Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Sport Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 52/0068/WP16 öffentlich 20.11.2013 Haushaltsberatungen 2014 für den Produktbereich 08 Sportförderung Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 12.12.2013 SpA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Sportausschuss beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen und -auszahlungen, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2014 (Planjahr 2014 mit dem Finanzplanungszeitraum 2015 – 2017) in Verbindung mit den vorgelegten Veränderungsnachweisen sowie die in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen. Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2014 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2014 bis 2017) einschließlich der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen. Er beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in die Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 52/0068/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2013 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterung Vorlage FB 52/0068/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2013 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 (Planjahr 2014 und der Finanzplanungszeitraum 2015 – 2017) wurden am 09.10.2013 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Bearbeitung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Hierzu sich noch ergebende Veränderungen werden in der Sitzung bekanntgegeben. Soweit in den bis zur Sportausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen der Bezirksvertretungen Beschlüsse zum Produktbereich Sportförderung gefasst werden, die nicht mit den vorliegenden Anlagen übereinstimmen, werden diese in der Sitzung bekanntgegeben. Anlage/n: - Kontenscharf Ergebnisplan Entwurf 2014 Sportausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014 Sportausschuss Kontenscharf Investitionsplan Entwurf 2014 Sportausschuss Veränderungsnachweis zum Investitionsplan 2014 Sportausschuss Vorlage FB 52/0068/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.11.2013 Seite: 3/3 Produkt 080101 9.1 Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen Sportausschuss (50) 9 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 60.000 60.000 60.000 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 1-080101-100-4 - Turn- und Sporthallen Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  30.000 30.000 30.000 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 1-080101-400-7 - Turn- und Sporthallen Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  30.000 30.000 30.000 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen -22.100 0 80.800 80.900 58.800 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 -22.100 0 Ansatz 2013 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge: PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Ergebnis 2012 88.000 110.100 81.000 29.100 -22.100 -22.100 Ansatz 2014  87.500 109.600 80.200 29.400 -22.100 -22.100 Plan 2015 91.100 113.200 88.000 25.200 -22.100 -22.100 Plan 2016 93.200 115.300 90.000 25.300 -22.100 -22.100 Plan 2017 Erläuterungen 0 Summe der Erträge: 100 10.600 10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 100 800 100 700 100 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.600 -200 0 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: -100 0 -100 Ansatz 2013 44210000 - Erträge aus Verkauf Erträge: PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen Ergebnis 2012  10.800 11.000 10.800 10.600 100 100 100 700 100 600 100 9.200 -200 -100 -100 Plan 2015 100 100 100 700 100 600 100 9.000 -200 -100 -100 Ansatz 2014 11.000 11.200 100 100 100 700 100 600 100 9.400 -200 -100 -100 Plan 2016 11.100 11.300 100 100 100 700 100 600 100 9.500 -200 -100 -100 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 7.700 -300 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -8.000 0 7.700 -8.000 0 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Erträge: PSP-Element: 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Ergebnis 2012 -200 7.800 7.800 -8.000 -8.000 Ansatz 2014  -200 7.800 7.800 -8.000 -8.000 Plan 2015 -200 7.800 7.800 -8.000 -8.000 Plan 2016 -200 7.800 7.800 -8.000 -8.000 Plan 2017 Erläuterungen 14.300 14.300 14.300 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 4-080101-802-4 - Sportgeräte Ergebnis 2012 14.600 14.600 14.600 Ansatz 2014  15.100 15.100 15.100 Plan 2015 15.600 15.600 15.600 Plan 2016 16.100 16.100 16.100 Plan 2017 Erläuterungen 3.400 3.400 3.400 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 4-080101-803-2 - Wirtschaftsgüter Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 4.900 4.900 4.900 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 080102 Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien 9.2 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 10.000 10.000 10.000 Plan 2017 Erläuterungen -18.000 0 27.800 408.100 390.100 0 0 0 0 0 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 146.500 51.800 100 0 181.900 -18.000 0 Ansatz 2013 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Aufwendungen: Summe der Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Erträge: PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien Ergebnis 2012 404.600 422.600 28.400 146.500 51.500 7.400 188.800 -18.000 -18.000 Ansatz 2014  405.600 425.600 28.300 146.500 51.000 7.900 191.900 -20.000 -20.000 Plan 2015 411.000 431.500 28.300 146.500 53.000 8.600 195.100 -20.500 -20.500 Plan 2016 415.500 436.000 28.200 146.500 55.000 8.900 197.400 -20.500 -20.500 Plan 2017 Erläuterungen -3.200 0 0 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: 100 497.200 499.200 496.000 0 0 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 0 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 100 800 100 700 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 100 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen: -100 0 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 0 -3.000 Ansatz 2013 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge: PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien Ergebnis 2012 495.800 499.000 497.200 100 100 100 700 100 600 100 -3.200 -100 -100 -3.000 Ansatz 2014  495.700 498.900 497.200 100 100 100 600 100 600 100 -3.200 -100 -100 -3.000 Plan 2015 495.700 498.900 497.200 100 100 100 600 100 600 100 -3.200 -100 -100 -3.000 Plan 2016 495.700 498.900 497.200 100 100 100 600 100 600 100 -3.200 -100 -100 -3.000 Plan 2017 Erläuterungen 2.900 2.900 2.900 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Aufwendungen: PSP-Element: 4-080102-801-1 - Einrichtungsgegenstände Ergebnis 2012 2.800 2.800 2.800 Ansatz 2014  2.800 2.800 2.800 Plan 2015 2.800 2.800 2.800 Plan 2016 3.100 3.100 3.100 Plan 2017 Erläuterungen 2.400 2.400 2.400 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 4-080102-802-8 - Sportgeräte Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 4.700 4.700 4.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 4-080102-803-6 - Wirtschaftsgüter Ergebnis 2012 29.400 29.400 29.400 Ansatz 2014  29.400 29.400 29.400 Plan 2015 29.400 29.400 29.400 Plan 2016 29.300 29.300 29.300 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 080201 100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 500 200 100 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport 9.3  900 900 900 900 100 100 400 100 100 100 Plan 2015 100 100 400 100 100 100 Ansatz 2014 900 900 100 100 400 100 100 100 Plan 2016 900 900 100 100 400 100 100 100 Plan 2017 Erläuterungen 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 54310000 - Geschäftsaufwendungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes Ergebnis 2012 400 400 400 Ansatz 2014  400 400 400 Plan 2015 400 400 400 Plan 2016 400 400 400 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 080202 100 100 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 100 Ergebnis 2012 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 1-080202-800-2 - Vereinssport 9.4 100 100 100 Ansatz 2014  100 100 100 Plan 2015 100 100 100 Plan 2016 100 100 100 Plan 2017 Erläuterungen -100 0 100 55.000 60.200 60.100 0 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 700 3.400 600 100 100 0 100 -100 0 Ansatz 2013 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport Ergebnis 2012  58.100 58.200 58.200 58.100 55.000 100 100 600 1.600 500 100 100 100 -100 -100 Plan 2015 55.000 100 100 600 1.600 500 100 100 100 -100 -100 Ansatz 2014 58.100 58.200 55.000 100 100 600 1.600 500 100 100 100 -100 -100 Plan 2016 58.100 58.200 55.000 100 100 600 1.600 500 100 100 100 -100 -100 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 26.000 26.000 26.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Ergebnis 2012 26.000 26.000 26.000 Ansatz 2014  26.000 26.000 26.000 Plan 2015 26.000 26.000 26.000 Plan 2016 26.000 26.000 26.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 40.700 40.700 40.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Ergebnis 2012 5.000 5.000 5.000 Ansatz 2014  10.000 10.000 10.000 Plan 2015 15.000 15.000 15.000 Plan 2016 20.000 20.000 20.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 15.000 15.000 15.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Ergebnis 2012 15.000 15.000 15.000 Ansatz 2014  15.000 15.000 15.000 Plan 2015 15.000 15.000 15.000 Plan 2016 15.000 15.000 15.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 6.000 6.000 6.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen Ergebnis 2012 6.000 6.000 6.000 Ansatz 2014  6.000 6.000 6.000 Plan 2015 6.000 6.000 6.000 Plan 2016 6.000 6.000 6.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 28.400 28.400 28.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen Ergebnis 2012 28.400 28.400 28.400 Ansatz 2014  28.400 28.400 28.400 Plan 2015 28.400 28.400 28.400 Plan 2016 28.400 28.400 28.400 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 900 900 900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse Ergebnis 2012 900 900 900 Ansatz 2014  900 900 900 Plan 2015 900 900 900 Plan 2016 900 900 900 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 79.200 79.200 79.200 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen Ergebnis 2012 79.200 79.200 79.200 Ansatz 2014  79.200 79.200 79.200 Plan 2015 79.200 79.200 79.200 Plan 2016 79.200 79.200 79.200 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 9.400 9.400 9.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter Ergebnis 2012 9.400 9.400 9.400 Ansatz 2014  9.400 9.400 9.400 Plan 2015 9.400 9.400 9.400 Plan 2016 9.400 9.400 9.400 Plan 2017 Erläuterungen 7.600 7.600 7.600 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine Ergebnis 2012 7.600 7.600 7.600 Ansatz 2014  7.600 7.600 7.600 Plan 2015 7.600 7.600 7.600 Plan 2016 7.600 7.600 7.600 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 59.400 59.400 59.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens Ergebnis 2012 59.400 59.400 59.400 Ansatz 2014  59.400 59.400 59.400 Plan 2015 59.400 59.400 59.400 Plan 2016 59.400 59.400 59.400 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 62.000 62.000 62.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-908-2 - Zusch. Bundesstützpunkt Wasserspringen Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 5.700 5.700 5.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -700 0 0 -700 0 Ansatz 2013 54310000 - Geschäftsaufwendungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen Ergebnis 2012 4.900 5.600 5.600 -700 -700 Ansatz 2014  4.900 5.600 5.600 -700 -700 Plan 2015 4.800 5.500 5.500 -700 -700 Plan 2016 4.800 5.500 5.500 -700 -700 Plan 2017 Erläuterungen -1.000 -1.000 -1.000 0 0 Summe der Erträge: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm Ergebnis 2012 -1.000 -1.000 -1.000 Ansatz 2014  -1.000 -1.000 -1.000 Plan 2015 -1.000 -1.000 -1.000 Plan 2016 -1.000 -1.000 -1.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 -258.700 -258.700 0 0 0 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Summe der Erträge: Ergebnis des PSP-Elements: -258.700 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 4-080202-911-3 - Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds Ergebnis 2012 -258.700 -258.700 -258.700 0 Ansatz 2014  -258.700 -258.700 -258.700 0 Plan 2015 -258.700 -258.700 -258.700 0 Plan 2016 -258.700 -258.700 -258.700 0 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 080203 Ergebnis 2012 100 4.300 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 400 400 100 3.000 100 0 100 Ansatz 2013 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 9.5 4.100 4.100 100 100 300 300 100 3.000 100 100 Ansatz 2014  4.100 4.100 100 100 300 300 100 3.000 100 100 Plan 2015 4.100 4.100 100 100 300 300 100 3.000 100 100 Plan 2016 4.100 4.100 100 100 300 300 100 3.000 100 100 Plan 2017 Erläuterungen 18.600 18.600 18.600 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan Ergebnis 2012 18.300 18.300 18.300 Ansatz 2014  18.300 18.300 18.300 Plan 2015 18.300 18.300 18.300 Plan 2016 19.500 19.500 19.500 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 080301 -277.000 0 0 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen: Summe der Erträge: 0 0 44610000 - So privatr L-entgelt 3.200 1.800 300 300 1.500 15.000 15.700 4.700 2.300 -600 -201.400 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -75.000 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 9.6 3.100 1.700 200 200 1.400 15.300 15.700 5.800 2.300 -277.000 -75.000 -600 -201.400 0 Ansatz 2014  3.400 1.700 200 200 1.400 15.800 15.700 6.100 2.300 -277.000 -75.000 -600 -201.400 0 Plan 2015 3.400 1.700 200 200 1.400 16.500 15.700 6.200 2.300 -277.000 -75.000 -600 -201.400 0 Plan 2016 3.400 1.700 200 200 1.400 17.100 16.500 6.200 2.400 -276.500 -75.000 -100 -201.400 0 Plan 2017 Erläuterungen 46.000 91.600 -185.400 0 0 0 0 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 200 100 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen -184.700 92.300 46.000 100 100 400  -183.600 93.400 46.000 100 100 400 -182.800 94.200 46.000 100 100 400 -180.800 95.700 46.000 100 100 400 Produkt 080302 Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen: PSP-Element: 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) 9.7 1.000 1.000 1.000 Ansatz 2014  1.000 1.000 1.000 Plan 2015 1.000 1.000 1.000 Plan 2016 1.000 1.000 1.000 Plan 2017 Erläuterungen -989.600 0 0 0 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Aufwendungen: -600 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.800 600 7.700 145.100 9.300 35.200 43.900 13.900 200 11.500 -2.000 -925.000 0 -62.000 Ansatz 2013 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Ergebnis 2012 1.800 500 7.700 145.100 9.200 35.700 41.900 16.600 100 11.300 -927.600 -600 -2.000 -925.000 0 Ansatz 2014  1.800 500 7.700 145.100 9.200 36.700 41.900 17.000 100 10.700 -927.600 -600 -2.000 -925.000 0 Plan 2015 1.800 500 7.700 145.100 9.200 37.800 44.700 17.000 100 9.600 -927.600 -600 -2.000 -925.000 0 Plan 2016 1.800 500 7.700 145.100 9.300 38.800 44.700 17.600 100 9.500 -927.600 -600 -2.000 -925.000 0 Plan 2017 Erläuterungen 438.400 735.100 -254.500 0 0 0 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 200 200 200 3.900 16.300 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.700 0 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg -192.500 735.100 438.400 100 100 100 3.800 16.200 6.500  -191.700 735.900 438.400 100 100 100 3.800 16.200 6.500 -188.900 738.700 438.400 100 100 100 3.800 16.200 6.500 -186.700 740.900 438.400 100 100 100 4.000 16.100 7.000 0 -275.000 -275.000 0 0 0 0 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Summe der Erträge: Ergebnis des PSP-Elements: -275.000 Ansatz 2013 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 4-080302-903-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen Ergebnis 2012 -275.000 -275.000 -275.000 0 Ansatz 2014  -275.000 -275.000 -275.000 0 Plan 2015 -275.000 -275.000 -275.000 0 Plan 2016 -275.000 -275.000 -275.000 0 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 080303 Ergebnis 2012 0 Summe der Erträge: 100 300 -600 0 0 0 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 200 -900 0 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: -100 0 -800 Ansatz 2013 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge: PSP-Element: 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 9.8 -700 200 100 100 -900 -100 -800 Ansatz 2014  -700 200 100 100 -900 -100 -800 Plan 2015 -700 200 100 100 -900 -100 -800 Plan 2016 -700 200 100 100 -900 -100 -800 Plan 2017 Erläuterungen Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 8 Sportausschuss 8 Sportausschuss 2 8 Sportausschuss 8.1 Produkt 080301 - Freibad Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Aufwendungen: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 3 8 Sportausschuss 8.2 Produkt 080302 - Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 43.900 41.900 41.900 44.700 44.700 0 0 0 3.300 41.900 41.900 44.700 48.000 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 43.900 4 Produkt 080101 9.1 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-1 - Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule Sportausschuss (50) 9  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 120.000 120.000 120.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080101-000-00200-990-1 - Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Ergebnis 2012  600.000 600.000 600.000 Plan 2015 KW 2015 2.451.000 2.451.000 2.451.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  200.000 200.000 200.000 Plan 2015 KW 2015 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-100-00300-900-1 - Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule Ergebnis 2012  60.000 60.000 60.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: 0 60.000 60.000 0 0 0 60.000 60.000 0 0 Plan 2016 KW 2016 60.000  Plan 2015 KW 2015 0 PSP-Element: 5-080101-400-00200-900-1 - Ausstattung der Turnhalle Abteigarten Ergebnis 2012 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 13.800 13.800 13.800 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ergebnis 2012  12.200 12.200 12.200 Plan 2015 KW 2015 18.000 18.000 18.000 Plan 2016 KW 2016 18.000 18.000 18.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 67.000 67.000 67.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- Ergebnis 2012 68.000 68.000 68.000 Ansatz 2014 VE 2014  68.000 68.000 68.000 Plan 2015 KW 2015 70.000 70.000 70.000 Plan 2016 KW 2016 72.000 72.000 72.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 080102 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 125.000 125.000 0 Ergebnis des PSP-Elements: 125.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 500.000  500.000 500.000 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 Plan 2016 KW 2016 500.000 Plan 2015 KW 2015 500.000 PSP-Element: 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld 9.2 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 10.000 10.000 10.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 30.000 30.000 30.000 Plan 2016 KW 2016 380.000 380.000 380.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080102-500-00300-900-1 - Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 26.000 26.000 26.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 10.000 10.000 10.000 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Ergebnis 2012  10.000 10.000 10.000 Plan 2015 KW 2015 10.000 10.000 10.000 Plan 2016 KW 2016 10.000 10.000 10.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 27.300 27.300 27.300 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 27.300 27.300 27.300 PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ergebnis 2012  27.100 27.100 27.100 Plan 2015 KW 2015 28.000 28.000 28.000 Plan 2016 KW 2016 29.000 29.000 29.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 24.500 24.500 24.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- Ergebnis 2012 24.200 24.200 24.200 Ansatz 2014 VE 2014  23.900 23.900 23.900 Plan 2015 KW 2015 25.000 25.000 25.000 Plan 2016 KW 2016 26.000 26.000 26.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit Einzahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Ergebnis 2012  400.000 500.000 500.000 -100.000 -100.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 400.000 500.000 500.000 -100.000 -100.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 75.000 75.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 75.000 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000 Plan 2016 KW 2016 75.000  Plan 2015 KW 2015 75.000 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Ergebnis 2012 77.000 77.000 0 77.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 235.000 235.000 235.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 080202 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 40.700 40.700 40.700 PSP-Element: 5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten 9.3  39.500 39.500 39.500 Plan 2015 KW 2015 39.500 39.500 39.500 Plan 2016 KW 2016 39.500 39.500 39.500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 080203 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 26.000 26.000 26.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- 9.4  26.000 26.000 26.000 Plan 2015 KW 2015 26.000 26.000 26.000 Plan 2016 KW 2016 26.000 26.000 26.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 080301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 15.700 15.700 15.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 15.700 15.700 15.700 PSP-Element: 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 9.5  15.700 15.700 15.700 Plan 2015 KW 2015 15.700 15.700 15.700 Plan 2016 KW 2016 16.500 16.500 16.500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-080301-004-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme Ergebnis 2012 1.500 1.500 1.500 Ansatz 2014 VE 2014  1.500 1.500 1.500 Plan 2015 KW 2015 1.500 1.500 1.500 Plan 2016 KW 2016 1.500 1.500 1.500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 080302 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 43.900 43.900 43.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 41.900 41.900 41.900 PSP-Element: 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 9.6  41.900 41.900 41.900 Plan 2015 KW 2015 44.700 44.700 44.700 Plan 2016 KW 2016 44.700 44.700 44.700 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme Ergebnis 2012  2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 Plan 2015 KW 2015 1.000 1.000 Ansatz 2014 VE 2014 2.000 2.000 1.000 1.000 Plan 2016 KW 2016 2.000 2.000 1.000 1.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -126.000 -126.000 -126.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-080302-903-00300-350-1 - Denkmalförderung Elisabethhalle Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 677.000 677.000 677.000 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-080302-903-00300-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhallen Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 6 Sportausschuss 6 Sportausschuss 2 6 Sportausschuss 6.1 Produkt 080302 - Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 41.900 41.900 44.700 44.700 0 0 0 3.300 41.900 41.900 44.700 48.000 PSP-Element: 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 43.900 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 43.900 3