Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0330/WP16 öffentlich 21.11.2013 45/600 Haushaltsplanentwurf 2014 einschl. Finanzplanung bis 2017 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 10.12.2013 KJA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2014 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2014 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0330/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 45/0330/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich des Finanzplanes bis 2017 wurde am 09.10.2013 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Die Bezirksvertretungen haben sich mit dem Haushaltsentwurf 2014 zwischen dem 30.10.2013 und dem 06.11.2013 befasst. Die Bezirksvertretung Aachen Mitte berät am 04.12. 2013. Bisher liegt nur eine Empfehlung der Bezirksvertretung Laurensberg bezüglich Ertüchtigung der Spielplätze im Bezirk (siehe Anlage) vor. Weitere Empfehlungen werden gegebenenfalls nachgereicht. Die mit der Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung liegt ebenfalls bei. Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger sowie die jeweiligen Anträge. Aus dieser Auflistung sind zudem die inhaltlichen Stellungnahmen der jeweiligen Fachabteilung ersichtlich bzw. sind diese der Liste beigefügt. Anlage/n: Entwurf Ergebnisplan 2014 ff. Entwurf Investitionen 2014 ff. Entwurf Teilfinanzplan 2014 ff. VN Ergebnisplan 2014 ff. VN Investitionen 2014 ff. VN Teilfinanzplan 2014 ff Empfehlung der Bezirksvertretung Laurensberg Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge sowie inhaltliche Stellungnahmen Vorlage FB 45/0330/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 3/3 4 Kinder- und Jugendausschuss (25) 4.1 Produkt 050203 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Erträge: 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 0 -620.000 -627.000 -627.000 -627.000 -627.000 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 44810000 - Erstattungen vom Land 0 -1.680.000 -1.540.000 -1.540.000 -1.540.000 -1.540.000 0 -2.400.000 -2.267.000 -2.267.000 -2.267.000 -2.267.000 52310000 - Erstattungen an das Land 0 277.800 279.200 279.000 279.100 279.100 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 300 200 200 200 200 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 500 400 400 400 400 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 3.700.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 700 600 600 600 600 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 500 400 400 400 400 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 3.900 1.100 1.100 1.100 1.100 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 Summe der Erträge: Aufwendungen: 149 Erläuterungen 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 Summe der Aufwendungen: 0 3.987.300 3.692.400 3.692.200 3.692.300 3.692.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.587.300 1.425.400 1.425.200 1.425.300 1.425.300 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 150 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050203-901-5 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 200 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 0 200 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 200 100 100 100 100 151 Erläuterungen 4.2 Produkt 060101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 0 -49.600 0 0 0 0 0 -49.600 0 0 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 29.000 34.300 28.500 31.500 31.400 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 711.200 1.365.100 700.300 633.000 433.000 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 1.328.600 1.631.900 1.813.200 1.818.000 1.815.900 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 0 0 97.800 0 100.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 2.070.300 3.130.100 2.543.000 2.583.500 2.281.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 2.070.300 3.080.500 2.543.000 2.583.500 2.281.300 Summe der Erträge: Aufwendungen: 152 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -1.344.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 0 -100 -100 -100 -100 -100 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 44610000 - So privatr L-entgelt 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -1.356.200 -112.100 -112.100 -112.100 -112.100 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 14.300 14.100 14.100 14.100 14.000 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 1.000 600 600 600 600 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 69.000 74.100 67.900 68.000 67.800 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 16.500 16.300 16.300 16.300 16.200 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 19.200 10.500 10.500 10.500 10.500 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 80.200 88.400 88.400 88.400 88.000 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 13.400 13.100 13.100 13.100 13.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: 153 Erläuterungen 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 14.300 14.100 14.100 14.100 14.000 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 15.700 15.500 15.500 15.500 15.400 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 44.100 42.500 42.400 42.400 42.200 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 62.700 61.900 61.900 61.800 61.600 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 33.700 33.700 33.700 33.700 33.700 Summe der Aufwendungen: 0 388.800 389.500 383.200 383.200 381.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -967.400 277.400 271.100 271.100 269.600 154 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 55.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 55.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 55.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-202-9 - Betriebskita Eilendorf Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 155 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -20.564.000 -24.626.300 -26.205.500 -27.081.800 -27.101.000 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -5.590.000 -6.429.700 -6.596.200 -6.685.100 -6.774.200 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -16.100 -128.600 -128.600 -128.600 -128.600 0 -26.170.100 -31.184.600 -32.930.300 -33.895.500 -34.003.800 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 26.631.300 29.049.100 30.058.400 31.067.700 32.092.100 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 Summe der Aufwendungen: 0 26.631.300 29.119.100 30.128.400 31.137.700 32.162.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 461.200 -2.065.500 -2.801.900 -2.757.800 -1.841.700 Summe der Erträge: Aufwendungen: 156 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 0 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 0 250.000 247.500 245.000 243.500 243.500 Summe der Aufwendungen: 0 250.000 247.500 245.000 243.500 243.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 123.400 120.900 118.400 116.900 116.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 157 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 573.200 755.800 846.900 760.200 786.400 Summe der Aufwendungen: 0 573.200 755.800 846.900 760.200 786.400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 573.200 755.800 846.900 760.200 786.400 158 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 183.800 274.100 332.900 324.500 344.900 Summe der Aufwendungen: 0 183.800 274.100 332.900 324.500 344.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 183.800 274.100 332.900 324.500 344.900 159 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 12.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 12.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 12.500 0 0 0 0 160 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 67.100 66.200 66.200 66.200 65.900 Summe der Aufwendungen: 0 67.100 66.200 66.200 66.200 65.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 67.100 66.200 66.200 66.200 65.900 PSP-Element: 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 161 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 47.900 23.600 23.600 23.600 23.500 Summe der Aufwendungen: 0 47.900 23.600 23.600 23.600 23.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 47.900 23.600 23.600 23.600 23.500 PSP-Element: 4-060101-913-1 - Transportkosten Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 162 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 -369.000 0 -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 -369.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 99.100 115.000 121.100 127.300 126.800 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 192.400 194.900 201.400 207.900 207.900 Summe der Aufwendungen: 0 291.500 309.900 322.500 335.200 334.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 500 -7.100 -20.500 -33.800 -34.300 PSP-Element: 4-060101-914-8 - Familienzentren Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Summe der Erträge: Aufwendungen: 163 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 25.800 35.300 47.200 47.200 47.000 Summe der Aufwendungen: 0 25.800 35.300 47.200 47.200 47.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 25.800 35.300 47.200 47.200 47.000 PSP-Element: 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 164 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 Summe der Aufwendungen: 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 165 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 Summe der Aufwendungen: 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 PSP-Element: 4-060101-917-2 - Projektmittel Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 166 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -344.400 -384.400 -384.400 -384.400 -384.400 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -881.500 -992.500 -992.500 -992.500 -992.500 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.226.900 -1.377.900 -1.377.900 -1.377.900 -1.377.900 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 228.500 311.500 311.500 311.500 311.500 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 2.897.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 3.125.700 3.569.700 3.569.700 3.569.700 3.569.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.898.800 2.191.800 2.191.800 2.191.800 2.191.800 Summe der Erträge: Aufwendungen: 167 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -597.000 -746.000 -846.000 -746.000 -757.500 Summe der Erträge: 0 -597.000 -746.000 -846.000 -746.000 -757.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -597.000 -746.000 -846.000 -746.000 -757.500 PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 168 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 Summe der Aufwendungen: 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 169 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -13.000 -6.000 0 0 0 0 -13.000 -6.000 0 0 0 0 13.000 6.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 13.000 6.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 170 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -370.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 0 -370.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 0 415.000 420.000 420.000 420.000 420.000 Summe der Aufwendungen: 0 415.000 420.000 420.000 420.000 420.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 4-060101-922-8 - Sprachförderung Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte 171 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -120.000 -110.000 -85.000 -60.000 -30.000 0 -120.000 -110.000 -85.000 -60.000 -30.000 0 114.900 108.100 83.500 58.900 29.300 Summe der Aufwendungen: 0 114.900 108.100 83.500 58.900 29.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -5.100 -1.900 -1.500 -1.100 -700 PSP-Element: 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 172 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -425.000 -425.000 0 0 0 0 -425.000 -425.000 0 0 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 338.300 338.300 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 41.500 40.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 379.800 379.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -45.200 -45.800 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: 173 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -2.000.000 -2.096.000 -2.096.000 -2.096.000 -2.096.000 Summe der Erträge: 0 -2.000.000 -2.096.000 -2.096.000 -2.096.000 -2.096.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -2.000.000 -2.096.000 -2.096.000 -2.096.000 -2.096.000 174 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt Einrichtungen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -220.000 0 0 0 0 0 -1.420.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 0 30.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -1.390.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53120000 - Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV) 175 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 0 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 Summe der Aufwendungen: 0 2.024.600 2.024.600 2.024.600 2.024.600 2.024.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: 176 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0 -121.100 -121.100 -121.100 -121.100 -121.100 0 530.000 525.900 519.900 519.900 519.900 Summe der Aufwendungen: 0 530.000 525.900 519.900 519.900 519.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 408.900 404.800 398.800 398.800 398.800 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 177 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 Summe der Aufwendungen: 0 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 PSP-Element: 4-060101-930-8 - KIta- Portal Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 178 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 48.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 48.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 48.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-931-6 - Waldkindergarten Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 179 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.197.300 2.106.200 491.300 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 130.300 99.300 68.700 38.300 38.100 Summe der Aufwendungen: 0 1.327.600 2.205.500 560.000 38.300 38.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.327.600 2.205.500 560.000 38.300 38.100 180 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 574.700 236.400 236.300 236.300 235.400 Summe der Aufwendungen: 0 574.700 236.400 236.300 236.300 235.400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 574.700 236.400 236.300 236.300 235.400 PSP-Element: 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 181 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 95.700 94.500 94.500 94.500 94.100 Summe der Aufwendungen: 0 95.700 94.500 94.500 94.500 94.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 95.700 94.500 94.500 94.500 94.100 PSP-Element: 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 182 Erläuterungen 4.3 Produkt 060201 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 57.500 56.800 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 28.700 0 0 0 0 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 62.200 81.500 61.100 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 148.400 138.300 61.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 148.400 138.300 61.100 0 0 183 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 76.700 78.600 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 76.700 78.600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 76.700 78.600 0 0 0 184 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 -10.000 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 -10.000 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 438.000 448.000 228.000 228.000 228.000 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 0 99.000 183.400 189.000 12.500 105.000 Summe der Aufwendungen: 0 1.029.100 1.123.500 909.100 732.600 825.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 947.900 951.000 826.600 722.600 815.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: 185 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 44210000 - Erträge aus Verkauf 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 44610000 - So privatr L-entgelt 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe der Erträge: 0 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 3.200 3.100 3.100 3.100 3.100 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 205.000 113.800 20.000 20.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 11.700 11.500 11.500 11.500 11.500 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 227.800 231.800 231.800 231.800 231.800 Aufwendungen: 186 Erläuterungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 300 200 200 200 200 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 47.900 14.800 14.800 14.800 14.700 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 7.000 5.900 5.900 5.900 5.900 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 600 500 500 500 500 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 0 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 527.300 652.000 560.800 467.000 466.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 513.700 638.400 547.200 453.400 453.100 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 187 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 0 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 13.200 12.900 12.900 12.900 12.900 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 147.000 137.000 137.000 137.000 137.000 Summe der Aufwendungen: 0 160.200 149.900 149.900 149.900 149.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -208.800 -219.100 -219.100 -219.100 -219.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: 188 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Aufwendungen: 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 189 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 29.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Summe der Aufwendungen: 0 29.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 29.000 33.000 33.000 33.000 33.000 190 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 32.100 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 32.100 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 32.100 0 0 0 0 191 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Summe der Aufwendungen: 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 192 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.824.700 1.887.500 1.887.500 1.887.500 1.887.500 Summe der Aufwendungen: 0 1.824.700 1.887.500 1.887.500 1.887.500 1.887.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.824.700 1.887.500 1.887.500 1.887.500 1.887.500 193 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 194 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 195 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 139.000 37.500 44.000 42.500 42.500 Summe der Aufwendungen: 0 139.000 37.500 44.000 42.500 42.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 139.000 37.500 44.000 42.500 42.500 196 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 197 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 20.400 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 20.400 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 20.400 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-914-4 - Jugendfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 198 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 199 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-917-7 - Kompetenzagentur Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Summe der Aufwendungen: 0 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 200 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 44210000 - Erträge aus Verkauf 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 44610000 - So privatr L-entgelt 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe der Erträge: 0 -337.200 -337.200 -337.200 -337.200 -337.200 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 18.800 10.300 10.300 10.300 10.200 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 8.300 3.100 3.100 3.100 3.100 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 148.500 138.000 138.000 138.000 137.400 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 2.300 1.600 1.600 1.600 1.600 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 5.700 2.100 2.100 2.100 2.100 Summe der Aufwendungen: 0 188.600 160.100 160.100 160.100 159.400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -148.600 -177.100 -177.100 -177.100 -177.800 Aufwendungen: 201 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 Summe der Aufwendungen: 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 202 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 Summe der Aufwendungen: 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 203 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 0 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 4.300 4.200 4.200 4.200 4.200 Summe der Aufwendungen: 0 8.500 8.300 8.300 8.300 8.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 PSP-Element: 4-060201-921-6 - Street-Work Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Summe der Erträge: Aufwendungen: 204 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 Summe der Aufwendungen: 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 200 200 200 200 100 PSP-Element: 4-060201-922-4 - Mietzelte Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Summe der Erträge: Aufwendungen: 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 205 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -1.336.200 0 0 0 0 0 -1.336.200 0 0 0 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 886.000 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 6.100 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 425.100 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 1.317.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -19.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: 206 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 11.500 11.400 11.300 11.300 11.300 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 14.500 15.600 18.900 18.900 18.800 Summe der Aufwendungen: 0 26.000 27.000 30.200 30.200 30.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 26.000 27.000 30.200 30.200 30.100 207 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 208 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 5.700 5.600 5.600 5.500 5.500 Summe der Aufwendungen: 0 5.700 5.600 5.600 5.500 5.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.700 5.600 5.600 5.500 5.500 PSP-Element: 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 209 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -19.000 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 11.000 0 0 0 0 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0 3.000 0 0 0 0 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 2.000 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 3.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 19.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-929-8 - Lokale Zeitpolitik für Familien Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: 210 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 -2.500 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 2.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 -100 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-930-4 - Mentorennetzwerk Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 211 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 212 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -5.500 0 0 0 0 0 -5.500 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 5.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 213 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -4.400 0 0 0 0 0 -4.400 0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 4.400 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 214 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -1.000 0 0 0 0 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 0 -63.800 -63.800 -63.800 -63.800 0 -1.000 -63.800 -63.800 -63.800 -63.800 0 0 62.300 62.300 62.300 62.300 Summe der Aufwendungen: 0 0 62.300 62.300 62.300 62.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 215 Erläuterungen 4.4 Produkt 060301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -9.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 0 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 0 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf 0 -212.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 0 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 44610000 - So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44810000 - Erstattungen vom Land 0 -889.600 -889.600 -889.600 -889.600 -889.600 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -3.519.100 -3.549.100 -3.549.100 -3.549.100 -3.549.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: 216 Erläuterungen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 1.602.500 1.610.400 1.609.700 1.610.100 1.610.100 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 3.800 3.700 3.700 3.700 3.700 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 2.560.000 1.717.000 1.735.000 1.751.000 1.769.000 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 0 21.675.000 23.406.000 23.041.000 22.679.000 22.919.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 9.370.000 8.686.000 8.773.000 8.861.000 8.949.000 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 12.400 12.200 12.200 12.200 12.200 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 31.600 31.200 31.100 31.200 31.100 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 12.900 0 0 0 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 24.900 23.500 23.500 23.500 23.400 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 700 600 600 600 600 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 217 Summe der Aufwendungen: 0 35.406.100 35.628.400 35.367.600 35.110.100 35.455.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 31.887.000 32.079.300 31.818.500 31.561.000 31.906.500 218 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Summe der Aufwendungen: 0 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Ergebnis des PSP-Elements: 0 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 219 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Summe der Aufwendungen: 0 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 220 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 Summe der Aufwendungen: 0 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 221 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 14.300 14.100 14.100 14.100 14.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 271.500 300.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 0 285.800 314.100 314.100 314.100 314.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 285.800 314.100 314.100 314.100 314.000 222 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Summe der Aufwendungen: 0 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 223 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 Summe der Aufwendungen: 0 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 224 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Summe der Aufwendungen: 0 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 225 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Summe der Aufwendungen: 0 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 226 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 55.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 55.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 55.000 0 0 0 0 227 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 0 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 0 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 PSP-Element: 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: 228 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 Summe der Aufwendungen: 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.700 229 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 47.900 47.200 47.200 47.200 47.000 Summe der Aufwendungen: 0 47.900 47.200 47.200 47.200 47.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 47.900 47.200 47.200 47.200 47.000 230 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 Summe der Aufwendungen: 0 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 231 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 232 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.000 -2.060.000 -2.081.000 0 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.000 -2.060.000 -2.081.000 0 2.000.000 2.020.000 2.040.000 2.060.000 2.081.000 Summe der Aufwendungen: 0 2.000.000 2.020.000 2.040.000 2.060.000 2.081.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 233 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -18.300 -21.000 -8.200 0 0 0 -18.300 -21.000 -8.200 0 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 28.000 28.000 2.400 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 4.700 2.700 1.900 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 32.700 30.700 4.300 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 14.400 9.700 -3.900 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: 234 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Summe der Aufwendungen: 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 235 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG Aufwendungen: 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 236 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 200 3.400 3.600 3.600 3.600 Summe der Aufwendungen: 0 200 3.400 3.600 3.600 3.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 200 3.400 3.600 3.600 3.600 237 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -130.100 -147.600 -147.600 0 0 0 -130.100 -147.600 -147.600 0 0 0 130.100 147.600 147.600 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 130.100 147.600 147.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 238 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-060301-922-9 - Umsetz. Gesundheits- u. Sicherheitsmaßn. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 49.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 49.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 49.100 0 0 0 239 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 49.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 49.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 49.100 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-980-7 - Umbau von SRT-Standorten Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 240 Erläuterungen 4 Kinder- und Jugendausschuss (25) 4.1 Produkt 060101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 200.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 200.000 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 200.000 0 43 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -66.400 -1.000.000 -500.000 -250.000 -250.000 Summe der Aufwendungen: 0 -66.400 -1.000.000 -500.000 -250.000 -250.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -66.400 -1.000.000 -500.000 -250.000 -250.000 44 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 195.500 0 0 0 0 246.800 890.200 268.800 203.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 0 246.800 1.085.700 268.800 203.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 246.800 1.085.700 268.800 203.000 3.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 45 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 439.400 159.500 159.500 158.000 158.000 Summe der Aufwendungen: 0 439.400 159.500 159.500 158.000 158.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 439.400 159.500 159.500 158.000 158.000 46 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f integrative Gruppen Festw -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 47 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 170.000 135.000 107.000 107.000 107.000 Summe der Aufwendungen: 0 170.000 135.000 107.000 107.000 107.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 170.000 135.000 107.000 107.000 107.000 48 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-2 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 1.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 1.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.500 0 0 0 0 49 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 43.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 43.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 43.400 0 0 0 50 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 0 0 73.000 73.000 73.000 73.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 73.000 73.000 73.000 73.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 73.000 73.000 73.000 73.000 PSP-Element: 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 51 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 165.000 165.000 165.000 165.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 165.000 165.000 165.000 165.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 165.000 165.000 165.000 165.000 52 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element: 5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 53 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 314.000 185.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 314.000 185.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 314.000 185.000 0 0 54 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U3-Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm 0 4.078.500 7.241.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 4.078.500 7.241.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 4.078.500 7.241.400 0 0 0 55 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-9 - Erweiterung Raumprogramm Kitas Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm 0 300.000 300.000 300.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 300.000 300.000 300.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 300.000 300.000 300.000 0 0 56 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm 0 0 80.000 3.000.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 80.000 3.000.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 80.000 3.000.000 0 0 57 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 58 Erläuterungen 4.2 Produkt 060201 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 90.000 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 45.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 135.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 135.000 0 0 59 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 85.000 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 253.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 338.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 338.000 0 0 60 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 0 40.000 40.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 40.000 40.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 40.000 40.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 61 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 0 -142.400 0 0 0 0 0 -142.400 0 0 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 178.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 178.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 35.600 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-01000-900-1 - Spielorte (AC-Nord) Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Aufwendungen: Auszahlungen: 62 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 0 -22.400 0 0 0 0 0 -22.400 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 28.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 28.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.600 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-01100-900-1 - Spiellinie (AC-Nord) Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Aufwendungen: Auszahlungen: 63 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 35.000 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 15.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 50.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 50.000 64 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 200.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 200.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-100-00300-900-1 - Rahmenplan Brand Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Aufwendungen: Auszahlungen: 65 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 60.000 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 60.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 120.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 120.000 0 0 66 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 0 70.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 70.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 70.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00400-900-1 - OT Kornelimünster Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 67 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 30.000 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 5.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 35.000 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 35.000 0 68 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 175.000 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 175.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 350.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 350.000 69 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 215.000 295.000 215.000 215.000 215.000 Summe der Aufwendungen: 0 215.000 295.000 215.000 215.000 215.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 215.000 295.000 215.000 215.000 215.000 70 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 100.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 100.000 100.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 100.000 100.000 0 0 0 71 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe der Aufwendungen: 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 72 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Summe der Aufwendungen: 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 73 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -JEinzahlungen: 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 0 -20.000 -166.800 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -166.800 -20.000 -20.000 -20.000 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 20.000 166.800 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 166.800 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Auszahlungen: 74 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 89.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 21.000 90.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 20.000 21.000 90.000 21.000 21.000 76 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-900-00700-900-1 - Aufwertung Spielanlage Neumarkt Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 60.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 30.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 90.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 90.000 0 0 0 77 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 214.500 49.500 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 120.000 24.800 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 334.500 74.300 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 334.500 74.300 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00800-900-1 - Suermondtpark Auszahlungen: 78 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060201-900-00900-900-1 - Aufwertung Spielplatz Matthiashofstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 65.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 35.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 100.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 100.000 0 0 0 79 Erläuterungen 4.3 Produkt 060301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe der Aufwendungen: 0 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 80 Erläuterungen 4 Kinder- und Jugendausschuss (25) 4.1 Produkt 050203 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 0 -620.000 -627.000 -627.000 -627.000 -627.000 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 64810000 - Erstattungen vom Land 0 -1.680.000 -1.540.000 -1.540.000 -1.540.000 -1.540.000 0 -2.400.000 -2.267.000 -2.267.000 -2.267.000 -2.267.000 72310000 - Erstattungen an das Land 0 277.800 279.200 279.000 279.100 279.100 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 300 200 200 200 200 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 500 400 400 400 400 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 0 3.700.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 700 600 600 600 600 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 500 400 400 400 400 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 3.900 1.100 1.100 1.100 1.100 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.700 3.500 3.500 3.500 3.500 Finanzstelle: 050203900 - Unterhaltsvorschuss B-9 Konsumtive Einzahlungen: Summe der konsumtiven Einzahlungen: Konsumtive Auszahlungen: 0 84 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 100 100 100 100 100 Summe der konsumtiven Auszahlungen: 0 3.987.500 3.685.500 3.685.300 3.685.400 3.685.400 Saldo der Finanzstelle: 0 1.587.500 1.418.500 1.418.300 1.418.400 1.418.400 Finanzstelle: 050203900 - Unterhaltsvorschuss B-9 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 85 Erläuterungen 4.2 Produkt 060101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 55.000 0 0 0 Summe der konsumtiven Auszahlungen: 0 0 55.000 0 0 0 Saldo der Finanzstelle: 0 0 55.000 0 0 0 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Erläuterungen Finanzstelle: 060101200 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 Konsumtive Auszahlungen: 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Konsumtive Auszahlungen: 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 29.000 34.300 28.500 31.500 31.400 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 1.328.600 1.631.900 1.813.200 1.818.000 1.815.900 Summe der konsumtiven Auszahlungen: 0 1.357.600 1.666.200 1.841.700 1.849.500 1.847.300 Saldo der Finanzstelle: 0 1.357.600 1.666.200 1.841.700 1.849.500 1.847.300 86 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -425.000 -425.000 0 0 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -27.930.300 -31.904.500 -33.132.700 -33.509.000 -33.528.200 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 0 -888.500 -734.500 -760.500 -786.500 -786.500 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 0 -100 -100 -100 -100 -100 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -6.560.000 -7.510.700 -7.677.200 -7.766.100 -7.855.200 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 64810000 - Erstattungen vom Land 0 -120.000 -110.000 -85.000 -60.000 -30.000 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -21.100 -133.600 -133.600 -133.600 -133.600 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -35.952.500 -40.825.900 -41.796.600 -42.262.800 -42.341.100 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 1.670.300 1.675.300 1.337.000 1.337.000 1.337.000 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 1.882.000 2.451.200 836.200 344.900 343.500 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 1.000 600 600 600 600 Summe der konsumtiven Einzahlungen: Konsumtive Auszahlungen: 87 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 350.300 373.400 319.700 301.400 270.900 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 223.500 191.200 160.600 130.200 129.500 73120000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 30.000 0 0 0 0 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 29.251.600 33.726.400 33.916.100 34.206.900 35.231.300 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 0 2.897.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 19.200 10.500 10.500 10.500 10.500 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 80.200 88.400 88.400 88.400 88.000 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 13.400 13.100 13.100 13.100 13.100 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 14.300 14.100 14.100 14.100 14.000 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 63.600 39.100 39.100 39.100 38.900 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 58.500 56.700 56.600 56.600 56.200 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 62.700 61.900 61.900 61.800 61.600 0 36.622.500 41.963.800 40.115.800 39.866.500 40.856.900 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Summe der konsumtiven Auszahlungen: 88 Erläuterungen Saldo der Finanzstelle: 0 670.000 1.137.900 -1.680.800 89 -2.396.300 -1.484.200 4.3 Produkt 060201 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Erläuterungen Finanzstelle: 060201000 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 57.500 56.800 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 28.700 0 0 0 0 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 62.200 81.500 61.100 0 0 Summe der konsumtiven Auszahlungen: 0 148.400 138.300 61.100 0 0 Saldo der Finanzstelle: 0 148.400 138.300 61.100 0 0 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 76.700 78.600 0 0 0 0 76.700 78.600 0 0 0 Finanzstelle: 060201400 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Summe der konsumtiven Auszahlungen: 90 Erläuterungen 0 76.700 78.600 0 0 0 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 Summe der konsumtiven Auszahlungen: 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 Saldo der Finanzstelle: 0 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Saldo der Finanzstelle: Erläuterungen Finanzstelle: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 Konsumtive Auszahlungen: Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -1.355.200 -2.500 0 0 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -496.000 -496.000 -496.000 -496.000 -496.000 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl Sozialvers 0 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 91 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -15.200 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 0 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe der konsumtiven Einzahlungen: 0 -2.092.900 -729.300 -726.800 -726.800 -726.800 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 950.600 53.600 53.600 53.600 53.600 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 0 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 5.700 5.600 5.600 5.500 5.500 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 18.800 10.300 10.300 10.300 10.200 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 16.200 10.900 10.900 10.900 10.800 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 195.300 178.000 177.900 177.900 177.300 Konsumtive Auszahlungen: 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 3.000 0 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 24.100 27.400 28.300 28.300 28.100 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 92 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Finanzstelle: 060201900 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 2.456.900 2.414.400 2.420.900 2.419.400 2.419.400 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 334.300 338.300 338.300 338.300 338.300 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 6.000 2.300 2.300 2.300 2.300 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 49.900 14.800 14.800 14.800 14.700 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 449.500 20.100 20.100 20.100 19.900 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 600 500 500 500 500 74930000 - Auszahungen für Beiträge 0 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 Summe der konsumtiven Auszahlungen: 0 4.612.300 3.147.100 3.154.400 3.152.800 3.151.400 Saldo der Finanzstelle: 0 2.519.400 2.417.800 2.427.600 2.426.000 2.424.600 93 Erläuterungen 4.4 Produkt 060301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen & ihre Fam. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -130.100 -147.600 -147.600 0 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -18.300 -21.000 -8.200 0 0 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -9.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 0 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 0 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 0 -212.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 0 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64810000 - Erstattungen vom Land 0 -889.600 -889.600 -889.600 -889.600 -889.600 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -2.118.700 -3.138.700 -3.138.700 -3.138.700 -3.139.700 94 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -4.671.600 -5.741.800 -5.729.000 -5.573.200 -5.574.200 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 30.900 30.900 5.300 2.900 2.900 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 1.602.500 1.610.400 1.609.700 1.610.100 1.610.100 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 98.200 0 0 0 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 3.800 3.700 3.700 3.700 3.700 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 71.800 70.700 70.700 70.700 70.300 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen & ihre Fam. B-9 65610000 - Bußgelder Summe der konsumtiven Einzahlungen: Konsumtive Auszahlungen: 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 2.049.600 2.095.600 2.095.600 1.948.000 1.948.000 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 0 2.560.000 1.717.000 1.735.000 1.751.000 1.769.000 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 0 23.175.000 25.426.000 25.081.000 24.739.000 25.000.000 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 9.677.000 8.938.000 9.025.000 9.113.000 9.201.000 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 12.400 12.200 12.200 12.200 12.200 95 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen & ihre Fam. B-9 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 31.600 31.200 31.100 31.200 31.100 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 12.900 0 0 0 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 34.600 34.400 33.800 31.900 31.700 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 700 600 600 600 600 Summe der konsumtiven Auszahlungen: 0 39.340.100 40.145.900 39.780.700 39.391.300 39.757.400 Saldo der Finanzstelle: 0 34.668.500 34.404.100 34.051.700 33.818.100 34.183.200 96 Erläuterungen Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4 Kinder- und Jugendausschuss 2 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Aufwendungen: 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.365.100 700.300 633.000 433.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 711.200 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 711.200 1.315.100 650.300 583.000 383.000 1.167.147 1.328.600 1.631.900 1.813.200 1.818.000 1.815.900 9.700 0 0 0 1.641.600 1.813.200 1.818.000 1.815.900 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 1.167.147 1.328.600 4 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 55.000 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-202-9 - Betriebskita Eilendorf Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 5 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 26.631.300 29.049.100 30.058.400 31.067.700 32.092.100 -23.800 -23.800 -23.800 -23.800 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 24.333.823 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 24.333.823 26.631.300 29.025.300 30.034.600 31.043.900 32.068.300 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 6 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 -369.000 23.000 23.000 23.000 23.000 PSP-Element: 4-060101-914-8 - Familienzentren Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Haushaltsplanentwurf: -241.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -241.000 -291.000 -294.000 -320.000 -346.000 -346.000 0 0 0 0 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 90.659 99.100 115.000 121.100 127.300 126.800 50.000 50.000 50.000 50.000 165.000 171.100 177.300 176.800 Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 90.659 99.100 7 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Aufwendungen: 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 8 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -425.000 0 0 0 43.400 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: -353.848 -425.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -353.848 -425.000 -381.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 9 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Aufwendungen: 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 10 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 3 Kinder- und Jugendausschuss 3 Kinder- und Jugendausschuss 2 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 0 0 0 0 -43.400 0 0 0 -43.400 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00500-900-1 - Bundesprogramm Sprache und Integration Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 3 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 0 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 PSP-Element: 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren Einzahlungen: 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 0 73.000 73.000 73.000 73.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 3 Kinder- und Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-1 - Neumarkt Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 3 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 0 0 0 214.500 49.500 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-2 - Suermondtpark Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 214.500 49.500 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 24.800 0 0 120.000 24.800 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 3 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-3 - Matthiashofstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 3 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00700-900-1 - Aufwertung Spielanlage Neumarkt Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 3 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR EUR 0 214.500 49.500 0 0 -214.500 -49.500 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00800-900-1 - Suermondtpark Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 24.800 0 0 -120.000 -24.800 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 9 3 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 65.000 0 0 0 -65.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00900-900-1 - Aufwertung Spielplatz Matthiashofstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsauszahlungen - ausschließlich der Auszahlung für sonstige Beschäftigte (Finanzposition 70190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 4 Kinder- und Jugendausschuss 4 Kinder- und Jugendausschuss 2 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -620.000 -627.000 -627.000 -627.000 -627.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Finanzstelle: 050203900 - Unterhaltsvorschuss B-9 Konsumtive Einzahlungen: 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -593.521 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -593.521 -620.000 -621.000 -621.000 -621.000 -621.000 -60.644 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -60.644 -100.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 7.000 7.000 7.000 7.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.2 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 55.000 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle: 060101200 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 Konsumtive Auszahlungen: 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 1.328.600 1.631.900 1.813.200 1.818.000 1.815.900 9.700 0 0 0 1.641.600 1.813.200 1.818.000 1.815.900 Finanzstelle: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Konsumtive Auszahlungen: 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf: 1.167.147 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.167.147 1.328.600 5 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -425.000 -425.000 0 0 0 43.400 0 0 0 -425.000 -381.600 0 0 0 -888.500 -734.500 -760.500 -786.500 -786.500 23.000 23.000 23.000 23.000 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Haushaltsplanentwurf: -353.848 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -353.848 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: -767.111 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -767.111 -888.500 -711.500 -737.500 -763.500 -763.500 -5.271.550 -6.560.000 -7.510.700 -7.677.200 -7.766.100 -7.855.200 71.000 71.000 71.000 71.000 -6.560.000 -7.439.700 -7.606.200 -7.695.100 -7.784.200 350.300 373.400 319.700 301.400 270.900 50.000 50.000 50.000 50.000 423.400 369.700 351.400 320.900 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: -5.271.550 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 305.331 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 305.331 350.300 6 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 29.251.600 33.726.400 33.916.100 34.206.900 35.231.300 -23.800 -23.800 -23.800 -23.800 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 26.593.519 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 26.593.519 29.251.600 33.702.600 33.892.300 34.183.100 35.207.500 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 71.000 71.000 71.000 71.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 0 0 0 0 Aktual. Summe der Finanzposition: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 4 Kinder- und Jugendausschuss 4.3 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 1.000 1.000 1.000 1.000 -73.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 5.000 5.000 5.000 5.000 -265.800 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -212.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 5.000 5.000 5.000 5.000 -212.300 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 14.000 14.000 14.000 14.000 -900.800 -900.800 -900.800 -900.800 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen & ihre Fam. B-9 Konsumtive Einzahlungen: 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -6.189 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -6.189 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) Haushaltsplanentwurf: -96.272 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -96.272 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf Haushaltsplanentwurf: -317.442 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -317.442 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) Haushaltsplanentwurf: -1.131.376 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -1.131.376 -914.800 8 4 Kinder- und Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) 25.000 25.000 25.000 25.000 Veränderung Verwaltung (2): (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen & ihre Fam. B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 9 Vorliegende Anträge für die Haushaltsplanung 2014 ff. Antrag auf Erhöhung bei bereits bestehenden Leistungsvereinbarungen Nr. 1) Position Träger 4-060101-901-9 53180000 Uni und Kind e.V. 2) 4-060101-918-9 53180000 Familiäre Tagesbetreuung e.V. 3) 4-060201-903-1 53180000 StadtSportBund Aachen e.V. 4) Kindertagespflege Zuschuss 2013 40.000,00 € 261.500,00 € 2014 7.500,00 € beantragte Erhöhung 2015 2016 7.500,00 € 7.500,00 € 2017 Zuständigkeit 7.500,00 € Abteilung 200 19.450,00 € 24.200,00 € 29.050,00 € 33.900,00 € Abteilung 200 für 2014 ff. bereits 50.000 € für 50 zusätzliche Plätze etatisiert Tag-/Nachtaktiv - Angebote 29.000,00 € 3.276,00 € 3.276,00 € 3.276,00 € 3.276,00 € Abteilung 300 x = positive Befürwortung der Fachabteilung X 2013 33.000 X siehe Kommentar 2011 4.000 2011 400 Jugendwerkstatt AMOTIMA 18.460,00 € 36.321,00 € 36.321,00 € 36.321,00 € 36.321,00 € Abteilung 500 X 11.016,00 € 6.762,60 € 1.024,49 € 628,92 € 1.024,49 € 628,92 € 1.024,49 € 628,92 € 1.024,49 € Abteilung 300 628,92 € Abteilung 300 X X 7) Wirbelsturm Weißwasserstraße Dynamisierung der Leistungsvereinbarungen KOT "Regenbogen" St. Germanus & "Arche" St. Hubert KOT "Meeting" St. Elisabeth KOT "Birkstraße" Offenes KiJuZe CUBE "Philipp Neri Haus" und "Schülercafé" OT "Josefshaus" KOT St. Barbara KOT "Mobilé" Brand KOT "Space" Wahlheim OT "Gut Kullen" OT Carl Sonnenschein Haus OT ST. Hubertus (Maria im Tann) OT "Driescher Hof" OT- Das Netz (Brander Feld) 73.099,32 € 29.202,60 € 73.786,80 € 93.840,00 € 153.520,20 € 140.301,00 € 81.314,40 € 60.322,80 € 44.400,60 € 140.301,00 € 140.301,00 € 126.735,00 € 226.746,00 € 83.487,00 € 1.827,48 € 730,07 € 1.844,67 € 2.346,00 € 3.838,01 € 3.507,53 € 2.032,86 € 1.508,07 € 1.110,02 € 3.507,53 € 3.507,53 € 3.168,38 € 5.668,65 € 54.113,00 € 1.827,48 € 730,07 € 1.844,67 € 2.346,00 € 3.838,01 € 3.507,53 € 2.032,86 € 1.508,07 € 1.110,02 € 3.507,53 € 3.507,53 € 3.168,38 € 5.668,65 € 54.113,00 € 1.827,48 € 730,07 € 1.844,67 € 2.346,00 € 3.838,01 € 3.507,53 € 2.032,86 € 1.508,07 € 1.110,02 € 3.507,53 € 3.507,53 € 3.168,38 € 5.668,65 € 54.113,00 € 8) a) 1-060301-900-6 53180000 SKF Pflegefamiliendienst 80.496,00 € 6.037,00 € 6.037,00 € 6.037,00 € 6.037,00 € Abteilung 300 X 8) b) 4-060301-901-1 53180000 SKF Proko/Nachbarschaftstreff 6) 1.827,48 € 730,07 € 1.844,67 € 2.346,00 € 3.838,01 € 3.507,53 € 2.032,86 € 1.508,07 € 1.110,02 € 3.507,53 € 3.507,53 € 3.168,38 € 5.668,65 € 54.113,00 € Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 X X X X X X X X X X X X X siehe Kommentar 68.300,00 € 5.122,00 € 5.122,00 € 5.122,00 € 5.122,00 € Abteilung 300 X 8) c) 4-060301-903-6 53180000 SKF 9) 4-060301-903-6 53180000 Diakonisches Werk 10) 4-060301-903-6 53180000 SKM 11) 4-060301-903-6 53180000 Arbeiterwohlfahrt Bezirkssozialarbeit Bezirkssozialarbeit Bezirkssozialarbeit Bezirkssozialarbeit 81.170,00 € 78.100,00 € 101.610,00 € 36.650,00 € 6.087,00 € 5.857,50 € 7.620,00 € 2.673,75 € 6.087,00 € 5.857,50 € 7.620,00 € 2.673,75 € 6.087,00 € 5.857,50 € 7.620,00 € 2.673,75 € 6.087,00 € 5.857,50 € 7.620,00 € 2.673,75 € Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 Abteilung 300 X X X X 8) d) 4-060301-904-4 53180000 SKF 12) 4-060301-904-4 53180000 Arbeiterwohlfahrt Vormundschaften und Pflegschaften Vormundschaften 117.000,00 € 59.930,00 € 8.775,00 € 4.494,75 € 8.775,00 € 4.494,75 € 8.775,00 € 4.494,75 € 8.775,00 € Abteilung 300 4.494,75 € Abteilung 300 X X 13) 4-060301-905-2 53180000 Verein zur Förderung der Caritasarbeit 14) a) 4-060301-905-2 53180000 Deutscher Kinderschutzbund OV Aachen e.V. 15) 4-060301-905-2 53180000 Diakonisches Werk Erziehungsberatungsstelle Reumontstraße Erziehungsberatungsstelle Erziehungsberatungsstelle 359.600,00 € 201.070,00 € 255.330,00 € 26.970,00 € 30.241,00 € 21.000,00 € 26.970,00 € 30.241,00 € 21.000,00 € 26.970,00 € 30.241,00 € 21.000,00 € 26.970,00 € Abteilung 300 30.241,00 € Abteilung 300 21.000,00 € Abteilung 300 16) 5) 4-060301-906-9 53180000 Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) c) 4-060301-907-7 53180000 IN VIA Aachen e.V. 14) b) 4-060301-908-5 53180000 Deutscher Kinderschutzbund OV Aachen e.V. 14) c) 4-060301-908-5 53180000 Deutscher Kinderschutzbund OV Aachen e.V. 8) e) 4-060301-918-1 53180000 SKF siehe Kommentar siehe Kommentar siehe Kommentar 2011 2011 2011 7.000 4.000 5.000 2012 900 2011 1.500 42.900,00 € 4.290,00 € 4.290,00 € 4.290,00 € 4.290,00 € Abteilung 300 X 36.285,50 € 3.374,55 € 3.374,55 € 3.374,55 € 3.374,55 € Abteilung 200 X Anlaufstelle frühe Hilfen 48.500,00 € 61.342,00 € 61.342,00 € 61.342,00 € 61.342,00 € Abteilung 300 Müttercafé 74.600,00 € 32.602,00 € 32.602,00 € 32.602,00 € 32.602,00 € Abteilung 300 X siehe Kommentar X siehe Kommentar 8.715,00 € 8.715,00 € 8.715,00 € 8.715,00 € Abteilung 300 X siehe Kommentar 392.111,73 € 396.861,73 € 401.711,73 € 406.561,73 € 2% 1.400 1.800 700 Beratungsstelle 109.000,00 € 2013 2011 2011 2012 Familienbildung + Elternschule Guter Start ins Leben letzte Erhöhung Jahr Betrag X siehe Kommentar a) 4-060201-908-9 53180000 IN VIA Aachen e.V. b) 4-060201-908-9 53180000 IN VIA Aachen e.V. AG Offene Türen 4-060201-908-9 53180000 Pfarrei Christus unser Bruder 4-060201-908-9 53180000 Pfarrei Christus unser Bruder 4-060201-908-9 53180000 Haus der Jugend Eilendorf 4-060201-908-9 53180000 Jugend Nord-West e.V. 4-060201-908-9 53180000 KGV Aachen-Nordwest 4-060201-908-9 53180000 KGV Aachen-Ost/ Eilendorf 4-060201-908-9 53180000 KGV Aachen-Ost/ Eilendorf 4-060201-908-9 53180000 KGV Forst/ Brand 4-060201-908-9 53180000 Offener Kinder- und Jugendtreff Walheim e.V. 4-060201-908-9 53180000 OT Gut Kullen 4-060201-908-9 53180000 Pfarrei St. Josef 4-060201-908-9 53180000 Pfarrei St. Josef 4-060201-908-9 53180000 Verein Kinder- und Jugendhilfe Driescher-Hof e.V. 4-060201-908-9 53180000 Jugend und Begegnung im Brander Feld e.V. 5) 4-060201-906-4 53180000 Maria im Tann Bezeichnung Kinderbetreuung Vorliegende Anträge für die Haushaltsplanung 2014 ff. Antrag auf neue Zuschüsse Nr. 2) Pos. Träger 4-060101-906-8 53180000 Förderverein des SPZ Aachen Bezeichnung Präventive Entwicklungsförderung in Kindergärten 3) 4) 4-060101-NNNN 53180000 Pro Futura 4-060101-NNNN 53180000 Kath. Kirchengemeinde St. Gregor Bezuschuss von Küchenhilfen in Kitas 4-060201-908-9 53180000 Kath. Kirchengemeinde St. Jakob OT St. Hubertus (Betriebskostenzuschuss) 4-060201-NNNN 53180000 Chill Out e.V. Betriebskostenzuschuss für den Jugendbus 7) 4-060201-NNNN 53180000 Pfarrei Christus unser Bruder Erhöhung Stundenkontingente KOT "Regenbogen" & "Arche" 8) 4-060301-NNNN 53180000 SKM, SKF Familienpatenschaften 4-060301-NNNN 5318000 Erweiterung Beschäftigungsumfang Vormundschaften 5) 6) 9) Arbeiterwohlfahrt, SKM, SKF Insgesamt beantragte Zuschüsse 2017 Zuständigkeit 15.000,00 € Abteilung 200 x = positive Befürwortung der Fachabteilung X 2014 15.000,00 € 2015 15.000,00 € 2016 15.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € Abteilung 200 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € Abteilung 300 X siehe Kommentar 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Abteilung 300 X siehe Kommentar Abteilung 300 siehe Kommentar 94.615,00 € 94.615,00 € 94.615,00 € 94.615,00 € Abteilung 300 siehe Kommentar 36.944,97 € 36.944,97 € 36.944,97 € 36.944,97 € Abteilung 300 X siehe Kommentar 772.159,97 € 772.159,97 € 772.159,97 € 772.159,97 € 1.164.271,70 € 1.169.021,70 € 1.173.871,70 € 1.178.721,70 € siehe Kommenar, sowie Stellungnahmhe AG § 78 Fachlich-/ inhaltliche Stellungnahme/ Kommentare zu den Anträgen freier Träger I. Anträge auf Erhöhung bei bereits bestehenden Leistungsvereinbarungen zu 3. Stadtsportbund "Tag und Nacht aktiv" Die beantragte Erhöhung ist fachlich nachvollziehbar; hier erfolgt die Gleichsetzung des Honorars mit den Honoraren der Übungsleiter, die in der OGS beschäftigt sind. Darüber hinaus ist im Rahmen der Nachtangebote - bedingt durch das vorhandene Klientel - ein höheres Gefährdungsrisiko potentiell gegeben. Die Anhebung von 10,60 Euro auf ca. 16,00 Euro/Stunde ist gerechtfertigt. zu 7. Jugend und Begegnung im Brander Feld Die beantragte erhebliche Kostensteigerung kann nur zur Kenntnis genommen werden. Nach Aussage des Trägers (s. Anhang) laufen die Energiekosten davon. Im weiteren ist eine zweite Stelle beantragt. Grundsätzlich ist in allen KOT eine Personalaufstockung begrüßenswert, da es sich hierbei jedoch um eine grundsätzliche Angelegenheit handelt, muss diese Frage bzw. Anforderung im Rahmen des fertig zu stellenden Freizeitstättenbedarfsplan aufgegriffen und geklärt werden. zu 13), 14a) und 15) Diakonie/Caritas/Deutscher Kinderschutzbund, Erziehungsberatungsstellen Die beantragte erhebliche Kostensteigerung (7,5 %) kann nur zur Kenntnis genommen, jedoch fachlich inhaltlich nicht nachvollzogen werden. Aus fachlichen Gesichtspunkten haben sich keine grundsätzlich neuen Inhalte ergeben. Die Begründung der Kostensteigerung erfolgt auf der Grundlage Tarif-, Miet- und Energiesteigerungen. zu 14. b) und c) Deutscher Kinderschutzbund, Anlaufstelle Frühe Hilfen und Müttercafé Die Erhöhung ist inhaltlich nachvollziehbar und erforderlich; durch das Bundeskinderschutzgesetz sind die Leistungen vorgegeben. zu 8. e) SKF, Guter Start ins Leben Die Erhöhung ist inhaltlich nachvollziehbar und erforderlich; durch das Bundeskinderschutzgesetz sind die Leistungen vorgegeben. II. Neuanträge zu 5. Kath. Kirchengemeinde St. Jakob, OT St. Hubertus S. Vorlage aus September 2013 (FB 45/0305/WP16) und die Vorlage zur Dezembersitzung 2013. Die beantragten Mittel zur Deckung der Mietkosten sollen aus Pos. 6 des Stadtjugendplans genommen werden. zu 6. Chill out e. V., Betriebskostenzuschuss für den Jugendbus Fachlich befürwortet, da der Einsatz des Trägers regelmäßig in schwierigen Situationen mit jungen Menschen innerhalb des Sozialraumes geschieht. Die Arbeit wirkt stets deeskalierend und zeichnet sich für neue Zugänge bei den jungen Menschen auf Angebote der Jugendhilfe aus. zu 7. Christus unser Bruder, KOT Regenbogen und Arche S. Vorlage zur Dezembersitzung 2013, Vorschlag der Fachabteilung, die beantragten Gelder aus Pos. 6 des Stadtjugendplanes zu nehmen, da die Stunden- bzw. Planstellenerhöhungen grundsätzlicher Erörterung bedürfen (s. hierzu auch Kommentar zu 7.). zu 8. SKF/SKM, Familienpatenschaften Der vorliegende Antrag ist für die Beantragung der Bundesmittel von Nöten. Dieser wird - nach derzeitigem Stand - auf dem Niveau der 2013er Zahlung (92.122,04 Euro) Berücksichtigung finden. zu 9. Vormundschaften Die Erhöhung der Vormünderstellen ist fachlich zwingend erforderlich. Die maximale Betreuungsgröße ist gesetzlich vorgeschrieben und im Rahmen der UMF-Entwicklung bei weitem überschritten. Die von den Trägern angegebenen Teilrefinanzierung durch das Familiengericht ist nachvollziehbar, da tatsächlich gegeben.