Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/0083/WP17 öffentlich 06.11.2014 FB 61/01 // Dez. III Haushaltsplanberatungen 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 04.12.2014 PLA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechts 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 090301 – Geoinformationsdienst, Geodatenmanagement, Vermessungen 090401 – Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung, (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte) 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2016-2018 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0083/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.06.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wurde am 22.10.2014 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechts 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 090301 – Geoinformationsdienst, Geodatenmanagement, Vermessungen 090401 – Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung, (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte) 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung nachgereicht. Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung - Planungsausschuss Vorlage FB 61/0083/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.06.2015 Seite: 2/2 Haushaltsplanentwurf 2015 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Planungsausschuss 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge S. 1594 / 2336 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung S. 1874 / 2464 090102 – Vollzug des Planungsrechtes S. 1883 / 2466 090103 – Städtebauliche Verträge S. 1884 / n. a. 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge S. 1885 / 2467 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a. S. 1887 / 2468 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht S. 1888 / 2470 100101 – Bauaufsicht S. 1890 / 2471 100102 – Stellplatzablöse S. 1892 / 2472 100201 – Bauverwaltung S. 1893 / 2473 100301 – Denkmalpflege (städtische Objekte) S. 1895 / n. a. 100901 – Denkmalschutz S. 1904 / 2478 150102 – Entwickl. touristischer Standortfaktoren S. 2012 / 2552 Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015. Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-010601-900-8 1-010601-900-8 1-010601-900-8 1-010601-900-8 1-010601-900-8 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-002-4 4-090101-004-9 4-090101-008-1 4-090101-008-1 4-090101-012-9 4-090101-013-7 4-090101-047-5 4-090101-047-5 4-090101-100-9 4-090101-100-9 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-600-5 4-090101-801-5 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 1-090101-900-2 - Ertrags- und Aufwandsarten Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Aachen Nord Aachen Nord Aachen Nord Suermondtviertel Rahmenplanung Fortschreibung Innenstadtkonzept Innenstadtkonzept 2022 Innenstadtkonzept 2022 Antoniusstraße Nikolausviertel Wettbewerb Bushof und Umfeld Wettbewerb Bushof und Umfeld Brand Stadtmarketing Brand Stadtmarketing IHK Haaren IHK Haaren IHK Haaren IHK Haaren IHK Haaren Planung+ Entwicklung Richtericher Dell Planung Campus West Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 44610000 57640000 54130000 54140000 54310000 41410000 52910000 53180000 52910000 54290000 41410000 52910000 52910000 52910000 41410000 52910000 41410000 52910000 41410000 45831000 52560000 53150000 54290000 54290000 52910000 41410000 44210000 44870000 52540000 57640000 54130000 54140000 54310000 54410000 - So privatr L-entgelt AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Zuweisungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Zuweisungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Aufwendungen für Festwerte Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Erträge aus Verkauf Erstattungen von privaten Unternehmen Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -600 € -600 € -600 € -600 € 900 € 900 € 900 € 900 € -600 € 900 € 1.800 € 6.600 € 6.600 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € 6.800 € -164.000 € -124.000 € -124.000 € -124.000 € -124.000 € 125.000 € 70.200 € 70.000 € 69.800 € 69.800 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € -96.000 € -80.000 € -80.000 € -80.000 € 115.100 € 95.900 € 95.800 € 95.800 € -18.400 € -25.400 € -25.400 € -25.400 € 16.700 € 27.800 € 27.800 € 27.800 € 13.400 € 22.200 € 22.200 € 22.200 € 9.300 € 9.300 € 9.300 € 9.300 € 9.300 € 80.000 € 58.800 € 23.900 € 23.000 € 9.700 € 29.200 € 117.000 € 29.200 € 48.000 € -200.000 € 239.700 € -6.000 € 10.000 € -2.500 € -200 € -15.000 € -7.300 € -7.300 € -7.300 € -7.300 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2.300 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 4.600 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 43.900 € 35.300 € 35.200 € 35.100 € 35.100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-090101-900-2 4-090101-902-4 4-090101-904-2 4-090101-905-7 4-090101-906-5 4-090101-908-1 4-090101-910-4 4-090101-913-7 4-090101-913-7 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090102-900-6 1-090103-900-1 1-090103-900-1 1-090103-900-1 1-090104-900-5 1-090104-900-5 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 1-090301-900-3 - Ertrags- und Aufwandsarten Räumliche Planung und Entwicklung Masterplan_Flächennutzungsplan Aufwertung Burtscheid Modell- und Planungskosten Bürgerbeteiligung Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten Archäologische Untersuchungen in Bplänen Landschaftsplan Landschaftsplan Vollzug des Planungsrechtes Vollzug des Planungsrechtes Vollzug des Planungsrechtes Vollzug des Planungsrechtes Vollzug des Planungsrechtes Vollzug des Planungsrechtes Städtebauliche Verträge Städtebauliche Verträge Städtebauliche Verträge Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. Geoinformationsdienste, -management u.a. 54930000 52910000 52910000 52910000 52910000 54290000 52910000 44810000 52910000 52540000 57640000 54130000 54140000 54310000 54410000 43110000 54130000 54140000 54130000 54140000 43110000 44210000 44610000 52510000 52540000 52560000 57199900 57640000 54130000 54140000 54170000 54180000 54290000 54310000 - Aufwendungen für Beiträge Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Erstattungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Verwaltungsgebühren Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Verwaltungsgebühren Erträge aus Verkauf So privatr L-entgelt Unterhaltung von Fahrzeugen Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen für Festwerte Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Personalnebenaufwendungen Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Geschäftsaufwendungen 2 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 19.800 € 19.800 € 19.700 € 19.700 € 19.700 € 103.300 € 99.100 € 98.800 € 98.600 € 98.400 € 28.100 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 9.300 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 3.300 € 3.200 € 3.200 € 900 € 900 € -40.000 € -100.000 € -100.000 € -80.000 € 50.000 € 116.900 € 116.600 € 93.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 1.400 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 9.700 € 10.000 € 100 € 1.400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 700 € 800 € 800 € 800 € 800 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -8.000 € -8.000 € -8.000 € -8.000 € -8.000 € 1.700 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 500 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € -2.000 € -3.400 € -3.400 € -3.400 € -3.400 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -12.000 € -37.200 € -37.200 € -37.200 € -37.200 € 11.100 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 5.500 € 5.300 € 5.300 € 5.300 € 5.300 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 3.300 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 7.100 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.800 € 12.800 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-090401-900-8 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 1-100101-900-6 4-100101-901-1 1-100102-900-1 1-100102-900-1 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 - Ertrags- und Aufwandsarten Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Bauaufsicht Kosten des Architektenbeirats Stellplatzablöse Stellplatzablöse Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung 43110000 43910000 44610000 44840000 45620000 48110000 52510000 52540000 52910000 57199900 57640000 54130000 54140000 54290000 54310000 43110000 44610000 45610000 52540000 52790000 57640000 54130000 54140000 54230000 54310000 54410000 54310000 43110000 45620000 48110000 52540000 57640000 54130000 54140000 - Verwaltungsgebühren Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte So privatr L-entgelt Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Unterhaltung von Fahrzeugen Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren So privatr L-entgelt Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Leasing Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -2.000 € -2.000 € -550.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500.000 € -500.000 € -500.000 € -500.000 € 1.800 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 31.500 € 30.300 € 30.200 € 30.100 € 30.100 € 25.200 € 25.200 € 25.200 € 25.200 € 25.200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 10.300 € 7.600 € 7.600 € 7.500 € 7.500 € -2.905.000 € -3.022.000 € -3.022.000 € -3.022.000 € -3.022.000 € -5.000 € -600 € -600 € -600 € -600 € -40.000 € -20.200 € -20.200 € -20.200 € -20.200 € 400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 46.400 € 16.900 € 16.900 € 16.900 € 16.900 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 9.600 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 8.400 € 8.800 € 8.800 € 8.800 € 8.800 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 17.400 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 700 € 800 € 800 € 800 € 800 € 17.300 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € -1.200 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -41.300 € -41.300 € -41.300 € -41.300 € -41.300 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.700 € 2.800 € 2.800 € 1.600 € 1.600 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-100201-900-2 4-100201-902-4 4-100201-902-4 1-100301-900-7 1-100301-900-7 4-100301-901-2 4-100301-901-2 4-100301-901-2 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 1-100901-900-1 4-100901-900-7 4-100901-900-7 4-100901-902-3 4-100901-904-8 4-100901-904-8 4-150102-901-9 4-150102-901-9 - Ertrags- und Aufwandsarten Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung Bauverwaltung Projekt CIVITAS Projekt CIVITAS Denkmalpflege (städtische Objekte) Denkmalpflege (städtische Objekte) Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Pfalzenforschung Pfalzenforschung Stadtarchäologie Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Route Charlemagne Route Charlemagne 54310000 54410000 54890000 54930000 44880000 50190000 41480000 52410000 41410000 41480000 53150000 43110000 52540000 52790000 52910000 57640000 53180000 54130000 54140000 54310000 54410000 41410000 52910000 41410000 41410000 53180000 41410000 52790000 - Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonstige besondere ordentli Aufwendungen Aufwendungen für Beiträge Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Beschäftigte Zuschüsse von übrigen Bereichen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Zuweisungen vom Land Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Verwaltungsgebühren Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zuweisungen vom Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Zuweisungen vom Land Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 18.700 € 18.700 € 18.700 € 18.600 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 700 € 700 € 700 € 18.600 € 700 € 700 € -58.000 € -58.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € -60.000 € -91.200 € -91.200 € -91.200 € -91.200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 37.000 € 35.600 € 35.500 € 35.500 € 35.300 € 7.500 € 5.300 € 5.300 € 5.300 € 5.300 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 700 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2.800 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 900 € 600 € 600 € 600 € 600 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -86.400 € -86.400 € -86.400 € -86.400 € -86.400 € 124.800 € 116.600 € 116.300 € 116.100 € 115.900 € -100 € -18.000 € -18.000 € -18.000 € -18.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € -74.000 € 85.900 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Planungsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00600-300-1 - Suermondtviertel 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-150102-900-00200-050-1 - Thermalwasserroute 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 750.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € -600.000 € -800.000 € -800.000 € -800.000 € -800.000 € 300.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 3.300 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 16.700 € 27.800 € 27.800 € 27.800 € 27.800 € -40.000 € -256.000 € -426.700 € -426.700 € -426.700 € -426.700 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € -40.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € 600 € 600 € 600 € 600 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € -60.000 € -60.000 € -60.000 € -60.000 € -60.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 500 €