Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Volkshochschule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 42/0018/WP17 öffentlich 29.05.2015 Ergebnisse der "Kommission Volkshochschule" und Stand der Umsetzung von Volkshochschule Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 25.06.2015 BSTVH Kenntnisnahme Finanzielle Auswirkungen Der städt. Haushalt wird nicht zusätzlich belastet. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt den Bericht über die Ergebnisse der „Kommission Volkshochschule“ und den Stand der Umsetzung zur Kenntnis. Schwier Vorlage E 42/0018/WP17 der Stadt Aachen Dr. Blüggel Ausdruck vom: 01.06.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: In der Sitzung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule vom 17.12.2013 zeichnete sich ab, dass der Jahresabschluss 2013 ein negatives Ergebnis aufweisen würde. Die Rücklagen waren aufgebraucht, der Wirtschaftsplan für 2014 wies ein Risikoportal von 700 000 Euro aus. Daher beschloss der Betriebsausschuss, 2014 eine „Kommission Volkshochschule“ einzurichten mit dem Ziel, die Volkshochschule in ihrer Existenz abzusichern und sie zukunftsfähig zu machen. Nach einer intensiven Analyse der finanziellen Situation und der Leistungen der Volkshochschule kam die Kommission zu dem Schluss, dass eine effizientere Struktur der Volkshochschule anzustreben sei. Im Betriebsausschuss am 09.12.2014 wurde die Betriebsleitung der Volkshochschule beauftragt, die Ergebnisse der Kommission umzusetzen. Die aktuelle Struktur und die für die Zukunft geltende Struktur sind der Anlage zu entnehmen. In der Sitzung werden die Veränderungen und die nächsten Schritte erläutert. Anlage/n: Schemata der aktuellen und zukünftigen Struktur der Volkshochschule Vorlage E 42/0018/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.06.2015 Seite: 2/2 Organigramm der Volkshochschule Aachen Stand: 15 15.7.2013 .2013 Leitung 42/0000 Stabstelle 42/0200 Öffentlichkeitsarbeit 42/0201 Raumplanung, Programmerstellung Sekretariat 42/0100 Stabstelle Verwaltungsabteilung 42/1000 42/1100 Verwaltungsteam 1 Teamleitung 42/1200 Verwaltungsteam 2 Teamleitung 42/1101 Wirtschaftsplan Finanzplanung Controlling Berichtswesen ..................................... 42/1102 Buchhaltung .................................... 42/1103 Rechnungsbearbeitung Mittelanweisung --------------------------42/1104 Zuschüsse Drittmittel Projektverwaltung Projektcontrolling Schnittstelle zum städt. Haushalt Leasingverträge 42/1201 Personalverwaltung von hauptamtlichen/berufl ichen Mitarbeitenden ------------------------42/1202 Personalverwaltung nebenamtliche/berufliche Mitarbeitende -----------------------42/1203 Hausverwaltung (operativ) ------------------------42/1204 Zentrales Bestellwesen (operativ) Stabstelle 42/1010 010 42/1 42/1300 Sonderaufgaben Verwaltungsteam 3 Qualitätsmanagement Teamleitung 42/1301 Grundsätzliche Verwaltungsangelegenheiten 42/1302 Organisation ------------------------42/1303 Anmeldung ------------------------42/1304 Telefonzentrale 42/1305 EDV Netzwerk Statistik 42/2010 Projektsteuerung 42/2023 42/2023 Weiterbildungsberatung Pädagogische Abteilung 42/2000 42/2100 päd. Team 1 Teamkoordination 42/2200 päd. Team 2 Teamkoordination 42/2300 päd. Team 3 Teamleitung 42/2400 päd. Team 4 Teamleitung 42/2500 päd. Team 5 Teamleitung 42/2101 Geschichte, Zeitgeschehen 42/2102 Recht, Finanzen 42/2103 Arbeit und Leben 42/2104 Wege gegen das Vergessen ------------------------42/2121 Berufliche Bildung, Allgemeine DV, Wirtschaft ------------------ -----42/2105 Sternwarte 42/2106 Naturwissenschaften, Technik, Umwelt 42/2109 Frauenthemen, Bewegung, Tanz 42/2120 Mathematik 42/22 42/2207 Psychologie, Pädagogik ----------------------42/2208 Gesundheit Sport 42/2217 Alphabetisierung Elementarbildung ----------------------42/2210 Kunst Kommunikation 42/2212 Philosophie, Religion ----------------------42/2211 Kreativität 42/2315 Englisch 42/24 42/2413 Deutsch für Deutsche 42/2518 Schulabschlüsse 42/2316 Fremdsprachen außer Englisch 42/2414 Deutsch als Fremdsprache Pädagogische Verwaltungsmitarbeitende Pädagogische Verwaltungsmitarbeitende Pädagogische Verwaltungsmitarbeitende Pädagogische Verwaltungsmitarbeitende Pädagogische Verwaltungsmitarbeitende