Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 11/0185/WP16 öffentlich FB 11/3.3 23.05.2013 Frau Kaever Stelleneinrichtungen für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 29.05.2013 PVA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Personal- und Verwaltungsausschuss der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt im Rahmen des Stellenplanes 2014 2 Vollzeitstellen für Erzieher/innen für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich einzurichten und die Grundlagen für die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel entsprechend zu schaffen. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 1/5 Finanzielle Auswirkungen: Der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule hat im PSP- Element 4-030101-807-5 für das Kalenderjahr 2013 insgesamt 7.004.500€ und für das Kalenderjahr 2014 7.891.900€ für den Grundschulbereich/ Offene Ganztagsgrundschulen eingestellt. Hierin ist auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 41.968,00€/ OGS Gruppe enthalten, unabhängig davon, ob die Stadt Aachen Träger der jeweiligen Offenen Ganztagsschule ist oder ein externer Dritter. Von der durch den Schulausschuss zu beschließenden Veränderungen sind insgesamt 6 OGSEinrichtungen in städtischer Trägerschaft betroffen, so dass im o.g. PSP-Element im Haushaltsansatz für 2013 Pauschalen für Personal i.H.v. 33.049,80€ (5/12 für den Zeitraum 01.08.-31.12.2013) und für das Kalenderjahr 2014 Pauschalen i.H.v. 79.319,52€ für diese Einrichtungen enthalten sind. Bei der Berechnung der Personalkosten für den Personalkostenverbund wird i.d.R. der KGSt-Wert zu Grunde gelegt, der derzeit 46.900,00€ pro Erzieherstelle beträgt. Legt man diesen Wert zu Grunde, würden für die spitz zu besetzenden 73,75 Stunden insgesamt Personalkosten für das verbleibende Jahr 2013 i.H.v. 36.933,75€ und für das gesamte Kalenderjahr 2014 i.H.v. 88.641,00€ entstehen, welche sich wie unten dargestellt im Haushalt wiederfinden. Haushalts- Zeitraum jahr Pauschale für Personal, Kalkulierte Personalkosten für den die durch den Fachbereich Personalkostenverbund auf Kinder, Jugend und Schule in Grundlage des KGSt- Wertes den Haushalt eingestellt wurde (46.900,00€/ Stelle) für Erzieher/innen (41.968,00€/ OGS Gruppe) im städtischen Dienst PSP-Element 4-030101-807-5 2013 01.08.2013- 33.049,80 €* 36.933,75€* 79.319,52 € 88.641,00 € 31.12.2013 2014 01.01.201431.12.2014 * anteiliger Betrag (5/12) der Jahressumme Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Hochrechnung der Personalkosten für den Bereich des Personalkostenverbundes auf dem Durchschnittswert der KGSt basiert, kann aufgrund bisherige Erfahrungswerte für den Bereich der OGS grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Deckung der Personalkosten im Hinblick auf die vorhandenen Ansätze im Bereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule sichergestellt ist. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 2/5 Eine Verlagerung der Ansätze von dem o.g. PSP-Element des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes erfolgt in der 2. Jahreshälfte. konsumtive Ansatz 2013 Auswirkungen Ertrag Personal- fortge- fortge- Folge- Folge- schriebener schriebener kosten kosten Ansatz 2013 Ansatz 2014 ff (alt) (neu) 0,00 € Ansatz 2014 ff 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.005.516,00€ 2.038.565,80€ 6.016.548,00€ 6.254.506,56€ 0,00 € 0,00 € /Sachaufwand Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € + Verbesserung / - -33.049,80€ -237,958,56€ durch Verlagerung vom PSP- durch Verlagerung vom PSP- Verschlechterung Element 4-030101-807-5 des Element 4-030101-807-5 des Fachbereiches Kinder, Jugend Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes ist Personalkostenverbundes eine Deckung gegeben eine Deckung gegeben Deckung ist gegeben Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen ist Deckung ist gegeben Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 3/5 Erläuterungen: Der Schulausschuss wird in seiner Sitzung am 23. Mai 2013 voraussichtlich den Ausbau der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen beschließen. Von den Veränderungen sind insgesamt 6 Grundschulen/ Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft betroffen. Mit der Ausweitung der Gruppen geht ein Mehrbedarf an Personal einher, der sich wie folgt zusammensetzt: Gruppenstruktur/ Ausweitung Schule Regelgruppe Gruppe mit Gruppe in Personal- Erhö- (30,5 Std./ sonderpäd. Brennpunkt- mehr- hung Gruppe) Förderbedarf einrichtung bedarf Plan- (39 Std./ (39 Std./ stellen- Gruppe) Gruppe) bedarf Am Lousberg Annaschule Am Römerhof 0,50 +19,50 Std. 0,50 - 0,50 - 19,50 Std. -0,50 +15,25 Std. 0,50 +19,50 Std. 0,50 +19,50 Std. 0,50 +19,50 Std. 0,50 +73,75 Std. 2,00 0,50 Birkstraße 0,50 Gut Kullen +0,50 Gruppen Passstraße Gesamt 0,50 +0,5Gruppen +1,0 Gruppen +0,50 Gruppen Da die Eltern bis Ende Oktober (Stichtag nach den Herbstferien) noch die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der OGS an- bzw. abzumelden, kann es grds. zu Abweichungen im Gesamtbedarf (Mehrbzw. Minderbedarf) oder zu Verschiebungen hinsichtlich der Bedarfe zwischen verschiedenen Schulen kommen. Aufgrund dessen kann der tatsächliche/endgültige Bedarf erst nach den Herbstferien festgestellt werde. Sobald dies erfolgt ist, wird die Verlagerung der Ansätze zu Gunsten des Personalkostenverbundes vorgenommen. Da die Mehrzahl der Kinder jedoch bereits ab dem 01.08.2013 in die OGS aufgenommen werden können, muss das hierfür notwendige Personal bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Aufgrund dessen ist die Einrichtung von 2,00 Planstellen für Erzieher/innen bereits zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 notwendig. Die Besetzung der Stellen erfolgt aufgrund des noch nicht definitiv feststehenden Bedarfes jedoch zunächst befristet. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 4/5 Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 5/5