Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/1074/WP16 öffentlich 14.02.2014 Dez. III / FB 61/01 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2014 hier: Erneuerung Parkleitsystem Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 11.03.2014 13.03.2014 19.03.2014 FA MA Rat Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, seine Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen im investiven Bereich in Höhe von 68.440,- € beim PSP- Element 5120202-908-00800-400-1 „Erneuerung Parkleitsystem“, Kostenart 78310000 „Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,- €, zu erteilen. Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, seine Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen im investiven Bereich in Höhe von 68.440,- € beim PSPElement 5-120202-908-00800-400-1 „Erneuerung Parkleitsystem“, Kostenart 78310000 „Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,- €, zu erteilen. Der Rat der Stadt Aachen erteilt seine Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen im investiven Bereich in Höhe von 68.440,- € beim PSP- Element 5-120202-90800800-400-1 „Erneuerung Parkleitsystem“, Kostenart 78310000 „Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,- €. Vorlage FB 61/1074/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.08.2018 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen PSP-Element 5-120202-908-00800-400-1 „Erneuerung Parkleitsystem“ Investive Ansatz Auswirkungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2015 ff. 2014 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2015 ff. bedarf (neu) Einzahlungen -33.000 -33.000 0 0 -33.000 -33.000 Auszahlungen 294.124 362.564 0 0 294.124 362.564 Ergebnis 261.124 329.564 0 0 261.124 329.564 + Verbesserung / -68.440 - Verschlechterung 0 Deckung ist gegeben konsumtive Ansatz Auswirkungen 2014 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2015 ff. 2014 2015 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 61/1074/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.08.2018 Seite: 2/4 Erläuterungen: In der Sitzung vom 11.3.2011 wurde die Planung zur Aktualisierung mit gleichzeitiger Modernisierung des Parkleitsystems eingehend vorgestellt und erläutert. (siehe Anlage1 Planung PLS) Eckpunkte hierzu sind auszugsweise wie folgt:  Modernisierung/Ausbau der Parkleitzentrale  Anpassung Übertragungssystem (von 300 Bit/s 4-Draht Technik zu 1.200 Bit/s 2-Drahtübertragung)  Anpassung Parkdatenerfassung  Parkleitbeschilderung im Stadtgebiet (Umstellung von bistabiler Blättchentechnik zu LCD Anzeigen mit LED Hinterleuchtung) Der Mobilitätsausschuss hat am 11.03.2011 das Thema ausführlich beraten und die Verwaltung mit der Durchführung weiterer Schritte beauftragt:  Die Planung wurde intensiv mit den Parkhausbetreibern abgestimmt. Es wurde ein tragfähiger Planungs - Konsens gefunden, in dem sich beide Seiten wiederfinden.  Es wurde ein Einplanungs- und Finanzierungsantrag bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Am 5.12.2012 traf der diesbezügliche Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung bei der Stadtverwaltung Aachen ein. Der Finanzierungsantrag umfasst die teilweise Erneuerung der Beschilderung , der notwendigen Übertragungsverfahren sowie der Rechnereinheiten. Es wurde ein Kostenaufwand in Höhe von 377.200 € geschätzt; die Maßnahme wird zu 60 % gefördert  Zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen „Erneuerung/Umbau Parkleitsystem Aachen“ wurde Mitte Juli 2012 ein Auftrag an ein Gutachterbüro vergeben. Die Haushaltmittel wurden in den Haushalt eingebracht Ende 2013 waren Projektbeschreibung, Lastenheft und Leistungsverzeichnis für die Maßnahme fertiggestellt, so dass in 2013 die Ausschreibung veröffentlicht werden konnte. Die Ergebnisse dieser Ausschreibung - an der drei Bewerber teilnahmen - liegen seit dem 21.1.2014 vor und sind zwischenzeitlich durch das Fachamt geprüft und beurteilt worden. Der günstigste Anbieter war die Firma Siemens zu dem Preis von 362.563,25 € Eine Durchführung der Maßnahme kann nach vorliegenden PPA Vermerk und Fraktionsinfo direkt beauftragt werden, so dass noch vor dem einsetzenden Weihnachtsverkehr eine Umsetzung der Maßnahme in 2014 erfolgen kann. Vorlage FB 61/1074/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.08.2018 Seite: 3/4 Finanzielle Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 294.124,40€ übertragen und stehen bei den PSP Elementen 5-120202-908-00800-400-1 „Erneuerung des Parkleitystems“ zur Verfügung . Der fehlende Betrag soll aus den PSP Elementen 5-120202-800-00600-400-1 „ Maßnahmen zum Fußgängerschutz an Ampeln“ und 5-120202-800-00200-400-1 „Optimierung Verkehrssteuerung“ finanziert werden. Finanzielle Auswirkungen: Die Kosten für die Erneuerung des Parkleitsystems belaufen sich auf ca. 362.564,- €. Im Haushaltsjahr 2014 stehen unter dem PSP- Element 5-120202-908-00800-400-1 „Erneuerung Parkleitsystems“, Sachkonto 78310000 „Erwerb von Vermögensgegenstände über 410,- €“, aber nur Mittel i. H. v. 294.124,- € zur Verfügung bereit. Da die Mehrkosten i. H .v. 68.440,- € im Haushalt 2014 nicht eingeplant sind, ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO NW notwendig. Die Deckung für die Maßnahme „Erneuerung des Parkleitsystems“ erfolgt i. H. v. 34.440,- € durch das PSP-Element 5-120202-800-00200-400-1 „Optimierung Verkehrssteuerung“, Sachkonto 78350000 „Investitionsauszahlungen für Festwerte“, sowie i. H. v. 34.000,- € durch das PSP- Element 5-120202800-00600-400-1 „Maßnahme Fussgängerschutz an Ampeln –J-, Sachkonto 78350000 „Investitionsauszahlungen für Festwerte“. Dort werden die Mittel entsprechend gesperrt und für die Maßnahme „Erneuerung Parkleitsystems“ zur Verfügung gestellt. Da durch die überplanmäßige Mittelbereitstellung die Erheblichkeitsgrenze überschritten wird, ist die Zustimmung des Rates erforderlich. Anlage/n: Anlage 1 Vorlage FB 61/1074/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.08.2018 Seite: 4/4 20 , weitere Zonen , 10 Parkleitsystem AachenGemeinsame Planung Kaiserplatz freie Plätze e ei , 123 3 fr freie Plätze 1 1 1 ss kt Bushof ro gr e Eu rp la tz 12 s se K ai ei e fr Eurogress Zone Kaiserplatz Zo ne 10 + ze ät Zone Zo ne 12 3 M ei fr e Pl Bushof Eurogress freie Plätze t 1008s 123 Kaiserplatz Markt k ar Pl ät ze M ar 123 Zone re , 3 Markt og Dom - Annastraße - Parkhaus Am Dom - Alexianergraben - Matthiashofstraße 12 freie Plätze Eu r ss Parkhauszonen ne Zone Zone Zone u B f sh o + Zo 123 kt statisch 21 Eurogress M ar LCD 122 ze ät Pl e ei fr 12 3 v ou C ré ät Pl ze ar e aß Str er ng 123 freie Plätz e Euro ter Thea e Plätz freie Zone ie 3 12 r te pl at fre ie z Pl ät z e Th ea Ka is er 3 12 ne Zo ne Zo 44 154 freie Plätze Bushof Theater 123 50 Zone Kaiserplatz Zone Theater freie Plätze ahn hof ater 10 0 5 s freie Plätze Zonen 191 , Dom Hauptbahnhof Q:\Daten\08 Verkehrsplanung\Wegweisungskataster\10-02-10 Parkleitsystem_Stadt_u_Parkhausbetreiber.cdr 123 Plä tze thr i fre Zo ne ätze ptb The r freie Pl 123 123 , Hau e Zon , 60 123 freie Plätze Hauptbahnhof freie Plätze ne Zo ne Zo 12 Lo s 172 Theate weiter e Hauptbahnhof Kaiserplatz Theater Zone 123 Bushof en , Kaiserplatz freie Plätze Dom , 123 3 12 3 12 3 fre ie Plä tze ler ia K au fho f/ S atu rn e Ga 12 3 fre ie Ka Plä tze pu zin e r ka rre Do m Zo ne 1 285 e 25 Hauptbahnhof n Zo 1 , + Matthiashofstraße + Zone freie Plätze e 26 123 p , , 285 Dom , 151 P 123 freie Plätze , 40 Pl e ei fr 1 23 P e ei fr 01 + 1 , Plä Adalbertsteinweg ze ät kt ar M ze ät A da lb fr e ei Pl ts er ze t lä e ei fr 3 12 m Do 1006s , , n Zo Do m Ka ise r fre ie pla tz 3 freie Plätze o C s e aß tr B ä Pl Büchel 247s 3s xia K , up tb a hn ho f tze 12 1 5 3 Ha up Plä Ha ie of fre tba hn h Th ea ter 3 atz 1 K a ise rpl Zo ne , ße Hauptbahnhof 152 tra 12 rin er rn rS i fre Lo th s ai tu Theater ä Sa 1 tz la f/ rin ge tze freie Plätze Lo ze freie Plätze en ne rgr ab 2 8 2 Zo ne lät th l eP 3 Ka u fh o ie P 123 S Ale 4 8 2 t ia fre Zone ne Zo t Ma a hi s of sh 12 3 tra ße H P Dom Plä 12 3 ne ge rS a s , Ga ler Zo ße tra tze tb ße 2 5 2 ne 12 on 123 tra Zo Plä p au ers , +2 53 fre ie of ing 23 h hn thr 145 tze fre ie 2 freie Plätze Lothringer Straße tth ia , 292 , 4 rn atu , e aß Str 2 6 3 ge r in thr Plä tze freie Plätze freie Plätze Ma ße tra sh ofs freie Plätze 1 123 26 of/ S Ka ufh tze Plä Adalbertsteinweg 123 2 + Plä tze 123 ie fre Alexianergraben rkh au 23 ie ne ie Lo fre 26 freie Plätze 123 Do sa m freie Plätze m Plä tze 123 fre Annastraße ie 12 3 Pa eri a fre Zo 12 3 P freie Plätze 123 Lo 123 e uv Pl ä el f h üc ho 2 e , hn tba 45 14 Z G 3 al 12 ne Ga ufh 123 eZ Ka iter 123 281 Zone we Alexianergraben Zone 123 Theater P Zone , freie Plätze Annastraße 70 141 P tze Dom f ler ia ho 12 3 hn rn tba atu up Dom Ha er of/ S e tze lätz Plä ie P fre ie eat fre , Hauptbahnhof e Th freie Plätze m 123 Zon Theater freie Plätze Do 123 123 Zon e zin 171 Zone 80 123 , , 143 Eurogress Zone 27 , , pu e Plätz freie Dom freie Plätze Theater Hauptbahnhof 123 123 e Dom e Zon rre kt Mar erk a , 90 Zone Zone , 192 Plä tze P Ka ie , Theater freie Plätze Alexianergraben freie Plätze Parkhaus am Dom 123 123 Matthiashofstraße freie Plätze ea ter Annastraße Th freie Plätze m 123 123 Do freie Plätze Stiftstraße fre , 283 Zone Zone ne 123 Bushof Parkhaus am Dom Stiftstraße ße ra 38 + 2 ße ra up , Stiftstraße/ C&A Zone Ha 146s Bushof tze + , 12 3 , 291 Zo e Plätz on e , P freie 123 , Zo 3 0 2 ne Zo 1 of Buusshhof B Theater r ate Plä e tz ie ré ze ät Pl B fre e ei fr rt P 147s e Plätz Hauptbahnhof e Th 3 be e , 131 freie 123 Zone , 41 eg 12 da l st ra ß + ar C VEB A ze h üc 3 nw ei e fr Pl ät ar ré s 6 8 2 om 30 e Zone 30 tze 3 4 2 tei Plä 12 3 EB VC 2 ie é arr V-C 6 , e el fre ei s ert alb 3 EB 24 ne ät z Pl re ei e fr og 3 12 Eu r Zo 2 4 1 ze ät Pl , 12 t ns , Ad ns t é arr e tze tz Plä fr ie e VC fre 3 3 tz EB 12 ou ve &A tze C Plä 12 ie + 21 kt fre ar 3 Bushof M 12 Zone Pl ä tze freie Plätze e Plä /C ße tra fts 123 ei ne Zo Kaiserplatz fr ie Zone 3 fre Sti 12 3 freie Plätze Markt 34 12 + 123 ne 12 3 e fr ei ss s 8 4 2 ress tz rpla s , Zo K ai s e r pl at z ? 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