Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/1024/WP16 öffentlich 11.11.2013 FB 61/01 // Dez. III Haushaltsplanberatungen 2014 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 05.12.2013 PLA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts 09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge 09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 09 – 03 – 01 Geoinformationsdienst, Geodatenmanagement, Vermessungen 09 – 04 – 01 Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung, (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung 10 – 01 – 01 Bauaufsicht 10 – 01 – 02 Stellplatzablöse 10 – 02 – 01 Bauverwaltung 10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte) 10 – 09 – 01 Denkmalschutz 15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2014 und der Finanzplanung 2014-2017 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2014-2017 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/1024/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.08.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 wurde am 09.10.2013 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts 09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge 09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 09 – 04 – 01 Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung, (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung 10 – 01 – 01 Bauaufsicht 10 – 01 – 02 Stellplatzablöse 10 – 02 – 01 Bauverwaltung 10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte) 10 – 09 – 01 Denkmalschutz 15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren Darüber hinaus ist der Planungsausschuss beschlusszuständig für das Produkt 09 – 03 – 01 Geoinformationsdienst, Geodatenmanagement, Vermessungen, das im Haushaltplanentwurf irrtümlich dem Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss zugeordnet ist. Die entsprechenden Unterlagen einschließlich der Veränderungsnachweisung sind der Vorlage beigefügt. Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Ergebnisplanentwurf kontenscharf – Planungsausschuss Ergebnisplanentwurf kontenscharf – Produkt 09 – 03 – 01 Investitionsplanentwurf kontenscharf – Planungsausschuss Investitionsplanentwurf kontenscharf – Produkt 09 – 03 – 01 Veränderungsnachweisung Planungsausschuss Vorlage FB 61/1024/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.08.2014 Seite: 2/2 Produkt 010601 6.1 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 900 11.800 11.200 0 0 0 0 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 7.100 1.900 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.900 -600 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: -600 0 44610000 - So privatr L-entgelt Erträge: PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Planungsausschuss (35) 6 10.700 11.300 900 6.800 1.800 1.800 -600 -600 Ansatz 2014  10.700 11.300 900 6.800 1.800 1.800 -600 -600 Plan 2015 10.700 11.300 900 6.800 1.800 1.800 -600 -600 Plan 2016 10.700 11.300 900 6.800 1.800 1.800 -600 -600 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 090101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -2.700 0 500 67.900 65.200 0 0 0 0 0 0 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 20.300 100 39.700 4.700 2.400 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 0 0 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -200 0 44210000 - Erträge aus Verkauf -2.500 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 6.2 48.600 66.300 500 19.800 100 38.900 4.600 2.300 100 -17.700 -15.000 -200 -2.500 Ansatz 2014  58.600 66.300 500 19.800 100 38.900 4.600 2.300 100 -7.700 -5.000 -200 -2.500 Plan 2015 58.400 66.100 500 19.700 100 38.800 4.600 2.300 100 -7.700 -5.000 -200 -2.500 Plan 2016 58.300 66.000 500 19.700 100 38.700 4.600 2.300 100 -7.700 -5.000 -200 -2.500 Plan 2017 Erläuterungen -124.000 0 80.000 151.800 27.800 0 0 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 71.800 -124.000 0 Ansatz 2013 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Ergebnis 2012 29.100 153.100 80.000 73.100 -124.000 -124.000 Ansatz 2014  29.100 153.100 80.000 73.100 -124.000 -124.000 Plan 2015 29.000 153.000 80.000 73.000 -124.000 -124.000 Plan 2016 28.800 152.800 80.000 72.800 -124.000 -124.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 23.900 23.900 23.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-002-4 - Suermondtviertel Rahmenplanung Ergebnis 2012 9.700 9.700 9.700 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 14.300 14.300 14.300 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-003-2 - Frankenberger Viertel, integr.Handlungsk Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 4.700 4.700 4.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-004-9 - Fortschreibung Innenstadtkonzept Ergebnis 2012 29.200 29.200 29.200 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 38.300 38.300 38.300 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept_ Areal Bushof Ergebnis 2012 117.000 117.000 117.000 Ansatz 2014  58.500 58.500 58.500 Plan 2015 23.400 23.400 23.400 Plan 2016 23.400 23.400 23.400 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-012-9 - Antoniusstraße Ergebnis 2012 29.200 29.200 29.200 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 14.300 5.300 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -9.000 0 14.300 -9.000 0 Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing Ergebnis 2012 3.300 9.300 9.300 -6.000 -6.000 Ansatz 2014  0 0 0 0 0 Plan 2015 0 0 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 47.900 47.900 47.900 0 0 0 0 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen: 0 0 0 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: 0 0 0 Ansatz 2013 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-090101-300-2 - IHK Haaren Ergebnis 2012 9.300 9.300 9.300 0 0 0 0 0 Ansatz 2014  7.700 39.400 9.300 13.400 16.700 -31.700 -13.300 -18.400 Plan 2015 11.700 59.300 9.300 22.200 27.800 -47.600 -22.200 -25.400 Plan 2016 11.700 59.300 9.300 22.200 27.800 -47.600 -22.200 -25.400 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 47.900 47.900 47.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung+ Entwicklung Richtericher Dell Ergebnis 2012 46.900 46.900 46.900 Ansatz 2014  48.700 48.700 48.700 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 23.900 23.900 23.900 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 105.300 105.300 105.300 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan Ergebnis 2012 103.300 103.300 103.300 Ansatz 2014  103.300 103.300 103.300 Plan 2015 103.000 103.000 103.000 Plan 2016 102.800 102.800 102.800 Plan 2017 Erläuterungen 23.900 23.900 23.900 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-903-2 - AVANTIS, Planungskosten Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 23.900 23.900 23.900 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-904-2 - Aufwertung Burtscheid Ergebnis 2012 9.700 9.700 9.700 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 28.700 28.700 28.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten Ergebnis 2012 28.100 28.100 28.100 Ansatz 2014  28.000 28.000 28.000 Plan 2015 28.000 28.000 28.000 Plan 2016 27.900 27.900 27.900 Plan 2017 Erläuterungen 9.600 9.600 9.600 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung Ergebnis 2012 9.300 9.300 9.300 Ansatz 2014  9.300 9.300 9.300 Plan 2015 9.300 9.300 9.300 Plan 2016 9.300 9.300 9.300 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 5.700 5.700 5.700 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten Ergebnis 2012 3.300 3.300 3.300 Ansatz 2014  3.200 3.200 3.200 Plan 2015 3.200 3.200 3.200 Plan 2016 900 900 900 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 23.900 23.900 23.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-910-4 - Archäologische Untersuchungen in Bplänen Ergebnis 2012 23.500 23.500 23.500 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 23.900 23.900 23.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-911-2 - Schallschutztechn. Gutachten in Bplänen Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-090101-913-7 - Landschaftsplan Ergebnis 2012 8.700 48.700 48.700 -40.000 -40.000 Ansatz 2014  21.900 121.900 121.900 -100.000 -100.000 Plan 2015 21.600 121.600 121.600 -100.000 -100.000 Plan 2016 17.100 97.100 97.100 -80.000 -80.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 090102 Ergebnis 2012 500 5.700 5.700 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 1.900 1.500 1.500 0 200 Ansatz 2013 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: PSP-Element: 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 6.3  4.200 4.200 4.200 4.200 500 100 700 1.400 1.400 100 Plan 2015 500 100 700 1.400 1.400 100 Ansatz 2014 4.200 4.200 500 100 700 1.400 1.400 100 Plan 2016 4.200 4.200 500 100 700 1.400 1.400 100 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 090103 -8.000 0 600 2.400 -5.600 0 0 0 0 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 1.800 -8.000 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Aufwendungen: Summe der Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 6.4 -5.800 2.200 500 1.700 -8.000 -8.000 Ansatz 2014  -5.800 2.200 500 1.700 -8.000 -8.000 Plan 2015 -5.800 2.200 500 1.700 -8.000 -8.000 Plan 2016 -5.800 2.200 500 1.700 -8.000 -8.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 090401 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -552.900 0 0 0 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 10.700 25.200 0 0 0 0 0 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 100 400 500 32.600 1.900 0 1.900 -300 -100 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen: Summe der Erträge: -500 0 44610000 - So privatr L-entgelt -550.000 0 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 6.5 25.200 10.300 100 300 400 31.500 1.800 1.800 -552.900 -500 -300 -100 -550.000 -2.000 Ansatz 2014  25.200 10.300 100 300 400 31.500 1.800 1.800 -302.900 -500 -300 -100 -300.000 -2.000 Plan 2015 25.200 10.300 100 300 400 31.500 1.800 1.800 -552.900 -500 -300 -100 -550.000 -2.000 Plan 2016 25.200 10.200 100 300 400 31.400 1.800 1.800 -552.900 -500 -300 -100 -550.000 -2.000 Plan 2017 Erläuterungen 73.300 -479.600 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -481.500 71.400  -231.500 71.400 -481.500 71.400 -481.700 71.200 Produkt 100101 -2.695.400 0 2.500 86.100 -2.609.300 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 800 18.000 8.700 7.700 47.900 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 500 0 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: -30.000 0 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -5.000 0 44610000 - So privatr L-entgelt -2.660.400 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 6.6 -2.847.600 87.400 4.500 700 17.400 8.400 9.600 46.400 400 -2.935.000 -30.000 -5.000 -2.900.000 Ansatz 2014  -2.876.800 58.200 2.500 800 18.100 8.800 10.000 17.500 500 -2.935.000 -30.000 -5.000 -2.900.000 Plan 2015 -2.874.800 60.200 4.500 800 18.100 8.800 10.000 17.500 500 -2.935.000 -30.000 -5.000 -2.900.000 Plan 2016 -2.874.800 60.200 4.500 800 18.100 8.800 10.000 17.500 500 -2.935.000 -30.000 -5.000 -2.900.000 Plan 2017 Erläuterungen 14.300 14.300 14.300 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 54310000 - Geschäftsaufwendungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats Ergebnis 2012 17.300 17.300 17.300 Ansatz 2014  18.000 18.000 18.000 Plan 2015 18.000 18.000 18.000 Plan 2016 18.000 18.000 18.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 100102 -100 -1.300 -1.300 0 0 0 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. Summe der Erträge: Ergebnis des PSP-Elements: -1.200 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: PSP-Element: 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 6.7 -1.300 -1.300 -100 -1.200 Ansatz 2014  -1.300 -1.300 -100 -1.200 Plan 2015 -1.300 -1.300 -100 -1.200 Plan 2016 -1.300 -1.300 -100 -1.200 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 100201 -41.300 0 1.000 28.100 -13.200 0 0 0 0 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 300 19.300 3.300 3.900 0 300 -41.300 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Erträge: PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 6.8  -13.700 27.600 27.600 -13.700 1.000 700 200 18.700 3.100 3.700 200 -41.300 -41.300 Plan 2015 1.000 700 200 18.700 3.100 3.700 200 -41.300 -41.300 Ansatz 2014 -13.700 27.600 1.000 700 200 18.700 3.100 3.700 200 -41.300 -41.300 Plan 2016 -13.800 27.500 1.000 700 200 18.600 3.100 3.700 200 -41.300 -41.300 Plan 2017 Erläuterungen 60.000 60.000 60.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aufwendungen: PSP-Element: 4-100201-902-4 - Personalkosten Projekt CIVITAS Ergebnis 2012 60.000 60.000 60.000 Ansatz 2014  60.000 60.000 60.000 Plan 2015 60.000 60.000 60.000 Plan 2016 60.000 60.000 60.000 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 100301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -100 0 100 -100 0 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Erträge: PSP-Element: 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 6.9 0 100 100 -100 -100 Ansatz 2014  0 100 100 -100 -100 Plan 2015 0 100 100 -100 -100 Plan 2016 0 100 100 -100 -100 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen: Summe der Erträge: -500 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -500 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte Ergebnis 2012 0 1.000 1.000 -1.000 -500 -500 Ansatz 2014  0 1.000 1.000 -1.000 -500 -500 Plan 2015 0 1.000 1.000 -1.000 -500 -500 Plan 2016 0 1.000 1.000 -1.000 -500 -500 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 100901 -60.000 0 500 112.000 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 1.900 2.900 800 50.000 7.700 47.900 0 200 -60.000 Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Aufwendungen: Summe der Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Erträge: PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 6.10 39.600 99.600 500 100 900 2.800 700 50.000 7.500 37.000 100 -60.000 -60.000 Ansatz 2014  39.600 99.600 500 100 900 2.800 700 50.000 7.500 37.000 100 -60.000 -60.000 Plan 2015 39.400 99.400 500 100 900 2.800 700 50.000 7.400 36.900 100 -60.000 -60.000 Plan 2016 39.400 99.400 500 100 900 2.800 700 50.000 7.400 36.900 100 -60.000 -60.000 Plan 2017 Erläuterungen 124.100 37.700 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -86.400 0 124.100 -86.400 0 Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung Ergebnis 2012 35.300 121.700 121.700 -86.400 -86.400 Ansatz 2014  35.200 121.600 121.600 -86.400 -86.400 Plan 2015 34.900 121.300 121.300 -86.400 -86.400 Plan 2016 34.700 121.100 121.100 -86.400 -86.400 Plan 2017 Erläuterungen -100 -100 -100 0 0 Summe der Erträge: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie Ergebnis 2012 -100 -100 -100 Ansatz 2014  -100 -100 -100 Plan 2015 -100 -100 -100 Plan 2016 -100 -100 -100 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 100.000 50.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -50.000 0 100.000 -50.000 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Ergebnis 2012 50.000 100.000 100.000 -50.000 -50.000 Ansatz 2014  50.000 100.000 100.000 -50.000 -50.000 Plan 2015 50.000 100.000 100.000 -50.000 -50.000 Plan 2016 50.000 100.000 100.000 -50.000 -50.000 Plan 2017 Erläuterungen 47.900 47.900 47.900 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Aufwendungen: PSP-Element: 4-100901-905-6 - Archäologische Erwartungskarte Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen Produkt 150102 2.400 -71.600 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -74.000 0 2.400 -74.000 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen: Summe der Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Erträge: Ansatz 2013 0 Ergebnis 2012 PSP-Element: 4-150102-901-9 - Route Charlemagne 6.11 11.900 85.900 85.900 -74.000 -74.000 Ansatz 2014  15.000 89.000 89.000 -74.000 -74.000 Plan 2015 15.000 89.000 89.000 -74.000 -74.000 Plan 2016 15.000 89.000 89.000 -74.000 -74.000 Plan 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 90.000 90.000 90.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Aufwendungen: PSP-Element: 4-150102-903-5 - Öffentlichkeitsarbeit Centre Carlemagne Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014  0 0 0 Plan 2015 0 0 0 Plan 2016 0 0 0 Plan 2017 Erläuterungen 12.7 Produkt 090301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 44210000 - Erträge aus Verkauf 0 -500 -500 -500 -500 -500 44610000 - So privatr L-entgelt 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der Erträge: 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 11.500 11.100 11.100 11.100 11.100 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 5.700 5.500 5.400 5.400 5.400 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 500 500 500 500 500 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 400 300 300 300 300 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 500 400 400 400 400 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 300 200 200 200 200 54180000 - Personalnebenaufwendungen 0 3.500 3.300 3.300 3.300 3.300 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 7.400 7.100 7.100 7.100 7.100 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 13.400 12.900 12.900 12.900 12.800 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 Aufwendungen: Erläuterungen Summe der Aufwendungen: 0 47.800 45.900 45.800 45.800 45.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 33.300 31.400 31.300 31.300 31.200 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 5 Planungsausschuss 5 Planungsausschuss 2 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 39.700 38.900 38.900 38.800 38.700 5.000 5.000 5.000 5.000 43.900 43.900 43.800 43.700 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 34.268 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 34.268 39.700 3 5 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -40.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -124.000 -164.000 -124.000 -124.000 -124.000 32 71.800 73.100 73.100 73.000 72.800 51.900 0 0 0 125.000 73.100 73.000 72.800 Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 32 71.800 4 5 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 14.300 9.300 0 0 0 700 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 14.300 5 5 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 23.500 0 0 0 -13.500 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-910-4 - Archäologische Untersuchungen in Bplänen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 23.900 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 23.900 6 5 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 48.700 121.900 121.600 97.100 1.300 0 0 0 50.000 121.900 121.600 97.100 PSP-Element: 4-090101-913-7 - Landschaftsplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 7 5 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-914-5 - Landeswettbewerb Wohnen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 8 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Erträge: 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf: -39.441 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -39.441 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 2.500 4.500 2.500 4.500 4.500 0 2.000 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 Aufwendungen: 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 2.500 9 5 Planungsausschuss 5.3 Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 124.100 121.700 121.600 121.300 121.100 3.100 0 0 0 124.800 121.600 121.300 121.100 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 219.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 219.500 124.100 10 5 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -46.000 -50.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: -46.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 51.776 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 51.776 100.000 11 Produkt 010601 6.1 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 900 900 900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: 900 900 900 PSP-Element: 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J- Planungsausschuss (35) 6  900 900 900 Plan 2015 KW 2015 900 900 900 Plan 2016 KW 2016 900 900 900 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 090101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen:  200.000 1.000.000 0 0 1.000.000 -800.000 -800.000 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 6.2 200.000 1.000.000 1.000.000 -800.000 -800.000 Plan 2016 KW 2016 200.000 1.000.000 1.000.000 -800.000 -800.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 25.000 25.000 25.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen: PSP-Element: 5-090101-000-00600-300-1 - Suermondtviertel Ergebnis 2012 25.000 25.000 25.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren Ergebnis 2012  64.000 320.000 50.000 10.000 300.000 16.700 3.300 -256.000 -256.000 Plan 2015 KW 2015 50.000 0 0 -40.000 -40.000 Ansatz 2014 VE 2014 106.700 533.400 500.000 27.800 5.600 -426.700 -426.700 Plan 2016 KW 2016 106.700 533.400 500.000 27.800 5.600 -426.700 -426.700 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- Ergebnis 2012 500 500 500 Ansatz 2014 VE 2014  500 500 500 Plan 2015 KW 2015 500 500 500 Plan 2016 KW 2016 500 500 500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 090102 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- 6.3 500 500 500 Ansatz 2014 VE 2014  500 500 500 Plan 2015 KW 2015 500 500 500 Plan 2016 KW 2016 500 500 500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 090104 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Einzahlungen: -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J- 6.4  -15.000 -15.000 -15.000 Plan 2015 KW 2015 -15.000 -15.000 -15.000 Plan 2016 KW 2016 -15.000 -15.000 -15.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 090401 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 40.000 40.000 40.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Auszahlungen: PSP-Element: 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West 6.5 15.000 15.000 15.000 Ansatz 2014 VE 2014  15.000 15.000 15.000 Plan 2015 KW 2015 15.000 15.000 15.000 Plan 2016 KW 2016 15.000 15.000 15.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 100101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 2.500 2.500 2.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: 4.500 4.500 4.500 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Besch. von gwG(> 60 # + < 410 #) -J- 6.6  2.500 2.500 2.500 Plan 2015 KW 2015 4.500 4.500 4.500 Plan 2016 KW 2016 4.500 4.500 4.500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 100102 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit Einzahlungen: -60.000 -60.000 -60.000 PSP-Element: 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- 6.7  -60.000 -60.000 -60.000 Plan 2015 KW 2015 -60.000 -60.000 -60.000 Plan 2016 KW 2016 -60.000 -60.000 -60.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 100201 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 1.000 1.000 1.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 6.8 1.000 1.000 1.000 Ansatz 2014 VE 2014  1.000 1.000 1.000 Plan 2015 KW 2015 1.000 1.000 1.000 Plan 2016 KW 2016 1.000 1.000 1.000 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 100301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 981.000 511.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: -470.000 0 981.000 -470.000 0 0 78510000 - Hochbaumaßnahmen Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen:  0 0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014 PSP-Element: 5-100301-900-00100-300-1 - Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I 6.9 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 100901 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 500 500 500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Auszahlungen: PSP-Element: 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- 6.10 500 500 500 Ansatz 2014 VE 2014  500 500 500 Plan 2015 KW 2015 500 500 500 Plan 2016 KW 2016 500 500 500 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Produkt 150102 Ergebnis 2012 50.000 50.000 50.000 0 0 Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Ansatz 2013 0 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen: PSP-Element: 5-150102-900-00200-050-1 - Thermalwasserroute 6.11 50.000 50.000 50.000 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 -1.820.100 0 1.943.900 1.944.000 123.900 0 0 0 0 78510000 - Hochbaumaßnahmen Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: 100 -1.820.100 0 78110000 - Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land Auszahlungen: Summe der Aufwendungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen: PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne (RC) Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 230.000 230.000 230.000 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-7 - Ges.darl.E26 Grashaus (RC) Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen Ansatz 2013 121.000 121.000 121.000 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm Summe der Aufwendungen: Ergebnis des PSP-Elements: Auszahlungen: PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-8 - Ges.darl.E49 Grashaus (RC) Ergebnis 2012 0 0 0 Ansatz 2014 VE 2014  0 0 0 Plan 2015 KW 2015 0 0 0 Plan 2016 KW 2016 0 0 0 Plan 2017 KW 2017 Erläuterungen 12.6 Produkt 090301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Auszahlungen: 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Summe der Aufwendungen: 0 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 50.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 50.000 0 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 0 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 15.000 0 15.000 0 15.000 Summe der Aufwendungen: 0 15.000 0 15.000 0 15.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 15.000 0 15.000 0 15.000 Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 0 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 500 500 500 500 500 Erläuterungen Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 12.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 4 Planungsausschuss 4 Planungsausschuss 2 4 Planungsausschuss 4.1 Produkt 090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -JEinzahlungen: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Haushaltsplanentwurf: 0 -15.000 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -15.000 3 4 Planungsausschuss 4.2 Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Ansatz 2014 VE 2014 EUR Plan 2015 KW 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR 4.500 2.500 4.500 4.500 0 2.000 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Haushaltsplanentwurf: 1.830 2.500 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Finanzposition: 1.830 2.500 4