Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 36/0028/WP17 öffentlich 17.11.2014 FB 36/10 Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich Finanzplanung bis 2018 Beratungsfolge: TOP: 4 Datum Gremium Kompetenz 09.12.2014 AUK Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2015 sowie der Finanzplanung bis 2018 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen. In Vertretung Gisela Nacken (Beigeordnete) Vorlage FB 36/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2014 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Ergeben sich aus dem Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz. Vorlage FB 36/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2014 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich des Finanzplans bis 2018 wurde am 22.10.2014 in der Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (aktuelle Übersicht des Ergebnisplans, Übersicht der Investitionen und der Verpflichtungsermächtigungen) sind beigefügt. Die Pläne zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten: 021501 Brandbekämpfung 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 110301 Wasserversorgung 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald und Forstwirtschaft 140101 Umweltschutz 140102 Lokale Agenda 21 140301 Förderung Verbraucher-/ Energieberatung Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebenden Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht. Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2015. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSPElement 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Zudem sind die Anträge auf Förderung des WeltHauses Aachen sowie des Eine Welt Forum Aachen e.V. als Anlage beigefügt. Hier ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 12.300 € im PSP-Element 4-140102-908-5 (Welthaus) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Änderungen, bzw. nachrichtliche Mitteilungen auf Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht. Anlage/n: - Übersicht der Ergebnis- und Investitionsplanung - Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Antrag Ökologiezentrum Aachen e.V. - Antrag WeltHaus Aachen - Antrag Eine Welt Forum Aachen e.V. Vorlage FB 36/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2014 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2015 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 021501 – Brandbekämpfung S. 1710 / 2379 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen S. 1714 / 2402 021604 – Kampfmittelangelegenheiten S. 1717 / n. a. 021701 – Notfallrettung S. 1718 / 2407 021702 – Krankentransport S. 1721 / 2414 110301 – Wasserversorgung S. 1912 / 2481 130101 – Öffentliches Grün S. 1970 / 2528 130102 – Gewässerschutz S. 1976 / 2534 130103 – Natur und Landschaft S. 1980 / 2537 130104 – Wald- und Forstwirtschaft S. 1987 / 2543 140101 – Umweltschutz S. 1996 / 2547 140102 – Lokale Agenda 21 S. 2002 / n. a. 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung S. 2006 / n. a. Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015. Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -20.000 € -10.700 € -10.700 € -10.700 € -10.700 € -431.200 € -643.900 € -643.900 € -643.900 € -693.900 € -1.700 € -400 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € -1.800 € -7.400 € -7.400 € -7.400 € -7.400 € -2.925.100 € -2.988.600 € -2.988.600 € -2.988.600 € -2.988.600 € -3.664.200 € -3.664.200 € -3.664.200 € -3.664.200 € -3.664.200 € -4.500 € -4.500 € -4.500 € -4.500 € -4.200 € -4.200 € -4.200 € -4.200 € -141.800 € -141.800 € -141.800 € -141.800 € -141.800 € 204.700 € 274.700 € 304.700 € 304.700 € 304.700 € 39.300 € 42.100 € 42.000 € 41.900 € 41.800 € 387.800 € 404.400 € 361.800 € 362.900 € 362.600 € 28.300 € 17.200 € 17.200 € 17.100 € 17.100 € 996.000 € 953.800 € 952.700 € 948.600 € 947.900 € 68.100 € 76.700 € 76.700 € 76.700 € 76.600 € 45.800 € 72.000 € 72.000 € 71.800 € 71.800 € 269.700 € 297.700 € 272.500 € 431.000 € 415.000 € -100 € -500 € 400 € 46.500 € 37.200 € 37.200 € 39.000 € 39.000 € 929.700 € 964.700 € 999.700 € 999.700 € 999.700 € 87.600 € 91.800 € 100.000 € 100.000 € 107.500 € 12.200 € 12.200 € 527.200 € 13.600 € 4.700 € 4.700 € 4.700 € 4.700 € 76.500 € 87.000 € 87.000 € 87.700 € 87.700 € 6.000 € 7.100 € 7.100 € 7.100 € 7.100 € 212.800 € 205.900 € 205.900 € 205.800 € 205.800 € 84.300 € 84.500 € 84.500 € 84.400 € 84.400 € 23.600 € 17.900 € 17.900 € 17.900 € 17.900 € 36.700 € 38.500 € 38.500 € 38.500 € 42.000 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.900 € 4.700 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 95.100 € 95.100 € 95.100 € 95.100 € 95.100 € -6.400 € -6.400 € -6.400 € -6.400 € -6.400 € 12.700 € 13.100 € 13.500 € 13.900 € 15.500 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 4-021503-906-5 - Kosten für gewerbl. Fahrbahnreinigung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 2 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 81.300 € 81.300 € 81.300 € 58.900 € 56.500 € 17.000 € 81.000 € 81.000 € 265.300 € 265.200 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -6.200 € -6.200 € -6.200 € -6.200 € -6.200 € 35.000 € 34.600 € 35.600 € 36.400 € 36.400 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 15.100 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € 4.500 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.800 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 16.100 € 16.100 € 19.500 € 27.600 € 34.000 € 16.300 € 16.300 € 16.300 € 16.300 € 16.300 € 3.300 € 3.300 € 3.500 € 3.500 € 4.000 € 8.300 € 17.300 € 17.300 € 18.300 € 18.300 € 31.500 € 31.400 € 31.400 € 31.300 € 31.300 € 800 € 600 € 600 € 600 € 600 € 1.400 € 100 € 100 € 100 € 100 € 400 € 400 € 400 € 400 € 200 € 1.000 € 100 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 29.400 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 17.000 € 16.300 € 16.300 € 16.300 € 95.800 € 28.800 € 48.000 € 47.900 € 47.900 € 48.000 € 47.900 € 47.900 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -9.743.700 € -9.743.700 € -9.743.700 € -9.743.700 € -9.743.700 € -300.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 3 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 1.419.800 € 1.419.800 € 1.419.800 € 1.419.800 € 1.419.800 € 1.100.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 970.000 € 970.000 € 970.000 € 970.000 € 970.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 280.000 € 280.000 € 280.000 € 280.000 € 280.000 € 1.323.100 € 1.323.100 € 1.323.100 € 1.323.100 € 1.323.100 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 52.000 € 52.000 € 77.000 € 97.000 € 97.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 150.900 € 150.900 € 150.900 € 150.900 € 150.900 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 18.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 49.100 € 49.100 € 49.100 € 48.900 € 48.900 € 68.000 € 68.000 € 68.000 € 68.000 € 68.000 € 173.400 € 173.400 € 173.400 € 173.400 € 173.400 € 283.200 € 283.200 € 283.200 € 283.200 € 283.200 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 39.300 € 39.300 € 11.700 € 176.800 € 176.800 € -2.138.900 € -2.238.900 € -2.238.900 € -2.238.900 € -2.238.900 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -100.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 990.000 € 990.000 € 990.000 € 990.000 € 990.000 € 32.400 € 32.400 € 32.400 € 32.200 € 32.200 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.400 € 5.400 € 23.000 € 24.000 € 27.000 € 45.000 € 45.000 € 49.100 € 49.100 € 49.100 € 48.900 € 48.900 € 57.700 € 57.700 € 57.700 € 57.700 € 57.700 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-913-8 - Herst. öffentl. Grünanlagen 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54910000 - Verfügungsmittel 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 4.500 € 4.500 € 5.000 € 5.000 € 5.500 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 38.300 € 38.300 € 38.300 € 38.100 € 38.100 € 53.400 € 53.400 € 53.400 € 53.400 € 53.400 € 68.400 € 68.400 € 68.400 € 68.400 € 68.400 € 29.200 € 28.000 € 28.000 € 27.900 € 27.900 € 223.500 € 223.500 € 223.500 € 223.500 € 223.500 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 400 € 100 € 100 € 100 € 100 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 32.900 € 26.900 € 26.900 € 26.900 € 26.700 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 4.600 € 3.800 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 1.800 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 3.100 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 14.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 1.000 € 245.000 € -1.000 € -1.000 € -9.400 € -9.400 € -9.400 € -9.400 € -9.400 € 24.900 € 24.000 € 24.000 € 23.900 € 23.800 € 115.000 € 49.800 € 125.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-916-2 - Herst.öff.Grünanl.,BPL812 Kornelim.-West 4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark 4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-920-1 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr. 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-910-9 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130102-910-9 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 44610000 - So privatr L-entgelt 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 5 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 30.000 € 20.000 € 20.000 € 50.000 € 50.000 € 90.000 € 5.000 € 5.800 € 50.000 € 50.000 € 40.000 € 150.000 € -30.900 € -30.900 € -30.900 € -30.900 € -30.900 € -1.300 € -1.400 € -1.400 € -1.400 € -1.400 € -1.100 € -200 € -200 € -200 € -200 € -1.500 € -600 € -600 € -600 € -600 € -488.000 € -488.000 € -488.000 € -488.000 € -488.000 € 5.700 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 6.300 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 3.300 € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 2.000 € 4.300 € 4.700 € 4.700 € 4.700 € 4.700 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 18.900 € 12.500 € 17.500 € 13.900 € 7.600 € 5.600 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 100 € 300 € 300 € 300 € 300 € -1.000 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € -250.000 € -276.700 € -276.700 € -276.700 € -276.700 € 1.000 € 3.300 € 3.300 € 3.300 € 3.300 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € 6.500 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 135.800 € 135.700 € 72.100 € 48.000 € 48.000 € 47.900 € 47.900 € 44.200 € 35.100 € 35.100 € 35.100 € 35.100 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € 68.600 € 68.600 € 68.600 € 68.500 € 5.200 € 2.800 € -54.900 € -54.900 € -54.900 € -54.900 € 100 € -80.300 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-904-9 - Flora-Fauna-Habitat Gebiet 4-130103-904-9 - Flora-Fauna-Habitat Gebiet 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz 4-130103-915-3 - Ökokonto 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-919-4 - Projekt Dreiländerpark 4-130103-920-9 - Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -1.100 € -1.500 € 14.100 € 13.600 € 14.600 € 14.500 € 14.500 € 91.200 € 66.800 € 57.300 € 57.000 € 57.000 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 900 € 500 € 500 € 500 € 500 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 11.400 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 5.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 29.200 € 29.800 € 29.800 € 29.800 € 29.700 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 47.000 € 51.700 € 42.100 € 41.900 € 41.900 € 900 € -24.000 € 28.300 € 4.700 € 4.600 € 4.600 € 4.500 € 4.500 € 30.800 € 30.800 € 30.800 € 30.800 € 30.800 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 25.000 € 25.000 € 25.300 € 25.300 € 25.300 € 30.000 € 3.400 € 3.400 € 62.900 € 15.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € -12.500 € -8.900 € -8.900 € -8.900 € -8.900 € -12.000 € -11.200 € -11.200 € -11.200 € -11.200 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 2015 2016 2017 2018 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023 4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-900-2 - Umweltschutz 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 43110000 - Verwaltungsgebühren -550.000 € -808.800 € -808.800 € -808.800 € -808.800 € -20.400 € -20.400 € -20.400 € -20.400 € -20.400 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € 54.100 € 119.100 € 118.900 € 118.900 € 118.800 € 16.800 € 15.500 € 15.400 € 15.400 € 15.400 € 9.000 € 5.300 € 5.300 € 5.300 € 5.300 € 1.300 € 500 € 500 € 500 € 500 € 42.300 € 42.300 € 42.300 € 42.300 € 42.300 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.800 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 5.600 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 10.800 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 4.400 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 7 -15.000 € -4.500 € -17.800 € -17.800 € -17.800 € -17.800 € -11.200 € -30.800 € -30.800 € -30.800 € -30.800 € -240.000 € -240.000 € -240.000 € -240.000 € -240.000 € 35.800 € 34.400 € 34.400 € 34.300 € 34.300 € 28.300 € 37.700 € 37.700 € 37.700 € 37.700 € 55.800 € 75.000 € 75.000 € 74.900 € 74.900 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 50.000 € 17.100 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.200 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 5.000 € -3.400 € -3.400 € -3.400 € -3.400 € -3.400 € 2.800 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 4.500 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € -12.200 € -12.200 € -12.200 € -12.200 € -12.200 € 900 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € -4.500 € -4.500 € -4.500 € -4.500 € -4.500 € -5.000 € 82.500 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 8 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -35.100 € -3.700 € -3.700 € -3.700 € -3.700 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 1.000 € 500 € 800 € 800 € 800 € 900 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 9.800 € 8.800 € 8.800 € 8.800 € 8.800 € 400 € 200 € 200 € 200 € 200 € -150.000 € -157.000 € -125.000 € -125.000 € -125.000 € 13.600 € 35.000 € 25.000 € 40.000 € 40.000 € 19.000 € 20.000 € 20.000 € 19.900 € 19.900 € 400 € 600 € 600 € 600 € 600 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € 5.200 € 2.800 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € 114.400 € 74.400 € 73.800 € 73.800 € 73.800 € 400 € 300 € 300 € 300 € 300 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -22.000 € 57.100 € 3.900 € -900 € -900 € -900 € -900 € -900 € 10.200 € 10.300 € 10.300 € 10.300 € 10.300 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -43.500 € -24.500 € -24.500 € -24.500 € -24.500 € 4.700 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.000 € 108.100 € 103.600 € 103.500 € 103.100 € 103.000 € 102.300 € 70.000 € 70.000 € 90.000 € 90.000 € 67.000 € 90.000 € 90.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-903-6 - Energiepreis 4-140102-903-6 - Energiepreis 4-140102-904-4 - Agenda 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Welthaus 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft 4-140102-910-8 - Versicherungsprämien (AC-Nord) 4-140102-911-6 - KWK-Projekt 4-140102-911-6 - KWK-Projekt 4-140102-911-6 - KWK-Projekt 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 67.000 € 4.900 € 34.300 € 9.700 € 9.700 € 21.000 € 21.400 € 11.400 € 11.400 € 11.400 € -5.500 € -5.500 € -8.300 € 4.800 € 5.900 € 9.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 9.500 € -15.000 € 15.000 € 6.200 € 7.000 € 7.000 € 9.500 € 6.700 € 7.700 € 7.300 € 8.600 € 8.600 € 12.000 € 12.300 € 12.000 € 12.400 € 12.400 € 6.000 € 6.400 € 6.600 € 6.600 € 6.600 € 1.100 € 1.100 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € -116.200 € 9.100 € 115.400 € -47.500 € -47.500 € -47.500 € -47.500 € -47.500 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 5-021501-900-00400-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz. 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbesch. Feuerlöschübungsa. & FlashC 5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -J5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 5-021501-900-02700-300-6 - Neubau LZ Nord und Regieeinheit 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen BF 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 480.000 € 1.100.000 € 560.000 € 48.000 € 1.340.000 € 350.000 € 100.000 € 50.000 € 450.000 € 8.000 € 8.000 € 15.000 € 15.000 € 34.000 € 50.000 € 330.000 € 390.000 € 600.000 € 230.000 € 44.000 € 44.000 € 45.000 € 48.000 € 790.000 € 930.000 € 50.000 € 640.000 € 4.000 € 4.000 € 30.000 € 8.000 € 8.000 € 25.000 € 10.000 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 19.000 € 5.000 € 5.000 € 7.000 € 7.000 € 8.000 € 4.000 € 4.000 € 5.000 € 8.000 € 8.000 € 20.000 € 22.000 € 23.000 € 23.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 6.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 12.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 17.000 € 23.000 € 26.000 € 29.000 € 29.000 € 31.000 € 23.000 € 25.000 € 27.000 € 28.000 € 29.000 € 7.000 € 7.000 € 11.000 € 11.000 € 12.000 € 500.000 € 2.350.000 € 4.400.000 € 700.000 € -360.000 € 50.000 € 37.500 € -350.000 € -350.000 € -350.000 € 100.000 € 100.000 € 50.000 € 68.000 € -350.000 € 38.000 € 780.000 € 42.000 € 56.000 € 78.000 € 90.000 € 115.000 € 45.000 € 48.000 € 70.000 € 70.000 € 300.000 € 300.000 € 330.000 € 198.000 € 410.000 € 134.000 € 230.000 € 95.000 € 155.000 € 175.000 € 5.600 € 5.800 € 6.000 € 6.200 € 7.000 € 7.100 € 7.300 € 7.500 € 7.700 € 8.500 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.<410# 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.>410# 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J5-021501-900-07900-900-1 - Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) 5-021501-900-08000-900-1 - Ersatzbeschaffung Räumgerät 5-021501-900-08100-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log 5-021501-900-08200-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV 5-021501-900-08300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG 5-021501-900-08400-990-1 - Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord 5-021501-900-08400-990-6 - Einrichtung nach Umbau Hauptfeuerwache 5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief 5-021501-900-08400-990-9 - Neubau Gerätehaus ABC-Zug 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln 5-021501-900-09300-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen 5-021501-900-09400-900-1 - Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung 5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug 5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem 5-021501-900-11200-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021501-900-11300-990-2 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd 5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte 5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF) 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern 5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern 5-021503-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 11 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 4.600 € 4.800 € 5.000 € 5.000 € 5.800 € 6.000 € 6.200 € 6.400 € 5.500 € 7.000 € 161.000 € 233.000 € 267.000 € 365.000 € 240.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000 € 23.000 € 24.000 € 269.700 € 297.700 € 272.500 € 301.000 € 275.000 € 555.000 € 345.000 € 500.000 € 250.000 € 50.000 € 37.500 € 50.000 € 70.000 € 145.000 € 135.000 € 120.000 € 850.000 € 800.000 € 45.000 € 150.000 € 150.000 € 175.000 € 922.000 € 54.000 € 54.000 € 130.000 € 140.000 € 205.000 € 115.000 € 135.000 € 47.000 € 47.000 € 162.000 € 50.000 € 50.000 € 105.000 € 5.700.000 € 50.000 € 37.500 € 50.000 € 37.500 € 48.000 € 50.000 € 3.300 € 3.300 € 3.500 € 3.500 € 4.100 € 4.100 € 4.500 € 4.600 € 5.000 € 12.000 € 12.000 € 15.000 € 23.000 € 29.000 € 20.000 € 20.000 € 22.000 € 38.000 € 50.000 € 88.000 € 44.000 € 400.000 € 4.000 € 105.000 € 620.000 € 640.000 € 72.000 € 36.000 € 15.000 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J5-021701-900-00900-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 5-021701-900-02000-900-1 - Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw 5-021701-900-02100-900-1 - Nachrüstung von RTW und NEF mit Digitalf 5-021701-900-02200-900-1 - Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log 5-021701-900-03000-990-1 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd 5-021701-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegen. 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021702-900-01000-900-1 - Nachrüstung von KTW mit Digitalfunk 5-021702-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle 5-130101-000-01200-300-1 - Herstellung Grünfläche Suermondtpark 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 5-130101-000-01400-600-1 - Erneuerung Brücke Johannistal 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 94.000 € 42.000 € 30.000 € 24.000 € 25.000 € 7.000 € 50.000 € 25.000 € 12.000 € 12.000 € 35.000 € 36.000 € 38.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 18.000 € 200.000 € 105.000 € 352.000 € 368.000 € 744.000 € 564.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € 130.000 € 148.000 € 270.000 € 260.000 € 250.000 € 40.000 € 40.000 € 42.000 € 61.000 € 59.000 € 600.000 € 193.000 € 200.000 € 202.000 € 500.000 € 4.000.000 € 32.000 € 38.000 € 30.000 € 11.000 € 6.000 € 16.000 € 28.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 45.000 € 8.000 € 50.000 € 55.000 € 3.800.000 € 200.000 € 15.000 € 220.000 € 234.000 € 120.000 € 26.000 € 10.000 € 19.000 € 20.000 € 17.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 25.000 € 7.000 € 4.500 € 4.500 € 5.000 € 5.000 € 5.500 € 23.000 € 24.000 € 27.000 € 45.000 € 45.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 95.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 500.000 € 600.000 € 600.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 50.000 € 130.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 500 € 500 € 500 € 24.000 € 15.000 € 20.000 € 115.000 € 60.000 € 30.000 € 30.000 € 500 € 500 € 500 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in öffentl. Grünanlagen -J5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten 5-130101-900-02600-900-1 - Maßnahmen im Kurpark Burtscheid 5-130102-000-00100-300-1 - Erneuerung Westparkweiher 5-130102-000-00200-300-1 - Erneuerung Teichanlage Höfchenspark 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J5-130102-900-00800-300-1 - Hangeweiher 5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof 5-130103-000-00600-300-1 - Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB) 5-130103-400-01000-300-1 - Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02500-300-1 - Ausgleich BPL 860 Fringsbenden 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 105.000 € 125.000 € 50.000 € 20.000 € 390.000 € 99.500 € 53.000 € 200.000 € 250.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 500.000 € 150.000 € -120.000 € 200.000 € 285.000 € 47.000 € 170.000 € 400 € 400 € 15.000 € 400 € 5.000 € 1.000 € 400 € 400 € 10.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 30.000 € 1.000 € 1.000 € 40.000 € 30.000 € 90.000 € 80.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 60.000 € -100 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € 50.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-00800-900-1 - Beschaffung Dienstwagen 5-130104-900-00900-900-1 - Beschaffung Bauwagen 5-130104-900-01000-300-1 - Beschaffung Wegeschranken 5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald 5-130104-900-01200-900-1 - Beschaffung einer Vibrationswalze 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 5-140101-900-01500-900-1 - Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmmessgerät 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410# 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 14 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 30.000 € 9.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 6.500 € 6.000 € 12.000 € 5.500 € 11.000 € 5.500 € -2.400 € -1.500 € -2.400 € -2.400 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € -1.500 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 2.000 € 2.000 € 40.500 € 20.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 67.000 € 90.000 € 90.000 € 412.000 € 67.000 € 353.000 € 15.800 € Verpflichtungsermächtigungen (kontenscharf) für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2016 PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 5-021501-900-00600-900-1 5-021501-900-00700-900-1 5-021501-900-01400-900-1 5-021501-900-02700-300-5 5-021501-900-02900-900-1 5-021501-900-04100-900-1 5-021501-900-04900-900-1 5-021501-900-06000-900-1 5-021501-900-08400-990-6 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-09100-900-1 5-021503-900-01200-900-1 5-021503-900-01300-900-1 5-021503-900-01400-900-1 5-021701-900-01000-900-1 5-021701-900-01100-900-1 5-021701-900-01900-900-1 5-021702-900-00100-900-1 5-130101-900-01100-810-1 5-130101-900-02100-300-1 - 2017 2018 2019 Auszahlungsarten VE Kassenwirksam Kassenwirksam KassenwirksamKassenwirksam Folgejahre 1.100.000 € 560.000 € Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 1.660.000 € 100.000 € 100.000 € Beschaffung Mannschaftstransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 450.000 € 450.000 € Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 930.000 € 930.000 € Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 4.400.000 € 700.000 € Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5.100.000 € 100.000 € 100.000 € Beschaffung von MTW FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 45.000 € 45.000 € Beschaffung Beleuchtungsgerät 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 70.000 € 70.000 € Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 330.000 € 330.000 € Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 345.000 € 345.000 € Einrichtung nach Umbau Hauptfeuerwache 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 500.000 € 250.000 € Neubau Gerätehaus Richterich 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 750.000 € 45.000 € 45.000 € Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 88.000 € 88.000 € Beschaffung von Stromanhängern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 400.000 € 400.000 € Beschaffung Großraumrettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 620.000 € 620.000 € Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 200.000 € 200.000 € Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 744.000 € 744.000 € Beschaffung Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 202.000 € 202.000 € Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 234.000 € 234.000 € Beschaffung Krankentransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 350.000 € 350.000 € BPlan Herrichtung alter Tivoli 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 100.000 € 100.000 € Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15