Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 50/0282/WP16 öffentlich 12.11.2013 Haushaltsplanberatungen 2014 - Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich Finanzplanung 2015 - 2017 Beratungsfolge: TOP: - 7 - Datum Gremium Kompetenz 28.11.2013 SGA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050301, 050401, 050501 und 100803 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2014 und der Finanzplanung 2015 – 2017 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (s. Tischvorlage). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2014 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2015 – 2017 (Anlage 2) einschließlich der Veränderungsnachweise. In Vertretung ( Prof. Dr. Sicking ) Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.01.2014 Seite: 1/4 Erläuterungen: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produkte zu beraten: 1. 050101 Leistungen nach dem SGB XII – Kommunale soziale Leistungen 2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen 3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe – und Integrationsgesetz 4. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55) 5. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30) 6. 050501 Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik 7. 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler) Anmerkung zu 1. Stellungnahme des FB 50 zu den Erhöhungsanträgen der Träger der freien Wohlfahrtspflege: Die Arbeiterwohlfahrt, der Sozialdienst katholischer Frauen, der katholische Verein für soziale Dienste in Aachen und das Diakonische Werk beantragen eine 7,5 % Erhöhung der Zuwendungen für das Aufgabenfeld Allgemeiner Sozialdienst. Die Erhöhung wird mit der Kostensteigerung bei den Personalausgaben in den letzten Jahren begründet. Auch die anderen Träger haben eine Erhöhung um 7,5 % beantragt. Die Erhöhungsanträge sowie die Begründung der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege Aachen, die an die sozialpolitischen Sprecher der Fraktionen gesandt wurde, sind in Anlage 3 beigefügt. Zum 01.01.2012 haben die Träger eine Erhöhung um 8 % beantragt, da eine Anpassung der Vergütung letztmalig in 2009 erfolgte. Nach Absprache mit der StädteRegion erfolgte zum 01.01.2012 eine Anhebung um 4 % für die ASD’s und 5 % für die übrigen Bereiche mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Die Personalkosten der Antragsteller sind in den letzten beiden Jahren wie folgt gestiegen: SKF und Kath. Verein für soziale Dienste 01.07.2012 3,5 % 01.11.2012 1,4 % 01.02.2013 1,4 % Insgesamt 6,3 % Diakonie 01.06.2012 3,5 % 01.08.2013 2,8 % Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.01.2014 Seite: 2/4 Insgesamt 6,3 % AWO 01.10.2012 3,5 % 01.10.2013 2,0 % + Einmalzahlung 120 Euro Insgesamt 5,5 % Zum 01.06.2014 ist eine weitere Erhöhung um 0,8 % bereits beschlossen. Bei allen Antragstellern ist eine Erhöhung der Personalkosten auf Grund tarifvertraglicher Regelungen von 6,3 % festzustellen. Die anfallenden Sachkosten sowie die Overheadkosten werden nach der Systematik der KGST mit je 10% der Bruttopersonalkosten pauschal berechnet. Unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen in den letzten beiden Jahren und der zu erwartenden weiteren Erhöhungen in diesem Bereich (4-5% in den nächsten 2 Jahren) ist die Forderung auf Erhöhung um 7,5 % aus fachlicher Sicht gerechtfertigt. Die Tariferhöhungen betreffen auch die anderen Träger, so dass auch für diese Träger eine Erhöhung um 7,5 % gerechtfertigt ist. Eine Aufstellung ist in Anlage 4 beigefügt. Das Diakonische Werk beantragt zusätzlich die Ausweitung der Stellenanteile für den Allgemeinen Sozialdienst um 0,5 Stellen auf 1,5 Stellen. Aus den Verwendungsnachweisen des Diakonischen Werkes kann man erkennen, dass die Zahl der Beratungsfälle in den letzten Jahren zugenommen hat: Beendete Fälle Neue Fälle 2009 106 2009 106 2010 110 2010 116 2011 136 2011 135 2012 243 2012 249 Im Jahr 2012 ist eine Fallzahlsteigerung von ca. 80 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. In den Vorjahren ist die Zahl innerhalb von 3 Jahren um ca. 30 % gestiegen. Darüber hinaus macht das Diakonische Werk auch eine Zunahme der Intensität der Fallbearbeitung geltend. Dies kann aus fachlicher Sicht bestätigt werden. Insbesondere im Stadtteil Preuswald ist durch den vermehrten Zuzug von Migranten und Migrantinnen eine besondere Problematik entstanden. Der Beratungs- und Hilfebedarf der Personen aus diesem Stadtteil hat sich enorm erhöht. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.01.2014 Seite: 3/4 Unter Berücksichtigung der stark gestiegenen Fallzahl und der Zunahme der Intensität der Fallbearbeitung, wird der Antrag auf Stellenerhöhung aus fachlicher Sicht befürwortet. Der Ansatz zum PSP-Element 4-050101-910-8/53180000 wird im Rahmen der Veränderungsnachweisung um 42.500 € auf 127.500 € erhöht. Anlage/n: Anlage 1 - Ergebnisplanentwurf Anlage 2 - Investitionsplanentwurf Zu Anmerkung 1 – Anlage 3 Zu Anmerkung 2 – Anlage 4 Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.01.2014 Seite: 4/4 8 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie (45) 8.1 Produkt 050101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -100 -100 -100 -100 -100 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 44610000 - So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: 0 -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 0 9.600 9.400 9.400 9.400 9.300 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 3.900 3.800 3.800 3.800 3.800 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 5.700 5.600 5.600 5.500 5.500 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 5.700 5.600 5.600 5.500 5.500 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 500 400 400 400 400 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 45.000 44.300 44.300 44.300 93.000 Aufwendungen:  Erläuterungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 0 50.000 0 0 0 0 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 0 1.000 900 900 900 900 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 126.500 125.100 125.100 124.900 173.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -5.500 -6.900 -6.900 -7.100 41.500  Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 Summe der Aufwendungen: 0 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Summe der Aufwendungen: 0 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Summe der Aufwendungen: 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenberatung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Summe der Aufwendungen: 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 196.600 196.600 196.600 196.600 196.600 Summe der Aufwendungen: 0 196.600 196.600 196.600 196.600 196.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 196.600 196.600 196.600 196.600 196.600  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 26.500 28.500 28.500 28.500 28.500 Summe der Aufwendungen: 0 26.500 28.500 28.500 28.500 28.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 26.500 28.500 28.500 28.500 28.500 PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 75.200 80.900 80.900 80.900 80.900 Summe der Aufwendungen: 0 75.200 80.900 80.900 80.900 80.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 75.200 80.900 80.900 80.900 80.900  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 116.200 125.000 125.000 125.000 125.000 Summe der Aufwendungen: 0 116.200 125.000 125.000 125.000 125.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 116.200 125.000 125.000 125.000 125.000 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 79.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Summe der Aufwendungen: 0 79.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 79.000 85.000 85.000 85.000 85.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 155.000 166.700 166.700 166.700 166.700 Summe der Aufwendungen: 0 155.000 166.700 166.700 166.700 166.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 155.000 166.700 166.700 166.700 166.700 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 118.600 127.500 127.500 127.500 127.500 Summe der Aufwendungen: 0 118.600 127.500 127.500 127.500 127.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 118.600 127.500 127.500 127.500 127.500  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.200 21.800 21.800 21.800 21.800 Summe der Aufwendungen: 0 20.200 21.800 21.800 21.800 21.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 20.200 21.800 21.800 21.800 21.800  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 16.100 17.400 17.400 17.400 17.400 Summe der Aufwendungen: 0 16.100 17.400 17.400 17.400 17.400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 16.100 17.400 17.400 17.400 17.400  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe der Aufwendungen: 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 0 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe der Aufwendungen: 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 PSP-Element: 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.800 54.700 54.700 54.700 54.700 Summe der Aufwendungen: 0 50.800 54.700 54.700 54.700 54.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 50.800 54.700 54.700 54.700 54.700  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -33.000 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Summe der Aufwendungen: 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -31.300 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 37.600 40.500 40.500 40.500 40.500 Summe der Aufwendungen: 0 37.600 40.500 40.500 40.500 40.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 37.600 40.500 40.500 40.500 40.500  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 0 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-981-5 - Zusch f kinderr Familien & alte Mensche Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe der Aufwendungen: 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Summe der Erträge: Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 0 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 900 900 900 900 900  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-992-8 - Armenfonds für allgemeine Zuwendungen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Summe der Aufwendungen: 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 Summe der Aufwendungen: 0 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050101-999-3 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -1.347.900 0 0 0 0 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 0 -1.448.000 -1.448.000 -1.448.000 -1.448.000 Summe der Erträge: 0 -1.347.900 -1.448.000 -1.448.000 -1.448.000 -1.448.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -1.347.900 -1.448.000 -1.448.000 -1.448.000 -1.448.000  Erläuterungen 8.2 Produkt 050105 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Erträge: 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 0 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -30.018.400 -32.716.400 -34.963.100 -37.395.400 -40.024.700 0 -30.113.500 -32.811.500 -35.058.200 -37.490.500 -40.119.800 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 3.073.800 3.350.500 3.652.100 3.980.800 4.339.100 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 0 100 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 0 3.073.900 3.351.000 3.652.600 3.981.300 4.339.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -27.039.600 -29.460.500 -31.405.600 -33.509.200 -35.780.200 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 9.700 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 9.700 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 9.700 20.000 20.000 20.000 20.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 0 4.310.200 4.257.100 4.254.600 4.254.300 4.237.100 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 291.300 291.300 291.300 291.300 291.300 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 0 4.606.500 4.553.400 4.550.900 4.550.600 4.533.400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 4.606.400 4.553.300 4.550.800 4.550.500 4.533.300 PSP-Element: 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit Erträge: 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 280.200 300.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 0 280.200 300.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 280.100 299.900 299.900 299.900 299.900 PSP-Element: 4-050105-918-8 - Bestattungskosten Erträge: 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Aufwendungen: 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Summe der Aufwendungen: 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung Erträge: 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 0 -120.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 0 -169.900 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -290.000 -450.100 -450.100 -450.100 -450.100 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 21.420.000 5.103.900 5.512.300 5.953.300 6.429.500 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 0 10.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 21.430.000 5.133.900 5.542.300 5.983.300 6.459.500 Ergebnis des PSP-Elements: 0 21.140.000 4.683.800 5.092.200 5.533.200 6.009.400 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII Erträge: 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Aufwendungen: 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 45.000 1.361.100 1.470.000 1.587.600 1.714.700 Summe der Aufwendungen: 0 45.000 1.361.100 1.470.000 1.587.600 1.714.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 45.000 1.361.100 1.470.000 1.587.600 1.714.700 PSP-Element: 4-050105-927-6 - Grundsich. wg Alters, einm Lstg Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 Summe der Aufwendungen: 0 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 Ergebnis des PSP-Elements: 0 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 PSP-Element: 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-050105-929-2 - Beiträge Mieterschutzverein Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) Erträge: 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 0 -112.000 -113.000 -113.000 -113.000 -113.000 0 580.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Summe der Aufwendungen: 0 580.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 468.000 287.000 287.000 287.000 287.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 0 2.782.400 3.004.900 3.245.300 3.505.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 2.782.400 3.004.900 3.245.300 3.505.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 2.782.400 3.004.900 3.245.300 3.505.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 0 732.300 790.900 854.200 922.600 Summe der Aufwendungen: 0 0 732.300 790.900 854.200 922.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 732.300 790.900 854.200 922.600  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 0 3.660.900 3.953.900 4.270.200 4.611.800 Summe der Aufwendungen: 0 0 3.660.900 3.953.900 4.270.200 4.611.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 3.660.900 3.953.900 4.270.200 4.611.800  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 0 146.600 158.300 171.100 184.800 Summe der Aufwendungen: 0 0 146.600 158.300 171.100 184.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 146.600 158.300 171.100 184.800  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 0 10.207.700 11.024.400 11.906.400 12.858.900 Summe der Aufwendungen: 0 0 10.207.700 11.024.400 11.906.400 12.858.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 10.207.700 11.024.400 11.906.400 12.858.900  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 340.300 367.500 396.900 428.700 Summe der Aufwendungen: 0 0 340.300 367.500 396.900 428.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 340.300 367.500 396.900 428.700 PSP-Element: 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 Aufwendungen: 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric  Erläuterungen 8.3 Produkt 050202 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Erträge: 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 44810000 - Erstattungen vom Land 0 -700.000 -880.000 -880.000 -880.000 -880.000 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 -883.100 -1.063.100 -1.063.100 -1.063.100 -1.063.100 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 0 654.200 646.100 645.700 645.700 643.100 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 2.142.000 2.249.100 2.361.600 2.479.700 2.603.700 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 0 1.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 2.797.200 2.896.200 3.008.300 3.126.400 3.247.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.914.100 1.833.100 1.945.200 2.063.300 2.184.700 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 45.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Summe der Aufwendungen: 0 45.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 45.000 80.000 80.000 80.000 80.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 1.682.100 2.457.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Summe der Aufwendungen: 0 1.682.100 2.457.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.682.100 2.457.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 0 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 60.000 134.400 154.800 175.600 196.800 Summe der Aufwendungen: 0 60.000 134.400 154.800 175.600 196.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 60.000 134.400 154.800 175.600 196.800  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 47.000 87.600 100.900 114.500 128.400 Summe der Aufwendungen: 0 47.000 87.600 100.900 114.500 128.400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 47.000 87.600 100.900 114.500 128.400  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 5.000 48.000 48.000 48.000 48.000 Summe der Aufwendungen: 0 5.000 48.000 48.000 48.000 48.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.000 48.000 48.000 48.000 48.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Summe der Aufwendungen: 0 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG Erträge: 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 29.900 29.900 29.900 29.900 29.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 500 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 0 500 400 400 400 400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 500 400 400 400 400  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -100 -100 0 0 0 Summe der Erträge: 0 -100 -100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -100 -100 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 3 AsylbLG Erträge: 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" Erträge: 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 0 -100 -100 0 0 0 44810000 - Erstattungen vom Land 0 -8.000 -1.000 0 0 0 0 -8.100 -1.100 0 0 0 52310000 - Erstattungen an das Land 0 100 100 0 0 0 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 8.000 1.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 8.100 1.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen 8.4 Produkt 050301 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -1.000.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: 0 -1.000.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-050301-900-7 - Lastenausgleich Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich  Erläuterungen 8.5 Produkt 050401 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten Aufwendungen: 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 200 100 100 100 100 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 300 200 200 200 200 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 300 200 200 200 200 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 4.700 4.500 4.500 4.500 4.500 Summe der Aufwendungen: 0 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000  Erläuterungen 8.6 Produkt 050501 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-050501-900-8 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 4.700 0 0 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 30.000 0 0 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 500 900 900 900 900 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 900 5.700 5.700 5.700 5.700 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 15.900 15.700 15.700 15.700 15.600 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 0 52.500 22.800 22.800 22.800 22.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 52.400 22.700 22.700 22.700 22.600 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Summe der Aufwendungen: 0 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 134.900 134.900 134.900 134.900 134.900 PSP-Element: 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 4.700 4.700 4.700 4.600 Summe der Aufwendungen: 0 0 4.700 4.700 4.700 4.600 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 4.700 4.700 4.700 4.600 PSP-Element: 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-050501-903-8 - Ausländervereine Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 400 800 800 800 Summe der Aufwendungen: 0 0 19.400 19.800 19.800 19.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 -151.600 -151.200 -151.200 -151.200 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -250.000 -585.100 -585.100 -585.100 -585.100 0 -250.000 -585.100 -585.100 -585.100 -585.100 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 737.500 802.700 802.600 802.400 799.100 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 0 737.500 814.500 814.400 814.200 810.900 Ergebnis des PSP-Elements: 0 487.500 229.400 229.300 229.100 225.800 PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen Erträge: 44610000 - So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 172.400 170.300 170.100 170.100 169.400 Summe der Aufwendungen: 0 172.400 170.300 170.100 170.100 169.400 Ergebnis des PSP-Elements: 0 172.300 170.200 170.000 170.000 169.300 Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste  Erläuterungen 8.7 Produkt 100803 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -4.000 0 0 0 0 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -400 -400 -400 -400 -400 44810000 - Erstattungen vom Land 0 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 -14.400 -24.400 -24.400 -24.400 -24.400 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 95.700 275.100 127.700 127.700 127.100 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 9.600 24.500 24.500 24.500 24.400 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 35.000 95.000 95.000 95.000 95.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 9.600 4.900 4.900 4.900 4.800 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 407.000 601.400 601.300 601.200 598.700 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 28.700 34.300 34.300 34.300 34.200 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 3.000 4.400 4.400 4.400 4.400 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 500 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 0 599.000 1.049.700 902.200 902.100 898.700 Ergebnis des PSP-Elements: 0 584.600 1.025.300 877.800 877.700 874.300  Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 0 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 36.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 0 36.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 7.200 31.200 31.200 31.200 31.200 Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 PSP-Element: 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 Summe der Aufwendungen: 0 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 Ergebnis des PSP-Elements: 0 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 -620.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 0 -620.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 -1.065.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 200 100 100 100 100 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 0 25.000 0 0 0 0 57820000 - Abschreibungen auf Forderungen 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 0 25.200 25.100 25.100 25.100 25.100 Ergebnis des PSP-Elements: 0 -594.800 -1.039.900 -1.039.900 -1.039.900 -1.039.900 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Summe der Erträge: Aufwendungen:  Erläuterungen 8 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie (45) 8.1 Produkt 050101 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe der Aufwendungen: 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000  Erläuterungen 8.2 Produkt 050501 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 500 500 500 500 500 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000  Erläuterungen 8.3 Produkt 100803 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-100803-200-00100-990-1 - Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Beteili+Soverm 0 540.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 540.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elements: 0 540.000 0 0 0 0  Erläuterungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 2014 Plan 2015 KW 2015 Plan 2016 KW 2016 Plan 2017 KW 2017 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 35.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Summe der Aufwendungen: 0 35.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Ergebnis des PSP-Elements: 0 35.000 95.000 95.000 95.000 95.000  Erläuterungen FB 50/100 Träger Planung Zuschüsse FB 50 PSP-Element A Allgemeiner Sozialer Dienst 1 Arbeiterwohlfahrt KV Aachen Stadt e. V. 4-050101-909-3 53180000 2 Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e. V. 4-050101-910-8 53180000 3 SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste e. V. 4-050101-912-4 53180000 4 SKF – Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 4-050101-911-6 53180000 Zuschüsse der Stadt Aachen Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, „Ostviertel Süd“ und „Haaren“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Westviertel“, „Laurensberg“ und „Richterich“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, Ostviertel Süd“, „Forst“, „Eilendorf mit Rote Erde“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Innenstadt“, „Südviertel“, „Hörn/Lousberg“, „Brand“ und „Kornelimünster/Walheim“ Ansatz 2011 (Erhöhung 4 %) 116.200,00 € 11.11.2013 2011 gezahlt Anspruch 2012 Ansatz 2012 6 Jüdische Gemeinde Aachen e. V. 7 Refugio e. V. 4-050101-921-9 53180000 4-050101-914-9 53180000 4-050101-919-8 53180000 Erhöhungsbetrag zum Ansatz 2012 (Erhöhung 4 %) 116.168,00 € 116.200,00 € 4.500,00 € (Erhöhung 7,5 %) 125.000,00 € 8.800,00 € 77.500,00 € 75.953,28 € (Erhöhung 2 %) 78.991,41 € 79.000,00 € 3.046,72 € 85.000,00 € 6.000,00 € 116.300,00 € 114.036,00 € (Erhöhung 2 %) 118.597,44 € 118.600,00 € 4.564,00 € 127.500,00 € 8.900,00 € 155.000,00 € 148.928,00 € (keine Erhöhung) 154.885,12 € 155.000,00 € 6.072,00 € 166.700,00 € 11.700,00 € (keine Erhöhung) 35.800,00 € Beratung und Betreuung von Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten Café Zuflucht – Beratungs- und Begegnungsstätte für Flüchtlinge Café Plattform – Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle Café Plattform- Notschlafstelle (Einzelabrechnungen) Tagestreff für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten – Wärmestube und Beratung für Obdachlose Beratung und Betreuung psychisch kranker Obdachloser, im Sinne einer Klärungsstelle – Wohnhotel – Beratungsstelle für Migranten Ansatz 2014/ 2015 111.700,00 € (keine Erhöhung) Summe B Migration 5 Caritasverband Region Aachen e. V. Erhöhungbetrag zum Auszahlungsbetrag 2011 18.182,72 € 35.400,00 € 35.800,00 € (Erhöhung 5 %) 37.590,00 € (Erhöhung 7,5 %) 1.800,00 € 40.500,00 € 37.600,00 € 15.300,00 € 15.300,00 € 16.065,00 € 16.100,00 € 800,00 € 17.400,00 € 1.300,00 € 48.300,00 € 48.300,00 € 50.715,00 € 50.800,00 € 2.500,00 € 54.700,00 € 3.900,00 € 15.800,00 € 15.800,00 € 16.600,00 € 196.600,00 € Erhöhung im Ansatz enthalten 2.900,00 € C Obdachlosigkeit 8 Caritasverband Region Aachen e. V. 4-050101-906-9 53180000 9 WABe e. V. 4-050101-907-7 53180000 10 Alexianerkrankenhaus Aachen GmbH 4-050101-908-5 53180000 D Senioren 11 Caritasverband Region Aachen e. V. 4-050101-913-2 53180000 Fachberatung, Begleitung und Fortbildung für Einrichtungen der offenen Altenhilfe 800,00 € 196.600,00 € 180.000,00 € 174.258,56 € 180.000,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 26.460,00 € 26.500,00 € 1.300,00 € 28.500,00 € 2.000,00 € 71.600,00 € 71.600,00 € 75.180,00 € 75.200,00 € 3.600,00 € 80.900,00 € 5.700,00 € 19.200,00 € 19.200,00 € 20.160,00 € 20.200,00 € 1.000,00 € 21.800,00 € 1.600,00 € Summe P:\Ausschüsse\SID\2013\2013-11-28\Einladung\TOP 7 - Anmerkung 1 - Anlage 2.xls 11.800,00 € 17.400,00 €