Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Jugend Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 51/0231/WP16 öffentlich 10.12.2012 45/600 Haushaltsplanentwurf 2013 einschl. Finanzplanung bis 2016 Beratungsfolge: TOP: 8 Datum Gremium Kompetenz 15.01.2013 KJA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2013 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2013 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 51/0231/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Ergeben sich aus den Empfehlungen des Kinder- und Jugendausschusses Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 51/0231/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2013 einschließlich des Finanzplanes bis 2016 wurde am 24.10.2012 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Die mit der Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung ist beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger sowie diese Anträge. Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2013 in der Zeit bis zum 12.12.2012 befassen. Die die Jugendhilfe betreffenden Empfehlungen werden dem KJA noch nachgereicht. Anlage/n: - Entwurf Ergebnisplan 2013 ff - Liste Investitionen 2013 ff - Liste Verpflichtungsermächtigungen 2013 ff - VN Ergebnisplan 2013 ff - Anträge freier Träger Vorlage FB 51/0231/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 3/3 Kontenscharfe Darstellung der Ausschüsse im Haushaltsplanentwurf 2013 In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4 - mit negativen Vorzeichen -, die Aufwendungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5 - positiv, die Einzahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6 - mit negativen Vorzeichen - und die Auszahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7 – positiv dargestellt. Übersicht des Ergebnisplanes 2012 2013 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PC 05.02.03-900 - Unterhaltsvorschuss (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.330.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.818.800 4.899.800 4.869.100 4.912.600 4.912.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.488.800 2.499.800 2.469.100 2.512.600 2.512.700 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Erträge: SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -550.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -2.330.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 384.900 392.600 394.600 394.600 394.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 269.100 270.400 275.800 275.800 275.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 23.400 23.500 24.000 24.000 24.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 53.800 54.100 55.200 55.200 55.200 103.000 145.300 103.000 145.300 145.300 21.900 23.000 24.200 25.500 25.500 252.800 281.200 282.600 282.500 282.600 300 300 300 300 300 SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52310000 - Erstattungen an das Land SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 500 500 500 500 500 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 700 700 700 700 700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.600 3.500 3.500 3.500 3.500 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 4.818.600 4.899.600 4.868.900 4.912.400 4.912.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.488.600 2.499.600 2.468.900 2.512.400 2.512.500 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 200 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 200 200 200 200 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-050203-901-5 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 29.500 29.500 29.500 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30.300 29.400 539.800 711.200 864.400 689.800 621.000 1.146.300 1.444.800 1.452.300 1.451.800 1.452.100 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 100.000 Summe der Aufwendungen: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter SK 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -32.452.600 -35.738.800 -37.060.600 -37.426.100 -38.136.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 59.591.400 65.327.700 67.139.900 67.092.200 66.962.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 27.138.800 29.588.900 30.079.300 29.666.100 28.826.000 -2.872.000 -2.872.000 -2.872.000 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -2.086.200 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.465.400 -100 -100 -100 -100 -100 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -500 -500 -500 -500 -500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -2.098.300 -2.477.500 -2.884.100 -2.884.100 -2.884.100 454.600 463.700 466.000 466.000 466.000 21.502.300 21.989.700 22.898.500 23.319.800 23.319.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.870.700 1.913.100 1.988.900 2.021.900 2.021.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.300.500 4.402.000 4.583.500 4.668.500 4.668.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 104.200 146.100 104.200 146.100 146.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 22.000 23.200 24.400 25.700 25.700 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 62.000 69.800 70.200 70.100 70.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 17.200 16.700 16.800 16.800 16.800 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 76.300 81.200 76.500 76.500 76.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 14.000 13.600 13.600 13.600 13.600 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.900 15.900 16.000 16.000 16.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44.000 44.600 44.800 44.800 44.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 60.500 63.500 63.800 63.800 63.800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 33.700 33.700 33.700 33.700 33.700 Summe der Aufwendungen: 28.620.100 29.330.800 30.455.200 31.037.600 31.037.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.521.800 26.853.300 27.571.100 28.153.500 28.153.600 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. zu den Betriebskosten d. Kitas Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -18.468.600 -19.157.100 -19.846.800 -20.546.800 -21.257.300 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.101.300 -5.590.000 -5.675.000 -5.760.000 -5.845.000 Summe der Erträge: -22.569.900 -24.747.100 -25.521.800 -26.306.800 -27.102.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 24.621.500 25.818.300 26.736.100 27.667.700 27.667.700 Summe der Aufwendungen: 24.621.500 25.818.300 26.736.100 27.667.700 27.667.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.051.600 1.071.200 1.214.300 1.360.900 565.400 Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 Summe der Erträge: -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 201.300 250.000 247.500 245.000 243.500 Summe der Aufwendungen: 201.300 250.000 247.500 245.000 243.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 74.700 123.400 120.900 118.400 116.900 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 499.400 573.200 517.000 481.900 369.000 Summe der Aufwendungen: 499.400 573.200 517.000 481.900 369.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 499.400 573.200 517.000 481.900 369.000 PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 159.200 183.800 158.400 151.800 123.000 Summe der Aufwendungen: 159.200 183.800 158.400 151.800 123.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 159.200 183.800 158.400 151.800 123.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.500 12.500 Summe der Aufwendungen: 12.500 12.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 12.500 0 0 0 0 67.900 68.200 68.200 68.200 70.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 70.000 67.900 68.200 68.200 68.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 70.000 67.900 68.200 68.200 68.200 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 25.000 48.500 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 25.000 48.500 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 48.500 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 4-060101-910-7 - Maßnahmen im Rahmen der AGS Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-060101-913-1 - Transportkosten Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -279.000 -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 Summe der Erträge: -279.000 -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 86.600 100.300 118.500 124.800 131.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 175.800 192.400 194.900 201.400 207.900 Summe der Aufwendungen: 262.400 292.700 313.400 326.200 339.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -16.600 1.700 -3.600 -16.800 -29.900 35.400 26.100 48.700 48.700 48.700 Summe der Aufwendungen: 35.400 26.100 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.400 26.100 48.700 48.700 48.700 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060101-914-8 - Familienzentren Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 -253.600 -344.400 -384.400 -384.400 -384.400 -33.300 0 0 0 0 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -350.600 -881.500 -991.500 -991.500 -991.500 Summe der Erträge: -637.500 -1.225.900 -1.375.900 -1.375.900 -1.375.900 PSP-Element: 4-060101-917-2 - Projektmittel Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 223.400 228.500 278.500 278.500 278.500 1.153.900 2.897.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 Summe der Aufwendungen: 1.377.300 3.125.700 3.535.700 3.535.700 3.535.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 739.800 1.899.800 2.159.800 2.159.800 2.159.800 -597.000 -565.500 -554.000 -442.500 SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -508.500 Summe der Erträge: -508.500 -597.000 -565.500 -554.000 -442.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -508.500 -597.000 -565.500 -554.000 -442.500 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -38.000 -13.000 -9.000 0 0 Summe der Erträge: -38.000 -13.000 -9.000 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 38.000 13.000 9.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 38.000 13.000 9.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -355.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -355.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 399.000 415.000 415.000 415.000 415.000 Summe der Aufwendungen: 399.000 415.000 415.000 415.000 415.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.000 45.000 45.000 45.000 45.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 120.000 116.300 116.900 116.900 116.900 Summe der Aufwendungen: 120.000 116.300 116.900 116.900 116.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -3.700 -3.100 -3.100 -3.100 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-922-8 - Sprachförderung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte PSP-Element: 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund -425.000 -425.000 -425.000 0 0 -425.000 -425.000 -425.000 0 0 338.300 338.300 338.300 0 0 86.700 42.000 42.200 0 0 Summe der Aufwendungen: 425.000 380.300 380.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -44.700 -44.500 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-925-2 - Erstatt. elternbeitragsfreies Jahr Land Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -1.700.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Summe der Erträge: -1.700.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.700.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt. Einrichtungen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -1.500.000 -1.200.000 Summe der Erträge: -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 Summe der Aufwendungen: 2.024.600 2.024.600 2.024.600 2.024.600 2.024.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -19.900 0 0 0 0 Summe der Erträge: -19.900 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.900 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 19.900 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte PSP-Element: 4-060101-928-5 - Sonderprogramm für Berufspraktika Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -13.700 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -36.600 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Summe der Erträge: -50.300 -121.100 -121.100 -121.100 -121.100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 204.200 530.000 525.900 519.900 519.900 Summe der Aufwendungen: 204.200 530.000 525.900 519.900 519.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 153.900 408.900 404.800 398.800 398.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 23.800 23.800 23.800 23.800 Summe der Aufwendungen: 0 23.800 23.800 23.800 23.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 23.800 23.800 23.800 23.800 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-930-8 - Kita- Portal Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-931-6 - Waldkindergarten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 48.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 48.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 48.500 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.211.900 1.071.900 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 51.500 131.900 102.300 39.500 39.500 Summe der Aufwendungen: 51.500 1.343.800 1.174.200 39.500 39.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 51.500 1.343.800 1.174.200 39.500 39.500 PSP-Element: 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 300.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 581.700 243.600 243.500 243.600 Summe der Aufwendungen: 300.000 581.700 243.600 243.500 243.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 300.000 581.700 243.600 243.500 243.600 PSP-Element: 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen Aufwendungen: 100.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 96.900 97.400 97.400 97.400 Summe der Aufwendungen: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 PC 06.02.01-000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 87.300 58.500 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 87.300 58.500 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 58.200 58.500 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 29.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 87.300 58.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 87.300 58.500 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.02.01-400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Kornelimünster/Walheim Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 77.600 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 77.600 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 77.600 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 77.600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 77.600 0 0 0 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 793.100 1.029.100 1.032.600 974.100 730.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 793.100 947.900 860.100 891.600 720.100 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Erträge: SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 313.000 438.000 368.000 228.000 228.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 480.100 492.100 492.100 492.100 492.100 0 99.000 172.500 254.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 793.100 1.029.100 1.032.600 974.100 730.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 793.100 947.900 860.100 891.600 720.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.073.900 -2.073.900 -737.700 -737.700 -737.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.244.000 7.396.100 6.065.500 6.106.200 6.104.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 5.170.100 5.322.200 5.327.800 5.368.500 5.367.000 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -290.000 0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -303.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 219.500 223.900 225.000 225.000 225.000 1.881.900 1.891.300 1.929.100 1.929.100 1.929.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 163.700 164.500 167.800 167.800 167.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 376.400 378.300 385.900 385.900 385.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 68.000 98.000 68.000 98.000 98.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.200 12.800 13.500 14.300 14.300 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 290.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6.600 11.800 11.900 11.900 11.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 0 40.000 10.000 10.000 10.000 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 300 300 300 300 300 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 600 600 600 600 600 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 Summe der Aufwendungen: 3.481.400 3.301.100 3.291.900 3.322.700 3.322.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.177.800 3.287.500 3.278.300 3.309.100 3.309.100 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 13.800 13.400 13.400 13.400 13.400 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 Summe der Aufwendungen: 160.800 160.400 160.400 160.400 160.400 Ergebnis des PSP-Elementes: -208.200 -208.600 -208.600 -208.600 -208.600 PSP-Element: 4-060201-902-3 - Zuschuss für Kinderbetreuung Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Aufwendungen: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-060201-906-4 - Zusch. für arbeitsmotivierende Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 Summe der Aufwendungen: 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 PSP-Element: 4-060201-907-2 - Zusch. familienunterstützende Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Summe der Aufwendungen: 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.784.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 Summe der Aufwendungen: 1.784.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.784.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 PSP-Element: 4-060201-909-7 - Zusch. Freizeit-/Erholungsverein Walheim Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 137.500 144.000 142.500 PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau/Einricht./Mod.Jugendfreizeitheime Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 110.500 139.000 Summe der Aufwendungen: 110.500 139.000 137.500 144.000 142.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 110.500 139.000 137.500 144.000 142.500 PSP-Element: 4-060201-912-8 - Zusch. für Maßnahmen freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 Summe der Aufwendungen: 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-060201-914-4 - Jugendfonds Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Summe der Aufwendungen: 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 PSP-Element: 4-060201-917-7 - Kompetenzagentur Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -337.200 -337.200 -337.200 -337.200 -337.200 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 19.600 19.000 19.100 19.100 19.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 8.700 8.400 8.500 8.500 8.500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 155.000 150.300 151.000 151.000 151.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Aufwendungen: 196.600 190.800 191.700 191.700 191.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -140.600 -146.400 -145.500 -145.500 -145.500 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Summe der Erträge: -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element: 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060201-921-6 - Street-Work Erträge: Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 8.900 8.700 8.700 8.700 8.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.400 6.200 6.200 6.200 6.200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Summe der Erträge: -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 300 400 400 400 PSP-Element: 4-060201-922-4 - Mietzelte Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 -1.046.200 -1.336.200 0 0 0 -1.046.200 -1.336.200 0 0 0 886.000 886.000 0 0 0 12.000 6.200 0 0 0 153.800 430.300 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 1.051.800 1.322.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.600 -13.700 0 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 18.300 14.700 16.100 19.500 19.500 Summe der Aufwendungen: 30.300 26.300 27.800 31.200 31.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.300 26.300 27.800 31.200 31.200 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-925-7 - Übergreifende Maßn. zur Gewaltprävention Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.500 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Aufwendungen: 1.500 5.800 5.800 5.800 5.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 5.800 5.800 5.800 5.800 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Summe der Erträge: -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Summe der Aufwendungen: 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 Summe der Erträge: -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Summe der Aufwendungen: 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -4.674.100 -5.041.500 -5.545.200 -5.532.400 -5.524.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 43.740.400 45.933.200 46.153.400 46.166.000 46.682.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 39.066.300 40.891.700 40.608.200 40.633.600 41.157.900 -2.500 -2.500 -2.500 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -2.500 -2.500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -10.900 -9.700 -10.700 -10.700 -10.700 SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 SK 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unt SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -212.300 -212.300 -212.300 -212.300 -212.300 SK 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversic -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 SK 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -1.014.600 -889.600 -889.600 -889.600 -889.600 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -100 -100 -100 -100 -100 -3.645.300 -3.519.100 -3.520.100 -3.520.100 -3.520.100 977.400 996.900 1.001.900 1.001.900 1.001.900 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.990.800 4.010.800 4.091.000 4.091.000 4.091.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 347.200 348.900 355.900 355.900 355.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 798.200 802.200 818.200 818.200 818.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 280.500 400.500 280.500 400.500 400.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 55.600 58.600 61.800 65.200 65.200 1.673.000 1.622.000 1.630.300 1.629.800 1.630.200 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 3.900 3.800 3.800 3.800 3.800 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 2.431.800 2.560.000 2.600.000 2.635.000 2.675.000 20.609.200 21.675.000 21.268.000 20.998.000 21.333.000 8.909.900 9.370.000 9.510.000 9.655.000 9.800.000 SK 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 29.800 32.000 32.200 32.100 32.200 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 40.100 63.100 63.400 63.400 63.400 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 22.000 25.200 25.300 25.300 25.300 700 700 700 700 700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 40.296.600 42.094.900 41.868.400 41.901.200 42.421.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.651.300 38.575.800 38.348.300 38.381.100 38.901.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch für Projekt Robert-Koch-Str. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Summe der Aufwendungen: 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 13.700 13.700 13.700 PSP-Element: 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.700 13.700 Summe der Aufwendungen: 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 Summe der Aufwendungen: 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 300.000 314.500 314.600 314.600 314.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 300.000 314.500 314.600 314.600 314.600 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Summe der Aufwendungen: 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 42.900 42.900 42.900 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk.z. Verein allein.Mütter/Väter Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.900 42.900 Summe der Aufwendungen: 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 PSP-Element: 4-060301-907-7 - Zusch. zur Jugend- und Familienbildung Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Summe der Aufwendungen: 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Summe der Aufwendungen: 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA / Begrüßungspaket Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 55.000 55.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 55.000 55.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.000 55.000 0 0 0 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Summe der Aufwendungen: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 257.000 242.000 242.000 242.000 242.000 Summe der Aufwendungen: 257.000 242.000 242.000 242.000 242.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 257.000 242.000 242.000 242.000 242.000 PSP-Element: 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Summe der Aufwendungen: 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -24.700 -18.300 -21.000 -8.200 0 -24.700 -18.300 -21.000 -8.200 0 28.000 28.000 28.000 2.400 0 5.000 4.800 2.800 2.000 0 Summe der Aufwendungen: 33.000 32.800 30.800 4.400 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.300 14.500 9.800 -3.800 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zus.f. Projekt "Guter Start ins Leben" Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Summe der Aufwendungen: 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BkiSchG Aufwendungen: SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 3.300 200 3.500 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 3.300 200 3.500 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.300 200 3.500 9.700 9.700 100.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060301-980-7 - Umbau von SRT-Standorten Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Kinder- und Jugendausschuss Übersicht der Investitionen 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PSP-Element: 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 200.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 200.000 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Bundeszuweisung für Maßnahmen U-3 Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 0 Summe der Einzahlungen: -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 118.800 246.800 400.000 268.800 200.000 Summe der Auszahlungen: 118.800 246.800 400.000 268.800 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 118.800 246.800 400.000 268.800 200.000 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 396.000 439.400 439.400 396.000 396.000 Summe der Auszahlungen: 396.000 439.400 439.400 396.000 396.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 396.000 439.400 439.400 396.000 396.000 PSP-Element: 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f integrative Gruppen Festw -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 91.000 170.000 77.500 68.500 0 Summe der Auszahlungen: 91.000 170.000 77.500 68.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 91.000 170.000 77.500 68.500 0 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-2 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Summe der Auszahlungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 7.411.100 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 4.143.300 4.078.500 Summe der Auszahlungen: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Ja PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-9 - Erweiterung Raumprogramm Kitas Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 300.000 300.000 300.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 300.000 300.000 300.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 300.000 300.000 300.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 80.000 3.000.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 80.000 3.000.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 80.000 3.000.000 0 PSP-Element: 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 90.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 45.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 135.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 135.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 85.000 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 253.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 338.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 338.000 0 0 40.000 40.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 40.000 40.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 40.000 40.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-060201-000-01000-900-1 - Spielorte (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 -142.400 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -142.400 0 0 0 0 178.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 178.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 35.600 0 0 0 Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-060201-000-01100-900-1 - Spiellinie (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 -22.400 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -22.400 0 0 0 0 28.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 28.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 5.600 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 35.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 50.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 50.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-100-00300-900-1 - Rahmenplan Brand Einzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 0 -200.000 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 0 -200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 200.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 60.000 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 60.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 120.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 120.000 0 PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 60.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 60.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 120.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 120.000 0 0 0 70.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 70.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 70.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00400-900-1 - OT Kornelimünster Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 30.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 5.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 35.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 35.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 175.000 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 175.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 350.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 350.000 0 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 295.000 215.000 215.000 215.000 215.000 Summe der Auszahlungen: 295.000 215.000 215.000 215.000 215.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 295.000 215.000 215.000 215.000 215.000 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- & Neugestaltung von Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 100.000 100.000 100.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 100.000 100.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 100.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe der Auszahlungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Summe der Auszahlungen: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -JEinzahlungen: SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Summe der Einzahlungen: 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-060201-900-00400-450-1 - Kostenerstattung der GEWOGE Einzahlungen: SK 68150000 - Investzus v verb Unterneh, Beteilig u So -2.500 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -2.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.500 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00600-900-1 - Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -290.000 0 0 0 0 -290.000 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 290.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Kinder- und Jugendausschuss Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Kinder- und Jugendausschuss PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 4.143.300 Verpflichtungsermächtigungen: 4.078.500 7.411.100 0 0 3.842.300 3.842.300 0 0 Summe der Auszahlungen: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Kinder- und Jugendausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Kinder- und Jugendausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt. Einrichtungen Sachkonto 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -220.000 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 Sachkonto 53120000 - Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV) 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirkslos) PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 231.800 0 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 227.800 227.800 227.800 227.800 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 29.000 29.000 29.000 29.000 PSP-Element: 4-060201-929-8 - Lokale Zeitpolitik für Familien Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -19.000 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000 0 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 40.100 0 63.100 -50.000 63.400 -50.000 63.400 -50.000 63.400 -50.000 40.100 13.100 13.400 13.400 13.400 PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000.000 0 -1.500.000 -500.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Sachkonto 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000.000 0 1.500.000 500.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kinder- und Jugendausschuss Seite 3