Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Bauverwaltung Beteiligte Dienststelle/n: Dezernat II B 03/0107/WP16 öffentlich 10.10.2013 Herr Salden / Herr Larosch 13. Nachtrag zur Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen Beratungsfolge: TOP:_ 14 _ Datum Gremium Kompetenz 19.11.2013 03.12.2013 11.12.2013 UmA FA Rat Anhörung/Empfehlung Kenntnisnahme Entscheidung Beschlussvorschlag: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt den Erlass des 13. Nachtrages zur Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen. Finanzausschuss: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt den Erlass des 13. Nachtrages zur Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen. Rat der Stadt: Der Rat der Stadt Aachen beschließt den 13. Nachtrag zur Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen. Die Satzung sowie die Gebührenbedarfsberechnung 2014 sind Bestandteil des Beschlusses und der Originalniederschrift als Anlage beigefügt. , Für den Rat der Stadt Für den Finanzausschuss Umwelt Marcel Philipp Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Für den Ausschuss für und Klimaschutz In Vertretung: In Vertretung: (Annekathrin Grehling) (Gisela Nacken) Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 1/8 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden g Für den Haushalt der Stadt ergeben sich keine Auswirkungen, da weiterhin eine Vollkostendeckung erwartet wird. Für die Gebührenpflichtigen erfolgt eine Gebührensenkung von 55,84 € / m³ auf 48,30 € / m³. Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 2/8 Erläuterungen: Die Entleerung von Kleinkläranlagen erfolgt durch ein von der STAWAG beauftragtes Privatunternehmen. Kontrollfunktionen sowie administrative Arbeiten werden überwiegend durch die STAWAG wahrgenommen. Die Gebührenveranlagung erfolgt durch den Fachbereich “Bauverwaltung, B 03/10“, in Zusammenarbeit mit der STAWAG. Gebührenanpassung Es ist eine Gebührenanpassung notwendig, die dadurch begründet ist, dass nahezu konstante Kosten erreicht werden, jedoch Verluste aus den Vorjahren weiter abgebaut werden konnten. Nach aktuellem Stand gibt es in der Stadt Aachen zurzeit „nur noch“ 81 Kleineinleiter. Diese Zahl wird sich zukünftig noch weiter verringern. Jedoch wird eine geringfügige Anzahl von Kleineinleitern vorhanden bleiben, da nicht alle Kleineinleiter an die städtische Kanalisation angeschlossen werden können. Dies wurde bereits im Rahmen der Beratung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2013 – 2018 dargelegt. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass durch die ständig hinzukommenden Neuanschlüsse an die städt. Kanalisation die zu kalkulierende Anzahl der verbleibenden Kleineinleiter enorm schwer zu schätzen ist. Hinzu kommt, dass Eigentümer ihre vorhandene Kleinkläranlagen technisch auf den neusten Stand gebracht haben und hierdurch die Wartungs- und Entleerungsintervalle gestreckt werden. In der Regel werden alle 2 Jahre durchschnittlich 3 – 4 m³ Klärschlamm abgefahren. Dadurch wird die jährliche Abfuhrmenge zukünftig weiter absinken, langfristig jedoch stagnieren. Dies hat automatisch zur Folge, dass die geringe Zahl der Kleineinleiter die anfallenden Kosten zu tragen haben. Durch deutlich geringeren Verlustausgleich, sowie stabile Kostenstrukturen, kann der Gebührensatz für 2014 gesenkt werden. Bisher wurde ein Gebührensatz i. H. v. 55,84 €/m³ zugrunde gelegt. Aufgrund der neu durchgeführten Kalkulation für das Jahr 2014 ist ein Gebührensatz in Höhe von 48,30 € / m³ kostendeckend. Die Gebührenbedarfsberechnung 2014 nebst Erläuterung sind als Anlage beigefügt. Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 3/8 13. Nachtrag zur Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen vom Aufgrund der §§ 7 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14. Juli 1994, der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.Januar 2005 (BGBl. I S. 114), der §§ 53, 64, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926) sowie der §§ 1, 4, 6, 10 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NordrheinWestfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) jeweils in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am folgende Satzung beschlossen: 1. § 10 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: Die Gebühr für die Entsorgung von Kläreinrichtungen beträgt € 48,30/m3. 2. Dieser 13. Nachtrag tritt am 01.01.2014 in Kraft. Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 4/8 Gebührenkalkulation Kleinkläranlagen Veränderung in % zu Gebühren2013 2014 kalkulation 2013 Unternehmerlohn 3.912,50 € 3.912,50 € 0,00% Klärschlammbehandlung 1.825,00 € 1.825,00 € 0,00% ant. Personalkosten 3.333,73 € 0,00 € 0,00 € 5.008,82 € 1.630,00 € 0,00 € 86,11 € 585,57 € 580,03% 10.787,34 € 11.331,89 € 5,05% Kostenart Aufw. aus intern. Leistungsbeziehungen* Verw.kostenbeitrag Sachkosten Gesamtkosten Ausgleich Verlust BAB 2010 3.172,46 € Ausgleich Verlust BAB 2011 Durch Gebühren zu deckende Kosten 0,91% 742,33 € 13.959,80 € 12.074,22 € -13,51% Entleerungsmenge 250 m³ 250 m³ 0,00% Einzelentleerung 55,84 € 48,30 € -13,51% Gebührenvorschlag: 55,84 € 48,30 € -13,51% Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 5/8 Kostenstruktur pro m³ Anteil in% Unternehmerlohn 15,65 € 32,40% Klärschlammbehandlung 7,30 € 15,11% Aufw. aus intern. Leistungsbeziehungen 20,04 € 41,48% Sachkosten 2,34 € 4,85% Ausgleich Verlust BAB 2011 2,97 € 6,15% Gesamt: 48,30 € 100,00% *Ab 2014 Sachkontenzusammenführung in SAP Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 6/8 Zu den einzelnen Kostenarten: Unternehmerlohn: Dem Vorjahr entsprechend ist der Abfuhrpreis konstant geblieben. Dies beruht insbesondere darauf, dass eine konstante Abfuhrmenge erreicht werden konnte. Klärschlammbehandlung: Der vom Wasserverband Eifel-Rur in Rechnung gestellte Preis von 7,30 € pro m3 für die Beseitigung von Grubeninhalten wird sich laut Mitteilung des WVER für 2014 nicht ändern. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind die anteiligen Personalkosten und der Verwaltungskostenbeitrag enthalten. Aufgrund der Umstellung auf SAP in 2010 wurden beide v. g. Kostenarten zu einer Kostenart zusammengefasst. Bei den Personalkosten handelt es sich um die anteiligen Personalkosten des mit der Entsorgungsaufgabe beauftragten Mitarbeiters der STAWAG. Hier liegt eine geringe Erhöhung aufgrund der eingeplanten linearen Anpassung der Vergütung für 2014 vor. Der Verwaltungskostenbeitrag wird durch die Finanzverwaltung vorgegeben. Für die Gebührenberechnung 2014 ergibt sich keine Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages. Sachkosten: In den Sachkosten sind Raumkosten, Reisekosten, Kosten für fachbezogene Fortbildung und sonstige Sachmittel des beauftragten Mitarbeiters der STAWAG enthalten. Außerdem die Kosten für die Satzungsveröffentlichung, welche in voller Höhe gebührenfähig sind. Überschuss-/Verlustausgleich: Gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) müssen Kostenüberdeckungen innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von drei Jahren ausgeglichen werden. Kostenunterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Verlustverrechnung 2011: In 2011 wurde ein bereinigtes negatives Betriebsergebnis in Höhe von 742,33 € erzielt, dass in die Gebührenkalkulation einzubeziehen ist. Dieser Verlust basiert auf einer höheren Anzahl von durchgeführten Anschlüssen von Kleineinleitern an das städtische Kanalnetz gegenüber der kalkulierten Anzahl. Hierdurch verringerten sich die Entleerungsmengen Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 7/8 sowie die Anzahl der Kleineinleiter, was zu einer Verschiebung der Kosten zu Lasten der verbliebenen Einleiter führte. Entleerungsmenge: Aufgrund der Schließung von Anlagen infolge von Kanalbaumaßnahmen und der entwässerungstechnischen Erschließung / Anbindung von Kleinsiedlungsgebieten verringert sich die Abfuhrmenge stetig. Außerdem ist zu beobachten, dass die Kleineinleiter aufgrund des technischen Standards der Anlagen in der Regel einmalig alle 2 Jahre durchschnittlich 3 – 4 m³ Klärschlamm abfahren lassen. Dies führt dazu, dass immer weniger Kleineinleiter die vorhandenen Kosten zu tragen haben. Jedoch kann für 2014 eine konstant gebliebene Abfuhrmenge prognostiziert werden. Vorlage B 03/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2013 Seite: 8/8