Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0105/WP17 öffentlich 24.04.2015 45/300, 45/600 Betreff: 1. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2015 (1.1.-10.3.2015) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 05.05.2015 KJA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Vorlage FB 45/0105/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2015 Ertrag* Personal-/ Sachaufwand** Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschrieb Fortgeschriebe Ansatz 2016 ener Ansatz -ner Ansatz ff. 202015 2016 ff. 11.162.200 17.162.200 33.663.700 33.663.700 0 0 40.989.000 46.989.000 123.398.200 123.398.200 0 0 0 0 0 0 0 0 29.826.800 29.826.800 89.734.500 89.734.500 0 0 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben * Ergebnis aus Ertrag 1-060301- 900-6 und 4-060301-916-5 ** Ergebnis aus 1-060301-900-6 KA 53310000, 53320000, 53390000 plus 4-060301-916-5 KA 53320000 Vorlage FB 45/0105/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/4 Erläuterungen: Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Anlagen zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen gemäß SGB VIII erstellt. Erstmals ist für die Kostenentwicklung eine gesonderte Anlage für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge beigefügt. 1. Ausgabenentwicklung Der aktuelle Daten- und Erkenntnisstand weist für 2015 eine Gesamtvormerkungssumme von rd. 51,6 Mio. Euro aus. Bei einer Realisierungsquote von 91 % entsprechend dem Ergebnis 2014 würde dies einen Ist-Aufwand von 47 Mio. Euro bedeuten. Zur Verfügung stehen in diesem Jahr 40,989 Mio. Euro. Es besteht demnach ein Fehlbetrag von rd. 6 Mio. €. 1.1 Allgemeine Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe Von o. g. Gesamtvormerkungssumme entfallen auf den „klassischen“ HzE-Bereich rund 35,4 Mio. Euro. Dies ergibt einen Ist-Aufwand von 32,2 Mio. Euro, dem Haushaltsmittel von 33,549 Mio. Euro gegenüberstehen. 1. 2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entfallen rund 16,3 Mio. Euro. Bei o. g. Realisierungsquote bedeutet dies einen Ist-Aufwand von 14,7 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen zur Verfügung stehende Mitteln in Höhe von 7,440 Mio. Euro. 1.3 Ertragsseite Die Erfahrungen der vorangegangenen Haushaltsjahre zeigen, dass für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eine – zwar zeitversetzte – Erstattung erfolgt, so dass mit dem entsprechenden Mehrertrag gerechnet werden kann. Dieser Mehrertrag ist folglich die Deckung für den hier entstehenden Mehraufwand. 2. Fallzahlenentwicklung 2.1 Allgemein (inkl. UMF)  In der Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.03.2015 wurden bereits 2.863 Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen durch die 8 Sozialraumteams bearbeitet.  Es kam zu 424 absoluten Zugängen und zu 369 absoluten Abgängen.  Zum 31.03.2015 wurden 2.494 Hilfen betreut. 2.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  In den ersten drei Monaten wurden durch das Sozialraumteam VIII 566 unbegleitete Minderjährige betreut.  153 absolute Zugänge und 96 absolute Abgänge waren zu verzeichnen.  Zum 31.03.2015 wurden 470 junge Menschen begleitet. Vorlage FB 45/0105/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 3/4 3. Ursachen der Ausgaben- und Fallzahlenentwicklung Hier wird auf den 4. Quartalsbericht 2014 verwiesen. 4. Konsequenzen für die Jugendhilfe Bezugnehmend auf den 4. Quartalsbericht 2014 ist ergänzend hinzuzufügen, dass seitens des zuständigen Bundesministeriums Eckpunkte eines Gesetzentwurfes zur bundesweiten Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zur Sicherstellung der kindgerechten Versorgung, Betreuung und Unterstützung am 17.04.2015 in den Bundestag eingebracht worden sind. In der Anlage ist die vorliegende PPP sowie eine Stellungnahme des Bundesfachverbandes Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e. V. beigefügt. In der Sitzung des KJA wird hierüber aktuell mündlich berichtet. 5. Resümee Es bleibt weiter abzuwarten, wie sich die Fallzahlenentwicklung gestaltet. Ein Teilumzug der Bundespolizei Aachen nach Eschweiler ist in weite Ferne gerückt. Demnach bleibt die Stadt Aachen nach Auffassung der Fachverwaltung bis zum Inkrafttreten des o. g. Gesetzentwurfes für die Inobhutnahme unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge in der Region hauptverantwortlich. Die Entwicklung auf Unterstützung und Hilfestellung bei Flüchtlingsfamilien, wie im 4. Quartalsbericht 2014 beschrieben, bleibt ebenfalls abzuwarten. Für den Finanzbereich ist nach den Erfahrungen des Vorjahres und den Erkenntnissen für das aktuelle Jahr davon auszugehen, dass die Beträge auf der Ausgabenseite sich für das gesamte Jahr bestätigen. Es ist - wie oben angegeben - insgesamt mit einem Mehrbedarf in 2015 von rd. 6 Mio. Euro zu rechnen. Eine Konkretisierung dieses Mehrbedarfs wird im 2. Quartalsbericht 2015 erfolgen können. Anlage/n: Anlage 1 Statistische Angaben zum Bereich der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen Anlage 2 Übersicht Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe/UMF - I. Quartal 2015 Anlage 3 Entwicklung der monatlichen Vormerkungen Anlage 4 Gesetzentwurf Sicherstellung der kindgerechten Versorgung, Betreuung und Unterstützung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) Anlage 5 Stellungnahme des Bundesfachverbandes Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e. V. Vorlage FB 45/0105/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 4/4