Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/1027/WP16 öffentlich 13.11.2013 FB 61/80 Haushaltsplanberatungen 2014 Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich Finanzplanung 20152017 Beratungsfolge: TOP:__5 Datum Gremium Kompetenz 12.12.2013 MA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 02 – 07 – 01 Entfernen nicht zugelassene KFZ i.öff. Straßenraum 02 – 07 – 03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 11 – 01 – 01 Koordination Betriebsführung STAWAG 11 – 01 – 02 Verw.-& bwl. Abw. Entwässerung & Kleinkläranlagen 12 – 01 – 01 Sondernutzung 12 – 01 – 02 Neubau und Unterhaltung von Straßen 12 – 01 – 04 Einräumung von Rechten an Straßen 12 – 02 – 01 Verkehrsk. Planung Straßen, Wege, Plätze 12 – 02 – 02 Planung, Betreuung & Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2014 und der Finanzplanung 2015-2017 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2015-2017 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/1027/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.01.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 einschließlich Finanzplanung bis 2017 wurde in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 02 – 07 – 01 Entfernen nicht zugelassene KFZ i.öff. Straßenraum 02 – 07 – 03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 11 – 01 – 01 Koordination Betriebsführung STAWAG 11 – 01 – 02 Verw.-& bwl. Abw. Entwässerung & Kleinkläranlagen 12 – 01 – 01 Sondernutzung 12 – 01 – 02 Neubau und Unterhaltung von Straßen 12 – 01 – 04 Einräumung von Rechten an Straßen 12 – 02 – 01 Verkehrsk. Planung Straßen, Wege, Plätze 12 – 02 – 02 Planung, Betreuung & Unterhaltung Verkehrsanlagen Die ergänzenden Beschlüsse der Bezirksvertretungen zu den o.a. Produkten sind beigefügt. Anlage/n: - Ergebnisplan 2014 für Mobilitätsausschuss - Investitionsplan 2014 für Mobilitätsausschuss - konsumtiver Finanzplan 2014 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2014 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zu den Verpflichtungsermächtigungen 2014 - Empfehlungsbeschlüsse der Bezirksvertretungen Vorlage FB 61/1027/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.01.2014 Seite: 2/2 Produkt 020701 11.1 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -1.600 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: 500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 2.900 100 900 200 1.600 0 200 -1.600 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Mobilitätsausschuss (60) 11 3.000 500 500 100 400 100 800 100 400 100 -1.600 -1.600 Ansatz 2014  3.000 500 500 100 400 100 800 100 400 100 -1.600 -1.600 Plan 2015 3.000 500 500 100 400 100 800 100 400 100 -1.600 -1.600 Plan 2016 3.000 500 500 100 400 100 800 100 400 100 -1.600 -1.600 Plan 2017 Erläuterungen Ergebnis des PSP-Elements: 0 4.900 1.400  1.400 1.400 1.400 Ansatz 2013 -100 0 Summe der Erträge: 100 100 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen: -100 0 44210000 - Erträge aus Verkauf Erträge: PSP-Element: 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz Ergebnis 2012 -400 100 100 -500 -500 Ansatz 2014  -400 100 100 -500 -500 Plan 2015 -400 100 100 -500 -500 Plan 2016 -400 100 100 -500 -500 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 020703 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -335.000 0 500 13.300 -321.700 0 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 200 5.700 200 5.500 1.000 0 200 -335.000 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 11.2  -337.500 12.500 12.600 -337.400 500 100 5.500 100 5.300 900 100 -350.000 -350.000 Plan 2015 500 100 5.500 100 5.400 900 100 -350.000 -350.000 Ansatz 2014 -337.400 12.600 500 100 5.500 100 5.400 900 100 -350.000 -350.000 Plan 2016 -337.400 12.600 500 100 5.500 100 5.400 900 100 -350.000 -350.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 110101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 0 21.800 -219.400 0 0 0 0 0 0 0 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 200 8.200 6.400 500 5.700 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen: 800 -241.200 0 Summe der Erträge: -41.200 0 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -200.000 0 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 11.3 -207.300 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -241.200 -41.200 -200.000 Ansatz 2014  -207.300 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -241.200 -41.200 -200.000 Plan 2015 -207.300 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -241.200 -41.200 -200.000 Plan 2016 -207.300 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -241.200 -41.200 -200.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 110102 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -62.424.200 0 0 0 0 0 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 0 0 0 0 0 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen: Summe der Erträge: -7.791.500 0 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 5.746.700 143.700 87.800 22.000 31.600 7.900 -100 -5.000 -178.000 -426.300 -54.020.300 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -3.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: -3.000 Ansatz 2014 5.686.600 143.600 87.800 22.000 31.600 7.900 -62.406.700 -7.791.500 -100 -5.000 -178.000 0 -54.429.100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 11.4  5.689.000 143.600 87.800 22.000 31.600 7.900 -62.406.700 -7.791.500 -100 -5.000 -178.000 0 -54.429.100 -3.000 Plan 2015 5.687.400 143.600 87.800 22.000 31.600 7.900 -62.406.700 -7.791.500 -100 -5.000 -178.000 0 -54.429.100 -3.000 Plan 2016 5.687.400 143.600 87.800 22.000 31.600 7.900 -62.406.700 -7.791.500 -100 -5.000 -178.000 0 -54.429.100 -3.000 Plan 2017 Erläuterungen 438.500 890.000 0 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 0 2.600.300 5.909.000 1.170.500 45.617.300 -16.806.900 0 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 0 0 0 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 1.511.900 0 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 6.200 0 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 5.200 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 27.046.000 0 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände -19.051.800 43.354.900 1.170.500 5.909.000 2.348.500 0 6.200 890.000 0 5.200 27.046.000  -18.607.100 43.799.600 1.170.500 5.909.000 2.790.800 0 6.200 890.000 0 5.200 27.046.000 -18.098.800 44.307.900 1.170.500 5.909.000 3.300.700 0 6.200 890.000 0 5.200 27.046.000 -17.470.000 44.936.700 1.170.500 5.909.000 3.929.500 0 6.200 890.000 0 5.200 27.046.000 Ansatz 2013 488.000 488.000 488.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern Ergebnis 2012 488.000 488.000 488.000 Ansatz 2014  488.000 488.000 488.000 Plan 2015 488.000 488.000 488.000 Plan 2016 488.000 488.000 488.000 Plan 2017 Erläuterungen -14.900 0 12.300 19.400 4.500 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 500 0 6.600 -14.900 0 Ansatz 2013 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge: PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Ergebnis 2012 4.500 19.400 12.300 500 6.600 -14.900 -14.900 Ansatz 2014  4.500 19.400 12.300 500 6.600 -14.900 -14.900 Plan 2015 4.500 19.400 12.300 500 6.600 -14.900 -14.900 Plan 2016 4.500 19.400 12.300 500 6.600 -14.900 -14.900 Plan 2017 Erläuterungen 38.200 40.500 40.500 0 0 0 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 800 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen: 1.500 Ansatz 2013 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Ergebnis 2012 40.500 40.500 38.200 800 1.500 Ansatz 2014  40.500 40.500 38.200 800 1.500 Plan 2015 40.500 40.500 38.200 800 1.500 Plan 2016 40.500 40.500 38.200 800 1.500 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.000.300 300 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -1.000.000 0 1.000.300 -1.000.000 0 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Aufwendungen: Summe der Erträge: 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse Ergebnis 2012 0 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Ansatz 2014  0 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Plan 2015 0 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Plan 2016 0 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 120101 15.800 0 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: 800 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 200 4.900 200 4.000 800 4.700 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: 200 -860.000 0 Summe der Erträge: -5.000 0 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -855.000 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge: PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 11.5 11.500 400 500 100 4.800 100 3.900 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Ansatz 2014  11.500 400 500 100 4.800 100 3.900 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Plan 2015 11.400 400 500 100 4.800 100 3.800 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Plan 2016 11.400 400 500 100 4.800 100 3.800 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Plan 2017 Erläuterungen Ergebnis des PSP-Elements: 0 -844.200 -944.500  -944.500 -944.600 -944.600 Produkt 120102 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -1.761.800 0 0 0 0 0 0 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 0 0 0 0 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen: Summe der Erträge: -500 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.900 5.605.300 3.831.300 200 24.700 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 -1.200 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.685.000 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Erträge: PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 11.6 2.800 5.660.200 3.903.100 100 24.100 -1.761.800 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 -1.200 -1.685.000 Ansatz 2014  2.800 5.687.300 3.902.600 100 24.100 -1.761.800 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 -1.200 -1.685.000 Plan 2015 2.800 5.705.100 3.894.000 100 24.100 -1.761.800 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 -1.200 -1.685.000 Plan 2016 2.800 5.705.100 3.884.600 100 24.000 -1.761.800 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 -1.200 -1.685.000 Plan 2017 Erläuterungen 100 7.540.800 0 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 8.633.700 25.669.700 23.907.900 0 0 0 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 1.500 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 5.100 0 500 14.300 500 0 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 8.800 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 24.033.400 25.795.200 8.633.700 1.500 7.540.800 100 4.900 500 400 14.000 400 8.600  24.060.000 25.821.800 8.633.700 1.500 7.540.800 100 4.900 500 400 14.000 400 8.600 24.069.200 25.831.000 8.633.700 1.500 7.540.800 100 4.900 500 400 14.000 400 8.600 24.059.600 25.821.400 8.633.700 1.500 7.540.800 100 4.900 500 400 13.900 400 8.600 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-002-1 - Bismarckstraße, Erneuerung Ergebnis 2012 13.500 13.500 6.000 7.500 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 42.000 94.500 28.400 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 52.500 -66.100 0 Summe der Erträge: -36.700 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen -29.400 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-005-4 - RWTH Kernbereich (Templergraben) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 Summe der Erträge: 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Ergebnis 2012 25.800 57.200 25.400 31.800 -31.400 -17.500 -13.900 Ansatz 2014  53.400 99.000 44.000 55.000 -45.600 -30.200 -15.400 Plan 2015 22.300 49.500 22.000 27.500 -27.200 -15.100 -12.100 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 18.000 40.500 14.000 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 22.500 -26.500 0 Summe der Erträge: -15.700 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen -10.800 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Ergebnis 2012 10.800 27.000 12.000 15.000 -16.200 -9.000 -7.200 Ansatz 2014  -37.700 0 0 0 -37.700 -24.400 -13.300 Plan 2015 39.600 99.000 44.000 55.000 -59.400 -33.000 -26.400 Plan 2016 36.000 90.000 40.000 50.000 -54.000 -30.000 -24.000 Plan 2017 Erläuterungen 14.400 32.400 32.400 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 18.000 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Ergebnis 2012 36.000 36.000 16.000 20.000 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Ergebnis 2012 22.500 22.500 10.000 12.500 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-013-4 - Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Ergebnis 2012 11.700 11.700 5.200 6.500 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: 0 0 0 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  22.500 60.000 26.700 33.300 -37.500 -20.800 -16.700 Plan 2015 47.300 126.000 56.000 70.000 -78.700 -43.700 -35.000 Plan 2016 24.800 66.000 29.300 36.700 -41.200 -22.900 -18.300 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-019-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  10.000 10.000 10.000 Plan 2015 10.000 10.000 10.000 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 16.100 36.200 13.200 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 20.100 -23.000 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: -10.200 0 -12.800 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-024-7 - Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 4.400 10.000 3.700 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 5.600 -6.300 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: -2.800 0 -3.500 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-025-5 - Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 5.500 12.500 5.600 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 7.000 -6.900 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: -2.500 0 -4.400 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-026-3 - Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: 0 0 0 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-028-8 - Beeckstaße_Wespienstraße Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 5.400 27.000 12.000 15.000 -21.600 -12.000 -9.600 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 25.200 25.200 11.200 14.000 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  28.700 28.700 11.200 17.500 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße_Hühnerdieb Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 43.200 43.200 19.200 24.000 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: 0 0 0 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  4.000 20.200 9.000 11.200 -16.200 -9.000 -7.200 Plan 2015 8.600 43.000 19.100 23.900 -34.400 -19.100 -15.300 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 6.000 13.500 13.500 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 7.500 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-033-5 - Synagogenplatz Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz- Bustrasse Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  90.000 90.000 40.000 50.000 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße Ergebnis 2012 18.000 18.000 8.000 10.000 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee Ergebnis 2012 36.000 36.000 16.000 20.000 Ansatz 2014  45.000 45.000 20.000 25.000 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 Ansatz 2013 PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 36.000 36.000 16.000 20.000 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-042-3 - Kreisverkehr Goethestraße Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 20.300 20.300 9.000 11.300 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: 0 0 0 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  28.600 95.200 42.200 53.000 -66.600 -37.100 -29.500 Plan 2015 28.100 93.800 41.800 52.000 -65.700 -36.400 -29.300 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 Ansatz 2013 PSP-Element: 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 34.200 34.200 15.200 19.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 23.400 23.400 10.400 13.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 28.800 28.800 12.800 16.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.600 3.600 3.600 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 2.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 28.800 28.800 12.800 16.000 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 4.000 9.000 9.000 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 5.000 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Ergebnis 2012 18.000 18.000 8.000 10.000 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 38.100 38.100 17.000 21.100 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 4.000 9.000 9.000 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 5.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-202-3 - Neuenhofstraße_Fringsbenden, Erschließun Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-203-1 - Schlackstraße Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 36.000 36.000 16.000 20.000 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 11.300 11.300 5.000 6.300 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 18.000 18.000 8.000 10.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  38.700 38.700 17.200 21.500 Plan 2015 63.900 63.900 28.400 35.500 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 24.000 54.000 16.200 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 30.000 -37.800 0 Summe der Erträge: -21.000 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen -16.800 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Ergebnis 2012 43.200 144.000 64.000 80.000 -100.800 -56.000 -44.800 Ansatz 2014  8.800 30.000 13.300 16.700 -21.200 -11.700 -9.500 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 21.600 72.000 32.000 40.000 -50.400 -28.000 -22.400 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 Ansatz 2013 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  40.500 40.500 18.000 22.500 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 14.400 32.400 32.400 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 18.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn Ergebnis 2012 32.000 32.000 14.000 18.000 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-408-2 - Napoleonsberg, Gehweg Ergebnis 2012 15.300 15.300 6.800 8.500 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 5.100 11.500 11.500 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 6.400 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 3.600 8.100 8.100 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 4.500 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 10.800 10.800 4.800 6.000 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  13.500 13.500 6.000 7.500 Plan 2015 61.500 61.500 27.300 34.200 Plan 2016 60.000 60.000 26.700 33.300 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  25.200 25.200 11.200 14.000 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  200.000 200.000 88.900 111.100 Plan 2015 200.000 200.000 88.900 111.100 Plan 2016 168.000 168.000 74.700 93.300 Plan 2017 Erläuterungen 8.000 18.000 18.000 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 10.000 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung Ergebnis 2012 18.000 18.000 8.000 10.000 Ansatz 2014  50.000 50.000 22.200 27.800 Plan 2015 50.000 50.000 22.200 27.800 Plan 2016 50.100 50.100 22.300 27.800 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-803-7 - Fußgängerquerungshilfen -J- Ergebnis 2012 600 600 600 Ansatz 2014  600 600 600 Plan 2015 600 600 600 Plan 2016 600 600 600 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 54.000 54.000 24.000 30.000 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  76.000 76.000 36.000 40.000 Plan 2015 315.000 315.000 140.000 175.000 Plan 2016 315.000 315.000 140.000 175.000 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 Ansatz 2013 PSP-Element: 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  7.200 7.200 3.200 4.000 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 27.000 27.000 12.000 15.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-807-8 - Umsetzung Konzept Barierrefreiheit Ergebnis 2012 29.200 29.200 29.200 Ansatz 2014  29.200 29.200 29.200 Plan 2015 29.200 29.200 29.200 Plan 2016 29.100 29.100 29.100 Plan 2017 Erläuterungen 0 10.000 30.000 7.500 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 20.000 -22.500 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: -15.000 0 -7.500 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J- Ergebnis 2012 28.100 28.100 28.100 Ansatz 2014  28.000 28.000 28.000 Plan 2015 28.000 28.000 28.000 Plan 2016 27.900 27.900 27.900 Plan 2017 Erläuterungen 10.000 10.000 10.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- Ergebnis 2012 10.000 10.000 10.000 Ansatz 2014  10.000 10.000 10.000 Plan 2015 10.000 10.000 10.000 Plan 2016 10.000 10.000 10.000 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-812-5 - Absenkung von Bordsteinen Ergebnis 2012 66.300 66.300 66.300 Ansatz 2014  19.500 19.500 19.500 Plan 2015 19.400 19.400 19.400 Plan 2016 19.400 19.400 19.400 Plan 2017 Erläuterungen 50.000 50.000 50.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Ergebnis 2012 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 23.000 23.000 23.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Ergebnis 2012 22.500 22.500 22.500 Ansatz 2014  22.500 22.500 22.500 Plan 2015 22.400 22.400 22.400 Plan 2016 22.400 22.400 22.400 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 119.700 119.700 119.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung Ergebnis 2012 124.400 124.400 124.400 Ansatz 2014  126.900 126.900 126.900 Plan 2015 129.100 129.100 129.100 Plan 2016 131.300 131.300 131.300 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 239.500 239.500 239.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. Ergebnis 2012 234.700 234.700 234.700 Ansatz 2014  234.600 234.600 234.600 Plan 2015 234.200 234.200 234.200 Plan 2016 233.600 233.600 233.600 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 Summe der Erträge: 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn Ergebnis 2012 5.400 13.500 6.000 7.500 -8.100 -4.500 -3.600 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: 0 0 0 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-916-7 - Büchel Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 23.100 115.000 51.100 63.900 -91.900 -51.100 -40.800 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 4.000 9.000 3.600 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 5.000 -5.400 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: -3.000 0 -2.400 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- Ergebnis 2012 3.600 9.000 4.000 5.000 -5.400 -3.000 -2.400 Ansatz 2014  3.600 9.000 4.000 5.000 -5.400 -3.000 -2.400 Plan 2015 3.600 9.000 4.000 5.000 -5.400 -3.000 -2.400 Plan 2016 3.600 9.000 4.000 5.000 -5.400 -3.000 -2.400 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 20.000 47.500 47.500 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 27.500 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Ergebnis 2012 22.500 22.500 10.000 12.500 Ansatz 2014  22.500 22.500 10.000 12.500 Plan 2015 22.500 22.500 10.000 12.500 Plan 2016 22.500 22.500 10.000 12.500 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 70.000 150.000 150.000 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 80.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-924-7 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 Plan 2015 72.000 72.000 32.000 40.000 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-934-3 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc Ergebnis 2012 0 0 0 0 Ansatz 2014  27.000 27.000 12.000 15.000 Plan 2015 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 10.000 50.000 16.200 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 40.000 -33.800 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: -27.000 0 -6.800 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-943-1 - Krefelder Straße_Prager Ring Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 35.000 35.000 15.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -20.000 0 0 -20.000 0 Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: Summe der Erträge: 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Erträge: PSP-Element: 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: 0 0 0 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Ergebnis 2012 3.600 11.700 5.200 6.500 -8.100 -4.500 -3.600 Ansatz 2014  10.800 36.000 16.000 20.000 -25.200 -14.000 -11.200 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 120104 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -198.100 0 Summe der Erträge: 5.700 5.700 -192.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen: -185.100 0 44610000 - So privatr L-entgelt -13.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: PSP-Element: 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 11.7 -192.700 5.500 5.500 -198.200 -185.200 -13.000 Ansatz 2014  -192.200 0 0 -192.200 -185.200 -7.000 Plan 2015 -192.200 0 0 -192.200 -185.200 -7.000 Plan 2016 -192.200 0 0 -192.200 -185.200 -7.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 120201 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufwendungen: 100 2.900 29.400 2.400 1.200 22.000 4.700 21.000 200 1.900 14.300 -5.500 0 Summe der Erträge: -1.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -4.500 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 11.8 100 900 28.700 2.300 1.100 21.500 4.600 0 100 0 9.700 -5.500 -1.000 -4.500 Ansatz 2014  100 900 28.700 2.300 1.100 21.500 4.600 0 100 0 9.700 -5.500 -1.000 -4.500 Plan 2015 100 900 28.700 2.300 1.100 21.500 4.600 0 100 0 9.700 -5.500 -1.000 -4.500 Plan 2016 100 900 28.600 2.300 1.100 21.400 4.600 0 100 0 9.700 -5.500 -1.000 -4.500 Plan 2017 Erläuterungen 500 100.600 95.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 64.000 69.500 500  64.000 69.500 500 64.000 69.500 500 63.800 69.300 500 Ansatz 2013 28.700 10.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -18.000 0 28.700 -18.000 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-600-3 - Planung Haltepunkt AC-Richterich Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -145.000 0 28.700 143.700 -1.300 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 115.000 -145.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan Ergebnis 2012 -800 144.200 29.200 115.000 -145.000 -145.000 Ansatz 2014  -800 144.200 29.200 115.000 -145.000 -145.000 Plan 2015 -800 144.200 29.200 115.000 -145.000 -145.000 Plan 2016 -900 144.100 29.100 115.000 -145.000 -145.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 23.900 23.900 23.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Ergebnis 2012 19.500 19.500 19.500 Ansatz 2014  29.200 29.200 29.200 Plan 2015 19.400 19.400 19.400 Plan 2016 19.400 19.400 19.400 Plan 2017 Erläuterungen 19.200 19.200 19.200 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept Ergebnis 2012 18.800 18.800 18.800 Ansatz 2014  18.800 18.800 18.800 Plan 2015 18.700 18.700 18.700 Plan 2016 18.700 18.700 18.700 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -150.000 0 132.300 132.300 -17.700 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 -150.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aufwendungen: Summe der Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Ergebnis 2012 42.400 192.400 130.000 62.400 -150.000 -150.000 Ansatz 2014  42.200 192.200 129.800 62.400 -150.000 -150.000 Plan 2015 -10.000 140.000 129.600 10.400 -150.000 -150.000 Plan 2016 -20.700 129.300 129.300 0 -150.000 -150.000 Plan 2017 Erläuterungen 28.700 18.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -10.000 0 28.700 -10.000 0 Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement Ergebnis 2012 18.800 18.800 18.800 0 0 Ansatz 2014  18.800 18.800 18.800 0 0 Plan 2015 18.700 18.700 18.700 0 0 Plan 2016 18.700 18.700 18.700 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Ergebnis 2012 10.700 48.700 48.700 -38.000 -38.000 Ansatz 2014  10.700 48.700 48.700 -38.000 -38.000 Plan 2015 10.600 48.600 48.600 -38.000 -38.000 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 23.900 23.900 23.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung Ergebnis 2012 19.500 19.500 19.500 Ansatz 2014  19.500 19.500 19.500 Plan 2015 19.400 19.400 19.400 Plan 2016 19.400 19.400 19.400 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 174.300 137.300 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -37.000 0 174.300 -37.000 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Ergebnis 2012 7.100 14.600 14.600 -7.500 -7.500 Ansatz 2014  7.100 14.600 14.600 -7.500 -7.500 Plan 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 3.400 3.400 3.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln Ergebnis 2012 3.300 3.300 3.300 Ansatz 2014  3.300 3.300 3.300 Plan 2015 3.300 3.300 3.300 Plan 2016 3.300 3.300 3.300 Plan 2017 Erläuterungen 28.700 700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -28.000 0 28.700 -28.000 0 Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Ergebnis 2012 1.200 29.200 29.200 -28.000 -28.000 Ansatz 2014  1.200 29.200 29.200 -28.000 -28.000 Plan 2015 1.200 29.200 29.200 -28.000 -28.000 Plan 2016 1.100 29.100 29.100 -28.000 -28.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 19.200 1.200 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -18.000 0 19.200 -18.000 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-915-9 - Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 28.700 28.700 28.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-916-7 - Umgestaltung Westbhf_Brücke_Vorplatz Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 28.700 8.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -20.000 0 28.700 -20.000 0 Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-917-5 - P+R-Konzept Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 15.000 15.000 15.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 53570000 - Allg Zuweisungen an private Unternehmen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-919-2 - Pedelec-Verleihsystem Ergebnis 2012 15.000 15.000 15.000 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen -52.800 0 9.600 65.600 12.800 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 56.000 -52.800 0 Ansatz 2013 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aufwendungen: Summe der Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Erträge: PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe Ergebnis 2012 -16.000 36.800 9.700 27.100 -52.800 -52.800 Ansatz 2014  26.900 50.900 1.900 49.000 -24.000 -24.000 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen -40.000 0 0 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 38.300 38.300 -1.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: -20.000 0 -20.000 Ansatz 2013 41400000 - Zuweisungen vom Bund Erträge: PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge Ergebnis 2012 -1.000 39.000 39.000 -40.000 -20.000 -20.000 Ansatz 2014  -300 9.700 9.700 -10.000 -5.000 -5.000 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen -162.000 0 0 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 155.200 155.200 -6.800 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: -81.000 0 -81.000 Ansatz 2013 41400000 - Zuweisungen vom Bund Erträge: PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen Ergebnis 2012 -4.500 180.500 180.500 -185.000 -92.500 -92.500 Ansatz 2014  -1.100 43.900 43.900 -45.000 -22.500 -22.500 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -60.000 0 57.500 57.500 -2.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: -12.000 0 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -48.000 0 41400000 - Zuweisungen vom Bund Erträge: PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath Ergebnis 2012 -1.700 66.300 66.300 -68.000 -13.600 -54.400 Ansatz 2014  -200 5.800 5.800 -6.000 -1.200 -4.800 Plan 2015 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 9.600 9.600 9.600 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung Ergebnis 2012 9.300 9.300 9.300 Ansatz 2014  9.300 9.300 9.300 Plan 2015 9.300 9.300 9.300 Plan 2016 9.300 9.300 9.300 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -280.000 0 239.500 269.500 -10.500 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 30.000 -280.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Ergebnis 2012 -6.100 273.900 243.900 30.000 -280.000 -280.000 Ansatz 2014  -6.100 273.900 243.900 30.000 -280.000 -280.000 Plan 2015 -6.700 273.300 243.300 30.000 -280.000 -280.000 Plan 2016 -7.300 272.700 242.700 30.000 -280.000 -280.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 120202 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 64.600 779.800 -2.519.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 500 100 1.900 1.000 800 200 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 710.700 -3.299.000 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: -35.000 0 44610000 - So privatr L-entgelt -3.264.000 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge: PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 11.9 -3.567.400 67.600 64.600 500 100 700 900 700 100 0 -3.635.000 -35.000 -3.600.000 Ansatz 2014  -3.567.400 67.600 64.600 500 100 700 900 700 100 0 -3.635.000 -35.000 -3.600.000 Plan 2015 -3.567.400 67.600 64.600 500 100 700 900 700 100 0 -3.635.000 -35.000 -3.600.000 Plan 2016 -3.567.400 67.600 64.600 500 100 700 900 700 100 0 -3.635.000 -35.000 -3.600.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 50.000 50.000 50.000 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ergebnis 2012 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 50.000 50.000 50.000 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J- Ergebnis 2012 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 50.000 50.000 50.000 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- Ergebnis 2012 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 Erläuterungen -37.000 0 Summe der Erträge: 52.700 52.700 15.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: -37.000 0 Ansatz 2013 44610000 - So privatr L-entgelt Erträge: PSP-Element: 4-120202-902-6 - Parkleitsystem Ergebnis 2012 15.100 52.100 52.100 -37.000 -37.000 Ansatz 2014  15.100 52.100 52.100 -37.000 -37.000 Plan 2015 14.900 51.900 51.900 -37.000 -37.000 Plan 2016 14.800 51.800 51.800 -37.000 -37.000 Plan 2017 Erläuterungen -10.500 -10.500 -10.500 0 0 0 Summe der Erträge: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 44610000 - So privatr L-entgelt Erträge: PSP-Element: 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten Ergebnis 2012 -10.500 -10.500 -10.500 Ansatz 2014  -10.500 -10.500 -10.500 Plan 2015 -10.500 -10.500 -10.500 Plan 2016 -10.500 -10.500 -10.500 Plan 2017 Erläuterungen 149.400 149.400 149.400 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen Ergebnis 2012 153.100 153.100 153.100 Ansatz 2014  155.100 155.100 155.100 Plan 2015 155.700 155.700 155.700 Plan 2016 157.300 157.300 157.300 Plan 2017 Erläuterungen 152.700 152.700 152.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen Ergebnis 2012 204.900 204.900 204.900 Ansatz 2014  209.700 209.700 209.700 Plan 2015 214.100 214.100 214.100 Plan 2016 218.500 218.500 218.500 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 239.500 239.500 239.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten Ergebnis 2012 253.600 253.600 253.600 Ansatz 2014  272.200 272.200 272.200 Plan 2015 290.400 290.400 290.400 Plan 2016 305.900 305.900 305.900 Plan 2017 Erläuterungen 4.700 4.700 4.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller Ergebnis 2012 4.600 4.600 4.600 Ansatz 2014  7.600 7.600 7.600 Plan 2015 7.500 7.500 7.500 Plan 2016 7.500 7.500 7.500 Plan 2017 Erläuterungen 9.000 9.000 9.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-908-3 - Einrichtung Bewohnerparken Ergebnis 2012 4.500 4.500 4.500 Ansatz 2014  4.500 4.500 4.500 Plan 2015 6.000 6.000 6.000 Plan 2016 6.000 6.000 6.000 Plan 2017 Erläuterungen 4.700 4.700 4.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt Ergebnis 2012 1.900 1.900 1.900 Ansatz 2014  1.900 1.900 1.900 Plan 2015 1.900 1.900 1.900 Plan 2016 1.900 1.900 1.900 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 78.500 78.500 78.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Ergebnis 2012 83.500 83.500 83.500 Ansatz 2014  90.000 90.000 90.000 Plan 2015 96.500 96.500 96.500 Plan 2016 101.900 101.900 101.900 Plan 2017 Erläuterungen -55.000 -55.000 -55.000 0 0 Summe der Erträge: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 44810000 - Erstattungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-120202-911-4 - Erstattung Wartungskosten LSA Ergebnis 2012 -55.000 -55.000 -55.000 Ansatz 2014  -55.000 -55.000 -55.000 Plan 2015 -55.000 -55.000 -55.000 Plan 2016 -55.000 -55.000 -55.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 20.000 20.000 20.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken Ergebnis 2012 20.000 20.000 20.000 Ansatz 2014  20.000 20.000 20.000 Plan 2015 20.000 20.000 20.000 Plan 2016 20.000 20.000 20.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 9.600 9.600 9.600 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze Ergebnis 2012 9.300 9.300 9.300 Ansatz 2014  9.300 9.300 9.300 Plan 2015 9.300 9.300 9.300 Plan 2016 9.300 9.300 9.300 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.900 1.900 1.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Ergebnis 2012 700 700 700 Ansatz 2014  700 700 700 Plan 2015 700 700 700 Plan 2016 700 700 700 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  30.000 30.000 30.000 Plan 2015 30.000 30.000 30.000 Plan 2016 30.000 30.000 30.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 020701 11.1 Ergebnis 2012 -1.700 0 0 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 200 0 6.100 0 0 0 0 0 0 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Summe der konsumtiven Auszahlungen: 1.700 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 100 2.900 100 900 200 0 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: -1.600 0 -100 Ansatz 2013 64210000 - Einzahlung aus Verkauf Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 020701900 - Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. B-9 Mobilitätsausschuss (60) 11  500 2.600 2.600 100 400 100 800 100 500 500 100 400 100 800 100 500 100 -2.100 -2.100 100 -1.600 -500 Plan 2015 -1.600 -500 Ansatz 2014 2.600 500 100 400 100 800 100 500 100 -2.100 -1.600 -500 Plan 2016 2.600 500 100 400 100 800 100 500 100 -2.100 -1.600 -500 Plan 2017 Erläuterungen Saldo der Finanzstelle: 0 4.400 500  500 500 500 Produkt 020703 Ergebnis 2012 1.000 200 12.800 -322.200 0 0 0 0 0 0 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 5.700 200 5.500 200 -335.000 0 0 -335.000 0 Ansatz 2013 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 63110000 - Verwaltungsgebühren Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 020703900 - verkehrsr. Genehmigungen B-9 11.2 -337.900 12.100 100 5.500 100 5.400 900 100 -350.000 -350.000 Ansatz 2014  -338.000 12.000 100 5.500 100 5.300 900 100 -350.000 -350.000 Plan 2015 -337.900 12.100 100 5.500 100 5.400 900 100 -350.000 -350.000 Plan 2016 -337.900 12.100 100 5.500 100 5.400 900 100 -350.000 -350.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 110101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -200.000 0 0 21.800 -178.200 0 0 0 0 0 0 0 0 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 200 8.200 6.400 500 5.700 0 800 -200.000 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9 11.3 -166.100 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -200.000 -200.000 Ansatz 2014  -166.100 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -200.000 -200.000 Plan 2015 -166.100 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -200.000 -200.000 Plan 2016 -166.100 33.900 13.000 100 8.000 6.200 400 5.500 700 -200.000 -200.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 110102 Ergebnis 2012 -55.221.300 0 0 0 0 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 31.600 1.088.100 143.700 5.753.300 27.046.000 0 0 0 0 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 0 22.000 7.900 0 -1.005.000 -178.000 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: -100 0 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -54.035.200 0 63110000 - Verwaltungsgebühren Konsumtive Einzahlungen: -3.000 Ansatz 2013 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 11.4 27.046.000 5.693.200 143.600 1.087.800 22.000 31.600 7.900 -55.630.100 -100 -1.005.000 -178.000 -54.444.000 -3.000 Ansatz 2014  27.046.000 5.695.600 143.600 1.087.800 22.000 31.600 7.900 -55.630.100 -100 -1.005.000 -178.000 -54.444.000 -3.000 Plan 2015 27.046.000 5.694.000 143.600 1.087.800 22.000 31.600 7.900 -55.630.100 -100 -1.005.000 -178.000 -54.444.000 -3.000 Plan 2016 27.046.000 5.694.000 143.600 1.087.800 22.000 31.600 7.900 -55.630.100 -100 -1.005.000 -178.000 -54.444.000 -3.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.500 1.511.900 2.600.300 1.264.400 41.210.700 -14.010.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 6.200 43.900 800 1.689.100 0 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 Ergebnis 2012 -16.034.500 39.595.600 1.473.500 2.348.500 0 6.200 43.900 800 1.500 1.689.100 Ansatz 2014  -15.376.500 40.253.600 1.686.800 2.790.800 0 6.200 43.900 800 1.500 1.689.100 Plan 2015 -14.654.900 40.975.200 1.900.100 3.300.700 0 6.200 43.900 800 1.500 1.689.100 Plan 2016 -13.811.300 41.818.800 2.114.900 3.929.500 0 6.200 43.900 800 1.500 1.689.100 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 120101 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Summe der konsumtiven Auszahlungen: 800 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 200 4.900 200 4.000 4.700 0 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Konsumtive Auszahlungen: 200 -860.000 0 Summe der konsumtiven Einzahlungen: -5.000 0 65610000 - Bußgelder -855.000 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120101900 - Sondernutzung B-9 11.5 11.100 500 100 4.800 100 3.900 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Ansatz 2014  11.100 500 100 4.800 100 3.900 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Plan 2015 11.000 500 100 4.800 100 3.800 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Plan 2016 11.000 500 100 4.800 100 3.800 700 900 100 -956.000 -1.000 -955.000 Plan 2017 Erläuterungen Saldo der Finanzstelle: 0 -845.000 -944.900  -944.900 -945.000 -945.000 Produkt 120102 Ergebnis 2012 45.500 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 Saldo der Finanzstelle: 0 0 5.600 0 0 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120102100 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 106.400 0 Summe der konsumtiven Auszahlungen: -60.900 0 106.400 -60.900 0 Ansatz 2013 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 11.6 8.000 0 0 Ansatz 2014 77.500 98.600 98.600 -21.100 -21.100 Ansatz 2014  42.200 -29.500 -29.500 Plan 2015 98.300 150.900 150.900 -52.600 -52.600 Plan 2015 54.600 -29.300 -29.300 Plan 2016 88.500 177.300 177.300 -88.800 -88.800 Plan 2016 38.400 0 0 Plan 2017 48.600 100.500 100.500 -51.900 -51.900 Plan 2017 Erläuterungen Erläuterungen 5.600 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 Saldo der Finanzstelle: 4.000 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 Saldo der Finanzstelle: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: 0 4.000 0 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Finanzstelle: 120102300 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 4.000 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: Finanzstelle: 120102200 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 5.600 0 Ansatz 2013 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Finanzstelle: 120102100 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 Ergebnis 2012 0 Ansatz 2014 0 0 0 Ansatz 2014 8.000 8.000 Ansatz 2014  0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2015 12.700 42.200 Plan 2015 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2016 25.300 54.600 Plan 2016 8.000 Plan 2017 38.000 38.000 38.000 Plan 2017 38.400 38.400 Plan 2017 Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen 0 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 Saldo der Finanzstelle: 43.500 26.700 0 0 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: -16.800 0 43.500 -16.800 0 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120102400 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 0 0 Ansatz 2013 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Finanzstelle: 120102300 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 Ergebnis 2012 40.000 84.800 84.800 -44.800 -44.800 Ansatz 2014 0 0 Ansatz 2014  39.000 48.500 48.500 -9.500 -9.500 Plan 2015 0 0 Plan 2015 28.400 28.400 28.400 0 0 Plan 2016 0 0 Plan 2016 9.600 32.000 32.000 -22.400 -22.400 Plan 2017 8.000 8.000 Plan 2017 Erläuterungen Erläuterungen 3.600 3.600 Ansatz 2013 0 0 Ergebnis 2012 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 8.000 8.000 Ansatz 2013 0 0 Ergebnis 2012 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: Finanzstelle: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 8.000 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: Finanzstelle: 120102600 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6 3.600 Ansatz 2013 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: Finanzstelle: 120102500 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 Ergebnis 2012 Ansatz 2014  Plan 2015 111.100 111.100 8.000 8.000 111.100 Plan 2015 17.200 17.200 17.200 Plan 2015 8.000 Ansatz 2014 0 0 0 Ansatz 2014 Plan 2016 111.100 111.100 111.100 Plan 2016 27.300 27.300 27.300 Plan 2016 Plan 2017 97.000 97.000 97.000 Plan 2017 31.500 31.500 31.500 Plan 2017 Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen -7.500 0 10.000 2.500 Ansatz 2013 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 0 0 Ergebnis 2012 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 0 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren Konsumtive Einzahlungen: -1.200 -9.200 10.000 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 0 0 0 -7.500 0 Ansatz 2013 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Ergebnis 2012 -1.200 -9.600 Ansatz 2014 123.600 123.600 0 95.500 28.100 0 0 Ansatz 2014  -1.200 -13.600 Plan 2015 115.900 115.900 39.200 48.700 28.000 0 0 Plan 2015 -1.200 -43.200 Plan 2016 216.600 216.600 140.000 48.600 28.000 0 0 Plan 2016 -1.200 -2.400 Plan 2017 252.400 252.400 176.000 48.500 27.900 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Erläuterungen -86.000 0 0 0 0 0 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 200 3.831.300 5.759.300 2.900 0 0 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 0 0 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 0 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 500 8.800 359.200 0 47.700 -200 -21.100 -100 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: -500 0 64110000 - Mieten und Pachten -52.900 0 -800 Ansatz 2013 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 Ergebnis 2012 400 8.600 2.800 5.735.400 3.903.100 100 359.100 46.600 -86.400 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 Ansatz 2014  400 8.600 2.800 5.779.300 3.902.600 100 361.500 46.600 -90.400 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 Plan 2015 400 8.600 2.800 5.852.200 3.894.000 100 363.300 46.500 -120.000 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 Plan 2016 400 8.600 2.800 5.769.100 3.884.600 100 364.900 46.400 -79.200 -500 -200 -21.100 -100 -52.900 -800 Plan 2017 Erläuterungen 100 10.029.900 9.943.900 0 0 0 0 0 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 5.100 0 500 0 14.300 Ansatz 2013 74310000 - Geschäftsauszahlungen Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 Ergebnis 2012 9.989.600 10.076.000 100 4.900 500 400 14.000 Ansatz 2014  10.031.400 10.121.800 100 4.900 500 400 14.000 Plan 2015 10.067.800 10.187.800 100 4.900 500 400 14.000 Plan 2016 10.017.500 10.096.700 100 4.900 500 400 13.900 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 120104 Ergebnis 2012 -198.100 0 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Summe der konsumtiven Einzahlungen: 5.700 5.700 -192.400 0 0 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 Konsumtive Auszahlungen: -185.100 0 -13.000 Ansatz 2013 63110000 - Verwaltungsgebühren Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120104900 - Einräumung v.Rechten an StraßenB-9 11.7 -192.700 5.500 5.500 -198.200 -185.200 -13.000 Ansatz 2014  -192.200 0 0 -192.200 -185.200 -7.000 Plan 2015 -192.200 0 0 -192.200 -185.200 -7.000 Plan 2016 -192.200 0 0 -192.200 -185.200 -7.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 120201 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 19.200 1.200 Ansatz 2013 0 0 Ergebnis 2012 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 64810000 - Erstattungen vom Land Konsumtive Einzahlungen: 28.700 -18.000 0 0 -18.000 0 Finanzstelle: 120201600 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6 19.200 -18.000 0 0 -18.000 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Konsumtive Auszahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: 64810000 - Erstattungen vom Land Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120201200 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 11.8 0 0 0 Ansatz 2014 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Erläuterungen Ansatz 2013 10.700 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 Saldo der Finanzstelle: -81.000 -990.300 0 0 0 0 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der konsumtiven Einzahlungen: -12.000 -37.000 -20.000 0 64110000 - Mieten und Pachten -1.000 0 -150.000 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 63110000 - Verwaltungsgebühren -487.500 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -201.800 0 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120201900 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-9 28.700 0 Summe der konsumtiven Auszahlungen: Finanzstelle: 120201600 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6 Ergebnis 2012 -999.800 -92.500 -13.600 -45.500 -20.000 -1.000 -150.000 -457.500 -219.700 Ansatz 2014 0 0 Ansatz 2014  -739.000 -22.500 -1.200 -45.500 -5.000 -1.000 -150.000 -457.500 -56.300 Plan 2015 0 0 Plan 2015 -646.500 0 0 -38.000 0 -1.000 -150.000 -457.500 0 Plan 2016 0 0 Plan 2016 -608.500 0 0 0 0 -1.000 -150.000 -457.500 0 Plan 2017 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Erläuterungen Ansatz 2013 200 4.700 0 0 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 15.000 1.200 2.400 29.400 2.900 100 1.325.300 0 0 0 0 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 73570000 - Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der konsumtiven Auszahlungen: 1.052.200 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.900 14.300 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 201.000 0 70190000 - Sonstige Beschäftigte Konsumtive Auszahlungen: Finanzstelle: 120201900 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-9 Ergebnis 2012 1.198.800 100 900 28.700 2.300 1.100 15.000 901.800 4.600 100 0 9.700 234.500 Ansatz 2014  981.000 100 900 28.700 2.300 1.100 0 677.100 4.600 100 0 9.700 256.400 Plan 2015 793.100 100 900 28.700 2.300 1.100 0 590.200 4.600 100 0 9.700 155.400 Plan 2016 732.800 100 900 28.600 2.300 1.100 0 540.400 4.600 100 0 9.700 145.000 Plan 2017 Erläuterungen Saldo der Finanzstelle: 0 335.000 199.000  242.000 146.600 124.300 Produkt 120202 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -3.416.500 0 0 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Summe der konsumtiven Einzahlungen: 1.900 20.000 800 1.000 83.200 1.900 0 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0 0 0 0 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 200 0 1.319.300 -55.000 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Konsumtive Auszahlungen: -15.000 0 64810000 - Erstattungen vom Land -82.500 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -3.264.000 0 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Konsumtive Einzahlungen: Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu&UnterhaltVerkAnlaB-9 11.9 700 85.400 900 700 20.000 700 100  700 91.900 900 700 20.000 700 100 706.000 -3.752.500 -3.752.500 677.600 -15.000 -55.000 -82.500 -3.600.000 Plan 2015 -15.000 -55.000 -82.500 -3.600.000 Ansatz 2014 700 98.400 900 700 20.000 700 100 728.900 -3.752.500 -15.000 -55.000 -82.500 -3.600.000 Plan 2016 700 103.800 900 700 20.000 700 100 750.300 -3.752.500 -15.000 -55.000 -82.500 -3.600.000 Plan 2017 Erläuterungen 5.600 1.443.400 -1.973.100 0 0 0 0 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt Summe der konsumtiven Auszahlungen: Saldo der Finanzstelle: 9.400 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 Ansatz 2013 Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu&UnterhaltVerkAnlaB-9 Ergebnis 2012 -2.951.300 801.200 5.600 9.400 100 Ansatz 2014  -2.916.400 836.100 5.600 9.400 100 Plan 2015 -2.887.000 865.500 5.600 9.400 100 Plan 2016 -2.860.200 892.300 5.600 9.400 100 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 020701 11.1 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 #- -J- Mobilitätsausschuss (60) 11 500 500 500 Ansatz 2014 VE 2014  500 500 500 Plan 2015 KW 2015 500 500 500 Plan 2016 KW 2016 500 500 500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 020703 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- 11.2 500 500 500 Ansatz 2014 VE 2014  500 500 500 Plan 2015 KW 2015 500 500 500 Plan 2016 KW 2016 500 500 500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 110101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 14.000 14.000 14.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 14.000 14.000 14.000 PSP-Element: 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- 11.3  14.000 14.000 14.000 Plan 2015 KW 2015 14.000 14.000 14.000 Plan 2016 KW 2016 14.000 14.000 14.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Einzahlungen: PSP-Element: 5-110101-900-00200-560-1 - Erschließungsbeiträge (Stadt) -J- Ergebnis 2012 -100.000 -100.000 -100.000 Ansatz 2014 VE 2014  -100.000 -100.000 -100.000 Plan 2015 KW 2015 -100.000 -100.000 -100.000 Plan 2016 KW 2016 -100.000 -100.000 -100.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Einzahlungen: PSP-Element: 5-110101-900-00300-560-1 - Kanalhausanschlüsse -J- Ergebnis 2012 -100.000 -100.000 -100.000 Ansatz 2014 VE 2014  -100.000 -100.000 -100.000 Plan 2015 KW 2015 -100.000 -100.000 -100.000 Plan 2016 KW 2016 -100.000 -100.000 -100.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 110102 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 13.000.000 13.000.000 13.000.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) -J- 11.4 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Ansatz 2014 VE 2014  13.000.000 13.000.000 13.000.000 Plan 2015 KW 2015 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Plan 2016 KW 2016 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 120101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 800 800 800 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- 11.5 400 400 400 Ansatz 2014 VE 2014  400 400 400 Plan 2015 KW 2015 400 400 400 Plan 2016 KW 2016 400 400 400 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 120102 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-00100-300-1 - Bismarckstraße Erneuerung 11.6 144.000 144.000 135.000 7.500 1.500 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Ergebnis 2012  240.000 640.000 0 0 600.000 33.300 6.700 -400.000 -400.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 504.000 1.344.000 1.260.000 70.000 14.000 -840.000 -840.000 Plan 2016 KW 2016 264.000 704.000 660.000 36.700 7.300 -440.000 -440.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 52.500 945.000 1.008.000 302.400 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -705.600 0 10.500 -705.600 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: 10.000 50.000 50.000 -40.000 -40.000 PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz_Kapuzinergraben, Umbau Ergebnis 2012  16.000 80.000 80.000 -64.000 -64.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung: 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: 275.600  475.200 1.056.000 239.900 533.000 500.000 990.000 1.490.000 605.600 500.000 990.000 27.500 55.000 82.500 567.400 27.500 55.000 5.500 11.000 16.500 31.800 5.500 -293.100 -293.100 Plan 2016 KW 2016 11.000 -580.800 -580.800 Plan 2015 KW 2015 6.400 -330.000 -330.000 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 22.500 405.000 432.000 172.800 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -259.200 0 4.500 -259.200 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen:  -320.000 0 288.000 115.200 0 0 0 -320.000 -320.000 Plan 2015 KW 2015 270.000 15.000 3.000 -172.800 -172.800 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Ergebnis 2012 422.000 1.056.000 990.000 55.000 11.000 -634.000 -634.000 Plan 2016 KW 2016 384.000 960.000 900.000 50.000 10.000 -576.000 -576.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 3.600 18.000 360.000 381.600 381.600 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Ergebnis 2012 384.000 384.000 360.000 20.000 4.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 240.000 240.000 225.000 12.500 2.500 PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 124.800 124.800 117.000 6.500 1.300 PSP-Element: 5-120102-000-02400-400-1 - Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw._Beleucht Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 550.000 550.000 550.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße Ergebnis 2012 850.000 850.000 850.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-03100-600-1 - Sanierung Brücke Burtscheid Ergebnis 2012 450.000 450.000 450.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 20.100 362.000 386.100 77.200 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -308.900 0 4.000 -308.900 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-04500-300-1 - Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 7.000 125.100 133.500 26.700 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -106.800 0 1.400 -106.800 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-04600-300-1 - Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 5.600 99.900 106.600 21.300 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -85.300 0 1.100 -85.300 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-04700-300-1 - Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.600.000 800.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -800.000 0 1.600.000 -800.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Einzahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 25.000 25.000 25.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-05100-300-1 - Aufwertung Burtscheid Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-05400-300-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Ergebnis 2012  50.000 50.000 0 0 40.000 10.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 50.000 50.000 40.000 10.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße _ Wespienstraße Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 57.600 288.000 270.000 15.000 3.000 -230.400 -230.400 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 268.800 268.800 252.000 14.000 2.800 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  336.000 336.000 315.000 17.500 3.500 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 460.800 460.800 432.000 24.000 4.800 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn Ergebnis 2012  42.700 213.500 0 0 200.000 11.200 2.300 -170.800 -170.800 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 91.700 458.700 430.000 23.900 4.800 -367.000 -367.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 1.500 7.500 135.000 144.000 144.000 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-06300-300-1 - Synagogenplatz Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-06800-300-1 - Kreisverkehr Goethestraße Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 216.100 216.100 202.500 11.300 2.300 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Ergebnis 2012 100.000 100.000 100.000 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  960.000 960.000 900.000 50.000 10.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  150.000 150.000 150.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Ergebnis 2012 192.000 192.000 180.000 10.000 2.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2013 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Ergebnis 2012 384.000  480.000 480.000 0 0 0 450.000 450.000 384.000 0 450.000 0 25.000 25.000 360.000 0 25.000 0 5.000 5.000 20.000 0 Plan 2016 KW 2016 5.000 Plan 2015 KW 2015 4.000 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Pl. Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 384.000 384.000 360.000 20.000 4.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung: 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Ergebnis 2012 0  304.500 1.013.500 302.500 1.002.500 940.000 950.000 1.890.000 0 940.000 950.000 52.000 53.000 105.000 0 52.000 53.000 10.500 10.500 21.000 0 10.500 -700.000 -700.000 Plan 2016 KW 2016 10.500 -709.000 -709.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 364.800 364.800 342.000 19.000 3.800 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 249.600 249.600 234.000 13.000 2.600 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Ergebnis 2012  80.000 80.000 80.000 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 307.200 307.200 288.000 16.000 3.200 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 36.000 38.500 38.500 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 2.000 0 500 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden_Rombachstraße, Erschließung Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 307.200 307.200 288.000 16.000 3.200 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.000 5.000 90.000 96.000 96.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau Ergebnis 2012 192.000 192.000 180.000 10.000 2.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 405.800 405.800 380.500 21.100 4.200 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-200-00300-600-1 - Sanierung Brücke Nirmer Platz Ergebnis 2012 110.000 110.000 110.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 1.000 5.000 90.000 96.000 96.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00900-300-1 - Neuenhofstr._Fringsbenden, Erschließung Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-200-01000-300-1 - Schlackstraße Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 384.000 384.000 360.000 20.000 4.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 120.100 120.100 112.500 6.300 1.300 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-300-00100-300-1 - Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 142.000 142.000 130.000 10.000 2.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 180.000 180.000 180.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 100.000 100.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Ergebnis 2012  412.800 412.800 387.000 21.500 4.300 Plan 2015 KW 2015 681.600 681.600 639.000 35.500 7.100 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 -406.400 0 536.000 129.600 0 Ergebnis des PSP-Elements: 500.000 30.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung: 6.000 -406.400 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: 460.800  102.700 320.000 0 0 0 300.000 300.000 1.536.000 0 300.000 0 16.700 16.700 1.440.000 0 16.700 0 3.300 3.300 80.000 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 3.300 -217.300 -217.300 Plan 2015 KW 2015 16.000 -1.075.200 -1.075.200 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Ergebnis 2012 252.200 788.200 0 740.000 0 40.000 0 8.200 -536.000 -536.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Ergebnis 2012  432.000 432.000 405.000 22.500 4.500 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 3.600 18.000 324.000 345.600 345.600 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 345.600 345.600 324.000 18.000 3.600 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 93.000 83.500 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -9.500 0 93.000 -9.500 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Verpflichtungsermächtigung: 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg, Gehweg Ergebnis 2012 163.200  300.000 300.000 0 0 0 300.000 300.000 163.200 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 300.000 0 0 Plan 2015 KW 2015 153.000 8.500 1.700 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.300 6.400 114.300 122.000 122.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-400-01600-600-1 - Ersatzneubau Brücke Schmidthof Mühle Ergebnis 2012  80.000 80.000 80.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-400-01700-300-1 - Stützwände Ortslage Kornelimünster Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 250.000 250.000 250.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 81.000 86.400 86.400 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 4.500 0 900 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 115.200 115.200 108.000 6.000 1.200 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  144.000 144.000 135.000 7.500 1.500 Plan 2015 KW 2015 656.000 656.000 615.000 34.200 6.800 Plan 2016 KW 2016 640.000 640.000 600.000 33.300 6.700 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 80.000 80.000 80.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-500-01100-300-1 - Seffenter Weg, Umgestaltung Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 300.000 300.000 300.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-500-01200-300-1 - Kullenhofstraße Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  268.800 268.800 252.000 14.000 2.800 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 400.000 400.000 400.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich Ergebnis 2012 400.000 400.000 400.000 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  2.133.300 2.133.300 2.000.000 111.100 22.200 Plan 2015 KW 2015 2.133.300 2.133.300 2.000.000 111.100 22.200 Plan 2016 KW 2016 1.792.000 1.792.000 1.680.000 93.300 18.700 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 192.000 192.000 0 Ergebnis des PSP-Elements: 180.000 10.000 0 0 0 2.000 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung Ergebnis 2012 242.500  533.400 533.400 533.400 533.400 500.000 500.000 1.000.000 242.500 500.000 500.000 27.800 27.800 55.600 230.000 27.800 27.800 5.600 5.600 11.200 10.000 5.600 Plan 2016 KW 2016 5.600 Plan 2015 KW 2015 2.500 Ansatz 2014 VE 2014 533.400 533.400 0 500.000 0 27.800 0 5.600 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 20.000 20.000 20.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-600-00700-300-1 - Parken Bolzplatz Schönauer Frieden Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-600-00800-300-1 - Forsterheider Str._ Anlage Gehweg Ergebnis 2012  30.000 30.000 30.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 -35.000 -35.000 -35.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: -58.800 -58.800 -58.800 PSP-Element: 5-120102-800-00100-300-1 - Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 20.000 20.000 20.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-00200-300-1 - Absenkung von Bordsteinen -J- Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Ergebnis 2012 120.000 400.000 400.000 -280.000 -280.000 Ansatz 2014 VE 2014  90.000 300.000 300.000 -210.000 -210.000 Plan 2015 KW 2015 90.000 300.000 300.000 -210.000 -210.000 Plan 2016 KW 2016 90.000 300.000 300.000 -210.000 -210.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 60.000 60.000 60.000 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J- Ergebnis 2012  60.000 60.000 60.000 Plan 2015 KW 2015 60.000 60.000 60.000 Plan 2016 KW 2016 60.000 60.000 60.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 10.000 10.000 10.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 10.000 10.000 10.000 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Ergebnis 2012  10.000 10.000 10.000 Plan 2015 KW 2015 10.000 10.000 10.000 Plan 2016 KW 2016 10.000 10.000 10.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 250.000 50.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -200.000 0 250.000 -200.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Einzahlungen: 50.000 250.000 250.000 -200.000 -200.000 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen -J- Ergebnis 2012  50.000 250.000 250.000 -200.000 -200.000 Plan 2015 KW 2015 50.000 250.000 250.000 -200.000 -200.000 Plan 2016 KW 2016 50.000 250.000 250.000 -200.000 -200.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-00900-300-1 - Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Ergebnis 2012 30.000 30.000 30.000 Ansatz 2014 VE 2014  30.000 30.000 30.000 Plan 2015 KW 2015 30.000 30.000 30.000 Plan 2016 KW 2016 30.000 30.000 30.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen:  54.600 54.600 54.600 54.600 54.000 600 Plan 2015 KW 2015 54.000 600 PSP-Element: 5-120102-800-01100-300-1 - Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J- Ergebnis 2012 54.600 54.600 54.000 600 Plan 2016 KW 2016 54.600 54.600 54.000 600 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 576.000 576.000 540.000 30.000 6.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Ergebnis 2012  76.800 76.800 72.000 4.000 800 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 288.000 288.000 270.000 15.000 3.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Ergebnis 2012 100.000 100.000 100.000 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  409.000 409.000 360.000 40.000 9.000 Plan 2015 KW 2015 2.860.000 2.860.000 2.650.000 175.000 35.000 Plan 2016 KW 2016 3.360.000 3.360.000 3.150.000 175.000 35.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 50.000 50.000 50.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-800-01800-300-1 - Umsetzung Konzept Barrierefreiheit -J- Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 60.000 60.000 60.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -112.500 0 130.000 150.000 37.500 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 20.000 -112.500 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen:  0 0 144.000 57.600 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 135.000 7.500 1.500 -86.400 -86.400 PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 100.000 100.000 0 Ergebnis des PSP-Elements: 100.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung: 0 0 Ansatz 2013 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel Ergebnis 2012 100.000  200.000 200.000 204.700 1.226.700 1.150.000 200.000 1.350.000 100.000 1.150.000 200.000 63.900 0 63.900 100.000 63.900 0 12.800 0 12.800 0 12.800 -1.022.000 -1.022.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 250.000 250.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 250.000 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: -168.000 0 0 -168.000 -168.000 PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr. Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung Ergebnis 2012 40.000 100.000 100.000 -60.000 -60.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -57.000 0 90.000 95.000 38.000 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 5.000 -57.000 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen -J- Ergebnis 2012 38.000 95.000 90.000 5.000 -57.000 -57.000 Ansatz 2014 VE 2014  38.000 95.000 90.000 5.000 -57.000 -57.000 Plan 2015 KW 2015 38.000 95.000 90.000 5.000 -57.000 -57.000 Plan 2016 KW 2016 38.000 95.000 90.000 5.000 -57.000 -57.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 5.500 27.500 495.000 528.000 528.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 240.000 240.000 225.000 12.500 2.500 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -J- Ergebnis 2012  240.000 240.000 225.000 12.500 2.500 Plan 2015 KW 2015 240.000 240.000 225.000 12.500 2.500 Plan 2016 KW 2016 240.000 240.000 225.000 12.500 2.500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 40.000 120.000 120.000 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 80.000 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen:  0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-900-02200-300-1 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Ergebnis 2012 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Einzahlungen:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Ergebnis 2012 -1.232.000 468.000 420.000 40.000 8.000 -1.700.000 -1.700.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 40.000 40.000 40.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Ergebnis 2012  40.000 40.000 40.000 Plan 2015 KW 2015 40.000 40.000 40.000 Plan 2016 KW 2016 40.000 40.000 40.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 35.000 15.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -20.000 0 35.000 -20.000 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 30.000 15.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -15.000 0 30.000 -15.000 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J- Ergebnis 2012 8.000 40.000 40.000 -32.000 -32.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Einzahlungen: -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- Ergebnis 2012  -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Plan 2015 KW 2015 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Plan 2016 KW 2016 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Ansatz 2013 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 15.000 50.000 50.000 -35.000 -35.000 Plan 2016 KW 2016 75.000 250.000 250.000 -175.000 -175.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Ansatz 2013 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-03200-300-1 - Krugenofen, Umbau Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 15.000 50.000 50.000 -35.000 -35.000 Plan 2016 KW 2016 75.000 250.000 250.000 -175.000 -175.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 40.000 40.000 40.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- Ergebnis 2012  20.000 20.000 20.000 Plan 2015 KW 2015 20.000 20.000 20.000 Plan 2016 KW 2016 20.000 20.000 20.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 20.000 20.000 20.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee Ergebnis 2012 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 250.000 250.000 250.000 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 800.000 800.000 800.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen: 400.000 400.000 400.000 PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -J- Ergebnis 2012  400.000 400.000 400.000 Plan 2015 KW 2015 400.000 400.000 400.000 Plan 2016 KW 2016 400.000 400.000 400.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Ergebnis 2012  23.200 100.000 100.000 -76.800 -76.800 Plan 2015 KW 2015 23.200 100.000 100.000 -76.800 -76.800 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee_Elleterfeld Ergebnis 2012  288.000 288.000 270.000 15.000 3.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 1.500 1.500 1.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- Ergebnis 2012 1.500 1.500 1.500 Ansatz 2014 VE 2014  1.500 1.500 1.500 Plan 2015 KW 2015 1.500 1.500 1.500 Plan 2016 KW 2016 1.500 1.500 1.500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -135.000 0 160.000 200.000 65.000 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 40.000 -135.000 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße_Prager Ring Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung: 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Ergebnis 2012 38.400  115.200 384.000 0 0 0 360.000 360.000 124.800 0 360.000 0 20.000 20.000 117.000 0 20.000 0 4.000 4.000 6.500 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 4.000 -268.800 -268.800 Plan 2015 KW 2015 1.300 -86.400 -86.400 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 50.000 50.000 50.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen -J- Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 950.000 300.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -650.000 0 950.000 -650.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Ergebnis 2012 100.000 500.000 500.000 -400.000 -400.000 Ansatz 2014 VE 2014  331.000 1.655.000 1.655.000 -1.324.000 -1.324.000 Plan 2015 KW 2015 431.000 2.155.000 2.155.000 -1.724.000 -1.724.000 Plan 2016 KW 2016 400.000 2.000.000 2.000.000 -1.600.000 -1.600.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt _ Haltepunkte Ergebnis 2012  350.000 350.000 350.000 0 0 Plan 2015 KW 2015 177.900 3.169.000 3.169.000 -2.991.100 -2.991.100 Plan 2016 KW 2016 527.900 3.519.000 3.519.000 -2.991.100 -2.991.100 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  100.000 500.000 500.000 -400.000 -400.000 Plan 2015 KW 2015 100.000 500.000 500.000 -400.000 -400.000 Plan 2016 KW 2016 100.000 500.000 500.000 -400.000 -400.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen Ergebnis 2012 300.000 300.000 300.000 Ansatz 2014 VE 2014  300.000 300.000 300.000 Plan 2015 KW 2015 300.000 300.000 300.000 Plan 2016 KW 2016 300.000 300.000 300.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 120201 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- 11.7 500 500 500 Ansatz 2014 VE 2014  500 500 500 Plan 2015 KW 2015 500 500 500 Plan 2016 KW 2016 500 500 500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 21.000 21.000 21.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 0 0 0 PSP-Element: 5-120201-900-00600-300-1 - Touristisches Fußgänerwegweisungssystem Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 150.000 50.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -100.000 0 150.000 -100.000 0 Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Einzahlungen: PSP-Element: 5-120201-900-00700-900-1 - E-Fahrradparkhäuser Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 100.000 20.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -80.000 0 100.000 -80.000 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Einzahlungen: PSP-Element: 5-120201-900-00800-900-1 - E-Mobilitätsstationen (e-MoVe) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög Einzahlungen: -12.700 0 0 -12.700 -12.700 PSP-Element: 5-120201-900-00900-050-1 - Campus-Bahn Projektentwicklungs GmbH Ergebnis 2012  0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 120202 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 50.000 50.000 50.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- 11.8  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 KW 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 KW 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 25.000 25.000 25.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J- Ergebnis 2012 25.000 25.000 25.000 Ansatz 2014 VE 2014  25.000 25.000 25.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 50.000 50.000 50.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: PSP-Element: 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J- Ergebnis 2012 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014 VE 2014  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 KW 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 KW 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 45.000 45.000 45.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 45.000 45.000 45.000 PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J- Ergebnis 2012  45.000 45.000 45.000 Plan 2015 KW 2015 45.000 45.000 45.000 Plan 2016 KW 2016 45.000 45.000 45.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 50.000 50.000 50.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Ergebnis 2012  50.000 50.000 50.000 Plan 2015 KW 2015 50.000 50.000 50.000 Plan 2016 KW 2016 50.000 50.000 50.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 6.000 180.000 180.000 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 9.000 0 165.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken -J- Ergebnis 2012 90.000 90.000 3.000 4.500 82.500 Ansatz 2014 VE 2014  90.000 90.000 3.000 4.500 82.500 Plan 2015 KW 2015 120.000 120.000 4.000 6.000 110.000 Plan 2016 KW 2016 91.500 91.500 3.000 6.000 82.500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- Ergebnis 2012 500 500 500 Ansatz 2014 VE 2014  500 500 500 Plan 2015 KW 2015 500 500 500 Plan 2016 KW 2016 500 500 500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: 25.000 100.000 100.000 0 -75.000 -75.000 PSP-Element: 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Ergebnis 2012  50.000 50.000 20.000 30.000 0 0 Plan 2015 KW 2015 50.000 50.000 20.000 30.000 0 0 Plan 2016 KW 2016 50.000 50.000 20.000 30.000 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: 300.000 300.000 300.000 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-120202-900-01000-900-1 - Velo-City, Fahrradverleihstationen Ergebnis 2012  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -8.000 -8.000 -8.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-120202-908-00800-400-1 - Erneuerung Parkleitsystem -J- Ergebnis 2012 -33.000 -33.000 -33.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 2 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 770 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 3 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 8.000 8.000 8.000 8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 970 8.200 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 970 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 13.197 0 13.000 13.000 13.000 13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 13.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 4 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 38.200 38.200 38.200 38.200 38.200 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 38.200 15.300 15.300 15.300 15.300 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 5 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 23 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 6 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 24.700 24.100 24.100 24.100 24.000 0 -700 -700 -600 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 20.110 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 20.110 24.700 24.100 23.400 23.400 23.400 138 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 7 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -13.900 -15.400 -12.100 0 0 0 -3.900 0 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -13.900 -15.400 -16.000 0 0 0 -17.500 -30.200 -15.100 0 0 0 -16.900 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -17.500 -30.200 -32.000 0 0 0 31.800 55.000 27.500 0 0 0 18.300 0 31.800 55.000 45.800 0 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 8 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 25.400 44.000 22.000 0 0 0 14.700 0 25.400 44.000 36.700 0 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 9 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 18.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 18.000 0 20.000 0 0 3.284 14.400 16.000 0 0 0 -16.000 16.000 0 0 0 16.000 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 3.284 14.400 10 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 12.500 0 0 0 -12.500 12.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 12.500 0 0 0 0 10.000 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 11 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 -7.200 -15.300 0 0 7.200 0 -7.200 PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 -15.300 -7.200 0 0 0 -9.000 -19.100 0 0 9.000 0 -9.000 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 -19.100 -9.000 0 0 0 11.200 23.900 0 0 -11.200 0 11.200 0 0 23.900 11.200 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 12 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 9.000 19.100 0 0 -9.000 0 9.000 0 0 19.100 9.000 PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 13 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 10.000 0 0 0 4.800 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-039-2 - Claßenstraße Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 14.800 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 3.800 0 0 0 11.800 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 14 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 20.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 20.000 25.000 25.000 0 0 0 16.000 20.000 0 0 0 0 20.000 0 16.000 20.000 20.000 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 15 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.000 10.000 0 0 0 -5.000 0 0 5.000 PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 5.000 5.000 0 0 5.000 0 4.000 8.000 0 0 0 -4.000 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 4.000 16 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 10.000 10.000 0 0 -10.000 PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 -8.000 8.000 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 17 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 21.500 35.500 0 0 0 0 11.500 PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 21.500 35.500 11.500 0 0 0 17.200 28.400 0 0 0 0 9.200 0 17.200 28.400 9.200 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 18 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 22.500 0 0 22.500 -22.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 18.000 -18.000 0 0 18.000 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 19 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 4.500 0 0 0 6.000 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 4.500 5.000 0 0 6.000 0 3.600 0 0 0 4.800 4.000 0 0 0 4.000 0 0 4.800 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 3.600 20 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 111.100 111.100 93.300 0 -11.100 -20.800 0 PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 100.000 90.300 93.300 0 0 0 88.900 88.900 74.700 0 -8.900 -13.300 0 0 80.000 75.600 74.700 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 21 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 40.000 175.000 175.000 0 0 -15.000 -17.600 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 40.000 160.000 157.400 0 0 0 36.000 140.000 140.000 0 0 -14.100 -6.100 0 36.000 125.900 133.900 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 22 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 119.700 124.400 126.900 129.100 131.300 3.100 0 0 0 127.500 126.900 129.100 131.300 PSP-Element: 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 119.700 23 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -3.600 0 0 0 3.600 -3.600 0 0 PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 -3.600 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 4.500 -4.500 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 24 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 6.000 0 0 0 -6.000 6.000 0 0 0 6.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 25 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 700 700 700 0 700 700 700 PSP-Element: 4-120102-951-1 - Unterhalt. Knotenpunktsystem f. Wanderer Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 26 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf: 0 1.900 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 1.900 27 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 28.700 29.200 29.200 29.200 29.100 800 0 0 0 30.000 29.200 29.200 29.100 PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 44.049 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 44.049 28.700 28 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 132.300 130.000 129.800 129.600 129.300 3.300 0 0 0 133.300 129.800 129.600 129.300 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 67.679 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 67.679 132.300 29 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 48.700 48.700 48.600 0 1.300 0 0 0 50.000 48.700 48.600 0 PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 30 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 174.300 14.600 14.600 0 0 400 0 0 0 15.000 14.600 0 0 PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 317.169 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 317.169 174.300 31 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 28.700 29.200 29.200 29.200 29.100 800 0 0 0 30.000 29.200 29.200 29.100 PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 27.320 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 27.320 28.700 32 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 9.600 9.700 1.900 0 0 300 0 0 0 10.000 1.900 0 0 PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 9.600 33 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 38.300 39.000 9.700 0 0 1.000 0 0 0 40.000 9.700 0 0 PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 38.300 34 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 155.200 180.500 43.900 0 0 4.500 0 0 0 185.000 43.900 0 0 PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 155.200 35 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 57.500 66.300 5.800 0 0 1.700 0 0 0 68.000 5.800 0 0 PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 57.500 36 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 243.900 243.900 243.300 242.700 6.100 0 0 0 250.000 243.900 243.300 242.700 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 239.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 239.500 37 10 Mobilitätsausschuss 10.7 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 714.300 740.900 741.000 741.000 714.300 740.900 741.000 741.000 PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf: 0 710.700 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 710.700 38 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsauszahlungen - ausschließlich der Auszahlung für sonstige Beschäftigte (Finanzposition 70190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 10 Mobilitätsausschuss 10 Mobilitätsausschuss 2 10 Mobilitätsausschuss 10.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 500 500 500 500 Finanzstelle: 020701900 - Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: -1.968 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -1.968 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 500 500 500 500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 10 Mobilitätsausschuss 10.2 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: 1.936 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 1.936 -200.000 -187.000 -187.000 -187.000 -187.000 970 8.200 8.000 8.000 8.000 8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 970 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0 0 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 13.000 13.000 13.000 13.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 110101900 - KoordinationBetriebsführ.STAWAG B-9 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 5 10 Mobilitätsausschuss 10.3 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 43.900 43.900 43.900 43.900 43.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 21.000 21.000 21.000 21.000 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 Konsumtive Auszahlungen: 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 5.437 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 5.437 43.900 6 10 Mobilitätsausschuss 10.4 Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 500 500 500 500 Finanzstelle: 120101900 - Sondernutzung B-9 Konsumtive Einzahlungen: 65610000 - Bußgelder Haushaltsplanentwurf: -500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -500 -5.000 -500 -500 -500 -500 0 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 500 500 500 500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 10 Mobilitätsausschuss 10.5 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -60.900 -21.100 -52.600 -88.800 -51.900 0 7.200 -3.900 -7.200 Finanzstelle: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Konsumtive Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 -60.900 -21.100 -45.400 -92.700 -59.100 50.525 106.400 98.600 150.900 177.300 100.500 -22.200 17.000 34.700 9.000 76.400 167.900 212.000 109.500 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 50.525 106.400 8 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 5.600 8.000 42.200 54.600 38.400 -4.000 0 0 4.000 4.000 42.200 54.600 42.400 Finanzstelle: 120102100 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 7.049 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 7.049 5.600 9 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 -8.000 8.000 0 0 0 Finanzstelle: 120102300 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 43.500 84.800 48.500 28.400 32.000 18.000 -18.000 0 9.200 102.800 30.500 28.400 41.200 Finanzstelle: 120102400 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 43.500 11 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 3.600 0 17.200 27.300 31.500 4.000 0 0 0 4.000 17.200 27.300 31.500 Finanzstelle: 120102500 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.600 12 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 8.000 8.000 111.100 111.100 97.000 0 -8.900 -13.300 0 8.000 102.200 97.800 97.000 Finanzstelle: 120102600 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 8.000 13 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 10.000 0 39.200 140.000 176.000 0 0 -14.100 -6.100 0 39.200 125.900 169.900 Finanzstelle: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 29.322 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 29.322 10.000 14 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -9.200 -9.600 -13.600 -43.200 -2.400 3.600 -3.600 0 0 Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf: -153.111 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -153.111 -9.200 -6.000 -17.200 -43.200 -2.400 -12.970 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 400 400 400 400 64110000 - Mieten und Pachten Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -12.970 -52.900 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -9.034 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 100 100 100 100 -21.100 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 47.700 46.600 46.600 46.500 46.400 0 0 0 100 46.600 46.600 46.500 46.500 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -9.034 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 42.956 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 42.956 47.700 15 10 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 359.200 359.100 361.500 363.300 364.900 3.100 0 0 0 359.200 362.200 361.500 363.300 364.900 5.759.300 5.735.400 5.779.300 5.852.200 5.769.100 -6.000 6.000 0 0 Finanzstelle: 120102900 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-9 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Haushaltsplanentwurf: 46.283 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 46.283 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 5.436.420 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 5.436.420 5.759.300 5.729.400 5.785.300 5.852.200 5.769.100 0 0 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 74750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 500 500 500 500 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 16 10 Mobilitätsausschuss 10.6 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.900 0 0 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 Finanzstelle: 120201900 - VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-9 Konsumtive Auszahlungen: 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 595.689 1.052.200 901.800 677.100 590.200 540.400 20.200 0 0 0 922.000 677.100 590.200 540.400 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 595.689 1.052.200 17 10 Mobilitätsausschuss 10.7 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.319.300 677.600 706.000 728.900 750.300 714.300 740.900 741.000 741.000 1.391.900 1.446.900 1.469.900 1.491.300 Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu&UnterhaltVerkAnlaB-9 Konsumtive Auszahlungen: 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Haushaltsplanentwurf: 106.148 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 106.148 1.319.300 18 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 8 Mobilitätsausschuss 8 Mobilitätsausschuss 2 8 Mobilitätsausschuss 8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -330.000 -580.800 -293.100 0 0 0 -201.900 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -330.000 -580.800 -495.000 0 0 0 6.400 11.000 5.500 0 16.500 11.000 5.500 0 0 0 3.700 0 6.400 11.000 9.200 0 16.500 11.000 5.500 0 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 3 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 31.800 55.000 27.500 0 82.500 55.000 27.500 0 0 0 18.300 0 31.800 55.000 45.800 0 82.500 55.000 27.500 0 567.400 990.000 500.000 0 1.490.000 990.000 500.000 0 0 0 325.000 0 567.400 990.000 825.000 0 1.490.000 990.000 500.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 50.329 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 50.329 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 4 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 4.000 0 0 0 -4.000 4.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 3.600 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.600 0 4.000 0 0 0 18.000 20.000 0 0 0 -20.000 20.000 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 18.000 0 20.000 0 0 179.494 360.000 360.000 0 0 0 -360.000 360.000 0 0 0 360.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 179.494 360.000 5 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 2.500 0 0 0 -2.500 2.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 2.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 -12.500 12.500 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 12.500 0 0 0 0 225.000 0 0 0 -225.000 225.000 0 0 0 225.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 0 -170.800 -367.000 0 0 170.800 0 -170.800 PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 -367.000 -170.800 0 0 0 2.300 4.800 0 0 -2.300 0 2.300 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 4.800 2.300 0 0 0 11.200 23.900 0 0 -11.200 0 11.200 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 23.900 11.200 0 0 0 200.000 430.000 0 0 -200.000 0 200.000 0 0 430.000 200.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 2.000 0 0 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07200-300-1 - Claßenstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 4.800 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 14.800 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 86.400 0 0 0 266.400 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 4.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4.000 5.000 5.000 0 10.000 5.000 5.000 0 20.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 20.000 25.000 25.000 0 50.000 25.000 25.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 9 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 360.000 450.000 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 450.000 0 450.000 0 450.000 0 360.000 450.000 450.000 0 900.000 450.000 450.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung (2): Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 10 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 1.000 2.000 0 0 0 -1.000 0 0 1.000 PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.000 1.000 0 0 1.000 0 5.000 10.000 0 0 0 -5.000 0 0 5.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 5.000 0 0 5.000 0 90.000 180.000 0 0 0 -90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 90.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 90.000 11 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 2.000 2.000 0 0 -2.000 PSP-Element: 5-120102-300-00100-300-1 - Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 -10.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 0 0 -130.000 130.000 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 12 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 4.300 7.100 0 0 0 0 2.300 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 4.300 7.100 2.300 0 0 0 21.500 35.500 0 0 0 0 11.500 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 21.500 35.500 11.500 9.500 0 100.000 387.000 639.000 0 0 0 0 207.000 100.000 387.000 639.000 207.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 9.500 0 13 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 4.500 0 0 4.500 -4.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 22.500 -22.500 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 405.000 0 0 405.000 -405.000 0 0 405.000 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 14 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 900 0 0 0 1.200 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 900 1.000 0 0 1.200 0 4.500 0 0 0 6.000 5.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.500 5.000 0 0 6.000 0 81.000 0 0 0 108.000 90.000 0 0 0 90.000 0 0 108.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 81.000 15 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 22.200 22.200 18.700 0 -2.200 -4.200 0 PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 20.000 18.000 18.700 0 0 0 111.100 111.100 93.300 0 -11.100 -20.800 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 100.000 90.300 93.300 0 400.000 400.000 2.000.000 2.000.000 1.680.000 0 -200.000 -300.000 0 400.000 1.800.000 1.700.000 1.680.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 400.000 16 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 9.000 35.000 35.000 0 0 -2.000 -2.300 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 9.000 33.000 32.700 0 0 0 40.000 175.000 175.000 0 0 -15.000 -17.600 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 40.000 160.000 157.400 0 0 100.000 360.000 2.650.000 3.150.000 0 0 -268.100 -137.900 100.000 360.000 2.381.900 3.012.100 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 17 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -86.400 0 0 0 86.400 -86.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 -86.400 0 0 0 0 1.500 0 0 0 -1.500 1.500 0 0 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 1.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 -7.500 7.500 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 7.500 0 0 0 0 135.000 0 0 0 -135.000 135.000 0 0 0 135.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 18 8 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 0 -35.000 -175.000 0 0 35.000 140.000 PSP-Element: 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 50.000 250.000 0 0 -50.000 -200.000 0 0 0 50.000 Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 19