Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0076/WP16-1 öffentlich 23.01.2014 Haushaltsplanberatungen 2014 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 29.01.2014 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung 2014 unter Einbeziehung der vorgelegten Änderungen (Anlage 1 – 9) zum Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich der beschlossenen Veränderungen. Die sich aus den Einzelbeschlüssen ergebenden neuen Werte in der Haushaltssatzung sind Bestandteil dieses Beschlusses und der Original-Niederschrift beizufügen. Philipp Vorlage FB 20/0076/WP16-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.01.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Mit Schreiben vom 13.01.2014 wurde den Finanzausschussmitgliedern die Anlage 1 – Veränderungsnachweis (VN) zum Ergebnisplan 2014 Anlage 2 – VN Investitionen 2014 einschl. Verpflichtungsermächtigungen Anlage 3 – VN konsumtiver Finanzplan 2014 Anlage 4 – Änderungen der Verwaltung nach den Fachausschussberatungen zugestellt, die als Beratungsunterlagen für die Etatberatungen des Finanzausschusses am 14.01.2014 dienten. Die Mitglieder des Rates haben diese Unterlagen ebenfalls erhalten. Eine auf der Beschlussfassung des Finanzausschusses basierende neu gefasste Haushaltsatzung ist als Anlage beigefügt. Ergänzend, entsprechend der Ankündigung im o.a. Finanzausschuss, werden im Finanzplan des Jahres 2017 die geschätzten Umbaukosten für das „Neue Kurhaus / Spielcasino“ veranschlagt. Der Finanzausschuss hat insoweit dieser Vorgehensweise zugestimmt. Eine genaue Zeit- und Kostenplanung – sowie eine Kostenverteilung – kann noch nicht hinterlegt werden. Allerdings scheint die Aufnahme der zurzeit grob kalkulierten Gesamtkosten angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die zukünftigen Haushaltsplanungen diese Ansätze detaillierter aufnehmen werden und ggfls. Investitionsverschiebungen, mit dem Ziel der Ausrichtung an der „Netto-NullVerschuldung“, vorzunehmen sind. Als weitere Anlagen sind eine Übersicht der Haushaltsansatzänderungen nach dem Finanzausschuss (Veränderungsnachweis zum Ergebnis- und Investitionsplan 2014), Verlagerungsliste der Personalkosten (Verteilung der Personalkosten von der bisherigen Sammelposition auf die einzelnen Produkte), Übersicht der zusätzlich angebrachte Deckungsvermerke, sowie den Gesamtergebnisplan und den Gesamtfinanzplan beigefügt. Anlage/n: Anlage 5 - Haushaltssatzung 2014 Anlage 6 - Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2014 Anlage 7 - VN Rat Ergebnis- und Investitionsplan 2014 Anlage 8 - Verteilung der Personalaufwendungen Anlage 9 – Übersicht Deckungsvermerke Vorlage FB 20/0076/WP16-1 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.01.2014 Seite: 2/2 Anlage 5 Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2014 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW: S.666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV.NRW. 2013 S. 564), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf 788.794.900 EUR Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 827.815.300 EUR im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 752.578.900 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 773.187.600 EUR Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 35.755.900 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 76.985.500 EUR Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 72.838.700 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 57.380.100 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 41.229.600 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.266.500 EUR §4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt. 0 EUR 39.020.400 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 350.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 495 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt. §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht nach Ablauf der Wartezeit von drei Jahren zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Anlage 6 Haushaltsplan 2014 Stadt Aachen Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -351.264.000 -366.846.700 -375.299.500 -381.529.200 -384.500.900 -129.572.500 -128.402.200 -128.071.000 -131.923.200 -135.267.700 -2.856.400 -3.053.500 -3.053.300 -3.053.300 -3.053.300 -125.349.500 -133.767.700 -133.052.800 -133.721.300 -133.465.900 Gesamtergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2012 EUR 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.424.100 -21.828.100 -22.261.600 -22.907.400 -23.160.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -72.128.500 -71.140.100 -72.360.800 -72.933.700 -75.743.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -37.712.600 -49.175.200 -48.492.600 -48.773.500 -48.882.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -739.307.600 -774.213.500 -782.591.600 -794.841.600 -804.073.900 11 - Personalaufwendungen 151.824.100 158.840.800 158.477.300 159.731.300 162.870.500 12 - Versorgungsaufwendungen 21.154.100 37.460.900 39.735.800 40.026.300 40.330.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.332.400 73.335.800 69.650.300 69.926.400 70.129.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.826.800 21.271.400 22.918.600 24.188.400 24.803.500 15 - Transferaufwendungen 492.192.200 497.444.600 504.985.000 511.471.200 512.367.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.240.100 20.248.600 20.477.700 20.328.000 19.865.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 775.569.700 808.602.100 816.244.700 825.671.600 830.367.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 36.262.100 34.388.600 33.653.100 30.830.000 26.293.100 Haushaltsplan 2014 Stadt Aachen Gesamtergebnisplan Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 19 + Finanzerträge -17.703.500 -14.581.400 -15.302.500 -15.782.600 -16.066.700 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.088.100 19.213.200 19.909.300 21.471.500 22.492.800 21 = 4.384.600 4.631.800 4.606.800 5.688.900 6.426.100 22 = 40.646.700 39.020.400 38.259.900 36.518.900 32.719.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = 0 0 0 0 0 26 = 40.646.700 39.020.400 38.259.900 36.518.900 32.719.200 27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 28 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 29 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Haushaltsplan 2014 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR -351.264.000 Ansatz 2014 EUR -365.946.700 Plan 2015 EUR -374.399.500 Plan 2016 EUR -380.629.200 Plan 2017 EUR -383.600.900 -125.946.000 -122.456.200 -121.575.100 -125.777.200 -128.810.200 -2.856.400 -2.940.000 -2.939.800 -2.939.800 -2.939.800 -124.620.300 -130.527.800 -132.926.300 -133.594.800 -133.339.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.424.100 -21.304.100 -21.737.600 -22.383.400 -22.636.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -71.128.500 -71.124.100 -72.324.800 -72.877.700 -75.667.400 07 + Sonstige Einzahlungen -24.221.200 -23.748.600 -23.846.300 -23.783.400 -23.783.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -17.703.500 -14.531.400 -15.252.500 -15.732.600 -16.016.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -738.164.000 -752.578.900 -765.001.900 -777.718.100 -786.794.400 10 - Personalauszahlungen 133.736.800 139.974.100 141.982.000 142.965.200 146.120.400 11 - Versorgungsauszahlungen 21.154.100 22.020.000 22.189.700 22.411.600 22.635.700 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 63.279.200 70.127.000 66.035.200 66.083.300 66.600.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 21.093.500 19.213.200 19.909.300 21.471.500 22.492.800 14 - Transferauszahlungen 495.761.400 504.130.700 510.919.600 515.341.000 515.834.100 15 - Sonstige Auszahlungen 19.313.500 17.722.600 17.950.900 17.800.500 17.337.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 754.338.500 773.187.600 778.986.700 786.073.100 791.020.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.174.500 20.608.700 13.984.800 8.355.000 4.226.000 (= Zeile 9 und 16) Haushaltsplan 2014 Stadt Aachen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2013 EUR -15.380.900 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -10.011.300 -12.011.300 -10.509.800 -9.512.200 -9.004.500 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -2.152.100 -1.833.100 -1.933.100 -3.533.100 -1.933.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -3.464.000 -3.580.800 -3.806.800 -4.080.900 -3.361.800 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -31.008.300 -35.755.900 -35.621.400 -37.077.300 -32.299.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 3.069.000 4.406.000 4.406.000 3.456.000 3.456.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.524.900 29.170.100 38.564.400 46.524.200 40.910.300 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.393.400 11.000.100 11.784.200 13.704.400 10.102.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 2.615.300 15.300 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10.100 250.700 49.500 49.500 49.500 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 29.101.300 32.143.300 26.726.500 18.116.500 30.143.800 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 72.714.000 76.985.500 81.530.600 81.850.600 84.662.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 41.705.700 41.229.600 45.909.200 44.773.300 52.362.900 = 57.880.200 61.838.300 59.894.000 53.128.300 56.588.900 Gesamtfinanzplan 32 (= Zeile 23 und 30) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2014 EUR -18.330.700 Plan 2015 EUR -19.371.700 Plan 2016 EUR -19.951.100 Plan 2017 EUR -18.000.200 Haushaltsplan 2014 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR -85.039.700 Ansatz 2014 EUR -72.838.700 Plan 2015 EUR -93.582.300 Plan 2016 EUR -87.825.000 Plan 2017 EUR -76.425.300 64.190.100 57.380.100 72.910.200 68.684.100 67.574.800 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34) -20.849.600 -15.458.600 -20.672.100 -19.140.900 -8.850.500 36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln 37.030.600 46.379.700 39.221.900 33.987.400 47.738.400 0 0 0 0 0 37.030.600 46.379.700 39.221.900 33.987.400 47.738.400 Tilgung und Gewährung von Darlehen (= Zeile 32 und 35) Anfangsbestand an Finanzmitteln 37 + 38 = Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37) Anlage 7 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2014 für den Rat Stand: 22.01.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 1 Produkt 010608 - Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.076.700 -1.028.400 -943.700 -943.700 83.700 9.000 20.500 5.700 -993.000 -1.019.400 -923.200 -938.000 PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf: -1.095.980 -1.172.200 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: -1.095.980 -1.172.200 2 2 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.271.000 -1.198.900 -1.259.500 -1.217.000 -1.217.000 -76.900 -51.300 -82.300 -46.500 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -1.124.774 Haushaltsplanentwurf: Änderung nach Finanzausschuss: -1.124.774 -1.271.000 -1.275.800 -1.310.800 -1.299.300 -1.263.500 43.817.909 44.801.600 45.343.200 46.546.700 46.511.200 46.643.200 -3.451.700 -2.992.900 -2.370.700 -2.016.400 76.900 51.300 82.300 46.500 41.968.400 43.605.100 44.222.800 44.673.300 Aktual. Summe der Kostenart: Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 43.817.909 44.801.600 3 3 Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.147.300 -1.036.700 -1.165.500 -1.057.500 -1.057.500 68.400 162.500 28.500 113.000 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -955.224 Haushaltsplanentwurf: Änderung nach Finanzausschuss: -955.224 -1.147.300 -968.300 -1.003.000 -1.029.000 -944.500 13.112.736 13.412.300 14.090.600 14.296.700 14.266.800 14.266.800 -68.400 -162.500 -28.500 -113.000 14.022.200 14.134.200 14.238.300 14.153.800 Aktual. Summe der Kostenart: Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 13.112.736 13.412.300 4 4 Produkt 040401 - Volkshochschule Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -525.000 -497.500 -538.900 -506.300 -506.300 132.700 157.000 114.000 102.800 PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf: -526.316 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: -526.316 -525.000 -364.800 -381.900 -392.300 -403.500 4.049.101 3.930.600 3.956.500 3.997.900 3.965.300 3.965.300 -132.700 -157.000 -114.000 -102.800 3.823.800 3.840.900 3.851.300 3.862.500 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 4.049.101 3.930.600 5 5 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -452.200 -420.800 -463.600 -428.000 -428.000 -24.500 -4.200 -55.300 4.500 -445.300 -467.800 -483.300 -423.500 PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf: -408.792 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: -408.792 -452.200 6 5 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 12.061.000 0 0 0 14.300 0 0 0 12.075.300 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-905-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013_2014 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 6.928.700 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 0 6.928.700 7 5 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 7.040.200 12.175.000 0 0 10.200 2.500 0 0 7.050.400 12.177.500 0 0 PSP-Element: 4-040901-906-5 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 8 5 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 7.121.500 12.244.100 0 0 1.700 32.300 0 0 7.123.200 12.276.400 0 PSP-Element: 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 9 5 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 7.170.800 12.244.100 0 0 23.000 -2.600 0 0 7.193.800 12.241.500 PSP-Element: 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 10 5 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 7.170.800 0 0 0 -1.900 0 0 0 7.168.900 PSP-Element: 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 11 6 Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 28.244.200 28.249.900 28.250.400 28.221.600 28.221.600 Veränderung Verwaltung (2): 250.100 251.400 251.400 251.400 Änderung nach Finanzausschuss: -28.500 -3.100 -7.000 -1.900 28.471.500 28.498.700 28.466.000 28.471.100 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 27.555.254 27.555.254 28.244.200 12 7 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.605.300 5.660.200 5.687.300 5.705.100 5.705.100 -9.100 -900 -2.200 -600 5.651.100 5.686.400 5.702.900 5.704.500 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 5.350.196 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 5.350.196 5.605.300 13 1 Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 6.195.500 6.198.700 6.198.900 6.186.200 6.186.200 -12.600 -1.400 -3.100 -900 6.186.100 6.197.500 6.183.100 6.185.300 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 5.691.400 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 5.691.400 6.195.500 14 2 Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 9.592.100 9.639.200 9.670.200 9.670.200 -15.900 -1.700 -3.900 -1.100 9.576.200 9.637.500 9.666.300 9.669.100 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 8.838.300 9.496.700 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 8.838.300 9.496.700 15 3 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 6.661.800 6.662.200 6.644.400 6.644.400 -17.600 -1.900 -4.300 -1.200 6.644.200 6.660.300 6.640.100 6.643.200 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 7.088.500 6.657.400 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 7.088.500 6.657.400 16 4 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -138.000 -130.000 -146.800 -66.600 -66.600 -4.700 7.000 -3.400 -4.700 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf: -122.400 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: -122.400 -138.000 -134.700 -139.800 -70.000 -71.300 1.026.300 1.051.700 1.073.000 1.089.800 1.009.600 1.009.600 4.700 -7.000 3.400 4.700 1.077.700 1.082.800 1.013.000 1.014.300 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 1.026.300 1.051.700 17 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2014 für den Rat Stand: 24.01.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 18 1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 1.000.000 0 0 0 0 0 0 18.000.000 1.000.000 0 0 18.000.000 PSP-Element: 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 0 Änderung nach Finanzausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 19 Anlage 8 Verteilung der Dienstbezüge und Entgelte Jahr PSP 1-010101-900-1 Bezeichnung Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 Fraktionen 1-010104-900-4 Integrationsrat 1-010202-900-1 Datenschutz 1-010203-900-5 Repräsentationen 1-010204-900-9 Dezernate 1-010301-900-2 Gleichstellungi.d. Verwaltung 1-010302-900-6 Förderung derGleichstellung 1-010401-900-7 Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 Prüfung und Beratung Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 178.000,00 € 503.600,00 € 45.300,00 € 100.700,00 € 17.000,00 € 58.200,00 € 5.200,00 € 11.600,00 € 22.700,00 € 35.400,00 € 3.200,00 € 7.100,00 € 2.700,00 € 18.500,00 € 1.700,00 € 3.700,00 € 55.000,00 € 2015 182.800,00 € 508.600,00 € 45.800,00 € 101.700,00 € 17.500,00 € 58.800,00 € 5.300,00 € 11.800,00 € 23.300,00 € 35.800,00 € 3.200,00 € 7.200,00 € 2.800,00 € 18.700,00 € 1.700,00 € 3.700,00 € 56.500,00 € 2016 184.600,00 € 513.700,00 € 46.200,00 € 102.700,00 € 17.700,00 € 59.500,00 € 5.400,00 € 11.900,00 € 23.500,00 € 36.200,00 € 3.300,00 € 7.200,00 € 2.800,00 € 18.800,00 € 1.700,00 € 3.800,00 € 57.100,00 € 2017 186.400,00 € 518.800,00 € 46.700,00 € 103.800,00 € 17.900,00 € 60.100,00 € 5.400,00 € 12.000,00 € 23.700,00 € 36.600,00 € 3.300,00 € 7.300,00 € 2.800,00 € 19.000,00 € 1.700,00 € 3.800,00 € 57.700,00 € 200.200,00 € 181.000,00 € 16.300,00 € 36.200,00 € 780.000,00 € 417.100,00 € 37.500,00 € 83.400,00 € 30.000,00 € 53.500,00 € 4.800,00 € 10.700,00 € 10.000,00 € 45.500,00 € 4.100,00 € 9.100,00 € 140.000,00 € 259.700,00 € 23.400,00 € 51.900,00 € 601.000,00 € 114.100,00 € 10.300,00 € 22.800,00 € 205.600,00 € 182.800,00 € 16.500,00 € 36.600,00 € 800.900,00 € 421.200,00 € 37.900,00 € 84.200,00 € 30.800,00 € 54.000,00 € 4.900,00 € 10.800,00 € 10.300,00 € 46.000,00 € 4.100,00 € 9.200,00 € 143.700,00 € 262.300,00 € 23.600,00 € 52.500,00 € 617.100,00 € 115.300,00 € 10.400,00 € 23.100,00 € 207.700,00 € 184.700,00 € 16.600,00 € 36.900,00 € 808.900,00 € 425.400,00 € 38.300,00 € 85.100,00 € 31.100,00 € 54.600,00 € 4.900,00 € 10.900,00 € 10.400,00 € 46.400,00 € 4.200,00 € 9.300,00 € 145.100,00 € 265.000,00 € 23.800,00 € 53.000,00 € 623.300,00 € 116.400,00 € 10.500,00 € 23.300,00 € 209.800,00 € 186.500,00 € 16.800,00 € 37.300,00 € 817.000,00 € 429.700,00 € 38.700,00 € 85.900,00 € 31.400,00 € 55.100,00 € 5.000,00 € 11.000,00 € 10.500,00 € 46.900,00 € 4.200,00 € 9.400,00 € 146.600,00 € 267.600,00 € 24.100,00 € 53.500,00 € 629.500,00 € 117.600,00 € 10.600,00 € 23.500,00 € Seite 1 von 19 Jahr PSP 1-010601-900-8 1-010603-900-7 1-010608-900-9 1-010701-900-4 1-010801-900-9 1-010802-900-4 1-010803-900-8 1-010804-900-3 1-010805-900-7 1-010806-900-2 1-010807-900-6 Bezeichnung VergabewesenundHOAI-Musterverträge Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung ServicecenterCall-Center 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Sonstige ZentraleDienste -Stadtbetrieb 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Presse und Marketing 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung ZentraleRegelungen,Grundsatzangelegenh. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Personalentwickl.,Aus- undFortbildung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Personalbetreuung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Gefahrgutbeauftragter 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Allg. Personalwirtschaft 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Altersteilzeit 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 172.000,00 € 210.100,00 € 18.900,00 € 42.000,00 € 146.200,00 € 782.900,00 € 70.500,00 € 156.600,00 € 678.300,00 € 2015 176.600,00 € 212.200,00 € 19.100,00 € 42.400,00 € 150.100,00 € 790.700,00 € 71.200,00 € 158.100,00 € 696.400,00 € 2016 178.400,00 € 214.300,00 € 19.300,00 € 42.900,00 € 151.600,00 € 798.600,00 € 71.900,00 € 159.700,00 € 703.400,00 € 2017 180.200,00 € 216.400,00 € 19.500,00 € 43.300,00 € 153.100,00 € 806.600,00 € 72.600,00 € 161.300,00 € 710.400,00 € 58.600,00 € 791.600,00 € 71.200,00 € 158.300,00 € 620.000,00 € 147.100,00 € 13.200,00 € 29.400,00 € 373.700,00 € 141.600,00 € 12.700,00 € 28.300,00 € 1.568.200,00 € 1.238.700,00 € 111.500,00 € 247.800,00 € 60.200,00 € 799.500,00 € 72.000,00 € 159.900,00 € 638.700,00 € 148.600,00 € 13.400,00 € 29.700,00 € 383.700,00 € 143.000,00 € 12.900,00 € 28.600,00 € 1.610.800,00 € 1.257.100,00 € 113.100,00 € 251.400,00 € 60.800,00 € 807.400,00 € 72.700,00 € 161.500,00 € 645.900,00 € 150.100,00 € 13.500,00 € 30.000,00 € 387.600,00 € 144.400,00 € 13.000,00 € 28.900,00 € 1.626.700,00 € 1.269.600,00 € 114.300,00 € 253.900,00 € 61.400,00 € 815.500,00 € 73.400,00 € 163.100,00 € 653.200,00 € 151.600,00 € 13.600,00 € 30.300,00 € 391.500,00 € 145.900,00 € 13.100,00 € 29.200,00 € 1.643.300,00 € 1.282.300,00 € 115.400,00 € 256.500,00 € 739.600,00 € 66.600,00 € 147.900,00 € 747.000,00 € 67.200,00 € 149.400,00 € 754.400,00 € 67.900,00 € 150.900,00 € 761.900,00 € 68.600,00 € 152.400,00 € 34.300,00 € 3.100,00 € 6.900,00 € 630.000,00 € 236.000,00 € 21.200,00 € 47.200,00 € 2.000,00 € 7.900,00 € 700,00 € 1.600,00 € 34.600,00 € 3.100,00 € 6.900,00 € 646.900,00 € 238.400,00 € 21.500,00 € 47.700,00 € 2.100,00 € 8.000,00 € 700,00 € 1.600,00 € 34.900,00 € 3.100,00 € 7.000,00 € 653.400,00 € 240.800,00 € 21.700,00 € 48.200,00 € 2.100,00 € 8.100,00 € 700,00 € 1.600,00 € 35.300,00 € 3.200,00 € 7.100,00 € 659.900,00 € 243.200,00 € 21.900,00 € 48.600,00 € 2.100,00 € 8.100,00 € 700,00 € 1.600,00 € Seite 2 von 19 Jahr PSP 1-010901-900-5 1-010903-900-4 1-010904-900-8 1-010905-900-3 1-010906-900-7 1-010907-900-2 1-010908-900-6 1-010909-900-1 1-011001-900-6 1-011002-900-1 1-011003-900-5 Bezeichnung Finanzsteuerungu. -controlling Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Steuerl. Betreuung d.Gesamtverw. UndBetreu50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Vermögens- undSchuldenverw. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Geschäftsbuchführung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Zahlungsabwicklung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Vollstreckung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Steuern und sonst. Abgaben 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung NKF, EDV-ERP-System 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung IT-Manangement 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Organisations-management 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung regio iT 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 640.000,00 € 267.000,00 € 24.000,00 € 53.400,00 € 75.000,00 € 35.400,00 € 3.200,00 € 7.100,00 € 68.900,00 € 54.300,00 € 4.900,00 € 10.900,00 € 312.500,00 € 131.700,00 € 11.900,00 € 26.300,00 € 378.500,00 € 491.800,00 € 44.300,00 € 98.400,00 € 391.000,00 € 542.900,00 € 48.900,00 € 108.600,00 € 659.900,00 € 154.300,00 € 13.900,00 € 30.900,00 € 103.000,00 € 2015 657.100,00 € 195.700,00 € 17.600,00 € 39.100,00 € 77.000,00 € 35.800,00 € 3.200,00 € 7.200,00 € 70.700,00 € 54.800,00 € 4.900,00 € 11.000,00 € 320.900,00 € 133.000,00 € 12.000,00 € 26.600,00 € 388.600,00 € 496.700,00 € 44.700,00 € 99.300,00 € 401.500,00 € 548.400,00 € 49.400,00 € 109.700,00 € 677.600,00 € 155.800,00 € 14.000,00 € 31.200,00 € 105.800,00 € 2016 663.700,00 € 197.700,00 € 17.800,00 € 39.500,00 € 77.800,00 € 36.200,00 € 3.300,00 € 7.200,00 € 71.400,00 € 55.300,00 € 5.000,00 € 11.100,00 € 324.100,00 € 134.300,00 € 12.100,00 € 26.900,00 € 392.500,00 € 501.600,00 € 45.100,00 € 100.300,00 € 405.500,00 € 553.900,00 € 49.800,00 € 110.800,00 € 684.400,00 € 157.400,00 € 14.200,00 € 31.500,00 € 106.900,00 € 2017 670.300,00 € 199.700,00 € 18.000,00 € 39.900,00 € 78.600,00 € 36.600,00 € 3.300,00 € 7.300,00 € 72.100,00 € 55.900,00 € 5.000,00 € 11.200,00 € 327.300,00 € 135.700,00 € 12.200,00 € 27.100,00 € 396.400,00 € 506.700,00 € 45.600,00 € 101.300,00 € 409.600,00 € 559.400,00 € 50.300,00 € 111.900,00 € 691.200,00 € 158.900,00 € 14.300,00 € 31.800,00 € 108.000,00 € 487.000,00 € 320.200,00 € 28.800,00 € 64.000,00 € 556.000,00 € 497.100,00 € 323.400,00 € 29.100,00 € 64.700,00 € 570.900,00 € 501.000,00 € 326.700,00 € 29.400,00 € 65.300,00 € 576.600,00 € 504.900,00 € 329.900,00 € 29.700,00 € 66.000,00 € 582.400,00 € 1.142.700,00 € 1.173.300,00 € 1.185.000,00 € 1.196.900,00 € Seite 3 von 19 Jahr PSP 1-011101-900-2 1-011301-900-3 1-011302-900-7 1-011303-900-2 1-011304-900-6 1-011401-900-8 1-011901-100-7 1-011902-200-3 1-011903-300-8 1-011904-400-4 1-011905-500-9 Bezeichnung Rechtsangelegenh. Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung An- und Verkäufe 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Rechte an städt.Liegenschaften 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Miet- und Pachtverh. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Verwaltung v. nichtvermietetem städt.unbeb. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Gebäudemanagement 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung BA 1 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung BA 2 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung BA 3 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung BA 4 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung BA 5 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 155.000,00 € 405.700,00 € 36.500,00 € 81.100,00 € 203.000,00 € 322.000,00 € 29.000,00 € 64.400,00 € 240.500,00 € 196.600,00 € 17.700,00 € 39.300,00 € 89.000,00 € 168.900,00 € 15.200,00 € 33.800,00 € 22.100,00 € 67.200,00 € 6.000,00 € 13.400,00 € 875.600,00 € 2015 159.100,00 € 409.800,00 € 36.900,00 € 82.000,00 € 208.400,00 € 325.300,00 € 29.300,00 € 65.100,00 € 246.900,00 € 198.500,00 € 17.900,00 € 39.700,00 € 91.400,00 € 170.600,00 € 15.400,00 € 34.100,00 € 22.700,00 € 67.900,00 € 6.100,00 € 13.600,00 € 899.000,00 € 2016 160.700,00 € 413.900,00 € 37.200,00 € 82.800,00 € 210.500,00 € 328.500,00 € 29.600,00 € 65.700,00 € 249.400,00 € 200.500,00 € 18.000,00 € 40.100,00 € 92.300,00 € 172.300,00 € 15.500,00 € 34.500,00 € 22.900,00 € 68.600,00 € 6.200,00 € 13.700,00 € 908.000,00 € 2017 162.300,00 € 418.000,00 € 37.600,00 € 83.600,00 € 212.600,00 € 331.800,00 € 29.900,00 € 66.400,00 € 251.900,00 € 202.600,00 € 18.200,00 € 40.500,00 € 93.200,00 € 174.000,00 € 15.700,00 € 34.800,00 € 23.100,00 € 69.300,00 € 6.200,00 € 13.900,00 € 917.100,00 € 140.000,00 € 232.100,00 € 20.900,00 € 46.400,00 € 30.000,00 € 150.900,00 € 13.600,00 € 30.200,00 € 160.000,00 € 101.900,00 € 9.200,00 € 20.400,00 € 196.000,00 € 112.500,00 € 10.100,00 € 22.500,00 € 142.000,00 € 127.400,00 € 11.500,00 € 25.500,00 € 143.700,00 € 234.400,00 € 21.100,00 € 46.900,00 € 30.800,00 € 152.300,00 € 13.700,00 € 30.500,00 € 164.300,00 € 102.900,00 € 9.300,00 € 20.600,00 € 201.200,00 € 113.600,00 € 10.200,00 € 22.700,00 € 145.800,00 € 128.700,00 € 11.600,00 € 25.700,00 € 145.100,00 € 236.700,00 € 21.300,00 € 47.300,00 € 31.100,00 € 153.900,00 € 13.800,00 € 30.800,00 € 165.900,00 € 103.900,00 € 9.300,00 € 20.800,00 € 203.200,00 € 114.800,00 € 10.300,00 € 23.000,00 € 147.300,00 € 130.000,00 € 11.700,00 € 26.000,00 € 146.600,00 € 239.100,00 € 21.500,00 € 47.800,00 € 31.400,00 € 155.400,00 € 14.000,00 € 31.100,00 € 167.600,00 € 104.900,00 € 9.400,00 € 21.000,00 € 205.200,00 € 116.000,00 € 10.400,00 € 23.200,00 € 148.800,00 € 131.300,00 € 11.800,00 € 26.300,00 € Seite 4 von 19 Jahr PSP 1-011906-600-5 Bezeichnung BA 6 1-012001-900-7 Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 Sicherh. u. Ordnung 1-020201-900-5 Gewerbeangel. 1-020206-914-4 Marktwesen(BGA) 1-020701-900-3 Entfernen nicht zugel. Fahrzeuge 1-020702-900-7 Verkehrsüberw. 1-020703-900-2 Verkehrsrechtl. Gen. 1-021001-900-5 Bürgerservice 1-021101-900-1 Personenstandsang. 1-021301-900-2 statist. ErhebungenundAuswertungen Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 120.000,00 € 120.400,00 € 10.800,00 € 24.100,00 € 157.000,00 € 123.600,00 € 11.100,00 € 24.700,00 € 540.000,00 € 1.026.300,00 € 92.400,00 € 205.300,00 € 262.000,00 € 204.600,00 € 18.400,00 € 40.900,00 € 16.500,00 € 50.400,00 € 4.500,00 € 10.100,00 € 31.700,00 € 20.800,00 € 1.900,00 € 4.200,00 € 805.000,00 € 2.517.800,00 € 226.600,00 € 503.600,00 € 220.000,00 € 19.400,00 € 1.700,00 € 3.900,00 € 772.000,00 € 519.300,00 € 46.700,00 € 103.900,00 € 425.000,00 € 149.500,00 € 13.500,00 € 29.900,00 € 135.000,00 € 160.500,00 € 14.400,00 € 32.100,00 € 2015 123.200,00 € 121.600,00 € 10.900,00 € 24.300,00 € 161.200,00 € 124.800,00 € 11.200,00 € 25.000,00 € 554.400,00 € 1.036.500,00 € 93.300,00 € 207.300,00 € 269.000,00 € 206.600,00 € 18.600,00 € 41.300,00 € 16.900,00 € 50.900,00 € 4.600,00 € 10.200,00 € 32.500,00 € 21.000,00 € 1.900,00 € 4.200,00 € 826.500,00 € 2.543.000,00 € 228.900,00 € 508.600,00 € 225.900,00 € 19.600,00 € 1.800,00 € 3.900,00 € 792.700,00 € 524.500,00 € 47.200,00 € 104.900,00 € 436.400,00 € 151.000,00 € 13.600,00 € 30.200,00 € 138.600,00 € 162.200,00 € 14.600,00 € 32.400,00 € 2016 124.400,00 € 122.900,00 € 11.100,00 € 24.600,00 € 162.800,00 € 126.000,00 € 11.300,00 € 25.200,00 € 559.900,00 € 1.046.900,00 € 94.200,00 € 209.400,00 € 271.700,00 € 208.700,00 € 18.800,00 € 41.700,00 € 17.100,00 € 51.500,00 € 4.600,00 € 10.300,00 € 32.800,00 € 21.200,00 € 1.900,00 € 4.200,00 € 834.800,00 € 2.568.400,00 € 231.200,00 € 513.700,00 € 228.200,00 € 19.800,00 € 1.800,00 € 4.000,00 € 800.600,00 € 529.800,00 € 47.700,00 € 106.000,00 € 440.800,00 € 152.500,00 € 13.700,00 € 30.500,00 € 140.000,00 € 163.800,00 € 14.700,00 € 32.800,00 € 2017 125.600,00 € 124.100,00 € 11.200,00 € 24.800,00 € 164.400,00 € 127.300,00 € 11.500,00 € 25.500,00 € 565.500,00 € 1.057.400,00 € 95.200,00 € 211.500,00 € 274.400,00 € 210.800,00 € 19.000,00 € 42.200,00 € 17.300,00 € 52.000,00 € 4.700,00 € 10.400,00 € 33.100,00 € 21.500,00 € 1.900,00 € 4.300,00 € 843.100,00 € 2.594.100,00 € 233.500,00 € 518.800,00 € 230.500,00 € 20.100,00 € 1.800,00 € 4.000,00 € 808.600,00 € 535.000,00 € 48.200,00 € 107.000,00 € 445.200,00 € 154.000,00 € 13.900,00 € 30.800,00 € 141.400,00 € 165.400,00 € 14.900,00 € 33.100,00 € Seite 5 von 19 Jahr PSP 1-021401-900-7 Bezeichnung Wahlen 1-021501-900-3 Brandbekämpfung 1-021503-900-2 Abwehr vonGroßschadensereign. 1-021604-900-2 Kampfmittelangel. 1-021701-900-4 Notfallrettung 1-021702-900-8 Krankentransport 1-030101-900-8 Grundschulen 1-030102-900-3 Hauptschulen 1-030103-900-7 Realschulen 1-030104-900-2 Gymnasien 1-030105-900-6 Gesamtschulen Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 111.300,00 € 53.000,00 € 4.800,00 € 10.600,00 € 11.973.800,00 € 280.100,00 € 25.200,00 € 56.000,00 € 177.300,00 € 4.100,00 € 400,00 € 800,00 € 3.000,00 € 18.200,00 € 1.600,00 € 3.600,00 € 2.474.600,00 € 94.400,00 € 8.500,00 € 18.900,00 € 159.000,00 € 78.400,00 € 7.100,00 € 15.700,00 € 182.000,00 € 3.876.200,00 € 348.900,00 € 775.200,00 € 70.000,00 € 406.400,00 € 36.600,00 € 81.300,00 € 57.000,00 € 397.400,00 € 35.800,00 € 79.500,00 € 130.100,00 € 1.066.100,00 € 96.000,00 € 213.200,00 € 68.700,00 € 527.200,00 € 47.400,00 € 105.400,00 € 2015 114.300,00 € 53.600,00 € 4.800,00 € 10.700,00 € 12.379.500,00 € 282.900,00 € 25.500,00 € 56.600,00 € 182.000,00 € 4.200,00 € 400,00 € 800,00 € 3.100,00 € 18.400,00 € 1.700,00 € 3.700,00 € 2.537.800,00 € 95.300,00 € 8.600,00 € 19.100,00 € 163.300,00 € 79.200,00 € 7.100,00 € 15.800,00 € 186.900,00 € 3.915.000,00 € 352.300,00 € 783.000,00 € 71.900,00 € 410.400,00 € 36.900,00 € 82.100,00 € 58.500,00 € 401.300,00 € 36.100,00 € 80.300,00 € 133.600,00 € 1.076.800,00 € 96.900,00 € 215.400,00 € 70.500,00 € 532.500,00 € 47.900,00 € 106.500,00 € 2016 115.400,00 € 54.100,00 € 4.900,00 € 10.800,00 € 12.496.800,00 € 285.700,00 € 25.700,00 € 57.100,00 € 183.800,00 € 4.300,00 € 400,00 € 900,00 € 3.100,00 € 18.500,00 € 1.700,00 € 3.700,00 € 2.562.100,00 € 96.300,00 € 8.700,00 € 19.300,00 € 164.900,00 € 80.000,00 € 7.200,00 € 16.000,00 € 188.800,00 € 3.954.100,00 € 355.900,00 € 790.800,00 € 72.600,00 € 414.500,00 € 37.300,00 € 82.900,00 € 59.100,00 € 405.300,00 € 36.500,00 € 81.100,00 € 134.900,00 € 1.087.600,00 € 97.900,00 € 217.500,00 € 71.200,00 € 537.800,00 € 48.400,00 € 107.600,00 € 2017 116.600,00 € 54.700,00 € 4.900,00 € 10.900,00 € 13.215.300,00 € 288.500,00 € 26.000,00 € 57.700,00 € 185.600,00 € 4.300,00 € 400,00 € 900,00 € 3.100,00 € 18.700,00 € 1.700,00 € 3.700,00 € 2.586.500,00 € 97.200,00 € 8.700,00 € 19.400,00 € 166.500,00 € 80.800,00 € 7.300,00 € 16.200,00 € 190.700,00 € 3.993.600,00 € 359.400,00 € 798.700,00 € 73.300,00 € 418.600,00 € 37.700,00 € 83.700,00 € 59.700,00 € 409.400,00 € 36.800,00 € 81.900,00 € 136.200,00 € 1.098.400,00 € 98.900,00 € 219.700,00 € 71.900,00 € 543.200,00 € 48.900,00 € 108.600,00 € Seite 6 von 19 Jahr PSP 1-030106-900-1 Bezeichnung Förderschulen 1-030201-900-4 Schülerbeförderungen 1-030301-900-9 Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen / Schulformübergr. Di. 1-040101-900-7 Kulturbetrieb 1-040401-900-4 Volkshochschule 1-040901-900-2 Theater und Musik 1-050101-900-6 Leistungen n. SGB XII 1-050102-900-1 Leistungen n. SGB II(Jobcenter) 1-050105-900-4 RückdelegationStädteRegion 1-050202-900-6 Leistungen n. AsylBLG Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 52.800,00 € 306.900,00 € 27.600,00 € 61.400,00 € 16.000,00 € 76.400,00 € 6.900,00 € 15.300,00 € 68.700,00 € 2015 54.200,00 € 310.000,00 € 27.900,00 € 62.000,00 € 16.400,00 € 77.100,00 € 6.900,00 € 15.400,00 € 70.500,00 € 2016 54.700,00 € 313.100,00 € 28.200,00 € 62.600,00 € 16.600,00 € 77.900,00 € 7.000,00 € 15.600,00 € 71.200,00 € 2017 55.200,00 € 316.200,00 € 28.500,00 € 63.200,00 € 16.800,00 € 78.700,00 € 7.100,00 € 15.700,00 € 71.900,00 € 85.300,00 € 236.000,00 € 21.200,00 € 47.200,00 € 684.500,00 € 87.600,00 € 238.400,00 € 21.500,00 € 47.700,00 € 702.800,00 € 88.500,00 € 240.800,00 € 21.700,00 € 48.200,00 € 709.800,00 € 89.400,00 € 243.200,00 € 21.900,00 € 48.600,00 € 716.900,00 € 253.700,00 € 260.500,00 € 263.100,00 € 265.700,00 € 311.700,00 € 320.000,00 € 323.200,00 € 326.400,00 € 450.000,00 € 212.500,00 € 19.100,00 € 42.500,00 € 465.000,00 € 373.700,00 € 33.600,00 € 74.700,00 € 877.800,00 € 276.100,00 € 24.900,00 € 55.200,00 € 171.000,00 € 106.200,00 € 9.600,00 € 21.200,00 € 462.000,00 € 214.600,00 € 19.300,00 € 42.900,00 € 477.400,00 € 377.400,00 € 34.000,00 € 75.500,00 € 901.300,00 € 278.900,00 € 25.100,00 € 55.800,00 € 175.600,00 € 107.300,00 € 9.700,00 € 21.500,00 € 466.600,00 € 216.700,00 € 19.500,00 € 43.300,00 € 482.200,00 € 381.200,00 € 34.300,00 € 76.200,00 € 910.300,00 € 281.700,00 € 25.400,00 € 56.300,00 € 177.400,00 € 108.400,00 € 9.800,00 € 21.700,00 € 471.300,00 € 218.900,00 € 19.700,00 € 43.800,00 € 487.000,00 € 385.000,00 € 34.700,00 € 77.000,00 € 919.400,00 € 284.500,00 € 25.600,00 € 56.900,00 € 179.200,00 € 109.500,00 € 9.900,00 € 21.900,00 € Seite 7 von 19 Jahr PSP 1-050203-900-1 1-050401-900-3 1-050501-900-8 1-060101-900-5 1-060201-900-1 1-060301-900-6 1-080101-900-3 1-080102-900-7 1-080201-900-8 1-080202-900-3 1-080203-900-7 Bezeichnung Unterhaltsvorschuss Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Sozialversicherungsang. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Integrationvon Migranten 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Kindertages-einrichtungen undTagespflege 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Kinder undJugendförderung§ 11 - 15 SGB II 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Hilfe f. junge Menschen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Turn-u.Sporthallen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Sportplätze & Stadien 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Schulsport 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Vereinssport 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung vereinsungebundener Sport 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 360.500,00 € 244.000,00 € 22.000,00 € 48.800,00 € 157.000,00 € 2015 370.100,00 € 246.400,00 € 22.200,00 € 49.300,00 € 161.200,00 € 2016 373.800,00 € 248.800,00 € 22.400,00 € 49.800,00 € 162.800,00 € 2017 377.500,00 € 251.300,00 € 22.600,00 € 50.300,00 € 164.400,00 € 71.000,00 € 527.200,00 € 47.400,00 € 105.400,00 € 620.000,00 € 24.573.100,00 € 2.211.600,00 € 4.914.600,00 € 211.000,00 € 1.866.400,00 € 168.000,00 € 373.300,00 € 1.036.000,00 € 4.535.000,00 € 408.200,00 € 907.000,00 € 102.000,00 € 5.800,00 € 500,00 € 1.200,00 € 85.600,00 € 75.400,00 € 6.800,00 € 15.100,00 € 44.800,00 € 1.900,00 € 200,00 € 400,00 € 54.000,00 € 5.900,00 € 500,00 € 1.200,00 € 23.000,00 € 4.000,00 € 400,00 € 800,00 € 72.900,00 € 532.500,00 € 47.900,00 € 106.500,00 € 636.600,00 € 25.714.100,00 € 2.314.300,00 € 5.142.900,00 € 216.600,00 € 1.885.000,00 € 169.700,00 € 377.000,00 € 1.063.700,00 € 4.580.400,00 € 412.200,00 € 916.100,00 € 104.700,00 € 5.900,00 € 500,00 € 1.200,00 € 87.900,00 € 76.200,00 € 6.900,00 € 15.200,00 € 46.000,00 € 1.900,00 € 200,00 € 400,00 € 55.400,00 € 6.000,00 € 500,00 € 1.200,00 € 23.600,00 € 4.000,00 € 400,00 € 800,00 € 73.600,00 € 537.800,00 € 48.400,00 € 107.600,00 € 643.000,00 € 26.534.600,00 € 2.388.100,00 € 5.306.900,00 € 218.800,00 € 1.903.900,00 € 171.300,00 € 380.800,00 € 1.074.300,00 € 4.626.200,00 € 416.400,00 € 925.200,00 € 105.700,00 € 6.000,00 € 500,00 € 1.200,00 € 88.800,00 € 77.000,00 € 6.900,00 € 15.400,00 € 46.500,00 € 1.900,00 € 200,00 € 400,00 € 56.000,00 € 6.000,00 € 500,00 € 1.200,00 € 23.800,00 € 4.100,00 € 400,00 € 800,00 € 74.300,00 € 543.200,00 € 48.900,00 € 108.600,00 € 649.400,00 € 27.413.700,00 € 2.466.900,00 € 5.482.800,00 € 221.000,00 € 1.922.900,00 € 173.100,00 € 384.600,00 € 1.085.000,00 € 4.672.500,00 € 420.500,00 € 934.500,00 € 106.800,00 € 6.000,00 € 500,00 € 1.200,00 € 89.700,00 € 77.800,00 € 7.000,00 € 15.600,00 € 47.000,00 € 1.900,00 € 200,00 € 400,00 € 56.600,00 € 6.100,00 € 600,00 € 1.200,00 € 24.000,00 € 4.200,00 € 400,00 € 800,00 € Seite 8 von 19 Jahr PSP 1-080301-904-5 1-080302-903-2 1-080303-900-3 1-090101-900-2 1-090102-900-6 1-090103-900-1 1-090104-900-5 1-090401-900-8 1-100101-900-6 1-100102-900-1 1-100201-900-2 Bezeichnung Freibad Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Hallenbäder 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Lehrschwimmbecken 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Räuml. Planungund Entwicklung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Vollzug des Planungsrechts 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Städtebaul. Verträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Abwicklung sonst.Anliegerbeiträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht mitg 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Bauaufsicht 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Stellplatzablöse 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Bauverwaltung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 17.200,00 € 177.100,00 € 15.900,00 € 35.400,00 € 107.000,00 € 1.967.100,00 € 177.000,00 € 393.400,00 € 1.600,00 € 2015 17.700,00 € 178.800,00 € 16.100,00 € 35.800,00 € 109.900,00 € 1.986.700,00 € 178.800,00 € 397.300,00 € 1.600,00 € 2016 17.900,00 € 180.600,00 € 16.300,00 € 36.100,00 € 111.000,00 € 2.006.600,00 € 180.600,00 € 401.300,00 € 1.600,00 € 2017 18.100,00 € 182.400,00 € 16.400,00 € 36.500,00 € 112.100,00 € 2.026.700,00 € 182.400,00 € 405.300,00 € 1.600,00 € 177.000,00 € 1.148.800,00 € 103.400,00 € 229.800,00 € 193.000,00 € 70.900,00 € 6.400,00 € 14.200,00 € 65.500,00 € 7.900,00 € 700,00 € 1.600,00 € 13.100,00 € 25.300,00 € 2.300,00 € 5.100,00 € 312.000,00 € 873.800,00 € 78.600,00 € 174.800,00 € 780.000,00 € 1.251.200,00 € 112.600,00 € 250.200,00 € 3.000,00 € 9.100,00 € 800,00 € 1.800,00 € 470.000,00 € 441.600,00 € 39.700,00 € 88.300,00 € 181.700,00 € 1.160.200,00 € 104.400,00 € 232.000,00 € 198.200,00 € 71.600,00 € 6.400,00 € 14.300,00 € 67.300,00 € 8.000,00 € 700,00 € 1.600,00 € 13.500,00 € 25.500,00 € 2.300,00 € 5.100,00 € 320.300,00 € 882.600,00 € 79.400,00 € 176.500,00 € 800.900,00 € 1.263.600,00 € 113.700,00 € 252.700,00 € 3.100,00 € 9.100,00 € 800,00 € 1.800,00 € 482.600,00 € 446.000,00 € 40.100,00 € 89.200,00 € 183.500,00 € 1.171.900,00 € 105.500,00 € 234.400,00 € 200.200,00 € 72.200,00 € 6.500,00 € 14.400,00 € 68.000,00 € 8.100,00 € 700,00 € 1.600,00 € 13.600,00 € 25.700,00 € 2.300,00 € 5.100,00 € 323.500,00 € 891.400,00 € 80.200,00 € 178.300,00 € 808.900,00 € 1.276.300,00 € 114.900,00 € 255.300,00 € 3.100,00 € 9.200,00 € 800,00 € 1.800,00 € 487.400,00 € 450.500,00 € 40.500,00 € 90.100,00 € 185.300,00 € 1.183.600,00 € 106.500,00 € 236.700,00 € 202.200,00 € 72.900,00 € 6.600,00 € 14.600,00 € 68.700,00 € 8.100,00 € 700,00 € 1.600,00 € 13.700,00 € 26.000,00 € 2.300,00 € 5.200,00 € 326.700,00 € 900.300,00 € 81.000,00 € 180.100,00 € 817.000,00 € 1.289.100,00 € 116.000,00 € 257.800,00 € 3.100,00 € 9.300,00 € 800,00 € 1.900,00 € 492.300,00 € 455.000,00 € 40.900,00 € 91.000,00 € Seite 9 von 19 Jahr PSP 1-100301-900-7 1-100401-900-3 1-100402-900-7 1-100403-900-2 1-100404-900-6 1-100405-900-1 1-100803-900-4 1-100901-900-1 1-110101-900-5 1-110102-900-9 1-110301-900-6 Bezeichnung Denkmalpflege(städt. Objekte) Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Wohnraumerhaltg.freifinanzierterWohnungsb50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Wohnraumförderung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Versorgung und Aufsicht gef. Wohnungsbes 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Wohngeld 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Wohnungsmarktbeob. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Verw. u. Betriebv. Unterkünften 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Denkmalschutz 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Koordination BetriebsführungSTAWAG 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Verwaltungs- und betriebswirtschaftlicheAbw 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Wasserversorgung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 6.500,00 € 3.300,00 € 300,00 € 700,00 € 96.800,00 € 59.300,00 € 5.300,00 € 11.900,00 € 46.000,00 € 72.400,00 € 6.500,00 € 14.500,00 € 161.500,00 € 103.100,00 € 9.300,00 € 20.600,00 € 517.000,00 € 259.700,00 € 23.400,00 € 51.900,00 € 8.000,00 € 600,00 € 100,00 € 100,00 € 143.500,00 € 1.567.100,00 € 141.000,00 € 313.400,00 € 90.000,00 € 314.700,00 € 28.300,00 € 62.900,00 € 108.000,00 € 19.500,00 € 1.800,00 € 3.900,00 € 46.200,00 € 4.300,00 € 400,00 € 900,00 € 5.800,00 € 2015 6.700,00 € 3.300,00 € 300,00 € 700,00 € 99.400,00 € 59.900,00 € 5.400,00 € 12.000,00 € 47.200,00 € 73.100,00 € 6.600,00 € 14.600,00 € 165.800,00 € 104.100,00 € 9.400,00 € 20.800,00 € 530.800,00 € 262.300,00 € 23.600,00 € 52.500,00 € 8.200,00 € 600,00 € 100,00 € 100,00 € 147.300,00 € 1.582.700,00 € 142.400,00 € 316.500,00 € 92.400,00 € 317.900,00 € 28.600,00 € 63.600,00 € 110.900,00 € 19.700,00 € 1.800,00 € 3.900,00 € 47.400,00 € 4.400,00 € 400,00 € 900,00 € 6.000,00 € 2016 6.800,00 € 3.300,00 € 300,00 € 700,00 € 100.400,00 € 60.500,00 € 5.400,00 € 12.100,00 € 47.700,00 € 73.800,00 € 6.600,00 € 14.800,00 € 167.500,00 € 105.100,00 € 9.500,00 € 21.000,00 € 536.100,00 € 265.000,00 € 23.800,00 € 53.000,00 € 8.300,00 € 600,00 € 100,00 € 100,00 € 148.800,00 € 1.598.500,00 € 143.900,00 € 319.700,00 € 93.300,00 € 321.100,00 € 28.900,00 € 64.200,00 € 112.000,00 € 19.900,00 € 1.800,00 € 4.000,00 € 47.900,00 € 4.500,00 € 400,00 € 900,00 € 6.100,00 € 2017 6.900,00 € 3.300,00 € 300,00 € 700,00 € 101.400,00 € 61.200,00 € 5.500,00 € 12.200,00 € 48.200,00 € 74.600,00 € 6.700,00 € 14.900,00 € 169.200,00 € 106.200,00 € 9.600,00 € 21.200,00 € 541.500,00 € 267.600,00 € 24.100,00 € 53.500,00 € 8.400,00 € 600,00 € 100,00 € 100,00 € 150.300,00 € 1.614.500,00 € 145.300,00 € 322.900,00 € 94.200,00 € 324.300,00 € 29.200,00 € 64.900,00 € 113.100,00 € 20.200,00 € 1.800,00 € 4.000,00 € 48.400,00 € 4.600,00 € 400,00 € 900,00 € 6.200,00 € Seite 10 von 19 Jahr PSP 1-120101-900-4 1-120102-900-8 1-120104-900-7 1-120201-900-9 1-120202-900-4 1-130101-900-3 1-130102-900-7 1-130103-900-2 1-130104-900-6 1-140101-900-2 1-140102-900-6 Bezeichnung Sondernutzung Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Neubau und Unterhalt.von Straßen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Einräumung vonRechten an Straßen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Verkehrskonzepte 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Planung, Betreuungund Unterhaltungv. Verke50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Öffentliches Grün 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Gewässerschutz 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Natur u.Landschaft 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Wald- u. Forstwirtschaft 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Umweltschutz 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Lokale Agenda 21 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 66.600,00 € 57.100,00 € 5.100,00 € 11.400,00 € 160.000,00 € 638.900,00 € 57.500,00 € 127.800,00 € 8.700,00 € 38.200,00 € 3.400,00 € 7.600,00 € 42.200,00 € 401.300,00 € 36.100,00 € 80.300,00 € 86.500,00 € 302.900,00 € 27.300,00 € 60.600,00 € 74.600,00 € 242.100,00 € 21.800,00 € 48.400,00 € 173.000,00 € 999.700,00 € 90.000,00 € 199.900,00 € 85.000,00 € 508.900,00 € 45.800,00 € 101.800,00 € 128.500,00 € 514.000,00 € 46.300,00 € 102.800,00 € 373.500,00 € 1.015.100,00 € 91.400,00 € 203.000,00 € 2015 68.400,00 € 57.600,00 € 5.200,00 € 11.500,00 € 164.300,00 € 645.300,00 € 58.100,00 € 129.100,00 € 8.900,00 € 38.600,00 € 3.500,00 € 7.700,00 € 43.300,00 € 405.300,00 € 36.500,00 € 81.100,00 € 88.800,00 € 306.000,00 € 27.500,00 € 61.200,00 € 76.600,00 € 244.500,00 € 22.000,00 € 48.900,00 € 177.600,00 € 1.009.700,00 € 90.900,00 € 201.900,00 € 87.300,00 € 514.000,00 € 46.300,00 € 102.800,00 € 131.900,00 € 519.100,00 € 46.700,00 € 103.800,00 € 383.500,00 € 1.025.300,00 € 92.300,00 € 205.100,00 € 2016 69.100,00 € 58.100,00 € 5.200,00 € 11.600,00 € 165.900,00 € 651.700,00 € 58.700,00 € 130.300,00 € 9.000,00 € 39.000,00 € 3.500,00 € 7.800,00 € 43.700,00 € 409.400,00 € 36.800,00 € 81.900,00 € 89.700,00 € 309.000,00 € 27.800,00 € 61.800,00 € 77.400,00 € 247.000,00 € 22.200,00 € 49.400,00 € 179.400,00 € 1.019.800,00 € 91.800,00 € 204.000,00 € 88.200,00 € 519.100,00 € 46.700,00 € 103.800,00 € 133.200,00 € 524.300,00 € 47.200,00 € 104.900,00 € 387.300,00 € 1.035.500,00 € 93.200,00 € 207.100,00 € 2017 69.800,00 € 58.800,00 € 5.300,00 € 11.800,00 € 167.600,00 € 658.200,00 € 59.200,00 € 131.600,00 € 9.100,00 € 39.400,00 € 3.500,00 € 7.900,00 € 44.100,00 € 413.500,00 € 37.200,00 € 82.700,00 € 90.600,00 € 312.100,00 € 28.100,00 € 62.400,00 € 78.200,00 € 249.500,00 € 22.500,00 € 49.900,00 € 181.200,00 € 1.030.000,00 € 92.700,00 € 206.000,00 € 89.100,00 € 524.300,00 € 47.200,00 € 104.900,00 € 134.500,00 € 529.500,00 € 47.700,00 € 105.900,00 € 391.200,00 € 1.045.900,00 € 94.100,00 € 209.200,00 € Seite 11 von 19 Jahr PSP 1-140301-900-3 Bezeichnung Förderung Verbraucher/Energieberatung 1-150101-900-1 Wissenschaft u. Europa 1-150201-900-6 Beschäftigungs- u.Projektförderung 1-150202-900-1 Standortentwicklung 1-150302-922-3 Kongress-Eurogress(BGA) 1-150303-900-1 Quellen und Kurbetrieb Gesamt: Gesamt: Gesamt: Gesamt: Kostenart 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung 2014 3.200,00 € 2.300,00 € 200,00 € 500,00 € 123.500,00 € 299.900,00 € 27.000,00 € 60.000,00 € 168.100,00 € 173.100,00 € 15.600,00 € 34.600,00 € 102.000,00 € 173.100,00 € 15.600,00 € 34.600,00 € 52.000,00 € 2015 3.300,00 € 2.300,00 € 200,00 € 500,00 € 126.800,00 € 302.900,00 € 27.300,00 € 60.600,00 € 172.600,00 € 174.800,00 € 15.700,00 € 35.000,00 € 104.700,00 € 174.800,00 € 15.700,00 € 35.000,00 € 53.400,00 € 2016 3.300,00 € 2.300,00 € 200,00 € 500,00 € 128.100,00 € 306.000,00 € 27.500,00 € 61.200,00 € 174.300,00 € 176.600,00 € 15.900,00 € 35.300,00 € 105.700,00 € 176.600,00 € 15.900,00 € 35.300,00 € 53.900,00 € 2017 3.300,00 € 2.300,00 € 200,00 € 500,00 € 129.400,00 € 309.000,00 € 27.800,00 € 61.800,00 € 176.000,00 € 178.400,00 € 16.100,00 € 35.700,00 € 106.800,00 € 178.400,00 € 16.100,00 € 35.700,00 € 54.400,00 € 5.200,00 € 3.600,00 € 300,00 € 700,00 € 43.467.000,00 € 68.786.800,00 € 6.191.000,00 € 13.757.400,00 € 5.300,00 € 3.600,00 € 300,00 € 700,00 € 44.711.900,00 € 70.301.500,00 € 6.327.500,00 € 14.060.700,00 € 5.400,00 € 3.600,00 € 300,00 € 700,00 € 45.151.100,00 € 71.568.100,00 € 6.441.100,00 € 14.313.800,00 € 5.500,00 € 3.600,00 € 300,00 € 700,00 € 46.194.700,00 € 72.898.000,00 € 6.560.800,00 € 14.579.600,00 € Seite 12 von 19 Verteilung der Zuführung zur Pension- bzw. Beihilferückstellung Jahr PSP Element Bezeichnung 1-010101-900-1 Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 1-010103-900-9 1-010104-900-4 1-010202-900-1 1-010203-900-5 1-010204-900-9 1-010301-900-2 1-010302-900-6 1-010401-900-7 1-010501-900-3 1-010601-900-8 1-010603-900-7 1-010608-900-9 1-010701-900-4 1-010801-900-9 1-010802-900-4 1-010803-900-8 1-010804-900-3 1-010805-900-7 Kostenart 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Bezirksvertretungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Fraktionen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Integrationsrat 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Datenschutz 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Repräsentationen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Dezernate 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Gleichstellungi.d. Verwaltung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Förderung derGleichstellung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Sicherstellung der Personalvertretung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Prüfung und Beratung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen VergabewesenundHOAI-Musterverträge 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen ServicecenterCall-Center 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Sonstige ZentraleDienste -Stadtbetrieb 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Presse und Marketing 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen ZentraleRegelungen,Grundsatzangeleg 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Personalentwickl.,Aus- undFortbildung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Personalbetreuung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Gefahrgutbeauftragter 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 2014 37.900,00 € 4.300,00 € 3.900,00 € 500,00 € 5.300,00 € 700,00 € 900,00 € 100,00 € 18.300,00 € 3.000,00 € 57.700,00 € 8.500,00 € 137.000,00 € 9.900,00 € 13.200,00 € 2.200,00 € 5.000,00 € 800,00 € 38.300,00 € 5.800,00 € 235.100,00 € 38.400,00 € 73.200,00 € 12.700,00 € 48.600,00 € 7.300,00 € 172.700,00 € 21.800,00 € 20.800,00 € 3.900,00 € 235.000,00 € 36.100,00 € 100.300,00 € 13.700,00 € 584.000,00 € 91.000,00 € 22.300,00 € 3.900,00 € 2015 44.000,00 € 4.500,00 € 4.600,00 € 500,00 € 6.000,00 € 700,00 € 1.000,00 € 100,00 € 19.000,00 € 3.200,00 € 61.700,00 € 8.900,00 € 173.000,00 € 10.500,00 € 14.000,00 € 2.300,00 € 5.200,00 € 900,00 € 43.200,00 € 6.100,00 € 211.100,00 € 32.500,00 € 38.200,00 € 5.400,00 € 50.100,00 € 7.700,00 € 179.000,00 € 22.900,00 € 25.900,00 € 4.200,00 € 245.700,00 € 38.200,00 € 105.000,00 € 14.400,00 € 541.100,00 € 95.800,00 € 23.400,00 € 4.100,00 € 2016 46.700,00 € 4.700,00 € 4.800,00 € 500,00 € 6.400,00 € 800,00 € 1.000,00 € 100,00 € 20.000,00 € 3.400,00 € 65.100,00 € 9.400,00 € 183.900,00 € 11.100,00 € 14.700,00 € 2.400,00 € 5.500,00 € 900,00 € 45.700,00 € 6.500,00 € 227.100,00 € 34.400,00 € 40.200,00 € 5.700,00 € 52.900,00 € 8.100,00 € 189.600,00 € 24.200,00 € 27.600,00 € 4.400,00 € 225.700,00 € 32.300,00 € 111.700,00 € 15.200,00 € 573.100,00 € 100.900,00 € 24.800,00 € 4.300,00 € 2017 49.400,00 € 4.900,00 € 5.100,00 € 600,00 € 6.800,00 € 800,00 € 1.100,00 € 100,00 € 21.000,00 € 3.500,00 € 68.700,00 € 9.900,00 € 195.800,00 € 11.800,00 € 15.600,00 € 2.600,00 € 5.800,00 € 1.000,00 € 48.200,00 € 6.800,00 € 191.000,00 € 28.100,00 € 42.700,00 € 6.100,00 € 56.100,00 € 8.500,00 € 202.000,00 € 25.600,00 € 29.400,00 € 4.700,00 € 239.800,00 € 34.200,00 € 118.600,00 € 16.100,00 € 607.300,00 € 68.900,00 € 26.200,00 € 4.600,00 € Seite 13 von 19 Jahr PSP Element Bezeichnung 1-010806-900-2 Allg. Personalwirtschaft 1-010807-900-6 1-010901-900-5 1-010903-900-4 1-010904-900-8 1-010905-900-3 1-010906-900-7 1-010907-900-2 1-010908-900-6 1-010909-900-1 1-011001-900-6 1-011002-900-1 1-011003-900-5 1-011101-900-2 1-011301-900-3 1-011302-900-7 1-011303-900-2 1-011304-900-6 1-011401-900-8 1-011901-100-7 Kostenart 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Altersteilzeit 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Finanzsteuerungu. -controlling 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Steuerl. Betreuung d.Gesamtverw. Und 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Vermögens- undSchuldenverw. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Geschäftsbuchführung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Zahlungsabwicklung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Vollstreckung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Steuern und sonst. Abgaben 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen NKF, EDV-ERP-System 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen IT-Manangement 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Organisations-management 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen regio iT 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Rechtsangelegenh. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen An- und Verkäufe 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Rechte an städt.Liegenschaften 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Miet- und Pachtverh. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Verwaltung v. nichtvermietetem städt.un 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Gebäudemanagement 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen BA 1 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 2014 136.500,00 € 29.600,00 € 654.400,00 € 87.600,00 € 119.600,00 € 16.200,00 € 16.400,00 € 2.400,00 € 11.200,00 € 1.100,00 € 72.600,00 € 11.900,00 € 114.900,00 € 17.000,00 € 129.400,00 € 21.400,00 € 219.600,00 € 33.300,00 € 38.400,00 € 5.700,00 € 107.300,00 € 11.400,00 € 151.300,00 € 22.400,00 € 378.500,00 € 60.000,00 € 62.100,00 € 8.100,00 € 74.100,00 € 11.300,00 € 92.600,00 € 15.300,00 € 36.400,00 € 4.500,00 € 7.700,00 € 1.100,00 € 292.200,00 € 43.200,00 € 69.600,00 € 11.900,00 € 2015 178.900,00 € 31.500,00 € 515.900,00 € 56.600,00 € 81.300,00 € 9.000,00 € 17.100,00 € 2.500,00 € 11.300,00 € 1.200,00 € 67.000,00 € 12.500,00 € 105.700,00 € 18.000,00 € 115.000,00 € 22.600,00 € 195.800,00 € 35.100,00 € 44.500,00 € 6.000,00 € 116.000,00 € 12.000,00 € 164.300,00 € 23.600,00 € 424.800,00 € 63.300,00 € 72.300,00 € 8.600,00 € 79.600,00 € 11.900,00 € 94.400,00 € 16.200,00 € 33.500,00 € 4.700,00 € 7.900,00 € 1.200,00 € 305.500,00 € 45.700,00 € 67.100,00 € 12.600,00 € 2016 188.200,00 € 33.900,00 € 325.900,00 € 32.900,00 € 85.800,00 € 9.500,00 € 18.000,00 € 2.600,00 € 11.900,00 € 1.200,00 € 70.600,00 € 13.200,00 € 112.200,00 € 19.000,00 € 121.700,00 € 23.900,00 € 207.500,00 € 37.000,00 € 47.300,00 € 6.400,00 € 122.300,00 € 12.600,00 € 173.500,00 € 24.800,00 € 409.000,00 € 58.900,00 € 76.900,00 € 9.000,00 € 84.300,00 € 12.600,00 € 100.400,00 € 17.200,00 € 35.500,00 € 5.000,00 € 8.400,00 € 1.200,00 € 286.600,00 € 40.200,00 € 71.000,00 € 13.300,00 € 2017 151.800,00 € 34.800,00 € 61.800,00 € 16.200,00 € 90.500,00 € 10.100,00 € 19.000,00 € 2.700,00 € 12.600,00 € 1.300,00 € 74.400,00 € 13.900,00 € 119.600,00 € 20.000,00 € 129.100,00 € 25.200,00 € 219.900,00 € 39.000,00 € 50.300,00 € 6.800,00 € 129.100,00 € 13.300,00 € 183.500,00 € 26.100,00 € 433.300,00 € 62.300,00 € 81.900,00 € 9.600,00 € 89.600,00 € 13.400,00 € 107.000,00 € 18.200,00 € 37.800,00 € 5.300,00 € 8.900,00 € 1.300,00 € 303.800,00 € 42.600,00 € 75.300,00 € 14.000,00 € Seite 14 von 19 Jahr PSP Element Bezeichnung 1-011902-200-3 BA 2 1-011903-300-8 1-011904-400-4 1-011905-500-9 1-011906-600-5 1-012001-900-7 1-020101-900-9 1-020201-900-5 1-020206-914-4 1-020701-900-3 1-020702-900-7 1-020703-900-2 1-021001-900-5 1-021101-900-1 1-021301-900-2 1-021401-900-7 1-021501-900-3 1-021503-900-2 1-021604-900-2 1-021701-900-4 Kostenart 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen BA 3 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen BA 4 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen BA 5 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen BA 6 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beteiligungscontrolling 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Sicherh. u. Ordnung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Gewerbeangel. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Marktwesen(BGA) 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Entfernen nicht zugel. Fahrzeuge 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Verkehrsüberw. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Verkehrsrechtl. Gen. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Bürgerservice 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Personenstandsang. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen statist. ErhebungenundAuswertungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wahlen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Brandbekämpfung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Abwehr vonGroßschadensereign. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kampfmittelangel. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Notfallrettung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 2014 88.300,00 € 13.100,00 € 64.300,00 € 9.700,00 € 100.200,00 € 18.800,00 € 44.300,00 € 8.100,00 € 38.200,00 € 5.500,00 € 38.400,00 € 5.500,00 € 172.900,00 € 24.700,00 € 124.100,00 € 19.600,00 € 3.800,00 € 300,00 € 11.600,00 € 1.300,00 € 287.500,00 € 43.000,00 € 71.600,00 € 12.000,00 € 263.600,00 € 41.900,00 € 157.100,00 € 24.200,00 € 65.800,00 € 8.000,00 € 46.000,00 € 8.000,00 € 3.718.000,00 € 547.800,00 € 71.300,00 € 10.100,00 € 1.600,00 € 100,00 € 751.500,00 € 112.300,00 € 2015 75.200,00 € 13.800,00 € 61.200,00 € 10.200,00 € 95.600,00 € 19.800,00 € 47.100,00 € 8.500,00 € 38.200,00 € 5.800,00 € 46.400,00 € 5.800,00 € 165.800,00 € 26.100,00 € 118.700,00 € 20.700,00 € 4.000,00 € 300,00 € 10.300,00 € 1.400,00 € 262.800,00 € 45.400,00 € 68.000,00 € 12.600,00 € 235.300,00 € 44.100,00 € 159.700,00 € 25.600,00 € 19.400,00 € 200,00 € 48.600,00 € 8.500,00 € 3.241.100,00 € 556.100,00 € 66.200,00 € 10.700,00 € 0,00 € 0,00 € 645.000,00 € 116.300,00 € 2016 79.400,00 € 14.500,00 € 65.100,00 € 10.800,00 € 101.700,00 € 20.900,00 € 49.800,00 € 9.000,00 € 40.400,00 € 6.100,00 € 48.900,00 € 6.100,00 € 176.200,00 € 27.500,00 € 125.700,00 € 21.900,00 € 4.200,00 € 300,00 € 10.900,00 € 1.400,00 € 281.100,00 € 48.000,00 € 72.000,00 € 13.300,00 € 249.400,00 € 46.500,00 € 169.700,00 € 27.000,00 € 20.400,00 € 300,00 € 51.400,00 € 9.000,00 € 3.284.600,00 € 556.200,00 € 71.500,00 € 11.300,00 € 0,00 € 0,00 € 679.300,00 € 120.700,00 € 2017 84.100,00 € 15.300,00 € 69.500,00 € 11.400,00 € 108.000,00 € 22.000,00 € 52.700,00 € 9.500,00 € 42.800,00 € 6.400,00 € 51.500,00 € 6.400,00 € 186.700,00 € 29.100,00 € 133.400,00 € 23.100,00 € 4.500,00 € 300,00 € 11.500,00 € 1.500,00 € 267.700,00 € 42.700,00 € 76.200,00 € 14.100,00 € 264.500,00 € 49.000,00 € 181.000,00 € 28.600,00 € 21.900,00 € 400,00 € 54.400,00 € 9.600,00 € 3.334.300,00 € 558.200,00 € 63.100,00 € 10.600,00 € 0,00 € 0,00 € 700.500,00 € 121.800,00 € Seite 15 von 19 Jahr PSP Element Bezeichnung 1-021702-900-8 Krankentransport 1-030101-900-8 1-030102-900-3 1-030103-900-7 1-030104-900-2 1-030105-900-6 1-030106-900-1 1-030201-900-4 1-030301-900-9 1-030302-900-4 1-040101-900-7 1-040401-900-4 1-040901-900-2 1-050101-900-6 1-050102-900-1 1-050105-900-4 1-050202-900-6 1-050203-900-1 1-050401-900-3 1-050501-900-8 Kostenart 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Grundschulen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Hauptschulen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Realschulen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Gymnasien 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Gesamtschulen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Förderschulen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Schülerbeförderungen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Medienzentrum 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Fördermaßnahmen / Schulformübergr. D50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kulturbetrieb 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Volkshochschule 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Theater und Musik 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Leistungen n. SGB XII 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Leistungen n. SGB II(Jobcenter) 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen RückdelegationStädteRegion 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Leistungen n. AsylBLG 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Unterhaltsvorschuss 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Sozialversicherungsang. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Integrationvon Migranten 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 2014 50.200,00 € 7.500,00 € 63.800,00 € 9.800,00 € 22.700,00 € 3.800,00 € 20.300,00 € 2.900,00 € 40.600,00 € 6.500,00 € 19.200,00 € 3.000,00 € 18.800,00 € 2.700,00 € 5.700,00 € 900,00 € 5.200,00 € 500,00 € 30.100,00 € 4.100,00 € 186.600,00 € 27.800,00 € 97.100,00 € 14.000,00 € 114.900,00 € 18.700,00 € 179.800,00 € 28.900,00 € 194.400,00 € 23.000,00 € 301.100,00 € 45.600,00 € 60.500,00 € 8.300,00 € 143.500,00 € 21.800,00 € 71.500,00 € 10.100,00 € 26.100,00 € 2.900,00 € 2015 42.600,00 € 7.300,00 € 62.400,00 € 10.300,00 € 23.400,00 € 4.000,00 € 20.800,00 € 3.100,00 € 40.200,00 € 6.800,00 € 19.200,00 € 3.200,00 € 18.700,00 € 2.800,00 € 6.100,00 € 900,00 € 6.100,00 € 500,00 € 31.700,00 € 4.300,00 € 198.900,00 € 29.400,00 € 106.600,00 € 14.800,00 € 128.100,00 € 19.700,00 € 171.300,00 € 30.500,00 € 205.400,00 € 24.400,00 € 266.800,00 € 48.100,00 € 58.500,00 € 8.800,00 € 127.200,00 € 23.000,00 € 70.400,00 € 10.700,00 € 27.800,00 € 3.100,00 € 2016 45.200,00 € 7.700,00 € 61.800,00 € 10.000,00 € 23.900,00 € 4.000,00 € 21.100,00 € 3.100,00 € 40.400,00 € 6.800,00 € 19.400,00 € 3.200,00 € 18.900,00 € 2.800,00 € 2.300,00 € 200,00 € 6.100,00 € 500,00 € 30.400,00 € 3.900,00 € 212.400,00 € 31.200,00 € 113.600,00 € 15.600,00 € 139.200,00 € 20.900,00 € 181.400,00 € 32.100,00 € 182.000,00 € 22.000,00 € 284.100,00 € 50.800,00 € 61.900,00 € 9.200,00 € 130.500,00 € 23.400,00 € 75.200,00 € 11.300,00 € 29.400,00 € 3.200,00 € 2017 48.100,00 € 8.100,00 € 65.400,00 € 10.600,00 € 25.200,00 € 4.300,00 € 22.400,00 € 3.300,00 € 42.700,00 € 7.100,00 € 20.500,00 € 3.400,00 € 20.000,00 € 3.000,00 € 2.400,00 € 200,00 € 6.400,00 € 500,00 € 32.100,00 € 4.200,00 € 191.100,00 € 25.000,00 € 121.200,00 € 16.600,00 € 83.200,00 € 13.900,00 € 192.700,00 € 33.900,00 € 101.400,00 € 10.900,00 € 268.600,00 € 46.300,00 € 61.800,00 € 8.900,00 € 138.300,00 € 24.700,00 € 80.400,00 € 11.900,00 € 31.400,00 € 3.400,00 € Seite 16 von 19 Jahr PSP Element Bezeichnung Kostenart 1-060101-900-5 Kindertages-einrichtungen undTagespf 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-060201-900-1 Kinder undJugendförderung§ 11 - 15 SG50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-060301-900-6 Hilfe f. junge Menschen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080101-900-3 Turn-u.Sporthallen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080102-900-7 Sportplätze & Stadien 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080201-900-8 Schulsport 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080202-900-3 Vereinssport 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080203-900-7 vereinsungebundener Sport 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080301-904-5 Freibad 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080302-903-2 Hallenbäder 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-080303-900-3 Lehrschwimmbecken 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-090101-900-2 Räuml. Planungund Entwicklung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-090102-900-6 Vollzug des Planungsrechts 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-090103-900-1 Städtebaul. Verträge 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-090104-900-5 Abwicklung sonst.Anliegerbeiträge 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-090401-900-8 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurech 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100101-900-6 Bauaufsicht 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100102-900-1 Stellplatzablöse 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100201-900-2 Bauverwaltung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100301-900-7 Denkmalpflege(städt. Objekte) 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 2014 201.000,00 € 30.300,00 € 98.200,00 € 14.000,00 € 386.600,00 € 56.100,00 € 33.600,00 € 4.600,00 € 31.000,00 € 4.200,00 € 11.800,00 € 1.200,00 € 13.800,00 € 1.600,00 € 5.400,00 € 700,00 € 7.800,00 € 1.100,00 € 44.900,00 € 6.600,00 € 600,00 € 100,00 € 57.600,00 € 9.100,00 € 72.400,00 € 12.000,00 € 25.200,00 € 4.400,00 € 5.200,00 € 800,00 € 124.200,00 € 20.300,00 € 244.400,00 € 39.200,00 € 1.600,00 € 100,00 € 196.000,00 € 29.400,00 € 1.600,00 € 300,00 € 2015 181.800,00 € 32.000,00 € 89.300,00 € 14.800,00 € 363.400,00 € 59.200,00 € 33.900,00 € 4.800,00 € 31.300,00 € 4.400,00 € 12.300,00 € 1.300,00 € 14.600,00 € 1.600,00 € 6.000,00 € 800,00 € 7.500,00 € 1.100,00 € 44.600,00 € 7.000,00 € 500,00 € 100,00 € 62.500,00 € 9.600,00 € 79.100,00 € 12.700,00 € 27.400,00 € 4.700,00 € 5.500,00 € 900,00 € 139.700,00 € 21.500,00 € 255.000,00 € 41.400,00 € 0,00 € 0,00 € 162.300,00 € 28.100,00 € 1.800,00 € 300,00 € 2016 184.200,00 € 32.100,00 € 91.500,00 € 14.900,00 € 377.500,00 € 60.900,00 € 22.700,00 € 2.100,00 € 20.400,00 € 1.700,00 € 13.000,00 € 1.400,00 € 15.400,00 € 1.700,00 € 6.400,00 € 800,00 € 6.200,00 € 800,00 € 40.600,00 € 5.800,00 € 600,00 € 100,00 € 66.200,00 € 10.100,00 € 84.000,00 € 13.400,00 € 29.100,00 € 5.000,00 € 5.800,00 € 900,00 € 150.800,00 € 22.800,00 € 269.600,00 € 43.700,00 € 0,00 € 0,00 € 172.500,00 € 29.700,00 € 2.000,00 € 300,00 € 2017 195.300,00 € 33.900,00 € 97.300,00 € 15.800,00 € 401.300,00 € 64.400,00 € 24.000,00 € 2.200,00 € 21.600,00 € 1.900,00 € 13.800,00 € 1.400,00 € 16.200,00 € 1.800,00 € 6.700,00 € 800,00 € 6.600,00 € 800,00 € 43.100,00 € 6.100,00 € 600,00 € 100,00 € 70.100,00 € 10.700,00 € 91.900,00 € 14.200,00 € 31.300,00 € 5.200,00 € 6.200,00 € 1.000,00 € 121.900,00 € 16.200,00 € 286.900,00 € 46.300,00 € 0,00 € 0,00 € 184.000,00 € 31.400,00 € 2.200,00 € 300,00 € Seite 17 von 19 Jahr PSP Element Bezeichnung Kostenart 1-100401-900-3 Wohnraumerhaltg.freifinanzierterWohnu 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100402-900-7 Wohnraumförderung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100403-900-2 Versorgung und Aufsicht gef. Wohnung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100404-900-6 Wohngeld 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100405-900-1 Wohnungsmarktbeob. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100803-900-4 Verw. u. Betriebv. Unterkünften 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-100901-900-1 Denkmalschutz 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-110101-900-5 Koordination BetriebsführungSTAWAG 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-110102-900-9 Verwaltungs- und betriebswirtschaftliche50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-110301-900-6 Wasserversorgung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-120101-900-4 Sondernutzung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-120102-900-8 Neubau und Unterhalt.von Straßen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-120104-900-7 Einräumung vonRechten an Straßen 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-120201-900-9 Verkehrskonzepte 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-120202-900-4 Planung, Betreuungund Unterhaltungv. 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-130101-900-3 Öffentliches Grün 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-130102-900-7 Gewässerschutz 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-130103-900-2 Natur u.Landschaft 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-130104-900-6 Wald- u. Forstwirtschaft 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-140101-900-2 Umweltschutz 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 2014 29.500,00 € 5.200,00 € 8.100,00 € 1.600,00 € 41.700,00 € 5.900,00 € 150.100,00 € 21.900,00 € 1.400,00 € 300,00 € 45.000,00 € 7.200,00 € 27.500,00 € 4.200,00 € 35.000,00 € 6.500,00 € 18.700,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 300,00 € 12.600,00 € 1.800,00 € 64.500,00 € 8.500,00 € 4.800,00 € 400,00 € 13.300,00 € 1.800,00 € 22.000,00 € 3.400,00 € 26.600,00 € 2.700,00 € 63.700,00 € 11.300,00 € 23.200,00 € 2.600,00 € 45.300,00 € 5.900,00 € 133.300,00 € 22.600,00 € 2015 29.300,00 € 5.400,00 € 7.600,00 € 1.600,00 € 36.700,00 € 6.200,00 € 130.100,00 € 23.100,00 € 1.300,00 € 300,00 € 47.100,00 € 7.600,00 € 27.600,00 € 4.400,00 € 43.100,00 € 6.900,00 € 19.500,00 € 1.900,00 € 2.300,00 € 400,00 € 12.100,00 € 1.900,00 € 72.400,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.800,00 € 1.900,00 € 22.000,00 € 3.500,00 € 28.100,00 € 2.800,00 € 58.400,00 € 11.900,00 € 23.900,00 € 2.700,00 € 46.800,00 € 6.200,00 € 143.700,00 € 23.800,00 € 2016 31.100,00 € 5.700,00 € 8.000,00 € 1.700,00 € 39.000,00 € 6.500,00 € 137.800,00 € 24.500,00 € 1.400,00 € 300,00 € 50.100,00 € 8.000,00 € 29.200,00 € 4.600,00 € 45.500,00 € 7.300,00 € 20.600,00 € 2.000,00 € 2.400,00 € 400,00 € 12.800,00 € 2.000,00 € 76.800,00 € 9.500,00 € 0,00 € 0,00 € 13.500,00 € 2.000,00 € 23.200,00 € 3.700,00 € 29.900,00 € 3.000,00 € 61.700,00 € 12.500,00 € 25.100,00 € 2.900,00 € 49.400,00 € 6.500,00 € 152.800,00 € 25.200,00 € 2017 33.100,00 € 6.100,00 € 8.500,00 € 1.800,00 € 41.200,00 € 6.900,00 € 145.900,00 € 25.900,00 € 1.500,00 € 300,00 € 53.000,00 € 8.500,00 € 30.800,00 € 4.900,00 € 48.100,00 € 7.800,00 € 21.800,00 € 2.100,00 € 2.500,00 € 400,00 € 13.600,00 € 2.100,00 € 81.500,00 € 10.100,00 € 0,00 € 0,00 € 14.300,00 € 2.100,00 € 24.500,00 € 3.900,00 € 31.600,00 € 3.200,00 € 65.300,00 € 13.200,00 € 26.500,00 € 3.000,00 € 52.400,00 € 6.900,00 € 162.900,00 € 26.600,00 € Seite 18 von 19 Jahr PSP Element Bezeichnung 1-140102-900-6 Lokale Agenda 21 Kostenart 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-140301-900-3 Förderung Verbraucher/Energieberatun 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-150101-900-1 Wissenschaft u. Europa 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-150201-900-6 Beschäftigungs- u.Projektförderung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-150202-900-1 Standortentwicklung 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-150302-922-3 Kongress-Eurogress(BGA) 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1-150303-900-1 Quellen und Kurbetrieb 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Gesamt: 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Gesamt: 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 2014 2015 2016 2017 700,00 € 700,00 € 800,00 € 800,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 8.700,00 € 2.600,00 € 2.800,00 € 2.700,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 35.700,00 € 37.000,00 € 39.200,00 € 41.700,00 € 5.200,00 € 5.400,00 € 5.700,00 € 6.000,00 € 33.900,00 € 36.200,00 € 38.300,00 € 40.600,00 € 3.900,00 € 4.200,00 € 4.400,00 € 4.700,00 € 13.700,00 € 14.300,00 € 15.000,00 € 15.800,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 14.791.500,00 € 13.905.300,00 € 14.150.700,00 € 14.156.500,00 € 2.200.200,00 € 2.225.000,00 € 2.245.400,00 € 2.218.600,00 € Seite 19 von 19 Anlage 9 Maßnahmenbezogene Sperrvermerke in den Produktbeschreibungen Ausschuss PSP‐Element Kinder‐ und Jugendausschuss 4‐060201‐924‐9 "Bündnis für Familien" Ausschuss für Soziales, Integration und 4‐050101‐925‐3"Aufenthaltsort f. Demographie alkoholkranke Menschen" Mobilitätsausschuss Dezernatsgespräche 5‐120202‐900‐01000‐900‐1 "Velo‐City, Fahrradvereihstationen" 5‐021501‐900‐08400‐990‐8 "Neubau Gerätehaus Sief" Kostenart 53180000 "Auswendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche" 53180000 "Auswendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche" 78170000 "Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen" 78650000 "Gewähr von Ausleihungen an Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen Sperrvermerk Mittel bleiben zugunsten des KJA gesperrt. Entfernt/Neu Neu VN2014 Die Aufwandsermächtigung bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt. Ansatz bleibt bis zur Freigabe des FA gesperrt. Die Mittel bei PSP‐Element 5‐021501‐ 9000‐08400‐990‐8 „Neubau Gerätehaus Sief“ i.V.m. Kostenart 78650000 in Höhe von 800.000,‐ € im Jahr 2014 stehen ausschließlich für diese Maßnahme zur Verfügung und dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen genutzt werden. Neu VN2014 Neu nach Dezernatsgesprächen 2014