Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/0097/WP17 öffentlich 18.11.2014 FB 61/01 Dez. III Haushaltsplanberatungen 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 11.12.2014 MA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 020 701 Entfernen nicht zugelassene KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Wasserversorgung 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 08.12.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 einschließlich der Finanzplanung 2016 bis 2018 wurde am 22.10.2014 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 020 701 Entfernen nicht zugelassene KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Wasserversorgung 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung nachgereicht. Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung - Mobilitätsausschuss Vorlage FB 61/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 08.12.2014 Seite: 2/2 Haushaltsplanentwurf 2015 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. S. 1694 / 2374 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen S. 1699 / 2376 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG S. 1906 / 2479 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl S. 1907 / 2480 110301 – Wasserversorgung S. 1912 / 2481 120101 – Sondernutzung S. 1913 / 2482 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen S. 1914 / 2483 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen S. 1948 / n. a. 120201 – Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen S. 1949 / 2522 120202 – Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. S. 1961 / 2524 Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015. Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 1-020701-900-3 4-020701-901-7 4-020701-901-7 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 1-020703-900-2 4-090101-914-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110101-900-5 1-110102-900-9 1-110102-900-9 - Ertrags- und Aufwandsarten Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Versteigerung nicht zugelassener Kfz Versteigerung nicht zugelassener Kfz Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Landeswettbewerb Wohnen Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44210000 - Erträge aus Verkauf 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -1.600 € -3.400 € -3.400 € -3.400 € -3.400 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 400 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 800 € 600 € 600 € 600 € 600 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 400 € 300 € 300 € 300 € 300 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 500 € 500 € 500 € 500 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -350.000 € -392.600 € -392.600 € -392.600 € -392.600 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 900 € 600 € 600 € 600 € 600 € 5.400 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 5.500 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € -41.200 € -41.200 € -41.200 € -41.200 € -41.200 € 700 € 800 € 800 € 800 € 800 € 5.500 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 400 € 100 € 100 € 100 € 100 € 3.000 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 20.000 € -200.000 € 6.200 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € -3.600 € -3.600 € -3.600 € -3.600 € -3.600 € -54.846.600 € -54.754.000 € -54.754.000 € -54.754.000 € -54.754.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 1-110102-900-9 4-110102-901-4 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-902-2 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-903-7 4-110102-904-7 4-110102-904-7 4-110102-905-5 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 - Ertrags- und Aufwandsarten Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern Kleinkläreinrichtungen Kleinkläreinrichtungen Kleinkläreinrichtungen Kleinkläreinrichtungen Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Abrechnung Kanalhausanschlüsse Abrechnung Kanalhausanschlüsse Inlinermaßnahmen konsumtiv Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung 44820000 44880000 45910000 48110000 52320000 52350000 52380000 52520000 52790000 57199900 53130000 54310000 54340000 54897770 54930000 55170000 58110000 58110000 43210000 52790000 54310000 58110000 54130000 54140000 54310000 58110000 44880000 52410000 52790000 43210000 45610000 52540000 52910000 57640000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Erstattungen von übrigen Bereichen Andere sonstige ordentliche Erträge Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Erstattungen an Gemeinden (GV) Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Erstattungen an übrige Bereiche Unterhalt der Masch und techni Anlagen Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Geschäftsaufwendungen Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung Aufwendungen für Beiträge Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Erstattungen von übrigen Bereichen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 2 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -174.000 € -174.000 € -174.000 € -174.000 € -174.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -7.898.900 € -7.899.700 € -7.899.700 € -7.899.700 € -7.899.700 € 8.100 € 8.100 € 8.100 € 8.100 € 8.100 € 33.000 € 33.000 € 33.000 € 33.000 € 33.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 5.680.000 € 5.680.000 € 5.680.000 € 5.680.000 € 5.680.000 € 5.909.000 € 5.909.000 € 5.909.000 € 5.909.000 € 5.909.000 € 26.969.000 € 26.969.000 € 26.969.000 € 26.969.000 € 26.969.000 € 5.100 € 5.100 € 5.100 € 5.100 € 5.100 € 888.000 € 888.000 € 888.000 € 888.000 € 888.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 2.348.500 € 2.455.000 € 2.714.300 € 3.016.300 € 3.380.100 € 1.151.500 € 1.151.500 € 1.151.500 € 1.151.500 € 1.151.500 € 488.000 € 488.000 € 488.000 € 488.000 € 488.000 € -13.000 € -14.200 € -14.200 € -14.200 € -14.200 € 6.600 € 6.900 € 6.900 € 6.900 € 6.900 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 12.500 € 13.300 € 13.300 € 13.300 € 13.300 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 16.100 € 16.100 € 16.100 € 16.100 € 16.100 € 92.600 € 22.900 € 22.900 € 22.900 € 22.900 € 22.900 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € -955.000 € -1.100.000 € -1.100.000 € -1.100.000 € -1.100.000 € -1.000 € -500 € -500 € -500 € -500 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 900 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 1-120101-900-4 4-120102-002-1 4-120102-002-1 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-008-7 4-120102-010-1 4-120102-010-1 4-120102-012-6 4-120102-012-6 4-120102-013-4 4-120102-013-4 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-018-3 4-120102-019-1 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-028-8 4-120102-029-6 4-120102-029-6 - Ertrags- und Aufwandsarten Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung Sondernutzung Bismarckstraße, Erneuerung Bismarckstraße, Erneuerung K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Verkehrskonzept Burtscheid Beeckstaße_Wespienstraße Beeckstaße_Wespienstraße Beeckstaße_Wespienstraße Beeckstaße_Wespienstraße Hof Hof 54130000 54140000 54170000 54310000 54410000 54750000 54751111 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wertveränderungen zu Forderungen tatsächliche Ausbuchung der Forderung Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 3 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 700 € 500 € 500 € 500 € 500 € 3.900 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 4.800 € 900 € 900 € 900 € 900 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 200 € 8.100 € 8.100 € 8.100 € 8.100 € 300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € -13.300 € -21.500 € -13.600 € 31.800 € 27.800 € 44.700 € 28.300 € 25.400 € 22.200 € 35.800 € 22.700 € -7.200 € -9.600 € -26.400 € -13.300 € -13.300 € 15.000 € 20.000 € 55.000 € 27.800 € 27.800 € 12.000 € 16.000 € 44.000 € 22.200 € 22.200 € 16.700 € 13.900 € 13.400 € 11.000 € 7.500 € 6.000 € -13.900 € -17.500 € -9.000 € 12.500 € 10.000 € 6.500 € 5.200 € -8.000 € -26.600 € -32.500 € 16.700 € 55.600 € 67.800 € 13.300 € 44.400 € 54.200 € 10.000 € -9.600 € 15.000 € 12.000 € 14.000 € 11.200 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-120102-030-2 4-120102-030-2 4-120102-031-9 4-120102-031-9 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-032-7 4-120102-038-4 4-120102-038-4 4-120102-039-2 4-120102-039-2 4-120102-039-2 4-120102-040-7 4-120102-040-7 4-120102-041-5 4-120102-041-5 4-120102-042-3 4-120102-042-3 4-120102-044-8 4-120102-044-8 4-120102-044-8 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-046-4 4-120102-046-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-103-9 4-120102-103-9 4-120102-104-7 4-120102-104-7 - Ertrags- und Aufwandsarten Krämerstraße Krämerstraße Rethelstraße_Hühnerdieb Rethelstraße_Hühnerdieb Gasborn Gasborn Gasborn Gasborn Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Claßenstraße Claßenstraße Claßenstraße Salierallee Salierallee Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. Kreisverkehr Goethestraße Kreisverkehr Goethestraße Mariahilfstraße Mariahilfstraße Mariahilfstraße Stolberger Platz Stolberger Platz Kapellenplatz Kapellenplatz Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 - Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 4 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 17.500 € 14.000 € 24.000 € 19.200 € -15.300 € -7.200 € 23.900 € 11.200 € 19.100 € 9.000 € 27.800 € 22.200 € 22.200 € 17.800 € -15.100 € -6.000 € 14.800 € 31.500 € 12.500 € 11.800 € 25.200 € 10.000 € 20.000 € 16.700 € 33.300 € 16.000 € 13.300 € 26.700 € 20.000 € 16.000 € 11.300 € 9.000 € -9.600 € 15.000 € 12.000 € 12.500 € 10.000 € 7.500 € 6.000 € -29.500 € -29.300 € 53.000 € 52.000 € 42.200 € 41.800 € 19.000 € 15.200 € 13.000 € 10.400 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-120102-105-5 4-120102-105-5 4-120102-106-3 4-120102-106-3 4-120102-107-1 4-120102-107-1 4-120102-200-7 4-120102-200-7 4-120102-203-1 4-120102-203-1 4-120102-204-8 4-120102-204-8 4-120102-300-8 4-120102-300-8 4-120102-400-9 4-120102-400-9 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-403-3 4-120102-403-3 4-120102-406-6 4-120102-406-6 4-120102-408-2 4-120102-408-2 4-120102-409-9 4-120102-409-9 4-120102-502-6 4-120102-502-6 4-120102-503-4 4-120102-503-4 4-120102-506-7 4-120102-506-7 - Ertrags- und Aufwandsarten Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Heussstraße, Endausbau Heussstraße, Endausbau Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Schlackstraße Schlackstraße Gringelsbach, Endausbau Gringelsbach, Endausbau Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Kornelimünster-West, Erschließung Kornelimünster-West, Erschließung Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn Napoleonsberg, Gehweg Napoleonsberg, Gehweg Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Sandhäuschen, Erschließung Sandhäuschen, Erschließung Vaals Grenze, Erschließung Vaals Grenze, Erschließung Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 45831000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 - Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 5 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 16.000 € 12.800 € 5.000 € 5.000 € 4.000 € 4.000 € 21.100 € 17.000 € 10.000 € 8.000 € 21.500 € 35.500 € 17.200 € 28.400 € 9.200 € -22.400 € -36.000 € 80.000 € 40.000 € 75.000 € 64.000 € 32.000 € 60.000 € -44.800 € 11.500 € -56.000 € 22.500 € 18.000 € 18.000 € 14.000 € 8.500 € 6.800 € 7.500 € 6.000 € 5.000 € 19.000 € 4.000 € 15.200 € 10.000 € 33.400 € 29.200 € 8.000 € 26.700 € 23.400 € 14.000 € 11.200 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-120102-601-9 4-120102-601-9 4-120102-602-7 4-120102-602-7 4-120102-803-7 4-120102-804-5 4-120102-804-5 4-120102-805-3 4-120102-805-3 4-120102-806-1 4-120102-806-1 4-120102-807-8 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-810-9 4-120102-811-7 4-120102-812-5 4-120102-813-3 4-120102-813-3 4-120102-814-1 4-120102-814-1 4-120102-814-1 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 1-120102-900-8 - Ertrags- und Aufwandsarten L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers Richtericher Dell, Erschließung Richtericher Dell, Erschließung Fußgängerquerungshilfen -JKarl-Friedrich-Straße, Umbau Karl-Friedrich-Straße, Umbau Campus West, Infrastruktur Campus West, Infrastruktur Gelände "Guter Hirte", Erschließung Gelände "Guter Hirte", Erschließung Umsetzung Konzept Barierrefreiheit Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JFahrradabstellanlagen -JAbsenkung von Bordsteinen -JSchurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 52560000 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 52420000 52560000 52910000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 41610000 42910010 43110000 43210000 44110000 44210000 44610000 45610000 45620000 45831000 - Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Auflösung PRAP Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieten, Pachten, Erbbaurecht Erträge aus Verkauf So privatr L-entgelt Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Säumniszuschläge und dgl. Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 6 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 62.100 € 121.500 € 49.700 € 99.700 € 10.000 € 27.800 € 22.200 € 33.300 € 8.000 € 22.200 € 17.800 € 26.700 € 600 € 30.000 € 24.000 € 50.100 € 87.000 € 207.200 € 40.100 € 47.400 € 165.800 € 4.000 € 15.000 € 3.200 € 12.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € -2.400 € -16.800 € -18.000 € 5.000 € 35.000 € 37.500 € 4.000 € 28.000 € 30.000 € -1.685.000 € -1.685.000 € -1.685.000 € -1.685.000 € 50.000 € -7.500 € -7.500 € -15.000 € 20.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 28.100 € 10.000 € 15.000 € 66.300 € 13.500 € 10.800 € -1.685.000 € -89.500 € -89.500 € -89.500 € -89.500 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € -800 € -100 € -100 € -100 € -100 € -52.900 € -56.500 € -56.500 € -56.500 € -56.500 € -21.100 € -17.700 € -17.700 € -17.700 € -17.700 € -200 € -2.900 € -2.900 € -2.900 € -2.900 € -147.400 € -208.800 € -251.100 € -370.900 € -100 € -500 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 24.100 € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 100 € 200 € 200 € 200 € 26.000 € 200 € 3.903.100 € 3.877.000 € 3.730.400 € 3.729.400 € 3.726.700 € 7.540.800 € 7.540.800 € 7.540.800 € 7.540.800 € 7.540.800 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 5.651.100 € 5.486.400 € 5.502.900 € 5.504.500 € 5.504.500 € 144.700 € 144.700 € 144.700 € 144.700 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 8.600 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 14.000 € 11.500 € 11.500 € 11.500 € 11.500 € 400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 4.900 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 8.745.500 € 8.740.900 € 8.740.900 € 8.740.900 € 8.740.900 € 100.000 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 22.500 € 21.600 € 21.500 € 21.500 € 21.500 € 127.500 € 124.700 € 127.000 € 129.600 € 132.100 € 234.700 € 224.900 € 224.400 € 223.800 € 223.500 € -3.600 € 7.500 € 6.000 € -5.400 € -17.800 € -17.800 € 8.300 € 27.800 € 27.800 € 6.700 € 22.200 € 22.200 € -2.400 € -2.400 € -2.400 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € -2.400 € -3.000 € 12.500 € 12.500 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-120102-923-9 4-120102-926-3 4-120102-926-3 4-120102-934-3 4-120102-934-3 4-120102-939-2 4-120102-939-2 4-120102-939-2 4-120102-947-2 4-120102-947-2 4-120102-947-2 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-948-9 4-120102-951-1 4-120102-952-8 4-120102-955-2 4-120102-955-2 4-120102-956-9 4-120102-956-9 4-120102-956-9 4-120102-957-7 4-120102-957-7 4-120102-958-5 4-120102-958-5 4-120102-959-3 4-120102-959-3 4-120102-959-3 1-120104-900-7 1-120104-900-7 1-120104-900-7 1-120201-900-9 1-120201-900-9 - Ertrags- und Aufwandsarten Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Kleinmaßnahmen im Straßenraum Kleinmaßnahmen im Straßenraum Kleinmaßnahmen im Straßenraum Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer ILV Erschließungsbeiträge Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Kasinostraße, Umbau Kasinostraße, Umbau Kasinostraße, Umbau Krugenofen, Umbau Krugenofen, Umbau Unterhaltung Chronoscope Unterhaltung Chronoscope Berliner Ring, Bushaltestelle Berliner Ring, Bushaltestelle Berliner Ring, Bushaltestelle Einräumung von Rechten an Straßen Einräumung von Rechten an Straßen Einräumung von Rechten an Straßen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 53150000 52560000 53150000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52420000 52560000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 52410000 48110000 52560000 53150000 41410000 52560000 53150000 52560000 53150000 41480000 52420000 41410000 52560000 53150000 43110000 44610000 52350000 41410000 43110000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Zuschüsse von übrigen Bereichen Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Verwaltungsgebühren So privatr L-entgelt Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Zuweisungen vom Land Verwaltungsgebühren 8 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 17.800 € 5.600 € 14.200 € 4.400 € 10.000 € 22.500 € 18.000 € -3.600 € -48.000 € -84.000 € 100.000 € 175.000 € 80.000 € 140.000 € 27.000 € 27.000 € 26.900 € 26.700 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 46.700 € 46.600 € 46.600 € 46.600 € -11.200 € -4.500 € 6.500 € 20.000 € 5.200 € 16.000 € 700 € 700 € 700 € 700 € -100.000 € -790.100 € -790.100 € -790.100 € -790.100 € 2.500 € 5.000 € 5.000 € 2.000 € 4.000 € 4.000 € -1.400 € -1.400 € -6.400 € 2.500 € 2.500 € 12.500 € 2.000 € 2.000 € 10.700 € 50.000 € 40.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € 11.600 € 11.600 € 11.600 € 11.600 € -9.000 € 12.500 € 10.000 € -13.000 € -7.000 € -7.000 € -7.000 € -7.000 € -185.200 € -438.100 € -438.100 € -438.100 € -438.100 € -4.500 € -4.800 € -4.800 € -4.800 € -4.800 € -1.000 € -500 € -500 € -500 € -500 € 5.500 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 1-120201-900-9 4-120201-901-4 4-120201-901-4 4-120201-901-4 4-120201-903-9 4-120201-904-7 4-120201-905-5 4-120201-905-5 4-120201-905-5 4-120201-906-3 4-120201-907-1 4-120201-907-1 4-120201-909-6 4-120201-910-2 4-120201-910-2 4-120201-913-5 4-120201-914-3 4-120201-914-3 4-120201-919-2 4-120201-921-5 4-120201-921-5 4-120201-921-5 4-120201-922-3 4-120201-922-3 4-120201-922-3 - Ertrags- und Aufwandsarten Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Regionalisierung Nahverkehrsplan Regionalisierung Nahverkehrsplan Regionalisierung Nahverkehrsplan Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Mobilitätskonzept Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Mobilitätsmanagement Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Externe Planungs- und Zeichnerleistung Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Pedelec-Verleihsystem e-MoVe e-MoVe e-MoVe e-MoVe, E-Fahrzeuge e-MoVe, E-Fahrzeuge e-MoVe, E-Fahrzeuge 52410000 52420000 52540000 52910000 57640000 54130000 54140000 54290000 54310000 54410000 41410000 50190000 52910000 52910000 52910000 41480000 50190000 52910000 52910000 44810000 52910000 52910000 44810000 52910000 52910000 41410000 52910000 53570000 41400000 50190000 52910000 41400000 44110000 52910000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zuweisungen vom Land Sonstige Beschäftigte Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuschüsse von übrigen Bereichen Sonstige Beschäftigte Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Erstattungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Erstattungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Allg Zuweisungen an private Unternehmen Zuweisungen vom Bund Sonstige Beschäftigte Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Bund Mieten, Pachten, Erbbaurecht Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 7.700 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 21.500 € 22.600 € 22.600 € 22.500 € 22.500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 1.100 € 900 € 900 € 900 € 900 € 2.300 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 28.700 € 17.800 € 17.800 € 17.800 € 17.800 € 900 € 1.600 € 1.600 € 600 € 600 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -145.000 € -145.000 € -145.000 € -145.000 € -145.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 30.000 € 28.800 € 28.800 € 28.800 € 28.800 € 9.500 € 28.000 € 18.600 € 18.600 € 18.600 € 18.800 € 18.200 € 18.100 € 18.000 € 17.900 € -150.000 € -150.000 € -150.000 € 62.400 € 62.400 € 10.400 € 133.300 € 127.700 € 127.600 € 57.500 € 57.500 € 18.800 € 18.200 € 18.100 € 18.000 € 17.900 € -38.000 € -38.000 € -38.000 € 50.000 € 46.700 € 46.600 € 9.500 € 10.400 € 10.400 € 10.400 € 10.400 € -7.500 € -5.000 € 15.000 € 9.600 € 3.300 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € -28.000 € -28.000 € -28.000 € -28.000 € -28.000 € 36.600 € 38.400 € 38.400 € 38.400 € 38.300 € 15.000 € -52.800 € -24.000 € 27.100 € 52.000 € 10.000 € 1.900 € -20.000 € -5.000 € -20.000 € -5.000 € 40.000 € 9.600 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-120201-923-1 4-120201-923-1 4-120201-923-1 4-120201-924-8 4-120201-924-8 4-120201-924-8 4-120201-925-6 4-120201-926-4 4-120201-926-4 4-120201-926-4 4-120201-928-2 4-120201-929-7 4-120201-931-1 4-120202-800-9 4-120202-801-7 4-120202-802-5 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 1-120202-900-4 4-120202-902-6 4-120202-902-6 4-120202-903-4 4-120202-904-2 4-120202-905-9 4-120202-906-7 4-120202-907-5 4-120202-909-1 - Ertrags- und Aufwandsarten e-MoVe, E-Taxen e-MoVe, E-Taxen e-MoVe, E-Taxen e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Machbarkeitsstudie Radschnellwege Konzept ÖPNV Infrastruktur Gesamtverkehrsplanung RWTH Campus Optimierung Verkehrssteuerung -JModernisierung Signalanlagen -JMaßn.Fussgängerschutz an Ampeln -JPlanung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Parkleitsystem Parkleitsystem Erstattung von Stromkosten Kosten der Verkehrsanlagen Stromkosten Signalanlagen Unterhaltung Parkscheinautomaten Unterhaltung versenkbare Poller Ersatzparkplätze Hauptzollamt 41400000 44870000 52910000 41400000 44820000 52910000 52910000 41410000 50190000 52910000 52910000 52910000 52910000 52560000 52560000 52560000 43210000 44610000 52420000 52540000 57640000 54130000 54140000 54310000 54410000 58110000 44610000 52420000 44610000 52420000 52420000 52420000 52420000 54290000 - Zuweisungen vom Bund Erstattungen von privaten Unternehmen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden (GV) Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Sonstige Beschäftigte Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte So privatr L-entgelt Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen So privatr L-entgelt Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö So privatr L-entgelt Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -92.500 € -22.500 € -92.500 € -22.500 € 185.000 € 43.200 € -54.400 € -4.800 € -13.600 € -1.200 € 68.000 € 5.900 € 9.300 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € -280.000 € -282.000 € -282.000 € -282.000 € -282.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 250.000 € 241.500 € 241.400 € 241.400 € 241.100 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € -3.600.000 € -3.835.000 € -3.853.000 € -3.871.000 € -3.871.000 € 20.000 € 50.000 € 100.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € 714.300 € 691.500 € 691.000 € 690.700 € 690.200 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 700 € 200 € 200 € 200 € 200 € 900 € 800 € 800 € 800 € 800 € 700 € 500 € 500 € 500 € 500 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 64.600 € 64.600 € 64.600 € 64.600 € 64.600 € -37.000 € -37.000 € -37.000 € -37.000 € -37.000 € 52.100 € 50.000 € 49.800 € 49.700 € 49.700 € -10.500 € -33.000 € -33.000 € -33.000 € -33.000 € 153.100 € 150.900 € 152.000 € 151.100 € 150.900 € 204.900 € 201.100 € 205.100 € 209.300 € 213.400 € 253.600 € 345.000 € 344.600 € 344.500 € 344.200 € 4.600 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 1.900 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 100 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-120202-910-6 4-120202-911-4 4-120202-912-2 4-120202-913-9 4-120202-919-6 4-120202-920-2 4-120202-921-9 4-120202-908-3 - Ertrags- und Aufwandsarten Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Erstattung Wartungskosten LSA Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Einrichtung Bewohnerparken Einrichtung Bewohnerparken 54290000 44810000 53580000 52420000 52550000 52560000 52560000 52560000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Erstattungen vom Land Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte 11 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 83.500 € 115.000 € 115.000 € 126.900 € 126.900 € -55.000 € -55.000 € -55.000 € -55.000 € -55.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 9.300 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 700 € 200 € 200 € 200 € 200 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 4.500 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 4.500 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente 5-020701-900-00100-900-1 5-020703-900-00100-900-1 5-110101-900-00100-900-1 5-110101-900-00200-560-1 5-110101-900-00300-560-1 5-110102-900-00100-300-1 5-120101-900-00100-900-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02400-400-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-03100-600-1 5-120102-000-04200-300-1 5-120102-000-05400-300-1 5-120102-000-05400-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05900-300-1 - Ein- und Auszahlungsarten Beschaffung von gwG < 410 #- -JBeschaffung von gwG < 410 # -JMessgeräte für Kanaluntersuchungen -JErschließungsbeiträge (Stadt) -JKanalhausanschlüsse -JKanalerneuerung (Stawag) Beschaffung von gwG < 410 # -JBismarckstraße Erneuerung Bismarckstraße Erneuerung Bismarckstraße Erneuerung Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Grüner Weg, Umbau Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht Sanierung Brücke Turmstraße Sanierung Brücke Burtscheid Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring Verkehrskonzept Burtscheid Verkehrskonzept Burtscheid Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Hof 78320000 78320000 78310000 68810000 68810000 78520000 78320000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 - Ansatz Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen 12 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 15.650.000 € 15.650.000 € 15.650.000 € 15.650.000 € 15.650.000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 300.000 € 1.000.000 € 1.220.000 € 3.400 € 11.100 € 13.600 € 16.700 € 55.600 € 67.800 € -200.000 € -666.700 € -813.400 € 567.400 € 500.000 € 805.000 € 510.000 € 6.400 € 5.600 € 8.900 € 5.700 € 31.800 € 27.800 € 44.700 € 28.300 € -330.000 € -300.000 € -515.200 € -326.400 € 270.000 € 360.000 € 990.000 € 500.000 € 3.000 € 4.000 € 11.000 € 5.600 € 5.600 € 15.000 € 20.000 € 55.000 € 27.800 € 27.800 € -172.800 € -560.000 € -634.000 € -320.000 € -320.000 € 314.700 € 235.300 € -100.000 € -100.000 € 330.000 € 1.500 € 7.500 € 50.000 € -40.000 € 3.100 € 3.000 € 16.700 € 13.900 € 225.000 € 2.500 € 12.500 € 117.000 € 1.300 € 6.500 € 850.000 € 450.000 € 40.000 € 10.000 € 270.000 € 3.000 € 15.000 € -230.400 € 252.000 € 500.000 € 400 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-000-05900-300-1 - Hof 5-120102-000-05900-300-1 - Hof 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 - Ansatz Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land 13 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2.800 € 14.000 € 315.000 € 3.500 € 17.500 € 432.000 € 4.800 € 24.000 € 430.000 € 2.300 € 23.900 € 11.200 € -367.000 € -170.800 € 202.500 € 2.300 € 11.300 € 100.000 € 500.000 € 200.000 € 4.800 € 400.000 € 5.600 € 4.400 € 27.800 € 22.200 € 266.400 € 567.000 € 225.000 € 3.000 € 6.300 € 2.500 € 14.800 € 31.500 € 12.500 € 70.000 € -441.000 € -175.000 € 360.000 € 300.000 € 600.000 € 4.000 € 3.300 € 6.700 € 20.000 € 16.700 € 33.300 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € 270.000 € 3.000 € 15.000 € -230.400 € 225.000 € 2.500 € 12.500 € 135.000 € 1.500 € 7.500 € 1.250.000 € 940.000 € 10.500 € 10.500 € 53.000 € 52.000 € -709.000 € -700.000 € 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00900-300-1 5-120102-100-00900-300-1 5-120102-100-00900-300-1 5-120102-100-01000-300-1 5-120102-100-01000-300-1 5-120102-100-01000-300-1 5-120102-100-01200-300-1 5-120102-100-01200-300-1 5-120102-100-01200-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00300-600-1 5-120102-200-01000-300-1 5-120102-200-01000-300-1 5-120102-200-01000-300-1 5-120102-200-01300-300-1 5-120102-200-01300-300-1 5-120102-200-01300-300-1 5-120102-300-00100-300-1 5-120102-300-00100-300-1 5-120102-300-00100-300-1 5-120102-300-01700-600-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00500-300-1 5-120102-400-00500-300-1 5-120102-400-00500-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01100-300-1 Ein- und Auszahlungsarten - Münsterstraße, Erneuerung Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Bobenden_Rombachstraße, Erschließung Bobenden_Rombachstraße, Erschließung Bobenden_Rombachstraße, Erschließung Heussstraße, Endausbau Heussstraße, Endausbau Heussstraße, Endausbau Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Sanierung Brücke Nirmer Platz Schlackstraße Schlackstraße Schlackstraße Gringelsbach, Endausbau Gringelsbach, Endausbau Gringelsbach, Endausbau Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Sanierung Brücke Friedhof Hüls Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kornelimünster-West, Erschließung Kornelimünster-West, Erschließung Kornelimünster-West, Erschließung Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Lichtenbusch, Erschließung 2. BA 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 - Ansatz Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über Investitionsauszahlungen für Festwerte 14 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 210.000 € 342.000 € 410 # netto 3.800 € 19.000 € 234.000 € 410 # netto 2.600 € 13.000 € 80.000 € 288.000 € 410 # netto 3.200 € 16.000 € 410 # netto 410 # netto 90.000 € 90.000 € 1.000 € 1.000 € 5.000 € 5.000 € 380.500 € 410 # netto 4.200 € 21.100 € 110.000 € 410 # netto 410 # netto 130.000 € 410 # netto 2.000 € 10.000 € 180.000 € 100.000 € 410 # netto 1.440.000 € 410 # netto 4.300 € 7.100 € 207.000 € 2.300 € 21.500 € 35.500 € 11.500 € 40.000 € 740.000 € 1.350.000 € 8.200 € 15.000 € 80.000 € 40.000 € 75.000 € -536.000 € -864.000 € 405.000 € 4.500 € 22.500 € 324.000 € 410 # netto 639.000 € 16.000 € -1.075.200 € 410 # netto 387.000 € 3.600 € 18.000 € -24.000 € 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente 5-120102-400-01200-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01600-600-1 5-120102-400-01700-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-00700-300-1 5-120102-500-00700-300-1 5-120102-500-00700-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-600-00100-300-1 5-120102-600-00100-300-1 5-120102-600-00100-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-600-00800-300-1 5-120102-800-00100-300-1 5-120102-800-00300-300-1 5-120102-800-00300-300-1 5-120102-800-00400-300-1 5-120102-800-00700-300-1 5-120102-800-00800-300-1 5-120102-800-00800-300-1 5-120102-800-00900-300-1 5-120102-800-01100-300-1 5-120102-800-01100-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01500-300-1 5-120102-800-01500-300-1 5-120102-800-01500-300-1 5-120102-800-01600-300-1 Ein- und Auszahlungsarten - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Napoleonsberg, Gehweg Napoleonsberg, Gehweg Napoleonsberg, Gehweg Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Ersatzneubau Brücke Schmidthof Mühle Stützwände Ortslage Kornelimünster Sandhäuschen, Erschließung Sandhäuschen, Erschließung Sandhäuschen, Erschließung Vaals Grenze, Erschließung Vaals Grenze, Erschließung Vaals Grenze, Erschließung Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg Brücke Sonnenweg L231n Ortsumgehung Richterich L231n Ortsumgehung Richterich L231n Ortsumgehung Richterich Richtericher Dell, Erschließung Richtericher Dell, Erschließung Richtericher Dell, Erschließung Forsterheider Str._ Anlage Gehweg Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden Radverkehrsanlagen Radverkehrsanlagen Erneuerung von Bushaltestellen -JFahrradabstellanlagen -J- Festwert Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Maßn. z. Verkehrssicherheit -JFussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JFussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JSchurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Karl-Friedrich-Straße, Umbau Karl-Friedrich-Straße, Umbau Karl-Friedrich-Straße, Umbau Gelände "Guter Hirte", Erschließung 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 78350000 78520000 68120000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 - Ansatz Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen 15 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) 90.000 € 153.000 € 300.000 € 1.700 € 8.500 € 135.000 € 1.500 € 7.500 € 250.000 € 90.000 € 342.000 € 1.000 € 3.800 € 5.000 € 19.000 € 50.000 € 180.000 € 600.000 € 2.000 € 6.700 € 526.000 € 5.800 € 10.000 € 33.400 € 29.200 € 252.000 € 2.800 € 14.000 € 180.000 € 205.000 € 230.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 770.000 € 2.610.000 € 8.500 € 28.200 € 17.800 € 62.100 € 121.500 € 89.000 € 600.000 € 500.000 € 400.000 € 2.500 € 5.600 € 4.400 € 6.700 € 10.000 € 27.800 € 22.200 € 33.300 € 1.600.000 € 30.000 € -58.800 € 400.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € -280.000 € -210.000 € -210.000 € -210.000 € -210.000 € -210.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € -200.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € 30.000 € 54.000 € 600 € 30.000 € 243.000 € 2.700 € 13.500 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € 72.000 € 270.000 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente 5-120102-800-01600-300-1 5-120102-800-01600-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01900-300-1 5-120102-800-02000-300-1 5-120102-800-02000-300-1 5-120102-800-02000-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00700-300-1 5-120102-900-00700-300-1 5-120102-900-00700-300-1 5-120102-900-00700-300-1 5-120102-900-01000-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02300-300-3 5-120102-900-02300-300-3 5-120102-900-02300-300-3 5-120102-900-02300-300-3 5-120102-900-02400-300-1 5-120102-900-02400-300-1 5-120102-900-02600-300-1 5-120102-900-02600-300-1 5-120102-900-02900-160-1 5-120102-900-03100-300-1 5-120102-900-03100-300-1 Ein- und Auszahlungsarten - Gelände "Guter Hirte", Erschließung 78310000 Gelände "Guter Hirte", Erschließung 78350000 Campus West, Infrastruktur 78520000 Campus West, Infrastruktur 78310000 Campus West, Infrastruktur 78350000 Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. 78520000 Maßnahmen Busnetz 2015+ 78520000 Maßnahmen Busnetz 2015+ 78350000 Maßnahmen Busnetz 2015+ 68110000 Süsterfeldstraße 78520000 Süsterfeldstraße 78310000 Süsterfeldstraße 78350000 Süsterfeldstraße 68110000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78520000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78310000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78350000 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 68110000 Büchel 78520000 Büchel 78310000 Büchel 78350000 Büchel 68110000 Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr. 68110000 Heinrichsallee, Erneuerung 78520000 Heinrichsallee, Erneuerung 78310000 Heinrichsallee, Erneuerung 78350000 Heinrichsallee, Erneuerung 68110000 Ortseingangssituationen 78520000 Ortseingangssituationen 78350000 Ortseingangssituationen 68110000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78520000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78310000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78350000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78520000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78310000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78350000 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 68810000 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J78520000 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J78350000 Fahrradboxen an Haltepunkten-J78310000 Fahrradboxen an Haltepunkten-J68110000 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J68810000 Kasinostraße, Umbau 78520000 Kasinostraße, Umbau 78310000 - Ansatz Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionszuweisungen vom Land Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 16 2015 Ansatz 2016 Plan 800 € 100.000 € 184.000 € 2017 Plan 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) 3.000 € 4.000 € 15.000 € 902.400 € 1.065.700 € 3.730.000 € 10.000 € 17.400 € 41.400 € 40.000 € 50.100 € 87.000 € 207.200 € 200.000 € 3.600.000 € 60.000 € 130.000 € 130.000 € 20.000 € 20.000 € -112.500 € -135.000 € 50.000 € 90.000 € 630.000 € 1.000 € 7.000 € 675.000 € 7.500 € 5.000 € 35.000 € 37.500 € -57.600 € -403.200 € -432.000 € 135.000 € 1.500 € 7.500 € -86.400 € 100.000 € 200.000 € 150.000 € 500.000 € 1.700 € 5.600 € 500.000 € 5.600 € 8.300 € 27.800 € 27.800 € -133.300 € -480.000 € -480.000 € 100.000 € 1.800.000 € 3.150.000 € -168.000 € 100.000 € -60.000 € 130.000 € -78.000 € 20.000 € 35.000 € 100.000 € 175.000 € -60.000 € -1.152.000 € -2.016.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € -57.000 € -57.000 € -57.000 € -57.000 € -57.000 € 225.000 € 90.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 320.000 € 100.000 € 3.600 € 1.100 € 17.800 € 5.600 € -1.700.000 € 40.000 € 134.000 € 154.000 € 104.000 € 104.000 € 104.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € -2.439.700 € -1.687.200 € -1.687.200 € -1.609.800 € -1.300.000 € 45.000 € 50.000 € 240.000 € 500 € 500 € 2.500 € 40.000 € -32.000 € -1.500.000 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente 5-120102-900-03100-300-1 5-120102-900-03100-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03300-300-1 5-120102-900-03400-300-1 5-120102-900-03500-600-1 5-120102-900-03600-050-1 5-120102-900-05100-300-1 5-120102-900-05100-300-1 5-120102-900-05300-300-1 5-120102-900-05300-300-1 5-120102-900-05300-300-1 5-120102-900-05600-900-1 5-120102-900-05900-300-1 5-120102-900-05900-300-1 5-120102-900-05900-300-1 5-120102-900-05900-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06200-300-1 5-120102-900-06300-300-1 5-120102-900-06300-300-1 5-120102-900-06500-300-1 5-120102-900-06500-300-1 5-120102-900-06600-300-1 5-120102-900-06600-300-1 5-120102-900-06700-300-1 5-120102-900-06800-600-1 5-120102-900-06800-600-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07100-900-1 5-120102-900-07100-900-1 5-120201-900-00400-900-1 5-120201-900-00900-050-1 5-120201-900-01000-050-1 Ein- und Auszahlungsarten - Kasinostraße, Umbau Kasinostraße, Umbau Krugenofen, Umbau Krugenofen, Umbau Krugenofen, Umbau Krugenofen, Umbau Krugenofen, Umbau Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -JGehweg Nonnenhofstraße Sanierung Brücke Erzbergerallee Abschluss städtebaulicher Verträge -JFriedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Charlottenburger Allee_Elleterfeld Charlottenburger Allee_Elleterfeld Charlottenburger Allee_Elleterfeld Beschaffung von gwG < 410 # -JBerliner Ring, Bushaltestelle Berliner Ring, Bushaltestelle Berliner Ring, Bushaltestelle Berliner Ring, Bushaltestelle Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Erneuerung von Durchlässen ICE-Bahnhof, südlicher Eingang ICE-Bahnhof, südlicher Eingang CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Barrierefrei Haltestellen Barrierefrei Haltestellen Archäologische Untersuchungen Fußgängerbrücke Bahnhof West Fußgängerbrücke Bahnhof West Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau CitizensRail Projekt Haltep. Richterich CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Beschaffung von gwG < 410 # -JCampus-Bahn Projektentwicklungs GmbH Elektromobile Infrastruktur 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 68910000 78520000 78520000 78520000 78910000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 78320000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 68110000 78520000 78520000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78320000 68650000 78910000 - Ansatz Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Sonstige Investitionseinzahlungen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög Sonstige Investitionsauszahlungen 17 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) 2.500 € 2.500 € 12.500 € -33.600 € -35.000 € -168.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 100.000 € 100.000 € -76.800 € -76.800 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 900.000 € 10.000 € 50.000 € -400.000 € 20.000 € 40.000 € 50.000 € 400.000 € 250.000 € 405.000 € 4.500 € 22.500 € 1.500 € 1.500 € 225.000 € 2.500 € 12.500 € -216.000 € 117.000 € 360.000 € 1.300 € 4.000 € 6.500 € 20.000 € -86.400 € -268.800 € 500.000 € 760.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € -400.000 € -608.000 € -2.000.000 € -2.000.000 € 100.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.137.000 € -1.350.000 € -1.350.000 € -1.023.300 € 50.000 € 300.000 € 500 € -12.700 € 150.000 € 50.000 € 250.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € -200.000 € -400.000 € -400.000 € -400.000 € -400.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 325.000 € 1.950.000 € 2.112.500 € 2.112.500 € -292.500 € -1.755.000 € -1.901.200 € -1.901.300 € 45.000 € 90.000 € 90.000 € 500 € 1.000 € 1.000 € 2.500 € 5.000 € 5.000 € 150.000 € 1.069.000 € 1.369.000 € 1.732.000 € -962.100 € -1.232.100 € -1.558.800 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente 5-120201-900-01100-900-1 5-120202-800-00200-400-1 5-120202-800-00300-400-1 5-120202-800-00400-400-1 5-120202-800-00500-400-1 5-120202-800-00600-400-1 5-120202-900-00100-300-1 5-120202-900-00100-300-1 5-120202-900-00100-300-1 5-120202-900-00700-900-1 5-120202-900-00900-300-1 5-120202-900-00900-300-1 5-120202-900-00900-300-1 5-120202-900-01000-900-1 5-120202-908-00800-400-1 Ein- und Auszahlungsarten - Ansatz Beschaffung von Vermögensgegenständen -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Optimierung Verkehrssteuerung -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Versenkbare Poller -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Modernisierung Signalanlagen -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Austausch von Parkscheinautomaten -J78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Einrichtung Bewohnerparken 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Einrichtung Bewohnerparken 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Einrichtung Bewohnerparken 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Beschaffung von gwG < 410 # -J78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Velo-City, Fahrradverleihstationen 78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen Erneuerung Parkleitsystem -J68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 18 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) 6.500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 3.000 € 4.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 82.500 € 82.500 € 110.000 € 82.500 € 82.500 € 82.500 € 4.500 € 4.500 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 100.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € -75.000 € 200.000 € -33.000 € 25.000 € 25.000 € Verpflichtungsermächtigungen (kontenscharf) für den Mobilitätsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 19 VE 2016 2017 2018 2019 Kassenwirksam Kassenwirksam Kassenwirksam Kassenwirksam Folgejahre 2.220.000 € 1.000.000 € 24.700 € 11.100 € 13.600 € 123.400 € 55.600 € 67.800 € 1.315.000 € 805.000 € 510.000 € 14.600 € 8.900 € 5.700 € 73.000 € 44.700 € 28.300 € 400.000 € 400.000 € 4.400 € 4.400 € 22.200 € 22.200 € 225.000 € 225.000 € 2.500 € 2.500 € 12.500 € 12.500 € 600.000 € 600.000 € 6.700 € 6.700 € 33.300 € 33.300 € 940.000 € 940.000 € 10.500 € 10.500 € 1.220.000 € 52.000 € 52.000 € 846.000 € 639.000 € 9.400 € 7.100 € 2.300 € 47.000 € 35.500 € 11.500 € 5.000.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 6.175.000 € 1.950.000 € 2.112.500 € 207.000 € 2.112.500 € Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.500 6.500 6.500 6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 140.258 6.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 140.258 6.500 1 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.500 6.500 6.500 6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf 36.297 6.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.297 6.500 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 100 100 100 100 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -3.447 -3.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.447 -3.600 3 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -54.754.000 -54.754.000 -54.754.000 -54.754.000 1.009.200 75.100 75.100 75.100 -53.744.800 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -54.996.344 -54.846.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -54.996.344 -54.846.600 4 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 5 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 13.000 13.000 13.000 13.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf -177.000 -174.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -177.000 -174.000 6 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.600 1.600 1.600 1.600 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf -1.379 -3.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.379 -3.000 7 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -7.899.700 -7.899.700 -7.899.700 -7.899.700 202.000 202.000 202.000 202.000 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -7.788.860 -7.898.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.788.860 -7.898.900 8 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.100 8.100 8.100 8.100 9.900 9.900 9.900 9.900 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 8.005 8.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 8.005 8.100 9 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 201.500 201.500 201.500 201.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 5.627.646 5.680.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.627.646 5.680.000 10 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 26.969.000 26.969.000 26.969.000 26.969.000 139.100 139.100 139.100 139.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 27.045.348 26.969.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 27.045.348 26.969.000 11 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.100 5.100 5.100 5.100 -600 -600 -600 -600 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.008 5.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.008 5.100 12 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 65.900 0 0 0 65.900 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Haushaltsplanentwurf 0 92.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 92.600 13 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 5.449 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.449 0 14 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 15 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 9.000 9.000 9.000 9.000 100 100 100 100 9.100 9.100 9.100 9.100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 2.024 9.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.024 9.000 16 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.151.500 1.151.500 1.151.500 1.151.500 19.000 19.000 19.000 19.000 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 1.162.250 1.151.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.162.250 1.151.500 17 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 16.100 18 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 7.100 7.100 7.100 7.100 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 22.900 19 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 350.000 20 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -955.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -1.036.019 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.036.019 -955.000 21 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 3.903.100 3.877.000 3.730.400 3.729.400 3.726.700 85.300 13.300 23.200 11.700 3.962.300 3.743.700 3.752.600 3.738.400 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.269.720 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.269.720 3.903.100 22 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.651.100 5.486.400 5.502.900 5.504.500 5.504.500 185.300 185.300 185.300 185.300 5.671.700 5.688.200 5.689.800 5.689.800 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 5.605.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.605.300 5.651.100 23 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.745.500 8.740.900 8.740.900 8.740.900 8.740.900 -8.740.900 -8.740.900 -8.740.900 -8.740.900 0 0 0 0 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 8.554.092 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 8.554.092 8.745.500 24 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -13.300 -21.500 -13.600 0 0 8.200 13.600 -13.600 -13.300 -13.300 0 -13.600 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -13.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -13.900 25 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 27.800 44.700 28.300 0 0 -16.900 -28.300 27.800 27.800 27.800 0 27.800 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 31.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 31.800 26 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.200 35.800 22.700 0 0 -13.600 -22.700 22.700 22.200 22.200 0 22.700 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 25.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 25.400 27 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -9.600 -26.400 -13.300 -13.300 0 26.400 0 0 -9.600 0 -13.300 -13.300 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -7.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -7.200 28 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 20.000 55.000 27.800 27.800 0 -55.000 0 0 20.000 0 27.800 27.800 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 15.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 15.000 29 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 16.000 44.000 22.200 22.200 0 -44.000 0 0 16.000 0 22.200 22.200 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 12.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 12.000 30 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 31 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 11.200 0 0 0 -11.200 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 32 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 17.500 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 33 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 34 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 35 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 19.200 0 0 0 -19.200 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 36 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -15.100 -6.000 0 0 1.300 -7.500 0 0 -13.800 -13.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 37 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 14.800 31.500 12.500 0 0 -9.300 9.300 0 0 22.200 21.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 14.800 38 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 11.800 25.200 10.000 0 0 -7.400 7.400 0 0 17.800 17.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 11.800 39 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 20.000 16.700 33.300 0 0 15.000 0 0 0 31.700 33.300 0 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 40 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 16.000 13.300 26.700 0 0 12.000 0 0 0 25.300 26.700 0 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 16.000 41 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 11.300 0 0 0 -11.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 42 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 43 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -9.600 0 0 0 -4.800 0 0 0 -14.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 44 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 15.000 0 0 0 7.500 0 0 0 22.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 45 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 12.000 0 0 0 6.000 0 0 0 18.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 46 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 47 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 12.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 48 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 49 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 10.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 50 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 51 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 6.000 0 0 0 -6.000 6.000 0 0 0 6.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 52 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 13.000 0 7.500 0 0 0 7.500 0 13.000 0 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 53 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 10.400 0 6.000 0 0 0 6.000 0 10.400 0 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 54 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 55 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 56 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 21.100 0 0 21.100 -21.100 0 0 21.100 0 0 PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 57 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 17.000 0 0 17.000 -17.000 0 0 17.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 58 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 59 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 32.333 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 32.333 0 60 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 19.400 18.800 0 0 19.400 18.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 61 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 15.800 15.000 0 0 15.800 15.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 62 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 17.200 28.400 9.200 0 -9.000 0 0 0 8.200 28.400 9.200 0 PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 63 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.500 0 0 0 0 9.300 13.300 0 0 9.300 13.300 0 0 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 22.500 64 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 18.000 0 0 0 0 7.400 10.600 0 0 7.400 10.600 0 0 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 18.000 65 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 10.000 33.400 29.200 0 -10.000 0 10.000 0 0 33.400 39.200 PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 66 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 8.000 26.700 23.400 0 -8.000 0 8.000 0 0 26.700 31.400 PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 67 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 0 27.800 22.200 33.300 0 -27.800 11.100 0 0 0 33.300 33.300 PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 10.000 68 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.000 0 22.200 17.800 26.700 0 -22.200 8.300 0 0 0 26.100 26.700 PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 8.000 69 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 50.100 87.000 207.200 0 -50.100 -37.000 -120.200 0 0 50.000 87.000 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 70 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 40.100 47.400 165.800 0 -40.100 -7.400 -96.200 0 0 40.000 69.600 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 71 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -7.500 72 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 73 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 10.000 74 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -2.400 -16.800 -18.000 -3.900 -800 -1.400 -19.000 -3.900 -3.200 -18.200 -37.000 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 75 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 5.000 35.000 37.500 7.500 0 0 0 7.500 5.000 35.000 37.500 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 76 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 4.000 28.000 30.000 6.000 0 0 0 6.000 4.000 28.000 30.000 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 77 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 0 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -2.400 78 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JAufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 79 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 4.000 80 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 12.500 12.500 12.500 12.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 12.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 12.500 81 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 10.675 10.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 10.675 10.000 82 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.500 0 0 0 -11.100 11.100 0 0 11.400 11.100 0 0 PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 83 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 18.000 0 0 0 -9.700 9.700 0 0 8.300 9.700 0 0 PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 84 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 46.700 46.600 46.600 46.600 -28.000 0 0 0 18.700 46.600 46.600 46.600 PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 85 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 86 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.600 -11.200 0 0 0 11.200 -11.200 0 0 0 -11.200 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -3.600 87 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 6.500 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 6.500 88 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.200 16.000 0 0 0 -16.000 16.000 0 0 0 16.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.200 89 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 2.500 5.000 5.000 0 -2.500 0 0 0 0 5.000 5.000 0 PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 90 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 2.000 4.000 4.000 0 -2.000 0 0 0 0 4.000 4.000 0 PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 91 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -9.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-959-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 92 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 93 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 967.700 PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 94 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 22.600 22.600 22.500 22.500 900 900 1.000 1.000 23.500 23.500 23.500 23.500 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 24.346 21.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 24.346 21.500 95 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 30.000 28.800 28.800 28.800 28.800 1.200 1.200 1.200 1.200 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 280.008 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 280.008 30.000 96 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 133.300 127.700 127.600 57.500 57.500 5.600 5.700 0 0 133.300 133.300 57.500 57.500 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 102.023 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 102.023 133.300 97 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 46.700 46.600 0 0 3.300 3.400 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 50.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 98 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 15.000 9.600 0 0 0 400 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 188.997 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 188.997 15.000 99 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 36.600 38.400 38.400 38.400 38.300 1.600 1.600 1.600 1.600 40.000 40.000 40.000 39.900 PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 21.708 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 21.708 36.600 100 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.000 1.900 0 0 0 600 0 0 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 346 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 346 10.000 101 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 40.000 9.600 0 0 0 400 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 40.000 102 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 185.000 43.200 0 0 0 1.800 0 0 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 185.000 103 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 68.000 5.900 0 0 0 100 0 0 0 6.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 68.000 104 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -282.000 -282.000 -282.000 -282.000 45.000 0 0 0 -237.000 -282.000 -282.000 -282.000 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -62.973 -280.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -62.973 -280.000 105 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 241.500 241.400 241.400 241.100 10.500 10.600 10.600 10.900 252.000 252.000 252.000 252.000 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 18.207 250.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 18.207 250.000 106 Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 7 Mobilitätsausschuss 7 Mobilitätsausschuss 7 Mobilitätsausschuss 7.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 15.650.000 15.650.000 15.650.000 15.650.000 15.650.000 300.000 300.000 300.000 300.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 15.650.000 1 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -300.000 -515.200 -326.400 0 0 215.200 326.400 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -330.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -330.000 2 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 5.600 8.900 5.700 0 14.600 8.900 5.700 0 0 -3.300 -5.700 5.700 -9.000 -3.300 -5.700 0 5.600 5.600 0 5.700 5.600 5.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 6.400 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 6.400 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 3 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 27.800 44.700 28.300 0 73.000 44.700 28.300 0 0 -16.900 -28.300 27.800 -45.200 -16.900 -28.300 0 27.800 27.800 0 27.800 27.800 27.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 31.800 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 31.800 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 4 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 500.000 805.000 510.000 0 1.315.000 805.000 510.000 0 0 -305.000 -510.000 510.000 -815.000 -305.000 -510.000 0 500.000 500.000 0 510.000 500.000 500.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 567.400 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 567.400 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 5 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -560.000 -634.000 -320.000 -320.000 0 634.000 0 0 -560.000 0 -320.000 -320.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -172.800 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -172.800 6 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 4.000 11.000 5.600 5.600 0 -11.000 0 0 4.000 0 5.600 5.600 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 3.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.000 7 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 20.000 55.000 27.800 27.800 0 -55.000 0 0 20.000 0 27.800 27.800 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 15.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 15.000 8 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 360.000 990.000 500.000 500.000 0 -990.000 0 0 360.000 0 500.000 500.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 270.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 270.000 9 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 0 2.800 0 0 0 -2.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Auszahlungen: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 11 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 252.000 0 0 0 -252.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 12 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 3.500 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 13 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 17.500 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 14 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 315.000 0 0 0 -315.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 15 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 4.800 0 0 0 -4.800 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 16 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 17 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 432.000 0 0 0 -432.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 18 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 2.300 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 19 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 11.300 0 0 0 -11.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 20 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 202.500 0 0 0 -202.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 21 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 -441.000 -175.000 0 0 130.000 -130.000 0 0 -311.000 -305.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 22 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 -43.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 23 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 3.000 6.300 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 -1.900 1.900 0 0 1.900 1.900 0 0 4.400 4.400 0 0 4.400 4.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 24 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 14.800 31.500 12.500 0 0 12.500 12.500 0 0 -9.300 9.300 0 0 9.300 9.300 0 0 22.200 21.800 0 0 21.800 21.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 14.800 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 25 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 266.400 567.000 225.000 0 0 225.000 225.000 0 0 -167.000 167.000 0 0 167.000 167.000 0 0 400.000 392.000 0 0 392.000 392.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 266.400 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 26 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 4.000 3.300 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 3.000 0 0 0 6.300 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 27 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 20.000 16.700 33.300 0 0 33.300 33.300 0 0 15.000 0 0 0 31.700 33.300 0 0 33.300 33.300 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 28 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 360.000 300.000 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 200.000 0 0 0 500.000 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 360.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 29 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -230.400 0 0 -16.000 -111.600 0 0 -16.000 -342.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 30 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 3.000 0 0 0 1.500 0 0 4.500 4.500 0 0 0 4.500 0 0 4.500 4.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 31 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 15.000 0 0 0 7.500 0 0 22.500 22.500 0 0 0 22.500 0 0 22.500 22.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 32 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 270.000 0 0 20.000 135.000 0 0 405.000 405.000 0 0 20.000 405.000 0 0 405.000 405.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 33 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 2.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 34 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 12.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 35 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 225.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 90.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 36 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 1.500 0 0 0 -1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 37 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 38 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 135.000 0 0 0 -135.000 135.000 0 0 0 135.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 39 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 40 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 41 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 135.000 0 0 0 135.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00100-300-1 - Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 42 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 43 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 44 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 45.000 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 45 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 4.200 0 0 4.200 -4.200 0 0 4.200 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 46 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 21.100 0 0 21.100 -21.100 0 0 21.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 47 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 380.500 0 0 380.500 -380.500 0 0 380.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 48 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 49 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 50 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 51 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 52 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 3.900 3.700 0 0 3.700 3.700 0 0 3.900 3.700 0 0 3.700 3.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 53 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 19.400 18.800 0 0 18.800 18.800 0 0 19.400 18.800 0 0 18.800 18.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 54 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 355.900 337.500 0 0 337.500 337.500 0 0 355.900 337.500 0 0 337.500 337.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 55 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 387.000 639.000 207.000 0 846.000 639.000 207.000 0 -100.000 0 0 0 287.000 639.000 207.000 0 846.000 639.000 207.000 0 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 100.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 56 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 1.800 2.600 0 0 2.600 2.600 0 0 1.800 2.600 0 0 2.600 2.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 4.500 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.500 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 57 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 9.300 13.300 0 0 13.300 13.300 0 0 9.300 13.300 0 0 13.300 13.300 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 22.500 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 22.500 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 58 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 169.900 435.100 0 0 435.100 435.100 0 0 169.900 435.100 0 0 435.100 435.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 405.000 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 405.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 59 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 60 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 2.000 6.700 5.800 0 -2.000 0 2.000 0 0 6.700 7.800 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 61 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 10.000 33.400 29.200 0 -10.000 0 10.000 0 0 33.400 39.200 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 62 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 50.000 180.000 600.000 526.000 0 -180.000 0 180.000 50.000 0 600.000 706.000 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 63 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 100.000 770.000 2.610.000 0 0 0 -192.000 100.000 100.000 770.000 2.418.000 PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 205.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 205.000 64 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 5.600 4.400 6.700 0 -5.600 2.200 0 0 0 6.600 6.700 PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 2.500 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.500 65 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 27.800 22.200 33.300 0 -27.800 11.100 0 0 0 33.300 33.300 PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 10.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 10.000 66 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 500.000 400.000 600.000 0 -166.600 186.700 0 100.000 333.400 586.700 600.000 PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 230.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 230.000 67 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-600-00700-300-1 - Schönauer Friede, Parken Bolzplatz Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 68 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -20.000 0 0 0 -245.000 -225.000 -225.000 -225.000 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Einzahlungen: 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: 0 -200.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -200.000 69 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 10.000 17.400 41.400 0 -10.000 -7.400 -24.000 0 0 10.000 17.400 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 70 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 50.100 87.000 207.200 0 -50.100 -37.000 -120.200 0 0 50.000 87.000 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 71 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 100.000 184.000 902.400 1.065.700 3.730.000 -84.000 -802.400 -523.300 -2.664.300 100.000 100.000 542.400 1.065.700 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 72 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -112.500 -135.000 0 0 0 135.000 -135.000 0 0 0 -135.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -112.500 73 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 74 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 130.000 130.000 0 0 0 -130.000 130.000 0 0 0 130.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 130.000 75 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -57.600 -403.200 -432.000 -86.400 0 0 0 -86.400 -57.600 -403.200 -432.000 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 76 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 1.000 7.000 7.500 1.500 0 0 0 1.500 1.000 7.000 7.500 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 77 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 5.000 35.000 37.500 7.500 0 0 0 7.500 5.000 35.000 37.500 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 78 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 50.000 90.000 630.000 675.000 85.000 0 0 0 135.000 90.000 630.000 675.000 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 79 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 100.000 200.000 150.000 500.000 500.000 -200.000 0 0 0 0 150.000 500.000 500.000 PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 80 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -60.000 -78.000 -60.000 -1.152.000 -2.016.000 18.000 0 0 0 -60.000 -60.000 -1.152.000 -2.016.000 PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -60.000 81 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 100.000 130.000 100.000 1.800.000 3.150.000 -30.000 0 0 0 100.000 100.000 1.800.000 3.150.000 PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 100.000 82 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -57.000 0 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 0 0 0 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -57.000 83 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 84 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 90.000 0 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 90.000 85 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.500 2.500 2.500 2.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 2.500 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.500 86 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 12.500 12.500 12.500 12.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 12.500 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 12.500 87 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 225.000 225.000 225.000 225.000 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 225.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 225.000 88 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 900.000 0 0 0 300.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 89 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 40.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03400-300-1 - Gehweg Nonnenhofstraße Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 40.000 90 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 400.000 400.000 400.000 400.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -JAuszahlungen: 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 0 400.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 400.000 91 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -76.800 -76.800 0 0 76.800 76.800 -76.800 0 0 0 -76.800 0 PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 92 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 100.000 0 0 -100.000 -100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 93 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 4.500 0 0 0 -2.200 2.200 0 0 2.300 2.200 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 94 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 22.500 0 0 0 -11.100 11.100 0 0 11.400 11.100 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 95 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 405.000 0 0 0 -186.700 186.700 0 0 218.300 186.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 96 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 -216.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 97 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -86.400 -268.800 0 0 0 268.800 -268.800 0 0 0 -268.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -86.400 98 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 1.300 4.000 0 0 0 -4.000 4.000 0 0 0 4.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.300 99 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 6.500 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 6.500 100 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 117.000 360.000 0 0 0 -360.000 360.000 0 0 0 360.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 117.000 101 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -608.000 -2.000.000 -2.000.000 0 608.000 400.000 2.000.000 0 0 -1.600.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -400.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -400.000 102 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 760.000 2.500.000 2.500.000 0 5.000.000 2.500.000 2.500.000 0 -760.000 -500.000 -2.500.000 0 560.000 0 560.000 0 0 2.000.000 0 0 5.560.000 2.500.000 3.060.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 500.000 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 500.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 103 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 -1.350.000 -1.350.000 -1.023.300 0 900.000 0 -900.000 0 -450.000 -1.350.000 -1.923.300 PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 104 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 100.000 1.500.000 1.500.000 1.137.000 0 -1.000.000 0 1.000.000 100.000 500.000 1.500.000 2.137.000 PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 105 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 300.000 300.000 300.000 300.000 -100.000 0 0 0 200.000 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 300.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 300.000 106 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -292.500 -1.755.000 -1.901.200 -1.901.300 0 1.462.500 1.609.200 146.200 -292.500 -292.500 -292.000 -1.755.100 PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 107 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 325.000 1.950.000 2.112.500 2.112.500 6.175.000 1.950.000 2.112.500 2.112.500 0 -1.625.000 -1.787.500 -162.500 -6.175.000 -1.950.000 -2.112.500 -2.112.500 325.000 325.000 325.000 1.950.000 PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 108 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 500 1.000 1.000 0 -500 0 0 0 0 1.000 1.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 109 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.500 5.000 5.000 0 -2.500 0 0 0 0 5.000 5.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 110 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 45.000 90.000 90.000 0 -45.000 0 0 0 0 90.000 90.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 111 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 -962.100 -1.232.100 -1.558.800 0 225.000 225.000 0 0 -737.100 -1.007.100 -1.558.800 PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 112 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 150.000 1.069.000 1.369.000 1.732.000 -150.000 -250.000 -250.000 0 0 819.000 1.119.000 1.732.000 PSP-Element: 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 113 7 Mobilitätsausschuss 7.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 6.500 500 500 500 -6.000 0 0 0 500 500 500 500 PSP-Element: 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 114 OB BA6 Aachen, den 27.11.2014 Y. Moritz, Tel. 8610 Sitzung der BV-Richterich vom 26.11.2014 Beschlussauszug zu TOP 9: Haushaltsplanberatungen 2015 Herr Bezirksvertreter Werner fragt nach, ob für den Haltepunkt in Richterich – neben den Investitionskosten unter dem PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich – auch Planungskosten für das Haltepunktumfeld eingestellt worden sind. Da dieses so offenkundig nicht zu erkennen ist, soll dieses im Haushalt 2015 berücksichtigt werden. Herr Bezirksvertreter Dautzenberg beantragt, wie bereits für 2014, Planungskosten für einen Mensa-Neubau der Grundschule Richterich vorzusehen. PSP-Element 4-120201-600-3 Planung Bahnhaltepunkt Richterich Beschluss: Einbringung eines Ansatzes in Höhe von 50.000,- € für Planungskosten des Haltepunktumfeldes. Abstimmung: einstimmig Ohne Zuordnung Neubau Mensa Grundschule Richterich Beschluss: Einbringung eines Ansatzes in Höhe von 50.000,- € zur Planung des Mensaneubaus Grundschule Richterich. Abstimmung: einstimmig Beschluss: Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen beiden Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Abstimmung: einstimmig bei einer Enthaltung Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 03.12.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Mobilitätsausschuss 1 Mobilitätsausschuss 1 Mobilitätsausschuss 1.1 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -187.000 13.000 13.000 13.000 13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 17.511 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 17.511 -187.000 1