Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0050/WP17 öffentlich 27.11.2014 45/600 Haushaltsplanentwurf 2015 einschl. Finanzplanung bis 2018 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 15.12.2014 KJA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2015 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0050/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung Vorlage FB 45/0050/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich des Finanzplanes bis 2018 wurde am 22.10.2014 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Hier ist darauf hinzuweisen, dass in den Beratungsunterlagen auf Seite 1 des Teilergebnisplanes 2015 ff. versehentlich das PSP- Element des Schulausschusses 4-030302-916-3 „Inklusionsmaßnahmen“ auftaucht. Dagegen wurden die PSP- Elemente 4-060101-932-4 „Sprachförderung in Kitas“ und 4-060101-933-2 „PlusKita“ dem Schulausschuss zugeordnet. Hier ist daher Seite 9 der Ergebnisplanung 2015 ff. Schulausschuss beigefügt. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Die Bezirksvertretungen haben sich mit dem Haushaltsentwurf 2015 zwischen dem 5.11.2014 und dem 3.12.2014 befasst. Die die Jugendhilfe betreffenden Beschlüsse werden in der Sitzung mitgeteilt. Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung zum Teilergebnisplan liegt bei. Die Veränderungsnachweisung zu den Investitionen wird nachgereicht. Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, die jeweiligen Anträge sowie die Einschätzung der Verwaltung. Zu näheren Auskünften stehen die Fachabteilungen in der Sitzung zur Verfügung. Anlage/n: Entwurf Ergebnisplan 2015 ff. Entwurf Investitionen 2015 ff. VN Teilergebnisplan 2015 ff. Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge Vorlage FB 45/0050/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2015 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Kinder- und Jugendausschuss 050203 – Unterhaltsvorschuss S. 1797 / n. a. 060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege S. 1805 / 2439 060201 – Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII S. 1820 / 2445 060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien S. 1836 / 2452 Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015. Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 16.300 € 15.700 € 15.700 € 15.700 € 15.700 € 33.700 € 33.700 € 33.700 € 33.700 € 33.700 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 10.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 88.400 € 88.400 € 88.400 € 88.400 € 88.000 € 13.100 € 13.100 € 13.100 € 13.100 € 13.100 € 14.100 € 14.100 € 14.100 € 14.100 € 14.000 € 15.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 42.500 € 42.500 € 42.400 € 42.400 € 42.200 € 61.900 € 63.500 € 65.400 € 67.300 € 69.300 € -23.762.400 € -26.267.000 € -27.671.700 € -28.806.600 € -28.818.800 € -6.429.700 € -6.708.300 € -6.875.100 € -7.007.700 € -7.010.000 € -57.300 € -124.700 € -126.600 € -128.500 € -128.500 € 28.704.500 € 32.209.200 € 34.051.800 € 35.540.600 € 35.563.600 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 23.800 € 23.800 € 23.800 € 23.800 € 23.800 € 9.300 € 18.300 € 27.300 € 36.300 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 66.200 € 43.500 € 43.500 € 43.500 € 43.500 € 23.600 € 23.600 € 23.600 € 23.500 € 23.500 € -294.000 € -304.800 € -330.800 € -356.800 € -382.800 € -126.600 € 247.500 € 755.800 € 274.100 € -23.000 € -23.000 € -23.000 € -23.000 € -23.000 € 165.000 € 180.700 € 195.500 € 207.800 € 220.100 € 194.900 € 194.300 € 204.800 € 217.800 € 230.800 € 35.300 € 45.400 € 45.200 € 45.000 € 45.000 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 9.400 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € -384.400 € -421.200 € -458.000 € -459.100 € -459.100 € -992.500 € -1.090.100 € -1.187.800 € -1.230.900 € -1.230.900 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-930-8 - KIta- Portal 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 44810000 - Erstattungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 3 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 318.100 € 348.000 € 362.000 € 362.000 € 362.000 € 3.257.200 € 3.557.200 € 3.857.200 € 3.957.200 € 3.957.200 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € -746.000 € -329.600 € -449.600 € -569.600 € -589.600 € 649.600 € 769.600 € 889.600 € 589.600 € 9.400 € 9.400 € 9.400 € 9.400 € 9.400 € -6.000 € -800 € -10.000 € 6.000 € 800 € -380.000 € -270.000 € -100.000 € 420.000 € 310.000 € 140.000 € 50.000 € 40.000 € -110.000 € -85.000 € -60.000 € -30.000 € -30.000 € 108.100 € 80.100 € 56.500 € 28.100 € 28.100 € -2.096.000 € -2.096.500 € -2.096.500 € -2.096.500 € -2.096.500 € -1.200.000 € -636.000 € -450.000 € -450.000 € -450.000 € -312.500 € -750.000 € -750.000 € -750.000 € -2.024.600 € -2.024.600 € -2.024.600 € -2.024.600 € -381.600 € -43.400 € 338.300 € 40.900 € -2.024.600 € 917.000 € 917.000 € 917.000 € 917.000 € 917.000 € 1.107.600 € 1.107.600 € 1.107.600 € 1.107.600 € 1.107.600 € -33.100 € -32.000 € -32.000 € -32.000 € -32.000 € -88.000 € -84.900 € -84.900 € -84.900 € -84.900 € 525.900 € 339.900 € 339.900 € 339.900 € 339.900 € 478.200 € 23.800 € 2.057.500 € 398.100 € 478.600 € 478.500 € 99.300 € 316.200 € 526.500 € 70.000 € 70.000 € 236.400 € 226.500 € 226.300 € 225.400 € 225.300 € 94.500 € 90.700 € 90.500 € 90.100 € 90.100 € 56.800 € 144.800 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 81.500 € 61.100 € 78.600 € -172.500 € -24.000 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 448.000 € 318.000 € 218.000 € 218.000 € 218.000 € 183.400 € 52.500 € 10.000 € 20.000 € 254.000 € 492.100 € 492.100 € 492.100 € 492.100 € 492.100 € -2.500 € -200 € -200 € -200 € -200 € -1.800 € -16.000 € -16.000 € -16.000 € -16.000 € -300 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -1.500 € -100 € -100 € -100 € -100 € 48.600 € 48.600 € 48.600 € 48.600 € 48.600 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.000 € 205.000 € 89.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 11.500 € 7.100 € 7.100 € 7.100 € 7.100 € 9.400 € 900 € 900 € 900 € 900 € 11.400 € 11.400 € 11.400 € 11.400 € 11.400 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 29.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 231.800 € 231.800 € 231.800 € 231.800 € 231.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 9.400 € 6.200 € 6.200 € 6.100 € 6.100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 14.800 € 10.700 € 10.700 € 10.600 € 10.600 € 5.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2.600 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € -369.000 € -378.100 € -378.100 € -378.100 € -378.100 € 12.900 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 137.000 € 137.000 € 137.000 € 137.000 € 137.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 33.900 € 34.700 € 34.700 € 34.700 € 34.700 € 33.000 € 33.300 € 33.300 € 33.300 € 33.300 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 1.924.700 € 1.932.700 € 1.932.700 € 1.932.700 € 1.932.700 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 2.500 € 200 € 200 € 200 € 200 € 37.500 € 46.300 € 55.100 € 63.900 € 54.100 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 20.300 € 20.300 € 20.300 € 20.300 € 20.300 € 50.000 € 55.700 € 55.700 € 55.700 € 55.700 € -127.000 € -127.000 € -127.000 € -127.000 € -127.000 € -201.200 € -293.500 € -293.500 € -293.500 € -293.500 € -2.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -5.000 € -4.400 € -4.400 € -4.400 € -4.400 € -1.500 € -100 € -100 € -100 € -100 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 10.300 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 3.100 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 138.000 € 116.100 € 116.000 € 115.900 € 115.700 € 1.600 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2.100 € 400 € 400 € 400 € 400 € 4.800 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 9.400 € 9.400 € 9.400 € 9.400 € 9.400 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € 4.100 € 4.200 € 4.100 € 4.100 € 4.100 € 4.100 € -4.500 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € 3.000 € 3.000 € 4.700 € 3.000 € 3.000 € -1.245.000 € -1.049.900 € -568.000 € 1.155.000 € 959.900 € 568.000 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 90.000 € 90.000 € 11.400 € 10.900 € 10.900 € 10.900 € 10.900 € 15.600 € 18.300 € 18.100 € 18.000 € 18.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-930-4 - Mentorennetzwerk 4-060201-930-4 - Mentorennetzwerk 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-936-1 - Projekte Jugendberufshilfe 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 6 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 5.600 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € -63.800 € -63.800 € -63.800 € -63.800 € -63.800 € -2.500 € 2.400 € 50.000 € -2.500 € -200 € -200 € -200 € -200 € -10.700 € -1.100 € -1.100 € -1.100 € -1.100 € -73.100 € -73.100 € -73.100 € -73.100 € -73.100 € -265.800 € -265.800 € -265.800 € -265.800 € -265.800 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -24.200 € -24.200 € -24.200 € -24.200 € -24.200 € -237.300 € -237.300 € -237.300 € -237.300 € -237.300 € -914.800 € -914.800 € -914.800 € -914.800 € -914.800 € -11.300 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -889.600 € -889.600 € -889.600 € -889.600 € -889.600 € -1.114.600 € -1.305.700 € -1.305.700 € -1.305.700 € -1.305.700 € 1.610.400 € 1.541.400 € 1.540.200 € 1.540.300 € 1.539.100 € 9.400 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 3.700 € 500 € 500 € 500 € 500 € 9.400 € 900 € 900 € 900 € 900 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € -100 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 82.600 € 84.600 € 84.600 € 84.600 € 84.600 € 1.717.000 € 1.735.000 € 1.751.000 € 1.769.000 € 1.786.700 € 23.406.000 € 23.041.000 € 22.679.000 € 22.919.000 € 23.148.200 € 8.686.000 € 8.773.000 € 8.861.000 € 8.949.000 € 9.038.500 € 4.700 € 600 € 600 € 600 € 600 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 12.200 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 31.200 € 34.000 € 34.000 € 34.000 € 34.000 € 2.900 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 23.500 € 25.300 € 25.300 € 25.300 € 25.300 € 600 € 700 € 700 € 700 € 700 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 70.100 € 71.800 € 71.800 € 71.800 € 71.800 € 13.700 € 13.700 € 13.700 € 13.700 € 13.700 € 304.100 € 311.700 € 311.700 € 311.700 € 311.700 € 14.100 € 13.600 € 13.600 € 13.500 € 13.500 € 304.500 € 309.000 € 309.000 € 309.000 € 309.000 € 836.400 € 857.300 € 857.300 € 857.300 € 857.300 € 44.000 € 45.100 € 45.100 € 45.100 € 45.100 € 92.900 € 93.800 € 93.800 € 93.800 € 93.800 € 126.200 € 129.400 € 129.400 € 129.400 € 129.400 € 127.000 € 127.000 € 127.000 € 127.000 € 127.000 € -4.100 € -4.100 € -4.100 € -4.100 € -4.100 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 10.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 47.200 € 45.400 € 45.200 € 45.200 € 45.200 € 242.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € -2.020.000 € -7.440.000 € -7.460.000 € -7.481.000 € -7.555.800 € 2.020.000 € 7.440.000 € 7.460.000 € 7.481.000 € 7.555.800 € -21.000 € -2.300 € 28.000 € 2.400 € 2.700 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 111.800 € 114.600 € 114.600 € 114.600 € 114.600 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € -147.600 € -147.600 € 147.600 € 147.600 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-060301-922-9 - Umsetz. Gesundheits- u. Sicherheitsmaßn. 4-060301-980-7 - Umbau von SRT-Standorten 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 49.100 € 49.100 € 28.800 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen 5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 5-060101-900-00100-990-8 - U3-Ausbaumaßnahmen 5-060101-900-00100-990-9 - Erweiterung Raumprogramm Kitas 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell 5-060101-900-00100-991-2 - Ersatzbau Kita Talbotstr. 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 5-060201-000-01300-900-1 - Neumarkt 5-060201-000-01300-900-1 - Neumarkt 5-060201-000-01300-900-2 - Suermondtpark 5-060201-000-01300-900-2 - Suermondtpark 5-060201-000-01300-900-3 - Matthiashofstraße 5-060201-000-01300-900-3 - Matthiashofstraße 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00300-900-1 - Rahmenplan Brand 5-060201-100-00300-900-1 - Rahmenplan Brand 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 200.000 € -1.000.000 € -1.278.000 € -250.000 € -250.000 € 890.200 € 149.700 € 680.700 € 173.000 € 345.000 € 159.500 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 135.000 € 107.000 € 107.000 € 107.000 € 107.000 € 195.500 € -250.000 € 175.000 € 43.400 € -43.400 € 23.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 € -23.000 € -23.000 € -23.000 € -23.000 € -23.000 € 165.000 € 165.000 € 165.000 € 165.000 € 165.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 362.700 € 65.000 € 180.000 € 120.000 € 120.000 € 6.361.400 € 2.729.200 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 80.000 € 50.000 € 1.000 € 1.200.000 € 300.000 € 2.700.000 € 175.600 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 50.000 € 1.000 € 45.000 € 90.000 € 253.000 € 85.000 € 40.000 € 180.000 € 40.000 € 30.000 € -200.000 € 60.000 € 30.000 € 214.500 € 129.500 € 120.000 € 114.800 € 65.000 € 35.000 € 15.000 € 35.000 € -40.000 € 200.000 € -200.000 € 60.000 € 60.000 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Kinder- und Jugendausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept 5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 5.000 € 30.000 € 175.000 € 175.000 € 295.000 € 205.000 € 100.000 € 100.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 166.800 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € -166.800 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 20.000 € 89.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 25.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € -20.000 € -32.000 € -32.000 € -32.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 2 Kinder- & Jugendausschuss 2 Kinder- & Jugendausschuss 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -43.400 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -43.400 1 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 43.400 0 0 0 43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 43.400 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 43.400 2 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 -248.000 -600.000 -600.000 -600.000 -248.000 -600.000 -600.000 -600.000 PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 293.000 645.000 645.000 645.000 293.000 645.000 645.000 645.000 PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen: 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 -200.000 0 0 0 -104.000 0 0 0 -304.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 180.000 0 0 0 70.000 0 0 0 250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 40.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 40.000 7 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 40.000 0 0 0 30.000 0 0 0 70.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 205.000 205.000 205.000 205.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 295.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 295.000 9 2 Kinder- & Jugendausschuss 2.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 PSP-Element: 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen: 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 4 Kinder- & Jugendausschuss 4 Kinder- & Jugendausschuss 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -49.600 -169.600 -289.600 -409.600 -49.600 -169.600 -289.600 -409.600 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 1 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 571.700 1.102.700 595.000 767.000 43.400 0 0 0 615.100 1.102.700 595.000 767.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 1.315.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.315.100 2 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 58.600 187.600 316.600 445.600 58.600 187.600 316.600 445.600 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 3 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.459.400 1.548.800 1.910.700 2.224.200 -80.000 -80.000 0 0 1.379.400 1.468.800 1.910.700 2.224.200 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 1.300.895 1.641.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.300.895 1.641.600 4 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 14.100 14.100 14.100 14.000 11.000 11.000 11.000 11.000 25.100 25.100 25.100 25.000 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf 12.384 14.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.384 14.100 5 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 42.500 42.400 42.400 42.200 37.000 37.000 37.000 37.000 79.500 79.400 79.400 79.200 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 36.552 42.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 36.552 42.500 6 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 247.500 9.300 18.300 27.300 36.300 3.800 -5.200 -14.200 -23.200 13.100 13.100 13.100 13.100 PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 9.851 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 9.851 247.500 7 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 755.800 0 0 0 0 313.800 216.000 199.600 190.900 313.800 216.000 199.600 190.900 PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 340.186 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 340.186 755.800 8 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 274.100 0 0 0 0 163.100 159.800 153.800 123.100 163.100 159.800 153.800 123.100 PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 99.679 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 99.679 274.100 9 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -746.000 -329.600 -449.600 -569.600 -589.600 198.500 318.500 441.800 491.500 -131.100 -131.100 -127.800 -98.100 PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.063.366 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.063.366 -746.000 10 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 649.600 769.600 889.600 589.600 -649.600 -769.600 -889.600 -589.600 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 11 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -381.600 0 0 0 -381.600 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf -298.466 -381.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -298.466 -381.600 12 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf 0 -43.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -43.400 13 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 338.300 0 0 0 338.300 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 414.795 338.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 414.795 338.300 14 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 43.300 0 0 0 43.300 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 41.611 40.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 41.611 40.900 15 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -1.200.000 -636.000 -450.000 -450.000 -450.000 -204.000 -248.300 -50.000 -50.000 -840.000 -698.300 -500.000 -500.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.212.779 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.212.779 -1.200.000 16 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -312.500 -750.000 -750.000 -750.000 312.500 608.400 410.000 410.000 0 -141.600 -340.000 -340.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -567.400 -567.400 -567.400 -567.400 -2.592.000 -2.592.000 -2.592.000 -2.592.000 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -2.260.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.260.200 -2.024.600 18 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000 210.200 210.200 210.200 210.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 766.944 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 766.944 917.000 19 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 357.200 357.200 357.200 357.200 1.464.800 1.464.800 1.464.800 1.464.800 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.255.110 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.255.110 1.107.600 20 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 144.800 0 0 0 30.000 0 0 0 174.800 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 -48.000 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf 0 -172.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -172.500 25 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 318.000 218.000 218.000 218.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 312.600 212.600 212.600 212.600 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 448.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 448.000 26 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 52.500 10.000 20.000 254.000 15.000 0 0 0 67.500 10.000 20.000 254.000 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 183.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 183.400 27 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 8.800 17.600 26.400 35.200 8.800 17.600 26.400 35.200 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 28 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 46.300 55.100 63.900 54.100 -27.700 -48.100 -45.300 -34.400 18.600 7.000 18.600 19.700 PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 24.350 37.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 24.350 37.500 29 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -147.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -147.300 -127.000 30 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 138.000 116.100 116.000 115.900 115.700 -56.100 -56.000 -55.900 -55.700 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 119.106 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 119.106 138.000 31 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 32 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 33 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 PSP-Element: 4-060201-939-4 - Jugend in Arbeit Plus 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 34 4 Kinder- & Jugendausschuss 4.3 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 -117.000 -117.000 -117.000 -117.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 127.000 35 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2015 ff x = positive Befürwortung der Fachabteilung beantragte Erhöhung Nr. Position Träger Bezeichnung 1 Zuschuss 2014 Kindertagespflege: Erhöhung auf 600 Plätze (siehe KJA 16.09.2014) 268.000 € Kindertagespflege: Erhöhung auf 650 Plätze 268.000 € 2015 Fehlende Haushaltsmittel 3 4-060201-908-9 SK 53180000 Space Walheim e.V. 45.511 € Jugendkunstschule in der Bleiberger Fabrik 5 4-060301-905-2 SK 53180000 Diakonisches Werk Evangelische Erziehungsberatungsstelle 6 Zuständigkeit/ Abteilung 2018 15.700 € 15.700 € 15.700 € Betriebswirtschaftlich nicht nachvollziehbar Betriebskostenzuschuss Offener Kinder- und Jugendtreff Space 4 4-060201-932-9 SK 53180000 Bildungswerk Carolus Magnus e.V. 2017 66.000 € 66.000 € 66.000 € 66.000 € Mittel stehen im Haushalt 2015 ff. zur Verfügung 27.500 € 66.000 € 66.000 € 66.000 € Mittel stehen im Haushalt 2015 ff. anteilig zur Verfügung 93.500 € 132.000 € 132.000 € 132.000 € 13.500 € 38.000 € 38.000 € 38.000 € 4-060101-918-9 SK 53180000 Familiäre Tagesbetreuung e.V. 2 2016 15.700 € x 200 x 300 x 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 300 x 261.713 € 13.609 € 13.609 € 13.609 € 13.609 € 300 x a) Beratungsstelle (Leistungsvereinbarung) b) Finanzierung einer zusätzlichen Bürogehilfin 43.973 € 10.000 € 7.875 € 10.000 € 7.875 € 10.000 € 7.875 € 10.000 € 7.875 € 10.000 € 300 7 4-060301-908-5 SK 53180000 DKSB OV Aachen e.V. Anlaufstelle frühe Hilfen 49.713 € 39.488 € 39.488 € 39.488 € 39.488 € 300 x 8 Jugend trifft Erfahrung JutE 6.000 € 20.900 € 20.900 € 20.900 € 20.900 € 100 x 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 300 x 230.071,50 € 150.071,50 € 268.571,50 € 174.571,50 € 268.571,50 € 174.571,50 € 268.571,50 € 174.571,50 € 4-060301-906-9 SK 53180000 VAMV OV Aachen e.V. 4-060301-915-7 SK 53180000 Caritas 9 4-060301-919-8 SK 53130000 SKF/ SKM Familienpatenschaften ( Aufstockung; Maßnahmen im Übrigen über Bundesmittel) Zwischensumme Anträge Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel Antrag auf neue Zuschüsse x = positive Befürwortung der Fachabteilung Nr. Pos. 10 4-060101-NNNN Träger Bezeichnung Jugendamtselternbeirat Wahrnehmung Ehrenamt JAEB 11 4-060101-901-9 SK 53180000 St. Jakob, VKM, Caritas 4-060101-901-9 SK 53180000 5-060101-NNNN 12 5-060101-NNNN Caritas 5-060101-NNNN 13 5-060101-NNNN Caritas 2015 Übernahme hälftiger Trägeranteil für integrative Gruppen, Wegfall Landesförderung a) Übernahme Trägeranteil 4. Gruppe Schikita, Scheibenstr. 11 b) Ausstattungskosten 4. Gruppe Schikita, Scheibenstr. 11 c) Zuschuss Unterhaltungskosten aufgrund Mehrfläche, Schikita Scheibenstr. 11 d) Umbaukosten für die 4. Gruppe Schikita, Scheibenstr. 11 Nettozuschuss zum Um- und Erweiterungsbau Kita St. Josef, Holsteinstr. 2016 2017 Zuständigkeit/ Abteilung 2018 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 200 x 126.000 € 126.000 € 126.000 € 126.000 € 200 x 15.200 € 35.000 € 15.428 € 0€ 15.659 € 0€ 15.894 € 0€ 200 200 x x keine Refinanzierung über KibiZ möglich 200 x Kostenschätzung liegt noch nicht vor 200 378.733 € 0€ 0€ 0€ 556.433,46 € 142.928,00 € 143.159,42 € 143.394,31 € Insgesamt beantragte Erhöhungen 786.504,96 € 411.499,50 € 411.730,92 € 411.965,81 € Insgesamt beantragte zusätzliche Hauhaltsmittel 706.504,96 € 317.499,50 € 317.730,92 € 317.965,81 € Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel für neue Anträge OBM FB 45/610 Stand 28.11.2014 200 x Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 02.12.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Kinder- & Jugendausschuss 1 Kinder- & Jugendausschuss 1 Kinder- & Jugendausschuss 1.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -31.040.600 -32.707.900 -34.107.800 -35.152.700 -35.154.900 -1.364.900 -1.289.200 -967.600 -917.900 49.500 281.500 158.200 108.500 -34.023.300 -35.115.500 -35.962.100 -35.964.300 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf: -28.869.783 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -28.869.783 -31.040.600 1 1 Kinder- & Jugendausschuss 1.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 33.400.900 34.876.800 37.093.600 38.595.400 38.604.200 590.300 360.200 208.800 460.400 -125.600 -246.000 -94.600 -319.000 35.341.500 37.207.800 38.709.600 38.745.600 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 28.838.344 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 28.838.344 33.400.900 2 1 Kinder- & Jugendausschuss 1.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.503.400 2.471.200 2.471.200 2.471.600 2.471.600 77.300 56.900 59.700 70.600 -16.300 4.100 900 -10.000 2.532.200 2.532.200 2.532.200 2.532.200 Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 2.319.667 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 2.319.667 2.503.400 3 1 Kinder- & Jugendausschuss 1.3 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -3.138.700 -3.329.800 -8.749.800 -8.769.800 -8.790.800 -8.000.000 0 0 0 -11.329.800 -8.749.800 -8.769.800 -8.790.800 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: -3.768.423 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -3.768.423 -3.138.700 4