Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0082/WP16 öffentlich 31.01.2013 1. Vierteljahresbericht 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen (per 31.10.2012) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 28.02.2013 BSTVH Kenntnisnahme Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt den 1. Vierteljahresbericht 2012/2013 (per 31.10.2012) zustimmend zur Kenntnis. Rombey Rüber Vorlage E 46/47/0082/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.02.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der beiliegende 1. Vierteljahresbericht lag dem Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule vom 06.12.2012 bereits vor. Wegen der Nichtaufnahme in die offizielle Tagesordnung konnte ein Beschluss hierzu nicht gefasst werden. Anlage/n: 1. Vierteljahresbericht 2012/2013 Vorlage E 46/47/0082/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.02.2013 Seite: 2/2 Stadttheater und Musikdirektion Aachen Spielzeit 2012/2013 – Vierteljahresbericht per 31.10.2012 (1. Quartal) – Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * ** ** *** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen Betriebsergebnis vor städt. Zuschuss Plan insges. 2.156,0916,83.072,814.181,0 530,0 961,0 454,7 41,0 30,0 16.197,7 1.495,0 1.662,6 300,9 202,0 360,0 626,0 225,0 4.871,5 243,9 18.240,3 Antlg. Plan 1. Quartal 268,0229,2497,23.545,3 132,5 240,3 113,7 10,3 7,5 4.049,6 343,8 415,7 72,7 50,5 90,0 147,8 56,3 1.176,8 61,0 4.790,2 (TEuro) IST 1. Quartal 245,0258,7503,73.379,2 36,7 240,8 113,7 0,9 3.771,3 231,4 390,2 64,3 49,5 118,7 112,3 9,2 975,6 61,0 4.304,2 Abw (abs) Abw (%) 23,0 29,56,5166,195,80,5 8,5812,87 1,31 4,6972,300,21 10,36,6278,3112,425,58,41,028,7 35,547,1201,2- 100,0088,006,8732,696,1311,551,9831,89 24,0283,6617,10- 486,0- 10,15-