Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0076/WP16 öffentlich 02.01.2014 Herr Koslowski Haushaltsplanberatungen 2014 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 14.01.2014 29.01.2014 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die Haushaltssatzung 2014 einschließlich der beschlossenen Änderungen zu beschließen. In Vertretung: Grehling Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung 2014 unter Einbeziehung der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2014. Sie ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift beigefügt. Philipp Vorlage FB 20/0076/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.01.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Am 09.10.2013 wurde der Haushaltsplan-Entwurf 2014 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt eingebracht. Darüber hinaus wurden mit Schreiben vom 10.10.2013 den Fraktionen die ausschussbezogenen kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder, zur Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen, zur Verfügung gestellt. Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird insoweit auf diese Unterlagen verwiesen. Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsplan-Entwurf von den Bezirksvertretungen B 0 bis B 6 und den Fachausschüssen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich beraten. Auf Grund der beschlossenen Veränderungen durch die Fachausschüsse sind die folgenden nach Ausschüssen sortierten Anlagen als weitere Beratungsgrundlagen beigefügt. Anlage 1 - Veränderungsnachweis (VN) zum Ergebnisplan 2014 Anlage 2 - VN Investitionen 2014 einschl. Verpflichtungsermächtigungen Anlage 3 - VN konsumtiver Finanzplan 2014 Innerhalb der Veränderungsnachweise ist in den einzelnen Zeilen erkennbar, ob die Änderung des Haushaltsansatzes durch die Verwaltung oder durch die Fachausschüsse, unabhängig vom Erfassungszeitpunkt, vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind noch Veränderungen durch die Verwaltung gesondert aufgelistet, die erst nach den Fachausschussberatungen abgestimmt werden konnten (Anlage 4). Diese Positionen sind in den Anlagen 1-3 ebenfalls enthalten, werden jedoch wegen der Übersichtlichkeit gesondert ausgewiesen. Diese Veränderungsnachweisung ersetzt alle bisher versandten Veränderungsnachweise. Anlage/n: Vorlage FB 20/0076/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.01.2014 Seite: 2/2 Anlage 1 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2014 für den Finanzausschuss Stand: 13.01.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Anlage 1 Berechnungen zur 5%‐Grenze Eingebrachter Entwurf Prozentsatz Entwurf Derzeitiger Stand Haushaltsplan inkl. VN: Allgemeine Rücklage zum 01.01.2014 (unter Berücksichtung des vorl. Jahresergebnisses 2010) Allgemeine Rücklage nach Verrechnung: Neuer Prozentsatz Differenz zur 5%-Grenze 2014 37.428.400 € 4,75% 39.020.400 € 2015 37.696.700 € 4,83% 38.259.900 € 2016 34.777.400 € 4,68% 36.518.900 € 2017 34.403.300 € 4,86% 32.719.200 € 800.579.600 € 762.319.700 € 4,65 4,78 2.959.600 € 1.769.080 € 725.800.800 € 4,79 1.597.081 € 693.081.600 € 4,51 3.570.840 € € 839.600.000 2 13.01.2014 Anlage 1 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 3 Anlage 1 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 30.300 29.400 29.400 29.400 29.300 -29.400 -29.400 -29.400 -29.300 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Aufwendungen: 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens Haushaltsplanentwurf: 26.597 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 26.597 30.300 0 0 0 0 116.399 130.600 174.600 182.700 186.700 186.700 20.300 12.200 8.200 8.200 194.900 194.900 194.900 194.900 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 116.399 130.600 4 Anlage 1 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 PSP-Element: 4-150101-910-3 - Studentisches Wohnen _ G 8 Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf: -19.427 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -19.427 -15.000 0 0 0 0 47.573 38.300 37.100 0 0 0 -37.100 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 47.573 38.300 5 Anlage 1 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 500 0 0 0 0 500 500 0 500 500 500 0 PSP-Element: 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 Aufwendungen: 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 6 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2 Finanzausschuss 7 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.624.000 -2.582.300 -2.882.300 -3.182.300 -3.482.300 -1.024.200 -1.024.200 -1.024.200 -1.024.200 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): 0 -1.624.000 -3.606.500 -3.906.500 -4.206.500 -4.506.500 -3.177.900 -3.187.400 -3.187.400 -3.187.400 -3.187.400 -3.187.400 19.000 19.000 19.000 19.000 -3.187.400 -3.168.400 -3.168.400 -3.168.400 -3.168.400 2.752.100 3.355.100 4.155.100 4.955.100 5.540.100 -287.700 -47.200 419.600 828.900 3.067.400 4.107.900 5.374.700 6.369.000 Aktual. Summe der Kostenart: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -3.177.900 Aufwendungen: 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 2.752.100 8 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 116.853 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 116.853 160.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 9 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.3 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 1.756 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.756 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 10 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 010909 - NKF, EDV-ERP-System Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 191.600 92.800 96.200 0 0 400.000 0 0 0 492.800 96.200 0 0 PSP-Element: 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 66.718 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 66.718 191.600 11 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 44.801.600 45.343.200 46.546.700 46.511.200 46.643.200 -3.451.700 -2.992.900 -2.370.700 -2.016.400 41.891.500 43.553.800 44.140.500 44.626.800 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 43.817.909 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 43.817.909 44.801.600 12 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 7.439 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 7.439 0 13 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -13.000 -13.000 0 0 -13.000 0 -13.000 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH Erträge: 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -13.000 14 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 750.000 0 0 0 1.250.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 PSP-Element: 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH Aufwendungen: 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 15 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 PSP-Element: 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 16 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.7 Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -27.867.600 -29.466.800 -29.466.800 -29.466.800 -29.466.800 2.239.000 0 0 0 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -27.324.665 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -27.324.665 -27.867.600 -27.227.800 -29.466.800 -29.466.800 -29.466.800 0 0 0 0 0 0 -2.314.800 0 0 0 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): 0 0 -2.314.800 0 0 0 27.555.254 28.244.200 28.249.900 28.250.400 28.221.600 28.221.600 250.100 251.400 251.400 251.400 28.500.000 28.501.800 28.473.000 28.473.000 Aktual. Summe der Kostenart: Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 27.555.254 28.244.200 17 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.7 Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -300 -300 -300 -300 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -4.500 18 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -5.328.900 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 -30.700 0 0 0 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -5.347.624 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -5.347.624 -5.328.900 -5.749.100 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 0 0 0 0 0 0 -398.600 0 0 0 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -398.600 0 0 0 0 -854.500 -854.500 -854.500 -854.500 -854.500 -4.600 0 0 0 -859.100 -854.500 -854.500 -854.500 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -854.500 19 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.940.200 1.940.200 1.940.200 1.940.200 -27.900 0 0 0 1.912.300 1.940.200 1.940.200 1.940.200 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: 0 1.940.200 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 1.940.200 20 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.10 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 -197.400 0 0 0 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -4.720.070 -5.095.300 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -4.720.070 -5.095.300 -5.027.700 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 0 -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 27.900 0 0 0 -1.912.300 -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -1.940.200 21 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.10 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -990.100 -990.100 -990.100 -990.100 -32.000 0 0 0 -1.022.100 -990.100 -990.100 -990.100 PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -810.533 -990.100 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -810.533 -990.100 22 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -101.500 -101.500 -101.500 -101.500 -8.100 -9.700 -10.700 -10.600 PSP-Element: 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 -101.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -101.500 -109.600 -111.200 -112.200 -112.100 0 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -101.700 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 0 -69.400 -69.400 -69.400 -69.400 -69.400 46.100 47.900 49.000 49.600 -23.300 -21.500 -20.400 -19.800 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -69.400 23 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.12 Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -142.000 -142.000 -142.000 -142.000 PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Erträge: 43610000 - Zweckgebundene Abgaben Haushaltsplanentwurf: -147.999 -165.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -147.999 -165.000 24 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.13 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -77.747.000 -76.075.800 -74.039.800 -74.679.500 -77.561.400 -1.034.000 -1.052.200 -1.066.200 -1.071.600 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -96.539.208 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -96.539.208 -77.747.000 -77.109.800 -75.092.000 -75.745.700 -78.633.000 149.890.800 161.991.400 158.000.000 158.000.000 158.000.000 158.000.000 850.000 0 0 0 158.850.000 158.000.000 158.000.000 158.000.000 Aufwendungen: 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 149.890.800 161.991.400 25 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.13 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 PSP-Element: 4-160101-906-3 - Bedarfsumlage ELAG (Städteregion) Aufwendungen: 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 26 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.14 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -194.000.000 -204.900.000 -206.800.000 -209.300.000 -209.500.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Erträge: 40130000 - Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf: -189.935.630 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -189.935.630 -194.000.000 -200.900.000 -204.800.000 -208.300.000 -208.500.000 14.505.836 15.105.800 15.260.800 15.415.800 15.570.800 15.570.800 -742.400 -324.900 34.100 63.400 Aufwendungen: 53410000 - Gewerbesteuerumlage Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 14.505.836 15.105.800 14.518.400 15.090.900 15.604.900 15.634.200 1.507.838 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.507.838 1.000.000 27 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.14 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 28 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.14 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 29 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.14 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -3.806.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.806.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 PSP-Element: 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 30 Anlage 1 2 Finanzausschuss 2.15 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -12.409.700 -12.989.800 -13.229.600 -13.229.600 -13.229.600 2.986.600 2.505.400 1.933.200 1.656.500 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge: 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf: -11.362.934 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -11.362.934 -12.409.700 -10.003.200 -10.724.200 -11.296.400 -11.573.100 15.219.202 15.086.100 14.397.400 14.539.100 14.844.300 15.128.300 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 13.397.400 13.539.100 13.844.300 14.128.300 Aufwendungen: 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 15.219.202 15.086.100 31 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3 Hauptausschuss 32 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 325.600 316.100 315.700 315.700 314.800 11.200 11.600 11.600 12.500 327.300 327.300 327.300 327.300 PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf: 330.594 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 330.594 325.600 33 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -1.800 34 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 19.200 24.100 24.100 24.100 24.000 5.900 5.900 5.900 5.900 30.000 30.000 30.000 29.900 PSP-Element: 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 20.000 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 20.000 19.200 35 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010203-909-2 - Neue Zeiten für Familie Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 36 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010203-910-7 - Konzept Internetstadt Aachen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 37 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 PSP-Element: 1-010701-900-4 - Presse und Marketing Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 106.459 273.000 264.800 264.500 264.600 263.800 26.200 26.200 26.200 26.100 Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 106.459 273.000 291.000 290.700 290.800 289.900 16.841 33.100 29.200 29.200 29.200 29.100 -26.200 -26.200 -26.200 -26.100 3.000 3.000 3.000 3.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 16.841 33.100 38 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 4-010701-902-6 - Bürgerinformation_-beteiligung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 39 Anlage 1 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010701-906-7 - G8 Studentisches Wohnen (Extraraum) Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.100 0 0 0 37.100 0 0 0 Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 40 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4 Kinder- und Jugendausschuss 41 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 7.000 7.000 7.000 7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Aufwendungen: 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 42 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.365.100 700.300 633.000 433.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 711.200 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 711.200 1.315.100 650.300 583.000 383.000 1.167.147 1.328.600 1.631.900 1.813.200 1.818.000 1.815.900 9.700 0 0 0 1.641.600 1.813.200 1.818.000 1.815.900 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.167.147 1.328.600 43 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 55.000 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-202-9 - Betriebskita Eilendorf Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 44 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 PSP-Element: 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 45 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element: 4-060101-802-6 - Kosten für die Betriebsausstattung Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 46 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -20.564.000 -24.626.300 -26.205.500 -27.081.800 -27.101.000 863.900 78.400 -37.300 -922.800 0 -169.900 -582.600 0 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -18.206.316 Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: -18.206.316 -20.564.000 -23.762.400 -26.297.000 -27.701.700 -28.023.800 -4.950.787 -5.590.000 -6.429.700 -6.596.200 -6.685.100 -6.774.200 0 -32.100 -110.000 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: -4.950.787 -5.590.000 -6.429.700 -6.628.300 -6.795.100 -6.774.200 0 -16.100 -128.600 -128.600 -128.600 -128.600 71.300 3.900 2.000 100 -57.300 -124.700 -126.600 -128.500 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -16.100 Aufwendungen: 47 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 26.631.300 29.049.100 30.058.400 31.067.700 32.092.100 -420.600 1.586.000 1.615.600 1.645.400 76.000 396.800 1.176.200 76.000 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 24.333.823 Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 24.333.823 26.631.300 28.704.500 32.041.200 33.859.500 33.813.500 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 48 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 70.000 70.000 70.000 70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 49 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element: 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 25.000 12.500 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 25.000 12.500 50 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 -369.000 23.000 23.000 23.000 23.000 PSP-Element: 4-060101-914-8 - Familienzentren Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Haushaltsplanentwurf: -241.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -241.000 -291.000 -294.000 -320.000 -346.000 -346.000 0 0 0 0 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 90.659 99.100 115.000 121.100 127.300 126.800 50.000 50.000 50.000 50.000 165.000 171.100 177.300 176.800 Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 90.659 99.100 51 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -344.400 -384.400 -384.400 -384.400 -384.400 0 -36.800 -73.600 0 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 -344.400 -384.400 -421.200 -458.000 -384.400 -320.726 -881.500 -992.500 -992.500 -992.500 -992.500 0 -97.600 -195.300 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: -320.726 -881.500 -992.500 -1.090.100 -1.187.800 -992.500 205.095 228.500 311.500 311.500 311.500 311.500 6.600 14.500 14.500 14.500 318.100 326.000 326.000 326.000 Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 205.095 228.500 52 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 2.897.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 0 300.000 600.000 0 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Haushaltsplanentwurf: 915.713 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 915.713 2.897.200 3.257.200 3.557.200 3.857.200 3.257.200 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 53 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 54 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -425.000 0 0 0 43.400 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: -353.848 -425.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -353.848 -425.000 -381.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 55 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 2.106.200 491.300 0 0 -48.700 -75.800 0 0 2.057.500 415.500 0 0 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 1.197.300 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 1.197.300 56 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 29.000 33.000 33.000 33.000 33.000 900 1.700 1.700 1.700 33.900 34.700 34.700 34.700 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 22.184 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 22.184 29.000 57 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 32.100 32.100 32.100 32.100 900 1.700 1.700 1.700 33.000 33.800 33.800 33.800 PSP-Element: 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 31.560 32.100 Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 31.560 32.100 58 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.824.700 1.887.500 1.887.500 1.887.500 1.887.500 37.200 75.200 75.200 75.200 1.924.700 1.962.700 1.962.700 1.962.700 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 1.763.672 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 1.763.672 1.824.700 59 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 20.400 0 0 0 0 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 PSP-Element: 4-060201-914-4 - Jugendfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 1.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.000 20.400 60 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 -76.500 -76.500 -76.500 -76.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-917-7 - Kompetenzagentur Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf: 76.500 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 76.500 76.500 61 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.336.200 0 0 0 0 -1.245.000 -1.049.900 0 0 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: -1.425.088 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -1.425.088 -1.336.200 -1.245.000 -1.049.900 0 0 345.764 886.000 0 0 0 0 1.155.000 959.900 0 0 Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 345.764 886.000 1.155.000 959.900 0 0 532.688 425.100 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 532.688 425.100 62 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 63 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-936-1 - Projekte Jugendberufshilfe Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 64 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.500 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 PSP-Element: 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 45 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 45 5.500 65 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 4.400 0 0 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element: 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 916 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 916 4.400 66 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 62.300 62.300 62.300 62.300 -62.300 -62.300 -62.300 -62.300 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 67 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 2.100 4.100 4.100 4.100 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 80.500 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 80.500 80.500 82.600 84.600 84.600 84.600 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 68 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 69 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 1.800 3.500 3.500 3.500 70.100 71.800 71.800 71.800 PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 68.300 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 68.300 68.300 70 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 296.600 296.600 296.600 296.600 7.500 15.100 15.100 15.100 304.100 311.700 311.700 311.700 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 296.530 296.600 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 296.530 296.600 71 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 271.500 300.000 300.000 300.000 300.000 4.500 9.000 9.000 9.000 304.500 309.000 309.000 309.000 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 170.370 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 170.370 271.500 72 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 816.000 816.000 816.000 816.000 20.400 41.400 41.400 41.400 836.400 857.400 857.400 857.400 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 816.000 816.000 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 816.000 816.000 73 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 1.100 2.200 2.200 2.200 44.000 45.100 45.100 45.100 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 42.900 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 42.900 42.900 74 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 1.000 1.900 1.900 1.900 92.900 93.800 93.800 93.800 PSP-Element: 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 91.925 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 91.925 91.900 75 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 123.100 123.100 123.100 123.100 3.100 6.300 6.300 6.300 126.200 129.400 129.400 129.400 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 123.100 123.100 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 123.100 123.100 76 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 77 Anlage 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 2.800 5.600 5.600 5.600 111.800 114.600 114.600 114.600 PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 109.000 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 109.000 109.000 78 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5 Planungsausschuss 79 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 39.700 38.900 38.900 38.800 38.700 5.000 5.000 5.000 5.000 43.900 43.900 43.800 43.700 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 34.268 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 34.268 39.700 80 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -40.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -124.000 -164.000 -124.000 -124.000 -124.000 32 71.800 73.100 73.100 73.000 72.800 51.900 0 0 0 125.000 73.100 73.000 72.800 Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 32 71.800 81 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 14.300 9.300 0 0 0 700 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 14.300 82 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 46.900 48.700 0 0 33.100 0 0 0 80.000 48.700 0 0 PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung+ Entwicklung Richtericher Dell Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf: 70.096 47.900 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 70.096 47.900 83 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 23.900 0 0 0 0 23.900 23.900 0 0 23.900 23.900 0 0 PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 2.656 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 2.656 23.900 84 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 23.500 0 0 0 -13.500 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-910-4 - Archäologische Untersuchungen in Bplänen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 23.900 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 23.900 85 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 48.700 121.900 121.600 97.100 1.300 0 0 0 50.000 121.900 121.600 97.100 PSP-Element: 4-090101-913-7 - Landschaftsplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 86 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-914-5 - Landeswettbewerb Wohnen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 87 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -2.718.386 -2.660.400 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -2.718.386 -2.660.400 -2.905.000 -2.905.000 -2.905.000 -2.905.000 -39.441 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -39.441 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 88 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 2.500 4.500 2.500 4.500 4.500 0 2.000 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 2.500 89 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.3 Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 124.100 121.700 121.600 121.300 121.100 3.100 0 0 0 124.800 121.600 121.300 121.100 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 219.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 219.500 124.100 90 Anlage 1 5 Planungsausschuss 5.3 Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -46.000 -50.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -46.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 51.776 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 51.776 100.000 91 Anlage 1 6 Schulausschuss 6 Schulausschuss 92 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 26.400 26.000 26.000 26.000 25.900 -6.500 -6.600 -6.600 -6.800 19.500 19.400 19.400 19.100 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: 19.088 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 19.088 26.400 93 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 361.500 365.200 364.900 364.900 363.400 -3.700 0 0 0 361.500 364.900 364.900 363.400 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: 334.830 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 334.830 361.500 94 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 553.600 555.500 546.400 546.300 544.000 42.000 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 638.643 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 638.643 553.600 597.500 546.400 546.300 544.000 19.054 91.000 71.200 89.800 89.800 89.500 18.700 0 0 0 89.900 89.800 89.800 89.500 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 19.054 91.000 95 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 7.004.500 7.891.900 8.697.500 9.528.000 9.671.000 -83.700 -83.700 -83.700 -83.700 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 4.064 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 4.064 7.004.500 7.808.200 8.613.800 9.444.300 9.587.300 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 96 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 97 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 95.700 0 0 0 0 -94.500 -94.500 -94.500 -94.100 94.500 94.500 94.500 94.100 PSP-Element: 4-030101-909-5 - Grundschulfonds Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 100.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 100.000 95.700 98 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-912-6 - Planungskosten f Inklusionsm. OGS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 99 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 94.500 94.500 94.500 94.100 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-999-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 100 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 2.000 3.900 1.900 1.900 1.900 2.000 0 0 0 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf: 778 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 778 2.000 5.900 1.900 1.900 1.900 84.191 106.700 107.400 107.400 107.300 106.900 -28.400 0 0 0 79.000 107.400 107.300 106.900 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 84.191 106.700 101 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.3 Produkt 030103 - Realschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 106.600 107.400 107.300 107.200 106.800 -13.900 0 0 0 93.500 107.300 107.200 106.800 PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: 95.901 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 95.901 106.600 102 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.4 Produkt 030104 - Gymnasien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 32.116 13.300 13.000 13.000 13.000 13.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 32.116 13.300 6.000 6.000 6.000 6.000 326.511 303.500 305.900 305.600 305.600 304.300 56.100 0 0 0 362.000 305.600 305.600 304.300 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 326.511 303.500 103 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 159.900 161.000 160.900 160.900 160.200 34.000 0 0 0 195.000 160.900 160.900 160.200 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: 172.244 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 172.244 159.900 104 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.6 Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 27.900 27.600 27.500 27.500 27.300 13.500 13.600 13.600 13.800 PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: 40.486 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 40.486 27.900 41.100 41.100 41.100 41.100 0 11.500 7.900 3.000 3.000 3.000 -2.000 0 0 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 11.500 5.900 3.000 3.000 3.000 23.788 34.500 34.700 34.700 34.700 34.600 -14.700 0 0 0 20.000 34.700 34.700 34.600 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 23.788 34.500 105 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.6 Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 87.000 89.300 85.900 85.900 85.600 -12.000 0 0 0 77.300 85.900 85.900 85.600 PSP-Element: 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 107.764 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 107.764 87.000 106 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.7 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14.100 14.100 14.100 14.000 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 30.000 44.100 44.100 44.100 44.000 1.871 14.300 14.100 14.100 14.100 14.000 -14.100 -14.100 -14.100 -14.000 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.871 14.300 107 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 -230.500 -230.500 -230.500 -230.500 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -230.500 -230.500 -230.500 -230.500 0 0 0 0 0 0 230.500 230.500 230.500 230.500 Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 230.500 230.500 230.500 230.500 71 200 100 100 100 100 15.900 0 0 0 16.000 100 100 100 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 71 200 108 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 67.100 0 0 0 0 26.900 66.200 66.200 65.900 26.900 66.200 66.200 65.900 PSP-Element: 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 61.491 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 61.491 67.100 109 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 9.800 9.800 9.800 9.700 40.200 40.200 40.200 40.200 50.000 50.000 50.000 49.900 PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 110 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 PSP-Element: 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 111 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element: 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 112 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 13.500 0 0 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 PSP-Element: 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 13.500 113 Anlage 1 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 26.900 66.200 66.200 65.900 -26.900 -66.200 -66.200 -65.900 PSP-Element: 4-030302-999-1 - Kostenbeiträge der Stiftungen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0 0 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 114 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 115 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 50.000 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 128.451 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 128.451 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 116 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 26.500 28.500 28.500 28.500 28.500 -1.300 -600 -600 -600 27.200 27.900 27.900 27.900 PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 26.460 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 26.460 26.500 117 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 75.200 80.900 80.900 80.900 80.900 -3.800 -1.800 -1.800 -1.800 77.100 79.100 79.100 79.100 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 75.180 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 75.180 75.200 118 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 116.200 125.000 125.000 125.000 125.000 -6.000 -2.900 -2.900 -2.900 119.000 122.100 122.100 122.100 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 116.168 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 116.168 116.200 119 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 85.000 85.000 85.000 85.000 -4.000 -1.900 -1.900 -1.900 81.000 83.100 83.100 83.100 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 78.991 79.000 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 78.991 79.000 120 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 155.000 166.700 166.700 166.700 166.700 -7.700 -3.600 -3.600 -3.600 159.000 163.100 163.100 163.100 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 154.885 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 154.885 155.000 121 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 118.600 127.500 127.500 127.500 127.500 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 121.600 124.700 124.700 124.700 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 118.597 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 118.597 118.600 122 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 21.800 21.800 21.800 21.800 -1.100 -500 -500 -500 20.700 21.300 21.300 21.300 PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 20.200 20.200 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 20.200 20.200 123 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 16.100 17.400 17.400 17.400 17.400 -900 -400 -400 -400 16.500 17.000 17.000 17.000 PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 16.065 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 16.065 16.100 124 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 50.800 54.700 54.700 54.700 54.700 -2.600 -1.200 -1.200 -1.200 52.100 53.500 53.500 53.500 PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 35.490 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 35.490 50.800 125 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -33.000 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Haushaltsplanentwurf: -33.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -33.000 -33.000 126 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 37.600 40.500 40.500 40.500 40.500 -1.900 -900 -900 -900 38.600 39.600 39.600 39.600 PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 37.590 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 37.590 37.600 127 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 44.500 22.700 22.700 22.700 44.500 22.700 22.700 22.700 PSP-Element: 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 128 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 20.000 75.000 75.000 0 20.000 75.000 75.000 0 PSP-Element: 4-050101-925-3 - Aufenthaltsort f. alkoholkranke Menschen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 129 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.2 Produkt 050105 - Delegation StädteRegion Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 100 0 0 0 0 200 200 200 200 PSP-Element: 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 100 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 300 300 300 300 0 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 130 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.2 Produkt 050105 - Delegation StädteRegion Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 10.000 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 17.354 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 17.354 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 131 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.3 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.000 0 0 0 0 500 500 500 500 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 765 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 765 1.000 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 500 500 500 500 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 132 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.500 -1.600 -1.700 0 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -17.650 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -17.650 -10.000 -21.500 -21.600 -21.700 -20.000 346.987 407.000 601.400 601.300 601.200 598.700 40.700 40.800 40.900 0 642.100 642.100 642.100 598.700 Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 346.987 407.000 133 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -620.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 -39.200 -39.200 -39.200 0 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -623.493 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -623.493 -620.000 -1.104.200 -1.104.200 -1.104.200 -1.065.000 3.218 25.000 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 3.218 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 134 Anlage 1 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 135 Anlage 1 8 Sportausschuss 8 Sportausschuss 136 Anlage 1 8 Sportausschuss 8.1 Produkt 080301 - Freibad Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 137 Anlage 1 8 Sportausschuss 8.2 Produkt 080302 - Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 0 43.900 41.900 41.900 44.700 44.700 0 0 0 3.300 41.900 41.900 44.700 48.000 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 43.900 138 Anlage 1 8 Sportausschuss 8.2 Produkt 080302 - Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-080302-903-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 139 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 140 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -553.900 -418.400 -418.400 -418.400 -418.400 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -1.124.869 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -1.124.869 -553.900 -431.200 -431.200 -431.200 -431.200 -126.500 -138.900 -138.900 -138.900 -138.900 -138.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -126.500 -138.900 -141.800 -141.800 -141.800 -141.800 882.608 1.008.600 980.300 980.100 979.900 975.900 15.700 15.700 15.700 15.700 996.000 995.800 995.600 991.600 Aufwendungen: 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 882.608 1.008.600 141 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -6.572.400 -6.847.400 -6.847.400 -6.847.400 -6.847.400 -2.896.300 -2.896.300 -2.896.300 -2.896.300 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -6.907.346 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -6.907.346 -6.572.400 -9.743.700 -9.743.700 -9.743.700 -9.743.700 0 -200.000 -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -200.000 -300.000 0 0 0 461.586 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 461.586 354.000 142 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 678.200 708.100 708.100 708.100 708.100 711.700 711.700 711.700 711.700 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52310000 - Erstattungen an das Land Haushaltsplanentwurf: 697.374 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 697.374 678.200 1.419.800 1.419.800 1.419.800 1.419.800 709.466 718.400 737.000 736.900 736.700 733.800 233.000 233.100 233.300 236.200 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 709.466 718.400 970.000 970.000 970.000 970.000 50.348 47.900 49.100 49.100 49.100 48.900 5.900 5.900 5.900 6.100 55.000 55.000 55.000 55.000 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 50.348 47.900 143 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 253.800 265.300 265.300 265.200 264.100 14.700 14.700 14.800 15.900 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf: 275.615 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 275.615 253.800 280.000 280.000 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 1.323.100 1.323.100 1.323.100 1.323.100 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 1.323.100 1.323.100 1.323.100 1.323.100 52.582 67.100 68.700 68.700 68.700 68.400 6.300 6.300 6.300 6.600 75.000 75.000 75.000 75.000 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 52.582 67.100 144 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 179.100 183.700 183.700 183.700 182.900 66.300 66.300 66.300 67.100 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 224.567 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 224.567 179.100 250.000 250.000 250.000 250.000 17.079 16.300 16.700 16.700 16.700 16.600 8.300 8.300 8.300 8.400 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 17.079 16.300 25.000 25.000 25.000 25.000 64.371 48.500 49.700 49.700 49.700 49.500 18.300 18.300 18.300 18.500 68.000 68.000 68.000 68.000 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 64.371 48.500 145 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 170.500 170.500 170.500 170.500 170.500 2.900 2.900 2.900 2.900 173.400 173.400 173.400 173.400 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: 110.300 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 110.300 170.500 146 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.3 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.679.200 -1.739.200 -1.839.200 -1.839.200 -1.839.200 -399.700 -399.700 -399.700 -399.700 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -1.798.594 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -1.798.594 -1.679.200 -2.138.900 -2.238.900 -2.238.900 -2.238.900 690.040 622.600 638.800 638.700 638.500 635.900 351.200 351.300 351.500 354.100 Aufwendungen: 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 690.040 622.600 990.000 990.000 990.000 990.000 101.328 95.700 98.200 98.200 98.200 97.800 11.800 11.800 11.800 12.200 110.000 110.000 110.000 110.000 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 101.328 95.700 147 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.3 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.100 5.300 5.300 5.300 5.200 9.700 9.700 9.700 9.800 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 23.021 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 23.021 5.100 148 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.4 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Veränderung Verwaltung (2): -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Veränderung Ausschüsse: 10.000 10.000 10.000 10.000 Aktual. Summe der Kostenart: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 0 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54910000 - Verfügungsmittel Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 1.000 149 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.5 Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Erträge: 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 150 Anlage 1 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.6 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 25.000 2.000 2.000 2.000 -23.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 151 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 152 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 500 500 500 500 -300 -300 -300 -300 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 770 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 770 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 153 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 8.000 8.000 8.000 8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 970 8.200 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 970 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 13.197 0 13.000 13.000 13.000 13.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 13.197 0 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 154 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -600 -600 -600 -600 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf: -4.973 -3.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -4.973 -3.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -51.661.589 -54.020.300 -54.429.100 -54.429.100 -54.429.100 -54.429.100 -417.500 -324.900 -324.900 -324.900 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -51.661.589 -54.020.300 -54.846.600 -54.754.000 -54.754.000 -54.754.000 -173.960 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -173.960 -178.000 155 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: -1.551 -5.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -1.551 -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.413 -7.791.500 -7.791.500 -7.791.500 -7.791.500 -7.791.500 -107.400 -107.400 -107.400 -107.400 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -9.413 -7.791.500 -7.898.900 -7.898.900 -7.898.900 -7.898.900 4.289 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 200 200 200 200 8.100 8.100 8.100 8.100 Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 4.289 7.900 156 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 31.600 31.600 31.600 31.600 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf: 71.377 31.600 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 71.377 31.600 33.000 33.000 33.000 33.000 22.229 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 22.229 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000 200.000 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 0 0 0 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 200.000 87.800 157 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 143.600 143.600 143.600 143.600 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 143.700 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 143.700 100.000 100.000 100.000 100.000 5.246.427 5.746.700 5.686.600 5.689.000 5.687.400 5.687.400 -6.600 -9.000 -7.400 -7.400 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 5.246.427 5.746.700 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 27.095.241 27.046.000 27.046.000 27.046.000 27.046.000 27.046.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 26.969.000 26.969.000 26.969.000 26.969.000 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 27.095.241 27.046.000 158 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.200 5.200 5.200 5.200 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 5.437 5.200 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 5.437 5.200 5.100 5.100 5.100 5.100 0 438.500 0 0 0 0 92.600 0 0 0 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 438.500 92.600 0 0 0 0 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 888.000 888.000 888.000 888.000 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 890.000 159 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 6.200 6.200 6.200 6.200 2.800 2.800 2.800 2.800 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: 8.728 6.200 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 8.728 6.200 9.000 9.000 9.000 9.000 0 2.600.300 2.348.500 2.790.800 3.300.700 3.929.500 -2.348.500 -2.790.800 -3.300.700 -3.929.500 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 2.600.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.348.500 2.790.800 3.300.700 3.929.500 2.348.500 2.790.800 3.300.700 3.929.500 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 160 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 1.151.500 1.151.500 1.151.500 1.151.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: 1.077.613 1.170.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.077.613 1.170.500 161 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -14.900 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900 1.900 1.900 1.900 1.900 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -14.900 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 10.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 200 200 200 200 12.500 12.500 12.500 12.500 Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 10.300 12.300 162 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 38.200 38.200 38.200 38.200 38.200 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 38.200 16.100 16.100 16.100 16.100 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 163 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 164 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 500 500 500 500 -300 -300 -300 -300 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 23 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 23 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 165 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 24.700 24.100 24.100 24.100 24.000 0 -700 -700 -600 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 20.110 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 20.110 24.700 24.100 23.400 23.400 23.400 138 0 500 500 500 500 -300 -300 -300 -300 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 138 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 166 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 8.633.700 8.633.700 8.633.700 8.633.700 8.633.700 111.800 107.200 107.200 107.200 8.745.500 8.740.900 8.740.900 8.740.900 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: 7.571.548 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 7.571.548 8.633.700 167 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -13.900 -15.400 -12.100 0 0 0 -3.900 0 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -13.900 -15.400 -16.000 0 0 0 -17.500 -30.200 -15.100 0 0 0 -16.900 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -17.500 -30.200 -32.000 0 0 0 31.800 55.000 27.500 0 0 0 18.300 0 31.800 55.000 45.800 0 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 168 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 25.400 44.000 22.000 0 0 0 14.700 0 25.400 44.000 36.700 0 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 169 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 18.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 18.000 0 20.000 0 0 3.284 14.400 16.000 0 0 0 -16.000 16.000 0 0 0 16.000 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 3.284 14.400 170 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 12.500 0 0 0 -12.500 12.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 12.500 0 0 0 0 10.000 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 171 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 -10.000 0 10.000 10.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-019-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 172 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 -7.200 -15.300 0 0 7.200 0 -7.200 PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 -15.300 -7.200 0 0 0 -9.000 -19.100 0 0 9.000 0 -9.000 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 -19.100 -9.000 0 0 0 11.200 23.900 0 0 -11.200 0 11.200 0 0 23.900 11.200 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 173 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 9.000 19.100 0 0 -9.000 0 9.000 0 0 19.100 9.000 PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 174 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 10.000 0 0 0 4.800 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 14.800 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 3.800 0 0 0 11.800 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 175 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 20.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 20.000 25.000 25.000 0 0 0 16.000 20.000 0 0 0 0 20.000 0 16.000 20.000 20.000 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 176 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.000 10.000 0 0 0 -5.000 0 0 5.000 PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 5.000 5.000 0 0 5.000 0 4.000 8.000 0 0 0 -4.000 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 4.000 177 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 10.000 10.000 0 0 -10.000 PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 -8.000 8.000 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 178 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 21.500 35.500 0 0 0 0 11.500 PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 21.500 35.500 11.500 0 0 0 17.200 28.400 0 0 0 0 9.200 0 17.200 28.400 9.200 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 179 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 22.500 0 0 22.500 -22.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 18.000 -18.000 0 0 18.000 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 180 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 4.500 0 0 0 6.000 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 4.500 5.000 0 0 6.000 0 3.600 0 0 0 4.800 4.000 0 0 0 4.000 0 0 4.800 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 3.600 181 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 111.100 111.100 93.300 0 -11.100 -20.800 0 PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 100.000 90.300 93.300 0 0 0 88.900 88.900 74.700 0 -8.900 -13.300 0 0 80.000 75.600 74.700 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 182 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 40.000 175.000 175.000 0 0 -15.000 -17.600 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 40.000 160.000 157.400 0 0 0 36.000 140.000 140.000 0 0 -14.100 -6.100 0 36.000 125.900 133.900 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 183 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 29.200 29.200 29.200 29.100 20.800 0 0 0 50.000 29.200 29.200 29.100 PSP-Element: 4-120102-807-8 - Umsetzung Konzept Barierrefreiheit Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 184 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -7.500 0 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 -7.500 -7.500 -7.500 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 20.000 185 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 10.000 186 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 100.000 100.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 42.190 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 42.190 50.000 187 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 119.700 124.400 126.900 129.100 131.300 3.100 0 0 0 127.500 126.900 129.100 131.300 PSP-Element: 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 119.700 188 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -3.600 0 0 0 3.600 -3.600 0 0 PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 -3.600 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 4.500 -4.500 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 189 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 6.000 0 0 0 -6.000 6.000 0 0 0 6.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 190 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 700 700 700 0 700 700 700 PSP-Element: 4-120102-951-1 - Unterhalt. Knotenpunktsystem f. Wanderer Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 191 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 PSP-Element: 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 192 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 9.700 9.700 9.700 9.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 5.574 14.300 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 5.574 14.300 7.700 7.700 7.700 7.700 0 1.900 0 0 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4.937 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 4.937 4.700 193 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 28.700 29.200 29.200 29.200 29.100 800 0 0 0 30.000 29.200 29.200 29.100 PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 44.049 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 44.049 28.700 194 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 19.500 29.200 19.400 19.400 -10.000 0 0 0 9.500 29.200 19.400 19.400 PSP-Element: 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 21.738 23.900 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 21.738 23.900 195 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 132.300 130.000 129.800 129.600 129.300 3.300 0 0 0 133.300 129.800 129.600 129.300 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 67.679 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 67.679 132.300 196 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 48.700 48.700 48.600 0 1.300 0 0 0 50.000 48.700 48.600 0 PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 197 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 19.500 19.500 19.400 19.400 -10.000 0 0 0 9.500 19.500 19.400 19.400 PSP-Element: 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 9.741 23.900 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 9.741 23.900 198 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 174.300 14.600 14.600 0 0 400 0 0 0 15.000 14.600 0 0 PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 317.169 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 317.169 174.300 199 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 28.700 29.200 29.200 29.200 29.100 7.400 6.600 6.600 6.600 36.600 35.800 35.800 35.700 PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 27.320 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 27.320 28.700 200 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 9.600 9.700 1.900 0 0 300 0 0 0 10.000 1.900 0 0 PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 9.600 201 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 38.300 39.000 9.700 0 0 1.000 0 0 0 40.000 9.700 0 0 PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 38.300 202 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 155.200 180.500 43.900 0 0 4.500 0 0 0 185.000 43.900 0 0 PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 155.200 203 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 57.500 66.300 5.800 0 0 1.700 0 0 0 68.000 5.800 0 0 PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 57.500 204 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 243.900 243.900 243.300 242.700 6.100 0 0 0 250.000 243.900 243.300 242.700 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 239.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 239.500 205 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-928-9 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 206 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-929-7 - Konzept ÖPNV Infrastruktur Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 207 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-931-1 - Gesamtverkehrsplanung RWTH Campus Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 208 Anlage 1 10 Mobilitätsausschuss 10.7 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 714.300 740.900 741.000 741.000 714.300 740.900 741.000 741.000 PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf: 0 710.700 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 710.700 209 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 210 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe Erträge: 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 -1.000.000 -1.150.000 -1.150.000 -2.150.000 -2.150.000 300.430 790.400 800.000 790.100 790.100 790.100 -800.000 -790.100 -790.100 -790.100 0 0 0 0 Aufwendungen: 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 300.430 790.400 211 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 700.000 690.100 690.100 690.100 PSP-Element: 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge Aufwendungen: 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 700.000 690.100 690.100 690.100 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 212 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 101.800 102.000 102.000 102.000 102.000 500 0 0 0 102.500 102.000 102.000 102.000 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: 97.406 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 97.406 101.800 213 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Erträge: 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 214 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 1.095.200 473.400 473.500 0 -310.600 621.800 0 0 784.600 1.095.200 473.500 PSP-Element: 4-011303-911-2 - Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 324.300 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Kostenart: 0 324.300 215 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 -306.600 -262.800 -87.600 -87.600 260.600 236.600 61.400 74.500 PSP-Element: 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -46.000 -26.200 -26.200 -13.100 0 446.100 1.401.000 1.567.000 1.567.000 1.567.000 -623.300 -809.500 -998.500 -716.500 777.700 757.500 568.500 850.500 Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 446.100 216 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 100.000 100.000 100.000 100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 100.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 217 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 218 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 100402 - Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.300 1.200 1.300 1.300 1.300 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 1.132 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.132 1.300 1.100 1.200 1.200 1.200 190 200 100 200 200 200 100 100 100 100 200 300 300 300 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 190 200 219 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100403 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 2.700 2.900 2.900 2.900 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 2.636 2.900 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 2.636 2.900 2.600 2.800 2.800 2.800 190 200 100 200 200 200 100 100 100 100 200 300 300 300 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 190 200 220 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.7 Produkt 100404 - Wohngeld Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.130 5.400 5.300 5.500 5.500 5.500 -300 -300 -300 -300 PSP-Element: 1-100404-900-6 - Wohngeld Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 5.130 5.400 5.000 5.200 5.200 5.200 190 200 100 200 200 200 100 100 100 100 200 300 300 300 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 190 200 221 Anlage 1 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.8 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 200 100 200 200 200 200 200 200 200 300 400 400 400 PSP-Element: 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 146 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 146 200 222 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss 223 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.1 Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 47.600 47.600 0 0 47.600 47.600 0 0 PSP-Element: 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 224 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.1 Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010801-903-9 - Kantine Lagerhausstraße Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 225 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 89.100 89.000 89.000 88.800 -12.000 0 0 0 77.100 89.000 89.000 88.800 PSP-Element: 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf: 90.014 90.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 90.014 90.500 226 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 PSP-Element: 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 227 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.3 Produkt 010804 - Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 35.600 40.900 35.600 35.500 35.400 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 16.400 11.100 11.000 10.900 PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 39.907 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 39.907 35.600 228 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.3 Produkt 010804 - Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 47.600 47.600 0 0 -47.600 -47.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-010804-902-5 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 49.400 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 49.400 229 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 614.200 -721.200 -728.000 -694.900 -258.500 690.000 1.507.100 1.514.300 2.121.500 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: 583.483 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 583.483 614.200 -31.200 779.100 819.400 1.863.000 239.229 221.600 4.745.000 5.577.300 5.755.400 7.921.400 -1.235.300 -1.307.400 -1.300.600 -1.927.000 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 239.229 221.600 3.509.700 4.269.900 4.454.800 5.994.400 2.817.673 3.105.900 3.000.000 3.030.000 3.060.300 3.090.900 -100.000 0 0 0 2.900.000 3.030.000 3.060.300 3.090.900 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 2.817.673 3.105.900 230 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 160.000 2.134.300 -1.542.500 2.584.300 2.525.900 1.194.200 46.800 161.800 167.600 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Haushaltsplanentwurf: 109.399 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 109.399 160.000 3.328.500 -1.495.700 2.746.100 2.693.500 16.296 21.300 107.300 135.200 137.000 130.100 -19.900 -18.200 400 -26.400 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 16.296 21.300 87.400 117.000 137.400 103.700 0 0 0 0 0 0 1.415.000 0 0 0 1.415.000 0 0 0 50740000 - Rst. f. Besolanpass Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 231 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 17.398.600 17.620.000 17.943.700 18.123.100 18.304.300 0 206.000 208.100 210.200 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: 17.004.784 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 17.004.784 17.398.600 17.620.000 18.149.700 18.331.200 18.514.500 4.102.105 3.755.500 4.000.000 4.040.000 4.080.400 4.121.200 400.000 0 0 0 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 4.102.105 3.755.500 4.400.000 4.040.000 4.080.400 4.121.200 0 0 14.165.900 14.359.300 14.406.800 14.406.800 -1.777.500 105.600 96.700 144.800 12.388.400 14.464.900 14.503.500 14.551.600 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 232 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 3.052.000 3.082.700 3.113.500 3.113.500 500 -1.500 -2.300 29.900 3.052.500 3.081.200 3.111.200 3.143.400 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 233 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.5 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -117.500 -117.500 -117.500 -117.500 -117.500 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -15.051 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): -15.051 -117.500 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 4.989.203 4.884.900 4.741.300 4.736.200 4.736.400 4.722.700 46.700 46.700 46.700 46.700 4.788.000 4.782.900 4.783.100 4.769.400 Aktual. Summe der Kostenart: Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 4.989.203 4.884.900 234 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.6 Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 15.000 15.000 0 0 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand Aufwendungen: 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 15.000 235 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -200 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -200 -200 -200 -200 -200 0 -100 -100 0 0 -100 0 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -100 236 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.8 Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 500 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Aufwendungen: 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf: 169 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 169 500 237 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.9 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 238 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.9 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 61.100 131.100 131.100 131.100 131.100 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 121.100 121.100 121.100 121.100 PSP-Element: 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 61.100 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 61.100 61.100 239 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 278 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 278 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 200 200 200 200 0 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 240 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.11 Produkt 021401 - Wahlen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 -80.000 -160.000 0 0 -80.000 160.000 0 0 PSP-Element: 1-021401-900-7 - Wahlen Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -160.000 0 0 0 47.774 63.200 76.000 103.200 23.200 119.200 55.000 -103.200 -23.200 -23.200 Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 47.774 63.200 131.000 0 0 96.000 41.111 47.900 69.700 55.700 0 86.600 15.000 -55.700 0 0 84.700 0 0 86.600 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 41.111 47.900 241 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.11 Produkt 021401 - Wahlen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 143.700 229.600 181.100 46.400 209.800 0 -178.800 -46.400 -46.400 PSP-Element: 1-021401-900-7 - Wahlen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 76.935 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 76.935 143.700 229.600 2.300 0 163.400 9.480 9.600 16.300 18.600 0 19.200 5.000 -18.600 0 0 21.300 0 0 19.200 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 9.480 9.600 242 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss A.11 Produkt 021401 - Wahlen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 130.000 140.000 140.000 0 280.000 50.000 -140.000 0 0 190.000 0 0 280.000 PSP-Element: 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 130.000 243 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) 244 Anlage 1 Personal- und Verwaltungsausschuss B Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 300.000 200.000 200.000 200.000 300.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Aufwendungen: 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 245 Anlage 2 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2014 für den Finanzausschuss Stand: 13.01.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Anlage 2 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2 Anlage 2 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR 0 PSP-Element: 5-150101-900-00200-900-1 - SWITCH Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -500 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 Anlage 2 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 -1.500 -500 -500 0 PSP-Element: 5-150201-900-00900-900-1 - Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3 Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -1.500 -500 -500 0 0 0 -1.500 -500 -500 0 1.500 500 500 0 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 470 0 500 0 0 0 0 500 500 0 500 500 500 0 Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 470 0 4 Anlage 2 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -1.600.000 -2.689.600 -1.583.200 -7.200 0 11.200 0 0 0 -1.600.000 -2.678.400 -1.583.200 -7.200 0 2.380.000 3.362.000 1.979.000 9.000 0 564.000 0 0 0 3.926.000 1.979.000 9.000 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.380.000 5 Anlage 2 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 PSP-Element: 5-150201-900-01200-900-1 - Beschaffungen Projekt Bildungsscheck Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 Anlage 2 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 -1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-150201-900-01300-900-1 - Innovationskreis Wirtschaft Einzahlungen: 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 Anlage 2 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 -500 0 0 0 500 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-150201-900-01600-900-1 - Future proof for cure and care Einzahlungen: 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 -500 0 0 0 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 Anlage 2 2 Finanzausschuss 2 Finanzausschuss 9 Anlage 2 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 010608 - Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 332.900 718.800 855.800 0 110.900 138.700 -388.400 640.300 443.800 857.500 467.400 640.300 PSP-Element: 5-010608-900-00100-990-1 - Gesellschafterdarlehen an E 18 Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 1.696.400 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.696.400 10 Anlage 2 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 011401 - Gebäudemanagement EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 817.000 0 0 0 817.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-3 - Blücherplatz Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 11 Anlage 2 2 Finanzausschuss 2.3 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-8 - Beschaffung bewegliches Vermögen Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 450.009 400.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 450.009 400.000 12 Anlage 2 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -5.909.200 -5.904.400 -5.992.900 -6.082.700 -6.173.900 -702.400 -713.000 -723.700 -734.500 -6.606.800 -6.705.900 -6.806.400 -6.908.400 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -5.410.148 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: -5.410.148 -5.909.200 13 Anlage 2 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -3.347.900 -3.455.800 0 0 -83.700 -210.500 -3.937.400 -3.215.700 -3.431.600 -3.666.300 -3.937.400 -3.215.700 PSP-Element: 5-160201-900-00100-050-3 - Tilgung Gesellschafterdarlehen Einzahlungen: 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög Haushaltsplanentwurf: -1.887.000 -3.324.100 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: -1.887.000 -3.324.100 14 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3 Kinder- und Jugendausschuss 15 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 16 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren Einzahlungen: 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 0 73.000 73.000 73.000 73.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 17 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 314.000 185.000 0 0 48.700 0 0 0 362.700 185.000 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 18 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 4.078.500 7.241.400 0 0 0 -880.000 1.807.800 0 0 6.361.400 1.807.800 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U3-Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.078.500 19 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 80.000 3.000.000 0 0 0 0 175.600 0 80.000 3.000.000 175.600 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 20 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-2 - Ersatzbau Kita Talbotstr. Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 21 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-1 - Neumarkt Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 22 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 214.500 49.500 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-2 - Suermondtpark Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 214.500 49.500 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 24.800 0 0 120.000 24.800 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 23 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-3 - Matthiashofstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 24 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00700-900-1 - Aufwertung Spielanlage Neumarkt Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 25 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 214.500 49.500 0 0 -214.500 -49.500 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-060201-900-00800-900-1 - Suermondtpark Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 24.800 0 0 -120.000 -24.800 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 26 Anlage 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 65.000 0 0 0 -65.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00900-900-1 - Aufwertung Spielplatz Matthiashofstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 27 Anlage 2 4 Personal- und Verwaltungsausschuss 4 Personal- und Verwaltungsausschuss 28 Anlage 2 4 Personal- und Verwaltungsausschuss 4.1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 446.000 0 0 0 -446.000 50.000 440.000 0 0 50.000 440.000 0 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 29 Anlage 2 4 Personal- und Verwaltungsausschuss 4.1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 26.000 26.000 26.000 26.000 -14.000 0 0 0 12.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -JAuszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 1.708 26.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 1.708 26.000 30 Anlage 2 4 Personal- und Verwaltungsausschuss 4.1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 800.000 800.000 800.000 800.000 -500.000 -300.000 -300.000 -300.000 300.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 253.199 800.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 253.199 800.000 31 Anlage 2 4 Personal- und Verwaltungsausschuss 4.2 Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 7.700 0 0 0 7.700 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-011902-200-00500-990-1 - Bezirksamt Eilendorf Auszahlungen: 78660000 - Gewähr Ausleihen v sonstig öffentl Sonderrechnung Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 32 Anlage 2 4 Personal- und Verwaltungsausschuss 4.3 Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 29.000 0 0 0 29.000 0 0 0 PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 33 Anlage 2 5 Planungsausschuss 5 Planungsausschuss 34 Anlage 2 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -JEinzahlungen: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Haushaltsplanentwurf: 0 -15.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -15.000 35 Anlage 2 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 4.500 2.500 4.500 4.500 0 2.000 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 1.830 2.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 1.830 2.500 36 Anlage 2 6 Schulausschuss 6 Schulausschuss 37 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 1.732.000 0 0 0 283.200 0 0 0 2.015.200 0 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 83.063 2.707.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 83.063 2.707.000 38 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 825.000 0 0 0 62.700 0 0 0 887.700 0 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-5 - Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 275.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 275.000 39 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 48.700 0 0 0 -48.700 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00400-050-1 - IT-Förderprogramm für Grundschulen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 48.700 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 48.700 40 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 833.300 833.300 833.300 0 -208.000 -166.700 -166.700 0 625.300 666.600 666.600 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 41 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.3 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 212.000 0 0 0 12.100 0 0 0 224.100 0 0 0 PSP-Element: 5-030105-100-00100-990-2 - Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 42 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.3 Produkt 030105 - Gesamtschulen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 1.700.000 2.476.100 3.776.100 0 0 0 -900.000 900.000 0 2.476.100 2.876.100 900.000 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 337.547 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 337.547 1.700.000 43 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.4 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 14.100 14.100 14.100 14.000 44.100 44.100 44.100 44.000 PSP-Element: 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 16.714 30.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 16.714 30.000 44 Anlage 2 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 195.000 0 0 0 200.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 45 Anlage 2 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 46 Anlage 2 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 47 Anlage 2 8 Sportausschuss 8 Sportausschuss 48 Anlage 2 8 Sportausschuss 8.1 Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 600.000 2.451.000 0 0 -300.000 0 300.000 0 300.000 2.451.000 300.000 PSP-Element: 5-080101-000-00200-990-1 - Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 49 Anlage 2 8 Sportausschuss 8.1 Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 200.000 1.100.000 0 0 -200.000 -1.050.000 1.250.000 0 0 50.000 1.250.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 50 Anlage 2 8 Sportausschuss 8.2 Produkt 080302 - Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 41.900 41.900 44.700 44.700 0 0 0 3.300 41.900 41.900 44.700 48.000 PSP-Element: 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 43.900 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 43.900 51 Anlage 2 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 52 Anlage 2 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 480.000 1.100.000 560.000 2.140.000 480.000 1.100.000 560.000 0 0 0 0 -1.660.000 0 -1.100.000 -560.000 0 480.000 1.100.000 560.000 480.000 480.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 53 Anlage 2 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 100.000 100.000 50.000 250.000 100.000 100.000 50.000 0 0 0 0 -150.000 0 -100.000 -50.000 0 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 54 Anlage 2 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 70.000 70.000 0 140.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 -70.000 0 -70.000 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 55 Anlage 2 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 Veränderung Verwaltung (2): -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Veränderung Ausschüsse: 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR PSP-Element: 5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in öffentl. Grünanlagen -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 681 681 30.000 30.000 56 Anlage 2 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.3 Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 30.000 57 Anlage 2 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.4 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 25.000 2.000 2.000 2.000 -23.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 58 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 59 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 15.650.000 15.650.000 15.650.000 15.650.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) -JAuszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 10.513.289 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 10.513.289 13.000.000 60 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 135.000 0 0 0 195.000 0 0 0 330.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-000-00100-300-1 - Bismarckstraße Erneuerung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 61 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -330.000 -580.800 -293.100 0 0 0 -201.900 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -330.000 -580.800 -495.000 0 0 0 6.400 11.000 5.500 0 16.500 11.000 5.500 0 0 0 3.700 0 6.400 11.000 9.200 0 16.500 11.000 5.500 0 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 62 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 31.800 55.000 27.500 0 82.500 55.000 27.500 0 0 0 18.300 0 31.800 55.000 45.800 0 82.500 55.000 27.500 0 567.400 990.000 500.000 0 1.490.000 990.000 500.000 0 0 0 325.000 0 567.400 990.000 825.000 0 1.490.000 990.000 500.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 50.329 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 50.329 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 63 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 4.000 0 0 0 -4.000 4.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 3.600 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.600 0 4.000 0 0 0 18.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 18.000 0 20.000 0 0 179.494 360.000 360.000 0 0 0 -360.000 360.000 0 0 0 360.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 179.494 360.000 64 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 2.500 0 0 0 -2.500 2.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 2.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 -12.500 12.500 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 12.500 0 0 0 0 225.000 0 0 0 -225.000 225.000 0 0 0 225.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 65 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 -10.000 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-000-05400-300-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 40.000 0 -40.000 0 40.000 40.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 66 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 -170.800 -367.000 0 0 170.800 0 -170.800 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR 0 PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 -367.000 -170.800 0 0 0 2.300 4.800 0 0 -2.300 0 2.300 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 4.800 2.300 0 0 0 11.200 23.900 0 0 -11.200 0 11.200 0 0 23.900 11.200 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 67 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 200.000 430.000 0 0 -200.000 0 200.000 0 0 430.000 200.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR 0 PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 68 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 150.000 0 0 70.000 -70.000 0 0 70.000 80.000 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 69 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 2.000 0 0 0 1.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 4.800 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 14.800 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 86.400 0 0 0 266.400 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 70 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 4.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4.000 5.000 5.000 0 10.000 5.000 5.000 0 20.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 20.000 25.000 25.000 0 50.000 25.000 25.000 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 71 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 360.000 450.000 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 450.000 0 450.000 0 450.000 0 360.000 450.000 450.000 0 900.000 450.000 450.000 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 72 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 65.000 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 73 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 1.000 2.000 0 0 0 -1.000 0 0 1.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.000 1.000 0 0 1.000 0 5.000 10.000 0 0 0 -5.000 0 0 5.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 5.000 0 0 5.000 0 90.000 180.000 0 0 0 -90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 90.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 90.000 74 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 2.000 2.000 0 0 -2.000 PSP-Element: 5-120102-300-00100-300-1 - Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 -10.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 0 0 -130.000 130.000 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 75 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 4.300 7.100 0 0 0 0 2.300 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 4.300 7.100 2.300 0 0 0 21.500 35.500 0 0 0 0 11.500 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 21.500 35.500 11.500 9.500 0 100.000 387.000 639.000 0 0 0 0 207.000 100.000 387.000 639.000 207.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 9.500 0 76 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 4.500 0 0 4.500 -4.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 22.500 -22.500 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 405.000 0 0 405.000 -405.000 0 0 405.000 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 77 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 900 0 0 0 1.200 1.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 900 1.000 0 0 1.200 0 4.500 0 0 0 6.000 5.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.500 5.000 0 0 6.000 0 81.000 0 0 0 108.000 90.000 0 0 0 90.000 0 0 108.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 81.000 78 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 22.200 22.200 18.700 0 -2.200 -4.200 0 PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 20.000 18.000 18.700 0 0 0 111.100 111.100 93.300 0 -11.100 -20.800 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 100.000 90.300 93.300 0 400.000 400.000 2.000.000 2.000.000 1.680.000 -195.000 -200.000 -300.000 0 205.000 1.800.000 1.700.000 1.680.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 400.000 79 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 80 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 9.000 35.000 35.000 0 0 -2.000 -2.300 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 9.000 33.000 32.700 0 0 0 40.000 175.000 175.000 0 0 -15.000 -17.600 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 40.000 160.000 157.400 0 0 100.000 360.000 2.650.000 3.150.000 0 0 -268.100 -137.900 100.000 360.000 2.381.900 3.012.100 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 81 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): -50.000 0 0 0 Veränderung Ausschüsse: 50.000 0 0 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR PSP-Element: 5-120102-800-01800-300-1 - Umsetzung Konzept Barrierefreiheit -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 24.587 24.587 0 0 82 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -112.500 0 0 0 0 -112.500 -112.500 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -112.500 -112.500 -112.500 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0 130.000 130.000 0 0 130.000 130.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 130.000 83 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -86.400 0 0 0 86.400 -86.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 -86.400 0 0 0 0 1.500 0 0 0 -1.500 1.500 0 0 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 1.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 84 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 135.000 0 0 0 -135.000 135.000 0 0 0 135.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 85 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -JEinzahlungen: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Haushaltsplanentwurf: -1.546.734 -1.600.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: -1.546.734 -1.600.000 86 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 -35.000 -175.000 0 0 35.000 140.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 50.000 250.000 0 0 -50.000 -200.000 0 0 0 50.000 Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 87 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120102-900-03400-300-1 - Gehweg Nonnenhofstraße Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 88 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-120201-900-01000-050-1 - Elektromobile Infrastruktur Auszahlungen: 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 89 Anlage 2 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 200.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120202-900-01000-900-1 - Velo-City, Fahrradverleihstationen Auszahlungen: 78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 90 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 91 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -7.300.000 -7.800.000 -8.800.000 -7.800.000 -500.000 -500.000 0 -500.000 -7.800.000 -8.300.000 -8.800.000 -8.300.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -JEinzahlungen: 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Haushaltsplanentwurf: -6.161.706 -6.000.000 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: -6.161.706 -6.000.000 92 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb -JAuszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Haushaltsplanentwurf: 1.430.723 Veränderung Ausschüsse: Aktual. Summe der Finanzposition: 1.430.723 2.240.000 93 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 950.000 950.000 0 0 950.000 950.000 0 0 950.000 950.000 0 0 950.000 950.000 0 0 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-9 - Rückerwerb Debyestraße Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 94 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 1.091.300 0 0 0 -1.091.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 95 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 581.300 750.000 0 0 -581.300 -750.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 96 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 225.000 0 0 0 -225.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-26 San. Rehmviertel Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 267.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 267.000 97 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 765.200 0 0 0 -765.200 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-01500-300-1 - Wüllnerstraße 2a-10, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 625.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 625.000 98 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): 0 3.284.700 1.420.000 1.420.400 Veränderung Ausschüsse: 0 -614.800 3.572.300 1.759.800 0 2.669.900 4.992.300 3.180.200 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-1 - Investive Modernisierungsmaßnahmen Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 99 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 0 -306.600 -262.800 -87.600 -87.600 Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -306.600 -262.800 -87.600 -87.600 0 0 0 0 0 0 2.152.500 2.152.500 1.597.500 58.500 2.152.500 2.152.500 1.597.500 58.500 Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 100 Anlage 2 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 1.387.100 670.000 655.200 0 -1.387.100 -670.000 -655.200 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-8 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee1-5 Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 101 Anlage 3 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2014 für den Finanzausschuss Stand: 13.01.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Anlage 3 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2 Anlage 3 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 30.300 29.400 29.400 29.400 29.300 -29.400 -29.400 -29.400 -29.300 30.300 0 0 0 0 160.300 188.500 134.500 119.000 118.600 -37.100 0 0 0 151.400 134.500 119.000 118.600 Finanzstelle: 150101900 - Wissenschaft und Europa B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung Haushaltsplanentwurf: -19.427 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -19.427 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Haushaltsplanentwurf: 26.597 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 26.597 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 181.077 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 181.077 160.300 3 Anlage 3 1 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 130.600 174.600 182.700 186.700 186.700 0 0 0 0 20.300 12.200 8.200 8.200 194.900 194.900 194.900 194.900 Finanzstelle: 150101900 - Wissenschaft und Europa B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 116.399 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 116.399 130.600 4 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2 Finanzausschuss 5 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Finanzstelle: 010906900 - Zahlungsabwicklung B-9 Konsumtive Einzahlungen: 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. Haushaltsplanentwurf: -549.556 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -549.556 -500.000 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000 -267.696 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 100.000 100.000 100.000 100.000 65920000 - Mahngebühren Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -267.696 -350.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 150.331 0 160.000 160.000 160.000 160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 0 0 0 0 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 150.331 0 6 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 160.000 160.000 160.000 160.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 010906900 - Zahlungsabwicklung B-9 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 7 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Finanzstelle: 010907900 - Vollstreckung B-9 Konsumtive Einzahlungen: 65930000 - Vollstreckungskosten Haushaltsplanentwurf: -387.054 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -387.054 -200.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 30.000 30.000 30.000 30.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.3 Produkt 010909 - NKF, EDV-ERP-System Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 191.600 92.800 96.200 0 0 400.000 0 0 0 492.800 96.200 0 0 Finanzstelle: 010909900 - NKF, EDV-ERP-System B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 66.718 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 66.718 191.600 9 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 44.801.600 45.343.200 46.546.700 46.511.200 46.643.200 -3.451.700 -2.992.900 -2.370.700 -2.016.400 41.891.500 43.553.800 44.140.500 44.626.800 Finanzstelle: 011401900 - Gebäudemanagement B-9 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 43.817.909 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 43.817.909 44.801.600 10 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -13.000 -13.000 0 0 -13.000 0 -13.000 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 535.300 2.374.300 2.379.300 2.394.300 2.416.300 400.000 400.000 400.000 400.000 535.300 2.774.300 2.779.300 2.794.300 2.816.300 0 750.000 0 0 0 1.250.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9 Konsumtive Einzahlungen: 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig Haushaltsplanentwurf: -17 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -17 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 449.527 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 449.527 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 11 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -27.872.100 -29.471.300 -29.471.300 -29.471.300 -29.471.300 2.238.700 -300 -300 -300 -27.872.100 -27.232.600 -29.471.600 -29.471.600 -29.471.600 28.244.200 28.249.900 28.250.400 28.221.600 28.221.600 250.100 251.400 251.400 251.400 28.500.000 28.501.800 28.473.000 28.473.000 Finanzstelle: 110201900 - Abfallwirtschaft B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -27.320.413 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -27.320.413 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 27.555.254 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 27.555.254 28.244.200 12 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.7 Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -5.328.900 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 -30.700 0 0 0 -5.749.100 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 Finanzstelle: 120301900 - Straßenreinigung&Winterdienst B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -5.345.676 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -5.345.676 -5.328.900 13 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -5.095.300 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 -197.400 0 0 0 -5.027.700 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 Finanzstelle: 130301900 - NutzungsrechtGrabstätten&BestattB-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -4.719.422 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -4.719.422 -5.095.300 14 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -990.100 -990.100 -990.100 -990.100 -990.100 -32.000 0 0 0 -1.022.100 -990.100 -990.100 -990.100 Finanzstelle: 130301909 - NutzungsrechtGrabstätten&BestattBGA Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -810.533 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -810.533 -990.100 15 Anlage 3 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -101.500 -101.500 -101.500 -101.500 -101.500 -8.100 -9.700 -10.700 -10.600 Finanzstelle: 130302900 - Gräber d.Opfer v.Krieg_GewaltherB-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -101.500 -109.600 -111.200 -112.200 -112.100 0 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300 64810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -101.700 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 0 -69.400 -69.400 -69.400 -69.400 -69.400 46.100 47.900 49.000 49.600 -23.300 -21.500 -20.400 -19.800 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -69.400 16 Anlage 3 3 Hauptausschuss 3 Hauptausschuss 17 Anlage 3 3 Hauptausschuss 3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 325.600 316.100 315.700 315.700 314.800 11.200 11.600 11.600 12.500 327.300 327.300 327.300 327.300 Finanzstelle: 010102000 - Bezirksvertretungen B-0 Konsumtive Auszahlungen: 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf: 330.594 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 330.594 325.600 18 Anlage 3 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 Finanzstelle: 010203900 - Repräsentation B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -175.000 0 0 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 -1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 70190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 19 Anlage 3 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 179.000 173.700 173.300 173.300 172.900 95.000 0 0 0 0 0 0 0 5.900 5.900 5.900 5.900 Finanzstelle: 010203900 - Repräsentation B-9 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 170.930 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 170.930 179.000 274.600 179.200 179.200 178.800 66 900 800 800 800 800 30.000 0 0 0 30.800 800 800 800 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 66 900 20 Anlage 3 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 Finanzstelle: 010701900 - Presse und Marketing B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.100 0 0 0 37.100 0 0 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 21 Anlage 3 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 520.000 264.800 264.500 264.600 263.800 26.200 26.200 26.200 26.100 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 Finanzstelle: 010701900 - Presse und Marketing B-9 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 106.459 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 106.459 520.000 331.000 330.700 330.800 329.900 16.841 33.100 29.200 29.200 29.200 29.100 -26.200 -26.200 -26.200 -26.100 3.000 3.000 3.000 3.000 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 16.841 33.100 22 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4 Kinder- und Jugendausschuss 23 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -620.000 -627.000 -627.000 -627.000 -627.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Finanzstelle: 050203900 - Unterhaltsvorschuss B-9 Konsumtive Einzahlungen: 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -593.521 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -593.521 -620.000 -621.000 -621.000 -621.000 -621.000 -60.644 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -60.644 -100.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 7.000 7.000 7.000 7.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 24 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 55.000 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle: 060101200 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 Konsumtive Auszahlungen: 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 25 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 124.500 124.500 124.500 124.500 Finanzstelle: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 124.500 124.500 124.500 124.500 1.167.147 1.328.600 1.631.900 1.813.200 1.818.000 1.815.900 9.700 0 0 0 1.641.600 1.813.200 1.818.000 1.815.900 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.167.147 1.328.600 26 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -425.000 -425.000 0 0 0 43.400 0 0 0 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -353.848 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) -353.848 -425.000 -381.600 0 0 0 -27.526.160 -27.930.300 -31.904.500 -33.132.700 -33.509.000 -33.528.200 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 863.900 78.400 -37.300 -922.800 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 -169.900 -582.600 0 -27.930.300 -31.040.600 -33.224.200 -34.128.900 -34.451.000 -888.500 -734.500 -760.500 -786.500 -786.500 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 23.000 23.000 23.000 23.000 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 -36.800 -73.600 0 -711.500 -774.300 -837.100 -763.500 Aktual. Summe der Finanzposition: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: -27.526.160 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: -767.111 -767.111 -888.500 27 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -6.560.000 -7.510.700 -7.677.200 -7.766.100 -7.855.200 71.000 71.000 71.000 71.000 0 -129.700 -305.300 0 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -5.271.550 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -5.271.550 -6.560.000 -7.439.700 -7.735.900 -8.000.400 -7.784.200 0 -21.100 -133.600 -133.600 -133.600 -133.600 71.300 3.900 2.000 100 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 -21.100 -62.300 -129.700 -131.600 -133.500 74.620 1.882.000 2.451.200 836.200 344.900 343.500 -48.700 -75.800 0 0 2.402.500 760.400 344.900 343.500 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 74.620 1.882.000 28 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 350.300 373.400 319.700 301.400 270.900 50.000 50.000 50.000 50.000 350.300 423.400 369.700 351.400 320.900 29.251.600 33.726.400 33.916.100 34.206.900 35.231.300 -420.600 1.586.000 1.615.600 1.645.400 0 0 0 0 95.100 423.800 1.203.200 103.000 29.251.600 33.400.900 35.925.900 37.025.700 36.979.700 2.897.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 0 300.000 600.000 0 3.257.200 3.557.200 3.857.200 3.257.200 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 305.331 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 305.331 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 26.593.519 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 26.593.519 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht Haushaltsplanentwurf: 1.098.853 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.098.853 2.897.200 29 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 71.000 71.000 71.000 71.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 30 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.355.200 -2.500 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) -1.245.000 -1.049.900 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) 1.245.000 1.049.900 0 0 Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -1.442.088 -1.442.088 -1.355.200 -2.500 0 0 0 46.280 950.600 53.600 53.600 53.600 53.600 1.155.000 959.900 0 0 950.600 1.208.600 1.013.500 53.600 53.600 5.700 5.600 5.600 5.500 5.500 500 500 500 500 6.100 6.100 6.000 6.000 70190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 46.280 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 843 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 843 5.700 31 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 2.456.900 2.414.400 2.420.900 2.419.400 2.419.400 0 0 0 0 89.000 78.600 78.600 78.600 Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 2.267.278 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 2.267.278 2.456.900 2.503.400 2.499.500 2.498.000 2.498.000 294.264 334.300 338.300 338.300 338.300 338.300 0 0 0 0 -76.500 -76.500 -76.500 -76.500 73390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 294.264 334.300 261.800 261.800 261.800 261.800 86.622 449.500 20.100 20.100 20.100 19.900 90.000 90.000 0 0 110.100 110.100 20.100 19.900 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 86.622 449.500 32 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 1.000 1.000 1.000 1.000 -73.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 5.000 5.000 5.000 5.000 -265.800 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -212.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 5.000 5.000 5.000 5.000 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen & ihre Fam. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -6.189 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -6.189 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) Haushaltsplanentwurf: -96.272 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -96.272 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -317.442 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -317.442 -212.300 33 Anlage 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 14.000 14.000 14.000 14.000 -914.800 -900.800 -900.800 -900.800 -900.800 2.049.600 2.095.600 2.095.600 1.948.000 1.948.000 0 0 0 0 171.300 216.100 216.100 216.100 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen & ihre Fam. B-9 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) Haushaltsplanentwurf: -1.131.376 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -1.131.376 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 1.910.863 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 1.910.863 2.049.600 2.266.900 2.311.700 2.164.100 2.164.100 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 25.000 25.000 25.000 25.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 34 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5 Planungsausschuss 35 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -40.000 0 0 0 Finanzstelle: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 Konsumtive Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 -124.000 -164.000 -124.000 -124.000 -124.000 7.033 148.300 229.000 131.600 96.400 96.200 51.900 0 0 0 280.900 131.600 96.400 96.200 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 7.033 148.300 36 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 14.300 9.300 0 0 0 700 0 0 0 10.000 0 0 0 Finanzstelle: 090101100 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1 Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 14.300 37 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 47.900 46.900 48.700 0 0 33.100 0 0 0 80.000 48.700 0 0 Finanzstelle: 090101600 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6 Konsumtive Auszahlungen: 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Haushaltsplanentwurf: 70.096 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 70.096 47.900 38 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 23.900 0 0 0 0 23.900 23.900 0 0 23.900 23.900 0 0 Finanzstelle: 090101800 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 2.656 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 2.656 23.900 39 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 239.200 222.600 262.500 261.900 237.100 7.800 0 0 0 Finanzstelle: 090101900 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 176.840 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 176.840 239.200 230.400 262.500 261.900 237.100 34.268 39.700 38.900 38.900 38.800 38.700 5.000 5.000 5.000 5.000 43.900 43.900 43.800 43.700 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 34.268 39.700 40 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -2.718.386 -2.660.400 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Finanzstelle: 100101900 - Bauaufsicht B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -2.718.386 -2.660.400 -2.905.000 -2.905.000 -2.905.000 -2.905.000 -39.441 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 65610000 - Bußgelder Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -39.441 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 74230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 41 Anlage 3 5 Planungsausschuss 5.3 Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -136.500 -136.500 -136.500 -136.500 -136.500 50.000 0 0 0 Finanzstelle: 100901900 - Denkmalschutz B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf: -252.103 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -252.103 -136.500 -86.500 -136.500 -136.500 -136.500 250.562 179.700 129.200 129.100 128.700 128.500 3.100 0 0 0 179.700 132.300 129.100 128.700 128.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -100.000 0 0 0 50.000 150.000 150.000 150.000 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 250.562 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 285.109 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 285.109 150.000 42 Anlage 3 6 Schulausschuss 6 Schulausschuss 43 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.865.300 -2.049.000 -2.203.000 -2.357.000 -2.357.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Finanzstelle: 030101800 - Grundschulen B-8 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) 0 -1.865.300 -2.019.000 -2.173.000 -2.327.000 -2.327.000 672.831 596.200 596.200 587.100 587.000 584.600 42.000 0 0 0 596.200 638.200 587.100 587.000 584.600 7.004.500 7.891.900 8.697.500 9.528.000 9.671.000 -83.700 -83.700 -83.700 -83.700 7.808.200 8.613.800 9.444.300 9.587.300 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 672.831 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 4.064 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 4.064 7.004.500 44 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 26.400 26.000 26.000 26.000 25.900 -6.500 -6.600 -6.600 -6.800 Finanzstelle: 030101800 - Grundschulen B-8 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: 19.088 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 19.088 26.400 19.500 19.400 19.400 19.100 19.054 91.000 71.200 89.800 89.800 89.500 18.700 0 0 0 74230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 19.054 91.000 89.900 89.800 89.800 89.500 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 30.000 30.000 30.000 30.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 45 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 127.300 122.800 122.800 122.800 122.300 25.000 0 0 0 Finanzstelle: 030101900 - Grundschulen B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 122.070 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 122.070 127.300 147.800 122.800 122.800 122.300 334.830 361.500 365.200 364.900 364.900 363.400 -3.700 0 0 0 361.500 364.900 364.900 363.400 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 334.830 361.500 46 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 2.000 3.900 1.900 1.900 1.900 2.000 0 0 0 Finanzstelle: 030102900 - Hauptschulen B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Haushaltsplanentwurf: 778 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 778 2.000 5.900 1.900 1.900 1.900 84.191 106.700 107.400 107.400 107.300 106.900 -28.400 0 0 0 79.000 107.400 107.300 106.900 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 84.191 106.700 47 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.3 Produkt 030103 - Realschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 106.600 107.400 107.300 107.200 106.800 -13.900 0 0 0 93.500 107.300 107.200 106.800 Finanzstelle: 030103900 - Realschulen B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: 95.901 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 95.901 106.600 48 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.4 Produkt 030104 - Gymnasien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 32.116 13.300 13.000 13.000 13.000 13.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Finanzstelle: 030104900 - Gymnasien B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 32.116 13.300 6.000 6.000 6.000 6.000 326.511 303.500 305.900 305.600 305.600 304.300 56.100 0 0 0 362.000 305.600 305.600 304.300 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 326.511 303.500 49 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.5 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 159.900 161.000 160.900 160.900 160.200 34.000 0 0 0 195.000 160.900 160.900 160.200 Finanzstelle: 030105900 - Gesamtschulen B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: 172.244 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 172.244 159.900 50 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.6 Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 91.900 94.200 90.800 90.800 90.400 -12.000 0 0 0 Finanzstelle: 030106900 - Förderschulen B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 111.401 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 111.401 91.900 82.200 90.800 90.800 90.400 40.486 27.900 27.600 27.500 27.500 27.300 13.500 13.600 13.600 13.800 27.900 41.100 41.100 41.100 41.100 11.500 7.900 3.000 3.000 3.000 -2.000 0 0 0 5.900 3.000 3.000 3.000 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 40.486 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 11.500 51 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.6 Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 34.500 34.700 34.700 34.700 34.600 -14.700 0 0 0 20.000 34.700 34.700 34.600 Finanzstelle: 030106900 - Förderschulen B-9 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: 23.788 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 23.788 34.500 52 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.7 Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 14.300 14.100 14.100 14.100 14.000 -14.100 -14.100 -14.100 -14.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 030301900 - Medienzentrum B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 1.871 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.871 14.300 53 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -230.500 -230.500 -230.500 -230.500 0 -230.500 -230.500 -230.500 -230.500 0 0 0 0 0 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500 Finanzstelle: 030302900 - Förderm._Schulformübergr.Dl B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64110000 - Mieten und Pachten Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 54 Anlage 3 6 Schulausschuss 6.8 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 57.500 176.600 176.600 176.600 175.800 99.000 99.000 99.000 99.000 0 0 0 0 40.200 40.200 40.200 40.200 Finanzstelle: 030302900 - Förderm._Schulformübergr.Dl B-9 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 18.547 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 18.547 57.500 315.800 315.800 315.800 315.000 71 200 100 100 100 100 15.900 0 0 0 16.000 100 100 100 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 71 200 55 Anlage 3 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 56 Anlage 3 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -33.100 -100 -100 -100 -100 -33.000 0 0 0 -33.100 -33.100 -100 -100 -100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 38.500 38.500 38.500 38.500 Finanzstelle: 050101900 - Leist.SGB XII-kom.soziale Lst. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl Sozialvers Haushaltsplanentwurf: -33.000 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -33.000 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -229.751 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -229.751 -100.000 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -84.042 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 11.500 11.500 11.500 11.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -84.042 -30.000 57 Anlage 3 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.1 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.464.500 1.517.300 1.517.300 1.517.300 1.517.300 0 0 0 0 29.300 81.100 81.100 6.100 Finanzstelle: 050101900 - Leist.SGB XII-kom.soziale Lst. B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 1.232.470 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 1.232.470 1.464.500 1.546.600 1.598.400 1.598.400 1.523.400 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 50.000 50.000 50.000 50.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 58 Anlage 3 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.2 Produkt 050105 - Delegation StädteRegion Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -145.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 30.500 30.500 30.500 30.500 Finanzstelle: 050105900 - Delegation StädteRegion B-9 Konsumtive Einzahlungen: 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Haushaltsplanentwurf: -285.462 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -285.462 -145.000 -244.500 -244.500 -244.500 -244.500 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 30.500 30.500 30.500 30.500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 59 Anlage 3 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.3 Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 800 800 800 800 -10.000 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 200 200 200 200 Finanzstelle: 050202900 - Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ B-9 Konsumtive Einzahlungen: 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Haushaltsplanentwurf: -14.951 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -14.951 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -4.760 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -4.760 -3.000 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 1.000 1.000 1.000 1.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 60 Anlage 3 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -620.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) -39.200 -39.200 -39.200 0 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) 25.000 25.000 25.000 25.000 Finanzstelle: 100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: -620.276 -620.276 -620.000 -1.079.200 -1.079.200 -1.079.200 -1.040.000 -17.650 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.500 -1.600 -1.700 0 64810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -17.650 -10.000 -21.500 -21.600 -21.700 -20.000 346.987 407.000 601.400 601.300 601.200 598.700 40.700 40.800 40.900 0 642.100 642.100 642.100 598.700 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 346.987 407.000 61 Anlage 3 7 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 25.000 25.000 25.000 25.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-9 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 62 Anlage 3 8 Sportausschuss 8 Sportausschuss 63 Anlage 3 8 Sportausschuss 8.1 Produkt 080301 - Freibad Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Finanzstelle: 080301904 - Freibad BGA B-9 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 64 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 65 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -553.900 -418.400 -418.400 -418.400 -418.400 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 Finanzstelle: 021501900 - Brandbekämpfung B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -1.124.869 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -1.124.869 -553.900 -431.200 -431.200 -431.200 -431.200 882.448 1.008.600 980.300 980.100 979.900 975.900 15.700 15.700 15.700 15.700 996.000 995.800 995.600 991.600 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 882.448 1.008.600 66 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -6.572.400 -6.847.400 -6.847.400 -6.847.400 -6.847.400 -2.896.300 -2.896.300 -2.896.300 -2.896.300 Finanzstelle: 021701900 - Notfallrettung B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -6.905.026 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -6.905.026 -6.572.400 -9.743.700 -9.743.700 -9.743.700 -9.743.700 461.586 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 70190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 461.586 354.000 250.000 250.000 250.000 250.000 697.374 678.200 708.100 708.100 708.100 708.100 711.700 711.700 711.700 711.700 1.419.800 1.419.800 1.419.800 1.419.800 72310000 - Erstattungen an das Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 697.374 678.200 67 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 718.400 737.000 736.900 736.700 733.800 233.000 233.100 233.300 236.200 718.400 970.000 970.000 970.000 970.000 47.900 49.100 49.100 49.100 48.900 5.900 5.900 5.900 6.100 Finanzstelle: 021701900 - Notfallrettung B-9 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 709.466 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 709.466 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 50.348 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 50.348 47.900 55.000 55.000 55.000 55.000 275.615 253.800 265.300 265.300 265.200 264.100 14.700 14.700 14.800 15.900 280.000 280.000 280.000 280.000 72510000 - Haltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 275.615 253.800 68 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 1.323.100 1.323.100 1.323.100 1.323.100 Finanzstelle: 021701900 - Notfallrettung B-9 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 1.323.100 1.323.100 1.323.100 1.323.100 52.657 67.100 68.700 68.700 68.700 68.400 6.300 6.300 6.300 6.600 67.100 75.000 75.000 75.000 75.000 179.100 183.700 183.700 183.700 182.900 66.300 66.300 66.300 67.100 250.000 250.000 250.000 250.000 Aktual. Summe der Finanzposition: 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 52.657 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 224.567 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 224.567 179.100 69 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.2 Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 16.300 16.700 16.700 16.700 16.600 8.300 8.300 8.300 8.400 Finanzstelle: 021701900 - Notfallrettung B-9 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf: 17.128 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 17.128 16.300 25.000 25.000 25.000 25.000 64.371 48.500 49.700 49.700 49.700 49.500 18.300 18.300 18.300 18.500 68.000 68.000 68.000 68.000 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 64.371 48.500 70 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.3 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.679.200 -1.739.200 -1.839.200 -1.839.200 -1.839.200 -399.700 -399.700 -399.700 -399.700 Finanzstelle: 021702900 - Krankentransport B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -1.798.270 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -1.798.270 -1.679.200 -2.138.900 -2.238.900 -2.238.900 -2.238.900 690.040 622.600 638.800 638.700 638.500 635.900 351.200 351.300 351.500 354.100 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 690.040 622.600 990.000 990.000 990.000 990.000 101.328 95.700 98.200 98.200 98.200 97.800 11.800 11.800 11.800 12.200 110.000 110.000 110.000 110.000 72510000 - Haltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 101.328 95.700 71 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.3 Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.100 5.300 5.300 5.300 5.200 9.700 9.700 9.700 9.800 15.000 15.000 15.000 15.000 Finanzstelle: 021702900 - Krankentransport B-9 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 23.021 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 23.021 5.100 72 Anlage 3 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 9.4 Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Finanzstelle: 130101900 - Öffentliches Grün B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Haushaltsplanentwurf: 382 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 382 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74910000 - Verfügungsmittel Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.000 73 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 74 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 500 500 500 500 Finanzstelle: 020701900 - Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: -1.968 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -1.968 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 500 500 500 500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 75 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 1.936 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 1.936 -200.000 -187.000 -187.000 -187.000 -187.000 970 8.200 8.000 8.000 8.000 8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 970 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0 0 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 76 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 13.000 13.000 13.000 13.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 77 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -600 -600 -600 -600 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 Konsumtive Einzahlungen: 63110000 - Verwaltungsgebühren -4.973 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) -4.973 -3.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -51.663.945 -54.035.200 -54.444.000 -54.444.000 -54.444.000 -54.444.000 -415.600 -323.000 -323.000 -323.000 Aktual. Summe der Finanzposition: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -51.663.945 -54.035.200 -54.859.600 -54.767.000 -54.767.000 -54.767.000 -173.960 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -173.960 -178.000 78 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.005.000 -1.005.000 -1.005.000 -1.005.000 -1.005.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: -1.002.480 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -1.002.480 -1.005.000 -1.003.000 -1.003.000 -1.003.000 -1.003.000 4.289 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 200 200 200 200 7.900 8.100 8.100 8.100 8.100 31.600 31.600 31.600 31.600 31.600 1.400 1.400 1.400 1.400 33.000 33.000 33.000 33.000 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 4.289 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 71.377 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 71.377 31.600 79 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000 1.088.100 1.087.800 1.087.800 1.087.800 1.087.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 1.088.100 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 143.700 143.600 143.600 143.600 143.600 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 100.000 100.000 100.000 100.000 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 22.229 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 22.229 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 200.943 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 200.943 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 143.700 80 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.753.300 5.693.200 5.695.600 5.694.000 5.694.000 343.400 341.000 342.600 342.600 5.753.300 6.036.600 6.036.600 6.036.600 6.036.600 27.046.000 27.046.000 27.046.000 27.046.000 27.046.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 5.246.427 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 5.246.427 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf: 27.095.241 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 27.095.241 27.046.000 26.969.000 26.969.000 26.969.000 26.969.000 5.437 43.900 43.900 43.900 43.900 43.900 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 21.700 21.700 21.700 21.700 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 5.437 43.900 81 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 92.600 0 0 0 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 92.600 0 0 0 8.728 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 2.800 2.800 2.800 2.800 6.200 9.000 9.000 9.000 9.000 2.600.300 2.348.500 2.790.800 3.300.700 3.929.500 -2.348.500 -2.790.800 -3.300.700 -3.929.500 0 0 0 0 74930000 - Auszahungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 8.728 75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.600.300 82 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 2.348.500 2.790.800 3.300.700 3.929.500 2.348.500 2.790.800 3.300.700 3.929.500 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 83 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 500 500 500 500 Finanzstelle: 120101900 - Sondernutzung B-9 Konsumtive Einzahlungen: 65610000 - Bußgelder Haushaltsplanentwurf: -500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -500 -5.000 -500 -500 -500 -500 0 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 500 500 500 500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 84 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -60.900 -21.100 -52.600 -88.800 -51.900 0 7.200 -3.900 -7.200 Finanzstelle: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Konsumtive Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 -60.900 -21.100 -45.400 -92.700 -59.100 50.525 106.400 98.600 150.900 177.300 100.500 -22.200 17.000 34.700 9.000 76.400 167.900 212.000 109.500 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 50.525 106.400 85 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.600 8.000 42.200 54.600 38.400 -4.000 0 0 4.000 4.000 42.200 54.600 42.400 Finanzstelle: 120102100 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 7.049 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 7.049 5.600 86 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 -8.000 8.000 0 0 0 Finanzstelle: 120102300 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 87 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 43.500 84.800 48.500 28.400 32.000 18.000 -18.000 0 9.200 102.800 30.500 28.400 41.200 Finanzstelle: 120102400 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 43.500 88 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 3.600 0 17.200 27.300 31.500 4.000 0 0 0 4.000 17.200 27.300 31.500 Finanzstelle: 120102500 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.600 89 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 8.000 8.000 111.100 111.100 97.000 0 -8.900 -13.300 0 8.000 102.200 97.800 97.000 Finanzstelle: 120102600 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 8.000 90 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -7.500 0 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 Finanzstelle: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Konsumtive Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 -7.500 -7.500 -7.500 0 0 0 0 95.500 48.700 48.600 48.500 20.800 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 116.300 48.700 48.600 48.500 29.322 10.000 0 39.200 140.000 176.000 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 -14.100 -6.100 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 10.000 10.000 0 0 10.000 49.200 125.900 169.900 Aktual. Summe der Finanzposition: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 29.322 10.000 91 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -9.200 -9.600 -13.600 -43.200 -2.400 3.600 -3.600 0 0 Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf: -153.111 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -153.111 -9.200 -6.000 -17.200 -43.200 -2.400 -12.970 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 400 400 400 400 64110000 - Mieten und Pachten Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -12.970 -52.900 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -9.034 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 100 100 100 100 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -9.034 -21.100 92 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 47.700 46.600 46.600 46.500 46.400 0 0 0 100 47.700 46.600 46.600 46.500 46.500 359.200 359.100 361.500 363.300 364.900 3.100 0 0 0 359.200 362.200 361.500 363.300 364.900 5.759.300 5.735.400 5.779.300 5.852.200 5.769.100 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) -6.000 6.000 0 0 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 50.000 50.000 0 0 5.779.400 5.835.300 5.852.200 5.769.100 Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 42.956 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 42.956 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Haushaltsplanentwurf: 46.283 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 46.283 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 5.436.420 5.436.420 5.759.300 93 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 500 500 500 500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 94 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 14.300 9.700 9.700 9.700 9.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Finanzstelle: 120201900 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-9 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 5.574 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 5.574 14.300 7.700 7.700 7.700 7.700 0 1.900 0 0 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4.937 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 4.937 4.700 95 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.052.200 901.800 677.100 590.200 540.400 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 126.800 6.600 6.600 6.600 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 50.000 0 0 0 1.078.600 683.700 596.800 547.000 Finanzstelle: 120201900 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-9 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 595.689 595.689 1.052.200 96 Anlage 3 10 Mobilitätsausschuss 10.7 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.319.300 677.600 706.000 728.900 750.300 714.300 740.900 741.000 741.000 1.391.900 1.446.900 1.469.900 1.491.300 Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu&UnterhaltVerkAnlaB-9 Konsumtive Auszahlungen: 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Haushaltsplanentwurf: 106.148 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 106.148 1.319.300 97 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 98 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 790.400 800.000 790.100 790.100 790.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 700.000 690.100 690.100 690.100 Finanzstelle: 011301900 - An- und Verkäufe B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74930000 - Auszahungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: 300.430 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 300.430 790.400 99 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 101.800 102.000 102.000 102.000 102.000 500 0 0 0 102.500 102.000 102.000 102.000 Finanzstelle: 011302900 - Rechte a. städt. Liegnsch. B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: 97.406 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 97.406 101.800 100 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 -306.600 -262.800 -87.600 -87.600 260.600 236.600 61.400 74.500 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -46.000 -26.200 -26.200 -13.100 -6.493.341 -13.647.400 -14.055.700 -14.500.700 -15.152.000 -15.405.700 100.000 100.000 100.000 100.000 64110000 - Mieten und Pachten Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -6.493.341 -13.647.400 -13.955.700 -14.400.700 -15.052.000 -15.305.700 0 0 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 0 101 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 9.460.700 9.511.100 11.327.200 11.221.800 12.160.200 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) -623.300 -809.500 -998.500 -716.500 Veränderung Ausschüsse: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 -310.600 621.800 0 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 160.686 160.686 9.460.700 8.887.800 10.207.100 10.845.100 11.443.700 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 100.000 100.000 100.000 100.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 102 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 Finanzstelle: 011304000 - V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 103 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 100402 - Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.300 1.200 1.300 1.300 1.300 -100 -100 -100 -100 Finanzstelle: 100402900 - Wohnraumförderung B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 1.132 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.132 1.300 1.100 1.200 1.200 1.200 190 200 100 200 200 200 100 100 100 100 200 300 300 300 74930000 - Auszahungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 190 200 104 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100403 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 2.900 2.700 2.900 2.900 2.900 -100 -100 -100 -100 Finanzstelle: 100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.WohnunB-9 Konsumtive Auszahlungen: 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 2.636 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 2.636 2.900 2.600 2.800 2.800 2.800 190 200 100 200 200 200 100 100 100 100 200 300 300 300 74930000 - Auszahungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 190 200 105 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.7 Produkt 100404 - Wohngeld Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.130 5.400 5.300 5.500 5.500 5.500 -300 -300 -300 -300 Finanzstelle: 100404900 - Wohngeld B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 5.130 5.400 5.000 5.200 5.200 5.200 190 200 100 200 200 200 100 100 100 100 200 300 300 300 74930000 - Auszahungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 190 200 106 Anlage 3 11 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 11.8 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 200 100 200 200 200 200 200 200 200 300 400 400 400 Finanzstelle: 100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 146 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 146 200 107 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss 108 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.1 Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 47.600 47.600 0 0 Finanzstelle: 010801900 - zen.Regelungen,Grunds.-angel. B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 47.600 47.600 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 109 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.2 Produkt 010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 500 400 400 400 400 24.500 24.500 24.500 24.500 500 24.900 24.900 24.900 24.900 239.900 311.800 311.600 311.600 310.700 -12.000 0 0 0 299.800 311.600 311.600 310.700 Finanzstelle: 010802900 - P-entw., Aus- u. Fortb. B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 279 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 279 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf: 230.808 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 230.808 239.900 110 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.3 Produkt 010804 - Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 85.000 88.500 83.200 35.500 35.400 -72.100 -72.100 -24.500 -24.500 16.400 11.100 11.000 10.900 Finanzstelle: 010804900 - Arb.-sich. _ Ges.-schutz B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 44.028 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 44.028 85.000 111 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 614.200 -721.200 -728.000 -694.900 -258.500 690.000 1.507.100 1.514.300 2.121.500 Finanzstelle: 010806900 - Allg. Personalwirtschaft B-9 Konsumtive Auszahlungen: 70110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: 583.483 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 583.483 614.200 -31.200 779.100 819.400 1.863.000 239.229 221.600 4.745.000 5.577.300 5.755.400 7.921.400 -1.235.300 -1.307.400 -1.300.600 -1.927.000 221.600 3.509.700 4.269.900 4.454.800 5.994.400 3.195.900 3.090.000 3.120.000 3.150.300 3.180.900 -100.000 0 0 0 2.990.000 3.120.000 3.150.300 3.180.900 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 239.229 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: 2.889.982 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 2.889.982 3.195.900 112 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.4 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 17.398.600 17.620.000 17.943.700 18.123.100 18.304.300 0 206.000 208.100 210.200 17.398.600 17.620.000 18.149.700 18.331.200 18.514.500 3.755.500 4.000.000 4.040.000 4.080.400 4.121.200 400.000 0 0 0 4.400.000 4.040.000 4.080.400 4.121.200 Finanzstelle: 010806900 - Allg. Personalwirtschaft B-9 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: 17.004.784 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 17.004.784 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger Haushaltsplanentwurf: 4.102.105 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 4.102.105 3.755.500 113 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.5 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 4.932.800 4.787.700 4.782.600 4.782.800 4.768.900 46.700 46.700 46.700 46.700 4.834.400 4.829.300 4.829.500 4.815.600 Finanzstelle: 011001900 - IT-Management B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 4.209.187 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 4.209.187 4.932.800 114 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.6 Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -200 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 Finanzstelle: 011902200 - Bezirk 2 Eilendorf B-2 Konsumtive Einzahlungen: 64110000 - Mieten und Pachten Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -200 -200 -200 -200 -200 0 -100 -100 0 0 -100 0 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 64810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -100 115 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.7 Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 500 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 Finanzstelle: 011903300 - Bezirk 3 Haaren B-3 Konsumtive Auszahlungen: 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf: 169 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 169 500 116 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.8 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -121.500 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 2.500 2.500 2.500 2.500 -121.500 -121.500 -121.500 -121.500 -121.500 11.500 131.100 131.100 131.100 131.100 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Finanzstelle: 020101900 - Sicherheit und Ordnung B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: -157.972 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -157.972 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 61.100 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 61.100 11.500 121.100 121.100 121.100 121.100 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 2.500 2.500 2.500 2.500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 117 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.9 Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -280.000 -280.500 -280.500 -280.500 -280.500 500 500 500 500 Finanzstelle: 020201900 - Gewerbeangelegenheiten B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf: -251.921 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -251.921 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 500 500 500 500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 118 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021401 - Wahlen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 -80.000 -160.000 0 0 -80.000 160.000 0 0 Finanzstelle: 021401900 - Wahlen B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 0 -160.000 0 0 0 47.774 193.200 216.000 243.200 23.200 399.200 105.000 -243.200 -23.200 -23.200 193.200 321.000 0 0 376.000 47.900 69.700 55.700 0 86.600 15.000 -55.700 0 0 84.700 0 0 86.600 70190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 47.774 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 41.111 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 41.111 47.900 119 Anlage 3 Personal- und Verwaltungsausschuss A.10 Produkt 021401 - Wahlen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 143.700 229.600 181.100 46.400 209.800 0 -178.800 -46.400 -46.400 Finanzstelle: 021401900 - Wahlen B-9 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 76.935 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 76.935 143.700 229.600 2.300 0 163.400 9.480 9.600 16.300 18.600 0 19.200 5.000 -18.600 0 0 21.300 0 0 19.200 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 9.480 9.600 120 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Erfassungsdatum Produkt PSP-Element Maßnahme Kostenart Bezeichnung (PSP-Element/ Kostenart) Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2014 2015 2016 2017 Produkt Ergebnisplanung Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSP-Element / PSP-Element Kostenart Kostenart) Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung Mittelverlagerung aufgrund Förderbestimmungen Mittelverlagerung aufgrund Förderbestimmungen Mittelverlagerung aufgrund Förderbestimmungen Mittelverlagerung aufgrund Förderbestimmungen gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal 4.000 € Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal 2.000 € 2.000 € Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal -107.400 € -107.400 € -107.400 € Kleinkläreinrichtungen bzw. Neubau und Unterhaltung von Straßen/ ILV gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal 107.200 € 107.200 € 107.200 € 107.200 € 110102 1-110102-900-9 200 € 200 € 200 € 200 € 110102 1-110102-900-9 200 € 200 € 200 € 200 € 110102 1-110102-900-9 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 110102 1-110102-900-9 Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 110102 1-110102-900-9 Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal -87.800 € -87.800 € -87.800 € -87.800 € gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal -43.600 € -43.600 € -43.600 € -43.600 € gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal -6.600 € -9.000 € -7.400 € -7.400 € gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal -77.000 € -77.000 € -77.000 € -77.000 € gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal -100 € -100 € -100 € -100 € Mobilitätsausschuss 15.11.13 120201 4-120201-914-3 52910000 Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4.600 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € 120201 1-120201-900-9 52790000 Verkehrsk. Planung Straße Mobilitätsausschuss 15.11.13 120201 4-120201-914-3 52910000 Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 120201 1-120201-900-9 52410000 Verkehrsk. Planung Straße Mobilitätsausschuss 15.11.13 120201 1-120201-900-9 52790000 Verkehrsk. Planung Straße -4.600 € -4.600 € -4.600 € -4.600 € 120201 4-120201-914-3 52910000 Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Mobilitätsausschuss 15.11.13 120201 1-120201-900-9 52410000 Verkehrsk. Planung Straße -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € 120201 4-120201-914-3 52910000 Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 43110000 -600 € -600 € -600 € -600 € Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 43210000 -417.500 € -324.900 € -324.900 € -324.900 € Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 44820000 4.000 € 4.000 € 4.000 € Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 44880000 2.000 € 2.000 € Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 48110000 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ ILV -107.400 € Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-120102-900-8 58110000 Neubau und Unterhaltung von Straßen/ ILV Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 4-110102-902-9 58110000 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Verwaltungsgebühren Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Benutzungsgebühren Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Erstattungen von Gemeinden und -verbänden Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Erstattungen von übrigen Bereichen Kleinkläreinrichtungen/ ILV Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Erstattung an Gemeinden Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Erstattungen an verbundene Unternehmen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Erstattungen an übrige Bereiche Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Zuweisungen an Zweckverbände Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Geschäftsaufwendungen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Einstellung in den SoPo Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 52320000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 52350000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 52380000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 52410000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 52520000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 52790000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 53130000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 54310000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 54340000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 548977770 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Aufwand für Abwasserabgabe -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 54930000 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ Aufwendungen für Beiträge 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € Stand: 13.01.2014 Bemerkungen 92.600 € 110102 4-110102-902-2 110102 bzw. bzw. 1-120102120102 900-8 110102 Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) 1-110102-900-9 58110000 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle /ILV Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ 48110000 ILV Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 48110000 Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal 110102 1-110102-900-9 Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal Seite: 1 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Erfassungsdatum Produkt PSP-Element Maßnahme Kostenart Bezeichnung (PSP-Element/ Kostenart) Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ ILV Inlinermaßnahmen konsumtiv/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinkläreinrichtungen/ Benutzungsgebühren Aufwendungen i.R. des § 61 a LWG/ Geschäftsaufwendungen Neubau und Unterhaltung von Straßen/ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2014 2015 2016 2017 Produkt Ergebnisplanung Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSP-Element / PSP-Element Kostenart Kostenart) -19.000 € -19.000 € -19.000 € -19.000 € 010901 1-010901-900-5 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 110102 1-110102-900-9 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 110102 1-110102-900-9 800 € 800 € 800 € 800 € 110102 1-110102-900-9 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 1-110102-900-9 58110000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 4-110102-905-5 52790000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 4-110102-902-2 43210000 Mobilitätsausschuss 28.11.13 110102 4-110102-903-7 54310000 Mobilitätsausschuss 05.12.13 120102 1-120102-900-8 58110000 13.12.13 020201 1-020201-900-5 54750000 Gewerbeangelegenheiten 300 € 300 € 300 € 300 € 020201 1-020201-900-5 54751111 Gewerbeangelegenheiten 13.12.13 020201 1-020201-900-5 54751111 Gewerbeangelegenheiten -300 € -300 € -300 € -300 € 020201 1-020201-900-5 54750000 Gewerbeangelegenheiten 13.12.13 020101 4-020101-902-2 54750000 Kostenersatz für Bestattungen 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 020101 4-020101-902-2 54751111 Kostenersatz für Bestattungen 13.12.13 020101 4-020101-902-2 54751111 Kostenersatz für Bestattungen -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € 020101 4-020101-902-2 54750000 Personal- und Verwaltungsaus. Personal- und Verwaltungsaus. Personal- und Verwaltungsaus. Personal- und Verwaltungsaus. Personal- und Verwaltungsaus. Personal- und Verwaltungsaus. Personal- und Verwaltungsaus. Personal- und Verwaltungsaus. 13.12.13 020701 1-020701-900-3 54750000 13.12.13 020701 1-020701-900-3 54751111 13.12.13 110101 1-110101-900-5 54750000 13.12.13 110101 1-110101-900-5 54751111 Mobilitätsausschuss 13.12.13 120101 1-120101-900-4 54750000 Mobilitätsausschuss 13.12.13 120101 1-120101-900-4 54751111 Mobilitätsausschuss 13.12.13 120102 1-120102-900-8 54750000 Mobilitätsausschuss 13.12.13 120102 1-120102-900-8 54751111 Kinder- und Jugendausschuss 13.12.13 050203 1-050203-900-1 54751111 13.12.13 060301 1-060301-900-6 54750000 13.12.13 060301 1-060301-900-6 54751111 Schulausschuss 13.12.13 030101 4-030101-807-8 54750000 Schulausschuss 13.12.13 030101 4-030101-807-8 54751111 Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss 13.12.13 060101 4-060101-901-9 54750000 13.12.13 060101 4-060101-901-9 54751111 Stand: 13.01.2014 Entfernung nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum Entfernung nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum Koordination Betriebsführung STAWAG Koordination Betriebsführung STAWAG 48110000 Finanzsteuerung u. -controlling Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung, bisher investiv veranschlagt Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung Deckung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 4.600 € Kostenersatz für Bestattungen Entfernung nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum Entfernung nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 200 € 200 € 200 € 020701 1-020701-900-3 54751111 -200 € -200 € -200 € -200 € 020701 1-020701-900-3 54750000 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 110101 1-110101-900-5 54751111 Koordination Betriebsführung STAWAG -6.500 € -6.500 € -6.500 € -6.500 € 110101 1-110101-900-5 54750000 Koordination Betriebsführung STAWAG Sondernutzung 200 € 200 € 200 € 200 € 120101 1-120101-900-4 54751111 Sondernutzung Sondernutzung -200 € -200 € -200 € -200 € 120101 1-120101-900-4 54750000 Sondernutzung 200 € 200 € 200 € 200 € 120102 1-120102-900-8 54751111 Neubau und Unterhaltung von Straßen -200 € -200 € -200 € -200 € 120102 1-120102-900-8 54750000 Neubau und Unterhaltung von Straßen -7.000 € -7.000 € -7.000 € -7.000 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 060301 1-060301-900-6 54751111 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien -12.500 € -12.500 € -12.500 € -12.500 € 060301 1-060301-900-6 54750000 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien OGS 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 030101 4-030101-807-8 54751111 OGS OGS -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € 030101 4-030101-807-8 54750000 OGS 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 060101 4-060101-901-9 54751111 Zuschuss zu den Betriebskosten der Kitas -35.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € 060101 4-060101-901-9 54750000 Zuschuss zu den Betriebskosten der Kitas Unterhaltsvorschuss Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Zuschuss zu den Betriebskosten der Kitas Zuschuss zu den Betriebskosten der Kitas gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal Gebührenkalkulation 2014 200 € Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Bemerkungen Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Position bildet Mittel des Landeshaushalts ab, daher Ausnahme vom Bewertungsleitfaden und daher Ansatz nicht benötigt Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Seite: 2 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Erfassungsdatum Produkt PSP-Element Maßnahme 2017 Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSP-Element / PSP-Element Kostenart Kostenart) Kostenart Bezeichnung (PSP-Element/ Kostenart) Tagespflege 500 € 500 € 500 € 500 € 060101 4-060101-918-9 54751111 Tagespflege -500 € -500 € -500 € -500 € 060101 4-060101-918-9 54750000 13.12.13 060101 4-060101-918-9 54750000 13.12.13 060101 4-060101-918-9 54751111 Endgültige Mietforderungen und Umlagen Gewoge Endgültige Mietforderungen und Umlagen Gewoge Produkt Tagespflege Tagespflege Endgültige Mietforderungen und Umlagen Gewoge Endgültige Mietforderungen und Umlagen Gewoge 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 011303 4-011303-926-6 54751111 -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € 011303 4-011303-926-6 54750000 Leistungen SGB XII - kom. Soz. Lst. 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 050101 1-050101-900-6 54751111 Leistungen SGB XII - kom. Soz. Lst. 54751111 Leistungen SGB XII - kom. Soz. Lst. -25.000 € -25.000 € -25.000 € -25.000 € 050101 1-050101-900-6 54750000 Leistungen SGB XII - kom. Soz. Lst. 1-050105-900-4 54750000 Delegation Städteregion 200 € 200 € 200 € 200 € 050105 1-050105-900-4 54751111 Delegation Städteregion 1-050105-900-4 54751111 Delegation Städteregion -200 € -200 € -200 € -200 € 050105 1-050105-900-4 54750000 Delegation Städteregion 500 € 500 € 500 € 500 € 050202 1-050202-900-6 54751111 Leist. AsylbLG, FlüAG, Teilh-u.Integr.Ge. -500 € -500 € -500 € -500 € 050202 1-050202-900-6 54750000 Leist. AsylbLG, FlüAG, Teilh-u.Integr.Ge. 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 050105 4-050105-921-9 54751111 -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € 050105 4-050105-921-9 54750000 Mobilitätsausschuss 13.12.13 011303 4-011303-926-6 54750000 Mobilitätsausschuss 13.12.13 011303 4-011303-926-6 54751111 13.12.13 050101 1-050101-900-6 54750000 13.12.13 050101 1-050101-900-6 13.12.13 050105 13.12.13 050105 Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Ausschuss für Soziales, I. u D. Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2014 2015 2016 Ergebnisplanung Leist. AsylbLG, FlüAG, Teilhu.Integr.Ge. Leist. AsylbLG, FlüAG, Teilhu.Integr.Ge. Grundsicherung wegen Atlers, Regelleistungen Grundsicherung wegen Atlers, Regelleistungen Bemerkungen Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst 13.12.13 050202 1-050202-900-6 54750000 13.12.13 050202 1-050202-900-6 54751111 13.12.13 050105 4-050105-921-9 54750000 13.12.13 050105 4-050105-921-9 54751111 13.12.13 100803 4-100803-904-2 54750000 Benutzungsgebühren 12.200 € 12.200 € 12.200 € 12.200 € 100803 4-400803-904-2 54751111 Benutzungsgebühren 13.12.13 100803 4-100803-904-2 54751111 Benutzungsgebühren -12.200 € -12.200 € -12.200 € -12.200 € 100803 4-400803-904-2 54750000 Benutzungsgebühren Kinder- und Jugendausschuss 18.12.13 060101 4-060101-801-8 52410000 Pflege- und Unterhaltungsaufwand 121.000 € 121.000 € 121.000 € 121.000 € 011401 1-011401-900-8 53150000 Gebäudemanagement Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Budgetverlagerung von E 26 zu FB 45 Kinder- und Jugendausschuss 18.12.13 060101 4-060101-802-6 52410000 Kosten für die Betriebsausstattung 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 011401 1-011401-900-8 53150000 Gebäudemanagement Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Budgetverlagerung von E 26 zu FB 45 Kinder- und Jugendausschuss 18.12.13 060201 4-060201-935-3 52410000 Kosten für die Betriebsausstattung 500 € 500 € 500 € 500 € 011401 1-011401-900-8 53150000 Gebäudemanagement Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Budgetverlagerung von E 26 zu FB 45 Schulausschuss 18.12.13 030302 4-030302-917-1 52410000 Pflege- und Unterhaltungsaufwand 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 011401 1-011401-900-8 53150000 Gebäudemanagement Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Budgetverlagerung von E 26 zu FB 45 Schulausschuss 18.12.13 030302 4-030302-918-8 52410000 Kosten für die Betriebsausstattung 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 011401 1-011401-900-8 53150000 Gebäudemanagement Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Budgetverlagerung von E 26 zu FB 45 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 19.12.13 130101 1-130101-900-3 52560000 Investitionen in öffentlichen Grünanlagen /Aufwand für Festwerte -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € 54220000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen / Mieten, Pachten, Erbbauzins Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 19.12.13 Stand: 13.01.2014 100803 1-100803-900-4 40.700 € 40.800 € 40.900 € Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) 0€ 100803 1-100803-900-4 4-100803-904-2 44810000 43210000 Grundsicherung wegen Atlers, Regelleistungen Grundsicherung wegen Atlers, Regelleistungen Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen / Gebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren / Meten, Pachten, Erbbauzins durch UmweltA Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € beschlossen, Mittel zuvor von Fachbereich als freiwiliges Einsparpotenzial genannt Neue Anmietung für Flüchtlinge 01.01.2014 bis 31.01.2017 Seite: 3 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Hauptausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft Erfassungsdatum Produkt PSP-Element Maßnahme Kostenart Bezeichnung (PSP-Element/ Kostenart) Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2014 2015 2016 2017 Produkt Ergebnisplanung Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSP-Element / PSP-Element Kostenart Kostenart) 19.12.13 100803 1-100803-900-4 44810000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen / Gebühren und ähnliche Entgelte -1.500 € -1.600 € -1.700 € 0€ 100803 1-100803-900-4 54220000 19.12.13 100803 4-100803-904-2 43210000 Benutzungsgebühren / Meten, Pachten, Erbbauzins -39.200 € -39.200 € -39.200 € 0€ 100803 1-100803-900-4 54220000 20.12.13 50101 4-050101-920-4 41440000 Wohnberatung / Zuweisung vom sonst. Öffentlichen Bereich -330.000 € 0€ 0€ 0€ 20.12.13 010102 1-010102-000-5 54210000 20.12.13 011301 1-011301-900-3 45410000 20.12.13 150101 1-150101-900-1 53180000 Mobilitätsausschuss 07.01.14 110102 1-110102-900-9 55170000 Mobilitätsausschuss 07.01.14 110102 1-110102-900-9 55150000 Bezirksvertretungen / ehrenamtliche 11.200 € 11.600 € 11.600 € 12.500 € und sonstige Tätigkeit An- und Verkäufe / Mehrerlöse aus 0€ 0€ 0 € -150.000 € dem Verkauf unbewegl. Sachanl. Zuschuss an Zweckverband Region 20.300 € 12.200 € 8.200 € 8.200 € Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle / Zinsaufwand an verbundene -2.348.500 € -2.790.800 € -3.300.700 € -3.929.500 € Unternehmen Verwaltung Stadtentwässerung und 2.348.500 € 2.790.800 € 3.300.700 € 3.929.500 € Kanäle / Zinsaufwand an Kreditinstitute Anpassung an Vorjahresplanung Gemäß Vorlage, die am 11.12.2013 im Rat beschlossen wurde 110102 1-110102-900-9 55150000 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle / Zinsaufwand an Kreditinstitute 110102 1-110102-900-9 55170000 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle / Zinsaufwand an verbundene Unternehmen Anpassung der Kostenart Anpassung der Kostenart Durch Beschluss Mobilitätsausschuss sollen 2014 50.000 € für die Umsetzung bereitgestellt werden. Nach Einschätzung der Anlagenbuchhaltung handelt es sich um konsumtive Änderungen. Hierfür wurden bereits bei 4-120102-807-8 jährlich 29.200 € in den Entwurf aufgenommen. Die Finanzsteuerung schlägt vor, den Ansatz 2014 um 20.800 € auf 50.000 € aufzustocken. Durch Beschluss Mobilitätsausschuss sollen 2014 50.000 € für die Umsetzung bereitgestellt werden. Nach Einschätzung der Anlagenbuchhaltung handelt es sich um konsumtive Änderungen. Hierfür wurden bereits bei 4-120102-807-8 jährlich 29.200 € in den Entwurf aufgenommen. Die Finanzsteuerung schlägt vor, den Ansatz 2014 um 20.800 € auf 50.000 € aufzustocken. Lt. Beschluss Planungsausschuss (Kontierung von Verwaltung zu konsumtiv geändert) 120102 4-120102-807-8 52910000 Umsetzung Konzept Barrierefreiheit / Aufwendungen für Sach und dienstleistungen 20.800 € Mobilitätsausschuss 07.01.14 120102 4-120102-807-8 52560000 Umsetzung Konzept Barrierefreiheit / Aufwendungen für Sach und dienstleistungen -50.000 € Mobilitätsausschuss 09.01.14 120201 4-120201-931-1 52910000 Gesamtverkehrsplanung / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000 € Schulausschuss 09.01.14 030302 1-030302-900-4 44110000 Mieten und Pachten -230.500 € -230.500 € -230.500 € -230.500 € 030302 1-030302-900-4 52350000 Schulausschuss 09.01.14 030302 1-030302-900-4 52350000 230.500 € 230.500 € 230.500 € 230.500 € 030302 1-030302-900-4 44110000 Kinder- und Jugendausschuss Erstattungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen, Sondervermögen 09.01.14 060101 4-060101-901-9 53180000 Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) Neue Anmietung für Flüchtlinge 01.01.2014 bis 31.01.2017 Anpassung an Ist 2013 07.01.14 Stand: 13.01.2014 Neue Anmietung für Flüchtlinge 01.01.2014 bis 31.01.2017 Nachmeldung der Verwaltung auf Grund neuer Meldung des Zuschussgebers Mobilitätsausschuss -396.600 € 1.610.000 € 1.639.600 € 1.669.400 € Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen / Mieten, Pachten, Erbbauzins Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen / Mieten, Pachten, Erbbauzins Bemerkungen Erstattungen an verbundene Unternehmen/ Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Beteiligungen, Sondervermögen Abendschulen von E 26 zu FB 45 Mieten und Pachten Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Abendschulen von E 26 zu FB 45 Auswirkung Kitabedarfsplanung 2014/2015 lt OP-Liste Seite: 4 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Erfassungsdatum Produkt PSP-Element Maßnahme Kostenart Bezeichnung (PSP-Element/ Kostenart) Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2014 2015 2016 2017 09.01.14 060101 4-060101-901-9 41410000 Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 863.900 € 78.400 € -37.300 € -922.800 € 09.01.14 060101 4-060101-901-9 44870000 Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 71.300 € 3.900 € 2.000 € 100 € 09.01.14 060101 4-060101-901-9 53180000 Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas -200 € -200 € -200 € -200 € Produkt Ergebnisplanung Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSP-Element / PSP-Element Kostenart Kostenart) Bemerkungen Auswirkung Kitabedarfsplanung 2014/2015 lt OP-Liste Auswirkung Kitabedarfsplanung 2014/2015 lt OP-Liste Auswirkung Kitabedarfsplanung 2014/2015 lt OP-Liste (Korrektur AWO) Auswirkung Kitabedarfsplanung 2014/2015 lt OP-Liste (Deckg AWO) gem. interfraktionellem Gespräch vom 08.01.2014 Korrektur der Kostenart (Brandmeisteranwärter aus HHPlanEntwurf) Korrektur der Kostenart (Brandmeisteranwärter aus HHPlanEntwurf) 09.01.14 060101 4-060101-980-6 52410000 U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Finanzausschuss 09.01.14 160102 1-160102-900-4 40130000 Gewerbesteuer Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 50110000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Dienstbezüge Beamte 0€ 0€ 0€ 600.000 € 010806 1-010806-900-2 50120000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Entgelte tariflich Beschäftigte Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 50120000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Entgelte tariflich Beschäftigte 0€ 0€ 0€ -600.000 € 010806 1-010806-900-2 50110000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Dienstbezüge Beamte Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 50110000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Dienstbezüge Beamte 490.000 € 490.000 € 490.000 € 490.000 € Mobilitätsausschuss 09.01.14 120102 4-120102-952-8 48110000 ILV Erschließungsbeiträge -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 09.01.14 011301 1-011301-900-3 54930000 An- und Verkäufe / Aufwendungen für Beiträge -800.000 € -790.100 € -790.100 € -790.100 € Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 09.01.14 011301 4-011301-910-5 54930000 Erschließungsbeiträge / Aufwendungen für Beiträge 700.000 € 690.100 € 690.100 € 690.100 € Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 09.01.14 011301 4-011301-910-5 58110000 Erschließungsbeiträge / Aufwendungen ILV 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 1.194.200 € 46.800 € 161.800 € 167.600 € Aktualisierung der Planung -19.900 € -18.200 € 400 € -26.400 € Aktualisierung der Planung -1.777.500 € 105.600 € 96.700 € 144.800 € Aktualisierung der Planung 500 € -1.500 € -2.300 € 29.900 € Aktualisierung der Planung Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 50510000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 50610000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 51510000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 51610000 Allgemeine Personalwirtschaft/ Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010806 1-010806-900-2 50120000 Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010801 4-010801-903-9 53180000 Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010802 4-010802-902-6 54130000 Stand: 13.01.2014 Allgemeine Personalwirtschaft/ Entgelte tariflich Beschäftigte Kantine Lagerhausstraße / Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Fortbildung, Maßnahmen Personalbetreuung -75.800 € 4.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 9 Stellen Rettungsdienst Verschiebung der Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke in den ILVBereich Verschiebung der Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke in den ILVBereich Bildung 4er-PSP-Element Erschließungsbeiträge Verschiebung der Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke in den ILVBereich Auswirkung Kitabedarfsplanung 2014/2015 lt OP-Liste (FB11) -1.319.000 € -1.391.100 € -1.384.300 € -1.410.700 € 18.000 € 0€ 0€ 0€ 10802, 011401 4-010802-902-6, 54130000, 1-011401-900-8 53150000 -12.000 € 0€ 0€ 0€ 010801 4-010801-903-9 Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) 53180000 Fortbildung, Maßnahmen Personalbetreuung / Zuschuss E 26 Bezuschussung Kantine bis 30.06.2014 Kantine Lagerhausstraße / Aufwendungen Bezuschussung Kantine bis 30.06.2014 für Zuschüsse an übrige Bereiche Seite: 5 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Erfassungsdatum Produkt PSP-Element Maßnahme Kostenart Bezeichnung (PSP-Element/ Kostenart) Zuschuss an E 26 Finanzausschuss 15.11.13 11401 1-011401-900-8 53150000 Finanzausschuss 05.12.13 130105 1-130105-900-1 58110000 Finanzausschuss 05.12.13 130301 1-130301-900-4 48110000 Finanzausschuss 05.12.13 130301 1-130301-900-4 43210000 Finanzausschuss 05.12.13 130301 1-130301-909-4 43210000 Finanzausschuss 05.12.13 110201 4-110201-902-3 43210000 Finanzausschuss 28.11.13 150303 1-150303-912-2 43610000 Zentr. Zuschussabr. Gewässer u. öffentliches Grün / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen / Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen (BGA) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallsackverkauf FB 12 / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2014 2015 2016 29.400 € 29.400 € 2017 29.400 € 29.300 € Produkt 150101 Ergebnisplanung Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSP-Element / PSP-Element Kostenart Kostenart) 1-150101-900-1 27.900 € Gebührenkalkulation 2014 -197.400 € Gebührenkalkulation 2014 -32.000 € Gebührenkalkulation 2014 -300 € -300 € -300 € -300 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € 012001 1-012001-900-7 53150000 Beteiligungscontrolling / Zuschuss an -2.000.000 € -2.000.000 € -2.000.000 € -2.000.000 € verbundene Unternehmen 012001 4-012001-907-8 1-110201-900-1 43210000 Abfallwirtschaft / Benutzungsgebühren 2.239.000 € und ähnliche Entgelte 110201 1-110201-900-1 43810000 05.12.13 110201 1-110201-900-1 53150000 Finanzausschuss 05.12.13 120301 1-120301-900-5 43210000 Finanzausschuss 05.12.13 120301 1-120301-900-5 43810000 Finanzausschuss 05.12.13 120301 1-120301-900-5 48110000 48110000 Finanzsteuerung u. -controlling/ ILV Finanzausschuss 03.12.13 012001 4-012001-907-8 53150000 Zuschuss E.V.A. / Zuschuss an verbundene Unternehmen Finanzausschuss 03.12.13 012001 1-012001-900-7 Finanzausschuss 05.12.13 110201 Finanzausschuss 05.12.13 Finanzausschuss 19.000 € 19.12.13 160101 1-160101-900-9 41110000 Finanzausschuss 19.12.13 160102 4-160102-904-2 44810000 Abrechnungen nach dem ELAG Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss 19.12.13 19.12.13 08.01.14 08.01.14 010909 012001 160101 160101 52910000 53150000 53720000 537520000 NKF, EDV-ERP-System Aachener Stadion BeteiligunsGmbH Allgemeine Regionsumlage Bedarfsumlage ELAG (Städteregion) Finanzausschuss 05.12.13 010608 1-010909-900-1 4-012001-906-1 1-160101-900-9 4-160101-906-3 5-010608-90000100-990-1 78650000 Gesellschafterdarlehen an E 18 -2.000.000 € -2.000.000 € -2.000.000 € 400.000 € 1.250.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 850.000 € 110.900 € Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle/ 58110000 ILV gemäß Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung Kanal Bildung 4er-PSP-Element zur Beteiligungscontrolling / Zuschuss an 53150000 Abgrenzung, Anpassung an Vertrag mit verbundene Unternehmen E.V.A. (Erhöhung 400 T€ jährlich) Zuschuss E.V.A. / Zuschuss an verbundene Bildung 4er-PSP-Element zur 53150000 Unternehmen Abgrenzung Gebührenkalkulation 2014 Abfallwirtschaft / Aufl von Sopo f den -2.314.800 € Gebührenausgleich Abfallwirtschaft / Zuschüsse an verb. 250.100 € 251.400 € 251.400 € 251.400 € Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Straßenreinigung u. Winterdienst / -30.700 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung u. Winterdienst / -398.600 € Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Straßenreinigung u. Winterdienst / -4.600 € Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.052.200 € -1.066.200 € -1.071.600 € Schlüsselzuweisungen Finanzausschuss Stand: 13.01.2014 19.000 € Anpassung des Kurbeitrages 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 1-010901-900-5 19.000 € Anpassung an Ist-Ergebnisse 1-110102-900-9 010901 Verlagerung des Lichtprojektes für das Rathaus von FB 02 zu E 26 Gebührenkalkulation 2014 110102 28.11.13 Wissenschaft und Europa -27.900 € 19.000 € Finanzausschuss 52550000 Bemerkungen 138.700 € -388.400 € 640.300 € Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) Gebührenkalkulation 2014 Wirtschaftsplan 2014 Gebührenkalkulation 2014 Gebührenkalkulation 2014 Gebührenkalkulation 2014 gem. 2. Modellrechnung Anpassung der Mittelfristplanung an Bescheid Mehrkosten SAP-Projekt Betriebskostenzuschuss Tivoli gem. Städteregionshaushalt gem. Städteregionshaushalt Wirtschaftsplan 2014 Seite: 6 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Erfassungsdatum Produkt PSP-Element Maßnahme Kostenart Bezeichnung (PSP-Element/ Kostenart) Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2014 2015 2016 2017 Produkt Ergebnisplanung Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSP-Element / PSP-Element Kostenart Kostenart) Finanzausschuss 13.12.13 010906 1-010906-900-7 54750000 Zahlungsabwicklung 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 010906 1-010906-900-7 54751111 Zahlungsabwicklung Finanzausschuss 13.12.13 010906 1-010906-900-7 54751111 Zahlungsabwicklung -80.000 € -80.000 € -80.000 € -80.000 € 010906 1-010906-900-7 54750000 Zahlungsabwicklung Finanzausschuss 13.12.13 010907 1-010907-900-2 54750000 Vollstreckung 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 010907 1-010907-900-2 54751111 Vollstreckung Finanzausschuss 13.12.13 010907 1-010907-900-2 54751111 Vollstreckung -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € 010907 1-010907-900-2 54750000 Vollstreckung Finanzausschuss 13.12.13 160102 1-160102-900-4 54750000 Gemeindesteuern, Steueranteile 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 160102 1-160102-900-4 54751111 Gemeindesteuern, Steueranteile Finanzausschuss 13.12.13 160102 1-160102-900-4 54751111 Gemeindesteuern, Steueranteile -500.000 € -500.000 € -500.000 € -500.000 € 160102 1-160102-900-4 54750000 Gemeindesteuern, Steueranteile -224.000 € 060101 060101 060201 030302 030302 4-060101-801-8 4-060101-802-6 4-060201-935-3 4-030302-917-1 4-030302-918-8 52410000 Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kosten für die Betriebsausstattung Kosten für die Betriebsausstattung Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kosten für die Betriebsausstattung Finanzausschuss 18.12.13 011401 1-011401-900-8 53150000 Finanzausschuss 09.01.14 130302 1-130302-900-8 41400000 Finanzausschuss 09.01.14 130302 1-130302-900-8 44810000 Finanzausschuss 09.01.14 130302 1-130302-900-8 46170000 Finanzausschuss 09.01.14 010901 1-010901-900-5 41610000 Finanzausschuss 09.01.14 010901 1-010901-900-5 57199900 Gebäudemanagement/ Zuschuss -224.000 € -224.000 € -224.000 € Gräber der Opfer von Kriegs- und -8.100 € -9.700 € -10.700 € -10.600 € Gewaltherrschaft / Zuweisungen vom Bund Gräber der Opfer von Kriegs- und -25.300 € -25.300 € -25.300 € -25.300 € Gewaltherrschaft / Erstattungen vom Land Gräber der Opfer von Kriegs- und 46.100 € 47.900 € 49.000 € 49.600 € Gewaltherrschaft / Zinserträge von Kreditinstituten Finanzsteuerung u. -controlling/ -1.024.200 € -1.024.200 € -1.024.200 € -1.024.200 € Auflösung SoPo aus Zuwendungen Finanzsteuerung u. -controlling/ -287.700 € -47.200 € 419.600 € 828.900 € Sammelkonto AfA Finanzausschuss 09.01.14 011401 1-011401-900-8 53150000 Gebäudemanagement/ Zuschuss Finanzausschuss 09.01.14 011401 1-011401-900-8 53150000 Gebäudemanagement/ Zuschuss Finanzausschuss 09.01.14 160201 1-160201-900-5 46150000 Finanzausschuss 09.01.14 011401 1-011401-900-8 53150000 Finanzausschuss 10.01.14 010806 1-010806-900-2 50110000 Finanzausschuss 10.01.14 021501 1-021501-900-3 50730000 -289.500 € -305.400 € -303.800 € aktualisierte Planung aktualisierte Planung aktualisierte Planung Auswirkung Kitabedarfsplanung 2014/2015 lt OP-Liste (E 26) Veränderung aufgrund Zinsen Gesellschafterdarlehen -2.961.600 € -2.492.900 € -1.872.300 € -1.512.100 € Allgemeine Personalwirtschaft/ Dienstbezüge Beamte Brandbekämpfung/ Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 0€ 0€ 0€ 200.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 € Abgrenzung finanzielle Zuständigkeiten: Budgetverlagerung von E 26 zu FB 45 aktualisierte Planung -309.600 € -6.000 € Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst Kontierung gem. Bewertungsleitfaden angepasst aktualisierte Planung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ 2.986.600 € 2.505.400 € 1.933.200 € 1.656.500 € Zinsen v verb Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Gebäudemanagement/ Zuschuss Bemerkungen Veränderung aufgrund Zinsen Gesellschafterdarlehen 010801 4-010801-903-9 53180000 Kantine Lagerhausstraße / Aufwendungen Bezuschussung Kantine bis 30.06.2014 für Zuschüsse an übrige Bereiche Feuerwehr Feuerwehr voraussichtliche Verbesserung der Investzinsen Finanzausschuss 10.01.14 160201 1-160201-900-5 55170000 Investitionszinsen Finanzausschuss 10.01.14 160102 1-160102-900-4 53410000 Gewerbesteuerumlage -742.400 € -324.900 € 34.100 € 63.400 € Anpassung an Gewerbesteuererwartung Personal und Verwaltungsausschuss 10.01.14 020101 4-020101-904-7 53180000 Zuschuss an den Tierschutzverein -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € Laut Vorlage vom 20.12.2013 bezügl. Vertrag mit Tierschutzverein Mehrbedarf in Höhe von 60.000€ anstatt 70.000€ Stand: 13.01.2014 Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) Seite: 7 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Maßnahme ErfassungsBezeichnung (PSPProdukt PSP-Element Kostenart datum Element/ Finanzposition) Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 130101 5-130101-90000400-400-1 19.12.13 78350000 Mobilitätsausschuss 07.01.14 120102 5-120102-00000100-300-1 78520000 Personal- und Verwaltungsausschuss 07.01.14 11903 5-011903-90000100-990-1 78650000 Personal- und Verwaltungsausschuss 07.01.14 11902 5-011902-20000500-990-1 78650000 Sportausschuss 07.01.14 80101 5-080101-00000200-990-1 78650000 Sportausschuss 07.01.14 80101 Sportausschuss 01.01.14 80101 5-080101-00000400-990-1 5-080101-00000100-990-1 78650000 78650000 Mobilitätsausschuss 07.01.14 120102 5-120102-80001800-300-1 78350000 Schulausschuss 08.01.14 30101 5-030101-90000100-990-2 78650000 Schulausschuss 08.01.14 30101 5-030101-90000100-990-5 78650000 Schulausschuss 08.01.14 30105 5-030105-10000100-990-2 78650000 Kinder- und Jugendausschuss 08.01.14 60101 Kinder- und Jugendausschuss 08.01.14 60101 Kinder- und Jugendausschuss 08.01.14 60101 Schulausschuss 08.01.14 30105 Schulausschuss 08.01.14 30102 Kinder- und Jugendausschuss 08.01.14 60101 Stand: 13.01.2014 5-060101-90000100-990-8 5-060101-90000100-991-1 5-060101-90000100-991-2 5-030105-90000100-990-4 5-030102-90000100-990-1 5-060101-90000100-990-8 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 Investitionen in öffentlichen Grünanlagen Bismarckstraße, Erneuerung / Tiefbaumaßnahme Verlagerung Bezirksamt AachenHaaren / Gesellschafterdarlehen E26 Umbau Bezirksamt Eilendorf / Gesellschafterdarlehen Neubau Turnhalle 4. Gesamtschule / Gesellschafterdarlehen Turnhalle Innenstadt / Gesellschafterdarlehen Turnhalle Innenstadt / Gesellschafterdarlehen Umsetzung Konzept Barrierefreiheit Modernisierung GS Kornelimünnster/ Gesellschafterdarlehen Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg/ Gesellschafterdarlehen Sanierung Hausmeisterwohnhaus Gesamtschule Brand/ Gesellschafterdarlehen U3-Ausbaumaßnahmen/ Gesellschafterdarlehen Kita Richtericher Dell/ Gesellschafterdarlehen Ersatzbau Kita Talbotstr./ Gesellschafterdarlehen 4. Gesamtschule/ Gesellschafterdarlehen Schulreparaturprogramm/ Gesellschafterdarlehen U3-Ausbaumaßnahmen/ Gesellschafterdarlehen 2014 Investitionsplanung Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSPProdukt PSP-Element Kostenart Element/ Finanzposition Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2015 2016 2017 -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € 195.000 € 0€ 0€ 0€ 120102 5-120102-60000100-300-1 78520000 L231n Ortsumgeheung Richterich / Tiefbaumaßnahme Bemerkungen durch UmweltA Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € beschlossen, Mittel zuvor von Fachbereich als freiwiliges Einsparpotenzial genannt favorisierte Ausbauvariante wird teurer 29.000 € Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen 7.700 € Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen -300.000 € -200.000 € 300.000 € 50.000 € 150.000 € -1.100.000 € 1.100.000 € Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI -50.000 € Durch Beschluss Mobilitätsausschuss sollen 2014 50.000 € für die Umsetzung bereitgestellt werden. Nach Einschätzung der Anlagenbuchhaltung handelt es sich um konsumtive Änderungen. Hierfür wurden bereits bei 4-120102-807-8 jährlich 29.200 € in den Entwurf aufgenommen. Die Finanzsteuerung schlägt vor, den Ansatz 2014 um 20.800 € auf 50.000 € aufzustocken. (Ersparnis investiv 50.000 €, konsumtiv 29.200 € ) 283.200 € Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen 62.700 € Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen 12.100 € Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen 927.800 € 175.600 € 50.000 € -850.000 € 50.000 € -900.000 € 900.000 € -178.600 € -166.700 € 850.000 € Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) -166.700 € Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen Erhöhungen aufgrund HOAI, div. Deckungen Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI Seite: 8 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Maßnahme ErfassungsBezeichnung (PSPProdukt PSP-Element Kostenart datum Element/ Finanzposition) 5-060101-90000100-990-8 5-030102-90000100-990-1 09.01.14 60101 Schulausschuss 09.01.14 30102 Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010604 5-010604-90000100-990-8 78650000 Personal- und Verwaltungsaus. 09.01.14 010604 5-010604-90000100-990-4 78650000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 09.01.14 11301 5-011301-90000100-100-9 78210000 Finanzausschuss 09.01.14 160101 5-160101-90000100-861-1 68110000 Investitionspauschale (GFG) Mobilitätsausschuss 09.01.14 120102 5-120102-90002900-160-1 68810000 Erschließungsbeiträge nach § 8 KAG Finanzausschuss 09.01.14 011401 5-011401-90000100-990-3 78650000 Finanzausschuss 09.01.14 150302 5-150302-92200100-990-8 78650000 Finanzausschuss 09.01.14 160201 5-160201-90000100-050-3 68650000 Stand: 13.01.2014 78650000 U3-Ausbaumaßnahmen/ Gesellschafterdarlehen Schulreparaturprogramm/ Gesellschafterdarlehen Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen / Gesellschafterdarlehen Verwaltungsgebäude Krämerstraße, Umbau und energetische Sanierung / Gesellschafterdarlehen Rückerwerb Debyestraße / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Kinder- und Jugendausschuss 78650000 Blücherplatz / Gesellschafterdarlehen Beschaffung bewegliches Vermögen / Gesellschafterdarlehen Tilgung Gesellschafterdarlehen / Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögne 2014 Deckung aus bzw. für Bezeichnung (PSPProdukt PSP-Element Kostenart Element/ Finanzposition Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss 2015 2016 2017 -30.000 € Investitionsplanung Bemerkungen geä Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI geä Deckung für Erhöhungen bei div. Gesellschafterdarlehen aufgrund HOAI 30.000 € -29.400 € -500.000 € -300.000 € -300.000 € -300.000 € Verlagerung HOAI -446.000 € 50.000 € 440.000 € 0€ Verlagerung HOAI 950.000 € 950.000 € 0€ 0€ Rückerwerb Debyestraße -713.000 € -723.700 € -734.500 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 817.000 € 0€ 0€ 0€ Neueinplanung 0€ 0€ 0€ 400.000 € Fortschreibung -83.700 € -210.500 € -3.937.400 € -3.215.700 € Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) 2014 wurde die Anpassung an die 2. Modellrechnung bereits erfasst, nun Fortschreibung 1,5% Verschiebung der Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke in den ILVBereich Aktualisierung der Planung Seite: 9 Veränderungen der Verwaltung nach Fachausschussberatungen Ausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Stand: 13.01.2014 Erfassungsdatum Produkt 09.01.14 11301 Maßnahme PSP-Element Kostenart 5-011301-900-00100100-9 78210000 Bezeichnung (PSPElement/ Finanzposition) Rückerwerb Debyestraße / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Veränderung gegenüber Fachausschussbeschluss VE 2014 KW 2015 KW 2016 KW 2017 950.000 € 950.000 € Verbesserungen (-) / Verschlechterungen (+) Verpflichtungsermächtigungen Deckung aus bzw. für Produkt PSP-Element Kostenart Bezeichnung (PSPElement/ Finanzposition Bemerkungen Rückerwerb Debyestraße Seite: 10