Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0018/WP17 öffentlich 29.12.2014 Herr Guth Haushaltsplanberatungen 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 20.01.2015 28.01.2015 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2015 unter Einbeziehung der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015 zu beschließen. Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2015 unter Einbeziehung der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015. Sie ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift beigefügt. Vorlage FB 20/0018/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.01.2015 Seite: 1/3 Erläuterungen: Am 22.10.2014 wurde der Haushaltsplanentwurf 2015 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Darüber hinaus wurden den Fraktionen die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder zur Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen zur Verfügung gestellt. Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird insoweit auf diese Unterlagen verwiesen. Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsplanentwurf von den Bezirksvertretungen B0 bis B6 und den Fachausschüssen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich beraten. Außerdem wurden durch die Verwaltung noch weitere Veränderungen vorgenommen. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber den bereits zu den Ausschussberatungen versendeten Unterlagen finden Sie in den folgenden Anlagen: Anlage 1 – Übersicht über die wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan Anlage 2 – Übersicht über die wesentlichen Veränderungen im Investitionsplan Weiterhin wird der Vorlage unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden Änderungen die Haushaltssatzung als Anlage 3 sowie die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals als Anlage 4 beigefügt. Des Weiteren ist die vollständige Veränderungsnachweisung, nach Ausschüssen sortiert, als weitere Beratungsgrundlage beigefügt: Anlage 5 – vollständige VN zum Ergebnisplan 2015 Anlage 6 – vollständige VN zum Investitionsplan einschl. Verpflichtungsermächtigungen 2015 Anlage 7 – vollständige VN zum konsumtiven Finanzplan 2015 Diese Veränderungsnachweisung beinhaltet sämtliche Veränderungen gegenüber dem Entwurf und ersetzt damit alle bisher versandten Veränderungsnachweise. Innerhalb des Veränderungsnachweises ist in den einzelnen Zeilen erkennbar, ob die Änderung des Haushaltsansatzes durch die Verwaltung oder durch die Fachausschüsse vorgenommen wurde. Die Veränderungen der Verwaltung, die aus zeitlichen Gründen nicht in den Fachausschüssen behandelt werden konnten, sind ebenfalls jeweils in einer eigenen Zeile ausgewiesen. Anlage/n: Vorlage FB 20/0018/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.01.2015 Seite: 2/3 Vorlage FB 20/0018/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.01.2015 Seite: 3/3 Übersicht über die wesentlichen Veränderungen seit Versendung der Ausschussunterlagen im Ergebnisplan Übersicht 1. Veränderungsnachweisung: bereits an Fachausschüsse und Fraktionen übersendete VN 2. Veränderungsnachweisung: Fachausschussbeschlüsse bzw. nachträgliche Änderungen der Verwaltung Fehlbedarf Entwurf Fehlbedarf aktuell Differenz Eigenkapitalverzehr in % ‐ Entwurf Eigenkapitalverzehr in % ‐ aktuell Differenz 2015 39.560.000 € 38.747.000 € ‐813.000 € 2016 40.853.100 € 39.257.400 € ‐1.595.700 € 2017 36.574.400 € 35.663.200 € ‐911.200 € 2018 34.766.700 € 32.623.400 € ‐2.143.300 € 2015 4,82% 4,73% ‐0,09 2016 5,23% 5,03% ‐0,20 2017 4,94% 4,82% ‐0,12 2018 4,94% 4,63% ‐0,31 Verbesserungen Konsortialzahlung der Städteregion zur Beteiligung am Verkehrsverlust der ASEAG Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 ‐6.900.000 € ‐2.900.000 € ‐9.800.000 € 2016 ‐6.900.000 € ‐2.900.000 € ‐9.800.000 € 2017 ‐6.900.000 € ‐3.100.000 € ‐10.000.000 € 2018 ‐6.900.000 € ‐3.200.000 € ‐10.100.000 € 2015 ‐45.000.000 € ‐2.600.000 € ‐47.600.000 € 2016 ‐48.400.000 € 0 € ‐48.400.000 € 2017 ‐49.200.000 € 0 € ‐49.200.000 € 2018 ‐50.100.000 € 0 € ‐50.100.000 € Grundsteuer B* Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz * Grundsteuererhöhung für die Jahre 2016 ‐ 2018 bereits im Entwurf berücksichtigt Schlüsselzuweisungen Entwurfsstand bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 ‐97.092.000 € ‐2.685.100 € 0 € ‐99.777.100 € 2016 2017 2018 ‐97.092.000 € ‐100.600.000 € ‐100.600.000 € 0 € 0 € 0 € ‐2.250.000 € ‐2.250.000 € ‐2.250.000 € ‐99.342.000 € ‐102.850.000 € ‐102.850.000 € Regionsumlage (inkl. ARAP‐Auflösung Schulgebäude)* Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 2016 2017 2018 169.118.000 € 174.508.000 € 174.508.000 € 174.508.000 € ‐3.932.200 € 0 € 0 € ‐1.627.000 € 167.491.000 € 170.575.800 € 174.508.000 € 174.508.000 € Bundeshilfe für Flüchtlinge Entwurfsstand (Landeszuweisung) bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung (Landeszuweisung) 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 ‐1.586.000 € 2016 ‐1.871.500 € 2017 ‐2.114.800 € 2018 ‐2.280.900 € ‐1.184.000 € ‐699.400 € ‐3.469.400 € ‐898.500 € ‐699.400 € ‐3.469.400 € ‐655.200 € 0 € ‐2.770.000 € ‐489.100 € 0 € ‐2.770.000 € 2017 0 € ‐214.100 € ‐214.100 € 2018 0 € ‐214.200 € ‐214.200 € Gewerbesteuerumlage, Fonds dt. Einheit und Länderfinanzausgleich Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 0 € ‐428.100 € ‐428.100 € 2016 0 € ‐285.500 € ‐285.500 € Verschlechterungen Gewerbesteuer Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 2016 2017 2018 ‐186.000.000 € ‐189.000.000 € ‐192.000.000 € ‐195.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € ‐183.000.000 € ‐187.000.000 € ‐190.500.000 € ‐193.500.000 € Konzessionsabgabe Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 ‐15.600.000 € 1.500.000 € ‐14.100.000 € 2016 ‐15.600.000 € 1.500.000 € ‐14.100.000 € 2017 ‐15.600.000 € 1.500.000 € ‐14.100.000 € 2018 ‐15.600.000 € 1.500.000 € ‐14.100.000 € 2015 9.089.300 € 10.000 € 875.000 € 9.974.300 € 2016 8.982.200 € 0 € 875.000 € 9.857.200 € 2017 8.980.200 € 0 € 875.000 € 9.855.200 € 2018 8.974.200 € 0 € 875.000 € 9.849.200 € 2015 0 € 800.000 € 800.000 € 2016 ‐3.000.000 € 1.966.100 € ‐1.033.900 € 2017 ‐3.000.000 € 0 € ‐3.000.000 € 2018 ‐3.000.000 € 0 € ‐3.000.000 € 2015 2.209.700 € 0 € 2.209.700 € 2016 1.998.600 € 650.000 € 2.648.600 € 2017 2.406.300 € 650.000 € 3.056.300 € 2018 2.590.000 € IT‐Management Entwurfsstand Veränderung durch den Fachausschuss 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz Ausgleichszahlung StädteRegion Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz KUBA Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2.590.000 € Zinsen für Investitionskredite Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 12.792.100 € 0 € 12.792.100 € 2016 12.569.800 € 0 € 12.569.800 € 2017 12.398.500 € 300.000 € 12.698.500 € 2018 12.756.400 € 300.000 € 13.056.400 € Anpassung Betriebskostenzuschuss E 26 für Anmietung Verwaltungsgebäude Zollamtstraße (Neubau Bluestone Group)* Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 0 € 0 € 0 € 2016 0 € 0 € 0 € * Mehrkosten gegenüber bisheriger Kostenmiete für VG Adalbertsteinweg und Reumontstraße 2017 0 € 0 € 0 € 2018 0 € 381.000 € 381.000 € Übersicht über die wesentlichen Veränderungen seit Versendung der Ausschussunterlagen im Investitionsplan Übersicht 1. Veränderungsnachweisung: bereits an Fachausschüsse und Fraktionen übersendete VN 2. Veränderungsnachweisung: Fachausschussbeschlüsse bzw. nachträgliche Änderungen der Verwaltung 2015 2016 2017 2018 2.201.500 € 4.645.000 € 11.860.000 € ‐4.961.800 € 2.109.200 € 2.304.400 € 906.700 € ‐3.085.400 € ‐92.300 € ‐2.340.600 € ‐10.953.300 € 1.876.400 € Nettoneuverschuldung Entwurf Nettoneuverschuldung aktuell Differenz Verbesserungen Bau OGS‐Maßnahmen (Deckung Hangeweiher) Entwurfsstand bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 2016 1.000.000 € 1.000.000 € ‐272.000 € 0 € 0 € 0 € 728.000 € 1.000.000 € 2017 1.000.000 € 0 € ‐1.000.000 € 0 € 2018 0 € 0 € 0 € 0 € 2017 833.400 € ‐634.000 € 199.400 € 2018 833.400 € 0 € 833.400 € Schulreparaturprogramm (Deckung Hangeweiher) Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 833.400 € 0 € 833.400 € 2016 833.400 € 0 € 833.400 € Tilgung Gesellschafterdarlehen Eurogress Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 2016 0 € 0 € ‐1.100.000 € ‐1.100.000 € ‐1.100.000 € ‐1.100.000 € 2017 2018 0 € 0 € ‐1.100.000 € ‐1.100.000 € ‐1.100.000 € ‐1.100.000 € Kürzung Gesellschafterdarlehen Eurogress (Beschaffungen) Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 400.000 € ‐400.000 € 0 € 2016 400.000 € ‐400.000 € 0 € 2017 400.000 € 2018 400.000 € 400.000 € 400.000 € 2015 550.000 € ‐550.000 € 0 € 2016 2017 2018 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Trainingszentrum Alemannia Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz Verschlechterungen Grundstücksverkäufe alter Tivoli Entwurfsstand 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 2015 ‐3.850.000 € 2.000.000 € ‐1.850.000 € 2016 0 € 2017 0 € 2018 0 € 0 € 0 € 0 € 2015 2016 268.800 € ‐268.800 € 2017 2018 0 € 0 € 0 € Baumaßnahme Hof Entwurfsstand bereits in der 1. VN enthaltene Veränderung 2. Veränderungsnachweisung Akt. Ansatz 441.600 € 441.600 € Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV.NRW.2013 S.878), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 838.111.300 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 876.858.300 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 789.236.900 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 805.096.300 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 48.741.100 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 93.195.100 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 53.044.500 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 29.644.400 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 44.454.000 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 31.280.600 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 38.747.000 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 500.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 525 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt. §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in Laufbahngruppen des mittleren Dienstes bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in Laufbahngruppen des gehobenen Dienstes zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) Vorjahr 2014 Haushaltsjahr 2015 2016 Planjahre 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 Vorvorjahr 2013 917,7 10,4 0,0 0,0 0,0 928,1 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 0,0 -40,6 0,0 857,5 857,5 0,0 0,0 -39,0 0,0 818,5 818,5 0,0 0,0 -38,7 0,0 779,8 779,8 0,0 0,0 -39,3 0,0 740,5 740,5 0,0 0,0 -35,7 0,0 704,8 704,8 0,0 0,0 -32,6 0,0 672,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 135,4 -11,6 0,0 123,8 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -11,6 -32,5 -38,3 -30,4 * -32,9 ** -40,6 -39,0 -38,7 -39,3 -35,7 -32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,13 -4,52 -4,55 -4,73 -5,03 -4,82 -4,63 Eigenkapital bisheriger Stand 1.053,1 1.051,9 1.021,0 969,3 931,0 898,1 857,5 818,5 779,8 740,5 704,8 Eigenkapital neuer Stand 1.051,9 1.021,0 969,3 931,0 898,1 857,5 818,5 779,8 740,5 704,8 672,2 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) * entspricht dem Ergebnis des Jahreabschlusses ** aufgrund des Entwurfs des Jahresabschlusses 2012 (Plan: 39,9 Mio. €) Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015 für den Finanzausschuss Stand: 05.01.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. Finanzausschuss Finanzausschuss 1 Finanzausschuss Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -16.000.000 -15.600.000 -15.600.000 -15.600.000 -15.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 -14.100.000 -14.100.000 -14.100.000 -14.100.000 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Erträge: 45110000 - Konzessionsabgaben Haushaltsplanentwurf -14.917.677 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -14.917.677 -16.000.000 2 Finanzausschuss Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.168.400 -3.168.400 -3.168.400 -3.168.400 -3.168.400 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -3.187.400 -3.187.400 -3.187.400 -3.187.400 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -3.187.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.187.400 -3.168.400 3 Finanzausschuss Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.950.000 2.970.000 3.850.000 4.475.000 5.700.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 1.970.000 2.850.000 3.475.000 4.700.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Aufwendungen: 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf 622.254 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 622.254 1.950.000 4 Finanzausschuss Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 41.968.400 43.298.000 44.874.900 46.024.900 45.975.800 -185.300 -185.300 -185.300 -185.300 -82.000 -82.000 -82.000 299.000 0 0 0 0 43.030.700 44.607.600 45.757.600 46.089.500 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 40.634.018 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 40.634.018 41.968.400 5 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -3.100.000 -3.200.000 0 0 0 0 -9.800.000 -9.800.000 -10.000.000 -10.100.000 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Erträge: 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Haushaltsplanentwurf -7.271.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -7.271.000 -6.900.000 6 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -13.000 -17.800 -18.700 -19.800 -19.800 7.200 4.800 2.800 400 0 0 0 0 -10.600 -13.900 -17.000 -19.400 PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH Erträge: 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Haushaltsplanentwurf -16.322 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -16.322 -13.000 7 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 2.900 3.000 3.200 3.200 -1.200 -800 -500 -100 0 0 0 0 1.700 2.200 2.700 3.100 PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH Aufwendungen: 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer Haushaltsplanentwurf 2.583 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.583 0 8 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -27.227.800 -29.466.800 -29.466.800 -29.466.800 -29.466.800 2.261.600 -239.200 -239.200 -239.200 -27.205.200 -29.706.000 -29.706.000 -29.706.000 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -27.682.832 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -27.682.832 -27.227.800 9 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.314.800 0 0 0 0 -2.500.800 0 0 0 -2.500.800 0 0 0 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -2.314.800 10 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 28.471.500 28.498.700 28.466.000 28.471.100 28.471.100 208.900 41.200 36.100 36.100 28.707.600 28.507.200 28.507.200 28.507.200 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 28.244.104 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 28.244.104 28.471.500 11 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -5.749.100 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 393.600 -757.600 -757.600 -757.600 -5.324.800 -6.476.000 -6.476.000 -6.476.000 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -5.381.125 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -5.381.125 -5.749.100 12 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -398.600 0 0 0 0 -1.151.200 0 0 0 -1.151.200 0 0 0 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -398.600 13 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -859.100 -854.500 -854.500 -854.500 -854.500 -113.200 -113.200 -113.200 -113.200 -967.700 -967.700 -967.700 -967.700 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -774.916 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -774.916 -859.100 14 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.186.100 6.197.500 6.183.100 6.185.300 6.185.300 825.500 790.900 788.700 788.700 7.023.000 6.974.000 6.974.000 6.974.000 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 6.195.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.195.500 6.186.100 15 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.940.200 1.940.200 1.940.200 1.940.200 56.300 56.300 56.300 56.300 1.996.500 1.996.500 1.996.500 1.996.500 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 2.010.584 1.912.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.010.584 1.912.300 16 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 -213.000 -213.000 -213.000 -213.000 -5.043.300 -5.043.300 -5.043.300 -5.043.300 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -4.722.720 -5.027.700 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -4.722.720 -5.027.700 17 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 -56.300 -56.300 -56.300 -56.300 -1.996.500 -1.996.500 -1.996.500 -1.996.500 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -2.010.584 -1.912.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.010.584 -1.912.300 18 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.660.300 6.640.100 6.643.200 6.643.200 461.000 430.200 427.700 378.000 7.121.300 7.070.300 7.070.900 7.021.200 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 6.657.400 6.644.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.657.400 6.644.200 19 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -990.100 -990.100 -990.100 -990.100 -63.800 -63.800 -63.800 -63.800 -1.053.900 -1.053.900 -1.053.900 -1.053.900 PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -810.151 -1.022.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -810.151 -1.022.100 20 Finanzausschuss Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -722.800 -714.700 -640.500 -563.300 -722.800 -714.700 -640.500 -563.300 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Erträge: 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf -882.466 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -882.466 0 21 Finanzausschuss Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 722.800 714.700 640.500 563.300 722.800 714.700 640.500 563.300 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.835.300 1.624.500 2.033.400 2.217.300 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 0 650.000 650.000 0 Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen 0 0 0 0 1.835.300 2.274.500 2.683.400 2.217.300 PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 1.490.000 1.490.000 1.571.900 1.571.900 23 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -9.701.700 -10.177.000 -10.451.700 -10.723.400 -11.002.300 207.700 213.300 218.900 161.700 -9.969.300 -10.238.400 -10.504.500 -10.840.600 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) Haushaltsplanentwurf -9.749.830 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -9.749.830 -9.701.700 24 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -77.109.800 -97.092.000 -97.092.000 -100.600.000 -100.600.000 -2.658.100 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 0 -2.250.000 -2.250.000 -2.250.000 Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen 0 0 0 0 -99.750.100 -99.342.000 -102.850.000 -102.850.000 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -77.744.724 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -77.744.724 -77.109.800 25 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -128.600 -142.100 -142.100 -142.100 -142.100 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -144.191 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -144.191 -128.600 26 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 167.450.000 172.840.000 172.840.000 172.840.000 -1.627.000 -3.932.200 0 0 0 0 0 0 165.823.000 168.907.800 172.840.000 172.840.000 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen: 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 27 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 0 1.966.100 0 0 Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen 0 0 0 0 0 -1.033.900 -3.000.000 -3.000.000 PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 28 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 0 0 0 PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion Aufwendungen: 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 29 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -43.300.000 -45.000.000 -48.400.000 -49.200.000 -50.100.000 -2.600.000 0 0 0 -47.600.000 -48.400.000 -49.200.000 -50.100.000 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Erträge: 40120000 - Grundsteuer B Haushaltsplanentwurf -42.929.861 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -42.929.861 -43.300.000 30 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -200.900.000 -186.000.000 -189.000.000 -192.000.000 -195.000.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 -183.000.000 -187.000.000 -190.500.000 -193.500.000 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40130000 - Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf -183.851.207 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -183.851.207 -200.900.000 31 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -67.500 -90.000 -90.000 -90.000 0 0 0 0 -67.500 -90.000 -90.000 -90.000 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40370000 - Wettbürosteuer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 32 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.202.300 1.923.700 1.954.700 1.985.700 2.016.800 -31.000 -20.700 -15.500 -15.600 0 0 0 0 1.892.700 1.934.000 1.970.200 2.001.200 PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf 2.050.782 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.050.782 2.202.300 33 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 11.894.534 12.773.100 11.157.100 11.337.100 11.517.000 11.697.000 -179.900 -120.000 -90.000 -90.000 0 0 0 0 10.977.200 11.217.100 11.427.000 11.607.000 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 11.894.534 12.773.100 34 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 13.465.500 13.682.700 13.899.800 14.117.000 -217.200 -144.800 -108.600 -108.600 0 0 0 0 13.248.300 13.537.900 13.791.200 14.008.400 PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage Aufwendungen: 53410000 - Gewerbesteuerumlage Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 35 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 13.397.400 12.792.100 12.569.800 12.398.500 12.756.400 0 0 300.000 300.000 12.792.100 12.569.800 12.698.500 13.056.400 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Aufwendungen: 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf 14.913.793 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 14.913.793 13.397.400 36 Finanzausschuss Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 187.900 350.200 351.400 352.000 349.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 0 0 0 0 330.200 331.400 332.000 329.500 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 198.551 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 198.551 187.900 37 Finanzausschuss Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 38 Finanzausschuss Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 625.300 740.800 743.100 745.500 747.900 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 738.700 741.000 743.400 745.800 PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Aufwendungen: 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 625.300 39 Finanzausschuss Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 211.100 0 0 0 -106.500 0 0 0 104.600 0 0 0 PSP-Element: 4-173003-956-1 - Mittelverwendung aus Vorjahren Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 40 Finanzausschuss Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 106.500 0 0 0 106.500 0 0 0 PSP-Element: 4-173003-956-1 - Mittelverwendung aus Vorjahren 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 41 Finanzausschuss Produkt 173005 - Armenfonds Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 58.100 44.900 46.000 47.100 47.500 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500 3.400 4.500 5.600 6.000 PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 540 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 540 58.100 42 Finanzausschuss Produkt 173005 - Armenfonds Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 265.400 270.200 270.200 270.200 270.200 41.500 41.500 41.500 41.500 311.700 311.700 311.700 311.700 PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 265.400 43 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 44 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 4.000 4.000 4.000 4.000 198.900 198.900 198.900 198.900 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 192.217 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 192.217 194.900 45 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 20.800 22.000 31.700 31.600 31.600 3.600 0 0 0 25.600 31.700 31.600 31.600 PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 7.214 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.214 20.800 46 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -33.900 0 0 0 8.400 0 0 0 -25.500 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -27.467 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -27.467 0 47 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 40.000 0 0 0 -15.700 0 0 0 24.300 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 17.903 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.903 0 48 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 3.800 0 0 0 3.700 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 5.610 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.610 0 49 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 27.200 29.200 27.600 29.900 4.700 3.500 4.300 3.000 31.900 32.700 31.900 32.900 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 86.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 86.900 50 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.500 5.500 5.400 5.400 500 500 600 600 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 5.945 5.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.945 5.500 51 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -59.700 -41.000 -55.800 -33.500 59.700 41.000 55.800 33.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-150202-905-6 - INGER Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 52 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 28.500 29.100 29.700 30.300 -28.500 -29.100 -29.700 -30.300 0 0 0 0 PSP-Element: 4-150202-905-6 - INGER Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 53 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 36.400 15.900 31.000 6.800 -36.400 -15.900 -31.000 -6.800 0 0 0 0 PSP-Element: 4-150202-905-6 - INGER 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 54 Hauptausschuss Hauptausschuss 55 Hauptausschuss Produkt 010102 - Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 327.300 335.000 335.000 335.000 335.000 -400 -400 -400 -400 334.600 334.600 334.600 334.600 PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf 331.465 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 331.465 327.300 56 Hauptausschuss Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-010203-000-5 - Repräsentationen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 57 Hauptausschuss Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement Erträge: 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen Haushaltsplanentwurf -2.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.000 0 58 Hauptausschuss Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 100 100 100 100 PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.924 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.924 100 59 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 500 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-901-4 - Dezernat I Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 500 60 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.200 800 800 800 800 -300 -300 -300 -300 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.200 61 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.400 500 500 500 500 700 700 700 700 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 524 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 524 1.400 62 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 -400 -400 -400 -400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III Aufwendungen: 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 1.758 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.758 1.400 63 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 700 100 100 100 100 400 400 400 400 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 700 64 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 900 900 900 900 900 -400 -400 -400 -400 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 480 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 480 900 65 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.400 1.000 1.000 1.000 1.000 200 200 200 200 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 758 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 758 2.400 66 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 900 100 100 100 100 400 400 400 400 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 900 67 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -400 -400 -400 -400 1.600 1.600 1.600 1.600 PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 3.638 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.638 2.000 68 Hauptausschuss Produkt 010501 - Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 4.900 4.900 4.900 4.900 16.000 0 0 0 20.900 4.900 4.900 4.900 PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 69 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss 70 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -49.600 -169.600 -289.600 -409.600 -49.600 -169.600 -289.600 -409.600 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 71 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 571.700 1.102.700 595.000 767.000 43.400 0 0 0 615.100 1.102.700 595.000 767.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 1.315.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.315.100 72 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 58.600 187.600 316.600 445.600 58.600 187.600 316.600 445.600 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 73 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.459.400 1.548.800 1.910.700 2.224.200 -80.000 -80.000 0 0 1.379.400 1.468.800 1.910.700 2.224.200 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 1.300.895 1.641.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.300.895 1.641.600 74 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 14.100 14.100 14.100 14.000 11.000 11.000 11.000 11.000 25.100 25.100 25.100 25.000 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf 12.384 14.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.384 14.100 75 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 42.500 42.400 42.400 42.200 37.000 37.000 37.000 37.000 79.500 79.400 79.400 79.200 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 36.552 42.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.552 42.500 76 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -6.429.700 -6.708.300 -6.875.100 -7.007.700 -7.010.000 -304.200 -730.000 -730.000 -730.000 -7.012.500 -7.605.100 -7.737.700 -7.740.000 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -6.600.484 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -6.600.484 -6.429.700 77 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 247.500 9.300 18.300 27.300 36.300 3.800 -5.200 -14.200 -23.200 13.100 13.100 13.100 13.100 PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 9.851 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 9.851 247.500 78 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 755.800 0 0 0 0 313.800 216.000 199.600 190.900 313.800 216.000 199.600 190.900 PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 340.186 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 340.186 755.800 79 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 274.100 0 0 0 0 163.100 159.800 153.800 123.100 163.100 159.800 153.800 123.100 PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 99.679 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 99.679 274.100 80 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 318.100 348.000 362.000 362.000 362.000 27.500 66.000 66.000 66.000 375.500 428.000 428.000 428.000 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 251.466 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 251.466 318.100 81 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -746.000 -329.600 -449.600 -569.600 -589.600 198.500 318.500 441.800 491.500 -131.100 -131.100 -127.800 -98.100 PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.063.366 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.063.366 -746.000 82 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 649.600 769.600 889.600 589.600 -649.600 -769.600 -889.600 -589.600 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 83 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -381.600 0 0 0 -381.600 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf -298.466 -381.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -298.466 -381.600 84 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf 0 -43.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -43.400 85 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 338.300 0 0 0 338.300 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 414.795 338.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 414.795 338.300 86 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 43.300 0 0 0 43.300 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 41.611 40.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 41.611 40.900 87 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -1.200.000 -636.000 -450.000 -450.000 -450.000 -204.000 -248.300 -50.000 -50.000 -840.000 -698.300 -500.000 -500.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.212.779 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.212.779 -1.200.000 88 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -312.500 -750.000 -750.000 -750.000 312.500 608.400 410.000 410.000 0 -141.600 -340.000 -340.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 89 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -567.400 -567.400 -567.400 -567.400 -2.592.000 -2.592.000 -2.592.000 -2.592.000 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -2.260.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.260.200 -2.024.600 90 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000 210.200 210.200 210.200 210.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 766.944 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 766.944 917.000 91 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 357.200 357.200 357.200 357.200 1.464.800 1.464.800 1.464.800 1.464.800 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.255.110 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.255.110 1.107.600 92 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 93 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 94 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 95 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 40.000 120.000 160.000 0 40.000 120.000 160.000 0 PSP-Element: 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 96 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 97 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -104.000 0 0 0 -104.000 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 98 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 144.800 0 0 0 Veränderung Verwaltung 30.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 70.000 0 0 0 244.800 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 0 99 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -24.000 0 0 0 Veränderung Verwaltung -24.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 48.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 -172.500 -172.500 100 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 318.000 218.000 218.000 218.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 312.600 212.600 212.600 212.600 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 448.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 448.000 101 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 52.500 10.000 20.000 254.000 Veränderung Verwaltung 15.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen -35.000 0 0 0 32.500 10.000 20.000 254.000 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 183.400 183.400 102 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 8.800 17.600 26.400 35.200 8.800 17.600 26.400 35.200 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 103 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.924.700 1.932.700 1.932.700 1.932.700 1.932.700 7.900 7.900 7.900 7.900 1.940.600 1.940.600 1.940.600 1.940.600 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.809.011 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 1.809.011 1.924.700 104 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 46.300 55.100 63.900 54.100 -27.700 -48.100 -45.300 -34.400 18.600 7.000 18.600 19.700 PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 24.350 37.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 24.350 37.500 105 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -147.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -147.300 -127.000 106 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 138.000 116.100 116.000 115.900 115.700 -56.100 -56.000 -55.900 -55.700 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 119.106 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 119.106 138.000 107 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 108 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 109 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 110 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 857.300 857.300 857.300 857.300 6.800 6.800 6.800 6.800 864.100 864.100 864.100 864.100 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 816.000 836.400 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 816.000 836.400 111 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 44.000 45.100 45.100 45.100 45.100 10.000 10.000 10.000 10.000 55.100 55.100 55.100 55.100 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 42.900 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 42.900 44.000 112 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 129.400 129.400 129.400 129.400 39.500 39.500 39.500 39.500 168.900 168.900 168.900 168.900 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 123.100 126.200 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 123.100 126.200 113 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 -117.000 -117.000 -117.000 -117.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 127.000 114 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 6.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 6.000 6.000 115 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 9.500 9.500 9.500 9.500 69.500 69.500 69.500 69.500 PSP-Element: 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG Aufwendungen: 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 60.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 60.000 60.000 116 Planungsausschuss Planungsausschuss 117 Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.600 6.600 1.800 1.800 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 6.100 6.100 1.300 1.300 PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 815 1.800 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 815 1.800 118 Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.800 1.800 1.800 1.800 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 736 1.800 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 736 1.800 119 Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.800 6.800 6.800 6.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 8.382 6.800 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 8.382 6.800 120 Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 121 Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 122 Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 123 Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 124 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 43.900 35.300 35.200 35.100 35.100 7.700 0 0 0 43.000 35.200 35.100 35.100 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 44.458 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 44.458 43.900 125 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 125.000 70.200 70.000 69.800 69.800 4.800 5.000 5.200 5.200 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 17.825 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.825 125.000 126 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 117.000 115.100 95.900 95.800 95.800 4.900 4.100 4.200 4.200 120.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 50.933 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 50.933 117.000 127 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 -120.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-013-7 - Nikolausviertel Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 128 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 48.000 0 0 0 2.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-013-7 - Nikolausviertel Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 129 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -200.000 0 0 0 80.000 0 0 0 -120.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 130 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 131 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 239.700 0 0 0 10.300 0 0 0 250.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 132 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 300 300 300 300 9.600 9.600 9.600 9.600 PSP-Element: 4-090101-300-2 - IHK Haaren Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 36.043 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.043 9.300 133 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 50.000 116.900 116.600 93.000 0 8.100 8.400 7.000 0 125.000 125.000 100.000 0 PSP-Element: 4-090101-913-7 - Landschaftsplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 134 Planungsausschuss Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Erträge: 45880000 - Erträge aus Umlegung Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 135 Planungsausschuss Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 136 Planungsausschuss Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 137 Planungsausschuss Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 138 Planungsausschuss Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 124.800 116.600 116.300 116.100 115.900 8.200 8.500 8.700 8.900 124.800 124.800 124.800 124.800 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 117.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 117.100 124.800 139 Schulausschuss Schulausschuss 140 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 420.800 347.300 347.300 322.300 122.300 -10.000 0 0 0 337.300 347.300 322.300 122.300 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 420.800 141 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 61.000 66.000 66.000 66.000 66.000 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 44.073 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 44.073 61.000 142 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.049.000 -2.203.000 -2.357.000 -2.357.000 -2.357.000 54.200 130.000 130.000 130.000 -2.148.800 -2.227.000 -2.227.000 -2.227.000 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -2.291.527 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -2.291.527 -2.049.000 143 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 7.808.200 8.395.500 9.279.500 9.844.800 9.987.900 -114.600 -114.600 -114.600 -114.600 8.280.900 9.164.900 9.730.200 9.873.300 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 6.957.080 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.957.080 7.808.200 144 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -500 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 PSP-Element: 4-030101-910-1 - Schulwegpläne Erträge: 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -500 145 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 400 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-030101-910-1 - Schulwegpläne Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 400 146 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 4-030101-913-4 - Schulweghelfer an Grundschulen Aufwendungen: 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 147 Schulausschuss Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 23.600 19.200 19.200 19.200 19.200 19.000 0 0 0 38.200 19.200 19.200 19.200 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 35.518 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 35.518 23.600 148 Schulausschuss Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 200 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 214 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 214 200 149 Schulausschuss Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 135.100 28.800 28.800 28.700 28.700 86.800 0 0 0 115.600 28.800 28.700 28.700 PSP-Element: 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 26.274 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 26.274 135.100 150 Schulausschuss Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 19.000 49.000 19.000 19.000 19.000 10.000 0 0 0 59.000 19.000 19.000 19.000 PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 19.000 151 Schulausschuss Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 37.400 36.000 36.000 35.900 35.800 -800 -800 -800 -800 35.200 35.200 35.100 35.000 PSP-Element: 4-030106-904-8 - Schulbudget Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 187 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 187 37.400 152 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 128.600 128.500 128.500 128.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 126.200 126.100 126.100 126.000 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 46.366 166.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 46.366 166.800 153 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 154 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 0 0 0 15.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 155 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 156 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 7.000 1.000 1.000 1.000 2.800 2.800 2.800 2.800 9.800 3.800 3.800 3.800 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 1.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.000 157 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.687 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.687 3.800 158 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -277.600 -277.600 -277.600 -277.600 -129.500 -129.500 -129.500 -129.500 -407.100 -407.100 -407.100 -407.100 PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 159 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 50.000 48.000 48.000 47.900 47.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 33.000 33.000 32.900 32.900 PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 160 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 161 Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie 162 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -2.000 0 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen: 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 163 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -106.500 0 0 0 -315.500 -209.000 -209.000 -209.000 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 164 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 159.000 209.000 209.000 209.000 209.000 106.500 0 0 0 315.500 209.000 209.000 209.000 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 146.322 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 146.322 159.000 165 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenberatung Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 166 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -83.100 -83.100 -83.100 -83.100 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 167 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 83.100 83.100 83.100 83.100 41.500 41.500 41.500 41.500 124.600 124.600 124.600 124.600 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 78.991 81.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 78.991 81.000 168 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 30.000 0 0 0 180.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 113.046 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 113.046 200.000 169 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 75.000 75.000 0 0 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-925-3 - Aufenthaltsort f. alkoholkranke Menschen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 20.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 170 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -699.400 -699.400 0 0 0 0 0 0 -699.400 -699.400 0 0 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Erträge: 44800000 - Erstattungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 171 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -880.000 -1.586.000 -1.871.500 -2.114.800 -2.280.900 -1.184.000 -898.500 -655.200 -489.100 -2.770.000 -2.770.000 -2.770.000 -2.770.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.079.748 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.079.748 -880.000 172 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 646.100 826.500 834.800 843.100 851.600 -290.600 -293.600 -296.500 -299.500 535.900 541.200 546.600 552.100 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Aufwendungen: 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf 782.686 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 782.686 646.100 173 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.249.100 2.163.700 2.185.300 2.207.100 2.229.200 -164.900 -166.600 -168.200 -169.900 1.998.800 2.018.700 2.038.900 2.059.300 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 2.048.982 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.048.982 2.249.100 174 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 80.000 103.200 104.300 105.300 106.400 -29.400 -29.700 -30.000 -30.300 73.800 74.600 75.300 76.100 PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 97.724 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 97.724 80.000 175 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.069.500 6.440.600 7.839.400 8.591.700 3.706.500 2.423.100 1.113.000 450.200 8.776.000 8.863.700 8.952.400 9.041.900 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 2.666.322 2.457.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.666.322 2.457.000 176 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 876.700 1.113.900 1.355.900 1.486.100 471.200 247.500 19.100 -97.300 1.347.900 1.361.400 1.375.000 1.388.800 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 429.787 300.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 429.787 300.000 177 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 134.400 286.300 363.800 442.900 485.400 164.200 91.200 16.600 -21.300 450.500 455.000 459.500 464.100 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 140.336 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 140.336 134.400 178 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 87.600 160.000 203.300 247.500 271.300 12.500 -29.100 -71.600 -93.600 172.500 174.200 175.900 177.700 PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 78.423 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 78.423 87.600 179 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 957.600 1.216.600 1.480.900 1.623.100 1.131.100 893.000 649.800 528.900 2.088.700 2.109.600 2.130.700 2.152.000 PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 469.444 600.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 469.444 600.000 180 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 30.000 22.200 22.500 22.700 22.900 -300 -400 -400 -400 21.900 22.100 22.300 22.500 PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Haushaltsplanentwurf 21.010 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 21.010 30.000 181 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 182 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 183 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -21.500 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -48.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -48.200 -21.500 184 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 275.100 360.000 360.000 360.000 360.000 140.000 145.000 150.100 155.200 500.000 505.000 510.100 515.200 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 286.066 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 286.066 275.100 185 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 24.500 34.500 44.500 54.500 64.500 5.500 -4.100 -13.600 -23.200 40.000 40.400 40.900 41.300 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf 15.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 15.500 24.500 186 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 95.000 199.700 256.700 313.700 370.700 300.300 248.300 196.400 144.500 500.000 505.000 510.100 515.200 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 95.000 187 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 642.100 1.328.600 1.582.500 1.836.000 2.089.000 464.600 416.300 185.600 -44.400 1.793.200 1.998.800 2.021.600 2.044.600 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 445.775 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 445.775 642.100 188 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 34.300 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 56.000 57.100 58.100 100.000 101.000 102.100 103.100 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 18.008 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 18.008 34.300 189 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -46.800 -46.800 -46.800 -46.800 -53.200 -54.200 -55.200 -56.200 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf -48.702 -28.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -48.702 -28.800 190 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 106.000 116.000 126.000 136.000 94.000 86.000 78.100 70.100 200.000 202.000 204.100 206.100 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 75.866 60.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 75.866 60.000 191 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -1.104.200 -1.415.500 -1.567.500 -1.719.100 -1.870.100 -240.000 -181.000 -30.700 118.900 -1.655.500 -1.748.500 -1.749.800 -1.751.200 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -789.448 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -789.448 -1.104.200 192 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 68.700 45.800 0 0 68.700 45.800 0 0 PSP-Element: 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 193 Sportausschuss Sportausschuss 194 Sportausschuss Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 60.000 33.000 0 60.000 -60.000 -33.000 33.000 60.000 0 0 33.000 PSP-Element: 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen Aufwendungen: 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 195 Sportausschuss Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -22.100 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -2.300 -3.000 -3.000 -3.000 -24.700 -25.400 -25.400 -25.400 PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -20.692 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -20.692 -22.100 196 Sportausschuss Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -18.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -2.700 -3.500 -3.500 -3.500 -24.700 -25.500 -25.500 -25.500 PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf -20.775 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -20.775 -18.000 197 Sportausschuss Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.900 -2.500 -2.500 -2.500 -7.900 -8.500 -8.500 -8.500 PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -2.706 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -2.706 -3.000 198 Sportausschuss Produkt 080202 - Vereinssport Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-080202-001-7 - Auflösung ARAP Tanzsportzentrum Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 199 Sportausschuss Produkt 080301 - Freibad Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -201.400 -200.800 -200.800 -200.800 -200.800 -22.500 -30.000 -30.000 -30.000 -223.300 -230.800 -230.800 -230.800 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -218.883 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -218.883 -201.400 200 Sportausschuss Produkt 080302 - Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -925.000 -822.000 -822.000 -822.400 -822.400 -97.500 -130.000 -130.000 -130.000 -919.500 -952.000 -952.400 -952.400 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -929.959 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -929.959 -925.000 201 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz 202 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.925.100 -2.988.600 -2.988.600 -2.988.600 -2.988.600 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -3.066.600 -3.066.600 -3.066.600 -3.066.600 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -2.995.658 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.995.658 -2.925.100 203 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 387.800 404.400 361.800 362.900 362.600 0 0 0 50.000 404.400 361.800 362.900 412.600 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Aufwendungen: 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 375.030 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 375.030 387.800 204 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 68.100 76.700 76.700 76.700 76.600 0 0 0 28.000 76.700 76.700 76.700 104.600 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf 79.283 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 79.283 68.100 205 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 265.300 265.200 0 0 78.000 78.000 78.000 0 343.300 343.200 78.000 0 PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 206 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -9.743.700 -9.743.700 -9.743.700 -9.743.700 -9.743.700 -168.100 -168.100 -168.100 -116.100 -9.911.800 -9.911.800 -9.911.800 -9.859.800 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -7.009.134 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.009.134 -9.743.700 207 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 391.562 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 391.562 250.000 208 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.419.800 1.419.800 1.419.800 1.419.800 1.419.800 -89.800 -89.800 -89.800 -89.800 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52310000 - Erstattungen an das Land Haushaltsplanentwurf 697.374 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 697.374 1.419.800 209 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 940.240 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 940.240 1.100.000 210 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 25.000 25.000 25.000 25.000 80.000 80.000 80.000 80.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 76.474 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 76.474 55.000 211 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 40.000 40.000 40.000 40.000 320.000 320.000 320.000 320.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 302.237 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 302.237 280.000 212 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.323.100 1.323.100 1.323.100 1.323.100 1.323.100 16.900 16.900 16.900 16.900 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.323.100 213 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 70.000 70.000 70.000 70.000 320.000 320.000 320.000 320.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 274.414 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 274.414 250.000 214 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 49.100 49.100 49.100 48.900 48.900 4.000 4.000 4.000 4.000 53.100 53.100 52.900 52.900 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 49.770 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 49.770 49.100 215 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 176.800 176.800 0 0 52.000 52.000 52.000 0 228.800 228.800 52.000 0 PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 216 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130102 - Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130102-910-9 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 217 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130102 - Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 68.600 68.600 68.600 68.500 -68.600 -68.600 -68.600 -68.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130102-910-9 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 218 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 219 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Aufwendungen: 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 220 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 221 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 68.600 68.600 68.600 68.500 68.600 68.600 68.600 68.500 PSP-Element: 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 222 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 35.800 34.400 34.400 34.300 34.300 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 12.400 12.400 12.300 12.300 PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 35.869 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 35.869 35.800 223 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 13.600 35.000 25.000 40.000 40.000 -8.500 -8.800 -8.800 -6.300 26.500 16.200 31.200 33.700 PSP-Element: 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 5.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.000 13.600 224 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -58.700 -61.000 -61.000 -43.500 -58.700 -61.000 -61.000 -43.500 PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 225 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 65.400 67.500 68.100 48.700 65.400 67.500 68.100 48.700 PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 226 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 1.300 1.800 1.200 900 1.300 1.800 1.200 900 PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 227 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 200 500 500 500 200 PSP-Element: 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 228 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.800 5.900 9.000 0 0 100 200 0 0 6.000 9.200 0 0 PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 2.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.800 4.800 229 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.200 7.000 7.000 9.500 9.500 300 0 500 500 7.300 7.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-140102-904-4 - Agenda Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 6.450 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.450 6.200 230 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.700 7.700 7.300 8.600 8.600 300 400 500 500 8.000 7.700 9.100 9.100 PSP-Element: 4-140102-907-7 - Klimaschutz Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 20.425 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 20.425 6.700 231 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 12.000 12.300 12.000 12.400 12.400 -300 0 -400 -400 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 4-140102-908-5 - Welthaus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 12.350 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.350 12.000 232 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -26.600 0 0 0 -26.600 0 0 0 PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 233 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Lokale Agenda 21 Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.000 6.400 6.600 6.600 6.600 -400 -600 -600 -600 26.600 0 0 0 32.600 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 6.081 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 6.081 6.000 234 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 235 Mobilitätsausschuss Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.500 6.500 6.500 6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 140.258 6.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 140.258 6.500 236 Mobilitätsausschuss Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.500 6.500 6.500 6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf 36.297 6.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.297 6.500 237 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 100 100 100 100 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -3.447 -3.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.447 -3.600 238 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -54.754.000 -54.754.000 -54.754.000 -54.754.000 1.009.200 75.100 75.100 75.100 -53.744.800 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -54.996.344 -54.846.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -54.996.344 -54.846.600 239 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 240 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 13.000 13.000 13.000 13.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf -177.000 -174.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -177.000 -174.000 241 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.600 1.600 1.600 1.600 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf -1.379 -3.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.379 -3.000 242 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -7.899.700 -7.899.700 -7.899.700 -7.899.700 202.000 202.000 202.000 202.000 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -7.788.860 -7.898.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.788.860 -7.898.900 243 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.100 8.100 8.100 8.100 9.900 9.900 9.900 9.900 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 8.005 8.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 8.005 8.100 244 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 201.500 201.500 201.500 201.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 5.627.646 5.680.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.627.646 5.680.000 245 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 26.969.000 26.969.000 26.969.000 26.969.000 139.100 139.100 139.100 139.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 27.045.348 26.969.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 27.045.348 26.969.000 246 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.100 5.100 5.100 5.100 -600 -600 -600 -600 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.008 5.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.008 5.100 247 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 65.900 0 0 0 65.900 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Haushaltsplanentwurf 0 92.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 92.600 248 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 5.449 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.449 0 249 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 250 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 9.000 9.000 9.000 9.000 100 100 100 100 9.100 9.100 9.100 9.100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 2.024 9.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.024 9.000 251 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.151.500 1.151.500 1.151.500 1.151.500 19.000 19.000 19.000 19.000 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 1.162.250 1.151.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.162.250 1.151.500 252 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 16.100 253 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 7.100 7.100 7.100 7.100 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 22.900 254 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 350.000 255 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-110102-906-3 - Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 256 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -955.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -1.036.019 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.036.019 -955.000 257 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 3.903.100 3.877.000 3.730.400 3.729.400 3.726.700 85.300 13.300 23.200 11.700 3.962.300 3.743.700 3.752.600 3.738.400 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.269.720 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.269.720 3.903.100 258 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.651.100 5.486.400 5.502.900 5.504.500 5.504.500 185.300 185.300 185.300 185.300 5.671.700 5.688.200 5.689.800 5.689.800 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 5.605.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.605.300 5.651.100 259 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.745.500 8.740.900 8.740.900 8.740.900 8.740.900 -8.740.900 -8.740.900 -8.740.900 -8.740.900 0 0 0 0 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 8.554.092 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 8.554.092 8.745.500 260 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -13.300 -21.500 -13.600 0 0 8.200 13.600 -13.600 -13.300 -13.300 0 -13.600 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -13.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -13.900 261 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 27.800 44.700 28.300 0 0 -16.900 -28.300 27.800 27.800 27.800 0 27.800 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 31.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 31.800 262 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.200 35.800 22.700 0 0 -13.600 -22.700 22.700 22.200 22.200 0 22.700 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 25.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 25.400 263 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -9.600 -26.400 -13.300 -13.300 0 26.400 0 0 -9.600 0 -13.300 -13.300 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -7.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -7.200 264 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 20.000 55.000 27.800 27.800 0 -55.000 0 0 20.000 0 27.800 27.800 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 15.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 15.000 265 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 16.000 44.000 22.200 22.200 0 -44.000 0 0 16.000 0 22.200 22.200 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 12.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 12.000 266 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 -14.700 0 0 0 -14.700 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 267 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 14.000 0 0 0 -14.000 0 0 23.000 0 0 0 23.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 268 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 11.200 0 0 0 -11.200 0 0 18.400 0 0 0 18.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 269 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 17.500 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 270 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 271 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 272 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 19.200 0 0 0 -19.200 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 273 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -15.100 -6.000 0 0 Veränderung Verwaltung 1.300 -7.500 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 -11.300 -11.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 274 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 14.800 31.500 12.500 0 0 -9.300 9.300 0 0 22.200 21.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 14.800 275 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 11.800 25.200 10.000 0 0 -7.400 7.400 0 0 17.800 17.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 11.800 276 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 20.000 16.700 33.300 0 0 15.000 0 0 0 31.700 33.300 0 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 277 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 16.000 13.300 26.700 0 0 12.000 0 0 0 25.300 26.700 0 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 16.000 278 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 11.300 0 0 0 -11.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 279 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 280 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -9.600 0 0 0 -4.800 0 0 0 -14.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 281 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 15.000 0 0 0 7.500 0 0 0 22.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 282 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 12.000 0 0 0 6.000 0 0 0 18.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 283 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 284 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 12.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 285 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 286 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 10.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 287 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 288 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 6.000 0 0 0 -6.000 6.000 0 0 0 6.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 289 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 13.000 0 7.500 0 0 0 7.500 0 13.000 0 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 290 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 10.400 0 6.000 0 0 0 6.000 0 10.400 0 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 291 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 292 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 293 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 21.100 0 0 21.100 -21.100 0 0 21.100 0 0 PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 294 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 17.000 0 0 17.000 -17.000 0 0 17.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 295 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 296 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 32.333 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 32.333 0 297 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 19.400 18.800 0 0 19.400 18.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 298 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 15.800 15.000 0 0 15.800 15.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 299 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 17.200 28.400 9.200 0 -9.000 0 0 0 8.200 28.400 9.200 0 PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 300 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.500 0 0 0 0 9.300 13.300 0 0 9.300 13.300 0 0 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 22.500 301 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 18.000 0 0 0 0 7.400 10.600 0 0 7.400 10.600 0 0 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 18.000 302 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 10.000 33.400 29.200 0 -10.000 0 10.000 0 0 33.400 39.200 PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 303 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 8.000 26.700 23.400 0 -8.000 0 8.000 0 0 26.700 31.400 PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 304 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 0 27.800 22.200 33.300 0 -27.800 11.100 0 0 0 33.300 33.300 PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 10.000 305 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.000 0 22.200 17.800 26.700 0 -22.200 8.300 0 0 0 26.100 26.700 PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 8.000 306 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 50.100 87.000 207.200 0 -50.100 -37.000 -120.200 0 0 50.000 87.000 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 307 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 40.100 47.400 165.800 0 -40.100 -7.400 -96.200 0 0 40.000 69.600 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 308 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -7.500 309 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 310 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 10.000 311 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -2.400 -16.800 -18.000 -3.900 -800 -1.400 -19.000 -3.900 -3.200 -18.200 -37.000 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 312 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 5.000 35.000 37.500 7.500 0 0 0 7.500 5.000 35.000 37.500 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 313 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 4.000 28.000 30.000 6.000 0 0 0 6.000 4.000 28.000 30.000 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 314 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 0 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -2.400 315 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JAufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 316 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 4.000 317 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 12.500 12.500 12.500 12.500 Veränderung Verwaltung -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 Veränderungen Fachausschuss 2.100 2.100 2.100 2.100 8.400 8.400 8.400 8.400 PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12.500 12.500 318 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 Veränderung Verwaltung -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Veränderungen Fachausschuss 1.800 1.800 1.800 1.800 6.800 6.800 6.800 6.800 PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 10.675 10.675 10.000 10.000 319 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.500 0 0 0 -11.100 11.100 0 0 11.400 11.100 0 0 PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 320 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 18.000 0 0 0 -9.700 9.700 0 0 8.300 9.700 0 0 PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 321 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 46.700 46.600 46.600 46.600 -28.000 0 0 0 18.700 46.600 46.600 46.600 PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 322 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 323 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.600 -11.200 0 0 0 11.200 -11.200 0 0 0 -11.200 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -3.600 324 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.500 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 6.500 325 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.200 16.000 0 0 0 -16.000 16.000 0 0 0 16.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.200 326 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 2.500 5.000 5.000 0 -2.500 0 0 0 0 5.000 5.000 0 PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 327 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 2.000 4.000 4.000 0 -2.000 0 0 0 0 4.000 4.000 0 PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 328 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -9.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 329 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 330 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 331 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.600 22.600 22.500 22.500 900 900 1.000 1.000 23.500 23.500 23.500 23.500 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 24.346 21.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 24.346 21.500 332 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 30.000 28.800 28.800 28.800 28.800 1.200 1.200 1.200 1.200 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 280.008 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 280.008 30.000 333 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 127.700 127.600 57.500 57.500 5.600 5.700 0 0 133.300 133.300 57.500 57.500 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 102.023 133.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 102.023 133.300 334 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 46.700 46.600 0 0 3.300 3.400 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 50.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 335 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 15.000 9.600 0 0 0 400 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 188.997 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 188.997 15.000 336 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 36.600 38.400 38.400 38.400 38.300 1.600 1.600 1.600 1.600 40.000 40.000 40.000 39.900 PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 21.708 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 21.708 36.600 337 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 1.900 0 0 0 600 0 0 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 346 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 346 10.000 338 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 40.000 9.600 0 0 0 400 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 40.000 339 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 185.000 43.200 0 0 0 1.800 0 0 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 185.000 340 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 68.000 5.900 0 0 0 100 0 0 0 6.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 68.000 341 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -282.000 -282.000 -282.000 -282.000 45.000 0 0 0 -237.000 -282.000 -282.000 -282.000 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -62.973 -280.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -62.973 -280.000 342 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 241.500 241.400 241.400 241.100 10.500 10.600 10.600 10.900 252.000 252.000 252.000 252.000 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 18.207 250.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 18.207 250.000 343 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 344 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -1.340.000 -500.000 -500.000 -500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -1.090.000 -250.000 -250.000 -250.000 PSP-Element: 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren Erträge: 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 345 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 500.000 500.000 500.000 500.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 PSP-Element: 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 346 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -20.000 -27.400 -27.400 -27.400 -27.400 27.300 27.300 27.300 27.300 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -28.246 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -28.246 -20.000 347 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -111.600 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -27.300 -27.300 -27.300 -27.300 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf -265.126 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -265.126 -111.600 348 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.000 5.900 5.900 5.900 5.900 -100 -100 -100 -100 5.800 5.800 5.800 5.800 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 3.537 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.537 5.000 349 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -26.200 -26.200 -13.100 -13.100 -4.100 -1.100 -10.400 8.500 -30.300 -27.300 -23.500 -4.600 PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 350 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 38.400 34.700 29.800 6.000 1.600 1.300 1.200 100 40.000 36.000 31.000 6.100 PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 351 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Erträge: 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -100 352 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -100 353 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Aufwendungen: 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 100 354 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 100 355 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 100 356 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.800 1.800 1.800 1.800 1.800 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.570 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.570 4.800 357 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -155.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 PSP-Element: 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -121.880 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -121.880 -155.000 358 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.900 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 0 0 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 PSP-Element: 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -2.793 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen VV nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -2.793 -2.900 359 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.000 6.500 6.500 6.500 6.500 0 -6.500 0 -6.500 6.500 0 6.500 0 PSP-Element: 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 6.196 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.196 4.000 360 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss 361 Personal- & Verwaltungsausschuss A .1 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -435.879 -496.000 -490.000 -505.000 -531.000 -557.000 -24.000 -26.000 -28.000 -30.000 -514.000 -531.000 -559.000 -587.000 PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket Erträge: 44610000 - So privatr L-entgelt Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: -435.879 -496.000 362 Personal- & Verwaltungsausschuss A .1 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 551.534 572.700 612.000 637.000 663.000 689.000 24.000 26.000 28.000 30.000 636.000 663.000 691.000 719.000 PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket Aufwendungen: 54180000 - Personalnebenaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: 551.534 572.700 363 Personal- & Verwaltungsausschuss A .2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 630.000 1.004.400 1.926.800 2.035.800 2.489.100 -92.800 -440.400 -1.137.700 -1.137.700 911.600 1.486.400 898.100 1.351.400 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: 568.707 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 568.707 630.000 364 Personal- & Verwaltungsausschuss A .2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 236.000 1.882.900 2.741.800 3.348.000 4.348.200 243.300 243.300 243.300 243.300 82.000 314.400 1.011.700 1.011.700 2.208.200 3.299.500 4.603.000 5.603.200 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: 243.578 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 243.578 236.000 365 Personal- & Verwaltungsausschuss A .2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 136.500 318.000 329.700 293.400 882.200 80.000 192.000 192.000 192.000 398.000 521.700 485.400 1.074.200 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Haushaltsplanentwurf: 137.819 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 137.819 136.500 366 Personal- & Verwaltungsausschuss A .2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 29.600 31.500 33.900 34.800 34.800 12.800 16.000 16.000 16.000 44.300 49.900 50.800 50.800 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Haushaltsplanentwurf: 25.406 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 25.406 29.600 367 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Erträge: 44210000 - Erträge aus Verkauf Haushaltsplanentwurf: -205 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: -205 -4.000 368 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -171.300 -171.300 -171.300 -171.300 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf: -67.655 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: -67.655 -164.200 369 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.788.000 4.784.100 4.656.100 4.649.000 4.645.500 530.000 530.000 530.000 530.000 5.314.100 5.186.100 5.179.000 5.175.500 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 5.115.711 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 5.115.711 4.788.000 370 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 391.000 566.300 471.300 476.400 476.400 185.000 185.000 185.000 185.000 751.300 656.300 661.400 661.400 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf: 502.231 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 502.231 391.000 371 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.859.300 2.000.100 1.999.200 1.998.700 1.997.000 95.000 95.000 95.000 95.000 2.095.100 2.094.200 2.093.700 2.092.000 PSP-Element: 4-011001-901-1 - Service Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 2.201.790 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 2.201.790 1.859.300 372 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 848.700 833.900 820.100 818.400 817.800 64.100 64.100 64.100 64.100 898.000 884.200 882.500 881.900 PSP-Element: 4-011001-902-8 - Netz Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 847.620 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 847.620 848.700 373 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.254.000 407.300 646.200 645.500 645.200 10.000 0 0 0 417.300 646.200 645.500 645.200 PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 721.943 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 721.943 1.254.000 374 Personal- & Verwaltungsausschuss A .4 Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 148.500 200.000 200.000 200.000 200.000 0 -1.400 -1.400 -1.400 200.000 198.600 198.600 198.600 PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 348.660 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 348.660 148.500 375 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.300 28.900 28.600 28.600 28.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 25.900 25.600 25.600 25.600 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Aufwendungen: 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf: 28.527 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: 28.527 22.300 376 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 3.400 4.900 3.800 3.800 3.800 -1.600 -500 -500 -500 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf: 5.115 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: 5.115 3.400 377 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 11.400 22.500 15.500 15.500 15.500 -8.000 -1.000 -1.000 -1.000 14.500 14.500 14.500 14.500 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf: 14.758 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: 14.758 11.400 378 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.300 33.100 24.300 24.300 24.300 -10.800 -2.000 -2.000 -2.000 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: 0 22.300 379 Personal- & Verwaltungsausschuss A .6 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.065.000 -2.325.000 -2.325.000 -2.325.000 -2.325.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -2.365.000 -2.365.000 -2.365.000 -2.365.000 PSP-Element: 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) Erträge: 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf: -1.842.411 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Kostenart: -1.842.411 -2.065.000 380 Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2015 für den Finanzausschuss Stand: 05.01.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Finanzausschuss 1 Finanzausschuss 1 1 Finanzausschuss 1.1 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 -310.000 0 0 0 -310.000 0 PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2 1 Finanzausschuss 1.1 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 310.000 0 0 0 310.000 0 PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 1 Finanzausschuss 1.1 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -267.000 -310.000 0 0 1.733.000 1.690.000 2.000.000 2.000.000 PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.024.008 Haushaltsplanentwurf: 2.000.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 1.024.008 2.000.000 4 1 Finanzausschuss 1.2 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 PSP-Element: 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 Einzahlungen: 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 1 Finanzausschuss 1.2 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 400.000 400.000 400.000 400.000 -400.000 -400.000 0 0 0 0 400.000 400.000 PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-8 - Beschaffung bewegliches Vermögen Auszahlungen: 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 1 Finanzausschuss 1.3 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -6.606.800 -6.705.900 -6.806.400 -6.908.400 -7.012.000 -219.900 -223.200 -226.600 -230.000 -6.925.800 -7.029.600 -7.135.000 -7.242.000 PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -6.606.800 7 1 Finanzausschuss 1.3 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 32.700 32.700 32.700 32.700 -667.300 -667.300 -667.300 -667.300 PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -700.000 8 2 Kinder- & Jugendausschuss 2 Kinder- & Jugendausschuss 9 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -43.400 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -43.400 10 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 43.400 0 0 0 43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 43.400 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 43.400 11 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 6.361.400 2.729.200 300.000 0 1.200.000 -921.400 -300.000 0 -1.200.000 1.807.800 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U3-Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 6.361.400 12 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 921.400 300.000 0 1.200.000 921.400 300.000 0 1.200.000 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-3 - U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 13 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 -248.000 -600.000 -600.000 -600.000 -248.000 -600.000 -600.000 -600.000 PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 14 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 293.000 645.000 645.000 645.000 293.000 645.000 645.000 645.000 PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen: 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 15 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 -200.000 0 0 0 -104.000 0 0 0 -304.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 16 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 180.000 0 0 0 70.000 0 0 0 250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 17 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 40.000 30.000 0 0 0 Veränderung Verwaltung: 30.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 70.000 0 0 0 130.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 40.000 18 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 40.000 0 0 0 Veränderung Verwaltung: 30.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: -70.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 19 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 205.000 205.000 205.000 205.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 295.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 295.000 20 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 PSP-Element: 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen: 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 21 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 22 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 50.000 440.000 0 0 0 310.000 0 0 50.000 750.000 0 0 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 23 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 1.500.000 13.800.000 4.700.000 3.800.000 1.500.000 2.300.000 0 0 0 -4.550.000 4.550.000 0 1.500.000 9.250.000 9.250.000 3.800.000 1.500.000 2.300.000 0 PSP-Element: 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 1.000.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.000.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 24 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 350.000 100.000 100.000 100.000 0 250.000 0 0 10.000 0 0 0 360.000 350.000 100.000 100.000 PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 25 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.3 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 82.000 85.000 15.000 15.000 15.000 -70.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 82.000 26 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.3 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.100 1.300 1.300 1.300 -800 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410# Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 1.300 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.300 27 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.3 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 31.000 23.000 23.000 23.000 -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element: 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 21.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 21.000 28 3 Personal- & Verwaltungsausschuss 3.3 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 12.500 4.000 4.000 4.000 -8.500 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410# Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 4.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.000 29 4 Schulausschuss 4 Schulausschuss 30 4 Schulausschuss 4.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 24.000 24.000 24.000 24.000 PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 30.000 31 4 Schulausschuss 4.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 200.000 200.000 200.000 0 -10.000 0 0 0 190.000 200.000 200.000 0 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 275.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 275.000 32 4 Schulausschuss 4.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 1.320.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 -272.000 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 728.000 1.000.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 19.185 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 19.185 1.320.000 33 4 Schulausschuss 4.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 135.000 675.000 0 0 135.000 675.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-7 - TH KGS Feldstr. (AC-Nord) Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 34 4 Schulausschuss 4.2 Produkt 030103 - Realschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 0 0 -634.000 0 833.400 833.400 199.400 833.400 PSP-Element: 5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 833.400 35 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -540.000 -540.000 0 0 -540.000 -540.000 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 36 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 540.000 540.000 0 0 540.000 540.000 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 616.530 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 616.530 0 37 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 487.200 487.200 833.300 833.300 833.300 -135.000 -675.000 -800.000 0 352.200 158.300 33.300 833.300 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 487.200 38 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 39 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 460.000 0 0 0 -260.000 260.000 0 0 200.000 260.000 0 0 PSP-Element: 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 40 4 Schulausschuss 4.4 Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 272.000 0 0 0 272.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030106-900-00100-990-7 - Umbau Förderschule Kennedypark Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 41 4 Schulausschuss 4.4 Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030106-900-00400-900-1 - Umbau Förderschule Kennedypark Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 42 4 Schulausschuss 4.5 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 PSP-Element: 5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 43 4 Schulausschuss 4.5 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 200.000 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 200.000 44 4 Schulausschuss 4.5 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 0 0 0 15.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 45 4 Schulausschuss 4.5 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 46 4 Schulausschuss 4.5 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -24.000 -24.000 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept Einzahlungen: 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 47 4 Schulausschuss 4.5 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 48 5 Soziales, Integration & Demographie 5 Soziales, Integration & Demographie 49 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 -2.000 0 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 5.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 50 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 4.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 2.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.000 51 5 Soziales, Integration & Demographie 5.2 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 199.700 256.700 313.700 370.700 300.300 248.300 196.400 144.500 500.000 505.000 510.100 515.200 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 95.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 95.000 52 5 Soziales, Integration & Demographie 5.2 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 636.500 0 0 0 -636.500 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-2 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 53 5 Soziales, Integration & Demographie 5.2 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 313.200 208.800 0 0 313.200 208.800 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 54 6 Sportausschuss 6 Sportausschuss 55 6 Sportausschuss 6.1 Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 66.000 0 0 0 -66.000 66.000 0 0 0 66.000 PSP-Element: 5-080101-000-00300-900-1 - Austattung Turnhalle Innenstadt Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 56 6 Sportausschuss 6.1 Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 50.000 1.350.000 0 0 -50.000 -1.300.000 1.350.000 0 0 50.000 1.350.000 PSP-Element: 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 57 6 Sportausschuss 6.2 Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR EUR -100.000 0 -100.000 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 100.000 -100.000 Veränderungen Fachausschuss: 0 0 -100.000 100.000 -100.000 0 -100.000 0 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Einzahlungen: 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 58 6 Sportausschuss 6.2 Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR EUR 500.000 0 500.000 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 -500.000 500.000 Veränderungen Fachausschuss: 0 0 500.000 -500.000 500.000 0 500.000 0 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 59 7 Umwelt & Klimaschutz 7 Umwelt & Klimaschutz 60 7 Umwelt & Klimaschutz 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 800.000 0 0 0 0 267.000 0 0 0 267.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 800.000 61 8 Mobilitätsausschuss 8 Mobilitätsausschuss 62 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 15.650.000 15.650.000 15.650.000 15.650.000 15.650.000 300.000 300.000 300.000 300.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 15.650.000 63 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -300.000 -515.200 -326.400 0 0 215.200 326.400 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -330.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -330.000 64 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 5.600 8.900 5.700 0 14.600 8.900 5.700 0 0 -3.300 -5.700 5.700 -9.000 -3.300 -5.700 0 5.600 5.600 0 5.700 5.600 5.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 6.400 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 6.400 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 65 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 27.800 44.700 28.300 0 73.000 44.700 28.300 0 0 -16.900 -28.300 27.800 -45.200 -16.900 -28.300 0 27.800 27.800 0 27.800 27.800 27.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 31.800 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 31.800 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 66 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 500.000 805.000 510.000 0 1.315.000 805.000 510.000 0 0 -305.000 -510.000 510.000 -815.000 -305.000 -510.000 0 500.000 500.000 0 510.000 500.000 500.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 567.400 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 567.400 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 67 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -560.000 -634.000 -320.000 -320.000 0 634.000 0 0 -560.000 0 -320.000 -320.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -172.800 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -172.800 68 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 4.000 11.000 5.600 5.600 0 -11.000 0 0 4.000 0 5.600 5.600 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 3.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.000 69 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 20.000 55.000 27.800 27.800 0 -55.000 0 0 20.000 0 27.800 27.800 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 15.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 15.000 70 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 360.000 990.000 500.000 500.000 0 -990.000 0 0 360.000 0 500.000 500.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 270.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 270.000 71 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -353.300 0 0 0 -353.300 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 72 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 0 2.800 0 0 0 -2.800 0 0 4.600 0 0 0 4.600 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Auszahlungen: Veränderung Verwaltung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 73 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 14.000 0 0 0 -14.000 0 0 23.000 0 0 0 23.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 74 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 252.000 0 0 0 -252.000 0 0 414.000 0 0 0 414.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 75 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 3.500 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 76 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 17.500 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 77 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 315.000 0 0 0 -315.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 78 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 4.800 0 0 0 -4.800 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 79 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 80 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 432.000 0 0 0 -432.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 81 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 2.300 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 82 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 11.300 0 0 0 -11.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 83 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 202.500 0 0 0 -202.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 84 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 70.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 70.000 85 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 -441.000 -175.000 0 0 130.000 -130.000 0 0 40.900 40.200 0 0 -270.100 -264.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 86 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 -43.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 87 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 3.000 6.300 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 -1.900 1.900 0 0 1.900 1.900 0 0 4.400 4.400 0 0 4.400 4.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 88 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 14.800 31.500 12.500 0 0 12.500 12.500 0 0 -9.300 9.300 0 0 9.300 9.300 0 0 22.200 21.800 0 0 21.800 21.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 14.800 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 89 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 266.400 567.000 225.000 0 0 225.000 225.000 0 0 -167.000 167.000 0 0 167.000 167.000 0 0 400.000 392.000 0 0 392.000 392.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 266.400 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 90 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 4.000 3.300 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 3.000 0 0 0 6.300 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 91 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 20.000 16.700 33.300 0 0 33.300 33.300 0 0 15.000 0 0 0 31.700 33.300 0 0 33.300 33.300 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 92 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 360.000 300.000 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 200.000 0 0 0 500.000 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 360.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 93 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -230.400 0 0 -16.000 -111.600 0 0 -16.000 -342.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 94 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 3.000 0 0 0 1.500 0 0 4.500 4.500 0 0 0 4.500 0 0 4.500 4.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 95 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 15.000 0 0 0 7.500 0 0 22.500 22.500 0 0 0 22.500 0 0 22.500 22.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 96 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 270.000 0 0 20.000 135.000 0 0 405.000 405.000 0 0 20.000 405.000 0 0 405.000 405.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 97 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 2.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 98 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 12.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 99 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 225.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 90.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 100 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 1.500 0 0 0 -1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 101 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 102 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 135.000 0 0 0 -135.000 135.000 0 0 0 135.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 103 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 104 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 105 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 135.000 0 0 0 135.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 106 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 107 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 108 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 45.000 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 109 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 4.200 0 0 4.200 -4.200 0 0 4.200 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 110 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 21.100 0 0 21.100 -21.100 0 0 21.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 111 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 380.500 0 0 380.500 -380.500 0 0 380.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 112 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 113 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 114 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 115 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 116 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 3.900 3.700 0 0 3.700 3.700 0 0 3.900 3.700 0 0 3.700 3.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 117 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 19.400 18.800 0 0 18.800 18.800 0 0 19.400 18.800 0 0 18.800 18.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 118 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 355.900 337.500 0 0 337.500 337.500 0 0 355.900 337.500 0 0 337.500 337.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 119 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 387.000 639.000 207.000 0 846.000 639.000 207.000 0 -100.000 0 0 0 287.000 639.000 207.000 0 846.000 639.000 207.000 0 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 100.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 120 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 1.800 2.600 0 0 2.600 2.600 0 0 1.800 2.600 0 0 2.600 2.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 4.500 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.500 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 121 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 9.300 13.300 0 0 13.300 13.300 0 0 9.300 13.300 0 0 13.300 13.300 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 22.500 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 22.500 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 122 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 169.900 435.100 0 0 435.100 435.100 0 0 169.900 435.100 0 0 435.100 435.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 405.000 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 405.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 123 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 124 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 2.000 6.700 5.800 0 -2.000 0 2.000 0 0 6.700 7.800 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 125 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 10.000 33.400 29.200 0 -10.000 0 10.000 0 0 33.400 39.200 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 126 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 50.000 180.000 600.000 526.000 0 -180.000 0 180.000 50.000 0 600.000 706.000 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 127 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 100.000 770.000 2.610.000 0 0 0 -192.000 100.000 100.000 770.000 2.418.000 PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 205.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 205.000 128 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 5.600 4.400 6.700 0 -5.600 2.200 0 0 0 6.600 6.700 PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 2.500 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.500 129 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 27.800 22.200 33.300 0 -27.800 11.100 0 0 0 33.300 33.300 PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 10.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 10.000 130 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 500.000 400.000 600.000 0 -166.600 186.700 0 100.000 333.400 586.700 600.000 PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 230.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 230.000 131 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-600-00700-300-1 - Schönauer Friede, Parken Bolzplatz Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 132 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 30.000 30.000 30.000 30.000 330.000 330.000 330.000 330.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 400.000 133 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -20.000 0 0 0 -245.000 -225.000 -225.000 -225.000 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Einzahlungen: 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: 0 -200.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -200.000 134 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 10.000 17.400 41.400 0 -10.000 -7.400 -24.000 0 0 10.000 17.400 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 135 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 50.100 87.000 207.200 0 -50.100 -37.000 -120.200 0 0 50.000 87.000 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 136 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 100.000 184.000 902.400 1.065.700 3.730.000 -84.000 -802.400 -523.300 -2.664.300 100.000 100.000 542.400 1.065.700 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 137 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -112.500 -135.000 0 0 0 135.000 -135.000 0 0 0 -135.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -112.500 138 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 139 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 130.000 130.000 0 0 0 -130.000 130.000 0 0 0 130.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 130.000 140 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -57.600 -403.200 -432.000 -86.400 0 0 0 -86.400 -57.600 -403.200 -432.000 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 141 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 1.000 7.000 7.500 1.500 0 0 0 1.500 1.000 7.000 7.500 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 142 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 5.000 35.000 37.500 7.500 0 0 0 7.500 5.000 35.000 37.500 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 143 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 50.000 90.000 630.000 675.000 85.000 0 0 0 135.000 90.000 630.000 675.000 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 144 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 100.000 200.000 150.000 500.000 500.000 -200.000 0 0 0 0 150.000 500.000 500.000 PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 145 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -60.000 -78.000 -60.000 -1.152.000 -2.016.000 18.000 0 0 0 -60.000 -60.000 -1.152.000 -2.016.000 PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -60.000 146 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 100.000 130.000 100.000 1.800.000 3.150.000 -30.000 0 0 0 100.000 100.000 1.800.000 3.150.000 PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 147 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -57.000 0 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 0 0 0 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -57.000 148 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 149 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 90.000 0 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 90.000 150 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.500 2.500 2.500 2.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 500 500 500 500 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 2.500 Veränderung Verwaltung: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.500 151 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR EUR 12.500 12.500 12.500 12.500 Veränderung Verwaltung: -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 Veränderungen Fachausschuss: 2.100 2.100 2.100 2.100 8.400 8.400 8.400 8.400 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 12.500 12.500 152 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 225.000 225.000 225.000 225.000 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 39.600 39.600 39.600 39.600 152.100 152.100 152.100 152.100 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 225.000 Veränderung Verwaltung: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 225.000 153 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 -32.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JEinzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -32.000 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -32.000 154 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 40.000 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 40.000 155 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 900.000 0 0 0 300.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 156 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 40.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03400-300-1 - Gehweg Nonnenhofstraße Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 40.000 157 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 400.000 400.000 400.000 400.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -JAuszahlungen: 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 0 400.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 400.000 158 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -76.800 -76.800 0 0 76.800 76.800 -76.800 0 0 0 -76.800 0 PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 159 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 100.000 0 0 -100.000 -100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 160 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 4.500 0 0 0 -2.200 2.200 0 0 2.300 2.200 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 161 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 22.500 0 0 0 -11.100 11.100 0 0 11.400 11.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 162 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 405.000 0 0 0 -186.700 186.700 0 0 218.300 186.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 163 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 -216.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 164 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -86.400 -268.800 0 0 0 268.800 -268.800 0 0 0 -268.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -86.400 165 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 1.300 4.000 0 0 0 -4.000 4.000 0 0 0 4.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.300 166 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 6.500 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 6.500 167 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 117.000 360.000 0 0 0 -360.000 360.000 0 0 0 360.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 117.000 168 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -608.000 -2.000.000 -2.000.000 0 608.000 400.000 2.000.000 0 0 -1.600.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -400.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -400.000 169 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 760.000 2.500.000 2.500.000 0 5.000.000 2.500.000 2.500.000 0 -760.000 -500.000 -2.500.000 0 0 0 0 0 -3.000.000 -500.000 -2.500.000 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 500.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 500.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 170 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 -1.350.000 -1.350.000 -1.023.300 0 900.000 0 -900.000 0 -450.000 -1.350.000 -1.923.300 PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 171 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 1.500.000 1.500.000 1.137.000 0 -1.000.000 0 1.000.000 100.000 500.000 1.500.000 2.137.000 PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 172 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 300.000 300.000 300.000 300.000 -100.000 0 0 0 200.000 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 300.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 300.000 173 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -292.500 -1.755.000 -1.901.200 -1.901.300 0 1.462.500 1.609.200 146.200 -292.500 -292.500 -292.000 -1.755.100 PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 174 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 325.000 1.950.000 2.112.500 2.112.500 6.175.000 1.950.000 2.112.500 2.112.500 0 -1.625.000 -1.787.500 -162.500 -6.175.000 -1.950.000 -2.112.500 -2.112.500 325.000 325.000 325.000 1.950.000 PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 175 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 500 1.000 1.000 0 -500 0 0 0 0 1.000 1.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 176 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.500 5.000 5.000 0 -2.500 0 0 0 0 5.000 5.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 177 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 45.000 90.000 90.000 0 -45.000 0 0 0 0 90.000 90.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 178 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 -962.100 -1.232.100 -1.558.800 0 225.000 225.000 0 0 -737.100 -1.007.100 -1.558.800 PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 179 8 Mobilitätsausschuss 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR EUR 150.000 1.069.000 1.369.000 1.732.000 Veränderung Verwaltung: -150.000 -250.000 -250.000 0 Veränderungen Fachausschuss: 100.000 0 0 0 100.000 819.000 1.119.000 1.732.000 PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 180 8 Mobilitätsausschuss 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 6.500 500 500 500 -6.000 0 0 0 500 500 500 500 PSP-Element: 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 181 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 182 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -3.850.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" Einzahlungen: 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: -2.500.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -2.500.000 183 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 550.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-5 - Trainingszentrum Alemannia Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 184 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 195.600 1.565.500 0 0 0 0 0 0 1.565.500 1.565.500 0 0 195.600 1.565.500 0 0 1.565.500 1.565.500 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 185 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 122.700 1.387.100 473.000 0 0 0 0 0 1.860.100 1.387.100 473.000 0 122.700 1.387.100 473.000 0 1.860.100 1.387.100 473.000 0 PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 186 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 443.900 540.200 0 0 0 0 0 0 540.200 540.200 0 0 443.900 540.200 0 0 540.200 540.200 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24 Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 187 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 2.152.500 3.299.700 817.600 0 0 0 0 0 0 817.600 817.600 0 0 3.299.700 817.600 0 0 817.600 817.600 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.152.500 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 188 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -262.800 -87.600 -87.600 0 -29.300 -204.500 -58.400 -292.100 -292.100 -292.100 -146.000 -292.100 PSP-Element: 5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 189 Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2015 für den Finanzausschuss Stand: 05.01.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Finanzausschuss Finanzausschuss 1 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -13.000 -14.600 -14.900 -15.700 -16.600 7.200 4.800 2.800 400 -3.200 -3.800 -4.100 -3.200 -10.600 -13.900 -17.000 -19.400 Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig Haushaltsplanentwurf: -16.337 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -16.337 -13.000 2 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -41.229.600 -44.882.800 -45.917.800 -53.942.800 -38.053.100 428.800 2.040.600 10.653.300 -2.176.400 -44.454.000 -43.877.200 -43.289.500 -40.229.500 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 Konsumtive Einzahlungen: 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: -13.176.152 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -13.176.152 -41.229.600 3 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 4 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 855.400 -32.900 -49.400 -65.400 -82.400 32.900 49.400 65.400 82.400 0 0 0 0 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 855.400 5 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.887.800 1.261.100 1.386.200 1.686.500 1.093.800 1.600 1.300 1.200 100 390.300 419.600 431.400 437.900 1.653.000 1.807.100 2.119.100 1.531.800 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 762.666 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 762.666 8.887.800 6 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 7 Mobilitätsausschuss Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -187.000 13.000 13.000 13.000 13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 17.511 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 17.511 -187.000 8 Sportausschuss Sportausschuss 9 Sportausschuss Produkt 080202 - Vereinssport Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 080202000 - Vereinssport B-0 Konsumtive Auszahlungen: 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 10 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss 11 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -31.040.600 -32.707.900 -34.107.800 -35.152.700 -35.154.900 -1.364.900 -1.289.200 -967.600 -917.900 49.500 281.500 158.200 108.500 -34.023.300 -35.115.500 -35.962.100 -35.964.300 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf: -28.869.783 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -28.869.783 -31.040.600 12 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 33.400.900 34.876.800 37.093.600 38.595.400 38.604.200 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 590.300 360.200 208.800 460.400 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -125.600 -246.000 -94.600 -319.000 68.500 186.000 226.000 66.000 35.410.000 37.393.800 38.935.600 38.811.600 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 28.838.344 Veränderungen Fachausschuss: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 28.838.344 33.400.900 13 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.503.400 2.471.200 2.471.200 2.471.600 2.471.600 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 77.300 56.900 59.700 70.600 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -16.300 4.100 900 -10.000 7.900 7.900 7.900 7.900 2.540.100 2.540.100 2.540.100 2.540.100 Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 2.319.667 Veränderungen Fachausschuss: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 2.319.667 2.503.400 14 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.138.700 -3.329.800 -8.749.800 -8.769.800 -8.790.800 -8.000.000 0 0 0 -11.329.800 -8.749.800 -8.769.800 -8.790.800 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: -3.768.423 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -3.768.423 -3.138.700 15