Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: FB 20/0064/WP16 öffentlich 03.01.2013 Haushaltsplanberatungen 2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 22.01.2013 30.01.2013 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die Haushaltssatzung 2013 einschließlich der beschlossenen Veränderungen zu beschließen. Grehling Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung 2013 unter Einbeziehung der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2013. Sie ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift beigefügt. Rombey Vorlage FB 20/0064/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.02.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Am 24.10.2012 wurde der Haushaltsplan-Entwurf 2013 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt eingebracht. Darüber hinaus wurden mit Schreiben vom 31.10.2012 den Fraktionen die ausschussbezogenen kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder, zur Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen, zur Verfügung gestellt. Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird insoweit auf diese Unterlagen verwiesen. Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsplan-Entwurf von den Bezirksvertretungen B 0 bis B 6 und den Fachausschüssen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich beraten. Auf Grund der beschlossenen Veränderungen durch die Fachausschüsse sind die folgenden nach Ausschüssen sortierten Anlagen als weitere Beratungsgrundlagen beigefügt. Darüber hinaus sind noch Veränderungen durch die Verwaltung aufgelistet, die erst nach den Fachausschussberatungen abgestimmt werden konnten. Anlage 1 - Veränderungsnachweis (VN) zum Ergebnisplan 2013 PBS 30 - 38 Anlage 2 - VN Investitionen 2013 PBS 30 - 38 Anlage 3 - VN Verpflichtungsermächtigungen 2013 PBS 30 - 38 Anlage 4 - VN ausschließliche Erfassung im Finanzplan 2013 PBS 30 - 38 Diese Veränderungsnachweisung ersetzt alle bisher versandten Veränderungsnachweise. Innerhalb der Veränderungsnachweise ist an den Planberatungsständen erkennbar, ob die Änderung des Haushaltsansatzes durch die Verwaltung oder durch die Fachausschüsse vorgenommen wurde. Im Einzelnen wird zwischen den folgenden Planberatungsständen unterschieden. 30 - eingebrachter Entwurf 32 - Veränderung der Verwaltung 34 - Abstimmung Dez. II 36 - Stand Fachausschussberatungen 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen Als Anlage 5 ist eine Übersicht der wesentlichen Veränderungen in der Ergebnisrechung und als Anlage 6 sind die Wertänderungen der allgemeinen Rücklage bzgl. Alemannia beigefügt. Die Beschlüsse der Bezirksvertretung Laurensberg werden als Anlage 7 nachgereicht. Anlage/n: Vorlage FB 20/0064/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.02.2013 Seite: 2/2 1 von 39 Anlage 1 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 17.01.2013) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2012 2 von 39 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft PC 15.01.01-900 - Wissenschaft und Europa (bezirkslos) PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 116.000 0 116.000 14.600 116.000 58.600 116.000 66.700 116.000 70.700 116.000 130.600 174.600 182.700 186.700 PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte Sachkonto 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 100.000 0 100.000 -17.500 100.000 -20.200 100.000 -3.100 100.000 0 100.000 82.500 79.800 96.900 100.000 0 -81.100 -87.000 -16.500 0 0 -81.100 -87.000 -16.500 0 0 92.600 99.200 18.300 0 0 92.600 99.200 18.300 0 PSP-Element: 4-150101-913-6 - SWITCH Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 6.000 8.000 1.300 0 0 6.000 8.000 1.300 0 PC 15.02.01-900 - Beschäftigungs- und Projektförderung (bezirkslos) PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 37.000 0 35.900 -9.700 36.100 0 36.000 0 36.100 0 37.000 26.200 36.100 36.000 36.100 PSP-Element: 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 Sachkonto 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -210.000 0 -210.000 -20.000 -210.000 -20.000 -210.000 -20.000 -210.000 -20.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -19.000 0 -19.000 -11.000 -19.000 -11.000 -19.000 -11.000 -19.000 -11.000 -19.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 155.000 0 162.000 18.000 162.000 18.000 162.000 18.000 162.000 18.000 155.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 3 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 55.000 0 46.500 2.000 46.800 2.000 46.800 2.000 46.800 2.000 55.000 48.500 48.800 48.800 48.800 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 19.000 0 19.000 11.000 19.000 11.000 19.000 11.000 19.000 11.000 19.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-150201-936-6 - Vertiefte Berufsorientierung (VBO) Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -107.600 0 0 -106.600 0 0 0 0 0 0 -107.600 -106.600 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 107.600 0 0 106.600 0 0 0 0 0 0 107.600 106.600 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-941-3 - Aktiv für Arbeit im Stadtteil Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -98.700 -79.800 0 0 0 -98.700 -79.800 0 0 0 59.200 59.300 0 0 0 59.200 59.300 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 39.500 20.500 0 0 0 39.500 20.500 0 0 PSP-Element: 4-150201-942-1 - eBusiness-Lotse Region Aachen Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -19.600 -19.600 -14.700 0 0 -19.600 -19.600 -14.700 0 0 19.400 19.400 14.500 0 0 19.400 19.400 14.500 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 200 200 200 0 0 200 200 200 0 PSP-Element: 4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -30.000 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 4 von 39 2013 0 28.400 0 28.400 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 11.300 0 0 0 0 11.300 0 0 0 PC 15.02.02-900 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. (bezirkslos) PSP-Element: 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -70.000 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 64.000 0 0 0 0 64.000 0 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 5 von 39 2013 2014 2015 2016 Finanzausschuss PC 01.06.08-900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (bezirkslos) PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.055.500 0 -1.124.000 -48.200 -1.007.500 -69.200 -957.500 -70.900 -957.500 13.800 -1.055.500 -1.172.200 -1.076.700 -1.028.400 -943.700 PC 01.09.01-900 - Finanzsteuerung u. -controlling (bezirkslos) PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -3.085.100 0 -3.085.100 -102.300 -3.085.100 -102.300 -3.085.100 -102.300 -3.085.100 -102.300 -3.085.100 -3.187.400 -3.187.400 -3.187.400 -3.187.400 PC 01.09.04-900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (bezirkslos) PSP-Element: 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -388.800 0 -434.800 71.300 -434.300 71.300 -439.100 71.300 -439.300 71.300 -388.800 -363.500 -363.000 -367.800 -368.000 PC 01.14.01-900 - Gebäudemanagement (bezirkslos) PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.161.100 0 -1.248.000 -23.000 -1.162.300 -36.600 -1.210.900 -48.600 -1.210.900 -6.100 -1.161.100 -1.271.000 -1.198.900 -1.259.500 -1.217.000 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 34 - Abstimmung Dez.II: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 43.725.300 0 0 0 44.266.300 0 20.000 86.300 45.567.100 25.000 0 36.600 46.666.400 75.200 0 48.600 46.666.400 75.200 0 6.100 43.725.300 44.372.600 45.628.700 46.790.200 46.747.700 PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos) PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Sachkonto 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -126.000 0 -215.900 215.900 -215.900 215.900 -215.900 215.900 -215.900 215.900 -126.000 0 0 0 0 Finanzausschuss 6 von 39 2013 2012 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-012001-902-9 - AGIT Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 491.700 0 496.600 -14.600 501.600 -58.600 506.700 -66.700 506.700 -70.700 491.700 482.000 443.000 440.000 436.000 PC 04.01.01-900 - Kulturbetrieb (bezirkslos) PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -933.300 0 -1.078.100 -69.200 -962.900 -73.800 -1.073.800 -91.700 -1.073.800 16.300 -933.300 -1.147.300 -1.036.700 -1.165.500 -1.057.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 13.128.700 0 13.343.100 69.200 13.378.100 73.800 13.566.300 91.700 13.644.400 -16.300 13.128.700 13.412.300 13.451.900 13.658.000 13.628.100 PC 04.04.01-900 - Volkshochschule (bezirkslos) PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -524.100 0 -521.000 -4.000 -487.300 -10.200 -524.800 -14.100 -524.800 18.500 -524.100 -525.000 -497.500 -538.900 -506.300 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.011.500 0 3.926.600 4.000 3.946.300 10.200 3.983.800 14.100 3.983.800 -18.500 4.011.500 3.930.600 3.956.500 3.997.900 3.965.300 PC 04.09.01-900 - Theater und Musik (bezirkslos) PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -409.900 0 -455.600 3.400 -419.300 -1.500 -459.100 -4.500 -459.100 31.100 -409.900 -452.200 -420.800 -463.600 -428.000 PSP-Element: 4-040901-904-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2012/2013 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.784.400 0 11.906.900 -2.000 0 0 0 0 0 0 6.784.400 11.904.900 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-905-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013/2014 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 6.930.100 -1.400 12.060.100 900 0 0 0 0 0 6.928.700 12.061.000 0 0 Finanzausschuss 7 von 39 2013 2012 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-040901-906-5 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014/2015 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 7.039.600 600 12.172.400 2.600 0 0 0 0 7.040.200 12.175.000 0 PSP-Element: 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015/2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 7.119.600 1.900 12.262.200 -18.100 0 0 0 7.121.500 12.244.100 PSP-Element: 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016/2017 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 7.183.800 -13.000 0 0 0 0 7.170.800 PC 11.02.01-900 - Abfallwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -28.215.000 0 -28.867.400 999.800 -28.867.400 -599.400 -28.867.400 -599.400 -28.867.400 -599.400 -28.215.000 -27.867.600 -29.466.800 -29.466.800 -29.466.800 -652.400 0 0 -1.599.200 0 0 0 0 0 0 -652.400 -1.599.200 0 0 0 Sachkonto 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 34.600 0 33.500 1.100 33.700 900 33.700 900 33.700 900 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 27.745.500 0 27.677.900 566.300 27.640.100 609.800 27.630.300 620.100 27.670.900 550.700 27.745.500 28.244.200 28.249.900 28.250.400 28.221.600 PC 12.03.01-900 - Straßenreinigung u. Winterdienst (bezirkslos) PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.326.400 0 -5.326.400 -2.500 -5.326.400 -392.000 -5.326.400 -392.000 -5.326.400 -392.000 -5.326.400 -5.328.900 -5.718.400 -5.718.400 -5.718.400 0 -389.400 0 0 0 0 -389.400 0 0 0 Sachkonto 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Finanzausschuss 2012 8 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -795.900 0 -795.900 -58.600 -795.900 -58.600 -795.900 -58.600 -795.900 -58.600 -795.900 -854.500 -854.500 -854.500 -854.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.641.900 0 5.727.500 468.000 5.762.200 436.500 5.779.900 419.000 5.797.800 388.400 5.641.900 6.195.500 6.198.700 6.198.900 6.186.200 PC 13.01.05-900 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün (bezirkslos) PSP-Element: 1-130105-900-1 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 8.775.600 0 9.595.900 -99.200 9.639.900 -47.800 9.662.300 -23.100 9.685.000 -14.800 8.775.600 9.496.700 9.592.100 9.639.200 9.670.200 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.993.200 0 1.993.200 -53.000 1.993.200 -53.000 1.993.200 -53.000 1.993.200 -53.000 1.993.200 1.940.200 1.940.200 1.940.200 1.940.200 PC 13.03.01-900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen (bezirkslos) PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.142.400 0 -5.192.400 97.100 -5.242.400 412.100 -5.292.400 462.100 -5.292.400 462.100 -5.142.400 -5.095.300 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300 Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.993.200 0 -1.993.200 53.000 -1.993.200 53.000 -1.993.200 53.000 -1.993.200 53.000 -1.993.200 -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 -1.940.200 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.019.200 0 7.139.000 -481.600 7.187.700 -525.900 7.212.500 -550.300 7.237.500 -593.100 7.019.200 6.657.400 6.661.800 6.662.200 6.644.400 PC 13.03.01-909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.046.800 0 -1.046.800 56.700 -1.046.800 56.700 -1.046.800 56.700 -1.046.800 56.700 -1.046.800 -990.100 -990.100 -990.100 -990.100 Finanzausschuss 9 von 39 2013 2012 2014 2015 2016 PC 13.03.02-900 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-130302-900-8 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Sachkonto 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -65.800 0 -64.100 -5.300 -64.100 -5.300 -64.100 -5.300 -64.100 -5.300 -65.800 -69.400 -69.400 -69.400 -69.400 267.300 0 259.100 13.500 260.500 12.100 260.400 12.200 260.500 12.100 267.300 272.600 272.600 272.600 272.600 Sachkonto 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 15.03.02-922 - Kongresse - Eurogress (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -119.900 0 -135.700 -2.300 -122.900 -7.100 -137.000 -9.800 -137.000 70.400 -119.900 -138.000 -130.000 -146.800 -66.600 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.026.300 0 1.049.400 2.300 1.065.900 7.100 1.080.000 9.800 1.080.000 -70.400 1.026.300 1.051.700 1.073.000 1.089.800 1.009.600 PC 15.03.03-912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) (bezirkslos) PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.535.000 0 1.189.500 300.500 1.101.600 0 1.101.600 0 1.101.600 0 1.535.000 1.490.000 1.101.600 1.101.600 1.101.600 Sachkonto 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 957.700 0 995.800 -600 1.009.800 -31.400 1.023.600 -95.900 1.023.600 -161.800 957.700 995.200 978.400 927.700 861.800 PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos) PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sachkonto 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -96.510.000 0 -78.541.000 794.000 -86.000.000 0 -91.000.000 0 -96.510.000 0 -96.510.000 -77.747.000 -86.000.000 -91.000.000 -96.510.000 Sachkonto 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 156.539.500 0 156.500.000 5.491.400 153.350.000 4.650.000 153.350.000 4.650.000 153.350.000 4.650.000 156.539.500 161.991.400 158.000.000 158.000.000 158.000.000 Finanzausschuss 2012 10 von 39 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion Sachkonto 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.786.900 0 2.786.900 -2.786.900 2.786.900 -2.786.900 2.786.900 -2.786.900 2.786.900 -2.786.900 2.786.900 0 0 0 0 0 0 -5.484.700 37.600 -2.500.000 0 -2.500.000 0 -2.500.000 0 0 -5.447.100 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 16.01.02-900 - Gemeindesteuern, Steueranteile (bezirkslos) PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Sachkonto 40130000 - Gewerbesteuer 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -181.400.000 0 -196.000.000 2.000.000 -196.000.000 1.000.000 -196.000.000 0 -196.000.000 -1.000.000 -181.400.000 -194.000.000 -195.000.000 -196.000.000 -197.000.000 Sachkonto 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -76.400.000 0 -84.500.000 -1.000.000 -86.610.000 -1.000.000 -88.772.500 -1.000.000 -91.112.500 -1.000.000 -76.400.000 -85.500.000 -87.610.000 -89.772.500 -92.112.500 -1.300.000 0 -700.000 700.000 -700.000 0 -700.000 0 -700.000 0 -1.300.000 0 -700.000 -700.000 -700.000 14.267.400 0 15.415.800 -310.000 15.415.800 -155.000 15.415.800 0 15.415.800 155.000 14.267.400 15.105.800 15.260.800 15.415.800 15.570.800 Sachkonto 40350000 - Übernachtungsabgabe 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53410000 - Gewerbesteuerumlage 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 16.02.01-900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sachkonto 45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 PC 17.10.01-950 - Ludwig Mies van der Rohe (bezirkslos) PSP-Element: 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200 0 200 -100 200 -100 200 -100 200 -100 200 100 100 100 100 Finanzausschuss 11 von 39 2013 2012 2014 2015 2016 PC 17.10.02-951 - Ausbildungsfonds (bezirkslos) PSP-Element: 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 14.200 0 30.200 -5.400 32.000 0 31.900 0 29.700 0 14.200 24.800 32.000 31.900 29.700 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.200 0 4.500 -800 4.500 -800 4.500 -800 4.500 -800 4.200 3.700 3.700 3.700 3.700 PC 17.20.01-952 - Fonds für Musik, Wissenschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 300 0 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 300 200 200 200 200 PC 17.30.01-954 - Stiftung Poth (bezirkslos) PSP-Element: 1-173001-954-5 - Stiftung Poth Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 400 0 500 -300 500 -300 500 -300 500 -300 400 200 200 200 200 PC 17.30.02-955 - Elisabethspitalfonds (bezirkslos) PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.110.600 0 1.328.700 -25.200 1.323.700 0 1.324.000 0 1.319.000 0 1.110.600 1.303.500 1.323.700 1.324.000 1.319.000 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 126.000 0 134.500 -17.500 134.500 -17.500 134.900 -17.500 134.900 -17.500 126.000 117.000 117.000 117.400 117.400 PC 17.30.03-956 - Alten- und Siechenfonds (bezirkslos) PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 755.000 0 691.400 -118.200 687.000 -100.000 677.900 0 671.400 0 755.000 573.200 587.000 677.900 671.400 Finanzausschuss 2012 12 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 91.000 0 97.400 -21.500 97.500 -21.500 97.500 -21.500 97.500 -21.500 91.000 75.900 76.000 76.000 76.000 PC 17.30.04-957 - Kinder- und Jugendfonds (bezirkslos) PSP-Element: 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 131.500 0 229.600 -17.200 229.400 0 230.800 0 223.500 0 131.500 212.400 229.400 230.800 223.500 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 33.500 0 41.500 -3.700 41.600 -3.700 41.800 -3.700 41.900 -3.700 33.500 37.800 37.900 38.100 38.200 PC 17.30.05-958 - Armenfonds (bezirkslos) PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200.000 0 292.800 -27.200 290.500 0 290.700 0 288.800 0 200.000 265.600 290.500 290.700 288.800 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 31.000 0 33.200 -6.500 33.200 -6.500 33.400 -6.500 33.500 -6.500 31.000 26.700 26.700 26.900 27.000 PC 17.30.06-959 - Stiftung van Gils (bezirkslos) PSP-Element: 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.100 0 7.700 -600 7.700 0 7.700 0 7.700 0 5.100 7.100 7.700 7.700 7.700 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 900 0 900 -500 900 -500 900 -500 900 -500 900 400 400 400 400 PC 17.30.08-961 - Cockerill- und Liebermann (bezirkslos) PSP-Element: 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 23.000 0 27.000 -5.700 27.000 -5.700 27.300 -5.700 27.300 -5.700 23.000 21.300 21.300 21.600 21.600 Finanzausschuss 2012 13 von 39 2013 2014 2015 2016 PC 17.30.09-962 - Stiftung Dassen (bezirkslos) PSP-Element: 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.200 0 1.500 -800 1.500 -800 1.500 -800 1.500 -800 1.200 700 700 700 700 PC 17.40.03-965 - Stiftung Graf von Nellessen (bezirkslos) PSP-Element: 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.000 -500 1.000 -500 1.000 -500 1.000 -500 0 500 500 500 500 PC 17.40.04-966 - Stiftung Broudlet-Startz (bezirkslos) PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 42.600 -13.300 42.600 -13.300 42.800 -13.300 42.800 -13.300 0 29.300 29.300 29.500 29.500 Finanzausschuss 2012 14 von 39 2013 2014 2015 2016 Hauptausschuss PC 01.07.01-900 - Presse und Marketing (bezirkslos) PSP-Element: 4-010701-902-6 - Bürgerinformation/-beteiligung Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 80.000 0 38.800 -38.800 39.000 -39.000 39.000 -39.000 39.000 -39.000 80.000 0 0 0 0 0 -430.500 0 0 0 0 -430.500 0 0 0 PSP-Element: 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 775.000 -275.000 775.000 -275.000 775.000 -275.000 775.000 -275.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element: 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 250.000 250.000 250.000 200.000 0 250.000 250.000 250.000 200.000 PSP-Element: 4-010701-905-9 - Ratsbürgerentscheid Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 250.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 Hauptausschuss 2012 15 von 39 2013 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.146.300 0 1.444.800 -100.000 1.452.300 -100.000 1.451.800 -100.000 1.452.100 -100.000 1.146.300 1.344.800 1.352.300 1.351.800 1.352.100 PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -2.086.200 0 -2.465.400 -277.600 -2.872.000 -1.066.000 -2.872.000 -1.362.300 -2.872.000 -1.666.600 -2.086.200 -2.743.000 -3.938.000 -4.234.300 -4.538.600 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. zu den Betriebskosten d. Kitas Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -18.468.600 0 -19.157.100 -8.000 -19.846.800 -583.400 -20.546.800 -541.600 -21.257.300 -384.200 -18.468.600 -19.165.100 -20.430.200 -21.088.400 -21.641.500 Sachkonto 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -16.100 -128.600 -128.600 -128.600 0 -16.100 -128.600 -128.600 -128.600 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 24.621.500 0 25.818.300 813.000 26.736.100 2.313.000 27.667.700 2.390.700 27.667.700 3.400.000 24.621.500 26.631.300 29.049.100 30.058.400 31.067.700 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt. Einrichtungen Sachkonto 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -220.000 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 Sachkonto 53120000 - Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV) 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.211.900 0 1.071.900 -78.600 0 0 0 0 0 1.211.900 993.300 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2012 16 von 39 2013 2014 2015 2016 PC 06.02.01-000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Mitte) PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 63.000 84.000 63.000 0 0 63.000 84.000 63.000 0 PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirkslos) PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 231.800 0 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 227.800 227.800 227.800 227.800 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 29.000 29.000 29.000 29.000 PSP-Element: 4-060201-906-4 - Zusch. für arbeitsmotivierende Maßnahmen Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 32.100 0 32.100 22.700 32.100 22.700 32.100 22.700 32.100 22.700 32.100 54.800 54.800 54.800 54.800 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.784.700 0 1.824.700 117.400 1.824.700 117.400 1.824.700 117.400 1.824.700 117.400 1.784.700 1.942.100 1.942.100 1.942.100 1.942.100 PSP-Element: 4-060201-929-8 - Lokale Zeitpolitik für Familien Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -19.000 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000 0 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss 2012 17 von 39 2013 2014 2015 2016 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 40.100 0 63.100 -50.000 63.400 -50.000 63.400 -50.000 63.400 -50.000 40.100 13.100 13.400 13.400 13.400 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 300.000 0 300.000 -28.500 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 271.500 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 816.000 0 816.000 90.000 816.000 90.000 816.000 90.000 816.000 90.000 816.000 906.000 906.000 906.000 906.000 PSP-Element: 4-060301-907-7 - Zusch. zur Jugend- und Familienbildung Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 91.900 0 91.900 3.400 91.900 3.400 91.900 3.400 91.900 3.400 91.900 95.300 95.300 95.300 95.300 PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.000 0 6.000 17.000 6.000 17.000 6.000 17.000 6.000 17.000 6.000 23.000 23.000 23.000 23.000 PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000.000 0 -1.500.000 -500.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Sachkonto 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000.000 0 1.500.000 500.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 PSP-Element: 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -130.100 -147.600 -147.600 0 0 -130.100 -147.600 -147.600 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 130.100 147.600 147.600 0 0 130.100 147.600 147.600 0 Kinder- und Jugendausschuss 2012 18 von 39 2013 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.06.04-900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirkslos) PSP-Element: 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade) Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 284.600 0 0 0 0 292.000 0 0 284.600 0 292.000 PC 01.08.04-900 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz (bezirkslos) PSP-Element: 4-010804-902-5 - Betriebliche Gesundheitsförderung Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 PC 01.08.04-923 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA) Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -92.700 0 -94.200 -28.100 -94.200 -28.100 -94.200 -28.100 -94.200 -28.100 -92.700 -122.300 -122.300 -122.300 -122.300 PC 01.08.06-900 - Allgemeine Personalwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Sachkonto 50110000 - Dienstbezüge Beamte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 670.000 0 1.083.300 40.000 1.790.800 40.000 2.233.400 40.000 2.680.400 0 670.000 1.123.300 1.830.800 2.273.400 2.680.400 223.400 0 0 870.700 92.700 -156.600 1.414.700 92.700 -225.600 2.262.500 92.700 -242.000 3.717.600 92.700 -244.700 223.400 806.800 1.281.800 2.113.200 3.565.600 Sachkonto 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 01.10.01-900 - IT-Management (bezirkslos) PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -103.000 0 -147.500 30.000 -147.500 30.000 -147.500 30.000 -147.500 30.000 -103.000 -117.500 -117.500 -117.500 -117.500 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 19 von 39 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.02-200 - Bezirk 2 Eilendorf (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 50.000 0 50.000 -50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 PC 02.01.01-900 - Sicherheit und Ordnung (bezirkslos) PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Sachkonto 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -120.000 0 -150.000 -40.000 -150.000 -40.000 -150.000 -40.000 -150.000 0 -120.000 -190.000 -190.000 -190.000 -150.000 PC 02.10.01-900 - Bürgerservice (bezirkslos) PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -920.500 0 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -920.500 -718.000 -718.000 -718.000 -718.000 PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.131.500 0 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.131.500 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 PC 02.14.01-900 - Wahlen (bezirkslos) PSP-Element: 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 138.000 0 90.000 40.000 140.000 0 140.000 0 0 0 138.000 130.000 140.000 140.000 0 400 0 400 -400 400 -400 400 -400 400 -400 400 0 0 0 0 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 20 von 39 2013 2014 2015 2016 Planungsausschuss PC 01.06.01-900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge (bezirkslos) PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 900 0 1.400 500 1.400 500 1.400 500 1.400 500 900 1.900 1.900 1.900 1.900 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 1.900 0 1.400 500 1.400 500 1.400 500 1.400 500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 11.500 0 10.200 -3.000 10.200 -3.000 10.200 -3.000 10.200 -3.000 11.500 7.200 7.200 7.200 7.200 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 09.01.03-900 - Städtebauliche Verträge (bezirkslos) PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.100 0 1.600 200 1.600 200 1.600 200 1.600 200 1.100 1.800 1.800 1.800 1.800 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 200 600 600 600 600 PC 09.01.04-900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge (bezirkslos) PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000 0 1.500 300 1.500 300 1.500 300 1.500 300 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 200 600 600 600 600 PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -2.600.000 0 -2.600.000 -60.400 -2.600.000 0 -2.600.000 0 -2.600.000 0 -2.600.000 -2.660.400 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 Planungsausschuss 2012 21 von 39 2013 2014 2015 2016 PC 10.02.01-900 - Bauverwaltung (bezirkslos) PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.800 0 3.400 500 3.400 500 3.400 500 3.400 500 1.800 3.900 3.900 3.900 3.900 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.800 0 2.900 400 2.900 400 2.900 400 2.900 400 1.800 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element: 4-100201-902-4 - Personalkosten Projekt CIVITAS Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 60.000 60.000 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 Planungsausschuss 2012 22 von 39 2013 2014 2015 2016 Schulausschuss PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.584.200 0 7.097.200 -7.097.200 7.984.600 -7.984.600 8.790.200 -8.790.200 9.620.700 -9.620.700 6.584.200 0 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.500 0 0 7.004.500 0 7.891.900 0 8.697.500 0 9.528.000 7.500 7.004.500 7.891.900 8.697.500 9.528.000 PC 03.01.06-900 - Förderschulen (bezirkslos) PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 596.300 0 586.800 -586.800 598.700 -598.700 607.500 -607.500 616.700 -616.700 596.300 0 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 586.800 598.700 607.500 616.700 0 586.800 598.700 607.500 616.700 Schulausschuss 2012 23 von 39 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PC 05.01.01-900 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. (bezirkslos) PSP-Element: 4-050101-999-3 - Kostenbeiträge der Stiftungen Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.374.800 0 -1.541.700 193.800 -1.548.000 100.000 -1.554.500 0 -1.561.200 0 -1.374.800 -1.347.900 -1.448.000 -1.554.500 -1.561.200 PC 05.03.01-900 - Lastenausgleich (bezirkslos) PSP-Element: 1-050301-900-7 - Lastenausgleich Sachkonto 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -400 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 -400 -1.000.000 0 0 0 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 24 von 39 2013 2014 2015 2016 Sportausschuss PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 99.500 0 85.300 -4.500 85.500 -4.500 84.700 -4.500 88.000 0 99.500 80.800 81.000 80.200 88.000 PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 500 4.500 500 4.500 500 4.500 500 0 500 5.000 5.000 5.000 500 PC 08.03.01-904 - Freibad (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 2.100 200 2.200 200 2.200 200 2.200 200 0 2.300 2.400 2.400 2.400 14.000 0 14.500 1.200 15.000 1.200 15.000 1.200 15.500 1.300 14.000 15.700 16.200 16.200 16.800 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 16.100 0 14.100 1.100 14.600 1.200 15.100 1.200 15.700 1.300 16.100 15.200 15.800 16.300 17.000 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.300 0 1.300 200 1.300 200 1.300 200 1.300 200 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200 0 200 100 200 100 200 100 200 100 200 300 300 300 300 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200 0 200 100 200 100 200 100 200 100 200 300 300 300 300 1.600 0 1.600 200 1.600 200 1.600 200 1.600 200 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 Sachkonto 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sportausschuss 25 von 39 2013 2012 2014 2015 2016 Sachkonto 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.800 0 2.900 300 2.900 300 3.200 300 3.200 300 3.800 3.200 3.200 3.500 3.500 400 0 400 100 400 100 400 100 400 100 400 500 500 500 500 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Sachkonto 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 11.000 0 10.700 900 10.700 900 10.200 800 9.100 800 11.000 11.600 11.600 11.000 9.900 Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 200 200 200 200 39.700 0 40.700 3.200 40.700 3.200 40.700 3.200 43.300 3.400 39.700 43.900 43.900 43.900 46.700 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 28.300 0 33.000 2.600 34.100 2.700 35.100 2.800 36.100 2.900 28.300 35.600 36.800 37.900 39.000 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.700 0 8.700 700 8.800 700 8.800 700 8.800 700 7.700 9.400 9.500 9.500 9.500 144.000 0 144.000 1.100 144.000 1.100 144.000 1.100 144.000 1.100 144.000 145.100 145.100 145.100 145.100 Sachkonto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 500 100 500 100 500 100 500 100 500 600 600 600 600 Sportausschuss 2012 26 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.600 0 1.600 200 1.700 200 1.700 200 1.700 200 1.600 1.800 1.900 1.900 1.900 Sachkonto 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.400 0 6.300 500 6.300 500 6.300 500 6.300 500 6.400 6.800 6.800 6.800 6.800 Sachkonto 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 16.600 0 15.300 1.200 15.400 1.300 15.400 1.300 15.400 1.300 16.600 16.500 16.700 16.700 16.700 3.800 0 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sportausschuss 2012 27 von 39 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) PSP-Element: 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-130103-907-3 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Sachkonto 44610000 - So privatr L-entgelt 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 PC 14.01.01-900 - Umweltschutz (bezirkslos) PSP-Element: 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -150.000 0 -155.000 -7.000 -125.000 0 -125.000 0 -125.000 0 -150.000 -162.000 -125.000 -125.000 -125.000 PSP-Element: 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -24.000 -22.000 0 0 0 -24.000 -22.000 0 0 0 57.100 57.100 0 0 0 57.100 57.100 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 9.300 4.100 0 0 0 9.300 4.100 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 40.000 0 20.000 -6.700 20.000 -6.400 40.000 0 40.000 0 40.000 13.300 13.600 40.000 40.000 PSP-Element: 4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.bei Planungsvorhaben Sachkonto 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 116.000 0 117.300 -5.000 117.900 0 117.900 0 117.900 0 116.000 112.300 117.900 117.900 117.900 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 28 von 39 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140101-921-7 - Klimaanpassungskonzept Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -52.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 Sachkonto 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 52.000 0 0 0 0 52.000 0 0 0 PC 14.01.02-900 - Lokale Agenda 21 (bezirkslos) PSP-Element: 4-140102-906-9 - Projekt Klimaschutz an Schulen Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -121.900 0 -24.000 24.000 -22.000 22.000 0 0 0 0 -121.900 0 0 0 0 39.300 0 50.700 -50.700 50.700 -50.700 0 0 0 0 39.300 0 0 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.000 0 9.000 -9.000 4.100 -4.100 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 29 von 39 2013 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PC 11.01.02-900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle (bezirkslos) PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -50.745.200 0 -52.992.500 -768.700 -52.992.500 -1.232.100 -52.992.500 -1.229.600 -52.992.500 -1.231.400 -50.745.200 -53.761.200 -54.224.600 -54.222.100 -54.223.900 Sachkonto 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -2.247.300 0 0 -426.300 0 0 0 0 0 0 -2.247.300 -426.300 0 0 0 -171.000 0 -171.000 -7.000 -171.000 -7.000 -171.000 -7.000 -171.000 -7.000 -171.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -7.581.900 0 0 -7.581.900 -2.000 -207.600 -7.581.900 -2.000 -207.600 -7.581.900 -2.000 -207.600 -7.581.900 -2.000 -207.600 -7.581.900 -7.791.500 -7.791.500 -7.791.500 -7.791.500 12.000 0 11.600 -3.600 11.700 -3.700 11.700 -3.700 11.700 -3.700 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 34.000 0 33.000 -1.000 33.100 -1.100 33.100 -1.100 33.100 -1.100 34.000 32.000 32.000 32.000 32.000 23.000 0 22.300 0 22.400 -100 22.400 -100 22.400 -100 23.000 22.300 22.300 22.300 22.300 Sachkonto 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200.000 0 193.900 -105.000 194.900 -106.000 194.800 -105.900 194.900 -106.000 200.000 88.900 88.900 88.900 88.900 Sachkonto 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 150.000 0 145.400 0 146.200 -800 146.100 -700 146.200 -800 150.000 145.400 145.400 145.400 145.400 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.470.200 0 5.303.400 186.900 5.330.700 159.600 5.329.100 161.200 5.330.200 160.100 5.470.200 5.490.300 5.490.300 5.490.300 5.490.300 Mobilitätsausschuss 2012 30 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 27.095.300 0 27.095.300 -49.300 27.095.300 -49.300 27.095.300 -49.300 27.095.300 -49.300 27.095.300 27.046.000 27.046.000 27.046.000 27.046.000 5.000 0 5.300 0 5.400 -100 5.400 -100 5.400 -100 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 443.800 0 0 0 0 443.800 0 0 0 Sachkonto 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzre 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 772.900 0 772.900 117.100 772.900 117.100 772.900 117.100 772.900 117.100 772.900 890.000 890.000 890.000 890.000 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.068.200 0 1.068.200 102.300 1.068.200 102.300 1.068.200 102.300 1.068.200 102.300 1.068.200 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -16.900 0 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900 -1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 969.500 -969.500 974.500 -974.500 974.200 -974.200 974.400 -974.400 0 0 0 0 0 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.200 0 6.000 700 6.000 700 6.000 700 6.000 700 6.200 6.700 6.700 6.700 6.700 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.300 0 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 12.300 12.300 12.300 12.300 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61 a LWG Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.000 0 8.700 30.000 8.800 29.900 8.800 29.900 8.800 29.900 9.000 38.700 38.700 38.700 38.700 Mobilitätsausschuss 2012 31 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 969.500 974.500 974.200 974.400 0 969.500 974.500 974.200 974.400 PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Str. von Brüsseler Ring Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -18.000 0 -18.000 7.200 0 -7.200 -18.000 0 -18.000 0 -18.000 -10.800 -7.200 -18.000 -18.000 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 -26.200 10.500 0 -10.500 -24.400 0 -26.500 0 0 -15.700 -10.500 -24.400 -26.500 37.500 0 37.500 -15.000 0 15.000 37.500 0 37.500 0 37.500 22.500 15.000 37.500 37.500 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 -12.000 0 12.000 30.000 0 30.000 0 30.000 18.000 12.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-120102-028-8 - Beeckstraße/Wespienstraße Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -8.400 8.400 0 0 0 -8.400 0 0 0 0 -8.400 0 0 0 0 -10.500 10.500 0 0 0 -10.500 0 0 0 0 -10.500 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2012 32 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 12.000 -12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-033-5 - Synagogenplatz Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-034-3 - Kirberichshoferweg Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -36.700 0 0 0 -14.000 14.000 -44.800 30.800 0 -44.800 -36.700 0 0 -14.000 -44.800 0 0 0 0 -17.500 17.500 -56.000 38.500 0 -56.000 0 0 0 -17.500 -56.000 65.000 0 0 0 53.000 -53.000 52.000 1.000 0 52.000 65.000 0 0 53.000 52.000 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 52.000 0 0 0 42.200 -42.200 41.800 400 0 41.800 52.000 0 0 42.200 41.800 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld,Erschl.Bobenden/Lontzenstr. Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 13.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 33 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.400 -10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.000 0 0 0 16.000 -16.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.200 0 0 0 12.800 -12.800 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.000 0 10.200 -10.200 6.900 -6.900 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 34 von 39 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-303-2 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 12.000 0 0 0 35.500 -35.500 21.500 0 0 35.500 12.000 0 0 21.500 35.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.600 0 0 0 28.400 -28.400 17.200 0 0 28.400 9.600 0 0 17.200 28.400 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 11.000 -11.000 11.500 11.000 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 9.000 -9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 15.200 -15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 35 von 39 2013 2014 2015 2016 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 0 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 4.400 -4.400 19.600 -19.600 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 -7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.311.900 0 5.662.800 -57.500 5.688.200 -28.000 5.701.200 -13.900 5.714.300 -9.200 5.311.900 5.605.300 5.660.200 5.687.300 5.705.100 Mobilitätsausschuss 2012 36 von 39 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 8.367.500 0 8.367.500 266.200 8.367.500 266.200 8.367.500 266.200 8.367.500 266.200 8.367.500 8.633.700 8.633.700 8.633.700 8.633.700 PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung n. Baum. d. STAWAG Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 7.500 20.000 12.500 0 12.500 0 12.500 0 10.000 27.500 12.500 12.500 12.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 14.000 0 6.000 14.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 14.000 20.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120102-924-7 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -20.000 0 -46.700 46.700 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -53.300 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung alter Tivoli Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 15.000 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 40.000 15.000 0 0 0 40.000 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 12.000 0 0 0 32.000 -32.000 0 0 0 32.000 12.000 0 0 0 32.000 PSP-Element: 4-120102-934-3 - Erschl. Charlottenb. Allee/ Elleterfeld Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 14.500 -14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 11.600 -11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 37 von 39 2013 2014 2015 2016 PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 320.000 0 193.900 -60.000 194.900 -60.000 194.800 -60.000 194.900 -60.000 320.000 133.900 134.900 134.800 134.900 PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 190.000 0 19.400 157.000 0 0 0 0 0 0 190.000 176.400 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 38 von 39 2013 2014 2015 2016 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss PC 01.13.03-900 - Miet- und Pachtverhältnisse (bezirkslos) PSP-Element: 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge Sachkonto 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -12.760.000 0 -13.075.000 -40.000 -13.491.000 -40.000 -13.936.000 -40.000 -14.487.300 -40.000 -12.760.000 -13.115.000 -13.531.000 -13.976.000 -14.527.300 PC 01.13.05-900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen (bezirkslos) PSP-Element: 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.000 15.000 10.000 15.000 10.000 15.000 10.000 15.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 PC 02.02.06-914 - Marktwesen (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 4-020206-903-7 - Wochenmärkte (BGA) Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 15.000 0 16.100 -16.100 16.100 -16.100 16.100 -16.100 16.100 -16.100 15.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -133.800 -40.400 19.200 -133.800 -40.400 19.200 -133.800 -40.400 19.200 -133.800 -40.400 19.200 0 -155.000 -155.000 -155.000 -155.000 PSP-Element: 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -16.000 2.900 -16.000 2.900 -16.000 2.900 -16.000 2.900 0 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 PSP-Element: 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 16.100 16.100 16.100 16.100 0 16.100 16.100 16.100 16.100 0 900 900 900 900 0 900 900 900 900 PSP-Element: 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 39 von 39 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 900 0 900 -900 900 -900 900 -900 900 -900 900 0 0 0 0 PSP-Element: 4-020206-914-1 - Immobilienbericht (BgA) Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 1 von 18 Anlage 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 18.01.2013) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2012 2 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft PC 15.02.01-900 - Beschäftigungs- und Projektförderung (bezirkslos) PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 2.380.000 -2.380.000 5.170.000 -5.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 2.380.000 5.170.000 0 0 0 2.380.000 5.170.000 0 0 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 3 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Finanzausschuss PC 01.06.08-900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (bezirkslos) PSP-Element: 5-010608-900-00100-990-1 - Gesellschafterdarlehen an E 18 Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.515.100 0 222.700 1.473.700 594.200 -261.300 716.500 2.300 0 855.800 2.515.100 1.696.400 332.900 718.800 855.800 PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos) PSP-Element: 5-012001-900-00200-050-3 - Neue Gesellschaft Alemannia Sachkonto 78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2.600.000 0 0 0 PC 15.03.02-922 - Kongresse - Eurogress (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-6 - Baumaßnahme Eurogress Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.500.000 0 1.250.000 -750.000 1.260.000 750.000 0 0 0 0 2.500.000 500.000 2.010.000 0 0 PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-8 - Beschaffung bewegliches Vermögen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 450.100 0 402.000 -2.000 457.000 -57.000 517.000 -117.000 0 400.000 450.100 400.000 400.000 400.000 400.000 PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos) PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.410.100 0 -5.491.200 -418.000 -5.573.500 -424.300 -5.657.100 -430.600 -5.742.000 -437.000 -5.410.100 -5.909.200 -5.997.800 -6.087.700 -6.179.000 PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.403.700 0 0 0 -3.067.000 38.200 -3.150.500 38.800 -3.235.200 39.400 -5.403.700 0 -3.028.800 -3.111.700 -3.195.800 Finanzausschuss 2012 4 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.19.02-200 - Bezirk 2 Eilendorf (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 5-011902-200-00500-990-1 - Bezriksamt Eilendorf Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 385.000 0 0 0 0 385.000 0 0 0 PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-011903-300-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 505.000 0 Ja 895.000 0 0 0 0 0 0 505.000 895.000 0 0 895.000 -895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 50.000 0 0 50.000 505.000 Ja -505.000 0 Ja 0 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 5 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Planungsausschuss PC 15.01.02-900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren (bezirkslos) PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne Sachkonto 78110000 - Allgemeine Investitionszuweisungen an da 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 540.900 0 1.944.000 -100 0 0 0 0 0 0 540.900 1.943.900 0 0 0 Sachkonto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Planungsausschuss 2012 6 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Schulausschuss PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos) PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 -952.000 952.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 1.360.000 -1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 PC 03.03.02-900 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl (bezirkslos) PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-2 - Mensenprogramm Sachkonto 78110000 - Allgemeine Investitionszuweisungen an da 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 450.000 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schulausschuss 2012 7 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PC 10.08.03-200 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 5-100803-200-00100-990-1 - Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 490.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 540.000 0 0 0 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 8 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Sportausschuss PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 35.500 0 18.300 -4.500 17.500 -4.500 16.700 -4.500 18.000 0 35.500 13.800 13.000 12.200 18.000 PC 08.01.02-100 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 125.000 1.000.000 -500.000 0 500.000 0 0 0 125.000 500.000 500.000 0 PC 08.01.02-900 - Sportplätze & Stadien (bezirkslos) PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Sachkonto 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 100.000 -100.000 0 0 -100.000 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 -500.000 500.000 0 0 500.000 0 PC 08.03.01-004 - Freibad (BGA) (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 14.500 1.200 15.000 1.200 15.000 1.200 15.000 1.200 0 15.700 16.200 16.200 16.200 PC 08.03.02-003 - Hallenbäder (BGA) (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-080302-003-00200-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhalen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 628.000 49.000 0 0 0 0 0 0 0 677.000 0 0 0 Sportausschuss 2012 9 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 PC 08.03.02-803 - Hallenbäder (BGA) (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 40.700 3.200 40.700 3.200 40.700 3.200 43.300 3.400 0 43.900 43.900 43.900 46.700 Sportausschuss 2012 10 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 02.15.01-900 - Brandbekämpfung (bezirkslos) PSP-Element: 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubretttungsfahrzeuge Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 620.000 -15.000 0 0 0 0 700.000 0 -700.000 0 0 0 0 605.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 290.000 0 630.000 13.000 0 0 1.340.000 0 350.000 0 290.000 643.000 0 1.340.000 350.000 PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 180.000 2.000 0 0 0 0 100.000 0 0 182.000 0 0 100.000 PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) PSP-Element: 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PC 13.01.04-800 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -JSachkonto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 11 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -432.000 0 -432.000 172.800 0 -172.800 -432.000 0 -432.000 0 -432.000 -259.200 -172.800 -432.000 -432.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.500 0 0 7.500 0 Ja -3.000 0 0 3.000 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 4.500 3.000 7.500 7.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 37.500 0 0 37.500 -15.000 0 Ja 0 15.000 0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 22.500 15.000 37.500 37.500 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 675.000 0 0 675.000 -270.000 0 Ja 0 270.000 0 675.000 0 0 675.000 0 0 675.000 405.000 270.000 675.000 675.000 PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 50.000 PSP-Element: 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße/Wespienstraße Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -201.600 201.600 0 0 0 -201.600 0 0 0 0 -201.600 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.000 -3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 270.000 -270.000 0 0 0 270.000 0 0 0 0 270.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2012 12 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-06300-300-1 - Synagogenplatz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.000 500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 90.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-06400-300-1 - Kirberichshoferweg Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -873.600 0 0 0 -709.000 709.000 -700.000 -9.000 0 -700.000 -873.600 0 0 -709.000 -700.000 10.500 -10.500 0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 10.500 10.500 53.000 -53.000 0 52.000 1.000 0 0 52.000 0 0 53.000 52.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 13.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 13.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 65.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 65.000 0 Mobilitätsausschuss 2012 13 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 1.170.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 950.000 -950.000 0 940.000 10.000 0 0 940.000 0 1.170.000 0 0 950.000 940.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstr., Endausbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.400 0 0 0 7.100 -7.100 4.300 0 0 7.100 2.400 0 0 4.300 7.100 12.000 0 0 0 35.500 -35.500 21.500 0 0 35.500 12.000 0 0 21.500 35.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2012 14 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 216.000 0 0 0 639.000 -539.000 387.000 0 0 639.000 216.000 0 100.000 387.000 639.000 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 2.000 -2.000 0 Ja 2.500 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 11.000 0 Ja -11.000 11.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 202.500 202.500 0 0 0 0 0 0 0 405.000 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 202.500 -202.500 0 Ja 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.800 0 0 -9.500 0 0 0 0 0 0 -5.800 -9.500 0 0 0 38.500 0 0 93.000 0 0 0 0 0 0 38.500 93.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.800 -3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2012 15 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-00100-300-1 - Vennbahnweg / Philipsstr. bis AC Arkaden Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -35.000 0 -58.800 0 0 0 0 0 -35.000 -58.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -280.000 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 -280.000 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -112.500 0 0 -112.500 -112.500 112.500 -112.500 112.500 0 0 -112.500 -112.500 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 -130.000 0 130.000 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 0 0 Ja 20.000 0 Ja 20.000 20.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 130.000 0 0 0 Ja 130.000 0 Ja 130.000 130.000 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr. Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 304.500 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 304.500 250.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 16 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.000 0 3.500 2.000 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.000 5.500 2.500 2.500 2.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 17.500 10.000 12.500 0 12.500 0 12.500 0 10.000 27.500 12.500 12.500 12.500 180.000 0 315.000 180.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 180.000 495.000 225.000 225.000 225.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -1.700.000 1.700.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 -1.700.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.000 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 8.000 3.000 0 0 0 8.000 15.000 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 40.000 15.000 0 0 0 40.000 500.000 0 0 0 420.000 -420.000 0 0 0 420.000 500.000 0 0 0 420.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -15.000 0 -15.000 0 -15.000 15.000 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee/Elleterfeld Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.900 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 17 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 14.500 -14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.000 -261.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -86.400 86.400 -268.800 182.400 0 -268.800 0 0 0 0 -86.400 -268.800 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.300 -1.300 4.000 -2.700 0 4.000 0 0 0 0 1.300 4.000 0 0 0 6.500 -6.500 20.000 -13.500 0 20.000 0 0 0 0 6.500 20.000 0 0 0 117.000 -117.000 360.000 -243.000 0 360.000 0 0 0 0 117.000 360.000 0 2.800.000 350.000 0 3.155.000 0 0 0 0 0 3.150.000 3.155.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 1.300.000 -350.000 0 Ja 0 950.000 PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -56.000 0 -64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 -56.000 0 0 0 0 70.000 0 80.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2012 18 von 18 2013 VE 2014 2015 2016 PC 12.02.02-800 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 36 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 50.000 -25.000 0 25.000 50.000 -25.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 PC 12.02.02-908 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 5-120202-908-00800-400-1 - Erneuerung Parkleitsystem -JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -120.000 0 0 -8.000 0 -33.000 0 0 0 0 -120.000 -8.000 -33.000 0 0 Mobilitätsausschuss 1 von 5 Anlage 3 VN zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 17.01.2013) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! 2012 2 von 5 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-011903-300-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: 0 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 0 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 50.000 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -505.000 -895.000 -895.000 -895.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 3 von 5 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 7.500 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 7.500 4.500 3.000 3.000 3.000 7.500 0 7.500 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 37.500 37.500 0 0 0 37.500 0 37.500 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 37.500 22.500 15.000 15.000 15.000 37.500 0 37.500 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 675.000 675.000 0 0 0 675.000 0 675.000 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -270.000 270.000 270.000 270.000 0 0 0 0 675.000 405.000 270.000 270.000 270.000 675.000 0 675.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 13.000 0 21.000 10.500 10.500 10.500 10.500 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -21.000 -10.500 -10.500 0 -10.500 10.500 0 13.000 0 0 0 0 10.500 0 10.500 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 65.000 0 105.000 53.000 53.000 52.000 52.000 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -105.000 -53.000 -53.000 1.000 -52.000 52.000 0 65.000 0 0 0 0 53.000 0 52.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2012 4 von 5 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 1.170.000 0 1.890.000 950.000 950.000 940.000 940.000 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -1.890.000 -950.000 -950.000 10.000 -940.000 940.000 0 1.170.000 0 0 0 0 950.000 0 940.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 2.000 0 2.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -2.000 4.500 2.000 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 4.500 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 11.000 0 11.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -11.000 22.500 11.000 22.500 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 0 0 0 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 202.500 0 202.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -202.500 405.000 202.500 405.000 0 0 0 0 0 0 405.000 405.000 405.000 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 130.000 0 130.000 130.000 130.000 130.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2012 5 von 5 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.300.000 0 2.800.000 0 3.155.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -350.000 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 950.000 350.000 3.150.000 350.000 3.155.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 1 von 3 Anlagen 4 Veränderungsnachweis konsumtiver Finanzplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 17.01.2013) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen(Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center entspricht einer Finanzstelle in der konsumtiven Finanzplanung dar, wobei weiter nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. In dieser Aufstellung sind nur die manuellen Veränderungen in der Finanzplanung enthalten! Die automatisch erstellten Veränderungen entsprechen den Werten der Ergebnisplanung, so dass diese mit der Verabschiedung der Ergebnisplanung ebenfalls gültig sind! 2 von 3 2013 2012 2014 2015 2016 Finanzausschuss PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos) Finanzstelle: 0-120019-00-0 - Beteiligungscontrolling Sachkonto 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 126.000 0 215.900 -215.900 315.000 -315.000 310.000 -310.000 243.000 -243.000 126.000 0 0 0 0 PC 13.03.01-900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen (bezirkslos) Finanzstelle: 1-303019-00-0 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Sachkonto 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 246.100 0 246.100 -11.700 246.100 -11.700 0 234.400 0 234.400 246.100 234.400 234.400 234.400 234.400 -246.100 0 -246.100 11.700 -246.100 11.700 0 -234.400 0 -234.400 -246.100 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 Sachkonto 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 30 - Entwurf des Haushaltes: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 15.03.03-912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) (bezirkslos) Finanzstelle: 1-503039-12-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Sachkonto 73510010 - Verlustübern KUBA - Vberhöhung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -265.000 0 -740.500 740.500 -758.400 758.400 -888.600 888.600 -888.600 888.600 -265.000 0 0 0 0 0 0 -740.500 -559.200 -758.400 -1.141.600 -888.600 -1.237.400 -888.600 -58.000 0 -1.299.700 -1.900.000 -2.126.000 -946.600 Sachkonto 73550010 - Verlustübernahme KUBA - Vberhöhung 32 - Veränderungen Verwaltung: 38 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Finanzausschuss 2012 3 von 3 2013 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) Finanzstelle: 0-601019-00-0 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 73120000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -30.000 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) Finanzstelle: 0-603019-00-0 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Sachkonto 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.118.700 0 2.118.700 0 2.618.700 500.000 3.118.700 0 3.118.700 0 2.118.700 2.118.700 3.118.700 3.118.700 3.118.700 Kinder- und Jugendausschuss Anlage 5 zur Information Bedeutende Änderungen der Verwaltung bezüglich der Ergebnisrechnung Ertrag (-), Aufwand (+) PSP-Element 1-150303-912-2 PSP-Element 1-160101-900-9 Bezeichnung Quellen und Kurbetrieb Sachkonto Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb. Uneh, Btlg+Sondervemögen Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 41110000 Schlüsselzuweisungen Land Allgemeine Zuweisungen und Umlagen PSP-Element 1-160101-900-9 Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 53720000 Allgemeine Umlagen an Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Regionsumlage Gemeinden (GV) PSP-Element 4-160101-901-4 Bezeichnung Ausgleichszahlung an Städteregion Sachkonto Bezeichnung 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) PSP-Element 1-160102-900-4 Bezeichnung Gemeindesteuern Sachkonto Bezeichnung 40130000 Gewerbesteuer PSP-Element 1-160102-900-4 Bezeichnung Gemeindesteuern Sachkonto Bezeichnung 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer PSP-Element 1-160201-900-5 Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sachkonto Bezeichnung 45820000 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen Entwurf VN Aktualisierter Ansatz Entwurf VN Aktualisierter Ansatz - Entwurf VN Aktualisierter Ansatz 2013 1.189.500 € 300.500 € 1.490.000 € 2013 78.541.000 € 794.000 € 77.747.000 € - 2013 156.500.000 € 5.491.400 € 161.991.400 € 2015 1.101.600 € 2016 1.101.600 € 1.101.600 € 1.101.600 € 1.101.600 € 2014 86.000.000 € - 2015 91.000.000 € - 2016 96.510.000 € 86.000.000 € - 91.000.000 € - 96.510.000 € 2014 153.350.000 € 4.650.000 € 158.000.000 € 2016 153.350.000 € 4.650.000 € 158.000.000 € 2016 2.786.900 € 2.786.900 € -€ 2013 2014 2015 Entwurf - 196.000.000 € - 196.000.000 € - 196.000.000 € VN 2.000.000 € 1.000.000 € -€ Aktualisierter Ansatz - 194.000.000 € - 195.000.000 € - 196.000.000 € - 2016 196.000.000 € 1.000.000 € 197.000.000 € Entwurf VN Aktualisierter Ansatz - 2013 84.500.000 € 1.000.000 € 85.500.000 € - 2013 Entwurf VN Aktualisierter Ansatz - -€ 3.000.000 € 3.000.000 € 2014 2.786.900 € 2.786.900 € -€ 2015 153.350.000 € 4.650.000 € 158.000.000 € 2015 2.786.900 € 2.786.900 € -€ Entwurf VN Aktualisierter Ansatz 2013 2.786.900 € 2.786.900 € -€ 2014 1.101.600 € 2014 86.610.000 € 1.000.000 € 87.610.000 € - 2014 2015 88.772.500 € 1.000.000 € 89.772.500 € - 2015 -€ -€ -€ 2016 91.112.500 € 1.000.000 € 92.112.500 € 2016 -€ -€ -€ -€ -€ -€ 18.01.2013 Haushalt 2013 Ergebnisplan Anlage 6 Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bei Verbuchung der Wertänderung Alemannia Aachen 2013 Stand mit Veränderungen ohne Verbuchung der Wertänderung: Allgemeine Rücklage nach Verrechnung: Neuer Prozentsatz Differenz zur 5%-Grenze Allgemeine Rücklage in 2012 (beinhaltet die Korrekturen der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2008) 2014 2015 2016 41.601.700 € 38.793.500 € 41.159.800 € 33.275.500 € 815.313.200 € 776.519.700 € 735.359.900 € 702.084.400 € 4,85 4,76 5,30 4,53 1.244.045 € 1.972.160 € -2.333.815 € 3.492.495 € 856.914.900 € nachrichtlich: Wertänderung 11 Mio. € Alemannia Aachen in 2013 direkt gegen die allgemeine Rücklage gemäß § 43(3) GemHVO: Allgemeine Rücklage nach Verrechnung: Neuer Prozentsatz Differenz zur 5%-Grenze 1 804.313.200 € 765.519.700 € 724.359.900 € 691.084.400 € 4,82 5,38 4,59 1.422.160 € -2.883.815 € 2.942.495 € C:\DOKUME~1\DKoslows\LOKALE~1\Temp\XPgrpwise\Haushalt 2013 Entwicklung der 5% Grenze unter Berücksichtigun.xls