Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0038/WP17 öffentlich 25.08.2015 Kölpin, Michael Bericht über den Stand der Aufgabenkritik städtischer Leistungen und identifizierte Potenziale zur Ausgabensenkung Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt Aachen vom 10.08.2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 15.09.2015 FA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. Der Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt Aachen vom 10.08.2015 gilt somit als behandelt. In Vertretung: Grehling Vorlage FB 20/0038/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.09.2015 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen *) Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g *) Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht Vorlage FB 20/0038/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.09.2015 Seite: 2/3 Erläuterungen: Mit der schrittweisen Verfestigung der einzelnen Bausteine des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurden die Grundlagen einer wirkungsorientierten Steuerung und daran angeknüpft auch einer zielorientierten Personalplanung- und entwicklung geschaffen. Neben den bereits im Vorbericht des Haushaltsplans identifizierten allgemeinen Konsolidierungsfeldern wurden die produktbezogenen Steuerungspunkte überarbeitet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 werden entsprechend überarbeitete Produktbeschreibungen, in denen sich die angepassten Ziele und Kennzahlen wiederfinden, in den Rat der Stadt eingebracht. Mit dem im Finanzausschuss am 03.03.2015 vorgestellten IKVS interaktiver-Haushaltsplan werden diese Grundlagen schnell aufbereitet und nachvollziehbar gestaltet sowie an ein allgemeines Benchmarking geknüpft, so dass sowohl eine inhaltliche als auch finanzielle ressourcenorientierte Begleitung ermöglicht ist. Auf dieser Basis gebunden an die allgemeine Haushaltsvorgabe zum Bereich der Personalkosten, die sich ihrerseits an den Orientierungsdaten des Landes ausrichten muss, ist die Fortentwicklung einer zielorientierten Personalentwicklung möglich. Die Umsetzung wird derzeit vorbereitet und modelhaft in den zentralen Fachbereichen (FB 11 und FB 20) beschrieben, um dann auf die Verwaltung übertragen werden zu können. Dass die Frage einer zielorientierten Personalsteuerung mit einer daran gebundenen Aufgabenkritik seit einiger Zeit in besonderem Maße durch die aktuellen Entwicklungen belastet und erschwert wird versteht sich von selbst, da hier auch fachbereichsübergreifend unterstützende Arbeit geleistet wird und werden muss. Verschiebungen auch im personellen Bereich, wie etwa der Zuordnung der Auszubildenden, sind unabweisbar. Insgesamt sind die Koordinaten für einen spezifischen erforderlichen Personalstamm ausgesprochen instabil geworden. Damit sind die Herausforderungen ebenso deutlich gestiegen. Anlage/n: Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt vom 10.08.2015 Produktblatt – Finanzsteuerung + -controlling Produktblatt – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorlage FB 20/0038/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.09.2015 Seite: 3/3