Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0096/WP17-1 öffentlich 27.04.2015 FB 45/250, Frau Wiesener Bedarf an Ganztagsplätzen für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016 in der Stadt Aachen Nachtrag Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 05.05.2015 19.05.2015 KJA SchA Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: 1. Der Kinder – und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Schulausschuss den weiteren Ausbau der Ganztagsplätze für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag für das Schuljahr 2015/2016 zu beschließen. 2. Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt den Ausbau der Ganztagsplätze für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016. Vorlage FB 45/0096/WP17-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz 20xx ner Ansatz ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden Verschlechterun g vorhanden konsumtive Ansatz Auswirkungen 2015 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz 2016 ner Ansatz ff. 2015 2016 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 8.850.400 € 8.850.400 € 30.384.600 € 30.384.600 € 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben g Mittel in oben genannter Höhe stehen unter folgendem PSP – Element KA 5318.000 0  4-030101-807-8  4-030106-907-2 zur Verfügung. Vorlage FB 45/0096/WP17-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/4 Erläuterungen: Nachtrag Nach Erstellung der Vorlage „Bedarf an Ganztagsplätzen für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016 in der Stadt Aachen“ meldeten 2 Grundschulen einen steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen für das Schuljahr 2015/2016. Schule Ganztagsplätze Schuljahr 2015/2016 ohne spUb* GanztagsGanztagsgruppen Veränderungen plätze Schuljahr 2015/2016 zum Schuljahr Schuljahr auf- oder abgerundet 2014/2015 mit spUb* Ganztagsgruppen 2015/2016 ohne spUb* mit spUb* GGS Laurenberg 172 0 7 0 + 0,5 ohne spUb GGS Vaalserquartier 198 0 8 0 + 0,5 ohne spUb spUb bedeutet „Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf“ Die GGS Laurensberg benötigt 12 Regelplätze und 0,5 Regelgruppe mehr, die GGS Vaalserquartier benötigt 5 Regelplätze und 0,5 Gruppen mehr. In diesem Zusammenhang haben 17 Regelgrundschulen einen steigenden Bedarf an Plätzen im Offenen Ganztag im Schuljahr 2015/2016. Dem gestiegenen Bedarf kann an beiden Grundschulen im vorhandenen Raumprogramm Rechnung getragen werden. Gesamtbedarf an Ganztagsplätzen an Regelgrundschulen Gesamtbedarf Ganztagsplätze Schuljahr 2015/2016 ohne spUb* Ganztagsplätze Schuljahr 2015/16 mit spUb* GanztagsgruppenSchuljahr 2015/2016 auf – oder abgerundet ohne spUb* mit spUb* Summe steigender Bedarf 1887 160 77 15 Summe gleichbleibender Bedarf 2367 145 96 14 Summe sinkender Bedarf 188 15 7,5 1,5 4442 320 180,5 30,5 *spUb bedeutet „Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf“ Vorlage FB 45/0096/WP17-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 3/4 Für das Schuljahr 2015/2016 sind 4762 Ganztagsplätze an Regelgrundschulen gegenüber 4584 Ganztagsplätzen im Schuljahr 2014/2015 erforderlich. Bezugnehmend auf die angemeldeten Kinder am 1. Schultag nach den Herbstferien, dem 20.10.2014, handelt es sich um einen Zuwachs von 178 Ganztagsplätzen. Vorschlag des FB 45  FB 45 schlägt vor, die Ganztagsplätze entsprechend dem ermittelten Bedarf für das Schuljahr 2015/ 2016 auszubauen. Auch für den jetzt nachträglich angemeldeten zusätzlichen Bedarf sind ausreichende Mittel vorhanden.  Im Haushaltplan 2015 ff sind hierfür bei folgenden Positionen ausreichende Mittel wie folgt vorgesehen: PSP-Element Kostenart Bezeichnung Bezeichnung Kostenart PSP-Element HhJahr 2015 HhJahr 2016 4-030101-807-8 53180000 OGS Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.280.900 € 4-030106-907-2 53180000 OGS Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 569.500 € Gesamt 8.850.400 € 9.719.300 € HhJahr 2017 HhJahr 2018 9.164.900 € 554.400 € PSP-Element Kostenart Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Kostenart 4-030101-807-8 53180000 OGS Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 9.730.200 € 9.873.300 € 4-030106-807-8 53180000 OGS Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 537.800 € 524.000 € Gesamt 10.268.000 € 10.397.300 € Im Hinblick auf den benötigten Raumbedarf für zusätzliche OGS Plätze sind im HH 2015 728.000 € und 1.000.000 € in 2016 für Baumaßnahmen und 190.000 € für 2015 und je 200.000 € für 2016/2017 für Ausstattung vorgesehen. Vorlage FB 45/0096/WP17-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 4/4