Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 0/0006/WP17 öffentlich 13.11.2014 Haushaltsplanberatungen 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 03.12.2014 B0 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2015 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 0/0006/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2015 – Band I in Druckversion sowie der komplette Entwurf und die ausschussbezogene kontenscharfe Darstellung in Dateiform auf einem USB-Stick - ist den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Mitte in der Sitzung am 05.11.2014 zur Verfügung gestellt worden. Die für die Beratung in der Bezirksvertretung relevanten bezirksbezogenen Unterlagen wie auch die bezirksübergreifenden Ansätze (kontenscharfe Darstellung) wurden den Bezirksvertretungsmitgliedern vorab per Mail zugesandt und sind als Anlage (in ALLRIS) eingestellt. Evtl. Veränderungsnachweise werden, sobald diese vorliegen, nachgereicht. Anlage/n: Bezirksbezogene Haushaltsangaben (in ALLRIS) Vorlage BA 0/0006/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2014 Seite: 2/2 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.1 Bezirk Aachen - Mitte 13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte 
2 Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 100 0 0 0 0 733 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 400 0 0 0 0 331.465 327.300 335.000 335.000 335.000 335.000 3.906 2.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 100 0 0 0 0 8.248 8.100 8.100 8.100 8.000 8.000 344.352 344.352 390.100 390.100 398.200 398.200 398.200 398.200 398.100 398.100 398.100 398.100 390.100 390.100 398.200 398.200 398.200 398.200 398.100 398.100 398.100 398.100 Profit Center PSP-Element 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 1-010102-000-5 Bezirksvertretungen Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54910000 Verfügungsmittel Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 344.352 344.352  54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0 1-010905-000-3 Geschäftsbuchhaltung Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV -61.009 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -61.009 -61.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbuchhaltung B-0  -61.009 -61.009  Ertrag Aufwand Ergebnis 010905-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 4-011303-001-6 Klosterplatz Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 25.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -15.000 25.000 10.000 -20.000 1.000 -19.000 -20.000 1.000 -19.000 -20.000 1.000 -19.000 -20.000 1.000 -19.000 PSP-Element 4-011303-002-4 Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 19.200 1.000 1.000 1.000 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -5.000 19.200 14.200 -5.000 1.000 -4.000 -5.000 1.000 -4.000 -5.000 1.000 -4.000 -15.000 25.000 10.000 -25.000 20.200 -4.800 -25.000 2.000 -23.000 -25.000 2.000 -23.000 -25.000 2.000 -23.000 0 0 0  Miet- und Pachtverhältnisse B-0  Ertrag Aufwand Ergebnis 011303-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 4-011304-001-1 Planungskosten Brander Hof Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-002-8 Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 310.000 0 182.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 310.000 310.000 0 0 182.000 182.000 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-003-6 Bewirtschaftung Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 14.500 14.500 14.500 14.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 2 15.000  0 2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-011304-004-4 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Marketingkonzept Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 28.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 345.000 345.000 14.500 14.500 225.300 225.300 14.500 14.500 14.500 14.500 Profit Center 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element 0 0 030101-000 Grundschulen B-0 1-030101-000-8 Grundschulen Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 Grundschulen B-0  0 0  Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 1-060201-000-1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-060201-001-5 75.013 56.800 0 0 0 0 0 0 144.800 0 0 0 5.204 0 0 0 0 0 39.187 81.500 61.100 0 0 0 2.772 0 0 0 0 0 122.175 122.175 138.300 138.300 205.900 205.900 0 0 0 0 0 0 Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.300 138.300 205.900 205.900 0 0 0 0 0 0 127.175 127.175  Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0  Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 1-080101-000-3 Turn- und Sporthallen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 0 0 60.000 33.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 33.000 33.000 0 0 Turn- und Sporthallen B-0 0 0  Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 080202-000 Vereinssport B-0 4-080202-001-7 Auflösung ARAP Tanzsportzentrum Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Vereinssport B-0  Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080301-000 Freibad B-0 1-080301-004-5 Freibad (BGA) Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 15.700 15.700 16.500 16.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 16.500 16.500 16.500 16.500 0 0 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 16.500 16.500 16.500 16.500  Freibad B-0  Ertrag Aufwand Ergebnis 080301-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 4-090101-001-6 Aachen Nord Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 17.825 125.000 70.200 70.000 69.800 69.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 75.523 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 -164.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 0 93.349 93.349 -164.000 205.000 41.000 -124.000 150.200 26.200 -124.000 150.000 26.000 -124.000 149.800 25.800 -124.000 149.800 25.800 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-002-4 Suermondtviertel Rahmenplanung Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.084 9.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.084 2.084 9.700 9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-004-9 Fortschreibung Innenstadtkonzept Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 29.200 29.200 0 0 0 0 0 0 0 0  29.200  0 2 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-090101-008-1 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Innenstadtkonzept 2022 Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.933 117.000 115.100 95.900 95.800 95.800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 11.220 0 0 0 0 0 0 0 -96.000 -80.000 -80.000 -80.000 -30 0 0 0 0 0 -30 62.153 62.123 0 117.000 117.000 -96.000 115.100 19.100 -80.000 95.900 15.900 -80.000 95.800 15.800 -80.000 95.800 15.800 41410000 Zuweisungen vom Land 44210000 Erträge aus Verkauf Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-011-2 Beleuchtung Eisenbahnbrücken Königstraße Kostenart & Bezeichnung 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 20.072 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -25.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -25.000 20.072 -4.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-012-9 Antoniusstraße Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 29.200 29.200 0 0 0 0 0 0 0 0  29.200  0 2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-090101-013-7 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Nikolausviertel Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 48.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-047-5 Wettbewerb Bushof und Umfeld Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 239.700 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -200.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -200.000 239.700 39.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420.000 553.000 133.000 -204.000 245.900 41.900 -204.000 245.600 41.600 -204.000 245.600 41.600 Räumliche Planung und EntwickluB-0  -164.000 390.100 226.100 -25.030 177.658 152.628  Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 1-120102-000-8 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 18.564 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.564 18.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-002-1 Bismarckstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 6.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0  7.500  0 2 52560000 Aufwendungen für Festwerte Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-005-4 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR RWTH Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte 17.567 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 978.823 0 0 0 0 0 43110000 Verwaltungsgebühren -109.734 0 0 0 0 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -987.601 0 0 0 0 0 -1.097.335 996.390 -100.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-007-9 K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Kostenart & Bezeichnung 27.800 44.700 28.300 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 25.400 22.200 35.800 22.700 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -13.900 -13.300 -21.500 -13.600 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -17.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -31.400 57.200 25.800 -13.300 50.000 36.700 -21.500 80.500 59.000 -13.600 51.000 37.400 0 0 0 2 31.800  0 2 52560000 Aufwendungen für Festwerte Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-008-7 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 20.000 55.000 27.800 27.800 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 12.000 16.000 44.000 22.200 22.200 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -7.200 -9.600 -26.400 -13.300 -13.300 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -9.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -16.200 27.000 10.800 -9.600 36.000 26.400 -26.400 99.000 72.600 -13.300 50.000 36.700 -13.300 50.000 36.700 PSP-Element 4-120102-010-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.700 13.900 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30.883 0 0 13.400 11.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.883 30.883 0 0 0 0 30.100 30.100 24.900 24.900 0 0 PSP-Element 4-120102-011-8 Professor-Wieler-Straße, Erschleißung Ge Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.509 13.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  13.509 2 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-012-6 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 12.500 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 10.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-013-4 Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 6.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 5.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 11.700 11.700 0 0 0 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44.748 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 44.748 44.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-014-2 Prinzenhof   2 Kostenart & Bezeichnung Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-018-3 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 16.700 55.600 67.800 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 13.300 44.400 54.200 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -8.000 -26.600 -32.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -8.000 30.000 22.000 -26.600 100.000 73.400 -32.500 122.000 89.500 0 0 0 PSP-Element 4-120102-019-1 Verkehrskonzept Burtscheid Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-024-7 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.261 13.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  13.261 2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-028-8 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Beeckstaße_Wespienstraße Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 15.000 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 12.000 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -9.600 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.600 27.000 17.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 14.000 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 11.200 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 25.200 25.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 17.500 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 14.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-029-6 Hof Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-030-2 Krämerstraße
 2 Kostenart & Bezeichnung Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-031-9 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Rethelstraße_Hühnerdieb Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 24.000 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 19.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 43.200 43.200 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 23.900 11.200 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 19.100 9.000 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -15.300 -7.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.300 43.000 27.700 -7.200 20.200 13.000 0 0 0 PSP-Element 4-120102-032-7 Gasborn Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-038-4 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Kostenart & Bezeichnung 27.800 22.200 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 22.200 17.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 40.000 40.000 0 0 0 0  0  0 2 52560000 Aufwendungen für Festwerte Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-039-2 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Claßenstraße Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 14.800 31.500 12.500 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 11.800 25.200 10.000 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -15.100 -6.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 26.600 26.600 -15.100 56.700 41.600 -6.000 22.500 16.500 0 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 16.700 33.300 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 16.000 13.300 26.700 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 36.000 36.000 30.000 30.000 60.000 60.000 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-040-7 Salierallee Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-041-5 Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. Kostenart & Bezeichnung 0 20.000 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 16.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0  0  0 2 52560000 Aufwendungen für Festwerte Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-042-3 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kreisverkehr Goethestraße Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 11.300 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 9.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 20.300 20.300 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-043-1 Ersatzneubau Brücke Weberstraße Kostenart & Bezeichnung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.053 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.053 2.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-044-8 Mariahilfstraße Kostenart & Bezeichnung 0 15.000 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 12.000 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -9.600 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.600 27.000 17.400 0 0 0 0 0 0  0  0 2 52560000 Aufwendungen für Festwerte Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-045-6 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Stolberger Platz Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 12.500 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 10.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 6.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-046-4 Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 -1.097.335 1.119.409 22.074 -47.600 182.000 134.400 -46.000 288.700 242.700 -105.400 637.600 532.200 -76.200 338.300 262.100 -13.300 50.000 36.700 -1.122.365 1.707.584 585.219 -226.600 1.470.500 1.243.900 -491.000 1.502.200 1.011.200 -334.400 1.610.700 1.276.300 -305.200 1.054.000 748.800 -242.300 732.700 490.400   Ertrag Aufwand Ergebnis 2 Bezirk Aachen - Mitte Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 1.077 0 0 0 0 0 1.077 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 733 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 400 0 0 0 0 331.465 327.300 335.000 335.000 335.000 335.000 3.906 2.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 100 0 0 0 0 8.248 8.100 8.100 8.100 8.000 8.000 390.100 390.100 398.200 398.200 398.200 398.200 398.100 398.100 398.100 398.100 Finanzstelle 010101000 Rat und Ausschüsse B-0 Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle 010101000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 010102000 1.077 Rat und Ausschüsse B-0 Bezirksvertretungen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102000 Bezirksvertretungen B-0 344.352 344.352  74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit  72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 010905000 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.173.586 0 0 0 0 0 1.173.586 0 0 0 0 0 Geschäftsbuchhaltung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 010905000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 83.000 Geschäftsbuchhaltung B-0 83.000 83.000 010906000 Zahlungsabwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung Zahlungsabwicklung B-0 2 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906000  Finanzstelle 1.173.586 2 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 011303000 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 0 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 25.000 20.200 2.000 2.000 2.000 -15.000 25.000 10.000 -25.000 20.200 -4.800 -25.000 2.000 -23.000 -25.000 2.000 -23.000 -25.000 2.000 -23.000 Finanzstelle 011303000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 011304000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 15.000 14.500 14.500 14.500 14.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 330.000 0 210.800 0 0 345.000 345.000 14.500 14.500 225.300 225.300 14.500 14.500 14.500 14.500 0 0  V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304000 2 Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 75.013 56.800 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.204 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 5.000 0 0 0 0 0 39.187 81.500 61.100 0 0 0 2.772 0 0 0 0 0 138.300 138.300 61.100 61.100 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle 030101000 Grundschulen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 65960001 Grundschulen Finanzstelle 1.600 030101000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 060201000 Grundschulen B-0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0 Finanzposition & Bezeichnung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0 127.175 127.175  74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 080202000 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport B-0 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080202000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 090101000 Vereinssport B-0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 0 -164.000 -420.000 -204.000 -204.000 -204.000 -25.000 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70.843 280.900 473.000 165.900 165.600 165.600 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 45.475 0 0 0 0 0 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 20.072 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 75.523 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11.220 29.200 0 0 0 0 -420.000 553.000 133.000 -204.000 245.900 41.900 -204.000 245.600 41.600 -204.000 245.600 41.600 64210000 Einzahlung aus Verkauf Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 -25.030 223.133 198.103 -164.000 390.100 226.100  61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 2 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 2.920 0 0 0 0 0 2.920 0 0 0 0 0 0 -21.100 -46.000 -105.400 -76.200 -13.300 63110000 Verwaltungsgebühren -109.734 0 0 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -987.601 0 0 0 0 0 70190000 Sonstige Beschäftigte 17.567 0 0 0 0 0 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 18.564 0 0 0 0 0 992.085 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 89.140 76.400 128.200 283.400 150.300 22.200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.053 0 0 0 0 0 -21.100 76.400 55.300 -46.000 128.200 82.200 -105.400 283.400 178.000 -76.200 150.300 74.100 -13.300 22.200 8.900 Finanzstelle 100803000 Ansatz 2014 EUR Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-0 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle 100803000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 120102000 2.920 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Finanzposition & Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 -1.097.335 1.119.409 22.074
Finanzstelle  72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 56.818 1.897.068 1.953.887 -200.100 1.364.900 1.164.800 -491.000 1.175.200 684.200 -334.400 1.154.800 820.400 -305.200 810.500 505.300 -242.300 682.400 440.100   Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2 Bezirk Aachen - Mitte Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte   Investitionsübersicht 2 13.1.2 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 020206-000 Marktwesen B-0 5-020206-014-00100-900-1 Stromkasten Wochenmarkt BA 0 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 3.156 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.156 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-020206-014-00100-900-5 Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 14.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 Marktwesen B-0  0 3.156  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 030101-000 Grundschulen B-0 5-030101-000-00400-900-1 Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 20.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0  0 0  Grundschulen B-0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 5-060201-000-00500-900-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 90.000 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 45.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-00700-900-1 Bau Spielplatz Campus West Kostenart & Bezeichnung 0 0 85.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 253.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.000 338.000  0  0
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-00900-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR OT Talstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -200.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 180.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 40.000 30.000 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.000 40.000 -200.000 250.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 60.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-01300-900-1 Neumarkt 2 
2 Kostenart & Bezeichnung Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-01300-900-2 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Suermondtpark Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 214.500 129.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 120.000 114.800 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 334.500 334.500 244.300 244.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-01300-900-3 Matthiashofstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 65.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 35.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 629.300 429.300 0 0 0 0 0 0 0 338.000 338.000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 0 0 0   0 564.500 564.500
Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 5-080101-000-00100-900-1 Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 120.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 2.451.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 2.451.000 2.451.000 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000  
2 Verpflichtungsermächtigung Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080101-000-00300-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Austattung Turnhalle Innenstadt Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 66.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 66.000 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 50.000 1.350.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 2.571.000 2.571.000 350.000 350.000 1.416.000 1.416.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 0 0 300.000 
2 Verpflichtungsermächtigung Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080301-000 Freibad B-0 5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 417 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 15.700 15.700 15.700 16.500 16.500 0 417 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 16.500 16.500 16.500 16.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-080301-004-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 18.000 18.000 18.000 18.000  0 417
Freibad B-0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080301-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -600.000 -800.000 -800.000 -800.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -600.000 750.000 150.000 -800.000 1.000.000 200.000 -800.000 1.000.000 200.000 -800.000 1.000.000 200.000 PSP-Element 5-090101-000-00500-400-1 Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-090101-000-00600-300-1 Suermondtviertel Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0  0  25.000
0 2 78520000 Tiefbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR -600.000 750.000 150.000 -800.000 1.000.000 200.000 -800.000 1.000.000 200.000 -800.000 1.000.000 200.000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 0 25.000 25.000  0 0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101-000 Ansatz 2014
Profit Center Vorl. Ergebnis 2013 2 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 5-120102-000-00100-300-1 Bismarckstraße Erneuerung Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 330.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 339.000 339.000 0 0 0 0 0 0 0 0  0  1.500
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -200.000 -666.700 -813.400 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Verpflichtungsermächtung 0 0 3.400 24.700 11.100 13.600 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 16.700 123.400 55.600 67.800 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 300.000 2.220.000 1.000.000 1.220.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -200.000 320.100 120.100 -666.700 1.066.700 400.000 -813.400 1.301.400 488.000 0 0 0 2.368.100 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-00500-300-1 Elisengarten, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
0 2 78520000 Tiefbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-00800-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR RWTH-Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00800-350-1 LZ RWTH-Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00900-300-1 Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  -40.000
0 2 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -330.000 -300.000 -515.200 -326.400 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Verpflichtungsermächtung 0 6.400 5.600 14.600 8.900 5.700 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 31.800 27.800 73.000 44.700 28.300 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 567.400 500.000 1.315.000 805.000 510.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -330.000 605.600 275.600 -300.000 533.400 233.400 -515.200 858.600 343.400 -326.400 544.000 217.600 0 0 0 1.402.600 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Kostenart & Bezeichnung -634.000 -320.000 -320.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 3.000 4.000 11.000 5.600 5.600 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 15.000 20.000 55.000 27.800 27.800 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 270.000 360.000 990.000 500.000 500.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -172.800 288.000 115.200 -560.000 384.000 -176.000 -634.000 1.056.000 422.000 -320.000 533.400 213.400 -320.000 533.400 213.400 2 -560.000  -172.800
0 2 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 3.100 3.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 16.700 13.900 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 314.700 235.300 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 334.500 334.500 252.200 252.200 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Kostenart & Bezeichnung 2.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 12.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 225.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 0 0 0 0  0  0
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-02300-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Borngasse Anteil am Ausbauvertrag Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02400-400-1 Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 1.300 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 6.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 117.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 124.800 124.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 Sanierung Brücke Turmstraße Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -18.564 -18.564 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0  0  850.000
-18.564 2 78520000 Tiefbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-02900-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Philipionsweg_Hasselholz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-03100-600-1 Sanierung Brücke Burtscheid Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 450.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-03800-300-1 Weststraße, von Lennestr. bis Sportplatz Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
0 2 78520000 Tiefbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-04500-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-04600-300-1 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-04700-300-1 Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0  0
0 2 78520000 Tiefbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-04900-600-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Ersatzneubau Brücke Weberstraße Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05400-300-1 Verkehrskonzept Burtscheid Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05700-300-1 Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
0 2 78520000 Tiefbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Beeckstraße _ Wespienstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -230.400 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 3.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 15.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 270.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230.400 288.000 57.600 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 2.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 14.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 252.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 268.800 268.800 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof  
2 Kostenart & Bezeichnung Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Krämerstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 3.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 17.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 315.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 336.000 336.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb Kostenart & Bezeichnung 0 4.800 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 24.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 432.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 460.800 460.800 0 0  0  0
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Gasborn Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -367.000 -170.800 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 4.800 2.300 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 23.900 11.200 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 430.000 200.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -367.000 458.700 91.700 -170.800 213.500 42.700 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06800-300-1 Kreisverkehr Goethestraße Kostenart & Bezeichnung 2.300 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 11.300 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 202.500 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 216.100 216.100 0 0 0 0  0 2 0
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07000-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Verpflichtungsermächtung 0 0 5.600 4.400 4.400 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 27.800 22.200 22.200 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 100.000 500.000 400.000 400.000 0 0 0 0 100.000 100.000 533.400 533.400 426.600 426.600 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 426.600 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-07100-300-1 Fernbushaltepunkt Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0  0 2 70.000
0 2 78520000 Tiefbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07200-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Claßenstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -441.000 -175.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Verpflichtungsermächtung 0 3.000 6.300 2.500 2.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 14.800 31.500 12.500 12.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 266.400 567.000 225.000 225.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 284.200 284.200 -441.000 604.800 163.800 -175.000 240.000 65.000 0 0 0 0 0 0 240.000 2 2
2 Verpflichtungsermächtigung Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Salierallee Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Verpflichtungsermächtung 0 4.000 3.300 6.700 6.700 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 20.000 16.700 33.300 33.300 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 360.000 300.000 600.000 600.000 0 0 0 0 384.000 384.000 320.000 320.000 640.000 640.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 640.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. Kostenart & Bezeichnung 4.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 360.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 384.000 384.000 0 0 0 0  0 2 0
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Mariahilfstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -230.400 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 3.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 270.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230.400 288.000 57.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 12.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 225.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0  2.500 2 0
0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 1.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 -1.501.000 3.079.700 1.578.700 -2.588.300 6.814.000 4.225.700 -1.861.000 3.593.300 1.732.300 -320.000 533.400 213.400 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 0 -18.564 -18.564 -542.800 3.595.600 3.052.800 5.077.300 2
2 Verpflichtungsermächtigung Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130101-000 Öffentliches Grün B-0 5-130101-000-01200-300-1 Herstellung Grünfläche Suermondtpark Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 50.000 130.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01300-300-1 Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 20.000 60.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 60.000 60.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01400-600-1 Erneuerung Brücke Johannistal Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0
30.000 2 0
0 2 78510000 Hochbaumaßnahmen Bezirk Aachen - Mitte EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 50.000 50.000 180.000 180.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0  Öffentliches Grün B-0 2 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-000 Ansatz 2014
Profit Center Vorl. Ergebnis 2013 2 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130102-000 Gewässerschutz B-0 5-130102-000-00100-300-1 Erneuerung Westparkweiher Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 285.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 285.000 285.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 47.000 170.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 47.000 47.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 332.000 332.000 170.000 170.000 0 0 0 0 Gewässerschutz B-0  2 0 0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102-000 2 Profit Center Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130103-000 Natur und Landschaft B-0 5-130103-000-00600-300-1 Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB) Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 90.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.564 -14.990 -542.800 4.362.300 3.819.500 -2.301.000 7.573.200 5.272.200 -3.388.300 8.431.200 5.042.900 -2.661.000 6.027.300 3.366.300 -1.120.000 1.889.400 769.400 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-000 Natur und Landschaft B-0 Bezirk Aachen - Mitte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.377.300  2
2 Verpflichtungsermächtigung 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.8 Bezirk Aachen - übergreifend Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend 2   Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2 13.8.1 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 030101-800 Grundschulen B-8 1-030101-800-7 Grundschulen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -5.491 -22.700 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 27.747 30.200 27.000 27.000 27.000 26.800 0 420.800 347.300 347.300 322.300 122.300 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 25.000 32.900 24.800 24.800 24.800 24.800 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19.415 19.500 39.800 39.800 39.800 39.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.491 72.162 66.671 -22.700 503.400 480.700 -7.900 438.900 431.000 -7.900 438.900 431.000 -7.900 413.900 406.000 -7.900 213.700 205.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte PSP-Element 4-030101-802-9 Schulen ans Netz Kostenart & Bezeichnung 9.600 9.600 9.600 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 460 200 500 500 500 500 551.100 597.500 540.300 539.900 539.700 539.300 49.032 89.900 55.000 86.000 56.000 56.000 601.240 601.240 707.200 707.200 605.400 605.400 636.000 636.000 605.800 605.800 605.400 605.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis  9.600  19.600  648 2 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-030101-804-5 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Schulbudget Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.132 39.700 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 9.043 232.400 222.800 222.700 222.600 222.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.660 104.500 146.000 145.800 145.800 145.700 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 13.834 13.834 383.600 383.600 413.900 413.900 413.600 413.600 413.500 413.500 413.200 413.200 -4.341.848 -4.733.900 -4.994.900 -5.340.600 -5.542.300 -5.542.300 -7.803 -500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.291.527 -2.049.000 -2.203.000 -2.357.000 -2.357.000 -2.357.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.068 40.700 39.100 39.100 38.900 38.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.957.080 7.808.200 8.395.500 9.279.500 9.844.800 9.987.900 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -6.641.177 6.994.148 352.971 -6.783.400 7.878.900 1.095.500 -7.209.400 8.464.600 1.255.200 -7.709.100 9.348.600 1.639.500 -7.910.800 9.913.700 2.002.900 -7.910.800 10.056.800 2.146.000 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030101-807-8 OGS Ertrag Aufwand Ergebnis  43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen  41410000 Zuweisungen vom Land 2 Kostenart & Bezeichnung Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -6.806.100 9.473.100 2.667.000 -7.217.300 9.922.800 2.705.500 -7.717.000 10.837.100 3.120.100 -7.918.700 11.346.900 3.428.200 -7.918.700 11.289.100 3.370.400 Grundschulen B-8 -6.646.668 7.681.384 1.034.716  Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-800 Ansatz 2015 EUR 2 Profit Center Ansatz 2014 EUR  Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 1-060101-800-4 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -49.600 -28.000 -238.900 -85.000 -172.500 34.418 34.300 32.500 32.800 33.700 37.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.315.100 571.700 1.102.700 595.000 767.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 0 0 0 0 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 97.800 0 0 87.500 100.000 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.300.895 1.641.600 1.459.400 1.548.800 1.910.700 2.224.200 0 1.335.313 1.335.313 -49.600 3.089.800 3.040.200 -28.000 2.063.600 2.035.600 -238.900 2.684.300 2.445.400 -85.000 2.626.900 2.541.900 -172.500 3.128.700 2.956.200 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kostenart & Bezeichnung 158.100 116.000 115.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.325 1.325 121.000 121.000 158.200 158.200 158.100 158.100 116.000 116.000 115.800 115.800
158.200  121.000  1.325 2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-060101-802-6 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kosten für die Betriebsausstattung Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.500 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -28.000 2.225.200 2.197.200 -238.900 2.845.800 2.606.900 -85.000 2.746.300 2.661.300 -172.500 3.247.900 3.075.400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8  -49.600 3.214.300 3.164.700  0 1.336.638 1.336.638  Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -172.500 -24.000 0 0 0 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 448.000 318.000 218.000 218.000 218.000 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 183.400 52.500 10.000 20.000 254.000 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 492.100 492.100 -172.500 1.123.500 951.000 -24.000 872.200 848.200 0 729.700 729.700 0 739.700 739.700 0 973.700 973.700 -24.000 872.200 848.200 0 729.700 729.700 0 739.700 739.700 0 973.700 973.700 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8  -172.500 1.123.500 951.000  0 492.100 492.100  Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 1-080101-800-2 Turn- und Sporthallen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -20.692 -22.100 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 26.999 29.100 33.100 29.100 29.200 29.200 0 81.000 80.200 88.000 90.000 90.000 -20.692 26.999 6.307 -22.100 110.100 88.000 -22.400 113.300 90.900 -22.400 117.100 94.700 -22.400 119.200 96.800 -22.400 119.200 96.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080101-801-6 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Kostenart & Bezeichnung 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 4.333 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 -8.000 4.333 -3.667 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.841 14.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.841 3.841 14.600 14.600 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080101-802-4 Sportgeräte    2 Kostenart & Bezeichnung Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-080101-803-2 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Wirtschaftsgüter Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.445 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.445 3.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-080101-804-9 Betriebseinrichtungen Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 406 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.100 132.500 102.400 -30.400 121.100 90.700 -30.400 124.900 94.500 -30.400 127.000 96.600 -30.400 127.000 96.600  -28.692 39.025 10.333  Turn- und Sporthallen B-8  Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -20.775 -18.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -27 0 0 0 0 0 184.739 188.800 187.200 190.200 193.300 195.100 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 7.400 35.900 36.400 36.600 37.900 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 51.500 51.000 53.000 55.000 55.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.400 28.900 28.900 28.900 28.900 0 0 0 0 0 0 -20.802 360.045 339.243 -18.000 422.600 404.600 -22.000 449.500 427.500 -22.000 455.000 433.000 -22.000 460.300 438.300 -22.000 463.400 441.400 Profit Center PSP-Element 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 1-080102-800-6 Sportplätze & Stadien Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080102-801-1 Einrichtungsgegenstände Kostenart & Bezeichnung 1.900 1.900 1.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.800 2.800 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900  1.900  2.800  0 2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-080102-802-8 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 4.014 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.014 4.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-080102-803-6 Wirtschaftsgüter Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 16.276 29.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.276 16.276 29.400 29.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 454.800 436.800 -22.000 451.400 429.400 -22.000 456.900 434.900 -22.000 462.200 440.200 -22.000 465.300 443.300 2 -20.802 380.335 359.533  Sportplätze & Stadien B-8  Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080202-800 Vereinssport B-8 1-080202-800-2 Vereinssport Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element 4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.116 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.116 25.116 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element 4-080202-802-4 Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 0 10.000 15.000 20.000 25.000 14.758 14.758 5.000 5.000 10.000 10.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000  0  Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000  53180010 Auflösung ARAP 14.758 2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-080202-803-2 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.247 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.247 6.247 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 46.100 46.100 51.100 51.100 56.100 56.100 61.100 61.100 66.100 66.100  46.121 46.121  Vereinssport B-8  Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080302-800 Hallenbäder B-8 1-080302-803-1 Hallenbäder (BGA) Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 41.900 44.700 48.000 48.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 42.900 42.900 45.700 45.700 49.000 49.000 49.000 49.000 0 0 1.000 1.000 42.900 42.900 45.700 45.700 49.000 49.000 49.000 49.000  Hallenbäder B-8  Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8 4-090101-801-5 Planung Campus West Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 144 23.900 23.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 144 144 23.900 23.900 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 Räumliche Planung und EntwickluB-8
23.900 23.900  144 144  Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 4-120102-803-7 Fußgängerquerungshilfen -J- Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-804-5 116 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 116 116 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 24.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 0 0 PSP-Element 4-120102-805-3 Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 50.100 87.000 207.200 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 40.100 47.400 165.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 90.200 90.200 134.400 134.400 373.000 373.000  0  0  0 2 52560000 Aufwendungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-806-1 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Gelände "Guter Hirte", Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 4.000 15.000 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 3.200 12.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 27.000 27.000 0 0 PSP-Element 4-120102-807-8 Umsetzung Konzept Barierrefreiheit Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-809-7 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -15.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 10.000 10.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -22.500 30.000 7.500 -7.500 30.000 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -7.500  -7.500  0 2 41410000 Zuweisungen vom Land Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-810-9 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J- Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41.440 28.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.440 41.440 28.100 28.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 4-120102-812-5 Absenkung von Bordsteinen -J- Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 66.300 66.300 0 0 0 0 0 0 0 0  0  66.300  0 2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-813-3 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 13.500 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 10.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 24.300 24.300 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -2.400 -16.800 -18.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 5.000 35.000 37.500 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 4.000 28.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400 9.000 6.600 -16.800 63.000 46.200 -18.000 67.500 49.500 -7.500 45.000 37.500 -2.400 145.700 143.300 -16.800 293.400 276.600 -18.000 455.500 437.500 PSP-Element 4-120102-814-1 Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von StrB-8  -22.500 185.000 162.500  0 41.556 41.556  Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 4-120202-802-5 Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  50.000  50.000  0 2 52560000 Aufwendungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120202-800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -6.696.163 10.017.303 3.321.140 -7.098.800 14.804.200 7.705.400 -7.329.200 13.904.700 6.575.500 -8.010.700 15.391.900 7.381.200 -8.072.900 15.975.600 7.902.700 -8.161.600 16.823.600 8.662.000 2   Ertrag Aufwand Ergebnis 2 Bezirk Aachen - übergreifend Bezirk Aachen - übergreifend Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -4.341.848 -4.733.900 -4.994.900 -5.340.600 -5.542.300 -5.542.300 -7.803 -500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.291.527 -2.019.000 -2.173.000 -2.327.000 -2.327.000 -2.327.000 64110000 Mieten und Pachten -5.491 -22.700 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 65960001 Grundschulen 54.800 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 27.747 30.200 27.000 27.000 27.000 26.800 648 19.600 9.600 9.600 9.600 9.600 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.592 39.900 38.600 38.600 38.600 38.600 72710000 Lernmittel 9.043 232.400 222.800 222.700 222.600 222.400 26.660 137.400 170.800 170.600 170.600 170.500 588.168 638.200 579.400 579.000 578.600 578.200 6.957.080 7.808.200 8.395.500 9.279.500 9.844.800 9.987.900 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19.415 19.500 39.800 39.800 39.800 39.800 74230000 Leasing 49.032 89.900 55.000 86.000 56.000 56.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 74751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderungen 0 0 0 0 0 0 -6.776.100 9.022.300 2.246.200 -7.187.300 9.545.500 2.358.200 -7.687.000 10.459.800 2.772.800 -7.888.700 10.994.600 3.105.900 -7.888.700 11.136.800 3.248.100 Finanzstelle 030101800 Grundschulen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101800 Grundschulen B-8 -6.591.868 7.681.384 1.089.516  Finanzstelle  73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 060101800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle 060101800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.325 124.500 161.600 161.500 119.400 119.200 34.418 34.300 32.500 32.800 33.700 37.500 1.300.895 1.641.600 1.459.400 1.548.800 1.910.700 2.224.200 1.653.500 1.653.500 1.743.100 1.743.100 2.063.800 2.063.800 2.380.900 2.380.900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 1.336.638 1.336.638 060201800 1.800.400 1.800.400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8  492.100 492.100  492.100 492.100  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 2 Finanzstelle Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -20.692 -22.100 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 39.025 51.500 40.900 36.900 37.000 37.000 -30.100 51.500 21.400 -30.400 40.900 10.500 -30.400 36.900 6.500 -30.400 37.000 6.600 -30.400 37.000 6.600 Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle 080101800 -28.692 39.025 10.333 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Turn- und Sporthallen B-8 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -20.775 -18.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 184.739 191.600 189.100 192.100 195.200 197.000 20.290 36.800 35.900 36.400 36.600 37.900 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.400 28.900 28.900 28.900 28.900 0 0 0 0 0 0 -18.000 403.300 385.300 -22.000 400.400 378.400 -22.000 403.900 381.900 -22.000 407.200 385.200 -22.000 410.300 388.300 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 -20.775 380.335 359.560  74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 2 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 46.100 41.100 41.100 41.100 41.100 46.100 46.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 23.000 0 0 0 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 Vereinssport B-8 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080202800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 46.121 Vereinssport B-8 46.121 46.121 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 Finanzposition & Bezeichnung RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 23.900 23.900
144 144  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101800 23.900  Finanzstelle 144 2 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 120102800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -7.500 -7.500 -2.400 -16.800 -18.000 41.556 28.100 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 116.300 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 10.000 10.000 58.100 111.400 195.800 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 41.556 41.556 -7.500 154.400 146.900 -7.500 10.000 2.500 -2.400 58.100 55.700 -16.800 111.400 94.600 -18.000 195.800 177.800 -6.641.336 10.017.303 3.375.967 -6.831.700 11.994.000 5.162.300 -7.247.200 12.216.100 4.968.900 -7.741.800 13.244.600 5.502.800 -7.957.900 14.156.800 6.198.900 -7.959.100 14.703.600 6.744.500    Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2 Bezirk Aachen - übergreifend Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend    Investitionsübersicht 2 13.8.2 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 5-020101-800-00100-300-1 Bau von Taubenschlägen -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 7.000 10.000 10.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Sicherheit und Ordnung B-8  7.000 7.000  0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020101-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 126.000 26.000 26.000 26.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 126.000 126.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 126.000 126.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Verkehrsüberwachung B-8  26.000 26.000  0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 030101-800 Grundschulen B-8 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 17.300 47.300 47.300 22.300 22.300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 17.300 17.300 47.300 47.300 47.300 47.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS Kostenart & Bezeichnung 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000  3.000  0  0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 275.000 200.000 200.000 200.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 275.000 275.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 422.300 422.300 380.300 380.300 380.300 380.300 355.300 355.300 155.300 155.300 2 0 0  Grundschulen B-8  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -1.000.000 -1.278.000 -250.000 -250.000 -250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -1.000.000 -1.278.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 -1.000.000 -1.278.000 -250.000 -250.000 -250.000 PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 195.500 0 0 175.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 890.200 149.700 680.700 173.000 345.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.085.700 1.085.700 149.700 149.700 680.700 680.700 348.000 348.000 345.000 345.000 PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 159.500 159.500 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000  200.000  159.500  0 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00200-810-2 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Bundesprogramm Sprache und Integration Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Kostenart & Bezeichnung 107.000 107.000 107.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 135.000 135.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000  107.000  135.000  0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00500-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Bundesprogramm Sprache und Integration Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -43.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 43.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -43.400 43.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Kostenart & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Kostenart & Bezeichnung 165.000 165.000 165.000 165.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000  165.000  0 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Sprachförderung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 362.700 65.000 180.000 120.000 120.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 362.700 362.700 65.000 65.000 180.000 180.000 120.000 120.000 120.000 120.000 -1.301.000 743.700 -557.300 -273.000 1.389.700 1.116.700 -273.000 997.000 724.000 -273.000 994.000 721.000 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
-1.066.400 2.008.300 941.900  0 0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 295.000 205.000 205.000 205.000 205.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 295.000 295.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Kostenart & Bezeichnung 13.000 13.000 13.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000  13.000  13.000  0 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 PSP-Element 5-060201-800-00400-900-1 Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 0 -166.800 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 166.800 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -166.800 166.800 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 488.000 468.000 -20.000 388.000 368.000 -20.000 388.000 368.000 -20.000 388.000 368.000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 0 0 0   -166.800 724.800 558.000  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 13.000 12.200 18.000 18.000 18.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 12.200 12.200 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 68.000 68.000 70.000 72.000 72.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 68.000 68.000 68.000 68.000 70.000 70.000 72.000 72.000 72.000 72.000 80.200 80.200 88.000 88.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Turn- und Sporthallen B-8  81.000 81.000  0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 4.000 10.000 10.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 4.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 27.300 27.100 28.000 29.000 29.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 27.300 27.300 27.100 27.100 28.000 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 25.000 26.000 26.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 24.200 24.200 23.900 23.900 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000  23.900  24.200  0 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 61.500 61.500 55.000 55.000 63.000 63.000 65.000 65.000 55.000 55.000 0 0  Sportplätze & Stadien B-8  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-800 Ansatz 2014  Profit Center Vorl. Ergebnis 2013 2 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080302-800 Hallenbäder B-8 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 2.322 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 41.900 41.900 44.700 48.000 48.000 0 2.322 41.900 41.900 41.900 41.900 44.700 44.700 48.000 48.000 48.000 48.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 136 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 136 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 43.900 43.900 43.900 43.900 46.700 46.700 50.000 50.000 50.000 50.000 Hallenbäder B-8 0 2.457 2 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302-800  Profit Center  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 110301-800 Wasserversorgung B-8 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Wasserversorgung B-8   0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110301-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 5-120102-800-00100-300-1 Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -58.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -58.800 0 -58.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Kostenart & Bezeichnung -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -280.000 400.000 120.000 -210.000 300.000 90.000 -210.000 300.000 90.000 -210.000 300.000 90.000 -210.000 300.000 90.000  -210.000  -280.000  0 2 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Erneuerung von Bushaltestellen -J- Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 0 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -200.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -200.000 250.000 50.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000  0  0 2 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00900-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01100-300-1 Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J- Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 54.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 54.600 54.600 0 0 0 0 0 0 0 0
0  600  0 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 2.700 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 13.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 243.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 259.200 259.200 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 0 6.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 540.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 576.000 576.000 0 0  0  0  0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01600-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Gelände "Guter Hirte", Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 800 3.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 4.000 15.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 72.000 270.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 76.800 76.800 288.000 288.000 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 10.000 17.400 41.400 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 50.100 87.000 207.200 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 184.000 902.400 1.065.700 3.730.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 184.000 184.000 962.500 962.500 1.170.100 1.170.100 3.978.600 3.978.600  0  0  0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01900-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 60.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 130.000 130.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -112.500 150.000 37.500 -135.000 150.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -135.000  -112.500  0 2 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -57.600 -403.200 -432.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 1.000 7.000 7.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 5.000 35.000 37.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 90.000 630.000 675.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 -57.600 96.000 38.400 -403.200 672.000 268.800 -432.000 720.000 288.000 -570.000 1.009.000 439.000 -492.600 2.019.500 1.526.900 -838.200 3.391.100 2.552.900 -867.000 5.323.600 4.456.600 Neubau und Unterhaltung von StrB-8  -651.300 1.084.600 433.300 2 0 0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 25.000 25.000 0 25.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  50.000 2 50.000  0 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Austausch von Parkscheinautomaten -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 220.000 220.000 195.000 195.000 220.000 220.000 195.000 195.000 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 2 220.000 220.000 2 0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130103-800 Natur und Landschaft B-8 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 2 0 0 0  Natur und Landschaft B-8  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Wald- und Forstwirtschaft B-8  9.000 9.000 2 0 0  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104-800 2 Profit Center Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 140101-800 Umweltschutz B-8 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 2.457 -1.884.600 4.768.400 2.883.800 -1.891.100 3.354.100 1.463.000 -785.700 4.804.200 4.018.500 -1.131.300 5.780.400 4.649.100 -1.160.100 7.474.900 6.314.800 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101-800 Umweltschutz B-8 2  Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2 Bezirk Aachen - übergreifend ' # ! " % $ # & $ / & / & ( ( %" %" / & * , / 5 &/ ! " , !-. * *! , / # ' ( %" ( ( $ !-. !-. * * * 0 !-. !-. / !-. 5 $ % # 1 / , , , , , , , / ,, , , , , , , 1 / ( / & * , / 5 &/ ! 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Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.1 Profitcenter 060201-000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 180.000 0 0 0 70.000 0 0 0 250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.1 Profitcenter 060201-000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 40.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 40.000 3 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.1 Profitcenter 060201-000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 40.000 0 0 0 30.000 0 0 0 70.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Investive Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 4 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.2 Profitcenter 080101-000 - Turn- und Sporthallen B-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 66.000 0 0 0 -66.000 66.000 0 0 0 66.000 PSP-Element: 5-080101-000-00300-900-1 - Austattung Turnhalle Innenstadt Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 5 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.2 Profitcenter 080101-000 - Turn- und Sporthallen B-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 50.000 1.350.000 0 0 -50.000 -1.300.000 1.350.000 0 0 50.000 1.350.000 PSP-Element: 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt Investive Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 6 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -300.000 -515.200 -326.400 0 0 215.200 326.400 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -330.000 Veränderung Verwaltung: 0 -330.000 7 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 5.600 8.900 5.700 0 14.600 8.900 5.700 0 0 -3.300 -5.700 5.700 -9.000 -3.300 -5.700 0 5.600 5.600 0 5.700 5.600 5.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 6.400 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 6.400 8 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 27.800 44.700 28.300 0 73.000 44.700 28.300 0 0 -16.900 -28.300 27.800 -45.200 -16.900 -28.300 0 27.800 27.800 0 27.800 27.800 27.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 31.800 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 31.800 9 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 500.000 805.000 510.000 0 1.315.000 805.000 510.000 0 0 -305.000 -510.000 510.000 -815.000 -305.000 -510.000 0 500.000 500.000 0 510.000 500.000 500.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 567.400 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 567.400 1 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -560.000 -634.000 -320.000 -320.000 0 634.000 0 0 -560.000 0 -320.000 -320.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -172.800 Veränderung Verwaltung: -172.800 1 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 4.000 11.000 5.600 5.600 0 -11.000 0 0 4.000 0 5.600 5.600 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 3.000 Veränderung Verwaltung: 3.000 2 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 20.000 55.000 27.800 27.800 0 -55.000 0 0 20.000 0 27.800 27.800 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 15.000 Veränderung Verwaltung: 15.000 3 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 360.000 990.000 500.000 500.000 0 -990.000 0 0 360.000 0 500.000 500.000 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 270.000 Veränderung Verwaltung: 270.000 4 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 2.800 0 0 0 -2.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 5 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 14.000 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: 0 6 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 252.000 0 0 0 -252.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: 0 7 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 3.500 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 8 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 17.500 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 9 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 315.000 0 0 0 -315.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 4.800 0 0 0 -4.800 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 1 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 2 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 432.000 0 0 0 -432.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 3 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 2.300 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 4 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 11.300 0 0 0 -11.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 5 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 202.500 0 0 0 -202.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 6 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 -441.000 -175.000 0 0 130.000 -130.000 0 0 -311.000 -305.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 7 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 -43.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Investive Einzahlungen: 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 8 0 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 3.000 6.300 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 -1.900 1.900 0 0 1.900 1.900 0 0 4.400 4.400 0 0 4.400 4.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.000 9 2 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 14.800 31.500 12.500 0 0 12.500 12.500 0 0 -9.300 9.300 0 0 9.300 9.300 0 0 22.200 21.800 0 0 21.800 21.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 14.800 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 266.400 567.000 225.000 0 0 225.000 225.000 0 0 -167.000 167.000 0 0 167.000 167.000 0 0 400.000 392.000 0 0 392.000 392.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 266.400 1 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 4.000 3.300 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 3.000 0 0 0 6.300 6.700 0 0 6.700 6.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.000 2 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 20.000 16.700 33.300 0 0 33.300 33.300 0 0 15.000 0 0 0 31.700 33.300 0 0 33.300 33.300 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 3 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 360.000 300.000 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 200.000 0 0 0 500.000 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 360.000 4 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -230.400 0 0 -16.000 -111.600 0 0 -16.000 -342.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 5 0 3 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 3.000 0 0 0 1.500 0 0 4.500 4.500 0 0 0 4.500 0 0 4.500 4.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 15.000 0 0 0 7.500 0 0 22.500 22.500 0 0 0 22.500 0 0 22.500 22.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 270.000 0 0 20.000 135.000 0 0 405.000 405.000 0 0 20.000 405.000 0 0 405.000 405.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 3 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 2.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 9 0 3 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 12.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 4 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 225.000 0 0 0 -135.000 0 0 0 90.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 1 0 4 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 1.500 0 0 0 -1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 2 0 4 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 3 0 4 Aktual. Summe der Finanzposition: 1 Bezirk Aachen - Mitte 1.3 Profitcenter 120102-000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 135.000 0 0 0 -135.000 135.000 0 0 0 135.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 4 0 4 Aktual. Summe der Finanzposition: Haushaltsplanung Veränderungsnachweisung zum 2015 Investitionsplan 2015 für die Bezirke Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.1 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 24.000 24.000 24.000 24.000 PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 30.000 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.1 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 200.000 200.000 200.000 0 -10.000 0 0 0 190.000 200.000 200.000 0 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -JInvestive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 275.000 Veränderung Verwaltung: 0 275.000 2 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.2 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -43.400 Veränderung Verwaltung: 0 -43.400 3 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.2 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 0 0 0 0 43.400 0 0 0 43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 43.400 Veränderung Verwaltung: 0 43.400 4 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.3 Profitcenter 060201-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 205.000 205.000 205.000 205.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 295.000 Veränderung Verwaltung: 0 295.000 5 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.3 Profitcenter 060201-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 0 0 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 PSP-Element: 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger Investive Auszahlungen: 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 6 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -20.000 0 0 0 -245.000 -225.000 -225.000 -225.000 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Investive Einzahlungen: 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: 0 -200.000 Veränderung Verwaltung: 0 -200.000 7 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 10.000 17.400 41.400 0 -10.000 -7.400 -24.000 0 0 10.000 17.400 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 8 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 50.100 87.000 207.200 0 -50.100 -37.000 -120.200 0 0 50.000 87.000 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 9 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 100.000 184.000 902.400 1.065.700 3.730.000 -84.000 -802.400 -523.300 -2.664.300 100.000 100.000 542.400 1.065.700 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 100.000 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR -112.500 -135.000 0 0 0 135.000 -135.000 0 0 0 -135.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: -112.500 1 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 20.000 2 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 130.000 130.000 0 0 0 -130.000 130.000 0 0 0 130.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 130.000 3 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -57.600 -403.200 -432.000 -86.400 0 0 0 -86.400 -57.600 -403.200 -432.000 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 4 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 1.000 7.000 7.500 1.500 0 0 0 1.500 1.000 7.000 7.500 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 5 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 5.000 35.000 37.500 7.500 0 0 0 7.500 5.000 35.000 37.500 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 6 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: 8 Bezirk Aachen - übergreifend 8.4 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 50.000 90.000 630.000 675.000 85.000 0 0 0 135.000 90.000 630.000 675.000 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: 0 7 0 1 Aktual. Summe der Finanzposition: