Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 50/0038/WP17 öffentlich 20.11.2014 Haushaltsplanberatungen 2015 - Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich Finanzplanung 2016 - 2018 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 09.12.2014 SGA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050301, 050401, 050501 und 100803 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung 2016 – 2018 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 2). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2015 veranschlagen Investitionen sowie deren Finanzplanung 2016 – 2018 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 3). Vorlage FB 50/0038/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Punkte zu beraten: 1. 050101 Sonstige soziale Leistungen 2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen 3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz 4. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55) 5. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30) 6. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik 7. 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler) Anlage/n: Anlage 1 – Haushaltsplanentwurf 2015 – Ergebnisplanung und Investitionsplanung Nachtrag Anlage 2 – Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015 Nachtrag Anlage 3 – Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2015 Vorlage FB 50/0038/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 Seite: 2/2 Haushaltsplanentwurf 2015 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 050101 – Sonstige soziale Leistungen S. 1770 / 2437 050105 – Delegation StädteRegion S. 1783 / n. a. 050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G S. 1792 / n. a. 050301 – Lastenausgleich S. 1799 / n. a. 050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten S. 1800 / n. a. 050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik S. 1801 / 2438 100803 – Verw.& Betrieb Unterkün.&Einrichtung. S. 1901 / 2476 Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015. Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 1-050101-900-6 4-050101-901-1 4-050101-901-1 4-050101-901-1 4-050101-902-8 4-050101-902-8 4-050101-903-6 4-050101-903-6 4-050101-904-4 4-050101-904-4 4-050101-905-2 4-050101-905-2 4-050101-906-9 4-050101-906-9 4-050101-906-9 4-050101-907-7 4-050101-907-7 4-050101-908-5 - Ertrags- und Aufwandsarten Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Altenhilfe Altenhilfe Altenhilfe Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen Zuschüsse an Forster Seniorenberatung Zuschüsse an Forster Seniorenberatung Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Zuschuss WABe für Wärmestube Zuschuss WABe für Wärmestube Zuschuss Alexianer Krankenhaus 41440000 42120000 42150000 42190000 43910000 44610000 52380000 52790000 57640000 54130000 54140000 54290000 54310000 54410000 54750000 54751111 54930000 48130000 53180000 53310000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 53390000 48130000 53180000 48130000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Ersatzleistungen Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte So privatr L-entgelt Erstattungen an übrige Bereiche Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wertveränderungen zu Forderungen tatsächliche Ausbuchung der Forderung Aufwendungen für Beiträge Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige soziale Leistungen Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 1 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -800 € -800 € -800 € -800 € -800 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 9.400 € 9.200 € 9.100 € 9.000 € 8.900 € 3.800 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.600 € 5.600 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.600 € 5.600 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 44.300 € 44.300 € 44.300 € 93.000 € 44.300 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 900 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € -77.000 € -77.000 € -77.000 € -77.000 € 9.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 68.000 € 57.000 € 57.000 € 57.000 € 57.000 € -209.000 € -209.000 € -209.000 € -209.000 € 209.000 € 209.000 € 209.000 € 209.000 € -42.000 € -42.000 € -42.000 € -42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € -2.100 € -2.100 € -2.100 € -2.100 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € -201.100 € -205.700 € -210.400 € -215.200 € 159.000 € 42.000 € 2.100 € 20.000 € 196.600 € 27.200 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 183.600 € 188.200 € 192.900 € 197.700 € -27.900 € -27.900 € -27.900 € -27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € 27.900 € -79.100 € -79.100 € -79.100 € -79.100 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-050101-908-5 4-050101-909-3 4-050101-909-3 4-050101-910-8 4-050101-910-8 4-050101-911-6 4-050101-911-6 4-050101-912-4 4-050101-912-4 4-050101-913-2 4-050101-913-2 4-050101-914-9 4-050101-915-7 4-050101-916-5 4-050101-917-3 4-050101-917-3 4-050101-917-3 4-050101-918-3 4-050101-918-3 4-050101-919-8 4-050101-919-8 4-050101-920-4 4-050101-920-4 4-050101-920-4 4-050101-921-9 4-050101-921-9 4-050101-924-5 4-050101-925-3 4-050101-980-7 4-050101-980-7 4-050101-981-5 4-050101-981-5 4-050101-982-3 4-050101-982-3 - Ertrags- und Aufwandsarten Zuschuss Alexianer Krankenhaus Zuschuss AWO Aachen-Stadt Zuschuss AWO Aachen-Stadt Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Zuschuss SKF e.V. Zuschuss SKF e.V. Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen Erstellung des Sozialentwicklungsplans Sozialraumbezogene Maßnahmen Seniorenkarneval Seniorenkarneval Seniorenkarneval Verhütungsmittelfonds Verhütungsmittelfonds Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Wohnberatung Wohnberatung Wohnberatung Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Beratungsstelle für Prostituierte Aufenthaltsort f. alkoholkranke Menschen Spenden für soziale Zwecke Spenden für soziale Zwecke Zuschüsse für kinderreiche Familien Zuschüsse für kinderreiche Familien Verhütungsmittelfond StR Verhütungsmittelfond StR 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 53180000 53180000 53180000 41480000 48130000 53390000 48130000 53310000 48130000 53180000 41440000 52790000 54310000 48130000 53180000 53180000 53180000 41480000 53390000 48130000 53390000 41420000 53310000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Sonstige soziale Leistungen Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse von übrigen Bereichen Sonstige soziale Leistungen Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Sonstige soziale Leistungen Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 2 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 77.100 € 119.000 € 81.000 € 159.000 € 79.100 € 79.100 € 79.100 € 79.100 € -122.100 € -122.100 € -122.100 € -122.100 € 122.100 € 122.100 € 122.100 € 122.100 € -83.100 € -83.100 € -83.100 € -83.100 € 83.100 € 83.100 € 83.100 € 83.100 € -163.100 € -163.100 € -163.100 € -163.100 € 163.100 € 163.100 € 163.100 € 163.100 € -124.700 € -124.700 € -124.700 € -124.700 € 124.700 € 124.700 € 124.700 € 124.700 € -21.300 € -21.300 € -21.300 € -21.300 € 20.700 € 21.300 € 21.300 € 21.300 € 21.300 € 16.500 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 200.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € -3.800 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -8.000 € -8.000 € -8.000 € -8.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € -53.500 € -53.500 € -53.500 € -53.500 € 52.100 € 53.500 € 53.500 € 53.500 € 53.500 € -33.000 € -33.000 € 121.600 € 9.000 € 15.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € -39.600 € -39.600 € -39.600 € -39.600 € 38.600 € 39.600 € 39.600 € 39.600 € 39.600 € 44.500 € 22.700 € 22.700 € 22.700 € 22.700 € 20.000 € 75.000 € 75.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -4.800 € -4.800 € -4.800 € -4.800 € 9.500 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-050101-983-1 4-050101-983-1 4-050101-990-3 4-050101-990-3 4-050101-991-1 4-050101-991-1 4-050101-992-8 4-050101-992-8 4-050101-993-6 4-050101-993-6 4-050101-999-3 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 1-050105-900-4 4-050105-910-6 4-050105-912-2 4-050105-914-7 4-050105-914-7 4-050105-914-7 4-050105-914-7 4-050105-917-1 4-050105-918-8 4-050105-918-8 4-050105-919-6 4-050105-920-2 4-050105-921-9 4-050105-921-9 4-050105-921-9 4-050105-921-9 4-050105-921-9 - Ertrags- und Aufwandsarten Zuschüsse für alte Menschen Zuschüsse für alte Menschen Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen Armenfonds für allgemeine Zuwendungen Armenfonds für allgemeine Zuwendungen Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung Kostenbeiträge der Stiftungen Delegation StädteRegion Delegation StädteRegion Delegation StädteRegion Delegation StädteRegion Delegation StädteRegion Delegation StädteRegion Delegation StädteRegion HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen Hilfen zur Gesundheit Hilfen zur Gesundheit Hilfen zur Gesundheit Hilfen zur Gesundheit Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Bestattungskosten Bestattungskosten Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) Grundsich wg Alters, Regelleistung Grundsich wg Alters, Regelleistung Grundsich wg Alters, Regelleistung Grundsich wg Alters, Regelleistung Grundsich wg Alters, Regelleistung 48130000 53390000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 53180000 48130000 42110000 42130000 42190000 44820000 53310000 54750000 54751111 53310000 53310000 42190000 52340000 53310000 53390000 53310000 42190000 53310000 53310000 53310000 42110000 42190000 42230000 53310000 54750000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Sonstige soziale Leistungen Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Sonstige Ersatzleistungen Erstattungen von Gemeinden (GV) Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Wertveränderungen zu Forderungen tatsächliche Ausbuchung der Forderung Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Sonstige Ersatzleistungen Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Sonstige soziale Leistungen Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Sonstige Ersatzleistungen Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz Sonstige Ersatzleistungen Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Wertveränderungen zu Forderungen 3 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 30.000 € 900 € 28.000 € -4.800 € -4.800 € -4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € -4.800 € 4.800 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € -900 € -900 € -900 € -900 € 900 € 900 € 900 € 900 € -28.000 € -28.000 € -28.000 € -28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € -76.700 € -76.700 € -76.700 € -76.700 € 76.700 € 76.700 € 76.700 € 76.700 € -25.000 € -56.500 € -56.500 € -56.500 € -56.500 € -70.000 € -70.000 € -70.000 € -70.000 € -70.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -32.716.400 € -35.430.800 € -37.450.300 € -39.595.100 € -41.909.600 € 3.350.500 € 3.791.400 € 4.208.500 € 4.671.500 € 5.185.400 € 200 € 800 € 800 € 800 € 800 € 300 € 700 € 700 € 700 € 700 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 4.257.100 € 4.254.600 € 4.254.300 € 4.237.100 € 4.237.100 € 291.300 € 291.300 € 291.300 € 291.300 € 291.300 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 15.500 € 15.500 € 15.500 € 15.500 € 15.500 € -250.000 € -250.000 € -250.000 € -250.000 € -250.000 € 76.700 € -1.448.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -200.000 € -200.000 € -200.000 € -200.000 € -200.000 € 5.103.900 € 5.647.400 € 5.986.300 € 6.345.500 € 6.726.300 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-050105-921-9 4-050105-922-7 4-050105-923-5 4-050105-923-5 4-050105-926-8 4-050105-927-6 4-050105-928-4 4-050105-929-2 4-050105-930-7 4-050105-930-7 4-050105-930-7 4-050105-931-5 4-050105-932-3 4-050105-933-1 4-050105-934-8 4-050105-935-6 4-050105-936-4 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 1-050202-900-6 4-050202-901-1 4-050202-902-8 4-050202-903-6 4-050202-904-4 4-050202-905-2 4-050202-906-9 4-050202-907-7 - Ertrags- und Aufwandsarten Grundsich wg Alters, Regelleistung Hilfe in sonst Lebenslagen Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg Schuldnerberatung SGB XII Beiträge Mieterschutzverein Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 Grundsich wg Alters, KdU + Heizk Grundsich wg Alters, Darleh § 37 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 20.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 1.361.100 € 1.442.300 € 1.528.900 € 1.620.700 € 1.718.000 € 70.200 € 70.200 € 70.200 € 70.200 € 70.200 € 1.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -111.000 € -111.000 € -111.000 € -111.000 € -111.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 2.782.400 € 3.426.000 € 3.631.600 € 3.849.500 € 4.080.500 € 732.300 € 680.000 € 720.800 € 764.100 € 809.900 € 3.660.900 € 4.319.900 € 4.579.100 € 4.853.900 € 5.145.100 € 146.600 € 3.300 € 3.500 € 3.800 € 4.000 € 10.207.700 € 11.169.300 € 11.839.500 € 12.549.900 € 13.302.900 € 340.300 € 19.100 € 20.300 € 21.600 € 22.900 € -10.000 € -14.500 € -14.500 € -14.500 € -14.500 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -100.000 € -117.100 € -117.100 € -117.100 € -117.100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -880.000 € -1.586.000 € -1.871.500 € -2.114.800 € -2.280.900 € -127.600 € -70.000 € -127.600 € -127.600 € -127.600 € 646.100 € 826.500 € 834.800 € 843.100 € 851.600 € 2.249.100 € 2.163.700 € 2.185.300 € 2.207.100 € 2.229.200 € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 80.000 € 103.200 € 104.300 € 105.300 € 106.400 € 2.457.000 € 5.069.500 € 6.440.600 € 7.839.400 € 8.591.700 € 300.000 € 876.700 € 1.113.900 € 1.355.900 € 1.486.100 € 134.400 € 286.300 € 363.800 € 442.900 € 485.400 € 87.600 € 160.000 € 203.300 € 247.500 € 271.300 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 600.000 € 957.600 € 1.216.600 € 1.480.900 € 1.623.100 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-050202-908-5 4-050202-908-5 4-050202-909-3 4-050202-980-7 4-050202-981-5 4-050202-981-5 4-050202-981-5 4-050202-981-5 1-050301-900-7 1-050401-900-3 1-050401-900-3 1-050401-900-3 1-050401-900-3 1-050501-900-8 1-050501-900-8 1-050501-900-8 1-050501-900-8 1-050501-900-8 4-050501-901-3 4-050501-901-3 4-050501-902-1 4-050501-903-8 4-050501-904-6 4-050501-904-6 4-050501-904-6 4-050501-904-6 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 4-050501-910-1 - Ertrags- und Aufwandsarten Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG Widerspruch- u Klageverfahren Fonds für BuT § 3 AsylbLG Fonds "Alle Kinder essen mit" Fonds "Alle Kinder essen mit" Fonds "Alle Kinder essen mit" Fonds "Alle Kinder essen mit" Lastenausgleich Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Projekte zur Integration Projekte zur Integration Einbürgerungsfeier Ausländervereine Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum Nadelfabrik Nadelfabrik Nadelfabrik Nadelfabrik Nadelfabrik Nadelfabrik Nadelfabrik Nadelfabrik 42150000 53380000 54310000 42150000 42150000 44810000 52310000 53390000 44820000 52540000 54130000 54140000 54310000 41480000 57640000 54130000 54140000 54310000 41480000 53180000 52790000 53180000 41410000 43210000 50190000 52790000 44110000 44850000 52380000 52410000 52560000 57640000 54290000 54310000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Leistungen für Bildung und Teilhabe Geschäftsaufwendungen Rückzahlung gewährter Hilfe Rückzahlung gewährter Hilfe Erstattungen vom Land Erstattungen an das Land Sonstige soziale Leistungen Erstattungen von Gemeinden (GV) Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Zuschüsse von übrigen Bereichen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Zuweisungen vom Land Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbaurecht Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Erstattungen an übrige Bereiche Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Geschäftsaufwendungen 5 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 30.000 € 22.200 € 22.500 € 22.700 € 22.900 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € -100 € -100 € -100 € -100 € -1.000 € -1.000 € 100 € 100 € 1.000 € 1.000 € -1.000.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 15.700 € 15.700 € 15.700 € 15.600 € 15.600 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 4.700 € 4.600 € 4.600 € 4.500 € 4.500 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € -170.000 € -170.000 € -170.000 € -170.000 € -170.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 400 € 800 € 800 € 800 € 800 € -585.100 € -544.000 € -544.000 € -544.000 € -544.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 21.100 € 21.100 € 21.000 € 21.000 € 1.900 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 3.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 802.700 € 716.000 € 716.000 € 716.000 € 716.000 € 2.900 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 4-050501-911-8 4-050501-911-8 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 4-100803-902-6 4-100803-902-6 4-100803-903-4 4-100803-904-2 4-100803-904-2 4-100803-904-2 4-100803-904-2 - Ertrags- und Aufwandsarten Nadelfabrik Veranstaltungen Nadelfabrik Veranstaltungen Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren 44610000 54290000 43910000 44810000 48130000 52410000 52540000 52560000 53390000 54130000 54140000 54170000 54220000 54290000 54310000 54410000 44840000 53390000 53390000 43210000 54310000 54750000 54751111 - So privatr L-entgelt Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Erstattungen vom Land Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen für Festwerte Sonstige soziale Leistungen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Geschäftsaufwendungen Wertveränderungen zu Forderungen tatsächliche Ausbuchung der Forderung 6 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -100 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € 170.300 € 133.900 € 133.900 € 133.200 € 133.200 € -400 € -400 € -400 € -400 € -400 € -21.500 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € 275.100 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € 24.500 € 34.500 € 44.500 € 54.500 € 64.500 € 95.000 € 199.700 € 256.700 € 313.700 € 370.700 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.800 € 4.800 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 642.100 € 1.328.600 € 1.582.500 € 1.836.000 € 2.089.000 € 34.300 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 4.400 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € -28.800 € -46.800 € -46.800 € -46.800 € -46.800 € 60.000 € 106.000 € 116.000 € 126.000 € 136.000 € 32.800 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € -1.104.200 € -1.415.500 € -1.567.500 € -1.719.100 € -1.870.100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim 5-100803-900-00200-990-2 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr 5-100803-900-00200-990-3 - HerichtungÜbergangswohnheimCharlottenstr 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 95.000 € 95.000 € 199.700 € 636.500 € 401.000 € 256.700 € 313.700 € 370.700 € 1.037.500 € 1.037.500 € 1.037.500 € Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 7 Soziales, Integration & Demographie 7 Soziales, Integration & Demographie 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -2.000 0 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen: 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 1 7 Soziales, Integration & Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenberatung Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 2 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -880.000 -1.586.000 -1.871.500 -2.114.800 -2.280.900 -1.184.000 -898.500 -655.200 -489.100 -2.770.000 -2.770.000 -2.770.000 -2.770.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.079.748 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.079.748 -880.000 3 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 646.100 826.500 834.800 843.100 851.600 -290.600 -293.600 -296.500 -299.500 535.900 541.200 546.600 552.100 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Aufwendungen: 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf 782.686 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 782.686 646.100 4 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.249.100 2.163.700 2.185.300 2.207.100 2.229.200 -164.900 -166.600 -168.200 -169.900 1.998.800 2.018.700 2.038.900 2.059.300 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 2.048.982 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.048.982 2.249.100 5 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 80.000 103.200 104.300 105.300 106.400 -29.400 -29.700 -30.000 -30.300 73.800 74.600 75.300 76.100 PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 97.724 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 97.724 80.000 6 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.457.000 5.069.500 6.440.600 7.839.400 8.591.700 3.706.500 2.423.100 1.113.000 450.200 8.776.000 8.863.700 8.952.400 9.041.900 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 2.666.322 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.666.322 2.457.000 7 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 876.700 1.113.900 1.355.900 1.486.100 471.200 247.500 19.100 -97.300 1.347.900 1.361.400 1.375.000 1.388.800 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 429.787 300.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 429.787 300.000 8 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 134.400 286.300 363.800 442.900 485.400 164.200 91.200 16.600 -21.300 450.500 455.000 459.500 464.100 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 140.336 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 140.336 134.400 9 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 87.600 160.000 203.300 247.500 271.300 12.500 -29.100 -71.600 -93.600 172.500 174.200 175.900 177.700 PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 78.423 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 78.423 87.600 10 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 957.600 1.216.600 1.480.900 1.623.100 1.131.100 893.000 649.800 528.900 2.088.700 2.109.600 2.130.700 2.152.000 PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 469.444 600.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 469.444 600.000 11 7 Soziales, Integration & Demographie 7.2 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 30.000 22.200 22.500 22.700 22.900 -300 -400 -400 -400 21.900 22.100 22.300 22.500 PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Haushaltsplanentwurf 21.010 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 21.010 30.000 12 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 13 7 Soziales, Integration & Demographie 7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 14 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -21.500 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -48.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -48.200 -21.500 15 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 275.100 360.000 360.000 360.000 360.000 140.000 145.000 150.100 155.200 500.000 505.000 510.100 515.200 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 286.066 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 286.066 275.100 16 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 24.500 34.500 44.500 54.500 64.500 5.500 -4.100 -13.600 -23.200 40.000 40.400 40.900 41.300 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf 15.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 15.500 24.500 17 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 95.000 199.700 256.700 313.700 370.700 300.300 248.300 196.400 144.500 500.000 505.000 510.100 515.200 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 95.000 18 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 642.100 1.328.600 1.582.500 1.836.000 2.089.000 464.600 416.300 185.600 -44.400 1.793.200 1.998.800 2.021.600 2.044.600 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 445.775 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 445.775 642.100 19 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 34.300 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 56.000 57.100 58.100 100.000 101.000 102.100 103.100 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 18.008 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 18.008 34.300 20 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -46.800 -46.800 -46.800 -46.800 -53.200 -54.200 -55.200 -56.200 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf -48.702 -28.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -48.702 -28.800 21 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 106.000 116.000 126.000 136.000 94.000 86.000 78.100 70.100 200.000 202.000 204.100 206.100 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 75.866 60.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 75.866 60.000 22 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -1.104.200 -1.415.500 -1.567.500 -1.719.100 -1.870.100 -240.000 -181.000 -30.700 118.900 -1.655.500 -1.748.500 -1.749.800 -1.751.200 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -789.448 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -789.448 -1.104.200 23 7 Soziales, Integration & Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 68.700 45.800 0 0 68.700 45.800 0 0 PSP-Element: 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 5 Soziales, Integration & Demographie 5 Soziales, Integration & Demographie 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 -2.000 0 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 5.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 1 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 4.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: 2.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.000 2 5 Soziales, Integration & Demographie 5.2 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 199.700 256.700 313.700 370.700 300.300 248.300 196.400 144.500 500.000 505.000 510.100 515.200 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 95.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 95.000 3 5 Soziales, Integration & Demographie 5.2 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 636.500 0 0 0 -636.500 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-2 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 5 Soziales, Integration & Demographie 5.2 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 313.200 208.800 0 0 313.200 208.800 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5