen vom Land
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1753
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohngeld
Produkt 100404
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Wohngeld
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-2.413
-1.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-3.588
0
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-13.645
-5.900
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
50110000 Dienstbezüge Beamte
499.614
523.400
528.600
534.400
539.700
539.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
207.398
211.800
212.300
214.400
211.300
211.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.713
19.100
19.200
19.400
19.100
19.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
41.213
42.400
42.500
42.900
42.300
42.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
139.162
131.400
139.100
147.400
156.800
156.800
22.139
23.100
24.500
25.900
25.900
25.900
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
270
700
700
700
700
700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
297
500
500
500
500
500
3.890
5.200
5.300
5.300
5.300
5.300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
190
300
300
300
300
300
0
300
600
600
600
600
-19.646
930.887
911.241
-7.300
958.300
951.000
-16.100
973.700
957.600
-16.100
991.900
975.800
-16.100
1.002.600
986.500
-16.100
1.002.600
986.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100404-900-6
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1754
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnungsmarktbeobachtung
Produkt 100405
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-400
-400
-400
-400
8.200
8.300
8.400
8.500
8.500
642
600
600
600
600
600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
50
100
100
100
100
100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
129
100
100
100
100
100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
2.065
1.400
1.400
1.500
1.600
1.600
367
300
300
300
300
300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
200
200
200
200
200
143
300
300
300
300
300
2.053
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
76
400
400
400
400
400
-10
13.514
13.504
-500
15.400
14.900
-500
15.500
15.000
-500
15.700
15.200
-500
15.900
15.400
-500
15.900
15.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
-10
-100
-100
0
-400
7.990
1-100405-900-1
44210000 Erträge aus Verkauf
54310000 Geschäftsaufwendungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1755
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wohnungsmarktbeobachtung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Produkt 100803
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-400
-400
-400
-100.000
-81.500
-81.500
-81.500
-4.000
0
0
0
0
198.057
242.100
244.500
247.200
249.700
249.700
1.517.832
1.947.100
2.148.800
2.352.500
2.558.200
2.558.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
118.199
175.200
193.400
211.700
230.200
230.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
303.233
389.400
429.700
470.400
499.100
499.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
103.251
47.600
50.600
53.500
56.700
56.700
13.092
7.600
8.000
8.500
8.500
8.500
475.413
500.000
800.000
808.000
816.100
824.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
26.574
40.000
40.400
40.900
41.300
41.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
500.000
686.000
692.900
699.900
706.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.868
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
3.460
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.572
4.900
5.900
5.800
5.800
5.800
682
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
952.143
1.793.200
4.960.000
6.780.500
6.848.300
6.916.800
49.766
100.000
101.000
102.100
103.100
104.200
4.530
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
288
400
400
400
400
400
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
7.000
9.600
9.700
9.300
9.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-9.151
-400
-400
-77.550
-81.500
0
1-100803-900-4
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44810000 Erstattungen vom Land
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1756
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-86.701
3.772.963
3.686.261
-85.900
5.774.000
5.688.100
-100.400
9.697.600
9.597.200
-81.900
11.803.400
11.721.500
-81.900
12.145.900
12.064.000
-81.900
12.231.200
12.149.300
Benutzungsgebühren (n.m.b.)
4-100803-901-8
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-37
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
23.740
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-37
25.352
25.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
4-100803-902-6
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-91.670
-100.000
-101.000
-102.000
-103.000
-104.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
141.704
200.000
202.000
204.100
206.100
208.200
0
0
0
0
0
0
-91.670
141.704
50.035
-100.000
200.000
100.000
-101.000
202.000
101.000
-102.000
204.100
102.100
-103.000
206.100
103.100
-104.000
208.200
104.200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1757
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54.394
60.000
60.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
54.394
54.394
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-903-4
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Benutzungsgebühren
4-100803-904-2
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser
-1.224.859
-1.655.500
-2.610.900
-2.612.600
-2.614.300
-2.618.100
45859990 Ertrag Kleinbeträge
-1
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
3.312
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
30
0
0
0
0
0
-1.224.860
3.342
-1.221.518
-1.655.500
25.100
-1.630.400
-2.610.900
25.100
-2.585.800
-2.612.600
25.100
-2.587.500
-2.614.300
25.100
-2.589.200
-2.618.100
25.100
-2.593.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1758
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44810000 Erstattungen vom Land
0
0
-5.625.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
500.000
0
0
0
0
5.125.000
0
0
0
0
0
0
-5.625.000
5.625.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-100803-905-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Notunterkunft Landeseinrichtung
Sanierung Sigmundstr. 26
4-100803-992-6
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
68.700
67.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
68.700
68.700
67.500
67.500
0
0
0
0
0
0
1759
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalschutz
Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Denkmalschutz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-2.100
-1.100
0
0
0
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-2.548
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
91.952
94.100
95.000
96.000
97.000
97.000
296.279
325.000
325.800
329.100
324.400
324.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
25.093
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
57.584
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
35.330
27.900
29.500
31.100
32.800
32.800
4.190
4.400
4.600
4.900
4.900
4.900
33
100
100
100
100
100
33.174
35.600
35.500
35.500
35.300
35.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
7.246
5.300
10.000
5.300
5.300
5.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
91.667
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
265
400
400
400
400
400
1.695
2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
249
600
600
600
600
600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.100
1.000
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
-73.576
644.757
571.182
-93.300
642.600
549.300
-95.800
650.000
554.200
-94.700
651.500
556.800
-94.700
648.000
553.300
-94.700
648.000
553.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100901-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1760
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalschutz
Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Pfalzenforschung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-86.400
-86.400
-86.400
-86.400
-86.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
85.500
124.800
124.800
124.800
124.800
124.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
85.500
85.500
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-900-7
41410000 Zuweisungen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stadtarchäologie
4-100901-902-3
41410000 Zuweisungen vom Land
-31.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
22.000
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
10.947
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-9.000
10.947
1.947
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förderung kleiner privater Baumaßnahmen
4-100901-904-8
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
1761
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalschutz
Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
35.105
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
35.105
35.105
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-905-6
1762
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Archäologische Erwartungskarte
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Koordination Betriebsführung STAWAG
Produkt 110101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-13.270
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-41.250
-41.200
-41.200
-41.200
-41.200
-41.200
50110000 Dienstbezüge Beamte
105.175
113.000
114.100
115.400
116.600
116.600
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.789
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
62.556
43.600
46.000
48.500
51.800
51.800
4.968
6.900
7.300
7.800
7.800
7.800
147
800
700
700
700
700
3.053
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
100
0
0
0
0
1.818
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
72
100
100
100
100
100
63.253
0
0
0
0
0
4.386
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
100
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
450.700
417.400
419.900
41.600
41.600
110
0
0
0
0
0
0
24.600
23.600
24.100
9.100
9.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110101-900-5
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
1763
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Koordination Betriebsführung STAWAG
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Koordination Betriebsführung STAWAG
Produkt 110101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-54.520
270.305
215.785
-44.600
668.100
623.500
-44.700
638.400
593.700
-44.700
645.900
601.200
-44.700
256.700
212.000
-44.700
256.700
212.000
1764
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.500
-3.500
-3.500
-54.678.900
-54.678.900
-54.678.900
-54.678.900
-1.000.000
0
0
0
0
-176.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-908
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-382
0
0
0
0
0
-5
0
0
0
0
0
-337.776
-100
-100
-100
-100
-100
-7.878.712
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
37.717
61.100
61.700
62.400
63.000
63.000
2.640
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
204
300
300
300
300
300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
530
800
800
800
800
800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
0
19.600
20.800
22.000
23.300
23.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
0
1.900
2.000
2.100
2.100
2.100
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
22.601
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
65.231
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
21.688
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
170.649
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.848.844
5.881.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
26.968.293
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
4.250
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-3.500
-3.500
-54.990.755
-53.744.800
0
1-110102-900-9
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1765
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
65.900
0
0
0
0
1.661
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
33.421
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
28
0
0
0
0
0
449.000
888.000
888.000
888.000
888.000
888.000
9.097
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
303.546
0
0
0
0
0
1.948.427
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.691.000
5.456.900
5.675.300
5.668.500
5.668.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
94.800
87.900
88.400
85.500
85.500
1.088.000
1.170.500
1.170.500
1.170.500
1.170.500
1.170.500
-63.384.537
36.975.827
-26.408.710
-62.608.500
43.666.500
-18.942.000
-62.542.600
43.620.800
-18.921.800
-62.542.600
44.143.700
-18.398.900
-62.542.600
44.499.600
-18.043.000
-62.542.600
44.499.600
-18.043.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern
4-110102-901-4
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
1766
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-3.788
0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-9.975
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
-14.200
-14.200
-14.200
-14.200
-14.200
-272
0
0
0
0
0
5.239
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
316
500
500
500
500
500
10.350
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
-14.035
15.905
1.870
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
4-110102-902-2
Ansatz 2016
EUR
Kleinkläreinrichtungen
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
4-110102-903-7
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
765
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
118
800
800
800
800
800
1.235
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2.118
2.118
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1767
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.310.494
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-196
0
0
0
0
0
1.400.288
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
185
0
0
0
0
0
-1.310.690
1.400.472
89.782
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
4-110102-904-7
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Inlinermaßnahmen konsumtiv
4-110102-905-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu
4-110102-906-3
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1768
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abfallwirtschaft
Produkt 110201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Abfallwirtschaft
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-27.613.818
-27.205.200
-29.706.000
-29.706.000
-29.706.000
-29.706.000
-2.314.766
-2.500.800
0
0
0
0
-5.748
0
0
0
0
0
-14
0
0
0
0
0
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
33.210
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
16.580
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
-29.934.346
29.047.676
-886.670
-29.706.000
29.265.500
-440.500
-29.706.000
29.031.300
-674.700
-29.706.000
29.031.100
-674.900
-29.706.000
29.038.000
-668.000
-29.706.000
29.038.000
-668.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110201-900-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Abfallsackverkauf FB 12
4-110201-902-3
-4.674
0
0
0
0
0
0
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.674
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.674
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
1769
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wasserversorgung
Produkt 110301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Wasserversorgung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.000
3.600
5.400
7.000
7.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.000
2.000
3.600
3.600
5.400
5.400
7.000
7.000
7.000
7.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110301-800-5
Wasserversorgung
1-110301-900-6
50110000 Dienstbezüge Beamte
5.536
5.900
6.000
6.100
6.200
6.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.292
2.300
2.400
2.600
2.700
2.700
261
400
400
400
400
400
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.300
37.800
40.400
41.300
41.300
58.892
58.892
66.900
66.900
76.600
76.600
79.500
79.500
80.600
80.600
80.600
80.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
57300000 AfA auf unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1770
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sondernutzung
Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Sondernutzung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.200.821
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-1.500
-500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-1.350
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
50.877
68.000
68.700
69.500
70.200
70.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
57.565
57.600
57.800
58.400
57.600
57.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.540
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
11.694
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
23.304
12.300
13.000
13.700
14.500
14.500
2.545
1.900
2.000
2.100
2.100
2.100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
234
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
215
400
400
400
400
400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
783
500
500
500
500
500
1.572
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
2.811
900
900
900
900
900
39
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
2.953
8.100
8.100
8.100
8.100
8.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.656
2.300
2.400
2.400
2.400
2.400
20
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
400
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120101-900-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1771
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sondernutzung
Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.203.671
160.806
-1.042.865
-1.150.500
170.500
-980.000
-1.203.500
172.400
-1.031.100
-1.203.500
174.800
-1.028.700
-1.203.500
175.300
-1.028.200
-1.203.500
175.300
-1.028.200
1772
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-122.300
-158.600
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
0
-2.100
126.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-187.100
-196.700
-196.700
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
0
0
0
0
0
0
269.100
323.000
362.200
365.200
365.200
33.546
0
0
0
0
0
0
3.600
6.600
8.300
8.800
8.800
0
159.646
159.646
-124.400
272.700
148.300
-160.800
329.600
168.800
-189.300
370.500
181.200
-198.900
374.000
175.100
-198.900
374.000
175.100
1-120102-000-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-100-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-35.200
-47.800
-48.100
-47.800
-47.800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
69.200
81.600
97.600
94.300
94.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
1.500
2.300
2.200
2.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-35.200
70.200
35.000
-47.800
83.100
35.300
-48.100
99.900
51.800
-47.800
96.500
48.700
-47.800
96.500
48.700
1773
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
9.800
14.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.500
10.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-200-1
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
15.000
14.500
14.500
900
900
900
900
15.800
15.800
15.900
15.900
15.400
15.400
15.400
15.400
Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-300-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.100
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
9.500
16.700
16.800
16.300
16.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
700
700
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.100
10.000
6.900
-3.200
17.400
14.200
-3.200
17.500
14.300
-3.200
16.900
13.700
-3.200
16.900
13.700
1774
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-19.200
-28.800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
56.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-44.400
-44.100
-44.100
83.900
108.300
104.800
104.800
2.300
3.200
4.400
4.200
4.200
-19.200
58.800
39.600
-28.800
87.100
58.300
-44.400
112.700
68.300
-44.100
109.000
64.900
-44.100
109.000
64.900
1-120102-400-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-500-4
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.100
8.600
26.000
35.600
35.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
300
1.000
1.400
1.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.200
5.200
8.900
8.900
27.000
27.000
37.000
37.000
37.000
37.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-600-5
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
15.000
20.600
41.700
85.200
85.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
1.200
3.200
3.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.200
15.200
20.800
20.800
42.900
42.900
88.400
88.400
88.400
88.400
1775
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-37.700
-49.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
40.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-64.200
-79.100
-79.100
57.400
99.100
131.200
131.200
200
500
2.100
3.500
3.500
-37.700
41.000
3.300
-49.100
57.900
8.800
-64.200
101.200
37.000
-79.100
134.700
55.600
-79.100
134.700
55.600
1-120102-800-7
1776
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.552.900
-1.630.200
-1.727.800
-1.852.800
-1.852.800
42910010 Auflösung PRAP
0
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-80
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
0
-1.132.400
-1.199.400
-1.238.400
-1.258.300
-1.258.300
-70.111
-56.500
-70.100
-70.100
-70.100
-70.100
-740
-17.700
-17.700
-17.700
-17.700
-17.700
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
-147.400
-208.800
-251.100
-370.900
-370.900
50110000 Dienstbezüge Beamte
162.338
161.000
162.600
164.400
166.000
166.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
601.983
601.100
602.500
608.500
599.700
599.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
47.759
54.100
54.200
54.700
53.900
53.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
116.677
120.200
120.500
121.700
119.900
119.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
96.348
73.100
77.600
82.400
87.900
87.900
8.547
9.000
9.500
10.100
10.100
10.100
0
0
4.269.700
4.269.700
4.269.700
4.269.700
42.795
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
110
200
200
200
200
200
4.241.091
3.962.300
0
0
0
0
138
0
0
0
0
0
5.836.334
5.671.700
5.688.200
5.689.800
5.689.800
5.689.800
0
144.700
144.700
144.700
144.700
144.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-900-8
43110000 Verwaltungsgebühren
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 Auflösung ARAP
1777
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
5.142
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
176
500
0
0
0
0
8.296
11.500
11.100
11.100
11.100
11.100
509
500
500
500
500
500
0
200
200
200
200
200
80
300
300
300
300
300
812
2.200
1.300
1.300
1.300
1.300
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
100
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
7.449.900
7.000.500
7.151.800
7.068.800
7.068.800
24.143
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
87.400
81.900
84.500
34.700
34.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
7.868.362
0
0
0
0
0
807.823
0
0
0
0
0
-70.931
19.871.085
19.800.154
-3.000.600
18.383.500
15.382.900
-3.220.200
18.259.600
15.039.400
-3.399.100
18.430.000
15.030.900
-3.663.800
18.292.900
14.629.100
-3.663.800
18.292.900
14.629.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1778
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-7.320
0
0
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-107.868
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
147.316
-115.188
147.316
32.128
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120102-005-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
RWTH Kernbereich (Templergraben)
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
4-120102-007-9
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-13.300
-13.300
0
-13.600
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
22.200
0
22.700
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
27.800
27.800
0
27.800
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-13.300
50.000
36.700
-13.300
50.000
36.700
0
0
0
-13.600
50.500
36.900
0
0
0
1779
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-9.600
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-13.300
-13.300
-28.000
0
22.200
22.200
40.000
20.000
0
27.800
27.800
50.000
0
16.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.600
36.000
26.400
0
0
0
-13.300
50.000
36.700
-13.300
50.000
36.700
-28.000
90.000
62.000
4-120102-008-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Grauenhofer Weg, Erschließung
4-120102-010-1
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
14.000
10.500
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
16.500
13.900
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
30.500
30.500
24.400
24.400
0
0
1780
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
25.969
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.969
25.969
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.500
22.500
0
0
0
0
0
0
4-120102-012-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis
Grüner Weg, Umbau
4-120102-018-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-8.000
-4.800
-43.500
-24.000
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
8.000
72.400
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.700
10.000
90.600
49.800
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
13.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-8.000
30.000
22.000
-4.800
18.000
13.200
-43.500
163.000
119.500
-24.000
89.800
65.800
0
0
0
1781
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
829
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
829
829
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-020-6
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)
4-120102-024-7
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2016
EUR
Parksituation am Lousberg
-76
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.608
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-76
1.608
1.532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Oberplatz, Umbau (AC-Nord)
4-120102-025-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.266
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.266
1.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1782
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.305
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.305
1.305
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-026-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)
4-120102-027-1
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
12.695
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
31.502
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
44.197
44.197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hof (ISK)
4-120102-029-6
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-14.700
-16.600
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
20.700
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
23.000
25.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
18.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-14.700
41.400
26.700
-16.600
46.500
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1783
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Jahnplatz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.902
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.902
5.902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-036-8
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
4-120102-038-4
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.500
13.300
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
27.800
5.500
16.700
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
10.000
10.000
30.000
30.000
0
0
0
0
1784
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Claßenstraße
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-11.300
-11.000
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
17.400
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
22.200
21.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
17.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-11.300
40.000
28.700
-11.000
39.200
28.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-039-2
Salierallee
4-120102-040-7
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
28.900
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
31.700
0
33.300
50.000
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
25.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
57.000
57.000
0
0
62.200
62.200
90.000
90.000
0
0
1785
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
218
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
218
218
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-043-1
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ersatzneubau Brücke Weberstraße
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stolberger Platz
4-120102-045-6
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-150.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
5.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
150.000
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
4.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-150.000
159.000
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1786
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-8.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
10.000
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
-8.000
90.000
82.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120102-048-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)
Luxemburger Ring, Brückensanierung
4-120102-065-7
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
80.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sanierung Brücke Erzberger Allee
4-120102-066-5
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
37.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
37.500
37.500
0
0
0
0
0
0
1787
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
16.555
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.555
16.555
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-100-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Brander Feld, Erschließung im Bereich de
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brand, Ortskern, Umgestaltung
4-120102-101-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-29.500
-29.300
-31.700
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
41.800
45.400
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
53.000
52.000
56.800
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
42.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-29.500
95.200
65.700
-29.300
93.800
64.500
-31.700
102.200
70.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
4-120102-103-9
0
0
0
0
1788
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-104-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Heussstraße, Endausbau
4-120102-107-1
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
4.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.222
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.222
6.222
0
0
0
0
9.000
9.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.
4-120102-109-6
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
1.101
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.101
1.101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1789
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.638
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.638
2.638
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-200-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Breitbendenstraße, Erschließung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
4-120102-201-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
2.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
2.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung
4-120102-302-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.385
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.385
5.385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1790
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Alt-Haarener Straße
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
15.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
19.400
36.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
15.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
35.200
35.200
51.800
51.800
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-306-5
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)
4-120102-307-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-8.000
-8.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
10.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
25.000
25.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-8.000
35.000
27.000
-8.000
35.000
27.000
0
0
0
0
0
0
1791
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
9.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
21.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
22.600
34.400
0
11.500
28.200
43.000
0
8.200
0
0
0
0
29.700
29.700
20.700
20.700
50.800
50.800
77.400
77.400
0
0
4-120102-400-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
4-120102-401-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-22.400
-36.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
32.000
60.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
40.000
75.000
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
1.044
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
1.044
1.044
0
0
0
-22.400
72.000
49.600
-36.000
135.000
99.000
0
0
0
0
0
0
1792
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
9.300
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
7.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.700
16.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-403-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parkplatz Kornelimünster
4-120102-409-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Haltestelle Meischenfeld
4-120102-410-5
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-4.800
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
6.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
7.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-4.800
13.500
8.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1793
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-502-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sandhäuschen, Erschließung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
15.200
0
0
0
19.000
0
0
0
0
0
34.200
34.200
0
0
Vaals Grenze, Erschließung
4-120102-503-4
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
33.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.100
60.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Pauwelsstraße, Brückensanierung
4-120102-507-5
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
1794
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-601-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
25.000
25.000
80.000
0
30.000
30.000
97.000
0
0
55.000
55.000
55.000
55.000
177.000
177.000
Richtericher Dell, Erschließung
4-120102-602-7
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
26.100
26.700
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
33.300
33.300
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
59.400
59.400
60.000
60.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Lärmschutzwand Richtericher Dell
4-120102-605-1
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
30.643
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.643
30.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1795
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
8.330
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.330
8.330
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-606-8
Ansatz 2016
EUR
Richterich Rathausplatz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
4-120102-804-5
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
24.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
54.000
54.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Campus West, Infrastruktur
4-120102-805-3
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
40.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
1796
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
20.019
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.019
20.019
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-807-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umsetzung Konzept Barierrefreiheit
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahmen Busnetz 2015+
4-120102-809-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-7.500
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
9.244
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
9.244
9.244
0
0
0
-7.500
30.000
22.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-
4-120102-810-9
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.843
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.843
6.843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1797
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-811-7
Ansatz 2016
EUR
Fahrradabstellanlagen -J-
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Absenkung von Bordsteinen -J-
4-120102-812-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
22.809
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
10.756
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
33.565
33.565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Süsterfeldstraße
4-120102-814-1
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-3.900
-3.200
-18.200
-37.000
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.000
28.000
30.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
5.000
35.000
37.500
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.900
13.500
9.600
-3.200
9.000
5.800
-18.200
63.000
44.800
-37.000
67.500
30.500
0
0
0
1798
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-117.887
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
20.246
100.000
0
0
0
0
2.307
0
0
0
0
0
-117.887
22.554
-95.334
0
100.000
100.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erneuerung Straßenbeleuchtung
Unterhaltung Projekt Pferdelandpark
4-120102-905-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-120102-903-8
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
30.655
21.600
21.500
21.500
21.500
21.500
3.725
0
0
0
0
0
34.380
34.380
21.600
21.600
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung
4-120102-906-2
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
127.454
124.700
127.000
129.600
132.100
132.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
127.454
127.454
124.700
124.700
127.000
127.000
129.600
129.600
132.100
132.100
132.100
132.100
1799
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
153.732
224.900
224.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
153.732
153.732
224.900
224.900
224.400
224.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-907-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
223.800
223.500
223.500
223.800
223.800
223.500
223.500
223.500
223.500
Pferdelandpark
4-120102-912-6
44210000 Erträge aus Verkauf
-736
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-736
0
0
0
0
0
-736
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Großstück, Rad-_Gehweg
4-120102-914-2
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
44.044
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
44.044
44.044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1800
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Büchel
4-120102-916-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
-17.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
22.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
27.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.800
50.000
32.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Boxgraben, 2. Bauabschnitt
4-120102-919-1
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
4.033
0
0
0
0
0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land
5.437
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.471
9.471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1801
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-2.400
-2.400
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2019
EUR
-2.400
-2.400
-2.400
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
4-120102-923-9
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
4-120102-920-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ortseingangssituationen -J-
0
0
6.800
200
6.800
6.800
14.670
0
0
0
0
0
0
8.400
8.400
200
8.400
8.400
994
0
0
0
0
0
0
6.800
0
0
0
0
15.664
15.664
15.200
15.200
15.200
15.200
400
400
15.200
15.200
15.200
15.200
1802
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
4.036
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
21.071
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
68.348
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
93.455
93.455
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120102-924-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I
Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe
4-120102-926-3
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
14.200
4.400
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
17.800
5.600
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
32.000
32.000
10.000
10.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grenzübergang Köpfchen
4-120102-932-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
12.545
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
47
0
0
0
0
0
12.592
12.592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1803
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
11.400
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
8.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
19.700
19.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-934-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grenzrouten
4-120102-938-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
624
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
624
624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Heinrichsallee, Erneuerung
4-120102-939-2
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
-64.000
-84.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
80.000
140.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
100.000
175.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
180.000
116.000
-84.000
315.000
231.000
1804
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
670
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
670
670
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-944-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Radroutenwegweisung
4-120102-946-4
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
64.300
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
64.300
64.300
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
4-120102-947-2
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
22.900
22.900
22.900
22.900
36.164
27.000
27.000
26.900
26.700
26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
18.700
46.600
46.600
46.600
46.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.900
0
0
0
0
36.164
36.164
88.600
88.600
116.500
116.500
116.400
116.400
116.200
116.200
116.200
116.200
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1805
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
700
700
700
700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-951-1
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
700
700
700
700
700
700
700
700
700
ILV Erschließungsbeiträge
4-120102-952-8
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kasinostraße, Umbau
4-120102-956-9
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-1.400
-1.400
0
-15.600
-15.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
2.000
0
26.000
26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
2.500
2.500
0
32.500
32.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
2.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.400
4.500
3.100
-1.400
4.500
3.100
0
0
0
-15.600
58.500
42.900
-15.600
58.500
42.900
1806
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Krugenofen, Umbau
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
40.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
90.000
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-957-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Unterhaltung Chronoscope
4-120102-958-5
-1.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
0
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
-1.400
0
-1.400
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
Berliner Ring, Bushaltestelle
4-120102-959-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-10.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
12.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-10.000
22.500
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1807
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
7.684.400
7.684.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-961-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kostenerstattung "Abwasser"
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
Kostenerstattung "Straßenreinigung"
4-120102-962-4
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
1808
Ergebnisplan Stadt Aachen
Einräumung von Rechten an Straßen
Produkt 120104
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-23.200
-23.200
-23.200
-380.000
-380.000
-380.000
-380.000
7.500
7.600
7.700
7.800
7.800
36.159
18.300
18.400
18.600
18.300
18.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.002
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
7.329
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
5.396
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
636
200
200
200
200
200
6.000
0
0
0
0
0
-363.845
66.834
-297.011
-445.100
33.300
-411.800
-403.200
33.500
-369.700
-403.200
33.800
-369.400
-403.200
33.500
-369.700
-403.200
33.500
-369.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
-3.575
-7.000
-23.200
-360.270
-438.100
8.312
1-120104-900-7
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1809
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Einräumung von Rechten an Straßen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-13.957
-4.800
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
0
-2.400
-2.500
-2.500
-2.300
-2.300
43110000 Verwaltungsgebühren
-1.177
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
43.167
44.300
44.700
45.200
45.700
45.700
353.588
376.000
377.000
380.800
375.300
375.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
28.600
33.800
33.800
34.100
33.600
33.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
70.950
75.200
75.400
76.200
75.100
75.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
16.114
12.900
13.600
14.400
15.200
15.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1.797
1.900
2.000
2.100
2.100
2.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.737
6.800
11.000
4.300
4.300
4.300
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
1.900
2.900
1.900
1.900
1.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
200
200
200
200
200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
21.499
23.500
24.400
24.400
24.400
24.400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.191
900
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.624
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
13.098
17.800
16.600
16.600
16.600
16.600
276
1.600
600
600
600
600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.800
3.600
3.600
2.600
2.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120201-900-9
41410000 Zuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
1810
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-15.134
554.644
539.510
-7.700
603.600
595.900
-20.300
609.900
589.600
-20.300
608.500
588.200
-20.100
601.700
581.600
-20.100
601.700
581.600
Regionalisierung Nahverkehrsplan
4-120201-901-4
41410000 Zuweisungen vom Land
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
103.643
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
79.025
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-145.000
182.669
37.669
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen
4-120201-903-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.212
28.000
18.600
18.600
18.600
18.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.212
4.212
28.000
28.000
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
1811
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Mobilitätskonzept
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
20.984
18.200
18.100
18.000
17.900
17.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.984
20.984
18.200
18.200
18.100
18.100
18.000
18.000
17.900
17.900
17.900
17.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-904-7
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
4-120201-905-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-177.074
-150.000
-150.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
51.865
62.400
10.400
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
59.202
133.300
133.300
80.000
80.000
80.000
4.250
0
0
0
0
0
-177.074
115.317
-61.757
-150.000
195.700
45.700
-150.000
143.700
-6.300
0
80.000
80.000
0
80.000
80.000
0
80.000
80.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mobilitätsmanagement
4-120201-906-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.128
18.200
33.000
33.000
33.000
33.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.128
4.128
18.200
18.200
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
1812
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44810000 Erstattungen vom Land
0
-38.000
-38.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-38.000
50.000
12.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-907-1
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
50.000
0
0
0
-38.000
50.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externe Planungs- und Zeichnerleistung
4-120201-909-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.586
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.586
6.586
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
4-120201-910-2
44810000 Erstattungen vom Land
-33.327
-5.000
0
0
0
0
-308
0
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-9.084
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
18.645
10.000
0
0
0
0
-42.719
18.645
-24.074
-5.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1813
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.182
2.900
2.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.182
1.182
2.900
2.900
2.900
2.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-913-5
44210000 Erträge aus Verkauf
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
4-120201-914-3
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln
-18.600
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-32
0
0
0
0
0
44.157
40.000
40.000
40.000
39.900
39.900
-18.632
44.157
25.525
-28.000
40.000
12.000
-28.000
40.000
12.000
-28.000
40.000
12.000
-28.000
39.900
11.900
-28.000
39.900
11.900
0
0
0
0
Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)
4-120201-915-9
0
0
0
0
1814
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
P+R-Konzept
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
486
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
486
486
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-917-5
Pedelec-Verleihsystem
4-120201-919-2
53570000 Allg Zuweisungen an private Unternehmen
15.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
e-MoVe
4-120201-921-5
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-24.000
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
-47.453
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
70.915
52.000
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
-47.453
70.915
23.462
-24.000
54.500
30.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1815
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
e-MoVe, E-Fahrzeuge
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-5.000
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-5.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-922-3
e-MoVe, E-Taxen
4-120201-923-1
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-22.500
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-22.500
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
45.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-45.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1816
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-4.800
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
-6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120201-924-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung
4-120201-925-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.106
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.106
3.106
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
4-120201-926-4
41410000 Zuweisungen vom Land
-55.805
-237.000
-282.000
-282.000
-282.000
-282.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
30.109
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
8.455
252.000
252.000
252.000
252.000
252.000
-55.805
38.563
-17.242
-237.000
282.000
45.000
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1817
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
16.517
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.517
16.517
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-928-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Machbarkeitsstudie Radschnellwege
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte
4-120201-932-8
44810000 Erstattungen vom Land
-3.524
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.804
0
0
0
0
0
-3.524
6.804
3.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Smart Cities
4-120201-933-6
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
-83.000
-83.000
-83.000
-83.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
53.000
53.000
53.000
53.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-83.000
83.000
0
-83.000
83.000
0
-83.000
83.000
0
-83.000
83.000
0
1818
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
28.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
28.200
28.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-934-4
1819
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Busanbindung Avantis (Veolia)
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.100
2.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
11.900
11.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120202-800-3
1820
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.100
2.100
2.100
11.900
16.300
18.400
18.400
14.000
14.000
18.400
18.400
20.500
20.500
20.500
20.500
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.300
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-4.059.150
-3.835.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
44610000 So privatr L-entgelt
-62.656
-35.000
-62.600
-62.600
-62.600
-62.600
44810000 Erstattungen vom Land
-56.937
0
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-23.237
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
88.544
90.300
91.200
92.200
93.100
93.100
219.154
225.300
225.900
228.200
224.900
224.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.164
20.300
20.300
20.500
20.200
20.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
40.860
45.100
45.300
45.800
45.200
45.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
27.639
22.200
23.400
24.800
26.200
26.200
3.356
3.500
3.700
3.900
3.900
3.900
809.695
691.500
812.000
812.000
812.000
812.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
394
200
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
506
800
800
800
800
800
54310000 Geschäftsaufwendungen
716
500
500
500
500
500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
2
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
23.200
31.300
37.500
43.700
43.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
11.700
10.800
10.900
10.500
10.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
500
500
500
500
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120202-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
1821
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.201.981
1.273.630
-2.928.351
-3.871.300
1.199.800
-2.671.500
-4.379.000
1.330.800
-3.048.200
-4.379.000
1.342.700
-3.036.300
-4.379.000
1.346.600
-3.032.400
-4.379.000
1.346.600
-3.032.400
Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)
1-120202-908-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-500
-600
-600
-600
-600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
700
700
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
700
200
-600
700
100
-600
700
100
-600
600
0
-600
600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt
4-120202-401-6
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
700
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
4-120202-800-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1822
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-801-7
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Modernisierung Signalanlagen -J-
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-
4-120202-802-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Parkleitsystem
4-120202-902-6
44610000 So privatr L-entgelt
-28.435
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
35.830
50.000
49.800
49.700
49.700
49.700
-28.435
35.830
7.395
-37.000
50.000
13.000
-37.000
49.800
12.800
-37.000
49.700
12.700
-37.000
49.700
12.700
-37.000
49.700
12.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1823
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-7.031
-33.000
-33.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-7.031
-33.000
-7.031
-33.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-903-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Erstattung von Stromkosten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
Kosten der Verkehrsanlagen
4-120202-904-2
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
157.767
150.900
158.000
158.000
158.000
158.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
157.767
157.767
150.900
150.900
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stromkosten Signalanlagen
4-120202-905-9
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
186.816
201.100
205.100
209.300
213.400
213.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
186.816
186.816
201.100
201.100
205.100
205.100
209.300
209.300
213.400
213.400
213.400
213.400
1824
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-2.645
0
0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
239.581
345.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-2.645
239.581
236.936
0
345.000
345.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-906-7
44610000 So privatr L-entgelt
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Unterhaltung Parkscheinautomaten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
344.600
344.500
344.200
344.200
0
344.600
344.600
0
344.500
344.500
0
344.200
344.200
0
344.200
344.200
Unterhaltung versenkbare Poller
4-120202-907-5
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
8.508
4.200
8.500
8.500
8.500
8.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.508
8.508
4.200
4.200
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ersatzparkplätze Hauptzollamt
4-120202-909-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
7.713
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.713
7.713
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1825
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
75.727
115.000
115.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
75.727
75.727
115.000
115.000
115.000
115.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-910-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Transportk. Leerung Parkscheinautomaten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
126.900
126.900
126.900
126.900
126.900
126.900
126.900
126.900
126.900
Erstattung Wartungskosten LSA
4-120202-911-4
44810000 Erstattungen vom Land
0
-55.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-55.000
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken
4-120202-912-2
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1826
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
12.156
4.900
13.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.156
12.156
4.900
4.900
13.000
13.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-913-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Parkgebühr per Handy
4-120202-914-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
762
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
762
762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte
4-120202-919-6
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
490
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
490
490
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1827
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-920-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Einrichtung Bewohnerparken
4-120202-921-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1828
Ergebnisplan Stadt Aachen
Straßenreinigung u. Winterdienst
Produkt 120301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-5.311.279
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-398.545
-1.151.200
0
0
0
0
-878
0
0
0
0
0
45859990 Ertrag Kleinbeträge
-1
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
-807.823
0
0
0
0
0
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
6.372
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
2.869
0
0
0
0
0
258
0
0
0
0
0
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
-6.518.526
6.559.199
40.673
-7.443.700
7.386.600
-57.100
-7.443.700
7.322.700
-121.000
-7.443.700
7.322.600
-121.100
-7.443.700
7.325.700
-118.000
-7.443.700
7.325.700
-118.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120301-900-5
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1829
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Straßenreinigung u. Winterdienst
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Öffentliches Grün
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.900
4.500
4.500
4.400
4.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.900
3.900
4.500
4.500
4.500
4.500
4.400
4.400
4.400
4.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-000-3
Öffentliches Grün
1-130101-200-5
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
800
800
800
800
800
800
700
700
700
700
1830
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Öffentliches Grün
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-6.000
0
0
0
0
0
0
-4.600
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
74.453
73.400
74.100
74.900
75.600
75.600
236.395
243.700
244.300
246.700
243.200
243.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
19.157
21.900
21.900
22.100
21.800
21.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
44.953
48.700
48.800
49.300
48.600
48.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
36.416
28.400
30.200
31.900
33.700
33.700
2.587
2.800
3.000
3.200
3.200
3.200
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
1.846
2.800
6.800
6.800
6.800
6.800
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
26.900
26.900
26.900
26.700
26.700
3.012
3.800
0
0
0
0
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
3.472
3.900
4.100
4.100
4.100
4.100
67
200
0
0
0
0
0
8.000
4.600
4.600
4.600
4.600
2.106
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
24.300
32.300
35.700
38.700
38.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-900-3
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
1831
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.100
1.000
1.100
200
200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
400
700
700
700
700
-6.000
424.464
418.464
-4.600
514.600
510.000
-4.700
532.500
527.800
-4.700
541.800
537.100
-4.700
541.700
537.000
-4.700
541.700
537.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße
4-130101-000-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli
4-130101-904-1
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
30.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
1832
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Grenzrouten
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44210000 Erträge aus Verkauf
-3.963
-1.000
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-5.160
-9.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
16.353
24.000
19.700
19.700
19.700
19.700
0
0
6.000
6.000
6.000
6.000
2.478
0
0
0
0
0
-9.123
18.832
9.709
-10.400
24.000
13.600
-6.000
25.700
19.700
-6.000
25.700
19.700
-6.000
25.700
19.700
-6.000
25.700
19.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-905-8
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen
4-130101-906-6
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
1833
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-908-2
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.000
0
0
0
20.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West
4-130101-909-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen
4-130101-914-6
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
100.000
0
10.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
10.000
10.000
100.000
100.000
1834
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-915-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark
4-130101-918-7
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
5.800
0
0
0
0
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
90.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
95.800
95.800
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
4-130101-919-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
50.000
0
27.200
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
27.200
27.200
50.000
50.000
1835
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
0
0
0
4-130101-920-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.
0
0
0
0
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)
4-130101-921-8
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
150.000
0
600.000
650.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
150.000
150.000
0
0
600.000
600.000
650.000
650.000
0
0
1836
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Gewässerschutz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.600
7.800
7.800
7.600
7.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.600
5.600
7.800
7.800
7.800
7.800
7.600
7.600
7.600
7.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-000-7
Gewässerschutz
1-130102-600-4
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
1837
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Gewässerschutz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-5.700
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-34.403
-30.900
-34.400
-34.400
-34.400
-34.400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-1.438
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
44610000 So privatr L-entgelt
-1.659
-200
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-3.000
-600
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-488.000
-488.000
-488.000
-488.000
-488.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
182.390
183.900
181.600
175.500
177.300
177.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
960.867
991.800
994.200
1.004.100
989.600
989.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
76.652
89.300
89.500
90.400
89.100
89.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
175.364
198.400
198.900
200.900
198.000
198.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
70.702
59.000
62.300
65.900
69.900
69.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.305
11.900
12.500
13.200
13.200
13.200
9.467
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
178
400
300
300
300
300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
903
3.000
1.900
1.900
1.900
1.900
4.289
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
507
400
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.754
12.500
8.200
8.200
8.200
8.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.027
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
334
300
300
300
300
300
0
2.400
2.200
2.400
2.800
2.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57300000 AfA auf unbewegl AV
1838
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.300
8.200
8.300
8.000
8.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
400
800
800
800
800
-40.500
1.499.738
1.459.237
-526.800
1.576.600
1.049.800
-534.000
1.574.500
1.040.500
-534.000
1.585.800
1.051.800
-534.000
1.573.000
1.039.000
-534.000
1.573.000
1.039.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Pflege Wasserbecken Abteigarten
4-130102-401-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Gewerbliche Abwässer
4-130102-904-5
-935
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-291.048
-276.700
-291.000
-291.000
-291.000
-291.000
0
3.300
3.700
3.700
3.700
3.700
-291.984
0
-291.984
-277.900
3.300
-274.600
-292.200
3.700
-288.500
-292.200
3.700
-288.500
-292.200
3.700
-288.500
-292.200
3.700
-288.500
1839
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-79
-3.000
-3.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.570
10.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-79
4.570
4.491
-3.000
10.100
7.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-906-1
44610000 So privatr L-entgelt
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.000
-3.000
-3.000
10.500
10.500
10.500
10.500
-3.000
10.500
7.500
-3.000
10.500
7.500
-3.000
10.500
7.500
-3.000
10.500
7.500
Gewässerunterhaltung
4-130102-907-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen
0
0
0
135.800
135.700
135.700
5.521
48.000
56.000
38.000
38.000
38.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
25.995
35.100
26.900
26.900
26.900
26.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
31.517
31.517
83.100
83.100
82.900
82.900
200.700
200.700
200.600
200.600
200.600
200.600
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schadensersatz, Versicherungsleistung
4-130102-908-6
44610000 So privatr L-entgelt
-6.734
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-6.734
0
0
0
0
0
-6.734
0
0
0
0
0
1840
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
90.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
90.000
90.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-909-4
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgleich Offenlegung Haarbach
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ausbildung geh umwelttechn Dienst
4-130102-911-7
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
5.200
2.800
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.200
5.200
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
1841
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.600
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-000-2
Ansatz 2016
EUR
Natur und Landschaft
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.500
1.500
1.400
1.400
1.500
1.500
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
Natur und Landschaft
1-130103-400-6
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.400
1.300
1.300
1.200
1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.400
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Natur und Landschaft
1-130103-800-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
1842
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-5.900
-6.500
-7.100
-7.700
-7.700
43110000 Verwaltungsgebühren
-38.735
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
50110000 Dienstbezüge Beamte
90.737
94.800
95.700
96.800
97.800
97.800
571.997
605.800
607.300
613.400
604.500
604.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
45.242
54.500
54.600
55.100
54.400
54.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
110.239
121.200
121.500
122.700
120.900
120.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
42.389
24.100
25.400
26.800
28.300
28.300
4.319
2.700
2.900
3.000
3.000
3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
11.963
13.600
14.600
14.500
14.500
14.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
64.088
66.800
65.000
65.000
65.000
65.000
1.034
2.200
1.800
1.800
2.000
2.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
0
3.000
0
5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.481
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.644
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.976
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
818
200
0
0
0
0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
9.514
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.025
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
312
400
400
400
400
400
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
32.600
30.600
31.000
29.600
29.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
1.400
1.700
2.100
2.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1843
Ansatz 2016
EUR
Natur und Landschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
2.000
2.700
2.700
2.700
2.700
-38.735
971.780
933.045
-60.800
1.054.200
993.400
-61.400
1.054.700
993.300
-62.000
1.068.700
1.006.700
-62.600
1.056.000
993.400
-62.600
1.061.000
998.400
Verwendung der Sonderzahlung OBI
4-130103-101-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Unterhaltung Naturdenkmale
4-130103-901-6
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
37.770
29.800
31.000
31.000
31.000
31.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
37.770
37.770
29.800
29.800
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
1844
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
244
400
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.927
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.171
3.171
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-903-2
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
Ersatzgelder nach LG NRW
4-130103-905-7
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
671
400
100
100
100
100
1.046
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
82.615
500
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
84.332
84.332
900
900
200
200
200
200
200
200
200
200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen
4-130103-908-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
67.592
51.700
70.000
52.000
52.000
52.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
67.592
67.592
51.700
51.700
70.000
70.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
1845
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Artenschutz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
902
4.600
3.000
3.000
3.000
3.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
30.249
30.800
30.300
30.300
30.300
30.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
31.151
31.151
35.400
35.400
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-912-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förderprojekte Naturschutz
4-130103-913-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ökokonto
4-130103-915-3
724
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
724
724
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1846
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
244
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
244
244
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-916-1
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vertragsnaturschutz
4-130103-918-6
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder
-154
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.961
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-154
19.961
19.807
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt Dreiländerpark
4-130103-919-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
3.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.400
3.400
0
0
0
0
0
0
0
0
1847
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52330000 Erstattungen an Zweckverbände
0
62.900
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
62.900
62.900
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-920-9
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
4-130103-921-7
42910010 Auflösung PRAP
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden
0
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
833
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
53180010 Auflösung ARAP
0
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
0
833
833
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie
4-130103-922-5
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
68.600
68.600
68.600
68.500
68.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-50.000
68.600
18.600
-50.000
68.600
18.600
-50.000
68.600
18.600
-50.000
68.500
18.500
-50.000
68.500
18.500
1848
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-923-3
1849
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
NABU Natursch-Station_Biostation FöB
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130104-400-1
Ansatz 2016
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Wald- und Forstwirtschaft
1-130104-800-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-500
-600
-600
-600
-600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
800
800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
1.900
1.400
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
1850
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.600
-500
-500
-500
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-11.466
-11.200
-11.400
-11.400
-11.400
-11.400
-586
0
0
0
0
0
44210000 Erträge aus Verkauf
-657.364
-808.800
-837.400
-837.400
-837.400
-837.400
44610000 So privatr L-entgelt
-25.558
-20.400
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-1.452
0
0
0
0
0
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen
-4.655
0
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-200
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-2.145
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
128.303
126.800
128.100
129.500
130.800
130.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
546.806
577.300
578.700
584.500
576.000
576.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
43.637
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
126.335
115.500
115.800
117.000
115.300
115.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
60.215
47.200
49.900
53.000
56.500
56.500
5.719
6.200
6.500
6.900
6.900
6.900
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
90.070
119.100
118.900
118.900
118.800
118.800
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
32.679
15.500
30.000
30.000
30.000
30.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
598
5.300
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
268
500
400
400
400
400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.197
1.900
2.100
2.100
2.100
2.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
6.024
7.200
7.600
7.600
7.600
7.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-8.600
-6.914
1-130104-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1851
Ansatz 2016
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
2.088
8.500
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.221
10.100
5.000
5.000
5.000
5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.363
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
383
500
600
600
600
600
2.348
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
2.900
2.700
2.700
2.600
2.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.500
3.200
3.200
3.100
3.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
27.400
19.600
17.400
17.300
17.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.200
11.700
11.700
11.700
11.700
-710.341
1.053.253
342.912
-860.900
1.133.800
272.900
-889.800
1.137.900
248.100
-886.700
1.148.100
261.400
-886.700
1.141.500
254.800
-886.700
1.141.500
254.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Entgelte für Waldgrundstücke
4-130104-901-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-19.325
-17.800
-19.300
-19.300
-19.300
-19.300
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-34.239
-30.800
-34.200
-34.200
-34.200
-34.200
-510
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
39.242
12.400
12.400
12.300
12.300
12.300
-54.075
39.242
-14.833
-288.600
12.400
-276.200
-293.500
12.400
-281.100
-293.500
12.300
-281.200
-293.500
12.300
-281.200
-293.500
12.300
-281.200
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1852
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Verkehrssicherung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
23.716
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
23.716
23.716
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-906-9
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
62.855
75.000
48.300
48.200
73.200
73.200
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
62.855
62.855
77.000
77.000
50.300
50.300
50.200
50.200
75.200
75.200
75.200
75.200
Kulturen, Forstpflege
4-130104-909-3
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope
4-130104-907-7
19.727
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
19.727
19.727
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1853
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
0
25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.299
3.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.299
3.299
3.500
3.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-910-8
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
25.000
0
0
4.500
4.500
5.000
5.000
29.500
29.500
29.500
29.500
5.000
5.000
5.000
5.000
Jagd -BGA-
4-130104-913-2
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung
-9.636
-12.200
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
-9.636
1
-9.636
-12.200
2.100
-10.100
-10.000
2.100
-7.900
-10.000
2.100
-7.900
-10.000
2.100
-7.900
-10.000
2.100
-7.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1854
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Jagd
4-130104-914-9
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-7.151
-3.400
-7.100
-7.100
-7.100
-7.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1.332
1.700
1.500
1.500
1.500
1.500
97
2.200
2.000
2.000
2.000
2.000
-7.151
1.429
-5.723
-3.400
3.900
500
-7.100
3.500
-3.600
-7.100
3.500
-3.600
-7.100
3.500
-3.600
-7.100
3.500
-3.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1855
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Produkt 130105
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-239
0
0
-488.000
0
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
1.258.363
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
9.576.200
9.437.500
9.447.400
9.450.200
9.454.000
9.454.000
0
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
2.149.553
0
0
0
0
0
-488.239
12.984.117
12.495.877
0
12.642.400
12.642.400
0
12.652.300
12.652.300
0
12.655.100
12.655.100
0
12.658.900
12.658.900
0
12.658.900
12.658.900
1-130105-900-1
1856
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Ergebnisplan Stadt Aachen
Tierpark
Produkt 130201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Tierpark
1-130201-900-8
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
0
600
600
600
0
0
46.000
46.000
46.600
46.600
46.600
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
46.000
46.000
1857
Ergebnisplan Stadt Aachen
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Produkt 130301
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
0
0
0
0
0
0
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr
-2.149.553
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
34.563
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
29.779
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
8
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
-5.535.139
6.840.850
1.305.711
-7.039.900
7.253.700
213.800
-7.039.900
7.181.800
141.900
-7.039.900
7.182.400
142.500
-7.039.900
7.136.900
97.000
-7.039.900
7.136.900
97.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-100
-100
-3.364.832
-5.043.300
-20.754
1-130301-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1858
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Produkt 130301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-775.745
-1.053.900
-1.053.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-2.050
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
5.917
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.157
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
-777.796
12.085
-765.711
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
1-130301-909-4
1859
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Produkt 130302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44810000 Erstattungen vom Land
-124.173
-127.000
-127.300
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-126.806
-126.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
259.900
-250.979
259.900
8.921
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-127.300
-127.300
-127.300
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
-253.800
249.000
-4.800
-254.100
259.600
5.500
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
1-130302-900-8
1860
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Umweltschutz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.000
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
8.200
8.800
10.000
10.500
10.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.000
8.200
5.200
-3.100
8.800
5.700
-3.100
10.000
6.900
-3.100
10.500
7.400
-3.100
10.500
7.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140101-800-1
1861
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Umweltschutz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-4.000
-3.500
-2.700
-100
-100
-9.972
-4.500
-9.900
-9.900
-9.900
-9.900
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-32
0
0
0
0
0
0
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.300
0
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
351.223
346.900
346.200
341.900
345.300
345.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
967.570
973.000
975.300
985.100
970.900
970.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
76.625
87.600
87.800
88.700
87.400
87.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
184.342
194.600
195.000
197.000
194.200
194.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
186.278
145.200
154.300
164.500
175.900
175.900
22.278
23.800
25.200
26.600
26.600
26.600
1.513
400
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
2.357
4.000
3.400
3.400
3.400
3.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.663
6.800
5.500
5.500
5.500
5.500
69
500
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.352
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
157
200
200
200
200
200
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
12.300
11.400
7.300
300
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140101-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
1862
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.300
1.700
2.300
2.700
2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.900
5.100
5.100
5.400
5.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.200
1.700
1.700
1.700
1.700
-18.303
1.822.427
1.804.124
-14.700
1.833.500
1.818.800
-22.100
1.842.600
1.820.500
-21.300
1.859.100
1.837.800
-18.700
1.849.300
1.830.600
-18.700
1.849.300
1.830.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz
4-140101-901-6
-159.998
-157.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-159.998
-157.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-159.998
-157.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
1863
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-16.537
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
61.918
0
765
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
26.500
16.200
31.200
33.700
34.200
6.591
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
93
600
800
800
800
800
1.648
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
-16.537
72.015
55.478
0
48.800
48.800
0
38.700
38.700
0
53.700
53.700
0
56.200
56.200
0
56.700
56.700
4-140101-903-2
Betrieblicher Immissionsschutz
4-140101-908-1
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Immissions- und Klimaschutz
-118.548
-35.000
-118.500
-118.500
-118.500
-118.500
2.106
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
0
2.800
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
5.200
2.000
2.000
2.000
2.000
-118.548
2.106
-116.442
-35.000
5.200
-29.800
-118.500
4.800
-113.700
-118.500
2.000
-116.500
-118.500
2.000
-116.500
-118.500
2.000
-116.500
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1864
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-909-8
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Schulungen u.Veranstaltungen
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
100
100
100
100
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben
4-140101-912-9
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.979
-2.700
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
26.475
74.400
73.800
65.700
73.800
68.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.979
26.475
24.495
-2.700
74.400
71.700
-3.000
73.800
70.800
-3.000
65.700
62.700
-3.000
73.800
70.800
-3.000
68.800
65.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wartung Messgeräte
4-140101-913-7
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
300
300
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1865
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-950
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-900
-900
-900
-900
-900
4.427
10.300
10.900
10.900
10.900
10.900
640
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
-950
5.087
4.137
-1.900
10.300
8.400
-1.900
10.900
9.000
-1.900
10.900
9.000
-1.900
10.900
9.000
-1.900
10.900
9.000
4-140101-918-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umweltschutz
Produkt 140101
Bodenschutz u. Altlastensanierung
4-140101-919-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Umweltpädagogik, Umweltinformation
0
-100
-100
-100
-100
-100
-16.307
-24.500
-24.500
-24.500
-24.500
-24.500
0
3.100
1.100
1.100
1.100
1.100
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
66.083
103.600
103.500
103.100
103.000
103.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
21.956
70.000
55.000
60.000
70.000
70.000
-16.307
88.039
71.732
-24.600
176.700
152.100
-24.600
159.600
135.000
-24.600
164.200
139.600
-24.600
174.100
149.500
-24.600
174.100
149.500
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1866
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
67.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
67.000
67.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-920-9
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Klimaanpassungskonzept
4-140101-921-7
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.861
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.861
10.861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster
4-140101-922-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
67.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
67.000
67.000
90.000
90.000
1867
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
4.900
34.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.900
4.900
34.300
34.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-923-3
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
Förderprojekt RenDEr
4-140101-925-8
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-58.700
-61.000
-61.000
-43.500
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
65.400
67.500
68.100
48.700
0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
1.300
1.800
1.200
900
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
500
500
500
200
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-58.700
67.200
8.500
-61.000
69.800
8.800
-61.000
69.800
8.800
-43.500
49.800
6.300
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz
4-140101-926-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.824
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.824
1.824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1868
Ergebnisplan Stadt Aachen
Lokale Agenda 21
Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
132.209
131.900
132.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.607
11.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.897
173.712
173.712
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
133.500
131.500
131.500
11.900
12.000
11.800
11.800
26.400
26.500
26.800
26.400
26.400
170.200
170.200
170.600
170.600
172.300
172.300
169.700
169.700
169.700
169.700
1-140102-900-6
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus
4-140102-900-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.500
21.400
11.400
11.400
11.400
11.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.500
20.500
21.400
21.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
1869
Ergebnisplan Stadt Aachen
Lokale Agenda 21
Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-5.500
-5.500
-595
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.300
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800
6.000
9.200
0
0
0
5.975
3.000
3.000
0
0
0
-6.095
10.775
4.680
-5.500
9.000
3.500
-8.300
12.200
3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-140102-901-1
Ansatz 2016
EUR
european energy award
Energiepreis
4-140102-903-6
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-15.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
15.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Lokale Agenda 21
4-140102-904-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.780
7.300
6.500
6.500
6.500
6.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.780
5.780
7.300
7.300
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
1870
Ergebnisplan Stadt Aachen
Lokale Agenda 21
Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Neue Energien
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-6.659
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-6.659
0
0
0
0
0
-6.659
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-905-2
Projekt Klimaschutz an Schulen
4-140102-906-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.743
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.743
12.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Klimaschutz
4-140102-907-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.083
8.000
7.700
9.100
9.100
9.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.083
5.083
8.000
8.000
7.700
7.700
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
1871
Ergebnisplan Stadt Aachen
Lokale Agenda 21
Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Welthaus
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-908-5
Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek
4-140102-909-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-26.600
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.844
32.600
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
5.844
5.844
-26.600
32.600
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Versicherungsprämien (AC-Nord)
4-140102-910-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.059
1.100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.059
1.059
1.100
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
1872
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
KWK-Projekt
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-168.726
0
0
0
0
0
6.437
0
0
0
0
0
121.705
0
0
0
0
0
-168.726
128.142
-40.584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-140102-911-6
41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Lokale Agenda 21
Produkt 140102
ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept
4-140102-912-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
1873
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Deponie Mechernich
Produkt 140201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-34.153
0
0
6
0
-34.153
6
-34.147
0
0
0
1-140201-902-3
1874
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Deponie Mechernich (BGA)
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Produkt 140301
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.077
300
300
300
300
300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
2.240
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
180
300
300
300
300
300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
447
600
600
600
600
600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
124
700
800
800
900
900
21
100
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-45.487
245.178
199.692
-47.500
234.900
187.400
-47.500
235.000
187.500
-47.500
235.000
187.500
-47.500
235.000
187.500
-47.500
235.000
187.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140301-900-3
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1875
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-200
-200
-200
-200
-200
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-12.741
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-30.000
-30.000
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
107.161
56.200
56.800
57.400
58.000
58.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
291.105
269.700
270.400
273.100
269.100
269.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.344
24.300
24.300
24.500
24.100
24.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
56.270
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
11.372
3.700
4.000
4.200
4.200
4.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1.348
400
400
400
400
400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
9.182
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.047
300
300
300
300
300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
168.435
198.900
198.900
198.900
198.900
198.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
7.785
9.400
9.200
9.200
9.200
9.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
7.196
25.800
25.800
25.700
25.700
25.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.347
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
168
200
200
200
200
200
1.801
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
-42.741
688.559
645.818
-30.300
660.600
630.300
-300
662.100
661.800
-300
666.200
665.900
-300
661.600
661.300
-300
661.600
661.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150101-900-1
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1876
Ansatz 2016
EUR
Wissenschaft und Europa
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
EU-Projekte
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-25.000
-7.100
-7.100
-7.100
-7.100
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
4.755
94.200
0
21.300
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
4.755
4.755
-25.000
94.200
69.200
-7.100
0
-7.100
-7.100
21.300
14.200
-7.100
50.000
42.900
-7.100
50.000
42.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-905-6
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
europe direct
4-150101-907-2
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-31.954
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
0
0
-800
-800
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
12.487
14.000
14.000
14.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
14.837
8.200
8.200
8.200
22.200
22.200
0
800
800
800
0
0
-31.954
27.325
-4.629
-25.000
23.000
-2.000
-25.800
23.000
-2.800
-25.800
23.000
-2.800
-25.000
22.200
-2.800
-25.000
22.200
-2.800
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1877
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Towards TTC
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-37.194
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
12.994
0
0
0
0
0
776
0
0
0
0
0
-37.194
13.771
-23.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-909-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
AG Charlemagne
4-150101-911-1
-55.655
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
0
0
-1.100
0
0
0
55.655
78.700
78.600
78.300
78.300
78.300
0
0
1.100
0
0
0
-55.655
55.655
0
-85.000
78.700
-6.300
-86.100
79.700
-6.400
-85.000
78.300
-6.700
-85.000
78.300
-6.700
-85.000
78.300
-6.700
1878
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Projekt EUniverCities
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.170
-6.300
0
0
0
0
688
0
0
0
0
0
3.268
8.400
0
0
0
0
-2.170
3.956
1.786
-6.300
8.400
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SWITCH
4-150101-913-6
41410000 Zuweisungen vom Land
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-150101-912-8
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
0
-16.500
0
0
0
0
-888
0
0
0
0
0
88.827
18.300
0
0
0
0
7.069
1.200
0
0
0
0
-888
95.896
95.008
-16.500
19.500
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1879
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
0
-6.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
9.726
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
9.726
9.726
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
5.600
0
0
0
0
-6.000
5.600
-400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIN-URB_ACT
4-150101-915-2
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
4-150101-914-4
Ansatz 2016
EUR
Wissenschaftskooperation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SWITCH 3.0_jobstarter
4-150101-916-9
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
-128.400
-134.000
-11.200
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
126.800
132.100
11.100
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
1.600
1.900
100
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-128.900
128.900
0
-134.000
134.000
0
-11.200
11.200
0
0
0
0
1880
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-60.100
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-15.100
0
0
-12.200
-3.000
0
0
0
87.800
22.000
0
0
0
0
32.500
8.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-72.300
120.300
48.000
-18.100
30.100
12.000
0
0
0
0
0
0
4-150101-917-7
1881
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Newcomer Service Region Aachen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Produkt 150102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-58.891
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-139.300
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
-140.200
-141.300
-140.300
-140.300
300
300
300
300
300
0
86.200
79.900
80.400
77.700
77.700
-58.891
0
-58.891
-139.300
86.500
-52.800
-140.200
80.200
-60.000
-141.300
80.700
-60.600
-140.300
78.000
-62.300
-140.300
78.000
-62.300
1-150102-900-5
1882
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-82.200
-82.800
-83.200
-82.600
-82.600
50110000 Dienstbezüge Beamte
172.691
198.800
200.800
203.000
205.000
205.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
147.852
123.600
123.900
125.100
123.300
123.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.326
11.100
11.100
11.200
11.000
11.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
29.221
24.700
24.700
24.900
24.500
24.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
52.414
37.300
39.600
42.200
45.100
45.100
5.702
5.400
5.700
6.000
6.000
6.000
528
25.600
5.700
31.600
31.600
31.600
35.540
39.600
39.500
39.500
39.500
39.500
3.000
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
2
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.400
1.300
1.000
1.000
1.000
0
459.276
459.276
-82.200
467.500
385.300
-82.800
452.300
369.500
-83.200
484.500
401.300
-82.600
487.000
404.400
-82.600
487.000
404.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150201-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Beschäftigungs- und Projektförderung
Stadtteilerneuerung Ost
4-150201-901-1
-182.995
0
0
0
0
0
-182.995
0
0
0
0
0
-182.995
0
0
0
0
0
1883
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Antigewaltprojekt
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-12.185
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-12.185
0
0
0
0
0
-12.185
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-902-8
Bewegungskindergarten
4-150201-903-6
41410000 Zuweisungen vom Land
-53.515
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-53.515
0
0
0
0
0
-53.515
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Evaluation Aachen-Ost
4-150201-905-2
41410000 Zuweisungen vom Land
-24.392
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-24.392
0
0
0
0
0
-24.392
0
0
0
0
0
1884
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
15.612
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.612
15.612
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-906-9
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AC-Nord
4-150201-907-7
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)
0
-229.600
-229.600
-229.600
-229.600
-229.600
-3.864
0
0
0
0
0
161.169
74.300
74.300
74.300
74.200
74.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
70.925
33.200
33.200
33.100
33.100
33.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
141.374
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
14.764
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-3.864
388.232
384.368
-229.600
282.500
52.900
-229.600
282.500
52.900
-229.600
282.400
52.800
-229.600
282.300
52.700
-229.600
282.300
52.700
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1885
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Birke
4-150201-908-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
379
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
379
379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Jobperspektive INTERN
4-150201-911-6
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden
-71.729
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
42.141
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
83.712
133.500
133.500
133.100
132.900
132.900
-71.729
125.853
54.124
-150.000
133.500
-16.500
-150.000
133.500
-16.500
-150.000
133.100
-16.900
-150.000
132.900
-17.100
-150.000
132.900
-17.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44610000 So privatr L-entgelt
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bildungsscheck
4-150201-912-4
-12.360
-4.000
-4.500
0
0
0
4.611
3.400
4.500
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-12.360
4.611
-7.749
-4.000
3.900
-100
-4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1886
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Projekt FäRe
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
50190000 Sonstige Beschäftigte
2.583
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.583
2.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-923-7
Projekt BOJE
4-150201-925-3
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
440
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
440
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt AGH Overhead
4-150201-926-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
122
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
122
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1887
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sun B
4-150201-931-7
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
-3.604
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4.236
0
0
0
0
0
-3.604
4.236
632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost
4-150201-932-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
234
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
234
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Perspektive 50+, Phase 3
4-150201-934-1
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-215.409
-228.000
-45.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
170.239
180.000
39.200
0
0
0
43.858
44.200
2.000
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-215.409
214.098
-1.311
-228.000
224.700
-3.300
-45.000
41.200
-3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1888
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-77
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
35.300
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
12.461
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
684
0
0
0
0
0
-77
48.445
48.368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-150201-937-4
Projekt GenderMed
4-150201-938-2
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
future proof for cure and care
-21.894
-1.000
0
0
0
0
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-2.674
0
0
0
0
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
-1.000
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
57.324
500
0
0
0
0
4.079
400
0
0
0
0
-25.568
61.403
35.835
-1.000
900
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1889
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-2.750
-2.000
-1.500
237
1.900
-2.750
237
-2.513
-2.000
1.900
-100
4-150201-939-9
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Innovationskreis Wirtschaft
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
1.500
0
0
0
-1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
4-150201-940-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-65.421
-23.000
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
72.732
23.000
0
0
0
0
-65.421
72.732
7.312
-23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aktiv für Arbeit im Stadtteil
4-150201-941-3
41410000 Zuweisungen vom Land
-60.000
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
55.566
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
25.132
0
0
0
0
0
-60.000
80.699
20.699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1890
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-19.435
-14.700
0
41410000 Zuweisungen vom Land
-2.537
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
24.805
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
14.500
0
0
0
0
154
100
0
0
0
0
-21.971
24.960
2.988
-14.700
14.600
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-150201-942-1
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
eBusiness- Lotse Region Aachen
zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
4-150201-943-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-37.327
-25.500
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
43.616
24.300
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.871
7.500
0
0
0
0
-37.327
54.487
17.160
-25.500
31.800
6.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1891
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
MINT-BO
4-150201-944-6
41410000 Zuweisungen vom Land
-34.292
-60.000
-60.000
-60.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
15.690
57.600
60.000
60.000
0
0
-34.292
15.690
-18.602
-60.000
57.600
-2.400
-60.000
60.000
0
-60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Quartiersprojekte AC-Nord
4-150201-945-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-12.000
-12.000
-12.000
-8.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.826
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
15.000
15.000
15.000
10.000
0
5.826
5.826
0
0
0
-12.000
15.000
3.000
-12.000
15.000
3.000
-12.000
15.000
3.000
-8.000
10.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1892
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
CHECK IN
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-15.873
0
-39.500
0
0
0
0
0
-500
0
0
0
15.873
0
39.500
0
0
0
0
0
500
0
0
0
-15.873
15.873
0
0
0
0
-40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-150201-946-2
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
All Eyes on Green Spots - vernetzen...
4-150201-947-9
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
0
-78.300
-83.100
-85.700
0
44800000 Erstattungen vom Bund
0
0
-409.400
-415.100
-415.400
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
60.700
64.000
66.000
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
17.600
19.100
19.700
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
409.400
415.100
415.400
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-488.200
488.200
0
-498.200
498.200
0
-501.100
501.100
0
0
0
0
1893
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
MINT BO Fond
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-12.000
-12.000
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
12.000
12.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-12.000
12.000
0
-12.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-948-7
zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS
4-150201-949-5
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-28.300
0
0
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
26.300
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
32.000
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-28.800
58.800
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1894
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
16.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
16.000
16.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-950-1
1895
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Handlungskonzept Starke Quartiere
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
104.691
105.500
106.600
107.800
108.900
108.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
161.184
181.800
182.200
184.000
181.300
181.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.392
16.400
16.500
16.700
16.500
16.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.147
36.400
36.500
36.900
36.400
36.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
46.935
36.500
38.600
41.000
43.700
43.700
3.942
4.200
4.400
4.700
4.700
4.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
25.872
31.900
22.700
21.900
32.900
32.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
14.069
43.600
23.600
43.500
43.500
43.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
537
2.300
2.200
2.200
2.200
2.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
151
300
300
300
300
300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.732
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.630
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
72
100
100
100
100
100
57519000 apl AfA auf bewegliches AV
0
100
200
300
300
300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
416.352
416.352
472.900
472.900
447.700
447.700
473.200
473.200
484.600
484.600
484.600
484.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150202-900-1
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1896
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Plan 2019
EUR
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-800
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.725
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-800
1.725
925
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-150202-902-3
Ansatz 2016
EUR
Unternehmensförderung
AVANTIS Vermarktung
4-150202-903-1
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-20.693
-82.300
-25.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
20.538
35.000
22.500
0
0
0
1.172
45.500
2.500
0
0
0
-20.693
21.710
1.017
-82.300
80.500
-1.800
-25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1897
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aixassist
4-150202-906-4
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-49.900
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
17.500
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
31.100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-49.900
48.600
-1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Citymanagement
4-150202-907-2
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-40.000
-40.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
50.000
50.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
1898
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kongresse - Eurogress
Produkt 150302
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-150.779
-139.800
-68.900
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-857.931
-722.800
50110000 Dienstbezüge Beamte
51.783
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-70.300
-71.600
-71.600
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
52.100
52.600
53.200
53.700
53.700
18.450
14.500
15.200
16.000
16.800
16.800
950
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
1.077.700
1.082.800
1.011.900
1.013.300
1.014.600
1.014.600
0
722.800
0
0
0
0
-1.008.710
1.148.883
140.173
-862.600
1.873.200
1.010.600
-758.000
1.080.800
322.800
-752.300
1.083.600
331.300
-746.300
1.086.200
339.900
-738.800
1.086.200
347.400
1-150302-922-3
1899
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Kongresse - Eurogress (BGA)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Quellen und Kurbetrieb
Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-225
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
5.017
5.100
5.200
5.300
5.400
5.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
3.311
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
258
300
300
300
300
300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
696
600
600
600
600
600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.619
1.300
1.400
1.500
1.600
1.600
83
200
200
200
200
200
-225
10.984
10.759
0
10.300
10.300
0
10.500
10.500
0
10.700
10.700
0
10.800
10.800
0
10.800
10.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-900-1
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1900
Ansatz 2016
EUR
Quellen und Kurbetrieb
Ergebnisplan Stadt Aachen
Quellen und Kurbetrieb
Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-38.350
-38.300
0
0
0
0
44210000 Erträge aus Verkauf
-5.156
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
16.689
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
11.209
12.500
13.500
13.500
13.500
14.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
100
0
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
8.969
10.000
10.500
12.600
12.600
12.600
194
200
200
200
200
200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
500
700
800
1.000
1.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
34.100
34.100
34.100
34.100
34.100
34.100
-43.506
71.261
27.755
-43.500
58.900
15.400
-5.200
60.600
55.400
-5.200
62.800
57.600
-5.200
63.000
57.800
-5.200
64.100
58.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-911-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1901
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Quellen und Kurbetrieb
Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
-118.562
-125.000
-130.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-11.007
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
371.791
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43610000 Zweckgebundene Abgaben
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54310000 Geschäftsaufwendungen
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-130.000
-130.000
-130.000
0
0
0
0
351.300
369.200
379.000
389.000
390.700
1.571.900
1.835.300
2.383.700
2.612.200
2.196.800
2.278.100
100
100
100
100
100
100
94
200
200
200
200
200
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
-129.569
1.954.185
1.824.616
-125.000
3.045.900
2.920.900
-130.000
3.755.000
3.625.000
-130.000
3.955.300
3.825.300
-130.000
3.360.800
3.230.800
-130.000
3.150.400
3.020.400
1-150303-912-2
1902
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-701.683
-400.000
-700.000
-700.000
-700.000
-700.000
-9.649.161
-9.969.300
-10.238.400
-10.504.500
-10.840.600
-10.840.600
-77.066.933
-99.750.100
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-157.644
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
0
-762.500
-984.300
-1.213.500
-1.428.200
-1.428.200
-531.997
0
0
0
0
0
160.517.974
165.823.000
168.907.800
172.840.000
172.840.000
172.840.000
2.642.106
2.700.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
-88.107.417
163.160.080
75.052.662
-111.043.000
168.523.000
57.480.000
-120.595.100
171.707.800
51.112.700
-121.090.400
175.640.000
54.549.600
-121.641.200
175.640.000
53.998.800
-121.641.200
175.640.000
53.998.800
1-160101-900-9
40420000 Abgaben von Spielbanken
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Ausgleichzahlung an StädteRegion
4-160101-901-4
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
0
800.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
800.000
800.000
-1.033.900
0
-1.033.900
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
1903
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Schulpauschale
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.141.047
-3.700.000
-5.484.100
-5.484.100
-4.484.100
-3.984.100
-4.141.047
-3.700.000
-5.484.100
-5.484.100
-4.484.100
-3.984.100
-4.141.047
-3.700.000
-5.484.100
-5.484.100
-4.484.100
-3.984.100
Bedarfsumlage ELAG (Städteregion)
4-160101-906-3
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
4-160101-905-5
41410000 Zuweisungen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101
1.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensübertragung StädteRegion
4-160101-907-1
53180010 Auflösung ARAP
0
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1904
Ergebnisplan Stadt Aachen
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
-6.900.000
-7.000.000
-7.000.000
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
6.900.000
7.000.000
-6.900.000
6.900.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-160101-908-8
1905
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
-7.000.000
7.000.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gemeindesteuern, Steueranteile
Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
40110000 Grundsteuer A
-174.563
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
40120000 Grundsteuer B
-42.664.482
-47.600.000
-45.800.600
-46.409.000
-47.025.300
-47.649.700
40130000 Gewerbesteuer
-166.789.405
-183.000.000
-175.000.000
-180.500.000
-184.500.000
-189.200.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-95.000.458
-97.100.000
-104.908.500
-107.636.100
-110.434.600
-113.305.900
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-15.639.498
-17.750.000
-17.354.500
-17.936.800
-18.502.500
-19.068.300
-2.679.550
-2.700.000
-2.700.000
-2.700.000
-2.700.000
-2.700.000
40320000 Hundesteuer
-914.919
-930.000
-960.000
-970.000
-980.000
-990.000
40340000 Zweitwohnungssteuer
-338.582
-340.000
-395.000
-400.000
-405.000
-410.000
0
-67.500
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-772.377
0
0
0
0
0
-13
0
0
0
0
0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-2.771.514
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
53410000 Gewerbesteuerumlage
13.057.284
0
0
0
0
0
3.447.487
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
371.218
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1.531
0
0
0
0
0
746.749
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-327.745.361
17.624.269
-310.121.092
-351.862.500
1.500.000
-350.362.500
-349.583.600
1.500.000
-348.083.600
-359.016.900
1.500.000
-357.516.900
-367.012.400
1.500.000
-365.512.400
-375.788.900
1.500.000
-374.288.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-160102-900-4
40310000 Vergnügungssteuer
40370000 Wettbürosteuer
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1906
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Gemeindesteuern, Steueranteile
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gemeindesteuern, Steueranteile
Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53410000 Gewerbesteuerumlage
949.673
0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit
915.653
0
1.865.326
1.865.326
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
1.892.700
1.842.200
1.900.000
1.942.200
1.593.300
0
1.892.700
1.892.700
0
1.842.200
1.842.200
0
1.900.000
1.900.000
0
1.942.200
1.942.200
0
1.593.300
1.593.300
4-160102-902-6
Ansatz 2016
EUR
Fonds Deutsche Einheit
Solidarpakt
4-160102-903-4
53410000 Gewerbesteuerumlage
5.508.105
0
0
0
0
0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit
5.310.788
10.977.200
10.684.300
11.020.000
11.264.300
11.551.200
0
10.818.893
10.818.893
0
10.977.200
10.977.200
0
10.684.300
10.684.300
0
11.020.000
11.020.000
0
11.264.300
11.264.300
0
11.551.200
11.551.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Abrechnung nach dem ELAG
4-160102-904-2
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
1907
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gemeindesteuern, Steueranteile
Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
53410000 Gewerbesteuerumlage
0
13.248.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.248.300
13.248.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160102-905-9
Ansatz 2016
EUR
Gewerbesteuerumlage
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
12.894.800
13.300.000
13.594.800
13.941.100
12.894.800
12.894.800
13.300.000
13.300.000
13.594.800
13.594.800
13.941.100
13.941.100
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW
4-160102-906-7
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
0
0
-2.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-2.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
0
0
-2.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
1908
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-21.500
-19.900
-19.900
0
0
0
0
-500
-400
-400
-300
-300
-8.815.543
0
0
0
0
0
-822.967
-861.000
-764.200
-762.800
-764.900
-764.900
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
-6.915
-8.300
-7.100
-6.000
-6.100
-6.100
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-486.893
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.491.050
12.792.100
12.569.800
12.698.500
13.056.400
13.056.400
0
56.200
69.300
82.600
82.600
82.600
6.229
0
0
0
0
0
38.754
0
0
0
0
0
-17.676.856
13.583.883
-4.092.973
-895.100
12.880.400
11.985.300
-795.000
12.671.200
11.876.200
-790.700
12.813.100
12.022.400
-791.200
13.171.000
12.379.800
-791.200
13.171.000
12.379.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
-27.438
-25.300
-23.300
-7.516.521
0
-579
1-160201-900-5
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darlehen
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1909
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ludwig Mies van der Rohe
Produkt 171001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.026
-700
-700
-700
-700
-700
-763
-1.000
-900
-900
-900
-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-24
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.130
900
800
900
900
1.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
136
300
300
300
300
300
-1.813
1.566
-247
-1.700
1.700
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.700
1.700
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-171001-950-2
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
EUR
Ludwig Mies van der Rohe
Mittelverwendung aus Vorjahren
4-171001-950-1
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-1.600
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1910
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ausbildungsfonds
Produkt 171002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Ausbildungsfonds
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-39.385
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-7.374
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-5.499
-7.400
-7.000
-7.100
-7.100
-7.200
-231
0
0
0
0
0
13.128
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
643
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
400
0
200
200
300
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
791
500
500
400
400
400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
52
100
100
100
100
100
5.249
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
0
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
-52.489
19.863
-32.625
-52.200
51.700
-500
-51.800
51.800
0
-51.900
51.900
0
-51.900
51.900
0
-52.000
52.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-171002-951-4
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1911
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ausbildungsfonds
Produkt 171002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-14.600
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
14.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-14.600
14.600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-171002-951-1
1912
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fonds für Musik, Wissenschaft
Produkt 172001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-507
-300
-300
-300
-300
-300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-371
-500
-500
-500
-500
-500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-44
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
109
200
200
200
200
200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
2.500
2.800
2.900
2.900
2.900
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
8
100
100
100
100
100
316
400
400
400
400
400
-4.217
733
-3.484
-3.700
3.700
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-172001-952-8
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Fonds für Musik, Wissenschaft
Mittelverwendung aus Vorjahren
4-172001-952-1
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-6.900
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
6.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-6.900
6.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1913
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Produkt 172002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-474
-300
-300
-300
-300
-300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-353
-400
-400
-400
-400
-400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-13
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
100
200
200
200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
63
100
100
100
100
100
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
1.700
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-839
2.063
1.224
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-172002-953-1
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Mittelverwendung aus Vorjahren
4-172002-953-1
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-1.200
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.200
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1914
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Poth
Produkt 173001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stiftung Poth
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-2.252
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-1.671
-2.200
-2.100
-2.100
-2.100
-2.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-74
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
177
200
200
200
200
200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.700
1.400
1.500
1.500
1.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
300
500
700
700
700
700
0
900
900
900
900
900
-3.997
777
-3.220
-3.800
3.800
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.800
3.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173001-954-5
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mittelverwendung aus Vorjahren
4-173001-954-1
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-7.800
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
7.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-7.800
7.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1915
Ergebnisplan Stadt Aachen
Elisabethspitalfonds
Produkt 173002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Elisabethspitalfonds
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.338
-2.000
-1.300
-2.000
-1.300
-1.300
-1.546.200
-1.380.200
-1.424.300
-1.424.300
-1.424.300
-1.424.300
-18.897
0
0
0
0
0
-4.866
-6.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-184.640
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-7.199
-6.200
-100
-100
-100
-100
-165.079
-222.500
-208.100
-210.800
-213.600
-216.400
-10.845
0
0
0
0
0
7.192
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
56.618
94.700
98.800
98.800
98.800
98.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
26.222
330.200
198.000
200.700
202.400
202.700
0
20.000
0
0
0
0
9.526
10.600
8.500
6.800
4.800
4.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
205
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
812
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.843
4.900
4.500
4.500
4.500
4.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
0
94.200
87.100
87.600
81.100
81.100
131.901
130.000
173.300
173.300
173.300
173.300
0
1.144.600
1.277.300
1.279.700
1.282.100
1.284.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173002-955-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
53180010 Auflösung ARAP
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
1916
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Elisabethspitalfonds
Produkt 173002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.939.063
239.516
-1.699.547
-1.744.300
1.834.400
90.100
-1.766.000
1.853.100
87.100
-1.769.400
1.857.000
87.600
-1.771.500
1.852.600
81.100
-1.774.300
1.855.400
81.100
Mittelverwendung aus Vorjahren
4-173002-955-1
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-291.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
291.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-291.000
291.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1917
Ergebnisplan Stadt Aachen
Alten- und Siechenfonds
Produkt 173003
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-100
-660.000
-660.000
-660.000
-660.000
-660.000
0
-1.100
-100
-100
-100
-100
-223.399
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
85
-200
-200
-100
-100
-100
-195.136
-261.500
-244.100
-246.600
-249.100
-251.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-9.582
0
0
0
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
3.109
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
167.019
173.000
180.400
180.400
180.400
180.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
41.900
23.300
24.900
26.800
26.800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
6.827
9.100
7.400
5.900
4.100
4.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
1.257
0
0
0
0
0
23.271
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.471
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
0
35.500
32.900
33.100
31.700
31.700
98.412
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
0
738.700
739.700
742.000
744.400
746.900
-1.138.814
301.370
-837.444
-1.080.200
1.108.300
28.100
-1.060.900
1.093.800
32.900
-1.063.300
1.096.400
33.100
-1.065.800
1.097.500
31.700
-1.068.300
1.100.000
31.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-1.000
-710.781
1-173003-956-9
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1918
Ansatz 2016
EUR
Alten- und Siechenfonds
Ergebnisplan Stadt Aachen
Alten- und Siechenfonds
Produkt 173003
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-211.100
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
104.600
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
106.500
0
0
0
0
-211.100
211.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-173003-956-1
1919
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- und Jugendfonds
Produkt 173004
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-360.000
-360.000
-360.000
-360.000
0
0
0
0
0
-1.415
-1.000
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-409
0
0
0
0
0
-51.555
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-248
-200
-200
-100
-100
-100
-60.876
-87.500
-78.300
-79.000
-79.600
-80.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-4.104
0
0
0
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
27.711
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
158.254
192.300
200.500
200.500
200.500
200.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
90.800
32.300
33.100
34.100
34.800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
2.178
1.800
1.400
1.200
800
800
370
600
700
700
700
700
0
90.800
84.200
84.700
81.900
81.900
35.607
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
0
126.900
176.900
176.900
176.900
176.900
-511.083
224.120
-286.964
-475.600
558.200
82.600
-466.800
551.000
84.200
-467.400
552.100
84.700
-468.000
549.900
81.900
-468.700
550.600
81.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
-392.463
-360.000
-14
1-173004-957-2
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45210000 Erstattung von Steuern
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1920
Ansatz 2016
EUR
Kinder- und Jugendfonds
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- und Jugendfonds
Produkt 173004
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-156.700
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
156.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-156.700
156.700
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173004-957-1
1921
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Armenfonds
Produkt 173005
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Armenfonds
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-309.663
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
-65.404
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-2.120
0
0
0
0
0
-48.458
-65.900
-62.900
-64.000
-65.100
-66.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-3.247
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.162
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
72.164
3.400
4.500
6.000
7.500
8.700
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
2.550
2.200
1.800
1.400
1.000
1.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
13.644
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
10.427
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
478
800
900
900
900
900
0
16.600
15.400
15.500
14.600
14.600
42.889
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
0
311.700
307.000
307.000
307.000
307.000
-428.893
147.315
-281.578
-368.600
385.100
16.500
-364.700
380.100
15.400
-365.800
381.300
15.500
-366.900
381.500
14.600
-368.100
382.700
14.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173005-958-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1922
Ergebnisplan Stadt Aachen
Armenfonds
Produkt 173005
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-99.500
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
99.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-99.500
99.500
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173005-958-1
1923
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung van Gils
Produkt 173006
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stiftung van Gils
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-4.586
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-3.495
-4.500
-4.300
-4.400
-4.400
-4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-124
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.900
2.000
2.200
2.200
2.300
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
615
900
1.200
1.200
1.200
1.200
0
4.500
3.900
3.900
3.900
3.900
-8.205
915
-7.290
-7.800
7.800
0
-7.600
7.600
0
-7.700
7.700
0
-7.700
7.700
0
-7.800
7.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173006-959-6
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mittelverwendung aus Vorjahren
4-173006-959-1
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-8.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
8.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1924
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Broudlet Startz
Produkt 173007
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
27.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
27.900
27.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173007-960-6
1925
Ansatz 2016
EUR
Stiftung Broudlet Startz
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
25.800
26.000
23.000
23.000
0
25.800
25.800
0
26.000
26.000
0
23.000
23.000
0
23.000
23.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Cockerill- und Liebermann
Produkt 173008
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-100
-100
-100
-100
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-1.690
-3.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-63.916
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-42.467
-65.500
-60.600
-62.200
-63.800
-65.400
-4.038
0
0
0
0
0
728
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
21.245
47.200
49.200
49.200
49.200
49.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.530
182.100
165.200
167.100
169.000
170.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
2.997
1.800
1.500
1.200
900
900
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
294
500
500
500
500
500
0
85.300
79.000
79.500
64.400
64.400
24.093
27.000
35.300
35.300
35.300
35.300
-292.369
53.889
-238.480
-260.100
345.400
85.300
-253.200
332.200
79.000
-254.800
334.300
79.500
-256.400
320.800
64.400
-258.000
322.400
64.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
0
-100
-180.257
1-173008-961-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1926
Ansatz 2016
EUR
Cockerill- und Liebermann
Ergebnisplan Stadt Aachen
Cockerill- und Liebermann
Produkt 173008
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-361.000
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
361.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-361.000
361.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173008-961-1
1927
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Dassen
Produkt 173009
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stiftung Dassen
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-7.412
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-5.651
-7.300
-7.000
-7.100
-7.200
-7.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-202
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
5.400
5.500
5.700
5.800
5.900
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
16
0
100
100
100
100
1.057
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0
5.200
4.300
4.300
4.300
4.300
-13.264
1.373
-11.891
-12.700
12.600
-100
-12.400
12.400
0
-12.500
12.500
0
-12.600
12.600
0
-12.700
12.700
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173009-962-1
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mittelverwendung aus Vorjahren
4-173009-962-1
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-13.500
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
13.500
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-13.500
13.600
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1928
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Bischoff
Produkt 174001
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stiftung Bischoff
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-598.623
-570.000
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
-517
0
0
0
0
0
0
-5.900
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-3.405
0
0
0
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
1.217
0
0
0
0
0
277
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
58
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
191.430
276.900
362.500
285.500
285.500
285.500
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
58.407
130.200
55.500
132.500
132.500
132.500
54320000 Kontoführungsgebühren
50
0
100
100
100
100
54330000 Rücklastschriftgebühren
6
0
0
0
0
0
73.061
80.000
78.000
78.000
78.000
78.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
4
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
823
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
1.877.105
0
0
0
0
0
90.382
85.500
85.500
85.500
85.500
85.500
-602.546
2.292.820
1.690.274
-575.900
575.900
0
-585.000
585.000
0
-585.000
585.000
0
-585.000
585.000
0
-585.000
585.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174001-963-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45210000 Erstattung von Steuern
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1929
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Houben
Produkt 174002
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stiftung Houben
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-281
-200
-200
-200
-200
-200
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-210
-200
-200
-200
-200
-200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-7
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
200
200
200
200
200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
100
100
100
100
100
75
100
100
100
100
100
-498
375
-123
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174002-964-6
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1930
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Graf von Nellessen
Produkt 174003
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-4.462
-3.100
-3.100
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-3.313
-4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-294
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.100
-3.100
-3.100
-4.300
-4.400
-4.600
-4.700
0
0
0
0
0
0
6.600
6.400
6.600
6.800
6.900
300
500
500
400
400
400
1.210
500
500
500
500
500
-8.069
1.510
-6.558
-7.600
7.600
0
-7.400
7.400
0
-7.500
7.500
0
-7.700
7.700
0
-7.800
7.800
0
1-174003-965-8
1931
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Stiftung Graf von Nellessen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Broudlet-Startz
Produkt 174004
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-3.800
-100
-100
-100
-100
-106.667
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-75.118
-104.100
-99.400
-100.200
-101.000
-101.800
-2.505
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
4.094
7.000
7.200
7.200
7.200
7.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
165.501
228.000
199.000
202.400
203.200
204.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
7.585
14.400
17.000
14.400
14.400
14.400
55.556
65.000
58.000
58.000
58.000
58.000
345
700
700
700
700
700
33.812
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
-335.768
266.903
-68.865
-355.300
355.100
-200
-321.900
321.900
0
-322.700
322.700
0
-323.500
323.500
0
-324.300
324.300
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
-151.479
-175.000
0
1-174004-966-1
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
1932
Ansatz 2016
EUR
Stiftung Broudlet-Startz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Broudlet-Startz
Produkt 174004
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-81.900
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
81.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-81.900
81.900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-174004-966-1
1933
Ansatz 2016
Plan 2017
EUR
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Vonachten
Produkt 174005
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Stiftung Vonachten
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-545
-300
-300
-300
-300
-300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-405
-500
-600
-600
-700
-700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-16
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
600
500
500
600
600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
0
200
200
200
200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
145
200
200
200
200
200
-965
445
-521
-800
800
0
-900
900
0
-900
900
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-174005-967-3
1934
12.3.5 Konsumtiver Finanzplan kontenscharfe Darstellung
Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 14.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
1935
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010101000
Rat und Ausschüsse
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
9.853
0
0
0
0
0
9.853
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010101000
Ansatz 2015
EUR
Rat und Ausschüsse
Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010101000
9.853
Rat und Ausschüsse
1936
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010101900
Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rat und Ausschüsse
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
184.144
187.900
189.800
191.900
193.800
193.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
458.646
461.600
462.700
467.300
460.600
460.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
36.108
41.500
41.600
42.000
41.400
41.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
89.194
92.300
92.500
93.400
92.000
92.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.347
6.200
6.100
6.100
6.100
6.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
-28
0
0
0
0
0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
608.596
640.000
620.000
620.000
620.000
620.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
109.054
114.700
116.100
118.700
121.400
124.200
54
100
100
100
100
100
1.544.300
1.544.300
1.528.900
1.528.900
1.539.500
1.539.500
1.535.400
1.535.400
1.538.200
1.538.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010101900
Rat und Ausschüsse
1.491.116
1.491.116
1937
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102000
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
692
1.200
800
800
800
800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
13.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
332.687
334.600
334.600
334.600
334.600
334.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.435
3.900
4.000
4.000
4.000
4.000
74910000 Verfügungsmittel
6.479
8.100
8.300
8.300
8.300
8.300
397.800
397.800
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102000
Bezirksvertretungen
356.294
356.294
1938
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102100
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102100
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
Ansatz 2015
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
12.000
010102100
Bezirksvertretungen
12.000
12.000
1939
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102200
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102200
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
10.900
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
Ansatz 2015
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
8.697
010102200
Bezirksvertretungen
8.697
8.697
1940
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102300
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102300
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.300
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
Ansatz 2015
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
6.720
010102300
Bezirksvertretungen
6.720
6.720
1941
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102400
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102400
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
11.700
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
Ansatz 2015
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
10.714
010102400
Bezirksvertretungen
10.714
10.714
1942
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102500
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102500
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.200
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ansatz 2015
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
12.130
010102500
Bezirksvertretungen
12.130
12.130
1943
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102600
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102600
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.200
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Ansatz 2015
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
5.760
010102600
Bezirksvertretungen
5.760
5.760
1944
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102900
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
17.645
18.100
18.300
18.500
18.700
18.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
47.464
42.600
42.700
43.100
42.400
42.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.794
3.800
3.800
3.800
3.700
3.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.781
8.500
8.500
8.600
8.500
8.500
73.000
73.000
73.300
73.300
74.000
74.000
73.300
73.300
73.300
73.300
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102900
Bezirksvertretungen
77.684
77.684
1945
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010103900
Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010103900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fraktionen
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
23.687
24.300
24.500
24.800
25.000
25.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
32.103
30.700
30.800
31.100
30.600
30.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.551
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.566
6.100
6.200
6.300
6.200
6.200
1.051.803
1.250.000
1.290.000
1.320.000
1.352.000
1.384.000
1.313.900
1.313.900
1.354.300
1.354.300
1.385.000
1.385.000
1.416.500
1.416.500
1.448.500
1.448.500
74920000 Fraktionszuwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010103900
Fraktionen
1.115.711
1.115.711
1946
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010104900
Integrationsrat
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.708
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
18.486
18.700
18.800
19.000
18.700
18.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.436
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.959
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
28.600
28.600
28.700
28.700
28.900
28.900
28.500
28.500
28.500
28.500
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010104900
Integrationsrat
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010104900
Integrationsrat
28.282
28.282
1947
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010202900
Datenschutz u.Info.-Sich.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010202900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Datenschutz u.Info.-Sich.
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010202900
56.146
61.300
61.900
62.600
63.200
63.200
0
100
100
100
100
100
1.041
600
800
600
600
600
53
300
500
100
100
100
417
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
63.000
63.000
64.000
64.000
64.100
64.100
64.700
64.700
64.700
64.700
Datenschutz u.Info.-Sich.
57.657
57.657
1948
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203000
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203000
0
Repräsentation
0
0
1949
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203100
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203100
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203100
624
Repräsentation
624
624
1950
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203200
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203200
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
800
700
700
700
700
800
800
700
700
700
700
700
700
700
700
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200
645
Repräsentation
645
645
1951
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203300
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203300
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
800
900
900
900
900
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203300
640
Repräsentation
640
640
1952
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203400
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203400
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
800
900
900
900
900
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203400
621
Repräsentation
621
621
1953
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203500
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203500
909
Repräsentation
909
909
1954
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203600
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203600
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203600
786
Repräsentation
786
786
1955
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203900
Repräsentation
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-135.666
0
0
0
0
0
-2.000
-100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-500
0
0
0
0
0
-9.455
-200
-200
-200
-200
-200
-50
0
0
0
0
0
64110000 Mieten und Pachten
-31.320
-30.000
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
70110000 Dienstbezüge Beamte
281.601
246.200
248.700
251.400
253.900
253.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
195.746
224.700
225.200
227.500
224.200
224.200
70190000 Sonstige Beschäftigte
93.031
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.490
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.496
44.900
45.000
45.500
44.900
44.900
3.249
5.100
4.500
4.500
4.500
4.500
205.174
255.500
149.200
149.200
149.000
149.000
7.388
100
100
100
100
100
35.584
29.100
29.100
29.100
29.100
29.100
606
800
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.563
2.600
2.700
2.700
2.700
2.700
74230000 Leasing
2.448
3.100
2.700
2.700
2.700
2.700
30.676
23.300
25.200
25.200
25.200
25.200
39
100
100
100
100
100
3.556
5.100
5.100
5.000
5.000
5.000
352
500
1.600
1.600
1.600
1.600
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010203900
Repräsentation
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74910000 Verfügungsmittel
74930000 Auszahungen für Beiträge
1956
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203900
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-30.300
861.300
831.000
-47.000
760.300
713.300
-47.000
765.900
718.900
-47.000
764.000
717.000
-47.000
764.000
717.000
Repräsentation
-178.991
915.000
736.009
1957
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010204900
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010204900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Dezernate
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
722.794
720.000
727.200
735.200
742.600
742.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
354.858
354.300
355.100
358.700
353.500
353.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.240
31.900
32.000
32.300
31.800
31.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
72.612
70.900
71.100
71.800
70.700
70.700
0
100
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
619
200
200
200
200
200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
636
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
5.046
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.513
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.771
11.000
16.900
16.900
16.900
16.900
53.667
12.900
14.800
14.700
14.700
14.700
39
100
100
100
100
100
-200
1.205.900
1.205.700
-200
1.222.100
1.221.900
-200
1.234.600
1.234.400
-200
1.235.200
1.235.000
-200
1.235.200
1.235.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010204900
Dezernate
0
1.246.793
1.246.793
1958
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010301900
Gleichst. i.d. Verw.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gleichst. i.d. Verw.
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
30.487
30.600
30.900
31.200
31.500
31.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
54.214
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.291
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
9.995
10.800
10.800
10.900
10.700
10.700
0
100
100
100
100
100
1.667
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74
300
400
400
400
400
74310000 Geschäftsauszahlungen
41
400
400
400
400
400
102.800
103.300
103.300
104.200
104.200
103.400
103.400
103.400
103.400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010301900
Gleichst. i.d. Verw.
100.768
100.768
102.800
1959
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010302900
Förd. d. Gleichst. Bürger
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010302900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förd. d. Gleichst. Bürger
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-800
-100
-800
-800
-800
-800
70110000 Dienstbezüge Beamte
10.274
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
46.183
46.000
46.200
46.700
46.100
46.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.643
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.674
9.200
9.200
9.300
9.200
9.200
0
100
100
100
100
100
14.981
5.800
5.500
5.500
5.500
5.500
0
100
100
100
100
100
2.222
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
218
1.500
2.300
2.300
2.300
2.300
-800
79.300
78.500
-800
80.000
79.200
-800
79.300
78.500
-800
79.300
78.500
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010302900
Förd. d. Gleichst. Bürger
-800
86.194
85.394
-100
78.500
78.400
1960
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010401900
Sichers. d. Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010401900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sichers. d. Personalvertretung
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
117.082
120.000
121.200
122.500
123.700
123.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
253.485
263.200
263.800
266.400
262.600
262.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.978
23.700
23.700
23.900
23.500
23.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
49.830
52.600
52.700
53.200
52.400
52.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
8.345
10.000
11.400
11.400
11.400
11.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.228
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
74180000 Personalnebenauszahlungen
1.823
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.437
7.300
7.000
7.000
7.000
7.000
236
200
300
300
300
300
-100
485.200
485.100
-100
489.800
489.700
-100
486.000
485.900
-100
486.000
485.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010401900
Sichers. d. Personalvertretung
0
461.444
461.444
-100
482.100
482.000
1961
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010501900
Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010501900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Prüfung und Beratung
Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
0
-1.500
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
615.394
701.300
708.300
670.600
677.300
677.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
115.148
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
9.089
10.100
10.100
10.200
10.100
10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
19.269
22.500
22.500
22.700
22.300
22.300
9.701
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
20.900
0
0
0
0
2.276
8.700
8.000
8.000
8.000
8.000
850
2.300
1.000
1.000
1.000
1.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
0
100
100
100
100
100
74280000 externe Beratungsleistungen
0
0
4.900
4.900
4.900
4.900
4.893
5.300
3.300
3.200
3.200
3.200
15
100
100
100
100
100
-81.500
883.800
802.300
-88.200
871.000
782.800
-88.200
834.600
746.400
-88.200
839.100
750.900
-88.200
839.100
750.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010501900
Prüfung und Beratung
-79.505
776.635
697.130
1962
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601900
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010601900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
152.768
125.000
126.600
128.300
129.900
129.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
269.284
234.300
234.800
237.100
233.700
233.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
23.327
21.100
21.100
21.300
21.000
21.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
55.833
46.900
47.000
47.500
46.800
46.800
576
6.100
5.700
3.500
3.500
3.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.757
1.300
1.800
1.300
1.300
1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.262
5.000
6.100
5.700
5.700
5.700
0
443.100
443.100
0
444.700
444.700
0
441.900
441.900
0
441.900
441.900
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601900
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
0
506.807
506.807
-600
439.700
439.100
1963
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601968
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010601968
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-36.500
0
0
0
0
0
0
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-6.935
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
1.362
127.500
127.800
129.100
127.200
127.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
123
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
272
25.500
25.600
25.900
25.600
25.600
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
500
500
500
500
500
74310000 Geschäftsauszahlungen
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-52.500
197.700
145.200
-52.500
199.400
146.900
-52.500
197.000
144.500
-52.500
197.000
144.500
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601968
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
-43.435
1.756
-41.679
-52.500
197.300
144.800
1964
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010603900
Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010603900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Servicecenter Call Aachen
Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-377.502
-370.000
-377.500
-377.500
-377.500
-377.500
-851
-1.600
0
0
0
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-8.669
0
0
0
0
0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
-3.703
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
150.952
151.600
153.100
154.800
156.300
156.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
726.484
750.900
752.700
760.200
749.200
749.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
58.121
67.600
67.800
68.500
67.500
67.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
149.683
150.200
150.600
152.100
149.900
149.900
45
100
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.560
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.443
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
19.343
18.100
18.100
18.000
18.000
18.000
-377.500
1.145.400
767.900
-377.500
1.156.700
779.200
-377.500
1.144.000
766.500
-377.500
1.144.000
766.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010603900
Servicecenter Call Aachen
-390.725
1.107.631
716.907
-371.600
1.141.600
770.000
1965
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010603905
Servicecenter Call Aachen BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010603905
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Servicecenter Call Aachen BGA
Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010603905
-109.263
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-20.760
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
0
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
-183.300
33.300
-150.000
-183.300
33.300
-150.000
-183.300
33.300
-150.000
-183.300
33.300
-150.000
Servicecenter Call Aachen BGA
-130.023
0
-130.023
-183.300
33.300
-150.000
1966
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010604900
Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010604900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
355.600
0
0
0
355.600
355.600
0
0
0
0
0
0
Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010604900
74.571
0
Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
74.571
74.571
0
0
1967
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010608900
s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010608900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010608900
-952.916
-1.019.400
-823.700
-838.300
-858.500
-858.500
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
563.432
596.100
602.100
608.700
614.800
614.800
1.000.000
0
0
0
0
0
-1.214.600
602.100
-612.500
-1.209.700
608.700
-601.000
-1.210.500
614.800
-595.700
-1.210.500
614.800
-595.700
s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
-952.916
1.563.432
610.517
-1.429.800
596.100
-833.700
1968
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010701900
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010701900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Presse und Marketing
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
-200
-500
-500
-500
-500
-12.000
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-8.054
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-38.488
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
70110000 Dienstbezüge Beamte
58.672
59.600
60.200
60.900
61.500
61.500
789.575
808.800
810.800
818.900
807.100
807.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
57.529
72.800
72.900
73.600
72.500
72.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
146.706
161.800
162.200
163.800
161.400
161.400
0
200
200
200
200
200
17.674
72.100
99.100
99.100
75.000
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
289.717
317.000
278.500
277.600
277.300
277.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
750.000
750.000
800.000
800.000
800.000
800.000
69
900
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.277
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.544
12.000
18.600
18.600
18.600
18.600
0
100
100
100
100
100
-17.000
2.257.600
2.240.600
-53.000
2.305.800
2.252.800
-53.000
2.316.000
2.263.000
-53.000
2.276.900
2.223.900
-53.000
2.201.900
2.148.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010701900
Presse und Marketing
-58.543
2.117.763
2.059.220
1969
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010801900
zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010801900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-4.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.000
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
659.973
662.000
668.600
676.000
682.800
682.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
211.235
250.600
251.200
253.700
250.000
250.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.614
22.600
22.600
22.800
22.400
22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
42.567
50.100
50.200
50.700
50.000
50.000
302
5.800
4.000
4.000
4.000
4.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
7
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.036
45.800
25.000
25.000
25.000
25.000
36.000
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
931
3.700
2.800
2.800
2.800
2.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
450
1.400
700
700
700
700
0
1.600
300
300
300
300
12.934
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
3.923
1.800
3.100
3.100
3.100
3.100
14.744
17.700
16.600
16.600
16.600
16.600
485
100
100
100
100
100
163.576
168.900
169.500
169.600
169.600
169.600
-3.200
1.228.700
1.225.500
-3.200
1.239.400
1.236.200
-3.200
1.241.400
1.238.200
-3.200
1.241.400
1.238.200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010801900
zen.Regelungen,Grunds.-angel.
-3.000
1.172.276
1.169.276
-4.800
1.246.100
1.241.300
1970
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010802900
P-entw., Aus- u. Fortb.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010802900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
P-entw., Aus- u. Fortb.
Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-500
-500
-500
-500
-500
70110000 Dienstbezüge Beamte
335.886
338.500
341.900
345.700
349.200
349.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
235.188
271.000
271.600
274.300
270.300
270.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.620
24.400
24.400
24.600
24.200
24.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
47.553
54.200
54.300
54.800
54.000
54.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16.172
23.700
20.700
20.700
20.700
20.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
143.632
315.700
307.900
307.800
307.800
307.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.636
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.912
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
-600
1.033.700
1.033.100
-600
1.027.000
1.026.400
-600
1.034.100
1.033.500
-600
1.032.400
1.031.800
-600
1.032.400
1.031.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010802900
P-entw., Aus- u. Fortb.
0
803.599
803.599
1971
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803900
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010803900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personalbetreuung
Finanzposition & Bezeichnung
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
-21.601
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-25.851
-20.300
-25.900
-25.900
-25.900
-25.900
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-11.657
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
64110000 Mieten und Pachten
-107.106
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-490.204
-529.700
-585.500
-608.500
-632.500
-657.500
0
-18.000
-115.600
-115.600
-115.600
-115.600
-1.273.661
-1.216.300
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-285
0
0
0
0
0
-8.269
0
0
0
0
0
171.482
0
0
0
0
0
1.517.966
1.605.200
1.629.400
1.663.700
1.680.000
1.680.000
773.413
739.600
742.700
750.100
748.100
748.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
67.828
66.700
66.900
67.600
67.400
67.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
232.897
148.200
148.600
150.100
149.600
149.600
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
7.861
12.200
11.700
11.700
11.700
11.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
5.578
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.938
5.000
8.600
8.600
8.600
8.600
600
800
800
800
800
800
5.366
15.200
9.300
9.300
9.300
9.300
74180000 Personalnebenauszahlungen
590.865
636.000
668.000
695.000
723.000
752.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
139.832
146.000
140.100
140.100
140.100
140.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
30.954
36.600
37.200
37.200
37.200
37.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
68.530
78.300
94.400
94.400
94.400
94.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung
1972
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010803900
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
194
500
200
200
200
200
-1.899.800
3.505.300
1.605.500
-2.115.600
3.572.900
1.457.300
-2.138.600
3.643.800
1.505.200
-2.162.600
3.685.400
1.522.800
-2.187.600
3.714.400
1.526.800
Personalbetreuung
-1.938.634
3.619.305
1.680.670
1973
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803910
Personalbetreuung BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010803910
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personalbetreuung BGA
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-26.370
-26.000
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-5.010
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.863
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
-32.500
10.400
-22.100
-32.500
10.400
-22.100
-32.500
10.400
-22.100
-32.500
10.400
-22.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010803910
Personalbetreuung BGA
-31.380
4.863
-26.517
-31.800
10.400
-21.400
1974
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804900
Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010804900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-35
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.445
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
39.612
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
2.044
0
0
0
0
0
647.263
692.300
694.000
700.900
690.800
690.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
54.303
62.300
62.400
63.000
62.100
62.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
130.621
138.500
138.900
140.300
138.300
138.300
8.307
0
0
0
0
0
259
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
5.804
18.700
10.700
10.700
10.700
10.700
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.158
19.500
17.000
17.000
17.000
17.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.854
2.500
9.000
9.000
9.000
9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
7.441
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
0
400
100
100
100
100
229
300
400
400
400
400
63.347
69.400
69.100
69.100
69.100
69.100
650
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-9.800
1.017.400
1.007.600
-9.800
1.026.300
1.016.500
-9.800
1.013.300
1.003.500
-9.800
1.013.300
1.003.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010804900
Arb.-sich. _ Ges.-schutz
37.132
925.280
962.412
-9.800
1.020.200
1.010.400
1975
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804923
Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010804923
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010804923
-128.819
-122.300
-132.300
-132.300
-132.300
-132.300
0
0
-10.000
0
0
0
-16.461
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-157.300
15.000
-142.300
-147.300
15.000
-132.300
-147.300
15.000
-132.300
-147.300
15.000
-132.300
Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
-145.280
0
-145.280
-137.300
15.000
-122.300
1976
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010805900
Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010805900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gefahrgutbeauftragter
Finanzposition & Bezeichnung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
33.659
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.675
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.950
6.500
6.600
6.700
6.600
6.600
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
100
100
100
100
100
42.300
42.300
42.500
42.500
42.900
42.900
42.200
42.200
42.200
42.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010805900
Gefahrgutbeauftragter
42.284
42.284
1977
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010806900
Allg. Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010806900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Allg. Personalwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
-3.947
0
0
0
0
0
-39.412
-25.000
-38.100
-38.100
-38.100
-38.100
-8.038
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
64800000 Erstattungen vom Bund
-453.466
-59.400
-98.300
-98.300
-98.300
-98.300
64810000 Erstattungen vom Land
-16.924
-16.800
-16.900
-16.900
-16.900
-16.900
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-116.590
-72.600
-132.100
-132.100
-132.100
-132.100
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-280.560
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-42.945
-45.600
-50.800
-50.800
-50.800
-50.800
70110000 Dienstbezüge Beamte
584.409
646.900
2.017.100
2.645.600
2.691.800
3.189.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
270.714
238.400
2.966.600
2.642.600
3.294.000
5.156.600
384
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.581
21.500
21.500
21.700
21.400
21.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
64.131
47.700
47.800
48.300
47.600
47.600
2.753.517
3.090.000
2.880.000
2.908.000
2.936.300
2.964.900
18.086.754
18.447.200
19.063.600
19.507.300
19.702.400
19.899.400
4.716.832
4.600.000
5.000.000
5.050.000
5.100.500
5.151.500
126.273
0
0
0
0
0
-559.400
27.091.700
26.532.300
-676.200
31.996.600
31.320.400
-676.200
32.823.500
32.147.300
-676.200
33.794.000
33.117.800
-676.200
36.431.000
35.754.800
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70190000 Sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010806900
Allg. Personalwirtschaft
-961.882
26.623.595
25.661.714
1978
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010807900
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010807900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Finanzposition & Bezeichnung
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-8.054
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
3.489
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
9.266
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.762
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.149
400
400
400
400
400
235.059
0
0
0
0
0
1.115.283
1.100.000
800.000
400.000
300.000
300.000
0
803.500
803.500
0
403.500
403.500
0
303.500
303.500
0
303.500
303.500
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010807900
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
-8.054
1.369.008
1.360.954
0
1.103.500
1.103.500
1979
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010901900
Fin.-steuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010901900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fin.-steuerung u. -controlling
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
65110000 Konzessionsabgaben
-14.683.927
-14.100.000
-14.900.000
-15.094.000
-15.074.000
-15.057.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
493.051
502.900
507.900
513.500
518.600
518.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
277.424
342.900
343.700
347.100
342.100
342.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.193
30.900
31.000
31.300
30.800
30.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
55.224
68.600
68.800
69.500
68.500
68.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
91.524
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
622
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
105
100
100
100
100
100
181.123
263.000
412.200
12.200
12.200
12.200
7.578
7.700
7.600
7.600
7.600
7.600
-17.400.000
1.373.100
-16.026.900
-17.594.000
983.400
-16.610.600
-17.574.000
981.700
-16.592.300
-17.557.000
981.700
-16.575.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010901900
Fin.-steuerung u. -controlling
-17.183.927
1.128.844
-16.055.083
-16.600.000
1.217.900
-15.382.100
1980
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010903900
Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010903900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
Finanzposition & Bezeichnung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-19.500
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
-25.812
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
301.727
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
92.678
114.000
115.100
116.400
117.600
117.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
33.556
29.000
29.100
29.400
29.000
29.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.635
2.600
2.600
2.600
2.500
2.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
6.988
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.033
800
800
800
800
800
0
300
200
200
200
200
2.217
3.400
4.200
4.200
4.200
4.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
131.907
139.200
191.200
191.200
191.200
191.200
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
-111.598
0
0
0
0
0
1.260
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
0
349.200
349.200
0
350.900
350.900
0
351.600
351.600
0
351.600
351.600
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
75110000 Zinsauszahlungen an das Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010903900
Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
256.390
161.676
418.066
0
295.200
295.200
1981
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010904900
Vermögens- u. Schuldverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010904900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vermögens- u. Schuldverwaltung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
0
0
-100
-100
-100
-100
-16.068
0
0
0
0
0
-1.540
0
0
0
0
0
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen
-447
-1.200
0
0
0
0
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
-1.338
-14.000
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
0
-70.000
-62.000
-60.000
-60.000
-60.000
-545.676
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
96.420
113.700
114.800
116.100
117.300
117.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
41.059
47.900
48.000
48.500
47.800
47.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.292
4.300
4.300
4.300
4.200
4.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.128
9.600
9.600
9.700
9.600
9.600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
2.800
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
400
3.200
2.800
2.400
2.400
36
100
800
700
500
500
4.034
2.300
2.700
2.600
2.600
2.600
-18.800
183.400
102.600
-18.800
184.700
105.900
-18.800
184.400
105.600
-18.800
184.400
105.600
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010904900
Vermögens- u. Schuldverwaltung
-19.393
153.967
-411.101
-15.200
181.100
95.900
1982
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010905900
Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010905900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Geschäftsbuchhaltung
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
300.216
290.000
292.900
296.100
299.100
299.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
133.206
125.300
125.700
127.000
125.200
125.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.436
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
27.881
25.100
25.200
25.500
25.200
25.200
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.487
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.259
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
457.500
457.500
460.900
460.900
465.800
465.800
466.500
466.500
466.500
466.500
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010905900
Geschäftsbuchhaltung
476.485
476.485
1983
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906000
Zahlungsabwicklung
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
-880.352
0
0
0
0
0
-880.352
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010906000
Ansatz 2015
EUR
Zahlungsabwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010906000
-880.352
Zahlungsabwicklung
1984
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906900
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010906900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zahlungsabwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-1.331
0
0
0
0
0
-349.938
-540.000
-540.000
-540.000
-540.000
-540.000
-815
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-11.636
-20.100
-11.800
-11.800
-11.800
-11.800
-253.615
-250.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)
0
-100
-100
-100
-100
-100
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
0
-100
-100
-100
-100
-100
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen
-360
0
0
0
0
0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-109
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
390.558
414.000
418.100
422.700
426.900
426.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
482.503
486.400
487.600
492.500
485.400
485.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
38.341
43.800
43.900
44.300
43.600
43.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
107.428
97.300
97.600
98.600
97.200
97.200
57
300
300
300
300
300
601
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.036
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74320000 Kontoführungsgebühren
35.638
45.000
40.000
40.000
40.000
40.000
74330000 Rücklastschriftgebühren
4.554
8.000
6.600
6.600
6.600
6.600
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
14
0
0
0
0
0
74930000 Auszahungen für Beiträge
50
100
100
100
100
100
822.547
1.970.000
2.200.000
3.308.000
4.480.500
6.650.000
1.116
1.900
1.700
1.700
1.700
1.700
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65920000 Mahngebühren
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen
1985
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906900
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010906900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-924.100
3.304.400
2.380.300
-924.100
4.423.300
3.499.200
-924.100
5.590.800
4.666.700
-924.100
7.760.300
6.836.200
Zahlungsabwicklung
-617.803
1.887.442
1.269.639
-812.300
3.075.600
2.263.300
1986
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010907900
Vollstreckung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
-86.101
-59.800
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
-3.340
-21.700
-21.700
-21.700
-21.700
-21.700
65930000 Vollstreckungskosten
-351.978
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
396.424
407.100
411.200
415.700
419.900
419.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
548.605
528.000
529.300
534.600
526.800
526.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
43.386
47.500
47.600
48.100
47.400
47.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
123.116
105.600
105.900
107.000
105.500
105.500
0
100
100
100
100
100
4.662
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
45
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
18.621
22.600
22.600
22.600
22.600
22.600
74180000 Personalnebenauszahlungen
10.440
18.200
12.000
12.000
12.000
12.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
7.372
8.900
9.200
9.200
9.200
9.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.034
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
-451.600
1.159.000
707.400
-477.900
1.158.900
681.000
-477.900
1.170.300
692.400
-477.900
1.164.500
686.600
-477.900
1.164.500
686.600
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010907900
Vollstreckung
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010907900
Vollstreckung
-441.419
1.153.705
712.286
1987
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010908900
Steuern u. sonst. Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010908900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Steuern u. sonst. Abgaben
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-231
-300
-400
-400
-400
-400
-27
0
0
0
0
0
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
-51.090
-130.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
611.603
628.100
634.400
641.400
647.800
647.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
161.456
191.900
192.300
194.200
191.400
191.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.693
17.300
17.400
17.600
17.400
17.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.244
38.400
38.500
38.900
38.300
38.300
882
0
0
0
0
0
51
200
200
200
200
200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
0
0
1.500
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
342
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4.621
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
58
0
0
0
0
0
-130.300
888.800
758.500
-80.400
895.700
815.300
-80.400
906.700
826.300
-80.400
908.000
827.600
-80.400
908.000
827.600
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010908900
Steuern u. sonst. Abgaben
-51.348
824.950
773.602
1988
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010909900
NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
010909900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
NKF, EDV-ERP-System
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010909900
106.506
107.700
108.800
110.000
111.100
111.100
0
100
100
100
100
100
209.779
92.300
0
0
0
0
0
1.200
1.000
1.000
1.000
1.000
64
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
202.300
202.300
110.900
110.900
112.100
112.100
113.200
113.200
113.200
113.200
NKF, EDV-ERP-System
316.349
316.349
1989
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011001900
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011001900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
IT-Management
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
-100
-300
-300
-300
-300
-144.271
-77.600
-144.300
-144.300
-144.300
-144.300
-30
-100
-100
-100
-100
-100
0
-300
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
382.763
416.000
420.200
424.800
429.000
429.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
186.076
247.800
248.200
250.000
247.300
247.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
14.997
22.300
22.400
22.600
22.400
22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
31.872
49.500
49.600
50.000
49.500
49.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
10.448
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
20.012
39.900
35.900
35.800
35.800
35.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
6.124.369
5.338.600
5.338.600
5.338.700
5.338.700
5.338.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
4.302.056
3.786.600
3.521.600
3.523.900
3.522.100
3.522.100
41.223
42.000
31.100
31.200
31.200
31.200
3.991
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
648.104
751.300
614.600
610.200
606.000
606.000
0
800
600
600
600
600
3.034
3.900
1.118.700
1.133.900
1.151.400
1.151.400
-78.100
10.709.000
10.630.900
-154.700
11.411.800
11.257.100
-154.700
11.432.000
11.277.300
-154.700
11.444.300
11.289.600
-154.700
11.444.300
11.289.600
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011001900
IT-Management
-144.301
11.768.946
11.624.645
1990
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011002900
Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011002900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Organisationsmanagement
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
599.392
629.900
636.200
643.200
649.600
649.600
30.153
29.000
28.800
28.800
28.800
28.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.712
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.128
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
669.400
669.400
676.400
676.400
682.800
682.800
682.800
682.800
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011002900
Organisationsmanagement
634.385
634.385
663.300
663.300
1991
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011003900
regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011003900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
regio iT Personalkosten
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-1.069.532
-1.619.300
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.183.280
1.192.100
1.204.000
1.217.200
1.229.400
1.229.400
-1.669.100
1.204.000
-465.100
-1.669.100
1.217.200
-451.900
-1.669.100
1.229.400
-439.700
-1.669.100
1.229.400
-439.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011003900
regio iT Personalkosten
-1.069.532
1.183.280
113.749
-1.619.300
1.192.100
-427.200
1992
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011003925
regio iT (BGA) Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011003925
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
regio iT (BGA) Personalkosten
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011003925
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-41.563
-34.300
-34.300
-34.300
-34.300
-34.300
0
34.300
34.300
34.300
34.300
34.300
-215.000
34.300
-180.700
-215.000
34.300
-180.700
-215.000
34.300
-180.700
-215.000
34.300
-180.700
regio iT (BGA) Personalkosten
-895.190
0
-895.190
-215.000
34.300
-180.700
1993
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011101900
Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rechtsangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-491
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-14.452
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
-130.833
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
-9.039
0
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
-300
70110000 Dienstbezüge Beamte
160.360
161.300
162.900
164.700
166.300
166.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
394.435
449.700
450.800
455.300
448.800
448.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
31.576
40.500
40.600
41.000
40.400
40.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
78.785
89.900
90.100
91.000
89.700
89.700
0
500
500
500
500
500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
676
1.100
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
676
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
185.137
200.000
341.200
341.200
341.200
341.200
3
0
0
0
0
0
1.027
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-112.000
945.200
833.200
-177.200
1.090.400
913.200
-177.200
1.098.000
920.800
-177.200
1.091.200
914.000
-177.200
1.091.200
914.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011101900
Rechtsangelegenheiten
-154.815
852.676
697.860
1994
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011301900
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
An- und Verkäufe
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
-10.000
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
-23.826
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-23
0
0
0
0
0
-96.373
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-125.000
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-114.469
0
0
0
0
0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
-1.089
-1.400
-800
-800
-800
-800
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
203.252
227.300
229.600
232.100
234.400
234.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
323.738
295.600
296.400
299.400
295.100
295.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
26.625
26.600
26.700
27.000
26.600
26.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
61.030
59.100
59.300
59.900
59.000
59.000
0
1.076.400
0
0
0
0
8.269
308.900
45.200
45.200
45.200
45.200
258
200
300
300
300
300
280.280
0
0
0
0
0
38.195
191.300
195.500
195.500
195.500
195.500
382
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
1.172
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
24.048
41.100
33.500
33.500
33.500
33.500
321
500
400
400
400
400
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1995
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011301900
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-90.900
2.230.700
2.139.800
-79.500
890.500
811.000
-80.600
896.900
816.300
-79.400
893.600
814.200
-79.100
893.600
814.500
An- und Verkäufe
-379.836
967.569
587.733
1996
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011302900
Rechte a. städt. Liegnsch.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011302900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rechte a. städt. Liegnsch.
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-47.140
-39.700
-47.100
-47.100
-47.100
-47.100
-1.279.954
-1.130.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
0
-100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
243.757
236.200
238.500
241.200
243.600
243.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
195.292
162.400
162.800
164.400
162.000
162.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.172
14.600
14.600
14.700
14.400
14.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.841
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
258
200
300
300
300
300
1.534
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
505
600
600
600
600
600
102.430
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
2.607
8.900
5.800
5.800
5.800
5.800
112
100
100
100
100
100
-1.309.100
559.400
-749.700
-1.309.100
564.100
-745.000
-1.309.100
563.300
-745.800
-1.309.100
563.300
-745.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011302900
Rechte a. städt. Liegnsch.
-1.328.094
600.508
-727.586
-1.170.700
559.600
-611.100
1997
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303000
Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011303000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Miet- u. Pachtverhältnisse
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011303000
-20.900
-25.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
422
20.200
6.000
6.000
44.400
7.300
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
44.400
34.400
-10.000
7.300
-2.700
Miet- u. Pachtverhältnisse
-20.900
422
-20.478
-25.000
20.200
-4.800
1998
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303900
Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011303900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Miet- u. Pachtverhältnisse
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-30.300
-27.300
-23.500
-4.600
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-27.705
-100
-28.200
-28.200
-28.200
-28.200
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-22.800
-5.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-6.822.147
-5.783.800
-5.864.600
-6.045.400
-6.175.300
-6.142.200
-39.214
-35.500
-35.500
-35.500
-35.500
-35.500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
-1.334
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
90.999
92.600
93.500
94.500
95.400
95.400
168.210
159.000
159.400
161.000
158.700
158.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.601
14.300
14.300
14.400
14.100
14.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
32.947
31.800
31.900
32.200
31.700
31.700
911
900
3.500
3.500
3.500
3.500
1.289.773
1.653.000
1.712.800
2.198.300
1.530.400
-183.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
15.914
15.000
66.100
16.100
16.100
16.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
29.717
0
0
0
0
0
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
702
1.500
700
700
700
700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.516
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5.790
6.400
5.900
5.900
5.900
5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.542
6.700
4.000
4.000
4.000
4.000
273
300
300
300
300
300
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
1999
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303900
Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011303900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-5.960.100
2.104.600
-3.855.500
-6.137.100
2.543.100
-3.594.000
-6.248.100
1.873.000
-4.375.100
-6.210.400
159.500
-6.050.900
Miet- u. Pachtverhältnisse
-6.914.200
1.663.595
-5.250.605
-5.856.100
1.993.700
-3.862.400
2000
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304000
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011304000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304000
8.679
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
133.585
0
28.800
0
0
74.300
14.500
14.500
53.800
53.800
25.000
25.000
25.000
25.000
99.300
99.300
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
142.264
142.264
2001
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304100
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011304100
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Finanzposition & Bezeichnung
64800000 Erstattungen vom Bund
-46.370
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
47.296
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
27.202
4.800
4.800
4.800
0
0
6.483
0
0
0
0
0
0
23.800
23.800
0
9.500
9.500
0
9.500
9.500
0
4.700
4.700
0
4.700
4.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304100
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
-46.370
80.981
34.611
2002
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304500
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011304500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.000
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
12.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304500
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
-1.000
12.112
11.112
2003
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304600
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011304600
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304600
0
23.700
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
0
0
23.700
23.700
2004
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304900
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011304900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-498
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-2.000
0
0
0
0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
-36.457
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
23.233
29.300
29.600
29.900
30.200
30.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
66.952
58.100
58.300
58.900
58.100
58.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.366
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.149
11.600
11.600
11.700
11.500
11.500
236.999
375.800
460.200
460.100
460.100
460.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
2.309
44.700
42.600
42.600
42.600
42.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
4.429
0
0
0
0
0
62
1.500
1.100
1.100
1.100
1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.488
3.200
5.100
5.100
5.100
5.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.520
3.200
2.000
2.000
2.000
2.000
118
200
200
200
200
200
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
-1.000
617.500
616.500
-1.000
618.500
617.500
-1.000
617.800
616.800
-1.000
617.800
616.800
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304900
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.
-37.955
357.626
319.671
-3.500
534.300
530.800
2005
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011305900
AC Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011305900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
AC Handlungskonzept Wohnen
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-8.411
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
548
18.500
18.700
18.900
19.100
19.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
761
49.400
49.500
50.000
49.300
49.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
68
4.400
4.400
4.400
4.300
4.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
152
9.900
9.900
10.000
9.900
9.900
38.902
23.800
23.800
23.800
23.700
23.700
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
346
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
5.000
5.800
5.800
5.800
5.800
0
117.100
117.100
0
117.900
117.900
0
117.100
117.100
0
117.100
117.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011305900
AC Handlungskonzept Wohnen
-8.411
40.777
32.367
0
116.000
116.000
2006
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011401900
Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011401900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gebäudemanagement
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011401900
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
889.048
904.600
913.600
923.600
932.800
932.800
41.434.004
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
-10.894.900
45.863.600
34.968.700
-11.233.900
47.021.500
35.787.600
-12.033.600
48.193.900
36.160.300
-12.033.600
48.118.900
36.085.300
Gebäudemanagement
-1.348.411
42.323.053
40.974.642
-10.328.700
43.935.300
33.606.600
2007
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011901100
Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011901100
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 1 Brand
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
65610000 Bußgelder
0
-100
-100
-100
-100
-100
-39
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.793
0
0
0
0
0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.540
0
0
0
0
0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
1.000
0
0
0
0
0
86
300
300
300
300
300
3.500
0
0
0
0
0
19.540
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
1.800
700
700
700
700
247
1.800
400
400
400
400
5.454
4.000
5.800
5.800
5.800
5.800
0
400
100
100
100
100
-1.500
501.500
500.000
-1.900
502.500
500.600
-1.900
507.100
505.200
-1.900
504.400
502.500
-1.900
504.400
502.500
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901100
Bezirk 1 Brand
0
469.321
469.321
2008
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011902200
Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011902200
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
0
-200
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-100
-100
-100
-100
64810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
0
400
100
100
100
100
714
0
0
0
0
0
17.025
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
42
1.800
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
61
900
100
100
100
100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
40
1.000
600
600
600
600
3.459
2.400
4.400
4.400
4.400
4.400
-900
451.000
450.100
-300
452.500
452.200
-300
456.700
456.400
-300
456.100
455.800
-300
456.100
455.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200
Bezirk 2 Eilendorf
0
416.293
416.293
2009
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011902900
Bezirk 2 Eilendorf
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
-1.200
0
0
0
0
0
-1.200
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011902900
Ansatz 2015
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902900
-1.200
Bezirk 2 Eilendorf
2010
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011903300
Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011903300
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 3 Haaren
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
-16.200
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
5.406
0
0
0
0
0
156
300
0
0
0
0
21.800
20.800
22.000
22.000
22.000
22.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
391
1.600
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
297
1.500
500
500
500
500
3.548
2.400
3.300
3.300
3.300
3.300
221
300
300
300
300
300
-14.200
347.300
333.100
-18.200
348.800
330.600
-18.200
351.900
333.700
-18.200
351.700
333.500
-18.200
351.700
333.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011903300
Bezirk 3 Haaren
-34.488
328.284
293.797
2011
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011904400
Bezirk 4 Kornelim._Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011904400
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 4 Kornelim._Walheim
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
65610000 Bußgelder
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
11.206
0
0
0
0
0
98
1.700
300
300
300
300
25.885
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
495
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
673
1.000
900
900
900
900
4.619
2.500
4.000
4.000
4.000
4.000
79
100
100
100
100
100
-3.300
406.800
403.500
-3.300
410.400
407.100
-3.300
410.200
406.900
-3.300
410.200
406.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904400
Bezirk 4 Kornelim._Walheim
-2.629
387.597
384.967
-2.300
404.700
402.400
2012
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011905500
Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011905500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 5 Laurensberg
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
28
300
200
200
200
200
7.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
570
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
415
1.800
700
700
700
700
4.920
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
0
600
100
100
100
100
-1.200
421.700
420.500
-2.100
422.700
420.600
-2.100
426.500
424.400
-2.100
424.800
422.700
-2.100
424.800
422.700
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011905500
Bezirk 5 Laurensberg
-1.977
333.324
331.347
2013
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011906600
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011906600
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 6 Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
-8.036
-1.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-30
-700
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.440
0
0
0
0
0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
3.377
0
0
0
0
0
718
2.200
800
800
800
800
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
15.376
50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen
345
5.000
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
390
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
343
1.000
400
400
400
400
4.161
2.300
4.100
4.100
4.100
4.100
79
300
100
100
100
100
-7.000
349.900
342.900
-3.800
321.400
317.600
-3.800
349.500
345.700
-3.800
348.500
344.700
-3.800
348.500
344.700
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011906600
Bezirk 6 Richterich
-8.411
306.769
298.358
2014
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011906900
Bezirk 6 Richterich
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
0
0
-100
-100
-100
-100
0
0
-100
-100
-100
-100
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
011906900
Ansatz 2015
EUR
Bezirk 6 Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
65610000 Bußgelder
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
011906900
Bezirk 6 Richterich
2015
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
012001900
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
012001900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beteiligungscontrolling
Finanzposition & Bezeichnung
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-2.892.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
-19.363
-10.600
-13.900
-17.000
-19.400
-21.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
163.026
164.900
166.500
168.300
170.000
170.000
66.862
97.900
98.200
99.200
97.800
97.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.283
8.800
8.800
8.900
8.800
8.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
12.849
19.600
19.700
19.900
19.600
19.600
0
100
100
100
100
100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
529.238
7.379.300
9.460.300
9.425.300
9.428.300
9.437.300
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
808.025
155.000
203.000
203.000
155.000
155.000
1.540.000
2.000.000
0
0
0
0
29.278
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
1.420
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
81
700
700
700
700
700
732
2.200
2.900
2.900
2.900
2.900
0
100
100
100
100
100
3.060
1.700
2.200
2.700
3.100
3.500
0
0
0
0
0
0
-9.810.600
9.872.500
61.900
-9.813.900
10.004.700
190.800
-10.017.000
9.973.300
-43.700
-10.119.400
9.928.600
-190.800
-10.121.500
9.938.000
-183.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
012001900
Beteiligungscontrolling
-2.911.363
3.159.854
248.491
2016
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
012001915
Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
012001915
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
Finanzposition & Bezeichnung
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
-20.215
0
0
0
0
0
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer
-12.779
0
0
0
0
0
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
0
66.700
66.800
66.600
66.600
66.600
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer
26.092
69.100
69.000
68.800
68.800
68.800
137.712
54.800
54.800
54.600
54.600
54.600
0
190.600
190.600
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
012001915
Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
-32.995
163.804
130.810
0
190.600
190.600
2017
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020101900
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheit und Ordnung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-29.178
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-4.569
-8.000
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.175
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-282
-200
-200
-200
-200
-200
-95.874
-122.300
-153.200
-153.200
-153.200
-153.200
65610000 Bußgelder
-157.360
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
538.366
546.400
551.900
558.000
563.600
563.600
1.078.624
1.185.400
1.188.300
1.200.200
1.182.900
1.182.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
81.898
106.700
107.000
108.100
106.600
106.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
212.853
237.100
237.700
240.100
236.600
236.600
25.593
25.900
28.600
28.600
28.600
28.600
2.222
3.300
1.200
1.200
1.200
1.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
339.160
348.300
367.900
367.000
366.800
366.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
6.321
11.100
9.200
9.200
9.200
9.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
3.485
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
7.395
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
0
27.700
32.700
32.700
32.700
32.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.334
500
500
500
500
500
74310000 Geschäftsauszahlungen
6.933
10.100
11.600
11.600
11.600
11.600
349
400
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
2018
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020101900
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-386.500
2.679.700
2.293.200
-386.500
2.700.300
2.313.800
-386.500
2.683.400
2.296.900
-386.500
2.683.400
2.296.900
Sicherheit und Ordnung
-288.437
2.425.634
2.137.197
-320.500
2.645.600
2.325.100
2019
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020201900
Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gewerbeangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-204.531
-254.500
-254.500
-254.500
-254.500
-254.500
-113
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-12.202
-1.000
-12.200
-12.200
-12.200
-12.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
244.512
264.200
266.800
269.700
272.400
272.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
235.178
266.100
266.800
269.500
265.600
265.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.251
24.000
24.000
24.200
23.800
23.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.571
53.200
53.300
53.800
53.000
53.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
21.008
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
370
200
200
200
200
200
26.450
0
0
0
0
0
96
200
200
200
200
200
6.091
7.600
7.900
7.900
7.900
7.900
-266.700
619.700
353.000
-266.700
626.000
359.300
-266.700
623.600
356.900
-266.700
623.600
356.900
64810000 Erstattungen vom Land
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020201900
Gewerbeangelegenheiten
-216.846
600.526
383.680
-255.500
616.000
360.500
2020
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206100
Marktwesen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020206100
Marktwesen
Finanzposition & Bezeichnung
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206100
-3.800
Marktwesen
2021
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206900
Marktwesen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-79.600
-78.800
-78.800
-78.800
-78.800
-78.803
-79.600
-78.800
-78.800
-78.800
-78.800
-78.803
-79.600
-78.800
-78.800
-78.800
-78.800
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020206900
Marktwesen
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206900
-78.803
Marktwesen
2022
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206914
Marktwesen BGA
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-153.143
-160.700
-164.900
-164.900
-164.900
-164.900
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-900
0
0
0
0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
0
-1.000
0
0
0
0
-28.372
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
16.578
16.700
16.900
17.100
17.300
17.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
47.725
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.841
4.700
4.700
4.700
4.600
4.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
9.608
10.400
10.400
10.500
10.300
10.300
16.117
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
51
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
52
100
100
100
100
100
5.077
4.800
5.200
5.200
5.200
5.200
202
200
200
200
200
200
2.144
9.300
1.800
8.300
1.800
8.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
294
500
500
500
500
500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
3.110
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
24.800
20.800
20.800
20.800
20.800
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer
0
1.100
1.500
1.500
1.500
1.500
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer
0
400
1.500
1.500
1.500
1.500
78.806
79.600
78.800
78.800
78.800
78.800
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020206914
Marktwesen BGA
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
2023
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206914
Marktwesen BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206914
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-190.500
243.700
53.200
-192.900
233.600
40.700
-192.900
240.900
48.000
-192.900
233.500
40.600
-192.900
240.000
47.100
Marktwesen BGA
-182.515
183.606
1.091
2024
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020302900
Untersu. v. amtl. Proben
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020302900
Ansatz 2015
EUR
Untersu. v. amtl. Proben
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020302900
3
Untersu. v. amtl. Proben
2025
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020302901
Untersu. v. amtl. Proben BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020302901
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Untersu. v. amtl. Proben BGA
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020302901
-298.002
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Untersu. v. amtl. Proben BGA
-298.002
70
-297.932
0
0
0
2026
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020701900
Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020701900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-6.900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.087
-2.900
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
28.223
33.100
33.400
33.800
34.100
34.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
19.457
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.814
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
40
100
100
100
100
100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
761
200
200
200
200
200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
625
600
600
600
600
600
0
100
0
0
0
0
307
300
1.400
1.400
1.400
1.400
0
100
100
100
100
100
-3.900
59.800
55.900
-5.100
61.200
56.100
-5.100
61.800
56.700
-5.100
61.700
56.600
-5.100
61.700
56.600
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020701900
Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
-10.987
54.778
43.791
2027
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020702900
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020702900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrsüberwachung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-246.398
-247.300
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
-228
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
-389
0
0
0
0
0
0
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-5.227.704
-6.465.000
-7.281.000
-7.285.000
-7.289.300
-7.293.500
-317
0
0
0
0
0
790.364
790.400
798.300
807.100
815.200
815.200
2.501.297
2.622.000
2.628.300
2.654.600
2.616.200
2.616.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
204.717
236.000
236.600
239.000
235.600
235.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
521.421
524.400
525.600
530.900
523.200
523.200
9.622
11.500
12.000
12.000
12.000
12.000
29.382
18.100
18.100
18.000
18.000
18.000
721
1.500
500
500
500
500
9.132
9.700
10.700
10.700
10.700
10.700
0
1.600
400
400
400
400
156
400
200
200
200
200
9.720
37.100
44.500
44.500
44.500
44.500
768
800
800
800
800
800
6.478
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
24.127
34.800
34.000
34.000
34.000
34.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
89
0
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
2028
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020702900
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-7.540.000
4.311.700
-3.228.300
-7.544.000
4.354.400
-3.189.600
-7.548.300
4.313.000
-3.235.300
-7.552.500
4.313.000
-3.239.500
Verkehrsüberwachung
-5.474.718
4.107.715
-1.367.003
-6.723.300
4.290.000
-2.433.300
2029
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020703900
verkehrsr. Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
020703900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
verkehrsr. Genehmigungen
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-447.099
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
70110000 Dienstbezüge Beamte
204.836
223.700
225.900
228.400
230.700
230.700
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.680
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
12
100
100
100
100
100
810
600
1.000
1.000
1.000
1.000
2.650
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
100
0
0
0
0
3.105
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
201
200
200
200
200
200
-392.600
260.000
-132.600
-392.600
262.700
-129.900
-392.600
264.600
-128.000
-392.600
264.600
-128.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020703900
verkehrsr. Genehmigungen
-447.099
236.274
-210.825
-392.600
257.400
-135.200
2030
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021001900
Bürgerservice
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.138.409
-1.884.800
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
-2.138.100
-36
0
0
0
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-33.751
-26.400
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
65610000 Bußgelder
-25.720
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
689.745
714.000
721.100
729.000
736.300
736.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
485.192
705.300
707.100
714.200
703.800
703.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
39.026
63.500
63.600
64.200
63.200
63.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
100.839
141.100
141.400
142.800
140.700
140.700
50
300
0
0
0
0
3.492
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
390
400
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
666
500
500
500
500
500
1.157.361
963.200
1.154.300
1.154.300
1.154.300
1.154.300
-1.942.700
2.589.300
646.600
-2.198.800
2.789.400
590.600
-2.198.800
2.806.400
607.600
-2.198.800
2.800.200
601.400
-2.198.800
2.800.200
601.400
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021001900
Bürgerservice
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64810000 Erstattungen vom Land
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021001900
Bürgerservice
-2.197.915
2.476.761
278.846
2031
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021101900
Pers.standsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Pers.standsangelegenh.
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
426.002
446.300
450.800
455.800
460.400
460.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
163.283
179.500
179.900
181.700
179.100
179.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.947
16.200
16.300
16.500
16.300
16.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.925
35.900
36.000
36.400
35.900
35.900
0
800
800
800
800
800
260
300
300
300
300
300
33.570
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
510
600
600
600
600
600
-468.500
713.600
245.100
-485.000
718.700
233.700
-485.000
726.100
241.100
-485.000
727.400
242.400
-485.000
727.400
242.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021101900
Pers.standsangelegenh.
-484.339
670.497
186.159
2032
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021201900
Aufenth. u. Staatsangeh.angel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
Aufenth. u. Staatsangeh.angel.
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.254
021201900
0
Aufenth. u. Staatsangeh.angel.
1.254
0
0
0
0
0
1.254
0
0
0
0
0
2033
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021301900
stat.Erhebung. u. Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
stat.Erhebung. u. Auswertungen
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-1.070
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
118.780
61.000
61.600
62.300
62.900
62.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
159.826
166.400
166.800
168.500
166.100
166.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.798
15.000
15.100
15.300
15.100
15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.082
33.300
33.300
33.600
33.100
33.100
1.883
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0
100
400
400
400
400
260
100
100
100
100
100
1.287
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
400
0
0
0
0
2.859
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
39
100
100
100
100
100
-1.200
287.100
285.900
-1.200
290.000
288.800
-1.200
287.500
286.300
-1.200
287.500
286.300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021301900
stat.Erhebung. u. Auswertungen
-1.070
325.814
324.744
-1.200
286.100
284.900
2034
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021401900
Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021401900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wahlen
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-43
-100
-100
-100
-100
-100
64800000 Erstattungen vom Bund
-247.895
0
0
-220.000
0
-242.000
64810000 Erstattungen vom Land
-17.963
0
0
-180.000
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-87.517
0
0
0
0
0
-182
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.827
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
144.614
116.300
117.500
118.800
120.000
120.000
49.674
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
384.051
0
5.000
376.000
0
178.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.864
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.343
2.500
2.500
2.500
2.400
2.400
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
136.584
0
0
83.000
0
80.000
0
100
100
100
100
100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
367.635
2.300
0
156.500
0
120.000
1.078
0
0
18.400
0
12.000
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
-100
135.900
135.800
-100
139.800
139.700
-400.100
770.100
370.000
-100
137.100
137.000
-242.100
527.100
285.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021401900
Wahlen
-364.427
1.101.510
737.083
2035
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021501900
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021501900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Brandbekämpfung
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
-834.678
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-27
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-30
-7.400
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
64810000 Erstattungen vom Land
-3.076.562
-3.066.600
-4.045.000
-4.054.700
-4.064.500
-4.074.300
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-4.085.729
-3.664.200
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
0
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.396
-4.200
0
0
0
0
12.009.792
12.794.400
13.351.800
13.489.400
13.615.800
13.615.800
289.655
299.100
299.800
302.800
298.400
298.400
0
274.700
219.700
219.700
219.700
219.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.523
26.900
27.000
27.300
26.900
26.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
56.072
59.800
59.900
60.500
59.600
59.600
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
46.590
42.100
49.000
49.000
49.000
49.000
403.003
404.400
391.800
392.900
412.600
412.600
11.072
17.200
16.600
16.500
16.500
16.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
990.979
953.800
956.000
956.000
956.000
956.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
120.939
76.700
76.700
76.700
104.600
104.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
62.113
72.000
77.000
77.000
77.000
77.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
29.056
37.200
37.900
37.900
37.900
37.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
57.033
56.500
65.000
47.900
47.900
47.900
0
4.700
3.600
3.600
3.600
3.600
150.107
87.000
87.000
87.700
87.700
87.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2036
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021501900
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.043
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
247.865
205.900
204.500
204.500
204.500
204.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
84.721
509.100
509.000
243.400
165.400
165.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
15.384
17.900
18.200
18.200
18.200
18.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
40.068
38.500
44.800
44.800
44.800
44.800
257
2.600
2.800
2.800
2.800
2.800
5
0
0
0
0
0
4.195
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-7.403.200
15.991.600
8.588.400
-9.167.400
16.509.200
7.341.800
-9.177.100
16.369.700
7.192.600
-9.186.900
16.460.000
7.273.100
-9.196.700
16.460.000
7.263.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021501900
Brandbekämpfung
-8.001.423
14.643.473
6.642.050
2037
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021503900
Abwehr v. Großschadensereign.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021503900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abwehr v. Großschadensereign.
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-127.017
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-23.567
-300
-300
-300
-300
-300
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100
-100
-100
-100
-100
65610000 Bußgelder
0
-100
-100
-100
-100
-100
196.416
198.700
200.700
202.900
204.900
204.900
4.027
4.200
4.200
4.200
4.100
4.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
317
400
400
400
400
400
70320000 Tariflich Beschäftigte
810
800
800
800
800
800
35.000
34.600
35.600
36.400
36.400
36.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
16.500
16.500
16.500
96.000
96.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
100
100
100
100
100
16.129
6.200
16.200
16.200
16.200
16.200
562
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
28.000
0
0
0
0
0
384
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0
28.800
48.000
47.900
47.900
47.900
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
16.300
17.300
18.300
18.300
18.300
18.300
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
37.607
61.400
61.400
61.400
61.400
61.400
451
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
741
400
400
400
400
400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
2038
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021503900
Abwehr v. Großschadensereign.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021503900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-30.600
407.900
377.300
-30.600
410.800
380.200
-30.600
492.200
461.600
-30.600
492.200
461.600
Abwehr v. Großschadensereign.
-150.584
336.744
186.160
-30.600
374.700
344.100
2039
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021604900
Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021604900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kampfmittelangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
2.639
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
18.043
18.300
18.400
18.600
18.300
18.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.497
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.665
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
26.200
26.200
26.400
26.400
26.000
26.000
26.000
26.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021604900
Kampfmittelangelegenheiten
25.844
25.844
26.100
26.100
2040
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021701900
Notfallrettung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
-6.409.326
-9.911.800
-9.916.800
-9.916.800
-9.864.800
-9.864.800
-38.358
-100
-100
-100
-100
-100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.674
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
-4.579
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
2.410.109
2.620.000
2.774.500
2.802.200
2.827.700
2.827.700
79.979
80.300
80.500
81.300
80.100
80.100
164.650
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
6.280
7.200
7.200
7.300
7.200
7.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.967
16.100
16.200
16.400
16.200
16.200
1.579.966
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
902.704
1.202.400
1.202.400
1.202.400
1.202.400
1.202.400
1.199.752
970.000
970.000
970.000
970.000
970.000
67.286
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
368.019
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
1.074.273
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
79.251
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
299.586
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
31.200
39.300
11.700
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
17.327
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1.040
900
900
900
900
900
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
228.800
228.800
52.000
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021701900
Notfallrettung
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2041
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021701900
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen
26.174
53.100
53.100
52.900
52.900
52.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
65.299
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
3
0
0
0
0
0
-9.914.000
8.978.000
-936.000
-9.919.000
9.105.200
-813.800
-9.919.000
8.945.300
-973.700
-9.867.000
8.917.300
-949.700
-9.867.000
8.917.300
-949.700
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021701900
Notfallrettung
-6.453.937
8.388.866
1.934.929
2042
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021702900
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
021702900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Krankentransport
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-1.502.277
-2.238.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-729
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-167
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
188.581
191.000
192.900
195.000
197.000
197.000
77.828
78.100
78.300
79.100
78.000
78.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
6.111
7.000
7.000
7.100
7.000
7.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.628
15.600
15.700
15.900
15.700
15.700
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
299.052
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
1.225.412
990.000
990.000
990.000
990.000
990.000
34.535
32.400
32.400
32.200
32.200
32.200
108.204
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
1.687
5.500
5.500
5.400
5.400
5.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54.678
49.100
49.100
48.900
48.900
48.900
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
400
200
200
200
200
200
12
200
200
200
200
200
7.894
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
41.306
38.300
38.300
38.100
38.100
38.100
0
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
2043
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021702900
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021702900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.233.100
1.886.600
-346.500
-2.233.100
1.889.100
-344.000
-2.233.100
1.889.700
-343.400
-2.233.100
1.889.700
-343.400
Krankentransport
-1.503.173
2.061.328
558.155
-2.241.100
1.884.400
-356.700
2044
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101000
Grundschulen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
1.353
0
0
0
0
0
1.353
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030101000
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.353
030101000
Grundschulen
2045
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101100
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030101100
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101100
500
Grundschulen
500
500
2046
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101300
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030101300
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen
2.891
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101300
Grundschulen
2.891
1.000
3.891
2047
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101500
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030101500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101500
10.500
Grundschulen
10.500
10.500
2048
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101600
Grundschulen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
1.369
0
0
0
0
0
1.369
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030101600
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.369
030101600
Grundschulen
2049
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101800
Grundschulen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.705.510
-4.994.900
-5.459.600
-5.749.600
-5.832.900
-5.917.400
0
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-2.328.360
-2.118.800
-2.298.300
-2.298.300
-2.298.300
-2.298.300
-321
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
0
0
0
0
0
0
295.722
0
0
0
0
0
76.361
27.000
27.000
27.000
26.800
26.800
804
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
57.729
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
72710000 Lernmittel
220.342
222.800
222.700
222.600
222.400
222.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
183.997
170.800
145.800
145.800
145.700
145.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
498.213
579.400
588.200
588.600
589.000
589.400
7.746.103
8.280.900
9.149.300
9.714.600
9.857.700
10.002.900
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
18.284
39.800
39.800
39.800
39.800
39.800
74230000 Leasing
59.960
55.000
86.000
56.000
56.000
56.000
5.976
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
-7.133.100
9.430.900
2.297.800
-7.777.300
10.314.000
2.536.700
-8.067.300
10.849.600
2.782.300
-8.150.600
10.992.600
2.842.000
-8.235.100
11.138.200
2.903.100
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030101800
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65960001 Grundschulen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101800
Grundschulen
-6.738.469
8.867.770
2.129.301
2050
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101900
Grundschulen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-200
-200
-200
-200
-200
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-42.563
0
0
0
0
0
-778
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-6.733
-5.400
0
0
0
0
-10
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
0
-500
-500
-500
-500
-500
-613
0
0
0
0
0
194.659
0
0
0
0
0
1.400
0
0
0
0
0
181.842
180.300
182.100
184.100
185.900
185.900
3.887.916
3.921.500
3.931.000
3.970.300
3.913.000
3.913.000
70190000 Sonstige Beschäftigte
66.462
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
304.434
352.900
353.700
357.200
352.100
352.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
816.908
784.300
786.200
794.100
782.600
782.600
70390000 Sonstige Beschäftigte
4.964
0
0
0
0
0
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
5.979
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
33.556
16.700
16.900
16.900
16.900
16.900
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
58.580
38.400
38.400
38.400
38.300
38.300
0
500
500
500
500
500
10.529
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
115.555
105.500
96.000
96.000
96.000
96.000
34.500
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030101900
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960001 Grundschulen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2051
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101900
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101900
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
9.034
9.900
11.600
11.600
11.600
11.600
19.675
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
120
0
0
0
0
0
0
60.000
35.000
35.000
35.000
35.000
10.118
11.600
14.900
14.900
14.900
14.900
505
500
500
500
500
500
363.771
375.000
389.000
404.600
418.000
431.800
-13.100
5.885.600
5.872.500
-7.700
5.884.300
5.876.600
-7.700
5.952.600
5.944.900
-7.700
5.893.800
5.886.100
-7.700
5.907.600
5.899.900
Grundschulen
143.462
5.925.849
6.069.310
2052
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030102000
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030102000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hauptschulen
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030102000
5.000
Hauptschulen
5.000
5.000
2053
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030102900
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hauptschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
64110000 Mieten und Pachten
0
-200
-200
-200
-200
-200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
0
-100
-100
-100
-100
-100
-118
0
0
0
0
0
141.874
0
0
0
0
0
71.632
72.900
73.600
74.400
75.100
75.100
402.503
429.800
430.800
435.100
428.900
428.900
0
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
31.724
38.700
38.800
39.200
38.600
38.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
84.098
86.000
86.200
87.100
85.900
85.900
5.038
7.600
7.400
63.600
7.400
7.400
428
800
800
800
800
800
3.815
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
14.648
15.600
15.600
15.500
15.500
15.500
72710000 Lernmittel
45.924
70.600
70.600
70.600
70.500
70.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
78.902
45.600
45.600
45.600
45.400
45.400
108.478
127.400
138.000
138.000
137.900
137.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.178
600
600
600
600
600
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6.301
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
35.378
58.000
59.000
30.000
70.000
70.000
4.276
5.900
22.800
5.900
5.900
5.900
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960002 Hauptschulen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2054
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030102900
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030102900
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.861
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
79.225
74.000
71.500
76.600
79.100
81.700
-2.000
1.050.100
1.048.100
-2.000
1.077.900
1.075.900
-2.000
1.099.600
1.097.600
-2.000
1.078.200
1.076.200
-2.000
1.080.800
1.078.800
Hauptschulen
141.755
975.410
1.117.166
2055
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030103900
Realschulen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
63110000 Verwaltungsgebühren
-103
-100
-100
-100
-100
-100
64110000 Mieten und Pachten
-572
-73.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
0
-2.200
-200
-200
-200
-200
-130
-600
-600
-600
-600
-600
0
-500
-500
-500
-500
-500
151.133
0
0
0
0
0
57.970
59.100
59.700
60.400
61.000
61.000
381.219
380.900
381.800
385.600
380.100
380.100
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.386
34.300
34.300
34.600
34.100
34.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
81.883
76.200
76.400
77.200
76.100
76.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
2.264
8.200
7.900
7.900
7.900
7.900
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.508
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
10.534
12.600
12.600
12.600
12.500
12.500
72710000 Lernmittel
56.957
101.900
101.900
101.800
101.800
101.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
48.879
31.300
31.200
31.200
31.200
31.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
95.727
104.900
122.800
122.800
122.800
122.800
583
600
600
600
600
600
45.526
59.000
60.000
35.400
70.000
70.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6.421
2.000
400
400
400
400
74310000 Geschäftsauszahlungen
1.306
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
93.740
89.000
87.200
98.400
101.700
105.000
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030103900
Realschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65960003 Realschule
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2056
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030103900
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030103900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-82.500
976.700
894.200
-30.500
993.500
963.000
-30.500
985.600
955.100
-30.500
1.016.900
986.400
-30.500
1.020.200
989.700
Realschulen
150.329
913.903
1.064.232
2057
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104000
Gymnasien
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
4.196
0
0
0
0
0
4.196
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030104000
Gymnasien
Finanzposition & Bezeichnung
65960004 Gymnasium
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
4.196
030104000
Gymnasien
2058
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104500
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030104500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gymnasien
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104500
300
Gymnasien
300
300
2059
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104900
Gymnasien
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-18.867
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
65960004 Gymnasium
511.334
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
124.546
116.500
117.700
119.000
120.200
120.200
1.027.655
1.048.300
1.050.900
1.061.400
1.046.100
1.046.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
81.164
94.300
94.500
95.400
94.100
94.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
216.906
209.700
210.200
212.300
209.200
209.200
24.604
31.200
35.800
35.800
35.800
35.800
9.146
27.100
30.200
15.900
15.900
15.900
88.882
23.100
23.200
23.200
23.200
23.200
72710000 Lernmittel
217.318
352.700
352.300
352.300
352.000
352.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
161.794
73.500
73.300
73.300
73.300
73.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
287.059
345.200
343.600
343.600
343.600
343.600
2.324
1.700
2.300
2.300
2.300
2.300
64.043
123.000
167.000
227.000
197.000
197.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.200
1.500
3.500
3.500
3.500
3.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.732
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
363.678
353.100
361.100
393.700
406.700
420.100
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030104900
Gymnasien
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64110000 Mieten und Pachten
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2060
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104900
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-20.200
2.806.900
2.786.700
-20.200
2.871.600
2.851.400
-20.200
2.964.700
2.944.500
-20.200
2.928.900
2.908.700
-20.200
2.942.300
2.922.100
Gymnasien
492.467
2.676.052
3.168.519
2061
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105100
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030105100
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamtschulen
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105100
1.000
Gesamtschulen
1.000
1.000
2062
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105500
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030105500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamtschulen
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105500
300
Gesamtschulen
300
300
2063
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105900
Gesamtschulen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-200
-200
-200
-200
-200
-38.075
-40.000
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
-1.263
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-130
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.500
-1.700
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
65960001 Grundschulen
180.056
0
0
0
0
0
65960005 Gesamtschulen
135.177
0
0
0
0
0
65.152
58.900
59.500
60.200
60.800
60.800
474.012
478.200
479.400
484.200
477.200
477.200
0
6.000
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
39.057
43.000
43.100
43.500
42.800
42.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
98.126
95.600
95.900
96.900
95.500
95.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
17.226
42.800
39.900
39.900
39.900
39.900
124
0
0
0
0
0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
23.989
17.800
17.800
17.800
17.800
17.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
27.537
21.600
21.500
21.500
21.500
21.500
72710000 Lernmittel
79.696
205.200
205.100
205.100
204.900
204.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
176.272
93.000
55.800
55.800
55.800
55.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
149.912
200.300
196.800
196.800
196.800
196.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
290
800
600
600
600
600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
149
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030105900
Gesamtschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72510000 Haltung von Fahrzeugen
2064
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105900
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
3.521
0
0
0
0
0
74230000 Leasing
52.378
115.600
28.800
28.700
28.700
28.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
23.740
1.700
5.000
1.700
1.700
1.700
3.915
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
195.533
205.000
215.700
224.200
231.600
239.200
-46.400
1.592.000
1.545.600
-4.700
1.471.400
1.466.700
-4.700
1.483.400
1.478.700
-4.700
1.482.100
1.477.400
-4.700
1.489.700
1.485.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105900
Gesamtschulen
274.266
1.430.631
1.704.897
2065
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030106900
Förderschulen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-75.900
-218.200
-225.300
-228.400
-231.500
-234.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
64110000 Mieten und Pachten
0
-100
-100
-100
-100
-100
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-500
-500
-500
-500
-500
-1.500
-1.200
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
-1.088
0
0
0
0
0
65960006 Förderschulen
86.077
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
54.009
54.900
55.400
56.000
56.600
56.600
273.258
268.200
268.900
271.600
267.700
267.700
50
6.100
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
21.817
24.100
24.100
24.300
23.900
23.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
57.513
53.600
53.700
54.200
53.400
53.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.102
8.100
8.000
8.000
8.000
8.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.262
7.500
7.500
7.500
12.200
12.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
5.105
9.100
8.200
8.200
8.200
8.200
72710000 Lernmittel
8.991
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
62.477
35.700
35.700
35.600
35.500
35.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
70.893
76.700
71.900
71.900
71.900
71.900
469.273
569.600
557.000
543.700
532.000
518.500
1.238
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
39.652
41.100
43.200
43.200
43.200
43.200
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030106900
Förderschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64800000 Erstattungen vom Bund
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
2066
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030106900
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030106900
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
23.062
33.000
40.900
40.900
40.900
40.900
265
10.000
14.900
14.900
14.900
14.900
2.335
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19.768
17.500
16.700
16.400
17.000
17.500
-279.500
1.240.000
960.500
-285.400
1.230.900
945.500
-288.500
1.221.200
932.700
-291.600
1.210.200
918.600
-294.800
1.197.200
902.400
Förderschulen
7.589
1.116.070
1.123.659
2067
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030201900
Schulbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schulbeförderung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
16.311
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74.878
75.500
75.700
76.500
75.400
75.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.923
6.800
6.800
6.900
6.800
6.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.366
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
-106.800
3.697.200
3.590.400
-109.500
3.797.900
3.688.400
-109.500
3.906.500
3.797.000
-109.500
4.024.900
3.915.400
-109.500
4.149.300
4.039.800
72720000 Schülerbeförderungskosten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030201900
Schulbeförderung
-109.510
3.482.102
3.372.591
2068
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030301900
Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Medienzentrum
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-117.473
-126.800
-119.900
-119.900
-119.900
-119.900
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.226
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
56.168
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
199.971
256.500
257.200
259.800
256.000
256.000
0
500
500
500
500
500
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.701
23.100
23.100
23.300
22.900
22.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
41.316
51.300
51.400
51.900
51.100
51.100
0
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
51.795
47.600
54.000
54.000
54.000
54.000
8.660
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
0
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
114
100
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
1.051
2.700
1.500
1.500
1.500
1.500
375
1.000
700
700
700
700
39
100
100
100
100
100
-137.000
408.900
271.900
-130.100
415.200
285.100
-130.100
418.700
288.600
-130.100
413.900
283.800
-130.100
413.900
283.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030301900
Medienzentrum
-127.699
375.190
247.491
2069
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030302900
Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
030302900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderm._Schulformübergr.Dl
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-724.950
-1.200.000
-1.149.200
-1.149.200
-1.149.200
-1.149.200
-10.000
-500
-500
-500
-500
-500
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-275.268
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
-2.377
0
0
0
0
0
-175
-400
-400
-400
-400
-400
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
-76.576
-10.000
-9.400
-9.300
-9.300
-9.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
87.925
88.000
88.900
89.900
90.800
90.800
223.847
221.600
222.100
224.300
221.000
221.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
17.794
19.900
19.900
20.100
19.800
19.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
45.101
44.300
44.400
44.800
44.100
44.100
0
221.000
220.800
220.800
220.500
220.500
0
300
300
300
300
300
210.260
300.300
300.200
254.000
253.900
253.900
226
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
3.378
3.400
3.800
3.800
3.700
3.700
44
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
49.265
75.200
68.800
68.800
68.800
68.800
8.619
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
648
0
0
0
0
0
1.931
0
0
0
0
0
1.192.950
1.350.900
1.308.800
1.308.800
1.308.800
1.308.800
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72710000 Lernmittel
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2070
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030302900
Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
345
3.800
6.600
6.600
6.600
6.600
2.058
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
0
2.400
0
0
0
0
5.555
9.400
5.800
5.800
5.800
5.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
25.319
32.800
28.200
28.200
28.200
28.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
15.422
16.000
16.500
16.500
16.500
16.500
0
800
800
800
800
800
76.576
9.400
9.400
9.300
9.300
9.300
-1.438.800
2.386.300
947.500
-1.438.700
2.343.800
905.100
-1.438.700
2.339.900
901.200
-1.438.700
2.339.900
901.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030302900
Förderm._Schulformübergr.Dl
-1.089.345
1.967.263
877.918
-1.445.400
2.440.500
995.100
2071
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040101900
Kulturbetrieb
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-150.822
0
0
0
0
0
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
629.392
686.200
693.100
700.700
707.700
707.700
16.254.200
16.316.200
16.406.100
16.321.500
16.290.300
16.290.300
429.757
0
0
0
0
0
-1.003.000
17.002.400
15.999.400
-1.014.800
17.099.200
16.084.400
-930.200
17.022.200
16.092.000
-899.000
16.998.000
16.099.000
-899.000
16.998.000
16.099.000
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
040101900
Kulturbetrieb
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040101900
Kulturbetrieb
-1.178.776
17.313.349
16.134.573
2072
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040401900
Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
040401900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Volkshochschule
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
263.551
269.400
272.100
275.100
277.900
277.900
4.074.778
4.037.400
4.510.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
-381.900
4.306.800
3.924.900
-402.400
4.783.000
4.380.600
-414.100
4.344.700
3.930.600
-426.200
4.359.600
3.933.400
-426.200
4.359.600
3.933.400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040401900
Volkshochschule
-420.267
4.338.329
3.918.062
2073
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040901900
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
040901900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Theater und Musik
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
316.158
321.800
325.000
328.600
331.900
331.900
19.325.700
19.500.700
19.673.400
19.613.400
19.621.500
19.621.500
0
604.800
604.800
604.800
604.800
604.800
-467.800
20.427.300
19.959.500
-486.500
20.603.200
20.116.700
-426.500
20.546.800
20.120.300
-434.500
20.558.200
20.123.700
-434.500
20.558.200
20.123.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040901900
Theater und Musik
-492.824
19.641.858
19.149.034
2074
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050101900
Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sonstige soziale Leistungen
Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-33.000
-33.100
-100
-100
-100
-100
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-9.055
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-27.775
-61.500
-61.500
-61.500
-61.500
-61.500
671
0
0
0
0
0
-59.787
-18.500
-18.500
-18.500
-18.500
-18.500
2.858
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-626
-800
-800
-800
-800
-800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
3
0
0
0
0
0
36.585
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
460.363
466.100
470.800
476.000
480.800
480.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
172.575
209.300
209.800
211.900
208.800
208.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.300
18.800
18.900
19.100
18.800
18.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.267
41.900
42.000
42.400
41.800
41.800
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
6.223
9.200
9.100
9.000
8.900
8.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.585
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
1.378.730
1.531.200
1.389.700
1.389.700
1.389.700
1.389.700
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
85.682
87.000
82.000
82.000
82.000
82.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen
16.386
203.300
209.900
214.600
219.400
224.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
6.136
5.600
6.500
6.500
6.500
6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.210
5.600
3.500
3.500
3.500
3.500
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
2075
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050101900
Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
457
400
400
400
400
400
26.551
45.900
45.800
94.500
45.800
45.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
133
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
945
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
-99.100
2.493.400
2.394.300
-99.100
2.554.600
2.455.500
-99.100
2.511.400
2.412.300
-99.100
2.516.400
2.417.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050101900
Sonstige soziale Leistungen
-105.127
2.205.541
2.100.415
-132.100
2.629.200
2.497.100
2076
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050102900
Leist. n. SGB II
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
461.393
265.000
267.700
270.600
273.300
273.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
366.072
155.000
155.400
157.000
154.800
154.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.609
14.000
14.000
14.100
13.900
13.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
72.307
31.000
31.100
31.400
30.900
30.900
-900.000
465.000
-435.000
0
468.200
468.200
0
473.100
473.100
0
472.900
472.900
0
472.900
472.900
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050102900
Leist. n. SGB II
Finanzposition & Bezeichnung
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050102900
Leist. n. SGB II
-1.226.796
929.381
-297.415
2077
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050105900
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050105900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Delegation StädteRegion
Finanzposition & Bezeichnung
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
-308.904
-275.000
-275.000
-275.000
-275.000
-275.000
-81.150
-70.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-2.078
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
0
-400
-500
-500
-500
-500
-263.444
-200.000
0
0
0
0
-31.172.622
-35.541.800
-37.182.400
-38.902.500
-41.128.600
-43.509.800
343
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
948.375
949.000
958.500
969.000
978.700
978.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
279.423
296.600
297.400
300.400
296.100
296.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.141
26.700
26.800
27.100
26.700
26.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
57.241
59.300
59.500
60.100
59.200
59.200
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
4.042.248
4.254.600
4.254.300
4.237.100
4.237.100
4.237.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
29.610.057
31.297.700
32.922.100
34.659.400
36.885.500
39.266.700
364.672
421.000
421.000
421.000
421.000
421.000
12.494
5.000
21.600
21.600
21.600
21.600
-37.590.000
38.961.200
1.371.200
-39.310.100
40.695.700
1.385.600
-41.536.200
42.925.900
1.389.700
-43.917.400
45.307.100
1.389.700
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050105900
Delegation StädteRegion
-31.828.198
35.336.994
3.508.796
-36.089.300
37.309.900
1.220.600
2078
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050202900
Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050202900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Finanzposition & Bezeichnung
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
-18.063
-12.900
-12.900
-12.900
-12.900
-12.900
-763
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-138.703
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
-495
-300
-100
-100
-100
-100
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
64800000 Erstattungen vom Bund
0
-699.400
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
-1.439.410
-2.771.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-67.374
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
70110000 Dienstbezüge Beamte
185.349
204.500
206.500
208.800
210.900
210.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
149.265
186.800
187.300
189.200
186.500
186.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.777
16.800
16.900
17.100
16.900
16.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.078
37.400
37.500
37.900
37.400
37.400
157
100
5.625.000
2.921.500
2.921.500
2.921.500
606.903
535.900
2.040.000
2.613.600
2.639.800
2.666.200
20.565
21.900
128.900
147.100
148.600
150.100
8.802.303
14.957.200
16.170.000
18.412.400
18.600.400
18.794.900
0
400
400
400
400
400
-17.060.400
24.412.500
7.352.100
-17.060.400
24.548.000
7.487.600
-17.060.400
24.762.400
7.702.000
-17.060.400
24.984.800
7.924.400
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
72310000 Erstattungen an das Land
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050202900
Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
-1.664.808
9.806.396
8.141.588
-3.731.000
15.961.000
12.230.000
2079
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050203900
Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050203900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Unterhaltsvorschuss
Finanzposition & Bezeichnung
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-697.402
-727.000
-744.800
-744.800
-744.800
-744.800
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-106.649
-95.900
-112.500
-112.500
-112.500
-112.500
-1.186.715
-1.382.900
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
287.602
370.000
373.700
377.800
381.600
381.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
251.135
302.900
303.600
306.600
302.200
302.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
21.113
27.300
27.400
27.700
27.300
27.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
51.080
60.600
60.700
61.300
60.400
60.400
285.338
327.800
347.600
347.600
347.600
347.600
0
200
300
300
300
300
3.155.869
3.060.200
3.022.500
3.022.500
3.022.500
3.022.500
0
200
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
171
400
400
400
400
400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
726
26.100
26.100
26.100
26.100
26.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
478
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
-2.205.800
4.179.100
1.973.300
-2.222.600
4.165.900
1.943.300
-2.222.600
4.173.900
1.951.300
-2.222.600
4.172.000
1.949.400
-2.222.600
4.172.000
1.949.400
64810000 Erstattungen vom Land
72310000 Erstattungen an das Land
72510000 Haltung von Fahrzeugen
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050203900
Unterhaltsvorschuss
-1.990.766
4.053.511
2.062.745
2080
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050301900
Lastenausgleich
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050301900
Lastenausgleich
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
050301900
Lastenausgleich
2081
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050401900
Sozialversicherungsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050401900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sozialversicherungsangelegenh.
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
160.141
159.900
161.500
163.300
164.900
164.900
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
615
200
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
223
200
200
200
200
200
2.057
4.500
1.800
1.800
1.800
1.800
163.800
163.800
165.600
165.600
167.200
167.200
167.200
167.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050401900
Sozialversicherungsangelegenh.
163.037
163.037
164.900
164.900
2082
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050501900
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
050501900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-201.607
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-2.113
-300
-300
-300
-300
-300
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-590.716
-544.000
-544.000
-544.000
-544.000
-544.000
-4.062
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-84.412
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
89.864
108.000
109.100
110.300
111.400
111.400
492.469
561.800
563.100
568.700
560.500
560.500
70190000 Sonstige Beschäftigte
10.027
19.100
19.100
19.100
19.100
19.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
39.141
50.600
50.700
51.200
50.400
50.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
97.514
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
0
100
100
100
100
100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
7.182
21.100
21.100
21.000
21.000
21.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.945
5.400
5.400
5.300
5.300
5.300
129.126
165.000
168.000
168.000
168.000
168.000
15
900
900
900
900
900
2.434
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
891.364
849.900
849.900
849.200
849.200
849.200
10.271
25.700
22.700
22.600
22.600
22.600
-718.400
1.928.400
1.210.000
-718.400
1.935.800
1.217.400
-718.400
1.926.200
1.207.800
-718.400
1.926.200
1.207.800
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050501900
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
-882.911
1.773.350
890.439
-718.400
1.925.700
1.207.300
2083
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101300
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060101300
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.500
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101300
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
2.500
2.500
0
0
2084
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101500
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060101500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101500
14.484
0
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
14.484
14.484
0
0
2085
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101800
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060101800
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101800
202.541
161.600
307.000
307.000
307.000
307.000
37.024
32.500
32.800
33.700
37.500
37.500
1.472.365
1.379.400
1.468.800
1.880.700
2.194.200
2.336.000
1.808.600
1.808.600
2.221.400
2.221.400
2.538.700
2.538.700
2.680.500
2.680.500
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
1.711.931
1.711.931
1.573.500
1.573.500
2086
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101900
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-325.516
-381.600
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-29.771.844
-34.023.300
-34.970.200
-35.860.200
-36.582.600
-37.023.100
-689.306
-758.000
-807.800
-834.900
-860.900
-886.900
0
0
-141.600
-340.000
-340.000
-340.000
-70.657
0
0
0
0
0
-4.367
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-8.029.409
-8.116.500
-8.806.800
-8.982.500
-8.984.800
-8.984.800
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-82.311
-85.000
-43.000
-28.000
-16.500
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-8.263
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-8.532
-125.200
-152.800
-155.100
-157.400
-159.800
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
689
0
0
0
0
0
592.009
635.300
641.700
648.800
655.300
655.300
24.308.578
25.812.300
27.184.700
28.485.300
29.558.200
29.558.200
70190000 Sonstige Beschäftigte
2.094.374
2.860.500
2.270.700
2.252.200
2.252.200
2.252.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.890.773
2.323.100
2.446.600
2.564.300
2.660.800
2.660.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.009.114
5.162.500
5.437.000
5.698.500
5.913.100
5.913.100
10.614
0
0
0
0
0
1.149.294
0
0
0
0
0
668.363
728.900
470.200
470.100
470.100
491.600
0
400
200
200
200
200
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70390000 Sonstige Beschäftigte
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
2087
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101900
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
326.496
420.600
352.500
350.300
351.800
348.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
178.326
386.000
289.200
304.500
100.600
100.600
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land
18.417
0
0
0
0
0
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)
66.767
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
30.806.343
35.410.000
37.671.300
39.858.800
40.927.100
41.622.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
3.079.102
3.557.200
3.857.200
3.957.200
3.957.200
3.957.200
3.170
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
63.712
88.400
96.000
96.000
96.000
96.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
7.109
13.100
11.400
11.400
11.400
11.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
9.672
25.100
12.400
12.400
12.400
12.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
21.454
25.100
25.100
25.100
25.100
25.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
33.747
93.700
46.800
46.800
46.800
46.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
60.979
63.500
63.500
67.700
69.900
72.200
-44.932.900
80.884.600
35.951.700
-46.211.400
84.857.700
38.646.300
-46.952.900
87.116.300
40.163.400
-47.405.300
87.831.600
40.426.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101900
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
-38.990.910
70.399.102
31.408.192
-43.499.300
77.613.800
34.114.500
2088
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201000
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060201000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201000
2.800
0
0
0
0
0
65.200
61.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
68.000
68.000
61.100
61.100
2089
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201400
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060201400
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
16.976
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201400
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
19.914
19.914
0
0
2090
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201600
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060201600
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201600
500
0
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
500
500
0
0
2091
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201800
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060201800
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Finanzposition & Bezeichnung
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
22.452
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201800
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
514.552
514.552
501.700
501.700
2092
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201900
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-1.247.500
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-526.498
-552.100
-1.371.100
-1.371.100
-553.100
-553.100
0
-200
-200
-200
-200
-200
-158.245
-293.500
-303.700
-303.700
-303.700
-303.700
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-8.350
-17.500
-19.900
-19.900
-19.900
-19.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-3.963
-6.500
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-3.666
-6.900
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-478
-200
-600
-600
-600
-600
-15.750
0
0
0
0
0
-861
0
0
0
0
0
224.134
212.500
214.600
217.000
219.200
219.200
1.829.174
1.874.700
2.266.800
2.673.200
2.645.800
2.645.800
70190000 Sonstige Beschäftigte
964.167
1.023.500
631.600
63.600
63.600
63.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
146.064
168.700
204.000
240.600
238.100
238.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
370.593
374.900
453.300
534.600
529.100
529.100
648
1.700
1.300
1.300
1.300
1.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen
7.216
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.916
7.700
5.800
5.800
5.800
5.800
187.542
97.100
97.200
97.200
97.200
97.200
17.813
19.200
26.300
26.300
26.300
26.300
7.381
0
0
0
0
0
17.034
29.000
10.000
10.000
10.000
10.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
2093
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201900
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
2.309.637
2.540.100
2.554.900
2.554.900
2.554.900
2.554.900
231.707
261.800
261.800
261.800
261.800
261.800
324
2.800
5.800
5.800
5.800
5.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.267
6.200
5.800
5.800
5.800
5.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
1.907
600
1.000
1.000
1.000
1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
11.886
10.700
28.600
28.600
28.600
28.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
52.388
108.300
225.100
225.100
87.400
16.400
487
500
500
500
500
500
2.772
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
-1.704.600
7.046.100
5.341.500
-1.704.600
7.004.800
5.300.200
-886.600
6.833.900
5.947.300
-886.600
6.762.900
5.876.300
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201900
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII
-1.965.312
6.432.058
4.466.746
-876.900
6.791.700
5.914.800
2094
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301000
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060301000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060301000
5.000
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
8.000
8.000
0
0
2095
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301900
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
060301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-133.931
-147.600
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-14.000
-2.300
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
-147
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-2.750
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-2.688
-72.100
-72.100
-72.100
-72.100
-72.100
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
-37.044
-260.800
-260.800
-260.800
-260.800
-260.800
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-60.130
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.038
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-224.022
-232.300
-232.300
-232.300
-232.300
-232.300
-1.337.674
-900.800
-1.040.800
-1.040.800
-1.040.800
-1.040.800
-1.109
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
0
-100
-100
-100
-100
-100
-416.051
-889.600
-750.000
-757.500
-765.100
-772.800
-11.614.343
-11.329.800
-13.447.000
-23.787.000
-23.828.200
-23.923.400
-218
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.083.756
1.140.300
1.151.700
1.164.400
1.176.000
1.176.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
4.415.797
5.406.400
5.460.500
5.519.000
5.581.900
5.581.900
70190000 Sonstige Beschäftigte
24.450
5.300
2.900
2.900
2.900
2.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
358.895
486.600
491.500
496.800
502.500
502.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
901.394
1.081.300
1.092.100
1.103.800
1.116.400
1.116.400
9.090
0
0
0
0
0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62290000 Sonstige Ersatzleistungen
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
2096
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301900
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.355.990
1.541.400
2.355.000
2.355.000
2.355.000
2.355.000
31.063
28.800
0
0
0
0
72510000 Haltung von Fahrzeugen
4.173
7.800
6.300
6.300
6.300
6.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.350
500
1.500
1.500
1.500
1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
36.232
59.900
63.600
63.500
63.500
63.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
60.000
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2.093.684
2.254.900
2.107.300
2.107.300
2.107.300
2.107.300
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
2.188.304
1.735.000
1.751.000
1.769.000
1.786.700
1.804.600
34.254.922
30.481.000
44.455.300
44.703.300
45.007.300
45.357.400
9.362.893
8.880.000
8.970.900
9.058.900
9.148.400
9.238.800
137
600
200
200
200
200
9.984
6.300
20.000
20.000
20.000
20.000
38.209
34.000
40.000
40.000
40.000
40.000
3.469
2.400
3.700
3.700
3.700
3.700
27.511
38.500
37.500
37.500
37.500
37.500
759
700
700
700
700
700
-15.836.100
68.081.200
52.245.100
-26.183.600
68.523.300
42.339.700
-26.232.400
69.027.300
42.794.900
-26.335.300
69.485.700
43.150.400
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060301900
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
-13.849.144
57.262.064
43.412.919
-13.868.400
53.261.200
39.392.800
2097
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080101800
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080101800
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Turn- und Sporthallen
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-18.408
-24.700
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
33.598
40.900
33.800
33.900
33.900
33.900
19
0
0
0
0
0
-32.700
40.900
8.200
-33.400
33.800
400
-33.400
33.900
500
-33.400
33.900
500
-33.400
33.900
500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101800
Turn- und Sporthallen
-22.741
33.617
10.876
2098
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080101900
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Turn- und Sporthallen
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-756
-100
-700
-700
-700
-700
103.975
105.400
106.500
107.700
108.800
108.800
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
456
500
500
500
500
500
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
9.170
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
49
0
0
0
0
0
132
200
200
200
200
200
34
100
100
100
100
100
846
600
800
800
1.000
1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
47
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
50
0
0
0
0
0
-100
123.300
123.200
-700
124.700
124.000
-700
126.000
125.300
-700
127.200
126.500
-700
127.200
126.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101900
Turn- und Sporthallen
-756
121.782
121.026
2099
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102200
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080102200
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz 2015
EUR
Sportplätze & Stadien
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102200
1.000
Sportplätze & Stadien
1.000
1.000
2100
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102500
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080102500
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz 2015
EUR
Sportplätze & Stadien
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102500
25.000
Sportplätze & Stadien
25.000
25.000
2101
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102800
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080102800
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sportplätze & Stadien
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-25.194
-24.700
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
184.772
189.100
184.800
184.800
184.800
184.800
30.834
35.900
37.400
37.600
38.900
39.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
10
0
0
0
0
0
-24.700
400.400
375.700
-25.500
397.600
372.100
-25.500
397.800
372.300
-25.500
399.100
373.600
-25.500
399.700
374.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102800
Sportplätze & Stadien
-25.194
390.923
365.729
2102
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102900
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sportplätze & Stadien
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-6.330
-7.900
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-643
-100
-600
-600
-600
-600
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
87.895
88.900
89.800
90.800
91.700
91.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
71.068
73.900
74.000
74.700
73.600
73.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.555
6.600
6.600
6.700
6.600
6.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.255
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
49
100
100
100
100
100
124
400
400
400
400
400
10
100
100
100
100
100
689
600
800
800
800
800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
0
100
0
0
0
0
-8.100
185.700
177.600
-9.200
186.800
177.600
-9.200
188.700
179.500
-9.200
188.100
178.900
-9.200
188.100
178.900
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102900
Sportplätze & Stadien
-6.973
180.702
173.729
2103
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080201900
Schulsport
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-51
0
0
0
0
0
45.992
46.200
46.700
47.200
47.700
47.700
1.932
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
152
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
990
400
400
400
400
400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
11
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
49
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
145
200
200
200
200
200
74310000 Geschäftsauszahlungen
569
600
700
700
700
700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
35
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
14
100
100
100
100
100
0
49.900
49.900
0
50.500
50.500
0
51.000
51.000
0
51.500
51.500
0
51.500
51.500
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080201900
Schulsport
Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080201900
Schulsport
-51
49.890
49.839
2104
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202200
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080202200
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202200
5.000
Vereinssport
5.000
5.000
2105
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202400
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080202400
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202400
11.284
Vereinssport
11.284
11.284
2106
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202500
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080202500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202500
4.000
Vereinssport
4.000
4.000
2107
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202600
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080202600
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202600
4.000
Vereinssport
4.000
4.000
2108
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202800
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080202800
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41.100
32.300
32.300
32.300
32.300
41.100
41.100
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202800
28.593
Vereinssport
28.593
28.593
2109
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202900
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080202900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
55.511
55.800
56.400
57.000
57.600
57.600
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
456
500
500
500
500
500
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
0
100
100
100
100
100
191.440
127.600
127.500
147.500
147.500
147.500
49
0
100
100
100
100
162
100
200
200
200
200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1.020
0
0
0
0
0
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.655
3.800
2.700
2.700
2.700
2.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
15
100
100
100
100
100
-2.000
195.200
193.200
-2.000
194.900
192.900
-2.000
215.600
213.600
-2.000
216.100
214.100
-2.000
216.200
214.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202900
Vereinssport
-1.900
258.370
256.470
2110
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080203900
Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080203900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereinsungebundener Sport
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-250
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-742
0
0
0
0
0
22.712
22.600
22.800
23.100
23.300
23.300
3.865
4.000
4.000
4.000
3.900
3.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
304
400
400
400
400
400
70320000 Tariflich Beschäftigte
806
800
800
800
800
800
13.045
17.700
19.200
19.200
18.200
20.000
3.195
3.000
3.300
3.300
3.300
3.700
49
0
0
0
0
0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
139
100
100
100
100
200
74310000 Geschäftsauszahlungen
257
200
300
300
300
300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
24
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
11
100
100
100
100
100
0
51.100
51.100
0
51.400
51.400
0
50.500
50.500
0
52.800
52.800
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080203900
Vereinsungebundener Sport
-992
44.407
43.415
0
49.000
49.000
2111
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080301904
Freibad BGA
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-123.820
-223.300
-230.800
-230.800
-230.800
-230.800
0
-100
-100
-100
-100
-100
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-8.663
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
17.668
17.800
18.000
18.200
18.400
18.400
199.380
181.100
181.500
183.300
180.600
180.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.145
16.300
16.400
16.600
16.400
16.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
41.701
36.200
36.300
36.700
36.200
36.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.469
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
4.333
5.400
5.400
5.500
5.600
5.800
13.916
15.300
17.600
17.600
17.600
19.000
813
1.300
1.300
1.300
1.300
1.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
84
100
200
200
200
200
112
100
200
200
200
200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
1.066
1.100
200
200
200
100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5.810
4.100
4.300
4.400
4.600
4.600
462
300
500
500
500
500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
46
100
100
100
100
100
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
2.937
0
0
0
0
0
12
100
100
100
100
100
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080301904
Freibad BGA
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
2112
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080301904
Freibad BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080301904
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-223.400
304.100
80.700
-230.900
306.900
76.000
-230.900
309.700
78.800
-230.900
306.800
75.900
-230.900
308.500
77.600
Freibad BGA
-132.483
327.955
195.472
2113
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302900
Hallenbäder
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
964
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
78
0
0
0
0
0
70320000 Tariflich Beschäftigte
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080302900
Hallenbäder
Finanzposition & Bezeichnung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302900
Hallenbäder
1.167
1.167
2114
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302903
Hallenbäder BGA
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-950.061
-919.500
-952.000
-952.400
-952.400
-952.400
-1.871
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-58.973
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
109.440
110.300
111.400
112.600
113.700
113.700
1.798.301
1.998.100
2.003.000
2.023.000
1.993.800
1.993.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
144.173
179.800
180.200
182.000
179.400
179.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
365.443
399.600
400.600
404.600
398.700
398.700
6.703
6.600
6.900
6.900
6.900
6.900
0
100
100
100
100
100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
17.954
14.900
16.000
16.500
16.500
18.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
36.212
41.200
40.000
40.000
40.300
40.700
7.064
9.000
9.800
9.800
9.700
10.000
836
0
0
0
0
0
144.389
144.500
144.500
144.500
144.500
144.500
7.670
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
204
400
500
500
500
600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.269
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
4.413
5.500
200
200
300
300
17.252
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100
1.743
3.000
2.800
2.800
2.800
2.800
179
200
200
200
200
200
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080302903
Hallenbäder BGA
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2115
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302903
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302903
Hallenbäder BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.107
0
0
0
0
0
21
100
100
100
100
100
127
200
200
200
200
200
-922.500
2.940.500
2.018.000
-955.000
2.943.600
1.988.600
-955.400
2.971.100
2.015.700
-955.400
2.934.900
1.979.500
-955.400
2.937.200
1.981.800
Hallenbäder BGA
-1.010.905
2.673.500
1.662.595
2116
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080303900
Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
080303900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Lehrschwimmbecken
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.596
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0
100
0
0
0
0
74
100
100
100
100
100
-1.500
1.800
300
-4.100
1.700
-2.400
-4.100
1.700
-2.400
-4.100
1.700
-2.400
-4.100
1.700
-2.400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080303900
Lehrschwimmbecken
-4.128
1.670
-2.458
2117
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101000
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090101000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-460.000
-152.000
-192.000
-192.000
-192.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100.000
0
0
0
0
96.355
495.000
110.000
160.000
160.000
160.000
560
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
14.702
0
0
0
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
20.392
0
0
0
0
0
123.267
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
453
0
0
0
0
0
-152.000
190.000
38.000
-192.000
240.000
48.000
-192.000
240.000
48.000
-192.000
240.000
48.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101000
RäumlichePlanung u.Entwicklung
0
255.729
255.729
-560.000
575.000
15.000
2118
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101100
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090101100
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101100
-12.920
0
0
0
0
0
8.697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung
-12.920
8.697
-4.222
0
0
0
2119
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101300
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090101300
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-18.400
-16.000
-19.200
-19.400
-48.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
13.400
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.442
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
-16.000
20.000
4.000
-19.200
20.000
800
-19.400
20.000
600
-48.000
20.000
-28.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101300
RäumlichePlanung u.Entwicklung
0
10.442
10.442
-18.400
23.000
4.600
2120
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101600
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090101600
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
11.883
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.642
58.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101600
RäumlichePlanung u.Entwicklung
22.525
22.525
58.800
58.800
2121
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101800
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090101800
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101800
2.211
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung
2.211
0
2.211
0
23.000
23.000
2122
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101900
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-79.590
0
0
0
0
0
0
-100.000
-100.000
-80.000
0
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-9.726
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-4.948
-7.300
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
182.973
198.500
200.500
202.700
204.700
204.700
1.116.052
1.116.400
1.119.100
1.130.300
1.114.000
1.114.000
503
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
88.222
100.500
100.700
101.700
100.200
100.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
212.555
223.300
223.800
226.000
222.800
222.800
30
100
100
100
100
100
190.236
238.100
238.200
213.000
112.800
112.800
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.849
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.163
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.040
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
51.411
43.000
50.000
50.000
50.000
50.000
118
200
200
200
200
200
18.752
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
-107.500
1.960.500
1.853.000
-87.500
1.951.900
1.864.400
-7.500
1.832.700
1.825.200
-7.500
1.832.700
1.825.200
64810000 Erstattungen vom Land
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101900
RäumlichePlanung u.Entwicklung
-94.264
1.868.906
1.774.642
-107.300
1.948.000
1.840.700
2123
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090102900
Vollzug des Planungsrechts
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vollzug des Planungsrechts
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
198.306
198.600
200.600
202.800
204.800
204.800
69.505
74.000
74.100
74.800
73.700
73.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.565
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.776
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
46
100
100
100
100
100
317
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.158
400
400
400
400
400
753
800
1.600
1.600
1.600
1.600
0
100
100
100
100
100
299.600
299.600
302.700
302.700
303.200
303.200
303.200
303.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090102900
Vollzug des Planungsrechts
289.426
289.426
296.700
296.700
2124
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090103900
Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090103900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Städtebauliche Verträge
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-12.343
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.979
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
54.885
34.900
35.200
35.600
36.000
36.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
9.188
61.500
61.600
62.200
61.300
61.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.197
5.500
5.600
5.700
5.700
5.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.487
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
686
1.200
800
800
800
800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
153
300
300
300
300
300
-8.000
115.700
107.700
-9.100
115.800
106.700
-9.100
117.000
107.900
-9.100
116.300
107.200
-9.100
116.300
107.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090103900
Städtebauliche Verträge
-14.322
67.597
53.275
2125
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090104900
Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090104900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
11.677
8.900
9.000
9.100
9.200
9.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
22.377
32.000
32.100
32.400
31.900
31.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.886
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
4.374
6.400
6.500
6.600
6.500
6.500
0
1.700
1.200
1.200
1.200
1.200
93
500
500
500
500
500
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.428
0
0
0
0
0
74320000 Kontoführungsgebühren
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
54.200
54.200
54.700
54.700
54.100
54.100
54.100
54.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090104900
Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.
42.835
42.835
52.400
52.400
2126
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090201900
Erhebung u.Führung Geobasisdate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
Erhebung u.Führung Geobasisdate
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
20
090201900
0
Erhebung u.Führung Geobasisdate
20
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
2127
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090301900
Geoinfodienste,-management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Geoinfodienste,-management u.a.
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-2.245
-3.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-33.073
-37.200
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.879
0
0
0
0
0
340
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
111.616
216.600
218.800
221.200
223.400
223.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
197.666
385.200
386.200
390.100
384.500
384.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.636
34.700
34.700
35.000
34.500
34.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
40.314
77.000
77.200
78.000
76.900
76.900
72510000 Haltung von Fahrzeugen
2.930
10.100
4.900
4.900
4.900
4.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
2.808
5.300
3.500
3.500
3.500
3.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
150
300
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
464
400
400
400
400
400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
332
200
200
200
200
200
74180000 Personalnebenauszahlungen
2.207
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.133
2.600
2.100
2.100
2.100
2.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
6.758
12.900
12.900
12.800
12.800
12.800
-54.500
743.700
689.200
-54.500
751.000
696.500
-54.500
746.000
691.500
-54.500
746.000
691.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090301900
Geoinfodienste,-management u.a.
-37.197
382.354
345.158
-41.100
747.900
706.800
2128
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090401900
Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
090401900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-5.575
-2.000
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-534
-300
-500
-500
-500
-500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-990
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
70110000 Dienstbezüge Beamte
234.613
155.100
156.700
158.400
160.000
160.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
613.771
439.800
440.900
445.300
438.900
438.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
48.509
39.600
39.700
40.100
39.500
39.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
115.896
88.000
88.200
89.100
87.800
87.800
388
1.600
800
800
800
800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
1.800
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
30.300
30.200
30.100
30.100
30.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
752
400
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
352
300
300
300
300
300
0
100
100
100
100
100
6.775
7.600
7.600
7.500
7.500
7.500
-56.600
765.900
709.300
-56.600
773.100
716.500
-56.600
766.400
709.800
-56.600
766.400
709.800
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
72510000 Haltung von Fahrzeugen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090401900
Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
-8.813
1.021.057
1.012.244
-2.900
764.600
761.700
2129
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100101900
Bauaufsicht
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.654.124
-3.022.000
-4.600.000
-4.700.000
-4.800.000
-4.900.000
0
-600
-600
-600
-600
-600
-124
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-18.842
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
741.025
800.900
808.900
817.800
826.000
826.000
1.254.199
1.381.300
1.384.600
1.398.400
1.378.200
1.378.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
101.386
124.300
124.600
125.800
124.000
124.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
243.848
276.300
277.000
279.800
275.800
275.800
396
500
500
500
500
500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
16.900
12.400
12.400
12.400
12.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.992
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.155
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
21.876
33.100
27.200
27.200
27.200
27.200
387
800
800
800
800
800
-3.042.800
2.657.900
-384.900
-4.620.800
2.659.800
-1.961.000
-4.720.800
2.686.500
-2.034.300
-4.820.800
2.668.700
-2.152.100
-4.920.800
2.668.700
-2.252.100
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100101900
Bauaufsicht
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100101900
Bauaufsicht
-3.673.090
2.374.263
-1.298.826
2130
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100102900
Stellplatzablöse
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.032
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
2.815
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
8.052
6.200
6.300
6.400
6.300
6.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
669
600
600
600
600
600
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-2.800
10.500
7.700
-3.000
10.600
7.600
-3.000
10.700
7.700
-3.000
10.600
7.600
-3.000
10.600
7.600
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100102900
Stellplatzablöse
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100102900
Stellplatzablöse
-3.032
13.158
10.126
2131
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100201900
Bauverwaltung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.815
0
0
0
0
0
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-68.261
-58.000
-58.000
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
495.743
483.200
488.000
493.400
498.300
498.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
402.787
437.400
438.500
442.900
436.500
436.500
70190000 Sonstige Beschäftigte
65.550
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
32.351
39.400
39.500
39.900
39.300
39.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
80.828
87.500
87.700
88.600
87.300
87.300
44
200
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.118
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
8.605
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
44.138
51.000
49.000
48.900
48.900
48.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
200
200
200
200
200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
0
25.000
25.000
0
0
0
74930000 Auszahungen für Beiträge
0
700
500
500
500
500
-59.900
1.190.500
1.130.600
-59.900
1.194.100
1.134.200
-1.900
1.180.100
1.178.200
-1.900
1.176.700
1.174.800
-1.900
1.176.700
1.174.800
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100201900
Bauverwaltung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100201900
Bauverwaltung
-70.076
1.131.164
1.061.087
2132
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100301900
Denkmalpflege (städt. Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Denkmalpflege (städt. Objekte)
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-500
-500
-500
-500
-500
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-600
-600
-600
-600
-600
70110000 Dienstbezüge Beamte
7.027
7.700
7.800
7.900
8.000
8.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
1.681
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
131
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
337
400
400
400
400
400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
100
100
100
100
100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
888.507
0
0
0
0
0
-1.100
11.400
10.300
-1.100
11.500
10.400
-1.100
11.600
10.500
-1.100
11.600
10.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100301900
Denkmalpflege (städt. Objekte)
0
897.683
897.683
-1.100
11.300
10.200
2133
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100401900
Wohnraumerhalt freifin.Bestand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100401900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnraumerhalt freifin.Bestand
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
0
-100
-100
-100
-100
-100
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
-400
-400
-400
-400
-400
-137
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
98.722
99.500
100.500
101.600
102.600
102.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
52.859
53.300
53.400
53.900
53.100
53.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.182
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
10.650
10.700
10.700
10.800
10.600
10.600
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
25
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74
200
200
200
200
200
277
700
700
700
700
700
-500
170.400
169.900
-500
172.100
171.600
-500
172.000
171.500
-500
172.000
171.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100401900
Wohnraumerhalt freifin.Bestand
-137
166.789
166.652
-500
169.300
168.800
2134
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100402900
Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100402900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnraumförderung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-750
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen
0
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
0
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
47.964
54.800
55.300
55.900
56.500
56.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
67.698
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.518
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
12.994
13.000
13.000
13.100
12.900
12.900
0
300
300
300
300
300
2.108
0
0
0
0
0
407
800
800
800
800
800
1.357
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
79
100
100
100
100
100
947
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
90
200
200
200
200
200
190
300
300
300
300
300
-2.000
143.200
119.300
-2.000
144.000
120.100
-2.000
145.500
121.600
-2.000
145.000
121.100
-2.000
145.000
121.100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100402900
Wohnraumförderung
-750
139.352
138.602
2135
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100403900
Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100403900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-19.490
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-26.884
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
162.888
157.500
159.100
160.900
162.500
162.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
102.427
101.100
101.300
102.300
100.800
100.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.038
9.100
9.100
9.200
9.100
9.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
21.307
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
0
200
200
200
200
200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
210
400
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
397
600
600
600
600
600
1.890
2.800
2.700
2.700
2.700
2.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
106
200
200
200
200
200
74930000 Auszahungen für Beiträge
190
300
300
300
300
300
-57.400
294.100
236.700
-57.400
297.200
239.800
-57.400
296.900
239.500
-57.400
296.900
239.500
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100403900
Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
-46.374
297.453
251.079
-49.200
292.400
243.200
2136
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100404900
Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100404900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohngeld
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-2.413
-1.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-3.588
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-13.645
-5.900
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
70110000 Dienstbezüge Beamte
499.614
523.400
528.600
534.400
539.700
539.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
207.398
211.800
212.300
214.400
211.300
211.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.713
19.100
19.200
19.400
19.100
19.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
41.213
42.400
42.500
42.900
42.300
42.300
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
270
700
700
700
700
700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
297
500
500
500
500
500
3.890
5.200
5.300
5.300
5.300
5.300
1
0
0
0
0
0
190
300
300
300
300
300
-7.300
803.500
796.200
-16.100
809.500
793.400
-16.100
818.000
801.900
-16.100
819.300
803.200
-16.100
819.300
803.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100404900
Wohngeld
-19.646
769.586
749.940
2137
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100405900
Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100405900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnungsmarktbeobachtung
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-10
-100
-100
-100
-100
-100
0
-400
-400
-400
-400
-400
7.990
8.200
8.300
8.400
8.500
8.500
642
600
600
600
600
600
70220000 Tariflich Beschäftigte
50
100
100
100
100
100
70320000 Tariflich Beschäftigte
129
100
100
100
100
100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
200
200
200
200
200
143
300
300
300
300
300
2.053
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
76
400
400
400
400
400
-500
13.800
13.300
-500
13.900
13.400
-500
14.000
13.500
-500
14.000
13.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100405900
Wohnungsmarktbeobachtung
-10
11.082
11.072
-500
13.700
13.200
2138
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803000
Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100803000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803000
23.740
0
Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
23.740
0
0
0
0
0
23.740
0
0
0
0
0
2139
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803900
Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100803900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-1.221.518
-1.630.500
-2.585.900
-2.587.600
-2.589.300
-2.593.100
-9.151
-400
-400
-400
-400
-400
64810000 Erstattungen vom Land
-77.550
-81.500
-5.725.000
-81.500
-81.500
-81.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-91.670
-100.000
-101.000
-102.000
-103.000
-104.000
377
0
0
0
0
0
198.057
242.100
244.500
247.200
249.700
249.700
1.517.832
1.947.100
2.148.800
2.352.500
2.558.200
2.558.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
118.199
175.200
193.400
211.700
230.200
230.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
303.233
389.400
429.700
470.400
499.100
499.100
0
0
500.000
0
0
0
475.413
568.700
867.500
808.000
816.100
824.300
26.574
40.000
40.400
40.900
41.300
41.800
0
0
5.125.000
0
0
0
197.966
264.000
266.000
268.100
270.100
272.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.460
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.572
4.900
5.900
5.800
5.800
5.800
682
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
952.143
1.793.200
4.960.000
6.780.500
6.848.300
6.916.800
49.766
100.000
101.000
102.100
103.100
104.200
4.530
8.100
8.100
8.100
8.100
8.100
288
400
400
400
400
400
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2140
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803900
Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.412.300
14.896.400
6.484.100
-2.771.500
11.301.400
8.529.900
-2.774.200
11.636.100
8.861.900
-2.779.000
11.716.500
8.937.500
Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich
-1.399.889
3.853.095
2.453.206
-1.812.400
5.538.800
3.726.400
2141
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100901900
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
100901900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Denkmalschutz
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-31.000
-154.400
-154.400
-154.400
-154.400
-154.400
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
22.000
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-2.548
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
91.952
94.100
95.000
96.000
97.000
97.000
296.279
325.000
325.800
329.100
324.400
324.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
25.093
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
57.584
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
33
100
100
100
100
100
33.174
35.600
35.500
35.500
35.300
35.300
138.798
130.100
134.800
130.100
130.100
130.100
91.667
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
265
400
400
400
400
400
1.695
2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
249
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
-245.600
832.500
586.900
-249.100
839.000
589.900
-249.100
839.600
590.500
-249.100
834.400
585.300
-249.100
834.400
585.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100901900
Denkmalschutz
-82.576
736.789
654.213
2142
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110101900
KoordinationBetriebsführ.STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
110101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
KoordinationBetriebsführ.STAWAG
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
37.807
0
0
0
0
0
105.175
113.000
114.100
115.400
116.600
116.600
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.789
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
147
800
700
700
700
700
3.053
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
100
0
0
0
0
1.818
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
72
100
100
100
100
100
0
144.000
144.000
0
145.500
145.500
0
146.300
146.300
0
146.300
146.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110101900
KoordinationBetriebsführ.STAWAG
37.807
135.034
172.841
0
142.200
142.200
2143
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110102900
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
110102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-3.145
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-55.000.622
-53.759.000
-54.693.100
-54.693.100
-54.693.100
-54.693.100
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-176.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.940
0
0
0
0
0
-1.311.402
-1.001.400
-1.001.400
-1.001.400
-1.001.400
-1.001.400
-337.776
-100
-100
-100
-100
-100
-468
0
0
0
0
0
-12.768.000
0
0
0
0
0
37.717
61.100
61.700
62.400
63.000
63.000
2.640
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
204
300
300
300
300
300
70320000 Tariflich Beschäftigte
530
800
800
800
800
800
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
22.601
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
65.231
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
21.688
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
1.400.288
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
170.649
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.949.615
5.938.400
5.938.400
5.938.400
5.938.400
5.938.400
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
26.968.293
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
10.000
0
0
0
0
562.152
1.689.100
1.689.100
1.689.100
1.689.100
1.689.100
765
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2144
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110102900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
74930000 Auszahungen für Beiträge
75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110102900
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
118
800
800
800
800
800
5.985
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
0
65.900
0
0
0
0
16.382
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
303.546
0
0
0
0
0
1.948.427
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
664.763
1.710.800
1.729.700
1.954.900
2.506.700
2.804.900
-55.859.100
38.710.000
-15.419.400
-55.859.100
39.012.700
-14.891.500
-55.859.100
39.377.000
-13.975.400
-55.859.100
39.377.000
-13.677.200
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
-56.834.353
37.476.831
-31.460.760
-54.925.000
38.526.000
-14.688.200
2145
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110201900
Abfallwirtschaft
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.674
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-27.594.573
-27.210.000
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
-29.710.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
0
0
0
0
0
0
-27.210.000
28.739.200
1.529.200
-29.710.800
28.505.000
-1.205.800
-29.710.800
28.504.800
-1.206.000
-29.710.800
28.511.700
-1.199.100
-29.710.800
28.511.700
-1.199.100
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
110201900
Abfallwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110201900
Abfallwirtschaft
-27.599.247
28.471.500
872.253
2146
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110301900
Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
110301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wasserversorgung
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110301900
5.536
5.900
6.000
6.100
6.200
6.200
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
33.900
33.900
36.000
36.000
36.100
36.100
36.200
36.200
36.200
36.200
Wasserversorgung
55.338
55.338
2147
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120101900
Sondernutzung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.199.161
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
65610000 Bußgelder
-1.500
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
50.877
68.000
68.700
69.500
70.200
70.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
57.565
57.600
57.800
58.400
57.600
57.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.540
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
11.694
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
234
100
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
215
400
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
783
500
500
500
500
500
1.572
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
2.811
900
900
900
900
900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
16
0
0
0
0
0
-1.150.000
145.400
-1.004.600
-1.203.000
146.300
-1.056.700
-1.203.000
147.900
-1.055.100
-1.203.000
147.600
-1.055.400
-1.203.000
147.600
-1.055.400
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120101900
Sondernutzung
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120101900
Sondernutzung
-1.200.661
130.345
-1.070.316
2148
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102000
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-56.900
-29.100
-56.800
-50.900
-28.000
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-150.000
0
0
0
0
-7.320
0
0
0
0
0
-107.868
0
0
0
0
0
-76
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
44.700
150.800
135.400
40.000
829
0
0
0
0
0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
0
117.500
0
0
0
5.902
0
0
0
0
0
290.290
150.000
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
57.472
139.200
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
218
0
0
0
0
0
-29.100
162.200
133.100
-56.800
150.800
94.000
-50.900
135.400
84.500
-28.000
40.000
12.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
-115.263
354.711
239.447
-206.900
289.200
82.300
2149
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102100
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102100
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-29.500
-29.300
-31.700
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
0
41.800
49.400
0
0
23.877
48.200
0
0
0
0
-29.300
41.800
12.500
-31.700
49.400
17.700
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102100
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
23.877
23.877
-29.500
48.200
18.700
2150
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102200
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102200
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102200
2.638
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
2.638
2.638
2.000
2.000
2151
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102300
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102300
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-8.000
-8.000
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
25.000
10.000
0
0
5.385
0
0
0
0
0
0
15.800
0
0
0
0
-8.000
25.000
17.000
-8.000
10.000
2.000
0
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102300
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
5.385
5.385
0
15.800
15.800
2152
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102400
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102400
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-22.400
-36.000
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
0
41.200
82.600
34.400
0
1.044
21.600
0
0
0
0
-22.400
41.200
18.800
-36.000
82.600
46.600
0
34.400
34.400
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102400
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
1.044
1.044
0
21.600
21.600
2153
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102500
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102500
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102500
0
0
0
0
15.200
26.700
0
0
50.000
0
0
0
50.000
50.000
0
0
15.200
15.200
26.700
26.700
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
0
0
0
2154
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102600
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102600
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102600
0
0
0
51.100
51.700
80.000
8.330
0
0
0
0
0
30.643
0
0
0
0
0
0
0
51.100
51.100
51.700
51.700
80.000
80.000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
38.972
38.972
0
0
2155
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102800
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102800
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-3.900
-10.700
-18.200
-37.000
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
0
14.000
52.000
70.000
40.000
42.828
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
26.842
6.000
0
0
0
0
-10.700
14.000
3.300
-18.200
52.000
33.800
-37.000
70.000
33.000
0
40.000
40.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102800
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
69.671
69.671
-3.900
6.000
2.100
2156
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102900
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-13.800
-3.800
-2.400
-82.000
-119.800
-1.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
63110000 Verwaltungsgebühren
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
-70.111
-56.100
-69.700
-69.700
-69.700
-69.700
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-736
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-740
-17.600
-17.600
-17.600
-17.600
-17.600
-117.887
0
0
0
0
0
0
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
162.338
161.000
162.600
164.400
166.000
166.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
601.983
601.100
602.500
608.500
599.700
599.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
47.759
54.100
54.200
54.700
53.900
53.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
116.677
120.200
120.500
121.700
119.900
119.900
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65610000 Bußgelder
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
4.369.600
4.351.200
4.459.400
4.541.600
104.702
48.300
48.200
48.200
48.200
48.200
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
317.350
388.200
390.000
391.900
393.900
393.900
110
200
200
200
200
200
4.241.091
3.962.300
0
0
0
0
23.543
18.700
46.600
46.600
46.600
46.600
5.973.006
5.865.700
5.688.200
5.689.800
5.689.800
5.689.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2.307
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
2157
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102900
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.142
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
176
500
0
0
0
0
12.021
11.500
11.100
11.100
11.100
11.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
509
500
500
500
500
500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
812
2.200
1.300
1.300
1.300
1.300
0
100
100
100
100
100
5.437
0
0
0
0
0
-101.600
11.501.600
11.400.000
-100.200
11.496.200
11.396.000
-179.800
11.596.600
11.416.800
-217.600
11.678.800
11.461.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
75110000 Zinsauszahlungen an das Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102900
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
-190.874
11.616.586
11.425.712
-97.700
11.240.600
11.142.900
2158
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120104900
Einräumung v.Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120104900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Einräumung v.Rechten an Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-3.575
-7.000
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
-360.270
-438.100
-380.000
-380.000
-380.000
-380.000
8.312
7.500
7.600
7.700
7.800
7.800
36.159
18.300
18.400
18.600
18.300
18.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.002
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
7.329
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
6.000
0
0
0
0
0
-403.200
31.300
-371.900
-403.200
31.600
-371.600
-403.200
31.300
-371.900
-403.200
31.300
-371.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120104900
Einräumung v.Rechten an Straßen
-363.845
60.803
-303.042
-445.100
31.100
-414.000
2159
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120201900
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-56.300
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-280.815
-414.800
-471.700
-471.700
-471.700
-471.700
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-177.074
-150.000
-150.000
0
0
0
-1.173
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
0
-5.000
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-32
0
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
-36.851
-43.000
-38.000
0
0
0
-308
-1.200
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-9.084
-22.500
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
43.167
44.300
44.700
45.200
45.700
45.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
353.588
376.000
377.000
380.800
375.300
375.300
70190000 Sonstige Beschäftigte
256.532
259.400
155.400
145.000
145.000
145.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
28.600
33.800
33.800
34.100
33.600
33.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
70.950
75.200
75.400
76.200
75.100
75.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
2.737
6.800
11.000
4.300
4.300
4.300
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
1.900
2.900
1.900
1.900
1.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
200
200
200
200
200
294.988
684.900
617.600
514.200
514.000
514.000
85.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.191
900
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.624
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
63110000 Verwaltungsgebühren
64110000 Mieten und Pachten
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
2160
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120201900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201900
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
13.098
17.800
16.600
16.600
16.600
16.600
276
1.600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
-660.800
1.338.600
677.800
-472.800
1.222.500
749.700
-472.800
1.215.700
742.900
-472.800
1.215.700
742.900
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
-505.336
1.166.750
661.413
-693.300
1.505.300
812.000
2161
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202400
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120202400
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Finanzposition & Bezeichnung
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202400
700
0
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
700
700
0
0
2162
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202900
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120202900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-4.059.150
-3.835.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-100.766
-105.000
-132.600
-132.600
-132.600
-132.600
64810000 Erstattungen vom Land
-56.937
-55.000
0
0
0
0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-23.237
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-5.403
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
88.544
90.300
91.200
92.200
93.100
93.100
219.154
225.300
225.900
228.200
224.900
224.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.164
20.300
20.300
20.500
20.200
20.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
40.860
45.100
45.300
45.800
45.200
45.200
1.450.353
1.447.600
1.591.000
1.595.000
1.598.800
1.598.800
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
490
200
200
200
200
200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
762
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
394
200
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
506
800
800
800
800
800
83.440
135.000
125.000
136.900
136.900
136.900
716
500
500
500
500
500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
6.806
9.400
9.400
9.400
9.400
9.400
0
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
2163
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202900
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.407.600
2.135.700
-2.271.900
-4.407.600
2.155.600
-2.252.000
-4.407.600
2.156.100
-2.251.500
-4.407.600
2.156.100
-2.251.500
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
-4.245.493
1.910.188
-2.335.305
-4.010.000
2.000.400
-2.009.600
2164
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120301900
Straßenreinigung&Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
120301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Straßenreinigung&Winterdienst
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-5.308.155
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
2
0
0
0
0
0
-6.476.000
6.959.100
483.100
-6.476.000
6.959.000
483.000
-6.476.000
6.962.100
486.100
-6.476.000
6.962.100
486.100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120301900
Straßenreinigung&Winterdienst
-5.308.155
6.186.102
877.947
-5.324.800
7.023.000
1.698.200
2165
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130101900
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentliches Grün
Finanzposition & Bezeichnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
-6.000
0
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-3.963
-1.000
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-5.160
-9.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
74.453
73.400
74.100
74.900
75.600
75.600
236.395
243.700
244.300
246.700
243.200
243.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
19.157
21.900
21.900
22.100
21.800
21.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
44.953
48.700
48.800
49.300
48.600
48.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
39.600
19.600
9.600
9.600
18.199
26.800
26.500
26.500
26.500
26.500
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
1.000
7.000
7.000
7.000
7.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
100
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
2.478
26.900
26.900
26.900
26.700
26.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
3.012
9.600
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
3.472
3.900
4.100
4.100
4.100
4.100
67
200
0
0
0
0
0
8.000
4.600
4.600
4.600
4.600
1.929
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2166
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130101900
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-6.000
501.000
495.000
-6.000
484.900
478.900
-6.000
470.900
464.900
-6.000
470.900
464.900
Öffentliches Grün
-15.123
404.115
388.992
-10.400
467.400
457.000
2167
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102400
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130102400
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gewässerschutz
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102400
1.000
Gewässerschutz
1.000
1.000
2168
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102900
Gewässerschutz
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-34.403
-30.900
-34.400
-34.400
-34.400
-34.400
-935
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
64110000 Mieten und Pachten
-1.438
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-8.472
-3.200
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
-291.048
-276.700
-291.000
-291.000
-291.000
-291.000
-3.000
-600
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
182.390
183.900
181.600
175.500
177.300
177.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
960.867
991.800
994.200
1.004.100
989.600
989.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
76.652
89.300
89.500
90.400
89.100
89.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
175.364
198.400
198.900
200.900
198.000
198.000
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung
0
3.300
3.700
3.700
3.700
3.700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
0
135.800
135.700
135.700
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
95.521
48.000
56.000
38.000
38.000
38.000
9.467
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
178
400
300
300
300
300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25.995
35.100
26.900
26.900
26.900
26.900
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
903
3.000
1.900
1.900
1.900
1.900
4.289
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
507
400
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
9.324
22.600
18.700
18.700
18.700
18.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.761
8.200
5.800
3.000
3.000
3.000
334
300
300
300
300
300
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130102900
Gewässerschutz
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65610000 Bußgelder
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2169
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102900
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-314.000
1.595.300
1.281.300
-335.600
1.588.400
1.252.800
-335.600
1.710.100
1.374.500
-335.600
1.693.100
1.357.500
-335.600
1.693.100
1.357.500
Gewässerschutz
-339.297
1.544.552
1.205.255
2170
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103100
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130103100
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz 2015
EUR
Natur und Landschaft
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103100
7.000
Natur und Landschaft
7.000
7.000
2171
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103900
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130103900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Natur und Landschaft
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-38.735
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-154
-100
-100
-100
-100
-100
90.737
94.800
95.700
96.800
97.800
97.800
571.997
605.800
607.300
613.400
604.500
604.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
45.242
54.500
54.600
55.100
54.400
54.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
110.239
121.200
121.500
122.700
120.900
120.900
0
62.900
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
13.764
13.600
14.600
14.500
14.500
14.500
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
102.773
166.000
164.800
164.800
164.700
164.700
72510000 Haltung von Fahrzeugen
1.034
2.200
1.800
1.800
2.000
2.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.046
500
0
0
0
0
902
4.600
3.000
6.000
3.000
8.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
30.249
30.800
30.300
30.300
30.300
30.300
115.984
45.900
45.700
45.700
45.700
45.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.644
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
3.976
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
818
200
0
0
0
0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
9.514
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
67.592
51.700
70.000
52.000
52.000
52.000
2.781
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72330000 Erstattungen an Zweckverbände
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
2172
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103900
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
312
400
400
400
400
400
-105.000
1.280.400
1.175.400
-105.000
1.234.000
1.129.000
-105.000
1.227.800
1.122.800
-105.000
1.214.500
1.109.500
-105.000
1.219.500
1.114.500
Natur und Landschaft
-38.888
1.170.606
1.131.717
2173
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104900
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130104900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-6.914
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-30.792
-29.000
-30.700
-30.700
-30.700
-30.700
-586
0
0
0
0
0
-41.390
-34.200
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-657.364
-808.800
-837.400
-837.400
-837.400
-837.400
-26.068
-260.400
-265.500
-265.500
-265.500
-265.500
-1.452
0
0
0
0
0
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-200
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
128.522
126.800
128.100
129.500
130.800
130.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
546.806
577.300
578.700
584.500
576.000
576.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
43.637
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
126.335
115.500
115.800
117.000
115.300
115.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
39.242
12.400
12.400
12.300
12.300
12.300
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
196.368
231.800
204.900
204.800
229.700
229.700
32.679
15.500
30.000
30.000
30.000
30.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
598
5.300
0
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
268
500
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.197
1.900
2.100
2.100
2.100
2.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
6.024
7.200
7.600
7.600
7.600
7.600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
2.088
8.500
0
0
0
0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1.332
1.700
1.500
1.500
1.500
1.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.221
10.100
30.000
30.000
5.000
5.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder
72510000 Haltung von Fahrzeugen
2174
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104900
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.472
6.300
7.100
7.100
7.600
7.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
480
2.700
2.600
2.600
2.600
2.600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
0
200
200
200
200
200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.348
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
-1.187.800
1.178.900
-8.900
-1.187.800
1.187.600
-200
-1.187.800
1.178.300
-9.500
-1.187.800
1.178.300
-9.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104900
Wald- und Forstwirtschaft
-764.767
1.137.616
372.849
-1.145.300
1.181.100
35.800
2175
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104913
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130104913
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-9.636
-12.200
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-1.831
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
-12.300
2.100
-10.200
-12.300
2.100
-10.200
-12.300
2.100
-10.200
-12.300
2.100
-10.200
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104913
Wald- und Forstwirtschaft
-11.466
0
-11.466
-14.500
2.100
-12.400
2176
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130105900
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130105900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
Finanzposition & Bezeichnung
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-239
0
0
0
0
0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
1.258.363
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
9.576.200
9.437.500
9.447.400
9.450.200
9.454.000
9.454.000
0
10.655.800
10.655.800
0
10.658.600
10.658.600
0
10.662.400
10.662.400
0
10.662.400
10.662.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130105900
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
-239
10.834.563
10.834.324
0
10.645.900
10.645.900
2177
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130201900
Tierpark
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
Tierpark
Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130201900
46.000
Tierpark
46.000
46.000
2178
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130301900
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-4.362.817
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
0
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
234.400
234.400
234.400
234.400
234.400
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
7
0
0
0
0
0
-5.277.700
7.283.800
2.006.100
-5.277.700
7.284.400
2.006.700
-5.277.700
7.238.900
1.961.200
-5.277.700
7.238.900
1.961.200
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130301900
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-4.362.817
6.644.207
2.281.390
-5.277.700
7.355.700
2.078.000
2179
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130301909
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130301909
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-769.578
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-146.250
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130301909
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-915.827
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-915.827
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
2180
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130302900
Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
130302900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130302900
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
-254.100
259.600
5.500
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
-124.173
259.900
135.727
-253.800
249.000
-4.800
2181
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140101900
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
140101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umweltschutz
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-16.537
-58.700
-61.000
-61.000
-43.500
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-159.998
-157.100
-160.100
-160.100
-160.100
-160.100
63110000 Verwaltungsgebühren
-128.520
-39.500
-128.400
-128.400
-128.400
-128.400
-930
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-900
-900
-900
-900
-900
-16.307
-25.600
-25.600
-25.600
-25.600
-25.600
-32
0
0
0
0
0
0
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.979
-2.700
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.300
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
1.816
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
351.223
346.900
346.200
341.900
345.300
345.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
967.570
973.000
975.300
985.100
970.900
970.900
70190000 Sonstige Beschäftigte
61.918
65.400
67.500
68.100
48.700
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
76.625
87.600
87.800
88.700
87.400
87.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
184.342
194.600
195.000
197.000
194.200
194.200
2.106
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
3.100
1.100
1.100
1.100
1.100
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
66.083
103.600
103.500
103.100
103.000
103.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.513
400
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.192
10.400
11.000
11.000
11.000
11.000
640
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
2182
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140101900
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
22.824
46.500
36.200
51.200
53.700
54.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.357
4.000
6.200
3.400
3.400
3.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.663
8.100
7.300
6.700
6.400
5.500
69
500
0
0
0
0
65.882
170.300
184.100
156.400
174.500
169.500
6.320
15.400
12.400
12.400
12.100
11.900
157
200
200
200
200
200
1.648
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
-290.700
2.031.700
1.741.000
-387.700
2.035.500
1.647.800
-387.700
2.028.000
1.640.300
-370.200
2.013.600
1.643.400
-326.700
1.959.300
1.632.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140101900
Umweltschutz
-332.602
1.822.949
1.490.347
2183
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140102900
Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
140102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-174.226
-32.100
-48.300
-40.000
-40.000
-40.000
-7.254
-15.000
0
0
0
0
132.209
131.900
132.200
133.500
131.500
131.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.607
11.900
11.900
12.000
11.800
11.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.897
26.400
26.500
26.800
26.400
26.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11.520
8.000
7.700
9.100
9.100
9.100
126.505
6.000
9.200
0
0
0
5.975
3.000
3.000
0
0
0
57.925
89.400
85.900
85.900
85.900
85.900
-48.300
276.400
228.100
-40.000
267.300
227.300
-40.000
264.700
224.700
-40.000
264.700
224.700
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140102900
Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
-181.480
375.638
194.157
-47.100
276.600
229.500
2184
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140201902
Deponie Mechernich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
140201902
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Deponie Mechernich
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140201902
-34.153
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deponie Mechernich
-34.153
6
-34.147
2185
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140301900
FörderungVerbraucher-_Energieber
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
140301900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
FörderungVerbraucher-_Energieber
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.077
300
300
300
300
300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
2.240
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
180
300
300
300
300
300
70320000 Tariflich Beschäftigte
447
600
600
600
600
600
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
-47.500
234.100
186.600
-47.500
234.100
186.600
-47.500
234.000
186.500
-47.500
234.000
186.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140301900
FörderungVerbraucher-_Energieber
-45.487
245.032
199.546
-47.500
234.100
186.600
2186
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150101900
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wissenschaft und Europa
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-16.500
0
0
0
0
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
0
0
-60.100
-15.100
0
0
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-6.000
-6.000
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-147.618
-141.300
-257.700
-254.100
-128.300
-117.100
0
-200
-200
-200
-200
-200
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-12.741
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-50.924
-30.000
0
0
0
0
-888
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
107.161
56.200
56.800
57.400
58.000
58.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
291.105
269.700
270.400
273.100
269.100
269.100
70190000 Sonstige Beschäftigte
114.996
32.300
228.600
168.100
11.100
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.344
24.300
24.300
24.500
24.100
24.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
56.270
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
100.514
115.400
134.200
109.800
113.900
113.800
2.047
300
300
300
300
300
168.435
198.900
198.900
198.900
198.900
198.900
4.755
94.200
0
21.300
50.000
50.000
0
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
7.785
9.400
9.200
9.200
9.200
9.200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
7.196
25.800
25.800
25.700
25.700
25.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.347
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
168
200
200
200
200
200
1.801
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
2187
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150101900
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-318.000
1.007.200
689.200
-269.400
947.500
678.100
-128.500
818.700
690.200
-117.300
807.500
690.200
Wissenschaft und Europa
-218.171
886.922
668.752
-194.000
885.100
691.100
2188
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150102900
Entwickl.tourist.Standortfaktore
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
Entwickl.tourist.Standortfaktore
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150102900
-58.891
0
Entwickl.tourist.Standortfaktore
-58.891
0
0
0
0
0
-58.891
0
0
0
0
0
2189
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150201900
Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beschäftigungs-&Projektförderung
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-19.435
-14.700
-78.300
-83.100
-85.700
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-429.136
-316.100
-341.900
-313.600
-241.600
-237.600
-71.729
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-226.318
-228.000
-45.000
0
0
0
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-3.604
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-98.897
-25.000
-41.000
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.360
-4.000
-4.500
0
0
0
0
0
-409.400
-415.100
-415.400
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-2.674
0
0
0
0
0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
-3.864
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
172.691
198.800
200.800
203.000
205.000
205.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
147.852
123.600
123.900
125.100
123.300
123.300
70190000 Sonstige Beschäftigte
491.998
242.300
126.200
64.000
66.000
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.326
11.100
11.100
11.200
11.000
11.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
29.221
24.700
24.700
24.900
24.500
24.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
378.560
345.100
342.600
318.100
258.400
238.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
117.136
76.200
77.200
72.600
72.600
72.600
3.000
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
157.931
160.000
635.900
602.100
590.400
170.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
14.886
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2
0
0
0
0
0
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Zweckverbänden
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
64800000 Erstattungen vom Bund
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74930000 Auszahungen für Beiträge
2190
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150201900
Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.070.100
1.557.400
487.300
-961.800
1.436.000
474.200
-892.700
1.366.200
473.500
-387.600
860.100
472.500
Beschäftigungs-&Projektförderung
-868.018
1.525.603
657.584
-737.800
1.196.800
459.000
2191
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150202900
Standortentwickl._Gewerbeflächen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150202900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächen
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-49.900
0
0
0
0
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
0
0
-40.000
-40.000
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-21.493
-82.300
-25.000
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
124.874
105.500
106.600
107.800
108.900
108.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
161.184
181.800
182.200
184.000
181.300
181.300
70190000 Sonstige Beschäftigte
8.229
52.500
22.500
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.392
16.400
16.500
16.700
16.500
16.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.147
36.400
36.500
36.900
36.400
36.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
25.872
31.900
22.700
21.900
32.900
32.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16.967
120.200
76.100
93.500
43.500
43.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
537
2.300
2.200
2.200
2.200
2.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
151
300
300
300
300
300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.732
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.630
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
72
100
100
100
100
100
-65.000
478.500
413.500
-40.000
476.200
436.200
0
434.900
434.900
0
434.900
434.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150202900
Standortentwickl._Gewerbeflächen
-21.493
396.785
375.292
-132.200
560.200
428.000
2192
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150302922
Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150302922
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kongresse - Eurogress
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150302922
-150.779
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
-138
0
0
0
0
0
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
51.783
52.100
52.600
53.200
53.700
53.700
1.077.700
1.082.800
1.011.900
1.013.300
1.014.600
1.014.600
-758.000
1.064.500
306.500
-752.300
1.066.500
314.200
-746.300
1.068.300
322.000
-738.800
1.068.300
329.500
Kongresse - Eurogress
-1.008.848
1.129.483
120.635
-862.600
1.134.900
272.300
2193
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303900
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150303900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quellen und Kurbetrieb
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-225
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
5.017
5.100
5.200
5.300
5.400
5.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
3.311
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
258
300
300
300
300
300
70320000 Tariflich Beschäftigte
696
600
600
600
600
600
0
8.800
8.800
0
8.900
8.900
0
9.000
9.000
0
9.000
9.000
0
9.000
9.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303900
Quellen und Kurbetrieb
-225
9.282
9.057
2194
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303911
Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150303911
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-38.350
-38.300
0
0
0
0
-5.156
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
0
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-8.266
-8.300
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
16.689
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
11.209
12.500
13.500
13.500
13.500
14.600
100
0
0
0
0
0
8.969
10.000
10.500
12.600
12.600
12.600
194
200
200
200
200
200
7.037
7.000
7.200
7.600
7.600
7.800
0
7.200
7.000
7.000
7.000
7.000
-8.700
38.500
29.800
-8.700
41.000
32.300
-8.700
41.000
32.300
-8.700
42.300
33.600
64210000 Einzahlung aus Verkauf
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303911
Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
-51.772
44.198
-7.574
-54.300
37.000
-17.300
2195
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303912
Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
150303912
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
Finanzposition & Bezeichnung
63610000 Zweckgebundene Abgaben
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-11.007
0
0
0
0
0
0
-61.200
-60.900
-60.900
-60.900
-60.900
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-10.384
-8.800
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
371.791
351.300
369.200
379.000
389.000
390.700
1.571.900
1.835.300
2.383.700
2.612.200
2.196.800
2.278.100
801.950
1.116.600
1.682.100
4.392.100
6.098.900
8.764.100
100
100
100
100
100
100
94
200
200
200
200
200
70.666
70.000
69.700
69.700
69.700
69.700
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
-200.000
5.502.500
5.302.500
-200.000
8.412.800
8.212.800
-200.000
9.525.100
9.325.100
-200.000
11.979.900
11.779.900
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303912
Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
-139.952
2.816.500
2.676.548
-195.000
4.228.200
4.033.200
2196
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160101900
AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
160101900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
Finanzposition & Bezeichnung
60420000 Abgaben von Spielbanken
-701.683
-400.000
-700.000
-700.000
-700.000
-700.000
-9.649.161
-9.969.300
-10.238.400
-10.504.500
-10.840.600
-10.840.600
-77.066.933
-99.750.100
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-157.644
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
-5.496.564
-3.700.000
-5.484.100
-5.484.100
-4.484.100
-3.984.100
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
-6.900.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
3.284.903
0
0
0
0
0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
1.000.000
0
0
0
0
0
165.750.000
173.623.000
175.907.800
179.840.000
179.840.000
179.840.000
2.642.106
2.700.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
-133.128.800
178.707.800
45.579.000
-135.361.000
182.640.000
47.279.000
-134.697.100
182.640.000
47.942.900
-134.197.100
182.640.000
48.442.900
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich
73910000 Sonstige Transferauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160101900
AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
-99.971.984
172.677.009
72.705.025
-120.980.500
176.323.000
55.342.500
2197
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160102900
Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
160102900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gemeindesteuern, Steueranteile
Finanzposition & Bezeichnung
60110000 Grundsteuer A
-174.112
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
60120000 Grundsteuer B
-42.638.635
-47.580.000
-45.780.600
-46.389.000
-47.005.300
-47.629.700
60130000 Gewerbesteuer
-166.476.304
-182.142.000
-174.142.000
-179.642.000
-183.642.000
-188.342.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-95.000.458
-97.100.000
-104.908.500
-107.636.100
-110.434.600
-113.305.900
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-15.639.498
-17.750.000
-19.354.500
-23.936.800
-24.502.500
-25.068.300
-2.671.937
-2.680.000
-2.680.000
-2.680.000
-2.680.000
-2.680.000
-898.114
-929.000
-959.000
-969.000
-979.000
-989.000
0
0
0
0
0
0
-337.229
-339.000
-394.000
-399.000
-404.000
-409.000
0
-67.500
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
10.707
0
0
0
0
0
-2.767.483
-2.100.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
1
0
0
0
0
0
19.515.062
13.248.300
12.894.800
13.300.000
13.594.800
13.941.100
6.226.441
12.869.900
12.526.500
12.920.000
13.206.500
13.144.500
11
0
0
0
0
0
746.749
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-353.683.600
25.921.300
-327.762.300
-367.116.900
26.720.000
-340.396.900
-375.112.400
27.301.300
-347.811.100
-383.888.900
27.585.600
-356.303.300
60310000 Vergnügungssteuer
60320000 Hundesteuer
60330000
60340000 Zweitwohnungssteuer
60370000 Wettbürosteuer
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse73410000 Gewerbesteuerumlage
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160102900
Gemeindesteuern, Steueranteile
-330.399.138
26.488.263
-303.910.874
-354.492.000
26.618.200
-327.873.800
2198
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160201900
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
160201900
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw
-27.438
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
-579
-500
-400
-400
-300
-300
-8.815.543
0
0
0
0
0
-822.967
-861.000
-764.200
-762.800
-764.900
-764.900
-6.915
-8.300
-7.100
-6.000
-6.100
-6.100
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
-12.366.446
-44.574.000
-40.623.500
-40.273.400
-39.931.900
-27.901.700
69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich
-12.300.000
-8.498.600
-3.103.900
-51.538.700
-29.223.200
-40.951.400
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
7.502
0
0
0
0
0
13.491.050
12.792.100
12.569.800
12.698.500
13.056.400
13.056.400
0
56.200
69.300
82.600
82.600
82.600
3.022
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
19.195.030
19.424.400
20.204.100
20.915.200
21.758.000
21.900.400
79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich
12.300.000
8.498.600
3.103.900
51.538.700
29.223.200
40.951.400
-795.000
12.671.200
-8.540.100
-790.700
12.813.100
-7.332.700
-791.200
13.171.000
-5.791.000
-791.200
13.171.000
6.381.600
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen
79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160201900
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
-9.673.442
13.516.403
10.674.566
-895.100
12.880.400
-13.161.200
2199
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
171001950
Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
171001950
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ludwig Mies van der Rohe
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-1.026
-700
-700
-700
-700
-700
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-763
-1.000
-900
-900
-900
-1.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
1.130
2.500
800
900
900
1.000
0
500
500
400
400
400
-1.600
1.300
-300
-1.600
1.300
-300
-1.600
1.300
-300
-1.700
1.400
-300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
171001950
Ludwig Mies van der Rohe
-1.789
1.720
-69
-1.700
3.000
1.300
2200
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
171002951
Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
171002951
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausbildungsfonds
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-39.384
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-7.374
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-5.499
-7.400
-7.000
-7.100
-7.100
-7.200
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
13.128
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
643
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
0
15.000
0
200
200
300
491
500
500
400
400
400
52
100
100
100
100
100
-52.200
30.100
-22.100
-51.800
15.600
-36.200
-51.900
15.700
-36.200
-51.900
15.700
-36.200
-52.000
15.800
-36.200
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
171002951
Ausbildungsfonds
-52.257
14.904
-37.353
2201
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
172001952
Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
172001952
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fonds für Musik, Wissenschaft
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-507
-300
-300
-300
-300
-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-371
-500
-500
-500
-500
-500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
109
200
200
200
200
200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
9.400
2.800
2.900
2.900
2.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
74930000 Auszahungen für Beiträge
8
100
100
100
100
100
-4.000
3.600
-400
-4.000
3.600
-400
-4.000
3.600
-400
-4.000
3.600
-400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
172001952
Fonds für Musik, Wissenschaft
-4.174
707
-3.467
-3.700
10.200
6.500
2202
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
172002953
Stiftung Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
172002953
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Salvatorkirche
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-474
-300
-300
-300
-300
-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-353
-400
-400
-400
-400
-400
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
1.300
100
200
200
200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-700
1.800
1.100
-700
600
-100
-700
600
-100
-700
600
-100
-700
600
-100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
172002953
Stiftung Salvatorkirche
-826
590
-236
2203
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173001954
Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173001954
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Poth
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-2.252
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-1.671
-2.200
-2.100
-2.100
-2.100
-2.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
177
200
200
200
200
200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
9.500
1.400
1.500
1.500
1.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-3.800
10.200
6.400
-3.700
2.100
-1.600
-3.700
2.100
-1.600
-3.700
2.100
-1.600
-3.800
2.200
-1.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173001954
Stiftung Poth
-3.923
767
-3.156
2204
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173002955
Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173002955
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Elisabethspitalfonds
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-1.338
-2.000
-1.300
-2.000
-1.300
-1.300
-1.507.262
-1.345.200
-1.389.300
-1.389.300
-1.389.300
-1.389.300
-18.897
0
0
0
0
0
-4.866
-6.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-184.640
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-7.199
-6.200
-100
-100
-100
-100
-165.079
-222.500
-208.100
-210.800
-213.600
-216.400
7.192
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
18.249
59.700
63.800
63.800
63.800
63.800
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
16.126
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
26.222
621.200
198.000
200.700
202.400
202.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.506
10.600
8.500
6.800
4.800
4.800
74930000 Auszahungen für Beiträge
1.843
4.900
4.500
4.500
4.500
4.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
3.732
7.500
7.600
7.600
7.600
7.700
-1.709.300
701.600
-1.000.200
-1.731.000
280.400
-1.443.000
-1.734.400
281.400
-1.445.400
-1.736.500
281.100
-1.447.800
-1.739.300
281.400
-1.450.200
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173002955
Elisabethspitalfonds
-1.889.280
77.330
-1.808.218
2205
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173003956
Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173003956
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Alten- und Siechenfonds
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
-513.641
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
0
-1.100
-100
-100
-100
-100
-223.399
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
85
-200
-200
-100
-100
-100
-195.136
-261.500
-244.100
-246.600
-249.100
-251.600
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
3.604
0
0
0
0
0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
3.109
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
7.817
13.000
20.400
20.400
20.400
20.400
13.864
0
0
0
0
0
0
146.500
23.300
24.900
26.800
26.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.207
9.100
7.400
5.900
4.100
4.100
74930000 Auszahungen für Beiträge
1.471
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
-900.900
53.700
-847.200
-903.300
53.800
-849.500
-905.800
53.900
-851.900
-908.300
53.900
-854.400
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173003956
Alten- und Siechenfonds
-932.091
28.467
-900.020
-920.200
171.200
-749.000
2206
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173004957
Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173004957
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- und Jugendfonds
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-219.179
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-14
0
0
0
0
0
-1.415
-1.000
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-409
0
0
0
0
0
-51.555
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-248
-200
-200
-100
-100
-100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-60.876
-87.500
-78.300
-79.000
-79.600
-80.300
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
27.711
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
3.238
32.300
40.500
40.500
40.500
40.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2.609
0
0
0
0
0
0
247.500
32.300
33.100
34.100
34.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
778
1.800
1.400
1.200
800
800
74930000 Auszahungen für Beiträge
370
600
700
700
700
700
-306.800
74.900
-231.900
-307.400
75.500
-231.900
-308.000
76.100
-231.900
-308.700
76.800
-231.900
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173004957
Kinder- und Jugendfonds
-333.695
34.707
-298.989
-315.600
282.200
-33.400
2207
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173005958
Armenfonds
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-299.236
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
-65.404
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-2.120
0
0
0
0
0
-48.458
-65.900
-62.900
-64.000
-65.100
-66.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
5.162
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
3.224
0
0
0
0
0
72.164
102.900
4.500
6.000
7.500
8.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
850
2.200
1.800
1.400
1.000
1.000
74930000 Auszahungen für Beiträge
478
800
900
900
900
900
-368.600
111.300
-257.300
-364.700
12.700
-352.000
-365.800
13.800
-352.000
-366.900
14.900
-352.000
-368.100
16.100
-352.000
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173005958
Armenfonds
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173005958
Armenfonds
-415.219
81.878
-333.341
2208
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173006959
Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173006959
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung van Gils
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-4.586
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-3.495
-4.500
-4.300
-4.400
-4.400
-4.500
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
9.900
2.000
2.200
2.200
2.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-7.800
10.400
2.600
-7.600
2.500
-5.100
-7.700
2.600
-5.100
-7.700
2.600
-5.100
-7.800
2.700
-5.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173006959
Stiftung van Gils
-8.081
590
-7.491
2209
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173007960
Stiftung Broudlet Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173007960
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Broudlet Startz
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173007960
-121.482
0
0
0
0
0
805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stiftung Broudlet Startz
-121.482
805
-120.677
2210
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173008961
Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173008961
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Cockerill- und Liebermann
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
-180.609
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
1
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.690
-3.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-63.916
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-42.467
-65.500
-60.600
-62.200
-63.800
-65.400
728
0
0
0
0
0
21.245
47.200
49.200
49.200
49.200
49.200
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2.685
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
4.530
543.100
165.200
167.100
169.000
170.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
697
1.800
1.500
1.200
900
900
74930000 Auszahungen für Beiträge
294
500
500
500
500
500
-253.200
217.900
-35.300
-254.800
219.500
-35.300
-256.400
221.100
-35.300
-258.000
222.700
-35.300
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173008961
Cockerill- und Liebermann
-288.681
30.180
-258.501
-260.100
594.100
334.000
2211
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173009962
Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
173009962
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Dassen
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-7.412
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-5.651
-7.300
-7.000
-7.100
-7.200
-7.300
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
18.900
5.500
5.700
5.800
5.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
16
100
100
100
100
100
-12.700
19.500
6.800
-12.400
6.100
-6.300
-12.500
6.200
-6.300
-12.600
6.300
-6.300
-12.700
6.400
-6.300
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173009962
Stiftung Dassen
-13.063
606
-12.456
2212
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174001963
Stiftung Bischoff
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-598.619
-570.000
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
-517
0
0
0
0
0
0
-5.900
0
0
0
0
1.217
0
0
0
0
0
277
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
58
0
0
0
0
0
4.700
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
192.160
276.900
362.500
285.500
285.500
285.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
56.007
130.200
55.500
132.500
132.500
132.500
74320000 Kontoführungsgebühren
50
0
100
100
100
100
74330000 Rücklastschriftgebühren
6
0
0
0
0
0
73.061
80.000
78.000
78.000
78.000
78.000
823
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
-575.900
490.400
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
174001963
Stiftung Bischoff
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174001963
Stiftung Bischoff
-599.136
328.359
-270.777
2213
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174002964
Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
174002964
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Houben
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-281
-200
-200
-200
-200
-200
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-210
-200
-200
-200
-200
-200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
200
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
200
200
200
200
200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
100
100
100
100
100
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174002964
Stiftung Houben
-491
200
-291
2214
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174003965
Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
174003965
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Graf von Nellessen
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-4.462
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-3.313
-4.500
-4.300
-4.400
-4.600
-4.700
200
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
6.600
6.400
6.600
6.800
6.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-7.400
6.900
-500
-7.500
7.000
-500
-7.700
7.200
-500
-7.800
7.300
-500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174003965
Stiftung Graf von Nellessen
-7.775
200
-7.575
-7.600
7.100
-500
2215
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174004966
Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
174004966
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Broudlet-Startz
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-29.997
-175.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
0
-3.800
-100
-100
-100
-100
-106.667
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-75.118
-104.100
-99.400
-100.200
-101.000
-101.800
11
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.094
7.000
7.200
7.200
7.200
7.200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2.805
0
0
0
0
0
167.956
309.900
199.000
202.400
203.200
204.000
5.985
14.400
17.000
14.400
14.400
14.400
55.556
65.000
58.000
58.000
58.000
58.000
345
700
700
700
700
700
-355.300
397.000
41.700
-321.900
281.900
-40.000
-322.700
282.700
-40.000
-323.500
283.500
-40.000
-324.300
284.300
-40.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174004966
Stiftung Broudlet-Startz
-211.782
236.751
24.970
2216
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174005967
Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Finanzstelle
174005967
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Vonachten
Finanzposition & Bezeichnung
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-545
-300
-300
-300
-300
-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-405
-500
-600
-600
-700
-700
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
200
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
600
500
500
600
600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
0
200
200
200
200
-800
600
-200
-900
700
-200
-900
700
-200
-1.000
800
-200
-1.000
800
-200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174005967
Stiftung Vonachten
-950
200
-750
2217
2218
12.3.6 Investitionsplan (kontenscharfe Darstellung)
Investitionsübersicht
Stadt Aachen
(Stand: 14.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Produkten
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
2219
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010203-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
800
800
800
800
800
Auszahlungen
Saldo
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2220
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010204
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010204-900-00500-900-6
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Investitionen Dezernat III
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
100
100
100
100
Auszahlungen
Saldo
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element
5-010204-900-00700-900-7
Investitionen Dezernat V
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
400
400
400
400
Auszahlungen
Saldo
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
2221
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010401
Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010401-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
2222
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010501
Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010501-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von bewegl. Vermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
2.200
2.200
2.200
2.200
Auszahlungen
Saldo
200
200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2223
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010601-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
900
900
900
900
900
Auszahlungen
Saldo
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
2224
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010604-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Auszahlungen
Saldo
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-2
Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-3
Beschaffung von Fahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
60.000
31.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
31.000
31.000
0
0
0
0
0
0
2225
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010604-900-00100-990-4
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
50.000
750.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
750.000
750.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-7
Umzugsbedingte Umbauten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
Saldo
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-8
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
2226
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010604-900-01100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Sanierung Spielcasino Monheimsallee
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung
0
1.500.000
4.200.000
9.250.000
9.250.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.500.000
1.500.000
9.250.000
9.250.000
9.250.000
9.250.000
0
0
2227
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010608
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010608-900-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
Einzahlungen
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
Saldo
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
PSP-Element
5-010608-900-00100-990-1
Gesellschafterdarlehen an E 18
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
857.500
467.400
640.300
0
0
Auszahlungen
Saldo
857.500
857.500
467.400
467.400
640.300
640.300
0
0
0
0
2228
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010701-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2229
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010801-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-20.800
-22.200
-22.200
-22.200
-22.200
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
31.500
31.500
31.500
31.500
31.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
4.700
4.700
4.700
4.700
-20.800
34.500
13.700
-22.200
36.200
14.000
-22.200
36.200
14.000
-22.200
36.200
14.000
-22.200
36.200
14.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-010801-900-00200-900-2
Erwerb von Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2230
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010802-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-010802-900-00200-900-2
Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2231
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010803
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010803-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Betriebskindergarten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Auszahlungen
Saldo
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
PSP-Element
5-010803-900-00100-900-2
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2232
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010804
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010804-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Medizinische Geräte etc. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.400
4.500
4.000
4.000
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
6.500
13.100
13.100
13.100
13.100
11.900
11.900
17.600
17.600
17.100
17.100
17.100
17.100
13.100
13.100
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-010804-900-00200-900-2
Arbeitsplatzausstattung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
12.500
12.500
12.500
12.500
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
10.500
17.000
17.000
17.000
17.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
178.800
178.800
178.800
280.000
280.000
Auszahlungen
Saldo
201.800
201.800
208.300
208.300
208.300
208.300
309.500
309.500
297.000
297.000
2233
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010907
Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010907-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2234
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011001-900-00200-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
PSP-Element
5-011001-900-00200-900-3
Projekte und Internetstadt
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
360.000
350.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
360.000
360.000
350.000
350.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-011001-900-00300-900-1
Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
10.000
12.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
10.000
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
2235
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011101
Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
8.500
8.500
8.500
8.500
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
8.500
8.500
2236
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011301-900-00100-100-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-6.475.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
Einzahlungen
-6.475.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
Saldo
-6.475.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-2
Erstattung vom Kaufpreis -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-3
Allg. Grunderwerb
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
2.693.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.693.000
2.693.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2237
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011301-900-00100-100-5
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Herausgabe von Kaufpreisen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-6
Baulandbeschluss Entwicklungskosten
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-7
Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-1.850.000
-700.000
0
0
0
Einzahlungen
-1.850.000
-700.000
0
0
0
Saldo
-1.850.000
-700.000
0
0
0
2238
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011301-900-00100-100-8
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-1.535.300
-1.612.800
-1.612.800
-1.490.200
0
Einzahlungen
-1.535.300
-1.612.800
-1.612.800
-1.490.200
0
Saldo
-1.535.300
-1.612.800
-1.612.800
-1.490.200
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-9
Rückerwerb Debyestraße
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
950.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
950.000
950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-1
Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
1.100.000
0
0
0
0
1.100.000
1.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2239
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011301-900-00100-101-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Grundstücksverkäufe Brander Hof
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
0
-900.000
-1.725.000
-1.725.000
0
Einzahlungen
0
-900.000
-1.725.000
-1.725.000
0
Saldo
0
-900.000
-1.725.000
-1.725.000
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-3
Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
1.000.000
1.000.000
0
0
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
5-011301-900-00100-101-4
Grundstücksverkauf Debyestraße
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-4.147.800
0
0
0
0
Einzahlungen
-4.147.800
0
0
0
0
Saldo
-4.147.800
0
0
0
0
2240
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011301-900-00100-101-6
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
47.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
47.000
47.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
Saldo
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2241
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011302
Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011302-900-00200-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011302-900-00300-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2242
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011303-000-00200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
111.600
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
111.600
111.600
0
0
PSP-Element
5-011303-000-00300-300-1
Wüllnerstr. 2a-10
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
148.800
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
148.800
148.800
PSP-Element
5-011303-900-00400-300-1
Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
760.700
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
760.700
760.700
0
0
0
0
0
0
0
0
2243
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011303-900-00600-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Reimannstraße 2-6, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
195.600
1.565.500
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
195.600
195.600
1.565.500
1.565.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011303-900-00700-300-1
Reimannstraße 8-12, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
122.700
1.387.100
527.600
0
0
Auszahlungen
Saldo
122.700
122.700
1.387.100
1.387.100
527.600
527.600
0
0
0
0
PSP-Element
5-011303-900-01000-300-1
Sigmundstraße 22-24
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
443.900
500.300
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
443.900
443.900
500.300
500.300
0
0
0
0
0
0
2244
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011303-900-01300-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Seffenter Weg 60-66, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
141.600
1.935.300
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
141.600
141.600
1.935.300
1.935.300
0
0
0
0
PSP-Element
5-011303-900-01400-300-1
Seffenter Weg 68-78, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
140.800
29.300
2.676.200
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
140.800
140.800
29.300
29.300
2.676.200
2.676.200
0
0
PSP-Element
5-011303-900-02400-300-4
Soziale Stadt Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
Auszahlungen
Saldo
3.299.700
817.600
0
0
0
3.299.700
3.299.700
817.600
817.600
0
0
0
0
0
0
2245
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011303-900-02400-300-7
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erstellung 2. Fluchtweg
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
139.900
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
139.900
139.900
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-011303-900-02500-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
Saldo
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
0
Einzahlungen
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
0
Saldo
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
0
PSP-Element
5-011303-900-02600-300-1
EU-Gugle
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
2246
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011304-000-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Brander Hof
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
70.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
PSP-Element
5-011304-900-00300-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
Saldo
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2247
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011401
Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011401-900-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
Einzahlungen
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
Saldo
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
PSP-Element
5-011401-900-00100-990-1
Sanierungsprogramm für außerschul. VG
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-310.000
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
310.000
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
1.733.000
1.690.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
1.733.000
1.733.000
0
1.690.000
1.690.000
-310.000
2.310.000
2.000.000
0
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2248
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011903
Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011903-300-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2249
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011904
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011904-400-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
500
500
500
500
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Auszahlungen
Saldo
2250
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011905
Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011905-500-00600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
Saldo
500
500
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2251
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011906
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011906-600-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
5-011906-600-00700-300-9
Umbau Bezirksamt Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
155.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
155.000
155.000
0
0
0
0
0
0
2252
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020101-800-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Bau von Taubenschlägen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
10.000
10.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-020101-900-00100-900-1
Beschaffung von Fahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-020101-900-00300-800-1
Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.300
5.300
5.300
5.300
5.300
Auszahlungen
Saldo
1.300
1.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
2253
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020101-900-00400-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
Auszahlungen
Saldo
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
PSP-Element
5-020101-900-00500-900-1
Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-020101-900-00700-900-1
Errichtung Funksystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
20.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2254
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020201
Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020201-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
300
300
300
300
Auszahlungen
Saldo
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2255
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020206-014-00100-900-5
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
14.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-020206-114-00100-900-1
Stromkasten Wochenmarkt BA 1
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
28.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
28.000
28.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-020206-914-00100-900-2
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2256
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020701
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020701-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 #- -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
500
500
700
700
700
700
700
700
700
700
2257
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020702-800-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
Saldo
126.000
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
PSP-Element
5-020702-900-00100-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
2.700
2.700
2.700
2.700
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
PSP-Element
5-020702-900-00200-800-1
Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
16.000
19.000
19.000
19.000
19.000
Auszahlungen
Saldo
16.000
16.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
2258
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020703
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020703-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
500
500
700
700
700
700
700
700
700
700
2259
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021001-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
800
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
Saldo
800
800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
5-021001-900-00500-900-1
Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (>410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2260
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021101
Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
300
300
300
300
Auszahlungen
Saldo
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2261
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
480.000
1.100.000
560.000
0
565.000
Auszahlungen
Saldo
480.000
480.000
1.100.000
1.100.000
560.000
560.000
0
0
565.000
565.000
PSP-Element
5-021501-900-00400-900-1
Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz.
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
48.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
48.000
48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-00500-900-1
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Auszahlungen
Saldo
1.340.000
350.000
0
0
0
1.340.000
1.340.000
350.000
350.000
0
0
0
0
0
0
2262
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-00600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Mannschaftstransportwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
100.000
50.000
0
110.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
50.000
50.000
0
0
110.000
110.000
PSP-Element
5-021501-900-00700-900-1
Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
450.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
450.000
450.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-00800-900-1
Ausbau des Datennetzwerkes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
8.000
15.000
15.000
34.000
34.000
Auszahlungen
Saldo
8.000
8.000
15.000
15.000
15.000
15.000
34.000
34.000
34.000
34.000
2263
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-00900-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
330.000
390.000
600.000
230.000
130.000
Auszahlungen
Saldo
330.000
330.000
390.000
390.000
600.000
600.000
230.000
230.000
130.000
130.000
PSP-Element
5-021501-900-01000-300-1
Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
44.000
45.000
48.000
50.000
200.000
Auszahlungen
Saldo
44.000
44.000
45.000
45.000
48.000
48.000
50.000
50.000
200.000
200.000
PSP-Element
5-021501-900-01400-900-1
Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
930.000
0
640.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
930.000
930.000
0
0
640.000
640.000
0
0
2264
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-01500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
4.000
30.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-021501-900-01600-900-1
Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
8.000
8.000
25.000
8.000
18.000
Auszahlungen
Saldo
8.000
8.000
8.000
8.000
25.000
25.000
8.000
8.000
18.000
18.000
PSP-Element
5-021501-900-01700-900-1
Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
10.000
11.000
19.000
17.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
11.000
11.000
19.000
19.000
17.000
17.000
2265
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-01800-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.000
7.000
7.000
8.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
7.000
7.000
7.000
7.000
8.000
8.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-021501-900-01900-900-1
Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
5.000
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
5.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
PSP-Element
5-021501-900-02000-900-1
Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
22.000
23.000
23.000
25.000
27.000
Auszahlungen
Saldo
22.000
22.000
23.000
23.000
23.000
23.000
25.000
25.000
27.000
27.000
2266
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-02000-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
5.000
5.000
5.000
6.000
7.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
7.000
7.000
PSP-Element
5-021501-900-02100-900-1
Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
PSP-Element
5-021501-900-02200-900-1
Beschaffung für die Leitstelle -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
16.000
16.000
16.000
17.000
17.000
Auszahlungen
Saldo
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
17.000
17.000
17.000
17.000
2267
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-02300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
26.000
29.000
29.000
31.000
32.000
Auszahlungen
Saldo
26.000
26.000
29.000
29.000
29.000
29.000
31.000
31.000
32.000
32.000
PSP-Element
5-021501-900-02600-900-1
Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
27.000
28.000
29.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
27.000
27.000
28.000
28.000
29.000
29.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-021501-900-02600-900-2
Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
7.000
11.000
11.000
12.000
13.000
Auszahlungen
Saldo
7.000
7.000
11.000
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
13.000
13.000
2268
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-02700-300-5
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
2.350.000
3.740.000
700.000
0
0
2.350.000
2.350.000
3.740.000
3.740.000
700.000
700.000
0
0
0
0
5-021501-900-02800-861-1
Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Einzahlungen
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Saldo
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
PSP-Element
5-021501-900-02900-900-1
Beschaffung von MTW FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
100.000
100.000
50.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
0
0
0
0
2269
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-03100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Gerätewagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
68.000
0
0
0
74.000
Auszahlungen
Saldo
68.000
68.000
0
0
0
0
0
0
74.000
74.000
PSP-Element
5-021501-900-03200-900-1
Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
780.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
780.000
780.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-03300-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
42.000
42.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
42.000
42.000
42.000
42.000
2270
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-03400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
56.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
56.000
56.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-03500-900-1
Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
78.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
78.000
78.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-03900-900-1
Beschaffung Einsatzleitwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
90.000
0
0
125.000
130.000
Auszahlungen
Saldo
90.000
90.000
0
0
0
0
125.000
125.000
130.000
130.000
2271
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-04100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Beleuchtungsgerät
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
45.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
45.000
45.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-04200-900-1
Beschaffung Einsatzleitwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
48.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
48.000
48.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-04900-900-1
Beschaffung Einsatzleitwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
70.000
80.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
70.000
70.000
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
2272
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-05000-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
300.000
300.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
300.000
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-06000-900-1
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
330.000
0
198.000
198.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
330.000
330.000
0
0
198.000
198.000
198.000
198.000
PSP-Element
5-021501-900-07200-900-1
Beschaffung von Abrollbehältern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
230.000
90.000
155.000
180.000
190.000
Auszahlungen
Saldo
230.000
230.000
90.000
90.000
155.000
155.000
180.000
180.000
190.000
190.000
2273
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-07300-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ruheräume FB 37 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.800
6.000
6.200
7.000
9.000
Auszahlungen
Saldo
5.800
5.800
6.000
6.000
6.200
6.200
7.000
7.000
9.000
9.000
PSP-Element
5-021501-900-07400-810-1
Sozialräume FB 37 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.300
7.500
7.700
8.500
10.000
Auszahlungen
Saldo
7.300
7.300
7.500
7.500
7.700
7.700
8.500
8.500
10.000
10.000
PSP-Element
5-021501-900-07500-900-1
Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
4.800
5.000
5.000
5.500
7.000
Auszahlungen
Saldo
4.800
4.800
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.500
7.000
7.000
2274
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-07600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
6.000
6.200
6.400
7.000
8.000
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
6.200
6.200
6.400
6.400
7.000
7.000
8.000
8.000
PSP-Element
5-021501-900-07700-900-1
Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
233.000
236.000
360.000
309.000
193.000
Auszahlungen
Saldo
233.000
233.000
236.000
236.000
360.000
360.000
309.000
309.000
193.000
193.000
PSP-Element
5-021501-900-07700-900-2
Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
22.000
23.000
23.000
24.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
22.000
22.000
23.000
23.000
23.000
23.000
24.000
24.000
25.000
25.000
2275
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-07800-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
297.700
272.500
301.000
275.000
289.000
Auszahlungen
Saldo
297.700
297.700
272.500
272.500
301.000
301.000
275.000
275.000
289.000
289.000
PSP-Element
5-021501-900-07900-900-1
Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08000-900-1
Ersatzbeschaffung Räumgerät
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
70.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2276
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-08100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
145.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
145.000
145.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08200-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
135.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
135.000
135.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08300-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2277
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-08400-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
850.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
850.000
850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08400-990-7
Neubau Gerätehaus Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
37.500
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
37.500
37.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08400-990-8
Neubau Gerätehaus Sief
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
267.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
267.000
267.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2278
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-09100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
45.000
0
0
48.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
45.000
45.000
0
0
0
0
48.000
48.000
PSP-Element
5-021501-900-09200-900-1
Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
146.000
0
150.000
126.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
146.000
146.000
0
0
150.000
150.000
126.000
126.000
PSP-Element
5-021501-900-09300-900-1
Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
175.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
175.000
175.000
0
0
0
0
2279
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-09400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
54.000
54.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
54.000
54.000
54.000
54.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09400-900-2
Festwert Einsatzüberbekleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
130.000
140.000
260.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
130.000
130.000
140.000
140.000
260.000
260.000
PSP-Element
5-021501-900-09500-900-1
Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
205.000
115.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
205.000
205.000
115.000
115.000
0
0
2280
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-09600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Fahrschulfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
135.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
135.000
135.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09700-900-1
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
47.000
47.000
48.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
48.000
48.000
PSP-Element
5-021501-900-11000-900-1
Beschaffung Gerätewagen IuK
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
162.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
162.000
162.000
0
0
2281
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-11100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Atemschutznotfallsystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-021501-900-11200-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
105.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
105.000
105.000
0
0
2282
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021503-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-00600-800-1
Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.300
3.500
3.500
4.000
4.500
Auszahlungen
Saldo
3.300
3.300
3.500
3.500
3.500
3.500
4.000
4.000
4.500
4.500
PSP-Element
5-021503-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
4.100
4.500
4.600
5.000
5.500
Auszahlungen
Saldo
4.100
4.100
4.500
4.500
4.600
4.600
5.000
5.000
5.500
5.500
2283
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021503-900-01000-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
15.000
23.000
29.000
29.000
Auszahlungen
Saldo
12.000
12.000
15.000
15.000
23.000
23.000
29.000
29.000
29.000
29.000
PSP-Element
5-021503-900-01100-900-1
Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
20.000
22.000
38.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
22.000
22.000
38.000
38.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-021503-900-01200-900-1
Beschaffung von Stromanhängern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
88.000
44.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
88.000
88.000
44.000
44.000
0
0
0
0
2284
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021503-900-01300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Großraumrettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
400.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-01400-900-1
Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
650.000
0
660.000
1.000.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
650.000
650.000
0
0
660.000
660.000
1.000.000
1.000.000
PSP-Element
5-021503-900-01600-900-1
Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
72.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
72.000
72.000
0
0
0
0
2285
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021503-900-01600-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Erkundungskrafträdern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
36.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
36.000
36.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-03800-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
PSP-Element
5-021503-900-04100-900-1
Ersatzbeschaffung Feldküche
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
94.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
94.000
94.000
0
0
2286
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021503-900-04200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Schutzzelte
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
42.000
21.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
42.000
42.000
21.000
21.000
PSP-Element
5-021503-900-04300-900-1
Ersatz beschädigter Einsatzmittel
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
2287
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021701-900-00500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
7.000
50.000
25.000
75.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
7.000
7.000
50.000
50.000
25.000
25.000
75.000
75.000
PSP-Element
5-021701-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
35.000
36.000
38.000
38.000
Auszahlungen
Saldo
12.000
12.000
35.000
35.000
36.000
36.000
38.000
38.000
38.000
38.000
PSP-Element
5-021701-900-00800-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
Auszahlungen
Saldo
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
18.000
18.000
2288
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021701-900-01000-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
200.000
105.000
105.000
0
220.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
105.000
105.000
0
0
220.000
220.000
PSP-Element
5-021701-900-01100-900-1
Beschaffung Rettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
368.000
744.000
564.000
564.000
193.000
395.000
Auszahlungen
Saldo
368.000
368.000
744.000
744.000
564.000
564.000
193.000
193.000
395.000
395.000
PSP-Element
5-021701-900-01200-160-1
Verkaufserlöse und Versicherungen
Finanzposition & Bezeichnung
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
2289
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021701-900-01400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
148.000
270.000
260.000
250.000
450.000
Auszahlungen
Saldo
148.000
148.000
270.000
270.000
260.000
260.000
250.000
250.000
450.000
450.000
PSP-Element
5-021701-900-01500-810-1
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
40.000
42.000
61.000
59.000
59.000
Auszahlungen
Saldo
40.000
40.000
42.000
42.000
61.000
61.000
59.000
59.000
59.000
59.000
PSP-Element
5-021701-900-01900-900-1
Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
202.000
0
0
520.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
202.000
202.000
0
0
0
0
520.000
520.000
2290
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021701-900-02000-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
4.000.000
0
0
0
0
4.000.000
4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-021701-900-02200-900-1
Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
45.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
45.000
45.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-02300-900-1
Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
11.000
6.000
16.000
28.000
16.000
Auszahlungen
Saldo
11.000
11.000
6.000
6.000
16.000
16.000
28.000
28.000
16.000
16.000
2291
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021701-900-02400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
45.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
45.000
45.000
0
0
PSP-Element
5-021701-900-02500-900-1
Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-021701-900-02600-900-1
Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
8.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
8.000
8.000
0
0
2292
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021701-900-02700-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
50.000
0
0
58.000
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
58.000
58.000
0
0
PSP-Element
5-021701-900-03800-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
2293
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021702
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021702-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Krankentransportwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
234.000
120.000
120.000
0
650.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
234.000
234.000
120.000
120.000
0
0
650.000
650.000
PSP-Element
5-021702-900-00200-900-1
Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
19.000
20.000
25.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
19.000
19.000
20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-021702-900-00400-900-1
Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
10.000
10.000
7.000
120.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.000
7.000
120.000
120.000
2294
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021702
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021702-900-00500-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
4.500
5.000
5.000
5.500
5.500
Auszahlungen
Saldo
4.500
4.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.500
5.500
5.500
PSP-Element
5-021702-900-00800-810-1
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
24.000
27.000
45.000
45.000
45.000
Auszahlungen
Saldo
24.000
24.000
27.000
27.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
PSP-Element
5-021702-900-03800-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
2295
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030101-000-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-030101-800-00200-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
Auszahlungen
Saldo
47.300
47.300
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
2296
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030101-800-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schulhofumgestaltung für OGS
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-030101-800-00500-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
24.000
49.000
24.000
24.000
24.000
Auszahlungen
Saldo
24.000
24.000
49.000
49.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-1
Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
190.000
200.000
200.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
190.000
190.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
0
0
2297
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030101-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
Auszahlungen
Saldo
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
PSP-Element
5-030101-900-00100-990-7
Bau OGS-Maßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
728.000
1.000.000
1.500.000
500.000
500.000
Auszahlungen
Saldo
728.000
728.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
PSP-Element
5-030101-900-00100-991-5
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
53.600
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
13.400
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
67.000
67.000
0
0
0
0
0
0
2298
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030101-900-00100-991-6
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Umbau Grundschule Kaiserstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
700.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
700.000
700.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00100-991-7
TH KGS Feldstr. (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
135.000
782.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
135.000
135.000
782.000
782.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00300-400-1
Fahrradabstellanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
17.500
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
17.500
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
2299
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030101-900-00900-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission, OGS
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2300
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030102-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
625.300
366.600
666.600
666.600
666.600
Auszahlungen
Saldo
625.300
625.300
366.600
366.600
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
PSP-Element
5-030102-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
14.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
14.000
14.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-030102-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.600
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
5.600
5.600
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2301
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030102-900-00600-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-030102-900-00700-810-1
Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2302
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030103-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.400
526.400
833.400
833.400
833.400
Auszahlungen
Saldo
833.400
833.400
526.400
526.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
PSP-Element
5-030103-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Auszahlungen
Saldo
18.000
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
PSP-Element
5-030103-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.500
6.600
6.600
6.600
6.600
Auszahlungen
Saldo
7.500
7.500
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
2303
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030103-900-00800-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
16.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
16.000
16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2304
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030104-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
Auszahlungen
Saldo
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
PSP-Element
5-030104-900-00300-810-1
Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
55.000
25.000
0
0
90.000
Auszahlungen
Saldo
55.000
55.000
25.000
25.000
0
0
0
0
90.000
90.000
PSP-Element
5-030104-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
Auszahlungen
Saldo
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
2305
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030104-900-00500-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
Auszahlungen
Saldo
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
PSP-Element
5-030104-900-00600-810-1
Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Auszahlungen
Saldo
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
PSP-Element
5-030104-900-01700-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
90.000
30.000
50.000
50.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
90.000
90.000
30.000
30.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
30.000
2306
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030105-100-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
38.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
5.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
43.000
43.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-540.000
-540.000
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
540.000
540.000
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
352.200
158.300
33.300
833.300
833.300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
352.200
352.200
-540.000
698.300
158.300
-540.000
573.300
33.300
0
833.300
833.300
0
833.300
833.300
PSP-Element
5-030105-900-00100-990-4
4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
3.176.100
900.000
0
0
0
3.176.100
3.176.100
900.000
900.000
0
0
0
0
0
0
2307
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030105-900-00100-990-6
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
500.000
800.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
500.000
500.000
800.000
800.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-00300-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
46.100
52.100
52.100
52.100
52.100
Auszahlungen
Saldo
46.100
46.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
PSP-Element
5-030105-900-00400-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
32.900
35.400
35.400
35.400
35.400
Auszahlungen
Saldo
32.900
32.900
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
2308
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030105-900-00500-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-030105-900-01100-810-1
Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
Auszahlungen
Saldo
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
PSP-Element
5-030105-900-01200-900-1
Ausstattung 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
200.000
260.000
0
0
0
0
5.000
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
265.000
265.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Auszahlungen
Saldo
2309
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030105-900-01200-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
140.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-01300-900-1
Erwerb von Lizenzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-01400-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2310
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030106-900-00100-990-7
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Umbau Förderschule Kennedypark
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
272.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
272.000
272.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030106-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
43.800
13.800
13.800
13.800
13.800
Auszahlungen
Saldo
43.800
43.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
PSP-Element
5-030106-900-00400-900-1
Umbau Förderschule Kennedypark
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2311
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030106-900-00500-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
Auszahlungen
Saldo
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
2312
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030301
Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030301-900-00100-160-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Kostenbeteiligung Städteregion
Finanzposition & Bezeichnung
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
Einzahlungen
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
Saldo
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
PSP-Element
5-030301-900-00100-810-1
Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
Auszahlungen
Saldo
44.100
44.100
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
2313
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030302-900-00100-990-4
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Weiterleitung Schulpauschale an E 26
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
2.568.600
0
0
0
0
2.568.600
2.568.600
0
0
0
0
0
0
0
0
5-030302-900-00100-990-5
Inklusion
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
354.100
354.200
354.200
354.200
Auszahlungen
Saldo
0
0
354.100
354.100
354.200
354.200
354.200
354.200
354.200
354.200
PSP-Element
5-030302-900-00200-900-1
Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.400
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
Saldo
4.400
4.400
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2314
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030302-900-00200-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-030302-900-00700-900-1
Testmaterial
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
Auszahlungen
Saldo
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
PSP-Element
5-030302-900-00800-900-1
Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
40.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
150.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
205.000
205.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2315
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030302-900-00900-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
6.000
27.300
27.300
27.300
27.300
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
27.300
27.300
27.300
27.300
27.300
27.300
27.300
27.300
PSP-Element
5-030302-900-01000-900-1
Innenstadtkonzept (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-24.000
30.000
6.000
-24.000
30.000
6.000
-24.000
30.000
6.000
-24.000
30.000
6.000
PSP-Element
5-030302-900-01100-900-1
Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
3.500
3.500
3.500
3.500
Auszahlungen
Saldo
0
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2316
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050101
Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-050101-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-050101-900-00100-900-1
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2317
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050401
Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-050401-900-00100-900-7
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2318
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050501
Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-050501-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-050501-900-00200-900-1
Einrichtung Nadelfabrik
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Auszahlungen
Saldo
2319
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-600-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausstattung KiTa Richtericher Dell
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
200.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
PSP-Element
5-060101-800-00100-350-1
Zuweisungen für Maßnahmen U-3
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
Einzahlungen
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
Saldo
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
PSP-Element
5-060101-800-00100-810-1
U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
175.000
0
175.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
149.700
680.700
173.000
345.000
170.000
Auszahlungen
Saldo
149.700
149.700
680.700
680.700
348.000
348.000
345.000
345.000
345.000
345.000
2320
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-800-00200-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
5-060101-800-00300-810-1
Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-060101-800-00400-900-1
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
107.000
300.000
200.000
150.000
150.000
Auszahlungen
Saldo
107.000
107.000
300.000
300.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
2321
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-800-00500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Bundesprogramm Sprache und Integration
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-43.400
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
43.400
0
0
0
0
-43.400
43.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-800-00600-900-1
Familienzentren
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-800-00700-900-1
Investitionsauszahlungen Pauschalen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
Auszahlungen
Saldo
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
2322
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-800-00800-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Sprachförderung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Auszahlungen
Saldo
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
PSP-Element
5-060101-800-00900-900-1
Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
65.000
180.000
120.000
120.000
120.000
Auszahlungen
Saldo
65.000
65.000
180.000
180.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
PSP-Element
5-060101-900-00100-990-8
U3-Ausbaumaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
1.807.800
0
0
0
0
1.807.800
1.807.800
0
0
0
0
0
0
0
0
2323
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-900-00100-990-9
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erweiterung Raumprogramm Kitas
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
300.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-1
KiTa Richtericher Dell
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
300.000
2.700.000
175.600
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
300.000
300.000
2.700.000
2.700.000
175.600
175.600
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-2
Ersatzbau Kita Talbotstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2324
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-900-00100-991-3
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
921.400
300.000
0
1.200.000
0
Auszahlungen
Saldo
921.400
921.400
300.000
300.000
0
0
1.200.000
1.200.000
0
0
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-4
Erweiterung integrative Gruppen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
146.300
145.400
145.300
145.300
Auszahlungen
Saldo
0
0
146.300
146.300
145.400
145.400
145.300
145.300
145.300
145.300
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-5
Um- und Anbauten städt Kitas U3
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
40.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
2325
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-900-00300-300-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-248.000
-939.900
-118.800
0
0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
293.000
939.900
118.800
0
0
-248.000
293.000
45.000
-939.900
939.900
0
-118.800
118.800
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-900-00300-300-3
Städt. Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
45.000
45.000
45.000
45.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
PSP-Element
5-060101-900-00700-900-1
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
4.700
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
4.700
4.700
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2326
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-900-00800-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
70.000
70.000
70.000
70.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
2327
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-000-00500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Bau Spielplatz "Alter Tivoli"
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
90.000
50.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
45.000
0
0
0
0
135.000
135.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060201-000-00900-900-1
OT Talstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-304.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
250.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
130.000
0
0
0
0
-304.000
380.000
76.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060201-000-01300-900-2
Suermondtpark
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
129.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
114.800
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
244.300
244.300
0
0
0
0
0
0
0
0
2328
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-000-01500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Neubau Spielplatz Rollefstr
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
8.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
7.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
PSP-Element
5-060201-100-00200-900-1
Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-88.000
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
75.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
35.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88.000
110.000
22.000
0
0
0
PSP-Element
5-060201-400-00100-900-1
Bau Spielplatz Lichtenbusch
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
60.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
60.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
2329
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-400-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Bau Spielplatz Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.200
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
5.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
20.200
20.200
0
0
PSP-Element
5-060201-500-00300-900-1
Bau Spielplatz Laurentiusstr
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
40.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
10.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
PSP-Element
5-060201-600-00400-900-1
Bau Spielplatz Richtericher Dell
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
175.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
175.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
2330
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-800-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
Auszahlungen
Saldo
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
PSP-Element
5-060201-800-00100-900-2
Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
100.000
100.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-800-00200-810-1
Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
8.000
8.000
8.000
8.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
5.000
5.000
5.000
5.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
13.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
2331
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-800-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
Auszahlungen
Saldo
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
PSP-Element
5-060201-800-00300-900-1
Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Auszahlungen
Saldo
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
PSP-Element
5-060201-800-00400-900-1
Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2332
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-060201-900-00300-810-1
Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
89.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
90.000
90.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-060201-900-01000-900-1
Innenstadtkonzept (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-20.000
-32.000
-32.000
-32.000
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
40.000
40.000
40.000
0
-20.000
25.000
5.000
-32.000
40.000
8.000
-32.000
40.000
8.000
-32.000
40.000
8.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2333
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-900-01100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2334
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060301-900-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
PSP-Element
5-060301-900-00400-300-1
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2335
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080101-000-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-000-00200-990-1
Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
2.451.000
300.000
0
0
0
2.451.000
2.451.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
5-080101-000-00400-990-1
Neubau Turnhalle Innenstadt
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
70.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
2336
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080101-100-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
60.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-400-00200-900-1
Ausstattung der Turnhalle Abteigarten
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
60.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.200
18.000
18.000
18.000
19.000
Auszahlungen
Saldo
12.200
12.200
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
20.000
20.000
2337
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080101-800-00100-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sportgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
68.000
70.000
72.000
72.000
74.000
Auszahlungen
Saldo
68.000
68.000
70.000
70.000
72.000
72.000
72.000
72.000
74.000
74.000
2338
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080102-000-00200-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
112.500
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
112.500
112.500
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-100-00100-900-1
Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
500.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-500-00200-990-1
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
20.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
2339
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080102-500-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
26.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
26.000
26.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-800-00100-050-1
Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
2.000
2.000
2.000
2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
27.100
28.000
29.000
29.000
29.000
Auszahlungen
Saldo
27.100
27.100
30.000
30.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
2340
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080102-800-00100-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sportgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
23.900
23.000
24.000
24.000
24.000
Auszahlungen
Saldo
23.900
23.900
23.000
23.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-1
Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze
Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500.000
0
500.000
0
500.000
-100.000
500.000
400.000
0
0
0
-100.000
500.000
400.000
0
0
0
-100.000
500.000
400.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-2
Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
87.000
85.000
87.000
87.000
90.000
Auszahlungen
Saldo
87.000
87.000
85.000
85.000
87.000
87.000
87.000
87.000
90.000
90.000
2341
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080102-900-00200-900-3
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Sanierung von Kunstrasenplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
235.000
245.000
250.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
235.000
235.000
245.000
245.000
250.000
250.000
2342
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080202-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
39.500
20.000
20.000
20.000
20.000
0
1.300
1.300
1.300
1.300
39.500
39.500
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Auszahlungen
Saldo
2343
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080203
Vereinsgebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080203-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
2344
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080301
Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080301-004-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
2.400
2.400
2.400
2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.700
14.700
15.500
15.500
15.500
Auszahlungen
Saldo
15.700
15.700
17.100
17.100
17.900
17.900
17.900
17.900
18.000
18.000
PSP-Element
5-080301-004-00200-900-1
Beschaffung Kassensysteme
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
5-080301-904-00400-990-1
Modernisierung Freibad Hangeweiher
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung
0
0
700.000
2.700.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
2.700.000
2.700.000
0
0
0
0
2345
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080302
Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080302-803-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
7.000
7.000
7.100
7.600
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
41.900
42.700
46.000
46.000
47.000
Auszahlungen
Saldo
41.900
41.900
49.700
49.700
53.000
53.000
53.100
53.100
54.600
54.600
PSP-Element
5-080302-803-00200-900-1
Beschaffung Kassensysteme
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
2346
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090101-000-00400-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-600.000
-520.000
-768.000
-768.000
-768.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
10.000
10.000
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
50.000
50.000
50.000
750.000
650.000
900.000
900.000
900.000
-600.000
750.000
150.000
-520.000
650.000
130.000
-768.000
960.000
192.000
-768.000
960.000
192.000
-768.000
960.000
192.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-090101-300-00100-300-1
Umsetzung IHK Haaren
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-256.000
0
0
0
0
3.300
0
0
0
0
16.700
0
0
0
0
300.000
44.000
44.500
35.300
0
-256.000
320.000
64.000
0
44.000
44.000
0
44.500
44.500
0
35.300
35.300
0
0
0
2347
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090101-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
500
500
700
700
700
700
700
700
700
700
2348
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090102
Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090102-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
500
500
700
700
700
700
700
700
700
700
2349
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090104
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090104-900-00100-160-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Einzahlungen
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Saldo
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
2350
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090301-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell
Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
Auszahlungen
Saldo
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
PSP-Element
5-090301-900-00200-900-1
Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
50.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-090301-900-00300-900-1
Erneuerung der Messausrüstung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
14.200
29.200
14.200
29.200
14.600
Auszahlungen
Saldo
14.200
14.200
29.200
29.200
14.200
14.200
29.200
29.200
14.600
14.600
2351
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090301-900-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erneuerung von reprotechn. Geräten
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.000
0
15.000
0
14.600
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
0
0
15.000
15.000
0
0
14.600
14.600
PSP-Element
5-090301-900-00600-900-1
Beschaffung GWG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-090301-900-00700-900-1
Beschaffung Festwerte
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2352
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090401
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090401-400-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Lichtenbusch, Umlegung
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-090401-400-00100-100-1
Umlegung Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-090401-900-00400-900-1
Beschaffung GWG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
Saldo
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2353
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100101
Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Auszahlungen
Saldo
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
2354
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100102
Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100102-900-00100-460-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Einzahlungen
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Saldo
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
2355
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100201
Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100201-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2356
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100402
Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100402-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
2357
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100404
Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100404-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
2358
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100803-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
500.000
686.000
692.900
699.900
706.900
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
686.000
686.000
692.900
692.900
699.900
699.900
706.900
706.900
PSP-Element
5-100803-900-00200-990-1
Herrichtung Übergangswohnheim
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
PSP-Element
5-100803-900-00200-990-3
HerichtungÜbergangswohnheimCharlottenstr
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
401.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
401.000
401.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2359
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100803-900-00300-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
313.200
226.100
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
313.200
313.200
226.100
226.100
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-100803-900-00500-900-1
Flüchtlingspauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Einzahlungen
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Saldo
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
2360
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100901
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100901-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
500
500
700
700
700
700
700
700
700
700
2361
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110101
Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-110101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
14.000
14.000
14.000
30.000
14.000
Auszahlungen
Saldo
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
30.000
30.000
14.000
14.000
2362
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-110102-900-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Kanalerneuerung (Stawag)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen
Saldo
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
2363
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110301
Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-110301-800-00100-400-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Leitung Wurmbach
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
Auszahlungen
Saldo
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
PSP-Element
5-110301-900-00200-500-1
Erneuerung Marktleitung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Auszahlungen
Saldo
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
PSP-Element
5-110301-900-00900-300-1
Bachkanäle
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
600.000
450.000
265.000
115.000
115.000
Auszahlungen
Saldo
600.000
600.000
450.000
450.000
265.000
265.000
115.000
115.000
115.000
115.000
2364
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120101
Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
400
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500
2365
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-00300-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Grüner Weg, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
-200.000
-115.200
-1.089.200
-599.800
0
3.400
2.000
18.100
12.200
0
16.700
10.000
90.600
49.800
0
300.000
180.000
1.630.000
896.000
0
-200.000
320.100
120.100
-115.200
192.000
76.800
-1.089.200
1.738.700
649.500
-599.800
958.000
358.200
0
0
0
5-120102-000-00700-300-1
Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
100.000
350.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
100.000
100.000
350.000
350.000
0
0
PSP-Element
5-120102-000-00900-300-1
Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
100.000
500.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
100.000
100.000
500.000
500.000
0
0
2366
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-01000-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
-300.000
-300.000
0
-300.000
0
5.600
5.600
0
5.700
0
27.800
27.800
0
27.800
0
500.000
500.000
0
510.000
0
-300.000
533.400
233.400
-300.000
533.400
233.400
0
0
0
-300.000
543.500
243.500
0
0
0
5-120102-000-01100-300-1
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-560.000
0
-320.000
-320.000
-672.000
4.000
0
5.600
5.600
10.000
20.000
0
27.800
27.800
50.000
360.000
150.000
500.000
500.000
900.000
-560.000
384.000
-176.000
0
150.000
150.000
-320.000
533.400
213.400
-320.000
533.400
213.400
-672.000
960.000
288.000
2367
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-01500-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Grauenhofer Weg, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
3.100
3.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
16.500
13.900
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
314.700
235.300
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
334.300
334.300
252.200
252.200
0
0
PSP-Element
5-120102-000-02100-300-1
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
2.500
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
12.500
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
225.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
240.000
240.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-02900-300-1
Hasselholzer Weg, 2. BA
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
15.700
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
15.700
15.700
0
0
0
0
0
0
2368
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-05800-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beeckstraße _ Wespienstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
31.500
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
31.500
31.500
0
0
-353.300
-353.300
0
0
0
4.600
5.200
0
0
0
23.000
25.800
0
0
0
414.000
464.200
0
0
0
-353.300
441.600
88.300
-353.300
495.200
141.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-05900-300-1
Hof (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-06000-300-1
Krämerstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
117.300
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
117.300
117.300
0
0
0
0
2369
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-06100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
75.400
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
75.400
75.400
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06200-300-1
Gasborn
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
22.200
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
22.200
22.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06700-300-1
Promenadenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
4.200
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
4.200
4.200
0
0
0
0
0
0
2370
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-07000-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.600
1.100
3.300
0
0
27.800
5.500
16.700
16.700
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
500.000
100.000
300.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
533.400
533.400
106.600
106.600
320.000
320.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-000-07100-300-1
Fernbushaltepunkt
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
2371
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-07200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Claßenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-270.100
-264.800
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
4.400
4.400
0
0
0
22.200
21.800
0
0
0
400.000
392.000
0
0
0
-270.100
426.600
156.500
-307.800
418.200
110.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300
0
16.700
6.700
10.000
0
31.700
0
83.300
33.300
50.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
500.000
50.000
1.550.000
650.000
900.000
0
Auszahlungen
Saldo
538.000
538.000
50.000
50.000
690.000
690.000
960.000
960.000
0
0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-07300-300-1
Salierallee
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
2372
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-07400-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
57.600
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
57.600
57.600
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07500-300-1
Mariahilfstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-16.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
64.800
0
0
0
-16.000
20.000
4.000
0
64.800
64.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-07600-300-1
Stolberger Platz
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
90.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
96.000
96.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2373
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-07700-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Kapellenplatz
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
15.700
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
15.700
15.700
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07900-300-1
Jülicher Straße (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-80.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
100.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-80.000
100.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08000-300-1
Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-176.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
80.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
80.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
60.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-176.000
220.000
44.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2374
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-08100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Alexianergaben, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
28.300
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
28.300
28.300
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08200-300-1
Rütscherstraße, Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
10.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08400-300-1
Lützowstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
44.700
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
44.700
44.700
0
0
0
0
0
0
2375
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-08500-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Oranienstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08600-300-1
Kurfürstenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
25.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08700-300-1
Kurbrunnenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
45.200
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
45.200
45.200
0
0
0
0
0
0
2376
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-08800-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schillerstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
8.400
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
8.400
8.400
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08900-300-1
Couvenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
12.600
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
12.600
12.600
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09000-300-1
Dammstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
71.400
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
71.400
71.400
0
0
0
0
0
0
2377
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-09100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Sophienstaße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.400
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.400
30.400
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09400-900-1
Bike & Ride Anlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
PSP-Element
5-120102-000-09500-300-1
Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
2378
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-09600-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Wüllnerstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
60.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00100-300-1
Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
135.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
144.000
144.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2379
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-100-00200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-709.000
-700.000
-951.800
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
10.500
10.500
11.400
11.400
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
53.000
52.000
56.800
56.800
0
0
1.250.000
940.000
1.121.500
1.121.500
0
0
-709.000
1.313.500
604.500
-700.000
1.002.500
302.500
-951.800
1.189.700
237.900
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-100-00400-300-1
Münsterstraße, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
22.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
22.000
22.000
0
0
0
0
0
0
2380
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-100-00500-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
40.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00900-300-1
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
80.000
400.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-01200-300-1
Heussstraße, Endausbau
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
1.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
5.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
90.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
96.000
96.000
0
0
0
0
2381
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-100-01700-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
46.100
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
46.100
46.100
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-00200-300-1
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
45.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
48.000
48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-300-00200-300-1
Gut Knapp-Straße, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
47.200
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
47.200
47.200
0
0
0
0
2382
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-300-01300-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
46.100
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
46.100
46.100
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01700-600-1
Sanierung Brücke Friedhof Hüls
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
180.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01800-300-1
Alt-Haarener Straße
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-110.000
0
0
0
0
3.900
7.600
0
0
0
19.400
36.800
0
0
0
355.900
337.500
0
0
0
-110.000
379.200
269.200
0
381.900
381.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2383
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-300-01900-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-20.000
-20.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
25.000
25.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-20.000
25.000
5.000
-20.000
25.000
5.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-02000-300-1
Haaren Markt_St. Germaus (IHK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
150.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-120.000
150.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2384
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-400-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
4.300
2.300
7.200
5.600
8.500
0
21.500
11.500
36.000
28.200
43.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
287.000
200.000
648.000
507.000
760.000
0
Auszahlungen
Saldo
312.800
312.800
213.800
213.800
540.800
540.800
811.500
811.500
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-400-00200-300-1
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-24.000
-536.000
-864.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
8.200
15.000
15.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
40.000
75.000
75.000
0
0
40.000
740.000
1.350.000
1.350.000
0
0
-24.000
40.000
16.000
-536.000
788.200
252.200
-864.000
1.440.000
576.000
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2385
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-400-00500-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.800
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
9.300
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
169.900
500.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
181.000
181.000
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01200-300-1
Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-129.600
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.500
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
135.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-129.600
144.000
14.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2386
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-400-01400-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Napoleonsberg, Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
300.000
97.500
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
300.000
300.000
97.500
97.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01500-300-1
Parkplatz Kornelimünster
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
135.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
144.000
144.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01700-300-1
Stützwände Ortslage Kornelimünster
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
250.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
2387
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-500-00600-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Sandhäuschen, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
3.800
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
19.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
342.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
364.800
364.800
0
0
PSP-Element
5-120102-500-00700-300-1
Vaals Grenze, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
6.700
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
33.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
600.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
640.100
640.100
PSP-Element
5-120102-500-01300-300-1
Neuenhofer Weg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
54.600
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
54.600
54.600
0
0
0
0
0
0
2388
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-500-01400-600-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Brücke Sonnenweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00100-300-1
L231n Ortsumgehung Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
6.000
6.000
15.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
30.000
30.000
97.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
300.000
500.000
550.000
1.468.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
300.000
300.000
536.000
536.000
586.000
586.000
1.580.500
1.580.500
PSP-Element
5-120102-600-00400-300-1
Richtericher Dell, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
6.600
6.700
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
33.300
33.300
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
333.400
586.700
600.000
0
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
333.400
333.400
626.600
626.600
640.000
640.000
0
0
2389
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-600-00700-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Schönauer Friede, Parken Bolzplatz
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00800-300-1
Forsterheider Str._ Anlage Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-01000-600-1
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
2390
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-800-00300-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Radverkehrsanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-800-00400-300-1
Erneuerung von Bushaltestellen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-120102-800-00700-300-1
Fahrradabstellanlagen -J- Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2391
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-800-00800-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-245.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
-245.000
250.000
5.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-800-01400-300-1
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
14.300
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
14.300
14.300
0
0
0
0
2392
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-800-01500-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
0
6.000
6.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
30.000
30.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
540.000
540.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
576.000
576.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01600-300-1
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
15.700
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
15.700
15.700
0
0
0
0
0
0
2393
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-800-01700-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Campus West, Infrastruktur
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
10.000
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
50.000
50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
100.000
542.400
900.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
602.400
602.400
960.000
960.000
PSP-Element
5-120102-800-01900-300-1
Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
60.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-02000-300-1
Maßnahmen Busnetz 2015+
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-135.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
130.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-135.000
150.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2394
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-800-02100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Süsterfeldstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-86.400
-57.600
-403.200
-432.000
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
1.500
1.000
14.500
7.000
7.500
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
7.500
5.000
72.500
35.000
37.500
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
135.000
90.000
1.305.000
630.000
675.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-86.400
144.000
57.600
-57.600
96.000
38.400
-403.200
672.000
268.800
-432.000
720.000
288.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-02200-300-1
Laurentiusstraße, Hangsicherung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
10.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
2395
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-00300-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
15.700
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
15.700
15.700
0
0
PSP-Element
5-120102-900-00700-300-1
Büchel
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-80.000
0
-426.700
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
5.600
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
27.800
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
100.000
0
500.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
-80.000
100.000
20.000
0
0
0
-426.700
533.400
106.700
2396
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-01500-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Heinrichsallee, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-60.000
-60.000
-120.000
-1.152.000
-2.016.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
20.000
35.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
100.000
175.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
150.000
1.800.000
3.150.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-60.000
100.000
40.000
-60.000
100.000
40.000
-120.000
150.000
30.000
-1.152.000
1.920.000
768.000
-2.016.000
3.360.000
1.344.000
PSP-Element
5-120102-900-01700-300-1
Ortseingangssituationen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-57.000
-57.000
-57.000
-57.000
-57.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
-57.000
95.000
38.000
-57.000
95.000
38.000
-57.000
95.000
38.000
-57.000
95.000
38.000
-57.000
95.000
38.000
2397
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-02000-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.700
1.700
0
1.700
1.700
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
8.400
8.400
200
8.400
8.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen
152.100
152.100
3.600
152.100
152.100
Auszahlungen
Saldo
162.200
162.200
162.200
162.200
3.800
3.800
162.200
162.200
162.200
162.200
PSP-Element
5-120102-900-02300-300-3
Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
0
-1.700.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
3.600
1.100
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
17.800
5.600
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
320.000
100.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-1.700.000
341.400
-1.358.600
0
106.700
106.700
0
0
0
0
0
0
2398
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-02400-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
134.000
154.000
104.000
104.000
104.000
Auszahlungen
Saldo
154.000
154.000
174.000
174.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
PSP-Element
5-120102-900-02500-300-1
Radroutenwegweisung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-26.400
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
64.300
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-26.400
64.300
37.900
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-02600-300-1
Fahrradboxen an Haltepunkten-J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-32.000
-16.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
40.000
20.000
0
0
0
-32.000
40.000
8.000
-16.000
20.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2399
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-02900-160-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-2.439.700
-1.687.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
Einzahlungen
-2.439.700
-1.687.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
Saldo
-2.439.700
-1.687.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
PSP-Element
5-120102-900-03100-300-1
Kasinostraße, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-33.600
-35.000
0
-405.600
-405.600
500
500
0
6.500
6.500
2.500
2.500
0
32.500
32.500
45.000
50.000
0
585.000
585.000
-33.600
48.000
14.400
-35.000
53.000
18.000
0
0
0
-405.600
624.000
218.400
-405.600
624.000
218.400
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2400
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-03200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Krugenofen, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
-400.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
0
0
0
0
1.200.000
0
0
0
0
-400.000
1.260.000
860.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-03300-300-1
Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-120102-900-03400-300-1
Gehweg Nonnenhofstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2401
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-03600-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Abschluss städtebaulicher Verträge -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
5-120102-900-05100-300-1
Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
100.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-05300-300-1
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
2.300
0
0
0
0
11.400
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
218.300
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
232.000
232.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2402
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-05600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
5-120102-900-05900-300-1
Berliner Ring, Bushaltestelle
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
-240.000
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
-240.000
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-900-06100-300-1
Radweg Aachen-Jülich
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
55.600
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
55.600
55.600
0
0
0
0
0
0
2403
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-06200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erneuerung von Durchlässen
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
50.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-06300-300-1
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-400.000
-949.600
-949.600
-1.200.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
500.000
3.874.000
1.187.000
1.187.000
1.500.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-400.000
500.000
100.000
-949.600
1.187.000
237.400
-949.600
1.187.000
237.400
-1.200.000
1.500.000
300.000
PSP-Element
5-120102-900-06500-300-1
CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-450.000
-1.350.000
-1.800.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
100.000
500.000
3.500.000
1.500.000
2.000.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
100.000
100.000
-450.000
500.000
50.000
-1.350.000
1.500.000
150.000
-1.800.000
2.000.000
200.000
0
0
0
2404
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-06600-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Barrierefrei Haltestellen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-200.000
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
250.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-200.000
250.000
50.000
-400.000
500.000
100.000
-400.000
500.000
100.000
-400.000
500.000
100.000
-400.000
500.000
100.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-06700-300-1
Archäologische Untersuchungen
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
PSP-Element
5-120102-900-06800-600-1
Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-292.500
-292.500
-292.000
-1.755.100
-3.217.500
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
325.000
325.000
5.850.000
325.000
1.950.000
3.575.000
-292.500
325.000
32.500
-292.500
325.000
32.500
-292.000
325.000
33.000
-1.755.100
1.950.000
194.900
-3.217.500
3.575.000
357.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2405
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-900-07000-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
21.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
21.000
21.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-07100-900-1
CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-135.000
-135.000
-135.000
-360.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
150.000
150.000
150.000
400.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
100.000
100.000
-135.000
150.000
15.000
-135.000
150.000
15.000
-135.000
150.000
15.000
-360.000
400.000
40.000
PSP-Element
5-120102-900-07400-300-1
Ausbau Premiumwege (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
25.200
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.200
25.200
0
0
0
0
0
0
2406
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120201-900-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
500
500
700
700
700
700
700
700
700
700
PSP-Element
5-120201-900-01100-900-1
Beschaffung von Vermögensgegenständen -J
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-120201-900-01200-900-1
Smart Cities
Finanzposition & Bezeichnung
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.
0
-75.000
-60.000
-60.000
-10.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
75.000
60.000
60.000
10.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-75.000
75.000
0
-60.000
60.000
0
-60.000
60.000
0
-10.000
10.000
0
2407
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120202-800-00200-400-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-120202-800-00300-400-1
Versenkbare Poller -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
0
25.000
0
25.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
PSP-Element
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung Signalanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2408
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120202-800-00500-400-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Austausch von Parkscheinautomaten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
45.000
600.000
45.000
45.000
45.000
Auszahlungen
Saldo
45.000
45.000
600.000
600.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
PSP-Element
5-120202-800-00600-400-1
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-120202-900-00100-300-1
Einrichtung Bewohnerparken
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
82.500
110.000
82.500
82.500
82.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
90.000
90.000
120.000
120.000
91.500
91.500
91.500
91.500
91.500
91.500
Auszahlungen
Saldo
2409
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120202-900-00700-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-120202-900-00900-300-1
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2410
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-000-01200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Herstellung Grünfläche Suermondtpark
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
130.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-01300-300-1
Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
30.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
20.000
0
50.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-01400-600-1
Erneuerung Brücke Johannistal
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2411
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-300-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
120.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-00200-400-1
Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-130101-900-00300-800-1
Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2412
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-900-00400-400-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-130101-900-00700-900-1
Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
400
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-130101-900-00900-300-1
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
0
27.200
50.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
27.200
27.200
50.000
50.000
2413
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-900-01100-810-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
BPlan Herrichtung alter Tivoli
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
310.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
360.000
360.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-01200-300-1
Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
25.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
105.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
105.000
105.000
125.000
125.000
PSP-Element
5-130101-900-01400-300-1
Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
23.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
43.000
43.000
0
0
0
0
2414
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-900-01500-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
20.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
60.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
PSP-Element
5-130101-900-01900-300-1
Herstell. öffentl. Grünanl.
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
250.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
PSP-Element
5-130101-900-02100-300-1
Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
100.000
0
10.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
0
0
10.000
10.000
100.000
100.000
2415
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-900-02200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
100.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
PSP-Element
5-130101-900-02500-900-1
Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-120.000
0
-480.000
-520.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
150.000
0
600.000
650.000
0
-120.000
150.000
30.000
0
0
0
-480.000
600.000
120.000
-520.000
650.000
130.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130101-900-02600-900-1
Maßnahmen im Kurpark Burtscheid
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
200.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2416
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-900-02700-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
200
200
200
200
Auszahlungen
Saldo
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
2417
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130102-000-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Westparkweiher
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
285.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
285.000
285.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-000-00200-300-1
Erneuerung Teichanlage Höfchenspark
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
47.000
170.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
47.000
47.000
170.000
170.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-600-00100-300-1
Weiher Schloss Schönau Vorburg
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
15.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
2418
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130102-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
400
400
400
400
400
Auszahlungen
Saldo
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
5-130102-900-00200-400-1
Sanierung Aachener Teichanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
10.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-900-00400-900-1
Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2419
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130102-900-00900-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
30.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
PSP-Element
5-130102-900-01000-900-1
Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
62.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
62.000
62.000
PSP-Element
5-130102-900-01200-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
400
400
400
400
Auszahlungen
Saldo
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
2420
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130103-400-01000-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
80.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-800-01800-100-1
Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
60.000
35.000
60.000
60.000
60.000
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
35.000
35.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-130103-800-01800-150-1
LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
2421
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130103-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von beweglichen VermGG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
5-130103-900-00200-400-1
Verw. Ersatzgelder LG NW
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
5-130103-900-00200-800-1
Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2422
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130103-900-00400-400-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
5-130103-900-01600-460-1
Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element
5-130103-900-02000-100-1
Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2423
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130103-900-02300-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Maßnahmen zum Artenschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-130103-900-02400-300-1
Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130103-900-02500-300-1
Ausgleich BPL 860 Fringsbenden
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2424
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130103-900-02600-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-130103-900-02700-050-1
Ersatzgelder nach LG NRW
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-130103-900-02800-050-1
Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
2425
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130103-900-03100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
200
200
200
200
Auszahlungen
Saldo
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
2426
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130104-400-00100-600-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Brücke im Itertal
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-800-00100-300-1
Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-130104-900-00200-800-1
Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Auszahlungen
Saldo
1.200
1.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
2427
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130104-900-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
2.000
3.000
4.000
4.000
8.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
3.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
8.000
8.000
PSP-Element
5-130104-900-00400-900-1
Beschaffung von Motorsägen
Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410#
0
-2.400
-1.500
-2.400
-1.500
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
6.000
12.000
5.500
11.000
5.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
6.000
6.000
-2.400
12.000
9.600
-1.500
5.500
4.000
-2.400
11.000
8.600
-1.500
5.500
4.000
PSP-Element
5-130104-900-01100-300-1
Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2428
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130104-900-01200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung einer Vibrationswalze
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
40.500
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
40.500
40.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-01300-900-1
Kulturen, Forstpflege
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-130104-900-01400-900-1
Neubeschaffung Forstschlepper
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
295.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
295.000
295.000
2429
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130104-900-01500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Neubeschaffung Forstwinde
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
50.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
PSP-Element
5-130104-900-01600-900-1
Neubeschaffung Forstmulcher
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
25.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
PSP-Element
5-130104-900-01700-900-1
Neubeschaffung Plattenverdichter
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
2430
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130104-900-01800-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Rückekran
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
70.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
PSP-Element
5-130104-900-01900-900-1
Neubeschaffung Dienstfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
26.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
26.000
26.000
PSP-Element
5-130104-900-02000-900-1
Neubeschaffung Pritschenwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
66.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
66.000
66.000
2431
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130104-900-02100-600-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
PSP-Element
5-130104-900-02200-600-1
Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
PSP-Element
5-130104-900-02300-600-1
Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
2432
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130104-900-02400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
8.500
8.500
8.500
8.500
Auszahlungen
Saldo
0
0
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
2433
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-140101-800-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-140101-900-00100-450-1
Landeszuweisung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element
5-140101-900-00200-800-1
Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.200
1.600
1.600
1.600
1.600
Auszahlungen
Saldo
1.200
1.200
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
2434
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-140101-900-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-140101-900-00500-400-1
Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Auszahlungen
Saldo
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
PSP-Element
5-140101-900-00500-450-1
LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
2435
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-140101-900-00600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-140101-900-00800-900-1
Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Auszahlungen
Saldo
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
PSP-Element
5-140101-900-01300-900-1
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
67.000
90.000
90.000
90.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
67.000
67.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
2436
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-140101-900-01400-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
67.000
90.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
67.000
67.000
90.000
90.000
PSP-Element
5-140101-900-01500-900-1
Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmmessgerät
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.800
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
15.800
15.800
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-140101-900-01600-900-1
Beschaffung Erschütterungsmesssystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
18.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
2437
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-140101-900-01700-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
100
100
100
100
Auszahlungen
Saldo
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
2438
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Europe Direct
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
-800
-800
-800
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
800
800
800
0
0
-800
800
0
-800
800
0
-800
800
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150101-900-00300-900-1
Beschaffungen AG Charlemagne
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-1.100
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.100
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-1.100
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-150101-900-00400-900-1
SWITCH 3.0 _ Jobstarter
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2439
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150201-900-00900-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-2.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.583.200
-7.200
0
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
7.200
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
1.979.000
1.800
0
0
0
-1.583.200
1.979.000
395.800
-7.200
9.000
1.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150201-900-01100-900-1
Depot (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2440
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150201-900-01200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Beschaffungen Projekt Bildungsscheck
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-1.500
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150201-900-01800-900-1
All Eyes on Green Spots - vernetzen...
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-150201-900-01900-900-1
zdi Zentrum der Stadt Aachen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2441
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150201-900-02000-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Check in
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2442
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150202-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
2443
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150302
Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150302-922-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
Einzahlungen
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
Saldo
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-446.700
2444
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150303
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150303-911-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
5-150303-911-00200-900-2
Einrichtung von Messstationen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
2445
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-160101-900-00100-861-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Investitionspauschale (GFG)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-6.925.800
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
Einzahlungen
-6.925.800
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
Saldo
-6.925.800
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
PSP-Element
5-160101-900-00200-861-1
Schulpauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-1.800.000
0
0
-1.000.000
-1.500.000
Einzahlungen
-1.800.000
0
0
-1.000.000
-1.500.000
Saldo
-1.800.000
0
0
-1.000.000
-1.500.000
-667.300
-665.600
-665.600
-665.600
-665.600
Einzahlungen
-667.300
-665.600
-665.600
-665.600
-665.600
Saldo
-667.300
-665.600
-665.600
-665.600
-665.600
PSP-Element
5-160101-900-00300-861-1
Sportpauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
2446
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-160201-900-00100-050-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Tilgung WVER
Finanzposition & Bezeichnung
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden
-1.200
-1.300
-1.300
-1.400
0
Einzahlungen
-1.200
-1.300
-1.300
-1.400
0
Saldo
-1.200
-1.300
-1.300
-1.400
0
PSP-Element
5-160201-900-00100-050-4
Finanzanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute
-10.000.000
0
0
0
0
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten
10.000.000
0
0
0
0
-10.000.000
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-160201-900-00100-050-5
Jüdische Kultusgemeinde
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Einzahlungen
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Saldo
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
2447
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-160201-900-00200-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-5.500
-5.500
-5.500
-1.900
-1.900
Einzahlungen
-5.500
-5.500
-5.500
-1.900
-1.900
Saldo
-5.500
-5.500
-5.500
-1.900
-1.900
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-2
SV Eilendorf 1914 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-7.200
-7.200
-7.200
-7.100
-7.100
Einzahlungen
-7.200
-7.200
-7.200
-7.100
-7.100
Saldo
-7.200
-7.200
-7.200
-7.100
-7.100
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-4
FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.200
-3.200
-3.200
-3.100
-3.100
Einzahlungen
-3.200
-3.200
-3.200
-3.100
-3.100
Saldo
-3.200
-3.200
-3.200
-3.100
-3.100
2448
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-160201-900-00200-050-7
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
FC Germania 1919 Freund e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
Einzahlungen
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
Saldo
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-8
Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.000
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
Einzahlungen
-3.000
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
Saldo
-3.000
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
PSP-Element
5-160201-900-00300-050-1
Malteser Hilfsdienst e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.300
-3.400
-3.600
-3.700
-500
Einzahlungen
-3.300
-3.400
-3.600
-3.700
-500
Saldo
-3.300
-3.400
-3.600
-3.700
-500
2449
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-160201-900-00500-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Tilgung Wohnungsbaudarlehen
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-2.300
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-5.700
-5.700
-5.700
-4.500
-2.200
Einzahlungen
-8.000
-8.100
-8.100
-6.900
-4.600
Saldo
-8.000
-8.100
-8.100
-6.900
-4.600
2450
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173002
Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-173002-955-00200-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-26.700
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-26.700
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-26.700
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
PSP-Element
5-173002-955-00200-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
Einzahlungen
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
Saldo
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
2451
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173003
Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-173003-956-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
PSP-Element
5-173003-956-00100-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
Einzahlungen
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
Saldo
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
2452
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173004
Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-173004-957-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
PSP-Element
5-173004-957-00100-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
Einzahlungen
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
Saldo
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-24.500
2453
2454
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.1 Bezirk Aachen - Mitte
13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2455
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
692
1.200
800
800
800
800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
700
700
700
600
600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
800
800
800
700
700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
332.687
334.600
334.600
334.600
334.600
334.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.435
3.900
4.000
4.000
4.000
4.000
54910000 Verfügungsmittel
6.479
8.100
8.300
8.300
8.300
8.300
343.294
343.294
399.300
399.300
399.200
399.200
399.200
399.200
399.000
399.000
399.000
399.000
Profit Center
PSP-Element
010102-000
Bezirksvertretungen B-0
1-010102-000-5
Bezirksvertretungen
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-010102-001-9
Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2456
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
010102-000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
399.300
399.300
399.200
399.200
399.200
399.200
399.000
399.000
399.000
399.000
Bezirksvertretungen B-0
356.294
356.294
010203-000
Repräsentation B-0
1-010203-000-5
Repräsentationen
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-000
Repräsentation B-0
0
0
2457
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-4.293.735
0
0
0
0
0
-4.293.735
-4.293.735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
010905-000
Geschäftsbuchhaltung B-0
1-010905-000-3
Geschäftsbuchhaltung
Kostenart & Bezeichnung
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010905-000
Geschäftsbuchhaltung B-0
-4.293.735
-4.293.735
2458
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
011303-000
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
4-011303-001-6
Klosterplatz
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
422
1.000
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-20.900
-20.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-20.900
422
-20.478
-20.000
1.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011303-002-4
Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
19.200
6.000
6.000
6.000
6.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-5.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-5.000
19.200
14.200
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
PSP-Element
4-011303-003-2
Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
0
38.400
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
38.400
38.400
0
0
2459
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011303-004-9
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Wüllnerstr. 2a-10
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
0
0
1.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
1.300
-25.000
20.200
-4.800
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
44.400
34.400
-10.000
7.300
-2.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011303-000
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
-20.900
422
-20.478
2460
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
011304-000
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
4-011304-001-1
Planungskosten Brander Hof
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
16.477
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.477
16.477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011304-002-8
Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
117.108
0
0
0
0
74.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
117.108
117.108
0
0
0
0
0
0
0
0
74.300
74.300
PSP-Element
4-011304-003-6
Bewirtschaftung Brander Hof
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
8.679
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.679
8.679
14.500
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2461
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011304-004-4
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Marketingkonzept Brander Hof
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
28.800
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
28.800
28.800
0
0
0
0
0
0
14.500
14.500
53.800
53.800
25.000
25.000
25.000
25.000
99.300
99.300
Profit Center
011304-000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
142.264
142.264
020206-000
Marktwesen B-0
1-020206-014-4
Marktwesen (BGA)
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.300
4.900
4.900
4.700
4.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.300
5.300
4.900
4.900
4.900
4.900
4.700
4.700
4.700
4.700
0
0
5.300
5.300
4.900
4.900
4.900
4.900
4.700
4.700
4.700
4.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-000
Marktwesen B-0
2462
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
030101-000
Grundschulen B-0
1-030101-000-8
Grundschulen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-000
Grundschulen B-0
0
0
2463
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
030102-000
Hauptschulen B-0
1-030102-000-3
Hauptschulen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030102-000
Hauptschulen B-0
5.000
5.000
2464
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-000
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
1-060201-000-1
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
244.800
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
12.400
11.500
11.600
15.100
15.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
64.000
59.200
59.600
62.700
62.700
65.200
61.100
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-8.700
-8.800
-8.900
-8.800
-8.800
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
-104.000
0
0
0
0
0
65.200
65.200
-112.700
382.300
269.600
-8.800
70.700
61.900
-8.900
71.200
62.300
-8.800
77.800
69.000
-8.800
77.800
69.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-060201-001-5
Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-112.700
382.300
269.600
-8.800
70.700
61.900
-8.900
71.200
62.300
-8.800
77.800
69.000
-8.800
77.800
69.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-000
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
0
68.000
68.000
2465
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060301-000
Hilfe f. junge Menschen & ihre B-0
1-060301-000-6
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
5.000
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060301-000
Hilfe f. junge Menschen & ihre B-0
8.000
8.000
2466
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080101-000
Turn- und Sporthallen B-0
1-080101-000-3
Turn- und Sporthallen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
8.000
7.400
7.500
11.200
11.200
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
60.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
68.000
68.000
7.400
7.400
7.500
7.500
11.200
11.200
11.200
11.200
68.000
68.000
7.400
7.400
7.500
7.500
11.200
11.200
11.200
11.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080101-000
Turn- und Sporthallen B-0
0
0
2467
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080301-000
Freibad B-0
1-080301-004-5
Freibad (BGA)
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.700
14.700
15.500
15.500
15.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
400
500
600
600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
2.400
2.400
2.400
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.000
16.000
17.500
17.500
18.400
18.400
18.500
18.500
18.600
18.600
0
0
16.000
16.000
17.500
17.500
18.400
18.400
18.500
18.500
18.600
18.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080301-000
Freibad B-0
2468
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
090101-000
Räumliche Planung und EntwickluB-0
1-090101-000-2
Räumliche Planung und Entwicklung
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
13.100
27.500
43.100
56.500
56.500
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-10.400
-24.600
-39.000
-52.800
-52.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-10.400
13.100
2.700
-24.600
27.500
2.900
-39.000
43.100
4.100
-52.800
56.500
3.700
-52.800
56.500
3.700
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
40.000
40.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
50.000
50.000
50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
22.345
75.000
10.000
60.000
60.000
60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
123.267
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
0
-124.000
-72.000
-112.000
-112.000
-112.000
0
145.612
145.612
-124.000
155.000
31.000
-72.000
90.000
18.000
-112.000
230.000
118.000
-112.000
230.000
118.000
-112.000
230.000
118.000
PSP-Element
4-090101-001-6
Aachen Nord
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2469
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-090101-002-4
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Suermondtviertel Rahmenplanung
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
595
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
595
595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-004-9
Fortschreibung Innenstadtkonzept
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
194
0
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
190
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
384
384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-008-1
Innenstadtkonzept 2022
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
72.778
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
263
0
0
0
0
0
0
-96.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
0
73.041
73.041
-96.000
120.000
24.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2470
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-090101-010-4
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
560
0
0
0
0
0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
20.392
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.952
20.952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-012-9
Antoniusstraße
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
443
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
443
443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-013-7
Nikolausviertel
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-120.000
50.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2471
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-090101-047-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Wettbewerb Bushof und Umfeld
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
250.000
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-220.000
250.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-048-3
Anreizprogramm (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
50.000
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-40.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-216.600
267.500
50.900
-231.000
373.100
142.100
-244.800
386.500
141.700
-244.800
386.500
141.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-000
Räumliche Planung und EntwickluB-0
0
241.027
241.027
-570.400
588.100
17.700
2472
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
1-120102-000-8
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
126.100
0
0
0
0
0
0
269.100
323.000
362.200
365.200
365.200
33.546
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.600
6.600
8.300
8.800
8.800
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-122.300
-158.600
-187.100
-196.700
-196.700
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
0
-2.100
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
0
159.646
159.646
-124.400
272.700
148.300
-160.800
329.600
168.800
-189.300
370.500
181.200
-198.900
374.000
175.100
-198.900
374.000
175.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-005-4
RWTH Kernbereich (Templergraben)
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
147.316
0
0
0
0
0
-7.320
0
0
0
0
0
-107.868
0
0
0
0
0
-115.188
147.316
32.128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2473
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-007-9
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
22.200
0
22.700
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
27.800
27.800
0
27.800
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.200
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-13.300
-13.300
0
-13.600
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-13.300
50.000
36.700
-13.300
50.000
36.700
0
0
0
-13.600
50.500
36.900
0
0
0
PSP-Element
4-120102-008-7
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
22.200
22.200
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
0
27.800
27.800
50.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
16.000
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-9.600
0
-13.300
-13.300
-28.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-9.600
36.000
26.400
0
0
0
-13.300
50.000
36.700
-13.300
50.000
36.700
-28.000
90.000
62.000
2474
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-010-1
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Grauenhofer Weg, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
14.000
10.500
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
16.500
13.900
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
30.500
30.500
24.400
24.400
0
0
PSP-Element
4-120102-012-6
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
12.500
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
25.969
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.969
25.969
0
0
22.500
22.500
0
0
0
0
0
0
2475
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-018-3
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Grüner Weg, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
8.000
72.400
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.700
10.000
90.600
49.800
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
13.300
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-8.000
-4.800
-43.500
-24.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-8.000
30.000
22.000
-4.800
18.000
13.200
-43.500
163.000
119.500
-24.000
89.800
65.800
0
0
0
PSP-Element
4-120102-020-6
Parksituation am Lousberg
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
829
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
829
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.608
0
0
0
0
0
-76
0
0
0
0
0
-76
1.608
1.532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-024-7
Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2476
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-025-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Oberplatz, Umbau (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.266
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.266
1.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-026-3
Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.305
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.305
1.305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-027-1
Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
12.695
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
31.502
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
44.197
44.197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2477
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-029-6
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Hof (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
20.700
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
23.000
25.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
18.400
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-14.700
-16.600
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-14.700
41.400
26.700
-16.600
46.500
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.902
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.902
5.902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-036-8
Jahnplatz
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
4-120102-038-4
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.500
13.300
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
27.800
5.500
16.700
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
10.000
10.000
30.000
30.000
0
0
0
0
2478
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-039-2
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Claßenstraße
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
17.400
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
22.200
21.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
17.800
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-11.300
-11.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-11.300
40.000
28.700
-11.000
39.200
28.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
28.900
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
31.700
0
33.300
50.000
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
25.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
57.000
57.000
0
0
62.200
62.200
90.000
90.000
0
0
PSP-Element
4-120102-040-7
Salierallee
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
4-120102-043-1
Ersatzneubau Brücke Weberstraße
Kostenart & Bezeichnung
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
218
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
218
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2479
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-045-6
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Stolberger Platz
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
5.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
150.000
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
4.000
0
0
0
0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-150.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-150.000
159.000
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-048-9
Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
80.000
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-8.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-8.000
90.000
82.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-065-7
Luxemburger Ring, Brückensanierung
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
80.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
2480
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-066-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Sanierung Brücke Erzberger Allee
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
37.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
37.500
37.500
0
0
0
0
0
0
-214.500
723.300
508.800
-246.100
706.200
460.100
-249.800
678.700
428.900
-226.900
464.000
237.100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-115.263
388.256
272.993
-331.300
736.100
404.800
2481
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-000
Öffentliches Grün B-0
1-130101-000-3
Öffentliches Grün
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.900
4.500
4.500
4.400
4.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.900
3.900
4.500
4.500
4.500
4.500
4.400
4.400
4.400
4.400
PSP-Element
4-130101-000-9
Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
3.900
3.900
4.500
4.500
34.500
34.500
4.400
4.400
4.400
4.400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-000
Öffentliches Grün B-0
0
0
2482
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130102-000
Gewässerschutz B-0
1-130102-000-7
Gewässerschutz
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.600
7.800
7.800
7.600
7.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.600
5.600
7.800
7.800
7.800
7.800
7.600
7.600
7.600
7.600
5.600
5.600
7.800
7.800
7.800
7.800
7.600
7.600
7.600
7.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130102-000
Gewässerschutz B-0
0
0
2483
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130103-000
Natur und Landschaft B-0
1-130103-000-2
Natur und Landschaft
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.600
1.600
1.500
1.500
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
0
0
1.600
1.600
1.500
1.500
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
-136.163
-3.084.472
-3.220.636
-1.039.400
2.241.300
1.201.900
-449.900
1.584.500
1.134.600
-496.000
1.655.700
1.159.700
-513.400
1.659.600
1.146.200
-490.500
1.482.200
991.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-000
Natur und Landschaft B-0
Bezirk Aachen - Mitte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2484
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
9.853
0
0
0
0
0
9.853
0
0
0
0
0
692
1.200
800
800
800
800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
13.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
332.687
334.600
334.600
334.600
334.600
334.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.435
3.900
4.000
4.000
4.000
4.000
74910000 Verfügungsmittel
6.479
8.100
8.300
8.300
8.300
8.300
397.800
397.800
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
Finanzstelle
010101000
Rat und Ausschüsse B-0
Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
010101000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
010102000
9.853
Rat und Ausschüsse B-0
Bezirksvertretungen B-0
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102000
Bezirksvertretungen B-0
356.294
356.294
2485
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
010203000
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
0
0
0
0
0
-880.352
0
0
0
0
0
-880.352
0
0
0
0
0
Repräsentation B-0
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
010203000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
0
Repräsentation B-0
0
0
010906000
Zahlungsabwicklung B-0
Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010906000
-880.352
Zahlungsabwicklung B-0
2486
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011303000
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-20.900
-25.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
422
20.200
6.000
6.000
44.400
7.300
-25.000
20.200
-4.800
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
44.400
34.400
-10.000
7.300
-2.700
8.679
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
133.585
0
28.800
0
0
74.300
14.500
14.500
53.800
53.800
25.000
25.000
25.000
25.000
99.300
99.300
Miet- u. Pachtverhältnisse B-0
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
011303000
-20.900
422
-20.478
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Miet- u. Pachtverhältnisse B-0
011304000
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304000
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
142.264
142.264
2487
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
030101000
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
1.353
0
0
0
0
0
1.353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.196
0
0
0
0
0
4.196
0
0
0
0
0
Grundschulen B-0
Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen
Finanzstelle
1.353
030101000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
030102000
Grundschulen B-0
Hauptschulen B-0
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
030102000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
5.000
Hauptschulen B-0
5.000
5.000
030104000
Gymnasien B-0
Finanzposition & Bezeichnung
65960004 Gymnasium
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
4.196
030104000
Gymnasien B-0
2488
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
060201000
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
060201000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
2.800
0
0
0
0
0
65.200
61.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0
68.000
68.000
060301000
61.100
61.100
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0
Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
5.000
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060301000
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0
8.000
8.000
2489
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
090101000
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-460.000
-152.000
-192.000
-192.000
-192.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100.000
0
0
0
0
96.355
495.000
110.000
160.000
160.000
160.000
560
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
14.702
0
0
0
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
20.392
0
0
0
0
0
123.267
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
453
0
0
0
0
0
-152.000
190.000
38.000
-192.000
240.000
48.000
-192.000
240.000
48.000
-192.000
240.000
48.000
0
0
0
0
0
23.740
0
0
0
0
0
23.740
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
090101000
0
255.729
255.729
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0
100803000
-560.000
575.000
15.000
Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803000
23.740
Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0
2490
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
120102000
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-56.900
-29.100
-56.800
-50.900
-28.000
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-150.000
0
0
0
0
-7.320
0
0
0
0
0
-107.868
0
0
0
0
0
-76
0
0
0
0
0
0
0
44.700
150.800
135.400
40.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
829
0
0
0
0
0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
0
117.500
0
0
0
5.902
0
0
0
0
0
290.290
150.000
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
57.472
139.200
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
218
0
0
0
0
0
-206.900
289.200
82.300
-29.100
162.200
133.100
-56.800
150.800
94.000
-50.900
135.400
84.500
-28.000
40.000
12.000
63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0
-115.263
354.711
239.447
2491
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-977.374
1.190.419
213.046
-791.900
1.358.200
566.300
-191.100
810.100
619.000
-258.800
819.900
561.100
-252.900
842.900
590.000
-230.000
784.700
554.700
Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2492
13.1.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht
2493
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011303-000
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
5-011303-000-00200-300-1
Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
111.600
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
111.600
111.600
0
0
PSP-Element
5-011303-000-00300-300-1
Wüllnerstr. 2a-10
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
148.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.800
148.800
0
0
0
0
111.600
111.600
148.800
148.800
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011303-000
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
0
0
0
0
2494
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011304-000
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
5-011304-000-00100-300-1
Brander Hof
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
70.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304-000
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0
0
0
2495
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
020206-000
Marktwesen B-0
5-020206-014-00100-900-5
Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
14.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206-000
Marktwesen B-0
0
0
2496
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
030101-000
Grundschulen B-0
5-030101-000-00400-900-1
Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-000
Grundschulen B-0
0
0
2497
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060101-000
Kindertageseinrichtungen u. TagB-0
5-060101-000-00100-900-1
Besch f Außenspielfl Kita Krefelder Str
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101-000
Kindertageseinrichtungen u. TagB-0
0
0
0
0
2498
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060201-000
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
5-060201-000-00500-900-1
Bau Spielplatz "Alter Tivoli"
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
90.000
50.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
45.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
135.000
135.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-000-00600-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2499
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060201-000-00800-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Umgest. Spielplatz Wiesental (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-000-00900-900-1
OT Talstraße
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-304.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
250.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
130.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-304.000
380.000
76.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060201-000-01000-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Spielorte (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-000-01100-900-1
Spiellinie (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-000-01300-900-2
Suermondtpark
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
129.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
114.800
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
244.300
244.300
0
0
0
0
0
0
0
0
2501
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060201-000-01500-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Neubau Spielplatz Rollefstr
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
8.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
7.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-000
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
0
0
0
-304.000
759.300
455.300
2502
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080101-000
Turn- und Sporthallen B-0
5-080101-000-00100-900-1
Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
120.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-000-00200-990-1
Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
2.451.000
300.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
2.451.000
2.451.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-000-00400-990-1
Neubau Turnhalle Innenstadt
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
70.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
2503
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
080101-000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.571.000
2.571.000
300.000
300.000
0
0
70.000
70.000
0
0
Turn- und Sporthallen B-0
0
0
080102-000
Sportplätze & Stadien B-0
5-080102-000-00200-050-1
Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
112.500
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
112.500
112.500
0
0
0
0
0
0
0
0
112.500
112.500
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-000
Sportplätze & Stadien B-0
0
0
2504
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080301-000
Freibad B-0
5-080301-004-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
450
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
2.400
2.400
2.400
2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
15.700
14.700
15.500
15.500
15.500
0
450
15.700
15.700
17.100
17.100
17.900
17.900
17.900
17.900
18.000
18.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-080301-004-00200-900-1
Beschaffung Kassensysteme
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
17.200
17.200
18.600
18.600
19.400
19.400
19.400
19.400
19.500
19.500
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080301-000
Freibad B-0
0
450
2505
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080302-000
Hallenbäder B-0
5-080302-000-00100-050-1
Elisabethhalle Denkmalschutz
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080302-003-00200-990-1
Sanierung an städt. Schwimmhallen
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302-000
Hallenbäder B-0
0
0
0
2506
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
090101-000
Räumliche Planung und EntwickluB-0
5-090101-000-00400-050-1
Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-600.000
-520.000
-768.000
-768.000
-768.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
10.000
10.000
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
50.000
50.000
50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
750.000
650.000
900.000
900.000
900.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-600.000
750.000
150.000
-520.000
650.000
130.000
-768.000
960.000
192.000
-768.000
960.000
192.000
-768.000
960.000
192.000
PSP-Element
5-090101-000-00500-400-1
Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-520.000
650.000
130.000
-768.000
960.000
192.000
-768.000
960.000
192.000
-768.000
960.000
192.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101-000
Räumliche Planung und EntwickluB-0
0
0
0
-600.000
750.000
150.000
2507
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
5-120102-000-00100-300-1
Bismarckstraße Erneuerung
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-00300-300-1
Grüner Weg, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-200.000
-115.200
-1.089.200
-599.800
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
3.400
2.000
18.100
12.200
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
16.700
10.000
90.600
49.800
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
300.000
180.000
1.630.000
896.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-200.000
320.100
120.100
-115.200
192.000
76.800
-1.089.200
1.738.700
649.500
-599.800
958.000
358.200
0
0
0
2508
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-00400-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Viktoriaallee, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-00700-300-1
Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
100.000
350.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
350.000
350.000
0
0
PSP-Element
5-120102-000-00800-300-1
RWTH-Kernbereich (Templergraben)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2509
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-00900-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
100.000
500.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
500.000
500.000
0
0
PSP-Element
5-120102-000-01000-300-1
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-300.000
-300.000
0
-300.000
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
5.600
5.600
0
5.700
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
27.800
27.800
0
27.800
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
500.000
500.000
0
510.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-300.000
533.400
233.400
-300.000
533.400
233.400
0
0
0
-300.000
543.500
243.500
0
0
0
2510
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-01100-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-560.000
0
-320.000
-320.000
-672.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
4.000
0
5.600
5.600
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
27.800
27.800
50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
360.000
150.000
500.000
500.000
900.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-560.000
384.000
-176.000
0
150.000
150.000
-320.000
533.400
213.400
-320.000
533.400
213.400
-672.000
960.000
288.000
PSP-Element
5-120102-000-01500-300-1
Grauenhofer Weg, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
3.100
3.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
16.500
13.900
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
314.700
235.300
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
334.300
334.300
252.200
252.200
0
0
2511
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-01600-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-02100-300-1
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
2.500
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
12.500
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
225.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
240.000
240.000
0
0
0
0
0
0
2512
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-02900-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Hasselholzer Weg, 2. BA
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
15.700
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
15.700
15.700
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-03100-600-1
Sanierung Brücke Burtscheid
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-03600-300-1
Grüner Weg, Erschließung z. Liebigstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2513
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-03900-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Prinzenhof
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-04500-300-1
Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2514
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-04600-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-04700-300-1
Oberplatz, Umbau (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2515
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-04900-600-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzneubau Brücke Weberstraße
Kostenart & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-05100-300-1
Aufwertung Burtscheid
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2516
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-05700-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-05800-300-1
Beeckstraße _ Wespienstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
31.500
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
31.500
31.500
0
0
2517
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-05900-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Hof (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-353.300
-353.300
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
4.600
5.200
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
23.000
25.800
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
414.000
464.200
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-353.300
441.600
88.300
-353.300
495.200
141.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06000-300-1
Krämerstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
117.300
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
117.300
117.300
0
0
0
0
2518
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-06100-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
75.400
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
75.400
75.400
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
50.000
22.200
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
22.200
22.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06200-300-1
Gasborn
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-06300-300-1
Synagogenplatz
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2519
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-06700-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Promenadenstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
4.200
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
4.200
4.200
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06800-300-1
Kreisverkehr Goethestraße
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2520
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-07000-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
5.600
1.100
3.300
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
27.800
5.500
16.700
16.700
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
500.000
100.000
300.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
533.400
533.400
106.600
106.600
320.000
320.000
0
0
0
0
16.700
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-000-07100-300-1
Fernbushaltepunkt
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
50.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
2521
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
-122.827
-270.100
-264.800
0
0
0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
-43.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
4.400
4.400
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
22.200
21.800
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
400.000
392.000
0
0
0
-122.827
0
-122.827
-270.100
426.600
156.500
-307.800
418.200
110.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07200-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
Claßenstraße
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-07300-300-1
Salierallee
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung
0
6.300
0
16.700
6.700
10.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
31.700
0
83.300
33.300
50.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
500.000
50.000
1.550.000
650.000
900.000
0
0
0
538.000
538.000
50.000
50.000
690.000
690.000
960.000
960.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.650.000
Verpflichtungsermächtigung
2522
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-07400-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
57.600
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
57.600
57.600
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07500-300-1
Mariahilfstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-16.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
20.000
64.800
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-16.000
20.000
4.000
0
64.800
64.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2523
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-07600-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Stolberger Platz
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
5.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
90.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
96.000
96.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07700-300-1
Kapellenplatz
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
15.700
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
15.700
15.700
0
0
0
0
0
0
2524
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-07900-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Jülicher Straße (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-80.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
100.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-80.000
100.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08000-300-1
Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-176.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
80.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
80.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
60.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-176.000
220.000
44.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2525
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-08100-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Alexianergaben, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
28.300
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
28.300
28.300
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08200-300-1
Rütscherstraße, Gehweg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
10.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08300-300-1
Burtscheider Straße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2526
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-08400-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Lützowstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
44.700
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
44.700
44.700
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08500-300-1
Oranienstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
50.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08600-300-1
Kurfürstenstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
25.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
2527
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-08700-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kurbrunnenstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
45.200
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
45.200
45.200
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08800-300-1
Schillerstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
8.400
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
8.400
8.400
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08900-300-1
Couvenstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
12.600
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
12.600
12.600
0
0
2528
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-09000-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dammstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
71.400
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
71.400
71.400
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09100-300-1
Sophienstaße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
30.400
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.400
30.400
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09400-900-1
Bike & Ride Anlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
2529
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-09500-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
30.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09600-300-1
Wüllnerstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
60.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
-1.353.300
3.168.500
1.815.200
-1.430.200
3.985.900
2.555.700
-1.240.800
4.274.900
3.034.100
-693.000
990.000
297.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-122.827
0
-122.827
-1.699.400
3.293.100
1.593.700
1.666.700
Verpflichtungsermächtigung
2530
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130101-000
Öffentliches Grün B-0
5-130101-000-01000-400-1
Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-01200-300-1
Herstellung Grünfläche Suermondtpark
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
130.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-01300-300-1
Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
30.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
20.000
0
50.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
20.000
20.000
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
2531
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-130101-000-01400-600-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Brücke Johannistal
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
180.000
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-000
Öffentliches Grün B-0
0
0
2532
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130102-000
Gewässerschutz B-0
5-130102-000-00100-300-1
Erneuerung Westparkweiher
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
285.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
285.000
285.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-000-00200-300-1
Erneuerung Teichanlage Höfchenspark
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
47.000
170.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
47.000
47.000
170.000
170.000
0
0
0
0
0
0
332.000
332.000
170.000
170.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102-000
Gewässerschutz B-0
0
0
2533
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130103-000
Natur und Landschaft B-0
5-130103-000-00500-400-1
Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A.
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-122.827
0
-122.377
-2.603.400
7.916.600
5.313.200
-1.873.300
4.377.100
2.503.800
-2.198.200
5.157.800
2.959.600
-2.008.800
5.520.900
3.512.100
-1.461.000
2.118.300
657.300
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103-000
Natur und Landschaft B-0
Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.666.700
Verpflichtungsermächtigung
2534
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.2 Bezirk Aachen - Brand
13.2.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2535
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-100
Bezirksvertretungen B-1
1-010102-100-6
Bezirksvertretungen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.000
12.000
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-100
Bezirksvertretungen B-1
12.000
12.000
2536
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-100
Repräsentation B-1
1-010203-100-6
Repräsentationen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
624
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
624
624
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-100
Repräsentation B-1
624
624
2537
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
011304-100
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
1-011304-100-7
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
16.400
15.200
15.300
14.800
14.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.400
16.400
15.200
15.200
15.300
15.300
14.800
14.800
14.800
14.800
PSP-Element
4-011304-101-2
Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
926
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.483
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.409
7.409
19.000
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
PSP-Element
4-011304-102-9
Marketingkonzept Gewerbepark Brand
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
27.202
4.800
4.800
4.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
27.202
27.202
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
0
0
0
0
2538
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011304-103-7
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück
Kostenart & Bezeichnung
44800000 Erstattungen vom Bund
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011304-100
-46.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.370
0
0
0
0
0
-46.370
46.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.200
40.200
0
24.700
24.700
0
24.800
24.800
0
19.500
19.500
0
19.500
19.500
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
-46.370
80.981
34.611
2539
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
011901-100
Ansatz
2015
EUR
Bezirk 1 Brand B-1
2540
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
1-011901-100-7
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Bezirk 1 Brand
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
68.900
67.700
71.700
76.100
81.300
81.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
9.852
12.600
13.300
14.000
14.000
14.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
1.000
0
0
0
0
0
36
300
300
300
300
300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
700
700
600
600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.800
700
700
700
700
247
1.800
400
400
400
400
5.454
4.000
5.800
5.800
5.800
5.800
0
400
100
100
100
100
0
520.689
520.689
-1.500
582.500
581.000
-1.900
588.200
586.300
-1.900
597.900
596.000
-1.900
600.300
598.400
-1.900
600.300
598.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2541
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011901-102-9
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
2.540
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.540
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.630
25.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
PSP-Element
4-011901-103-7
Renovierung Bezirksamt AC-Brand
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.793
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.793
1.793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
582.500
581.000
-1.900
588.200
586.300
-1.900
597.900
596.000
-1.900
600.300
598.400
-1.900
600.300
598.400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
0
548.113
548.113
2542
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
020206-100
Marktwesen B-1
1-020206-100-8
Marktwesen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
49110000 Außerordentliche Erträge
-3.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.800
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
PSP-Element
1-020206-114-5
Marktwesen (BGA)
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
1.800
1.800
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-3.800
0
-3.800
0
0
0
0
1.800
1.800
0
1.800
1.800
0
1.800
1.800
0
1.800
1.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-100
Marktwesen B-1
2543
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
030101-100
Grundschulen B-1
4-030101-101-4
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-100
Grundschulen B-1
500
500
2544
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
030105-100
Gesamtschulen B-1
1-030105-100-7
Gesamtschulen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.600
2.400
4.800
4.700
4.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.600
2.600
2.400
2.400
9.800
9.800
4.700
4.700
4.700
4.700
PSP-Element
4-030105-101-2
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600
2.600
2.400
2.400
9.800
9.800
4.700
4.700
4.700
4.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030105-100
Gesamtschulen B-1
1.000
1.000
2545
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-100
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
1-060201-100-2
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.400
-3.500
-4.200
-4.200
-4.200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.400
3.100
3.400
3.300
3.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
600
600
2.800
2.700
2.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.400
4.000
600
-3.500
3.700
200
-4.200
6.200
2.000
-4.200
6.000
1.800
-4.200
6.000
1.800
-3.500
3.700
200
-4.200
6.200
2.000
-4.200
6.000
1.800
-4.200
6.000
1.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-100
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
0
0
0
-3.400
4.000
600
2546
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080101-100
Turn- und Sporthallen B-1
1-080101-100-4
Turn- und Sporthallen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
4.000
3.700
3.800
3.600
3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080101-100
Turn- und Sporthallen B-1
0
0
2547
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
1-080102-100-8
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
16.600
15.400
15.500
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.600
16.600
15.400
15.400
15.500
15.500
15.000
15.000
15.000
15.000
16.600
16.600
15.400
15.400
15.500
15.500
15.000
15.000
15.000
15.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
0
0
2548
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
090101-100
Räumliche Planung und EntwickluB-1
4-090101-100-9
Brand Stadtmarketing
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-100
-12.920
0
-12.000
0
0
0
8.697
0
15.000
0
0
0
-12.920
8.697
-4.222
0
0
0
-12.000
15.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
15.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Räumliche Planung und EntwickluB-1
-12.920
8.697
-4.222
0
0
0
2549
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-100
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
1-120102-100-9
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-35.200
-47.800
-48.100
-47.800
-47.800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
69.200
81.600
97.600
94.300
94.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
1.500
2.300
2.200
2.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-35.200
70.200
35.000
-47.800
83.100
35.300
-48.100
99.900
51.800
-47.800
96.500
48.700
-47.800
96.500
48.700
PSP-Element
4-120102-100-6
Brander Feld, Erschließung im Bereich de
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
16.555
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.555
16.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2550
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-101-4
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-29.500
-29.300
-31.700
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
41.800
45.400
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
53.000
52.000
56.800
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
42.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-29.500
95.200
65.700
-29.300
93.800
64.500
-31.700
102.200
70.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-103-9
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-104-7
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
2551
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-107-1
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Heussstraße, Endausbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
4.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.222
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.222
6.222
0
0
0
0
9.000
9.000
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-109-6
Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
1.101
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.101
1.101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77.100
176.900
99.800
-79.800
211.100
131.300
-47.800
96.500
48.700
-47.800
96.500
48.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-100
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
0
23.877
23.877
-64.700
178.900
114.200
2552
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
130103-100
Natur und Landschaft B-1
4-130103-101-7
Verwendung der Sonderzahlung OBI
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-63.090
682.793
619.703
-69.600
871.600
802.000
-94.500
845.200
750.700
-85.900
884.300
798.400
-53.900
760.800
706.900
-53.900
760.800
706.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-100
Natur und Landschaft B-1
Bezirk Aachen - Brand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2553
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
010102100
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
12.000
010102100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-1
12.000
12.000
010203100
Repräsentation B-1
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203100
624
Repräsentation B-1
624
624
2554
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-46.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
47.296
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
27.202
4.800
4.800
4.800
0
0
6.483
0
0
0
0
0
0
23.800
23.800
0
9.500
9.500
0
9.500
9.500
0
4.700
4.700
0
4.700
4.700
Finanzstelle
011304100
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
Finanzposition & Bezeichnung
64800000 Erstattungen vom Bund
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304100
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
-46.370
80.981
34.611
2555
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011901100
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Bezirk 1 Brand B-1
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
65610000 Bußgelder
0
-100
-100
-100
-100
-100
-39
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.793
0
0
0
0
0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.540
0
0
0
0
0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
1.000
0
0
0
0
0
86
300
300
300
300
300
3.500
0
0
0
0
0
19.540
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
1.800
700
700
700
700
247
1.800
400
400
400
400
5.454
4.000
5.800
5.800
5.800
5.800
0
400
100
100
100
100
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2556
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011901100
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-1.500
501.500
500.000
-1.900
502.500
500.600
-1.900
507.100
505.200
-1.900
504.400
502.500
-1.900
504.400
502.500
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bezirk 1 Brand B-1
0
469.321
469.321
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Ansatz
2015
EUR
020206100
Marktwesen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
Finanzstelle
020206100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
030101100
-3.800
Marktwesen B-1
Grundschulen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101100
500
Grundschulen B-1
500
500
2557
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
030105100
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamtschulen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
030105100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
1.000
Gesamtschulen B-1
1.000
1.000
090101100
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101100
-12.920
0
0
0
0
0
8.697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1
-12.920
8.697
-4.222
0
0
0
2558
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
120102100
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-29.500
-29.300
-31.700
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
0
0
41.800
49.400
0
0
23.877
48.200
0
0
0
0
-29.500
48.200
18.700
-29.300
41.800
12.500
-31.700
49.400
17.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-63.090
604.001
540.912
-31.000
586.300
555.300
-31.200
567.200
536.000
-33.600
579.400
545.800
-1.900
522.500
520.600
-1.900
522.500
520.600
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
120102100
0
23.877
23.877
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1
130103100
Natur und Landschaft B-1
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103100
7.000
Natur und Landschaft B-1
Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2559
13.2.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht
2560
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011304-100
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
5-011304-100-00100-050-1
Camp Pirotte Geländeentwicklung
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304-100
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1
0
0
2561
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
5-011901-100-00200-900-1
Erwerb von Sachanlagevermögen -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
0
0
2562
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
020206-100
Marktwesen B-1
5-020206-114-00100-900-1
Stromkasten Wochenmarkt BA 1
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
28.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
28.000
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206-100
Marktwesen B-1
0
0
0
2563
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
030101-100
Grundschulen B-1
5-030101-100-00100-900-1
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-100
Grundschulen B-1
0
0
2564
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
030105-100
Gesamtschulen B-1
5-030105-100-00100-900-1
Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
38.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
43.000
43.000
0
0
0
0
0
0
0
0
43.000
43.000
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105-100
Gesamtschulen B-1
0
0
2565
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060201-100
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
5-060201-100-00100-900-1
Aufwertung Kinderspielplätze Brand
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-100-00200-900-1
Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
-88.000
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
75.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
35.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88.000
110.000
22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88.000
110.000
22.000
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-100
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
0
0
0
0
0
0
2566
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080101-100
Turn- und Sporthallen B-1
5-080101-100-00300-900-1
Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
60.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101-100
Turn- und Sporthallen B-1
0
0
60.000
60.000
2567
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
5-080102-100-00100-900-1
Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
500.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
0
0
500.000
500.000
2568
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-100
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
5-120102-100-00100-300-1
Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
135.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
144.000
144.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2569
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-100-00200-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-709.000
-700.000
-951.800
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung
0
10.500
10.500
11.400
11.400
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
53.000
52.000
56.800
56.800
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
1.250.000
940.000
1.121.500
1.121.500
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-709.000
1.313.500
604.500
-700.000
1.002.500
302.500
-951.800
1.189.700
237.900
0
0
0
0
0
0
1.189.700
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-100-00400-300-1
Münsterstraße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
22.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
22.000
22.000
0
0
0
0
0
0
2570
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-100-00500-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
40.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00900-300-1
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
80.000
400.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
80.000
80.000
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
2571
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-100-01200-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Heussstraße, Endausbau
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
1.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
90.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
96.000
96.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-01300-600-1
Ersatzneubau Brücke Komericher Weg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-01700-300-1
Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
46.100
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
46.100
46.100
0
0
0
0
0
0
2572
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-100
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
-700.000
1.470.600
770.600
-951.800
1.325.700
373.900
0
0
0
0
0
0
-951.800
1.368.700
416.900
-88.000
110.000
22.000
0
0
0
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
0
0
0
-709.000
1.537.500
828.500
1.189.700
Verpflichtungsermächtigung
Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-709.000
2.097.500
1.388.500
-700.000
1.498.600
798.600
1.189.700
Verpflichtungsermächtigung
2573
2574
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf
13.3.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2575
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
1-010102-200-7
Bezirksvertretungen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
8.697
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.697
8.697
10.900
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
10.900
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
8.697
8.697
2576
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-200
Repräsentation B-2
1-010203-200-7
Repräsentationen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
645
800
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
645
645
800
800
700
700
700
700
700
700
700
700
800
800
700
700
700
700
700
700
700
700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-200
Repräsentation B-2
645
645
2577
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
1-011902-200-3
Bezirk 2 Eilendorf
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-200
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-600
-100
-100
-100
-100
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
71.466
75.900
80.100
84.900
90.200
90.200
9.202
13.800
14.500
15.300
15.300
15.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
400
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
42
1.800
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
61
900
100
100
100
100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
40
1.000
600
600
600
600
3.459
2.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0
479.222
479.222
-900
540.800
539.900
-300
547.200
546.900
-300
557.000
556.700
-300
561.700
561.400
-300
561.700
561.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2578
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011902-202-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
214
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
17.025
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.239
17.239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011902-203-3
Vereinshaus Nirmer Straße
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-900
540.800
539.900
-300
547.200
546.900
-300
557.000
556.700
-300
561.700
561.400
-300
561.700
561.400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
496.961
496.961
2579
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
020206-200
Marktwesen B-2
1-020206-214-6
Marktwesen (BGA)
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-200
Marktwesen B-2
2580
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
030101-200
Grundschulen B-2
1-030101-200-1
Grundschulen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-200
Grundschulen B-2
0
0
2581
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
1-060201-200-3
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
0
0
200
200
2582
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-200
Sportplätze & Stadien B-2
1-080102-200-9
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-200
Sportplätze & Stadien B-2
1.000
1.000
2583
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
080202-200
Vereinssport B-2
4-080202-201-9
Verwendung Bezirksmittel BA2
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-200
Vereinssport B-2
5.000
5.000
2584
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
1-120102-200-1
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
9.800
14.900
15.000
14.500
14.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.500
10.500
15.800
15.800
15.900
15.900
15.400
15.400
15.400
15.400
PSP-Element
4-120102-200-7
Breitbendenstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.638
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.638
2.638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-201-5
Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
2.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
2.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
2585
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
120102-200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
15.000
15.000
15.800
15.800
15.900
15.900
15.400
15.400
15.400
15.400
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
2.638
2.638
130101-200
Öffentliches Grün B-2
1-130101-200-5
Öffentliches Grün
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
800
800
800
800
800
800
700
700
700
700
0
0
800
800
800
800
800
800
700
700
700
700
0
514.940
514.940
-900
569.700
568.800
-300
577.000
576.700
-300
586.900
586.600
-300
591.000
590.700
-300
591.000
590.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-200
Öffentliches Grün B-2
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2586
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
010102200
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
10.900
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
800
700
700
700
700
800
800
700
700
700
700
700
700
700
700
Bezirksvertretungen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
8.697
010102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-2
8.697
8.697
010203200
Repräsentation B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200
645
Repräsentation B-2
645
645
2587
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011902200
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Bezirk 2 Eilendorf B-2
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
0
-200
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-100
-100
-100
-100
64810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
0
400
100
100
100
100
714
0
0
0
0
0
17.025
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
42
1.800
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
61
900
100
100
100
100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
40
1.000
600
600
600
600
3.459
2.400
4.400
4.400
4.400
4.400
-900
451.000
450.100
-300
452.500
452.200
-300
456.700
456.400
-300
456.100
455.800
-300
456.100
455.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
416.293
416.293
2588
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
080102200
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sportplätze & Stadien B-2
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
1.000
Sportplätze & Stadien B-2
1.000
1.000
080202200
Vereinssport B-2
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202200
5.000
Vereinssport B-2
5.000
5.000
2589
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
120102200
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
120102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
2.638
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
2.638
2.638
120201200
2.000
2.000
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201200
0
0
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
434.272
434.272
-900
464.700
463.800
-300
464.400
464.100
-300
468.600
468.300
-300
468.000
467.700
-300
468.000
467.700
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2590
13.3.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht
2591
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
5-011902-200-00300-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011902-200-00500-990-1
Bezirksamt Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
0
2592
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
5-060201-200-00100-400-1
Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
0
0
0
0
2593
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080102-200
Sportplätze & Stadien B-2
5-080102-200-00100-900-4
Überdachung Tribüne Stadion Halfenstr.
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-200
Sportplätze & Stadien B-2
0
0
2594
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
100803-200
Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2
5-100803-200-00100-990-1
Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803-200
Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2
0
0
0
0
2595
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
5-120102-200-00100-300-1
Breitbendenstraße, Erschließung
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-00200-300-1
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
2.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
45.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
48.000
48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2596
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-200-01400-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
0
0
0
0
48.000
48.000
2597
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130101-200
Öffentliches Grün B-2
5-130101-200-00100-400-1
Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.000
48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-200
Öffentliches Grün B-2
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2598
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.4 Bezirk Aachen - Haaren
13.4.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2599
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-300
Bezirksvertretungen B-3
1-010102-300-8
Bezirksvertretungen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
6.720
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.720
6.720
8.300
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.300
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-300
Bezirksvertretungen B-3
6.720
6.720
2600
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-300
Repräsentation B-3
1-010203-300-8
Repräsentationen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
640
800
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
640
640
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-300
Repräsentation B-3
640
640
2601
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
011903-300
Bezirk 3 Haaren B-3
1-011903-300-8
Bezirk 3 Haaren
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
49110000 Außerordentliche Erträge
-16.200
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
76.914
61.800
65.800
70.200
75.100
75.100
9.730
10.200
10.800
11.400
11.400
11.400
156
300
0
0
0
0
21.800
20.800
22.000
22.000
22.000
22.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
900
800
800
800
800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
391
1.600
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
297
1.500
500
500
500
500
3.548
2.400
3.300
3.300
3.300
3.300
221
300
300
300
300
300
-34.488
409.523
375.035
-14.200
420.200
406.000
-18.200
427.400
409.200
-18.200
435.500
417.300
-18.200
440.200
422.000
-18.200
440.200
422.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2602
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011903-301-3
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.406
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.406
5.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.200
420.200
406.000
-18.200
427.400
409.200
-18.200
435.500
417.300
-18.200
440.200
422.000
-18.200
440.200
422.000
Profit Center
011903-300
-34.488
414.928
380.441
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element
Bezirk 3 Haaren B-3
020206-300
Marktwesen B-3
1-020206-314-7
Marktwesen (BGA)
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-300
Marktwesen B-3
2603
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
1.000
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
1.000
1.000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
030101-300
Grundschulen B-3
1-030101-300-2
Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-300
Grundschulen B-3
1.000
1.000
2604
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060101-300
Kindertageseinrichtungen u. TagB-3
1-060101-300-8
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.500
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-300
Kindertageseinrichtungen u. TagB-3
2.500
2.500
2605
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-300
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
1-060201-300-4
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
700
700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
900
900
900
900
1.000
1.000
1.000
1.000
900
900
900
900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-300
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
0
0
1.000
1.000
2606
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
090101-300
Räumliche Planung und EntwickluB-3
1-090101-300-5
Räumliche Planung und Entwicklung
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-5.100
-12.700
-20.400
-27.700
-27.700
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.900
13.100
20.900
27.700
27.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
700
1.000
1.300
1.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-5.100
6.200
1.100
-12.700
13.800
1.100
-20.400
21.900
1.500
-27.700
29.000
1.300
-27.700
29.000
1.300
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-18.400
-16.000
-19.200
-19.400
-48.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.700
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
13.400
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.442
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
10.442
10.442
-18.400
39.700
21.300
-16.000
20.000
4.000
-19.200
20.000
800
-19.400
20.000
600
-48.000
20.000
-28.000
-28.700
33.800
5.100
-39.600
41.900
2.300
-47.100
49.000
1.900
-75.700
49.000
-26.700
PSP-Element
4-090101-300-2
IHK Haaren
Kostenart & Bezeichnung
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-300
Räumliche Planung und EntwickluB-3
0
10.442
10.442
-23.500
45.900
22.400
2607
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
1-120102-300-2
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.100
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
9.500
16.700
16.800
16.300
16.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
700
700
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.100
10.000
6.900
-3.200
17.400
14.200
-3.200
17.500
14.300
-3.200
16.900
13.700
-3.200
16.900
13.700
PSP-Element
4-120102-302-4
Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.385
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.385
5.385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2608
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-306-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Alt-Haarener Straße
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
15.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
19.400
36.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
15.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
35.200
35.200
51.800
51.800
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-307-3
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-8.000
-8.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
10.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
25.000
25.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-8.000
35.000
27.000
-8.000
35.000
27.000
0
0
0
0
0
0
-11.200
104.200
93.000
-11.200
52.500
41.300
-3.200
16.900
13.700
-3.200
16.900
13.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
0
5.385
5.385
-3.100
45.200
42.100
2609
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-34.488
441.616
407.128
-40.800
522.600
481.800
-58.100
577.000
518.900
-69.000
541.500
472.500
-68.500
517.600
449.100
-97.100
517.600
420.500
Bezirk Aachen - Haaren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2610
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
010102300
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2018
EUR
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.300
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
800
900
900
900
900
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
Bezirksvertretungen B-3
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
6.720
010102300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-3
6.720
6.720
010203300
Repräsentation B-3
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203300
640
Repräsentation B-3
640
640
2611
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011903300
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2018
EUR
Bezirk 3 Haaren B-3
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
-16.200
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
5.406
0
0
0
0
0
156
300
0
0
0
0
21.800
20.800
22.000
22.000
22.000
22.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
391
1.600
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
297
1.500
500
500
500
500
3.548
2.400
3.300
3.300
3.300
3.300
221
300
300
300
300
300
-14.200
347.300
333.100
-18.200
348.800
330.600
-18.200
351.900
333.700
-18.200
351.700
333.500
-18.200
351.700
333.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011903300
Bezirk 3 Haaren B-3
-34.488
328.284
293.797
2612
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
030101300
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2018
EUR
Grundschulen B-3
Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen
2.891
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
030101300
2.891
1.000
3.891
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Grundschulen B-3
060101300
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.500
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101300
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3
2.500
2.500
2613
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
090101300
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2018
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-18.400
-16.000
-19.200
-19.400
-19.400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
13.400
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.442
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
-16.000
20.000
4.000
-19.200
20.000
800
-19.400
20.000
600
-19.400
20.000
600
Finanzstelle
090101300
0
10.442
10.442
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3
120102300
-18.400
23.000
4.600
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-8.000
-8.000
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
0
0
25.000
10.000
0
0
5.385
0
0
0
0
0
0
15.800
0
0
0
0
-8.000
25.000
17.000
-8.000
10.000
2.000
0
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102300
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3
0
5.385
5.385
0
15.800
15.800
2614
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2018
EUR
-31.597
354.972
323.375
-32.600
395.200
362.600
-42.200
403.300
361.100
-45.400
391.400
346.000
-37.600
381.200
343.600
-37.600
381.200
343.600
Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2615
13.4.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht
2616
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011903-300
Bezirk 3 Haaren B-3
5-011903-300-00100-050-1
Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011903-300-00100-990-1
Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011903-300-00200-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2617
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
011903-300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
Bezirk 3 Haaren B-3
0
0
060201-300
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
5-060201-300-00100-900-1
Aufwert Kinderspielpl Stadtbezirk Haaren
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-300
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
0
0
0
0
2618
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
090101-300
Räumliche Planung und EntwickluB-3
5-090101-300-00100-300-1
Umsetzung IHK Haaren
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-256.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
3.300
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
16.700
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
300.000
44.000
44.500
35.300
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-256.000
320.000
64.000
0
44.000
44.000
0
44.500
44.500
0
35.300
35.300
0
0
0
0
44.000
44.000
0
44.500
44.500
0
35.300
35.300
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101-300
Räumliche Planung und EntwickluB-3
0
0
0
-256.000
320.000
64.000
2619
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
5-120102-300-00100-300-1
Am Burgberg, Erschließ., Endausbau
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-00200-300-1
Gut Knapp-Straße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
47.200
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
47.200
47.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01300-300-1
Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
46.100
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
46.100
46.100
0
0
0
0
2620
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-300-01700-600-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Sanierung Brücke Friedhof Hüls
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
180.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01800-300-1
Alt-Haarener Straße
Kostenart & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-110.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
3.900
7.600
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
19.400
36.800
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
355.900
337.500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-110.000
379.200
269.200
0
381.900
381.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2621
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-300-01900-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-20.000
-20.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
25.000
25.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-20.000
25.000
5.000
-20.000
25.000
5.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-02000-300-1
Haaren Markt_St. Germaus (IHK)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-120.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
150.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-120.000
150.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
736.900
596.900
-20.000
118.300
98.300
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
0
0
0
-110.000
379.200
269.200
2622
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120202-300
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3
5-120202-300-00100-300-1
LSA Verlautenheidener-_Kalkbergsraße
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202-300
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3
0
0
0
0
2623
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130101-300
Öffentliches Grün B-3
5-130101-300-00100-300-1
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
120.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-366.000
699.200
333.200
-140.000
902.100
762.100
-20.000
164.000
144.000
0
36.500
36.500
0
1.200
1.200
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-300
Öffentliches Grün B-3
Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2624
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
13.5.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2625
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-400
Bezirksvertretungen B-4
1-010102-400-9
Bezirksvertretungen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
10.714
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.714
10.714
11.700
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
11.700
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-400
Bezirksvertretungen B-4
10.714
10.714
2626
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-400
Repräsentation B-4
1-010203-400-9
Repräsentationen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
621
800
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
621
621
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-400
Repräsentation B-4
621
621
2627
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
1-011904-400-4
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
117.950
96.500
102.700
109.100
115.800
115.800
17.962
19.800
20.900
22.000
22.000
22.000
98
1.700
300
300
300
300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
600
700
700
700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
500
500
500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
495
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
673
1.000
900
900
900
900
4.619
2.500
4.000
4.000
4.000
4.000
79
100
100
100
100
100
-2.629
486.418
483.788
-2.400
521.500
519.100
-3.400
531.500
528.100
-3.400
542.700
539.300
-3.400
549.200
545.800
-3.400
549.200
545.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2628
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011904-401-8
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
11.206
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
17.632
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.837
28.837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011904-402-6
Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.254
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.254
8.254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.400
531.500
528.100
-3.400
542.700
539.300
-3.400
549.200
545.800
-3.400
549.200
545.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
-2.629
523.509
520.879
-2.400
521.500
519.100
2629
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-400
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4
1-060201-400-5
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
16.976
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
0
1.000
1.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
0
3.600
3.600
16.976
16.976
0
0
0
0
0
0
4.600
4.600
4.600
4.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-060201-402-7
bezirkl. Mittel BA 4
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.938
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.938
2.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600
4.600
4.600
4.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-400
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4
19.914
19.914
2630
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080101-400
Turn- und Sporthallen B-4
1-080101-400-7
Turn- und Sporthallen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
4.000
3.700
3.800
3.600
3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080101-400
Turn- und Sporthallen B-4
0
0
2631
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-400
Sportplätze & Stadien B-4
1-080102-400-2
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.000
1.900
1.900
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
1.800
1.800
1.800
1.800
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
1.800
1.800
1.800
1.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-400
Sportplätze & Stadien B-4
0
0
2632
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080202-400
Vereinssport B-4
4-080202-401-2
Zuschuss Vereinssport BA 4
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
11.284
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.284
11.284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-400
Vereinssport B-4
11.284
11.284
2633
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
1-120102-400-3
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-19.200
-28.800
-44.400
-44.100
-44.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
56.500
83.900
108.300
104.800
104.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.300
3.200
4.400
4.200
4.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-19.200
58.800
39.600
-28.800
87.100
58.300
-44.400
112.700
68.300
-44.100
109.000
64.900
-44.100
109.000
64.900
PSP-Element
4-120102-400-9
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
9.200
22.600
34.400
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
21.500
11.500
28.200
43.000
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
8.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
29.700
29.700
20.700
20.700
50.800
50.800
77.400
77.400
0
0
2634
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-401-7
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-22.400
-36.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
32.000
60.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
40.000
75.000
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
1.044
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
1.044
1.044
0
0
0
-22.400
72.000
49.600
-36.000
135.000
99.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-403-3
Kornelimünster-West, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
9.300
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
7.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.700
16.700
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-409-9
Parkplatz Kornelimünster
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
2635
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-410-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Haltestelle Meischenfeld
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-4.800
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
6.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
7.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-4.800
13.500
8.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.000
193.300
137.300
-80.400
298.500
218.100
-44.100
186.400
142.300
-44.100
109.000
64.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
0
1.044
1.044
-19.200
118.700
99.500
2636
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120202-400
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4
4-120202-401-6
Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
700
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120202-400
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4
700
700
2637
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
130102-400
Gewässerschutz B-4
4-130102-401-6
Pflege Wasserbecken Abteigarten
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130102-400
Gewässerschutz B-4
1.000
1.000
2638
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130103-400
Natur und Landschaft B-4
1-130103-400-6
Natur und Landschaft
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.400
1.300
1.300
1.200
1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.400
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
1.400
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-400
Natur und Landschaft B-4
0
0
2639
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
1-130104-400-1
Wald- und Forstwirtschaft
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
600
600
600
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
-2.629
568.786
566.157
-21.600
690.700
669.100
-59.400
745.500
686.100
-83.800
862.000
778.200
-47.500
760.600
713.100
-47.500
683.200
635.700
Profit Center
130104-400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wald- und Forstwirtschaft B-4
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2640
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
010102400
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
11.700
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
800
900
900
900
900
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
Bezirksvertretungen B-4
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
10.714
010102400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-4
10.714
10.714
010203400
Repräsentation B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203400
621
Repräsentation B-4
621
621
2641
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011904400
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
65610000 Bußgelder
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
11.206
0
0
0
0
0
98
1.700
300
300
300
300
25.885
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
495
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
673
1.000
900
900
900
900
4.619
2.500
4.000
4.000
4.000
4.000
79
100
100
100
100
100
-2.300
404.700
402.400
-3.300
406.800
403.500
-3.300
410.400
407.100
-3.300
410.200
406.900
-3.300
410.200
406.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904400
Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4
-2.629
387.597
384.967
2642
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
060201400
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
16.976
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
060201400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4
19.914
19.914
080202400
Vereinssport B-4
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202400
11.284
Vereinssport B-4
11.284
11.284
2643
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
120102400
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-22.400
-36.000
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
0
0
41.200
82.600
34.400
0
1.044
21.600
0
0
0
0
-22.400
41.200
18.800
-36.000
82.600
46.600
0
34.400
34.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
120102400
0
1.044
1.044
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4
120202400
0
21.600
21.600
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4
Finanzposition & Bezeichnung
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202400
700
0
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4
700
700
0
0
2644
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
130102400
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.629
432.874
430.244
-2.300
438.800
436.500
-25.700
461.200
435.500
-39.300
506.200
466.900
-3.300
457.800
454.500
-3.300
423.400
420.100
Gewässerschutz B-4
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
130102400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.000
Gewässerschutz B-4
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2645
13.5.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht
2646
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
5-011904-400-00100-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
500
500
500
500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
0
0
1.500
1.500
2647
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
030101-400
Grundschulen B-4
5-030101-400-00100-900-1
Einrichtung Erweiter. KGS Kornelimünster
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-400
Grundschulen B-4
0
0
2648
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
030104-400
Gymnasien B-4
5-030104-400-00100-900-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104-400
Gymnasien B-4
0
0
2649
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060201-400
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4
5-060201-400-00100-900-1
Bau Spielplatz Lichtenbusch
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
60.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
60.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
PSP-Element
5-060201-400-00200-900-1
Bau Spielplatz Kornelimünster West
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
15.200
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
5.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
20.200
20.200
0
0
0
0
0
0
140.200
140.200
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-400
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4
0
0
0
0
2650
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080101-400
Turn- und Sporthallen B-4
5-080101-400-00200-900-1
Ausstattung der Turnhalle Abteigarten
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
60.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101-400
Turn- und Sporthallen B-4
0
0
60.000
60.000
2651
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
090401-400
Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4
5-090401-400-00100-050-1
Lichtenbusch, Umlegung
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
120.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-090401-400-00100-100-1
Umlegung Kornelimünster West
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090401-400
Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4
0
0
135.000
135.000
2652
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
5-120102-400-00100-300-1
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung
0
4.300
2.300
7.200
5.600
8.500
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
21.500
11.500
36.000
28.200
43.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
287.000
200.000
648.000
507.000
760.000
0
0
0
312.800
312.800
213.800
213.800
540.800
540.800
811.500
811.500
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
691.200
Verpflichtungsermächtigung
2653
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-400-00200-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-24.000
-536.000
-864.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung
0
0
8.200
15.000
15.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
40.000
75.000
75.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
40.000
740.000
1.350.000
1.350.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-24.000
40.000
16.000
-536.000
788.200
252.200
-864.000
1.440.000
576.000
0
0
0
0
0
0
1.440.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-400-00500-300-1
Kornelimünster-West, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.800
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
9.300
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
169.900
500.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
181.000
181.000
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
2654
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-400-01100-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01200-300-1
Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-129.600
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
1.500
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
7.500
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
135.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-129.600
144.000
14.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2655
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-400-01400-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Napoleonsberg, Gehweg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
300.000
97.500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
300.000
300.000
97.500
97.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01500-300-1
Parkplatz Kornelimünster
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
135.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
144.000
144.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01700-300-1
Stützwände Ortslage Kornelimünster
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
250.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
2656
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-400
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
-665.600
1.993.500
1.327.900
-864.000
1.980.800
1.116.800
0
811.500
811.500
0
0
0
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
0
0
0
-24.000
977.800
953.800
2.131.200
Verpflichtungsermächtigung
2657
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130103-400
Natur und Landschaft B-4
5-130103-400-00900-400-1
Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-400-01000-300-1
Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
80.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103-400
Natur und Landschaft B-4
0
0
2658
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
5-130104-400-00100-600-1
Brücke im Itertal
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
130104-400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Wald- und Forstwirtschaft B-4
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
1.284.300
1.260.300
-665.600
2.010.500
1.344.900
-864.000
1.997.800
1.133.800
0
968.700
968.700
0
17.000
17.000
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2.131.200
Verpflichtungsermächtigung
2659
2660
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg
13.6.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2661
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-500
Bezirksvertretungen B-5
1-010102-500-1
Bezirksvertretungen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
12.130
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.130
12.130
15.200
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.200
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-500
Bezirksvertretungen B-5
12.130
12.130
2662
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-500
Repräsentation B-5
1-010203-500-1
Repräsentationen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
909
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
909
909
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-500
Repräsentation B-5
909
909
2663
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
011304-500
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5
4-011304-501-6
Kleingartenanlagen Laurensberg
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.000
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
12.112
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.000
12.112
11.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011304-500
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5
-1.000
12.112
11.112
2664
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
62.980
47.600
50.300
53.200
56.600
56.600
8.064
8.500
9.000
9.500
9.500
9.500
28
300
200
200
200
200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.700
2.500
2.500
2.400
2.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
1.200
1.200
1.200
1.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
570
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
415
1.800
700
700
700
700
4.920
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
0
600
100
100
100
100
-1.977
397.368
395.391
-1.200
481.000
479.800
-2.100
485.700
483.600
-2.100
492.900
490.800
-2.100
494.500
492.400
-2.100
494.500
492.400
Profit Center
PSP-Element
011905-500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
1-011905-500-9
Bezirk 5 Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2665
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-011905-502-2
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200
481.000
479.800
-2.100
485.700
483.600
-2.100
492.900
490.800
-2.100
494.500
492.400
-2.100
494.500
492.400
Profit Center
011905-500
-1.977
404.368
402.391
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element
Bezirk 5 Laurensberg B-5
030101-500
Grundschulen B-5
4-030101-501-8
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.500
10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-500
Grundschulen B-5
10.500
10.500
2666
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
030104-500
Gymnasien B-5
4-030104-501-2
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
300
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030104-500
Gymnasien B-5
300
300
2667
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
030105-500
Gesamtschulen B-5
4-030105-501-6
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
300
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030105-500
Gesamtschulen B-5
300
300
2668
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060101-500
Kindertageseinrichtungen u. TagB-5
4-060101-501-5
Zuschuss BA 5
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
14.484
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.484
14.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-500
Kindertageseinrichtungen u. TagB-5
14.484
14.484
2669
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-500
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
1-060201-500-6
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-2.800
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.800
2.600
2.700
2.600
2.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
2.000
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-2.800
2.800
0
-2.900
2.600
-300
-2.900
4.700
1.800
-2.900
4.400
1.500
-2.900
4.400
1.500
-2.900
2.600
-300
-2.900
4.700
1.800
-2.900
4.400
1.500
-2.900
4.400
1.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-500
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
0
0
0
-2.800
2.800
0
2670
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
1.700
1.700
1.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.000
25.000
0
0
0
0
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0
0
0
0
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
Profit Center
PSP-Element
080102-500
Sportplätze & Stadien B-5
1-080102-500-3
Sportplätze & Stadien
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-500
Sportplätze & Stadien B-5
25.000
25.000
2671
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080202-500
Vereinssport B-5
4-080202-501-3
Zuschuss Vereinssport BA 5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-500
Vereinssport B-5
4.000
4.000
2672
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
1-120102-500-4
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.100
8.600
26.000
35.600
35.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
300
1.000
1.400
1.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.200
5.200
8.900
8.900
27.000
27.000
37.000
37.000
37.000
37.000
PSP-Element
4-120102-502-6
Sandhäuschen, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
15.200
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
19.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
34.200
34.200
0
0
PSP-Element
4-120102-503-4
Vaals Grenze, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
33.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.100
60.100
2673
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-507-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Pauwelsstraße, Brückensanierung
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
0
0
5.200
5.200
58.900
58.900
27.000
27.000
71.200
71.200
97.100
97.100
-2.977
484.103
481.126
-4.000
505.000
501.000
-5.000
563.900
558.900
-5.000
543.000
538.000
-5.000
588.500
583.500
-5.000
614.400
609.400
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2674
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
010102500
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.200
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-5
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
12.130
010102500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-5
12.130
12.130
010203500
Repräsentation B-5
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203500
909
Repräsentation B-5
909
909
2675
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011304500
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.000
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
12.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304500
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5
-1.000
12.112
11.112
2676
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
28
300
200
200
200
200
7.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
570
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
415
1.800
700
700
700
700
4.920
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
0
600
100
100
100
100
-1.200
421.700
420.500
-2.100
422.700
420.600
-2.100
426.500
424.400
-2.100
424.800
422.700
-2.100
424.800
422.700
Finanzstelle
011905500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011905500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
-1.977
333.324
331.347
2677
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
030101500
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
030101500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
10.500
Grundschulen B-5
10.500
10.500
030104500
Gymnasien B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
030104500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
030105500
Gymnasien B-5
Gesamtschulen B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105500
300
Gesamtschulen B-5
300
300
2678
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
060101500
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
060101500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
14.484
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
14.484
14.484
080102500
Sportplätze & Stadien B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080102500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
25.000
Sportplätze & Stadien B-5
25.000
25.000
080202500
Vereinssport B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202500
4.000
Vereinssport B-5
4.000
4.000
2679
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
120102500
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
0
0
0
0
15.200
26.700
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
15.200
15.200
26.700
26.700
-2.977
413.059
410.082
-1.200
437.700
436.500
-2.100
489.400
487.300
-2.100
443.200
441.100
-2.100
456.700
454.600
-2.100
468.200
466.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102500
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5
Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2680
13.6.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht
2681
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011905-500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
5-011905-500-00400-900-1
Schutzhütte am Schlangenweg
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011905-500-00500-050-1
Investitionen BA 5 Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011905-500-00600-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
1.200
1.200
1.200
1.200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
500
500
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2682
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
011905-500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
500
500
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
Bezirk 5 Laurensberg B-5
0
0
030101-500
Grundschulen B-5
5-030101-500-00100-900-1
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-500
Grundschulen B-5
0
0
2683
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060201-500
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
5-060201-500-00100-400-1
Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-500-00300-900-1
Bau Spielplatz Laurentiusstr
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
40.000
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
10.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-500
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
0
0
0
0
2684
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080102-500
Sportplätze & Stadien B-5
5-080102-500-00200-990-1
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
20.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
PSP-Element
5-080102-500-00300-900-1
Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
26.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
26.000
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
26.000
26.000
20.000
20.000
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-500
Sportplätze & Stadien B-5
0
0
2685
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
5-120102-500-00500-300-1
Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-00600-300-1
Sandhäuschen, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
3.800
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
19.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
342.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
364.800
364.800
0
0
2686
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-500-00700-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Vaals Grenze, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
6.700
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
33.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
600.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
640.100
640.100
PSP-Element
5-120102-500-01100-300-1
Seffenter Weg, Umgestaltung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01200-300-1
Kullenhofstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2687
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-500-01300-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Neuenhofer Weg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
54.600
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
54.600
54.600
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01400-600-1
Brücke Sonnenweg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
30.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
0
0
50.000
50.000
84.600
84.600
0
0
364.800
364.800
640.100
640.100
0
0
50.500
50.500
85.800
85.800
27.200
27.200
436.000
436.000
641.300
641.300
Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2688
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.7 Bezirk Aachen - Richterich
13.7.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2689
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-600
Bezirksvertretungen B-6
1-010102-600-2
Bezirksvertretungen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
5.760
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.760
5.760
7.200
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.200
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-600
Bezirksvertretungen B-6
5.760
5.760
2690
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-600
Repräsentation B-6
1-010203-600-2
Repräsentationen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
786
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
786
786
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-600
Repräsentation B-6
786
786
2691
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
011304-600
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
4-011304-601-7
Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
23.700
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
23.700
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011304-600
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
0
0
2692
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
011906-600
Ansatz
2015
EUR
Bezirk 6 Richterich B-6
2693
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
-8.036
-1.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-30
-700
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
49.136
38.600
40.800
43.200
45.800
45.800
5.558
5.800
6.100
6.400
6.400
6.400
718
2.200
800
800
800
800
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.400
1.300
1.300
1.200
1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.900
1.800
1.800
1.700
1.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
345
5.000
400
400
400
400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
390
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
343
1.000
400
400
400
400
3.261
2.300
4.100
4.100
4.100
4.100
79
300
100
100
100
100
PSP-Element
1-011906-600-5
Bezirk 6 Richterich
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2694
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-011906-602-7
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-8.411
340.369
331.959
-7.000
398.600
391.600
-3.800
372.600
368.800
-3.800
403.400
399.600
-3.800
404.800
401.000
-3.800
404.800
401.000
Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich
Kostenart & Bezeichnung
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-011906-603-5
3.377
0
0
0
0
0
15.376
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
19.654
19.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.440
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.440
1.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.000
398.600
391.600
-3.800
372.600
368.800
-3.800
403.400
399.600
-3.800
404.800
401.000
-3.800
404.800
401.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
-8.411
361.463
353.052
2695
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060101-600
Kindertageseinrichtungen u. TagB-6
1-060101-600-2
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
0
12.000
12.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
0
0
0
0
12.000
12.000
12.000
12.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-600
Kindertageseinrichtungen u. TagB-6
0
0
2696
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-600
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6
1-060201-600-7
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
0
2.700
2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
100
100
10.500
10.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
100
100
100
100
13.200
13.200
13.200
13.200
PSP-Element
4-060201-601-2
Verwendung bezirkliche Mittel
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
100
100
100
100
13.200
13.200
13.200
13.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-600
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6
500
500
2697
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080202-600
Vereinssport B-6
4-080202-601-4
Zuschuss Vereinssport BA 6
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-600
Vereinssport B-6
4.000
4.000
2698
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
090101-600
Räumliche Planung und EntwickluB-6
4-090101-600-5
Planung+ Entwicklung Richtericher Dell
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
11.883
0
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.642
58.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.525
22.525
58.800
58.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-600
Räumliche Planung und EntwickluB-6
22.525
22.525
58.800
58.800
2699
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
1-120102-600-5
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
15.000
20.600
41.700
85.200
85.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
1.200
3.200
3.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.200
15.200
20.800
20.800
42.900
42.900
88.400
88.400
88.400
88.400
PSP-Element
4-120102-601-9
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
25.000
25.000
80.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
30.000
97.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
55.000
55.000
55.000
55.000
177.000
177.000
PSP-Element
4-120102-602-7
Richtericher Dell, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
26.100
26.700
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
33.300
33.300
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
59.400
59.400
60.000
60.000
0
0
2700
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-605-1
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Lärmschutzwand Richtericher Dell
Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
30.643
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.643
30.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-606-8
Richterich Rathausplatz
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
8.330
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.330
8.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.800
20.800
157.300
157.300
203.400
203.400
265.400
265.400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
38.972
38.972
15.200
15.200
2701
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130102-600
Gewässerschutz B-6
1-130102-600-4
Gewässerschutz
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
-8.411
434.007
425.596
-7.000
504.500
497.500
-3.800
416.100
412.300
-3.800
583.700
579.900
-3.800
656.300
652.500
-3.800
718.300
714.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130102-600
Gewässerschutz B-6
Bezirk Aachen - Richterich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2702
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
010102600
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.200
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
23.700
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
Bezirksvertretungen B-6
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
5.760
010102600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-6
5.760
5.760
010203600
Repräsentation B-6
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
010203600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
786
Repräsentation B-6
786
786
011304600
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304600
0
V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
0
0
2703
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
-8.036
-1.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-30
-700
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.440
0
0
0
0
0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
3.377
0
0
0
0
0
718
2.200
800
800
800
800
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
15.376
50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen
345
5.000
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
390
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
343
1.000
400
400
400
400
4.161
2.300
4.100
4.100
4.100
4.100
79
300
100
100
100
100
Finanzstelle
011906600
Bezirk 6 Richterich B-6
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2704
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
011906600
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-7.000
349.900
342.900
-3.800
321.400
317.600
-3.800
349.500
345.700
-3.800
348.500
344.700
-3.800
348.500
344.700
0
0
0
0
0
1.369
0
0
0
0
0
1.369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bezirk 6 Richterich B-6
-8.411
306.769
298.358
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Ansatz
2015
EUR
030101600
Grundschulen B-6
Finanzposition & Bezeichnung
65960001 Grundschulen
Finanzstelle
1.369
030101600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
060201600
Grundschulen B-6
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201600
500
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6
500
500
2705
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
080202600
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport B-6
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
4.000
Vereinssport B-6
4.000
4.000
090101600
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
11.883
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.642
58.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101600
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6
22.525
22.525
58.800
58.800
2706
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
120102600
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102600
0
0
0
51.100
51.700
80.000
8.330
0
0
0
0
0
30.643
0
0
0
0
0
38.972
38.972
0
0
0
0
51.100
51.100
51.700
51.700
80.000
80.000
-7.042
379.313
372.271
-7.000
440.400
433.400
-3.800
344.000
340.200
-3.800
423.200
419.400
-3.800
422.800
419.000
-3.800
451.100
447.300
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6
Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2707
13.7.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht
2708
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
5-011906-600-00100-050-1
Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 6 -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011906-600-00200-900-1
Ausstattung Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011906-600-00400-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2709
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-011906-600-00600-900-7
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Anschaffung eines Mobilzauns
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011906-600-00700-300-9
Umbau Bezirksamt Richterich
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
155.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
155.000
155.000
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
156.200
156.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
0
0
2710
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
020206-600
Marktwesen B-6
5-020206-614-00100-900-1
Stromkasten Wochenmarkt BA 6
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206-600
1.781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Marktwesen B-6
0
1.781
2711
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
020702-600
Verkehrsüberwachung B-6
5-020702-600-00100-900-8
Mobile GeschwindigkeitsanzeigeRichterich
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702-600
Verkehrsüberwachung B-6
0
0
2712
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060101-600
Kindertageseinrichtungen u. TagB-6
5-060101-600-00200-900-1
Ausstattung KiTa Richtericher Dell
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
200.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101-600
Kindertageseinrichtungen u. TagB-6
0
0
0
0
2713
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060201-600
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6
5-060201-600-00300-900-1
Verwendung bezirkliche Mittel Richterich
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-600-00400-900-1
Bau Spielplatz Richtericher Dell
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
175.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
175.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-600
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6
0
0
0
0
2714
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080101-600
Turn- und Sporthallen B-6
5-080101-600-00100-900-1
Verwendung bezirkl. Mittel BA6
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101-600
Turn- und Sporthallen B-6
0
0
2715
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080102-600
Sportplätze & Stadien B-6
5-080102-600-00200-900-1
Verwendung bezirkl. Mittel BA6
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-600
Sportplätze & Stadien B-6
0
0
2716
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
5-120102-600-00100-300-1
L231n Ortsumgehung Richterich
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
6.000
6.000
15.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
30.000
30.000
97.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
100.000
300.000
500.000
550.000
1.468.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
300.000
300.000
536.000
536.000
586.000
586.000
1.580.500
1.580.500
PSP-Element
5-120102-600-00400-300-1
Richtericher Dell, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
6.600
6.700
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
33.300
33.300
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
100.000
333.400
586.700
600.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
333.400
333.400
626.600
626.600
640.000
640.000
0
0
2717
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-600-00700-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Schönauer Friede, Parken Bolzplatz
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
20.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00800-300-1
Forsterheider Str._ Anlage Gehweg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00900-300-1
Richterich Rathausplatz
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2718
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-600-01000-600-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
40.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
673.400
673.400
1.162.600
1.162.600
1.226.000
1.226.000
1.580.500
1.580.500
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
0
0
250.000
250.000
2719
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130102-600
Gewässerschutz B-6
5-130102-600-00100-300-1
Weiher Schloss Schönau Vorburg
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
15.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
1.781
251.000
251.000
829.600
829.600
1.178.800
1.178.800
1.227.200
1.227.200
2.131.700
2.131.700
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102-600
Gewässerschutz B-6
Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2720
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.8 Bezirk Aachen - übergreifend
13.8.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2721
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
1-020101-800-8
Sicherheit und Ordnung
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
300
500
500
500
500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.000
1.900
1.900
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-900
2.300
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.300
1.300
-1.000
2.300
1.300
-900
2.300
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.300
1.300
-1.000
2.300
1.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
0
0
0
2722
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
1-020702-800-6
Verkehrsüberwachung
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-13.500
-13.600
-13.700
-13.600
-13.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.600
2.900
3.200
3.500
3.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
12.900
12.000
12.000
11.700
11.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-13.500
15.500
2.000
-13.600
14.900
1.300
-13.700
15.200
1.500
-13.600
15.200
1.600
-13.600
15.200
1.600
-13.500
15.500
2.000
-13.600
14.900
1.300
-13.700
15.200
1.500
-13.600
15.200
1.600
-13.600
15.200
1.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
0
0
0
2723
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
021001-800
Bürgerservice B-8
1-021001-800-4
Bürgerservice
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
021001-800
Bürgerservice B-8
0
0
2724
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
0
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-321
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
76.361
27.000
27.000
27.000
26.800
26.800
0
337.300
347.300
322.300
122.300
122.300
25.058
24.800
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.000
10.000
11.800
13.000
13.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
18.284
39.800
39.800
39.800
39.800
39.800
-321
119.703
119.383
-8.800
437.900
429.100
-8.900
449.100
440.200
-8.900
425.900
417.000
-8.900
226.900
218.000
-8.900
226.900
218.000
Profit Center
PSP-Element
030101-800
Grundschulen B-8
1-030101-800-7
Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-030101-802-9
Schulen ans Netz
Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
804
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
179
500
500
500
500
500
465.177
540.300
551.100
551.100
551.100
551.100
59.960
55.000
86.000
56.000
56.000
56.000
526.121
526.121
605.400
605.400
647.200
647.200
617.200
617.200
617.200
617.200
617.200
617.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2725
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
57.550
38.100
38.100
38.100
38.100
38.100
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
220.342
222.800
222.700
222.600
222.400
222.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
158.939
146.000
145.800
145.800
145.700
145.700
5.976
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
442.807
442.807
413.900
413.900
413.600
413.600
413.500
413.500
413.200
413.200
413.200
413.200
-4.705.510
-4.994.900
-5.459.600
-5.749.600
-5.832.900
-5.917.400
0
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-2.328.291
-2.148.800
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
0
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
33.036
39.100
37.100
37.500
37.900
38.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.746.103
8.280.900
9.149.300
9.714.600
9.857.700
10.002.900
1.425
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
12
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
9
0
0
0
0
0
-7.033.801
7.780.584
746.784
-7.155.200
8.350.000
1.194.800
-7.799.400
9.216.400
1.417.000
-8.089.400
9.782.100
1.692.700
-8.172.700
9.925.600
1.752.900
-8.257.200
10.071.200
1.814.000
PSP-Element
4-030101-804-5
Schulbudget
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-030101-807-8
OGS
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2726
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-800
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-7.164.000
9.807.200
2.643.200
-7.808.300
10.726.300
2.918.000
-8.098.300
11.238.700
3.140.400
-8.181.600
11.182.900
3.001.300
-8.266.100
11.328.500
3.062.400
Grundschulen B-8
-7.034.121
8.869.215
1.835.094
2727
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
1-060101-800-4
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-54.000
-59.200
-64.500
-68.900
-68.900
42910010 Auflösung PRAP
0
-49.600
-237.600
-261.400
-261.400
-261.400
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-28.000
-238.900
-85.000
-172.500
-85.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
37.024
32.500
32.800
33.700
37.500
37.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
615.100
1.102.700
595.000
767.000
592.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.400
2.200
2.300
2.200
2.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
95.100
105.700
131.100
140.200
140.200
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
0
0
87.500
0
187.500
53180010 Auflösung ARAP
0
58.600
255.600
288.400
297.400
306.400
1.472.365
1.379.400
1.468.800
1.880.700
2.194.200
2.336.000
0
1.509.389
1.509.389
-131.600
2.183.100
2.051.500
-535.700
2.967.800
2.432.100
-410.900
3.018.700
2.607.800
-502.800
3.438.500
2.935.700
-415.300
3.601.800
3.186.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-060101-801-8
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
202.160
158.200
275.000
275.000
275.000
275.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
202.160
202.160
158.200
158.200
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
2728
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-060101-802-6
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kosten für die Betriebsausstattung
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
381
3.400
32.000
32.000
32.000
32.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
381
381
3.400
3.400
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
-535.700
3.274.800
2.739.100
-410.900
3.325.700
2.914.800
-502.800
3.745.500
3.242.700
-415.300
3.908.800
3.493.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
0
1.711.931
1.711.931
-131.600
2.344.700
2.213.100
2729
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
1-060201-800-9
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-25.700
-26.200
-26.800
-26.900
-26.900
22.452
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
312.600
299.600
199.600
199.600
199.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
33.500
31.300
31.900
31.100
31.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
42.200
48.300
57.800
64.900
64.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
32.500
10.000
10.000
62.500
97.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
514.552
514.552
-25.700
922.500
896.800
-26.200
906.300
880.100
-26.800
816.400
789.600
-26.900
875.200
848.300
-26.900
910.200
883.300
-26.200
906.300
880.100
-26.800
816.400
789.600
-26.900
875.200
848.300
-26.900
910.200
883.300
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
0
514.552
514.552
-25.700
922.500
896.800
2730
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
1-080101-800-2
Turn- und Sporthallen
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-18.408
-24.700
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
23.545
33.100
26.000
26.100
26.100
26.100
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
80.200
88.000
90.000
90.000
93.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
-18.408
23.545
5.137
-24.700
113.300
88.600
-25.400
115.000
89.600
-25.400
117.100
91.700
-25.400
117.100
91.700
-25.400
120.100
94.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-080101-801-6
Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
7.573
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
-4.333
7.573
3.240
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2731
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-080101-802-4
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Sportgeräte
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
2.479
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.479
2.479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.700
121.100
88.400
-33.400
122.800
89.400
-33.400
124.900
91.500
-33.400
124.900
91.500
-33.400
127.900
94.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
-22.741
33.598
10.857
2732
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
1-080102-800-6
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-25.194
-24.700
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
184.772
187.200
184.800
184.800
184.800
184.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.456
35.900
37.400
37.600
38.900
39.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
51.000
51.000
53.000
53.000
53.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
0
0
0
0
0
0
-25.194
361.534
336.340
-24.700
449.500
424.800
-25.500
450.600
425.100
-25.500
452.800
427.300
-25.500
454.100
428.600
-25.500
454.700
429.200
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-080102-801-1
Einrichtungsgegenstände
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
1.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.900
1.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2733
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-080102-803-6
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Wirtschaftsgüter
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
29.378
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.378
29.378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.700
451.400
426.700
-25.500
450.600
425.100
-25.500
452.800
427.300
-25.500
454.100
428.600
-25.500
454.700
429.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
-25.194
390.912
365.718
2734
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080202-800
Vereinssport B-8
1-080202-800-2
Vereinssport
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-080202-801-6
Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.271
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
25.271
25.271
0
26.000
26.000
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
PSP-Element
4-080202-802-4
Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.503
0
0
0
0
0
0
10.000
15.000
20.000
25.000
25.000
2.503
2.503
10.000
10.000
15.000
15.000
20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2735
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-080202-803-2
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
819
15.000
6.300
6.300
6.300
6.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
819
819
0
15.000
15.000
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
PSP-Element
4-080202-804-9
Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
28.593
28.593
0
51.100
51.100
-61.500
47.300
-14.200
-61.500
52.300
-9.200
-61.500
57.300
-4.200
-61.500
57.300
-4.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-800
Vereinssport B-8
2736
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
080302-800
Hallenbäder B-8
1-080302-803-1
Hallenbäder (BGA)
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
41.900
42.700
46.000
46.000
47.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.200
1.100
1.200
1.200
1.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
8.000
8.000
8.100
9.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
44.100
44.100
51.800
51.800
55.200
55.200
55.300
55.300
57.300
57.300
0
0
44.100
44.100
51.800
51.800
55.200
55.200
55.300
55.300
57.300
57.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080302-800
Hallenbäder B-8
2737
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
090101-800
Räumliche Planung und EntwickluB-8
1-090101-800-1
Räumliche Planung und Entwicklung
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen
2.211
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.211
0
0
0
0
0
2.211
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-801-5
Planung Campus West
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
23.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-800
Räumliche Planung und EntwickluB-8
2.211
0
2.211
0
23.000
23.000
2738
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
110301-800
Wasserversorgung B-8
1-110301-800-5
Wasserversorgung
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.000
3.600
5.400
7.000
7.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.000
2.000
3.600
3.600
5.400
5.400
7.000
7.000
7.000
7.000
2.000
2.000
3.600
3.600
5.400
5.400
7.000
7.000
7.000
7.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
110301-800
Wasserversorgung B-8
0
0
2739
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
1-120102-800-7
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-37.700
-49.100
-64.200
-79.100
-79.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
40.800
57.400
99.100
131.200
131.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
500
2.100
3.500
3.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-37.700
41.000
3.300
-49.100
57.900
8.800
-64.200
101.200
37.000
-79.100
134.700
55.600
-79.100
134.700
55.600
PSP-Element
4-120102-804-5
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
24.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
54.000
54.000
0
0
0
0
2740
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-805-3
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Campus West, Infrastruktur
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
40.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
PSP-Element
4-120102-807-8
Umsetzung Konzept Barierrefreiheit
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
20.019
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.019
20.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-809-7
Maßnahmen Busnetz 2015+
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-7.500
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
9.244
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
9.244
9.244
0
0
0
-7.500
30.000
22.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2741
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-810-9
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.843
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.843
6.843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-811-7
Fahrradabstellanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
4-120102-812-5
Absenkung von Bordsteinen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
22.809
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
10.756
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
33.565
33.565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2742
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120102-814-1
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Süsterfeldstraße
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-3.900
-3.200
-18.200
-37.000
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.000
28.000
30.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
5.000
35.000
37.500
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.900
13.500
9.600
-3.200
9.000
5.800
-18.200
63.000
44.800
-37.000
67.500
30.500
0
0
0
-59.800
111.900
52.100
-82.400
233.200
150.800
-116.100
307.200
191.100
-79.100
239.700
160.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
0
69.671
69.671
-41.600
69.500
27.900
2743
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2015
EUR
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
1-120202-800-3
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.800
11.900
16.300
18.400
18.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
11.900
11.900
14.000
14.000
18.400
18.400
20.500
20.500
20.500
20.500
PSP-Element
4-120202-800-9
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
4-120202-801-7
Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2744
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
PSP-Element
4-120202-802-5
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
164.000
164.000
168.400
168.400
170.500
170.500
170.500
170.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
0
0
161.900
161.900
2745
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130103-800
Natur und Landschaft B-8
1-130103-800-1
Natur und Landschaft
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-800
Natur und Landschaft B-8
0
0
0
2746
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
1-130104-800-5
Wald- und Forstwirtschaft
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-500
-600
-600
-600
-600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
800
800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
1.900
1.400
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-500
1.900
1.400
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
0
0
0
2747
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Profit Center
PSP-Element
140101-800
Umweltschutz B-8
1-140101-800-1
Umweltschutz
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.000
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
8.200
8.800
10.000
10.500
10.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.000
8.200
5.200
-3.100
8.800
5.700
-3.100
10.000
6.900
-3.100
10.500
7.400
-3.100
10.500
7.400
0
0
0
-3.000
8.200
5.200
-3.100
8.800
5.700
-3.100
10.000
6.900
-3.100
10.500
7.400
-3.100
10.500
7.400
-7.079.845
11.618.471
4.538.626
-7.438.300
14.027.000
6.588.700
-8.568.800
15.887.900
7.319.100
-8.757.300
16.503.000
7.745.700
-8.966.200
17.010.300
8.044.100
-8.926.200
17.292.300
8.366.100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
140101-800
Umweltschutz B-8
Bezirk Aachen - übergreifend
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2748
Bezirk Aachen - übergreifend
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-4.705.510
-4.994.900
-5.459.600
-5.749.600
-5.832.900
-5.917.400
0
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-2.328.360
-2.118.800
-2.298.300
-2.298.300
-2.298.300
-2.298.300
-321
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
0
0
0
0
0
0
295.722
0
0
0
0
0
76.361
27.000
27.000
27.000
26.800
26.800
804
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
57.729
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
72710000 Lernmittel
220.342
222.800
222.700
222.600
222.400
222.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
183.997
170.800
145.800
145.800
145.700
145.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
498.213
579.400
588.200
588.600
589.000
589.400
7.746.103
8.280.900
9.149.300
9.714.600
9.857.700
10.002.900
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
18.284
39.800
39.800
39.800
39.800
39.800
74230000 Leasing
59.960
55.000
86.000
56.000
56.000
56.000
5.976
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
-7.133.100
9.430.900
2.297.800
-7.777.300
10.314.000
2.536.700
-8.067.300
10.849.600
2.782.300
-8.150.600
10.992.600
2.842.000
-8.235.100
11.138.200
2.903.100
Finanzstelle
030101800
Grundschulen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65960001 Grundschulen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101800
Grundschulen B-8
-6.738.469
8.867.770
2.129.301
2749
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
060101800
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
060101800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
202.541
161.600
307.000
307.000
307.000
307.000
37.024
32.500
32.800
33.700
37.500
37.500
1.472.365
1.379.400
1.468.800
1.880.700
2.194.200
2.336.000
1.808.600
1.808.600
2.221.400
2.221.400
2.538.700
2.538.700
2.680.500
2.680.500
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
1.711.931
1.711.931
060201800
1.573.500
1.573.500
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
22.452
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201800
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8
514.552
514.552
501.700
501.700
2750
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
-18.408
-24.700
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
33.598
40.900
33.800
33.900
33.900
33.900
19
0
0
0
0
0
-32.700
40.900
8.200
-33.400
33.800
400
-33.400
33.900
500
-33.400
33.900
500
-33.400
33.900
500
Finanzstelle
080101800
Turn- und Sporthallen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
080101800
-22.741
33.617
10.876
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Turn- und Sporthallen B-8
080102800
Sportplätze & Stadien B-8
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-25.194
-24.700
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
184.772
189.100
184.800
184.800
184.800
184.800
30.834
35.900
37.400
37.600
38.900
39.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
10
0
0
0
0
0
-24.700
400.400
375.700
-25.500
397.600
372.100
-25.500
397.800
372.300
-25.500
399.100
373.600
-25.500
399.700
374.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102800
Sportplätze & Stadien B-8
-25.194
390.923
365.729
2751
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
080202800
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
41.100
32.300
32.300
32.300
32.300
41.100
41.100
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
Vereinssport B-8
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
28.593
Vereinssport B-8
28.593
28.593
090101800
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
Finanzposition & Bezeichnung
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101800
2.211
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
2.211
0
2.211
0
23.000
23.000
2752
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2014
EUR
Finanzstelle
120102800
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
Plan
2019
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-3.900
-10.700
-18.200
-37.000
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
0
0
14.000
52.000
70.000
40.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
42.828
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
26.842
6.000
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102800
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
0
69.671
69.671
-3.900
6.000
2.100
-10.700
14.000
3.300
-18.200
52.000
33.800
-37.000
70.000
33.000
0
40.000
40.000
-6.784.193
11.617.055
4.832.862
-7.194.400
12.017.500
4.823.100
-7.846.900
13.112.400
5.265.500
-8.144.400
14.099.100
5.954.700
-8.246.500
14.578.700
6.332.200
-8.294.000
14.836.700
6.542.700
Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2753
13.8.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht
2754
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
5-020101-800-00100-300-1
Bau von Taubenschlägen -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
10.000
10.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
0
0
10.000
10.000
2755
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
5-020702-800-00100-300-1
Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
126.000
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
0
0
126.000
126.000
2756
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
030101-800
Grundschulen B-8
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
93.129
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
93.129
93.129
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-030101-800-00200-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
19.176
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
19.176
19.176
47.300
47.300
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
PSP-Element
5-030101-800-00200-810-2
Lehr- & Lernmittel f Inklusion Festw.-J-
Kostenart & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2757
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-030101-800-00400-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Schulhofumgestaltung für OGS
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-030101-800-00500-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
24.000
49.000
24.000
24.000
24.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
24.000
24.000
49.000
49.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-1
Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
190.000
200.000
200.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
190.000
190.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
0
0
2758
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-030101-800-00600-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Erstausstattung Verpflegungsküchen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364.300
364.300
0
399.300
399.300
0
349.300
349.300
0
149.300
149.300
0
149.300
149.300
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-800
Grundschulen B-8
0
112.305
112.305
2759
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
5-060101-800-00100-350-1
Zuweisungen für Maßnahmen U-3
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-800-00100-810-1
-662.357
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
-662.357
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
-662.357
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
175.000
0
175.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
149.700
680.700
173.000
345.000
170.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
149.700
149.700
680.700
680.700
348.000
348.000
345.000
345.000
345.000
345.000
PSP-Element
5-060101-800-00200-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
2760
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00200-810-2
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Bundesprogramm Sprache und Integration
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-800-00300-810-1
Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-060101-800-00400-900-1
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
107.000
300.000
200.000
150.000
150.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
107.000
107.000
300.000
300.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
2761
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00400-900-2
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-800-00500-900-1
Bundesprogramm Sprache und Integration
Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-43.400
0
0
0
0
0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-43.400
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
43.400
0
0
0
0
-43.400
0
-43.400
-43.400
43.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2762
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00600-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Familienzentren
Kostenart & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
-23.000
23.000
0
PSP-Element
5-060101-800-00700-900-1
Investitionsauszahlungen Pauschalen
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
12
12
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
PSP-Element
5-060101-800-00800-900-1
Sprachförderung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
2763
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00900-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
65.000
180.000
120.000
120.000
120.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
65.000
65.000
180.000
180.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
-275.000
1.582.700
1.307.700
-131.000
1.090.000
959.000
-23.000
1.037.000
1.014.000
-23.000
1.037.000
1.014.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
-705.757
12
-705.745
-1.344.400
787.100
-557.300
2764
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
5-060201-800-00100-900-1
Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
PSP-Element
5-060201-800-00100-900-2
Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
100.000
100.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
2765
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060201-800-00200-810-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
8.000
8.000
8.000
8.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
13.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
PSP-Element
5-060201-800-00200-900-1
Zuschüsse an freie Träger
Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
PSP-Element
5-060201-800-00300-900-1
Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
2766
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060201-800-00400-900-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-
Kostenart & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
526.600
506.600
-20.000
426.600
406.600
-20.000
426.600
406.600
-20.000
426.600
406.600
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
0
0
0
-20.000
526.600
506.600
2767
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
5-080101-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
12.200
18.000
18.000
18.000
19.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
12.200
12.200
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-080101-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
68.000
70.000
72.000
72.000
74.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
68.000
68.000
70.000
70.000
72.000
72.000
72.000
72.000
74.000
74.000
89.000
89.000
91.000
91.000
91.000
91.000
94.000
94.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
0
0
80.200
80.200
2768
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
5-080102-800-00100-050-1
Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
27.100
28.000
29.000
29.000
29.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
27.100
27.100
30.000
30.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
23.900
23.000
24.000
24.000
24.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
23.900
23.900
23.000
23.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
2769
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-800
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
55.000
55.000
63.000
63.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
Sportplätze & Stadien B-8
0
0
2770
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
080302-800
Hallenbäder B-8
5-080302-803-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
2.424
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
0
7.000
7.000
7.100
7.600
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
41.900
42.700
46.000
46.000
47.000
0
2.424
41.900
41.900
49.700
49.700
53.000
53.000
53.100
53.100
54.600
54.600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-080302-803-00200-900-1
Beschaffung Kassensysteme
Kostenart & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
62
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
0
62
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2771
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
080302-800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
43.900
43.900
51.700
51.700
55.000
55.000
55.100
55.100
57.600
57.600
Hallenbäder B-8
0
2.487
110301-800
Wasserversorgung B-8
5-110301-800-00100-400-1
Erneuerung Leitung Wurmbach
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110301-800
Wasserversorgung B-8
0
0
2772
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
5-120102-800-00100-300-1
Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-00200-300-1
Absenkung von Bordsteinen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2773
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-00300-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Radverkehrsanlagen
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
-210.000
330.000
120.000
PSP-Element
5-120102-800-00400-300-1
Erneuerung von Bushaltestellen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-120102-800-00700-300-1
Fahrradabstellanlagen -J- Festwert
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2774
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-00800-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0
-245.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-245.000
250.000
5.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
PSP-Element
5-120102-800-00900-300-1
Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2775
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-01100-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01400-300-1
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
14.300
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
14.300
14.300
0
0
0
0
2776
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-01500-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung
0
0
0
6.000
6.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
0
30.000
30.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
0
540.000
540.000
0
0
0
0
0
0
0
0
576.000
576.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
576.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-800-01600-300-1
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
15.700
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
15.700
15.700
0
0
0
0
0
0
2777
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-01700-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Campus West, Infrastruktur
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
10.000
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
50.000
50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
100.000
100.000
100.000
542.400
900.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
602.400
602.400
960.000
960.000
PSP-Element
5-120102-800-01900-300-1
Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
60.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
2778
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-02000-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Maßnahmen Busnetz 2015+
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-135.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
130.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-135.000
150.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-02100-300-1
Süsterfeldstraße
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-86.400
-57.600
-403.200
-432.000
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtung
0
1.500
1.000
14.500
7.000
7.500
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
7.500
5.000
72.500
35.000
37.500
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
135.000
90.000
1.305.000
630.000
675.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-86.400
144.000
57.600
-57.600
96.000
38.400
-403.200
672.000
268.800
-432.000
720.000
288.000
0
0
0
1.392.000
Verpflichtungsermächtigung
2779
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-02200-300-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Laurentiusstraße, Hangsicherung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
10.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
-627.600
1.026.700
399.100
-838.200
2.077.300
1.239.100
-867.000
1.977.400
1.110.400
-435.000
1.615.000
1.180.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
0
0
0
-541.400
899.000
357.600
1.968.000
Verpflichtungsermächtigung
2780
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
5-120202-800-00200-400-1
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-120202-800-00300-400-1
Versenkbare Poller -J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
25.000
0
25.000
0
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
PSP-Element
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2781
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120202-800-00500-400-1
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Austausch von Parkscheinautomaten -J-
Kostenart & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen
0
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
45.000
600.000
45.000
45.000
45.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
45.000
45.000
0
600.000
600.000
0
45.000
45.000
0
45.000
45.000
0
45.000
45.000
PSP-Element
5-120202-800-00600-400-1
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
750.000
750.000
0
220.000
220.000
0
195.000
195.000
0
220.000
220.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
0
0
0
0
220.000
220.000
2782
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130103-800
Natur und Landschaft B-8
5-130103-800-01800-100-1
Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
60.000
35.000
60.000
60.000
60.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
35.000
35.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-130103-800-01800-150-1
LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
60.000
59.900
-100
35.000
34.900
-100
60.000
59.900
-100
60.000
59.900
-100
60.000
59.900
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103-800
Natur und Landschaft B-8
0
0
0
2783
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
5-130104-800-00100-300-1
Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
0
0
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
0
0
3.000
3.000
2784
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
140101-800
Umweltschutz B-8
5-140101-800-00300-900-1
Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Ansatz
2016
VE 2016
EUR
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140101-800
-175.000
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
-175.000
0
-175.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
-175.000
0
-175.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
-880.757
112.317
-765.953
-1.905.900
3.310.100
1.404.200
-922.700
4.698.000
3.775.300
-989.300
4.598.200
3.608.900
-910.100
4.220.400
3.310.300
-478.100
3.888.500
3.410.400
Umweltschutz B-8
Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.968.000
Verpflichtungsermächtigung
2785
Investitionsübersicht
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
1
2
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und
Wissenschaft
3
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
5-150101-900-00100-900-1
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
-800
-800
-800
0
0
800
800
800
0
0
-800
800
-800
800
-800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Europe Direct
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150101-900-00300-900-1
Beschaffungen AG Charlemagne
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-1.100
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.100
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-1.100
1.100
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
4
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
PSP-Element
5-150101-900-00400-900-1
SWITCH 3.0 _ Jobstarter
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
5
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150201-900-00900-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-2.000
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.583.200
-7.200
0
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
7.200
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
1.979.000
1.800
0
0
0
-1.583.200
1.979.000
-7.200
9.000
0
0
0
0
0
0
395.800
1.800
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150201-900-01100-900-1
Depot (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
6
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
PSP-Element
5-150201-900-01200-900-1
Beschaffungen Projekt Bildungsscheck
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150201-900-01800-900-1
-1.500
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
All Eyes on Green Spots - vernetzen...
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
7
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
PSP-Element
5-150201-900-01900-900-1
zdi Zentrum der Stadt Aachen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-500
500
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-150201-900-02000-900-1
Check in
Finanzposition & Bezeichnung
8
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150202-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
9
10
Finanzausschuss
Finanzausschuss
11
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010608
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010608-900-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
Einzahlungen
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
Saldo
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
-387.000
PSP-Element
5-010608-900-00100-990-1
Gesellschafterdarlehen an E 18
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
857.500
467.400
640.300
0
0
Auszahlungen
857.500
467.400
640.300
0
0
Saldo
857.500
467.400
640.300
0
0
12
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010907
Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010907-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
13
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011401
Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011401-900-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
Einzahlungen
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
Saldo
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
PSP-Element
5-011401-900-00100-990-1
Sanierungsprogramm für außerschul. VG
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-310.000
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
310.000
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
1.733.000
1.690.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
1.733.000
0
1.690.000
-310.000
2.310.000
0
2.000.000
0
2.000.000
Saldo
1.733.000
1.690.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
14
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011906
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011906-600-00700-300-9
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Umbau Bezirksamt Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
155.000
0
0
0
Auszahlungen
0
155.000
0
0
0
Saldo
0
155.000
0
0
0
15
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150302
Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150302-922-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-439.200
Einzahlungen
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-439.200
Saldo
-1.100.000
-424.800
-431.900
-439.200
-439.200
16
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150303
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-150303-911-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
5-150303-911-00200-900-2
Einrichtung von Messstationen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Auszahlungen
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Saldo
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
17
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-160101-900-00100-861-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Investitionspauschale (GFG)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-6.925.800
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
Einzahlungen
-6.925.800
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
Saldo
-6.925.800
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
-7.348.600
PSP-Element
5-160101-900-00200-861-1
Schulpauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-1.800.000
0
0
-1.000.000
-1.000.000
Einzahlungen
-1.800.000
0
0
-1.000.000
-1.000.000
Saldo
-1.800.000
0
0
-1.000.000
-1.000.000
18
Finanzausschuss
PSP-Element
5-160101-900-00300-861-1
Sportpauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-667.300
-665.600
-665.600
-665.600
-665.600
Einzahlungen
-667.300
-665.600
-665.600
-665.600
-665.600
Saldo
-667.300
-665.600
-665.600
-665.600
-665.600
19
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden
-1.200
-1.300
-1.300
-1.400
-1.400
Einzahlungen
-1.200
-1.300
-1.300
-1.400
-1.400
Saldo
-1.200
-1.300
-1.300
-1.400
-1.400
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute
-10.000.000
0
0
0
0
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten
10.000.000
0
0
0
0
-10.000.000
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
5-160201-900-00100-050-2
Tilgung WVER
Finanzposition & Bezeichnung
PSP-Element
5-160201-900-00100-050-4
Finanzanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
20
Finanzausschuss
PSP-Element
5-160201-900-00100-050-5
Jüdische Kultusgemeinde
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Einzahlungen
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Saldo
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-1
SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-5.500
-5.500
-5.500
-1.900
-1.900
Einzahlungen
-5.500
-5.500
-5.500
-1.900
-1.900
Saldo
-5.500
-5.500
-5.500
-1.900
-1.900
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-2
SV Eilendorf 1914 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-7.200
-7.200
-7.200
-7.100
-7.100
Einzahlungen
-7.200
-7.200
-7.200
-7.100
-7.100
Saldo
-7.200
-7.200
-7.200
-7.100
-7.100
21
Finanzausschuss
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-4
FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.200
-3.200
-3.200
-3.100
-3.100
Einzahlungen
-3.200
-3.200
-3.200
-3.100
-3.100
Saldo
-3.200
-3.200
-3.200
-3.100
-3.100
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-7
FC Germania 1919 Freund e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
Einzahlungen
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
Saldo
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-8
Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.000
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
Einzahlungen
-3.000
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
Saldo
-3.000
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
22
Finanzausschuss
PSP-Element
5-160201-900-00300-050-1
Malteser Hilfsdienst e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.300
-3.400
-3.600
-3.700
-3.700
Einzahlungen
-3.300
-3.400
-3.600
-3.700
-3.700
Saldo
-3.300
-3.400
-3.600
-3.700
-3.700
PSP-Element
5-160201-900-00500-050-1
Tilgung Wohnungsbaudarlehen
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-2.300
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-5.700
-5.700
-5.700
-4.500
-4.500
Einzahlungen
-8.000
-8.100
-8.100
-6.900
-6.900
Saldo
-8.000
-8.100
-8.100
-6.900
-6.900
23
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173002
Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-173002-955-00200-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-26.700
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-26.700
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-26.700
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
PSP-Element
5-173002-955-00200-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
Einzahlungen
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
Saldo
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
24
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173003
Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-173003-956-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
PSP-Element
5-173003-956-00100-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
Einzahlungen
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
Saldo
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
25
Finanzausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173004
Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-173004-957-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
PSP-Element
5-173004-957-00100-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
Einzahlungen
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
Saldo
-20.600
-21.500
-22.400
-23.400
-23.400
26
Hauptausschuss
Hauptausschuss
27
Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010203-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
800
800
800
800
800
Auszahlungen
800
800
800
800
800
Saldo
800
800
800
800
800
28
Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010204
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010204-900-00500-900-6
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Investitionen Dezernat III
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
100
100
100
100
Auszahlungen
0
100
100
100
100
Saldo
0
100
100
100
100
PSP-Element
5-010204-900-00700-900-7
Investitionen Dezernat V
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
400
400
400
400
Auszahlungen
0
400
400
400
400
Saldo
0
400
400
400
400
29
Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010501
Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010501-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von bewegl. Vermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
2.200
2.200
2.200
2.200
Auszahlungen
200
2.200
2.200
2.200
2.200
Saldo
200
2.200
2.200
2.200
2.200
30
Hauptausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010701-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
31
32
Kinder- & Jugendausschuss
Kinder- & Jugendausschuss
33
Kinder- & Jugendausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060101-800-00100-350-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Zuweisungen für Maßnahmen U-3
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
Einzahlungen
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
Saldo
-1.278.000
-252.000
-108.000
0
0
0
0
175.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
149.700
680.700
173.000
345.000
345.000
Auszahlungen
149.700
680.700
348.000
345.000
345.000
Saldo
149.700
680.700
348.000
345.000
345.000
PSP-Element
5-060101-800-00100-810-1
U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
34
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060101-800-00200-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Auszahlungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Saldo
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
5-060101-800-00300-810-1
Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-060101-800-00400-900-1
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
107.000
300.000
200.000
150.000
150.000
Auszahlungen
107.000
300.000
200.000
150.000
150.000
Saldo
107.000
300.000
200.000
150.000
150.000
35
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060101-800-00500-900-1
Bundesprogramm Sprache und Integration
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
-43.400
0
0
0
0
43.400
0
0
0
0
-43.400
43.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
-23.000
23.000
-23.000
23.000
-23.000
23.000
-23.000
23.000
-23.000
23.000
0
0
0
0
0
Saldo
PSP-Element
5-060101-800-00600-900-1
Familienzentren
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-800-00700-900-1
Investitionsauszahlungen Pauschalen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
Auszahlungen
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
Saldo
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
36
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060101-800-00800-900-1
Sprachförderung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Auszahlungen
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Saldo
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
PSP-Element
5-060101-800-00900-900-1
Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
65.000
180.000
120.000
120.000
120.000
Auszahlungen
65.000
180.000
120.000
120.000
120.000
Saldo
65.000
180.000
120.000
120.000
120.000
PSP-Element
5-060101-900-00100-990-8
U3-Ausbaumaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
1.807.800
0
0
0
0
Auszahlungen
1.807.800
0
0
0
0
Saldo
1.807.800
0
0
0
0
37
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060101-900-00100-990-9
Erweiterung Raumprogramm Kitas
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
300.000
0
0
0
0
Auszahlungen
300.000
0
0
0
0
Saldo
300.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-1
KiTa Richtericher Dell
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
300.000
2.700.000
2.700.000
Auszahlungen
0
0
300.000
2.700.000
2.700.000
Saldo
0
0
300.000
2.700.000
2.700.000
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-2
Ersatzbau Kita Talbotstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
50.000
0
0
0
0
Saldo
50.000
0
0
0
0
38
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-3
U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
921.400
300.000
0
1.200.000
1.200.000
Auszahlungen
921.400
300.000
0
1.200.000
1.200.000
Saldo
921.400
300.000
0
1.200.000
1.200.000
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-4
Erweiterung integrative Gruppen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
146.300
145.400
145.300
145.300
Auszahlungen
0
146.300
145.400
145.300
145.300
Saldo
0
146.300
145.400
145.300
145.300
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-5
Um- und Anbauten städt Kitas U3
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
40.000
0
0
0
Auszahlungen
0
40.000
0
0
0
Saldo
0
40.000
0
0
0
39
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060101-900-00300-300-2
Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-900-00300-300-3
-248.000
-939.900
-118.800
0
0
293.000
939.900
118.800
0
0
-248.000
293.000
-939.900
939.900
-118.800
118.800
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
Städt. Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
45.000
45.000
45.000
45.000
Auszahlungen
0
45.000
45.000
45.000
45.000
Saldo
0
45.000
45.000
45.000
45.000
PSP-Element
5-060101-900-00700-900-1
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
4.700
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
1.000
4.700
1.000
1.000
1.000
Saldo
1.000
4.700
1.000
1.000
1.000
40
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060101-900-00800-300-1
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
70.000
70.000
70.000
70.000
Auszahlungen
0
70.000
70.000
70.000
70.000
Saldo
0
70.000
70.000
70.000
70.000
41
Kinder- & Jugendausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060201-000-00500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Bau Spielplatz "Alter Tivoli"
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
90.000
50.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
45.000
0
0
0
0
Auszahlungen
135.000
50.000
0
0
0
Saldo
135.000
50.000
0
0
0
-304.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
250.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
130.000
0
0
0
0
-304.000
380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
76.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-000-00900-900-1
OT Talstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
42
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060201-000-01300-900-2
Suermondtpark
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
129.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
114.800
0
0
0
0
Auszahlungen
244.300
0
0
0
0
Saldo
244.300
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-000-01500-900-1
Neubau Spielplatz Rollefstr
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
8.000
8.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
7.000
7.000
Auszahlungen
0
0
0
15.000
15.000
Saldo
0
0
0
15.000
15.000
43
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060201-100-00200-900-1
Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-88.000
-88.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
75.000
75.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
35.000
35.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
-88.000
110.000
-88.000
110.000
Saldo
0
0
0
22.000
22.000
PSP-Element
5-060201-400-00100-900-1
Bau Spielplatz Lichtenbusch
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
60.000
60.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
60.000
60.000
Auszahlungen
0
0
0
120.000
120.000
Saldo
0
0
0
120.000
120.000
44
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060201-400-00200-900-1
Bau Spielplatz Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.200
15.200
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
5.000
5.000
Auszahlungen
0
0
0
20.200
20.200
Saldo
0
0
0
20.200
20.200
PSP-Element
5-060201-500-00300-900-1
Bau Spielplatz Laurentiusstr
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
40.000
40.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
10.000
10.000
Auszahlungen
0
0
0
50.000
50.000
Saldo
0
0
0
50.000
50.000
PSP-Element
5-060201-800-00100-900-1
Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
Auszahlungen
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
Saldo
199.600
199.600
199.600
199.600
199.600
45
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060201-800-00100-900-2
Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
100.000
100.000
0
0
0
Auszahlungen
100.000
100.000
0
0
0
Saldo
100.000
100.000
0
0
0
PSP-Element
5-060201-800-00200-810-1
Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
8.000
8.000
8.000
8.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
5.000
5.000
5.000
5.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
13.000
0
0
0
0
Auszahlungen
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Saldo
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
PSP-Element
5-060201-800-00200-900-1
Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
Auszahlungen
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
Saldo
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
46
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060201-800-00300-900-1
Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Auszahlungen
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Saldo
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
PSP-Element
5-060201-800-00400-900-1
Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
20.000
-20.000
20.000
-20.000
20.000
-20.000
20.000
-20.000
20.000
0
0
0
0
0
Saldo
PSP-Element
5-060201-900-00200-900-1
Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
47
Kinder- & Jugendausschuss
PSP-Element
5-060201-900-00300-810-1
Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
89.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
90.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Saldo
90.000
25.000
25.000
25.000
25.000
-20.000
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000
25.000
40.000
40.000
40.000
40.000
-20.000
25.000
-32.000
40.000
-32.000
40.000
-32.000
40.000
-32.000
40.000
5.000
8.000
8.000
8.000
8.000
PSP-Element
5-060201-900-01000-900-1
Innenstadtkonzept (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060201-900-01100-300-1
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Saldo
0
25.000
25.000
25.000
25.000
48
Kinder- & Jugendausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-060301-900-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Auszahlungen
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Saldo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
PSP-Element
5-060301-900-00400-300-1
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Saldo
0
30.000
30.000
30.000
30.000
49
50
Personal- & Verwaltungsausschuss
Personal- & Verwaltungsausschuss
51
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010401
Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010401-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
600
600
600
600
Auszahlungen
0
600
600
600
600
Saldo
0
600
600
600
600
52
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010604-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Auszahlungen
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Saldo
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-2
Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
53
Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-3
Beschaffung von Fahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
60.000
31.000
0
0
0
Auszahlungen
60.000
31.000
0
0
0
Saldo
60.000
31.000
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-4
VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
50.000
750.000
0
0
0
Auszahlungen
50.000
750.000
0
0
0
Saldo
50.000
750.000
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-7
Umzugsbedingte Umbauten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Saldo
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
54
Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-8
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Auszahlungen
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Saldo
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
9.250.000
9.250.000
9.250.000
PSP-Element
5-010604-900-01100-300-1
Sanierung Spielcasino Monheimsallee
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung
0
Auszahlungen
0
1.500.000
9.250.000
9.250.000
9.250.000
Saldo
0
1.500.000
9.250.000
9.250.000
9.250.000
1.500.000
4.200.000
55
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010801-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-20.800
-22.200
-22.200
-22.200
-22.200
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
31.500
31.500
31.500
31.500
31.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
4.700
4.700
4.700
4.700
Einzahlungen
Auszahlungen
-20.800
34.500
-22.200
36.200
-22.200
36.200
-22.200
36.200
-22.200
36.200
Saldo
13.700
14.000
14.000
14.000
14.000
PSP-Element
5-010801-900-00200-900-2
Erwerb von Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Saldo
0
1.000
1.000
1.000
1.000
56
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010802-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
1.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
1.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-010802-900-00200-900-2
Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
0
3.000
3.000
3.000
3.000
Saldo
0
3.000
3.000
3.000
3.000
57
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010803
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010803-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Betriebskindergarten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Auszahlungen
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Saldo
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
PSP-Element
5-010803-900-00100-900-2
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Saldo
0
1.000
1.000
1.000
1.000
58
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010804
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010804-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Medizinische Geräte etc. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.400
4.500
4.000
4.000
4.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
6.500
13.100
13.100
13.100
13.100
Auszahlungen
11.900
17.600
17.100
17.100
17.100
Saldo
11.900
17.600
17.100
17.100
17.100
PSP-Element
5-010804-900-00200-900-2
Arbeitsplatzausstattung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
10.500
17.000
17.000
17.000
17.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
178.800
178.800
178.800
280.000
280.000
Auszahlungen
201.800
208.300
208.300
309.500
309.500
Saldo
201.800
208.300
208.300
309.500
309.500
59
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011001-900-00200-900-2
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
Saldo
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
PSP-Element
5-011001-900-00200-900-3
Projekte und Internetstadt
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
360.000
350.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
360.000
350.000
100.000
100.000
100.000
Saldo
360.000
350.000
100.000
100.000
100.000
60
Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element
5-011001-900-00300-900-1
Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
10.000
12.000
12.000
12.000
Auszahlungen
0
10.000
12.000
12.000
12.000
Saldo
0
10.000
12.000
12.000
12.000
61
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011101
Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
8.500
8.500
8.500
8.500
Auszahlungen
2.000
9.500
9.500
9.500
9.500
Saldo
2.000
9.500
9.500
9.500
9.500
62
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011903
Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011903-300-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
0
1.200
1.200
1.200
1.200
Saldo
0
1.200
1.200
1.200
1.200
63
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011904
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011904-400-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
500
500
500
500
Auszahlungen
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
64
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011905
Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011905-500-00600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
500
1.200
1.200
1.200
1.200
Saldo
500
1.200
1.200
1.200
1.200
65
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011906
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011906-600-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Saldo
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
66
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020101-800-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Bau von Taubenschlägen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
10.000
10.000
0
0
0
Auszahlungen
10.000
10.000
0
0
0
Saldo
10.000
10.000
0
0
0
PSP-Element
5-020101-900-00100-900-1
Beschaffung von Fahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
67
Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element
5-020101-900-00300-800-1
Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.300
5.300
5.300
5.300
5.300
Auszahlungen
1.300
5.300
5.300
5.300
5.300
Saldo
1.300
5.300
5.300
5.300
5.300
PSP-Element
5-020101-900-00400-800-1
Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
Auszahlungen
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
Saldo
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
PSP-Element
5-020101-900-00500-900-1
Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
68
Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element
5-020101-900-00700-900-1
Errichtung Funksystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
20.000
0
0
0
0
Auszahlungen
20.000
0
0
0
0
Saldo
20.000
0
0
0
0
69
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020201
Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020201-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
300
300
300
300
Auszahlungen
300
300
300
300
300
Saldo
300
300
300
300
300
70
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020702-800-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Saldo
126.000
26.000
26.000
26.000
26.000
PSP-Element
5-020702-900-00100-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
2.700
2.700
2.700
2.700
Auszahlungen
1.000
2.700
2.700
2.700
2.700
Saldo
1.000
2.700
2.700
2.700
2.700
71
Personal- & Verwaltungsausschuss
PSP-Element
5-020702-900-00200-800-1
Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
16.000
19.000
19.000
19.000
19.000
Auszahlungen
16.000
19.000
19.000
19.000
19.000
Saldo
16.000
19.000
19.000
19.000
19.000
72
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021001-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
800
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
800
1.200
1.200
1.200
1.200
Saldo
800
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
5-021001-900-00500-900-1
Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (>410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
73
Personal- & Verwaltungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021101
Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
300
300
300
300
Auszahlungen
300
300
300
300
300
Saldo
300
300
300
300
300
74
Planungsausschuss
Planungsausschuss
75
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-010601-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
900
900
900
900
900
Auszahlungen
900
900
900
900
900
Saldo
900
900
900
900
900
76
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090101-000-00400-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-600.000
-520.000
-768.000
-768.000
-768.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
10.000
10.000
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
50.000
50.000
50.000
750.000
650.000
900.000
900.000
900.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-600.000
750.000
-520.000
650.000
-768.000
960.000
-768.000
960.000
-768.000
960.000
Saldo
150.000
130.000
192.000
192.000
192.000
-256.000
0
0
0
0
3.300
0
0
0
0
16.700
0
0
0
0
300.000
44.000
44.500
35.300
35.300
-256.000
320.000
0
44.000
0
44.500
0
35.300
0
35.300
64.000
44.000
44.500
35.300
35.300
78520000 Tiefbaumaßnahmen
PSP-Element
5-090101-300-00100-300-1
Umsetzung IHK Haaren
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
77
Planungsausschuss
PSP-Element
5-090101-900-00200-900-1
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
500
700
700
700
700
Saldo
500
700
700
700
700
78
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090102
Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090102-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
500
700
700
700
700
Saldo
500
700
700
700
700
79
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090104
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090104-900-00100-160-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Einzahlungen
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Saldo
-20.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
80
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090301-900-00600-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung GWG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
600
600
600
600
600
Auszahlungen
600
600
600
600
600
Saldo
600
600
600
600
600
81
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090401
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090401-400-00100-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Lichtenbusch, Umlegung
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
120.000
0
0
0
0
Saldo
120.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-090401-400-00100-100-1
Umlegung Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
82
Planungsausschuss
PSP-Element
5-090401-900-00400-900-1
Beschaffung GWG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
200
200
200
200
200
Saldo
200
200
200
200
200
83
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100101
Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Auszahlungen
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Saldo
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
84
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100102
Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100102-900-00100-460-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Einzahlungen
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Saldo
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
85
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100201
Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100201-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
Saldo
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
86
Planungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100901
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100901-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
500
700
700
700
700
Saldo
500
700
700
700
700
87
88
Schulausschuss
Schulausschuss
89
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030101-000-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
Auszahlungen
0
20.000
0
0
0
Saldo
0
20.000
0
0
0
PSP-Element
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
90
Schulausschuss
PSP-Element
5-030101-800-00200-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
Auszahlungen
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
Saldo
47.300
47.300
22.300
22.300
22.300
PSP-Element
5-030101-800-00400-900-1
Schulhofumgestaltung für OGS
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-030101-800-00500-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
24.000
49.000
24.000
24.000
24.000
Auszahlungen
24.000
49.000
24.000
24.000
24.000
Saldo
24.000
49.000
24.000
24.000
24.000
91
Schulausschuss
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-1
Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
190.000
200.000
200.000
0
0
Auszahlungen
190.000
200.000
200.000
0
0
Saldo
190.000
200.000
200.000
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
Auszahlungen
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
Saldo
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
PSP-Element
5-030101-900-00100-990-7
Bau OGS-Maßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
728.000
1.000.000
1.500.000
500.000
500.000
Auszahlungen
728.000
1.000.000
1.500.000
500.000
500.000
Saldo
728.000
1.000.000
1.500.000
500.000
500.000
92
Schulausschuss
PSP-Element
5-030101-900-00100-991-5
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
53.600
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
13.400
0
0
0
Auszahlungen
0
67.000
0
0
0
Saldo
0
67.000
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00100-991-6
Umbau Grundschule Kaiserstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
700.000
0
0
0
Auszahlungen
0
700.000
0
0
0
Saldo
0
700.000
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00100-991-7
TH KGS Feldstr. (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
135.000
782.000
0
0
0
Auszahlungen
135.000
782.000
0
0
0
Saldo
135.000
782.000
0
0
0
93
Schulausschuss
PSP-Element
5-030101-900-00300-400-1
Fahrradabstellanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
17.500
0
0
0
0
Auszahlungen
17.500
0
0
0
0
Saldo
17.500
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00900-300-1
Maßn betriebliche Kommission, OGS
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
0
10.000
10.000
10.000
10.000
94
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030102-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
625.300
366.600
666.600
666.600
666.600
Auszahlungen
625.300
366.600
666.600
666.600
666.600
Saldo
625.300
366.600
666.600
666.600
666.600
PSP-Element
5-030102-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
14.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
14.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
14.000
10.000
10.000
10.000
10.000
95
Schulausschuss
PSP-Element
5-030102-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.600
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
5.600
4.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
5.600
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-030102-900-00600-810-1
Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-030102-900-00700-810-1
Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Saldo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
96
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030103-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.400
526.400
833.400
833.400
833.400
Auszahlungen
833.400
526.400
833.400
833.400
833.400
Saldo
833.400
526.400
833.400
833.400
833.400
PSP-Element
5-030103-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Auszahlungen
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Saldo
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
97
Schulausschuss
PSP-Element
5-030103-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.500
6.600
6.600
6.600
6.600
Auszahlungen
7.500
6.600
6.600
6.600
6.600
Saldo
7.500
6.600
6.600
6.600
6.600
PSP-Element
5-030103-900-00800-900-1
Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
16.000
0
0
0
0
Auszahlungen
16.000
0
0
0
0
Saldo
16.000
0
0
0
0
98
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030104-900-00100-990-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
Auszahlungen
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
Saldo
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
PSP-Element
5-030104-900-00300-810-1
Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
55.000
25.000
0
0
0
Auszahlungen
55.000
25.000
0
0
0
Saldo
55.000
25.000
0
0
0
99
Schulausschuss
PSP-Element
5-030104-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
Auszahlungen
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
Saldo
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
PSP-Element
5-030104-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
Auszahlungen
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
Saldo
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
PSP-Element
5-030104-900-00600-810-1
Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Auszahlungen
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Saldo
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
100
Schulausschuss
PSP-Element
5-030104-900-01700-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
90.000
30.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
90.000
30.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
90.000
30.000
50.000
50.000
50.000
101
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030105-100-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
38.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
5.000
0
0
Auszahlungen
0
0
43.000
0
0
Saldo
0
0
43.000
0
0
PSP-Element
5-030105-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-540.000
-540.000
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
540.000
540.000
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
352.200
158.300
33.300
833.300
833.300
Einzahlungen
Auszahlungen
0
352.200
-540.000
698.300
-540.000
573.300
0
833.300
0
833.300
Saldo
352.200
158.300
33.300
833.300
833.300
102
Schulausschuss
PSP-Element
5-030105-900-00100-990-4
4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
3.176.100
900.000
0
0
0
Auszahlungen
3.176.100
900.000
0
0
0
Saldo
3.176.100
900.000
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-00100-990-6
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
500.000
800.000
0
0
Auszahlungen
0
500.000
800.000
0
0
Saldo
0
500.000
800.000
0
0
PSP-Element
5-030105-900-00300-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
46.100
52.100
52.100
52.100
52.100
Auszahlungen
46.100
52.100
52.100
52.100
52.100
Saldo
46.100
52.100
52.100
52.100
52.100
103
Schulausschuss
PSP-Element
5-030105-900-00400-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
32.900
35.400
35.400
35.400
35.400
Auszahlungen
32.900
35.400
35.400
35.400
35.400
Saldo
32.900
35.400
35.400
35.400
35.400
PSP-Element
5-030105-900-00500-810-1
Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-030105-900-01100-810-1
Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
Auszahlungen
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
Saldo
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
104
Schulausschuss
PSP-Element
5-030105-900-01200-900-1
Ausstattung 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
200.000
260.000
0
0
0
0
5.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
200.000
265.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
200.000
265.000
50.000
50.000
50.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-030105-900-01200-900-2
Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
140.000
0
0
0
0
Auszahlungen
140.000
0
0
0
0
Saldo
140.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-01300-900-1
Erwerb von Lizenzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
0
0
0
0
Auszahlungen
1.000
0
0
0
0
Saldo
1.000
0
0
0
0
105
Schulausschuss
PSP-Element
5-030105-900-01400-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
106
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030106-900-00100-990-7
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Umbau Förderschule Kennedypark
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
272.000
0
0
0
0
Auszahlungen
272.000
0
0
0
0
Saldo
272.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030106-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
43.800
13.800
13.800
13.800
13.800
Auszahlungen
43.800
13.800
13.800
13.800
13.800
Saldo
43.800
13.800
13.800
13.800
13.800
107
Schulausschuss
PSP-Element
5-030106-900-00400-900-1
Umbau Förderschule Kennedypark
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
0
0
0
0
Auszahlungen
10.000
0
0
0
0
Saldo
10.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030106-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
Auszahlungen
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
Saldo
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
108
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030301
Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030301-900-00100-160-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Kostenbeteiligung Städteregion
Finanzposition & Bezeichnung
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
Einzahlungen
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
Saldo
-6.800
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
PSP-Element
5-030301-900-00100-810-1
Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
Auszahlungen
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
Saldo
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
109
Schulausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-030302-900-00100-990-4
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Weiterleitung Schulpauschale an E 26
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
2.568.600
0
0
0
0
Auszahlungen
2.568.600
0
0
0
0
Saldo
2.568.600
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
354.100
354.200
354.200
354.200
Auszahlungen
0
354.100
354.200
354.200
354.200
Saldo
0
354.100
354.200
354.200
354.200
PSP-Element
5-030302-900-00100-990-5
Inklusion
Finanzposition & Bezeichnung
110
Schulausschuss
PSP-Element
5-030302-900-00200-900-1
Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.400
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
4.400
5.000
5.000
5.000
5.000
Saldo
4.400
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-030302-900-00200-900-2
Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
Auszahlungen
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
Saldo
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
PSP-Element
5-030302-900-00700-900-1
Testmaterial
Finanzposition & Bezeichnung
111
Schulausschuss
PSP-Element
5-030302-900-00800-900-1
Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
40.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
150.000
0
0
0
0
Auszahlungen
205.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Saldo
205.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-030302-900-00900-900-1
Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
6.000
27.300
27.300
27.300
27.300
Auszahlungen
6.000
27.300
27.300
27.300
27.300
Saldo
6.000
27.300
27.300
27.300
27.300
PSP-Element
5-030302-900-01000-900-1
Innenstadtkonzept (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
0
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-24.000
30.000
-24.000
30.000
-24.000
30.000
-24.000
30.000
Saldo
0
6.000
6.000
6.000
6.000
112
Schulausschuss
PSP-Element
5-030302-900-01100-900-1
Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
3.500
3.500
3.500
3.500
Auszahlungen
0
3.500
3.500
3.500
3.500
Saldo
0
3.500
3.500
3.500
3.500
113
114
Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Ausschuss Soziales, Integration &
Demographie
115
Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050101
Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-050101-900-00100-800-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Saldo
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-050101-900-00100-900-1
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
116
Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050401
Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-050401-900-00100-900-7
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
0
1.500
1.500
1.500
1.500
117
Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050501
Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-050501-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
5-050501-900-00200-900-1
Einrichtung Nadelfabrik
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
Saldo
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
118
Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100803-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
500.000
686.000
692.900
699.900
699.900
Auszahlungen
500.000
686.000
692.900
699.900
699.900
Saldo
500.000
686.000
692.900
699.900
699.900
PSP-Element
5-100803-900-00200-990-1
Herrichtung Übergangswohnheim
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
Auszahlungen
0
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
Saldo
0
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
119
Ausschuss Soziales, Integration & Demographie
PSP-Element
5-100803-900-00200-990-3
HerichtungÜbergangswohnheimCharlottenstr
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
401.000
0
0
0
0
Auszahlungen
401.000
0
0
0
0
Saldo
401.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-100803-900-00300-300-1
Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
313.200
226.100
0
0
0
Auszahlungen
313.200
226.100
0
0
0
Saldo
313.200
226.100
0
0
0
PSP-Element
5-100803-900-00500-900-1
Flüchtlingspauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Einzahlungen
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Saldo
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
120
Sportausschuss
Sportausschuss
121
Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080101-000-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
120.000
0
0
0
0
Saldo
120.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-000-00200-990-1
Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
2.451.000
300.000
0
0
0
Auszahlungen
2.451.000
300.000
0
0
0
Saldo
2.451.000
300.000
0
0
0
122
Sportausschuss
PSP-Element
5-080101-000-00400-990-1
Neubau Turnhalle Innenstadt
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
70.000
70.000
Auszahlungen
0
0
0
70.000
70.000
Saldo
0
0
0
70.000
70.000
PSP-Element
5-080101-100-00300-900-1
Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
60.000
0
0
0
0
Auszahlungen
60.000
0
0
0
0
Saldo
60.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-400-00200-900-1
Ausstattung der Turnhalle Abteigarten
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
60.000
0
0
0
0
Auszahlungen
60.000
0
0
0
0
Saldo
60.000
0
0
0
0
123
Sportausschuss
PSP-Element
5-080101-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
1.000
1.000
1.000
1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.200
18.000
18.000
18.000
18.000
Auszahlungen
12.200
19.000
19.000
19.000
19.000
Saldo
12.200
19.000
19.000
19.000
19.000
PSP-Element
5-080101-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
68.000
70.000
72.000
72.000
72.000
Auszahlungen
68.000
70.000
72.000
72.000
72.000
Saldo
68.000
70.000
72.000
72.000
72.000
124
Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080102-000-00200-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
112.500
0
0
Auszahlungen
0
0
112.500
0
0
Saldo
0
0
112.500
0
0
PSP-Element
5-080102-100-00100-900-1
Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
500.000
0
0
0
0
Auszahlungen
500.000
0
0
0
0
Saldo
500.000
0
0
0
0
125
Sportausschuss
PSP-Element
5-080102-500-00200-990-1
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
20.000
20.000
Auszahlungen
0
0
0
20.000
20.000
Saldo
0
0
0
20.000
20.000
PSP-Element
5-080102-500-00300-900-1
Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
26.000
0
0
Auszahlungen
0
0
26.000
0
0
Saldo
0
0
26.000
0
0
PSP-Element
5-080102-800-00100-050-1
Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
126
Sportausschuss
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
2.000
2.000
2.000
2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
27.100
28.000
29.000
29.000
29.000
Auszahlungen
27.100
30.000
31.000
31.000
31.000
Saldo
27.100
30.000
31.000
31.000
31.000
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
23.900
23.000
24.000
24.000
24.000
Auszahlungen
23.900
23.000
24.000
24.000
24.000
Saldo
23.900
23.000
24.000
24.000
24.000
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-1
Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze
Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
-100.000
0
-100.000
0
0
500.000
0
500.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
-100.000
500.000
0
0
-100.000
500.000
0
0
0
0
Saldo
400.000
0
400.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
127
Sportausschuss
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-2
Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
87.000
85.000
87.000
87.000
87.000
Auszahlungen
87.000
85.000
87.000
87.000
87.000
Saldo
87.000
85.000
87.000
87.000
87.000
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-3
Sanierung von Kunstrasenplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
235.000
245.000
245.000
Auszahlungen
0
0
235.000
245.000
245.000
Saldo
0
0
235.000
245.000
245.000
128
Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080202-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
39.500
20.000
20.000
20.000
20.000
0
1.300
1.300
1.300
1.300
Auszahlungen
39.500
21.300
21.300
21.300
21.300
Saldo
39.500
21.300
21.300
21.300
21.300
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
129
Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080203
Vereinsgebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080203-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Saldo
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
130
Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080301
Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080301-004-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
2.400
2.400
2.400
2.400
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.700
14.700
15.500
15.500
15.500
Auszahlungen
15.700
17.100
17.900
17.900
17.900
Saldo
15.700
17.100
17.900
17.900
17.900
PSP-Element
5-080301-004-00200-900-1
Beschaffung Kassensysteme
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
131
Sportausschuss
PSP-Element
5-080301-904-00400-990-1
Modernisierung Freibad Hangeweiher
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung
0
Auszahlungen
0
Saldo
0
0
2.700.000
0
0
0
2.700.000
0
0
0
2.700.000
0
0
700.000
132
Sportausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080302
Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-080302-803-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
7.000
7.000
7.100
7.100
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
41.900
42.700
46.000
46.000
46.000
Auszahlungen
41.900
49.700
53.000
53.100
53.100
Saldo
41.900
49.700
53.000
53.100
53.100
PSP-Element
5-080302-803-00200-900-1
Beschaffung Kassensysteme
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
133
134
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
135
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021501-900-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
480.000
1.100.000
560.000
0
0
Auszahlungen
480.000
1.100.000
560.000
0
0
Saldo
480.000
1.100.000
560.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-00400-900-1
Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz.
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
48.000
0
0
0
0
Auszahlungen
48.000
0
0
0
0
Saldo
48.000
0
0
0
0
136
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-00500-900-1
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.340.000
350.000
0
0
0
Auszahlungen
1.340.000
350.000
0
0
0
Saldo
1.340.000
350.000
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-00600-900-1
Beschaffung Mannschaftstransportwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
100.000
50.000
0
0
Auszahlungen
0
100.000
50.000
0
0
Saldo
0
100.000
50.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-00700-900-1
Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
450.000
0
0
0
Auszahlungen
0
450.000
0
0
0
Saldo
0
450.000
0
0
0
137
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-00800-900-1
Ausbau des Datennetzwerkes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
8.000
15.000
15.000
34.000
34.000
Auszahlungen
8.000
15.000
15.000
34.000
34.000
Saldo
8.000
15.000
15.000
34.000
34.000
PSP-Element
5-021501-900-00900-900-1
Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
330.000
390.000
600.000
230.000
230.000
Auszahlungen
330.000
390.000
600.000
230.000
230.000
Saldo
330.000
390.000
600.000
230.000
230.000
PSP-Element
5-021501-900-01000-300-1
Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
44.000
45.000
48.000
50.000
50.000
Auszahlungen
44.000
45.000
48.000
50.000
50.000
Saldo
44.000
45.000
48.000
50.000
50.000
138
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-01400-900-1
Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
930.000
0
640.000
640.000
Auszahlungen
0
930.000
0
640.000
640.000
Saldo
0
930.000
0
640.000
640.000
PSP-Element
5-021501-900-01500-900-1
Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
4.000
30.000
10.000
10.000
Auszahlungen
4.000
4.000
30.000
10.000
10.000
Saldo
4.000
4.000
30.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-021501-900-01600-900-1
Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
8.000
8.000
25.000
8.000
8.000
Auszahlungen
8.000
8.000
25.000
8.000
8.000
Saldo
8.000
8.000
25.000
8.000
8.000
139
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-01700-900-1
Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
10.000
11.000
19.000
19.000
Auszahlungen
10.000
10.000
11.000
19.000
19.000
Saldo
10.000
10.000
11.000
19.000
19.000
PSP-Element
5-021501-900-01800-900-1
Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.000
7.000
7.000
8.000
8.000
Auszahlungen
5.000
7.000
7.000
8.000
8.000
Saldo
5.000
7.000
7.000
8.000
8.000
PSP-Element
5-021501-900-01900-900-1
Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
5.000
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen
4.000
5.000
6.000
6.000
6.000
Saldo
4.000
5.000
6.000
6.000
6.000
140
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-02000-900-1
Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
22.000
23.000
23.000
25.000
25.000
Auszahlungen
22.000
23.000
23.000
25.000
25.000
Saldo
22.000
23.000
23.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-021501-900-02000-900-2
Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
Auszahlungen
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
Saldo
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
PSP-Element
5-021501-900-02100-900-1
Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
Auszahlungen
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
Saldo
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
141
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-02200-900-1
Beschaffung für die Leitstelle -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
16.000
16.000
16.000
17.000
17.000
Auszahlungen
16.000
16.000
16.000
17.000
17.000
Saldo
16.000
16.000
16.000
17.000
17.000
PSP-Element
5-021501-900-02300-900-1
Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
26.000
29.000
29.000
31.000
31.000
Auszahlungen
26.000
29.000
29.000
31.000
31.000
Saldo
26.000
29.000
29.000
31.000
31.000
PSP-Element
5-021501-900-02600-900-1
Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
27.000
28.000
29.000
29.000
Auszahlungen
25.000
27.000
28.000
29.000
29.000
Saldo
25.000
27.000
28.000
29.000
29.000
142
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-02600-900-2
Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
7.000
11.000
11.000
12.000
12.000
Auszahlungen
7.000
11.000
11.000
12.000
12.000
Saldo
7.000
11.000
11.000
12.000
12.000
PSP-Element
5-021501-900-02700-300-5
Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
2.350.000
3.740.000
700.000
0
0
Auszahlungen
2.350.000
3.740.000
700.000
0
0
Saldo
2.350.000
3.740.000
700.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-02800-861-1
Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Einzahlungen
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Saldo
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
143
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-02900-900-1
Beschaffung von MTW FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
100.000
100.000
50.000
0
0
Auszahlungen
100.000
100.000
50.000
0
0
Saldo
100.000
100.000
50.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-03100-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
68.000
0
0
0
0
Auszahlungen
68.000
0
0
0
0
Saldo
68.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-03200-900-1
Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
780.000
780.000
Auszahlungen
0
0
0
780.000
780.000
Saldo
0
0
0
780.000
780.000
144
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-03300-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
42.000
42.000
Auszahlungen
0
0
0
42.000
42.000
Saldo
0
0
0
42.000
42.000
PSP-Element
5-021501-900-03400-900-1
Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
56.000
56.000
Auszahlungen
0
0
0
56.000
56.000
Saldo
0
0
0
56.000
56.000
PSP-Element
5-021501-900-03500-900-1
Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
78.000
78.000
Auszahlungen
0
0
0
78.000
78.000
Saldo
0
0
0
78.000
78.000
145
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-03900-900-1
Beschaffung Einsatzleitwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
90.000
0
0
125.000
125.000
Auszahlungen
90.000
0
0
125.000
125.000
Saldo
90.000
0
0
125.000
125.000
PSP-Element
5-021501-900-04100-900-1
Beschaffung Beleuchtungsgerät
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
45.000
0
0
0
Auszahlungen
0
45.000
0
0
0
Saldo
0
45.000
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-04200-900-1
Beschaffung Einsatzleitwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
48.000
0
0
Auszahlungen
0
0
48.000
0
0
Saldo
0
0
48.000
0
0
146
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-04900-900-1
Beschaffung Einsatzleitwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
70.000
80.000
0
0
0
Auszahlungen
70.000
80.000
0
0
0
Saldo
70.000
80.000
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-05000-900-1
Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
300.000
300.000
0
0
0
Auszahlungen
300.000
300.000
0
0
0
Saldo
300.000
300.000
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-06000-900-1
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
330.000
0
198.000
198.000
Auszahlungen
0
330.000
0
198.000
198.000
Saldo
0
330.000
0
198.000
198.000
147
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-07200-900-1
Beschaffung von Abrollbehältern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
230.000
90.000
155.000
180.000
180.000
Auszahlungen
230.000
90.000
155.000
180.000
180.000
Saldo
230.000
90.000
155.000
180.000
180.000
PSP-Element
5-021501-900-07300-810-1
Ruheräume FB 37 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.800
6.000
6.200
7.000
7.000
Auszahlungen
5.800
6.000
6.200
7.000
7.000
Saldo
5.800
6.000
6.200
7.000
7.000
PSP-Element
5-021501-900-07400-810-1
Sozialräume FB 37 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.300
7.500
7.700
8.500
8.500
Auszahlungen
7.300
7.500
7.700
8.500
8.500
Saldo
7.300
7.500
7.700
8.500
8.500
148
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-07500-900-1
Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
4.800
5.000
5.000
5.500
5.500
Auszahlungen
4.800
5.000
5.000
5.500
5.500
Saldo
4.800
5.000
5.000
5.500
5.500
PSP-Element
5-021501-900-07600-900-1
Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
6.000
6.200
6.400
7.000
7.000
Auszahlungen
6.000
6.200
6.400
7.000
7.000
Saldo
6.000
6.200
6.400
7.000
7.000
PSP-Element
5-021501-900-07700-900-1
Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
233.000
236.000
360.000
309.000
309.000
Auszahlungen
233.000
236.000
360.000
309.000
309.000
Saldo
233.000
236.000
360.000
309.000
309.000
149
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-07700-900-2
Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
22.000
23.000
23.000
24.000
24.000
Auszahlungen
22.000
23.000
23.000
24.000
24.000
Saldo
22.000
23.000
23.000
24.000
24.000
PSP-Element
5-021501-900-07800-810-1
Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
297.700
272.500
301.000
275.000
275.000
Auszahlungen
297.700
272.500
301.000
275.000
275.000
Saldo
297.700
272.500
301.000
275.000
275.000
PSP-Element
5-021501-900-07900-900-1
Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
50.000
0
0
0
0
Saldo
50.000
0
0
0
0
150
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-08000-900-1
Ersatzbeschaffung Räumgerät
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
70.000
0
0
0
0
Auszahlungen
70.000
0
0
0
0
Saldo
70.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08100-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
145.000
0
0
0
0
Auszahlungen
145.000
0
0
0
0
Saldo
145.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08200-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
135.000
0
0
0
0
Auszahlungen
135.000
0
0
0
0
Saldo
135.000
0
0
0
0
151
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-08300-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
120.000
0
0
0
0
Saldo
120.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08400-990-1
Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
850.000
0
0
0
0
Auszahlungen
850.000
0
0
0
0
Saldo
850.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08400-990-7
Neubau Gerätehaus Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
37.500
0
0
0
Auszahlungen
0
37.500
0
0
0
Saldo
0
37.500
0
0
0
152
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-08400-990-8
Neubau Gerätehaus Sief
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
267.000
0
0
0
0
Auszahlungen
267.000
0
0
0
0
Saldo
267.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09100-900-1
Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
45.000
0
0
0
Auszahlungen
0
45.000
0
0
0
Saldo
0
45.000
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09200-900-1
Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
146.000
0
150.000
150.000
Auszahlungen
0
146.000
0
150.000
150.000
Saldo
0
146.000
0
150.000
150.000
153
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-09300-900-1
Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
175.000
0
0
Auszahlungen
0
0
175.000
0
0
Saldo
0
0
175.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09400-900-1
Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
54.000
54.000
0
0
0
Auszahlungen
54.000
54.000
0
0
0
Saldo
54.000
54.000
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09400-900-2
Festwert Einsatzüberbekleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
130.000
140.000
140.000
Auszahlungen
0
0
130.000
140.000
140.000
Saldo
0
0
130.000
140.000
140.000
154
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-09500-900-1
Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
205.000
115.000
115.000
Auszahlungen
0
0
205.000
115.000
115.000
Saldo
0
0
205.000
115.000
115.000
PSP-Element
5-021501-900-09600-900-1
Beschaffung Fahrschulfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
135.000
0
0
Auszahlungen
0
0
135.000
0
0
Saldo
0
0
135.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09700-900-1
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
47.000
47.000
47.000
Auszahlungen
0
0
47.000
47.000
47.000
Saldo
0
0
47.000
47.000
47.000
155
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021501-900-11000-900-1
Beschaffung Gerätewagen IuK
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
162.000
162.000
Auszahlungen
0
0
0
162.000
162.000
Saldo
0
0
0
162.000
162.000
PSP-Element
5-021501-900-11100-900-1
Beschaffung Atemschutznotfallsystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
50.000
50.000
Auszahlungen
0
0
0
50.000
50.000
Saldo
0
0
0
50.000
50.000
PSP-Element
5-021501-900-11200-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
105.000
105.000
Auszahlungen
0
0
0
105.000
105.000
Saldo
0
0
0
105.000
105.000
156
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021503-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
50.000
0
0
0
0
Saldo
50.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-00600-800-1
Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
3.300
3.500
3.500
4.000
4.000
Auszahlungen
3.300
3.500
3.500
4.000
4.000
Saldo
3.300
3.500
3.500
4.000
4.000
157
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021503-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
4.100
4.500
4.600
5.000
5.000
Auszahlungen
4.100
4.500
4.600
5.000
5.000
Saldo
4.100
4.500
4.600
5.000
5.000
PSP-Element
5-021503-900-01000-810-1
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
15.000
23.000
29.000
29.000
Auszahlungen
12.000
15.000
23.000
29.000
29.000
Saldo
12.000
15.000
23.000
29.000
29.000
PSP-Element
5-021503-900-01100-900-1
Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
20.000
22.000
38.000
50.000
50.000
Auszahlungen
20.000
22.000
38.000
50.000
50.000
Saldo
20.000
22.000
38.000
50.000
50.000
158
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021503-900-01200-900-1
Beschaffung von Stromanhängern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
88.000
44.000
0
0
Auszahlungen
0
88.000
44.000
0
0
Saldo
0
88.000
44.000
0
0
PSP-Element
5-021503-900-01300-900-1
Beschaffung Großraumrettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
400.000
0
0
0
Auszahlungen
0
400.000
0
0
0
Saldo
0
400.000
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-01400-900-1
Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
650.000
0
660.000
660.000
Auszahlungen
0
650.000
0
660.000
660.000
Saldo
0
650.000
0
660.000
660.000
159
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021503-900-01600-900-1
Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
72.000
0
0
Auszahlungen
0
0
72.000
0
0
Saldo
0
0
72.000
0
0
PSP-Element
5-021503-900-01600-900-2
Beschaffung von Erkundungskrafträdern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
36.000
0
0
Auszahlungen
0
0
36.000
0
0
Saldo
0
0
36.000
0
0
PSP-Element
5-021503-900-03800-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.000
15.000
Auszahlungen
0
0
0
15.000
15.000
Saldo
0
0
0
15.000
15.000
160
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021503-900-04100-900-1
Ersatzbeschaffung Feldküche
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
94.000
94.000
Auszahlungen
0
0
0
94.000
94.000
Saldo
0
0
0
94.000
94.000
PSP-Element
5-021503-900-04200-900-1
Beschaffung Schutzzelte
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
42.000
42.000
Auszahlungen
0
0
0
42.000
42.000
Saldo
0
0
0
42.000
42.000
PSP-Element
5-021503-900-04300-900-1
Ersatz beschädigter Einsatzmittel
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
30.000
30.000
Auszahlungen
0
0
0
30.000
30.000
Saldo
0
0
0
30.000
30.000
161
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021701-900-00500-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
7.000
50.000
25.000
25.000
Auszahlungen
25.000
7.000
50.000
25.000
25.000
Saldo
25.000
7.000
50.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-021701-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
35.000
36.000
38.000
38.000
Auszahlungen
12.000
35.000
36.000
38.000
38.000
Saldo
12.000
35.000
36.000
38.000
38.000
162
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021701-900-00800-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
Auszahlungen
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
Saldo
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
200.000
105.000
0
0
PSP-Element
5-021701-900-01000-900-1
Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
Auszahlungen
0
200.000
105.000
0
0
Saldo
0
200.000
105.000
0
0
744.000
564.000
193.000
193.000
PSP-Element
5-021701-900-01100-900-1
105.000
Beschaffung Rettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
368.000
Auszahlungen
368.000
744.000
564.000
193.000
193.000
Saldo
368.000
744.000
564.000
193.000
193.000
564.000
163
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021701-900-01200-160-1
Verkaufserlöse und Versicherungen
Finanzposition & Bezeichnung
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
PSP-Element
5-021701-900-01400-900-1
Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
148.000
270.000
260.000
250.000
250.000
Auszahlungen
148.000
270.000
260.000
250.000
250.000
Saldo
148.000
270.000
260.000
250.000
250.000
PSP-Element
5-021701-900-01500-810-1
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
40.000
42.000
61.000
59.000
59.000
Auszahlungen
40.000
42.000
61.000
59.000
59.000
Saldo
40.000
42.000
61.000
59.000
59.000
164
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021701-900-01900-900-1
Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
202.000
0
0
0
Auszahlungen
0
202.000
0
0
0
Saldo
0
202.000
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-02000-900-1
Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
4.000.000
0
0
0
0
Auszahlungen
4.000.000
0
0
0
0
Saldo
4.000.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-02200-900-1
Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
45.000
0
0
Auszahlungen
0
0
45.000
0
0
Saldo
0
0
45.000
0
0
165
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021701-900-02300-900-1
Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
11.000
6.000
16.000
28.000
28.000
Auszahlungen
11.000
6.000
16.000
28.000
28.000
Saldo
11.000
6.000
16.000
28.000
28.000
PSP-Element
5-021701-900-02400-900-1
Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
45.000
45.000
Auszahlungen
0
0
0
45.000
45.000
Saldo
0
0
0
45.000
45.000
PSP-Element
5-021701-900-02500-900-1
Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
166
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021701-900-02600-900-1
Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
8.000
8.000
Auszahlungen
0
0
0
8.000
8.000
Saldo
0
0
0
8.000
8.000
PSP-Element
5-021701-900-02700-900-1
Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
50.000
0
0
58.000
58.000
Auszahlungen
50.000
0
0
58.000
58.000
Saldo
50.000
0
0
58.000
58.000
PSP-Element
5-021701-900-03800-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.000
15.000
Auszahlungen
0
0
0
15.000
15.000
Saldo
0
0
0
15.000
15.000
167
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021702
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-021702-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
120.000
0
0
Beschaffung Krankentransportwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
Auszahlungen
0
234.000
120.000
0
0
Saldo
0
234.000
120.000
0
0
PSP-Element
5-021702-900-00200-900-1
234.000
120.000
Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
19.000
20.000
25.000
25.000
Auszahlungen
10.000
19.000
20.000
25.000
25.000
Saldo
10.000
19.000
20.000
25.000
25.000
168
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021702-900-00400-900-1
Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
10.000
10.000
7.000
7.000
Auszahlungen
10.000
10.000
10.000
7.000
7.000
Saldo
10.000
10.000
10.000
7.000
7.000
PSP-Element
5-021702-900-00500-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
4.500
5.000
5.000
5.500
5.500
Auszahlungen
4.500
5.000
5.000
5.500
5.500
Saldo
4.500
5.000
5.000
5.500
5.500
PSP-Element
5-021702-900-00800-810-1
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
24.000
27.000
45.000
45.000
45.000
Auszahlungen
24.000
27.000
45.000
45.000
45.000
Saldo
24.000
27.000
45.000
45.000
45.000
169
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-021702-900-03800-900-1
Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
15.000
15.000
Auszahlungen
0
0
0
15.000
15.000
Saldo
0
0
0
15.000
15.000
170
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110301
Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-110301-800-00100-400-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Leitung Wurmbach
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
Auszahlungen
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
Saldo
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
PSP-Element
5-110301-900-00200-500-1
Erneuerung Marktleitung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Auszahlungen
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Saldo
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
171
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-110301-900-00900-300-1
Bachkanäle
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
600.000
450.000
265.000
115.000
115.000
Auszahlungen
600.000
450.000
265.000
115.000
115.000
Saldo
600.000
450.000
265.000
115.000
115.000
172
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130101-000-01200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Herstellung Grünfläche Suermondtpark
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
130.000
0
0
0
0
Auszahlungen
130.000
0
0
0
0
Saldo
130.000
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
20.000
0
50.000
0
0
Auszahlungen
20.000
0
80.000
0
0
Saldo
20.000
0
80.000
0
0
PSP-Element
5-130101-000-01300-300-1
Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
173
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130101-000-01400-600-1
Erneuerung Brücke Johannistal
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
30.000
0
0
0
0
Saldo
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-300-00100-300-1
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
120.000
0
0
0
Auszahlungen
0
120.000
0
0
0
Saldo
0
120.000
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-00200-400-1
Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
0
0
20.000
20.000
20.000
Saldo
0
0
20.000
20.000
20.000
174
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130101-900-00300-800-1
Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
500
500
500
500
500
Saldo
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-130101-900-00400-400-1
Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-130101-900-00700-900-1
Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
400
500
500
500
500
Auszahlungen
400
500
500
500
500
Saldo
400
500
500
500
500
175
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130101-900-00900-300-1
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
0
27.200
27.200
Auszahlungen
0
50.000
0
27.200
27.200
Saldo
0
50.000
0
27.200
27.200
PSP-Element
5-130101-900-01100-810-1
BPlan Herrichtung alter Tivoli
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
310.000
0
0
0
Auszahlungen
0
360.000
0
0
0
Saldo
0
360.000
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-01200-300-1
Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
105.000
105.000
Auszahlungen
0
0
0
105.000
105.000
Saldo
0
0
0
105.000
105.000
176
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130101-900-01400-300-1
Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
23.000
0
0
Auszahlungen
0
0
43.000
0
0
Saldo
0
0
43.000
0
0
PSP-Element
5-130101-900-02100-300-1
Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
100.000
0
10.000
10.000
Auszahlungen
0
100.000
0
10.000
10.000
Saldo
0
100.000
0
10.000
10.000
PSP-Element
5-130101-900-02500-900-1
Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-120.000
0
-480.000
-520.000
-520.000
150.000
0
600.000
650.000
650.000
-120.000
150.000
0
0
-480.000
600.000
-520.000
650.000
-520.000
650.000
30.000
0
120.000
130.000
130.000
177
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130101-900-02600-900-1
Maßnahmen im Kurpark Burtscheid
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
200.000
0
0
0
0
Auszahlungen
200.000
0
0
0
0
Saldo
200.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-02700-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
200
200
200
200
Auszahlungen
0
200
200
200
200
Saldo
0
200
200
200
200
178
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130102-000-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Westparkweiher
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
285.000
0
0
0
0
Auszahlungen
285.000
0
0
0
0
Saldo
285.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-000-00200-300-1
Erneuerung Teichanlage Höfchenspark
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
47.000
170.000
0
0
0
Auszahlungen
47.000
170.000
0
0
0
Saldo
47.000
170.000
0
0
0
179
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130102-600-00100-300-1
Weiher Schloss Schönau Vorburg
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
15.000
0
0
Auszahlungen
0
0
15.000
0
0
Saldo
0
0
15.000
0
0
PSP-Element
5-130102-900-00100-800-1
Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
400
400
400
400
400
Auszahlungen
400
400
400
400
400
Saldo
400
400
400
400
400
PSP-Element
5-130102-900-00200-400-1
Sanierung Aachener Teichanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
10.000
0
0
Auszahlungen
0
0
10.000
0
0
Saldo
0
0
10.000
0
0
180
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130102-900-00400-900-1
Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
5-130102-900-00900-300-1
Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
30.000
30.000
Auszahlungen
0
0
0
30.000
30.000
Saldo
0
0
0
30.000
30.000
PSP-Element
5-130102-900-01200-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
400
400
400
400
Auszahlungen
0
400
400
400
400
Saldo
0
400
400
400
400
181
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-130103-400-01000-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
80.000
0
0
0
0
Auszahlungen
80.000
0
0
0
0
Saldo
80.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-800-01800-100-1
Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
60.000
35.000
60.000
60.000
60.000
Auszahlungen
60.000
35.000
60.000
60.000
60.000
Saldo
60.000
35.000
60.000
60.000
60.000
182
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130103-800-01800-150-1
LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element
5-130103-900-00100-900-1
Beschaffung von beweglichen VermGG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
5-130103-900-00200-400-1
Verw. Ersatzgelder LG NW
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
183
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130103-900-00200-800-1
Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Auszahlungen
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Saldo
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
PSP-Element
5-130103-900-00400-400-1
Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
0
40.000
40.000
40.000
40.000
Saldo
0
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
5-130103-900-01600-460-1
Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
184
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130103-900-02000-100-1
Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Saldo
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-130103-900-02300-050-1
Maßnahmen zum Artenschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-900-02400-300-1
Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
185
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130103-900-02500-300-1
Ausgleich BPL 860 Fringsbenden
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
50.000
0
0
0
0
Saldo
50.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-900-02600-050-1
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-130103-900-02700-050-1
Ersatzgelder nach LG NRW
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
186
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130103-900-02800-050-1
Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-130103-900-03100-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
200
200
200
200
Auszahlungen
0
200
200
200
200
Saldo
0
200
200
200
200
187
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
78510000 Hochbaumaßnahmen
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
30.000
0
0
0
0
Saldo
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
5-130104-400-00100-600-1
Brücke im Itertal
Finanzposition & Bezeichnung
PSP-Element
5-130104-800-00100-300-1
Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
188
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130104-900-00200-800-1
Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Auszahlungen
1.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Saldo
1.200
3.200
3.200
3.200
3.200
PSP-Element
5-130104-900-00300-900-1
Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
2.000
3.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
2.000
3.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
2.000
3.000
4.000
4.000
4.000
0
-2.400
-1.500
-2.400
-2.400
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
6.000
12.000
5.500
11.000
11.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
6.000
-2.400
12.000
-1.500
5.500
-2.400
11.000
-2.400
11.000
Saldo
6.000
9.600
4.000
8.600
8.600
PSP-Element
5-130104-900-00400-900-1
Beschaffung von Motorsägen
Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410#
189
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130104-900-01100-300-1
Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
5-130104-900-01200-900-1
Beschaffung einer Vibrationswalze
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
40.500
0
0
0
0
Auszahlungen
40.500
0
0
0
0
Saldo
40.500
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-01300-900-1
Kulturen, Forstpflege
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
190
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-130104-900-02400-900-1
Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
8.500
8.500
8.500
8.500
Auszahlungen
0
8.500
8.500
8.500
8.500
Saldo
0
8.500
8.500
8.500
8.500
191
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-140101-800-00300-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-140101-900-00100-450-1
Landeszuweisung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
192
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-140101-900-00200-800-1
Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.200
1.600
1.600
1.600
1.600
Auszahlungen
1.200
1.600
1.600
1.600
1.600
Saldo
1.200
1.600
1.600
1.600
1.600
PSP-Element
5-140101-900-00400-900-1
Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-140101-900-00500-400-1
Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Auszahlungen
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Saldo
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
193
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-140101-900-00500-450-1
LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-140101-900-00600-900-1
Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-140101-900-00800-900-1
Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Auszahlungen
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Saldo
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
194
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-140101-900-01300-900-1
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
67.000
90.000
90.000
90.000
Auszahlungen
0
67.000
90.000
90.000
90.000
Saldo
0
67.000
90.000
90.000
90.000
PSP-Element
5-140101-900-01400-300-1
Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
67.000
67.000
Auszahlungen
0
0
0
67.000
67.000
Saldo
0
0
0
67.000
67.000
PSP-Element
5-140101-900-01500-900-1
Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmmessgerät
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.800
0
0
0
0
Auszahlungen
15.800
0
0
0
0
Saldo
15.800
0
0
0
0
195
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
PSP-Element
5-140101-900-01600-900-1
Beschaffung Erschütterungsmesssystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
18.000
0
0
0
Auszahlungen
0
18.000
0
0
0
Saldo
0
18.000
0
0
0
PSP-Element
5-140101-900-01700-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
0
100
100
100
100
Auszahlungen
0
100
100
100
100
Saldo
0
100
100
100
100
196
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
197
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020701
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020701-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 #- -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
500
700
700
700
700
Saldo
500
700
700
700
700
198
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020703
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020703-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
500
700
700
700
700
Saldo
500
700
700
700
700
199
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110101
Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-110101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
14.000
14.000
14.000
30.000
30.000
Auszahlungen
14.000
14.000
14.000
30.000
30.000
Saldo
14.000
14.000
14.000
30.000
30.000
200
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-110102-900-00100-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Kanalerneuerung (Stawag)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
Auszahlungen
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
Saldo
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
15.950.000
201
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120101
Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120101-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
400
500
500
500
500
Auszahlungen
400
500
500
500
500
Saldo
400
500
500
500
500
202
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
-200.000
-115.200
-1.089.200
-599.800
-599.800
3.400
2.000
18.100
12.200
12.200
16.700
10.000
90.600
49.800
49.800
300.000
180.000
1.630.000
896.000
896.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-200.000
320.100
-115.200
192.000
-1.089.200
1.738.700
-599.800
958.000
-599.800
958.000
Saldo
120.100
76.800
649.500
358.200
358.200
PSP-Element
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120102-000-00300-300-1
Grüner Weg, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
PSP-Element
5-120102-000-00700-300-1
Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
100.000
350.000
350.000
Auszahlungen
0
0
100.000
350.000
350.000
Saldo
0
0
100.000
350.000
350.000
203
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-00900-300-1
Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
100.000
500.000
500.000
Auszahlungen
0
0
100.000
500.000
500.000
Saldo
0
0
100.000
500.000
500.000
-300.000
-300.000
0
-300.000
-300.000
5.600
5.600
0
5.700
5.700
27.800
27.800
0
27.800
27.800
500.000
500.000
0
510.000
510.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-300.000
533.400
-300.000
533.400
0
0
-300.000
543.500
-300.000
543.500
Saldo
233.400
233.400
0
243.500
243.500
PSP-Element
5-120102-000-01000-300-1
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
204
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-01100-300-1
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-560.000
0
-320.000
-320.000
-320.000
4.000
0
5.600
5.600
5.600
20.000
0
27.800
27.800
27.800
360.000
150.000
500.000
500.000
500.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-560.000
384.000
0
150.000
-320.000
533.400
-320.000
533.400
-320.000
533.400
Saldo
-176.000
150.000
213.400
213.400
213.400
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
PSP-Element
5-120102-000-01500-300-1
Grauenhofer Weg, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
3.100
3.000
3.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
16.500
13.900
13.900
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
314.700
235.300
235.300
Auszahlungen
0
0
334.300
252.200
252.200
Saldo
0
0
334.300
252.200
252.200
205
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-02100-300-1
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
2.500
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
12.500
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
225.000
0
0
0
Auszahlungen
0
240.000
0
0
0
Saldo
0
240.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-02900-300-1
Hasselholzer Weg, 2. BA
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
15.700
0
0
0
Auszahlungen
0
15.700
0
0
0
Saldo
0
15.700
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-05800-300-1
Beeckstraße _ Wespienstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
31.500
31.500
Auszahlungen
0
0
0
31.500
31.500
Saldo
0
0
0
31.500
31.500
206
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-05900-300-1
Hof (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-06000-300-1
-353.300
-353.300
0
0
0
4.600
5.200
0
0
0
23.000
25.800
0
0
0
414.000
464.200
0
0
0
-353.300
441.600
-353.300
495.200
0
0
0
0
0
0
88.300
141.900
0
0
0
Krämerstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
117.300
0
0
Auszahlungen
0
0
117.300
0
0
Saldo
0
0
117.300
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06100-300-1
Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
75.400
75.400
Auszahlungen
0
0
0
75.400
75.400
Saldo
0
0
0
75.400
75.400
207
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-06200-300-1
Gasborn
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
22.200
0
0
Auszahlungen
0
50.000
22.200
0
0
Saldo
0
50.000
22.200
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
4.200
0
0
0
Auszahlungen
0
4.200
0
0
0
Saldo
0
4.200
0
0
0
5.600
1.100
3.300
0
0
27.800
5.500
16.700
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06700-300-1
Promenadenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-07000-300-1
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
16.700
78520000 Tiefbaumaßnahmen
500.000
100.000
300.000
0
0
Auszahlungen
533.400
106.600
320.000
0
0
Saldo
533.400
106.600
320.000
0
0
208
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-07100-300-1
Fernbushaltepunkt
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
0
50.000
0
0
0
Saldo
0
50.000
0
0
0
-270.100
-264.800
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
4.400
4.400
0
0
0
22.200
21.800
0
0
0
400.000
392.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
-270.100
426.600
-307.800
418.200
0
0
0
0
0
0
Saldo
156.500
110.400
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07200-300-1
Claßenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
209
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-07300-300-1
Salierallee
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
6.300
0
6.700
10.000
10.000
33.300
50.000
50.000
650.000
900.000
900.000
16.700
31.700
0
83.300
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
500.000
Auszahlungen
538.000
50.000
690.000
960.000
960.000
Saldo
538.000
50.000
690.000
960.000
960.000
PSP-Element
50.000
1.550.000
5-120102-000-07400-300-1
Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
57.600
0
0
0
Auszahlungen
0
57.600
0
0
0
Saldo
0
57.600
0
0
0
210
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-07500-300-1
Mariahilfstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-16.000
0
0
0
0
20.000
64.800
0
0
0
-16.000
20.000
0
64.800
0
0
0
0
0
0
4.000
64.800
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
90.000
0
0
0
0
Auszahlungen
96.000
0
0
0
0
Saldo
96.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
15.700
0
0
0
Auszahlungen
0
15.700
0
0
0
Saldo
0
15.700
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-07600-300-1
Stolberger Platz
Finanzposition & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-07700-300-1
Kapellenplatz
Finanzposition & Bezeichnung
211
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-07900-300-1
Jülicher Straße (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-80.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
100.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-80.000
100.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
20.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08000-300-1
Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-176.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
80.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
80.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
60.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-176.000
220.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
44.000
0
0
0
212
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-08100-300-1
Alexianergaben, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
28.300
28.300
Auszahlungen
0
0
0
28.300
28.300
Saldo
0
0
0
28.300
28.300
PSP-Element
5-120102-000-08200-300-1
Rütscherstraße, Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
10.000
0
0
0
Auszahlungen
0
10.000
0
0
0
Saldo
0
10.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
44.700
0
0
0
Auszahlungen
0
44.700
0
0
0
Saldo
0
44.700
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08400-300-1
Lützowstraße
Finanzposition & Bezeichnung
213
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-08500-300-1
Oranienstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
0
50.000
0
0
0
Saldo
0
50.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
25.000
0
0
0
Auszahlungen
0
25.000
0
0
0
Saldo
0
25.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
45.200
0
0
0
Auszahlungen
0
45.200
0
0
0
Saldo
0
45.200
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08600-300-1
Kurfürstenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-08700-300-1
Kurbrunnenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
214
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-08800-300-1
Schillerstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
8.400
0
0
0
Auszahlungen
0
8.400
0
0
0
Saldo
0
8.400
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
12.600
12.600
Auszahlungen
0
0
0
12.600
12.600
Saldo
0
0
0
12.600
12.600
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
71.400
0
0
0
Auszahlungen
0
71.400
0
0
0
Saldo
0
71.400
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08900-300-1
Couvenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-09000-300-1
Dammstraße
Finanzposition & Bezeichnung
215
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-09100-300-1
Sophienstaße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.400
0
0
0
Auszahlungen
0
30.400
0
0
0
Saldo
0
30.400
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09400-900-1
Bike & Ride Anlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-21.000
30.000
-21.000
30.000
-21.000
30.000
-21.000
30.000
Saldo
0
9.000
9.000
9.000
9.000
PSP-Element
5-120102-000-09500-300-1
Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
Auszahlungen
0
30.000
0
0
0
Saldo
0
30.000
0
0
0
216
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-000-09600-300-1
Wüllnerstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
60.000
0
0
0
Auszahlungen
0
60.000
0
0
0
Saldo
0
60.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00100-300-1
Brander Feld, Erschließung, Bplan 678
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
135.000
0
0
0
0
Auszahlungen
144.000
0
0
0
0
Saldo
144.000
0
0
0
0
217
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-100-00200-300-1
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-709.000
-700.000
-951.800
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
10.500
10.500
11.400
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
53.000
56.800
0
0
1.121.500
0
0
11.400
52.000
56.800
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
1.250.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-709.000
1.313.500
-700.000
1.002.500
-951.800
1.189.700
0
0
0
0
604.500
302.500
237.900
0
0
1.121.500
Saldo
PSP-Element
940.000
5-120102-100-00400-300-1
Münsterstraße, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
22.000
0
0
0
Auszahlungen
0
22.000
0
0
0
Saldo
0
22.000
0
0
0
218
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-100-00500-300-1
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
40.000
0
0
Auszahlungen
0
0
40.000
0
0
Saldo
0
0
40.000
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00900-300-1
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
80.000
400.000
0
0
0
Auszahlungen
80.000
400.000
0
0
0
Saldo
80.000
400.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-01200-300-1
Heussstraße, Endausbau
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
1.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
5.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
90.000
0
0
Auszahlungen
0
0
96.000
0
0
Saldo
0
0
96.000
0
0
219
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-100-01700-300-1
Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
46.100
0
0
0
Auszahlungen
0
46.100
0
0
0
Saldo
0
46.100
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-00200-300-1
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
45.000
0
0
0
0
Auszahlungen
48.000
0
0
0
0
Saldo
48.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-300-00200-300-1
Gut Knapp-Straße, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
47.200
0
0
Auszahlungen
0
0
47.200
0
0
Saldo
0
0
47.200
0
0
220
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-300-01300-300-1
Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
46.100
0
0
Auszahlungen
0
0
46.100
0
0
Saldo
0
0
46.100
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01700-600-1
Sanierung Brücke Friedhof Hüls
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
180.000
0
0
0
Auszahlungen
0
180.000
0
0
0
Saldo
0
180.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
3.900
7.600
0
0
0
19.400
36.800
0
0
0
355.900
337.500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
-110.000
379.200
0
381.900
0
0
0
0
0
0
Saldo
269.200
381.900
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01800-300-1
Alt-Haarener Straße
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
221
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-300-01900-300-1
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-20.000
-20.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
25.000
25.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-20.000
25.000
-20.000
25.000
0
0
0
0
Saldo
0
5.000
5.000
0
0
PSP-Element
5-120102-300-02000-300-1
Haaren Markt_St. Germaus (IHK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
150.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-120.000
150.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
30.000
0
0
0
222
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-400-00100-300-1
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
4.300
2.300
5.600
8.500
8.500
28.200
43.000
43.000
507.000
760.000
760.000
7.200
21.500
11.500
36.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
287.000
Auszahlungen
312.800
213.800
540.800
811.500
811.500
Saldo
312.800
213.800
540.800
811.500
811.500
-536.000
-864.000
0
0
8.200
15.000
0
0
75.000
0
0
1.350.000
0
0
PSP-Element
200.000
648.000
5-120102-400-00200-300-1
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-24.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
15.000
40.000
75.000
40.000
740.000
1.350.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-24.000
40.000
-536.000
788.200
-864.000
1.440.000
0
0
0
0
Saldo
16.000
252.200
576.000
0
0
223
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-400-00500-300-1
Kornelimünster-West, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.800
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
9.300
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
169.900
500.000
0
0
0
Auszahlungen
181.000
500.000
0
0
0
Saldo
181.000
500.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01200-300-1
Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-129.600
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
1.500
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
135.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-129.600
144.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
14.400
0
0
0
224
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-400-01400-300-1
Napoleonsberg, Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
300.000
97.500
0
0
0
Auszahlungen
300.000
97.500
0
0
0
Saldo
300.000
97.500
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01500-300-1
Parkplatz Kornelimünster
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.500
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
7.500
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
135.000
0
0
0
0
Auszahlungen
144.000
0
0
0
0
Saldo
144.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01700-300-1
Stützwände Ortslage Kornelimünster
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
250.000
0
0
0
Auszahlungen
0
250.000
0
0
0
Saldo
0
250.000
0
0
0
225
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-500-00600-300-1
Sandhäuschen, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
3.800
3.800
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
19.000
19.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
342.000
342.000
Auszahlungen
0
0
0
364.800
364.800
Saldo
0
0
0
364.800
364.800
PSP-Element
5-120102-500-00700-300-1
Vaals Grenze, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
50.000
0
0
0
0
Saldo
50.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01300-300-1
Neuenhofer Weg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
54.600
0
0
0
Auszahlungen
0
54.600
0
0
0
Saldo
0
54.600
0
0
0
226
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-500-01400-600-1
Brücke Sonnenweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
0
0
0
Auszahlungen
0
30.000
0
0
0
Saldo
0
30.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00100-300-1
L231n Ortsumgehung Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
6.000
6.000
6.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
30.000
30.000
30.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
300.000
500.000
550.000
550.000
Auszahlungen
100.000
300.000
536.000
586.000
586.000
Saldo
100.000
300.000
536.000
586.000
586.000
227
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-600-00400-300-1
Richtericher Dell, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
6.600
6.700
6.700
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
33.300
33.300
33.300
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
333.400
586.700
600.000
600.000
Auszahlungen
100.000
333.400
626.600
640.000
640.000
Saldo
100.000
333.400
626.600
640.000
640.000
PSP-Element
5-120102-600-00700-300-1
Schönauer Friede, Parken Bolzplatz
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
0
0
0
0
Auszahlungen
20.000
0
0
0
0
Saldo
20.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00800-300-1
Forsterheider Str._ Anlage Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
30.000
0
0
0
0
Saldo
30.000
0
0
0
0
228
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-600-01000-600-1
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Auszahlungen
0
40.000
0
0
0
Saldo
0
40.000
0
0
0
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-210.000
330.000
-210.000
330.000
-210.000
330.000
-210.000
330.000
-210.000
330.000
Saldo
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
PSP-Element
5-120102-800-00300-300-1
Radverkehrsanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen
PSP-Element
5-120102-800-00400-300-1
Erneuerung von Bushaltestellen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Auszahlungen
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Saldo
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
229
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-800-00700-300-1
Fahrradabstellanlagen -J- Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-120102-800-00800-300-1
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-800-01400-300-1
0
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-245.000
0
0
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
-245.000
250.000
-225.000
250.000
-225.000
250.000
-225.000
250.000
-225.000
250.000
5.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
14.300
0
0
Auszahlungen
0
0
14.300
0
0
Saldo
0
0
14.300
0
0
230
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-800-01500-300-1
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
Auszahlungen
0
Saldo
0
PSP-Element
0
6.000
0
0
30.000
0
0
540.000
0
0
0
576.000
0
0
0
576.000
0
0
6.000
0
30.000
0
540.000
5-120102-800-01600-300-1
Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
15.700
0
0
0
Auszahlungen
0
15.700
0
0
0
Saldo
0
15.700
0
0
0
231
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-800-01700-300-1
Campus West, Infrastruktur
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
10.000
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
50.000
50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
100.000
542.400
542.400
Auszahlungen
100.000
100.000
100.000
602.400
602.400
Saldo
100.000
100.000
100.000
602.400
602.400
PSP-Element
5-120102-800-01900-300-1
Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
60.000
0
0
Auszahlungen
0
0
60.000
0
0
Saldo
0
0
60.000
0
0
232
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-800-02000-300-1
Maßnahmen Busnetz 2015+
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-135.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
130.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-135.000
150.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
15.000
0
0
0
-86.400
-57.600
-403.200
-432.000
-432.000
1.000
7.000
7.500
7.500
35.000
37.500
37.500
630.000
675.000
675.000
PSP-Element
5-120102-800-02100-300-1
Süsterfeldstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Verpflichtungsermächtigung
1.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
7.500
14.500
5.000
72.500
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
135.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-86.400
144.000
-57.600
96.000
-403.200
672.000
-432.000
720.000
-432.000
720.000
57.600
38.400
268.800
288.000
288.000
Saldo
90.000
1.305.000
233
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-800-02200-300-1
Laurentiusstraße, Hangsicherung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
10.000
0
0
0
Auszahlungen
0
10.000
0
0
0
Saldo
0
10.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-00300-300-1
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
15.700
15.700
Auszahlungen
0
0
0
15.700
15.700
Saldo
0
0
0
15.700
15.700
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-80.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
100.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
50.000
-80.000
100.000
0
0
0
0
Saldo
0
50.000
20.000
0
0
PSP-Element
5-120102-900-00700-300-1
Büchel
Finanzposition & Bezeichnung
234
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-01500-300-1
Heinrichsallee, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-60.000
-60.000
-120.000
-1.152.000
-1.152.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
20.000
20.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
100.000
100.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
150.000
1.800.000
1.800.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-60.000
100.000
-60.000
100.000
-120.000
150.000
-1.152.000
1.920.000
-1.152.000
1.920.000
40.000
40.000
30.000
768.000
768.000
-57.000
-57.000
-57.000
-57.000
-57.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-57.000
95.000
-57.000
95.000
-57.000
95.000
-57.000
95.000
-57.000
95.000
Saldo
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-01700-300-1
Ortseingangssituationen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
235
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-02000-300-1
Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
1.700
1.700
0
1.700
1.700
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
8.400
8.400
200
8.400
8.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen
152.100
152.100
3.600
152.100
152.100
Auszahlungen
162.200
162.200
3.800
162.200
162.200
Saldo
162.200
162.200
3.800
162.200
162.200
PSP-Element
5-120102-900-02300-300-3
Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
0
-1.700.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
3.600
1.100
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
17.800
5.600
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
320.000
100.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-1.700.000
341.400
0
106.700
0
0
0
0
Saldo
0
-1.358.600
106.700
0
0
236
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-02400-300-1
Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
134.000
154.000
104.000
104.000
104.000
Auszahlungen
154.000
174.000
124.000
124.000
124.000
Saldo
154.000
174.000
124.000
124.000
124.000
PSP-Element
5-120102-900-02500-300-1
Radroutenwegweisung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-26.400
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
64.300
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
-26.400
64.300
0
0
0
0
Saldo
0
0
37.900
0
0
-32.000
-16.000
0
0
0
40.000
20.000
0
0
0
-32.000
40.000
-16.000
20.000
0
0
0
0
0
0
8.000
4.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-02600-300-1
Fahrradboxen an Haltepunkten-J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
237
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-02900-160-1
Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-2.439.700
-1.687.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
Einzahlungen
-2.439.700
-1.687.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
Saldo
-2.439.700
-1.687.200
-1.687.200
-1.609.800
-1.609.800
-33.600
-35.000
0
-405.600
-405.600
500
500
0
6.500
6.500
2.500
2.500
0
32.500
32.500
45.000
50.000
0
585.000
585.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-33.600
48.000
-35.000
53.000
0
0
-405.600
624.000
-405.600
624.000
Saldo
14.400
18.000
0
218.400
218.400
PSP-Element
5-120102-900-03100-300-1
Kasinostraße, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
238
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-03200-300-1
Krugenofen, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
-400.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
10.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
1.200.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
-400.000
1.260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
860.000
0
0
0
0
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-03300-300-1
Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-120102-900-03400-300-1
Gehweg Nonnenhofstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
50.000
0
0
0
0
Saldo
50.000
0
0
0
0
239
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-03600-050-1
Abschluss städtebaulicher Verträge -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Auszahlungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Saldo
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
5-120102-900-05100-300-1
Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
100.000
0
0
Auszahlungen
0
0
100.000
0
0
Saldo
0
0
100.000
0
0
2.300
0
0
0
0
11.400
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
218.300
0
0
0
0
Auszahlungen
232.000
0
0
0
0
Saldo
232.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-05300-300-1
Charlottenburger Allee_Elleterfeld
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
240
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-05600-900-1
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
-240.000
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
-240.000
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-05900-300-1
Berliner Ring, Bushaltestelle
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-06100-300-1
Radweg Aachen-Jülich
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
55.600
0
0
0
Auszahlungen
0
55.600
0
0
0
Saldo
0
55.600
0
0
0
241
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-06200-300-1
Erneuerung von Durchlässen
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
50.000
0
0
Auszahlungen
50.000
0
50.000
0
0
Saldo
50.000
0
50.000
0
0
-400.000
-949.600
-949.600
-949.600
500.000
1.187.000
1.187.000
1.187.000
PSP-Element
5-120102-900-06300-300-1
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-400.000
500.000
-949.600
1.187.000
-949.600
1.187.000
-949.600
1.187.000
Saldo
0
100.000
237.400
237.400
237.400
PSP-Element
3.874.000
5-120102-900-06500-300-1
CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-450.000
-1.350.000
-1.800.000
-1.800.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
100.000
500.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
100.000
-450.000
500.000
-1.350.000
1.500.000
-1.800.000
2.000.000
-1.800.000
2.000.000
Saldo
100.000
50.000
150.000
200.000
200.000
3.500.000
242
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-06600-300-1
Barrierefrei Haltestellen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-06700-300-1
-200.000
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
250.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-200.000
250.000
-400.000
500.000
-400.000
500.000
-400.000
500.000
-400.000
500.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Archäologische Untersuchungen
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
Auszahlungen
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
Saldo
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
PSP-Element
5-120102-900-06800-600-1
Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-292.500
-292.500
-292.000
-1.755.100
-1.755.100
325.000
325.000
325.000
1.950.000
1.950.000
5.850.000
-292.500
325.000
-292.500
325.000
-292.000
325.000
-1.755.100
1.950.000
-1.755.100
1.950.000
32.500
32.500
33.000
194.900
194.900
243
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120102-900-07000-300-1
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
21.000
0
0
0
Auszahlungen
0
21.000
0
0
0
Saldo
0
21.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-07100-900-1
CitizensRail Projekt Haltep. Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-135.000
-135.000
-135.000
-135.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
100.000
-135.000
150.000
-135.000
150.000
-135.000
150.000
-135.000
150.000
Saldo
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-120102-900-07400-300-1
Ausbau Premiumwege (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
25.200
0
0
0
Auszahlungen
0
25.200
0
0
0
Saldo
0
25.200
0
0
0
244
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120201-900-00400-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
700
700
700
700
Auszahlungen
500
700
700
700
700
Saldo
500
700
700
700
700
PSP-Element
5-120201-900-01100-900-1
Beschaffung von Vermögensgegenständen -J
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
500
500
500
500
500
Saldo
500
500
500
500
500
245
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120201-900-01200-900-1
Smart Cities
Finanzposition & Bezeichnung
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.
0
-75.000
-60.000
-60.000
-60.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
75.000
60.000
60.000
60.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
-75.000
75.000
-60.000
60.000
-60.000
60.000
-60.000
60.000
Saldo
0
0
0
0
0
246
Mobilitätsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-120202-800-00200-400-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-120202-800-00300-400-1
Versenkbare Poller -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
25.000
0
25.000
0
0
Auszahlungen
25.000
0
25.000
0
0
Saldo
25.000
0
25.000
0
0
247
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung Signalanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-120202-800-00500-400-1
Austausch von Parkscheinautomaten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
45.000
600.000
45.000
45.000
45.000
Auszahlungen
45.000
600.000
45.000
45.000
45.000
Saldo
45.000
600.000
45.000
45.000
45.000
PSP-Element
5-120202-800-00600-400-1
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
248
Mobilitätsausschuss
PSP-Element
5-120202-900-00100-300-1
Einrichtung Bewohnerparken
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
82.500
110.000
82.500
82.500
82.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
90.000
120.000
91.500
91.500
91.500
Saldo
90.000
120.000
91.500
91.500
91.500
PSP-Element
5-120202-900-00700-900-1
Beschaffung von gwG < 410 # -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
500
500
500
500
500
Saldo
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-120202-900-00900-300-1
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
249
250
Mobilitätsausschuss
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
251
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011301-900-00100-100-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-6.475.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
Einzahlungen
-6.475.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
Saldo
-6.475.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-2
Erstattung vom Kaufpreis -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
252
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-3
Allg. Grunderwerb
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
2.693.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
Auszahlungen
2.693.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
Saldo
2.693.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-5
Herausgabe von Kaufpreisen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Auszahlungen
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Saldo
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-6
Baulandbeschluss Entwicklungskosten
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
253
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-7
Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-1.850.000
-700.000
0
0
0
Einzahlungen
-1.850.000
-700.000
0
0
0
Saldo
-1.850.000
-700.000
0
0
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-8
Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-1.535.300
-1.612.800
-1.612.800
-1.490.200
-1.490.200
Einzahlungen
-1.535.300
-1.612.800
-1.612.800
-1.490.200
-1.490.200
Saldo
-1.535.300
-1.612.800
-1.612.800
-1.490.200
-1.490.200
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-9
Rückerwerb Debyestraße
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
950.000
0
0
0
0
Auszahlungen
950.000
0
0
0
0
Saldo
950.000
0
0
0
0
254
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-1
Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
1.100.000
0
0
0
0
Auszahlungen
1.100.000
0
0
0
0
Saldo
1.100.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-2
Grundstücksverkäufe Brander Hof
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
0
-900.000
-1.725.000
-1.725.000
-1.725.000
Einzahlungen
0
-900.000
-1.725.000
-1.725.000
-1.725.000
Saldo
0
-900.000
-1.725.000
-1.725.000
-1.725.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-3
Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
1.000.000
1.000.000
0
0
0
Auszahlungen
1.000.000
1.000.000
0
0
0
Saldo
1.000.000
1.000.000
0
0
0
255
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-4
Grundstücksverkauf Debyestraße
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-4.147.800
0
0
0
0
Einzahlungen
-4.147.800
0
0
0
0
Saldo
-4.147.800
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-6
Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
47.000
0
0
0
0
Auszahlungen
47.000
0
0
0
0
Saldo
47.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-900-00100-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
200
200
200
200
200
Saldo
200
200
200
200
200
256
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011302
Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011302-900-00200-050-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
0
0
0
0
Auszahlungen
1.000
0
0
0
0
Saldo
1.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-011302-900-00300-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
257
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-011303-000-00200-300-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
111.600
111.600
Auszahlungen
0
0
0
111.600
111.600
Saldo
0
0
0
111.600
111.600
PSP-Element
5-011303-900-00400-300-1
Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
760.700
0
0
0
0
Auszahlungen
760.700
0
0
0
0
Saldo
760.700
0
0
0
0
258
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-011303-900-00600-300-1
Reimannstraße 2-6, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
195.600
1.565.500
0
0
0
Auszahlungen
195.600
1.565.500
0
0
0
Saldo
195.600
1.565.500
0
0
0
PSP-Element
5-011303-900-00700-300-1
Reimannstraße 8-12, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
122.700
1.387.100
527.600
0
0
Auszahlungen
122.700
1.387.100
527.600
0
0
Saldo
122.700
1.387.100
527.600
0
0
PSP-Element
5-011303-900-01000-300-1
Sigmundstraße 22-24
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
443.900
500.300
0
0
0
Auszahlungen
443.900
500.300
0
0
0
Saldo
443.900
500.300
0
0
0
259
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-011303-900-01300-300-1
Seffenter Weg 60-66, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
141.600
1.935.300
0
0
Auszahlungen
0
141.600
1.935.300
0
0
Saldo
0
141.600
1.935.300
0
0
PSP-Element
5-011303-900-01400-300-1
Seffenter Weg 68-78, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
140.800
29.300
2.676.200
2.676.200
Auszahlungen
0
140.800
29.300
2.676.200
2.676.200
Saldo
0
140.800
29.300
2.676.200
2.676.200
78510000 Hochbaumaßnahmen
3.299.700
817.600
0
0
0
Auszahlungen
3.299.700
817.600
0
0
0
Saldo
3.299.700
817.600
0
0
0
PSP-Element
5-011303-900-02400-300-4
Soziale Stadt Nord
Finanzposition & Bezeichnung
260
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-011303-900-02400-300-7
Erstellung 2. Fluchtweg
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
139.900
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
0
139.900
100.000
100.000
100.000
Saldo
0
139.900
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-011303-900-02500-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
200
200
200
200
200
Saldo
200
200
200
200
200
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
-292.100
Einzahlungen
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
-292.100
Saldo
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
-292.100
PSP-Element
5-011303-900-02600-300-1
EU-Gugle
Finanzposition & Bezeichnung
261
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
0
70.000
70.000
Auszahlungen
0
0
0
70.000
70.000
Saldo
0
0
0
70.000
70.000
PSP-Element
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
5-011304-000-00100-300-1
Brander Hof
Finanzposition & Bezeichnung
PSP-Element
5-011304-900-00300-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
200
200
200
200
200
Auszahlungen
200
200
200
200
200
Saldo
200
200
200
200
200
262
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020206-114-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Stromkasten Wochenmarkt BA 1
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
28.000
0
0
0
Auszahlungen
0
28.000
0
0
0
Saldo
0
28.000
0
0
0
PSP-Element
5-020206-914-00100-900-2
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
500
500
500
500
500
Auszahlungen
500
500
500
500
500
Saldo
500
500
500
500
500
263
Wohn.& Liegenschaftsausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-020206-014-00100-900-5
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
14.000
0
0
0
0
Auszahlungen
14.000
0
0
0
0
Saldo
14.000
0
0
0
0
264
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-090301-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell
Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
Auszahlungen
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
Saldo
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
PSP-Element
5-090301-900-00200-900-1
Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
0
0
50.000
0
0
Auszahlungen
0
0
50.000
0
0
Saldo
0
0
50.000
0
0
265
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
PSP-Element
5-090301-900-00300-900-1
Erneuerung der Messausrüstung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
14.200
29.200
14.200
29.200
29.200
Auszahlungen
14.200
29.200
14.200
29.200
29.200
Saldo
14.200
29.200
14.200
29.200
29.200
PSP-Element
5-090301-900-00400-900-1
Erneuerung von reprotechn. Geräten
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto
15.000
0
15.000
0
0
Auszahlungen
15.000
0
15.000
0
0
Saldo
15.000
0
15.000
0
0
PSP-Element
5-090301-900-00700-900-1
Beschaffung Festwerte
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
500
500
500
500
500
Auszahlungen
500
500
500
500
500
Saldo
500
500
500
500
500
266
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100402
Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100402-900-00200-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
600
600
600
600
Auszahlungen
300
600
600
600
600
Saldo
300
600
600
600
600
267
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100404
Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
Ansatz 2015
EUR
EUR
5-100404-900-00100-900-1
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2018
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
300
600
600
600
600
Auszahlungen
300
600
600
600
600
Saldo
300
600
600
600
600
268
Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.
269
270
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
271
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150101-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wissenschaft und Europa
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-200
-200
-200
-200
-200
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-12.741
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-30.000
-30.000
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
9.182
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.047
300
300
300
300
300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
168.435
198.900
198.900
198.900
198.900
198.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
7.785
9.400
9.200
9.200
9.200
9.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
7.196
25.800
25.800
25.700
25.700
25.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.347
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
168
200
200
200
200
200
1.801
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
-42.741
198.960
156.219
-30.300
252.400
222.100
-300
252.200
251.900
-300
252.100
251.800
-300
252.100
251.800
-300
252.100
251.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
272
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-25.000
-7.100
-7.100
-7.100
-7.100
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
4.755
94.200
0
21.300
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
4.755
4.755
-25.000
94.200
69.200
-7.100
0
-7.100
-7.100
21.300
14.200
-7.100
50.000
42.900
-7.100
50.000
42.900
-31.954
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
0
0
-800
-800
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
12.439
14.000
14.000
14.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
14.837
8.200
8.200
8.200
22.200
22.200
0
800
800
800
0
0
-31.954
27.277
-4.677
-25.000
23.000
-2.000
-25.800
23.000
-2.800
-25.800
23.000
-2.800
-25.000
22.200
-2.800
-25.000
22.200
-2.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-905-6
EU-Projekte
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-907-2
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
europe direct
273
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-909-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Towards TTC
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-37.194
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
12.947
0
0
0
0
0
776
0
0
0
0
0
-37.194
13.724
-23.471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-55.655
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
0
0
-1.100
0
0
0
55.655
78.700
78.600
78.300
78.300
78.300
0
0
1.100
0
0
0
-55.655
55.655
0
-85.000
78.700
-6.300
-86.100
79.700
-6.400
-85.000
78.300
-6.700
-85.000
78.300
-6.700
-85.000
78.300
-6.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-911-1
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
AG Charlemagne
274
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-912-8
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-150101-913-6
41410000 Zuweisungen vom Land
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.170
-6.300
0
0
0
0
688
0
0
0
0
0
3.268
8.400
0
0
0
0
-2.170
3.956
1.786
-6.300
8.400
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.500
0
0
0
0
-888
0
0
0
0
0
88.467
18.300
0
0
0
0
7.069
1.200
0
0
0
0
-888
95.536
94.649
-16.500
19.500
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekt EUniverCities
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
SWITCH
275
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-914-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wissenschaftskooperation
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
0
-6.000
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
9.726
5.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
9.726
9.726
-6.000
5.600
-400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-150101-915-2
FIN-URB_ACT
276
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-916-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
SWITCH 3.0_jobstarter
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
-128.400
-134.000
-11.200
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
126.800
132.100
11.100
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
1.600
1.900
100
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-128.900
128.900
0
-134.000
134.000
0
-11.200
11.200
0
0
0
0
277
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-917-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Newcomer Service Region Aachen
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-60.100
-15.100
0
0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
-12.200
-3.000
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
87.800
22.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
32.500
8.100
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-72.300
120.300
48.000
-18.100
30.100
12.000
0
0
0
0
0
0
278
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150201-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-150201-901-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beschäftigungs- und Projektförderung
0
-82.200
-82.800
-83.200
-82.600
-82.600
528
25.600
5.700
31.600
31.600
31.600
35.540
39.600
39.500
39.500
39.500
39.500
0
1.400
1.300
1.000
1.000
1.000
3.000
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
39.070
39.070
-82.200
66.600
-15.600
-82.800
46.500
-36.300
-83.200
72.100
-11.100
-82.600
72.100
-10.500
-82.600
72.100
-10.500
-182.995
0
0
0
0
0
-182.995
0
0
0
0
0
-182.995
0
0
0
0
0
Stadtteilerneuerung Ost
279
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-902-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Antigewaltprojekt
41410000 Zuweisungen vom Land
-12.185
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-12.185
0
0
0
0
0
-12.185
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-903-6
Bewegungskindergarten
41410000 Zuweisungen vom Land
-53.515
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-53.515
0
0
0
0
0
-53.515
0
0
0
0
0
280
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-905-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Evaluation Aachen-Ost
41410000 Zuweisungen vom Land
-24.392
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-24.392
0
0
0
0
0
-24.392
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-906-9
Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
15.612
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.612
15.612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-229.600
-229.600
-229.600
-229.600
-229.600
-3.864
0
0
0
0
0
161.169
74.300
74.300
74.300
74.200
74.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
70.925
33.200
33.200
33.100
33.100
33.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
141.374
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
14.764
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-3.864
388.232
384.368
-229.600
282.500
52.900
-229.600
282.500
52.900
-229.600
282.400
52.800
-229.600
282.300
52.700
-229.600
282.300
52.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
379
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
379
379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-907-7
AC-Nord
41410000 Zuweisungen vom Land
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-908-5
Birke
282
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-911-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Jobperspektive INTERN
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden
-71.729
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
42.050
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
83.712
133.500
133.500
133.100
132.900
132.900
-71.729
125.762
54.033
-150.000
133.500
-16.500
-150.000
133.500
-16.500
-150.000
133.100
-16.900
-150.000
132.900
-17.100
-150.000
132.900
-17.100
-12.360
-4.000
-4.500
0
0
0
4.611
3.400
4.500
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-12.360
4.611
-7.749
-4.000
3.900
-100
-4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-912-4
44610000 So privatr L-entgelt
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bildungsscheck
283
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-923-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekt FäRe
50190000 Sonstige Beschäftigte
2.583
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.583
2.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-925-3
Projekt BOJE
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
440
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
440
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-926-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekt AGH Overhead
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
122
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
122
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
-3.604
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4.236
0
0
0
0
0
-3.604
4.236
632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-150201-931-7
Sun B
285
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-932-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
234
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
234
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-934-1
Perspektive 50+, Phase 3
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-215.409
-228.000
-45.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
169.578
180.000
39.200
0
0
0
43.858
44.200
2.000
0
0
0
0
500
0
0
0
0
-215.409
213.436
-1.972
-228.000
224.700
-3.300
-45.000
41.200
-3.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
286
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-937-4
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
future proof for cure and care
-77
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
35.252
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
12.461
0
0
0
0
0
684
0
0
0
0
0
-77
48.397
48.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
287
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-21.894
-1.000
0
0
0
0
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-2.674
0
0
0
0
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
-1.000
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
57.324
500
0
0
0
0
4.079
400
0
0
0
0
-25.568
61.403
35.835
-1.000
900
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.750
-2.000
-1.500
0
0
0
237
1.900
1.500
0
0
0
-2.750
237
-2.513
-2.000
1.900
-100
-1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-938-2
41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-939-9
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Projekt GenderMed
Innovationskreis Wirtschaft
288
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-940-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-65.421
-23.000
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
72.511
23.000
0
0
0
0
-65.421
72.511
7.090
-23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-941-3
Aktiv für Arbeit im Stadtteil
41410000 Zuweisungen vom Land
-60.000
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
55.566
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
25.132
0
0
0
0
0
-60.000
80.699
20.699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
289
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-942-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
eBusiness- Lotse Region Aachen
41400000 Zuweisungen vom Bund
-19.435
-14.700
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
-2.537
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
24.681
14.500
0
0
0
0
154
100
0
0
0
0
-21.971
24.835
2.864
-14.700
14.600
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-943-8
zdi-Zentrum in der Stadt Aachen
41410000 Zuweisungen vom Land
-37.327
-25.500
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
43.391
24.300
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.871
7.500
0
0
0
0
-37.327
54.263
16.936
-25.500
31.800
6.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
290
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-944-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
MINT-BO
41410000 Zuweisungen vom Land
-34.292
-60.000
-60.000
-60.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
15.690
57.600
60.000
60.000
0
0
-34.292
15.690
-18.602
-60.000
57.600
-2.400
-60.000
60.000
0
-60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
-12.000
-12.000
-8.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.826
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
15.000
15.000
15.000
10.000
0
5.826
5.826
0
0
0
-12.000
15.000
3.000
-12.000
15.000
3.000
-12.000
15.000
3.000
-8.000
10.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-945-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Quartiersprojekte AC-Nord
291
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-15.873
0
-39.500
0
0
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-500
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
0
0
0
15.873
0
39.500
0
0
0
-15.873
15.873
0
0
0
0
-40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-946-2
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
CHECK IN
292
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-947-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
All Eyes on Green Spots - vernetzen...
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
0
-78.300
-83.100
-85.700
0
44800000 Erstattungen vom Bund
0
0
-409.400
-415.100
-415.400
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
60.700
64.000
66.000
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
17.600
19.100
19.700
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
409.400
415.100
415.400
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-488.200
488.200
0
-498.200
498.200
0
-501.100
501.100
0
0
0
0
293
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-948-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
MINT BO Fond
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-12.000
-12.000
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
12.000
12.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-12.000
12.000
0
-12.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-949-5
zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-28.300
0
0
0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
26.300
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
32.000
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-28.800
58.800
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-950-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Handlungskonzept Starke Quartiere
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
16.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
16.000
16.000
0
0
0
0
0
0
295
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150202-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
25.872
31.900
22.700
21.900
32.900
32.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
14.069
43.600
23.600
43.500
43.500
43.500
537
2.300
2.200
2.200
2.200
2.200
57519000 apl AfA auf bewegliches AV
0
100
200
300
300
300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
151
300
300
300
300
300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.732
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.630
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
72
100
100
100
100
100
54.062
54.062
92.100
92.100
62.900
62.900
82.100
82.100
93.100
93.100
93.100
93.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
296
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-800
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.725
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-800
1.725
925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-902-3
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-903-1
Unternehmensförderung
AVANTIS Vermarktung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-20.693
-82.300
-25.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
20.286
35.000
22.500
0
0
0
1.172
45.500
2.500
0
0
0
-20.693
21.459
765
-82.300
80.500
-1.800
-25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
297
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-906-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aixassist
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-49.900
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
17.500
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
31.100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-49.900
48.600
-1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-40.000
-40.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
50.000
50.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-907-2
Citymanagement
298
Finanzausschuss
Finanzausschuss
299
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010608
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010608-900-9
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
-952.916
-1.019.400
-823.700
-838.300
-858.500
-858.500
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
-952.916
6.400
-946.516
-1.429.800
6.400
-1.423.400
-1.214.600
6.400
-1.208.200
-1.209.700
6.400
-1.203.300
-1.210.500
6.400
-1.204.100
-1.210.500
6.400
-1.204.100
300
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010901
Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010901-900-5
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Finanzsteuerung u. -controlling
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-14.683.927
-14.100.000
-14.900.000
-15.094.000
-15.074.000
-15.057.000
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
-3.187.400
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
0
0
0
0
0
1.000.000
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
289.600
268.200
269.600
260.800
260.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
300
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
622
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
105
100
100
100
100
100
181.123
63.000
12.200
12.200
12.200
12.200
7.578
7.700
7.600
7.600
7.600
7.600
-20.371.327
189.428
-20.181.899
-19.787.400
362.200
-19.425.200
-20.587.400
289.900
-20.297.500
-20.781.400
291.600
-20.489.800
-20.761.400
282.500
-20.478.900
-20.744.400
1.282.500
-19.461.900
45110000 Konzessionsabgaben
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
301
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010901
Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010901-902-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gesamtabschluss
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
200.000
400.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200.000
200.000
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
302
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010903
Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010903-900-4
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45210000 Erstattung von Steuern
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55110000 Zinsaufwendungen an das Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
-19.500
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
-25.812
0
0
0
0
0
2.033
800
800
800
800
800
0
300
200
200
200
200
2.217
3.400
4.200
4.200
4.200
4.200
131.907
139.200
191.200
191.200
191.200
191.200
0
100
100
100
100
100
-45.337
136.156
90.819
0
143.800
143.800
0
196.500
196.500
0
196.500
196.500
0
196.500
196.500
0
196.500
196.500
303
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010904
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010904-900-8
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vermögens- und Schuldenverwaltung
-34
0
-100
-100
-100
-100
-16.068
0
0
0
0
0
-568
0
0
0
0
0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-1.540
0
0
0
0
0
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
-1.338
-14.000
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-464.117
-496.700
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
400
1.100
1.100
1.100
1.100
36
100
100
100
100
100
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.034
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
4.981
0
0
0
0
0
28.450
0
0
0
0
0
-483.664
37.501
-446.163
-510.700
2.800
-507.900
-18.800
3.500
-15.300
-18.800
3.500
-15.300
-18.800
3.500
-15.300
-18.800
3.500
-15.300
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
304
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010904
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010904-901-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Nachlass Honderich
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung
-447
-1.200
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
447
2.800
0
0
0
0
-447
447
0
-1.200
2.800
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010904-902-1
Stiftungsverwaltung
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
0
-549.300
-549.300
-549.300
-549.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
0
2.100
1.700
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
0
700
600
400
400
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
400
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-549.300
3.200
-546.100
-549.300
2.600
-546.700
-549.300
2.000
-547.300
-549.300
2.000
-547.300
305
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010905
Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.293.735
0
0
0
0
0
-4.293.735
-4.293.735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.487
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.259
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.746
4.746
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010905-000-3
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010905-900-3
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Geschäftsbuchhaltung
Geschäftsbuchhaltung
306
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010906
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010906-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zahlungsabwicklung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-1.331
0
0
0
0
0
-373.233
-600.000
-600.000
-600.000
-600.000
-600.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-5.389
0
0
0
0
0
45859990 Ertrag Kleinbeträge
-1.099
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-11.759
-20.000
-11.700
-11.700
-11.700
-11.700
-365.426
-350.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)
0
-100
-100
-100
-100
-100
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
0
-100
-100
-100
-100
-100
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung
-360
0
0
0
0
0
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-109
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
57
300
300
300
300
300
0
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
601
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.036
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54320000 Kontoführungsgebühren
35.638
45.000
40.000
40.000
40.000
40.000
54330000 Rücklastschriftgebühren
4.554
8.000
6.600
6.600
6.600
6.600
39.843
10.000
150.800
150.800
150.800
150.800
120.964
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
12.791
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
50
100
100
100
100
100
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45920000 Mahngebühren
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
307
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010906
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010906-901-2
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
822.547
1.970.000
2.200.000
3.308.000
4.480.500
6.650.000
1.116
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
-758.705
1.042.196
283.491
-973.200
2.195.200
1.222.000
-985.100
2.559.000
1.573.900
-985.100
3.667.000
2.681.900
-985.100
4.839.500
3.854.400
-985.100
7.009.000
6.023.900
Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
308
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010906
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010906-902-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
unbefristete Niederschl. Investitionen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
9
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010907
Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
-86.101
-59.800
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
-1.040
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-354.234
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
0
100
100
100
100
100
2.362
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
45
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
18.621
22.600
22.600
22.600
22.600
22.600
54180000 Personalnebenaufwendungen
10.440
18.200
12.000
12.000
12.000
12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
7.372
8.900
9.200
9.200
9.200
9.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.034
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
86
15.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.223
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
32
0
0
0
0
0
-441.375
42.215
-399.160
-462.500
89.300
-373.200
-488.800
69.400
-419.400
-488.800
69.400
-419.400
-488.800
69.400
-419.400
-488.800
69.400
-419.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010907-900-2
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45930000 Vollstreckungskosten
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vollstreckung
310
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010907
Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010907-901-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-2.300
-19.100
-19.100
-19.100
-19.100
-19.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.300
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
-2.300
2.300
0
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
-19.100
14.500
-4.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
311
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010908
Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010908-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Steuern und sonstige Abgaben
43110000 Verwaltungsgebühren
-231
-300
-400
-400
-400
-400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-611
0
0
0
0
0
-27
0
0
0
0
0
-51.090
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
51
200
200
200
200
200
0
0
0
1.500
0
0
342
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4.621
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
38.438
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
-51.958
43.509
-8.449
-80.300
13.100
-67.200
-80.400
13.100
-67.300
-80.400
14.600
-65.800
-80.400
13.100
-67.300
-80.400
13.100
-67.300
45859990 Ertrag Kleinbeträge
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
312
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010909
NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
209.779
92.300
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.200
1.000
1.000
1.000
1.000
64
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
209.843
209.843
94.600
94.600
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010909-900-1
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
NKF, EDV-ERP-System
313
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011401
Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011401-900-8
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011401-901-3
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
38.055.415
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
-1.348.411
38.055.415
36.707.004
-10.328.700
43.030.700
32.702.000
-10.894.900
44.950.000
34.055.100
-11.233.900
46.097.900
34.864.000
-12.033.600
47.261.100
35.227.500
-12.033.600
47.186.100
35.152.500
Gebäudemanagement
Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale
3.378.590
0
0
0
0
0
3.378.590
3.378.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-012001-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beteiligungscontrolling
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-7.200.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
-24
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.420
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
81
700
700
700
700
700
732
2.200
2.900
2.900
2.900
2.900
0
100
100
100
100
100
-650
0
0
0
0
0
4.308.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
400
-7.200.024
4.309.984
-2.890.040
-9.800.000
6.700
-9.793.300
-9.800.000
7.400
-9.792.600
-10.000.000
7.400
-9.992.600
-10.100.000
7.400
-10.092.600
-10.100.000
7.400
-10.092.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
315
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-012001-915-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
45210000 Erstattung von Steuern
-20.215
0
0
0
0
0
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer
-12.779
0
0
0
0
0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
0
66.700
66.800
66.600
66.600
66.600
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer
26.092
69.100
69.000
68.800
68.800
68.800
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer
137.712
54.800
54.800
54.600
54.600
54.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-32.995
163.804
130.810
0
190.600
190.600
0
190.600
190.600
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
493.000
550.000
559.000
519.000
529.000
538.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
493.000
493.000
550.000
550.000
559.000
559.000
519.000
519.000
529.000
529.000
538.000
538.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-902-9
AGIT
316
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-903-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
GEGRA
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
29.000
25.000
97.000
54.000
47.000
47.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.000
29.000
25.000
25.000
97.000
97.000
54.000
54.000
47.000
47.000
47.000
47.000
7.238
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer
29.278
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.516
36.516
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
46.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-904-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
FAM GmbH
317
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-905-3
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-906-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-19.339
-10.600
-13.900
-17.000
-19.400
-21.500
3.060
1.700
2.200
2.700
3.100
3.500
-19.339
3.060
-16.279
-10.600
1.700
-8.900
-13.900
2.200
-11.700
-17.000
2.700
-14.300
-19.400
3.100
-16.300
-21.500
3.500
-18.000
regio iT aachen GmbH
Aachener Stadion BeteiligungsGmbH
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
0
0
-119.900
-119.900
-119.900
-119.900
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.540.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
119.900
119.900
119.900
119.900
0
1.540.000
1.540.000
0
2.000.000
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
-119.900
2.119.900
2.000.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
318
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-907-8
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-111
0
0
0
0
0
0
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
-111
0
-111
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
Zuschuss E.V.A.
319
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040101
Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040101-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kulturbetrieb
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
14.022.200
14.134.200
14.224.100
14.139.500
14.108.300
14.108.300
-1.027.954
14.022.200
12.994.246
-1.003.000
14.134.200
13.131.200
-1.014.800
14.224.100
13.209.300
-930.200
14.139.500
13.209.300
-899.000
14.108.300
13.209.300
-899.000
14.108.300
13.209.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040101-901-2
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Zuschuss Route Charlemagne
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
2.182.000
320
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040101
Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040101-903-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Karlsjahr 2014
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
50.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040101-904-5
Fördermaßnahme Burg Frankenberg
41410000 Zuweisungen vom Land
-429.757
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
429.757
0
0
0
0
0
-429.757
429.757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
321
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040401
Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040401-900-4
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
4.074.778
4.037.400
4.057.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
-420.267
4.074.778
3.654.511
-381.900
4.037.400
3.655.500
-402.400
4.057.900
3.655.500
-414.100
4.069.600
3.655.500
-426.200
4.081.700
3.655.500
-426.200
4.081.700
3.655.500
Volkshochschule
322
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040601
Öffentliche Bibliothek
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040601-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentliche Bibliothek
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
4.321
0
0
0
0
0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV
-4.361
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.321
-4.361
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040901
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040901-900-2
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-905-7
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
Theater und Musik
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013_2014
12.075.300
0
0
0
0
0
12.075.300
12.075.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040901
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-906-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-907-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015
7.050.400
12.177.500
0
0
0
0
7.050.400
7.050.400
12.177.500
12.177.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
7.123.200
12.278.300
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
7.123.200
7.123.200
12.278.300
12.278.300
0
0
0
0
0
0
325
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040901
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-908-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
7.195.100
12.243.300
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
7.195.100
7.195.100
12.243.300
12.243.300
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-909-8
Umspannwerk Borngasse
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
326
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040901
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-910-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
7.170.100
12.248.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
7.170.100
7.170.100
12.248.000
12.248.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-911-2
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
7.173.500
12.248.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
7.173.500
7.173.500
12.248.000
12.248.000
327
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040901
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040901-912-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
0
7.173.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.173.500
7.173.500
328
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110201
Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-27.613.818
-27.205.200
-29.706.000
-29.706.000
-29.706.000
-29.706.000
-2.314.766
-2.500.800
0
0
0
0
-5.748
0
0
0
0
0
-14
0
0
0
0
0
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
33.210
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
16.580
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
526.300
-29.934.346
29.047.676
-886.670
-29.706.000
29.265.500
-440.500
-29.706.000
29.031.300
-674.700
-29.706.000
29.031.100
-674.900
-29.706.000
29.038.000
-668.000
-29.706.000
29.038.000
-668.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110201-900-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Abfallwirtschaft
329
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110201
Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110201-902-3
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.674
0
0
0
0
0
0
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.674
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.674
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
Abfallsackverkauf FB 12
330
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120301
Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120301-900-5
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Straßenreinigung u. Winterdienst
-5.311.279
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-398.545
-1.151.200
0
0
0
0
-878
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-807.823
0
0
0
0
0
0
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
-967.700
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
6.372
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
2.869
0
0
0
0
0
258
0
0
0
0
0
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
363.600
-6.518.526
6.559.199
40.673
-7.443.700
7.386.600
-57.100
-7.443.700
7.322.700
-121.000
-7.443.700
7.322.600
-121.100
-7.443.700
7.325.700
-118.000
-7.443.700
7.325.700
-118.000
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
331
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130105
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130105-900-1
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
-239
0
0
0
0
0
-488.000
0
0
0
0
0
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
1.258.363
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
9.576.200
9.437.500
9.447.400
9.450.200
9.454.000
9.454.000
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren
2.149.553
0
0
0
0
0
0
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
1.996.500
-488.239
12.984.117
12.495.877
0
12.642.400
12.642.400
0
12.652.300
12.652.300
0
12.655.100
12.655.100
0
12.658.900
12.658.900
0
12.658.900
12.658.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
332
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130201
Tierpark
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
600
600
600
0
0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
46.000
46.000
46.600
46.600
46.600
46.600
46.600
46.600
46.000
46.000
46.000
46.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130201-900-8
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Tierpark
333
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130301
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130301-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
-3.364.832
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-20.754
0
0
0
0
0
-2.149.553
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
-1.996.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
34.563
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
29.779
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
132.300
-5.535.139
6.840.850
1.305.711
-7.039.900
7.253.700
213.800
-7.039.900
7.181.800
141.900
-7.039.900
7.182.400
142.500
-7.039.900
7.136.900
97.000
-7.039.900
7.136.900
97.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vorjahr
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
334
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130301
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130301-909-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
-775.745
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-2.050
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
5.917
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
6.157
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
-777.796
12.085
-765.711
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
-1.053.900
0
-1.053.900
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
335
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130302
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130302-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
44810000 Erstattungen vom Land
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
-250.979
259.900
8.921
-253.800
249.000
-4.800
-254.100
259.600
5.500
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
336
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150302
Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150302-922-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kongresse - Eurogress (BGA)
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-150.779
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
1.077.700
1.082.800
1.011.900
1.013.300
1.014.600
1.014.600
0
722.800
0
0
0
0
-1.008.710
1.077.700
68.990
-862.600
1.805.600
943.000
-758.000
1.011.900
253.900
-752.300
1.013.300
261.000
-746.300
1.014.600
268.300
-738.800
1.014.600
275.800
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
337
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150303
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quellen und Kurbetrieb
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-225
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-225
0
0
0
0
0
-225
0
0
0
0
0
338
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150303
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-911-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
-38.350
-38.300
0
0
0
0
44210000 Erträge aus Verkauf
-5.156
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
16.689
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
11.209
12.500
13.500
13.500
13.500
14.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
500
700
800
1.000
1.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
100
0
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
8.969
10.000
10.500
12.600
12.600
12.600
194
200
200
200
200
200
34.100
34.100
34.100
34.100
34.100
34.100
-43.506
71.261
27.755
-43.500
58.900
15.400
-5.200
60.600
55.400
-5.200
62.800
57.600
-5.200
63.000
57.800
-5.200
64.100
58.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
339
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150303
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-912-2
43610000 Zweckgebundene Abgaben
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-11.007
0
0
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
371.791
351.300
369.200
379.000
389.000
390.700
1.571.900
1.835.300
2.383.700
2.612.200
2.196.800
2.278.100
100
100
100
100
100
100
94
200
200
200
200
200
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
-129.569
1.954.185
1.824.616
-125.000
3.045.900
2.920.900
-130.000
3.755.000
3.625.000
-130.000
3.955.300
3.825.300
-130.000
3.360.800
3.230.800
-130.000
3.150.400
3.020.400
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54310000 Geschäftsaufwendungen
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
340
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-160101-900-9
40420000 Abgaben von Spielbanken
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
-701.683
-400.000
-700.000
-700.000
-700.000
-700.000
-9.649.161
-9.969.300
-10.238.400
-10.504.500
-10.840.600
-10.840.600
-77.066.933
-99.750.100
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-157.644
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
0
-762.500
-984.300
-1.213.500
-1.428.200
-1.428.200
-531.997
0
0
0
0
0
160.517.974
165.823.000
168.907.800
172.840.000
172.840.000
172.840.000
2.642.106
2.700.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
-88.107.417
163.160.080
75.052.662
-111.043.000
168.523.000
57.480.000
-120.595.100
171.707.800
51.112.700
-121.090.400
175.640.000
54.549.600
-121.641.200
175.640.000
53.998.800
-121.641.200
175.640.000
53.998.800
341
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160101-901-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausgleichzahlung an StädteRegion
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
0
-1.033.900
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
0
800.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
800.000
800.000
-1.033.900
0
-1.033.900
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
-4.141.047
-3.700.000
-5.484.100
-5.484.100
-4.484.100
-3.984.100
-4.141.047
-3.700.000
-5.484.100
-5.484.100
-4.484.100
-3.984.100
-4.141.047
-3.700.000
-5.484.100
-5.484.100
-4.484.100
-3.984.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-160101-905-5
Schulpauschale
342
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160101-906-3
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160101-907-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bedarfsumlage ELAG (Städteregion)
1.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensübertragung StädteRegion
53180010 Auflösung ARAP
0
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
343
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160101-908-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh
-6.900.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
-7.000.000
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
6.900.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
-6.900.000
6.900.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
-7.000.000
7.000.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
344
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160102
Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-160102-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gemeindesteuern, Steueranteile
40110000 Grundsteuer A
-174.563
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
40120000 Grundsteuer B
-42.664.482
-47.600.000
-45.800.600
-46.409.000
-47.025.300
-47.649.700
40130000 Gewerbesteuer
-166.789.405
-183.000.000
-175.000.000
-180.500.000
-184.500.000
-189.200.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-95.000.458
-97.100.000
-104.908.500
-107.636.100
-110.434.600
-113.305.900
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-15.639.498
-17.750.000
-17.354.500
-17.936.800
-18.502.500
-19.068.300
-2.679.550
-2.700.000
-2.700.000
-2.700.000
-2.700.000
-2.700.000
40320000 Hundesteuer
-914.919
-930.000
-960.000
-970.000
-980.000
-990.000
40340000 Zweitwohnungssteuer
-338.582
-340.000
-395.000
-400.000
-405.000
-410.000
0
-67.500
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-772.377
0
0
0
0
0
-13
0
0
0
0
0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-2.771.514
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
53410000 Gewerbesteuerumlage
13.057.284
0
0
0
0
0
3.447.487
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
371.218
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1.531
0
0
0
0
0
746.749
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
40310000 Vergnügungssteuer
40370000 Wettbürosteuer
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
345
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160102
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160102-902-6
Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-327.745.361
17.624.269
-310.121.092
-351.862.500
1.500.000
-350.362.500
-349.583.600
1.500.000
-348.083.600
-359.016.900
1.500.000
-357.516.900
-367.012.400
1.500.000
-365.512.400
-375.788.900
1.500.000
-374.288.900
Fonds Deutsche Einheit
53410000 Gewerbesteuerumlage
949.673
0
0
0
0
0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit
915.653
1.892.700
1.842.200
1.900.000
1.942.200
1.593.300
0
1.865.326
1.865.326
0
1.892.700
1.892.700
0
1.842.200
1.842.200
0
1.900.000
1.900.000
0
1.942.200
1.942.200
0
1.593.300
1.593.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
346
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160102
Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160102-903-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Solidarpakt
53410000 Gewerbesteuerumlage
5.508.105
0
0
0
0
0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit
5.310.788
10.977.200
10.684.300
11.020.000
11.264.300
11.551.200
0
10.818.893
10.818.893
0
10.977.200
10.977.200
0
10.684.300
10.684.300
0
11.020.000
11.020.000
0
11.264.300
11.264.300
0
11.551.200
11.551.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-160102-904-2
Abrechnung nach dem ELAG
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.806.078
-3.629.500
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
347
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160102
Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160102-905-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gewerbesteuerumlage
53410000 Gewerbesteuerumlage
0
13.248.300
12.894.800
13.300.000
13.594.800
13.941.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.248.300
13.248.300
12.894.800
12.894.800
13.300.000
13.300.000
13.594.800
13.594.800
13.941.100
13.941.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-160102-906-7
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
0
0
-2.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-2.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
0
0
-2.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
348
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-160201-900-5
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-27.438
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
-7.516.521
0
0
0
0
0
-579
-500
-400
-400
-300
-300
-8.815.543
0
0
0
0
0
-822.967
-861.000
-764.200
-762.800
-764.900
-764.900
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
-6.915
-8.300
-7.100
-6.000
-6.100
-6.100
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-486.893
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.491.050
12.792.100
12.569.800
12.698.500
13.056.400
13.056.400
0
56.200
69.300
82.600
82.600
82.600
6.229
0
0
0
0
0
38.754
0
0
0
0
0
-17.676.856
13.583.883
-4.092.973
-895.100
12.880.400
11.985.300
-795.000
12.671.200
11.876.200
-790.700
12.813.100
12.022.400
-791.200
13.171.000
12.379.800
-791.200
13.171.000
12.379.800
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darlehen
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
349
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 171001
Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-171001-950-2
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ludwig Mies van der Rohe
-1.026
-700
-700
-700
-700
-700
-763
-1.000
-900
-900
-900
-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-24
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.130
900
800
900
900
1.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
136
300
300
300
300
300
-1.813
1.566
-247
-1.700
1.700
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.700
1.700
0
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-171001-950-1
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-1.600
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 171002
Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-171002-951-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausbildungsfonds
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-39.385
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-7.374
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-5.499
-7.400
-7.000
-7.100
-7.100
-7.200
-231
0
0
0
0
0
13.128
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
643
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
400
0
200
200
300
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
791
500
500
400
400
400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
52
100
100
100
100
100
5.249
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
0
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
-52.489
19.863
-32.625
-52.200
51.700
-500
-51.800
51.800
0
-51.900
51.900
0
-51.900
51.900
0
-52.000
52.000
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
351
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 171002
Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-171002-951-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-14.600
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
14.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-14.600
14.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
352
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 172001
Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-172001-952-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fonds für Musik, Wissenschaft
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-507
-300
-300
-300
-300
-300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-371
-500
-500
-500
-500
-500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-44
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
109
200
200
200
200
200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
2.500
2.800
2.900
2.900
2.900
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
8
100
100
100
100
100
316
400
400
400
400
400
-4.217
733
-3.484
-3.700
3.700
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
353
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 172001
Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-172001-952-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-6.900
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
6.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-6.900
6.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 172002
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-172002-953-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-474
-300
-300
-300
-300
-300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-353
-400
-400
-400
-400
-400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-13
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
100
200
200
200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
63
100
100
100
100
100
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
1.700
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-839
2.063
1.224
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
355
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 172002
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-172002-953-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-1.200
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.200
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173001
Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173001-954-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Poth
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-2.252
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-1.671
-2.200
-2.100
-2.100
-2.100
-2.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-74
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
177
200
200
200
200
200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.700
1.400
1.500
1.500
1.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
300
500
700
700
700
700
0
900
900
900
900
900
-3.997
777
-3.220
-3.800
3.800
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.800
3.800
0
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
357
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173001
Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173001-954-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-7.800
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
7.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-7.800
7.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
358
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173002
Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.338
-2.000
-1.300
-2.000
-1.300
-1.300
-1.546.200
-1.380.200
-1.424.300
-1.424.300
-1.424.300
-1.424.300
-18.897
0
0
0
0
0
-4.866
-6.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-184.640
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-7.199
-6.200
-100
-100
-100
-100
-165.079
-222.500
-208.100
-210.800
-213.600
-216.400
-10.845
0
0
0
0
0
7.192
0
0
0
0
0
56.618
94.700
98.800
98.800
98.800
98.800
0
94.200
87.100
87.600
81.100
81.100
26.222
330.200
198.000
200.700
202.400
202.700
0
20.000
0
0
0
0
9.526
10.600
8.500
6.800
4.800
4.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
205
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
812
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.843
4.900
4.500
4.500
4.500
4.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
131.901
130.000
173.300
173.300
173.300
173.300
0
1.144.600
1.277.300
1.279.700
1.282.100
1.284.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173002-955-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
57300000 AfA auf unbewegl AV
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Elisabethspitalfonds
359
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173002
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173002-955-1
Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.939.063
239.516
-1.699.547
-1.744.300
1.834.400
90.100
-1.766.000
1.853.100
87.100
-1.769.400
1.857.000
87.600
-1.771.500
1.852.600
81.100
-1.774.300
1.855.400
81.100
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-291.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
291.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-291.000
291.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173003
Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
-710.781
-660.000
-660.000
-660.000
-660.000
-660.000
0
-1.100
-100
-100
-100
-100
-223.399
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
85
-200
-200
-100
-100
-100
-195.136
-261.500
-244.100
-246.600
-249.100
-251.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-9.582
0
0
0
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
3.109
0
0
0
0
0
167.019
173.000
180.400
180.400
180.400
180.400
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
35.500
32.900
33.100
31.700
31.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
41.900
23.300
24.900
26.800
26.800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
6.827
9.100
7.400
5.900
4.100
4.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
1.257
0
0
0
0
0
23.271
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.471
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
98.412
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
0
738.700
739.700
742.000
744.400
746.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173003-956-9
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Alten- und Siechenfonds
361
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173003
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173003-956-1
Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.138.814
301.370
-837.444
-1.080.200
1.108.300
28.100
-1.060.900
1.093.800
32.900
-1.063.300
1.096.400
33.100
-1.065.800
1.097.500
31.700
-1.068.300
1.100.000
31.700
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-211.100
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
104.600
0
0
0
0
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
0
106.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-211.100
211.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173004
Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-392.463
-360.000
-360.000
-360.000
-360.000
-360.000
-14
0
0
0
0
0
-1.415
-1.000
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-409
0
0
0
0
0
-51.555
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-248
-200
-200
-100
-100
-100
-60.876
-87.500
-78.300
-79.000
-79.600
-80.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-4.104
0
0
0
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
27.711
0
0
0
0
0
158.254
192.300
200.500
200.500
200.500
200.500
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
90.800
84.200
84.700
81.900
81.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
90.800
32.300
33.100
34.100
34.800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
2.178
1.800
1.400
1.200
800
800
370
600
700
700
700
700
35.607
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
0
126.900
176.900
176.900
176.900
176.900
-511.083
224.120
-286.964
-475.600
558.200
82.600
-466.800
551.000
84.200
-467.400
552.100
84.700
-468.000
549.900
81.900
-468.700
550.600
81.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173004-957-2
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45210000 Erstattung von Steuern
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Kinder- und Jugendfonds
363
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173004
Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173004-957-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-156.700
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
156.700
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-156.700
156.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173005
Armenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-309.663
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
-65.404
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-2.120
0
0
0
0
0
-48.458
-65.900
-62.900
-64.000
-65.100
-66.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-3.247
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.162
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
0
16.600
15.400
15.500
14.600
14.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
72.164
3.400
4.500
6.000
7.500
8.700
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
2.550
2.200
1.800
1.400
1.000
1.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
13.644
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
10.427
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
478
800
900
900
900
900
42.889
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
0
311.700
307.000
307.000
307.000
307.000
-428.893
147.315
-281.578
-368.600
385.100
16.500
-364.700
380.100
15.400
-365.800
381.300
15.500
-366.900
381.500
14.600
-368.100
382.700
14.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173005-958-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
57300000 AfA auf unbewegl AV
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Armenfonds
365
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173005
Armenfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173005-958-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-99.500
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
99.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-99.500
99.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
366
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173006
Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173006-959-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung van Gils
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-4.586
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-3.495
-4.500
-4.300
-4.400
-4.400
-4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-124
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.900
2.000
2.200
2.200
2.300
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
615
900
1.200
1.200
1.200
1.200
0
4.500
3.900
3.900
3.900
3.900
-8.205
915
-7.290
-7.800
7.800
0
-7.600
7.600
0
-7.700
7.700
0
-7.700
7.700
0
-7.800
7.800
0
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
367
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173006
Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173006-959-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-8.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
8.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
368
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173007
Stiftung Broudlet Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173007-960-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Broudlet Startz
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
27.900
25.800
26.000
23.000
23.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
27.900
27.900
0
25.800
25.800
0
26.000
26.000
0
23.000
23.000
0
23.000
23.000
369
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173008
Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173008-961-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Cockerill- und Liebermann
0
-100
-100
-100
-100
-100
-180.257
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-1.690
-3.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-63.916
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-42.467
-65.500
-60.600
-62.200
-63.800
-65.400
-4.038
0
0
0
0
0
728
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
21.245
47.200
49.200
49.200
49.200
49.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
85.300
79.000
79.500
64.400
64.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.530
182.100
165.200
167.100
169.000
170.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
2.997
1.800
1.500
1.200
900
900
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
294
500
500
500
500
500
24.093
27.000
35.300
35.300
35.300
35.300
-292.369
53.889
-238.480
-260.100
345.400
85.300
-253.200
332.200
79.000
-254.800
334.300
79.500
-256.400
320.800
64.400
-258.000
322.400
64.400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
370
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173008
Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173008-961-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-361.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
361.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-361.000
361.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173009
Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173009-962-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Dassen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-7.412
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-5.651
-7.300
-7.000
-7.100
-7.200
-7.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-202
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
5.400
5.500
5.700
5.800
5.900
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
16
0
100
100
100
100
1.057
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0
5.200
4.300
4.300
4.300
4.300
-13.264
1.373
-11.891
-12.700
12.600
-100
-12.400
12.400
0
-12.500
12.500
0
-12.600
12.600
0
-12.700
12.700
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
372
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 173009
Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-173009-962-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-13.500
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
13.500
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-13.500
13.600
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
373
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 174001
Stiftung Bischoff
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-598.623
-570.000
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
-517
0
0
0
0
0
0
-5.900
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-3.405
0
0
0
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
1.217
0
0
0
0
0
277
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
58
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
191.430
276.900
362.500
285.500
285.500
285.500
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
58.407
130.200
55.500
132.500
132.500
132.500
54320000 Kontoführungsgebühren
50
0
100
100
100
100
54330000 Rücklastschriftgebühren
6
0
0
0
0
0
73.061
80.000
78.000
78.000
78.000
78.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
4
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
823
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
1.877.105
0
0
0
0
0
90.382
85.500
85.500
85.500
85.500
85.500
-602.546
2.292.820
1.690.274
-575.900
575.900
0
-585.000
585.000
0
-585.000
585.000
0
-585.000
585.000
0
-585.000
585.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174001-963-4
Stiftung Bischoff
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45210000 Erstattung von Steuern
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
374
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 174002
Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174002-964-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Houben
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-281
-200
-200
-200
-200
-200
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-210
-200
-200
-200
-200
-200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-7
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
200
200
200
200
200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
100
100
100
100
100
75
100
100
100
100
100
-498
375
-123
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
375
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 174003
Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174003-965-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Graf von Nellessen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-4.462
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-3.313
-4.500
-4.300
-4.400
-4.600
-4.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-294
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
6.600
6.400
6.600
6.800
6.900
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
500
500
400
400
400
1.210
500
500
500
500
500
-8.069
1.510
-6.558
-7.600
7.600
0
-7.400
7.400
0
-7.500
7.500
0
-7.700
7.700
0
-7.800
7.800
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
376
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 174004
Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-151.479
-175.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
0
-3.800
-100
-100
-100
-100
-106.667
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-75.118
-104.100
-99.400
-100.200
-101.000
-101.800
-2.505
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
4.094
7.000
7.200
7.200
7.200
7.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
165.501
228.000
199.000
202.400
203.200
204.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
7.585
14.400
17.000
14.400
14.400
14.400
55.556
65.000
58.000
58.000
58.000
58.000
345
700
700
700
700
700
33.812
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
-335.768
266.903
-68.865
-355.300
355.100
-200
-321.900
321.900
0
-322.700
322.700
0
-323.500
323.500
0
-324.300
324.300
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174004-966-1
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Stiftung Broudlet-Startz
377
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 174004
Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-174004-966-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mittelverwendung aus Vorjahren
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
-81.900
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
81.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-81.900
81.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 174005
Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174005-967-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftung Vonachten
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-545
-300
-300
-300
-300
-300
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen
-405
-500
-600
-600
-700
-700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-16
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
600
500
500
600
600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
300
0
200
200
200
200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
145
200
200
200
200
200
-965
445
-521
-800
800
0
-900
900
0
-900
900
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
379
380
Hauptausschuss
Hauptausschuss
381
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010101
Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010101-900-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010101-901-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.347
6.200
6.100
6.100
6.100
6.100
-28
0
0
0
0
0
608.596
640.000
620.000
620.000
620.000
620.000
14.517
16.600
15.300
15.300
15.300
15.300
54
100
100
100
100
100
628.486
628.486
662.900
662.900
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
Rat und Ausschüsse
Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister
54310000 Geschäftsaufwendungen
84.638
87.800
88.000
90.600
93.300
96.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
84.638
84.638
87.800
87.800
88.000
88.000
90.600
90.600
93.300
93.300
96.100
96.100
382
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010101
Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010101-902-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bekanntmachungen, Inserate
54310000 Geschäftsaufwendungen
9.899
10.300
12.800
12.800
12.800
12.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.899
9.899
10.300
10.300
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
383
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010102
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
692
1.200
800
800
800
800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
700
700
700
600
600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
800
800
800
700
700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
332.687
334.600
334.600
334.600
334.600
334.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.435
3.900
4.000
4.000
4.000
4.000
54910000 Verfügungsmittel
6.479
8.100
8.300
8.300
8.300
8.300
343.294
343.294
399.300
399.300
399.200
399.200
399.200
399.200
399.000
399.000
399.000
399.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-000-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-100-6
Bezirksvertretungen
Bezirksvertretungen
54910000 Verfügungsmittel
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.000
12.000
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
384
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010102
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-200-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksvertretungen
54910000 Verfügungsmittel
8.697
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.697
8.697
10.900
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-300-8
Bezirksvertretungen
54910000 Verfügungsmittel
6.720
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.720
6.720
8.300
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
385
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010102
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-400-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksvertretungen
54910000 Verfügungsmittel
10.714
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.714
10.714
11.700
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-500-1
Bezirksvertretungen
54910000 Verfügungsmittel
12.130
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.130
12.130
15.200
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
386
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010102
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-600-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksvertretungen
54910000 Verfügungsmittel
5.760
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.760
5.760
7.200
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010102-001-9
Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010103
Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54920000 Fraktionszuwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-010103-900-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.051.803
1.250.000
1.290.000
1.320.000
1.352.000
1.384.000
1.051.803
1.051.803
1.250.000
1.250.000
1.290.000
1.290.000
1.320.000
1.320.000
1.352.000
1.352.000
1.384.000
1.384.000
Fraktionen
388
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010104
Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010104-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Integrationsrat
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.693
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
389
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010202
Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010202-900-1
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
0
100
100
100
100
100
1.041
600
800
600
600
600
53
300
500
100
100
100
417
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
1.512
1.512
1.700
1.700
2.100
2.100
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
390
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-000-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Repräsentationen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-100-6
Repräsentationen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
624
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
624
624
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
391
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-200-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Repräsentationen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
645
800
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
645
645
800
800
700
700
700
700
700
700
700
700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-300-8
Repräsentationen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
640
800
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
640
640
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
392
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-400-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Repräsentationen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
621
800
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
621
621
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-500-1
Repräsentationen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
909
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
909
909
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
393
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-600-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Repräsentationen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
786
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
786
786
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
394
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-50
0
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-31.320
-30.000
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
3.249
5.100
4.500
4.500
4.500
4.500
128.565
115.900
115.800
115.800
115.600
115.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
800
800
800
800
800
606
800
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.563
2.600
2.700
2.700
2.700
2.700
54230000 Leasing
2.448
3.100
2.700
2.700
2.700
2.700
29.152
23.200
23.200
23.200
23.200
23.200
39
100
100
100
100
100
3.556
5.100
5.100
5.000
5.000
5.000
352
500
1.600
1.600
1.600
1.600
-31.370
170.531
139.162
-30.000
157.500
127.500
-44.800
157.700
112.900
-44.800
157.600
112.800
-44.800
157.400
112.600
-44.800
157.400
112.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-900-5
43110000 Verwaltungsgebühren
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54910000 Verfügungsmittel
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Repräsentationen
395
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-902-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Spenden zur Verfügung des OBM
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-6.643
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.643
100
100
100
100
100
-6.643
6.643
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-903-5
Bürgerschaftliches Engagement
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
-2.000
-100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.980
4.800
4.500
4.500
4.500
4.500
28.350
28.400
28.400
28.400
28.400
28.400
1.523
100
2.000
2.000
2.000
2.000
-2.000
31.854
29.854
-100
33.300
33.200
-2.000
34.900
32.900
-2.000
34.900
32.900
-2.000
34.900
32.900
-2.000
34.900
32.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
396
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-904-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Städtepartnerschaften
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
14.456
28.800
18.800
18.800
18.800
18.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.456
14.456
28.800
28.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-905-1
Beflaggungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.937
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.937
10.937
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
397
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-906-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
591
600
600
600
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
591
591
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-907-6
Vereine
398
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-908-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aktionstag "EhrenWERT!"
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-500
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
408
0
0
0
0
0
-500
408
-92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-141.733
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
93.031
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
49.236
0
0
0
0
0
-141.733
142.267
534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-909-2
41400000 Zuweisungen vom Bund
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Neue Zeiten für Familie
399
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-910-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Konzept Internetstadt Aachen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.979
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.979
6.979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
95.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
95.900
95.900
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-911-5
ReiterEM
400
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010204
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010204-900-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Dezernate
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
700
700
600
600
54310000 Geschäftsaufwendungen
41.670
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
41.670
41.670
-100
700
600
-100
700
600
-100
700
600
-100
600
500
-100
600
500
0
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.179
3.400
4.700
4.700
4.700
4.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.007
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.186
2.186
5.600
5.600
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-901-4
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Dezernat I
401
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010204
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
500
500
500
500
500
131
1.200
3.700
3.700
3.700
3.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.046
900
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.178
2.178
2.600
2.600
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
100
100
100
100
1.243
500
500
500
500
500
761
1.400
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.026
2.400
2.300
2.300
2.300
2.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.030
4.030
4.400
4.400
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-902-2
Dezernat II
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-903-9
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Dezernat III
402
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010204
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
619
200
200
200
200
200
0
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.433
2.200
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.868
3.200
3.600
3.600
3.600
3.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.920
3.920
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
0
0
400
400
400
400
271
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.283
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.601
2.600
2.200
2.200
2.200
2.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.155
4.155
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-904-7
Dezernat IV
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-905-5
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Dezernat V
403
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010204
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-906-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Dezernat VI
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
636
1.400
1.600
1.600
1.600
1.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
983
1.600
3.700
3.700
3.700
3.700
2.448
2.100
2.500
2.400
2.400
2.400
39
100
100
100
100
100
4.105
4.105
5.700
5.700
8.400
8.400
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-907-1
Spenden Dezernat VI
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
404
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010501
Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
0
-1.500
0
0
0
0
-32.525
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
20.900
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.276
8.700
8.000
8.000
8.000
8.000
850
2.300
1.000
1.000
1.000
1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
0
100
100
100
100
100
54280000 externe Beratungsleistungen
0
0
4.900
4.900
4.900
4.900
4.893
5.300
3.300
3.200
3.200
3.200
15
100
100
100
100
100
-112.030
8.034
-103.996
-116.500
37.700
-78.800
-123.200
19.700
-103.500
-123.200
19.600
-103.600
-123.200
19.600
-103.600
-123.200
19.600
-103.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010501-900-3
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Prüfung und Beratung
405
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010701-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Presse und Marketing
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
44210000 Erträge aus Verkauf
0
-200
-500
-500
-500
-500
-12.000
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-4.345
0
0
0
0
0
-38.488
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
0
200
200
200
200
200
289.717
278.600
278.500
277.600
277.300
277.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
69
900
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.277
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.544
12.000
18.600
18.600
18.600
18.600
0
100
100
100
100
100
-54.834
297.608
242.774
-17.000
297.400
280.400
-53.000
303.700
250.700
-53.000
302.800
249.800
-53.000
302.500
249.500
-53.000
302.500
249.500
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
406
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-902-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bürgerinformation_-beteiligung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
38.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
38.400
38.400
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-903-4
Betriebskostenzuschuss ats
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
500.000
500.000
600.000
600.000
600.000
600.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
407
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-904-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Touristisches Marketing ats
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
250.000
250.000
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-906-7
G8 Studentisches Wohnen (Extraraum)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-3.709
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
17.674
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.709
17.674
13.965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-907-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
städtisches Marketing ReiterEM
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
48.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
48.000
48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-908-3
KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
24.100
24.100
24.100
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
24.100
24.100
24.100
24.100
24.100
24.100
0
0
0
0
409
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-909-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekt Wissenschaftsjahr
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
75.000
75.000
75.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
0
0
410
Kinder- & Jugendausschuss
Kinder- & Jugendausschuss
411
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050203
Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050203-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Unterhaltsvorschuss
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
-697.816
-733.000
-744.800
-744.800
-744.800
-744.800
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-112.531
-96.900
-112.500
-112.500
-112.500
-112.500
-1.304.755
-1.382.900
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
285.338
327.800
347.600
347.600
347.600
347.600
0
200
300
300
300
300
2.927.494
3.060.200
3.022.500
3.022.500
3.022.500
3.022.500
0
200
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
171
400
400
400
400
400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
726
26.100
26.100
26.100
26.100
26.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
478
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
35.787
0
0
0
0
0
6.549
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
-2.115.102
3.256.559
1.141.457
-2.212.800
3.418.300
1.205.500
-2.222.600
3.400.500
1.177.900
-2.222.600
3.400.500
1.177.900
-2.222.600
3.400.500
1.177.900
-2.222.600
3.400.500
1.177.900
44810000 Erstattungen vom Land
52310000 Erstattungen an das Land
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
412
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-300-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.500
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-600-2
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
0
12.000
12.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
12.000
12.000
12.000
413
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-800-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-54.000
-59.200
-64.500
-68.900
-68.900
42910010 Auflösung PRAP
0
-49.600
-237.600
-261.400
-261.400
-261.400
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-28.000
-238.900
-85.000
-172.500
-85.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
37.024
32.500
32.800
33.700
37.500
37.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
615.100
1.102.700
595.000
767.000
592.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.400
2.200
2.300
2.200
2.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
95.100
105.700
131.100
140.200
140.200
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
0
0
87.500
0
187.500
53180010 Auflösung ARAP
0
58.600
255.600
288.400
297.400
306.400
1.472.365
1.379.400
1.468.800
1.880.700
2.194.200
2.336.000
0
1.509.389
1.509.389
-131.600
2.183.100
2.051.500
-535.700
2.967.800
2.432.100
-410.900
3.018.700
2.607.800
-502.800
3.438.500
2.935.700
-415.300
3.601.800
3.186.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
414
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
-316.911
0
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
-232.203
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
-5.700
-16.400
-27.100
-37.500
-37.500
-4.367
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-84
0
0
0
0
0
-8.263
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
-5.391
0
0
0
0
0
208.539
0
0
0
0
0
11.314
13.600
0
0
0
0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
0
400
200
200
200
200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
70.051
71.100
71.300
71.300
71.300
71.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
12.118
15.700
15.700
15.700
15.700
15.700
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.400
5.000
5.100
4.800
4.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.500
3.200
3.200
3.000
3.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
4.700
1.000
1.000
1.000
3.170
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
63.712
88.400
96.000
96.000
96.000
96.000
7.109
13.100
11.400
11.400
11.400
11.400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
415
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
9.672
25.100
12.400
12.400
12.400
12.400
390
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
31.512
79.500
36.600
36.600
36.600
36.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
60.979
63.500
63.500
67.700
69.900
72.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
17.597
0
0
0
0
0
9.888
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
-567.924
506.079
-61.845
-114.900
389.900
275.000
-126.600
329.600
203.000
-137.300
330.200
192.900
-147.700
331.900
184.200
-147.700
334.200
186.500
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-501-5
Zuschuss BA 5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
14.484
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.484
14.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-801-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
202.160
158.200
275.000
275.000
275.000
275.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
202.160
202.160
158.200
158.200
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-802-6
Kosten für die Betriebsausstattung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
381
3.400
32.000
32.000
32.000
32.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
381
381
3.400
3.400
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
417
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-901-9
41410000 Zuweisungen vom Land
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
-24.045.486
-26.267.000
-27.538.200
-28.645.000
-29.367.400
-29.807.900
-6.878.831
-7.012.500
-7.605.100
-7.737.700
-7.740.000
-7.740.000
-8.532
-124.700
-152.300
-154.600
-156.900
-159.300
27.820.192
32.209.200
34.323.700
36.572.200
37.787.500
38.469.500
20.045
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
610
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
10
0
0
0
0
0
0
23.800
23.800
23.800
23.800
23.800
-30.932.848
27.840.856
-3.091.992
-33.404.200
32.303.000
-1.101.200
-35.295.600
34.417.500
-878.100
-36.537.300
36.666.000
128.700
-37.264.300
37.881.300
617.000
-37.707.200
38.563.300
856.100
418
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-903-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.001
13.100
13.100
13.100
13.100
8.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.001
13.001
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
8.500
8.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-904-3
Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
359.720
313.800
222.600
206.300
197.500
195.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
359.720
359.720
313.800
313.800
222.600
222.600
206.300
206.300
197.500
197.500
195.500
195.500
419
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-905-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
157.921
163.100
159.800
153.800
123.100
34.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
157.921
157.921
163.100
163.100
159.800
159.800
153.800
153.800
123.100
123.100
34.600
34.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-906-8
Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
420
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-910-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Maßn. im Rahmen der AGS
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
28.891
43.500
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.891
28.891
43.500
43.500
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-913-1
Transportkosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
21.064
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.064
21.064
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
421
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-289.203
-304.800
-317.800
-343.800
-369.800
-395.800
0
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
167.856
180.700
193.000
206.000
219.000
232.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
188.358
194.300
202.800
215.800
228.800
241.800
-289.203
356.214
67.011
-327.800
375.000
47.200
-340.800
395.800
55.000
-366.800
421.800
55.000
-392.800
447.800
55.000
-418.800
473.800
55.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-914-8
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-915-6
Familienzentren
Internationaler Kindergarten
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
45.400
45.200
45.000
45.000
45.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
45.400
45.400
45.200
45.200
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
422
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-916-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentlichkeitsarbeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
4.800
4.300
4.300
4.300
4.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.800
4.800
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.440
10.600
9.800
9.800
9.800
9.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.440
6.440
10.600
10.600
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-917-2
Projektmittel
423
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-364.163
-421.200
-458.000
-459.100
-459.100
-459.100
-1.161.787
-1.090.100
-1.187.800
-1.230.900
-1.230.900
-1.230.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
223.200
223.200
223.200
223.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
268.000
375.500
400.000
400.000
400.000
400.000
2.831.312
3.557.200
3.857.200
3.957.200
3.957.200
3.957.200
460
500
500
500
500
500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
500
500
500
500
500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
-1.525.950
3.099.773
1.573.823
-1.512.300
3.933.700
2.421.400
-1.646.800
4.481.400
2.834.600
-1.691.000
4.581.400
2.890.400
-1.691.000
4.581.400
2.890.400
-1.691.000
4.581.400
2.890.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-918-9
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Tagespflege
424
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-919-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
U3-Ausbau freie Träger
41410000 Zuweisungen vom Land
-783.378
-131.100
-131.100
-127.800
-98.100
-56.400
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
275.749
0
0
0
0
0
-783.378
275.749
-507.629
-131.100
0
-131.100
-131.100
0
-131.100
-127.800
0
-127.800
-98.100
0
-98.100
-56.400
0
-56.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-920-3
Jugendhilfeplanung
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.235
9.400
5.900
5.900
5.900
5.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.235
2.235
9.400
9.400
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
425
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-921-1
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Essensgeld integrativer Einrichtungen
-205
-800
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.554
800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-205
1.554
1.350
-800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-922-8
Sprachförderung
41410000 Zuweisungen vom Land
-368.052
-270.000
-18.500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
452.053
310.000
58.500
40.000
40.000
40.000
-368.052
452.053
84.002
-270.000
310.000
40.000
-18.500
58.500
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
426
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-923-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fahrkosten beh. Kinder
44810000 Erstattungen vom Land
-82.227
-85.000
-43.000
-28.000
-16.500
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
63.333
80.100
43.000
28.000
16.500
0
-82.227
63.333
-18.894
-85.000
80.100
-4.900
-43.000
43.000
0
-28.000
28.000
0
-16.500
16.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-924-4
41400000 Zuweisungen vom Bund
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bundesprogramm Sprache und Integration
-325.517
-381.600
0
0
0
0
0
-43.400
0
0
0
0
374.260
338.300
0
0
0
0
36.631
43.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-325.517
410.891
85.375
-425.000
381.600
-43.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
427
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-925-2
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-926-9
41410000 Zuweisungen vom Land
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land
-2.100.585
-2.096.500
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.585
-2.096.500
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.585
-2.096.500
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
-2.100.600
Integrative städt Einrichtungen
-1.196.042
-840.000
-698.300
-500.000
-500.000
-500.000
-56.773
0
0
0
0
0
0
0
-141.600
-340.000
-340.000
-340.000
66.767
0
0
0
0
0
-1.252.815
66.767
-1.186.048
-840.000
0
-840.000
-839.900
0
-839.900
-840.000
0
-840.000
-840.000
0
-840.000
-840.000
0
-840.000
428
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.657.635
-2.592.000
-2.657.600
-2.657.600
-2.657.600
-2.657.600
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-70.657
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
944.334
1.127.200
1.127.200
1.127.200
1.127.200
1.127.200
1.471.999
1.464.800
1.530.400
1.530.400
1.530.400
1.530.400
-2.728.292
2.416.333
-311.959
-2.592.000
2.592.000
0
-2.657.600
2.657.600
0
-2.657.600
2.657.600
0
-2.657.600
2.657.600
0
-2.657.600
2.657.600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-927-7
41410000 Zuweisungen vom Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-928-5
U3-Pauschale
Sonderprogramm für Berufspraktika
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land
18.417
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.417
18.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-929-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Großtagespflegestellen LENA
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
0
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-84.900
-84.900
-84.900
-84.900
-84.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
32.243
339.900
309.900
195.900
195.900
195.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
32.243
32.243
-116.900
339.900
223.000
-116.900
309.900
193.000
-116.900
195.900
79.000
-116.900
195.900
79.000
-116.900
195.900
79.000
-172.915
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
52.291
270.000
270.000
270.000
270.000
270.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
60.385
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
-172.915
112.676
-60.239
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
-415.000
415.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-932-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sprachförderung in KiTas
430
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-933-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
plusKiTa
41410000 Zuweisungen vom Land
-270.830
-650.000
-650.000
-650.000
-650.000
-650.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
112.268
425.000
425.000
425.000
425.000
425.000
60.075
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
-270.830
172.343
-98.487
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
-650.000
650.000
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-934-9
Verfügungspauschale
41410000 Zuweisungen vom Land
-330.000
-792.000
-792.000
-792.000
-792.000
-792.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
147.606
390.000
390.000
390.000
390.000
390.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
160.895
402.000
402.000
402.000
402.000
402.000
-330.000
308.501
-21.499
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
-792.000
792.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
431
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-935-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Randzeitenbetreuung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
40.000
120.000
160.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
120.000
120.000
160.000
160.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-936-5
Jugendamtselternbeirat
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
1.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
432
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-937-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-25.000
25.000
0
-25.000
25.000
0
-25.000
25.000
0
-25.000
25.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-938-1
Sprachbildung und Sprachförderung
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
0
56.000
4.000
4.000
4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
7.500
6.400
6.400
6.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
63.500
63.500
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
433
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-980-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)
41410000 Zuweisungen vom Land
-609.027
0
0
0
0
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
665.006
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
618.873
398.100
278.600
278.500
278.500
300.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
130.876
316.200
233.700
249.000
45.100
45.100
-609.027
1.414.755
805.728
0
714.300
714.300
0
512.300
512.300
0
527.500
527.500
0
323.600
323.600
0
345.100
345.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-981-4
Erweiterung integrative Gruppen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
226.500
80.000
80.000
80.000
80.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
226.500
226.500
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
434
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-982-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umbau von Einrichtungen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
48.175
90.700
111.600
111.600
111.600
111.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
48.175
48.175
90.700
90.700
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
111.600
435
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-000-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-8.700
-8.800
-8.900
-8.800
-8.800
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
-104.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
244.800
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
12.400
11.500
11.600
15.100
15.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
64.000
59.200
59.600
62.700
62.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
65.200
61.100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
65.200
65.200
-112.700
382.300
269.600
-8.800
70.700
61.900
-8.900
71.200
62.300
-8.800
77.800
69.000
-8.800
77.800
69.000
436
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-100-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.400
-3.500
-4.200
-4.200
-4.200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.400
3.100
3.400
3.300
3.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
600
600
2.800
2.700
2.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.400
4.000
600
-3.500
3.700
200
-4.200
6.200
2.000
-4.200
6.000
1.800
-4.200
6.000
1.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-200-3
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
437
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-300-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
700
700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-400-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
16.976
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
0
1.000
1.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
0
3.600
3.600
16.976
16.976
0
0
0
0
0
0
4.600
4.600
4.600
4.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
438
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-500-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-2.800
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.800
2.600
2.700
2.600
2.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
2.000
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-2.800
2.800
0
-2.900
2.600
-300
-2.900
4.700
1.800
-2.900
4.400
1.500
-2.900
4.400
1.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-600-7
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
0
2.700
2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
100
100
10.500
10.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
100
100
100
100
13.200
13.200
13.200
13.200
439
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-800-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
0
-25.700
-26.200
-26.800
-26.900
-26.900
22.452
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
312.600
299.600
199.600
199.600
199.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
33.500
31.300
31.900
31.100
31.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
42.200
48.300
57.800
64.900
64.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
32.500
10.000
10.000
62.500
97.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
514.552
514.552
-25.700
922.500
896.800
-26.200
906.300
880.100
-26.800
816.400
789.600
-26.900
875.200
848.300
-26.900
910.200
883.300
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
440
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-900-1
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
0
-200
-200
-200
-200
-200
-5.780
-16.000
-17.600
-17.600
-17.600
-17.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-18.400
-20.300
-20.600
-20.400
-20.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.992
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-478
-100
-500
-500
-500
-500
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-15.750
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
25.876
48.600
48.600
48.600
48.600
48.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
730
3.100
1.400
1.400
1.400
1.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
89.000
20.000
20.000
20.000
20.000
4.111
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
900
900
900
900
900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
141.500
116.900
91.600
68.600
68.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
17.034
29.000
10.000
10.000
10.000
10.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
0
8.800
17.600
26.400
35.200
44.000
209.666
231.800
231.800
231.800
231.800
231.800
324
2.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.267
6.200
5.800
5.800
5.800
5.800
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180010 Auflösung ARAP
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
441
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-001-5
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
300
200
600
600
600
600
11.886
10.700
28.600
28.600
28.600
28.600
1.848
3.900
3.700
3.700
3.700
3.700
487
500
500
500
500
500
2.772
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
-24.000
364.300
340.300
-38.200
672.000
633.800
-42.200
591.200
549.000
-42.500
574.700
532.200
-42.300
560.500
518.200
-42.300
569.300
527.000
Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
442
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-402-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
bezirkl. Mittel BA 4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.938
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.938
2.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-601-2
Verwendung bezirkliche Mittel
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-901-5
41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-902-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leistungen nach Stadtjugendplan
-379.098
-378.100
-379.100
-379.100
-379.100
-379.100
9.097
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
95.000
137.000
137.000
137.000
137.000
137.000
-379.098
104.097
-275.001
-378.100
147.600
-230.500
-379.100
147.600
-231.500
-379.100
147.600
-231.500
-379.100
147.600
-231.500
-379.100
147.600
-231.500
Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
444
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-903-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
33.825
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
33.825
33.825
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-906-4
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen
0
0
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
39.848
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
39.848
39.848
0
33.300
33.300
-32.000
33.300
1.300
-32.000
33.300
1.300
-32.000
33.300
1.300
-32.000
33.300
1.300
445
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-907-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zus. familienunterstützende Maßnahmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
63.979
65.000
64.200
64.200
64.200
64.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
63.979
63.979
65.000
65.000
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-908-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
0
0
-46.100
-46.100
-46.100
-46.100
1.879.823
1.940.600
1.956.200
1.956.200
1.956.200
1.956.200
0
1.879.823
1.879.823
0
1.940.600
1.940.600
-46.100
1.956.200
1.910.100
-46.100
1.956.200
1.910.100
-46.100
1.956.200
1.910.100
-46.100
1.956.200
1.910.100
446
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-909-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-910-3
Zuschuss für Ring Politischer Jugend
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
447
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-911-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
21.148
18.600
7.000
18.600
19.700
18.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.148
21.148
18.600
18.600
7.000
7.000
18.600
18.600
19.700
19.700
18.600
18.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-912-8
Zuschuss für Maßnahmen freier Träger
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
24.136
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.136
24.136
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
448
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-914-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Jugendfonds
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-915-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Fonds gegen Gewalt und Rassismus
63.461
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
0
0
0
0
0
0
63.461
63.461
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
449
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-918-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Jugendberufshilfe
41410000 Zuweisungen vom Land
-147.400
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-158.245
-293.500
-303.700
-303.700
-303.700
-303.700
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-2.570
-1.500
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
44210000 Erträge aus Verkauf
-1.675
-4.400
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
50190000 Sonstige Beschäftigte
4.328
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
7.216
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.186
1.600
1.400
1.400
1.400
1.400
160.152
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.490
400
400
400
400
400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
1.608
400
400
400
400
400
-309.890
175.979
-133.911
-358.500
74.200
-284.300
-365.100
74.000
-291.100
-365.100
74.000
-291.100
-365.100
74.000
-291.100
-365.100
74.000
-291.100
44610000 So privatr L-entgelt
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
450
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-919-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentlichkeitsarbeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.800
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.800
4.800
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-920-8
Jugendhilfeplanung
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.524
9.400
7.700
7.700
7.700
7.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.524
1.524
9.400
9.400
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
451
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-921-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Street-Work
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.464
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
3.559
4.100
4.200
4.200
4.200
4.200
-2.464
3.559
1.095
-2.500
4.100
1.600
-2.500
4.200
1.700
-2.500
4.200
1.700
-2.500
4.200
1.700
-2.500
4.200
1.700
-1.499
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-1.499
0
-1.499
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-922-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Mietzelte
452
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-923-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schulsozialarbeit
41400000 Zuweisungen vom Bund
-1.245.000
-1.049.900
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-818.000
-818.000
0
0
42910010 Auflösung PRAP
0
0
-350.600
-350.600
-828.000
0
-861
0
0
0
0
0
929.947
959.900
568.000
0
0
0
0
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
44.216
90.000
208.700
208.700
71.000
0
-1.245.861
974.163
-271.698
-1.049.900
1.054.300
4.400
-1.168.600
781.100
-387.500
-1.168.600
213.100
-955.500
-828.000
75.400
-752.600
0
4.400
4.400
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
453
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-924-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bündnis für Familien
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.622
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
13.962
18.300
25.400
25.400
25.400
25.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.584
24.584
29.200
29.200
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
36.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-925-7
Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention
53390000 Sonstige soziale Leistungen
22.042
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.042
22.042
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
454
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-926-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheitsdienst
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
648
1.200
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
648
648
1.200
1.200
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-927-3
Spenden und Preisgelder für OTs
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.012
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.012
2.012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-929-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Lokale Zeitpolitik für Familien
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund
7.381
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.381
7.381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-930-4
Mentorennetzwerk
41400000 Zuweisungen vom Bund
-2.500
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.839
0
0
0
0
0
-2.500
1.839
-661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
456
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-932-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss für Jugendkunstschule
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-935-3
Kosten für die Betriebsausstattung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
457
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-936-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekte Jugendberufshilfe
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
26.175
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
26.175
26.175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.955
-115.000
-115.000
-115.000
-115.000
-115.000
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.300
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
-50.955
3.300
-47.655
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
-115.000
115.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-939-4
41410000 Zuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Jugend in Arbeit Plus
458
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-981-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Maßn betriebliche Kommission
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
660
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
660
660
0
5.500
5.500
-3.900
5.500
1.600
-3.900
5.500
1.600
-3.900
5.500
1.600
-3.900
5.500
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-991-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Stiftungsmittel Stiftung van Gils
459
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-992-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stiftungsmittel Stiftung Dassen
0
0
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
640
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
640
640
0
4.400
4.400
-4.300
4.400
100
-4.300
4.400
100
-4.300
4.400
100
-4.300
4.400
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-999-7
Kostenbeiträge der Stiftungen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-63.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-63.800
0
0
0
0
0
-63.800
0
0
0
0
460
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060301-000-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
5.000
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
461
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060301-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
0
-200
-200
-200
-200
-200
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-2.800
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
-3.264
-73.100
-73.100
-73.100
-73.100
-73.100
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
-37.044
-265.800
-265.800
-265.800
-265.800
-265.800
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-60.140
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.038
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-228.697
-237.300
-237.300
-237.300
-237.300
-237.300
-1.337.680
-914.800
-1.054.800
-1.054.800
-1.054.800
-1.054.800
-1.109
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
0
-100
-100
-100
-100
-100
-416.052
-889.600
-750.000
-757.500
-765.100
-772.800
-2.703.084
-1.305.700
-2.000.000
-2.020.000
-2.040.200
-2.060.600
-5.176
0
0
0
0
0
-218
0
0
0
0
0
2.355.990
1.541.400
2.355.000
2.355.000
2.355.000
2.355.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
4.173
7.800
6.300
6.300
6.300
6.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.350
500
1.500
1.500
1.500
1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9
900
2.500
2.500
2.500
2.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.600
5.100
3.600
3.300
3.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
42290000 Sonstige Ersatzleistungen
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
462
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
82.513
84.600
84.600
84.600
84.600
84.600
2.181.156
1.735.000
1.751.000
1.769.000
1.786.700
1.804.600
22.248.847
23.041.000
22.695.300
22.922.300
23.151.500
23.383.000
9.046.410
8.773.000
8.861.000
8.949.000
9.038.500
9.128.900
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
137
600
200
200
200
200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
9.984
6.300
20.000
20.000
20.000
20.000
38.209
34.000
40.000
40.000
40.000
40.000
3.469
2.400
3.700
3.700
3.700
3.700
21.590
25.300
24.300
24.300
24.300
24.300
759
700
700
700
700
700
53.819
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
5.261
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
8
0
0
0
0
0
-4.797.501
36.053.684
31.256.183
-3.722.200
35.287.600
31.565.400
-4.417.000
35.879.700
31.462.700
-4.444.500
36.211.200
31.766.700
-4.472.300
36.547.300
32.075.000
-4.500.400
36.887.100
32.386.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
463
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-901-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-902-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.
70.008
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
0
0
0
0
0
0
70.008
70.008
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
71.800
Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
464
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-903-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe
0
0
-135.300
-135.300
-135.300
-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
303.943
311.700
311.700
311.700
311.700
311.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
303.943
303.943
0
311.700
311.700
-135.300
311.700
176.400
-135.300
311.700
176.400
-135.300
311.700
176.400
-135.300
311.700
176.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-904-4
Vormundschaften
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.081
13.600
13.600
13.500
13.500
13.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
264.343
309.000
309.000
309.000
309.000
309.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
265.424
265.424
322.600
322.600
322.600
322.600
322.500
322.500
322.500
322.500
322.500
322.500
465
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-905-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
836.400
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
836.400
836.400
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
864.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-906-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
43.973
55.100
55.100
55.100
55.100
55.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
43.973
43.973
0
55.100
55.100
-25.000
55.100
30.100
-25.000
55.100
30.100
-25.000
55.100
30.100
-25.000
55.100
30.100
466
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-907-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zus. zur Jugend- und Familienbildung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
92.832
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
92.832
92.832
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-908-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen
0
0
-96.700
-96.700
-96.700
-96.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
126.178
168.900
168.900
168.900
168.900
168.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
126.178
126.178
0
168.900
168.900
-96.700
168.900
72.200
-96.700
168.900
72.200
-96.700
168.900
72.200
-96.700
168.900
72.200
467
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-910-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
PIA _ Begrüßungspaket
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.010
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.010
8.010
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-911-6
Jugendgerichtshilfe
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-3.780
-4.100
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
2.895
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen
4.515
7.000
9.900
9.900
9.900
9.900
-3.780
7.410
3.630
-4.100
9.900
5.800
-7.000
12.800
5.800
-7.000
12.800
5.800
-7.000
12.800
5.800
-7.000
12.800
5.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
468
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-912-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentlichkeitsarbeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
850
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
850
850
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-913-2
Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
35.142
45.400
47.500
47.500
47.500
47.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
35.142
35.142
45.400
45.400
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
469
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-914-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leistungen an Pflegeeltern
53390000 Sonstige soziale Leistungen
87.664
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
87.664
87.664
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-915-7
Zusch an Caritas für "JutE"
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.000
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
470
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-916-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-8.907.480
-7.440.000
-21.760.000
-21.781.000
-21.855.800
-21.974.400
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht
11.829.120
7.440.000
21.760.000
21.781.000
21.855.800
21.974.400
563
0
0
0
0
0
-8.907.480
11.829.683
2.922.203
-7.440.000
7.440.000
0
-21.760.000
21.760.000
0
-21.781.000
21.781.000
0
-21.855.800
21.855.800
0
-21.974.400
21.974.400
0
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
471
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-917-3
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut
-11.667
-2.300
0
0
0
0
-147
0
0
0
0
0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-2.750
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
21.555
2.400
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
4.858
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-14.563
26.544
11.980
-2.300
7.400
5.100
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-918-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"
0
0
-114.500
-114.500
-114.500
-114.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
111.725
114.600
114.600
114.600
114.600
114.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
111.725
111.725
0
114.600
114.600
-114.500
114.600
100
-114.500
114.600
100
-114.500
114.600
100
-114.500
114.600
100
472
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-919-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
60.000
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
60.000
60.000
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
69.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-920-4
Jugendhilfeplanung
54310000 Geschäftsaufwendungen
212
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
212
212
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
473
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-921-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bundeskinderschutzgesetz
41400000 Zuweisungen vom Bund
-133.931
-147.600
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
133.931
147.600
0
0
0
0
-133.931
133.931
0
-147.600
147.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-980-7
Umbau von SRT-Standorten
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
31.063
28.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
31.063
31.063
28.800
28.800
0
0
0
0
0
0
0
0
474
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-981-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Maßn betriebliche Kommission
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
475
476
Planungsausschuss
Planungsausschuss
477
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
44610000 So privatr L-entgelt
0
-600
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
900
900
900
900
900
576
6.100
5.700
3.500
3.500
3.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.757
1.300
1.800
1.300
1.300
1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.262
5.000
6.100
5.700
5.700
5.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
5.595
5.595
-600
13.300
12.700
0
14.500
14.500
0
11.400
11.400
0
11.400
11.400
0
11.400
11.400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
478
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-968-1
44610000 So privatr L-entgelt
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
-36.500
0
0
0
0
0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
500
500
500
500
500
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-36.500
0
-36.500
-52.500
2.800
-49.700
-52.500
2.800
-49.700
-52.500
2.800
-49.700
-52.500
2.800
-49.700
-52.500
2.800
-49.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
479
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-000-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-10.400
-24.600
-39.000
-52.800
-52.800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
13.100
27.500
43.100
56.500
56.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-10.400
13.100
2.700
-24.600
27.500
2.900
-39.000
43.100
4.100
-52.800
56.500
3.700
-52.800
56.500
3.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-300-5
Räumliche Planung und Entwicklung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-5.100
-12.700
-20.400
-27.700
-27.700
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.900
13.100
20.900
27.700
27.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
700
1.000
1.300
1.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-5.100
6.200
1.100
-12.700
13.800
1.100
-20.400
21.900
1.500
-27.700
29.000
1.300
-27.700
29.000
1.300
480
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-800-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen
2.211
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.211
0
0
0
0
0
2.211
0
0
0
0
0
481
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-8.000
-8.100
-8.200
-8.100
-8.100
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-9.726
0
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-4.948
-7.300
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
30
100
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
7.700
7.100
7.200
7.000
7.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.849
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.163
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
51.411
43.000
50.000
50.000
50.000
50.000
118
200
200
200
200
200
18.752
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
-14.674
74.323
59.649
-15.300
76.300
61.000
-15.600
82.900
67.300
-15.700
83.000
67.300
-15.600
82.800
67.200
-15.600
82.800
67.200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
482
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-001-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aachen Nord
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-124.000
-72.000
-112.000
-112.000
-112.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
40.000
40.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
50.000
50.000
50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
22.345
75.000
10.000
60.000
60.000
60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
123.267
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
145.612
145.612
-124.000
155.000
31.000
-72.000
90.000
18.000
-112.000
230.000
118.000
-112.000
230.000
118.000
-112.000
230.000
118.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-002-4
Suermondtviertel Rahmenplanung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
595
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
595
595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
483
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-004-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fortschreibung Innenstadtkonzept
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
194
0
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
190
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
384
384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-96.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
72.778
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
263
0
0
0
0
0
0
73.041
73.041
-96.000
120.000
24.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-008-1
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Innenstadtkonzept 2022
484
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-010-4
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde
560
0
0
0
0
0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
20.392
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.952
20.952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-012-9
Antoniusstraße
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
443
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
443
443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-013-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Nikolausviertel
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-120.000
50.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-047-5
Wettbewerb Bushof und Umfeld
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-120.000
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
250.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-220.000
250.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
486
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-100-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-12.920
0
-12.000
0
0
0
8.697
0
15.000
0
0
0
-12.920
8.697
-4.222
0
0
0
-12.000
15.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brand Stadtmarketing
41410000 Zuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-300-2
IHK Haaren
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-18.400
-16.000
-19.200
-19.400
-48.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.700
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
13.400
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.442
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
10.442
10.442
-18.400
39.700
21.300
-16.000
20.000
4.000
-19.200
20.000
800
-19.400
20.000
600
-48.000
20.000
-28.000
487
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-600-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planung+ Entwicklung Richtericher Dell
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
11.883
0
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.642
58.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.525
22.525
58.800
58.800
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-801-5
Planung Campus West
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
23.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
488
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wettbewerb Stolberger Straße
41410000 Zuweisungen vom Land
-79.590
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-79.590
0
0
0
0
0
-79.590
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-902-4
Masterplan_Flächennutzungsplan
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
111.388
99.100
98.800
98.600
98.400
98.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
111.388
111.388
99.100
99.100
98.800
98.800
98.600
98.600
98.400
98.400
98.400
98.400
489
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-904-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aufwertung Burtscheid
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
51.841
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
51.841
51.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-905-7
Modell- und Planungskosten
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
17.143
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.143
17.143
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
490
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-906-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bürgerbeteiligung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
6.000
6.400
6.400
6.400
6.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.000
6.000
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-908-1
Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.040
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.040
4.040
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
491
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-910-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Archäologische Untersuchungen in Bplänen
50190000 Sonstige Beschäftigte
503
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
503
503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-912-9
Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.230
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.230
1.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
492
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-913-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Landschaftsplan
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100.000
-100.000
-80.000
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
125.000
125.000
100.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100.000
125.000
25.000
-100.000
125.000
25.000
-80.000
100.000
20.000
0
0
0
0
0
0
493
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090102
Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090102-900-6
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vollzug des Planungsrechtes
46
100
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
317
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.158
400
400
400
400
400
753
800
1.600
1.600
1.600
1.600
0
100
100
100
100
100
2.274
2.274
3.200
3.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
494
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090103
Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090103-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Städtebauliche Verträge
43110000 Verwaltungsgebühren
-8.555
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.979
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
686
1.200
800
800
800
800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
153
300
300
300
300
300
-10.534
839
-9.695
-8.000
1.500
-6.500
-9.100
1.100
-8.000
-9.100
1.100
-8.000
-9.100
1.100
-8.000
-9.100
1.100
-8.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
495
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090104
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090104-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.000
-1.400
-1.800
-2.100
-2.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.700
1.200
1.200
1.200
1.200
93
500
500
500
500
500
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.428
0
0
0
0
0
54320000 Kontoführungsgebühren
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2.521
2.521
-1.000
2.200
1.200
-1.400
3.700
2.300
-1.800
3.700
1.900
-2.100
3.700
1.600
-2.100
3.700
1.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
496
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090301-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Geoinformationsdienste, -management u.a.
0
-4.600
0
0
0
0
-2.265
-3.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-33.073
-37.200
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-1.879
0
0
0
0
0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
2.930
10.100
4.900
4.900
4.900
4.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
2.808
5.300
3.500
3.500
3.500
3.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
500
500
500
500
500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
5.000
4.600
4.600
4.500
4.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
36.500
24.000
21.300
23.800
23.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
600
600
600
600
600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
150
300
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
464
400
400
400
400
400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
332
200
200
200
200
200
54180000 Personalnebenaufwendungen
2.207
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.133
2.600
2.100
2.100
2.100
2.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
6.758
12.900
12.900
12.800
12.800
12.800
20
0
0
0
0
0
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
497
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-37.217
16.803
-20.414
-45.700
77.000
31.300
-54.500
56.500
2.000
-54.500
53.700
-800
-54.500
56.100
1.600
-54.500
56.100
1.600
498
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090401
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090401-900-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
0
-2.800
-2.600
0
0
0
-5.575
-2.000
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-534
-300
-500
-500
-500
-500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-990
0
0
0
0
0
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
0
-500
-500
-500
-500
-500
45880000 Erträge aus Umlegung
0
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-95.665
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
459
1.600
800
800
800
800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
1.800
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
30.300
30.200
30.100
30.100
30.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.200
2.800
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
752
400
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
352
300
300
300
300
300
0
100
100
100
100
100
6.705
7.600
7.600
7.500
7.500
7.500
43110000 Verwaltungsgebühren
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
499
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Produkt 090401
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-104.478
8.267
-96.211
-505.700
45.500
-460.200
-559.200
43.400
-515.800
-556.600
40.400
-516.200
-556.600
40.400
-516.200
-556.600
40.400
-516.200
500
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100101
Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.655.324
-3.022.000
-4.600.000
-4.700.000
-4.800.000
-4.900.000
0
-600
-600
-600
-600
-600
-124
0
0
0
0
0
-18.842
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-1.125
0
0
0
0
0
396
500
500
500
500
500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
16.900
12.400
12.400
12.400
12.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
5.992
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
5.155
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.352
15.100
14.800
14.800
14.800
14.800
387
800
800
800
800
800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
7.058
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.181
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
-3.675.415
33.539
-3.641.875
-3.042.800
61.600
-2.981.200
-4.620.800
56.800
-4.564.000
-4.720.800
56.800
-4.664.000
-4.820.800
56.800
-4.764.000
-4.920.800
56.800
-4.864.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100101-900-6
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bauaufsicht
501
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100101
Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100101-901-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kosten des Architektenbeirats
54310000 Geschäftsaufwendungen
8.524
18.000
12.400
12.400
12.400
12.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.524
8.524
18.000
18.000
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
502
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100102
Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100102-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-8.100
-9.200
-10.400
-11.300
-11.300
-3.032
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
0
-100
-100
-100
-100
-100
-3.032
-10.900
-12.200
-13.400
-14.300
-14.300
-3.032
-10.900
-12.200
-13.400
-14.300
-14.300
Stellplatzablöse
503
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100201
Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100201-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bauverwaltung
43110000 Verwaltungsgebühren
-1.815
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-9.873
0
0
0
0
0
-41.250
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
44
200
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
500
500
500
500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.118
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
8.605
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
44.138
18.700
16.700
16.600
16.600
16.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
200
200
200
200
200
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
0
25.000
25.000
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
700
500
500
500
500
-52.938
53.904
967
-41.300
52.200
10.900
-41.300
49.800
8.500
-41.300
24.700
-16.600
-41.300
24.700
-16.600
-41.300
24.700
-16.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
504
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100201
Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100201-902-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekt CIVITAS
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-58.389
-58.000
-58.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
65.278
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
-58.389
65.278
6.889
-58.000
60.000
2.000
-58.000
60.000
2.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100201-903-1
Zentrales Beschaffungsmanagement
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
32.300
32.300
32.300
32.300
32.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
-1.900
32.300
30.400
505
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100301
Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100301-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Denkmalpflege (städtische Objekte)
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-14.000
-14.100
-14.200
-14.100
-14.100
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
-121.300
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
100
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
6.000
5.600
5.600
5.400
5.400
-121.300
0
-121.300
-14.100
6.100
-8.000
-14.200
5.700
-8.500
-14.300
5.700
-8.600
-14.200
5.500
-8.700
-14.200
5.500
-8.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100301-901-2
Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-500
-500
-500
-500
-500
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-500
-500
-500
-500
-500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
506
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100901
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-2.100
-1.100
0
0
0
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
-2.548
0
0
0
0
0
33
100
100
100
100
100
33.174
35.600
35.500
35.500
35.300
35.300
7.246
5.300
10.000
5.300
5.300
5.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.100
1.000
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
91.667
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
265
400
400
400
400
400
1.695
2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
249
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
-73.576
134.329
60.753
-93.300
96.900
3.600
-95.800
100.500
4.700
-94.700
94.800
100
-94.700
94.600
-100
-94.700
94.600
-100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100901-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Denkmalschutz
507
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100901
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-86.400
-86.400
-86.400
-86.400
-86.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
85.500
124.800
124.800
124.800
124.800
124.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
85.500
85.500
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
-86.400
124.800
38.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-900-7
Pfalzenforschung
41410000 Zuweisungen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-902-3
Stadtarchäologie
41410000 Zuweisungen vom Land
-31.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
22.000
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
10.947
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-9.000
10.947
1.947
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
-18.000
0
-18.000
508
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100901
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-904-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderung kleiner privater Baumaßnahmen
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-905-6
Archäologische Erwartungskarte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
35.105
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
35.105
35.105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
509
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150102
Entwickl. touristischer Standortfaktoren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150102-900-5
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Entwickl. touristischer Standortfaktoren
-58.891
0
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-139.300
-140.200
-141.300
-140.300
-140.300
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
300
300
300
300
300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
86.200
79.900
80.400
77.700
77.700
-58.891
0
-58.891
-139.300
86.500
-52.800
-140.200
80.200
-60.000
-141.300
80.700
-60.600
-140.300
78.000
-62.300
-140.300
78.000
-62.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
510
Schulausschuss
Schulausschuss
511
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-000-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundschulen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-200-1
Grundschulen
512
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-300-2
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.000
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
1.000
1.000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Grundschulen
513
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-321
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
76.361
27.000
27.000
27.000
26.800
26.800
0
337.300
347.300
322.300
122.300
122.300
25.058
24.800
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.000
10.000
11.800
13.000
13.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
18.284
39.800
39.800
39.800
39.800
39.800
-321
119.703
119.383
-8.800
437.900
429.100
-8.900
449.100
440.200
-8.900
425.900
417.000
-8.900
226.900
218.000
-8.900
226.900
218.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-800-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundschulen
514
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundschulen
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-47.800
-47.800
-48.100
-47.700
-47.700
-44.119
0
0
0
0
0
-778
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-6.733
-5.400
0
0
0
0
-10
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
0
-500
-500
-500
-500
-500
45650000 Weitere son ordtl Erträge
-613
0
0
0
0
0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-265
0
0
0
0
0
66.462
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
100
100
100
100
100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
5.100
4.700
4.700
4.600
4.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
200
200
200
200
200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
97.700
90.100
90.700
86.700
86.700
9.034
9.900
11.600
11.600
11.600
11.600
19.675
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
120
0
0
0
0
0
10.118
11.600
14.900
14.900
14.900
14.900
65
0
0
0
0
0
363.771
375.000
389.000
404.600
418.000
431.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
44800000 Erstattungen vom Bund
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
50190000 Sonstige Beschäftigte
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
515
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-101-4
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
20.091
0
0
0
0
0
1.137
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
-52.518
490.494
437.976
-60.400
520.300
459.900
-55.000
531.300
476.300
-55.300
547.500
492.200
-54.900
556.800
501.900
-54.900
570.600
515.700
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-501-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.500
10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-802-9
Schulen ans Netz
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
804
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
179
500
500
500
500
500
465.177
540.300
551.100
551.100
551.100
551.100
59.960
55.000
86.000
56.000
56.000
56.000
526.121
526.121
605.400
605.400
647.200
647.200
617.200
617.200
617.200
617.200
617.200
617.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
517
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57.550
38.100
38.100
38.100
38.100
38.100
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
220.342
222.800
222.700
222.600
222.400
222.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
158.939
146.000
145.800
145.800
145.700
145.700
5.976
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
442.807
442.807
413.900
413.900
413.600
413.600
413.500
413.500
413.200
413.200
413.200
413.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-804-5
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulbudget
518
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.705.510
-4.994.900
-5.459.600
-5.749.600
-5.832.900
-5.917.400
0
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-2.328.291
-2.148.800
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
-2.328.300
0
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
33.036
39.100
37.100
37.500
37.900
38.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.746.103
8.280.900
9.149.300
9.714.600
9.857.700
10.002.900
1.425
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
12
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
9
0
0
0
0
0
-7.033.801
7.780.584
746.784
-7.155.200
8.350.000
1.194.800
-7.799.400
9.216.400
1.417.000
-8.089.400
9.782.100
1.692.700
-8.172.700
9.925.600
1.752.900
-8.257.200
10.071.200
1.814.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-807-8
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
OGS
519
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-901-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verpflegungsküchen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
58.580
38.400
38.400
38.400
38.300
38.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
58.580
58.580
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.300
38.300
38.300
38.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-905-7
Sicherheitsdienst
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
13.956
16.300
16.500
16.500
16.500
16.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.956
13.956
16.300
16.300
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
520
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
300
300
300
300
300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.529
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
20.935
0
0
0
0
0
1.388
19.600
19.600
19.600
19.600
19.600
32.852
32.852
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-906-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-908-7
Schulschwimmen
Ausfall v städt Personal
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
120
300
300
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120
120
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
521
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
94.500
90.700
95.700
95.700
95.700
95.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
94.500
94.500
0
90.700
90.700
-94.500
95.700
1.200
-94.500
95.700
1.200
-94.500
95.700
1.200
-94.500
95.700
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-909-5
Grundschulfonds
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-910-1
Schulwegpläne
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
-500
-500
-500
-500
-500
-500
54310000 Geschäftsaufwendungen
440
500
500
500
500
500
-500
440
-60
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
522
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-911-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abriss Pavillonbau Schule am Lousberg
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
19.600
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.600
19.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-912-6
Planungskosten f Inklusionsm. OGS
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
14.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
14.500
14.500
0
0
0
0
0
0
0
0
523
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-913-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schulweghelfer an Grundschulen
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
0
60.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
60.000
60.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-981-7
Maßn betriebliche Kommission
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
524
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-999-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kostenbeiträge der Stiftungen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-134.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-134.800
0
0
0
0
0
-134.800
0
0
0
0
525
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030102-000-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hauptschulen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
526
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030102-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hauptschulen
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-7.700
-7.800
-7.900
-7.800
-7.800
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-200
-200
-200
-200
-200
44610000 So privatr L-entgelt
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
45210000 Erstattung von Steuern
0
-100
-100
-100
-100
-100
-118
0
0
0
0
0
0
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.224
4.800
4.500
60.700
4.500
4.500
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
428
800
800
800
800
800
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
748
200
200
200
200
200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
174
800
800
800
800
800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
29.600
24.000
24.000
24.000
24.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
800
800
800
800
800
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.600
8.900
9.000
8.700
8.700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.178
600
600
600
600
600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6.301
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.276
5.900
22.800
5.900
5.900
5.900
278
0
0
0
0
0
79.225
74.000
71.500
76.600
79.100
81.700
45650000 Weitere son ordtl Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
527
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030102
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030102-902-5
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-118
95.833
95.715
-9.200
138.000
128.800
-9.300
145.600
136.300
-9.400
190.100
180.700
-9.300
136.100
126.800
-9.300
138.700
129.400
3.067
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
94
100
100
100
100
100
106.092
127.400
138.000
138.000
137.900
137.900
35.378
58.000
59.000
30.000
70.000
70.000
144.632
144.632
190.400
190.400
202.000
202.000
173.000
173.000
212.900
212.900
212.900
212.900
Schulen ans Netz
528
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030102-903-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schadenersatzleistungen
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
400
-100
-500
400
-100
-500
400
-100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
14.380
14.200
14.200
14.200
14.200
14.200
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
45.924
70.600
70.600
70.600
70.500
70.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
78.902
44.800
44.800
44.800
44.600
44.600
1.583
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
140.789
140.789
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
131.700
131.700
131.700
131.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-030102-904-1
Schulbudget
529
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030102-905-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheitsdienst
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.814
2.800
2.900
2.900
2.900
2.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.814
1.814
2.800
2.800
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.386
0
0
0
0
0
47
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.433
2.433
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030102-906-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulschwimmen
530
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030103-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Realschulen
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-300
0
0
0
0
43110000 Verwaltungsgebühren
-103
-100
-100
-100
-100
-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-572
-73.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
0
-200
-200
-200
-200
-200
-130
-600
-600
-600
-600
-600
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
25.500
22.600
22.600
22.600
22.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
800
800
800
800
800
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.300
4.600
4.600
4.500
4.500
583
600
600
600
600
600
6.421
2.000
400
400
400
400
79
0
0
0
0
0
93.740
89.000
87.200
98.400
101.700
105.000
-804
100.823
100.019
-80.300
131.700
51.400
-30.000
124.600
94.600
-30.000
135.800
105.800
-30.000
138.900
108.900
-30.000
142.200
112.200
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
531
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030103-901-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verpflegungsküchen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
1.508
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.508
1.508
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
83
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
92.932
104.900
122.800
122.800
122.800
122.800
54230000 Leasing
45.526
59.000
60.000
35.400
70.000
70.000
138.542
138.542
173.600
173.600
192.500
192.500
167.900
167.900
202.500
202.500
202.500
202.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030103-902-9
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulen ans Netz
532
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030103-903-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schadenersatzleistungen
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
10.451
12.000
12.000
12.000
11.900
11.900
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
56.957
101.900
101.900
101.800
101.800
101.800
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
48.879
30.500
30.400
30.400
30.400
30.400
1.227
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
117.513
117.513
147.000
147.000
146.900
146.900
146.800
146.800
146.700
146.700
146.700
146.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-030103-904-5
Schulbudget
533
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030103-905-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheitsdienst
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.264
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.264
2.264
2.800
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.795
0
0
0
0
0
70
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
2.865
2.865
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030103-906-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulschwimmen
534
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030104-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gymnasien
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-18.100
-17.500
-17.600
-17.500
-17.500
-18.867
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
17.962
24.100
28.600
28.600
28.600
28.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
163.200
133.200
108.200
108.200
198.200
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
800
800
800
800
800
443
0
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
29.800
28.600
31.900
33.800
33.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.324
1.700
2.300
2.300
2.300
2.300
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.200
1.500
3.500
3.500
3.500
3.500
188
0
0
0
0
0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
363.678
353.100
361.100
393.700
406.700
420.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-18.867
385.795
366.928
-37.800
575.400
537.600
-37.200
559.200
522.000
-37.300
570.100
532.800
-37.200
585.000
547.800
-37.200
688.400
651.200
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
535
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-501-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
300
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-901-6
Verpflegungsküchen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
9.146
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.146
9.146
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
536
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-902-4
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-903-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
14.500
17.600
3.300
3.300
3.300
11.238
1.200
1.400
1.400
1.400
1.400
269.614
345.200
343.600
343.600
343.600
343.600
64.043
123.000
167.000
227.000
197.000
197.000
344.896
344.896
483.900
483.900
529.600
529.600
575.300
575.300
545.300
545.300
545.300
545.300
Schulen ans Netz
Schadenersatzleistungen
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
537
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
77.643
21.400
21.300
21.300
21.300
21.300
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
217.318
352.700
352.300
352.300
352.000
352.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
161.794
72.700
72.500
72.500
72.500
72.500
5.544
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
462.299
462.299
452.800
452.800
452.100
452.100
452.100
452.100
451.800
451.800
451.800
451.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-904-9
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-905-1
Schulbudget
Sicherheitsdienst
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
6.642
7.100
7.200
7.200
7.200
7.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.642
6.642
7.100
7.100
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
538
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-906-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
17.002
0
0
0
0
0
1.285
18.900
18.900
18.800
18.800
18.800
18.287
18.287
18.900
18.900
18.900
18.900
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
18.800
Schulschwimmen
539
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030105-100-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gesamtschulen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.600
2.400
4.800
4.700
4.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.600
2.600
2.400
2.400
9.800
9.800
4.700
4.700
4.700
4.700
540
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030105-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gesamtschulen
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-4.200
-4.300
-3.600
0
0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
43110000 Verwaltungsgebühren
0
-200
-200
-200
-200
-200
-1.263
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-130
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.500
-1.700
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
13.791
38.200
35.500
35.500
35.500
35.500
124
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
6.287
400
400
400
400
400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
128.000
141.500
186.500
186.500
186.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
900
100
100
100
100
11.097
33.000
49.400
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
3.000
2.800
2.800
2.700
2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
43.800
58.200
59.400
51.600
51.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
230.000
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
290
800
600
600
600
600
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
149
0
0
0
0
0
3.521
0
0
0
0
0
23.740
1.700
5.000
1.700
1.700
1.700
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44800000 Erstattungen vom Bund
50190000 Sonstige Beschäftigte
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
541
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
195.533
205.000
215.700
224.200
231.600
239.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-2.893
254.533
251.641
-10.100
690.800
680.700
-8.500
509.200
500.700
-7.800
511.200
503.400
-4.200
510.700
506.500
-4.200
518.300
514.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-101-2
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-501-6
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
300
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-901-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verpflegungsküchen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
5.935
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.935
5.935
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
18.054
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
1.295
500
400
400
400
400
135.137
167.300
196.800
196.800
196.800
196.800
52.378
115.600
28.800
28.700
28.700
28.700
206.865
206.865
293.000
293.000
235.600
235.600
235.500
235.500
235.500
235.500
235.500
235.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-902-8
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulen ans Netz
543
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-903-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schadenersatzleistungen
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
19.955
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
79.696
205.200
205.100
205.100
204.900
204.900
138.196
55.700
55.700
55.700
55.700
55.700
3.915
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
241.763
241.763
287.600
287.600
287.500
287.500
287.500
287.500
287.300
287.300
287.300
287.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-904-4
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulbudget
544
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-905-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheitsdienst
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.434
4.600
4.400
4.400
4.400
4.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.434
3.434
4.600
4.600
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
3.678
0
0
0
0
0
320
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.998
3.998
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-906-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulschwimmen
545
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-907-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekt Kulturagenten f kreative Schulen
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-38.075
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
38.075
36.400
40.000
40.000
40.000
40.000
-38.075
38.075
0
-40.000
36.400
-3.600
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
546
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030106-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderschulen
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-11.800
-11.900
-12.000
-11.900
-11.900
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-500
-500
-500
-500
-500
44800000 Erstattungen vom Bund
-1.500
-1.200
0
0
0
0
45650000 Weitere son ordtl Erträge
-1.088
0
0
0
0
0
50
6.100
0
0
0
0
2.643
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
59.000
19.000
19.000
19.000
19.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
500
500
500
500
500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
800
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
400
400
400
400
400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
39.400
36.500
36.700
35.500
35.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
100
100
100
100
1.238
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
39.652
41.100
43.200
43.200
43.200
43.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
265
10.000
14.900
14.900
14.900
14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
553
0
0
0
0
0
19.768
17.500
16.700
16.400
17.000
17.500
0
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
547
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030106
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-901-5
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.588
64.170
61.583
-13.800
181.600
167.800
-12.700
138.000
125.300
-12.800
137.900
125.100
-12.700
137.300
124.600
-12.700
137.800
125.100
Verpflegungsküchen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
2.262
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.262
2.262
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
548
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
4.900
4.900
4.900
9.600
9.600
82
1.000
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
67.276
76.700
71.900
71.900
71.900
71.900
54230000 Leasing
23.062
33.000
40.900
40.900
40.900
40.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
90.420
90.420
115.600
115.600
117.800
117.800
117.800
117.800
122.500
122.500
122.500
122.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-902-3
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-903-1
Schulen ans Netz
Schadenersatzleistungen
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
549
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-904-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schulbudget
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
5.024
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
8.991
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
62.477
35.200
35.200
35.100
35.000
35.000
1.781
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78.273
78.273
66.300
66.300
66.300
66.300
66.200
66.200
66.100
66.100
66.100
66.100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-905-9
Sicherheitsdienst
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.459
2.700
2.600
2.600
2.600
2.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.459
1.459
2.700
2.700
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
550
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
3.616
0
0
0
0
0
162
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.778
3.778
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
-75.900
-218.000
-225.100
-228.200
-231.300
-234.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
-59.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
392.273
569.500
556.900
543.600
531.900
518.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-75.900
392.273
316.373
-277.000
569.500
292.500
-284.100
556.900
272.800
-287.200
543.600
256.400
-290.300
531.900
241.600
-293.500
518.400
224.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-906-7
Schulschwimmen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-907-2
41410000 Zuweisungen vom Land
OGS
551
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-908-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ganztagsangebot Förderschule Rödgerbach
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
77.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.000
77.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
552
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030201
Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030201-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schülerbeförderung
41410000 Zuweisungen vom Land
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
-109.510
3.369.624
3.260.114
-106.800
3.583.400
3.476.600
-109.500
3.683.600
3.574.100
-109.500
3.790.900
3.681.400
-109.500
3.910.500
3.801.000
-109.500
4.034.900
3.925.400
52720000 Schülerbeförderungskosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
553
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030301
Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-200
-400
-500
-600
-600
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-117.473
-126.800
-119.900
-119.900
-119.900
-119.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.226
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
0
-19.800
-19.800
-19.800
-19.800
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
500
500
500
500
500
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
51.795
47.600
54.000
54.000
54.000
54.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
8.660
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
44.100
44.100
44.000
44.000
44.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
114
100
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
1.051
2.700
1.500
1.500
1.500
1.500
375
1.000
700
700
700
700
39
100
100
100
100
100
-127.699
62.034
-65.665
-137.200
105.700
-31.500
-150.300
111.000
-39.300
-150.400
110.900
-39.500
-150.500
110.900
-39.600
-150.500
110.900
-39.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030301-900-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Medienzentrum
554
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030302-900-4
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
-10.000
-500
-500
-500
-500
-500
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-63.800
-64.600
-65.500
-65.400
-65.400
-275.268
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
-2.377
0
0
0
0
0
0
0
-9.900
-9.900
-9.900
-9.900
-175
-400
-400
-400
-400
-400
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
12.100
12.100
12.100
12.100
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
221.000
220.800
220.800
220.500
220.500
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
0
300
300
300
300
300
43.421
126.200
126.200
126.200
126.200
126.200
226
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
3.378
3.100
3.800
3.800
3.700
3.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
0
500
500
500
500
500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
800
800
800
800
800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
69.900
67.200
69.900
70.200
70.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
9.800
39.600
39.600
39.600
39.600
1.931
0
0
0
0
0
345
3.800
6.600
6.600
6.600
6.600
2.058
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
44800000 Erstattungen vom Bund
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
555
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
2.400
0
0
0
0
201
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
23.840
31.000
25.700
25.700
25.700
25.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
15.422
16.000
16.500
16.500
16.500
16.500
0
800
800
800
800
800
-287.819
90.822
-196.997
-299.200
510.800
211.600
-354.700
536.100
181.400
-355.600
538.800
183.200
-355.500
538.700
183.200
-355.500
538.700
183.200
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-903-4
Projekt "Geld oder Stelle"
41410000 Zuweisungen vom Land
-724.950
-792.900
-742.100
-742.100
-742.100
-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge
-76.576
-10.000
-9.400
-9.300
-9.300
-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
724.950
792.900
742.100
742.100
742.100
742.100
76.576
9.400
9.400
9.300
9.300
9.300
-801.526
801.526
0
-802.900
802.300
-600
-751.500
751.500
0
-751.400
751.400
0
-751.400
751.400
0
-751.400
751.400
0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
556
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-905-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Überprüfung von Betriebsmitteln
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-908-3
Zuschüsse an private Schulen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
468.000
544.500
553.200
553.200
553.200
553.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
468.000
468.000
544.500
544.500
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
553.200
557
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-909-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schulpsychologischer Dienst
54310000 Geschäftsaufwendungen
970
1.000
1.700
1.700
1.700
1.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
970
970
1.000
1.000
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
26.625
48.000
40.100
40.100
40.100
40.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
26.625
26.625
48.000
48.000
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
40.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-910-6
Zukunftsfonds
558
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-911-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schulverband Aachen-Ost
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
22.640
27.200
28.700
28.700
28.700
28.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.640
22.640
27.200
27.200
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-912-2
Schulentwicklungsplan
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
5.354
9.400
5.800
5.800
5.800
5.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.354
5.354
9.400
9.400
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
559
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-913-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentlichkeitsarbeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
509
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
509
509
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
0
-407.100
-407.100
-407.100
-407.100
-407.100
8.907
33.000
33.000
32.900
32.900
32.900
44
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
8.951
8.951
-407.100
48.000
-359.100
-407.100
48.000
-359.100
-407.100
47.900
-359.200
-407.100
47.900
-359.200
-407.100
47.900
-359.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-916-3
41410000 Zuweisungen vom Land
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Inklusionsmaßnahmen
560
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-917-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
154.450
119.900
119.800
73.800
73.700
73.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
154.450
154.450
119.900
119.900
119.800
119.800
73.800
73.800
73.700
73.700
73.700
73.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-918-8
Kosten für die Betriebsausstattung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.483
21.200
21.200
21.100
21.100
21.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.483
3.483
21.200
21.200
21.200
21.200
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
561
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-919-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bereitstellung Fördersoftware
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-980-5
Planungskosten E 26
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
8.619
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.619
8.619
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
562
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-981-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bewirtschaftung ehem Schulgebäude
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-991-8
Stiftungsmittel Ausbildungsfonds
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
563
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-999-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kostenbeiträge der Stiftungen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-80.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-80.000
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
564
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
565
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021201
Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021201-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
43110000 Verwaltungsgebühren
877
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
376
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
877
377
1.254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
566
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050101-900-6
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sonstige soziale Leistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
-115.887
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
671
0
0
0
0
0
-72.615
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-8
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-626
-800
-800
-800
-800
-800
0
-100
-100
-100
-100
-100
-6.201
0
0
0
0
0
0
0
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
6.223
9.200
9.100
9.000
8.900
8.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
2.535
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
600
700
800
800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
6.136
5.600
6.500
6.500
6.500
6.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.210
5.600
3.500
3.500
3.500
3.500
457
400
400
400
400
400
26.352
44.300
44.200
92.900
44.200
44.200
133
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
200.878
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
140.387
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
5
0
0
0
0
0
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
567
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
945
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
-194.666
386.259
191.592
-132.000
123.400
-8.600
-135.700
124.200
-11.500
-135.700
172.900
37.200
-135.700
124.200
-11.500
-135.700
124.200
-11.500
0
-77.000
-67.000
-67.000
-67.000
-67.000
5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
51.783
57.000
52.000
52.000
52.000
52.000
3
0
0
0
0
0
0
56.786
56.786
-77.000
77.000
0
-67.000
72.000
5.000
-67.000
72.000
5.000
-67.000
72.000
5.000
-67.000
72.000
5.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-901-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Altenhilfe
568
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-902-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten
0
-315.500
-209.000
-209.000
-209.000
-209.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
150.860
315.500
209.000
209.000
209.000
209.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
150.860
150.860
-315.500
315.500
0
-209.000
209.000
0
-209.000
209.000
0
-209.000
209.000
0
-209.000
209.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-903-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen
0
-42.000
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
42.000
42.000
-42.000
42.000
0
-26.700
42.000
15.300
-26.700
42.000
15.300
-26.700
42.000
15.300
-26.700
42.000
15.300
569
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-905-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.548
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
12.548
12.548
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-906-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)
0
-201.100
-205.700
-210.400
-215.200
-220.200
194.139
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
0
183.600
188.200
192.900
197.700
202.700
0
194.139
194.139
-201.100
201.100
0
-205.700
205.700
0
-210.400
210.400
0
-215.200
215.200
0
-220.200
220.200
0
570
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-907-7
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss WABe für Wärmestube
0
-27.900
-27.900
-27.900
-27.900
-27.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
27.122
27.900
27.900
27.900
27.900
27.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
27.122
27.122
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
-27.900
27.900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-908-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zuschuss Alexianer Krankenhaus
0
-79.100
-79.100
-79.100
-79.100
-79.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
77.060
79.100
79.100
79.100
79.100
79.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
77.060
77.060
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
-79.100
79.100
0
571
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-909-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss AWO Aachen-Stadt
0
-122.100
-122.100
-122.100
-122.100
-122.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
119.072
122.100
122.100
122.100
122.100
122.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
119.072
119.072
-122.100
122.100
0
-122.100
122.100
0
-122.100
122.100
0
-122.100
122.100
0
-122.100
122.100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-910-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
0
-124.600
-127.100
-127.100
-127.100
-127.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
80.966
124.600
124.600
124.600
124.600
124.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
80.966
80.966
-124.600
124.600
0
-127.100
124.600
-2.500
-127.100
124.600
-2.500
-127.100
124.600
-2.500
-127.100
124.600
-2.500
572
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-163.100
-163.100
-163.100
-163.100
-163.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
158.757
163.100
163.100
163.100
163.100
163.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
158.757
158.757
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
-163.100
163.100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-911-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-912-4
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zuschuss SKF e.V.
Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC
0
-124.700
-124.700
-124.700
-124.700
-124.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
121.562
124.700
124.700
124.700
124.700
124.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
121.562
121.562
-124.700
124.700
0
-124.700
124.700
0
-124.700
124.700
0
-124.700
124.700
0
-124.700
124.700
0
573
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-913-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land
0
-21.300
-21.300
-21.300
-21.300
-21.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.700
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
20.700
20.700
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
-21.300
21.300
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-914-9
Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.650
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.650
7.650
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
574
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-915-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Erstellung des Sozialentwicklungsplans
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
75
5.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
75
75
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-916-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sozialraumbezogene Maßnahmen
110.062
180.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
110.062
110.062
180.000
180.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
575
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.055
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-8.000
0
0
0
0
53390000 Sonstige soziale Leistungen
10.386
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.055
10.386
7.331
-10.000
10.000
0
-2.000
12.000
10.000
-2.000
12.000
10.000
-2.000
12.000
10.000
-2.000
12.000
10.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
15.000
15.000
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-917-3
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-918-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Seniorenkarneval
Verhütungsmittelfonds
576
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-919-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-53.500
-53.500
-53.500
-53.500
-53.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
51.983
53.500
53.500
53.500
53.500
53.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
51.983
51.983
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
-33.000
-33.000
0
0
0
0
50
100
100
100
100
100
199
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
-33.000
249
-32.751
-33.000
1.700
-31.300
0
1.700
1.700
0
1.700
1.700
0
1.700
1.700
0
1.700
1.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-920-4
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wohnberatung
577
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-921-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)
0
-39.600
-39.600
-39.600
-39.600
-39.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
38.530
39.600
39.600
39.600
39.600
39.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
38.530
38.530
-39.600
39.600
0
-39.600
39.600
0
-39.600
39.600
0
-39.600
39.600
0
-39.600
39.600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-924-5
Beratungsstelle für Prostituierte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
44.500
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
44.500
44.500
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
22.700
578
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-926-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-980-7
Spenden für soziale Zwecke
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-6.000
-100
-100
-100
-100
-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen
6.000
100
100
100
100
100
-6.000
6.000
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
579
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-981-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschüsse für kinderreiche Familien
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-982-3
Verhütungsmittelfond StR
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
580
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-983-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschüsse für alte Menschen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-990-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.146
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
19.146
19.146
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
581
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-991-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen
0
-900
-900
-900
-900
-900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
800
900
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
800
800
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-992-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Armenfonds für allgemeine Zuwendungen
0
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.500
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
19.500
19.500
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
582
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-993-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung
0
-76.700
-76.700
-76.700
-76.700
-76.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
76.700
76.700
76.700
76.700
76.700
76.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
76.700
76.700
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
583
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050105-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Delegation StädteRegion
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
-54.889
-56.500
-56.500
-56.500
-56.500
-56.500
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
-81.153
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-31.065.070
-35.430.800
-37.071.400
-38.791.500
-41.017.600
-43.398.800
-1.195
0
0
0
0
0
3.287.716
3.791.400
3.829.400
3.867.700
4.293.200
4.765.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
9.573
800
12.000
12.000
12.000
12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.338
700
4.000
4.000
4.000
4.000
3
0
0
0
0
0
-31.202.308
3.298.630
-27.903.678
-35.557.400
3.792.900
-31.764.500
-37.198.000
3.845.400
-33.352.600
-38.918.100
3.883.700
-35.034.400
-41.144.200
4.309.200
-36.835.000
-43.525.400
4.781.500
-38.743.900
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
584
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-902-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kostenersatz HzL
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
2.404
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.404
2.404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-910-6
HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
19.094
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.094
19.094
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
585
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-912-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
8.140
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.140
8.140
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
4.042.248
4.254.600
4.254.300
4.237.100
4.237.100
4.237.100
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
51.829
291.300
275.000
275.000
275.000
275.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
12.494
5.000
21.600
21.600
21.600
21.600
0
4.106.572
4.106.572
-100
4.550.900
4.550.800
-100
4.550.900
4.550.800
-100
4.533.700
4.533.600
-100
4.533.700
4.533.600
-100
4.533.700
4.533.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-914-7
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Hilfen zur Gesundheit
586
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-917-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
216.455
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
216.455
216.455
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
-100
300.000
299.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-918-8
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
Bestattungskosten
587
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-919-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
24.622
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.622
24.622
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-920-2
Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
9.003
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.003
9.003
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
588
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-921-9
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundsich wg Alters, Regelleistung
-259.098
-250.000
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
0
0
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
-263.444
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.930.304
5.647.400
5.986.300
6.345.500
6.726.300
7.129.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
2.618
15.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.240
15.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-522.542
4.934.162
4.411.620
-450.100
5.677.400
5.227.300
-315.100
5.996.300
5.681.200
-315.100
6.355.500
6.040.400
-315.100
6.736.300
6.421.200
-315.100
7.139.900
6.824.800
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
45859990 Ertrag Kleinbeträge
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
589
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-922-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe in sonst Lebenslagen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-923-5
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII
0
-100
-100
-100
-100
-100
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
18.301
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
18.301
18.301
-100
21.000
20.900
-100
21.000
20.900
-100
21.000
20.900
-100
21.000
20.900
-100
21.000
20.900
590
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-926-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
21.858
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.858
21.858
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-927-6
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg
1.326.409
1.442.300
1.528.900
1.620.700
1.718.000
1.821.100
1.326.409
1.326.409
1.442.300
1.442.300
1.528.900
1.528.900
1.620.700
1.620.700
1.718.000
1.718.000
1.821.100
1.821.100
591
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-928-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schuldnerberatung SGB XII
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
40.823
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.823
40.823
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-930-7
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)
-2.078
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-116.052
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
338.364
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
-118.130
338.364
220.234
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
-113.000
400.000
287.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
592
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-931-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
0
0
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
0
0
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
0
-100
-100
-100
-100
3.050.830
3.426.000
3.631.600
3.849.500
4.080.500
4.325.400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
0
3.500
3.500
3.500
3.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3.050.830
3.050.830
0
3.426.000
3.426.000
-135.100
3.637.100
3.502.000
-135.100
3.855.000
3.719.900
-135.100
4.086.000
3.950.900
-135.100
4.330.900
4.195.800
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-932-3
Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
673.366
680.000
720.800
764.100
809.900
858.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
673.366
673.366
680.000
680.000
720.800
720.800
764.100
764.100
809.900
809.900
858.500
858.500
593
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-933-1
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-934-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk
3.988.731
4.319.900
4.579.100
4.853.900
5.145.100
5.453.900
3.988.731
3.988.731
4.319.900
4.319.900
4.579.100
4.579.100
4.853.900
4.853.900
5.145.100
5.145.100
5.453.900
5.453.900
Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
5.497
3.300
3.500
3.800
4.000
4.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.497
5.497
3.300
3.300
3.500
3.500
3.800
3.800
4.000
4.000
4.300
4.300
594
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-935-6
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-936-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundsich wg Alters, KdU + Heizk
9.838.894
11.169.300
11.839.500
12.549.900
13.302.900
14.101.100
9.838.894
9.838.894
11.169.300
11.169.300
11.839.500
11.839.500
12.549.900
12.549.900
13.302.900
13.302.900
14.101.100
14.101.100
Grundsich wg Alters, Darleh § 37
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
12.069
19.100
20.300
21.600
22.900
24.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.069
12.069
19.100
19.100
20.300
20.300
21.600
21.600
22.900
22.900
24.300
24.300
595
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050202-900-6
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
-18.254
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-763
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-139.361
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
44800000 Erstattungen vom Bund
0
-699.400
0
0
0
0
44810000 Erstattungen vom Land
-1.436.662
-2.770.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
-67.374
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
0
0
5.625.000
2.921.500
2.921.500
2.921.500
606.903
535.900
2.040.000
2.613.600
2.639.800
2.666.200
1.979.915
1.998.800
5.620.000
7.171.600
7.243.300
7.315.800
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
849
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.662.414
2.587.666
925.252
-3.731.700
2.536.700
-1.195.000
-17.062.300
13.287.000
-3.775.300
-17.062.300
12.708.700
-4.353.600
-17.062.300
12.806.600
-4.255.700
-17.062.300
12.905.500
-4.156.800
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
52310000 Erstattungen an das Land
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
596
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-901-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2
53390000 Sonstige soziale Leistungen
77.748
73.800
270.000
353.600
357.100
360.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.748
77.748
73.800
73.800
270.000
270.000
353.600
353.600
357.100
357.100
360.700
360.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-902-8
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5
0
0
77.800
81.800
82.600
83.500
3.992.469
8.776.000
6.240.000
6.565.000
6.630.600
6.696.900
3.992.469
3.992.469
8.776.000
8.776.000
6.317.800
6.317.800
6.646.800
6.646.800
6.713.200
6.713.200
6.780.400
6.780.400
597
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-903-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4
53390000 Sonstige soziale Leistungen
689.203
1.347.900
1.190.000
1.258.900
1.271.500
1.284.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
689.203
689.203
1.347.900
1.347.900
1.190.000
1.190.000
1.258.900
1.258.900
1.271.500
1.271.500
1.284.200
1.284.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-904-4
Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6
53390000 Sonstige soziale Leistungen
213.498
450.500
370.000
395.400
399.400
403.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
213.498
213.498
450.500
450.500
370.000
370.000
395.400
395.400
399.400
399.400
403.300
403.300
598
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-905-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6
53390000 Sonstige soziale Leistungen
77.452
172.500
140.000
156.100
161.600
171.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.452
77.452
172.500
172.500
140.000
140.000
156.100
156.100
161.600
161.600
171.700
171.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-906-9
Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2
53390000 Sonstige soziale Leistungen
43.494
48.000
150.000
202.100
204.100
206.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
43.494
43.494
48.000
48.000
150.000
150.000
202.100
202.100
204.100
204.100
206.100
206.100
599
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-907-7
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-908-5
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4
1.266.626
2.088.700
2.190.000
2.309.700
2.332.800
2.356.200
1.266.626
1.266.626
2.088.700
2.088.700
2.190.000
2.190.000
2.309.700
2.309.700
2.332.800
2.332.800
2.356.200
2.356.200
Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG
-155
-100
-100
-100
-100
-100
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
20.217
21.900
51.100
65.300
66.000
66.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-155
20.217
20.062
-100
21.900
21.800
-100
51.100
51.000
-100
65.300
65.200
-100
66.000
65.900
-100
66.600
66.500
600
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-909-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Widerspruch- u Klageverfahren
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-980-7
Fonds für BuT § 3 AsylbLG
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-340
-100
0
0
0
0
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.920
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-340
1.920
1.580
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
601
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
44810000 Erstattungen vom Land
52310000 Erstattungen an das Land
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-050202-981-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fonds "Alle Kinder essen mit"
0
-100
-100
-100
-100
-100
-2.748
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
157
100
100
100
100
100
2.086
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
-2.748
2.242
-506
-1.100
1.100
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
602
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050301
Lastenausgleich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050301-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Lastenausgleich
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.000.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
603
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050401
Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050401-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sozialversicherungsangelegenheiten
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
615
200
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
223
200
200
200
200
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.057
4.500
1.800
1.800
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.896
2.896
5.000
5.000
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
604
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050501-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.100
5.000
5.300
5.500
5.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
1.000
1.000
1.000
1.000
15
900
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.434
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.123
15.700
12.700
12.600
12.600
12.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
6.572
6.572
-100
27.900
27.800
-100
25.300
25.200
-100
25.500
25.400
-100
25.700
25.600
-100
25.700
25.600
-303
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
100.996
135.000
138.000
138.000
138.000
138.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-303
100.996
100.693
-100
135.000
134.900
-100
138.000
137.900
-100
138.000
137.900
-100
138.000
137.900
-100
138.000
137.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-901-3
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Projekte zur Integration
605
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-902-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Einbürgerungsfeier
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
3.942
4.600
4.600
4.500
4.500
4.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.942
3.942
4.600
4.600
4.600
4.600
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-903-8
Ausländervereine
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
28.130
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.130
28.130
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
606
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-904-6
41410000 Zuweisungen vom Land
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-905-4
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 Sonstige Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kommunales Integrationszentrum
-150.929
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
10.027
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
3
800
800
800
800
800
-150.929
10.030
-140.900
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
-171.000
19.800
-151.200
-1.810
-100
-100
-100
-100
-100
0
100
100
100
100
100
-1.810
0
-1.810
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
Spendenfonds für Projekte
607
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-50.678
0
0
0
0
0
-590.716
-544.000
-544.000
-544.000
-544.000
-544.000
-84.412
-100
-100
-100
-100
-100
0
100
100
100
100
100
7.182
21.100
21.100
21.000
21.000
21.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
740.000
716.000
716.000
716.000
716.000
716.000
6.147
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-725.807
753.329
27.522
-544.100
761.200
217.100
-544.100
761.200
217.100
-544.100
761.100
217.000
-544.100
761.100
217.000
-544.100
761.100
217.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-910-1
41410000 Zuweisungen vom Land
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Nadelfabrik
608
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-911-8
44610000 So privatr L-entgelt
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Nadelfabrik Veranstaltungen
-4.062
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
151.364
133.900
133.900
133.200
133.200
133.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-4.062
151.364
147.302
-3.000
133.900
130.900
-3.000
133.900
130.900
-3.000
133.200
130.200
-3.000
133.200
130.200
-3.000
133.200
130.200
609
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100803-900-4
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
-9.151
-400
-400
-400
-400
-400
-77.550
-81.500
-100.000
-81.500
-81.500
-81.500
0
-4.000
0
0
0
0
475.413
500.000
800.000
808.000
816.100
824.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
26.574
40.000
40.400
40.900
41.300
41.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
500.000
686.000
692.900
699.900
706.900
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
7.000
9.600
9.700
9.300
9.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.868
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
3.460
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.572
4.900
5.900
5.800
5.800
5.800
682
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
952.143
1.793.200
4.960.000
6.780.500
6.848.300
6.916.800
49.766
100.000
101.000
102.100
103.100
104.200
4.530
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
288
400
400
400
400
400
-86.701
1.519.297
1.432.595
-85.900
2.965.000
2.879.100
-100.400
6.622.600
6.522.200
-81.900
8.459.600
8.377.700
-81.900
8.543.500
8.461.600
-81.900
8.628.800
8.546.900
44810000 Erstattungen vom Land
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
610
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-901-8
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Benutzungsgebühren (n.m.b.)
-37
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
23.740
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-37
25.352
25.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-902-6
Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-91.670
-100.000
-101.000
-102.000
-103.000
-104.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
141.704
200.000
202.000
204.100
206.100
208.200
0
0
0
0
0
0
-91.670
141.704
50.035
-100.000
200.000
100.000
-101.000
202.000
101.000
-102.000
204.100
102.100
-103.000
206.100
103.100
-104.000
208.200
104.200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
611
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-903-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54.394
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
54.394
54.394
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
-1.224.859
-1.655.500
-2.610.900
-2.612.600
-2.614.300
-2.618.100
45859990 Ertrag Kleinbeträge
-1
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
3.312
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
30
0
0
0
0
0
-1.224.860
3.342
-1.221.518
-1.655.500
25.100
-1.630.400
-2.610.900
25.100
-2.585.800
-2.612.600
25.100
-2.587.500
-2.614.300
25.100
-2.589.200
-2.618.100
25.100
-2.593.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-904-2
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Benutzungsgebühren
612
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-905-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Notunterkunft Landeseinrichtung
44810000 Erstattungen vom Land
0
0
-5.625.000
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
500.000
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
5.125.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-5.625.000
5.625.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-992-6
Sanierung Sigmundstr. 26
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
68.700
67.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
68.700
68.700
67.500
67.500
0
0
0
0
0
0
613
614
Sportausschuss
Sportausschuss
615
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080101-000-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Turn- und Sporthallen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
8.000
7.400
7.500
11.200
11.200
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
60.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
68.000
68.000
7.400
7.400
7.500
7.500
11.200
11.200
11.200
11.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080101-100-4
Turn- und Sporthallen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
4.000
3.700
3.800
3.600
3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
616
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080101-400-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Turn- und Sporthallen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
4.000
3.700
3.800
3.600
3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
34.000
34.000
3.700
3.700
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
3.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080101-800-2
Turn- und Sporthallen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-18.408
-24.700
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
23.545
33.100
26.000
26.100
26.100
26.100
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
80.200
88.000
90.000
90.000
93.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
-18.408
23.545
5.137
-24.700
113.300
88.600
-25.400
115.000
89.600
-25.400
117.100
91.700
-25.400
117.100
91.700
-25.400
120.100
94.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
617
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-900
-1.000
-500
0
0
-756
-100
-700
-700
-700
-700
9.170
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
0
14.000
12.900
11.600
9.800
9.800
49
0
0
0
0
0
132
200
200
200
200
200
34
100
100
100
100
100
846
600
800
800
1.000
1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
47
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
50
0
0
0
0
0
-756
10.345
9.589
-1.000
24.300
23.300
-1.700
23.400
21.700
-1.200
22.100
20.900
-700
20.500
19.800
-700
20.500
19.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080101-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Turn- und Sporthallen
618
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080101-801-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.333
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
7.573
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
-4.333
7.573
3.240
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
-8.000
7.800
-200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
2.479
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.479
2.479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080101-802-4
Sportgeräte
619
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-100-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sportplätze & Stadien
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
16.600
15.400
15.500
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.600
16.600
15.400
15.400
15.500
15.500
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-200-9
Sportplätze & Stadien
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-400-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sportplätze & Stadien
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.000
1.900
1.900
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
1.800
1.800
1.800
1.800
0
0
0
1.700
1.700
1.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.000
25.000
0
0
0
0
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-500-3
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Sportplätze & Stadien
621
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-800-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sportplätze & Stadien
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-25.194
-24.700
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
184.772
187.200
184.800
184.800
184.800
184.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.456
35.900
37.400
37.600
38.900
39.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
51.000
51.000
53.000
53.000
53.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
0
0
0
0
0
0
-25.194
361.534
336.340
-24.700
449.500
424.800
-25.500
450.600
425.100
-25.500
452.800
427.300
-25.500
454.100
428.600
-25.500
454.700
429.200
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
622
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-330.200
-332.300
-342.000
-337.500
-337.500
-6.330
-7.900
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-643
-100
-600
-600
-600
-600
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
575.400
532.900
536.100
518.300
518.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
35.600
38.300
89.100
102.200
102.200
49
100
100
100
100
100
124
400
400
400
400
400
10
100
100
100
100
100
689
600
800
800
800
800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
0
100
0
0
0
0
-6.973
929
-6.045
-338.300
612.500
274.200
-341.500
572.800
231.300
-351.200
626.800
275.600
-346.700
622.100
275.400
-346.700
622.100
275.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sportplätze & Stadien
623
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080102-801-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Einrichtungsgegenstände
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
1.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.900
1.900
0
0
0
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
29.378
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.378
29.378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080102-803-6
Wirtschaftsgüter
624
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080201
Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080201-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schulsport
44810000 Erstattungen vom Land
-51
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
11
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
49
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
145
200
200
200
200
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
382
200
200
200
200
200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
35
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
14
100
100
100
100
100
-51
636
585
0
800
800
0
800
800
0
800
800
0
800
800
0
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080201-901-3
Attraktivierung des Schulsportes
54310000 Geschäftsaufwendungen
187
400
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
187
187
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500
625
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080202-800-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereinssport
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
626
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080202-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereinssport
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
49
0
100
100
100
100
162
100
200
200
200
200
1.020
0
0
0
0
0
498
300
400
400
400
500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
15
100
100
100
100
100
0
1.799
1.799
-100
800
700
-100
2.300
2.200
-100
2.300
2.200
-100
2.300
2.200
-100
2.400
2.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
627
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-201-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel BA2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-401-2
Zuschuss Vereinssport BA 4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
11.284
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.284
11.284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-501-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschuss Vereinssport BA 5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-601-4
Zuschuss Vereinssport BA 6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
629
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-801-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
0
0
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.271
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
25.271
25.271
0
26.000
26.000
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
-26.500
26.000
-500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-802-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten
2.503
0
0
0
0
0
0
10.000
15.000
20.000
25.000
25.000
2.503
2.503
10.000
10.000
15.000
15.000
20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
630
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-803-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
0
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
819
15.000
6.300
6.300
6.300
6.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
819
819
0
15.000
15.000
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
-15.000
6.300
-8.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-804-9
Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
631
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-901-7
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen
0
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
7.500
7.500
0
6.000
6.000
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-902-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zusch. an Stadtsportbund Aachen
0
0
-28.400
-28.400
-28.400
-28.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
28.400
28.400
28.400
28.400
28.400
28.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
28.400
28.400
0
28.400
28.400
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
632
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-903-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse
0
0
-900
-900
-900
-900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
900
900
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
900
900
0
900
900
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-904-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
0
0
-79.200
-79.200
-79.200
-79.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
78.989
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
78.989
78.989
0
79.200
79.200
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
633
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-905-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter
0
0
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.033
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
9.033
9.033
0
8.000
8.000
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
0
0
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.597
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
7.597
7.597
0
5.000
5.000
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-906-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Zusch. an Eissportvereine
634
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-907-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderung des Vereinsschwimmens
59.020
0
0
0
0
0
0
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.020
59.020
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
59.400
-700
-700
-700
-700
-700
-700
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.158
3.500
2.300
2.300
2.300
2.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-700
2.158
1.458
-700
3.500
2.800
-700
2.300
1.600
-700
2.300
1.600
-700
2.300
1.600
-700
2.300
1.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-909-9
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Sportlerehrungen
635
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-910-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
DFB-Talentförderprogramm
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-911-3
Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-258.700
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-258.700
0
0
0
0
0
-258.700
0
0
0
0
636
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080203
Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080203-900-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereinsungebundener Sport
-250
0
0
0
0
0
0
-12.700
-12.800
-12.900
-12.800
-12.800
-742
0
0
0
0
0
0
13.200
12.700
13.100
13.100
13.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.195
3.000
3.300
3.300
3.300
3.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
49
0
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
139
100
100
100
100
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
257
200
300
300
300
300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
24
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
11
100
100
100
100
100
-992
3.675
2.683
-12.700
16.700
4.000
-12.800
16.600
3.800
-12.900
17.000
4.100
-12.800
17.000
4.200
-12.800
17.500
4.700
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
57300000 AfA auf unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
637
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080203
Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080203-901-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sportentwicklungsplan
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
13.045
17.700
19.200
19.200
18.200
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.045
13.045
17.700
17.700
19.200
19.200
19.200
19.200
18.200
18.200
20.000
20.000
638
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080301
Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-004-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Freibad (BGA)
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.700
14.700
15.500
15.500
15.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
400
500
600
600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
2.400
2.400
2.400
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.000
16.000
17.500
17.500
18.400
18.400
18.500
18.500
18.600
18.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.700
-1.800
-1.800
-1.200
-1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.800
1.600
1.600
1.100
1.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.700
1.800
100
-1.800
1.600
-200
-1.800
1.600
-200
-1.200
1.100
-100
-1.200
1.100
-100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-900-4
Freibad
639
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080301
Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-123.820
-223.300
-230.800
-230.800
-230.800
-230.800
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-600
-600
-600
-600
-600
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-75.000
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.469
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
4.333
5.400
5.400
5.500
5.600
5.800
13.916
15.300
17.600
17.600
17.600
19.000
813
1.300
1.300
1.300
1.300
1.500
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
84
100
200
200
200
200
112
100
200
200
200
200
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
1.066
1.100
200
200
200
100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
5.810
4.100
4.300
4.400
4.600
4.600
462
300
500
500
500
500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
46
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
12
100
100
100
100
100
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-904-5
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Freibad (BGA)
640
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Produkt 080301
Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-123.820
97.123
-26.697
-299.000
98.700
-200.300
-231.500
100.700
-130.800
-231.500
100.900
-130.600
-231.500
101.200
-130.300
-231.500
102.900
-128.600
641
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080302
Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-803-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hallenbäder (BGA)
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
41.900
42.700
46.000
46.000
47.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.200
1.100
1.200
1.200
1.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
8.000
8.000
8.100
9.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
44.100
44.100
51.800
51.800
55.200
55.200
55.300
55.300
57.300
57.300
642
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080302
Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.900
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-950.061
-919.500
-952.000
-952.400
-952.400
-952.400
-1.871
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
44610000 So privatr L-entgelt
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-110.700
-110.700
-110.600
-110.600
-110.600
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-275.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
6.703
6.600
6.900
6.900
6.900
6.900
0
100
100
100
100
100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
17.954
14.900
16.000
16.500
16.500
18.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
36.212
41.200
40.000
40.000
40.300
40.700
7.064
9.000
9.800
9.800
9.700
10.000
836
0
0
0
0
0
144.389
144.500
144.500
144.500
144.500
144.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.670
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
204
400
500
500
500
600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.269
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
4.413
5.500
200
200
300
300
17.252
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100
1.743
3.000
2.800
2.800
2.800
2.800
179
200
200
200
200
200
21
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-903-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Hallenbäder (BGA)
643
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080302
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080302-903-2
Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
127
200
200
200
200
200
438.400
438.400
438.400
438.400
438.400
438.400
-951.932
684.437
-267.496
-1.310.100
691.100
-619.000
-1.417.700
686.800
-730.900
-1.418.000
687.300
-730.700
-1.418.000
687.700
-730.300
-1.418.000
690.000
-728.000
Abzeichen und Urkunden
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.100
4.700
4.700
4.600
4.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.100
5.100
4.700
4.700
4.700
4.700
4.600
4.600
4.600
4.600
644
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080303
Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080303-900-3
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
0
100
0
0
0
0
74
100
100
100
100
100
-4.128
74
-4.054
-1.500
200
-1.300
-4.100
100
-4.000
-4.100
100
-4.000
-4.100
100
-4.000
-4.100
100
-4.000
Lehrschwimmbecken
645
646
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
647
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020302
Untersuchung von amtlichen Proben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020302-900-5
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020302-901-3
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Untersuchung von amtlichen Proben
-70.750
0
0
0
0
0
-4.533
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
-75.280
-75.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)
-298.002
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
-298.002
70
-297.932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
648
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021501-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Brandbekämpfung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-550.300
-529.600
-530.400
-505.300
-505.300
-839.543
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
44210000 Erträge aus Verkauf
-27
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
44610000 So privatr L-entgelt
-30
-7.400
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
44810000 Erstattungen vom Land
-3.076.562
-3.066.600
-4.045.000
-4.054.700
-4.064.500
-4.074.300
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-4.085.729
-3.664.200
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
0
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.396
-4.200
0
0
0
0
-26
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-169.100
-141.800
-169.100
-169.100
-169.100
-169.100
50190000 Sonstige Beschäftigte
247.557
274.700
219.700
219.700
219.700
219.700
46.590
42.100
49.000
49.000
49.000
49.000
403.003
404.400
391.800
392.900
412.600
412.600
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
11.072
17.200
16.600
16.500
16.500
16.500
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
990.979
953.800
956.000
956.000
956.000
956.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
120.939
76.700
76.700
76.700
104.600
104.600
62.113
72.000
77.000
77.000
77.000
77.000
0
297.700
272.500
431.000
415.000
549.000
29.056
37.200
37.900
37.900
37.900
37.900
0
5.500
5.100
4.900
2.300
2.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
649
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.600
2.200
3.000
3.500
3.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.416.800
1.590.400
1.735.200
1.807.400
1.807.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
91.800
100.000
100.000
107.500
113.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
12.200
527.200
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
4.700
3.600
3.600
3.600
3.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
150.107
87.000
87.000
87.700
87.700
87.700
2.043
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
247.865
205.900
204.500
204.500
204.500
204.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
84.721
84.500
84.500
84.400
84.400
84.400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
15.384
17.900
18.200
18.200
18.200
18.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
40.068
38.500
44.800
44.800
44.800
44.800
257
2.600
2.800
2.800
2.800
2.800
43.487
0
0
0
0
0
4.865
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
4.195
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
40.000
18.000
18.000
18.000
18.000
-8.175.414
2.504.306
-5.671.108
-8.095.300
4.195.900
-3.899.400
-9.866.100
4.796.600
-5.069.500
-9.876.600
4.574.900
-5.301.700
-9.861.300
4.684.100
-5.177.200
-9.871.100
4.823.600
-5.047.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
650
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-902-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwaltungskostenbeitrag
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
95.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-903-3
Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
13.100
13.500
13.900
15.500
19.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-6.400
13.100
6.700
-6.400
13.500
7.100
-6.400
13.900
7.500
-6.400
15.500
9.100
-6.400
19.000
12.600
651
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-906-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Miete und Betriebskosten Stolberger Str
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
81.300
81.300
81.000
81.000
81.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
81.300
81.300
81.300
81.300
81.000
81.000
81.000
81.000
81.000
81.000
57.033
56.500
17.000
0
0
0
0
343.300
343.200
78.000
0
0
57.033
57.033
399.800
399.800
360.200
360.200
78.000
78.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-908-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ausweichwache
652
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-909-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
48.000
47.900
47.900
47.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
48.000
48.000
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
653
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021503-900-2
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abwehr von Großschadensereignissen
-127.017
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-7.500
-7.500
-7.600
-7.500
-7.500
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
-23.567
-300
-300
-300
-300
-300
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100
-100
-100
-100
-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
35.000
34.600
35.600
36.400
36.400
36.400
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
200
200
200
200
200
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
100
100
100
100
100
16.129
6.200
16.200
16.200
16.200
16.200
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
562
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
384
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.100
19.500
27.600
34.000
34.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
22.600
89.800
102.100
155.900
155.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.300
3.500
3.500
4.000
4.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
16.300
17.300
18.300
18.300
18.300
18.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
39.222
31.400
31.400
31.400
31.400
31.400
451
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
741
400
400
400
400
400
44800000 Erstattungen vom Bund
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
654
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021503
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021503-901-6
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-150.584
109.989
-40.595
-44.300
138.700
94.400
-44.300
221.500
177.200
-44.400
242.700
198.300
-44.300
303.400
259.100
-44.300
304.400
260.100
Übungen der Großverbände
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
3.385
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.385
3.385
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021503-902-4
Warnsystem Aachen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
16.300
16.300
16.300
95.800
95.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
95.800
95.800
95.800
95.800
655
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021503-904-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Tankstelle Madrider Ring
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
28.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.000
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.800
48.000
47.900
47.900
47.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
-5.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-5.000
-5.000
28.800
28.800
48.000
48.000
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
47.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021503-905-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Sachkosten bei Großschadenslagen
656
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021701-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Notfallrettung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-97.300
-91.500
-80.700
-20.500
-20.500
-6.514.391
-9.911.800
-9.916.800
-9.916.800
-9.864.800
-9.864.800
-300.000
0
0
0
0
0
-38.358
-100
-100
-100
-100
-100
-1.674
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-483
0
0
0
0
0
-4.579
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
164.650
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.281.921
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
902.704
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
996.362
970.000
970.000
970.000
970.000
970.000
67.286
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
368.019
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
1.074.273
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
79.251
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
52.000
77.000
97.000
97.000
97.000
299.586
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
300
300
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
310.000
372.200
443.100
413.700
413.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50190000 Sonstige Beschäftigte
52310000 Erstattungen an das Land
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
657
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
17.327
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1.040
900
900
900
900
900
0
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
26.174
53.100
53.100
52.900
52.900
52.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
65.299
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
303
0
0
0
0
0
96.727
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
170.500
173.400
193.100
193.100
193.100
193.100
-6.859.486
5.611.440
-1.248.046
-10.011.300
6.536.600
-3.474.700
-10.010.500
6.643.500
-3.367.000
-9.999.700
6.733.900
-3.265.800
-9.887.500
6.705.500
-3.182.000
-9.887.500
6.705.500
-3.182.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021701-902-6
Verwaltungskostenbeitrag
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
283.200
658
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021701-903-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
31.200
39.300
11.700
0
0
0
0
228.800
228.800
52.000
0
0
31.200
31.200
268.100
268.100
240.500
240.500
52.000
52.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021701-905-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ausweichwache
659
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021702
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-12.400
-12.500
-12.600
0
0
-1.509.734
-2.238.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-100.000
0
0
0
0
0
-729
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-506
0
0
0
0
0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-167
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
299.052
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
1.082.728
990.000
990.000
990.000
990.000
990.000
34.535
32.400
32.400
32.200
32.200
32.200
108.204
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.687
5.500
5.500
5.400
5.400
5.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
24.000
27.000
45.000
45.000
45.000
54.678
49.100
49.100
48.900
48.900
48.900
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
1.100
1.000
500
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
73.200
83.600
93.300
81.000
81.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
4.500
5.000
5.000
5.500
5.500
400
200
200
200
200
200
12
200
200
200
200
200
7.894
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021702-900-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
52310000 Erstattungen an das Land
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Krankentransport
660
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021702
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021702-902-1
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
41.306
38.300
38.300
38.100
38.100
38.100
459
0
0
0
0
0
7.452
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
53.400
53.400
50.400
50.400
50.400
50.400
-1.611.136
1.691.811
80.675
-2.253.500
1.748.900
-504.600
-2.245.600
1.759.700
-485.900
-2.245.700
1.786.200
-459.500
-2.233.100
1.773.900
-459.200
-2.233.100
1.773.900
-459.200
Verwaltungskostenbeitrag
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
68.400
661
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110301
Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110301-800-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wasserversorgung
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.000
3.600
5.400
7.000
7.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.000
2.000
3.600
3.600
5.400
5.400
7.000
7.000
7.000
7.000
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.300
37.800
40.400
41.300
41.300
49.803
49.803
58.300
58.300
67.800
67.800
70.400
70.400
71.300
71.300
71.300
71.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110301-900-6
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
57300000 AfA auf unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wasserversorgung
662
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-000-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentliches Grün
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.900
4.500
4.500
4.400
4.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.900
3.900
4.500
4.500
4.500
4.500
4.400
4.400
4.400
4.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-200-5
Öffentliches Grün
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
800
800
800
800
800
800
700
700
700
700
663
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-6.000
0
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-4.600
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
1.846
2.800
6.800
6.800
6.800
6.800
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
26.900
26.900
26.900
26.700
26.700
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
24.300
32.300
35.700
38.700
38.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.100
1.000
1.100
200
200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
400
700
700
700
700
3.012
3.800
0
0
0
0
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
3.472
3.900
4.100
4.100
4.100
4.100
67
200
0
0
0
0
0
8.000
4.600
4.600
4.600
4.600
2.106
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-900-3
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Öffentliches Grün
664
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-000-9
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-6.000
10.503
4.503
-4.600
95.700
91.100
-4.700
110.200
105.500
-4.700
113.700
109.000
-4.700
115.600
110.900
-4.700
115.600
110.900
Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-904-1
Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
30.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
665
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-905-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grenzrouten
44210000 Erträge aus Verkauf
-3.963
-1.000
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-5.160
-9.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
16.353
24.000
19.700
19.700
19.700
19.700
0
0
6.000
6.000
6.000
6.000
2.478
0
0
0
0
0
-9.123
18.832
9.709
-10.400
24.000
13.600
-6.000
25.700
19.700
-6.000
25.700
19.700
-6.000
25.700
19.700
-6.000
25.700
19.700
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-906-6
Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
666
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-908-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
10.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
20.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-909-9
Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
667
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-914-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
100.000
0
10.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
10.000
10.000
100.000
100.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-915-4
Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
668
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-918-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark
57920000 Abschreibungen auf Festwerte
0
90.000
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
5.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
95.800
95.800
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-919-5
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
50.000
0
27.200
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
27.200
27.200
50.000
50.000
669
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-920-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2015
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.
0
0
4-130101-921-8
Ansatz 2016
EUR
0
0
Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
150.000
0
600.000
650.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
150.000
150.000
0
0
600.000
600.000
650.000
650.000
0
0
670
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-000-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gewässerschutz
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.600
7.800
7.800
7.600
7.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.600
5.600
7.800
7.800
7.800
7.800
7.600
7.600
7.600
7.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
0
0
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-600-4
Gewässerschutz
671
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-5.700
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-34.403
-30.900
-34.400
-34.400
-34.400
-34.400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-1.438
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
44610000 So privatr L-entgelt
-1.659
-200
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-3.000
-600
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-488.000
-488.000
-488.000
-488.000
-488.000
9.467
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
178
400
300
300
300
300
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.400
2.200
2.400
2.800
2.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.300
8.200
8.300
8.000
8.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
400
800
800
800
800
903
3.000
1.900
1.900
1.900
1.900
4.289
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
507
400
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.754
12.500
8.200
8.200
8.200
8.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.027
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
334
300
300
300
300
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gewässerschutz
672
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130102
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-401-6
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-40.500
23.458
-17.042
-526.800
42.300
-484.500
-534.000
35.500
-498.500
-534.000
35.800
-498.200
-534.000
35.900
-498.100
-534.000
35.900
-498.100
Pflege Wasserbecken Abteigarten
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-904-5
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-906-1
44610000 So privatr L-entgelt
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-935
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-291.048
-276.700
-291.000
-291.000
-291.000
-291.000
0
3.300
3.700
3.700
3.700
3.700
-291.984
0
-291.984
-277.900
3.300
-274.600
-292.200
3.700
-288.500
-292.200
3.700
-288.500
-292.200
3.700
-288.500
-292.200
3.700
-288.500
Gewerbliche Abwässer
Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen
-79
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.570
10.100
10.500
10.500
10.500
10.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-79
4.570
4.491
-3.000
10.100
7.100
-3.000
10.500
7.500
-3.000
10.500
7.500
-3.000
10.500
7.500
-3.000
10.500
7.500
674
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
135.800
135.700
135.700
5.521
48.000
56.000
38.000
38.000
38.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
25.995
35.100
26.900
26.900
26.900
26.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
31.517
31.517
83.100
83.100
82.900
82.900
200.700
200.700
200.600
200.600
200.600
200.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-907-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-908-6
Gewässerunterhaltung
Schadensersatz, Versicherungsleistung
44610000 So privatr L-entgelt
-6.734
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-6.734
0
0
0
0
0
-6.734
0
0
0
0
0
675
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-909-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausgleich Offenlegung Haarbach
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
90.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
90.000
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130102-911-7
Ausbildung geh umwelttechn Dienst
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
5.200
2.800
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.200
5.200
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
676
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-000-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Natur und Landschaft
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.600
1.600
1.500
1.500
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-400-6
Natur und Landschaft
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.400
1.300
1.300
1.200
1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.400
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
677
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-800-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Natur und Landschaft
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
-100
200
100
678
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-5.900
-6.500
-7.100
-7.700
-7.700
43110000 Verwaltungsgebühren
-38.735
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
11.963
13.600
14.600
14.500
14.500
14.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
64.088
66.800
65.000
65.000
65.000
65.000
1.034
2.200
1.800
1.800
2.000
2.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
500
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
0
3.000
0
5.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
32.600
30.600
31.000
29.600
29.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
1.400
1.700
2.100
2.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
2.000
2.700
2.700
2.700
2.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.481
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.644
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.976
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
818
200
0
0
0
0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
9.514
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.025
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
312
400
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Natur und Landschaft
679
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-101-7
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-38.735
106.856
68.121
-60.800
151.100
90.300
-61.400
147.300
85.900
-62.000
150.900
88.900
-62.600
147.100
84.500
-62.600
152.100
89.500
Verwendung der Sonderzahlung OBI
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-901-6
Unterhaltung Naturdenkmale
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
37.770
29.800
31.000
31.000
31.000
31.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
37.770
37.770
29.800
29.800
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
680
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-903-2
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
244
400
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.927
500
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.171
3.171
900
900
200
200
200
200
200
200
200
200
671
400
100
100
100
100
1.046
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
82.615
500
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
84.332
84.332
900
900
200
200
200
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-905-7
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ersatzgelder nach LG NRW
681
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-908-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
67.592
51.700
70.000
52.000
52.000
52.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
67.592
67.592
51.700
51.700
70.000
70.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
902
4.600
3.000
3.000
3.000
3.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
30.249
30.800
30.300
30.300
30.300
30.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
31.151
31.151
35.400
35.400
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-912-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Artenschutz
682
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-913-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderprojekte Naturschutz
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
724
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
724
724
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-915-3
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ökokonto
683
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-916-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
244
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
244
244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-154
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.961
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-154
19.961
19.807
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
-100
25.000
24.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-918-6
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Vertragsnaturschutz
684
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-919-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekt Dreiländerpark
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
3.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.400
3.400
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-920-9
Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden
52330000 Erstattungen an Zweckverbände
0
62.900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
62.900
62.900
0
0
0
0
0
0
0
0
685
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-921-7
42910010 Auflösung PRAP
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
0
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
833
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
53180010 Auflösung ARAP
0
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
0
833
833
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
-5.600
35.600
30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-922-5
Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
68.600
68.600
68.600
68.500
68.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-50.000
68.600
18.600
-50.000
68.600
18.600
-50.000
68.600
18.600
-50.000
68.500
18.500
-50.000
68.500
18.500
686
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-923-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
NABU Natursch-Station_Biostation FöB
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
687
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130104-400-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
600
600
600
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130104-800-5
Wald- und Forstwirtschaft
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-500
-600
-600
-600
-600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
800
800
800
800
800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
1.900
1.400
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
688
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-8.600
-3.600
-500
-500
-500
-6.914
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-11.466
-11.200
-11.400
-11.400
-11.400
-11.400
-586
0
0
0
0
0
44210000 Erträge aus Verkauf
-657.364
-808.800
-837.400
-837.400
-837.400
-837.400
44610000 So privatr L-entgelt
-25.558
-20.400
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-1.452
0
0
0
0
0
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen
-4.655
0
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-200
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-2.145
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
90.070
119.100
118.900
118.900
118.800
118.800
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
32.679
15.500
30.000
30.000
30.000
30.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
598
5.300
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
268
500
400
400
400
400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
2.900
2.700
2.700
2.600
2.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.500
3.200
3.200
3.100
3.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
27.400
19.600
17.400
17.300
17.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.200
11.700
11.700
11.700
11.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.197
1.900
2.100
2.100
2.100
2.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
6.024
7.200
7.600
7.600
7.600
7.600
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
2.088
8.500
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130104-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Wald- und Forstwirtschaft
689
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.221
10.100
5.000
5.000
5.000
5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.363
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
383
500
600
600
600
600
2.348
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
-710.341
142.239
-568.102
-860.900
208.800
-652.100
-889.800
206.800
-683.000
-886.700
204.600
-682.100
-886.700
204.200
-682.500
-886.700
204.200
-682.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-901-1
Entgelte für Waldgrundstücke
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-19.325
-17.800
-19.300
-19.300
-19.300
-19.300
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-34.239
-30.800
-34.200
-34.200
-34.200
-34.200
-510
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
39.242
12.400
12.400
12.300
12.300
12.300
-54.075
39.242
-14.833
-288.600
12.400
-276.200
-293.500
12.400
-281.100
-293.500
12.300
-281.200
-293.500
12.300
-281.200
-293.500
12.300
-281.200
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
690
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-906-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrssicherung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
23.716
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
23.716
23.716
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-907-7
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope
62.855
75.000
48.300
48.200
73.200
73.200
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
62.855
62.855
77.000
77.000
50.300
50.300
50.200
50.200
75.200
75.200
75.200
75.200
691
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-909-3
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-910-8
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
19.727
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
19.727
19.727
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Kulturen, Forstpflege
Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung
0
0
25.000
25.000
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.299
3.500
4.500
4.500
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.299
3.299
3.500
3.500
29.500
29.500
29.500
29.500
5.000
5.000
5.000
5.000
692
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-9.636
-12.200
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
-9.636
1
-9.636
-12.200
2.100
-10.100
-10.000
2.100
-7.900
-10.000
2.100
-7.900
-10.000
2.100
-7.900
-10.000
2.100
-7.900
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-7.151
-3.400
-7.100
-7.100
-7.100
-7.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1.332
1.700
1.500
1.500
1.500
1.500
97
2.200
2.000
2.000
2.000
2.000
-7.151
1.429
-5.723
-3.400
3.900
500
-7.100
3.500
-3.600
-7.100
3.500
-3.600
-7.100
3.500
-3.600
-7.100
3.500
-3.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-913-2
Jagd -BGA-
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-914-9
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Jagd
693
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140101-800-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umweltschutz
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.000
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
8.200
8.800
10.000
10.500
10.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.000
8.200
5.200
-3.100
8.800
5.700
-3.100
10.000
6.900
-3.100
10.500
7.400
-3.100
10.500
7.400
694
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-4.000
-3.500
-2.700
-100
-100
-9.972
-4.500
-9.900
-9.900
-9.900
-9.900
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-32
0
0
0
0
0
0
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.300
0
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
1.513
400
0
0
0
0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
12.300
11.400
7.300
300
300
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.300
1.700
2.300
2.700
2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.900
5.100
5.100
5.400
5.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.200
1.700
1.700
1.700
1.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
2.357
4.000
3.400
3.400
3.400
3.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.663
6.800
5.500
5.500
5.500
5.500
69
500
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.352
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
157
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140101-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umweltschutz
695
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-140101-901-6
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-18.303
34.111
15.808
-14.700
62.400
47.700
-22.100
58.800
36.700
-21.300
55.300
34.000
-18.700
49.000
30.300
-18.700
49.000
30.300
Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz
-159.998
-157.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-159.998
-157.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-159.998
-157.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
696
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-903-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Immissions- und Klimaschutz
41400000 Zuweisungen vom Bund
-16.537
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
61.918
0
0
0
0
0
765
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
26.500
16.200
31.200
33.700
34.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
6.591
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
93
600
800
800
800
800
1.648
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
-16.537
72.015
55.478
0
48.800
48.800
0
38.700
38.700
0
53.700
53.700
0
56.200
56.200
0
56.700
56.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
697
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-908-1
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Betrieblicher Immissionsschutz
-118.548
-35.000
-118.500
-118.500
-118.500
-118.500
2.106
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
0
2.800
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
5.200
2.000
2.000
2.000
2.000
-118.548
2.106
-116.442
-35.000
5.200
-29.800
-118.500
4.800
-113.700
-118.500
2.000
-116.500
-118.500
2.000
-116.500
-118.500
2.000
-116.500
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-909-8
Schulungen u.Veranstaltungen
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
698
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-912-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.979
-2.700
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
26.475
74.400
73.800
65.700
73.800
68.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.979
26.475
24.495
-2.700
74.400
71.700
-3.000
73.800
70.800
-3.000
65.700
62.700
-3.000
73.800
70.800
-3.000
68.800
65.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-913-7
Wartung Messgeräte
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
300
300
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
699
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-918-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umweltpädagogik, Umweltinformation
-950
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-900
-900
-900
-900
-900
4.427
10.300
10.900
10.900
10.900
10.900
640
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
-950
5.087
4.137
-1.900
10.300
8.400
-1.900
10.900
9.000
-1.900
10.900
9.000
-1.900
10.900
9.000
-1.900
10.900
9.000
700
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-919-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bodenschutz u. Altlastensanierung
0
-100
-100
-100
-100
-100
-16.307
-24.500
-24.500
-24.500
-24.500
-24.500
0
3.100
1.100
1.100
1.100
1.100
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
66.083
103.600
103.500
103.100
103.000
103.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
21.956
70.000
55.000
60.000
70.000
70.000
-16.307
88.039
71.732
-24.600
176.700
152.100
-24.600
159.600
135.000
-24.600
164.200
139.600
-24.600
174.100
149.500
-24.600
174.100
149.500
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-920-9
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
67.000
90.000
90.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
67.000
67.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
701
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-921-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Klimaanpassungskonzept
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.861
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.861
10.861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-922-5
Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
67.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
67.000
67.000
90.000
90.000
702
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-923-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
4.900
34.300
9.700
9.700
9.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.900
4.900
34.300
34.300
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-925-8
Förderprojekt RenDEr
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-58.700
-61.000
-61.000
-43.500
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
65.400
67.500
68.100
48.700
0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
1.300
1.800
1.200
900
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
500
500
500
200
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-58.700
67.200
8.500
-61.000
69.800
8.800
-61.000
69.800
8.800
-43.500
49.800
6.300
0
0
0
703
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-926-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.824
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.824
1.824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140102
Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.500
21.400
11.400
11.400
11.400
11.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.500
20.500
21.400
21.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
-5.500
-5.500
-8.300
0
0
0
-595
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.800
6.000
9.200
0
0
0
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich
5.975
3.000
3.000
0
0
0
-6.095
10.775
4.680
-5.500
9.000
3.500
-8.300
12.200
3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-901-1
41410000 Zuweisungen vom Land
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
european energy award
705
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140102
Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-903-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Energiepreis
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-15.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
15.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-904-4
Lokale Agenda 21
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.780
7.300
6.500
6.500
6.500
6.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.780
5.780
7.300
7.300
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
706
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140102
Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-905-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neue Energien
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-6.659
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-6.659
0
0
0
0
0
-6.659
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-906-9
Projekt Klimaschutz an Schulen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.743
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.743
12.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
707
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140102
Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-907-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Klimaschutz
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.083
8.000
7.700
9.100
9.100
9.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.083
5.083
8.000
8.000
7.700
7.700
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-908-5
Welthaus
708
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140102
Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-909-3
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek
0
-26.600
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.844
32.600
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
5.844
5.844
-26.600
32.600
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-910-8
Versicherungsprämien (AC-Nord)
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.059
1.100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.059
1.059
1.100
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
709
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140102
Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-911-6
41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-912-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-168.726
0
0
0
0
0
6.437
0
0
0
0
0
121.705
0
0
0
0
0
-168.726
128.142
-40.584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KWK-Projekt
ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
710
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140201
Deponie Mechernich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140201-902-3
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Deponie Mechernich (BGA)
-34.153
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
-34.153
6
-34.147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
711
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140301
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140301-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-45.487
241.088
195.601
-47.500
230.000
182.500
-47.500
230.000
182.500
-47.500
230.000
182.500
-47.500
230.000
182.500
-47.500
230.000
182.500
712
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
713
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020701
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020701-900-3
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
-4.626
-3.400
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
40
100
100
100
100
100
741
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
625
600
600
600
600
600
0
100
0
0
0
0
307
300
1.400
1.400
1.400
1.400
0
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
385
200
200
200
200
200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
539
500
500
500
500
500
-4.626
2.636
-1.990
-3.400
2.600
-800
-4.600
3.800
-800
-4.600
3.800
-800
-4.600
3.800
-800
-4.600
3.800
-800
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
714
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020701
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020701-901-7
44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Versteigerung nicht zugelassener Kfz
-6.900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
20
100
100
100
100
100
-6.900
20
-6.880
-1.000
100
-900
-1.000
100
-900
-1.000
100
-900
-1.000
100
-900
-1.000
100
-900
715
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020703
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020703-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
-447.408
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
12
100
100
100
100
100
0
500
700
700
700
700
810
600
1.000
1.000
1.000
1.000
2.650
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
100
0
0
0
0
3.105
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
201
200
200
200
200
200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
303
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
-447.408
7.086
-440.322
-392.600
9.000
-383.600
-392.600
9.500
-383.100
-392.600
9.500
-383.100
-392.600
9.500
-383.100
-392.600
9.500
-383.100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
716
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-048-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Anreizprogramm (AC-Nord)
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-40.000
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-914-5
Landeswettbewerb Wohnen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
8.634
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.634
8.634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
717
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110101
Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110101-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Koordination Betriebsführung STAWAG
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-13.270
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-41.250
-41.200
-41.200
-41.200
-41.200
-41.200
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
100
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
450.700
417.400
419.900
41.600
41.600
110
0
0
0
0
0
0
24.600
23.600
24.100
9.100
9.100
147
800
700
700
700
700
3.053
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
100
0
0
0
0
1.818
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
72
100
100
100
100
100
63.253
0
0
0
0
0
4.386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.520
72.838
18.318
-44.600
479.400
434.800
-44.700
445.700
401.000
-44.700
448.700
404.000
-44.700
55.400
10.700
-44.700
55.400
10.700
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
718
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110102-900-9
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
0
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-54.990.755
-53.744.800
-54.678.900
-54.678.900
-54.678.900
-54.678.900
0
-1.000.000
0
0
0
0
-176.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-908
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-382
0
0
0
0
0
-5
0
0
0
0
0
-337.776
-100
-100
-100
-100
-100
-7.878.712
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
-7.697.700
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
22.601
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
65.231
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
21.688
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
170.649
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
5.848.844
5.881.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.691.000
5.456.900
5.675.300
5.668.500
5.668.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
94.800
87.900
88.400
85.500
85.500
26.968.293
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
4.250
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
0
65.900
0
0
0
0
1.661
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
33.421
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
54310000 Geschäftsaufwendungen
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
719
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
28
0
0
0
0
0
449.000
888.000
888.000
888.000
888.000
888.000
9.097
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
303.546
0
0
0
0
0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
1.948.427
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
1.088.000
1.170.500
1.170.500
1.170.500
1.170.500
1.170.500
-63.384.537
36.934.736
-26.449.801
-62.608.500
43.578.900
-19.029.600
-62.542.600
43.531.300
-19.011.300
-62.542.600
44.052.200
-18.490.400
-62.542.600
44.406.300
-18.136.300
-62.542.600
44.406.300
-18.136.300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110102-901-4
Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
488.000
720
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110102-902-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kleinkläreinrichtungen
43110000 Verwaltungsgebühren
-3.788
0
0
0
0
0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-9.975
-14.200
-14.200
-14.200
-14.200
-14.200
-272
0
0
0
0
0
5.239
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
316
500
500
500
500
500
10.350
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
-14.035
15.905
1.870
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
-14.200
20.700
6.500
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
721
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110102-903-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aufwendungen i.R. des § 61a LWG
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
765
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
118
800
800
800
800
800
1.235
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2.118
2.118
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110102-904-7
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Abrechnung Kanalhausanschlüsse
-1.310.494
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-196
0
0
0
0
0
1.400.288
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
185
0
0
0
0
0
-1.310.690
1.400.472
89.782
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
1.000.000
0
722
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110102-905-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Inlinermaßnahmen konsumtiv
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110102-906-3
Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
723
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120101
Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.200.821
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-1.500
-500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-1.350
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
234
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
215
400
400
400
400
400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
400
500
500
500
500
783
500
500
500
500
500
1.572
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
2.811
900
900
900
900
900
39
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
2.953
8.100
8.100
8.100
8.100
8.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.656
2.300
2.400
2.400
2.400
2.400
20
0
0
0
0
0
-1.203.671
10.281
-1.193.390
-1.150.500
14.000
-1.136.500
-1.203.500
14.100
-1.189.400
-1.203.500
14.100
-1.189.400
-1.203.500
14.100
-1.189.400
-1.203.500
14.100
-1.189.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120101-900-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sondernutzung
724
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-000-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-122.300
-158.600
-187.100
-196.700
-196.700
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
0
-2.100
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
126.100
0
0
0
0
0
0
269.100
323.000
362.200
365.200
365.200
33.546
0
0
0
0
0
0
3.600
6.600
8.300
8.800
8.800
0
159.646
159.646
-124.400
272.700
148.300
-160.800
329.600
168.800
-189.300
370.500
181.200
-198.900
374.000
175.100
-198.900
374.000
175.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
725
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-100-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-35.200
-47.800
-48.100
-47.800
-47.800
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
69.200
81.600
97.600
94.300
94.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
1.500
2.300
2.200
2.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-35.200
70.200
35.000
-47.800
83.100
35.300
-48.100
99.900
51.800
-47.800
96.500
48.700
-47.800
96.500
48.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-200-1
Neubau und Unterhaltung von Straßen
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
9.800
14.900
15.000
14.500
14.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.500
10.500
15.800
15.800
15.900
15.900
15.400
15.400
15.400
15.400
726
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-300-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-3.100
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
9.500
16.700
16.800
16.300
16.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
700
700
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.100
10.000
6.900
-3.200
17.400
14.200
-3.200
17.500
14.300
-3.200
16.900
13.700
-3.200
16.900
13.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-400-3
Neubau und Unterhaltung von Straßen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-19.200
-28.800
-44.400
-44.100
-44.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
56.500
83.900
108.300
104.800
104.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.300
3.200
4.400
4.200
4.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-19.200
58.800
39.600
-28.800
87.100
58.300
-44.400
112.700
68.300
-44.100
109.000
64.900
-44.100
109.000
64.900
727
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-500-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
5.100
8.600
26.000
35.600
35.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
300
1.000
1.400
1.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.200
5.200
8.900
8.900
27.000
27.000
37.000
37.000
37.000
37.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-600-5
Neubau und Unterhaltung von Straßen
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
15.000
20.600
41.700
85.200
85.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
200
1.200
3.200
3.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.200
15.200
20.800
20.800
42.900
42.900
88.400
88.400
88.400
88.400
728
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-800-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-37.700
-49.100
-64.200
-79.100
-79.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
40.800
57.400
99.100
131.200
131.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
200
500
2.100
3.500
3.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-37.700
41.000
3.300
-49.100
57.900
8.800
-64.200
101.200
37.000
-79.100
134.700
55.600
-79.100
134.700
55.600
729
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.552.900
-1.630.200
-1.727.800
-1.852.800
-1.852.800
42910010 Auflösung PRAP
0
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-89.500
-80
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
0
-1.132.400
-1.199.400
-1.238.400
-1.258.300
-1.258.300
-70.111
-56.500
-70.100
-70.100
-70.100
-70.100
-740
-17.700
-17.700
-17.700
-17.700
-17.700
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen
0
-147.400
-208.800
-251.100
-370.900
-370.900
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.269.700
4.269.700
4.269.700
4.269.700
42.795
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
110
200
200
200
200
200
4.241.091
3.962.300
0
0
0
0
138
0
0
0
0
0
0
7.449.900
7.000.500
7.151.800
7.068.800
7.068.800
24.143
0
0
0
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
87.400
81.900
84.500
34.700
34.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
5.836.334
5.671.700
5.688.200
5.689.800
5.689.800
5.689.800
0
144.700
144.700
144.700
144.700
144.700
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
43110000 Verwaltungsgebühren
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57300000 AfA auf unbewegl AV
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 Auflösung ARAP
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
730
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.142
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
176
500
0
0
0
0
8.296
11.500
11.100
11.100
11.100
11.100
509
500
500
500
500
500
0
200
200
200
200
200
80
300
300
300
300
300
812
2.200
1.300
1.300
1.300
1.300
0
100
100
100
100
100
807.823
0
0
0
0
0
7.868.362
0
0
0
0
0
-70.931
18.837.433
18.766.503
-3.000.600
17.365.000
14.364.400
-3.220.200
17.232.700
14.012.500
-3.399.100
17.388.200
13.989.100
-3.663.800
17.255.400
13.591.600
-3.663.800
17.255.400
13.591.600
731
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-005-4
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
RWTH Kernbereich (Templergraben)
-7.320
0
0
0
0
0
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-107.868
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
147.316
0
0
0
0
0
-115.188
147.316
32.128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-007-9
K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-13.300
-13.300
0
-13.600
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
22.200
0
22.700
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
27.800
27.800
0
27.800
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-13.300
50.000
36.700
-13.300
50.000
36.700
0
0
0
-13.600
50.500
36.900
0
0
0
732
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-008-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-9.600
0
-13.300
-13.300
-28.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
22.200
22.200
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
0
27.800
27.800
50.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
16.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-9.600
36.000
26.400
0
0
0
-13.300
50.000
36.700
-13.300
50.000
36.700
-28.000
90.000
62.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-010-1
Grauenhofer Weg, Erschließung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
14.000
10.500
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
16.500
13.900
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
30.500
30.500
24.400
24.400
0
0
733
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-012-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
12.500
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
25.969
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.969
25.969
0
0
22.500
22.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-018-3
Grüner Weg, Umbau
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-8.000
-4.800
-43.500
-24.000
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
8.000
72.400
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
16.700
10.000
90.600
49.800
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
13.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-8.000
30.000
22.000
-4.800
18.000
13.200
-43.500
163.000
119.500
-24.000
89.800
65.800
0
0
0
734
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-020-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Parksituation am Lousberg
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
829
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
829
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-76
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.608
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-76
1.608
1.532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-024-7
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)
735
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-025-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Oberplatz, Umbau (AC-Nord)
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.266
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.266
1.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-026-3
Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.305
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.305
1.305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
736
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-027-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
12.695
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
31.502
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
44.197
44.197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-14.700
-16.600
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
20.700
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
23.000
25.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
18.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-14.700
41.400
26.700
-16.600
46.500
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-029-6
Hof (ISK)
737
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-036-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Jahnplatz
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.902
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.902
5.902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-038-4
Willy-Brandt-Platz - Bustrasse
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.500
13.300
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
27.800
5.500
16.700
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
10.000
10.000
30.000
30.000
0
0
0
0
738
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-039-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Claßenstraße
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-11.300
-11.000
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
17.400
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
22.200
21.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
17.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-11.300
40.000
28.700
-11.000
39.200
28.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
28.900
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
31.700
0
33.300
50.000
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
25.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
57.000
57.000
0
0
62.200
62.200
90.000
90.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-040-7
Salierallee
739
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-043-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ersatzneubau Brücke Weberstraße
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
218
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
218
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-045-6
Stolberger Platz
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-150.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
5.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
150.000
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
4.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-150.000
159.000
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-048-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-8.000
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
80.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-8.000
90.000
82.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-065-7
Luxemburger Ring, Brückensanierung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
80.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
741
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-066-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sanierung Brücke Erzberger Allee
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
37.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
37.500
37.500
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-100-6
Brander Feld, Erschließung im Bereich de
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
16.555
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.555
16.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
742
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-101-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Brand, Ortskern, Umgestaltung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-29.500
-29.300
-31.700
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
41.800
45.400
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
53.000
52.000
56.800
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
42.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-29.500
95.200
65.700
-29.300
93.800
64.500
-31.700
102.200
70.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-120102-103-9
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
0
0
0
0
743
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-104-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-107-1
Heussstraße, Endausbau
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
4.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
5.000
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.222
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.222
6.222
0
0
0
0
9.000
9.000
0
0
0
0
744
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-109-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
1.101
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.101
1.101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-200-7
Breitbendenstraße, Erschließung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.638
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.638
2.638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
745
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-201-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
2.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
2.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-302-4
Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.385
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.385
5.385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
746
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-306-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Alt-Haarener Straße
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
15.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
19.400
36.800
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
15.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
35.200
35.200
51.800
51.800
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-307-3
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-8.000
-8.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
10.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
25.000
25.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-8.000
35.000
27.000
-8.000
35.000
27.000
0
0
0
0
0
0
747
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-400-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
9.200
22.600
34.400
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
21.500
11.500
28.200
43.000
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
8.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
29.700
29.700
20.700
20.700
50.800
50.800
77.400
77.400
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-401-7
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-22.400
-36.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
32.000
60.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
40.000
75.000
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
1.044
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
1.044
1.044
0
0
0
-22.400
72.000
49.600
-36.000
135.000
99.000
0
0
0
0
0
0
748
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-403-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
9.300
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
7.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.700
16.700
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-409-9
Parkplatz Kornelimünster
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
749
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-410-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Haltestelle Meischenfeld
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-4.800
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
6.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
7.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-4.800
13.500
8.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-502-6
Sandhäuschen, Erschließung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
15.200
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
19.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
34.200
34.200
0
0
750
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-503-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vaals Grenze, Erschließung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
33.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.100
60.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-507-5
Pauwelsstraße, Brückensanierung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
751
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-601-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
25.000
25.000
80.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
30.000
97.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
55.000
55.000
55.000
55.000
177.000
177.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-602-7
Richtericher Dell, Erschließung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
26.100
26.700
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
33.300
33.300
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
59.400
59.400
60.000
60.000
0
0
752
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-605-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Lärmschutzwand Richtericher Dell
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
30.643
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.643
30.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-606-8
Richterich Rathausplatz
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
8.330
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.330
8.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
753
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-804-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
24.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
30.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
54.000
54.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-805-3
Campus West, Infrastruktur
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
40.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
754
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-807-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umsetzung Konzept Barierrefreiheit
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
20.019
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.019
20.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-809-7
Maßnahmen Busnetz 2015+
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-7.500
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
10.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
9.244
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
9.244
9.244
0
0
0
-7.500
30.000
22.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-810-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.843
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.843
6.843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-811-7
Fahrradabstellanlagen -J-
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
756
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-812-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Absenkung von Bordsteinen -J-
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
22.809
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
10.756
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
33.565
33.565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-814-1
Süsterfeldstraße
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-3.900
-3.200
-18.200
-37.000
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.000
28.000
30.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
7.500
5.000
35.000
37.500
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.900
13.500
9.600
-3.200
9.000
5.800
-18.200
63.000
44.800
-37.000
67.500
30.500
0
0
0
757
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-903-8
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-905-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Erneuerung Straßenbeleuchtung
-117.887
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
20.246
100.000
0
0
0
0
2.307
0
0
0
0
0
-117.887
22.554
-95.334
0
100.000
100.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
Unterhaltung Projekt Pferdelandpark
30.655
21.600
21.500
21.500
21.500
21.500
3.725
0
0
0
0
0
34.380
34.380
21.600
21.600
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
758
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-906-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
127.454
124.700
127.000
129.600
132.100
132.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
127.454
127.454
124.700
124.700
127.000
127.000
129.600
129.600
132.100
132.100
132.100
132.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-907-9
Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
153.732
224.900
224.400
223.800
223.500
223.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
153.732
153.732
224.900
224.900
224.400
224.400
223.800
223.800
223.500
223.500
223.500
223.500
759
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-912-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Pferdelandpark
44210000 Erträge aus Verkauf
-736
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-736
0
0
0
0
0
-736
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-914-2
Großstück, Rad-_Gehweg
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
44.044
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
44.044
44.044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-916-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Büchel
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
-17.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
22.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
27.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.800
50.000
32.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-919-1
Boxgraben, 2. Bauabschnitt
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
4.033
0
0
0
0
0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land
5.437
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.471
9.471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
761
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-920-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ortseingangssituationen -J-
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
4.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
-2.400
9.000
6.600
762
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-923-9
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-924-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
0
0
6.800
200
6.800
6.800
14.670
0
0
0
0
0
0
8.400
8.400
200
8.400
8.400
994
0
0
0
0
0
0
6.800
0
0
0
0
15.664
15.664
15.200
15.200
15.200
15.200
400
400
15.200
15.200
15.200
15.200
Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
4.036
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
21.071
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
68.348
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
93.455
93.455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
763
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-926-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
14.200
4.400
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
17.800
5.600
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
32.000
32.000
10.000
10.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-932-7
Grenzübergang Köpfchen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
12.545
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
47
0
0
0
0
0
12.592
12.592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
764
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-934-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
11.400
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
8.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
19.700
19.700
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
624
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
624
624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-938-4
Grenzrouten
765
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-939-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Heinrichsallee, Erneuerung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
-64.000
-84.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
80.000
140.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
100.000
175.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
180.000
116.000
-84.000
315.000
231.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-944-8
Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
670
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
670
670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
766
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-946-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Radroutenwegweisung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
64.300
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
64.300
64.300
0
0
0
0
0
0
22.900
22.900
22.900
22.900
36.164
27.000
27.000
26.900
26.700
26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
18.700
46.600
46.600
46.600
46.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
22.900
0
0
0
0
36.164
36.164
88.600
88.600
116.500
116.500
116.400
116.400
116.200
116.200
116.200
116.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-947-2
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
767
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-951-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
700
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-952-8
ILV Erschließungsbeiträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-5.228
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
-790.100
768
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-956-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kasinostraße, Umbau
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-1.400
-1.400
0
-15.600
-15.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
2.000
0
26.000
26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
2.500
2.500
0
32.500
32.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
2.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.400
4.500
3.100
-1.400
4.500
3.100
0
0
0
-15.600
58.500
42.900
-15.600
58.500
42.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-957-7
Krugenofen, Umbau
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
40.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
90.000
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
769
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-958-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-959-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Unterhaltung Chronoscope
-1.400
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
0
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
-1.400
0
-1.400
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
-6.000
11.600
5.600
Berliner Ring, Bushaltestelle
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-10.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
12.500
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-10.000
22.500
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
770
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-961-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kostenerstattung "Abwasser"
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
7.684.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-962-4
Kostenerstattung "Straßenreinigung"
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
967.700
771
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120104
Einräumung von Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120104-900-7
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Einräumung von Rechten an Straßen
-3.575
-7.000
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
-360.270
-438.100
-380.000
-380.000
-380.000
-380.000
6.000
0
0
0
0
0
-363.845
6.000
-357.845
-445.100
0
-445.100
-403.200
0
-403.200
-403.200
0
-403.200
-403.200
0
-403.200
-403.200
0
-403.200
772
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120201-900-9
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
-13.957
-4.800
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
0
-2.400
-2.500
-2.500
-2.300
-2.300
43110000 Verwaltungsgebühren
-1.177
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.737
6.800
11.000
4.300
4.300
4.300
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
1.900
2.900
1.900
1.900
1.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
200
200
200
200
200
21.499
23.500
24.400
24.400
24.400
24.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.800
3.600
3.600
2.600
2.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
700
700
700
700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.191
900
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.624
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
13.098
17.800
16.600
16.600
16.600
16.600
276
1.600
600
600
600
600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
-15.134
40.428
25.294
-7.700
59.500
51.800
-20.300
63.400
43.100
-20.300
55.700
35.400
-20.100
54.700
34.600
-20.100
54.700
34.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
773
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-901-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Regionalisierung Nahverkehrsplan
41410000 Zuweisungen vom Land
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
103.294
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
79.025
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-145.000
182.319
37.319
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
-145.000
145.000
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-903-9
Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.212
28.000
18.600
18.600
18.600
18.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.212
4.212
28.000
28.000
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
774
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-904-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mobilitätskonzept
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
20.984
18.200
18.100
18.000
17.900
17.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.984
20.984
18.200
18.200
18.100
18.100
18.000
18.000
17.900
17.900
17.900
17.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-905-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS
-177.074
-150.000
-150.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
51.614
62.400
10.400
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
59.202
133.300
133.300
80.000
80.000
80.000
4.250
0
0
0
0
0
-177.074
115.066
-62.007
-150.000
195.700
45.700
-150.000
143.700
-6.300
0
80.000
80.000
0
80.000
80.000
0
80.000
80.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
775
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-906-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mobilitätsmanagement
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.128
18.200
33.000
33.000
33.000
33.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.128
4.128
18.200
18.200
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-907-1
Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.
44810000 Erstattungen vom Land
0
-38.000
-38.000
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-38.000
50.000
12.000
-38.000
50.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
776
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-909-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Externe Planungs- und Zeichnerleistung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.586
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.586
6.586
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-910-2
44810000 Erstattungen vom Land
Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.
-33.327
-5.000
0
0
0
0
-308
0
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-9.084
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
18.645
10.000
0
0
0
0
-42.719
18.645
-24.074
-5.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
777
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-913-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.182
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.182
1.182
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
-18.600
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-32
0
0
0
0
0
44.157
40.000
40.000
40.000
39.900
39.900
-18.632
44.157
25.525
-28.000
40.000
12.000
-28.000
40.000
12.000
-28.000
40.000
12.000
-28.000
39.900
11.900
-28.000
39.900
11.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-914-3
41410000 Zuweisungen vom Land
44210000 Erträge aus Verkauf
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
778
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-915-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
486
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
486
486
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-917-5
P+R-Konzept
779
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-919-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Pedelec-Verleihsystem
53570000 Allg Zuweisungen an private Unternehmen
15.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-24.000
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
-47.453
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
70.643
52.000
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
-47.453
70.643
23.189
-24.000
54.500
30.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-921-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
e-MoVe
780
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-922-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
e-MoVe, E-Fahrzeuge
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-5.000
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-5.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-22.500
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-22.500
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
45.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-45.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-923-1
e-MoVe, E-Taxen
781
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-924-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-4.800
0
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.200
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
6.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-925-6
Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.106
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.106
3.106
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
782
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-926-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
41410000 Zuweisungen vom Land
-55.805
-237.000
-282.000
-282.000
-282.000
-282.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
29.969
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
8.455
252.000
252.000
252.000
252.000
252.000
-55.805
38.424
-17.381
-237.000
282.000
45.000
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-928-2
Machbarkeitsstudie Radschnellwege
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
16.517
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.517
16.517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
783
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-932-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte
44810000 Erstattungen vom Land
-3.524
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.804
0
0
0
0
0
-3.524
6.804
3.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-933-6
Smart Cities
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
-83.000
-83.000
-83.000
-83.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
53.000
53.000
53.000
53.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-83.000
83.000
0
-83.000
83.000
0
-83.000
83.000
0
-83.000
83.000
0
784
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-934-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Busanbindung Avantis (Veolia)
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
28.200
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
28.200
28.200
0
0
0
0
0
0
785
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120202-800-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.800
11.900
16.300
18.400
18.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
11.900
11.900
14.000
14.000
18.400
18.400
20.500
20.500
20.500
20.500
786
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120202-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
0
-1.300
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-4.059.150
-3.835.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
44610000 So privatr L-entgelt
-62.656
-35.000
-62.600
-62.600
-62.600
-62.600
44810000 Erstattungen vom Land
-56.937
0
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-23.237
0
0
0
0
0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
809.695
691.500
812.000
812.000
812.000
812.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
23.200
31.300
37.500
43.700
43.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
11.700
10.800
10.900
10.500
10.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
500
500
500
500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
394
200
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
506
800
800
800
800
800
54310000 Geschäftsaufwendungen
716
500
500
500
500
500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
2
0
0
0
0
0
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
-4.201.981
875.912
-3.326.069
-3.871.300
793.100
-3.078.200
-4.379.000
921.000
-3.458.000
-4.379.000
927.300
-3.451.700
-4.379.000
933.100
-3.445.900
-4.379.000
933.100
-3.445.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
787
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120202-908-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-500
-600
-600
-600
-600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
700
700
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-500
700
200
-600
700
100
-600
700
100
-600
600
0
-600
600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-401-6
Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
700
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
788
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-800-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-801-7
Modernisierung Signalanlagen -J-
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
789
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-802-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
44610000 So privatr L-entgelt
-28.435
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
35.830
50.000
49.800
49.700
49.700
49.700
-28.435
35.830
7.395
-37.000
50.000
13.000
-37.000
49.800
12.800
-37.000
49.700
12.700
-37.000
49.700
12.700
-37.000
49.700
12.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-120202-902-6
Parkleitsystem
790
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-903-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Erstattung von Stromkosten
44610000 So privatr L-entgelt
-7.031
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-7.031
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-7.031
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-904-2
Kosten der Verkehrsanlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
157.767
150.900
158.000
158.000
158.000
158.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
157.767
157.767
150.900
150.900
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
791
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-905-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stromkosten Signalanlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
186.816
201.100
205.100
209.300
213.400
213.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
186.816
186.816
201.100
201.100
205.100
205.100
209.300
209.300
213.400
213.400
213.400
213.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-906-7
44610000 So privatr L-entgelt
Unterhaltung Parkscheinautomaten
-2.645
0
0
0
0
0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
239.581
345.000
344.600
344.500
344.200
344.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-2.645
239.581
236.936
0
345.000
345.000
0
344.600
344.600
0
344.500
344.500
0
344.200
344.200
0
344.200
344.200
792
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-907-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Unterhaltung versenkbare Poller
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
8.508
4.200
8.500
8.500
8.500
8.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.508
8.508
4.200
4.200
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-909-1
Ersatzparkplätze Hauptzollamt
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
7.713
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.713
7.713
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
793
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-910-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Transportk. Leerung Parkscheinautomaten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
75.727
115.000
115.000
126.900
126.900
126.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
75.727
75.727
115.000
115.000
115.000
115.000
126.900
126.900
126.900
126.900
126.900
126.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-911-4
Erstattung Wartungskosten LSA
44810000 Erstattungen vom Land
0
-55.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-55.000
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
794
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-912-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-913-9
Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
12.156
4.900
13.000
13.000
13.000
13.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.156
12.156
4.900
4.900
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
795
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-914-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Parkgebühr per Handy
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
762
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
762
762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-919-6
Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
490
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
490
490
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
796
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-920-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-921-9
Einrichtung Bewohnerparken
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
797
798
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
799
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011301-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
An- und Verkäufe
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
595.655
-1.500
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
43110000 Verwaltungsgebühren
-23.826
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-23
0
0
0
0
0
-96.373
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-125.000
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-114.469
0
0
0
0
0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
3.095.860
-625.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-1.089
-1.400
-800
-800
-800
-800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
1.087.792
0
0
0
0
0
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung
-1.087.792
0
0
0
0
0
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
7.481
141.100
45.200
45.200
45.200
45.200
258
200
300
300
300
300
0
47.000
0
0
0
0
16.979
0
0
0
0
0
1.542
2.400
2.500
2.500
2.500
2.500
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
3.800
3.600
3.600
3.500
3.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
3.100
2.900
2.900
2.800
2.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
376.733
0
0
0
0
0
0
376.800
0
0
0
0
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
800
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
382
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.172
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.660
10.200
6.100
6.100
6.100
6.100
321
500
400
400
400
400
-46.160
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
3.322.679
360.368
3.683.047
-716.500
1.089.000
372.500
-2.080.100
564.800
-1.515.300
-2.081.200
564.800
-1.516.400
-2.080.000
564.600
-1.515.400
-2.079.700
564.600
-1.515.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-902-5
Nebenkosten für Kaufgeschäfte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
36.653
188.900
193.000
193.000
193.000
193.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.653
36.653
188.900
188.900
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
193.000
801
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-903-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundbesitz Sportpark Soers
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
788
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
788
788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-904-1
Gewerbepark Brand
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-187.246
0
0
0
0
0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
-339.203
-85.300
-162.800
-162.800
-150.000
0
-526.449
-85.300
-162.800
-162.800
-150.000
0
-526.449
-85.300
-162.800
-162.800
-150.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
802
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-905-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-907-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-408.410
0
0
0
0
0
-2.649.679
-770.000
-400.000
0
0
0
46.160
0
0
0
0
0
-3.058.089
46.160
-3.011.928
-770.000
0
-770.000
-400.000
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alter Tivoli
Inserate für Grundstücksgeschäfte
54310000 Geschäftsaufwendungen
21.488
30.000
26.500
26.500
26.500
26.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.488
21.488
30.000
30.000
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
803
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-908-2
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-909-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
Immobilienbericht
Baulandbeschluss
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-10.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
804
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-910-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Erschließungsbeiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
7.386
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.386
7.386
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
790.100
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
0
0
55.200
105.800
105.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
55.200
55.200
105.800
105.800
105.800
105.800
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-911-3
Brander Hof
805
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-912-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundstücksverkauf Debyestraße
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
0
-2.247.800
0
0
0
0
0
1.076.400
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-2.247.800
1.076.400
-1.171.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-913-8
Entsorgungsmehrkosten
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
167.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
167.800
167.800
0
0
0
0
0
0
0
0
806
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-914-6
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.090.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
280.280
0
0
0
0
0
95.665
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
0
375.945
375.945
-1.090.000
250.000
-840.000
-250.000
250.000
0
-250.000
250.000
0
-250.000
250.000
0
-250.000
250.000
0
Umlegungsverfahren
807
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011302
Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011302-900-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rechte an städt. Liegenschaften
-47.140
-39.700
-47.100
-47.100
-47.100
-47.100
-1.295.703
-1.130.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
0
-100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
258
200
300
300
300
300
0
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.534
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
505
600
600
600
600
600
102.430
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
1.707
8.000
4.900
4.900
4.900
4.900
112
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54.769
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
15.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.342.842
177.063
-1.165.779
-1.169.800
115.000
-1.054.800
-1.308.100
111.000
-1.197.100
-1.308.100
111.000
-1.197.100
-1.308.100
111.000
-1.197.100
-1.308.100
111.000
-1.197.100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
808
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011302
Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011302-903-7
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
Immobilienbericht
809
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011303-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse
0
-173.100
-179.400
-183.400
-187.300
-187.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-27.705
-100
-28.200
-28.200
-28.200
-28.200
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
-22.800
-5.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-624.867
-427.300
-427.300
-427.300
-427.300
-427.300
-3.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-311
0
0
0
0
0
769.475
750.600
785.000
801.000
817.000
833.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
68.473
67.100
67.000
67.000
67.000
67.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.914
5.400
6.100
6.100
6.100
6.100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
850.200
859.400
904.200
917.200
917.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
702
1.500
700
700
700
700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.516
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5.790
6.400
5.900
5.900
5.900
5.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.642
5.800
3.100
3.100
3.100
3.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
273
300
300
300
300
300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
60
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
311
0
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
810
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-001-6
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-679.183
864.357
185.174
-607.000
1.699.200
1.092.200
-638.400
1.739.400
1.101.000
-642.400
1.800.200
1.157.800
-646.300
1.829.200
1.182.900
-646.300
1.845.200
1.198.900
-20.900
-20.000
0
0
0
0
422
1.000
0
0
0
0
-20.900
422
-20.478
-20.000
1.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klosterplatz
811
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-002-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-5.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
19.200
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-5.000
19.200
14.200
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
-10.000
6.000
-4.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-003-2
Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
0
38.400
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
38.400
38.400
0
0
812
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-004-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wüllnerstr. 2a-10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
0
0
1.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
1.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-904-9
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof
-439
0
-3.000
0
0
0
0
9.600
4.600
0
0
0
-439
0
-439
0
9.600
9.600
-3.000
4.600
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-906-5
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-907-3
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-7.859
-9.000
-800
-800
-800
-800
0
6.400
800
800
800
800
-7.859
0
-7.859
-9.000
6.400
-2.600
-800
800
0
-800
800
0
-800
800
0
-800
800
0
-258.343
-38.000
-58.900
-58.900
-58.900
-58.900
-8
0
0
0
0
0
1.350
0
0
0
0
0
-258.351
1.350
-257.001
-38.000
0
-38.000
-58.900
0
-58.900
-58.900
0
-58.900
-58.900
0
-58.900
-58.900
0
-58.900
Pacht Merzbrück
Parkplatz- und Stellplatzmieten
814
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-910-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Markt 14-24
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-24.509
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-24.509
0
0
0
0
0
-24.509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-011303-911-2
Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen
0
0
0
0
815
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-912-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Soziale Stadt Nord
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
448.632
344.600
173.100
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
448.632
448.632
344.600
344.600
173.100
173.100
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-913-7
Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.
54930000 Aufwendungen für Beiträge
500
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
816
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-914-5
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-916-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-140.461
-200.000
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
0
0
50.000
0
0
0
-140.461
0
-140.461
-200.000
0
-200.000
-213.500
50.000
-163.500
-213.500
0
-213.500
-213.500
0
-213.500
-213.500
0
-213.500
Reklameflächen
Pflege der Gartenanlage - Gewoge
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
228.584
287.200
287.000
287.200
287.200
287.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
228.584
228.584
287.200
287.200
287.000
287.000
287.200
287.200
287.200
287.200
287.200
287.200
817
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-917-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-918-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundstücksabgaben - Gewoge
1.764.050
1.688.100
1.780.000
1.800.000
1.820.000
1.840.000
1.764.050
1.764.050
1.688.100
1.688.100
1.780.000
1.780.000
1.800.000
1.800.000
1.820.000
1.820.000
1.840.000
1.840.000
Portfolio-Management für städt.Wohnungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
10.000
9.600
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
9.600
9.600
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
818
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-920-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Versicherungen - Gewoge
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
410.902
400.000
440.000
460.000
480.000
500.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
410.902
410.902
400.000
400.000
440.000
440.000
460.000
460.000
480.000
480.000
500.000
500.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-1.867
-2.500
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.867
-2.500
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.867
-2.500
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-921-7
Vitrinen
819
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-922-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre
44610000 So privatr L-entgelt
-35.714
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-35.714
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-35.714
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
-34.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-923-3
Städtische Güter
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
35.772
76.700
92.200
86.000
86.000
47.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
35.772
35.772
76.700
76.700
92.200
92.200
86.000
86.000
86.000
86.000
47.300
47.300
820
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-924-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-925-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.329.225
1.827.300
1.433.800
1.600.000
1.650.000
1.333.600
1.329.225
1.329.225
1.827.300
1.827.300
1.433.800
1.433.800
1.600.000
1.600.000
1.650.000
1.650.000
1.333.600
1.333.600
Heizkosten - Gewoge
Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
17.804
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.804
17.804
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
20.300
821
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-926-6
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-927-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
-14.064.238
-13.976.000
-14.355.000
-14.785.600
-15.229.200
-15.686.100
66.756
60.200
60.000
60.000
60.000
60.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-14.064.238
66.756
-13.997.483
-13.976.000
110.200
-13.865.800
-14.355.000
110.000
-14.245.000
-14.785.600
110.000
-14.675.600
-15.229.200
110.000
-15.119.200
-15.686.100
110.000
-15.576.100
Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
1.382.979
1.668.400
1.547.100
1.601.000
1.681.100
1.385.300
1.382.979
1.382.979
1.668.400
1.668.400
1.547.100
1.547.100
1.601.000
1.601.000
1.681.100
1.681.100
1.385.300
1.385.300
822
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-928-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Instandsetzung Keller Kalverbenden
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
53.000
53.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-930-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge
2.305.500
2.427.200
2.668.100
2.773.400
3.000.000
3.300.000
2.305.500
2.305.500
2.427.200
2.427.200
2.668.100
2.668.100
2.773.400
2.773.400
3.000.000
3.000.000
3.300.000
3.300.000
823
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-931-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke
45210000 Erstattung von Steuern
-1.334
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
49.303
66.300
49.300
49.200
49.200
49.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.334
49.303
47.968
0
66.300
66.300
-1.000
49.300
48.300
-1.000
49.200
48.200
-1.000
49.200
48.200
-1.000
49.200
48.200
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-932-1
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Immobilienbericht
824
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-933-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Freifläche AC Nord (Rehmviertel)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
0
50.900
640.700
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
50.900
50.900
640.700
640.700
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-934-6
Zu erstattende Abgaben
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
911
900
3.500
3.500
3.500
3.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
911
911
900
900
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
825
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-935-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
50.400
540.800
574.400
899.100
514.500
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
50.400
50.400
540.800
540.800
574.400
574.400
899.100
899.100
514.500
514.500
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-936-2
Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
124.410
269.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
124.410
124.410
269.300
269.300
0
0
0
0
0
0
0
0
826
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-937-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sigmundstraße 11-17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
390.500
60.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
390.500
390.500
60.600
60.600
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-938-7
Reimannstraße 2-6
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
9.235
39.100
403.900
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.235
9.235
39.100
39.100
403.900
403.900
0
0
0
0
0
0
827
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-939-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Reimannstraße 8-12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
26.700
335.400
174.600
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
26.700
26.700
335.400
335.400
174.600
174.600
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-940-1
Sigmundstraße 22-26
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
18.380
105.800
138.900
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.380
18.380
105.800
105.800
138.900
138.900
0
0
0
0
0
0
828
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-941-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Seffenter Weg 60-66
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
9.100
124.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
9.100
9.100
124.800
124.800
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-942-6
Seffenter Weg 68-78
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
9.100
2.000
136.100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
9.100
9.100
2.000
2.000
136.100
136.100
0
0
829
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-944-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Freiflächen AC Nord (JvG)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
52.800
712.900
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
52.800
52.800
712.900
712.900
0
0
0
0
0
-30.300
-27.300
-23.500
-4.600
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.668
40.000
36.000
31.000
6.100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
1.668
1.668
-30.300
40.000
9.700
-27.300
36.000
8.700
-23.500
31.000
7.500
-4.600
6.100
1.500
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-946-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
EU-Gugle
830
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-947-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Goerdelerstraße Eingangsbereich
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
40.000
0
0
0
30.000
348.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
348.800
348.800
831
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011304-100-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
16.400
15.200
15.300
14.800
14.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
16.400
16.400
15.200
15.200
15.300
15.300
14.800
14.800
14.800
14.800
832
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011304-900-6
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
-498
0
0
0
0
0
0
-600
0
0
0
0
45210000 Erstattung von Steuern
-36.457
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
89.885
146.700
190.000
190.000
190.000
190.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
17.500
16.200
16.300
15.700
15.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
400
400
400
400
400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
200
200
200
200
62
1.500
1.100
1.100
1.100
1.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.488
3.200
5.100
5.100
5.100
5.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.620
2.300
1.100
1.100
1.100
1.100
118
200
200
200
200
200
-36.955
94.174
57.219
-600
172.000
171.400
0
214.300
214.300
0
214.400
214.400
0
213.800
213.800
0
213.800
213.800
44610000 So privatr L-entgelt
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
833
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-001-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planungskosten Brander Hof
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
16.477
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.477
16.477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-002-8
Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
117.108
0
0
0
0
74.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
117.108
117.108
0
0
0
0
0
0
0
0
74.300
74.300
834
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-003-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bewirtschaftung Brander Hof
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
8.679
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.679
8.679
14.500
14.500
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-004-4
Marketingkonzept Brander Hof
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
28.800
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
28.800
28.800
0
0
0
0
0
0
835
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-101-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte
926
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
6.483
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.409
7.409
19.000
19.000
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-102-9
Marketingkonzept Gewerbepark Brand
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
27.202
4.800
4.800
4.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
27.202
27.202
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
0
0
0
0
836
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-103-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück
44800000 Erstattungen vom Bund
-46.370
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
46.370
0
0
0
0
0
-46.370
46.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-501-6
Kleingartenanlagen Laurensberg
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.000
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
12.112
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.000
12.112
11.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
837
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-601-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
23.700
23.700
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
0
-2.000
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
117.050
123.200
123.700
123.600
123.600
123.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
2.000
0
0
0
0
0
117.050
117.050
-2.000
125.200
123.200
0
123.700
123.700
0
123.600
123.600
0
123.600
123.600
0
123.600
123.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-901-1
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Säuberung und Sicherung
838
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-902-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schnee- und Glatteisbeseitigung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
30.063
105.900
121.500
121.500
121.500
121.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.063
30.063
105.900
105.900
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
121.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-904-4
Projektentwicklung und Projektplanung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.309
42.700
42.600
42.600
42.600
42.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.309
2.309
42.700
42.700
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
839
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-905-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-906-9
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Immobilienbericht
840
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011304-907-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Entwicklung Burggrafenstr.
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
841
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011305
Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011305-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aachener Handlungskonzept Wohnen
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-8.411
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
38.902
23.800
23.800
23.800
23.700
23.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
346
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
800
800
800
800
-8.411
39.247
30.837
0
28.800
28.800
0
29.600
29.600
0
29.600
29.600
0
29.500
29.500
0
29.500
29.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011305-901-5
Immobilienbericht
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
842
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1-020206-014-4
Marktwesen (BGA)
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.300
4.900
4.900
4.700
4.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.300
5.300
4.900
4.900
4.900
4.900
4.700
4.700
4.700
4.700
49110000 Außerordentliche Erträge
-3.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.800
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-100-8
Marktwesen
843
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1-020206-114-5
Marktwesen (BGA)
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
0
1.800
1.800
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-214-6
Marktwesen (BGA)
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
844
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1-020206-314-7
Marktwesen (BGA)
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.000
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
900
900
900
900
900
900
900
900
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-1.800
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.800
5.400
5.400
5.300
5.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.800
5.800
4.000
-1.900
5.400
3.500
-1.900
5.400
3.500
-1.900
5.300
3.400
-1.900
5.300
3.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-900-7
Marktwesen
845
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-914-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Marktwesen (BGA)
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-900
0
0
0
0
45210000 Erstattung von Steuern
0
-1.500
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.192
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
51
100
100
100
100
100
0
500
500
500
500
500
52
100
100
100
100
100
5.077
4.800
5.200
5.200
5.200
5.200
202
200
200
200
200
200
1.244
1.900
900
900
900
900
294
500
500
500
500
500
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer
0
1.100
1.500
1.500
1.500
1.500
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer
0
400
1.500
1.500
1.500
1.500
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
78.806
79.600
78.800
78.800
78.800
78.800
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
0
117.218
117.218
-2.600
121.500
118.900
-200
121.600
121.400
-200
121.600
121.400
-200
121.600
121.400
-200
121.600
121.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
846
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-905-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.428
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.428
1.428
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
-78.806
-79.600
-78.800
-78.800
-78.800
-78.800
3
0
0
0
0
0
-78.806
3
-78.803
-79.600
0
-79.600
-78.800
0
-78.800
-78.800
0
-78.800
-78.800
0
-78.800
-78.800
0
-78.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-906-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sondernutzungsgebühren
847
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-907-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-908-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Marktstandsgebühren (BGA)
-125.369
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-125.369
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-125.369
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
Stromkosten (BGA)
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-19.736
-13.100
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-19.736
-13.100
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-19.736
-13.100
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
848
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-909-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wochenmärkte (BGA)
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
13.498
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.498
13.498
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
-1.000
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
900
900
900
900
900
900
-1.000
900
-100
-900
900
0
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
-1.000
900
-100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-910-9
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Immobilienbericht (BGA)
849
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-911-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Anteilige Abschreibungskosten (BGA)
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-8.038
-6.400
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-8.038
-6.400
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-8.038
-6.400
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-912-5
Inserate für Marktwesen (BGA)
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
6.500
0
6.500
0
6.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.500
6.500
0
0
6.500
6.500
0
0
6.500
6.500
850
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090201
Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090201-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Erhebung und Führung von Geobasisdaten
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
20
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
851
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100401
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100401-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
43110000 Verwaltungsgebühren
0
-100
-100
-100
-100
-100
44210000 Erträge aus Verkauf
0
-400
-400
-400
-400
-400
-137
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
25
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
74
200
200
200
200
200
277
700
700
700
700
700
-137
376
239
-500
1.000
500
-500
1.000
500
-500
1.000
500
-500
1.000
500
-500
1.000
500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
852
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100402
Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-750
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
300
300
300
300
300
2.108
0
0
0
0
0
0
300
600
600
600
600
407
800
800
800
800
800
1.357
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
79
100
100
100
100
100
947
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
90
200
200
200
200
200
190
300
300
300
300
300
-750
5.178
4.428
-2.000
4.900
2.900
-2.000
5.200
3.200
-2.000
5.200
3.200
-2.000
5.200
3.200
-2.000
5.200
3.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100402-900-7
43110000 Verwaltungsgebühren
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wohnraumförderung
853
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100403
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100403-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
-19.495
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-26.884
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
200
200
200
200
200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
210
400
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
397
600
600
600
600
600
1.890
2.800
2.700
2.700
2.700
2.700
106
200
200
200
200
200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
190
300
300
300
300
300
-46.379
2.798
-43.581
-49.200
4.500
-44.700
-57.400
4.400
-53.000
-57.400
4.400
-53.000
-57.400
4.400
-53.000
-57.400
4.400
-53.000
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44810000 Erstattungen vom Land
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
854
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100404
Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100404-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohngeld
43110000 Verwaltungsgebühren
-2.413
-1.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-3.588
0
0
0
0
0
-13.645
-5.900
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
300
600
600
600
600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
270
700
700
700
700
700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
297
500
500
500
500
500
3.890
5.200
5.300
5.300
5.300
5.300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
190
300
300
300
300
300
-19.646
4.648
-14.998
-7.300
7.100
-200
-16.100
7.500
-8.600
-16.100
7.500
-8.600
-16.100
7.500
-8.600
-16.100
7.500
-8.600
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
855
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100405
Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100405-900-1
44210000 Erträge aus Verkauf
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnungsmarktbeobachtung
-10
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-400
-400
-400
-400
-400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
200
200
200
200
200
143
300
300
300
300
300
2.053
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
76
400
400
400
400
400
-10
2.271
2.261
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
856
Personal- & Verwaltungsausschuss
Personal- & Verwaltungsausschuss
857
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010301
Gleichstellung i.d. Verwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010301-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gleichstellung in der Verwaltung
50110000 Dienstbezüge Beamte
30.487
30.600
30.900
31.200
31.500
31.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54.214
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.291
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
9.995
10.800
10.800
10.900
10.700
10.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
18.310
14.100
14.900
15.800
16.700
16.700
2.208
2.300
2.400
2.600
2.600
2.600
0
100
100
100
100
100
1.667
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
74
300
400
400
400
400
54310000 Geschäftsaufwendungen
41
400
400
400
400
400
121.286
121.286
119.200
119.200
120.600
120.600
122.600
122.600
122.700
122.700
122.700
122.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
858
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010302
Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010302-900-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
-800
-100
-800
-800
-800
-800
50110000 Dienstbezüge Beamte
10.274
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
46.183
46.000
46.200
46.700
46.100
46.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.643
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.674
9.200
9.200
9.300
9.200
9.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.682
5.200
5.500
5.800
6.200
6.200
838
900
900
1.000
1.000
1.000
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.981
5.800
5.500
5.500
5.500
5.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
2.222
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
218
1.500
2.300
2.300
2.300
2.300
-800
83.713
82.913
-100
84.600
84.500
-800
85.700
84.900
-800
86.800
86.000
-800
86.500
85.700
-800
86.500
85.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
859
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010302
Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010302-908-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Netzwerk W
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
10.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
860
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010401
Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010401-900-7
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherstellung der Personalvertretung
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
117.082
120.000
121.200
122.500
123.700
123.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
253.485
263.200
263.800
266.400
262.600
262.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.978
23.700
23.700
23.900
23.500
23.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
49.830
52.600
52.700
53.200
52.400
52.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.565
43.600
46.200
48.700
51.700
51.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
5.786
6.100
6.500
6.800
6.800
6.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
8.345
10.000
11.400
11.400
11.400
11.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
4.228
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
54180000 Personalnebenaufwendungen
1.823
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.437
7.300
7.000
7.000
7.000
7.000
236
200
300
300
300
300
0
0
600
600
600
600
0
523.795
523.795
-100
531.800
531.700
-100
538.500
538.400
-100
545.900
545.800
-100
545.100
545.000
-100
545.100
545.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
861
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010603
Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010603-900-7
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Servicecenter Call Aachen
-377.502
-370.000
-377.500
-377.500
-377.500
-377.500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
-8.669
0
0
0
0
0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-3.703
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
150.952
151.600
153.100
154.800
156.300
156.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
726.484
750.900
752.700
760.200
749.200
749.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
58.121
67.600
67.800
68.500
67.500
67.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
149.683
150.200
150.600
152.100
149.900
149.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
65.317
50.600
53.500
56.600
60.100
60.100
7.279
7.700
8.100
8.500
8.500
8.500
45
100
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.560
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.443
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.465
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-389.874
1.165.349
775.475
-370.000
1.185.300
815.300
-377.500
1.192.400
814.900
-377.500
1.207.300
829.800
-377.500
1.198.100
820.600
-377.500
1.198.100
820.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
862
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010603
Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010603-905-6
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010603-901-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Servicecenter Call Aachen (BGA)
-109.263
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-109.263
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-109.263
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
Einträge Telefon-, Adressbuch etc.
54310000 Geschäftsaufwendungen
14.878
14.600
14.600
14.500
14.500
14.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.878
14.878
14.600
14.600
14.600
14.600
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
863
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010603
Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010603-902-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf
44210000 Erträge aus Verkauf
-851
-1.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-851
-1.600
0
0
0
0
-851
-1.600
0
0
0
0
864
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010604-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
0
-71.700
-72.200
-72.800
-72.300
-72.300
10.263
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
41.200
38.200
38.400
37.200
37.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
218.200
191.700
190.800
184.500
184.500
0
10.263
10.263
-71.700
259.400
187.700
-72.200
229.900
157.700
-72.800
229.200
156.400
-72.300
221.700
149.400
-72.300
221.700
149.400
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010604-901-6
Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-1.700
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
64.307
0
355.600
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.700
64.307
62.607
0
0
0
0
355.600
355.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
865
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010801-900-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-7.000
-8.300
-9.700
-11.100
-11.100
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)
0
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-3.000
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
659.973
662.000
668.600
676.000
682.800
682.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
211.235
250.600
251.200
253.700
250.000
250.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.614
22.600
22.600
22.800
22.400
22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
42.567
50.100
50.200
50.700
50.000
50.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
305.223
248.100
227.900
242.200
258.100
258.100
33.045
38.200
32.300
34.200
34.200
34.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
931
3.700
2.800
2.800
2.800
2.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
450
1.400
700
700
700
700
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
219
1.600
300
300
300
300
12.934
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
3.923
1.800
3.100
3.100
3.100
3.100
14.744
17.700
16.600
16.600
16.600
16.600
485
100
100
100
100
100
163.576
168.900
169.500
169.600
169.600
169.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
300
300
300
300
300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
9.000
10.100
12.000
13.400
13.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.000
5.700
5.700
5.700
5.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54180000 Personalnebenaufwendungen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 Aufwendungen für Beiträge
866
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010801
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010801-901-4
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010801-902-2
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.000
1.473.418
1.470.418
-15.500
1.493.100
1.477.600
-16.800
1.476.000
1.459.200
-18.200
1.504.800
1.486.600
-19.600
1.524.100
1.504.500
-19.600
1.524.100
1.504.500
Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)
0
-4.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
302
5.800
4.000
4.000
4.000
4.000
7
0
0
0
0
0
0
309
309
-4.800
5.800
1.000
-3.200
4.000
800
-3.200
4.000
800
-3.200
4.000
800
-3.200
4.000
800
Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.036
45.800
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.036
1.036
45.800
45.800
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
867
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010801-903-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kantine Lagerhausstraße
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
36.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.000
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
868
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010802-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-500
-500
-500
-500
-500
50110000 Dienstbezüge Beamte
335.886
338.500
341.900
345.700
349.200
349.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
235.188
271.000
271.600
274.300
270.300
270.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.620
24.400
24.400
24.600
24.200
24.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
47.553
54.200
54.300
54.800
54.000
54.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
155.511
129.700
137.900
146.300
155.700
155.700
19.600
18.500
19.500
20.700
20.700
20.700
201
100
100
100
100
100
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen
13.826
0
0
0
0
0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
65.216
115.800
125.000
125.000
125.000
125.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.636
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.912
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
200
200
100
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
898.150
898.150
-600
959.600
959.000
-600
988.100
987.500
-600
1.004.800
1.004.200
-600
1.012.400
1.011.800
-600
1.012.400
1.011.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
869
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-901-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kosten für fachbezogene Fortbildung
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
703
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
703
703
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-902-6
Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
40.748
89.000
84.000
84.000
84.000
84.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.748
40.748
89.000
89.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
870
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-903-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Reisekosten und Gebühren für Ausbildung
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
25.208
62.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.208
25.208
62.000
62.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-904-2
Führungsförderprogramm
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
11.757
47.100
47.100
47.000
47.000
47.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.757
11.757
47.100
47.100
47.100
47.100
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
871
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-905-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gesunde Verwaltung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
15.971
23.600
20.600
20.600
20.600
20.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.971
15.971
23.600
23.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
872
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010803
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010803-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personalbetreuung
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-21.601
0
0
0
0
0
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
-11.657
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-107.106
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
-4.318
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
0
-18.000
-115.600
-115.600
-115.600
-115.600
-1.273.661
-1.216.300
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-285
0
0
0
0
0
-8.269
0
0
0
0
0
1.517.966
1.605.200
1.629.400
1.663.700
1.680.000
1.680.000
773.413
739.600
742.700
750.100
748.100
748.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
67.828
66.700
66.900
67.600
67.400
67.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
381.217
148.200
148.600
150.100
149.600
149.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
693.918
564.800
735.600
662.600
697.100
697.100
87.848
97.500
119.600
87.700
95.100
95.100
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
7.861
12.200
11.700
11.700
11.700
11.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5.578
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
5.938
4.700
8.300
8.300
8.300
8.300
600
800
800
800
800
800
5.366
15.200
9.300
9.300
9.300
9.300
139.832
146.000
140.100
140.100
140.100
140.100
30.954
36.600
37.200
37.200
37.200
37.200
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
873
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010803
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010803-910-4
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
28.095
26.100
25.100
25.100
25.100
25.100
194
500
200
200
200
200
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.426.897
3.746.609
2.319.711
-1.356.000
3.479.100
2.123.100
-1.510.400
3.691.500
2.181.100
-1.510.400
3.630.500
2.120.100
-1.510.400
3.686.000
2.175.600
-1.510.400
3.686.000
2.175.600
Personalbetreuung (BGA)
-26.370
-26.000
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
4.863
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
-26.370
4.863
-21.507
-26.000
4.600
-21.400
-26.700
4.600
-22.100
-26.700
4.600
-22.100
-26.700
4.600
-22.100
-26.700
4.600
-22.100
874
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010803
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-901-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abführung Nebeneinkünfte
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
44610000 So privatr L-entgelt
-469.629
-514.000
-563.000
-586.000
-610.000
-635.000
54180000 Personalnebenaufwendungen
590.865
636.000
668.000
695.000
723.000
752.000
-469.629
590.865
121.235
-514.000
636.000
122.000
-563.000
668.000
105.000
-586.000
695.000
109.000
-610.000
723.000
113.000
-635.000
752.000
117.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-010803-902-1
Job-Ticket
875
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010803
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-903-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung
44610000 So privatr L-entgelt
-16.257
-9.500
-16.300
-16.300
-16.300
-16.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-16.257
-9.500
-16.300
-16.300
-16.300
-16.300
-16.257
-9.500
-16.300
-16.300
-16.300
-16.300
-25.851
-20.300
-25.900
-25.900
-25.900
-25.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
-25.851
0
-25.851
-20.300
1.400
-18.900
-25.900
1.400
-24.500
-25.900
1.400
-24.500
-25.900
1.400
-24.500
-25.900
1.400
-24.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-905-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Betriebskindergarten
876
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010803
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-906-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bekanntmachungen, Inserate
54310000 Geschäftsaufwendungen
40.435
51.300
68.100
68.100
68.100
68.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.435
40.435
51.300
51.300
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
68.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-907-9
Betriebliches Eingliederungsmanagement
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
900
1.100
1.100
1.100
1.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
900
900
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
877
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010804
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010804-900-3
44210000 Erträge aus Verkauf
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
-35
-100
-100
-100
-100
-100
-2.445
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-2.500
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
2.044
0
0
0
0
0
647.263
692.300
694.000
700.900
690.800
690.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
54.303
62.300
62.400
63.000
62.100
62.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
130.621
138.500
138.900
140.300
138.300
138.300
259
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
5.804
18.700
10.700
10.700
10.700
10.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
178.800
178.800
178.800
280.000
280.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
2.158
19.500
17.000
17.000
17.000
17.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
2.854
2.500
9.000
9.000
9.000
9.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
7.441
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
0
400
100
100
100
100
229
300
400
400
400
400
63.347
69.400
69.100
69.100
69.100
69.100
650
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
11.700
11.500
12.000
11.700
11.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
17.000
30.100
30.100
30.100
30.100
44610000 So privatr L-entgelt
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
878
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010804
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010804-923-7
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.480
916.973
914.494
-12.300
1.227.700
1.215.400
-12.200
1.237.800
1.225.600
-12.200
1.247.200
1.235.000
-12.200
1.335.100
1.322.900
-12.200
1.335.100
1.322.900
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA
-128.819
-122.300
-132.300
-132.300
-132.300
-132.300
0
0
-10.000
0
0
0
-128.819
-122.300
-142.300
-132.300
-132.300
-132.300
-128.819
-122.300
-142.300
-132.300
-132.300
-132.300
879
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010805
Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
33.659
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.675
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.950
6.500
6.600
6.700
6.600
6.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
100
100
100
100
100
42.284
42.284
42.300
42.300
42.500
42.500
42.900
42.900
42.200
42.200
42.200
42.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010805-900-7
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Gefahrgutbeauftragter
880
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010806
Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010806-900-2
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Allgemeine Personalwirtschaft
-3.947
0
0
0
0
0
-39.412
-25.000
-38.100
-38.100
-38.100
-38.100
-8.038
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
44800000 Erstattungen vom Bund
-453.466
-59.400
-98.300
-98.300
-98.300
-98.300
44810000 Erstattungen vom Land
-16.924
-16.800
-16.900
-16.900
-16.900
-16.900
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-116.590
-72.600
-132.100
-132.100
-132.100
-132.100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-280.560
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-42.945
-45.600
-50.800
-50.800
-50.800
-50.800
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-2.275.172
0
0
0
0
0
0
-18.447.200
-18.939.600
-19.382.100
-19.575.900
-19.771.700
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen
-210.943
-4.600.000
-5.000.000
-5.050.000
-5.100.500
-5.151.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
584.409
646.900
2.017.100
2.645.600
2.691.800
3.189.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
270.714
238.400
2.966.600
2.642.600
3.294.000
5.156.600
384
0
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.581
21.500
21.500
21.700
21.400
21.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
64.131
47.700
47.800
48.300
47.600
47.600
2.696.501
3.000.000
2.790.000
2.818.000
2.846.300
2.874.900
549.154
152.400
1.898.000
599.200
640.900
796.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
17.090
29.800
46.300
52.400
132.000
155.300
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub
45.738
160.000
160.000
165.000
170.000
175.000
262.916
165.000
165.000
170.000
175.000
180.000
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50720000 Rückstellungen für Überstunden
881
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010806
Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
18.086.754
18.447.200
19.063.600
19.507.300
19.702.400
19.899.400
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf
4.716.832
4.600.000
5.000.000
5.050.000
5.100.500
5.151.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng
0
14.933.600
16.329.000
16.717.600
16.858.600
16.997.200
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf
0
3.641.200
4.014.200
4.053.700
4.094.900
4.135.800
-3.447.996
27.315.204
23.867.208
-23.606.600
46.083.700
22.477.100
-24.615.800
54.519.100
29.903.300
-25.108.300
54.491.400
29.383.100
-25.352.600
55.775.400
30.422.800
-25.599.400
58.780.500
33.181.100
51110000 Versorgungsbezüge Beamte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010806-901-6
Dienstunfallfürsorge
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
57.016
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
57.016
57.016
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
882
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010807
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010807-900-6
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
-8.054
0
0
0
0
0
-1.261.630
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
3.489
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
9.266
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.762
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.149
400
400
400
400
400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
829.098
521.000
329.100
67.100
0
0
79.028
56.600
32.900
7.400
0
0
-1.269.684
926.793
-342.891
0
581.100
581.100
0
365.500
365.500
0
78.000
78.000
0
3.500
3.500
0
3.500
3.500
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
883
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011001-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
IT-Management
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-28.100
-14.000
-11.000
-8.100
-8.100
44210000 Erträge aus Verkauf
0
-100
-300
-300
-300
-300
-144.271
-77.600
-144.300
-144.300
-144.300
-144.300
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-30
-100
-100
-100
-100
-100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
0
-300
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-78.900
-171.300
-138.800
-138.800
-138.800
-138.800
50110000 Dienstbezüge Beamte
382.763
416.000
420.200
424.800
429.000
429.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
186.076
247.800
248.200
250.000
247.300
247.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.997
22.300
22.400
22.600
22.400
22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
31.872
49.500
49.600
50.000
49.500
49.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
156.766
117.100
123.600
130.400
137.700
137.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
16.090
12.000
12.600
13.300
13.300
13.300
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
10.448
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
11.472
16.900
13.500
13.500
13.500
13.500
5.117.553
5.314.100
5.315.800
5.315.800
5.315.800
5.315.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
55.899
54.400
47.700
47.900
47.900
47.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
229
2.000
1.100
1.200
1.200
1.200
3.991
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
648.104
751.300
614.600
610.200
606.000
606.000
0
800
600
600
600
600
2.764
3.400
3.100
3.100
3.100
3.100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
884
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV
0
264.500
111.700
65.700
66.100
66.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
83.800
79.000
84.800
87.600
87.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
100.000
110.000
112.000
112.000
112.000
32.525
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
-223.201
6.671.548
6.448.347
-277.500
7.501.200
7.223.700
-297.500
7.219.000
6.921.500
-294.500
7.191.200
6.896.700
-291.600
7.198.300
6.906.700
-291.600
7.198.300
6.906.700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-901-1
Service
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.047.877
2.095.100
2.050.000
2.050.000
2.050.000
2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
40.994
40.000
30.000
30.000
30.000
30.000
270
500
500
500
500
500
2.089.141
2.089.141
2.135.600
2.135.600
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
2.080.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
885
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-902-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Netz
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
817.914
898.000
779.700
779.200
777.500
777.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
817.914
817.914
898.000
898.000
779.700
779.700
779.200
779.200
777.500
777.500
777.500
777.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-903-6
Internetdienst
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
344.377
276.300
222.500
225.100
225.000
225.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
344.377
344.377
276.300
276.300
222.500
222.500
225.100
225.100
225.000
225.000
225.000
225.000
886
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-904-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Projekte und Internetstadt
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
380.747
417.300
420.800
420.800
420.800
420.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
380.747
380.747
417.300
417.300
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
420.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-905-2
IT-Prüfungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
900
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
887
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-907-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
8.541
23.000
22.400
22.300
22.300
22.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.541
8.541
23.000
23.000
22.400
22.400
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-908-5
Updates etc.
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
6.816
24.500
22.800
22.900
22.900
22.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.816
6.816
24.500
24.500
22.800
22.800
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
888
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-910-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
NKF, EDV-ERP-System
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
30.243
44.600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.243
30.243
44.600
44.600
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-911-6
Wartung und Zubehör Telefonie
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
32.700
31.400
32.100
32.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
32.700
32.700
31.400
31.400
32.100
32.100
32.100
32.100
889
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-912-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Mobilfunk
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
71.100
72.100
73.200
73.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
71.100
71.100
72.100
72.100
73.200
73.200
73.200
73.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
974.700
989.700
1.004.900
1.004.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
974.700
974.700
989.700
989.700
1.004.900
1.004.900
1.004.900
1.004.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-913-2
Festnetz
890
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-914-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
36.600
37.100
37.600
37.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
36.600
36.600
37.100
37.100
37.600
37.600
37.600
37.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-915-7
Erstattung von Telefonkosten
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
891
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011002
Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011002-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Organisationsmanagement
50110000 Dienstbezüge Beamte
599.392
629.900
636.200
643.200
649.600
649.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
218.428
165.900
175.300
185.300
196.300
196.300
22.409
23.600
24.800
26.100
26.100
26.100
376
1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.712
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.128
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
845.444
845.444
825.300
825.300
842.000
842.000
860.300
860.300
877.700
877.700
877.700
877.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011002-901-5
Maßnahmen der Organisationsentwicklung
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
29.777
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.777
29.777
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
892
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011003
regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011003-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
regio iT Personalkosten
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-1.069.532
-1.619.300
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.183.280
1.192.100
1.204.000
1.217.200
1.229.400
1.229.400
576.476
429.100
413.100
437.600
464.900
464.900
59.976
63.300
58.900
62.300
62.300
62.300
-1.069.532
1.819.732
750.201
-1.619.300
1.684.500
65.200
-1.669.100
1.676.000
6.900
-1.669.100
1.717.100
48.000
-1.669.100
1.756.600
87.500
-1.669.100
1.756.600
87.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011003-925-5
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
regio iT Personalkosten (BGA)
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
893
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011101
Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011101-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rechtsangelegenheiten
-491
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-15.009
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
-130.833
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
-9.039
0
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
-300
50110000 Dienstbezüge Beamte
160.360
161.300
162.900
164.700
166.300
166.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
394.435
449.700
450.800
455.300
448.800
448.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.576
40.500
40.600
41.000
40.400
40.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
78.785
89.900
90.100
91.000
89.700
89.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
96.003
73.000
77.600
82.700
88.200
88.200
8.112
8.600
9.000
9.600
9.600
9.600
0
500
500
500
500
500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
676
1.100
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
676
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
185.137
200.000
341.200
341.200
341.200
341.200
2.172
0
0
0
0
0
557
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
3
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.027
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
39.000
0
0
0
0
0
0
300
300
400
500
500
44610000 So privatr L-entgelt
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
894
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011101
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
1.000
8.500
8.500
8.500
8.500
-155.372
998.520
843.148
-112.000
1.028.100
916.100
-177.200
1.185.800
1.008.600
-177.200
1.199.200
1.022.000
-177.200
1.198.000
1.020.800
-177.200
1.198.000
1.020.800
895
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011901
Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011901-100-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 1 Brand
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
68.900
67.700
71.700
76.100
81.300
81.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
9.852
12.600
13.300
14.000
14.000
14.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
1.000
0
0
0
0
0
36
300
300
300
300
300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.800
700
700
700
700
247
1.800
400
400
400
400
5.454
4.000
5.800
5.800
5.800
5.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
400
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
700
700
700
600
600
0
520.689
520.689
-1.500
582.500
581.000
-1.900
588.200
586.300
-1.900
597.900
596.000
-1.900
600.300
598.400
-1.900
600.300
598.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
896
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011901
Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011901-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 1 Brand
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011901-102-9
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
2.540
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.540
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.630
25.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
897
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011901
Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011901-103-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Renovierung Bezirksamt AC-Brand
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.793
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.793
1.793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
898
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011902
Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011902-200-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-200
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
0
-600
-100
-100
-100
-100
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
71.466
75.900
80.100
84.900
90.200
90.200
9.202
13.800
14.500
15.300
15.300
15.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
0
400
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
42
1.800
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
61
900
100
100
100
100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
40
1.000
600
600
600
600
3.459
2.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0
100
100
100
100
100
0
479.222
479.222
-900
540.800
539.900
-300
547.200
546.900
-300
557.000
556.700
-300
561.700
561.400
-300
561.700
561.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
899
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011902
Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011902-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
44610000 So privatr L-entgelt
-1.200
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.200
0
0
0
0
0
-1.200
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011902-202-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
214
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
17.025
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.239
17.239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011902
Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011902-203-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereinshaus Nirmer Straße
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
901
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011903
Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011903-300-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 3 Haaren
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
49110000 Außerordentliche Erträge
-16.200
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
76.914
61.800
65.800
70.200
75.100
75.100
9.730
10.200
10.800
11.400
11.400
11.400
156
300
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
21.800
20.800
22.000
22.000
22.000
22.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
391
1.600
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
297
1.500
500
500
500
500
3.548
2.400
3.300
3.300
3.300
3.300
221
300
300
300
300
300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
900
800
800
800
800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
1.200
1.200
1.200
1.200
-34.488
409.523
375.035
-14.200
420.200
406.000
-18.200
427.400
409.200
-18.200
435.500
417.300
-18.200
440.200
422.000
-18.200
440.200
422.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
902
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011903
Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011903-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 3 Haaren
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
600
600
600
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011903-301-3
Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.406
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.406
5.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011904
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011904-400-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
0
-100
-100
-100
-100
-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
117.950
96.500
102.700
109.100
115.800
115.800
17.962
19.800
20.900
22.000
22.000
22.000
98
1.700
300
300
300
300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
495
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
673
1.000
900
900
900
900
4.619
2.500
4.000
4.000
4.000
4.000
79
100
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
500
600
700
700
700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
0
500
500
500
500
-2.629
486.418
483.788
-2.400
521.500
519.100
-3.400
531.500
528.100
-3.400
542.700
539.300
-3.400
549.200
545.800
-3.400
549.200
545.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
904
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011904
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011904-401-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
11.206
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
17.632
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.837
28.837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011904-402-6
Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.254
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.254
8.254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
905
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011905
Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
62.980
47.600
50.300
53.200
56.600
56.600
8.064
8.500
9.000
9.500
9.500
9.500
28
300
200
200
200
200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
570
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
415
1.800
700
700
700
700
4.920
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
600
100
100
100
100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.700
2.500
2.500
2.400
2.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
1.200
1.200
1.200
1.200
-1.977
397.368
395.391
-1.200
481.000
479.800
-2.100
485.700
483.600
-2.100
492.900
490.800
-2.100
494.500
492.400
-2.100
494.500
492.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011905-500-9
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bezirk 5 Laurensberg
906
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011905
Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011905-502-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
907
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011906
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
-8.036
-1.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-30
-700
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
49.136
38.600
40.800
43.200
45.800
45.800
5.558
5.800
6.100
6.400
6.400
6.400
718
2.200
800
800
800
800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
345
5.000
400
400
400
400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
390
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
343
1.000
400
400
400
400
3.261
2.300
4.100
4.100
4.100
4.100
79
300
100
100
100
100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.400
1.300
1.300
1.200
1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
1.900
1.800
1.800
1.700
1.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011906-600-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bezirk 6 Richterich
908
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011906
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011906-900-8
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-8.411
340.369
331.959
-7.000
398.600
391.600
-3.800
372.600
368.800
-3.800
403.400
399.600
-3.800
404.800
401.000
-3.800
404.800
401.000
Bezirk 6 Richterich
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
0
-100
-100
-100
-100
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
400
400
400
400
400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
500
500
-100
500
400
-100
500
400
-100
500
400
-100
500
400
909
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011906
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011906-602-7
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011906-603-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich
3.377
0
0
0
0
0
15.376
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
19.654
19.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.440
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.440
1.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
910
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020101-800-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheit und Ordnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
300
500
500
500
500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
2.000
1.900
1.900
1.800
1.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-900
2.300
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.400
1.400
-1.000
2.300
1.300
-1.000
2.300
1.300
911
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020101-900-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheit und Ordnung
0
-4.200
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
-29.298
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
44210000 Erträge aus Verkauf
-4.569
-8.000
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
44610000 So privatr L-entgelt
-1.175
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-282
-200
-200
-200
-200
-200
-2.702
-1.300
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-192.157
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
-127
0
0
0
0
0
538.366
546.400
551.900
558.000
563.600
563.600
1.078.624
1.185.400
1.188.300
1.200.200
1.182.900
1.182.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
81.898
106.700
107.000
108.100
106.600
106.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
212.853
237.100
237.700
240.100
236.600
236.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
228.557
167.500
177.900
188.600
200.400
200.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
27.460
26.100
27.500
29.100
29.100
29.100
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
25.593
25.900
28.600
28.600
28.600
28.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
2.222
3.300
1.200
1.200
1.200
1.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
18.949
19.300
32.000
32.000
32.000
32.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
6.321
11.100
9.200
9.200
9.200
9.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.485
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
7.395
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.334
500
500
500
500
500
43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
912
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
6.933
10.100
11.600
11.600
11.600
11.600
349
400
400
400
400
400
4.634
0
5.000
5.000
5.000
5.000
38.029
0
35.000
25.000
15.000
15.000
18
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
1.800
1.600
100
0
0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
21.200
20.900
21.300
18.400
18.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
22.300
26.300
26.300
26.300
26.300
-230.310
2.283.021
2.052.711
-203.700
2.406.700
2.203.000
-240.300
2.484.200
2.243.900
-240.300
2.506.900
2.266.600
-240.300
2.489.000
2.248.700
-240.300
2.489.000
2.248.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-902-2
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Kostenersatz für Bestattungen
-99.937
-123.500
-153.000
-153.000
-153.000
-153.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-3.706
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
11.998
1.200
12.000
12.000
12.000
12.000
3.614
1.300
3.700
3.700
3.700
3.700
-103.643
15.612
-88.031
-123.500
2.500
-121.000
-153.000
15.700
-137.300
-153.000
15.700
-137.300
-153.000
15.700
-137.300
-153.000
15.700
-137.300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
913
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-903-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bestattung mittelloser Personen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
320.212
311.400
310.900
310.000
309.800
309.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
320.212
320.212
311.400
311.400
310.900
310.900
310.000
310.000
309.800
309.800
309.800
309.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-904-7
Zuschuss an Tierschutzverein
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
121.100
914
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-905-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Taubenbetreuung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
21.008
17.600
25.000
25.000
25.000
25.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
26.450
27.700
32.700
32.700
32.700
32.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
47.458
47.458
45.300
45.300
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
915
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020201
Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020201-900-5
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gewerbeangelegenheiten
-205.268
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-113
0
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-12.202
-1.000
-12.200
-12.200
-12.200
-12.200
50110000 Dienstbezüge Beamte
244.512
264.200
266.800
269.700
272.400
272.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
235.178
266.100
266.800
269.500
265.600
265.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.251
24.000
24.000
24.200
23.800
23.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.571
53.200
53.300
53.800
53.000
53.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
145.473
119.900
127.000
134.800
143.100
143.100
20.007
20.700
21.900
23.100
23.100
23.100
0
500
500
500
500
500
370
200
200
200
200
200
96
200
200
200
200
200
6.091
7.600
7.900
7.900
7.900
7.900
0
300
300
300
300
300
730
200
1.400
1.400
1.400
1.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
7
0
0
0
0
0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
300
300
300
300
300
-217.583
719.286
501.703
-256.000
757.400
501.400
-267.200
770.600
503.400
-267.200
785.900
518.700
-267.200
791.800
524.600
-267.200
791.800
524.600
44810000 Erstattungen vom Land
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
916
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020702-800-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrsüberwachung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-13.500
-13.600
-13.700
-13.600
-13.600
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
2.600
2.900
3.200
3.500
3.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
12.900
12.000
12.000
11.700
11.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-13.500
15.500
2.000
-13.600
14.900
1.300
-13.700
15.200
1.500
-13.600
15.200
1.600
-13.600
15.200
1.600
917
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-8.800
-100
-100
-100
-100
-246.398
-247.300
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
-228
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
-389
0
0
0
0
0
0
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
56.341
0
0
0
0
0
790.364
790.400
798.300
807.100
815.200
815.200
2.501.297
2.622.000
2.628.300
2.654.600
2.616.200
2.616.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
204.717
236.000
236.600
239.000
235.600
235.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
521.421
524.400
525.600
530.900
523.200
523.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
319.043
265.500
283.900
270.500
289.200
289.200
42.766
45.400
48.000
42.700
42.700
42.700
9.622
11.500
12.000
12.000
12.000
12.000
29.382
18.100
18.100
18.000
18.000
18.000
721
1.500
500
500
500
500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9.132
9.700
10.700
10.700
10.700
10.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
0
1.600
400
400
400
400
156
400
200
200
200
200
9.720
37.100
44.500
44.500
44.500
44.500
768
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020702-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44810000 Erstattungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
Verkehrsüberwachung
918
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
6.478
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
24.127
34.700
33.900
33.900
33.900
33.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
181.911
0
0
0
0
0
672
0
0
0
0
0
57300000 AfA auf unbewegl AV
0
12.300
11.400
11.500
4.600
4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
20.000
10.000
10.000
9.600
9.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
17.000
21.700
21.700
21.700
21.700
-190.672
4.652.334
4.461.662
-267.100
4.650.100
4.383.000
-259.100
4.686.600
4.427.500
-259.100
4.710.700
4.451.600
-259.100
4.680.700
4.421.600
-259.100
4.680.700
4.421.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020702-901-2
Fotomaterial und Kopierkosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
919
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020702-902-9
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020702-903-7
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)
-1.878.882
-2.365.000
-2.775.000
-2.775.000
-2.775.000
-2.775.000
2.517
0
60.000
60.000
60.000
60.000
686
0
0
0
0
0
-1.878.882
3.203
-1.875.679
-2.365.000
0
-2.365.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
-2.775.000
60.000
-2.715.000
Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)
-3.593.567
-4.100.000
-4.506.000
-4.510.000
-4.514.300
-4.518.500
1.458
0
120.000
120.000
120.000
120.000
866
0
0
0
0
0
-3.593.567
2.324
-3.591.243
-4.100.000
0
-4.100.000
-4.506.000
120.000
-4.386.000
-4.510.000
120.000
-4.390.000
-4.514.300
120.000
-4.394.300
-4.518.500
120.000
-4.398.500
920
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021001-800-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bürgerservice
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
400
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
921
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-702.168
-650.000
-702.100
-702.100
-702.100
-702.100
-36
0
0
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-33.751
-26.400
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-25.720
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
689.745
714.000
721.100
729.000
736.300
736.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
485.192
705.300
707.100
714.200
703.800
703.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
39.026
63.500
63.600
64.200
63.200
63.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
100.839
141.100
141.400
142.800
140.700
140.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
258.965
237.700
251.900
267.200
284.400
284.400
36.132
44.100
46.500
49.000
49.000
49.000
50
300
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.492
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
390
400
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
666
500
500
500
500
500
26.274
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
5.400
5.100
5.300
5.300
5.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
800
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021001-900-5
43110000 Verwaltungsgebühren
44810000 Erstattungen vom Land
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
54310000 Geschäftsaufwendungen
Bürgerservice
922
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021001
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-902-7
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-761.675
1.640.770
879.095
-707.900
1.937.000
1.229.100
-762.800
1.962.700
1.199.900
-762.800
1.997.700
1.234.900
-762.800
2.008.700
1.245.900
-762.800
2.008.700
1.245.900
Ausweisdokumente (Bürgerservice)
43110000 Verwaltungsgebühren
-981.258
-862.100
-981.200
-981.200
-981.200
-981.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
784.425
655.100
784.500
784.500
784.500
784.500
-981.258
784.425
-196.833
-862.100
655.100
-207.000
-981.200
784.500
-196.700
-981.200
784.500
-196.700
-981.200
784.500
-196.700
-981.200
784.500
-196.700
-115.360
-89.800
-115.300
-115.300
-115.300
-115.300
89.348
66.300
89.400
89.400
89.400
89.400
-115.360
89.348
-26.013
-89.800
66.300
-23.500
-115.300
89.400
-25.900
-115.300
89.400
-25.900
-115.300
89.400
-25.900
-115.300
89.400
-25.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-021001-903-5
Bezirksamt Brand
923
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-904-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksamt Eilendorf
43110000 Verwaltungsgebühren
-74.511
-57.700
-74.500
-74.500
-74.500
-74.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
57.361
45.600
57.400
57.400
57.400
57.400
-74.511
57.361
-17.149
-57.700
45.600
-12.100
-74.500
57.400
-17.100
-74.500
57.400
-17.100
-74.500
57.400
-17.100
-74.500
57.400
-17.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-905-1
Bezirksamt Haaren
43110000 Verwaltungsgebühren
-58.820
-46.900
-58.800
-58.800
-58.800
-58.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
43.761
37.100
43.800
43.800
43.800
43.800
-58.820
43.761
-15.059
-46.900
37.100
-9.800
-58.800
43.800
-15.000
-58.800
43.800
-15.000
-58.800
43.800
-15.000
-58.800
43.800
-15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
924
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-906-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksamt Kornelimünster_Walheim
43110000 Verwaltungsgebühren
-78.335
-67.300
-78.300
-78.300
-78.300
-78.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
56.961
49.500
57.000
57.000
57.000
57.000
-78.335
56.961
-21.374
-67.300
49.500
-17.800
-78.300
57.000
-21.300
-78.300
57.000
-21.300
-78.300
57.000
-21.300
-78.300
57.000
-21.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-907-6
Bezirksamt Laurensberg
43110000 Verwaltungsgebühren
-82.819
-69.400
-82.800
-82.800
-82.800
-82.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
63.272
54.100
63.300
63.300
63.300
63.300
-82.819
63.272
-19.547
-69.400
54.100
-15.300
-82.800
63.300
-19.500
-82.800
63.300
-19.500
-82.800
63.300
-19.500
-82.800
63.300
-19.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
925
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-908-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksamt Richterich
43110000 Verwaltungsgebühren
-45.139
-41.600
-45.100
-45.100
-45.100
-45.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
35.959
32.600
36.000
36.000
36.000
36.000
-45.139
35.959
-9.179
-41.600
32.600
-9.000
-45.100
36.000
-9.100
-45.100
36.000
-9.100
-45.100
36.000
-9.100
-45.100
36.000
-9.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
926
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021101
Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021101-900-1
43110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personenstandsangelegenheiten
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
44210000 Erträge aus Verkauf
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
426.002
446.300
450.800
455.800
460.400
460.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
163.283
179.500
179.900
181.700
179.100
179.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.947
16.200
16.300
16.500
16.300
16.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.925
35.900
36.000
36.400
35.900
35.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
213.963
161.300
171.300
182.800
195.500
195.500
25.350
25.600
27.000
28.600
28.600
28.600
0
800
800
800
800
800
260
300
300
300
300
300
33.570
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
510
600
600
600
600
600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen
0
300
300
300
300
300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
300
300
300
300
300
-484.339
909.810
425.472
-468.500
901.100
432.600
-485.000
917.600
432.600
-485.000
938.100
453.100
-485.000
952.100
467.100
-485.000
952.100
467.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
927
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021301
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021301-900-2
44210000 Erträge aus Verkauf
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Statistische Erhebungen und Auswertungen
-1.070
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
44810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
118.780
61.000
61.600
62.300
62.900
62.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
159.826
166.400
166.800
168.500
166.100
166.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.798
15.000
15.100
15.300
15.100
15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
28.082
33.300
33.300
33.600
33.100
33.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
33.777
19.600
20.600
22.100
24.800
24.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.064
200
300
400
400
400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.883
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
400
400
400
400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
260
100
100
100
100
100
1.287
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
400
0
0
0
0
2.859
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
39
100
100
100
100
100
-1.070
361.654
360.584
-1.200
305.900
304.700
-1.200
308.000
306.800
-1.200
312.500
311.300
-1.200
312.700
311.500
-1.200
312.700
311.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
928
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021401
Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-43
-100
-100
-100
-100
-100
44800000 Erstattungen vom Bund
-247.895
0
0
-220.000
0
-242.000
44810000 Erstattungen vom Land
-17.963
0
0
-180.000
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-87.517
0
0
0
0
0
-182
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.827
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
144.614
116.300
117.500
118.800
120.000
120.000
49.674
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
137.500
0
0
96.000
0
48.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.864
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.343
2.500
2.500
2.500
2.400
2.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
79.830
49.100
51.900
54.900
59.000
59.000
9.448
8.500
9.000
9.600
9.600
9.600
136.584
0
0
83.000
0
80.000
0
100
100
100
100
100
367.635
2.300
0
156.500
0
120.000
1.078
0
0
18.400
0
12.000
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021401-900-7
44210000 Erträge aus Verkauf
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50190000 Sonstige Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Wahlen
929
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021401
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021401-901-2
Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-364.427
944.237
579.810
-100
193.500
193.400
-100
195.700
195.600
-400.100
554.600
154.500
-100
205.700
205.600
-242.100
465.700
223.600
Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen
50190000 Sonstige Beschäftigte
246.551
0
5.000
280.000
0
130.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
246.551
246.551
0
0
5.000
5.000
280.000
280.000
0
0
130.000
130.000
930
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050102
Leistungen nach SGB II
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050102-900-1
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leistungen nach SGB II
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
461.393
265.000
267.700
270.600
273.300
273.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
366.072
155.000
155.400
157.000
154.800
154.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.609
14.000
14.000
14.100
13.900
13.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.307
31.000
31.100
31.400
30.900
30.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
220.018
207.400
45.500
20.000
20.000
20.000
18.638
24.400
6.000
3.000
3.000
3.000
-1.226.796
1.168.037
-58.759
-900.000
696.800
-203.200
0
519.700
519.700
0
496.100
496.100
0
495.900
495.900
0
495.900
495.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
931
932
Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten
Personalkostenverbund
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.
933
934
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
935
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150101-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wissenschaft und Europa
50110000 Dienstbezüge Beamte
107.161
56.200
56.800
57.400
58.000
58.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
291.105
269.700
270.400
273.100
269.100
269.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.344
24.300
24.300
24.500
24.100
24.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
56.270
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
11.372
3.700
4.000
4.200
4.200
4.200
1.348
400
400
400
400
400
489.599
489.599
408.200
408.200
409.900
409.900
414.100
414.100
409.500
409.500
409.500
409.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
936
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150201-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beschäftigungs- und Projektförderung
50110000 Dienstbezüge Beamte
172.691
198.800
200.800
203.000
205.000
205.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
147.852
123.600
123.900
125.100
123.300
123.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.326
11.100
11.100
11.200
11.000
11.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
29.221
24.700
24.700
24.900
24.500
24.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
52.414
37.300
39.600
42.200
45.100
45.100
5.702
5.400
5.700
6.000
6.000
6.000
420.206
420.206
400.900
400.900
405.800
405.800
412.400
412.400
414.900
414.900
414.900
414.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
937
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150202-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
50110000 Dienstbezüge Beamte
104.691
105.500
106.600
107.800
108.900
108.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
161.184
181.800
182.200
184.000
181.300
181.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.392
16.400
16.500
16.700
16.500
16.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.147
36.400
36.500
36.900
36.400
36.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
46.935
36.500
38.600
41.000
43.700
43.700
3.942
4.200
4.400
4.700
4.700
4.700
362.290
362.290
380.800
380.800
384.800
384.800
391.100
391.100
391.500
391.500
391.500
391.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
938
Finanzausschuss
Finanzausschuss
939
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010608
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010608-900-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
50110000 Dienstbezüge Beamte
563.432
596.100
602.100
608.700
614.800
614.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
241.819
180.800
191.400
204.000
218.100
218.100
21.821
22.900
24.200
25.600
25.600
25.600
827.072
827.072
799.800
799.800
817.700
817.700
838.300
838.300
858.500
858.500
858.500
858.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
940
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010901
Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010901-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Finanzsteuerung u. -controlling
50110000 Dienstbezüge Beamte
493.051
502.900
507.900
513.500
518.600
518.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
277.424
342.900
343.700
347.100
342.100
342.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.193
30.900
31.000
31.300
30.800
30.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
55.224
68.600
68.800
69.500
68.500
68.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
137.585
82.000
86.600
91.400
96.500
96.500
12.622
9.000
9.500
10.100
10.100
10.100
998.099
998.099
1.036.300
1.036.300
1.047.500
1.047.500
1.062.900
1.062.900
1.066.600
1.066.600
1.066.600
1.066.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
941
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010903
Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010903-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
50110000 Dienstbezüge Beamte
92.678
114.000
115.100
116.400
117.600
117.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
33.556
29.000
29.100
29.400
29.000
29.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.635
2.600
2.600
2.600
2.500
2.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
6.988
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
31.114
17.200
18.200
19.200
20.200
20.200
2.532
2.500
2.600
2.700
2.700
2.700
169.504
169.504
171.100
171.100
173.500
173.500
176.300
176.300
178.000
178.000
178.000
178.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
942
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010904
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010904-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vermögens- und Schuldenverwaltung
50110000 Dienstbezüge Beamte
96.420
113.700
114.800
116.100
117.300
117.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
41.059
47.900
48.000
48.500
47.800
47.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.292
4.300
4.300
4.300
4.200
4.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.128
9.600
9.600
9.700
9.600
9.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
25.276
11.400
12.000
12.700
13.500
13.500
2.969
1.200
1.200
1.300
1.300
1.300
178.143
178.143
188.100
188.100
189.900
189.900
192.600
192.600
193.700
193.700
193.700
193.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
943
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010905
Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010905-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Geschäftsbuchhaltung
50110000 Dienstbezüge Beamte
300.216
290.000
292.900
296.100
299.100
299.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
133.206
125.300
125.700
127.000
125.200
125.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.436
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
27.881
25.100
25.200
25.500
25.200
25.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
74.646
67.700
71.400
75.200
79.200
79.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.454
12.500
13.200
13.900
13.900
13.900
556.839
556.839
531.900
531.900
539.700
539.700
549.100
549.100
553.800
553.800
553.800
553.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
944
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010906
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010906-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zahlungsabwicklung
50110000 Dienstbezüge Beamte
390.558
414.000
418.100
422.700
426.900
426.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
482.503
486.400
487.600
492.500
485.400
485.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
38.341
43.800
43.900
44.300
43.600
43.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
107.428
97.300
97.600
98.600
97.200
97.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
142.985
106.800
113.400
120.800
129.000
129.000
17.820
18.000
19.000
20.000
20.000
20.000
1.179.635
1.179.635
1.166.300
1.166.300
1.179.600
1.179.600
1.198.900
1.198.900
1.202.100
1.202.100
1.202.100
1.202.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
945
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010907
Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010907-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vollstreckung
50110000 Dienstbezüge Beamte
396.424
407.100
411.200
415.700
419.900
419.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
548.605
528.000
529.300
534.600
526.800
526.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
43.386
47.500
47.600
48.100
47.400
47.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
123.116
105.600
105.900
107.000
105.500
105.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
144.629
116.100
122.900
130.400
138.800
138.800
21.662
22.600
23.900
25.200
25.200
25.200
1.277.822
1.277.822
1.226.900
1.226.900
1.240.800
1.240.800
1.261.000
1.261.000
1.263.600
1.263.600
1.263.600
1.263.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
946
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010908
Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010908-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Steuern und sonstige Abgaben
50110000 Dienstbezüge Beamte
611.603
628.100
634.400
641.400
647.800
647.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
161.456
191.900
192.300
194.200
191.400
191.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.693
17.300
17.400
17.600
17.400
17.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.244
38.400
38.500
38.900
38.300
38.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
216.358
197.800
209.600
222.100
235.500
235.500
30.978
35.100
37.000
39.000
39.000
39.000
1.066.333
1.066.333
1.108.600
1.108.600
1.129.200
1.129.200
1.153.200
1.153.200
1.169.400
1.169.400
1.169.400
1.169.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
947
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010909
NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010909-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
NKF, EDV-ERP-System
106.506
107.700
108.800
110.000
111.100
111.100
61.891
44.900
47.800
50.800
54.500
54.500
5.707
6.000
6.400
6.800
6.800
6.800
174.104
174.104
158.600
158.600
163.000
163.000
167.600
167.600
172.400
172.400
172.400
172.400
948
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011401
Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011401-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gebäudemanagement
50110000 Dienstbezüge Beamte
889.048
904.600
913.600
923.600
932.800
932.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
358.948
308.600
289.400
306.800
326.800
326.800
38.570
45.700
40.200
42.600
42.600
42.600
1.286.566
1.286.566
1.258.900
1.258.900
1.243.200
1.243.200
1.273.000
1.273.000
1.302.200
1.302.200
1.302.200
1.302.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
949
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-012001-900-7
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Beteiligungscontrolling
163.026
164.900
166.500
168.300
170.000
170.000
66.862
97.900
98.200
99.200
97.800
97.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.283
8.800
8.800
8.900
8.800
8.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
12.849
19.600
19.700
19.900
19.600
19.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
65.640
46.900
49.400
52.000
54.900
54.900
5.475
5.800
6.100
6.400
6.400
6.400
319.134
319.134
343.900
343.900
348.700
348.700
354.700
354.700
357.500
357.500
357.500
357.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
950
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040101
Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040101-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kulturbetrieb
50110000 Dienstbezüge Beamte
629.392
686.200
693.100
700.700
707.700
707.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
286.107
200.900
214.500
193.000
166.300
166.300
32.019
29.400
31.200
25.000
25.000
25.000
947.518
947.518
916.500
916.500
938.800
938.800
918.700
918.700
899.000
899.000
899.000
899.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
951
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040401
Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040401-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Volkshochschule
50110000 Dienstbezüge Beamte
263.551
269.400
272.100
275.100
277.900
277.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
142.717
107.600
114.700
122.400
131.700
131.700
13.999
14.800
15.600
16.600
16.600
16.600
420.267
420.267
391.800
391.800
402.400
402.400
414.100
414.100
426.200
426.200
426.200
426.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
952
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 040901
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040901-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Theater und Musik
50110000 Dienstbezüge Beamte
316.158
321.800
325.000
328.600
331.900
331.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
160.207
129.400
140.600
84.000
88.800
88.800
16.459
19.700
20.900
13.900
13.900
13.900
492.824
492.824
470.900
470.900
486.500
486.500
426.500
426.500
434.600
434.600
434.600
434.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
953
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150302
Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150302-922-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kongresse - Eurogress (BGA)
50110000 Dienstbezüge Beamte
51.783
52.100
52.600
53.200
53.700
53.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
18.450
14.500
15.200
16.000
16.800
16.800
950
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
71.183
71.183
67.600
67.600
68.900
68.900
70.300
70.300
71.600
71.600
71.600
71.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
954
Finanzausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 150303
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Quellen und Kurbetrieb
50110000 Dienstbezüge Beamte
5.017
5.100
5.200
5.300
5.400
5.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
3.311
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
258
300
300
300
300
300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
696
600
600
600
600
600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.619
1.300
1.400
1.500
1.600
1.600
83
200
200
200
200
200
10.984
10.984
10.300
10.300
10.500
10.500
10.700
10.700
10.800
10.800
10.800
10.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
955
956
Hauptausschuss
Hauptausschuss
957
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010101
Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010101-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rat und Ausschüsse
50110000 Dienstbezüge Beamte
184.144
187.900
189.800
191.900
193.800
193.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
458.646
461.600
462.700
467.300
460.600
460.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
36.108
41.500
41.600
42.000
41.400
41.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
89.194
92.300
92.500
93.400
92.000
92.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
58.252
44.500
47.100
49.900
52.800
52.800
4.254
4.500
4.700
4.900
4.900
4.900
830.598
830.598
832.300
832.300
838.400
838.400
849.400
849.400
845.500
845.500
845.500
845.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
958
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010102
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirksvertretungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
17.645
18.100
18.300
18.500
18.700
18.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
47.464
42.600
42.700
43.100
42.400
42.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.794
3.800
3.800
3.800
3.700
3.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.781
8.500
8.500
8.600
8.500
8.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.134
4.600
4.900
5.200
5.500
5.500
485
500
500
600
600
600
84.302
84.302
78.100
78.100
78.700
78.700
79.800
79.800
79.400
79.400
79.400
79.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
959
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010103
Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010103-900-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fraktionen
50110000 Dienstbezüge Beamte
23.687
24.300
24.500
24.800
25.000
25.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
32.103
30.700
30.800
31.100
30.600
30.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.551
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.566
6.100
6.200
6.300
6.200
6.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
8.402
6.100
6.500
6.800
7.200
7.200
702
700
800
800
800
800
73.012
73.012
70.700
70.700
71.600
71.600
72.600
72.600
72.500
72.500
72.500
72.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
960
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010104
Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.708
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
18.486
18.700
18.800
19.000
18.700
18.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.436
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.959
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.272
1.000
1.000
1.100
1.200
1.200
113
100
100
100
100
100
27.973
27.973
27.900
27.900
28.000
28.000
28.300
28.300
28.000
28.000
28.000
28.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010104-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Integrationsrat
961
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010202
Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010202-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
50110000 Dienstbezüge Beamte
56.146
61.300
61.900
62.600
63.200
63.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
29.805
19.200
20.200
21.200
22.400
22.400
3.019
3.200
3.400
3.500
3.500
3.500
88.970
88.970
83.700
83.700
85.500
85.500
87.300
87.300
89.100
89.100
89.100
89.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
962
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010203
Repräsentation
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Repräsentationen
50110000 Dienstbezüge Beamte
281.601
246.200
248.700
251.400
253.900
253.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
196.280
224.700
225.200
227.500
224.200
224.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.490
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.496
44.900
45.000
45.500
44.900
44.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
99.428
62.300
65.700
69.400
73.300
73.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.249
8.900
9.400
9.900
9.900
9.900
640.543
640.543
607.200
607.200
614.200
614.200
624.100
624.100
626.300
626.300
626.300
626.300
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
4-010203-909-2
Neue Zeiten für Familie
-534
0
963
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010204
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010204-900-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Dezernate
50110000 Dienstbezüge Beamte
722.794
720.000
727.200
735.200
742.600
742.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
354.858
354.300
355.100
358.700
353.500
353.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.240
31.900
32.000
32.300
31.800
31.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.612
70.900
71.100
71.800
70.700
70.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
284.647
174.800
185.700
197.700
211.000
211.000
15.393
10.500
11.100
11.800
11.800
11.800
1.479.543
1.479.543
1.362.400
1.362.400
1.382.200
1.382.200
1.407.500
1.407.500
1.421.400
1.421.400
1.421.400
1.421.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
964
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010501
Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010501-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Prüfung und Beratung
50110000 Dienstbezüge Beamte
615.394
701.300
708.300
670.600
677.300
677.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
115.148
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
9.089
10.100
10.100
10.200
10.100
10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
19.269
22.500
22.500
22.700
22.300
22.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
288.929
213.200
229.300
192.900
204.600
204.600
32.857
32.500
34.400
28.100
28.100
28.100
1.080.686
1.080.686
1.092.000
1.092.000
1.117.200
1.117.200
1.038.200
1.038.200
1.054.400
1.054.400
1.054.400
1.054.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
965
Hauptausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010701
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010701-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Presse und Marketing
58.672
59.600
60.200
60.900
61.500
61.500
789.575
808.800
810.800
818.900
807.100
807.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
57.529
72.800
72.900
73.600
72.500
72.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
146.706
161.800
162.200
163.800
161.400
161.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
36.837
26.100
27.800
29.700
31.900
31.900
3.935
4.200
4.400
4.700
4.700
4.700
1.093.253
1.093.253
1.133.300
1.133.300
1.138.300
1.138.300
1.151.600
1.151.600
1.139.100
1.139.100
1.139.100
1.139.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
966
Kinder- & Jugendausschuss
Kinder- & Jugendausschuss
967
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050203
Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050203-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Unterhaltsvorschuss
50110000 Dienstbezüge Beamte
287.602
370.000
373.700
377.800
381.600
381.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
251.135
302.900
303.600
306.600
302.200
302.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.113
27.300
27.400
27.700
27.300
27.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
51.080
60.600
60.700
61.300
60.400
60.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
121.832
128.500
131.800
139.700
147.900
147.900
16.767
23.000
23.400
24.700
24.700
24.700
749.529
749.529
912.300
912.300
920.600
920.600
937.800
937.800
944.100
944.100
944.100
944.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
968
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-900-5
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
592.009
635.300
641.700
648.800
655.300
655.300
24.308.578
25.812.300
27.184.700
28.485.300
29.558.200
29.558.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.890.773
2.323.100
2.446.600
2.564.300
2.660.800
2.660.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.009.114
5.162.500
5.437.000
5.698.500
5.913.100
5.913.100
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
10.614
0
0
0
0
0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
189.180
183.600
186.000
197.200
210.100
210.100
25.876
32.000
32.100
33.900
33.900
33.900
32.026.143
32.026.143
34.148.800
34.148.800
35.928.100
35.928.100
37.628.000
37.628.000
39.031.400
39.031.400
39.031.400
39.031.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
969
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
224.134
212.500
214.600
217.000
219.200
219.200
1.829.174
1.874.700
2.266.800
2.673.200
2.645.800
2.645.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
146.064
168.700
204.000
240.600
238.100
238.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
370.593
374.900
453.300
534.600
529.100
529.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
98.395
90.200
92.500
98.200
104.600
104.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
11.790
14.800
14.900
15.800
15.800
15.800
2.680.151
2.680.151
2.735.800
2.735.800
3.246.100
3.246.100
3.779.400
3.779.400
3.752.600
3.752.600
3.752.600
3.752.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
970
Kinder- & Jugendausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060301-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.083.756
1.140.300
1.151.700
1.164.400
1.176.000
1.176.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
4.415.797
5.406.400
5.460.500
5.519.000
5.581.900
5.581.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
358.895
486.600
491.500
496.800
502.500
502.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
901.394
1.081.300
1.092.100
1.103.800
1.116.400
1.116.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
493.964
367.100
381.300
405.400
435.500
435.500
58.463
59.200
60.900
64.400
64.400
64.400
7.312.269
7.312.269
8.540.900
8.540.900
8.638.000
8.638.000
8.753.800
8.753.800
8.876.700
8.876.700
8.876.700
8.876.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
971
972
Personal- & Verwaltungsausschuss
Personal- & Verwaltungsausschuss
973
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010301
Gleichstellung i.d. Verwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010301-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gleichstellung in der Verwaltung
50110000 Dienstbezüge Beamte
30.487
30.600
30.900
31.200
31.500
31.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54.214
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.291
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
9.995
10.800
10.800
10.900
10.700
10.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
18.310
14.100
14.900
15.800
16.700
16.700
2.208
2.300
2.400
2.600
2.600
2.600
119.504
119.504
116.500
116.500
117.800
117.800
119.800
119.800
119.900
119.900
119.900
119.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
974
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010302
Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010302-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
50110000 Dienstbezüge Beamte
10.274
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
46.183
46.000
46.200
46.700
46.100
46.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.643
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.674
9.200
9.200
9.300
9.200
9.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.682
5.200
5.500
5.800
6.200
6.200
838
900
900
1.000
1.000
1.000
76.292
76.292
75.600
75.600
76.200
76.200
77.300
77.300
77.000
77.000
77.000
77.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
975
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010401
Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010401-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherstellung der Personalvertretung
50110000 Dienstbezüge Beamte
117.082
120.000
121.200
122.500
123.700
123.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
253.485
263.200
263.800
266.400
262.600
262.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.978
23.700
23.700
23.900
23.500
23.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
49.830
52.600
52.700
53.200
52.400
52.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.565
43.600
46.200
48.700
51.700
51.700
5.786
6.100
6.500
6.800
6.800
6.800
503.726
503.726
509.200
509.200
514.100
514.100
521.500
521.500
520.700
520.700
520.700
520.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
976
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010603
Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010603-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Servicecenter Call Aachen
50110000 Dienstbezüge Beamte
150.952
151.600
153.100
154.800
156.300
156.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
726.484
750.900
752.700
760.200
749.200
749.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
58.121
67.600
67.800
68.500
67.500
67.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
149.683
150.200
150.600
152.100
149.900
149.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
65.317
50.600
53.500
56.600
60.100
60.100
7.279
7.700
8.100
8.500
8.500
8.500
1.157.836
1.157.836
1.178.600
1.178.600
1.185.800
1.185.800
1.200.700
1.200.700
1.191.500
1.191.500
1.191.500
1.191.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
977
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010801-900-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
50110000 Dienstbezüge Beamte
659.973
662.000
668.600
676.000
682.800
682.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
211.235
250.600
251.200
253.700
250.000
250.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.614
22.600
22.600
22.800
22.400
22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
42.567
50.100
50.200
50.700
50.000
50.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
305.223
248.100
227.900
242.200
258.100
258.100
33.045
38.200
32.300
34.200
34.200
34.200
1.268.657
1.268.657
1.271.600
1.271.600
1.252.800
1.252.800
1.279.600
1.279.600
1.297.500
1.297.500
1.297.500
1.297.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
978
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010802-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
50110000 Dienstbezüge Beamte
335.886
338.500
341.900
345.700
349.200
349.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
235.188
271.000
271.600
274.300
270.300
270.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.620
24.400
24.400
24.600
24.200
24.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
47.553
54.200
54.300
54.800
54.000
54.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
155.511
129.700
137.900
146.300
155.700
155.700
19.600
18.500
19.500
20.700
20.700
20.700
812.359
812.359
836.300
836.300
849.600
849.600
866.400
866.400
874.100
874.100
874.100
874.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
979
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010803
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010803-900-8
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personalbetreuung
1.517.966
1.605.200
1.629.400
1.663.700
1.680.000
1.680.000
773.413
739.600
742.700
750.100
748.100
748.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
67.828
66.700
66.900
67.600
67.400
67.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
381.217
148.200
148.600
150.100
149.600
149.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
693.918
564.800
735.600
662.600
697.100
697.100
87.848
97.500
119.600
87.700
95.100
95.100
3.522.190
3.522.190
3.222.000
3.222.000
3.442.800
3.442.800
3.381.800
3.381.800
3.437.300
3.437.300
3.437.300
3.437.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
980
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010804
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010804-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
2.044
0
0
0
0
0
647.263
692.300
694.000
700.900
690.800
690.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
54.303
62.300
62.400
63.000
62.100
62.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
130.621
138.500
138.900
140.300
138.300
138.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
834.230
834.230
893.100
893.100
895.300
895.300
904.200
904.200
891.200
891.200
891.200
891.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
981
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010805
Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010805-900-7
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gefahrgutbeauftragter
33.659
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.675
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.950
6.500
6.600
6.700
6.600
6.600
42.284
42.284
41.900
41.900
42.100
42.100
42.500
42.500
41.800
41.800
41.800
41.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
982
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010806
Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010806-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Allgemeine Personalwirtschaft
50110000 Dienstbezüge Beamte
584.409
646.900
2.017.100
2.645.600
2.691.800
3.189.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
270.714
238.400
2.966.600
2.642.600
3.294.000
5.156.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.581
21.500
21.500
21.700
21.400
21.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
64.131
47.700
47.800
48.300
47.600
47.600
2.696.501
3.000.000
2.790.000
2.818.000
2.846.300
2.874.900
549.154
152.400
1.898.000
599.200
640.900
796.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
17.090
29.800
46.300
52.400
132.000
155.300
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub
45.738
160.000
160.000
165.000
170.000
175.000
262.916
165.000
165.000
170.000
175.000
180.000
18.086.754
18.447.200
19.063.600
19.507.300
19.702.400
19.899.400
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf
4.716.832
4.600.000
5.000.000
5.050.000
5.100.500
5.151.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng
0
14.933.600
16.329.000
16.717.600
16.858.600
16.997.200
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf
0
3.641.200
4.014.200
4.053.700
4.094.900
4.135.800
27.314.820
27.314.820
46.083.700
46.083.700
54.519.100
54.519.100
54.491.400
54.491.400
55.775.400
55.775.400
58.780.500
58.780.500
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50720000 Rückstellungen für Überstunden
51110000 Versorgungsbezüge Beamte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
983
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010806
Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010806-901-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Dienstunfallfürsorge
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
57.016
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
57.016
57.016
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
984
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010807
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010807-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
50110000 Dienstbezüge Beamte
3.489
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
9.266
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.762
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.149
400
400
400
400
400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
829.098
521.000
329.100
67.100
0
0
79.028
56.600
32.900
7.400
0
0
926.793
926.793
581.100
581.100
365.500
365.500
78.000
78.000
3.500
3.500
3.500
3.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
985
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011001
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011001-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
IT-Management
50110000 Dienstbezüge Beamte
382.763
416.000
420.200
424.800
429.000
429.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
186.076
247.800
248.200
250.000
247.300
247.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.997
22.300
22.400
22.600
22.400
22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
31.872
49.500
49.600
50.000
49.500
49.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
156.766
117.100
123.600
130.400
137.700
137.700
16.090
12.000
12.600
13.300
13.300
13.300
788.563
788.563
864.700
864.700
876.600
876.600
891.100
891.100
899.200
899.200
899.200
899.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
986
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011002
Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011002-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Organisationsmanagement
50110000 Dienstbezüge Beamte
599.392
629.900
636.200
643.200
649.600
649.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
218.428
165.900
175.300
185.300
196.300
196.300
22.409
23.600
24.800
26.100
26.100
26.100
840.229
840.229
819.400
819.400
836.300
836.300
854.600
854.600
872.000
872.000
872.000
872.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
987
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011003
regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011003-900-5
50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
regio iT Personalkosten
1.183.280
1.192.100
1.204.000
1.217.200
1.229.400
1.229.400
576.476
429.100
413.100
437.600
464.900
464.900
59.976
63.300
58.900
62.300
62.300
62.300
1.819.732
1.819.732
1.684.500
1.684.500
1.676.000
1.676.000
1.717.100
1.717.100
1.756.600
1.756.600
1.756.600
1.756.600
988
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011101
Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011101-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rechtsangelegenheiten
50110000 Dienstbezüge Beamte
160.360
161.300
162.900
164.700
166.300
166.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
394.435
449.700
450.800
455.300
448.800
448.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.576
40.500
40.600
41.000
40.400
40.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
78.785
89.900
90.100
91.000
89.700
89.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
96.003
73.000
77.600
82.700
88.200
88.200
8.112
8.600
9.000
9.600
9.600
9.600
769.272
769.272
823.000
823.000
831.000
831.000
844.300
844.300
843.000
843.000
843.000
843.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
989
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011901
Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011901-100-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 1 Brand
50110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
68.900
67.700
71.700
76.100
81.300
81.300
9.852
12.600
13.300
14.000
14.000
14.000
513.952
513.952
523.500
523.500
530.200
530.200
539.900
539.900
542.400
542.400
542.400
542.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
990
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011902
Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011902-200-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
50110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
71.466
75.900
80.100
84.900
90.200
90.200
9.202
13.800
14.500
15.300
15.300
15.300
475.620
475.620
484.200
484.200
491.700
491.700
501.500
501.500
506.200
506.200
506.200
506.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
991
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011903
Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011903-300-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 3 Haaren
50110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
76.914
61.800
65.800
70.200
75.100
75.100
9.730
10.200
10.800
11.400
11.400
11.400
383.109
383.109
372.400
372.400
378.900
378.900
387.000
387.000
391.700
391.700
391.700
391.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
992
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011904
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011904-400-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
50110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
117.950
96.500
102.700
109.100
115.800
115.800
17.962
19.800
20.900
22.000
22.000
22.000
480.454
480.454
464.500
464.500
474.000
474.000
485.100
485.100
491.600
491.600
491.600
491.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
993
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011905
Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011905-500-9
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 5 Laurensberg
50110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
62.980
47.600
50.300
53.200
56.600
56.600
8.064
8.500
9.000
9.500
9.500
9.500
391.435
391.435
419.300
419.300
424.500
424.500
431.700
431.700
433.400
433.400
433.400
433.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
994
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011906
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011906-600-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bezirk 6 Richterich
50110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
49.136
38.600
40.800
43.200
45.800
45.800
5.558
5.800
6.100
6.400
6.400
6.400
333.734
333.734
330.800
330.800
334.900
334.900
340.700
340.700
342.300
342.300
342.300
342.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
995
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020101-900-9
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sicherheit und Ordnung
538.366
546.400
551.900
558.000
563.600
563.600
1.078.624
1.185.400
1.188.300
1.200.200
1.182.900
1.182.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
81.898
106.700
107.000
108.100
106.600
106.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
212.853
237.100
237.700
240.100
236.600
236.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
228.557
167.500
177.900
188.600
200.400
200.400
27.460
26.100
27.500
29.100
29.100
29.100
2.167.759
2.167.759
2.269.200
2.269.200
2.290.300
2.290.300
2.324.100
2.324.100
2.319.200
2.319.200
2.319.200
2.319.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
996
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020201
Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020201-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gewerbeangelegenheiten
50110000 Dienstbezüge Beamte
244.512
264.200
266.800
269.700
272.400
272.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
235.178
266.100
266.800
269.500
265.600
265.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.251
24.000
24.000
24.200
23.800
23.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.571
53.200
53.300
53.800
53.000
53.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
145.473
119.900
127.000
134.800
143.100
143.100
20.007
20.700
21.900
23.100
23.100
23.100
711.992
711.992
748.100
748.100
759.800
759.800
775.100
775.100
781.000
781.000
781.000
781.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
997
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020702-900-7
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrsüberwachung
790.364
790.400
798.300
807.100
815.200
815.200
2.501.297
2.622.000
2.628.300
2.654.600
2.616.200
2.616.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
204.717
236.000
236.600
239.000
235.600
235.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
521.421
524.400
525.600
530.900
523.200
523.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
319.043
265.500
283.900
270.500
289.200
289.200
42.766
45.400
48.000
42.700
42.700
42.700
4.379.606
4.379.606
4.483.700
4.483.700
4.520.700
4.520.700
4.544.800
4.544.800
4.522.100
4.522.100
4.522.100
4.522.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
998
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021001
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021001-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bürgerservice
50110000 Dienstbezüge Beamte
689.745
714.000
721.100
729.000
736.300
736.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
485.192
705.300
707.100
714.200
703.800
703.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
39.026
63.500
63.600
64.200
63.200
63.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
100.839
141.100
141.400
142.800
140.700
140.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
258.965
237.700
251.900
267.200
284.400
284.400
36.132
44.100
46.500
49.000
49.000
49.000
1.609.899
1.609.899
1.905.700
1.905.700
1.931.600
1.931.600
1.966.400
1.966.400
1.977.400
1.977.400
1.977.400
1.977.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
999
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021101
Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021101-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Personenstandsangelegenheiten
50110000 Dienstbezüge Beamte
426.002
446.300
450.800
455.800
460.400
460.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
163.283
179.500
179.900
181.700
179.100
179.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.947
16.200
16.300
16.500
16.300
16.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.925
35.900
36.000
36.400
35.900
35.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
213.963
161.300
171.300
182.800
195.500
195.500
25.350
25.600
27.000
28.600
28.600
28.600
875.470
875.470
864.800
864.800
881.300
881.300
901.800
901.800
915.800
915.800
915.800
915.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1000
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021301
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021301-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Statistische Erhebungen und Auswertungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
118.780
61.000
61.600
62.300
62.900
62.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
159.826
166.400
166.800
168.500
166.100
166.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.798
15.000
15.100
15.300
15.100
15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
28.082
33.300
33.300
33.600
33.100
33.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
33.777
19.600
20.600
22.100
24.800
24.800
2.064
200
300
400
400
400
355.327
355.327
295.500
295.500
297.700
297.700
302.200
302.200
302.400
302.400
302.400
302.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1001
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021401
Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
144.614
116.300
117.500
118.800
120.000
120.000
49.674
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.864
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.343
2.500
2.500
2.500
2.400
2.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
79.830
49.100
51.900
54.900
59.000
59.000
9.448
8.500
9.000
9.600
9.600
9.600
300.773
300.773
189.800
189.800
194.300
194.300
199.300
199.300
204.300
204.300
204.300
204.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021401-900-7
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wahlen
1002
Personal- & Verwaltungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050102
Leistungen nach SGB II
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050102-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leistungen nach SGB II
50110000 Dienstbezüge Beamte
461.393
265.000
267.700
270.600
273.300
273.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
366.072
155.000
155.400
157.000
154.800
154.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.609
14.000
14.000
14.100
13.900
13.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.307
31.000
31.100
31.400
30.900
30.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
220.018
207.400
45.500
20.000
20.000
20.000
18.638
24.400
6.000
3.000
3.000
3.000
1.168.037
1.168.037
696.800
696.800
519.700
519.700
496.100
496.100
495.900
495.900
495.900
495.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1003
1004
Planungsausschuss
Planungsausschuss
1005
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
152.768
125.000
126.600
128.300
129.900
129.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
269.284
234.300
234.800
237.100
233.700
233.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
23.327
21.100
21.100
21.300
21.000
21.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
55.833
46.900
47.000
47.500
46.800
46.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
64.836
36.200
38.100
40.400
42.900
42.900
9.579
4.700
5.000
5.400
5.400
5.400
575.627
575.627
468.200
468.200
472.600
472.600
480.000
480.000
479.700
479.700
479.700
479.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1006
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-968-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
1.362
127.500
127.800
129.100
127.200
127.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
123
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
272
25.500
25.600
25.900
25.600
25.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
0
2.300
2.500
2.700
2.900
2.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
0
700
700
700
700
700
1.756
1.756
197.500
197.500
198.100
198.100
200.000
200.000
197.800
197.800
197.800
197.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1007
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
182.973
198.500
200.500
202.700
204.700
204.700
1.116.052
1.116.400
1.119.100
1.130.300
1.114.000
1.114.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
88.222
100.500
100.700
101.700
100.200
100.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
212.555
223.300
223.800
226.000
222.800
222.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
81.696
63.100
66.800
70.800
75.200
75.200
9.132
9.600
10.100
10.700
10.700
10.700
1.690.631
1.690.631
1.711.400
1.711.400
1.721.000
1.721.000
1.742.200
1.742.200
1.727.600
1.727.600
1.727.600
1.727.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1008
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090102
Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090102-900-6
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vollzug des Planungsrechtes
198.306
198.600
200.600
202.800
204.800
204.800
69.505
74.000
74.100
74.800
73.700
73.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.565
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.776
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
105.585
79.900
84.900
92.800
50.500
50.500
11.983
12.700
13.400
14.200
14.200
14.200
404.720
404.720
386.700
386.700
394.500
394.500
406.300
406.300
364.500
364.500
364.500
364.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1009
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090103
Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090103-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Städtebauliche Verträge
54.885
34.900
35.200
35.600
36.000
36.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
9.188
61.500
61.600
62.200
61.300
61.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.197
5.500
5.600
5.700
5.700
5.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.487
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
25.381
27.700
29.400
31.600
34.200
34.200
2.934
4.700
5.000
5.200
5.200
5.200
95.072
95.072
146.600
146.600
149.100
149.100
152.700
152.700
154.600
154.600
154.600
154.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1010
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090104
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090104-900-5
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
11.677
8.900
9.000
9.100
9.200
9.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
22.377
32.000
32.100
32.400
31.900
31.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.886
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
4.374
6.400
6.500
6.600
6.500
6.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
5.574
5.500
5.900
6.300
6.800
6.800
614
900
900
1.000
1.000
1.000
46.501
46.501
56.600
56.600
57.300
57.300
58.300
58.300
58.200
58.200
58.200
58.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1011
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090301-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Geoinformationsdienste, -management u.a.
50110000 Dienstbezüge Beamte
111.616
216.600
218.800
221.200
223.400
223.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
197.666
385.200
386.200
390.100
384.500
384.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.636
34.700
34.700
35.000
34.500
34.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
40.314
77.000
77.200
78.000
76.900
76.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
113.663
41.100
41.100
30.000
20.000
20.000
12.601
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
491.496
491.496
758.100
758.100
761.500
761.500
757.300
757.300
742.300
742.300
742.300
742.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1012
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 090401
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090401-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
50110000 Dienstbezüge Beamte
234.613
155.100
156.700
158.400
160.000
160.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
613.771
439.800
440.900
445.300
438.900
438.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
48.509
39.600
39.700
40.100
39.500
39.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
115.896
88.000
88.200
89.100
87.800
87.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
79.952
100.000
111.200
93.100
50.100
50.100
8.241
18.000
19.300
13.200
13.200
13.200
1.100.982
1.100.982
840.500
840.500
856.000
856.000
839.200
839.200
789.500
789.500
789.500
789.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1013
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100101
Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
741.025
800.900
808.900
817.800
826.000
826.000
1.254.199
1.381.300
1.384.600
1.398.400
1.378.200
1.378.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
101.386
124.300
124.600
125.800
124.000
124.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
243.848
276.300
277.000
279.800
275.800
275.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
338.844
257.500
272.300
289.700
310.500
310.500
38.096
41.400
43.700
46.300
46.300
46.300
2.717.398
2.717.398
2.881.700
2.881.700
2.911.100
2.911.100
2.957.800
2.957.800
2.960.800
2.960.800
2.960.800
2.960.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100101-900-6
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bauaufsicht
1014
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100102
Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100102-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Stellplatzablöse
50110000 Dienstbezüge Beamte
2.815
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
8.052
6.200
6.300
6.400
6.300
6.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
669
600
600
600
600
600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.981
700
700
700
700
700
227
100
100
100
100
100
15.366
15.366
11.300
11.300
11.400
11.400
11.500
11.500
11.400
11.400
11.400
11.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1015
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100201
Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100201-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Bauverwaltung
50110000 Dienstbezüge Beamte
495.743
483.200
488.000
493.400
498.300
498.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
402.787
437.400
438.500
442.900
436.500
436.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
32.351
39.400
39.500
39.900
39.300
39.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
80.828
87.500
87.700
88.600
87.300
87.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
252.926
164.000
174.200
185.800
198.800
198.800
33.203
28.100
29.700
31.400
31.400
31.400
1.297.838
1.297.838
1.239.600
1.239.600
1.257.600
1.257.600
1.282.000
1.282.000
1.291.600
1.291.600
1.291.600
1.291.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1016
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100301
Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100301-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Denkmalpflege (städtische Objekte)
50110000 Dienstbezüge Beamte
7.027
7.700
7.800
7.900
8.000
8.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
1.681
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
131
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
337
400
400
400
400
400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.746
1.900
2.000
2.200
2.400
2.400
474
300
300
300
300
300
13.396
13.396
12.400
12.400
12.600
12.600
12.900
12.900
13.200
13.200
13.200
13.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1017
Planungsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100901
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
91.952
94.100
95.000
96.000
97.000
97.000
296.279
325.000
325.800
329.100
324.400
324.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
25.093
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
57.584
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
35.330
27.900
29.500
31.100
32.800
32.800
4.190
4.400
4.600
4.900
4.900
4.900
510.429
510.429
545.700
545.700
549.500
549.500
556.700
556.700
553.400
553.400
553.400
553.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100901-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Denkmalschutz
1018
Schulausschuss
Schulausschuss
1019
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030101
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
181.842
180.300
182.100
184.100
185.900
185.900
3.887.916
3.921.500
3.931.000
3.970.300
3.913.000
3.913.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
304.434
352.900
353.700
357.200
352.100
352.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
816.908
784.300
786.200
794.100
782.600
782.600
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
4.964
0
0
0
0
0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
75.773
63.000
62.400
66.100
70.200
70.200
9.229
10.300
10.000
10.600
10.600
10.600
5.281.067
5.281.067
5.312.300
5.312.300
5.325.400
5.325.400
5.382.400
5.382.400
5.314.400
5.314.400
5.314.400
5.314.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-900-8
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundschulen
1020
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030102
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
71.632
72.900
73.600
74.400
75.100
75.100
402.503
429.800
430.800
435.100
428.900
428.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.724
38.700
38.800
39.200
38.600
38.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
84.098
86.000
86.200
87.100
85.900
85.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
29.533
23.600
24.100
25.500
27.000
27.000
3.685
4.000
4.000
4.300
4.300
4.300
623.174
623.174
655.000
655.000
657.500
657.500
665.600
665.600
659.800
659.800
659.800
659.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030102-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Hauptschulen
1021
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030103
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57.970
59.100
59.700
60.400
61.000
61.000
381.219
380.900
381.800
385.600
380.100
380.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.386
34.300
34.300
34.600
34.100
34.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
81.883
76.200
76.400
77.200
76.100
76.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
26.198
21.000
21.400
22.600
24.200
24.200
2.830
3.100
3.100
3.300
3.300
3.300
579.487
579.487
574.600
574.600
576.700
576.700
583.700
583.700
578.800
578.800
578.800
578.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030103-900-7
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Realschulen
1022
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030104
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
124.546
116.500
117.700
119.000
120.200
120.200
1.027.655
1.048.300
1.050.900
1.061.400
1.046.100
1.046.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
81.164
94.300
94.500
95.400
94.100
94.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
216.906
209.700
210.200
212.300
209.200
209.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
37.639
40.600
40.800
43.100
45.600
45.600
4.830
6.800
6.800
7.100
7.100
7.100
1.492.740
1.492.740
1.516.200
1.516.200
1.520.900
1.520.900
1.538.300
1.538.300
1.522.300
1.522.300
1.522.300
1.522.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030104-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Gymnasien
1023
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030105
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
65.152
58.900
59.500
60.200
60.800
60.800
474.012
478.200
479.400
484.200
477.200
477.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
39.057
43.000
43.100
43.500
42.800
42.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
98.126
95.600
95.900
96.900
95.500
95.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.105
19.400
19.600
20.700
21.900
21.900
2.369
3.200
3.200
3.400
3.400
3.400
697.822
697.822
698.300
698.300
700.700
700.700
708.900
708.900
701.600
701.600
701.600
701.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030105-900-6
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Gesamtschulen
1024
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030106
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54.009
54.900
55.400
56.000
56.600
56.600
273.258
268.200
268.900
271.600
267.700
267.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.817
24.100
24.100
24.300
23.900
23.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
57.513
53.600
53.700
54.200
53.400
53.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
23.697
18.900
19.100
20.200
21.600
21.600
2.628
2.800
2.800
3.000
3.000
3.000
432.922
432.922
422.500
422.500
424.000
424.000
429.300
429.300
426.200
426.200
426.200
426.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030106-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Förderschulen
1025
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030201
Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030201-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Schülerbeförderung
50110000 Dienstbezüge Beamte
16.311
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
74.878
75.500
75.700
76.500
75.400
75.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.923
6.800
6.800
6.900
6.800
6.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.366
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
7.631
6.200
2.300
2.500
2.600
2.600
743
900
200
200
200
200
120.851
120.851
120.900
120.900
116.800
116.800
118.300
118.300
117.200
117.200
117.200
117.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1026
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030301
Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
56.168
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
199.971
256.500
257.200
259.800
256.000
256.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.701
23.100
23.100
23.300
22.900
22.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
41.316
51.300
51.400
51.900
51.100
51.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
8.848
5.900
6.200
6.500
6.500
6.500
493
500
500
500
500
500
322.496
322.496
353.700
353.700
355.000
355.000
358.800
358.800
354.000
354.000
354.000
354.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030301-900-9
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Medienzentrum
1027
Schulausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030302-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
87.925
88.000
88.900
89.900
90.800
90.800
223.847
221.600
222.100
224.300
221.000
221.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
17.794
19.900
19.900
20.100
19.800
19.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
45.101
44.300
44.400
44.800
44.100
44.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
42.945
32.100
30.700
32.400
34.400
34.400
4.052
4.300
3.900
4.200
4.200
4.200
421.664
421.664
410.200
410.200
409.900
409.900
415.700
415.700
414.300
414.300
414.300
414.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1028
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
1029
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050101-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sonstige soziale Leistungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
460.363
466.100
470.800
476.000
480.800
480.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
172.575
209.300
209.800
211.900
208.800
208.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.300
18.800
18.900
19.100
18.800
18.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
33.267
41.900
42.000
42.400
41.800
41.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
222.350
173.000
183.200
194.600
207.800
207.800
29.558
30.500
32.100
33.900
33.900
33.900
931.412
931.412
939.600
939.600
956.800
956.800
977.900
977.900
991.900
991.900
991.900
991.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1030
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050105
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050105-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Delegation StädteRegion
50110000 Dienstbezüge Beamte
948.375
949.000
958.500
969.000
978.700
978.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
279.423
296.600
297.400
300.400
296.100
296.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.141
26.700
26.800
27.100
26.700
26.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
57.241
59.300
59.500
60.100
59.200
59.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
333.471
269.600
286.900
271.300
287.100
287.100
46.691
48.100
50.800
46.300
46.300
46.300
1.687.342
1.687.342
1.649.300
1.649.300
1.679.900
1.679.900
1.674.200
1.674.200
1.694.100
1.694.100
1.694.100
1.694.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1031
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050202-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
50110000 Dienstbezüge Beamte
185.349
204.500
206.500
208.800
210.900
210.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
149.265
186.800
187.300
189.200
186.500
186.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.777
16.800
16.900
17.100
16.900
16.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.078
37.400
37.500
37.900
37.400
37.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
80.764
59.000
62.500
62.500
66.000
66.000
8.838
8.800
9.200
8.900
8.900
8.900
466.071
466.071
513.300
513.300
519.900
519.900
524.400
524.400
526.600
526.600
526.600
526.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1032
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050401
Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050401-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sozialversicherungsangelegenheiten
160.141
159.900
161.500
163.300
164.900
164.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
89.021
71.100
76.000
81.200
87.300
87.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.121
10.700
11.300
11.900
11.900
11.900
259.283
259.283
241.700
241.700
248.800
248.800
256.400
256.400
264.100
264.100
264.100
264.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1033
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050501-900-8
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
89.864
108.000
109.100
110.300
111.400
111.400
492.469
561.800
563.100
568.700
560.500
560.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
39.141
50.600
50.700
51.200
50.400
50.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
97.514
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
43.915
28.100
29.700
31.700
33.900
33.900
3.488
3.100
3.200
3.400
3.400
3.400
766.391
766.391
864.000
864.000
868.400
868.400
879.000
879.000
871.600
871.600
871.600
871.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1034
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100803-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
198.057
242.100
244.500
247.200
249.700
249.700
1.517.832
1.947.100
2.148.800
2.352.500
2.558.200
2.558.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
118.199
175.200
193.400
211.700
230.200
230.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
303.233
389.400
429.700
470.400
499.100
499.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
103.251
47.600
50.600
53.500
56.700
56.700
13.092
7.600
8.000
8.500
8.500
8.500
2.253.666
2.253.666
2.809.000
2.809.000
3.075.000
3.075.000
3.343.800
3.343.800
3.602.400
3.602.400
3.602.400
3.602.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1035
1036
Sportausschuss
Sportausschuss
1037
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080101-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Turn- und Sporthallen
103.975
105.400
106.500
107.700
108.800
108.800
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
456
500
500
500
500
500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
43.288
34.200
22.900
24.300
25.700
25.700
4.565
4.800
2.100
2.200
2.200
2.200
159.290
159.290
152.000
152.000
139.200
139.200
142.000
142.000
144.400
144.400
144.400
144.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1038
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sportplätze & Stadien
50110000 Dienstbezüge Beamte
87.895
88.900
89.800
90.800
91.700
91.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
71.068
73.900
74.000
74.700
73.600
73.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.555
6.600
6.600
6.700
6.600
6.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.255
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
40.098
31.700
20.600
21.800
23.100
23.100
4.192
4.400
1.700
1.900
1.900
1.900
224.063
224.063
220.300
220.300
207.500
207.500
210.800
210.800
211.500
211.500
211.500
211.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1039
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080201
Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
45.992
46.200
46.700
47.200
47.700
47.700
1.932
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
152
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
990
400
400
400
400
400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
16.163
12.500
13.100
13.900
14.700
14.700
1.228
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
66.458
66.458
62.500
62.500
63.700
63.700
65.000
65.000
66.300
66.300
66.300
66.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080201-900-8
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulsport
1040
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080202
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
55.511
55.800
56.400
57.000
57.600
57.600
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
456
500
500
500
500
500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.255
14.700
15.500
16.400
17.400
17.400
1.573
1.600
1.700
1.800
1.800
1.800
83.802
83.802
79.700
79.700
81.300
81.300
83.000
83.000
84.500
84.500
84.500
84.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080202-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vereinssport
1041
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080203
Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080203-900-7
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Vereinsungebundener Sport
22.712
22.600
22.800
23.100
23.300
23.300
3.865
4.000
4.000
4.000
3.900
3.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
304
400
400
400
400
400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
806
800
800
800
800
800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
8.069
6.100
6.400
6.800
7.200
7.200
739
800
800
800
800
800
36.495
36.495
34.700
34.700
35.200
35.200
35.900
35.900
36.400
36.400
36.400
36.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1042
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080301
Freibad
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
17.668
17.800
18.000
18.200
18.400
18.400
199.380
181.100
181.500
183.300
180.600
180.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.145
16.300
16.400
16.600
16.400
16.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
41.701
36.200
36.300
36.700
36.200
36.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
9.557
7.600
6.300
6.700
7.100
7.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1.072
1.100
800
800
800
800
284.523
284.523
260.100
260.100
259.300
259.300
262.300
262.300
259.500
259.500
259.500
259.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-904-5
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Freibad (BGA)
1043
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080302
Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
964
0
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
78
0
0
0
0
0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
125
0
0
0
0
0
1.167
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109.440
110.300
111.400
112.600
113.700
113.700
1.798.301
1.998.100
2.003.000
2.023.000
1.993.800
1.993.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
144.173
179.800
180.200
182.000
179.400
179.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
365.443
399.600
400.600
404.600
398.700
398.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
57.202
45.100
41.000
43.600
46.400
46.400
6.606
7.000
5.800
6.100
6.100
6.100
2.481.164
2.481.164
2.739.900
2.739.900
2.742.000
2.742.000
2.771.900
2.771.900
2.738.100
2.738.100
2.738.100
2.738.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-900-8
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-903-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Hallenbäder
Hallenbäder (BGA)
1044
Sportausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 080303
Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080303-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Lehrschwimmbecken
1.596
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
698
500
600
600
700
700
82
100
100
100
100
100
2.376
2.376
2.200
2.200
2.300
2.300
2.300
2.300
2.400
2.400
2.400
2.400
1045
1046
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
1047
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021501
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021501-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Brandbekämpfung
11.762.235
12.794.400
13.351.800
13.489.400
13.615.800
13.615.800
289.655
299.100
299.800
302.800
298.400
298.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
22.523
26.900
27.000
27.300
26.900
26.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
56.072
59.800
59.900
60.500
59.600
59.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.988.233
3.335.600
3.465.500
3.515.600
3.640.900
3.640.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
553.450
566.000
568.500
570.500
570.500
570.500
50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr
544.209
200.000
500.000
650.000
500.000
500.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
1048
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021503-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Abwehr von Großschadensereignissen
196.416
198.700
200.700
202.900
204.900
204.900
4.027
4.200
4.200
4.200
4.100
4.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
317
400
400
400
400
400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
810
800
800
800
800
800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
84.386
66.500
71.900
63.300
68.200
68.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.409
10.500
11.100
10.400
10.400
10.400
296.365
296.365
281.100
281.100
289.100
289.100
282.000
282.000
288.800
288.800
288.800
288.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1049
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021604
Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021604-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Kampfmittelangelegenheiten
2.639
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
18.043
18.300
18.400
18.600
18.300
18.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.497
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.665
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.251
700
700
700
700
700
167
100
100
100
100
100
27.261
27.261
26.900
26.900
27.000
27.000
27.200
27.200
26.800
26.800
26.800
26.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1050
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021701
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.410.109
2.620.000
2.774.500
2.802.200
2.827.700
2.827.700
79.979
80.300
80.500
81.300
80.100
80.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
6.280
7.200
7.200
7.300
7.200
7.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.967
16.100
16.200
16.400
16.200
16.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
749.322
671.400
731.900
753.400
783.300
783.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
110.106
119.400
124.500
125.600
125.600
125.600
3.371.763
3.371.763
3.514.400
3.514.400
3.734.800
3.734.800
3.786.200
3.786.200
3.840.100
3.840.100
3.840.100
3.840.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021701-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Notfallrettung
1051
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 021702
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
188.581
191.000
192.900
195.000
197.000
197.000
77.828
78.100
78.300
79.100
78.000
78.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
6.111
7.000
7.000
7.100
7.000
7.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.628
15.600
15.700
15.900
15.700
15.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
55.283
43.000
45.700
48.600
51.700
51.700
8.739
7.300
7.700
8.100
8.100
8.100
352.171
352.171
342.000
342.000
347.300
347.300
353.800
353.800
357.500
357.500
357.500
357.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021702-900-8
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Krankentransport
1052
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110301
Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110301-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wasserversorgung
50110000 Dienstbezüge Beamte
5.536
5.900
6.000
6.100
6.200
6.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.292
2.300
2.400
2.600
2.700
2.700
261
400
400
400
400
400
9.089
9.089
8.600
8.600
8.800
8.800
9.100
9.100
9.300
9.300
9.300
9.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1053
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130101
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Öffentliches Grün
74.453
73.400
74.100
74.900
75.600
75.600
236.395
243.700
244.300
246.700
243.200
243.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
19.157
21.900
21.900
22.100
21.800
21.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
44.953
48.700
48.800
49.300
48.600
48.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
36.416
28.400
30.200
31.900
33.700
33.700
2.587
2.800
3.000
3.200
3.200
3.200
413.961
413.961
418.900
418.900
422.300
422.300
428.100
428.100
426.100
426.100
426.100
426.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1054
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130102
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Gewässerschutz
50110000 Dienstbezüge Beamte
182.390
183.900
181.600
175.500
177.300
177.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
960.867
991.800
994.200
1.004.100
989.600
989.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
76.652
89.300
89.500
90.400
89.100
89.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
175.364
198.400
198.900
200.900
198.000
198.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
70.702
59.000
62.300
65.900
69.900
69.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.305
11.900
12.500
13.200
13.200
13.200
1.476.279
1.476.279
1.534.300
1.534.300
1.539.000
1.539.000
1.550.000
1.550.000
1.537.100
1.537.100
1.537.100
1.537.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1055
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130103
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Natur und Landschaft
90.737
94.800
95.700
96.800
97.800
97.800
571.997
605.800
607.300
613.400
604.500
604.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
45.242
54.500
54.600
55.100
54.400
54.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
110.239
121.200
121.500
122.700
120.900
120.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
42.389
24.100
25.400
26.800
28.300
28.300
4.319
2.700
2.900
3.000
3.000
3.000
864.924
864.924
903.100
903.100
907.400
907.400
917.800
917.800
908.900
908.900
908.900
908.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1056
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130104-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
50110000 Dienstbezüge Beamte
128.303
126.800
128.100
129.500
130.800
130.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
546.806
577.300
578.700
584.500
576.000
576.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
43.637
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
126.335
115.500
115.800
117.000
115.300
115.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
60.215
47.200
49.900
53.000
56.500
56.500
5.719
6.200
6.500
6.900
6.900
6.900
911.014
911.014
925.000
925.000
931.100
931.100
943.500
943.500
937.300
937.300
937.300
937.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1057
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140101
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140101-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Umweltschutz
50110000 Dienstbezüge Beamte
351.223
346.900
346.200
341.900
345.300
345.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
967.570
973.000
975.300
985.100
970.900
970.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
76.625
87.600
87.800
88.700
87.400
87.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
184.342
194.600
195.000
197.000
194.200
194.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
186.278
145.200
154.300
164.500
175.900
175.900
22.278
23.800
25.200
26.600
26.600
26.600
1.788.316
1.788.316
1.771.100
1.771.100
1.783.800
1.783.800
1.803.800
1.803.800
1.800.300
1.800.300
1.800.300
1.800.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1058
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140102
Lokale Agenda 21
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140102-900-6
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
132.209
131.900
132.200
133.500
131.500
131.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.607
11.900
11.900
12.000
11.800
11.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
30.897
26.400
26.500
26.800
26.400
26.400
173.712
173.712
170.200
170.200
170.600
170.600
172.300
172.300
169.700
169.700
169.700
169.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1059
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 140301
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140301-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.077
300
300
300
300
300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
2.240
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
180
300
300
300
300
300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
447
600
600
600
600
600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
124
700
800
800
900
900
21
100
100
100
100
100
4.090
4.090
4.900
4.900
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1060
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
1061
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020701
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020701-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
50110000 Dienstbezüge Beamte
28.223
33.100
33.400
33.800
34.100
34.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
19.457
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.814
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
12.667
10.400
11.000
11.600
12.300
12.300
1.328
1.400
1.400
1.500
1.500
1.500
67.040
67.040
70.100
70.100
71.100
71.100
72.400
72.400
73.000
73.000
73.000
73.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1062
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020703
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020703-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
204.836
223.700
225.900
228.400
230.700
230.700
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.680
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
83.066
68.600
72.700
76.900
81.600
81.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
12.339
12.600
13.300
14.100
14.100
14.100
324.901
324.901
330.100
330.100
337.200
337.200
344.900
344.900
351.500
351.500
351.500
351.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1063
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110101
Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110101-900-5
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Koordination Betriebsführung STAWAG
105.175
113.000
114.100
115.400
116.600
116.600
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.789
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
62.556
43.600
46.000
48.500
51.800
51.800
4.968
6.900
7.300
7.800
7.800
7.800
197.467
197.467
188.700
188.700
192.700
192.700
197.200
197.200
201.300
201.300
201.300
201.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1064
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110102-900-9
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
37.717
61.100
61.700
62.400
63.000
63.000
2.640
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
204
300
300
300
300
300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
530
800
800
800
800
800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
0
19.600
20.800
22.000
23.300
23.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
0
1.900
2.000
2.100
2.100
2.100
41.091
41.091
87.600
87.600
89.500
89.500
91.500
91.500
93.300
93.300
93.300
93.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1065
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120101
Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120101-900-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Sondernutzung
50110000 Dienstbezüge Beamte
50.877
68.000
68.700
69.500
70.200
70.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
57.565
57.600
57.800
58.400
57.600
57.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.540
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
11.694
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
23.304
12.300
13.000
13.700
14.500
14.500
2.545
1.900
2.000
2.100
2.100
2.100
150.525
150.525
156.500
156.500
158.300
158.300
160.700
160.700
161.200
161.200
161.200
161.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1066
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-900-8
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
50110000 Dienstbezüge Beamte
162.338
161.000
162.600
164.400
166.000
166.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
601.983
601.100
602.500
608.500
599.700
599.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
47.759
54.100
54.200
54.700
53.900
53.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
116.677
120.200
120.500
121.700
119.900
119.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
96.348
73.100
77.600
82.400
87.900
87.900
8.547
9.000
9.500
10.100
10.100
10.100
1.033.652
1.033.652
1.018.500
1.018.500
1.026.900
1.026.900
1.041.800
1.041.800
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1067
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120104
Einräumung von Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120104-900-7
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Einräumung von Rechten an Straßen
8.312
7.500
7.600
7.700
7.800
7.800
36.159
18.300
18.400
18.600
18.300
18.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.002
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
7.329
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
5.396
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
636
200
200
200
200
200
60.834
60.834
33.300
33.300
33.500
33.500
33.800
33.800
33.500
33.500
33.500
33.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1068
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120201-900-9
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
43.167
44.300
44.700
45.200
45.700
45.700
353.588
376.000
377.000
380.800
375.300
375.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
28.600
33.800
33.800
34.100
33.600
33.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
70.950
75.200
75.400
76.200
75.100
75.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
16.114
12.900
13.600
14.400
15.200
15.200
1.797
1.900
2.000
2.100
2.100
2.100
514.216
514.216
544.100
544.100
546.500
546.500
552.800
552.800
547.000
547.000
547.000
547.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1069
Mobilitätsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120202-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
88.544
90.300
91.200
92.200
93.100
93.100
219.154
225.300
225.900
228.200
224.900
224.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.164
20.300
20.300
20.500
20.200
20.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
40.860
45.100
45.300
45.800
45.200
45.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
27.639
22.200
23.400
24.800
26.200
26.200
3.356
3.500
3.700
3.900
3.900
3.900
397.718
397.718
406.700
406.700
409.800
409.800
415.400
415.400
413.500
413.500
413.500
413.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1070
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
1071
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011301
An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011301-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
An- und Verkäufe
50110000 Dienstbezüge Beamte
203.252
227.300
229.600
232.100
234.400
234.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
323.738
295.600
296.400
299.400
295.100
295.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
26.625
26.600
26.700
27.000
26.600
26.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
61.030
59.100
59.300
59.900
59.000
59.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
102.242
80.400
85.200
90.500
97.400
97.400
11.576
11.900
12.600
13.400
13.400
13.400
728.462
728.462
700.900
700.900
709.800
709.800
722.300
722.300
725.900
725.900
725.900
725.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1072
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011302
Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011302-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Rechte an städt. Liegenschaften
50110000 Dienstbezüge Beamte
243.757
236.200
238.500
241.200
243.600
243.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
195.292
162.400
162.800
164.400
162.000
162.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.172
14.600
14.600
14.700
14.400
14.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.841
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
120.973
95.400
101.400
108.000
116.700
116.700
15.337
16.200
17.200
18.200
18.200
18.200
629.372
629.372
557.300
557.300
567.100
567.100
579.400
579.400
587.300
587.300
587.300
587.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1073
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011303-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse
90.999
92.600
93.500
94.500
95.400
95.400
168.210
159.000
159.400
161.000
158.700
158.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.601
14.300
14.300
14.400
14.100
14.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
32.947
31.800
31.900
32.200
31.700
31.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
42.053
33.800
35.900
38.100
40.500
40.500
4.521
4.700
5.000
5.300
5.300
5.300
352.331
352.331
336.200
336.200
340.000
340.000
345.500
345.500
345.700
345.700
345.700
345.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1074
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011304-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
50110000 Dienstbezüge Beamte
23.233
29.300
29.600
29.900
30.200
30.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
66.952
58.100
58.300
58.900
58.100
58.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.366
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.149
11.600
11.600
11.700
11.500
11.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
10.432
8.000
8.500
9.000
9.600
9.600
1.142
1.200
1.200
1.300
1.300
1.300
120.275
120.275
113.400
113.400
114.500
114.500
116.200
116.200
116.100
116.100
116.100
116.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1075
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 011305
Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011305-900-1
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Aachener Handlungskonzept Wohnen
50110000 Dienstbezüge Beamte
548
18.500
18.700
18.900
19.100
19.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
761
49.400
49.500
50.000
49.300
49.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
68
4.400
4.400
4.400
4.300
4.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
152
9.900
9.900
10.000
9.900
9.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
0
4.200
4.200
4.500
4.500
4.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
0
200
200
300
300
300
1.530
1.530
86.600
86.600
86.900
86.900
88.100
88.100
87.400
87.400
87.400
87.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1076
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 020206
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-914-4
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Marktwesen (BGA)
50110000 Dienstbezüge Beamte
16.578
16.700
16.900
17.100
17.300
17.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
47.725
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.841
4.700
4.700
4.700
4.600
4.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
9.608
10.400
10.400
10.500
10.300
10.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
5.145
4.000
4.300
4.500
4.800
4.800
284
300
300
300
300
300
83.181
83.181
88.100
88.100
88.700
88.700
89.700
89.700
89.100
89.100
89.100
89.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1077
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100401
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100401-900-3
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
50110000 Dienstbezüge Beamte
98.722
99.500
100.500
101.600
102.600
102.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52.859
53.300
53.400
53.900
53.100
53.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.182
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
10.650
10.700
10.700
10.800
10.600
10.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
37.727
29.600
31.400
33.400
35.300
35.300
5.272
5.400
5.700
6.100
6.100
6.100
209.412
209.412
203.300
203.300
206.500
206.500
210.600
210.600
212.400
212.400
212.400
212.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1078
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100402
Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100402-900-7
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnraumförderung
50110000 Dienstbezüge Beamte
47.964
54.800
55.300
55.900
56.500
56.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
67.698
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.518
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
12.994
13.000
13.000
13.100
12.900
12.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
20.556
7.700
8.100
8.600
9.000
9.000
3.672
1.600
1.700
1.800
1.800
1.800
158.403
158.403
147.900
147.900
149.200
149.200
151.300
151.300
151.200
151.200
151.200
151.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1079
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100403
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100403-900-2
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
50110000 Dienstbezüge Beamte
162.888
157.500
159.100
160.900
162.500
162.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
102.427
101.100
101.300
102.300
100.800
100.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.038
9.100
9.100
9.200
9.100
9.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
21.307
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
45.332
37.100
39.400
41.600
44.000
44.000
6.385
6.200
6.500
6.900
6.900
6.900
346.377
346.377
331.200
331.200
335.600
335.600
341.300
341.300
343.400
343.400
343.400
343.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1080
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100404
Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100404-900-6
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohngeld
50110000 Dienstbezüge Beamte
499.614
523.400
528.600
534.400
539.700
539.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
207.398
211.800
212.300
214.400
211.300
211.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.713
19.100
19.200
19.400
19.100
19.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
41.213
42.400
42.500
42.900
42.300
42.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
139.162
131.400
139.100
147.400
156.800
156.800
22.139
23.100
24.500
25.900
25.900
25.900
926.240
926.240
951.200
951.200
966.200
966.200
984.400
984.400
995.100
995.100
995.100
995.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1081
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Ergebnisplan Stadt Aachen
Produkt 100405
Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100405-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
Wohnungsmarktbeobachtung
7.990
8.200
8.300
8.400
8.500
8.500
642
600
600
600
600
600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
50
100
100
100
100
100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
129
100
100
100
100
100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
2.065
1.400
1.400
1.500
1.600
1.600
367
300
300
300
300
300
11.243
11.243
10.700
10.700
10.800
10.800
11.000
11.000
11.200
11.200
11.200
11.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1082
Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
1083
1084
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
1085
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150101900 - Wissenschaft und Europa
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-6.000
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-147.618
0
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-12.741
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-50.924
-30.000
0
0
0
0
-888
0
0
0
0
0
70190000 Sonstige Beschäftigte
114.541
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
100.514
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
2.047
300
300
300
300
300
168.435
198.900
198.900
198.900
198.900
198.900
4.755
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
7.785
9.400
9.200
9.200
9.200
9.200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
7.196
25.800
25.800
25.700
25.700
25.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.347
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
168
200
200
200
200
200
1.801
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
-30.200
252.400
222.200
-200
252.200
252.000
-200
252.100
251.900
-200
252.100
251.900
-200
252.100
251.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150101900 - Wissenschaft und Europa
-218.171
409.588
191.417
1086
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-19.435
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-429.136
0
0
0
0
0
-71.729
0
0
0
0
0
-226.318
0
0
0
0
0
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-3.604
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-98.897
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-12.360
0
0
0
0
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-2.674
0
0
0
0
0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
-3.864
0
0
0
0
0
70190000 Sonstige Beschäftigte
490.627
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
378.560
25.600
5.700
31.600
31.600
31.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
117.136
39.600
39.500
39.500
39.500
39.500
3.000
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
157.931
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
14.886
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
65.200
65.200
0
45.200
45.200
0
71.100
71.100
0
71.100
71.100
0
71.100
71.100
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Zweckverbänden
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
-868.018
1.162.142
294.124
1087
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-21.493
0
0
0
0
0
7.978
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
25.872
31.900
22.700
21.900
32.900
32.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16.967
43.600
23.600
43.500
43.500
43.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
537
2.300
2.200
2.200
2.200
2.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
151
300
300
300
300
300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.732
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.630
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
72
100
100
100
100
100
0
61.700
61.700
0
80.800
80.800
0
91.800
91.800
0
91.800
91.800
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
70190000 Sonstige Beschäftigte
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
-21.493
64.937
43.444
0
91.000
91.000
1088
Finanzausschuss
Finanzausschuss
1089
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-952.916
-1.019.400
-823.700
-838.300
-858.500
-858.500
0
-410.400
-390.900
-371.400
-352.000
-352.000
1.000.000
0
0
0
0
0
-1.429.800
0
-1.429.800
-1.214.600
0
-1.214.600
-1.209.700
0
-1.209.700
-1.210.500
0
-1.210.500
-1.210.500
0
-1.210.500
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
-952.916
1.000.000
47.084
1090
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-14.683.927
-14.100.000
-14.900.000
-15.094.000
-15.074.000
-15.057.000
91.524
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
622
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
105
100
100
100
100
100
181.123
63.000
12.200
12.200
12.200
12.200
7.578
7.700
7.600
7.600
7.600
7.600
-16.600.000
72.600
-16.527.400
-17.400.000
21.700
-17.378.300
-17.594.000
22.000
-17.572.000
-17.574.000
21.700
-17.552.300
-17.557.000
21.700
-17.535.300
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65110000 Konzessionsabgaben
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
-17.183.927
280.952
-16.902.975
1091
Finanzausschuss
010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-19.500
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
-25.812
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
301.727
0
0
0
0
0
2.033
800
800
800
800
800
0
300
200
200
200
200
2.217
3.400
4.200
4.200
4.200
4.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
131.907
139.200
191.200
191.200
191.200
191.200
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
-111.598
0
0
0
0
0
1.260
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
0
196.500
196.500
0
196.500
196.500
0
196.500
196.500
0
196.500
196.500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
75110000 Zinsauszahlungen an das Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
256.390
25.818
282.209
0
143.800
143.800
1092
Finanzausschuss
010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
-100
-100
-100
-100
-16.068
0
0
0
0
0
-1.540
0
0
0
0
0
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen
-447
0
0
0
0
0
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
-1.338
-14.000
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
0
-70.000
-62.000
-60.000
-60.000
-60.000
-545.676
0
0
0
0
0
0
400
1.100
1.100
1.100
1.100
36
100
100
100
100
100
4.034
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
-18.800
3.500
-77.300
-18.800
3.500
-75.300
-18.800
3.500
-75.300
-18.800
3.500
-75.300
63110000 Verwaltungsgebühren
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
-19.393
4.069
-561.000
-14.000
2.800
-81.200
1093
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010905900 - Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.487
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.259
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010905900 - Geschäftsbuchhaltung
4.746
4.746
1094
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906000 - Zahlungsabwicklung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-880.352
0
0
0
0
0
-880.352
0
0
0
0
0
-880.352
0
0
0
0
0
010906000 - Zahlungsabwicklung
1095
Finanzausschuss
010906900 - Zahlungsabwicklung
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.331
0
0
0
0
0
-349.938
-540.000
-540.000
-540.000
-540.000
-540.000
-815
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-11.636
-20.000
-11.700
-11.700
-11.700
-11.700
-253.615
-250.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)
0
-100
-100
-100
-100
-100
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
0
-100
-100
-100
-100
-100
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen
-360
0
0
0
0
0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-109
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
57
300
300
300
300
300
601
2.800
2.500
2.500
2.500
2.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.036
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74320000 Kontoführungsgebühren
35.638
45.000
40.000
40.000
40.000
40.000
74330000 Rücklastschriftgebühren
4.554
8.000
6.600
6.600
6.600
6.600
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
14
0
0
0
0
0
74930000 Auszahungen für Beiträge
50
100
100
100
100
100
822.547
1.970.000
2.200.000
3.308.000
4.480.500
6.650.000
1.116
1.800
1.600
1.600
1.600
1.600
-812.200
2.034.000
1.221.800
-924.000
2.257.100
1.333.100
-924.000
3.365.100
2.441.100
-924.000
4.537.600
3.613.600
-924.000
6.707.100
5.783.100
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65920000 Mahngebühren
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010906900 - Zahlungsabwicklung
-617.803
868.612
250.810
1096
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010907900 - Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
-86.101
-59.800
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
-3.340
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-351.978
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
0
100
100
100
100
100
4.662
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
45
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
18.621
22.600
22.600
22.600
22.600
22.600
74180000 Personalnebenauszahlungen
10.440
18.200
12.000
12.000
12.000
12.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
7.372
8.900
9.200
9.200
9.200
9.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.034
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
-441.419
42.174
-399.245
-432.500
56.300
-376.200
-458.800
50.400
-408.400
-458.800
50.400
-408.400
-458.800
50.400
-408.400
-458.800
50.400
-408.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65930000 Vollstreckungskosten
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010907900 - Vollstreckung
1097
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-231
-300
-400
-400
-400
-400
-27
0
0
0
0
0
-51.090
-130.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
882
0
0
0
0
0
51
200
200
200
200
200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
0
0
1.500
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
342
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4.621
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
58
0
0
0
0
0
-130.300
13.100
-117.200
-80.400
13.100
-67.300
-80.400
14.600
-65.800
-80.400
13.100
-67.300
-80.400
13.100
-67.300
63110000 Verwaltungsgebühren
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
-51.348
5.954
-45.394
1098
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010909900 - NKF, EDV-ERP-System
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
100
100
100
100
100
209.779
92.300
0
0
0
0
0
1.200
1.000
1.000
1.000
1.000
64
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
94.600
94.600
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
010909900 - NKF, EDV-ERP-System
209.843
209.843
1099
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011401900 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.348.411
-1.310.800
-1.308.000
-1.275.500
-1.302.200
-1.302.200
0
-9.017.900
-9.586.900
-9.958.400
-10.731.400
-10.731.400
41.434.004
43.030.700
44.950.000
46.097.900
47.261.100
47.186.100
-10.328.700
43.030.700
32.702.000
-10.894.900
44.950.000
34.055.100
-11.233.900
46.097.900
34.864.000
-12.033.600
47.261.100
35.227.500
-12.033.600
47.186.100
35.152.500
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011401900 - Gebäudemanagement
-1.348.411
41.434.004
40.085.594
1100
Finanzausschuss
012001900 - Beteiligungscontrolling
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.892.000
-9.800.000
-9.800.000
-10.000.000
-10.100.000
-10.100.000
-19.363
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
529.238
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
808.025
0
0
0
0
0
1.540.000
0
0
0
0
0
29.278
0
0
0
0
0
1.420
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
81
700
700
700
700
700
732
2.200
2.900
2.900
2.900
2.900
0
100
100
100
100
100
3.060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.800.000
6.300
-9.793.700
-9.800.000
7.000
-9.793.000
-10.000.000
7.000
-9.993.000
-10.100.000
7.000
-10.093.000
-10.100.000
7.000
-10.093.000
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
012001900 - Beteiligungscontrolling
-2.911.363
2.911.835
472
1101
Finanzausschuss
012001915 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-20.215
0
0
0
0
0
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
0
66.700
66.800
66.600
66.600
66.600
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer
26.092
69.100
69.000
68.800
68.800
68.800
137.712
54.800
54.800
54.600
54.600
54.600
0
190.600
190.600
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
0
190.000
190.000
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
012001915 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
-20.215
163.804
143.589
0
190.600
190.600
1102
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040101900 - Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-150.822
0
0
0
0
0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-1.027.954
-1.003.000
-1.014.800
-930.200
-899.000
-899.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
16.254.200
14.134.200
14.224.100
14.139.500
14.108.300
14.108.300
429.757
0
0
0
0
0
-1.178.776
16.683.957
15.505.181
-1.003.000
14.134.200
13.131.200
-1.014.800
14.224.100
13.209.300
-930.200
14.139.500
13.209.300
-899.000
14.108.300
13.209.300
-899.000
14.108.300
13.209.300
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040101900 - Kulturbetrieb
1103
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040401900 - Volkshochschule
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-420.267
-381.900
-402.400
-414.100
-426.200
-426.200
4.074.778
4.037.400
4.510.900
4.069.600
4.081.700
4.081.700
-381.900
4.037.400
3.655.500
-402.400
4.510.900
4.108.500
-414.100
4.069.600
3.655.500
-426.200
4.081.700
3.655.500
-426.200
4.081.700
3.655.500
040401900 - Volkshochschule
-420.267
4.074.778
3.654.511
1104
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040901900 - Theater und Musik
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-492.824
-467.800
-486.500
-426.500
-434.500
-434.500
19.325.700
0
0
0
0
0
0
604.800
604.800
604.800
604.800
604.800
-492.824
19.325.700
18.832.876
-467.800
604.800
137.000
-486.500
604.800
118.300
-426.500
604.800
178.300
-434.500
604.800
170.300
-434.500
604.800
170.300
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040901900 - Theater und Musik
1105
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110201900 - Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.674
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-27.594.573
-27.205.200
-29.706.000
-29.706.000
-29.706.000
-29.706.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
31.600
31.600
31.500
31.500
31.500
28.471.500
28.707.600
28.473.400
28.473.300
28.480.200
28.480.200
0
0
0
0
0
0
-27.599.247
28.471.500
872.253
-27.205.200
28.739.200
1.534.000
-29.706.000
28.505.000
-1.201.000
-29.706.000
28.504.800
-1.201.200
-29.706.000
28.511.700
-1.194.300
-29.706.000
28.511.700
-1.194.300
63110000 Verwaltungsgebühren
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110201900 - Abfallwirtschaft
1106
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120301900 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-5.308.155
-5.324.800
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
-6.476.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
6.186.100
7.023.000
6.959.100
6.959.000
6.962.100
6.962.100
2
0
0
0
0
0
-5.324.800
7.023.000
1.698.200
-6.476.000
6.959.100
483.100
-6.476.000
6.959.000
483.000
-6.476.000
6.962.100
486.100
-6.476.000
6.962.100
486.100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120301900 - Straßenreinigung u. Winterdienst
-5.308.155
6.186.102
877.947
1107
Finanzausschuss
130105900 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-239
0
0
0
0
0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
1.258.363
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
1.208.400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
9.576.200
9.437.500
9.447.400
9.450.200
9.454.000
9.454.000
0
10.655.800
10.655.800
0
10.658.600
10.658.600
0
10.662.400
10.662.400
0
10.662.400
10.662.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130105900 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
-239
10.834.563
10.834.324
0
10.645.900
10.645.900
1108
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130201900 - Tierpark
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130201900 - Tierpark
1109
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130301900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.362.817
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
-5.043.300
0
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
6.644.200
7.121.300
7.049.400
7.050.000
7.004.500
7.004.500
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
234.400
234.400
234.400
234.400
234.400
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
7
0
0
0
0
0
-5.277.700
7.283.800
2.006.100
-5.277.700
7.284.400
2.006.700
-5.277.700
7.238.900
1.961.200
-5.277.700
7.238.900
1.961.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130301900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
-4.362.817
6.644.207
2.281.390
-5.277.700
7.355.700
2.078.000
1110
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130301909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-769.578
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-146.250
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130301909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
-915.827
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-915.827
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
-1.053.900
1111
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130302900 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
64810000 Erstattungen vom Land
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-124.173
-127.000
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
259.900
249.000
259.600
258.900
258.900
258.900
-254.100
259.600
5.500
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
-254.100
258.900
4.800
130302900 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
-124.173
259.900
135.727
-253.800
249.000
-4.800
1112
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-150.779
-139.800
-68.900
-70.300
-71.600
-71.600
-138
0
0
0
0
0
-857.931
-722.800
-689.100
-682.000
-674.700
-667.200
1.077.700
1.082.800
1.011.900
1.013.300
1.014.600
1.014.600
-862.600
1.082.800
220.200
-758.000
1.011.900
253.900
-752.300
1.013.300
261.000
-746.300
1.014.600
268.300
-738.800
1.014.600
275.800
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
-1.008.848
1.077.700
68.852
1113
Finanzausschuss
150303900 - Quellen und Kurbetrieb
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-225
0
0
0
0
0
-225
0
0
0
0
0
-225
0
0
0
0
0
150303900 - Quellen und Kurbetrieb
1114
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-38.350
-38.300
0
0
0
0
-5.156
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
0
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-8.266
-8.300
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
16.689
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
11.209
12.500
13.500
13.500
13.500
14.600
100
0
0
0
0
0
8.969
10.000
10.500
12.600
12.600
12.600
194
200
200
200
200
200
7.037
7.000
7.200
7.600
7.600
7.800
0
7.200
7.000
7.000
7.000
7.000
-8.700
38.500
29.800
-8.700
41.000
32.300
-8.700
41.000
32.300
-8.700
42.300
33.600
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
-51.772
44.198
-7.574
-54.300
37.000
-17.300
1115
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-118.562
-125.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-11.007
0
0
0
0
0
0
-61.200
-60.900
-60.900
-60.900
-60.900
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-10.384
-8.800
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
371.791
351.300
369.200
379.000
389.000
390.700
1.571.900
1.835.300
2.383.700
2.612.200
2.196.800
2.278.100
801.950
1.116.600
1.682.100
4.392.100
6.098.900
8.764.100
100
100
100
100
100
100
94
200
200
200
200
200
70.666
70.000
69.700
69.700
69.700
69.700
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen
0
848.700
991.500
953.500
764.400
471.000
-200.000
5.502.500
5.302.500
-200.000
8.412.800
8.212.800
-200.000
9.525.100
9.325.100
-200.000
11.979.900
11.779.900
63610000 Zweckgebundene Abgaben
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
-139.952
2.816.500
2.676.548
-195.000
4.228.200
4.033.200
1116
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160101900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-701.683
-400.000
-700.000
-700.000
-700.000
-700.000
-9.649.161
-9.969.300
-10.238.400
-10.504.500
-10.840.600
-10.840.600
-77.066.933
-99.750.100
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-108.511.300
-157.644
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
-161.100
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-5.496.564
0
0
0
0
0
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
-6.900.000
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
3.284.903
0
0
0
0
0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
1.000.000
0
0
0
0
0
165.750.000
165.823.000
168.907.800
172.840.000
172.840.000
172.840.000
2.642.106
2.700.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
-119.610.800
171.707.800
52.097.000
-119.876.900
175.640.000
55.763.100
-120.213.000
175.640.000
55.427.000
-120.213.000
175.640.000
55.427.000
60420000 Abgaben von Spielbanken
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich
73910000 Sonstige Transferauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160101900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
-99.971.984
172.677.009
72.705.025
-110.280.500
168.523.000
58.242.500
1117
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160102900 - Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
60110000 Grundsteuer A
-174.112
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
60120000 Grundsteuer B
-42.638.635
-47.580.000
-45.780.600
-46.389.000
-47.005.300
-47.629.700
60130000 Gewerbesteuer
-166.476.304
-182.142.000
-174.142.000
-179.642.000
-183.642.000
-188.342.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-95.000.458
-97.100.000
-104.908.500
-107.636.100
-110.434.600
-113.305.900
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-15.639.498
-17.750.000
-17.354.500
-17.936.800
-18.502.500
-19.068.300
-2.671.937
-2.680.000
-2.680.000
-2.680.000
-2.680.000
-2.680.000
60320000 Hundesteuer
-898.114
-929.000
-959.000
-969.000
-979.000
-989.000
60340000 Zweitwohnungssteuer
-337.229
-339.000
-394.000
-399.000
-404.000
-409.000
0
-67.500
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
10.707
0
0
0
0
0
-2.767.483
-2.100.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
1
0
0
0
0
0
19.515.062
0
0
0
0
0
6.226.441
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
746.749
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-350.862.500
500.000
-350.362.500
-348.683.600
500.000
-348.183.600
-358.116.900
500.000
-357.616.900
-366.112.400
500.000
-365.612.400
-374.888.900
500.000
-374.388.900
60310000 Vergnügungssteuer
60370000 Wettbürosteuer
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse73410000 Gewerbesteuerumlage
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160102900 - Gemeindesteuern, Steueranteile
-326.593.060
26.488.263
-300.104.797
1118
Finanzausschuss
160201900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-27.438
-25.300
-23.300
-21.500
-19.900
-19.900
-579
-500
-400
-400
-300
-300
-8.815.543
0
0
0
0
0
-822.967
-861.000
-764.200
-762.800
-764.900
-764.900
-6.915
-8.300
-7.100
-6.000
-6.100
-6.100
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
-12.366.446
-44.574.000
-40.623.500
-40.273.400
-39.931.900
-27.901.700
69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich
-12.300.000
-8.498.600
-3.103.900
-51.538.700
-29.223.200
-40.951.400
17.850
32.100
32.100
32.000
32.000
32.000
7.502
0
0
0
0
0
13.491.050
12.792.100
12.569.800
12.698.500
13.056.400
13.056.400
0
56.200
69.300
82.600
82.600
82.600
3.022
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
19.195.030
19.424.400
20.204.100
20.915.200
21.758.000
21.900.400
79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich
12.300.000
8.498.600
3.103.900
51.538.700
29.223.200
40.951.400
-795.000
12.671.200
-8.540.100
-790.700
12.813.100
-7.332.700
-791.200
13.171.000
-5.791.000
-791.200
13.171.000
6.381.600
65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen
79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160201900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-9.673.442
13.516.403
10.674.566
-895.100
12.880.400
-13.161.200
1119
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
171001950 - Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.026
-700
-700
-700
-700
-700
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-763
-1.000
-900
-900
-900
-1.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
1.130
900
800
900
900
1.000
0
500
500
400
400
400
-1.700
1.400
-300
-1.600
1.300
-300
-1.600
1.300
-300
-1.600
1.300
-300
-1.700
1.400
-300
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
171001950 - Ludwig Mies van der Rohe
-1.789
1.720
-69
1120
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
171002951 - Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-39.384
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
-39.500
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-7.374
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-5.499
-7.400
-7.000
-7.100
-7.100
-7.200
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
13.128
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
643
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
0
400
0
200
200
300
491
500
500
400
400
400
52
100
100
100
100
100
-52.257
14.904
-37.353
-52.200
15.500
-36.700
-51.800
15.600
-36.200
-51.900
15.700
-36.200
-51.900
15.700
-36.200
-52.000
15.800
-36.200
64110000 Mieten und Pachten
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
171002951 - Ausbildungsfonds
1121
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
172001952 - Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.295
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-507
-300
-300
-300
-300
-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-371
-500
-500
-500
-500
-500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
109
200
200
200
200
200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
2.500
2.800
2.900
2.900
2.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
74930000 Auszahungen für Beiträge
8
100
100
100
100
100
-3.700
3.300
-400
-4.000
3.600
-400
-4.000
3.600
-400
-4.000
3.600
-400
-4.000
3.600
-400
64110000 Mieten und Pachten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
172001952 - Fonds für Musik, Wissenschaft
-4.174
707
-3.467
1122
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
172002953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-474
-300
-300
-300
-300
-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-353
-400
-400
-400
-400
-400
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
100
100
200
200
200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-700
600
-100
-700
600
-100
-700
600
-100
-700
600
-100
-700
600
-100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
172002953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
-826
590
-236
1123
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173001954 - Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-2.252
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-1.671
-2.200
-2.100
-2.100
-2.100
-2.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
177
200
200
200
200
200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
1.700
1.400
1.500
1.500
1.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-3.923
767
-3.156
-3.800
2.400
-1.400
-3.700
2.100
-1.600
-3.700
2.100
-1.600
-3.700
2.100
-1.600
-3.800
2.200
-1.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173001954 - Stiftung Poth
1124
Finanzausschuss
173002955 - Elisabethspitalfonds
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.338
-2.000
-1.300
-2.000
-1.300
-1.300
-1.507.262
-1.345.200
-1.389.300
-1.389.300
-1.389.300
-1.389.300
-18.897
0
0
0
0
0
-4.866
-6.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-184.640
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-7.199
-6.200
-100
-100
-100
-100
-165.079
-222.500
-208.100
-210.800
-213.600
-216.400
7.192
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
18.249
59.700
63.800
63.800
63.800
63.800
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
16.126
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
26.222
330.200
198.000
200.700
202.400
202.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.506
10.600
8.500
6.800
4.800
4.800
74930000 Auszahungen für Beiträge
1.843
4.900
4.500
4.500
4.500
4.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
5.193
5.200
5.600
5.600
5.600
5.600
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
3.732
7.500
7.600
7.600
7.600
7.700
-1.709.300
410.600
-1.291.200
-1.731.000
280.400
-1.443.000
-1.734.400
281.400
-1.445.400
-1.736.500
281.100
-1.447.800
-1.739.300
281.400
-1.450.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173002955 - Elisabethspitalfonds
-1.889.280
77.330
-1.808.218
1125
Finanzausschuss
173003956 - Alten- und Siechenfonds
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
-513.641
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
0
-1.100
-100
-100
-100
-100
-223.399
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
85
-200
-200
-100
-100
-100
-195.136
-261.500
-244.100
-246.600
-249.100
-251.600
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
3.604
0
0
0
0
0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
3.109
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
7.817
13.000
20.400
20.400
20.400
20.400
13.864
0
0
0
0
0
0
41.900
23.300
24.900
26.800
26.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.207
9.100
7.400
5.900
4.100
4.100
74930000 Auszahungen für Beiträge
1.471
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
-920.200
66.600
-853.600
-900.900
53.700
-847.200
-903.300
53.800
-849.500
-905.800
53.900
-851.900
-908.300
53.900
-854.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173003956 - Alten- und Siechenfonds
-932.091
28.467
-900.020
1126
Finanzausschuss
173004957 - Kinder- und Jugendfonds
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-219.179
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-14
0
0
0
0
0
-1.415
-1.000
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-409
0
0
0
0
0
-51.555
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-248
-200
-200
-100
-100
-100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-60.876
-87.500
-78.300
-79.000
-79.600
-80.300
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
27.711
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
3.238
32.300
40.500
40.500
40.500
40.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2.609
0
0
0
0
0
0
90.800
32.300
33.100
34.100
34.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
778
1.800
1.400
1.200
800
800
74930000 Auszahungen für Beiträge
370
600
700
700
700
700
-315.600
125.500
-190.100
-306.800
74.900
-231.900
-307.400
75.500
-231.900
-308.000
76.100
-231.900
-308.700
76.800
-231.900
64110000 Mieten und Pachten
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173004957 - Kinder- und Jugendfonds
-333.695
34.707
-298.989
1127
Finanzausschuss
173005958 - Armenfonds
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-299.236
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
-255.000
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
-65.404
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-2.120
0
0
0
0
0
-48.458
-65.900
-62.900
-64.000
-65.100
-66.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
5.162
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
3.224
0
0
0
0
0
72.164
3.400
4.500
6.000
7.500
8.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
850
2.200
1.800
1.400
1.000
1.000
74930000 Auszahungen für Beiträge
478
800
900
900
900
900
-415.219
81.878
-333.341
-368.600
11.800
-356.800
-364.700
12.700
-352.000
-365.800
13.800
-352.000
-366.900
14.900
-352.000
-368.100
16.100
-352.000
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173005958 - Armenfonds
1128
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173006959 - Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-4.586
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-3.495
-4.500
-4.300
-4.400
-4.400
-4.500
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
1.900
2.000
2.200
2.200
2.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-8.081
590
-7.491
-7.800
2.400
-5.400
-7.600
2.500
-5.100
-7.700
2.600
-5.100
-7.700
2.600
-5.100
-7.800
2.700
-5.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173006959 - Stiftung van Gils
1129
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
64110000 Mieten und Pachten
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173007960 - Stiftung Broudlet Startz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-121.482
0
0
0
0
0
805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173007960 - Stiftung Broudlet Startz
-121.482
805
-120.677
1130
Finanzausschuss
173008961 - Cockerill- und Liebermann
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
-180.609
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
1
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.690
-3.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-63.916
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-42.467
-65.500
-60.600
-62.200
-63.800
-65.400
728
0
0
0
0
0
21.245
47.200
49.200
49.200
49.200
49.200
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2.685
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
4.530
182.100
165.200
167.100
169.000
170.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
697
1.800
1.500
1.200
900
900
74930000 Auszahungen für Beiträge
294
500
500
500
500
500
-260.100
233.100
-27.000
-253.200
217.900
-35.300
-254.800
219.500
-35.300
-256.400
221.100
-35.300
-258.000
222.700
-35.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173008961 - Cockerill- und Liebermann
-288.681
30.180
-258.501
1131
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173009962 - Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-7.412
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-5.651
-7.300
-7.000
-7.100
-7.200
-7.300
590
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
5.400
5.500
5.700
5.800
5.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
16
0
100
100
100
100
-13.063
606
-12.456
-12.700
5.900
-6.800
-12.400
6.100
-6.300
-12.500
6.200
-6.300
-12.600
6.300
-6.300
-12.700
6.400
-6.300
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173009962 - Stiftung Dassen
1132
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174001963 - Stiftung Bischoff
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-598.619
-570.000
-585.000
-585.000
-585.000
-585.000
-517
0
0
0
0
0
0
-5.900
0
0
0
0
1.217
0
0
0
0
0
277
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
58
0
0
0
0
0
4.700
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
192.160
276.900
362.500
285.500
285.500
285.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
56.007
130.200
55.500
132.500
132.500
132.500
74320000 Kontoführungsgebühren
50
0
100
100
100
100
74330000 Rücklastschriftgebühren
6
0
0
0
0
0
73.061
80.000
78.000
78.000
78.000
78.000
823
1.300
1.400
1.400
1.400
1.400
-599.136
328.359
-270.777
-575.900
490.400
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
-585.000
499.500
-85.500
64110000 Mieten und Pachten
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174001963 - Stiftung Bischoff
1133
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174002964 - Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-281
-200
-200
-200
-200
-200
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-210
-200
-200
-200
-200
-200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
200
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
200
200
200
200
200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
100
100
100
100
100
-491
200
-291
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174002964 - Stiftung Houben
1134
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174003965 - Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-4.462
0
0
0
0
0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
0
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-3.313
0
0
0
0
0
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
0
-4.500
-4.300
-4.400
-4.600
-4.700
200
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
6.600
6.400
6.600
6.800
6.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
500
500
400
400
400
-7.600
7.100
-500
-7.400
6.900
-500
-7.500
7.000
-500
-7.700
7.200
-500
-7.800
7.300
-500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174003965 - Stiftung Graf von Nellessen
-7.775
200
-7.575
1135
Finanzausschuss
174004966 - Stiftung Broudlet-Startz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-29.997
-175.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
0
-3.800
-100
-100
-100
-100
-106.667
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-75.118
-104.100
-99.400
-100.200
-101.000
-101.800
11
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.094
7.000
7.200
7.200
7.200
7.200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2.805
0
0
0
0
0
167.956
228.000
199.000
202.400
203.200
204.000
5.985
14.400
17.000
14.400
14.400
14.400
55.556
65.000
58.000
58.000
58.000
58.000
345
700
700
700
700
700
-355.300
315.100
-40.200
-321.900
281.900
-40.000
-322.700
282.700
-40.000
-323.500
283.500
-40.000
-324.300
284.300
-40.000
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174004966 - Stiftung Broudlet-Startz
-211.782
236.751
24.970
1136
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174005967 - Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-545
-300
-300
-300
-300
-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen
-405
-500
-600
-600
-700
-700
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
200
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
600
500
500
600
600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0
0
200
200
200
200
-950
200
-750
-800
600
-200
-900
700
-200
-900
700
-200
-1.000
800
-200
-1.000
800
-200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174005967 - Stiftung Vonachten
1137
1138
Hauptausschuss
Hauptausschuss
1139
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010101000 - Rat und Ausschüsse
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
9.853
0
0
0
0
0
9.853
0
0
0
0
0
9.853
0
0
0
0
0
010101000 - Rat und Ausschüsse
1140
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010101900 - Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.347
6.200
6.100
6.100
6.100
6.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
-28
0
0
0
0
0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
608.596
640.000
620.000
620.000
620.000
620.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
109.054
16.600
15.300
15.300
15.300
15.300
54
100
100
100
100
100
662.900
662.900
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
641.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010101900 - Rat und Ausschüsse
723.024
723.024
1141
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102000 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
692
1.200
800
800
800
800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
13.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
332.687
334.600
334.600
334.600
334.600
334.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.435
3.900
4.000
4.000
4.000
4.000
74910000 Verfügungsmittel
6.479
8.100
8.300
8.300
8.300
8.300
397.800
397.800
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
397.700
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102000 - Bezirksvertretungen
356.294
356.294
1142
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102100 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.000
12.000
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
010102100 - Bezirksvertretungen
12.000
12.000
1143
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102200 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
8.697
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
10.900
10.900
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
010102200 - Bezirksvertretungen
8.697
8.697
1144
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102300 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
6.720
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.300
8.300
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
010102300 - Bezirksvertretungen
6.720
6.720
1145
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102400 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.714
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
11.700
11.700
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
010102400 - Bezirksvertretungen
10.714
10.714
1146
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102500 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
12.130
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.200
15.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
010102500 - Bezirksvertretungen
12.130
12.130
1147
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102600 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.760
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.200
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
010102600 - Bezirksvertretungen
5.760
5.760
1148
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010103900 - Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.051.803
1.250.000
1.290.000
1.320.000
1.352.000
1.384.000
1.051.803
1.051.803
1.250.000
1.250.000
1.290.000
1.290.000
1.320.000
1.320.000
1.352.000
1.352.000
1.384.000
1.384.000
74920000 Fraktionszuwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010103900 - Fraktionen
1149
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010104900 - Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.693
1.693
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010104900 - Integrationsrat
1150
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
100
100
100
100
100
1.041
600
800
600
600
600
53
300
500
100
100
100
417
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
2.100
2.100
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
1.512
1.512
1.700
1.700
1151
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203000 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
400
400
400
400
400
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203000 - Repräsentationen
1152
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203100 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
624
800
800
800
800
800
624
624
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203100 - Repräsentationen
1153
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203200 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
645
800
700
700
700
700
645
645
800
800
700
700
700
700
700
700
700
700
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200 - Repräsentationen
1154
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203300 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
640
800
900
900
900
900
640
640
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203300 - Repräsentationen
1155
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203400 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
621
800
900
900
900
900
621
621
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203400 - Repräsentationen
1156
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203500 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
909
800
800
800
800
800
909
909
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203500 - Repräsentationen
1157
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203600 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
786
800
800
800
800
800
786
786
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203600 - Repräsentationen
1158
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203900 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-135.666
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
-500
0
0
0
0
0
-9.455
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
64110000 Mieten und Pachten
-31.320
-30.000
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
70190000 Sonstige Beschäftigte
93.031
0
0
0
0
0
3.249
5.100
4.500
4.500
4.500
4.500
205.174
115.900
115.800
115.800
115.600
115.600
7.388
100
100
100
100
100
35.584
0
0
0
0
0
606
800
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.563
2.600
2.700
2.700
2.700
2.700
74230000 Leasing
2.448
3.100
2.700
2.700
2.700
2.700
30.676
23.200
23.200
23.200
23.200
23.200
39
100
100
100
100
100
3.556
5.100
5.100
5.000
5.000
5.000
352
500
1.600
1.600
1.600
1.600
-178.991
384.667
205.676
-30.000
156.500
126.500
-44.800
156.700
111.900
-44.800
156.600
111.800
-44.800
156.400
111.600
-44.800
156.400
111.600
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74910000 Verfügungsmittel
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203900 - Repräsentationen
1159
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010204900 - Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
619
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
636
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
5.046
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.513
0
0
0
0
0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.771
0
0
0
0
0
53.667
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
67.290
67.290
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010204900 - Dezernate
1160
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010501900 - Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-79.505
-80.000
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.500
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
20.900
0
0
0
0
2.276
8.700
8.000
8.000
8.000
8.000
850
2.300
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
100
100
100
100
4.893
5.300
3.300
3.200
3.200
3.200
15
100
100
100
100
100
-81.500
37.500
-44.000
-88.200
12.600
-75.600
-88.200
12.500
-75.700
-88.200
12.500
-75.700
-88.200
12.500
-75.700
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010501900 - Prüfung und Beratung
-79.505
8.034
-71.471
1161
Hauptausschuss
010701900 - Presse und Marketing
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
-200
-500
-500
-500
-500
-12.000
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-8.054
0
0
0
0
0
-38.488
-2.700
-38.400
-38.400
-38.400
-38.400
0
200
200
200
200
200
17.674
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
289.717
278.600
278.500
277.600
277.300
277.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
750.000
0
0
0
0
0
69
900
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.277
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.544
12.000
18.600
18.600
18.600
18.600
0
100
100
100
100
100
-17.000
294.100
277.100
-53.000
300.600
247.600
-53.000
299.700
246.700
-53.000
299.400
246.400
-53.000
299.400
246.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010701900 - Presse und Marketing
-58.543
1.065.282
1.006.739
1162
Kinder- & Jugendausschuss
Kinder- & Jugendausschuss
1163
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050203900 - Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-697.402
-727.000
-744.800
-744.800
-744.800
-744.800
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-106.649
-95.900
-112.500
-112.500
-112.500
-112.500
-1.186.715
-1.382.900
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
-1.365.300
285.338
327.800
347.600
347.600
347.600
347.600
72510000 Haltung von Fahrzeugen
0
200
300
300
300
300
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
200
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
171
400
400
400
400
400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
726
26.100
26.100
26.100
26.100
26.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
478
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
-2.205.800
358.100
-1.847.700
-2.222.600
378.000
-1.844.600
-2.222.600
378.000
-1.844.600
-2.222.600
378.000
-1.844.600
-2.222.600
378.000
-1.844.600
64810000 Erstattungen vom Land
72310000 Erstattungen an das Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050203900 - Unterhaltsvorschuss
-1.990.766
286.712
-1.704.054
1164
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101300 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.500
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101300 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.500
2.500
0
0
1165
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101500 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
14.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
060101500 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
14.484
14.484
0
0
1166
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
202.541
0
0
0
0
0
37.024
32.500
32.800
33.700
37.500
37.500
1.472.365
1.379.400
1.468.800
1.880.700
2.194.200
2.336.000
1.501.600
1.501.600
1.914.400
1.914.400
2.231.700
2.231.700
2.373.500
2.373.500
060101800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
1.711.931
1.711.931
1.411.900
1.411.900
1167
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-325.516
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-29.771.844
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-689.306
0
0
0
0
0
-70.657
0
0
0
0
0
-4.367
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-8.029.409
0
0
0
0
0
-705
-3.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-82.311
0
0
0
0
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-8.263
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-8.532
-500
-500
-500
-500
-500
70190000 Sonstige Beschäftigte
2.082.812
0
0
0
0
0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
1.149.294
0
0
0
0
0
668.363
13.600
0
0
0
0
72510000 Haltung von Fahrzeugen
0
400
200
200
200
200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
326.496
71.100
71.300
71.300
71.300
71.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
178.326
15.700
15.700
15.700
15.700
15.700
18.417
0
0
0
0
0
30.806.343
0
0
0
0
0
3.170
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
63.712
88.400
96.000
96.000
96.000
96.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
7.109
13.100
11.400
11.400
11.400
11.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
9.672
25.100
12.400
12.400
12.400
12.400
21.454
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1168
Kinder- & Jugendausschuss
74310000 Geschäftsauszahlungen
33.747
79.500
36.600
36.600
36.600
36.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
60.979
63.500
63.500
67.700
69.900
72.200
-110.200
316.700
206.500
-110.200
320.900
210.700
-110.200
323.100
212.900
-110.200
325.400
215.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
-38.990.910
35.429.894
-3.561.016
-109.200
380.000
270.800
1169
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.800
0
0
0
0
0
65.200
61.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
060201000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
68.000
68.000
61.100
61.100
1170
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
16.976
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
19.914
19.914
0
0
1171
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201600 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
060201600 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
500
500
0
0
1172
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
22.452
9.600
20.000
20.000
20.000
20.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
492.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
512.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
514.552
514.552
501.700
501.700
1173
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-1.247.500
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-526.498
0
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
-158.245
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-8.350
-16.000
-17.600
-17.600
-17.600
-17.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-3.963
-1.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-3.666
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-478
-100
-500
-500
-500
-500
-15.750
0
0
0
0
0
-861
0
0
0
0
0
960.151
48.600
48.600
48.600
48.600
48.600
648
0
0
0
0
0
72510000 Haltung von Fahrzeugen
7.216
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.916
3.100
1.400
1.400
1.400
1.400
187.542
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
17.813
900
900
900
900
900
7.381
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
17.034
29.000
10.000
10.000
10.000
10.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
2.309.637
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
231.707
231.800
231.800
231.800
231.800
231.800
324
2.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.267
6.200
5.800
5.800
5.800
5.800
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1174
Kinder- & Jugendausschuss
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
1.907
200
600
600
600
600
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
11.886
10.700
28.600
28.600
28.600
28.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
52.388
3.900
3.700
3.700
3.700
3.700
487
500
500
500
500
500
2.772
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
-21.900
431.700
409.800
-21.900
431.700
409.800
-21.900
431.700
409.800
-21.900
431.700
409.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
-1.965.312
3.858.076
1.892.764
-19.800
431.700
411.900
1175
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301000 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.000
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
060301000 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
8.000
8.000
1176
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-133.931
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-14.000
0
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
-147
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-2.750
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-2.688
-72.100
-72.100
-72.100
-72.100
-72.100
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
-37.044
-260.800
-260.800
-260.800
-260.800
-260.800
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
-60.130
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.038
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-24.200
-224.022
-232.300
-232.300
-232.300
-232.300
-232.300
-1.337.674
-900.800
-1.040.800
-1.040.800
-1.040.800
-1.040.800
-1.109
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
0
-100
-100
-100
-100
-100
-416.051
-889.600
-750.000
-757.500
-765.100
-772.800
-11.614.343
-1.305.700
-2.000.000
-2.020.000
-2.040.200
-2.060.600
-218
0
0
0
0
0
24.450
0
0
0
0
0
2.355.990
1.541.400
2.355.000
2.355.000
2.355.000
2.355.000
31.063
0
0
0
0
0
72510000 Haltung von Fahrzeugen
4.173
7.800
6.300
6.300
6.300
6.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.350
500
1.500
1.500
1.500
1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
36.232
900
2.500
2.500
2.500
2.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
60.000
0
0
0
0
0
2.093.684
84.600
84.600
84.600
84.600
84.600
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62290000 Sonstige Ersatzleistungen
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70190000 Sonstige Beschäftigte
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
1177
Kinder- & Jugendausschuss
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
34.254.922
23.041.000
22.695.300
22.922.300
23.151.500
23.383.000
9.362.893
8.773.000
8.861.000
8.949.000
9.038.500
9.128.900
137
600
200
200
200
200
9.984
6.300
20.000
20.000
20.000
20.000
38.209
34.000
40.000
40.000
40.000
40.000
3.469
2.400
3.700
3.700
3.700
3.700
27.511
25.300
24.300
24.300
24.300
24.300
759
700
700
700
700
700
-4.389.100
34.095.100
29.706.000
-4.416.600
34.410.100
29.993.500
-4.444.400
34.728.800
30.284.400
-4.472.500
35.050.700
30.578.200
060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
-13.849.144
48.304.827
34.455.683
-3.694.400
33.518.500
29.824.100
1178
Planungsausschuss
Planungsausschuss
1179
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-600
0
0
0
0
576
6.100
5.700
3.500
3.500
3.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.757
1.300
1.800
1.300
1.300
1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.262
5.000
6.100
5.700
5.700
5.700
0
13.600
13.600
0
10.500
10.500
0
10.500
10.500
0
10.500
10.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
0
5.595
5.595
-600
12.400
11.800
1180
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-36.500
0
0
0
0
0
0
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-6.935
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
500
500
500
500
500
74310000 Geschäftsauszahlungen
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-52.500
2.800
-49.700
-52.500
2.800
-49.700
-52.500
2.800
-49.700
-52.500
2.800
-49.700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
-43.435
0
-43.435
-52.500
2.800
-49.700
1181
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101000 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
96.355
0
0
0
0
0
560
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
14.702
0
0
0
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
20.392
0
0
0
0
0
123.267
0
0
0
0
0
453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101000 - Räumliche Planung und Entwicklung
255.729
255.729
1182
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101100 - Räumliche Planung und Entwicklung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-12.920
0
0
0
0
0
8.697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
090101100 - Räumliche Planung und Entwicklung
-12.920
8.697
-4.222
1183
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101300 - Räumliche Planung und Entwicklung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
090101300 - Räumliche Planung und Entwicklung
10.442
10.442
1184
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101600 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
11.883
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101600 - Räumliche Planung und Entwicklung
22.525
22.525
1185
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-79.590
0
0
0
0
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-9.726
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-4.948
-7.300
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
503
0
0
0
0
0
30
100
100
100
100
100
190.236
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.849
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.163
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.040
0
0
0
0
0
51.411
43.000
50.000
50.000
50.000
50.000
118
200
200
200
200
200
18.752
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
-7.500
75.000
67.500
-7.500
75.000
67.500
-7.500
75.000
67.500
-7.500
75.000
67.500
70190000 Sonstige Beschäftigte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
-94.264
269.102
174.838
-7.300
68.000
60.700
1186
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090102900 - Vollzug des Planungsrechtes
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
46
100
100
100
100
100
317
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.158
400
400
400
400
400
753
800
1.600
1.600
1.600
1.600
0
100
100
100
100
100
2.600
2.600
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
090102900 - Vollzug des Planungsrechtes
2.274
2.274
1187
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090103900 - Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-12.343
-8.000
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
-1.979
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
686
1.200
800
800
800
800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
153
300
300
300
300
300
-8.000
1.500
-6.500
-9.100
1.100
-8.000
-9.100
1.100
-8.000
-9.100
1.100
-8.000
-9.100
1.100
-8.000
63110000 Verwaltungsgebühren
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090103900 - Städtebauliche Verträge
-14.322
839
-13.483
1188
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
1.700
1.200
1.200
1.200
1.200
93
500
500
500
500
500
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.428
0
0
0
0
0
74320000 Kontoführungsgebühren
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.200
2.200
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
2.521
2.521
1189
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.245
-3.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-33.073
-37.200
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-1.879
0
0
0
0
0
72510000 Haltung von Fahrzeugen
2.930
10.100
4.900
4.900
4.900
4.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
2.808
5.300
3.500
3.500
3.500
3.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
150
300
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
464
400
400
400
400
400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
332
200
200
200
200
200
74180000 Personalnebenauszahlungen
2.207
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.133
2.600
2.100
2.100
2.100
2.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
6.758
12.900
12.900
12.800
12.800
12.800
-54.500
26.800
-27.700
-54.500
26.700
-27.800
-54.500
26.700
-27.800
-54.500
26.700
-27.800
63110000 Verwaltungsgebühren
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
-37.197
16.783
-20.414
-41.100
34.400
-6.700
1190
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-5.575
-2.000
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.715
-100
-100
-100
-100
-100
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-534
-300
-500
-500
-500
-500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-990
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
388
1.600
800
800
800
800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
1.800
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
30.300
30.200
30.100
30.100
30.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
752
400
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
352
300
300
300
300
300
0
100
100
100
100
100
6.775
7.600
7.600
7.500
7.500
7.500
-56.600
40.400
-16.200
-56.600
40.200
-16.400
-56.600
40.200
-16.400
-56.600
40.200
-16.400
63110000 Verwaltungsgebühren
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
72510000 Haltung von Fahrzeugen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
-8.813
8.267
-546
-2.900
42.100
39.200
1191
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100101900 - Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.654.124
-3.022.000
-4.600.000
-4.700.000
-4.800.000
-4.900.000
0
-600
-600
-600
-600
-600
-124
0
0
0
0
0
-18.842
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
396
500
500
500
500
500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
16.900
12.400
12.400
12.400
12.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.992
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.155
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
21.876
15.100
14.800
14.800
14.800
14.800
387
800
800
800
800
800
-3.673.090
33.806
-3.639.284
-3.042.800
57.100
-2.985.700
-4.620.800
52.300
-4.568.500
-4.720.800
52.300
-4.668.500
-4.820.800
52.300
-4.768.500
-4.920.800
52.300
-4.868.500
63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100101900 - Bauaufsicht
1192
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100102900 - Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.032
-2.700
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
0
-100
-100
-100
-100
-100
-3.032
-2.800
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.032
-2.800
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
63110000 Verwaltungsgebühren
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100102900 - Stellplatzablöse
1193
Planungsausschuss
100201900 - Bauverwaltung
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.815
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-68.261
0
0
0
0
0
70190000 Sonstige Beschäftigte
65.278
0
0
0
0
0
44
200
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.118
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
8.605
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
44.138
18.700
16.700
16.600
16.600
16.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
200
200
200
200
200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
0
25.000
25.000
0
0
0
74930000 Auszahungen für Beiträge
0
700
500
500
500
500
-70.076
119.182
49.105
0
50.700
50.700
0
48.100
48.100
0
23.000
23.000
0
23.000
23.000
0
23.000
23.000
63110000 Verwaltungsgebühren
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100201900 - Bauverwaltung
1194
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
100
100
100
100
100
888.507
0
0
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
0
888.507
888.507
1195
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100901900 - Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-31.000
0
0
0
0
0
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
22.000
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
-71.028
-91.200
-94.700
-94.700
-94.700
-94.700
-2.548
0
0
0
0
0
33
100
100
100
100
100
33.174
35.600
35.500
35.500
35.300
35.300
138.798
5.300
10.000
5.300
5.300
5.300
91.667
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
265
400
400
400
400
400
1.695
2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
249
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
-82.576
265.880
183.305
-91.200
94.300
3.100
-94.700
98.800
4.100
-94.700
94.100
-600
-94.700
93.900
-800
-94.700
93.900
-800
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100901900 - Denkmalschutz
1196
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150102900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-58.891
0
0
0
0
0
-58.891
0
0
0
0
0
-58.891
0
0
0
0
0
150102900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren
1197
1198
Schulausschuss
Schulausschuss
1199
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101000 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.353
0
0
0
0
0
1.353
0
0
0
0
0
1.353
0
0
0
0
0
65960001 Grundschulen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101000 - Grundschulen
1200
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101100 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
500
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101100 - Grundschulen
1201
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101300 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
65960001 Grundschulen
2.891
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.000
0
0
0
0
0
2.891
1.000
3.891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101300 - Grundschulen
1202
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101500 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
10.500
0
0
0
0
0
10.500
10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101500 - Grundschulen
1203
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101600 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.369
0
0
0
0
0
1.369
0
0
0
0
0
1.369
0
0
0
0
0
65960001 Grundschulen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101600 - Grundschulen
1204
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101800 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-4.705.510
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.328.360
0
0
0
0
0
-321
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
0
0
0
0
0
0
295.722
0
0
0
0
0
76.361
27.000
27.000
27.000
26.800
26.800
804
0
0
0
0
0
57.729
0
0
0
0
0
72710000 Lernmittel
220.342
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
183.997
24.800
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
498.213
0
0
0
0
0
7.746.103
0
0
0
0
0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
18.284
39.800
39.800
39.800
39.800
39.800
74230000 Leasing
59.960
0
0
0
0
0
5.976
0
0
0
0
0
-6.738.469
8.867.770
2.129.301
-7.900
91.600
83.700
-7.900
66.800
58.900
-7.900
66.800
58.900
-7.900
66.600
58.700
-7.900
66.600
58.700
64110000 Mieten und Pachten
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65960001 Grundschulen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101800 - Grundschulen
1205
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101900 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-200
-200
-200
-200
-200
-500
0
0
0
0
0
-42.563
0
0
0
0
0
-778
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-6.733
-5.400
0
0
0
0
-10
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
0
-500
-500
-500
-500
-500
-613
0
0
0
0
0
194.659
0
0
0
0
0
70190000 Sonstige Beschäftigte
66.462
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
33.556
100
100
100
100
100
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
58.580
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
10.529
0
0
0
0
0
115.555
0
0
0
0
0
34.500
0
0
0
0
0
9.034
9.900
11.600
11.600
11.600
11.600
19.675
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
120
0
0
0
0
0
10.118
11.600
14.900
14.900
14.900
14.900
505
0
0
0
0
0
363.771
375.000
389.000
404.600
418.000
431.800
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960001 Grundschulen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1206
Schulausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101900 - Grundschulen
143.462
722.405
865.866
-12.600
417.300
404.700
1207
-7.200
436.300
429.100
-7.200
451.900
444.700
-7.200
465.300
458.100
-7.200
479.100
471.900
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030102000 - Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030102000 - Hauptschulen
1208
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030102900 - Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
64110000 Mieten und Pachten
0
-200
-200
-200
-200
-200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
0
-100
-100
-100
-100
-100
-118
0
0
0
0
0
141.874
0
0
0
0
0
0
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
5.038
4.800
4.500
60.700
4.500
4.500
428
800
800
800
800
800
3.815
200
200
200
200
200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
14.648
800
800
800
800
800
72710000 Lernmittel
45.924
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
78.902
800
800
800
800
800
108.478
0
0
0
0
0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.178
600
600
600
600
600
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6.301
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
35.378
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.276
5.900
22.800
5.900
5.900
5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen
1.861
0
0
0
0
0
79.225
74.000
71.500
76.600
79.100
81.700
141.755
385.453
527.209
-1.500
97.000
95.500
-1.500
111.100
109.600
-1.500
155.500
154.000
-1.500
101.800
100.300
-1.500
104.400
102.900
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
65960002 Hauptschulen
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74230000 Leasing
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030102900 - Hauptschulen
1209
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030103900 - Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
-6.100
63110000 Verwaltungsgebühren
-103
-100
-100
-100
-100
-100
64110000 Mieten und Pachten
-572
-73.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
0
-2.200
-200
-200
-200
-200
-130
-600
-600
-600
-600
-600
151.133
0
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
2.264
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.508
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
10.534
0
0
0
0
0
72710000 Lernmittel
56.957
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
48.879
800
800
800
800
800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
95.727
0
0
0
0
0
583
600
600
600
600
600
45.526
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6.421
2.000
400
400
400
400
74310000 Geschäftsauszahlungen
1.306
0
0
0
0
0
93.740
89.000
87.200
98.400
101.700
105.000
150.329
363.445
513.773
-82.000
99.300
17.300
-30.000
95.900
65.900
-30.000
107.100
77.100
-30.000
110.400
80.400
-30.000
113.700
83.700
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65960003 Realschule
70190000 Sonstige Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030103900 - Realschulen
1210
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104000 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
4.196
0
0
0
0
0
4.196
0
0
0
0
0
4.196
0
0
0
0
0
65960004 Gymnasium
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104000 - Gymnasien
1211
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104500 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
300
0
0
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104500 - Gymnasien
1212
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104900 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-18.867
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
-17.100
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
511.334
0
0
0
0
0
24.604
24.100
28.600
28.600
28.600
28.600
9.146
0
0
0
0
0
88.882
0
0
0
0
0
72710000 Lernmittel
217.318
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
161.794
800
800
800
800
800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
287.059
0
0
0
0
0
2.324
1.700
2.300
2.300
2.300
2.300
64.043
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.200
1.500
3.500
3.500
3.500
3.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.732
0
0
0
0
0
363.678
353.100
361.100
393.700
406.700
420.100
492.467
1.225.780
1.718.248
-19.700
381.200
361.500
-19.700
396.300
376.600
-19.700
428.900
409.200
-19.700
441.900
422.200
-19.700
455.300
435.600
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65960004 Gymnasium
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104900 - Gymnasien
1213
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105100 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.000
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105100 - Gesamtschulen
1214
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105500 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
300
0
0
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105500 - Gesamtschulen
1215
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105900 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-200
-200
-200
-200
-200
-38.075
0
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
-1.263
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-130
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.500
-1.700
0
0
0
0
65960001 Grundschulen
180.056
0
0
0
0
0
65960005 Gesamtschulen
135.177
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
17.226
38.200
35.500
35.500
35.500
35.500
124
0
0
0
0
0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
23.989
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
27.537
400
400
400
400
400
72710000 Lernmittel
79.696
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
176.272
900
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
149.912
33.000
0
0
0
0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
290
800
600
600
600
600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
149
0
0
0
0
0
3.521
0
0
0
0
0
74230000 Leasing
52.378
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
23.740
1.700
5.000
1.700
1.700
1.700
3.915
0
0
0
0
0
195.533
205.000
215.700
224.200
231.600
239.200
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63110000 Verwaltungsgebühren
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1216
Schulausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105900 - Gesamtschulen
274.266
754.284
1.028.550
-5.900
286.000
280.100
1217
-4.200
257.300
253.100
-4.200
262.500
258.300
-4.200
269.900
265.700
-4.200
277.500
273.300
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030106900 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-75.900
-200
-200
-200
-200
-200
64110000 Mieten und Pachten
0
-100
-100
-100
-100
-100
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-500
-500
-500
-500
-500
64800000 Erstattungen vom Bund
-1.500
-1.200
0
0
0
0
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
-1.088
0
0
0
0
0
65960006 Förderschulen
86.077
0
0
0
0
0
50
6.100
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.102
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.262
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
5.105
0
0
0
0
0
72710000 Lernmittel
8.991
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
62.477
500
500
500
500
500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
70.893
0
0
0
0
0
469.273
100
100
100
100
100
1.238
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
39.652
41.100
43.200
43.200
43.200
43.200
74230000 Leasing
23.062
0
0
0
0
0
265
10.000
14.900
14.900
14.900
14.900
2.335
0
0
0
0
0
19.768
17.500
16.700
16.400
17.000
17.500
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
70190000 Sonstige Beschäftigte
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1218
Schulausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030106900 - Förderschulen
7.589
709.473
717.062
-2.000
82.000
80.000
1219
-800
82.100
81.300
-800
81.800
81.000
-800
82.400
81.600
-800
82.900
82.100
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030201900 - Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-96.165
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
-13.346
-10.600
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
3.369.624
3.583.400
3.683.600
3.790.900
3.910.500
4.034.900
-106.800
3.583.400
3.476.600
-109.500
3.683.600
3.574.100
-109.500
3.790.900
3.681.400
-109.500
3.910.500
3.801.000
-109.500
4.034.900
3.925.400
72720000 Schülerbeförderungskosten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030201900 - Schülerbeförderung
-109.510
3.369.624
3.260.114
1220
Schulausschuss
030301900 - Medienzentrum
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-117.473
-126.800
-119.900
-119.900
-119.900
-119.900
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.226
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
-10.200
70190000 Sonstige Beschäftigte
0
500
500
500
500
500
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
51.795
47.600
54.000
54.000
54.000
54.000
8.660
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
0
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
114
100
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
1.051
2.700
1.500
1.500
1.500
1.500
375
1.000
700
700
700
700
39
100
100
100
100
100
-127.699
62.034
-65.665
-137.000
61.600
-75.400
-130.100
66.900
-63.200
-130.100
66.900
-63.200
-130.100
66.900
-63.200
-130.100
66.900
-63.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030301900 - Medienzentrum
1221
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72710000 Lernmittel
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-724.950
0
0
0
0
0
-10.000
-500
-500
-500
-500
-500
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-275.268
-230.500
-275.300
-275.300
-275.300
-275.300
-2.377
0
0
0
0
0
-175
-400
-400
-400
-400
-400
-76.576
0
0
0
0
0
0
221.000
220.800
220.800
220.500
220.500
0
300
300
300
300
300
210.260
126.200
126.200
126.200
126.200
126.200
226
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
3.378
3.100
3.800
3.800
3.700
3.700
44
500
500
500
500
500
49.265
0
0
0
0
0
8.619
800
800
800
800
800
648
0
0
0
0
0
1.931
0
0
0
0
0
1.192.950
0
0
0
0
0
345
3.800
6.600
6.600
6.600
6.600
2.058
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
0
2.400
0
0
0
0
5.555
0
0
0
0
0
25.319
31.000
25.700
25.700
25.700
25.700
1222
Schulausschuss
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
15.422
16.000
16.500
16.500
16.500
16.500
0
800
800
800
800
800
76.576
0
0
0
0
0
-280.200
412.200
132.000
-280.200
412.200
132.000
-280.200
411.800
131.600
-280.200
411.800
131.600
030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
-1.089.345
1.592.596
503.250
-235.400
416.100
180.700
1223
1224
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
1225
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
63110000 Verwaltungsgebühren
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021201900 - Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.254
0
0
0
0
0
1.254
0
0
0
0
0
1.254
0
0
0
0
0
021201900 - Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.
1226
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050101900 - Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-15.000
0
0
0
0
0
-33.000
-100
-100
-100
-100
-100
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-9.055
0
0
0
0
0
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-27.775
-61.500
-61.500
-61.500
-61.500
-61.500
671
0
0
0
0
0
-59.787
-18.500
-18.500
-18.500
-18.500
-18.500
2.858
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-626
-800
-800
-800
-800
-800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
3
0
0
0
0
0
36.585
0
0
0
0
0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
6.223
9.200
9.100
9.000
8.900
8.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.585
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
1.378.730
0
0
0
0
0
16.386
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
6.136
5.600
6.500
6.500
6.500
6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.210
5.600
3.500
3.500
3.500
3.500
457
400
400
400
400
400
26.551
44.300
44.200
92.900
44.200
44.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
133
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
945
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
1227
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050101900 - Sonstige soziale Leistungen
-105.127
1.440.355
1.335.228
-82.000
69.900
-12.100
1228
-82.000
68.600
-13.400
-82.000
117.200
35.200
-82.000
68.400
-13.600
-82.000
68.400
-13.600
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
050105900 - Delegation StädteRegion
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-308.904
-55.000
-40.500
-40.500
-40.500
-40.500
-81.150
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-2.078
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
-263.444
0
0
0
0
0
-31.172.622
-35.430.800
-37.071.400
-38.791.500
-41.017.600
-43.398.800
4.042.248
0
0
0
0
0
364.672
0
0
0
0
0
12.494
0
0
0
0
0
-35.555.900
0
-35.555.900
-37.182.000
0
-37.182.000
-38.902.100
0
-38.902.100
-41.128.200
0
-41.128.200
-43.509.400
0
-43.509.400
050105900 - Delegation StädteRegion
-31.828.198
4.419.414
-27.408.784
1229
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-18.063
-12.900
-12.900
-12.900
-12.900
-12.900
-763
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-138.703
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
-117.100
-495
0
0
0
0
0
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
64800000 Erstattungen vom Bund
0
-699.400
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
-1.439.410
-2.770.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
-16.800.000
-67.374
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
-127.600
157
0
5.625.000
2.921.500
2.921.500
2.921.500
606.903
535.900
2.040.000
2.613.600
2.639.800
2.666.200
20.565
0
0
0
0
0
8.802.303
1.998.800
5.620.000
7.171.600
7.243.300
7.315.800
-17.060.300
13.285.000
-3.775.300
-17.060.300
12.706.700
-4.353.600
-17.060.300
12.804.600
-4.255.700
-17.060.300
12.903.500
-4.156.800
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
72310000 Erstattungen an das Land
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
73390000 Sonstige soziale Leistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
-1.664.808
9.429.927
7.765.119
-3.729.700
2.534.700
-1.195.000
1230
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
050301900 - Lastenausgleich
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050301900 - Lastenausgleich
1231
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
615
200
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
223
200
200
200
200
200
2.057
4.500
1.800
1.800
1.800
1.800
5.000
5.000
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
2.896
2.896
1232
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-201.607
0
0
0
0
0
-2.113
-100
-100
-100
-100
-100
-590.716
0
0
0
0
0
-4.062
0
0
0
0
0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-84.412
0
0
0
0
0
70190000 Sonstige Beschäftigte
10.027
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
7.182
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.945
0
0
0
0
0
129.126
0
0
0
0
0
15
900
900
900
900
900
2.434
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
891.364
0
0
0
0
0
10.271
15.700
12.700
12.600
12.600
12.600
-100
22.300
22.200
-100
19.300
19.200
-100
19.200
19.100
-100
19.200
19.100
-100
19.200
19.100
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
-882.911
1.054.363
171.452
1233
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803000 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
23.740
0
0
0
0
0
23.740
0
0
0
0
0
23.740
0
0
0
0
0
100803000 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
1234
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.221.518
0
0
0
0
0
-9.151
-400
-400
-400
-400
-400
64810000 Erstattungen vom Land
-77.550
-81.500
-100.000
-81.500
-81.500
-81.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-91.670
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
475.413
500.000
800.000
808.000
816.100
824.300
26.574
40.000
40.400
40.900
41.300
41.800
197.966
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.460
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.572
4.900
5.900
5.800
5.800
5.800
682
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
952.143
1.793.200
4.960.000
6.780.500
6.848.300
6.916.800
49.766
100.000
101.000
102.100
103.100
104.200
4.530
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
288
400
400
400
400
400
-81.900
2.456.200
2.374.300
-100.400
5.925.400
5.825.000
-81.900
7.755.400
7.673.500
-81.900
7.832.700
7.750.800
-81.900
7.911.000
7.829.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
-1.399.889
1.715.395
315.506
1235
1236
Sportausschuss
Sportausschuss
1237
Sportausschuss
080101800 - Turn- und Sporthallen
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-18.408
-24.700
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.333
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
33.598
33.100
26.000
26.100
26.100
26.100
19
0
0
0
0
0
-24.700
33.100
8.400
-25.400
26.000
600
-25.400
26.100
700
-25.400
26.100
700
-25.400
26.100
700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101800 - Turn- und Sporthallen
-22.741
33.617
10.876
1238
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080101900 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-756
-100
-700
-700
-700
-700
9.170
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
49
0
0
0
0
0
132
200
200
200
200
200
34
100
100
100
100
100
846
600
800
800
1.000
1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
47
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
50
0
0
0
0
0
-100
10.300
10.200
-700
10.500
9.800
-700
10.500
9.800
-700
10.700
10.000
-700
10.700
10.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101900 - Turn- und Sporthallen
-756
10.345
9.589
1239
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102200 - Sportplätze & Stadien
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
080102200 - Sportplätze & Stadien
1.000
1.000
1240
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102500 - Sportplätze & Stadien
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
080102500 - Sportplätze & Stadien
25.000
25.000
1241
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102800 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64110000 Mieten und Pachten
-25.194
-24.700
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
184.772
187.200
184.800
184.800
184.800
184.800
30.834
35.900
37.400
37.600
38.900
39.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
10
0
0
0
0
0
-24.700
398.500
373.800
-25.500
397.600
372.100
-25.500
397.800
372.300
-25.500
399.100
373.600
-25.500
399.700
374.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102800 - Sportplätze & Stadien
-25.194
390.923
365.729
1242
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102900 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-6.330
-7.900
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-643
-100
-600
-600
-600
-600
0
-100
-100
-100
-100
-100
49
100
100
100
100
100
124
400
400
400
400
400
10
100
100
100
100
100
689
600
800
800
800
800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
17
100
100
100
100
100
0
100
0
0
0
0
-8.100
1.500
-6.600
-9.200
1.600
-7.600
-9.200
1.600
-7.600
-9.200
1.600
-7.600
-9.200
1.600
-7.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102900 - Sportplätze & Stadien
-6.973
929
-6.045
1243
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080201900 - Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64810000 Erstattungen vom Land
-51
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
11
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
49
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
145
200
200
200
200
200
74310000 Geschäftsauszahlungen
569
200
200
200
200
200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
35
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
14
100
100
100
100
100
-51
823
772
0
800
800
0
800
800
0
800
800
0
800
800
0
800
800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080201900 - Schulsport
1244
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202200 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202200 - Vereinssport
1245
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202400 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
11.284
0
0
0
0
0
11.284
11.284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202400 - Vereinssport
1246
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202500 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
4.000
0
0
0
0
0
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202500 - Vereinssport
1247
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202600 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
4.000
0
0
0
0
0
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202600 - Vereinssport
1248
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202800 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
28.593
100
0
0
0
0
28.593
28.593
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202800 - Vereinssport
1249
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202900 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.900
-100
-100
-100
-100
-100
0
100
100
100
100
100
191.440
100
0
0
0
0
49
0
100
100
100
100
162
100
200
200
200
200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1.020
0
0
0
0
0
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.655
300
400
400
400
500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
15
100
100
100
100
100
-1.900
195.396
193.496
-100
800
700
-100
1.000
900
-100
1.000
900
-100
1.000
900
-100
1.100
1.000
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202900 - Vereinssport
1250
Sportausschuss
080203900 - Vereinsungebundener Sport
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-250
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-742
0
0
0
0
0
13.045
0
0
0
0
0
3.195
3.000
3.300
3.300
3.300
3.700
49
0
0
0
0
0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
139
100
100
100
100
200
74310000 Geschäftsauszahlungen
257
200
300
300
300
300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
24
100
100
100
100
100
74930000 Auszahungen für Beiträge
11
100
100
100
100
100
0
3.500
3.500
0
3.900
3.900
0
3.900
3.900
0
3.900
3.900
0
4.400
4.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080203900 - Vereinsungebundener Sport
-992
16.720
15.728
1251
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080301904 - Freibad (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-123.820
-223.300
-230.800
-230.800
-230.800
-230.800
0
-100
-100
-100
-100
-100
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-8.663
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.469
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
4.333
5.400
5.400
5.500
5.600
5.800
13.916
15.300
17.600
17.600
17.600
19.000
813
1.300
1.300
1.300
1.300
1.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
84
100
200
200
200
200
112
100
200
200
200
200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
1.066
1.100
200
200
200
100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5.810
4.100
4.300
4.400
4.600
4.600
462
300
500
500
500
500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
46
100
100
100
100
100
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
2.937
0
0
0
0
0
12
100
100
100
100
100
-132.483
54.060
-78.422
-223.400
52.700
-170.700
-230.900
54.700
-176.200
-230.900
54.900
-176.000
-230.900
55.200
-175.700
-230.900
56.900
-174.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080301904 - Freibad (BGA)
1252
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302903 - Hallenbäder (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-950.061
-919.500
-952.000
-952.400
-952.400
-952.400
-1.871
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-58.973
0
0
0
0
0
6.703
6.600
6.900
6.900
6.900
6.900
0
100
100
100
100
100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
17.954
14.900
16.000
16.500
16.500
18.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
36.212
41.200
40.000
40.000
40.300
40.700
7.064
9.000
9.800
9.800
9.700
10.000
836
0
0
0
0
0
144.389
144.500
144.500
144.500
144.500
144.500
7.670
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
204
400
500
500
500
600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.269
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
4.413
5.500
200
200
300
300
17.252
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100
1.743
3.000
2.800
2.800
2.800
2.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
179
200
200
200
200
200
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
10.107
0
0
0
0
0
21
100
100
100
100
100
127
200
200
200
200
200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
1253
Sportausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302903 - Hallenbäder (BGA)
-1.010.905
256.144
-754.762
-922.500
252.700
-669.800
1254
-955.000
248.400
-706.600
-955.400
248.900
-706.500
-955.400
249.300
-706.100
-955.400
251.600
-703.800
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080303900 - Lehrschwimmbecken
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.128
-1.500
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
0
100
0
0
0
0
74
100
100
100
100
100
-1.500
200
-1.300
-4.100
100
-4.000
-4.100
100
-4.000
-4.100
100
-4.000
-4.100
100
-4.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080303900 - Lehrschwimmbecken
-4.128
74
-4.054
1255
1256
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
1257
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben
1258
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-298.002
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)
-298.002
70
-297.932
0
0
0
1259
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021501900 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
-834.678
-643.900
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-27
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-30
-7.400
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
64810000 Erstattungen vom Land
-3.076.562
-3.066.600
-4.045.000
-4.054.700
-4.064.500
-4.074.300
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-4.085.729
-3.664.200
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
-4.597.500
0
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.396
-4.200
0
0
0
0
0
274.700
219.700
219.700
219.700
219.700
46.590
42.100
49.000
49.000
49.000
49.000
403.003
404.400
391.800
392.900
412.600
412.600
11.072
17.200
16.600
16.500
16.500
16.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
990.979
953.800
956.000
956.000
956.000
956.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
120.939
76.700
76.700
76.700
104.600
104.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
62.113
72.000
77.000
77.000
77.000
77.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
29.056
37.200
37.900
37.900
37.900
37.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
57.033
0
0
0
0
0
0
4.700
3.600
3.600
3.600
3.600
150.107
87.000
87.000
87.700
87.700
87.700
2.043
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
247.865
205.900
204.500
204.500
204.500
204.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
84.721
84.500
84.500
84.400
84.400
84.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
15.384
17.900
18.200
18.200
18.200
18.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
40.068
38.500
44.800
44.800
44.800
44.800
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
1260
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
257
2.600
2.800
2.800
2.800
2.800
5
0
0
0
0
0
4.195
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-7.403.200
2.330.300
-5.072.900
-9.167.400
2.281.200
-6.886.200
-9.177.100
2.282.800
-6.894.300
-9.186.900
2.330.400
-6.856.500
-9.196.700
2.330.400
-6.866.300
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021501900 - Brandbekämpfung
-8.001.423
2.265.431
-5.735.992
1261
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-127.017
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-23.567
-300
-300
-300
-300
-300
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100
-100
-100
-100
-100
65610000 Bußgelder
0
-100
-100
-100
-100
-100
35.000
34.600
35.600
36.400
36.400
36.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
200
200
200
200
200
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
100
100
100
100
100
16.129
6.200
16.200
16.200
16.200
16.200
562
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
28.000
0
0
0
0
0
384
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
16.300
17.300
18.300
18.300
18.300
18.300
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
37.607
31.400
31.400
31.400
31.400
31.400
451
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
741
400
400
400
400
400
-30.600
107.500
76.900
-30.600
108.300
77.700
-30.600
108.300
77.700
-30.600
108.300
77.700
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64800000 Erstattungen vom Bund
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
-150.584
135.174
-15.411
-30.600
95.500
64.900
1262
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021701900 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
-6.409.326
-9.911.800
-9.916.800
-9.916.800
-9.864.800
-9.864.800
-38.358
-100
-100
-100
-100
-100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.674
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
-4.579
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
164.650
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.579.966
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
902.704
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.199.752
970.000
970.000
970.000
970.000
970.000
67.286
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
368.019
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
1.074.273
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
1.340.000
79.251
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
299.586
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
31.200
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
17.327
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1.040
900
900
900
900
900
0
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen
26.174
53.100
53.100
52.900
52.900
52.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
65.299
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
3
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1263
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021701900 - Notfallrettung
-6.453.937
5.876.531
-577.407
-9.914.000
5.983.900
-3.930.100
1264
-9.919.000
5.983.900
-3.935.100
-9.919.000
5.983.700
-3.935.300
-9.867.000
5.983.700
-3.883.300
-9.867.000
5.983.700
-3.883.300
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021702900 - Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.502.277
-2.238.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-2.230.900
-729
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-167
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
299.052
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
1.225.412
990.000
990.000
990.000
990.000
990.000
34.535
32.400
32.400
32.200
32.200
32.200
108.204
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
1.687
5.500
5.500
5.400
5.400
5.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54.678
49.100
49.100
48.900
48.900
48.900
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
400
200
200
200
200
200
12
200
200
200
200
200
7.894
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
41.306
38.300
38.300
38.100
38.100
38.100
0
0
0
0
0
0
-1.503.173
1.773.179
270.006
-2.241.100
1.592.700
-648.400
-2.233.100
1.592.700
-640.400
-2.233.100
1.592.000
-641.100
-2.233.100
1.592.000
-641.100
-2.233.100
1.592.000
-641.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
72310000 Erstattungen an das Land
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021702900 - Krankentransport
1265
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110301900 - Wasserversorgung
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
49.803
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
28.000
28.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
110301900 - Wasserversorgung
49.803
49.803
1266
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
130101900 - Öffentliches Grün
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
-6.000
0
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-3.963
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-5.160
0
0
0
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
9.600
9.600
9.600
9.600
18.199
2.800
6.800
6.800
6.800
6.800
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
100
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
2.478
26.900
26.900
26.900
26.700
26.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
3.012
3.800
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
3.472
3.900
4.100
4.100
4.100
4.100
67
200
0
0
0
0
0
8.000
4.600
4.600
4.600
4.600
1.929
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
100
100
100
100
100
-15.123
29.157
14.035
0
49.900
49.900
0
56.200
56.200
0
56.200
56.200
0
56.000
56.000
0
56.000
56.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101900 - Öffentliches Grün
1267
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102400 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.000
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102400 - Gewässerschutz
1268
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102900 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-34.403
-30.900
-34.400
-34.400
-34.400
-34.400
-935
0
0
0
0
0
64110000 Mieten und Pachten
-1.438
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-8.472
-200
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-291.048
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-3.000
-600
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
95.521
0
0
0
0
0
9.467
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
178
400
300
300
300
300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25.995
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
903
3.000
1.900
1.900
1.900
1.900
4.289
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
507
400
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
9.324
12.500
8.200
8.200
8.200
8.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.761
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
334
300
300
300
300
300
-339.297
149.279
-190.018
-33.100
30.200
-2.900
-40.400
24.300
-16.100
-40.400
24.300
-16.100
-40.400
24.300
-16.100
-40.400
24.300
-16.100
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102900 - Gewässerschutz
1269
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103100 - Natur und Landschaft
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130103100 - Natur und Landschaft
7.000
7.000
1270
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103900 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-38.735
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-154
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
13.764
13.600
14.600
14.500
14.500
14.500
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
102.773
66.800
65.000
65.000
65.000
65.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen
1.034
2.200
1.800
1.800
2.000
2.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.046
500
0
0
0
0
902
0
0
3.000
0
5.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
30.249
0
0
0
0
0
115.984
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.644
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
3.976
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
818
200
0
0
0
0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
9.514
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
67.592
0
0
0
0
0
2.781
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
312
400
400
400
400
400
-54.900
119.500
64.600
-54.900
116.600
61.700
-54.900
119.500
64.600
-54.900
116.700
61.800
-54.900
121.700
66.800
63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103900 - Natur und Landschaft
-38.888
352.391
313.502
1271
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-6.914
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-30.792
-11.200
-11.400
-11.400
-11.400
-11.400
-586
0
0
0
0
0
-41.390
0
0
0
0
0
-657.364
-808.800
-837.400
-837.400
-837.400
-837.400
-26.068
-20.400
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
-1.452
0
0
0
0
0
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-200
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
39.242
0
0
0
0
0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
196.368
119.100
118.900
118.900
118.800
118.800
32.679
15.500
30.000
30.000
30.000
30.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
598
5.300
0
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
268
500
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.197
1.900
2.100
2.100
2.100
2.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
6.024
7.200
7.600
7.600
7.600
7.600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
2.088
8.500
0
0
0
0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1.332
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.221
10.100
5.000
5.000
5.000
5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.472
2.800
2.600
2.600
2.600
2.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
480
500
600
600
600
600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
0
200
200
200
200
200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.348
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder
72510000 Haltung von Fahrzeugen
74930000 Auszahungen für Beiträge
1272
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
-764.767
292.317
-472.450
-853.300
177.000
-676.300
1273
-887.200
172.800
-714.400
-887.200
172.800
-714.400
-887.200
172.700
-714.500
-887.200
172.700
-714.500
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64110000 Mieten und Pachten
-9.636
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-1.831
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-11.466
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-11.466
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
1274
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140101900 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-16.537
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-159.998
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
-128.520
-4.500
-9.900
-9.900
-9.900
-9.900
-930
0
0
0
0
0
-16.307
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-32
0
0
0
0
0
0
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.979
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.300
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-4.000
-1.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
70190000 Sonstige Beschäftigte
61.918
0
0
0
0
0
2.106
0
0
0
0
0
66.083
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
1.513
400
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.192
0
0
0
0
0
640
0
0
0
0
0
22.824
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.357
4.000
3.400
3.400
3.400
3.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.663
6.800
5.500
5.500
5.500
5.500
69
500
0
0
0
0
65.882
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.320
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
157
200
200
200
200
200
1.648
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
1275
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140101900 - Umweltschutz
-332.602
241.373
-91.229
-10.700
41.700
31.000
1276
-18.600
38.900
20.300
-18.600
38.900
20.300
-18.600
38.900
20.300
-18.600
38.900
20.300
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-174.226
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-7.254
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11.520
0
0
0
0
0
126.505
0
0
0
0
0
5.975
0
0
0
0
0
57.925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
-181.480
201.926
20.445
1277
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
140201902 - Deponie Mechernich (BGA)
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-34.153
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140201902 - Deponie Mechernich (BGA)
-34.153
6
-34.147
1278
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-45.487
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
241.088
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
-47.500
230.000
182.500
-47.500
230.000
182.500
-47.500
230.000
182.500
-47.500
230.000
182.500
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
-45.487
241.088
195.601
-47.500
230.000
182.500
1279
1280
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
1281
Mobilitätsausschuss
020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-6.900
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-4.087
-2.900
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
40
100
100
100
100
100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
761
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
625
600
600
600
600
600
0
100
0
0
0
0
307
300
1.400
1.400
1.400
1.400
0
100
100
100
100
100
-2.900
1.400
-1.500
-4.100
2.400
-1.700
-4.100
2.400
-1.700
-4.100
2.400
-1.700
-4.100
2.400
-1.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
-10.987
1.732
-9.255
1282
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
63110000 Verwaltungsgebühren
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-447.099
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
-392.600
12
100
100
100
100
100
810
600
1.000
1.000
1.000
1.000
2.650
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
100
0
0
0
0
3.105
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
201
200
200
200
200
200
-392.600
8.500
-384.100
-392.600
8.800
-383.800
-392.600
8.800
-383.800
-392.600
8.800
-383.800
-392.600
8.800
-383.800
020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
-447.099
6.778
-440.322
1283
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
37.807
0
0
0
0
0
147
800
700
700
700
700
3.053
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
100
0
0
0
0
1.818
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
72
100
100
100
100
100
0
4.600
4.600
0
4.600
4.600
0
4.600
4.600
0
4.600
4.600
110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG
37.807
5.090
42.897
0
4.000
4.000
1284
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.145
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-55.000.622
-53.744.800
-54.678.900
-54.678.900
-54.678.900
-54.678.900
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-176.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
-161.000
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-4.940
0
0
0
0
0
-1.311.402
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-337.776
-100
-100
-100
-100
-100
-468
0
0
0
0
0
-12.768.000
0
0
0
0
0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
22.601
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
65.231
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
21.688
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
1.400.288
0
0
0
0
0
170.649
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.949.615
5.881.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
5.881.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
26.968.293
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
27.108.100
562.152
1.689.100
1.689.100
1.689.100
1.689.100
1.689.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
765
0
0
0
0
0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
118
0
0
0
0
0
5.985
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
0
65.900
0
0
0
0
16.382
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
303.546
0
0
0
0
0
1.948.427
2.455.000
2.714.300
3.016.300
3.380.100
3.380.100
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
74930000 Auszahungen für Beiträge
75150000 Zinsauszahl an verbund
Unehm+Beteilig+Sondvermögen
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
1285
Mobilitätsausschuss
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
664.763
1.710.800
1.729.700
1.954.900
2.506.700
2.804.900
-54.844.900
37.580.600
-15.534.600
-54.844.900
37.882.600
-15.007.400
-54.844.900
38.246.400
-14.091.800
-54.844.900
38.246.400
-13.793.600
110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
-56.834.353
37.435.740
-31.501.851
-53.910.800
37.387.200
-14.812.800
1286
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120101900 - Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.199.161
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
0
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.500
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
234
100
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
215
400
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
783
500
500
500
500
500
1.572
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
2.811
900
900
900
900
900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
16
0
0
0
0
0
-1.200.661
5.669
-1.194.992
-1.150.000
3.100
-1.146.900
-1.203.000
3.000
-1.200.000
-1.203.000
3.000
-1.200.000
-1.203.000
3.000
-1.200.000
-1.203.000
3.000
-1.200.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65610000 Bußgelder
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120101900 - Sondernutzung
1287
Mobilitätsausschuss
120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-7.320
0
0
0
0
0
-107.868
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-76
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
829
0
0
0
0
0
5.902
0
0
0
0
0
290.290
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
57.472
0
0
0
0
0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
-115.263
354.711
239.447
1288
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
23.877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
23.877
23.877
1289
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.638
2.638
1290
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
5.385
5.385
1291
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
1.044
1.044
1292
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
8.330
0
0
0
0
0
30.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
38.972
38.972
1293
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
42.828
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
26.842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
69.671
69.671
1294
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.400
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
-70.111
-56.100
-69.700
-69.700
-69.700
-69.700
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-736
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-740
-17.600
-17.600
-17.600
-17.600
-17.600
-117.887
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
0
-2.900
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
4.269.700
4.269.700
4.269.700
4.269.700
104.702
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
317.350
0
0
0
0
0
110
200
200
200
200
200
4.241.091
3.962.300
0
0
0
0
23.543
0
0
0
0
0
5.973.006
5.671.700
5.688.200
5.689.800
5.689.800
5.689.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2.307
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.142
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
176
500
0
0
0
0
12.021
11.500
11.100
11.100
11.100
11.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
509
500
500
500
500
500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
812
2.200
1.300
1.300
1.300
1.300
0
100
100
100
100
100
5.437
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
75110000 Zinsauszahlungen an das Land
1295
Mobilitätsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
-190.874
10.687.829
10.496.955
-77.900
9.681.000
9.603.100
1296
-91.800
10.003.100
9.911.300
-91.800
10.004.700
9.912.900
-91.800
10.004.700
9.912.900
-91.800
10.004.700
9.912.900
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen
63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.575
-7.000
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
-360.270
-438.100
-380.000
-380.000
-380.000
-380.000
6.000
0
0
0
0
0
-445.100
0
-445.100
-403.200
0
-403.200
-403.200
0
-403.200
-403.200
0
-403.200
-403.200
0
-403.200
120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen
-363.845
6.000
-357.845
1297
Mobilitätsausschuss
120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-280.815
-4.800
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-177.074
0
0
0
0
0
-1.173
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-32
0
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
-36.851
0
0
0
0
0
-308
0
0
0
0
0
-9.084
0
0
0
0
0
255.520
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
2.737
6.800
11.000
4.300
4.300
4.300
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
0
1.900
2.900
1.900
1.900
1.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
200
200
200
200
200
294.988
23.500
24.400
24.400
24.400
24.400
85.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.191
900
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.624
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
13.098
17.800
16.600
16.600
16.600
16.600
276
1.600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
-17.800
59.100
41.300
-17.800
51.400
33.600
-17.800
51.400
33.600
-17.800
51.400
33.600
63110000 Verwaltungsgebühren
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70190000 Sonstige Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
-505.336
669.433
164.096
-5.300
55.200
49.900
1298
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202400 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120202400 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
700
700
0
0
1299
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-4.059.150
-3.835.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-4.260.000
-100.766
-35.000
-62.600
-62.600
-62.600
-62.600
64810000 Erstattungen vom Land
-56.937
0
0
0
0
0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-23.237
0
0
0
0
0
-5.403
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
1.450.353
691.500
812.000
812.000
812.000
812.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
490
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
762
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
394
200
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
506
800
800
800
800
800
83.440
0
0
0
0
0
716
500
500
500
500
500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0
100
100
100
100
100
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
6.806
9.400
9.400
9.400
9.400
9.400
0
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
-4.337.600
828.800
-3.508.800
-4.337.600
828.800
-3.508.800
-4.337.600
828.800
-3.508.800
-4.337.600
828.800
-3.508.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
-4.245.493
1.543.466
-2.702.027
-3.885.000
708.100
-3.176.900
1300
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
1301
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
011301900 - An- und Verkäufe
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.000
0
0
0
0
0
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
-10.000
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
-23.826
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-25.400
-23
0
0
0
0
0
-96.373
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
-50.900
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-125.000
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-114.469
0
0
0
0
0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
-1.089
-1.400
-800
-800
-800
-800
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
-8.056
-12.300
-1.400
-2.500
-1.300
-1.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
8.269
141.100
45.200
45.200
45.200
45.200
258
200
300
300
300
300
280.280
0
0
0
0
0
38.195
2.400
2.500
2.500
2.500
2.500
382
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
1.172
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
24.048
10.200
6.100
6.100
6.100
6.100
321
500
400
400
400
400
-379.836
352.925
-26.911
-90.000
158.100
68.100
-78.500
58.100
-20.400
-79.600
58.100
-21.500
-78.400
58.100
-20.300
-78.100
58.100
-20.000
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301900 - An- und Verkäufe
1302
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
0
0
0
0
0
-47.140
-39.700
-47.100
-47.100
-47.100
-47.100
-1.279.954
-1.130.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
-1.260.000
0
-100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
258
200
300
300
300
300
1.534
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
505
600
600
600
600
600
102.430
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
2.607
8.000
4.900
4.900
4.900
4.900
112
100
100
100
100
100
-1.169.800
113.000
-1.056.800
-1.308.100
110.000
-1.198.100
-1.308.100
110.000
-1.198.100
-1.308.100
110.000
-1.198.100
-1.308.100
110.000
-1.198.100
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
-1.328.094
107.446
-1.220.648
1303
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse
64110000 Mieten und Pachten
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-20.900
0
0
0
0
0
422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse
-20.900
422
-20.478
1304
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-27.705
-100
-28.200
-28.200
-28.200
-28.200
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-22.800
-5.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-6.822.147
-427.300
-427.300
-427.300
-427.300
-427.300
-39.214
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
-1.334
0
0
0
0
0
911
0
0
0
0
0
1.289.773
67.100
67.000
67.000
67.000
67.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
15.914
5.400
6.100
6.100
6.100
6.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
29.717
0
0
0
0
0
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
702
1.500
700
700
700
700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.516
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5.790
6.400
5.900
5.900
5.900
5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.542
5.800
3.100
3.100
3.100
3.100
273
300
300
300
300
300
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-433.900
98.200
-335.700
-459.000
94.800
-364.200
-459.000
94.800
-364.200
-459.000
94.800
-364.200
-459.000
94.800
-364.200
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
-6.914.200
1.357.838
-5.556.362
1305
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304000 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
8.679
0
0
0
0
0
133.585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
011304000 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
142.264
142.264
0
0
1306
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304100 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64800000 Erstattungen vom Bund
-46.370
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
47.296
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
27.202
0
0
0
0
0
6.483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304100 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
-46.370
80.981
34.611
0
0
0
1307
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
011304500 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-1.000
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
12.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304500 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
-1.000
12.112
11.112
0
0
0
1308
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
0
0
0
0
0
-498
0
0
0
0
0
0
-600
0
0
0
0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
-36.457
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
236.999
146.700
190.000
190.000
190.000
190.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
2.309
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
4.429
0
0
0
0
0
62
1.500
1.100
1.100
1.100
1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.488
3.200
5.100
5.100
5.100
5.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.520
2.300
1.100
1.100
1.100
1.100
118
200
200
200
200
200
0
197.500
197.500
0
197.500
197.500
0
197.500
197.500
0
197.500
197.500
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
-37.955
248.925
210.970
-600
153.900
153.300
1309
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-8.411
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
38.902
23.800
23.800
23.800
23.700
23.700
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
346
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
800
800
800
800
0
28.800
28.800
0
29.600
29.600
0
29.600
29.600
0
29.500
29.500
0
29.500
29.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
-8.411
39.247
30.837
1310
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206100 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.800
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
-3.800
0
0
0
0
0
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206100 - Marktwesen
1311
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206900 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-78.803
0
0
0
0
0
-78.803
0
0
0
0
0
-78.803
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206900 - Marktwesen
1312
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
020206914 - Marktwesen (BGA)
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.000
0
0
0
0
0
-153.143
0
0
0
0
0
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-900
0
0
0
0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
0
-1.000
0
0
0
0
-28.372
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
0
-100
-100
-100
-100
-100
16.117
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
51
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
52
100
100
100
100
100
5.077
4.800
5.200
5.200
5.200
5.200
202
200
200
200
200
200
2.144
1.900
900
900
900
900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
294
500
500
500
500
500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
3.110
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
24.800
20.800
20.800
20.800
20.800
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer
0
1.100
1.500
1.500
1.500
1.500
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer
0
400
1.500
1.500
1.500
1.500
78.806
79.600
78.800
78.800
78.800
78.800
-28.900
121.500
92.600
-27.000
117.600
90.600
-27.000
117.600
90.600
-27.000
117.600
90.600
-27.000
117.600
90.600
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206914 - Marktwesen (BGA)
-182.515
105.853
-76.661
1313
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
63110000 Verwaltungsgebühren
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090201900 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
20
0
0
0
0
0
090201900 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten
20
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
1314
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
0
-100
-100
-100
-100
-100
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
-400
-400
-400
-400
-400
-137
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
25
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74
200
200
200
200
200
277
700
700
700
700
700
-500
1.000
500
-500
1.000
500
-500
1.000
500
-500
1.000
500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
-137
376
239
-500
1.000
500
1315
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100402900 - Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-750
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen
0
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
0
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
300
300
300
300
300
2.108
0
0
0
0
0
407
800
800
800
800
800
1.357
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
79
100
100
100
100
100
947
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
90
200
200
200
200
200
190
300
300
300
300
300
-2.000
4.600
-19.300
-2.000
4.600
-19.300
-2.000
4.600
-19.300
-2.000
4.600
-19.300
-2.000
4.600
-19.300
63110000 Verwaltungsgebühren
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100402900 - Wohnraumförderung
-750
5.178
4.428
1316
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-19.490
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
-26.884
-19.000
-27.200
-27.200
-27.200
-27.200
65610000 Bußgelder
0
-100
-100
-100
-100
-100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
200
200
200
200
200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
210
400
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
397
600
600
600
600
600
1.890
2.800
2.700
2.700
2.700
2.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
106
200
200
200
200
200
74930000 Auszahungen für Beiträge
190
300
300
300
300
300
-57.400
4.400
-53.000
-57.400
4.400
-53.000
-57.400
4.400
-53.000
-57.400
4.400
-53.000
63110000 Verwaltungsgebühren
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
-46.374
2.793
-43.581
-49.200
4.500
-44.700
1317
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100404900 - Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
-2.413
-1.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-3.588
0
0
0
0
0
-13.645
-5.900
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
270
700
700
700
700
700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
297
500
500
500
500
500
3.890
5.200
5.300
5.300
5.300
5.300
1
0
0
0
0
0
190
300
300
300
300
300
-19.646
4.648
-14.998
-7.300
6.800
-500
-16.100
6.900
-9.200
-16.100
6.900
-9.200
-16.100
6.900
-9.200
-16.100
6.900
-9.200
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100404900 - Wohngeld
1318
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-10
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-400
-400
-400
-400
-400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
0
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
200
200
200
200
200
143
300
300
300
300
300
2.053
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
76
400
400
400
400
400
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
-500
4.700
4.200
64210000 Einzahlung aus Verkauf
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
-10
2.271
2.261
1319
1320
Personal- & Verwaltungsausschuss
Personal- & Verwaltungsausschuss
1321
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
30.487
30.600
30.900
31.200
31.500
31.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
54.214
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.291
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
9.995
10.800
10.800
10.900
10.700
10.700
0
100
100
100
100
100
1.667
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74
300
400
400
400
400
74310000 Geschäftsauszahlungen
41
400
400
400
400
400
102.800
102.800
103.300
103.300
104.200
104.200
103.400
103.400
103.400
103.400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
100.768
100.768
1322
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-800
-100
-800
-800
-800
-800
70110000 Dienstbezüge Beamte
10.274
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
46.183
46.000
46.200
46.700
46.100
46.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.643
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.674
9.200
9.200
9.300
9.200
9.200
0
100
100
100
100
100
14.981
5.800
5.500
5.500
5.500
5.500
0
100
100
100
100
100
2.222
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
218
1.500
2.300
2.300
2.300
2.300
-800
79.300
78.500
-800
80.000
79.200
-800
79.300
78.500
-800
79.300
78.500
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
-800
86.194
85.394
-100
78.500
78.400
1323
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
117.082
120.000
121.200
122.500
123.700
123.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
253.485
263.200
263.800
266.400
262.600
262.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.978
23.700
23.700
23.900
23.500
23.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
49.830
52.600
52.700
53.200
52.400
52.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
8.345
10.000
11.400
11.400
11.400
11.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.228
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
74180000 Personalnebenauszahlungen
1.823
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.437
7.300
7.000
7.000
7.000
7.000
236
200
300
300
300
300
-100
485.200
485.100
-100
489.800
489.700
-100
486.000
485.900
-100
486.000
485.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
0
461.444
461.444
-100
482.100
482.000
1324
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010603900 - Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-377.502
-370.000
-377.500
-377.500
-377.500
-377.500
-851
0
0
0
0
0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-8.669
0
0
0
0
0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
-3.703
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
150.952
151.600
153.100
154.800
156.300
156.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
726.484
750.900
752.700
760.200
749.200
749.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
58.121
67.600
67.800
68.500
67.500
67.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
149.683
150.200
150.600
152.100
149.900
149.900
45
100
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.560
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.443
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
19.343
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-370.000
1.127.000
757.000
-377.500
1.130.800
753.300
-377.500
1.142.200
764.700
-377.500
1.129.500
752.000
-377.500
1.129.500
752.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010603900 - Servicecenter Call Aachen
-390.725
1.107.631
716.907
1325
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010603905 - Servicecenter Call Aachen (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-109.263
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-20.760
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
0
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
-183.300
33.300
-150.000
-183.300
33.300
-150.000
-183.300
33.300
-150.000
-183.300
33.300
-150.000
-183.300
33.300
-150.000
010603905 - Servicecenter Call Aachen (BGA)
-130.023
0
-130.023
1326
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010604900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
74.571
0
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
010604900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
74.571
74.571
0
0
1327
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.000
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
659.973
662.000
668.600
676.000
682.800
682.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
211.235
250.600
251.200
253.700
250.000
250.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.614
22.600
22.600
22.800
22.400
22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
42.567
50.100
50.200
50.700
50.000
50.000
302
0
0
0
0
0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
7
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.036
0
0
0
0
0
36.000
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
931
3.700
2.800
2.800
2.800
2.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
450
1.400
700
700
700
700
0
1.600
300
300
300
300
12.934
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
3.923
1.800
3.100
3.100
3.100
3.100
14.744
17.700
16.600
16.600
16.600
16.600
485
100
100
100
100
100
163.576
168.900
169.500
169.600
169.600
169.600
0
1.199.700
1.199.700
0
1.210.400
1.210.400
0
1.212.400
1.212.400
0
1.212.400
1.212.400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
-3.000
1.172.276
1.169.276
0
1.194.500
1.194.500
1328
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-500
-500
-500
-500
-500
70110000 Dienstbezüge Beamte
335.886
338.500
341.900
345.700
349.200
349.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
235.188
271.000
271.600
274.300
270.300
270.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.620
24.400
24.400
24.600
24.200
24.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
47.553
54.200
54.300
54.800
54.000
54.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16.172
100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
143.632
115.800
125.000
125.000
125.000
125.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.636
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.912
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
-600
823.500
822.900
-600
830.700
830.100
-600
829.000
828.400
-600
829.000
828.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
0
803.599
803.599
-600
810.200
809.600
1329
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803900 - Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers
-21.601
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-25.851
0
0
0
0
0
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-11.657
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
64110000 Mieten und Pachten
-107.106
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
-107.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-490.204
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
0
-18.000
-115.600
-115.600
-115.600
-115.600
-1.273.661
-1.216.300
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-1.273.100
-285
0
0
0
0
0
-8.269
0
0
0
0
0
171.482
0
0
0
0
0
1.517.966
1.605.200
1.629.400
1.663.700
1.680.000
1.680.000
773.413
739.600
742.700
750.100
748.100
748.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
67.828
66.700
66.900
67.600
67.400
67.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
232.897
148.200
148.600
150.100
149.600
149.600
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
7.861
12.200
11.700
11.700
11.700
11.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
5.578
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.938
4.700
8.300
8.300
8.300
8.300
600
800
800
800
800
800
5.366
15.200
9.300
9.300
9.300
9.300
74180000 Personalnebenauszahlungen
590.865
0
0
0
0
0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
139.832
146.000
140.100
140.100
140.100
140.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
30.954
36.600
37.200
37.200
37.200
37.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
68.530
26.100
25.100
25.100
25.100
25.100
194
500
200
200
200
200
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1330
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010803900 - Personalbetreuung
-1.938.634
3.619.305
1.680.670
-1.356.000
2.816.800
1.460.800
1331
-1.510.400
2.835.300
1.324.900
-1.510.400
2.879.200
1.368.800
-1.510.400
2.892.800
1.382.400
-1.510.400
2.892.800
1.382.400
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803910 - Personalbetreuung (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-26.370
-26.000
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-5.010
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.863
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
-31.800
10.400
-21.400
-32.500
10.400
-22.100
-32.500
10.400
-22.100
-32.500
10.400
-22.100
-32.500
10.400
-22.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010803910 - Personalbetreuung (BGA)
-31.380
4.863
-26.517
1332
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-35
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.445
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
39.612
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
2.044
0
0
0
0
0
647.263
692.300
694.000
700.900
690.800
690.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
54.303
62.300
62.400
63.000
62.100
62.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
130.621
138.500
138.900
140.300
138.300
138.300
8.307
0
0
0
0
0
259
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
5.804
18.700
10.700
10.700
10.700
10.700
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.158
19.500
17.000
17.000
17.000
17.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.854
2.500
9.000
9.000
9.000
9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
7.441
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
0
400
100
100
100
100
229
300
400
400
400
400
63.347
69.400
69.100
69.100
69.100
69.100
650
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-9.800
1.017.400
1.007.600
-9.800
1.026.300
1.016.500
-9.800
1.013.300
1.003.500
-9.800
1.013.300
1.003.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
37.132
925.280
962.412
-9.800
1.020.200
1.010.400
1333
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804923 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-128.819
-122.300
-132.300
-132.300
-132.300
-132.300
0
0
-10.000
0
0
0
-16.461
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-157.300
15.000
-142.300
-147.300
15.000
-132.300
-147.300
15.000
-132.300
-147.300
15.000
-132.300
010804923 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA
-145.280
0
-145.280
-137.300
15.000
-122.300
1334
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010805900 - Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
33.659
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.675
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.950
6.500
6.600
6.700
6.600
6.600
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
100
100
100
100
100
42.300
42.300
42.500
42.500
42.900
42.900
42.200
42.200
42.200
42.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010805900 - Gefahrgutbeauftragter
42.284
42.284
1335
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-3.947
0
0
0
0
0
-39.412
-25.000
-38.100
-38.100
-38.100
-38.100
-8.038
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
64800000 Erstattungen vom Bund
-453.466
-59.400
-98.300
-98.300
-98.300
-98.300
64810000 Erstattungen vom Land
-16.924
-16.800
-16.900
-16.900
-16.900
-16.900
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-116.590
-72.600
-132.100
-132.100
-132.100
-132.100
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-280.560
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
-313.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-42.945
-45.600
-50.800
-50.800
-50.800
-50.800
70110000 Dienstbezüge Beamte
584.409
646.900
2.017.100
2.645.600
2.691.800
3.189.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
270.714
238.400
2.966.600
2.642.600
3.294.000
5.156.600
384
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.581
21.500
21.500
21.700
21.400
21.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
64.131
47.700
47.800
48.300
47.600
47.600
2.753.517
3.000.000
2.790.000
2.818.000
2.846.300
2.874.900
18.086.754
18.447.200
19.063.600
19.507.300
19.702.400
19.899.400
4.716.832
4.600.000
5.000.000
5.050.000
5.100.500
5.151.500
126.273
0
0
0
0
0
-559.400
27.001.700
26.442.300
-676.200
31.906.600
31.230.400
-676.200
32.733.500
32.057.300
-676.200
33.704.000
33.027.800
-676.200
36.341.000
35.664.800
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70190000 Sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
-961.882
26.623.595
25.661.714
1336
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-8.054
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
3.489
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
9.266
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.762
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.149
400
400
400
400
400
235.059
0
0
0
0
0
1.115.283
1.100.000
800.000
400.000
300.000
300.000
0
803.500
803.500
0
403.500
403.500
0
303.500
303.500
0
303.500
303.500
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
-8.054
1.369.008
1.360.954
0
1.103.500
1.103.500
1337
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011001900 - IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
-100
-300
-300
-300
-300
-144.271
-77.600
-144.300
-144.300
-144.300
-144.300
-30
-100
-100
-100
-100
-100
0
-300
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
382.763
416.000
420.200
424.800
429.000
429.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
186.076
247.800
248.200
250.000
247.300
247.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
14.997
22.300
22.400
22.600
22.400
22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
31.872
49.500
49.600
50.000
49.500
49.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
10.448
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
20.012
16.900
13.500
13.500
13.500
13.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
6.124.369
5.314.100
5.315.800
5.315.800
5.315.800
5.315.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
4.302.056
54.400
47.700
47.900
47.900
47.900
41.223
2.000
1.100
1.200
1.200
1.200
3.991
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
648.104
751.300
614.600
610.200
606.000
606.000
0
800
600
600
600
600
3.034
3.400
3.100
3.100
3.100
3.100
-144.301
11.768.946
11.624.645
-78.100
6.888.800
6.810.700
-144.700
6.747.100
6.602.400
-144.700
6.750.000
6.605.300
-144.700
6.746.600
6.601.900
-144.700
6.746.600
6.601.900
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011001900 - IT-Management
1338
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011002900 - Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
599.392
629.900
636.200
643.200
649.600
649.600
30.153
1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.712
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.128
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
635.800
635.800
641.900
641.900
648.900
648.900
655.300
655.300
655.300
655.300
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011002900 - Organisationsmanagement
634.385
634.385
1339
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011003900 - regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-1.069.532
-1.619.300
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
-1.669.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.183.280
1.192.100
1.204.000
1.217.200
1.229.400
1.229.400
-1.619.300
1.192.100
-427.200
-1.669.100
1.204.000
-465.100
-1.669.100
1.217.200
-451.900
-1.669.100
1.229.400
-439.700
-1.669.100
1.229.400
-439.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011003900 - regio iT Personalkosten
-1.069.532
1.183.280
113.749
1340
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011003925 - regio iT Personalkosten (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-853.627
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-180.700
-41.563
-34.300
-34.300
-34.300
-34.300
-34.300
0
34.300
34.300
34.300
34.300
34.300
-215.000
34.300
-180.700
-215.000
34.300
-180.700
-215.000
34.300
-180.700
-215.000
34.300
-180.700
-215.000
34.300
-180.700
011003925 - regio iT Personalkosten (BGA)
-895.190
0
-895.190
1341
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011101900 - Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-491
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-14.452
-20.000
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
-130.833
-90.500
-133.700
-133.700
-133.700
-133.700
-9.039
0
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
-300
70110000 Dienstbezüge Beamte
160.360
161.300
162.900
164.700
166.300
166.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
394.435
449.700
450.800
455.300
448.800
448.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
31.576
40.500
40.600
41.000
40.400
40.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
78.785
89.900
90.100
91.000
89.700
89.700
0
500
500
500
500
500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
676
1.100
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
676
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
185.137
200.000
341.200
341.200
341.200
341.200
3
0
0
0
0
0
1.027
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-112.000
945.200
833.200
-177.200
1.090.400
913.200
-177.200
1.098.000
920.800
-177.200
1.091.200
914.000
-177.200
1.091.200
914.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74310000 Geschäftsauszahlungen
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011101900 - Rechtsangelegenheiten
-154.815
852.676
697.860
1342
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011901100 - Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64110000 Mieten und Pachten
0
-1.300
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
65610000 Bußgelder
0
-100
-100
-100
-100
-100
-39
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.793
0
0
0
0
0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.540
0
0
0
0
0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
1.000
0
0
0
0
0
86
300
300
300
300
300
3.500
0
0
0
0
0
19.540
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
1.800
700
700
700
700
247
1.800
400
400
400
400
5.454
4.000
5.800
5.800
5.800
5.800
0
400
100
100
100
100
0
469.321
469.321
-1.500
501.500
500.000
-1.900
502.500
500.600
-1.900
507.100
505.200
-1.900
504.400
502.500
-1.900
504.400
502.500
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901100 - Bezirk 1 Brand
1343
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64110000 Mieten und Pachten
0
-200
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-600
-100
-100
-100
-100
64810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
0
400
100
100
100
100
714
0
0
0
0
0
17.025
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
42
1.800
200
200
200
200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
61
900
100
100
100
100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
40
1.000
600
600
600
600
3.459
2.400
4.400
4.400
4.400
4.400
-900
451.000
450.100
-300
452.500
452.200
-300
456.700
456.400
-300
456.100
455.800
-300
456.100
455.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
0
416.293
416.293
1344
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011902900 - Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
-1.200
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
0
0
0
-1.200
0
0
0
0
0
-1.200
0
0
0
0
0
011902900 - Bezirk 2 Eilendorf
1345
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011903300 - Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64110000 Mieten und Pachten
-18.288
-14.200
-18.200
-18.200
-18.200
-18.200
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
-16.200
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
5.406
0
0
0
0
0
156
300
0
0
0
0
21.800
20.800
22.000
22.000
22.000
22.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
391
1.600
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
297
1.500
500
500
500
500
3.548
2.400
3.300
3.300
3.300
3.300
221
300
300
300
300
300
-34.488
328.284
293.797
-14.200
347.300
333.100
-18.200
348.800
330.600
-18.200
351.900
333.700
-18.200
351.700
333.500
-18.200
351.700
333.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011903300 - Bezirk 3 Haaren
1346
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64110000 Mieten und Pachten
-1.518
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
65610000 Bußgelder
-1.111
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
11.206
0
0
0
0
0
98
1.700
300
300
300
300
25.885
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
495
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
673
1.000
900
900
900
900
4.619
2.500
4.000
4.000
4.000
4.000
79
100
100
100
100
100
-2.300
404.700
402.400
-3.300
406.800
403.500
-3.300
410.400
407.100
-3.300
410.200
406.900
-3.300
410.200
406.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
-2.629
387.597
384.967
1347
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64110000 Mieten und Pachten
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.977
-1.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
28
300
200
200
200
200
7.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
570
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
415
1.800
700
700
700
700
4.920
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
0
600
100
100
100
100
-1.200
421.700
420.500
-2.100
422.700
420.600
-2.100
426.500
424.400
-2.100
424.800
422.700
-2.100
424.800
422.700
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
-1.977
333.324
331.347
1348
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011906600 - Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-345
-5.000
-400
-400
-400
-400
-8.036
-1.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-30
-700
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.440
0
0
0
0
0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
3.377
0
0
0
0
0
718
2.200
800
800
800
800
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
15.376
50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen
345
5.000
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
390
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
343
1.000
400
400
400
400
4.161
2.300
4.100
4.100
4.100
4.100
79
300
100
100
100
100
-8.411
306.769
298.358
-7.000
349.900
342.900
-3.800
321.400
317.600
-3.800
349.500
345.700
-3.800
348.500
344.700
-3.800
348.500
344.700
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011906600 - Bezirk 6 Richterich
1349
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011906900 - Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
65610000 Bußgelder
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
0
-100
-100
-100
-100
0
0
-100
-100
-100
-100
0
0
-100
-100
-100
-100
011906900 - Bezirk 6 Richterich
1350
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020101900 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-29.178
-25.200
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-4.569
-8.000
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.175
-100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-282
-200
-200
-200
-200
-200
-95.874
-1.300
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
65610000 Bußgelder
-157.360
-164.700
-193.000
-193.000
-193.000
-193.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
538.366
546.400
551.900
558.000
563.600
563.600
1.078.624
1.185.400
1.188.300
1.200.200
1.182.900
1.182.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
81.898
106.700
107.000
108.100
106.600
106.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
212.853
237.100
237.700
240.100
236.600
236.600
25.593
25.900
28.600
28.600
28.600
28.600
2.222
3.300
1.200
1.200
1.200
1.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
339.160
19.300
32.000
32.000
32.000
32.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
121.100
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
6.321
11.100
9.200
9.200
9.200
9.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
3.485
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
7.395
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.334
500
500
500
500
500
74310000 Geschäftsauszahlungen
6.933
10.100
11.600
11.600
11.600
11.600
349
400
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1351
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020101900 - Sicherheit und Ordnung
-288.437
2.425.634
2.137.197
-199.500
2.167.800
1.968.300
1352
-236.000
2.190.000
1.954.000
-236.000
2.211.500
1.975.500
-236.000
2.194.800
1.958.800
-236.000
2.194.800
1.958.800
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020201900 - Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-204.531
-254.500
-254.500
-254.500
-254.500
-254.500
-113
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-12.202
-1.000
-12.200
-12.200
-12.200
-12.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
244.512
264.200
266.800
269.700
272.400
272.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
235.178
266.100
266.800
269.500
265.600
265.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.251
24.000
24.000
24.200
23.800
23.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.571
53.200
53.300
53.800
53.000
53.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
21.008
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
370
200
200
200
200
200
26.450
0
0
0
0
0
96
200
200
200
200
200
6.091
7.600
7.900
7.900
7.900
7.900
-255.500
616.000
360.500
-266.700
619.700
353.000
-266.700
626.000
359.300
-266.700
623.600
356.900
-266.700
623.600
356.900
64810000 Erstattungen vom Land
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020201900 - Gewerbeangelegenheiten
-216.846
600.526
383.680
1353
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020702900 - Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-246.398
-247.300
-248.000
-248.000
-248.000
-248.000
-228
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
-389
0
0
0
0
0
0
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-5.227.704
0
0
0
0
0
-317
0
0
0
0
0
790.364
790.400
798.300
807.100
815.200
815.200
2.501.297
2.622.000
2.628.300
2.654.600
2.616.200
2.616.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
204.717
236.000
236.600
239.000
235.600
235.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
521.421
524.400
525.600
530.900
523.200
523.200
9.622
11.500
12.000
12.000
12.000
12.000
29.382
18.100
18.100
18.000
18.000
18.000
721
1.500
500
500
500
500
9.132
9.700
10.700
10.700
10.700
10.700
0
1.600
400
400
400
400
156
400
200
200
200
200
9.720
37.100
44.500
44.500
44.500
44.500
768
800
800
800
800
800
6.478
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
24.127
34.700
33.900
33.900
33.900
33.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
39
100
100
100
100
100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
89
0
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
1354
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702900 - Verkehrsüberwachung
-5.474.718
4.107.715
-1.367.003
-258.300
4.289.900
4.031.600
1355
-259.000
4.311.600
4.052.600
-259.000
4.354.300
4.095.300
-259.000
4.312.900
4.053.900
-259.000
4.312.900
4.053.900
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021001900 - Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-2.138.409
-650.000
-702.100
-702.100
-702.100
-702.100
-36
0
0
0
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-33.751
-26.400
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
65610000 Bußgelder
-25.720
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
-29.600
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
689.745
714.000
721.100
729.000
736.300
736.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
485.192
705.300
707.100
714.200
703.800
703.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
39.026
63.500
63.600
64.200
63.200
63.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
100.839
141.100
141.400
142.800
140.700
140.700
50
300
0
0
0
0
3.492
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
390
400
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
666
500
500
500
500
500
1.157.361
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
-707.900
1.649.000
941.100
-762.800
1.658.000
895.200
-762.800
1.675.000
912.200
-762.800
1.668.800
906.000
-762.800
1.668.800
906.000
64810000 Erstattungen vom Land
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021001900 - Bürgerservice
-2.197.915
2.476.761
278.846
1356
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021101900 - Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
63110000 Verwaltungsgebühren
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-448.500
-432.000
-448.500
-448.500
-448.500
-448.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-35.839
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
426.002
446.300
450.800
455.800
460.400
460.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
163.283
179.500
179.900
181.700
179.100
179.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.947
16.200
16.300
16.500
16.300
16.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.925
35.900
36.000
36.400
35.900
35.900
0
800
800
800
800
800
260
300
300
300
300
300
33.570
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
510
600
600
600
600
600
-468.500
713.600
245.100
-485.000
718.700
233.700
-485.000
726.100
241.100
-485.000
727.400
242.400
-485.000
727.400
242.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021101900 - Personenstandsangelegenheiten
-484.339
670.497
186.159
1357
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.070
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64810000 Erstattungen vom Land
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
118.780
61.000
61.600
62.300
62.900
62.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
159.826
166.400
166.800
168.500
166.100
166.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.798
15.000
15.100
15.300
15.100
15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.082
33.300
33.300
33.600
33.100
33.100
1.883
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0
100
400
400
400
400
260
100
100
100
100
100
1.287
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
400
0
0
0
0
2.859
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
39
100
100
100
100
100
-1.200
287.100
285.900
-1.200
290.000
288.800
-1.200
287.500
286.300
-1.200
287.500
286.300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
-1.070
325.814
324.744
-1.200
286.100
284.900
1358
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021401900 - Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-43
-100
-100
-100
-100
-100
64800000 Erstattungen vom Bund
-247.895
0
0
-220.000
0
-242.000
64810000 Erstattungen vom Land
-17.963
0
0
-180.000
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-87.517
0
0
0
0
0
-182
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.827
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
144.614
116.300
117.500
118.800
120.000
120.000
49.674
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
384.051
0
0
96.000
0
48.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.864
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.343
2.500
2.500
2.500
2.400
2.400
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
136.584
0
0
83.000
0
80.000
0
100
100
100
100
100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
367.635
2.300
0
156.500
0
120.000
1.078
0
0
18.400
0
12.000
667
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
-364.427
1.101.510
737.083
-100
135.900
135.800
-100
134.800
134.700
-400.100
490.100
90.000
-100
137.100
137.000
-242.100
397.100
155.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021401900 - Wahlen
1359
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050102900 - Leistungen nach SGB II
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-1.226.796
-900.000
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
461.393
265.000
267.700
270.600
273.300
273.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
366.072
155.000
155.400
157.000
154.800
154.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.609
14.000
14.000
14.100
13.900
13.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
72.307
31.000
31.100
31.400
30.900
30.900
-900.000
465.000
-435.000
0
468.200
468.200
0
473.100
473.100
0
472.900
472.900
0
472.900
472.900
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050102900 - Leistungen nach SGB II
-1.226.796
929.381
-297.415
1360
Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 13.10.2015)
Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen
Personalkostenverbund
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
1361
1362
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
1363
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150101900 - Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
107.161
56.200
56.800
57.400
58.000
58.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
291.105
269.700
270.400
273.100
269.100
269.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.344
24.300
24.300
24.500
24.100
24.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
56.270
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
404.100
404.100
405.500
405.500
409.500
409.500
404.900
404.900
404.900
404.900
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150101900 - Wissenschaft und Europa
476.879
476.879
1364
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
172.691
198.800
200.800
203.000
205.000
205.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
147.852
123.600
123.900
125.100
123.300
123.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.326
11.100
11.100
11.200
11.000
11.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
29.221
24.700
24.700
24.900
24.500
24.500
360.500
360.500
364.200
364.200
363.800
363.800
363.800
363.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung
362.090
362.090
358.200
358.200
1365
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
124.874
105.500
106.600
107.800
108.900
108.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
161.184
181.800
182.200
184.000
181.300
181.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.392
16.400
16.500
16.700
16.500
16.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.147
36.400
36.500
36.900
36.400
36.400
341.800
341.800
345.400
345.400
343.100
343.100
343.100
343.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
331.596
331.596
340.100
340.100
1366
Finanzausschuss
Finanzausschuss
1367
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
563.432
Ansatz 2015
EUR
596.100
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
602.100
608.700
614.800
614.800
602.100
602.100
608.700
608.700
614.800
614.800
614.800
614.800
010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
563.432
563.432
596.100
596.100
1368
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
493.051
502.900
507.900
513.500
518.600
518.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
277.424
342.900
343.700
347.100
342.100
342.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.193
30.900
31.000
31.300
30.800
30.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
55.224
68.600
68.800
69.500
68.500
68.500
945.300
945.300
951.400
951.400
961.400
961.400
960.000
960.000
960.000
960.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling
847.892
847.892
1369
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
92.678
114.000
115.100
116.400
117.600
117.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
33.556
29.000
29.100
29.400
29.000
29.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.635
2.600
2.600
2.600
2.500
2.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
6.988
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
152.700
152.700
154.400
154.400
155.100
155.100
155.100
155.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
135.858
135.858
151.400
151.400
1370
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
96.420
113.700
114.800
116.100
117.300
117.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
41.059
47.900
48.000
48.500
47.800
47.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.292
4.300
4.300
4.300
4.200
4.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.128
9.600
9.600
9.700
9.600
9.600
176.700
176.700
178.600
178.600
178.900
178.900
178.900
178.900
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
149.898
149.898
175.500
175.500
1371
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010905900 - Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
300.216
290.000
292.900
296.100
299.100
299.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
133.206
125.300
125.700
127.000
125.200
125.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.436
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
27.881
25.100
25.200
25.500
25.200
25.200
451.700
451.700
455.100
455.100
460.000
460.000
460.700
460.700
460.700
460.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010905900 - Geschäftsbuchhaltung
471.739
471.739
1372
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906900 - Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
390.558
414.000
418.100
422.700
426.900
426.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
482.503
486.400
487.600
492.500
485.400
485.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
38.341
43.800
43.900
44.300
43.600
43.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
107.428
97.300
97.600
98.600
97.200
97.200
1.041.500
1.041.500
1.047.200
1.047.200
1.058.100
1.058.100
1.053.100
1.053.100
1.053.100
1.053.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010906900 - Zahlungsabwicklung
1.018.830
1.018.830
1373
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010907900 - Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
396.424
407.100
411.200
415.700
419.900
419.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
548.605
528.000
529.300
534.600
526.800
526.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
43.386
47.500
47.600
48.100
47.400
47.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
123.116
105.600
105.900
107.000
105.500
105.500
1.111.531
1.111.531
1.088.200
1.088.200
1.094.000
1.094.000
1.105.400
1.105.400
1.099.600
1.099.600
1.099.600
1.099.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010907900 - Vollstreckung
1374
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
611.603
628.100
634.400
641.400
647.800
647.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
161.456
191.900
192.300
194.200
191.400
191.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.693
17.300
17.400
17.600
17.400
17.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.244
38.400
38.500
38.900
38.300
38.300
875.700
875.700
882.600
882.600
892.100
892.100
894.900
894.900
894.900
894.900
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010908900 - Steuern und sonstige Abgaben
818.996
818.996
1375
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010909900 - NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
106.506
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
107.700
108.800
110.000
111.100
111.100
107.700
107.700
108.800
108.800
110.000
110.000
111.100
111.100
111.100
111.100
010909900 - NKF, EDV-ERP-System
106.506
106.506
1376
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011401900 - Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
889.048
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
904.600
913.600
923.600
932.800
932.800
904.600
904.600
913.600
913.600
923.600
923.600
932.800
932.800
932.800
932.800
011401900 - Gebäudemanagement
889.048
889.048
1377
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
012001900 - Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
163.026
164.900
166.500
168.300
170.000
170.000
66.862
97.900
98.200
99.200
97.800
97.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.283
8.800
8.800
8.900
8.800
8.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
12.849
19.600
19.700
19.900
19.600
19.600
291.200
291.200
293.200
293.200
296.300
296.300
296.200
296.200
296.200
296.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
012001900 - Beteiligungscontrolling
248.019
248.019
1378
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040101900 - Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
629.392
686.200
693.100
700.700
707.700
707.700
629.392
629.392
686.200
686.200
693.100
693.100
700.700
700.700
707.700
707.700
707.700
707.700
040101900 - Kulturbetrieb
1379
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040401900 - Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
263.551
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
269.400
272.100
275.100
277.900
277.900
269.400
269.400
272.100
272.100
275.100
275.100
277.900
277.900
277.900
277.900
040401900 - Volkshochschule
263.551
263.551
1380
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040901900 - Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
316.158
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
321.800
325.000
328.600
331.900
331.900
321.800
321.800
325.000
325.000
328.600
328.600
331.900
331.900
331.900
331.900
040901900 - Theater und Musik
316.158
316.158
1381
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz 2015
EUR
51.783
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
52.100
52.600
53.200
53.700
53.700
52.100
52.100
52.600
52.600
53.200
53.200
53.700
53.700
53.700
53.700
150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)
51.783
51.783
1382
Finanzausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303900 - Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
5.017
5.100
5.200
5.300
5.400
5.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
3.311
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
258
300
300
300
300
300
70320000 Tariflich Beschäftigte
696
600
600
600
600
600
8.800
8.800
8.900
8.900
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303900 - Quellen und Kurbetrieb
9.282
9.282
1383
1384
Hauptausschuss
Hauptausschuss
1385
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010101900 - Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
184.144
187.900
189.800
191.900
193.800
193.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
458.646
461.600
462.700
467.300
460.600
460.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
36.108
41.500
41.600
42.000
41.400
41.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
89.194
92.300
92.500
93.400
92.000
92.000
783.300
783.300
786.600
786.600
794.600
794.600
787.800
787.800
787.800
787.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010101900 - Rat und Ausschüsse
768.093
768.093
1386
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102900 - Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
17.645
18.100
18.300
18.500
18.700
18.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
47.464
42.600
42.700
43.100
42.400
42.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.794
3.800
3.800
3.800
3.700
3.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.781
8.500
8.500
8.600
8.500
8.500
73.000
73.000
73.300
73.300
74.000
74.000
73.300
73.300
73.300
73.300
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102900 - Bezirksvertretungen
77.684
77.684
1387
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010103900 - Fraktionen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
23.687
24.300
24.500
24.800
25.000
25.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
32.103
30.700
30.800
31.100
30.600
30.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.551
2.800
2.800
2.800
2.700
2.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.566
6.100
6.200
6.300
6.200
6.200
63.908
63.908
63.900
63.900
64.300
64.300
65.000
65.000
64.500
64.500
64.500
64.500
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010103900 - Fraktionen
1388
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010104900 - Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.708
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
18.486
18.700
18.800
19.000
18.700
18.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.436
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.959
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
26.588
26.588
26.800
26.800
26.900
26.900
27.100
27.100
26.700
26.700
26.700
26.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010104900 - Integrationsrat
1389
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
56.146
Ansatz 2015
EUR
61.300
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
61.900
62.600
63.200
63.200
61.900
61.900
62.600
62.600
63.200
63.200
63.200
63.200
010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
56.146
56.146
61.300
61.300
1390
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203900 - Repräsentationen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
281.601
246.200
248.700
251.400
253.900
253.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
195.746
224.700
225.200
227.500
224.200
224.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.490
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.496
44.900
45.000
45.500
44.900
44.900
536.000
536.000
539.100
539.100
544.800
544.800
543.100
543.100
543.100
543.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203900 - Repräsentationen
530.333
530.333
1391
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010204900 - Dezernate
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
722.794
720.000
727.200
735.200
742.600
742.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
354.858
354.300
355.100
358.700
353.500
353.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.240
31.900
32.000
32.300
31.800
31.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
72.612
70.900
71.100
71.800
70.700
70.700
1.179.503
1.179.503
1.177.100
1.177.100
1.185.400
1.185.400
1.198.000
1.198.000
1.198.600
1.198.600
1.198.600
1.198.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010204900 - Dezernate
1392
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010501900 - Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
615.394
701.300
708.300
670.600
677.300
677.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
115.148
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
9.089
10.100
10.100
10.200
10.100
10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
19.269
22.500
22.500
22.700
22.300
22.300
9.701
0
0
0
0
0
846.300
846.300
853.500
853.500
817.200
817.200
821.700
821.700
821.700
821.700
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010501900 - Prüfung und Beratung
768.601
768.601
1393
Hauptausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010701900 - Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
58.672
59.600
60.200
60.900
61.500
61.500
789.575
808.800
810.800
818.900
807.100
807.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
57.529
72.800
72.900
73.600
72.500
72.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
146.706
161.800
162.200
163.800
161.400
161.400
1.103.000
1.103.000
1.106.100
1.106.100
1.117.200
1.117.200
1.102.500
1.102.500
1.102.500
1.102.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010701900 - Presse und Marketing
1.052.481
1.052.481
1394
Kinder- & Jugendausschuss
Kinder- & Jugendausschuss
1395
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050203900 - Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
287.602
370.000
373.700
377.800
381.600
381.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
251.135
302.900
303.600
306.600
302.200
302.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
21.113
27.300
27.400
27.700
27.300
27.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
51.080
60.600
60.700
61.300
60.400
60.400
760.800
760.800
765.400
765.400
773.400
773.400
771.500
771.500
771.500
771.500
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050203900 - Unterhaltsvorschuss
610.930
610.930
1396
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
689
0
0
0
0
0
592.009
635.300
641.700
648.800
655.300
655.300
24.308.578
25.812.300
27.184.700
28.485.300
29.558.200
29.558.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.890.773
2.323.100
2.446.600
2.564.300
2.660.800
2.660.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.009.114
5.162.500
5.437.000
5.698.500
5.913.100
5.913.100
10.614
0
0
0
0
0
35.710.000
35.710.000
37.396.900
37.396.900
38.787.400
38.787.400
38.787.400
38.787.400
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70390000 Sonstige Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
31.811.777
31.811.777
33.933.200
33.933.200
1397
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
224.134
212.500
214.600
217.000
219.200
219.200
1.829.174
1.874.700
2.266.800
2.673.200
2.645.800
2.645.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
146.064
168.700
204.000
240.600
238.100
238.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
370.593
374.900
453.300
534.600
529.100
529.100
3.138.700
3.138.700
3.665.400
3.665.400
3.632.200
3.632.200
3.632.200
3.632.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.569.966
2.569.966
2.630.800
2.630.800
1398
Kinder- & Jugendausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.083.756
1.140.300
1.151.700
1.164.400
1.176.000
1.176.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
4.415.797
5.406.400
5.460.500
5.519.000
5.581.900
5.581.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
358.895
486.600
491.500
496.800
502.500
502.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
901.394
1.081.300
1.092.100
1.103.800
1.116.400
1.116.400
9.090
0
0
0
0
0
8.114.600
8.114.600
8.195.800
8.195.800
8.284.000
8.284.000
8.376.800
8.376.800
8.376.800
8.376.800
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
6.768.932
6.768.932
1399
1400
Personal- & Verwaltungsausschuss
Personal- & Verwaltungsausschuss
1401
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
30.487
30.600
30.900
31.200
31.500
31.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
54.214
53.900
54.000
54.500
53.700
53.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.291
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
9.995
10.800
10.800
10.900
10.700
10.700
100.100
100.100
100.500
100.500
101.400
101.400
100.600
100.600
100.600
100.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung
98.987
98.987
1402
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
10.274
10.200
10.300
10.400
10.500
10.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
46.183
46.000
46.200
46.700
46.100
46.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.643
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.674
9.200
9.200
9.300
9.200
9.200
69.800
69.800
70.500
70.500
69.800
69.800
69.800
69.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
68.773
68.773
69.500
69.500
1403
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
117.082
120.000
121.200
122.500
123.700
123.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
253.485
263.200
263.800
266.400
262.600
262.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.978
23.700
23.700
23.900
23.500
23.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
49.830
52.600
52.700
53.200
52.400
52.400
461.400
461.400
466.000
466.000
462.200
462.200
462.200
462.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung
441.375
441.375
459.500
459.500
1404
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010603900 - Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
150.952
151.600
153.100
154.800
156.300
156.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
726.484
750.900
752.700
760.200
749.200
749.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
58.121
67.600
67.800
68.500
67.500
67.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
149.683
150.200
150.600
152.100
149.900
149.900
1.120.300
1.120.300
1.124.200
1.124.200
1.135.600
1.135.600
1.122.900
1.122.900
1.122.900
1.122.900
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010603900 - Servicecenter Call Aachen
1.085.240
1.085.240
1405
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
659.973
662.000
668.600
676.000
682.800
682.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
211.235
250.600
251.200
253.700
250.000
250.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.614
22.600
22.600
22.800
22.400
22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
42.567
50.100
50.200
50.700
50.000
50.000
992.600
992.600
1.003.200
1.003.200
1.005.200
1.005.200
1.005.200
1.005.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
930.389
930.389
985.300
985.300
1406
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
335.886
338.500
341.900
345.700
349.200
349.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
235.188
271.000
271.600
274.300
270.300
270.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.620
24.400
24.400
24.600
24.200
24.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
47.553
54.200
54.300
54.800
54.000
54.000
692.200
692.200
699.400
699.400
697.700
697.700
697.700
697.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
637.248
637.248
688.100
688.100
1407
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803900 - Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
171.482
0
0
0
0
0
1.517.966
1.605.200
1.629.400
1.663.700
1.680.000
1.680.000
773.413
739.600
742.700
750.100
748.100
748.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
67.828
66.700
66.900
67.600
67.400
67.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
232.897
148.200
148.600
150.100
149.600
149.600
2.559.700
2.559.700
2.587.600
2.587.600
2.631.500
2.631.500
2.645.100
2.645.100
2.645.100
2.645.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010803900 - Personalbetreuung
2.763.586
2.763.586
1408
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.044
0
0
0
0
0
647.263
692.300
694.000
700.900
690.800
690.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
54.303
62.300
62.400
63.000
62.100
62.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
130.621
138.500
138.900
140.300
138.300
138.300
8.307
0
0
0
0
0
893.100
893.100
895.300
895.300
904.200
904.200
891.200
891.200
891.200
891.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
842.537
842.537
1409
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010805900 - Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
33.659
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.675
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.950
6.500
6.600
6.700
6.600
6.600
41.900
41.900
42.100
42.100
42.500
42.500
41.800
41.800
41.800
41.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010805900 - Gefahrgutbeauftragter
42.284
42.284
1410
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
584.409
646.900
2.017.100
2.645.600
2.691.800
3.189.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
270.714
238.400
2.966.600
2.642.600
3.294.000
5.156.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.581
21.500
21.500
21.700
21.400
21.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
64.131
47.700
47.800
48.300
47.600
47.600
2.753.517
3.000.000
2.790.000
2.818.000
2.846.300
2.874.900
18.086.754
18.447.200
19.063.600
19.507.300
19.702.400
19.899.400
4.716.832
4.600.000
5.000.000
5.050.000
5.100.500
5.151.500
27.001.700
27.001.700
31.906.600
31.906.600
32.733.500
32.733.500
33.704.000
33.704.000
36.341.000
36.341.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft
26.496.938
26.496.938
1411
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
3.489
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
9.266
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.762
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.149
400
400
400
400
400
235.059
0
0
0
0
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
253.725
253.725
1412
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011001900 - IT-Management
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
382.763
416.000
420.200
424.800
429.000
429.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
186.076
247.800
248.200
250.000
247.300
247.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
14.997
22.300
22.400
22.600
22.400
22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
31.872
49.500
49.600
50.000
49.500
49.500
735.600
735.600
740.400
740.400
747.400
747.400
748.200
748.200
748.200
748.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011001900 - IT-Management
615.708
615.708
1413
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011002900 - Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
599.392
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
629.900
636.200
643.200
649.600
649.600
629.900
629.900
636.200
636.200
643.200
643.200
649.600
649.600
649.600
649.600
011002900 - Organisationsmanagement
599.392
599.392
1414
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011003900 - regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.183.280
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.192.100
1.204.000
1.217.200
1.229.400
1.229.400
1.192.100
1.192.100
1.204.000
1.204.000
1.217.200
1.217.200
1.229.400
1.229.400
1.229.400
1.229.400
011003900 - regio iT Personalkosten
1.183.280
1.183.280
1415
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011101900 - Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
160.360
161.300
162.900
164.700
166.300
166.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
394.435
449.700
450.800
455.300
448.800
448.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
31.576
40.500
40.600
41.000
40.400
40.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
78.785
89.900
90.100
91.000
89.700
89.700
741.400
741.400
744.400
744.400
752.000
752.000
745.200
745.200
745.200
745.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011101900 - Rechtsangelegenheiten
665.156
665.156
1416
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011901100 - Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-39
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
136.488
143.700
145.100
146.700
148.200
148.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
231.878
232.200
232.700
235.000
231.700
231.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.313
20.900
20.900
21.100
20.800
20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.521
46.400
46.500
47.000
46.400
46.400
435.160
435.160
443.200
443.200
445.200
445.200
449.800
449.800
447.100
447.100
447.100
447.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901100 - Bezirk 1 Brand
1417
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
205.407
205.300
207.400
209.700
211.800
211.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
147.292
146.700
147.100
148.600
146.500
146.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.990
13.200
13.200
13.300
13.100
13.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.263
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
394.500
394.500
397.100
397.100
401.300
401.300
400.700
400.700
400.700
400.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200 - Bezirk 2 Eilendorf
394.952
394.952
1418
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011903300 - Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
164.737
166.200
167.900
169.700
171.400
171.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
102.606
104.000
104.200
105.200
103.700
103.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.219
9.400
9.400
9.500
9.400
9.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
20.903
20.800
20.800
21.000
20.700
20.700
300.400
300.400
302.300
302.300
305.400
305.400
305.200
305.200
305.200
305.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011903300 - Bezirk 3 Haaren
296.465
296.465
1419
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
201.617
202.000
204.000
206.200
208.300
208.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
110.801
113.300
113.500
114.600
112.900
112.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.854
10.200
10.200
10.300
10.100
10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
23.269
22.700
22.700
22.900
22.500
22.500
348.200
348.200
350.400
350.400
354.000
354.000
353.800
353.800
353.800
353.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
344.542
344.542
1420
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
147.523
146.700
148.200
149.800
151.300
151.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
133.919
167.800
168.200
169.900
167.400
167.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.557
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.390
33.600
33.600
33.900
33.400
33.400
363.200
363.200
365.200
365.200
369.000
369.000
367.300
367.300
367.300
367.300
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011905500 - Bezirk 5 Laurensberg
320.391
320.391
1421
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011906600 - Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
123.240
123.900
125.100
126.500
127.800
127.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
121.078
126.000
126.300
127.600
125.800
125.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.106
11.300
11.300
11.400
11.200
11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
24.616
25.200
25.300
25.600
25.300
25.300
286.400
286.400
288.000
288.000
291.100
291.100
290.100
290.100
290.100
290.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011906600 - Bezirk 6 Richterich
279.040
279.040
1422
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020101900 - Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
538.366
546.400
551.900
558.000
563.600
563.600
1.078.624
1.185.400
1.188.300
1.200.200
1.182.900
1.182.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
81.898
106.700
107.000
108.100
106.600
106.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
212.853
237.100
237.700
240.100
236.600
236.600
2.075.600
2.075.600
2.084.900
2.084.900
2.106.400
2.106.400
2.089.700
2.089.700
2.089.700
2.089.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020101900 - Sicherheit und Ordnung
1.911.741
1.911.741
1423
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020201900 - Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
244.512
264.200
266.800
269.700
272.400
272.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
235.178
266.100
266.800
269.500
265.600
265.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.251
24.000
24.000
24.200
23.800
23.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.571
53.200
53.300
53.800
53.000
53.000
607.500
607.500
610.900
610.900
617.200
617.200
614.800
614.800
614.800
614.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020201900 - Gewerbeangelegenheiten
546.512
546.512
1424
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020702900 - Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
-317
0
0
0
0
0
790.364
790.400
798.300
807.100
815.200
815.200
2.501.297
2.622.000
2.628.300
2.654.600
2.616.200
2.616.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
204.717
236.000
236.600
239.000
235.600
235.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
521.421
524.400
525.600
530.900
523.200
523.200
4.172.800
4.172.800
4.188.800
4.188.800
4.231.600
4.231.600
4.190.200
4.190.200
4.190.200
4.190.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702900 - Verkehrsüberwachung
4.017.482
4.017.482
1425
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021001900 - Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
689.745
714.000
721.100
729.000
736.300
736.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
485.192
705.300
707.100
714.200
703.800
703.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
39.026
63.500
63.600
64.200
63.200
63.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
100.839
141.100
141.400
142.800
140.700
140.700
1.314.803
1.314.803
1.623.900
1.623.900
1.633.200
1.633.200
1.650.200
1.650.200
1.644.000
1.644.000
1.644.000
1.644.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021001900 - Bürgerservice
1426
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021101900 - Personenstandsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
426.002
446.300
450.800
455.800
460.400
460.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
163.283
179.500
179.900
181.700
179.100
179.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.947
16.200
16.300
16.500
16.300
16.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.925
35.900
36.000
36.400
35.900
35.900
677.900
677.900
683.000
683.000
690.400
690.400
691.700
691.700
691.700
691.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021101900 - Personenstandsangelegenheiten
636.157
636.157
1427
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
118.780
61.000
61.600
62.300
62.900
62.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
159.826
166.400
166.800
168.500
166.100
166.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.798
15.000
15.100
15.300
15.100
15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.082
33.300
33.300
33.600
33.100
33.100
276.800
276.800
279.700
279.700
277.200
277.200
277.200
277.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
319.486
319.486
275.700
275.700
1428
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021401900 - Wahlen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
144.614
116.300
117.500
118.800
120.000
120.000
49.674
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.864
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.343
2.500
2.500
2.500
2.400
2.400
211.495
211.495
132.200
132.200
133.400
133.400
134.800
134.800
135.700
135.700
135.700
135.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021401900 - Wahlen
1429
Personal- & Verwaltungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050102900 - Leistungen nach SGB II
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
461.393
265.000
267.700
270.600
273.300
273.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
366.072
155.000
155.400
157.000
154.800
154.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.609
14.000
14.000
14.100
13.900
13.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
72.307
31.000
31.100
31.400
30.900
30.900
465.000
465.000
468.200
468.200
473.100
473.100
472.900
472.900
472.900
472.900
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050102900 - Leistungen nach SGB II
929.381
929.381
1430
Planungsausschuss
Planungsausschuss
1431
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
152.768
125.000
126.600
128.300
129.900
129.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
269.284
234.300
234.800
237.100
233.700
233.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
23.327
21.100
21.100
21.300
21.000
21.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
55.833
46.900
47.000
47.500
46.800
46.800
429.500
429.500
434.200
434.200
431.400
431.400
431.400
431.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
501.212
501.212
427.300
427.300
1432
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
1.362
127.500
127.800
129.100
127.200
127.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
123
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
272
25.500
25.600
25.900
25.600
25.600
194.900
194.900
196.600
196.600
194.200
194.200
194.200
194.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
1.756
1.756
194.500
194.500
1433
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
182.973
198.500
200.500
202.700
204.700
204.700
1.116.052
1.116.400
1.119.100
1.130.300
1.114.000
1.114.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
88.222
100.500
100.700
101.700
100.200
100.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
212.555
223.300
223.800
226.000
222.800
222.800
1.644.100
1.644.100
1.660.700
1.660.700
1.641.700
1.641.700
1.641.700
1.641.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung
1.599.803
1.599.803
1.638.700
1.638.700
1434
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090102900 - Vollzug des Planungsrechtes
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
198.306
198.600
200.600
202.800
204.800
204.800
69.505
74.000
74.100
74.800
73.700
73.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.565
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.776
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
294.100
294.100
296.200
296.200
299.300
299.300
299.800
299.800
299.800
299.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090102900 - Vollzug des Planungsrechtes
287.152
287.152
1435
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090103900 - Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54.885
34.900
35.200
35.600
36.000
36.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
9.188
61.500
61.600
62.200
61.300
61.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.197
5.500
5.600
5.700
5.700
5.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.487
12.300
12.300
12.400
12.200
12.200
114.200
114.200
114.700
114.700
115.900
115.900
115.200
115.200
115.200
115.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090103900 - Städtebauliche Verträge
66.758
66.758
1436
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
11.677
8.900
9.000
9.100
9.200
9.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
22.377
32.000
32.100
32.400
31.900
31.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.886
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
4.374
6.400
6.500
6.600
6.500
6.500
50.500
50.500
51.000
51.000
50.400
50.400
50.400
50.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
40.313
40.313
50.200
50.200
1437
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
340
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
111.616
216.600
218.800
221.200
223.400
223.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
197.666
385.200
386.200
390.100
384.500
384.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.636
34.700
34.700
35.000
34.500
34.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
40.314
77.000
77.200
78.000
76.900
76.900
716.900
716.900
724.300
724.300
719.300
719.300
719.300
719.300
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
365.572
365.572
713.500
713.500
1438
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
234.613
155.100
156.700
158.400
160.000
160.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
613.771
439.800
440.900
445.300
438.900
438.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
48.509
39.600
39.700
40.100
39.500
39.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
115.896
88.000
88.200
89.100
87.800
87.800
725.500
725.500
732.900
732.900
726.200
726.200
726.200
726.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
1.012.790
1.012.790
722.500
722.500
1439
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100101900 - Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
741.025
800.900
808.900
817.800
826.000
826.000
1.254.199
1.381.300
1.384.600
1.398.400
1.378.200
1.378.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
101.386
124.300
124.600
125.800
124.000
124.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
243.848
276.300
277.000
279.800
275.800
275.800
2.340.458
2.340.458
2.582.800
2.582.800
2.595.100
2.595.100
2.621.800
2.621.800
2.604.000
2.604.000
2.604.000
2.604.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100101900 - Bauaufsicht
1440
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100102900 - Stellplatzablöse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
2.815
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
8.052
6.200
6.300
6.400
6.300
6.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
669
600
600
600
600
600
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.623
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
13.158
13.158
10.500
10.500
10.600
10.600
10.700
10.700
10.600
10.600
10.600
10.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100102900 - Stellplatzablöse
1441
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100201900 - Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
495.743
483.200
488.000
493.400
498.300
498.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
402.787
437.400
438.500
442.900
436.500
436.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
32.351
39.400
39.500
39.900
39.300
39.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
80.828
87.500
87.700
88.600
87.300
87.300
1.011.709
1.011.709
1.047.500
1.047.500
1.053.700
1.053.700
1.064.800
1.064.800
1.061.400
1.061.400
1.061.400
1.061.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100201900 - Bauverwaltung
1442
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
7.027
7.700
7.800
7.900
8.000
8.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
1.681
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
131
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
337
400
400
400
400
400
10.200
10.200
10.300
10.300
10.400
10.400
10.500
10.500
10.500
10.500
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
9.176
9.176
1443
Planungsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100901900 - Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
91.952
94.100
95.000
96.000
97.000
97.000
296.279
325.000
325.800
329.100
324.400
324.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
25.093
29.300
29.400
29.700
29.300
29.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
57.584
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
513.400
513.400
515.400
515.400
520.700
520.700
515.700
515.700
515.700
515.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100901900 - Denkmalschutz
470.909
470.909
1444
Schulausschuss
Schulausschuss
1445
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101900 - Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.400
0
0
0
0
0
181.842
180.300
182.100
184.100
185.900
185.900
3.887.916
3.921.500
3.931.000
3.970.300
3.913.000
3.913.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
304.434
352.900
353.700
357.200
352.100
352.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
816.908
784.300
786.200
794.100
782.600
782.600
70390000 Sonstige Beschäftigte
4.964
0
0
0
0
0
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
5.979
0
0
0
0
0
5.203.444
5.203.444
5.239.000
5.239.000
5.253.000
5.253.000
5.305.700
5.305.700
5.233.600
5.233.600
5.233.600
5.233.600
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101900 - Grundschulen
1446
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030102900 - Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
71.632
72.900
73.600
74.400
75.100
75.100
402.503
429.800
430.800
435.100
428.900
428.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
31.724
38.700
38.800
39.200
38.600
38.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
84.098
86.000
86.200
87.100
85.900
85.900
589.957
589.957
627.400
627.400
629.400
629.400
635.800
635.800
628.500
628.500
628.500
628.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030102900 - Hauptschulen
1447
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030103900 - Realschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
57.970
59.100
59.700
60.400
61.000
61.000
381.219
380.900
381.800
385.600
380.100
380.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.386
34.300
34.300
34.600
34.100
34.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
81.883
76.200
76.400
77.200
76.100
76.100
550.458
550.458
550.500
550.500
552.200
552.200
557.800
557.800
551.300
551.300
551.300
551.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030103900 - Realschulen
1448
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104900 - Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
124.546
116.500
117.700
119.000
120.200
120.200
1.027.655
1.048.300
1.050.900
1.061.400
1.046.100
1.046.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
81.164
94.300
94.500
95.400
94.100
94.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
216.906
209.700
210.200
212.300
209.200
209.200
1.450.272
1.450.272
1.468.800
1.468.800
1.473.300
1.473.300
1.488.100
1.488.100
1.469.600
1.469.600
1.469.600
1.469.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104900 - Gymnasien
1449
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105900 - Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
65.152
58.900
59.500
60.200
60.800
60.800
474.012
478.200
479.400
484.200
477.200
477.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
39.057
43.000
43.100
43.500
42.800
42.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
98.126
95.600
95.900
96.900
95.500
95.500
675.700
675.700
677.900
677.900
684.800
684.800
676.300
676.300
676.300
676.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105900 - Gesamtschulen
676.347
676.347
1450
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030106900 - Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
54.009
54.900
55.400
56.000
56.600
56.600
273.258
268.200
268.900
271.600
267.700
267.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
21.817
24.100
24.100
24.300
23.900
23.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
57.513
53.600
53.700
54.200
53.400
53.400
406.597
406.597
400.800
400.800
402.100
402.100
406.100
406.100
401.600
401.600
401.600
401.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030106900 - Förderschulen
1451
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030201900 - Schülerbeförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
16.311
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74.878
75.500
75.700
76.500
75.400
75.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.923
6.800
6.800
6.900
6.800
6.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.366
15.100
15.200
15.400
15.200
15.200
113.800
113.800
114.300
114.300
115.600
115.600
114.400
114.400
114.400
114.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030201900 - Schülerbeförderung
112.478
112.478
1452
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030301900 - Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
56.168
16.400
16.600
16.800
17.000
17.000
199.971
256.500
257.200
259.800
256.000
256.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.701
23.100
23.100
23.300
22.900
22.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
41.316
51.300
51.400
51.900
51.100
51.100
347.300
347.300
348.300
348.300
351.800
351.800
347.000
347.000
347.000
347.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030301900 - Medienzentrum
313.155
313.155
1453
Schulausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
87.925
88.000
88.900
89.900
90.800
90.800
223.847
221.600
222.100
224.300
221.000
221.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
17.794
19.900
19.900
20.100
19.800
19.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
45.101
44.300
44.400
44.800
44.100
44.100
375.300
375.300
379.100
379.100
375.700
375.700
375.700
375.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
374.668
374.668
373.800
373.800
1454
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
1455
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050101900 - Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
460.363
466.100
470.800
476.000
480.800
480.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
172.575
209.300
209.800
211.900
208.800
208.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.300
18.800
18.900
19.100
18.800
18.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.267
41.900
42.000
42.400
41.800
41.800
736.100
736.100
741.500
741.500
749.400
749.400
750.200
750.200
750.200
750.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050101900 - Sonstige soziale Leistungen
679.505
679.505
1456
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050105900 - Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
343
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
948.375
949.000
958.500
969.000
978.700
978.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
279.423
296.600
297.400
300.400
296.100
296.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.141
26.700
26.800
27.100
26.700
26.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
57.241
59.300
59.500
60.100
59.200
59.200
1.331.600
1.331.600
1.342.200
1.342.200
1.356.600
1.356.600
1.360.700
1.360.700
1.360.700
1.360.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050105900 - Delegation StädteRegion
1.307.523
1.307.523
1457
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
185.349
204.500
206.500
208.800
210.900
210.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
149.265
186.800
187.300
189.200
186.500
186.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.777
16.800
16.900
17.100
16.900
16.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.078
37.400
37.500
37.900
37.400
37.400
448.200
448.200
453.000
453.000
451.700
451.700
451.700
451.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
376.469
376.469
445.500
445.500
1458
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160.141
Ansatz 2015
EUR
159.900
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
161.500
163.300
164.900
164.900
161.500
161.500
163.300
163.300
164.900
164.900
164.900
164.900
050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten
160.141
160.141
159.900
159.900
1459
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
89.864
108.000
109.100
110.300
111.400
111.400
492.469
561.800
563.100
568.700
560.500
560.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
39.141
50.600
50.700
51.200
50.400
50.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
97.514
112.400
112.600
113.700
112.000
112.000
835.500
835.500
843.900
843.900
834.300
834.300
834.300
834.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
718.987
718.987
832.800
832.800
1460
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
377
0
0
0
0
0
198.057
242.100
244.500
247.200
249.700
249.700
1.517.832
1.947.100
2.148.800
2.352.500
2.558.200
2.558.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
118.199
175.200
193.400
211.700
230.200
230.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
303.233
389.400
429.700
470.400
499.100
499.100
3.016.400
3.016.400
3.281.800
3.281.800
3.537.200
3.537.200
3.537.200
3.537.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
2.137.700
2.137.700
2.753.800
2.753.800
1461
1462
Sportausschuss
Sportausschuss
1463
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080101900 - Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
103.975
105.400
106.500
107.700
108.800
108.800
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
456
500
500
500
500
500
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
113.000
113.000
114.200
114.200
115.500
115.500
116.500
116.500
116.500
116.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101900 - Turn- und Sporthallen
111.437
111.437
1464
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102900 - Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
87.895
88.900
89.800
90.800
91.700
91.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
71.068
73.900
74.000
74.700
73.600
73.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.555
6.600
6.600
6.700
6.600
6.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.255
14.800
14.800
14.900
14.600
14.600
184.200
184.200
185.200
185.200
187.100
187.100
186.500
186.500
186.500
186.500
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102900 - Sportplätze & Stadien
179.773
179.773
1465
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080201900 - Schulsport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
45.992
46.200
46.700
47.200
47.700
47.700
1.932
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
152
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
990
400
400
400
400
400
49.067
49.067
48.700
48.700
49.200
49.200
49.700
49.700
50.200
50.200
50.200
50.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080201900 - Schulsport
1466
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202900 - Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
55.511
55.800
56.400
57.000
57.600
57.600
5.798
5.900
6.000
6.100
6.000
6.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
456
500
500
500
500
500
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.209
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
62.973
62.973
63.400
63.400
64.100
64.100
64.800
64.800
65.300
65.300
65.300
65.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202900 - Vereinssport
1467
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080203900 - Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
22.712
22.600
22.800
23.100
23.300
23.300
3.865
4.000
4.000
4.000
3.900
3.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
304
400
400
400
400
400
70320000 Tariflich Beschäftigte
806
800
800
800
800
800
27.800
27.800
28.000
28.000
28.300
28.300
28.400
28.400
28.400
28.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080203900 - Vereinsungebundener Sport
27.687
27.687
1468
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080301904 - Freibad (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
17.668
17.800
18.000
18.200
18.400
18.400
199.380
181.100
181.500
183.300
180.600
180.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.145
16.300
16.400
16.600
16.400
16.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
41.701
36.200
36.300
36.700
36.200
36.200
273.894
273.894
251.400
251.400
252.200
252.200
254.800
254.800
251.600
251.600
251.600
251.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080301904 - Freibad (BGA)
1469
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302900 - Hallenbäder
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
964
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
78
0
0
0
0
0
70320000 Tariflich Beschäftigte
125
0
0
0
0
0
1.167
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302900 - Hallenbäder
1470
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302903 - Hallenbäder (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
109.440
110.300
111.400
112.600
113.700
113.700
1.798.301
1.998.100
2.003.000
2.023.000
1.993.800
1.993.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
144.173
179.800
180.200
182.000
179.400
179.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
365.443
399.600
400.600
404.600
398.700
398.700
2.687.800
2.687.800
2.695.200
2.695.200
2.722.200
2.722.200
2.685.600
2.685.600
2.685.600
2.685.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302903 - Hallenbäder (BGA)
2.417.357
2.417.357
1471
Sportausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080303900 - Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.596
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
080303900 - Lehrschwimmbecken
1.596
1.596
1472
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
1473
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021501900 - Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
12.009.792
12.794.400
13.351.800
13.489.400
13.615.800
13.615.800
289.655
299.100
299.800
302.800
298.400
298.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.523
26.900
27.000
27.300
26.900
26.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
56.072
59.800
59.900
60.500
59.600
59.600
13.180.200
13.180.200
13.738.500
13.738.500
13.880.000
13.880.000
14.000.700
14.000.700
14.000.700
14.000.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021501900 - Brandbekämpfung
12.378.042
12.378.042
1474
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
196.416
198.700
200.700
202.900
204.900
204.900
4.027
4.200
4.200
4.200
4.100
4.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
317
400
400
400
400
400
70320000 Tariflich Beschäftigte
810
800
800
800
800
800
206.100
206.100
208.300
208.300
210.200
210.200
210.200
210.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen
201.571
201.571
204.100
204.100
1475
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021604900 - Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.639
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
18.043
18.300
18.400
18.600
18.300
18.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.497
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.665
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
26.100
26.100
26.200
26.200
26.400
26.400
26.000
26.000
26.000
26.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021604900 - Kampfmittelangelegenheiten
25.844
25.844
1476
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021701900 - Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
2.410.109
2.620.000
2.774.500
2.802.200
2.827.700
2.827.700
79.979
80.300
80.500
81.300
80.100
80.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
6.280
7.200
7.200
7.300
7.200
7.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.967
16.100
16.200
16.400
16.200
16.200
2.512.335
2.512.335
2.723.600
2.723.600
2.878.400
2.878.400
2.907.200
2.907.200
2.931.200
2.931.200
2.931.200
2.931.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021701900 - Notfallrettung
1477
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021702900 - Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
188.581
191.000
192.900
195.000
197.000
197.000
77.828
78.100
78.300
79.100
78.000
78.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
6.111
7.000
7.000
7.100
7.000
7.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.628
15.600
15.700
15.900
15.700
15.700
291.700
291.700
293.900
293.900
297.100
297.100
297.700
297.700
297.700
297.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021702900 - Krankentransport
288.149
288.149
1478
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110301900 - Wasserversorgung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
5.536
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
5.900
6.000
6.100
6.200
6.200
5.900
5.900
6.000
6.000
6.100
6.100
6.200
6.200
6.200
6.200
110301900 - Wasserversorgung
5.536
5.536
1479
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130101900 - Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
74.453
73.400
74.100
74.900
75.600
75.600
236.395
243.700
244.300
246.700
243.200
243.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
19.157
21.900
21.900
22.100
21.800
21.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
44.953
48.700
48.800
49.300
48.600
48.600
387.700
387.700
389.100
389.100
393.000
393.000
389.200
389.200
389.200
389.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101900 - Öffentliches Grün
374.958
374.958
1480
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102900 - Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
182.390
183.900
181.600
175.500
177.300
177.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
960.867
991.800
994.200
1.004.100
989.600
989.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
76.652
89.300
89.500
90.400
89.100
89.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
175.364
198.400
198.900
200.900
198.000
198.000
1.463.400
1.463.400
1.464.200
1.464.200
1.470.900
1.470.900
1.454.000
1.454.000
1.454.000
1.454.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102900 - Gewässerschutz
1.395.272
1.395.272
1481
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103900 - Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
90.737
94.800
95.700
96.800
97.800
97.800
571.997
605.800
607.300
613.400
604.500
604.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
45.242
54.500
54.600
55.100
54.400
54.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
110.239
121.200
121.500
122.700
120.900
120.900
876.300
876.300
879.100
879.100
888.000
888.000
877.600
877.600
877.600
877.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103900 - Natur und Landschaft
818.215
818.215
1482
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
128.522
126.800
128.100
129.500
130.800
130.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
546.806
577.300
578.700
584.500
576.000
576.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
43.637
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
126.335
115.500
115.800
117.000
115.300
115.300
871.600
871.600
874.700
874.700
883.600
883.600
873.900
873.900
873.900
873.900
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104900 - Wald- und Forstwirtschaft
845.299
845.299
1483
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140101900 - Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
1.816
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
351.223
346.900
346.200
341.900
345.300
345.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
967.570
973.000
975.300
985.100
970.900
970.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
76.625
87.600
87.800
88.700
87.400
87.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
184.342
194.600
195.000
197.000
194.200
194.200
1.581.576
1.581.576
1.602.100
1.602.100
1.604.300
1.604.300
1.612.700
1.612.700
1.597.800
1.597.800
1.597.800
1.597.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140101900 - Umweltschutz
1484
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
132.209
131.900
132.200
133.500
131.500
131.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.607
11.900
11.900
12.000
11.800
11.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.897
26.400
26.500
26.800
26.400
26.400
170.200
170.200
170.600
170.600
172.300
172.300
169.700
169.700
169.700
169.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
173.712
173.712
1485
Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.077
300
300
300
300
300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
2.240
2.900
2.900
2.900
2.800
2.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
180
300
300
300
300
300
70320000 Tariflich Beschäftigte
447
600
600
600
600
600
4.100
4.100
4.100
4.100
4.000
4.000
4.000
4.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung
3.945
3.945
4.100
4.100
1486
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
1487
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
28.223
33.100
33.400
33.800
34.100
34.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
19.457
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.814
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
58.700
58.700
59.300
59.300
59.200
59.200
59.200
59.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
53.045
53.045
58.300
58.300
1488
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
204.836
223.700
225.900
228.400
230.700
230.700
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.680
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
251.200
251.200
253.900
253.900
255.800
255.800
255.800
255.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
229.496
229.496
248.900
248.900
1489
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
105.175
113.000
114.100
115.400
116.600
116.600
19.428
19.500
19.600
19.800
19.500
19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.552
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.789
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
139.400
139.400
140.900
140.900
141.700
141.700
141.700
141.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG
129.944
129.944
138.200
138.200
1490
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
37.717
61.100
61.700
62.400
63.000
63.000
2.640
3.900
3.900
3.900
3.800
3.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
204
300
300
300
300
300
70320000 Tariflich Beschäftigte
530
800
800
800
800
800
66.700
66.700
67.400
67.400
67.900
67.900
67.900
67.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
41.091
41.091
66.100
66.100
1491
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120101900 - Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
50.877
68.000
68.700
69.500
70.200
70.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
57.565
57.600
57.800
58.400
57.600
57.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.540
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
11.694
11.500
11.500
11.600
11.400
11.400
142.300
142.300
143.300
143.300
144.900
144.900
144.600
144.600
144.600
144.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120101900 - Sondernutzung
124.676
124.676
1492
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
162.338
161.000
162.600
164.400
166.000
166.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
601.983
601.100
602.500
608.500
599.700
599.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
47.759
54.100
54.200
54.700
53.900
53.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
116.677
120.200
120.500
121.700
119.900
119.900
939.800
939.800
949.300
949.300
939.500
939.500
939.500
939.500
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
928.757
928.757
936.400
936.400
1493
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
8.312
7.500
7.600
7.700
7.800
7.800
36.159
18.300
18.400
18.600
18.300
18.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.002
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
7.329
3.700
3.700
3.700
3.600
3.600
31.300
31.300
31.600
31.600
31.300
31.300
31.300
31.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen
54.803
54.803
31.100
31.100
1494
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
43.167
44.300
44.700
45.200
45.700
45.700
353.588
376.000
377.000
380.800
375.300
375.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
28.600
33.800
33.800
34.100
33.600
33.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
70.950
75.200
75.400
76.200
75.100
75.100
530.900
530.900
536.300
536.300
529.700
529.700
529.700
529.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
496.305
496.305
529.300
529.300
1495
Mobilitätsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
88.544
90.300
91.200
92.200
93.100
93.100
219.154
225.300
225.900
228.200
224.900
224.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.164
20.300
20.300
20.500
20.200
20.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
40.860
45.100
45.300
45.800
45.200
45.200
382.700
382.700
386.700
386.700
383.400
383.400
383.400
383.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
366.723
366.723
381.000
381.000
1496
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
1497
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011301900 - An- und Verkäufe
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
203.252
227.300
229.600
232.100
234.400
234.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
323.738
295.600
296.400
299.400
295.100
295.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
26.625
26.600
26.700
27.000
26.600
26.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
61.030
59.100
59.300
59.900
59.000
59.000
608.600
608.600
612.000
612.000
618.400
618.400
615.100
615.100
615.100
615.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301900 - An- und Verkäufe
614.645
614.645
1498
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
243.757
236.200
238.500
241.200
243.600
243.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
195.292
162.400
162.800
164.400
162.000
162.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.172
14.600
14.600
14.700
14.400
14.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.841
32.500
32.600
32.900
32.400
32.400
445.700
445.700
448.500
448.500
453.200
453.200
452.400
452.400
452.400
452.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften
493.062
493.062
1499
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
90.999
92.600
93.500
94.500
95.400
95.400
168.210
159.000
159.400
161.000
158.700
158.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.601
14.300
14.300
14.400
14.100
14.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
32.947
31.800
31.900
32.200
31.700
31.700
297.700
297.700
299.100
299.100
302.100
302.100
299.900
299.900
299.900
299.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse
305.757
305.757
1500
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
23.233
29.300
29.600
29.900
30.200
30.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
66.952
58.100
58.300
58.900
58.100
58.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.366
5.200
5.300
5.400
5.400
5.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.149
11.600
11.600
11.700
11.500
11.500
104.800
104.800
105.900
105.900
105.200
105.200
105.200
105.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
108.701
108.701
104.200
104.200
1501
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
548
18.500
18.700
18.900
19.100
19.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
761
49.400
49.500
50.000
49.300
49.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
68
4.400
4.400
4.400
4.300
4.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
152
9.900
9.900
10.000
9.900
9.900
82.500
82.500
83.300
83.300
82.600
82.600
82.600
82.600
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
1.530
1.530
82.200
82.200
1502
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206914 - Marktwesen (BGA)
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
16.578
16.700
16.900
17.100
17.300
17.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
47.725
52.000
52.100
52.600
51.800
51.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.841
4.700
4.700
4.700
4.600
4.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
9.608
10.400
10.400
10.500
10.300
10.300
83.800
83.800
84.100
84.100
84.900
84.900
84.000
84.000
84.000
84.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206914 - Marktwesen (BGA)
77.752
77.752
1503
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
98.722
99.500
100.500
101.600
102.600
102.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
52.859
53.300
53.400
53.900
53.100
53.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.182
4.800
4.800
4.800
4.700
4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
10.650
10.700
10.700
10.800
10.600
10.600
169.400
169.400
171.100
171.100
171.000
171.000
171.000
171.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
166.413
166.413
168.300
168.300
1504
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100402900 - Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
47.964
54.800
55.300
55.900
56.500
56.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
67.698
65.000
65.200
65.900
65.000
65.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.518
5.800
5.900
6.000
6.000
6.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
12.994
13.000
13.000
13.100
12.900
12.900
138.600
138.600
139.400
139.400
140.900
140.900
140.400
140.400
140.400
140.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100402900 - Wohnraumförderung
134.174
134.174
1505
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
162.888
157.500
159.100
160.900
162.500
162.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
102.427
101.100
101.300
102.300
100.800
100.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.038
9.100
9.100
9.200
9.100
9.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
21.307
20.200
20.200
20.400
20.100
20.100
289.700
289.700
292.800
292.800
292.500
292.500
292.500
292.500
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
294.660
294.660
287.900
287.900
1506
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100404900 - Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
499.614
523.400
528.600
534.400
539.700
539.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
207.398
211.800
212.300
214.400
211.300
211.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.713
19.100
19.200
19.400
19.100
19.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
41.213
42.400
42.500
42.900
42.300
42.300
764.938
764.938
796.700
796.700
802.600
802.600
811.100
811.100
812.400
812.400
812.400
812.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100404900 - Wohngeld
1507
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
Vorl. Ergebnis 2014
EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Plan 2017
EUR
Plan 2018
EUR
Plan 2019
EUR
7.990
8.200
8.300
8.400
8.500
8.500
642
600
600
600
600
600
70220000 Tariflich Beschäftigte
50
100
100
100
100
100
70320000 Tariflich Beschäftigte
129
100
100
100
100
100
9.000
9.000
9.100
9.100
9.200
9.200
9.300
9.300
9.300
9.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung
8.811
8.811
1508
