Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Finanzsteuerung Sport Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 26/0137/WP16 öffentlich 22.05.2013 E 26/00 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Sandkaulstraße, Aachen weiterentwickelte Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Baubeschluss Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 13.06.2013 26.06.2013 17.07.2013 18.07.2013 SpA SchA B0 PLA Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: 1. Beschlussvorschlag für den Sportausschuss: Der Sportausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zustimmend Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, vorbehaltlich der Empfehlungen des Schulausschusses und der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, den Baubeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen. 2. Beschlussvorschlag für den Schulausschuss: Der Schulausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zustimmend Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, vorbehaltlich der Empfehlung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, den Baubeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen. 3. Beschlussvorschlag für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zustimmend Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, den Baubeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen. 4. Beschlussvorschlag für den Planungsausschuss: Der Planungsausschuss nimmt die weiterentwickelte Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zustimmend Kenntnis und fasst den Baubeschluss zum Neubau und Umbau der 4. Gesamtschule Sandkaulstraße, Aachen. Die Verwaltung wird beauftragt, die entstehenden Mehrkosten im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 durch entsprechende Einsparungen auszugleichen. Vorlage E 26/0137/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.05.2015 Seite: 1/6 Finanzielle Auswirkungen: ( siehe Anlage 1.0 und 1.1) Vorlage E 26/0137/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.05.2015 Seite: 2/6 Erläuterungen: Ausgangslage: In seiner Sitzung vom 08.12.2010 hat der Rat der Stadt Aachen die Errichtung der 4. Gesamtschule in Ganztagsform am Standort Sandkaulstraße 12 und 75 beschlossen. Zur Umsetzung wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, dessen zentrale Aufgabe die Weiterentwicklung des bestehenden Schulstandortes der David-Hansemann-Realschule auf dem Grundstück Sandkaulstraße 75 war. In der Preisgerichtsitzung im Dezember 2011 wurde der Entwurf des Büros Kresings aus Münster mit dem ersten Platz prämiert. Entwicklung: Die dem Wettbewerb folgende Kostenschätzung des Büros Kresings, ergab Baukosten in Höhe von rund 16 Mio. € für die Umsetzung des Entwurfes. Dieser Betrag beinhaltete nicht die Indexierung und nicht alle substanziellen Mängel des Bestandes. Aus Gründen der Kosten- und Flächenoptimierung wurde der Wettbewerbsentwurf im Rahmen der weiteren Planungsschritte so weiterentwickelt, dass die Bruttogeschossfläche (BGF) des neuen Zwischenbaus um rund 17 % reduziert werden konnte, ohne das in diversen Workshops entwickelte Raumprogramm maßgeblich zu beschneiden. Die Kostenschätzung für den umgeplanten Entwurf ergab einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 11 Mio. € für die Schule und 2,85 Mio. € für die Turnhalle, mithin 13,85 Mio. €. In der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Planungsausschusses vom 30.08.2012 wurde das Ergebnis der Umplanung zustimmend zur Kenntnis genommen und die Freigabe zur weiteren, vertieften Planung und Erstellung einer differenzierten Kostenberechnung erteilt. Die Weiterentwicklung des Entwurfes geschah in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung der 4. Gesamtschule. Gleichzeitig wurde die vorhandene Gebäudesubstanz tiefer gehend untersucht und Realisierungserfordernisse für den Neubau dokumentiert. Ergebnis dieser Untersuchung: • die Türme müssen umfangreicher instandgesetzt werden als ursprünglich vorhersehbar, • vorhandene Schadstoffe in diesem Bereich sind zusätzlich zu beseitigen, • zusätzliche technische Anforderungen an die Räume sind zu berücksichtigen, • darüber hinaus sind Teile vorhandener technischer Einrichtungen, wie z.B. Wasser,Abwasser- sowie Grundleitungen im Bestand abgängig und müssen im Zuge der Errichtung und Sanierung der Gebäude erneuert werden. Vorlage E 26/0137/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.05.2015 Seite: 3/6 Die Umsetzung des Raumkonzeptes - insbesondere was die Foren- und Flurbereiche betrifft - stellt hohe Anforderungen an den Brandschutz, die in der Durchplanung ersichtlich wurden und Mehrkosten verursachen. Die übrige Umsetzung des Raumprogramms führte zu weiteren Änderungen, wie z.B. die Schaffung von Sammlungsräumen. Die zu erhaltenden Gebäudeteile müssen in technischer Hinsicht auch in Bezug auf Beleuchtung, Schallschutz und Elektrik wesentlich umfangreicher saniert werden. Im Rahmen des von der Schule konzipierten Bewirtungskonzeptes strebt die Schule an, eine Übermittagsverpflegung für alle Schülerinnen und Schüler der zukünftig im Schulgebäude der Sandkaulstraße 75 untergebrachten Jahrgangsstufen 5-8 zu gewährleisten. Dies bedingt unabhängig von gestaffelten Essenszeiten die Umsetzung des Mensabereichs (Speisesaal und Küche) entsprechend den Vorgaben des Raumprogramms. Angesichts der erforderlichen Kosteneinsparungen durch Reduzierung des umbauten Raumes waren hierdurch Veränderungen der Raumgrößen an anderer Stelle notwendig. Im Zuge der vertiefenden Planung zum Neubau der Sporthalle haben sich folgende Faktoren ergeben, die eine Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung ergeben haben: • Städtebaulich anspruchsvollere Gestaltung der Fassade, aufgrund der Lage zur Sandkaulstraße, • Zusatzkosten für erschwerte Gründungssituation ( Aufschütthöhe), • Zusatzkosten für Schutzmaßnahmen vorhandener Bäume an der Sandkaulstraße. Kostenübersicht: Die Kostenberechnung auf Basis des überarbeiteten Entwurfs stellt sich wie folgt dar: A. Schule: - Kosten Neubau Schulbau und Umbau Türme 10.555.158 € (+ Indexierung 2,3 % p.a. von 05/13 - 12/14 (Ende Beauftragung) 322.000 €) Kosten Einrichtung Budget FB45 720.000 € (+ Indexierung 2,3 % p.a. von 05/13 - 12/14 (Ende Beauftragung) 22.000 €) Kosten des Wettbewerbs 75.000 € Gesamtkosten Schule (Brutto) 11.350.158 € Gesamtkosten Schule einschl. Indexierung 11.694.158 € (Kostenschätzung 11.000.000 €) Vorlage E 26/0137/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.05.2015 Seite: 4/6 B. Sporthalle: - Kosten Neubau Sporthalle 3.222.842 € - Kosten Einrichtung (Budget FB 52) Nicht erfasst - Kosten des Wettbewerbs 25.000 € Gesamtkosten Sporthalle (Brutto) 3.247.842 € + Indexierung 2,3 % p.a. von 05/13 - 05/16 (Ende Beauftragung) 195.000 € Gesamtkosten einschl. Indexierung 3.442.842 € (Kostenschätzung 2.850.000 €) ________________________________________________________________________ C. Gesamtkosten Schule und Sporthalle (Brutto) (davon Indexkosten: 15.137.000 € 539.000 €) Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der jetzt vorliegenden Planungstiefe (Leistungsphase 3 von 9 = Entwurfsplanung) und Komplexität der Maßnahme (Erweiterungsbau, Bauen im Bestand) eine Kostenunsicherheit in Höhe von bis zu 20 % der genannten Summe im Rahmen üblicher Maßnahmen liegt. Diese Kosten sind hier noch nicht erfasst und müssen auch nicht eintreten. Folgekostenberechnung: Schule: - Kostenmiete 932.600 € - Betriebskosten 119.300 € jährliche Folgekosten 1.051.900 € davon Afa (in Kostenmiete enthalten) 249.400 € Turnhalle: - Kostenmiete - Betriebskosten 236.700 € 16.500 € jährliche Folgekosten 253.200 € davon Afa (in Kostenmiete enthalten) 86.100 € Für die Betriebsausstattung wurde keine neue Berechnung erstellt, da sich die Beträge nicht wesentlich geändert haben. Vorlage E 26/0137/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.05.2015 Seite: 5/6 Einplanung im Wirtschaftsplan: Schule: Das Gebäudemanagement bietet zur Deckung der investiven Mehrausgaben das schulische Reparaturprogramm 2014 und 2015 mit jeweils 346.100 € an. Turnhalle: Die Sporthalle wird als zweiter Bauabschnitt in 2016 gebaut. Für die investive Unterdeckung von 592.800 € bietet der Fachbereich Sport in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement Deckung aus dem I-Programm des FB 52 durch Verschiebung der Maßnahme „Errichtung einer Innenstadtsporthalle“, PSP-Element 5/080101/000/00400/990/1, auf einen späteren Zeitpunkt an. Anlage/n: Anlage 1.0 – finanzielle Auswirkungen Schule Anlage 1.1 – finanzielle Auswirkungen Turnhalle Anlage 2 – Projektbeschreibung Vorlage E 26/0137/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.05.2015 Seite: 6/6 Anlage 1.0 1 Anlage Finanzielle Auswirkungen E26 Schulgebäude E26/11 4. Gesamtschule; Sandkaulstraße 75 Schulgebäude investive Auswirkungen fortgeschriebener Ansatz 2014 ff. fortgeschriebener GesamtGesamtAnsatz 2013 Ansatz 2014 ff. bedarf (alt) bedarf (neu) Ansatz 2013 Einzahlungen 0 0 0 Auszahlungen 1.700.000 4.700.000 Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung -1.700.000 -4.700.000 konsumtive Auswirkungen Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung Stand: 22.05.2013 0 0 0 5.560.000 6.252.200 10.260.000 10.952.200 -5.560.000 -6.252.200 -10.260.000 -10.952.200 -3.000.000 -692.200 Deckung ist gegeben 3 Mio€ bereits im HH 2011 und 2012 etatisiert Deckung vorhanden Ansatz 2013 (Mehrbedarf wird durch Modernisierungsmaßnahmen gedeckt) fortgeschriebener fortgeschriebener FolgeFolgeAnsatz 2014 ff. Ansatz 2013 Ansatz 2014 ff. kosten (alt) kosten (neu) 0 0 0 0 0 0 351.200 166.600 -517.800 351.200 166.600 -517.800 1.053.600 499.800 -1.553.400 1.362.700 480.000 -1.842.700 0 -289.300 Deckung ist gegeben keine ausreichende Deckung vorhanden (Mehrbedarf wird durch E26 im Entwurf HPL 2014 angemeldet) 4.063.600 1.716.800 -5.780.400 43.335.000 13.467.600 -56.802.600 Anlage 2 Anlage 1.1 Finanzielle Auswirkungen E26 - Turnhalle E 26/11 4. Gesamtschule; Sandkaulstraße 75 Turnhalle investive Auswirkungen fortgeschriebener Ansatz 2014 ff. fortgeschriebener GesamtGesamtAnsatz 2013 Ansatz 2014 ff. bedarf (alt) bedarf (neu) Ansatz 2013 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 400.000 2.450.000 3.042.800 2.850.000 3.442.800 Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung 0 -400.000 -2.450.000 -3.042.800 -2.850.000 -3.442.800 -400.000 -592.800 Deckung ist gegeben 400T€ im HH 2011 und 2012 bereits etatisiert konsumtive Auswirkungen Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung Stand: 03.06.2013 Ansatz 2013 Deckung ist gegeben. (Verschiebung Neubau Turnhalle) fortgeschriebener fortgeschriebener FolgeFolgeAnsatz 2014 ff. Ansatz 2013 Ansatz 2014 ff. kosten (alt) kosten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden 0 0 0 6.684.000 3.444.000 -10.128.000 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen Planungsstand März 2013 Seite 1 von 23 13.06. Sportausschuss 26.06. Schulausschuss 17.07. Bezirk AC-Mitte 18.07. Planungsausschuss Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen KENNDATEN Maßnahmen: Errichtung eines neuen Mittelbaus zwischen den Bestandstürmen. Errichtung einer neuen Sporthalle voraussichtlicher Projektierungsbeginn: 2012 voraussichtlicher Fertigstellungstermin: Schule: Ende 2015 Turnhalle: Frühjahr 2017 Projektbeschreibung: Zur Planung der 4. Gesamtschule in der Sandkaulstraße 75 wurde 2011 ein Wettbewerb ausgelobt. Den ersten Platz gewann das Büro Kresings aus Münster. Bei ihrem Entwurf entsteht zwischen den Klassentürmen ein neuer zweigeschossiger Verbindungsbau mit einem großzügigen Foyer im EG, sowie der Mensa mit 230 Sitzplätzen. Die Klassenzimmer mit den Inklusionsräumen werden in den Bestandstürmen untergebracht. Sämtliche Fachräume, sowie der Verwaltungsbereich befinden sich im Obergeschoss des Neubaus. Die neue Zweifachturnhalle fügt sich städtebaulich in die Blockrandbebauung der Sandkaulstraße ein und flankiert den Haupteingang auf das zurückliegende Schulgebäude. Der Wettbewerbsentwurf wurde zwischenzeitlich weiterentwickelt und optimiert So konnten u.a. Verkehrsflächen und Kubatur des Gebäudes reduziert werden, ohne das Raumprogramm zur Umsetzung des pädagogischen Konzeptes zu beeinträchtigen. Gleichzeitig wurde die vorhandene Gebäudesubstanz weiter untersucht und der Sanierungsbedarf der Bestandstürme dokumentiert. Die Ergebnisse wurden in der Kostenberechnung berücksichtigt. Es ergibt sich ein Mittelbedarf von 11.694 Mio. € für die Schule und 3,44 Mio. € für die Turnhalle. In diesen Kosten ist ebenfalls eine Indexierung von 2,3 % p.a. für die Ausführung bis 2017 berücksichtigt. Seite 2 von 23 Mittelbedarf: Schule: 11.694.158 € Sporthalle: 3.442.842 € Projektbeteiligte: Kresings Architekten Münster Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen LAGEPLAN Seite 3 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen GRUNDRISS SCHULE ERDGESCHOSS Seite 4 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen GRUNDRISS SCHULE OBERGESCHOSS Seite 5 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen GRUNDRISS SCHULE 1. UNTERGESCHOSS Seite 6 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen GRUNDRISS SCHULE 2. UNTERGESCHOSS Seite 7 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen SCHNITT SCHULE Seite 8 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen SCHNITT SCHULE Seite 9 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen ANSICHTEN SCHULE Seite 10 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen ANSICHTEN SCHULE Seite 11 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen ANSICHTEN SCHULE Seite 12 von 23 Anlage 2 ANSICHTSVARIANTE SANIERTE TÜRME UND UNSANIERTE TÜRME Seite 13 von 23 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen PERSPEKTIVE AUßENRAUM Seite 14 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen PERSPEKTIVE INNENRAUM Seite 15 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen GRUNDRISS ERDGESCHOSS TURNHALLE Seite 16 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen GRUNDRISS ERDGESCHOSS TURNHALLE Seite 17 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen GRUNDRISS ERDGESCHOSS TURNHALLE Seite 18 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen SCHNITTE SPORTHALLE Seite 19 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen SCHNITTE SPORTHALLE Seite 20 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen ANSICHTEN SPORTHALLE Seite 21 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen ANSICHTEN SPORTHALLE Seite 22 von 23 Anlage 2 Neubau und Umbau 4. Gesamtschule Aachen VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Seite 23 von 23