Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 01/0182/WP16 öffentlich 03.12.2012 Haushaltsberatungen 2013 für die Produkte 010101 bis 010104, 010201 bis 010204, 010501 und 010701 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 19.12.2012 HA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss beschließt die Teilergebnispläne der Produkte 010101 bis 010104, 010201 bis 010204, 010501 und 010701 entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2013 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2016 sowie die in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Hauptausschuss beschließt darüber hinaus die im Haushaltsplanentwurf 2013 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2016 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2014 bis 2016 und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in die Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten. Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 01/0182/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 und der Finanzplanung 2012 – 2016 wurden am 24.10.2012 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Anlage/n: Ergebnisplan Entwurf Haushaltsplan 2013 kontenscharf Hauptausschuss Vorlage FB 01/0182/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/2 Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 03.12.2012) - nach Konten (nur Hauptausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Hauptausschuss PC 01.01.01-900 - Rat und Ausschüsse (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.677.900 1.680.100 1.687.000 1.705.100 1.708.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.677.800 1.680.000 1.686.900 1.705.000 1.708.100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 161.900 165.100 165.900 165.900 165.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 552.600 555.400 566.500 566.500 566.500 PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 48.100 48.300 49.300 49.300 49.300 110.500 111.100 113.300 113.300 113.300 40.900 56.100 40.900 56.100 56.100 5.400 5.700 6.100 6.400 6.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 630.000 610.800 613.900 613.700 613.900 17.900 17.400 17.400 17.400 17.400 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 1.575.900 1.578.300 1.581.700 1.597.000 1.597.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.575.800 1.578.200 1.581.600 1.596.900 1.597.100 96.500 99.300 102.200 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 93.000 93.100 Summe der Aufwendungen: 93.000 93.100 96.500 99.300 102.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 93.000 93.100 96.500 99.300 102.200 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Summe der Aufwendungen: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 PSP-Element: 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.02-000 - Bezirksvertretungen (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 100 100 100 100 PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500 500 500 500 500 340.000 329.600 331.300 331.200 331.300 3.200 3.100 3.100 3.100 3.100 100 100 100 100 100 8.700 8.400 8.500 8.500 8.500 Summe der Aufwendungen: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54910000 - Verfügungsmittel PC 01.01.02-100 - Bezirksvertretungen (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 PSP-Element: 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel Summe der Aufwendungen: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 PC 01.01.02-200 - Bezirksvertretungen (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 Summe der Aufwendungen: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 PSP-Element: 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.02-300 - Bezirksvertretungen (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Summe der Aufwendungen: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 PSP-Element: 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel PC 01.01.02-400 - Bezirksvertretungen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 Summe der Aufwendungen: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 PSP-Element: 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel PC 01.01.02-500 - Bezirksvertretungen (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel Summe der Aufwendungen: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 PC 01.01.02-600 - Bezirksvertretungen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 Summe der Aufwendungen: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 PSP-Element: 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.02-900 - Bezirksvertretungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 PSP-Element: 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 17.200 17.500 17.600 17.600 17.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 64.500 64.800 66.100 66.100 66.100 5.600 5.600 5.700 5.700 5.700 12.900 13.000 13.300 13.300 13.300 4.600 6.400 4.600 6.400 6.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 700 800 800 800 800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PC 01.01.03-900 - Fraktionen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 9.800 10.000 10.100 10.100 10.100 PSP-Element: 1-010103-900-9 - Fraktionen Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 42.500 42.700 43.600 43.600 43.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.700 3.700 3.800 3.800 3.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 8.500 8.500 8.700 8.700 8.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.100 8.500 6.100 8.500 8.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 900 1.000 1.000 1.100 1.100 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 927.000 0 0 0 0 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 135.000 0 0 0 0 0 1.056.800 1.090.500 1.118.100 1.147.100 Summe der Aufwendungen: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 SK 54920000 - Fraktionszuwendungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.04-900 - Integrationsrat (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 PSP-Element: 1-010104-900-4 - Integrationsrat Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 17.000 17.100 17.400 17.400 17.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.400 3.400 3.500 3.500 3.500 700 900 700 900 900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 100 100 100 100 100 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe der Aufwendungen: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PC 01.02.01-900 - Konzept und Strategie (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 98.100 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 98.100 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010201-900-6 - Konzept und Strategie Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 41.300 0 0 0 0 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.600 0 0 0 0 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 8.300 0 0 0 0 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.700 0 0 0 0 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 600 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 800 0 0 0 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 0 0 0 0 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 700 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 98.100 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 98.100 0 0 0 0 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.02-900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 PSP-Element: 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 62.400 50.000 40.000 40.000 40.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 24.000 34.400 24.000 34.400 34.400 4.000 4.300 4.500 4.800 4.800 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 700 700 700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 700 700 700 700 700 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PC 01.02.03-100 - Repräsentationen (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-100-6 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PC 01.02.03-200 - Repräsentationen (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-200-7 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.03-300 - Repräsentationen (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-300-8 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.02.03-400 - Repräsentationen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-400-9 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.02.03-500 - Repräsentationen (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-500-1 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PC 01.02.03-600 - Repräsentationen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-600-2 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.03-900 - Repräsentationen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -48.700 -48.700 -48.700 -48.700 -48.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 649.300 662.500 653.300 669.100 669.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 600.600 613.800 604.600 620.400 620.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen Erträge: SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -300 -300 -300 -300 -300 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden -100 -100 -100 -100 -100 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -47.300 -47.300 -47.300 -47.300 -47.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 146.700 149.600 150.300 150.300 150.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 156.300 157.100 160.200 160.200 160.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 13.600 13.700 14.000 14.000 14.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 31.300 31.500 32.100 32.100 32.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: 38.500 54.000 38.500 54.000 54.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 7.300 7.700 8.100 8.500 8.500 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 300 300 300 300 300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 145.800 141.400 142.100 142.000 142.100 900 900 900 900 900 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54230000 - Leasing 500 500 500 500 500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 17.300 16.800 16.900 16.900 16.900 100 100 100 100 100 5.500 5.300 5.400 5.400 5.400 700 700 700 700 700 Summe der Aufwendungen: 578.100 592.600 583.100 598.900 599.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 530.800 545.300 535.800 551.600 551.700 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54910000 - Verfügungsmittel SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge PSP-Element: 4-010203-901-9 - Bekanntmachungen, Inserate Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 37.500 37.200 37.300 37.300 37.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 37.400 37.100 37.200 37.200 37.200 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Summe der Aufwendungen: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 Summe der Aufwendungen: 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 Aufwendungen: PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-010203-905-1 - Beflaggungen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Summe der Erträge: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 PSP-Element: 4-010203-907-6 - Vereine Aufwendungen: 600 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 0 600 600 600 600 Summe der Aufwendungen: 600 600 600 600 600 Ergebnis des PSP-Elementes: 600 600 600 600 600 Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.04-900 - Dezernate (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -200 -200 -200 -200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.695.000 1.596.900 1.678.000 1.602.800 1.602.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.694.800 1.596.700 1.677.800 1.602.600 1.602.600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 872.300 914.700 919.300 919.300 919.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 300.800 332.300 338.900 338.900 338.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 26.200 29.300 29.900 29.900 29.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 60.200 66.500 67.800 67.800 67.800 267.500 203.800 279.300 203.800 203.800 31.800 9.000 1.500 1.800 1.800 Summe der Aufwendungen: 1.558.800 1.555.600 1.636.700 1.561.500 1.561.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.558.700 1.555.500 1.636.600 1.561.400 1.561.400 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-010204-900-9 - Dezernate Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PSP-Element: 4-010204-901-4 - Dezernat I Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.200 2.100 2.100 2.100 2.100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 6.000 5.900 5.900 5.900 5.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.900 5.900 5.900 5.900 Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 300 300 300 300 300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 800 800 800 800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.100 5.900 5.900 5.900 5.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 Summe der Aufwendungen: 10.700 10.400 10.400 10.400 10.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.700 10.400 10.400 10.400 10.400 PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 Summe der Aufwendungen: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 95.900 0 0 0 0 2.100 2.700 2.700 2.700 2.700 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 103.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 103.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.05.01-900 - Prüfung und Beratung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.004.100 1.101.000 1.027.400 1.104.200 1.104.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 942.600 1.039.500 965.900 1.042.700 1.042.700 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt -40.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 586.200 597.900 600.900 600.900 600.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 166.500 167.300 170.600 170.600 170.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.500 14.600 14.900 14.900 14.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 33.300 33.500 34.200 34.200 34.200 154.900 237.800 154.900 237.800 237.800 29.900 31.700 33.500 27.400 27.400 100 100 100 100 100 11.900 11.500 11.600 11.600 11.600 900 900 900 900 900 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 5.700 5.500 5.600 5.600 5.600 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 1.004.100 1.101.000 1.027.400 1.104.200 1.104.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 942.600 1.039.500 965.900 1.042.700 1.042.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.07.01-900 - Presse und Marketing (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -12.500 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 988.300 1.889.400 1.884.500 1.904.200 1.904.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 975.800 1.876.800 1.871.900 1.891.600 1.891.700 -100 -200 -200 -200 -200 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -100 -100 -100 -100 -100 -12.500 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 118.700 121.100 121.700 121.700 121.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 471.200 473.600 483.100 483.100 483.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 41.000 41.200 42.000 42.000 42.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 94.200 94.700 96.600 96.600 96.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.600 26.300 6.600 26.300 26.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.600 1.700 1.900 2.000 2.000 300 300 300 300 300 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 140.000 276.300 277.700 277.600 277.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element: 1-010701-900-4 - Presse und Marketing Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 2.400 2.400 2.400 2.400 32.700 33.500 33.700 33.700 33.700 0 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 908.300 1.075.600 1.070.500 1.090.200 1.090.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 895.800 1.063.000 1.057.900 1.077.600 1.077.700 80.000 38.800 39.000 39.000 39.000 Summe der Aufwendungen: 80.000 38.800 39.000 39.000 39.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 80.000 38.800 39.000 39.000 39.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010701-902-6 - Bürgerinformation/-beteiligung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-010701-903-4 - Zuschuss aachen-tourist-service Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 775.000 775.000 775.000 775.000 Summe der Aufwendungen: 0 775.000 775.000 775.000 775.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 775.000 775.000 775.000 775.000 Hauptausschuss