Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Finanzsteuerung Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 26/0143/WP16 öffentlich 14.10.2013 E 26/00 Baumaßnahmen im Rahmen des KITA-U3-Ausbaus Ersatzbau 4 Gruppen integrative KiTa Talbotstraße 16 in Trägerschaft des VKM Entwurf und Kostenberechnung, Baubeschluss Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 05.11.2013 06.11.2013 07.11.2013 03.12.2013 11.12.2013 KJA B0 PLA FA Rat Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: 1. Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, vorbehaltlich der Empfehlung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, sowie vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen, zusätzlichen Haushaltsmittel, den Baubeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen. 2. Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen, zusätzlichen Haushaltsmittel, den Baubeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen. 3. Der Planungsausschuss fasst aufgrund der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung und vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen, zusätzlichen Haushaltsmittel, den Baubeschluss für die Baumaßnahme Ersatzbau sowie Erweiterung KITA Talbotstraße von drei auf vier Gruppen. Vorlage E 26/0143/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.08.2014 Seite: 1/5 4. Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Bereitstellung der erforderlichen, zusätzlichen Mittel in Höhe von bis zu 2.495.000 € als außerplanmäßige Mittel zuzustimmen. Deckung erfolgt aus den in 2013 verfügbaren Mitteln für den Bau OGS aus PSP 5-030101-900-00100-990-7. 5. Der Rat der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen der Verwaltung sowie die Empfehlung des Finanzausschusses zur Kenntnis und stimmt der Bereitstellung der erforderlichen, zusätzlichen Mittel in Höhe von bis zu 2.495.000 € als außerplanmäßige Mittel zu. Deckung erfolgt aus den in 2013 verfügbaren Mitteln für den Bau OGS aus PSP 5-030101-900-00100990-7. Vorlage E 26/0143/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.08.2014 Seite: 2/5 Finanzielle Auswirkungen: Siehe Anlage 1 Vorlage E 26/0143/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.08.2014 Seite: 3/5 Erläuterungen: Ausgangslage: Die Kindertagesstätte Talbotstraße ist eine 3-gruppige integrative Kindertagesstätte in Trägerschaft des VKM (Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.). Die Stadt Aachen ist Eigentümerin des Gebäudes in der Talbotstraße, in dem die Kindertagesstätte untergebracht war. Diese Einrichtung hatte insgesamt 45 Plätze, davon 16 Plätze für Kinder mit Behinderung und 8 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Bei einem Unwetter im August 2011 wurden die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte durch einen Wasserschaden so stark beschädigt, dass seitdem das Gebäude nicht mehr genutzt werden kann. Aus fachlicher Sicht ist es dringend erforderlich die bestehenden Betreuungsplätze zu erhalten, so dass zwingend zeitnah geeignete Räumlichkeiten geschaffen werden müssen, in denen der Träger die Einrichtung zukünftig wieder betreiben kann. Im Zuge der Vorplanungen stellte sich heraus, dass der Standort sehr geeignet ist, einen Neubau von 4 Gruppen anstelle von 3 Gruppen zu realisieren. Gemäß dem Ratsbeschluss vom 13.03.2013 wurde die Verwaltung beauftragt die notwendigen Schritte für den Ersatzbau der Kindertagesstätte Talbotstraße als 4-gruppigen Neubau einzuleiten, diese planen zu lassen und einen Baubeschluss herbeizuführen. KiTa Talbotstraße 16 : Die Gesamtbaukosten (Kostenberechnung) der Maßnahme betragen insgesamt 2.495.000,- €. Mit Ratsbeschluss vom 13.03.2013 wurde die Deckung der zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel für die Baumaßnahme aus den in 2013 zur Verfügung stehenden Mitteln für den Bau OGS (PSP 5030101-900-00100-990-7) beschlossen. Eine anteilige Deckung der Bausumme erfolgt aus den Einnahmen aus der Versicherungssumme, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden kann. Die Mittel für die Maßnahme sind daher zunächst in voller Höhe der Gesamtbaukosten (2.495.000 €) als außerplanmäßige Mittel bereitzustellen. Es wird empfohlen, die volle Baumaßnahmensumme auf einem neuen PSP-Element für die Maßnahme Talbotstraße als Gesellschafterdarlehen des E 26 bereitzustellen. Vorlage E 26/0143/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.08.2014 Seite: 4/5 Kostenübersicht: 1. Investitionskosten: 2.495.000,-- € (Kostenberechnung) davon Kosten für feste Einbauten 30.000,-- € (Kostenberechnung) 2. Folgekostenberechnung: Kostenmiete 145.700,-- €/Jahr Betriebskosten 1.400,-- €/Jahr jährliche Folgekosten: 147.100,-- €/Jahr davon Afa (in Kostenmiete enthalten) 41.100,-- €/Jahr 3. Folgekostenberechnung feste Einbauten: fortgeschriebener Ansatz 2014 ff: .........,-- € jährliche Folgekosten ab 2017: ..........,-- €/Jahr 4. Einplanung im Wirtschaftsplan: Auf Basis des KJA vom 29.11.2011 und Ratsbeschluss vom 13.03.2013 wurde für die Maßnahme ein Budget in Höhe von 2.495.000,00 € (inkl. 30.000 € feste Einbauten) vorgesehen. Hinweis: Die Zahlen von FB 45 für die festen Einbauten sind gerundet. Nicht enthalten in dieser Kostenberechnung sind die Kosten für die lose Möblierung und die Herrichtungskosten für das Außenmobiliar. In der Betriebskostenkalkulation ist nur der von E 26 getragene Anteil berücksichtigt worden. Weitere Auskünfte können in der Sitzung gegeben werden. Anlage/n: Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen Anlage 2: Projektbeschreibung Vorlage E 26/0143/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.08.2014 Seite: 5/5 Finanzielle Auswirkungen E26 E26/11 Anlage 1 Finanzielle Auswirkungen Neubau KiTa Talbotstraße 16 (Werte in €) investive Auswirkungen fortgeschriebener Ansatz 2014 ff. fortgeschriebener GesamtAnsatz 2013 Ansatz 2014 ff. bedarf (alt) Ansatz 2013 Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 2.465.000 2.465.000 0 0 2.465.000 2.465.000 Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung -2.465.000 -2.465.000 0 0 -2.465.000 -2.465.000 konsumtive Auswirkungen Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung Stand: 09.10.2013 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben (Gesamtinvestition 2.495.000 € davon 30.000€ für feste Einbauten. Dazu erfolgt eine separate "finanzielle Auswirkung" von FB 45) Verlagerung von OGS Mitteln und Erstattung Versicherung Ansatz 2013 fortgeschriebener fortgeschriebener FolgeFolgeAnsatz 2014 ff. Ansatz 2013 Ansatz 2014 ff. kosten (alt) kosten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.500 51.400 -183.900 0 -183.900 Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden keine ausreichende Deckung vorhanden 0 0 0 6.227.500 2.414.600 -8.642.100 finanzielle Auswirkungen in EUR - Neubau KiTa Talbotstraße Inventar: (feste Einbauten) investive Auswirkungen Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung 78180000 Ansatz 2013 fortgeschriebener Ansatz 2013 0 0 fortgeschriebener Ansatz 2014 ff. 0 0 30.000 30.000 -30.000 -30.000 Ansatz 2014 ff. 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Gesamtbedarf (alt) Gesamtbedarf (neu) 0 0 ausreichende Deckung vorhanden Inventar: Beschaffungen feste Einbauten (Kinderspüle, Küche, Garderobe, Wickel-Wasch-Kombination) 30.000 € 53180000 konsumtive Auswirkungen Ertrag Personal-/ Sachaufwand Ansatz 2013 Abschreibungen 0 Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung fortgeschriebener Ansatz 2013 0 0 0 Ansatz 2014 ff. 0 0 0 fortgeschriebener Ansatz 2014 ff. 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 Deckung ist gegeben ausreichende Deckung vorhanden Deckung ist gegeben 6.000 1) 0 0 0 Folgekosten (alt) jährliche Folgekosten ab 2017 0 0 0 0 3.000 0 0 -3.000 0 1) jährlicher Aufwand aus der Auflösung des ARAP beginnt voraussichtl. ab 2015, Nutzungsdauer/Zweckbindung 10 Jahre Anlage 2 – Projektbeschreibung: KiTa Talbotstraße Entwurfsbeschreibung/Konzept Elementbeschreibung Die KiTa Talbotstraße liegt nord-östlich vom Zentrum Aachens in der Nähe der Jülicher Straße unter der Trägerschaft des Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Aachen e. V. (VKM) . Vor gut zwei Jahren wurde die KiTa bei einem Jahrhundertregenereignis überflutet . Hierbei wurde das Gebäude nicht nur durch Oberflächenwasser belastet, sondern aufgrund seiner Höhenlage auch durch Fäkalwasser, dass durch die Kanalisation zurück gedrückt wurde und in Folge so stark kontaminiert, dass eine Sanierung nicht mehr in Frage kommt. Langfristig ist aber von einem großen Bedarf an Kindergartenplätzen auszugehen. Die bestehende dreigruppige KiTa entsprach nicht mehr den Anforderungen des LVR, daher wurde im Zuge der Vorplanung entschieden, wegen des hohen Neubedarfs an U3 Plätzen statt einer dreigruppigen eine viergruppige neue KiTa zu konzipieren. 100 Um die neue KiTa gegen ähnliche Überschwemmungsereignisse zu schützen, wurde in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde die Höhenlage der KiTa um einen Meter angehoben. Die Grundstruktur der neuen KiTa ist ähnlich dem Bestand, der neue Grundriss wurde funktionell und energetisch optimiert. Das Gebäude ist wie vorher eingeschossig geplant. Die vier Gruppenräume sind nach Südwest ausgerichtet. Schräg versetzt dazu werden die Nebenräume in einem separaten Baukörper mit Ausrichtung nach Nordosten untergebracht. Die Turnhalle mit dem Windfang bilden einen dritten Baukörper, der die beiden vorgenannten Baukörper verbindet. Hierdurch entsteht zwischen den drei Baukörpern eine Fläche, die gleichzeitig als Spiel- und Erschließungsfläche genutzt werden kann. Trotz der Neugestaltung des Grundrisses mit vier Gruppen verbleibt in etwa die gleiche Fläche wie vorher als Aussengelände. Die neuen Freiflächen werden höhenmäßig angepasst und im Grundstücksrandbereich durch abgepflanzte Böschungen aufgefangen. Die Freiräume wurden an die vier Gruppen angegliedert und in Ihrer Gestaltung und Funktionalität optimiert. Raumprogramm Neubau einer integrativen, viergruppigen Tageseinrichtung mit drei U3-Gruppen Der Entwurf berücksichtigt für die U3-Gruppen die Vorgaben des LVR. GRUNDSTÜCK kein Ansatz 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 210 Herrichten Abbruch und Entsorgung , Platten aufnehmen, Baum fällen, Abbau Spielgeräte 220 Öffentliche Erschließung Errichtung neuer Medienanschlüsse für Trinkwasser. 230 Nichtöffentliche Erschließung Anschluss der Grundleitungen an vorhandenes Entwässerungssystems auf dem Gelände. 300 BAUWERK KONSTRUKTION 310 Baugrube Abtrag Oberboden, Aushub von nicht tragfähigem (tlw. kontaminiertem) Gruppenanzahl, Gruppenform Gesetzliche Grundlage Gemäß KiBiz / Kinderbildungsgesetz, Stand 30.10.2007, §19 , Tabelle Gruppenformen Boden für Gründung Blaue Gruppe (Gruppenform III / Integrativ) 45 Betreuungsstunden pro Woche 15 Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung, davon 5 Kinder mit Behinderung 320 Gelbe und Rote Gruppe (Gruppenform I / Integrativ) 45 Betreuungsstunden pro Woche 15 Kinder ab dem 2. Lebensjahr bis zur Einschulung, davon 5 mit Behinderung 330 Gründung Bewehrte Bodenplatte, bewehrte Fundamentbalken Außenwände Kalksandstein + Trespa-Fassade/ Mineralwolledämmung Vierte Gruppe / Grüne Gruppe (Gruppenform II) 45 Betreuungsstunden pro Woche 10 Kinder von 0 bis zum 3. Lebensjahr, Einzelintegration von Kinder mit Behinderung möglich Seite 1 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau 340 INNENWÄNDE 440 Starkstromanlagen Kalksandstein verputzt / Ständerwände, Anstrich 350 Erstellen neuer Verlegesysteme und Leitungsanlagen. Montage einer neuen NSUV und einem Unterverteiler. Neue Beleuchtungsanlage, sowie Erstellung eines Potentialausgleichs. DECKEN Abhang-, Akustikdecken 360 Dächer Neubau: Stahlbetondach als Flachdach, Dämmung, Foliendach 370 400 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 410 Abwasser-, Wasseranlagen Erstellen eines neuen Grundleitungsnetzes für den Erweiterungsbau. Verlegen eines Trinkwassernetzes unter Erfüllung aller Hygienevorschriften der aktuell gültigen Trinkwasserverordnung. Dezentrale Warmwasserbereitung mittels E-Durchlauferhitzer. 430 Wärmeerzeugungsanlagen Fernmeldeanlagen Erstellen einer (strukturierten Verkabelung) Telekommunikation - und Einbruchmeldeanlage. Installation von Vernetzten von Brandmeldern. FESTE EINBAUTEN Küche, Wickelkommoden, Garderoben 420 450 500 Außenanlagen Neue Pflasterflächen, Höhenanpassung, Verlagerung und Vergrößerung der Sandflächen, Instandsetzung Toranlage, Außenleuchte, Austausch/ Instandsetzung Spielgeräte. 600 AUSSTATTUNG (nur feste Einbauten, siehe KGR 370) - kein Ansatz- 700 BAUNEBENKOSTEN (Honorare) Nutzung von Fernwärme und Fußbodenheizung. Rohrmaterial aus C-Stahl. Architekten- und Ingenieurleistungen Lufttechnische Anlagen Allgemeine Baunebenkosten 4 Kompaktlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und zugehörigem Kanalnetz zur Be- und Entlüftung der innenliegenden Räume. Anlage wird nach Zeitprogramm vorgegeben durch Nutzungszeiten betrieben. Seite 2 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau Gutachten und Beratung Kenndaten Kostenberechnung nach DIN 276 (Stand Entwurfsplanung August 2013) Projektbeteiligte Architektonische Planung: HORBACH+KLEICKER ARCHITEKTEN Tragwerksplanung: HOW Ingenieurgesellschaft Technische Ausrüstung: DSTR Planungsgesellschaft für technische Gebäudeausstattung mbH Bauphysikalische Planung: IFAS, Prof. Pohlenz, Dr. Wendel Freianlagenplanung: HORBACH+KLEICKER ARCHITEKTEN Brandschutzkonzept: bft Cognos Terminsituation (Stand September 2013) Voraussichtlicher Baubeginn: Frühjahr 2014 Bauzeit: 14 Monate Voraussichtliche Fertigstellung: Sommer 2015 KGR 100 Grundstück kein Ansatz KGR 200 Herrichten und Erschließen 137.050,00 € KGR 300 Bauwerk Konstruktion 1.447.724,00 € davon feste Einbauten (KGR 370) 30.000,00 € KGR 400 Bauwerk Technische Anlagen 314.678,00 € KGR 500 Außenanlagen 161.192,00 € KGR 600 Ausstattung / Kunstwerke nicht enthalten (ohne lose Möblierung, feste Einbauten siehe KGR 370) KGR 700 Baunebenkosten 433.922,00 € Gesamtkosten (GBK) brutto gerundet 2.495.000,00 € Kostenkennwerte Planungsdaten (Erweiterung) KGR 3+4 / BGF 1.884,32 €/m² Nutzfläche (NF): 803,00 m² KGR 3+4 / BRI 396,58 €/m³ Netto Grundfläche (NGF): 810,00 m² GBK / BGF 2.666,06 €/m² Brutto Grundfläche (BGF): 935,30 m² GBK / BRI 561,11 €/m³ 4.444,00 m³ GBK/ NGF 3.078,48 €/m² Brutto Rauminhalt (BRI): (ohne lose Möblierung) Seite 3 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau LAGEPLAN Seite 4 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau AUSSENANLAGEN Seite 5 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau Grundriss EG Seite 6 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau ANSICHTEN Seite 7 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau ANSICHTEN Seite 8 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau ANSICHTEN Seite 9 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau ANSICHTEN Seite 10 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau SCHNITT A-A Seite 11 von 11, KiTa Talbotstraße 16, Neubau