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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Aachen
Dateiname
107156.pdf
Größe
5,8 MB
Erstellt
27.11.12, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 20:57

Stichworte

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Inhalt der Datei

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Umwelt Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 36/0165/WP16 öffentlich 27.11.2012 FB 36/10 Haushaltsplanentwurf 2013 einschließlich Finanzplanung bis 2016 Beratungsfolge: TOP: 3 Datum Gremium Kompetenz 18.12.2012 UmA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt für die vorgelegten Produkte den Entwurf des Haushaltsplanes 2013 sowie der Finanzplanung 2013 bis 2016 (ausschließlich der Personalaufwendungen) zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen. In Vertretung Gisela Nacken (Beigeordnete) Vorlage FB 36/0165/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 03.12.2012 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden g Ergeben sich aus den Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz. Vorlage FB 36/0165/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 03.12.2012 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf einschließlich des Finanzplanes bis 2016 wurde am 24.10.2012 in den Rat der Stadt eingebracht. Die den Bereich des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Die Pläne zu folgenden Produkten werden beraten: 021501 Brandbekämpfung 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 110301 Wasserversorgung 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald und Forstwirtschaft 140101 Umweltschutz 140102 Lokale Agenda 21 140301 Förderung Verbraucher-/ Energieberatung Der mit der Kämmerei abgestimmte Veränderungsnachweis ist beigefügt. Als Anlage beigefügt ist ein Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2013. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSP-Element 1140101-900-2 Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Zudem sind die Anträge auf Förderung des Welthauses sowie des Eine Welt Forum Aachen e.V. beigefügt. Hier ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 12.400 € im PSP-Element 4-140102-908-5 Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt. Änderungen, bzw. nachrichtliche Mitteilungen aufgrund der Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht. Anlage/n: - Übersicht des Ergebnisplanes (ausschließlich in Allris einsehbar) - Übersicht der Investitionen (ausschließlich in Allris einsehbar) - Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (ausschließlich in Allris einsehbar) - Veränderungsnachweis (ausschließlich in Allris einsehbar) - Antrag Ökologiezentrum Aachen e.V. - Antrag Eine Welt Forum Aachen e.V. - Antrag WeltHaus Aachen Vorlage FB 36/0165/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 03.12.2012 Seite: 3/3 Kontenscharfe Darstellung der Ausschüsse im Haushaltsplanentwurf 2013 In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4 - mit negativen Vorzeichen -, die Aufwendungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5 - positiv, die Einzahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6 - mit negativen Vorzeichen - und die Auszahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7 – positiv dargestellt. Übersicht des Ergebnisplanes 2012 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 02.15.01-900 - Brandbekämpfung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.868.100 -7.068.900 -6.938.600 -7.313.600 -6.938.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 17.905.200 18.918.400 18.236.000 19.601.400 19.600.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 11.037.100 11.849.500 11.297.400 12.287.800 12.661.700 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -535.400 -553.900 -418.400 -418.400 -418.400 -400 -400 -400 -400 -400 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -2.823.100 -2.920.100 -2.925.100 -2.925.100 -2.925.100 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -3.354.300 -3.427.000 -3.427.000 -3.427.000 -3.427.000 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: 0 0 0 -375.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -126.500 -138.900 -138.900 -138.900 -138.900 -6.862.100 -7.062.700 -6.932.200 -7.307.200 -6.932.200 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 10.606.900 10.819.000 10.873.100 10.873.100 10.873.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 368.800 370.600 378.000 378.000 378.000 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 394.700 204.700 204.700 204.700 204.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 32.100 32.300 32.900 32.900 32.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 73.800 74.200 75.700 75.700 75.700 2.441.500 3.226.800 2.441.500 3.226.800 3.226.800 520.300 517.600 509.900 518.400 518.400 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 500 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30.300 38.800 39.000 39.000 39.000 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 500 500 500 500 387.000 384.900 399.500 409.200 419.000 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 26.000 29.100 29.200 29.200 29.200 SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 864.000 1.020.900 1.026.100 1.025.800 1.026.000 53.000 67.900 70.200 71.100 73.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 38.500 46.100 47.300 47.200 50.700 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 46.200 46.300 48.000 48.000 48.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 58.000 78.500 78.900 78.900 78.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 5.800 6.300 6.300 6.300 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 200.000 213.300 219.300 224.100 224.100 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 119.200 86.500 86.900 86.900 86.900 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 24.000 23.800 24.400 24.400 24.400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 29.700 34.100 34.800 34.800 34.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.500 2.700 2.700 2.700 2.700 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 999.700 999.700 999.700 999.700 999.700 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 122.200 84.400 87.600 91.800 100.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Aufwendungen: 17.798.200 18.727.600 18.044.400 19.409.400 19.407.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.936.100 11.664.900 11.112.200 12.102.200 12.475.700 95.100 95.100 95.100 95.100 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 95.100 Summe der Aufwendungen: 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 PSP-Element: 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-/Ruheräume FB37 Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte -6.000 -6.200 -6.400 -6.400 -6.400 Summe der Erträge: -6.000 -6.200 -6.400 -6.400 -6.400 11.900 12.300 12.700 13.100 13.500 Summe der Aufwendungen: 11.900 12.300 12.700 13.100 13.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.900 6.100 6.300 6.700 7.100 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str Aufwendungen: SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 83.400 83.800 83.800 83.800 Summe der Aufwendungen: 0 83.400 83.800 83.800 83.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 83.400 83.800 83.800 83.800 PC 02.15.03-900 - Abwehr von Großschadensereignissen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 347.700 366.500 354.600 372.900 376.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 310.900 329.700 317.800 336.100 339.700 PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen Erträge: -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -300 -300 -300 -300 -300 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -100 -100 -100 -100 -100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 143.300 146.200 146.900 146.900 146.900 3.300 3.300 3.400 3.400 3.400 300 300 300 300 300 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 700 700 700 700 700 42.300 60.200 42.300 60.200 60.200 8.700 9.200 9.000 9.500 9.500 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 200 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 300 300 300 300 300 0 200 200 200 200 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 14.300 13.900 15.600 15.600 15.600 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4.600 4.500 4.700 4.700 4.700 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.800 2.700 2.900 2.900 2.900 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 14.000 14.000 16.100 16.100 19.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 33.300 32.300 32.500 32.400 32.400 900 900 900 900 900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 300 300 300 300 300 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Aufwendungen: 300.700 320.400 307.900 326.200 329.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 263.900 283.600 271.100 289.400 293.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 17.000 17.000 17.500 17.500 17.500 PSP-Element: 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 17.000 17.000 17.500 17.500 17.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 17.000 17.500 17.500 17.500 PC 02.16.04-900 - Kampfmittelangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 17.700 17.800 18.200 18.200 18.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.500 3.500 3.600 3.600 3.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.300 1.900 1.300 1.900 1.900 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.17.01-900 - Notfallrettung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.701.400 -6.774.600 -6.774.600 -6.574.600 -6.574.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.013.100 7.358.900 7.226.300 7.404.800 7.430.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 311.700 584.300 451.700 830.200 856.000 -100 -100 -100 -100 -100 -6.697.600 -6.572.400 -6.572.400 -6.572.400 -6.572.400 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -200.000 -200.000 0 0 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -2.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.701.400 -6.774.600 -6.774.600 -6.574.600 -6.574.600 2.418.700 2.467.100 2.479.400 2.479.400 2.479.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 123.600 124.200 126.700 126.700 126.700 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 280.000 354.000 354.000 354.000 354.000 10.800 10.900 11.100 11.100 11.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 24.700 24.800 25.300 25.300 25.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 525.300 702.000 525.300 702.000 702.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 116.900 119.000 119.100 121.900 121.900 SK 52310000 - Erstattungen an das Land 708.100 686.500 690.000 689.800 690.000 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 640.100 799.800 804.000 803.700 803.900 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 860.000 727.100 730.900 730.600 730.800 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 64.000 48.500 48.700 48.700 48.700 260.000 256.900 263.100 263.000 263.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 78.000 67.900 68.200 68.200 68.200 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 25.500 48.000 52.000 52.000 77.000 162.000 181.300 187.100 187.000 187.100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 9.500 16.500 16.600 16.600 16.600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 47.600 49.100 49.300 49.300 49.300 150.900 150.900 150.900 150.900 150.900 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 152.800 170.500 170.500 170.500 170.500 Summe der Aufwendungen: 6.727.500 7.073.400 6.940.800 7.119.300 7.145.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.100 298.800 166.200 544.700 570.500 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 Summe der Aufwendungen: 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 PSP-Element: 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021701-903-4 - Erstattung Impfkosten an d. Städteregion Aufwendungen: SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 PC 02.17.02-900 - Krankentransport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.671.200 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.603.900 1.695.100 1.693.600 1.705.500 1.709.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: -67.300 -86.300 -87.800 -75.900 -72.000 -1.669.000 -1.679.200 -1.679.200 -1.779.200 -1.779.200 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge Summe der Erträge: 0 -100.000 -100.000 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.671.200 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 213.200 217.500 218.600 218.600 218.600 58.400 58.700 59.900 59.900 59.900 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 5.100 5.100 5.200 5.200 5.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 11.700 11.800 12.000 12.000 12.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 36.300 47.800 36.300 47.800 47.800 8.500 8.700 9.200 9.000 9.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52310000 - Erstattungen an das Land 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 240.000 281.200 282.600 282.500 282.600 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 640.000 630.200 633.400 633.200 633.400 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 37.000 32.000 32.200 32.100 32.200 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 88.000 96.900 97.400 97.400 97.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 9.400 5.200 5.300 5.300 5.300 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 37.000 48.500 48.700 48.700 48.700 300 300 300 300 300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 300 300 300 300 300 9.400 5.200 5.300 5.300 5.300 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 29.000 37.800 38.000 38.000 38.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44.200 53.400 53.400 53.400 53.400 Summe der Aufwendungen: 1.535.500 1.626.700 1.625.200 1.637.100 1.641.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -135.700 -154.700 -156.200 -144.300 -140.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 Summe der Aufwendungen: 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 PSP-Element: 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 11.03.01-900 - Wasserversorgung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.700 2.400 1.700 2.400 2.400 300 300 300 400 400 PSP-Element: 1-110301-900-6 - Wasserversorgung Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 45.000 0 0 0 0 0 77.600 78.000 77.900 62.400 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 Summe der Aufwendungen: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.01-900 - Öffentliches Grün (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -17.400 -252.900 -257.400 -318.700 -188.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 545.700 1.075.300 1.062.600 1.183.900 924.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 528.300 822.400 805.200 865.200 735.500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 68.700 70.100 70.500 70.500 70.500 231.500 232.700 237.400 237.400 237.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 20.100 20.200 20.600 20.600 20.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 46.300 46.500 47.400 47.400 47.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.500 28.200 19.500 28.200 28.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.300 2.400 2.600 2.700 2.700 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 1.000 0 0 0 0 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 500 500 500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40.000 38.800 39.000 39.000 39.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 300 300 300 300 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 4.800 4.700 4.700 4.700 4.700 200 200 200 200 200 SK 54910000 - Verfügungsmittel 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 200 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 509.300 518.700 516.900 525.700 525.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 506.300 515.700 513.900 522.700 522.700 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-130101-903-3 - Öffentliche Grünanlage Breitbendenstraße Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 -240.500 0 0 0 Summe der Erträge: 0 -240.500 0 0 0 0 481.000 0 0 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 481.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 240.500 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflächen BPL alter Tivoli Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 -245.000 0 0 Summe der Erträge: 0 0 -245.000 0 0 0 0 490.000 0 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 0 490.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 245.000 0 0 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 26.400 0 0 0 0 0 25.600 25.700 25.700 25.700 PSP-Element: 4-130101-905-8 - Grenzrouten Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 26.400 25.600 25.700 25.700 25.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 16.200 16.300 16.300 16.300 PSP-Element: 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl., BPL Sandhäuschen Erträge: SK 45811999 - Erträge aus Zuschreibungen Festwerte meh 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 230.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 230.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 115.000 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen PSP-Element: 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl., BPL Rombachstr. Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -49.800 0 Summe der Erträge: 0 0 0 -49.800 0 0 0 0 99.500 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 99.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 49.700 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-130101-910-5 - Herst.öff.Grünanl.,BPL Lichtenbusch 2.BA Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -16.500 0 Summe der Erträge: 0 0 0 -16.500 0 0 0 0 33.000 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 0 0 33.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 16.500 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130101-912-1 - Herst.öff.Grünanl., BPL Haaren Ortsmitte Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte -5.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -5.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130101-913-8 - Herstellung öffentlicher Grünanlagen Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -125.000 0 Summe der Erträge: 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 250.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 250.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 125.000 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 0 -50.000 Summe der Erträge: 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 100.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 50.000 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg Aufwendungen: SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen 0 50.000 30.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 30.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 30.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-130101-916-2 - Herst.öff.Grünanl.,BPL812 Kornelim.-West Erträge: SK 45811999 - Erträge aus Zuschreibungen Festwerte meh 0 0 0 0 -126.500 0 0 0 0 -126.500 0 0 0 0 253.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 253.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 126.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.02-900 - Gewässerschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -766.600 -766.600 -766.600 -766.600 -766.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.570.800 1.593.300 1.604.000 1.620.600 1.620.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 804.200 826.700 837.400 854.000 854.000 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -512.600 -512.600 -512.600 -512.600 -512.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 156.600 159.700 160.500 160.500 160.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 930.000 934.700 953.400 953.400 953.400 80.900 81.300 82.900 82.900 82.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 186.000 186.900 190.600 190.600 190.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 40.500 56.600 40.500 56.600 56.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.000 10.500 11.100 11.600 11.600 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 500 500 500 500 500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 5.600 5.400 5.500 5.500 5.500 300 300 300 300 300 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500 500 500 500 500 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 200 200 200 200 200 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 200 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 1.452.100 1.476.700 1.486.300 1.502.900 1.502.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 939.500 964.100 973.700 990.300 990.300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Summe der Erträge: -251.000 -251.000 -251.000 -251.000 -251.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Aufwendungen: SK 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe der Erträge: -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800 65.300 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 63.600 64.200 64.200 64.200 45.300 45.100 45.600 45.600 45.600 SK 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 110.700 108.800 109.900 109.900 109.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 110.700 108.800 109.900 109.900 109.900 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.129.700 1.086.400 1.122.900 1.101.200 1.122.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.019.700 976.400 1.012.900 991.200 1.012.500 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 125.900 128.400 129.000 129.000 129.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 492.900 495.400 505.300 505.300 505.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 42.900 43.100 44.000 44.000 44.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 98.600 99.100 101.100 101.100 101.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.000 23.200 45.000 23.200 23.200 7.900 400 400 500 500 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 15.000 0 0 0 0 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 86.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 25.300 37.800 38.000 38.000 39.300 0 83.400 83.800 83.800 83.800 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1.000 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.300 2.200 1.300 1.300 1.300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 5.800 6.800 6.800 6.800 300 300 300 300 300 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 6.400 5.100 5.200 5.200 5.200 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 500 500 500 500 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 400 400 400 400 400 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 57649000 - Verluste aus dem Abgang von GWG 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 980.900 953.500 989.600 967.900 969.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 897.900 870.500 906.600 884.900 886.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit PSP-Element: 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 31.000 0 0 0 0 0 30.100 30.200 30.200 30.200 Summe der Aufwendungen: 31.000 30.100 30.200 30.200 30.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 31.000 30.100 30.200 30.200 30.200 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130103-902-4 - Interreg-Projekt: Habitat Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 8.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 500 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 500 500 500 500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 PSP-Element: 4-130103-904-9 - Flora-Fauna-Habitat Gebiet Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: 30.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.100 5.200 5.200 5.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens PSP-Element: 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen: 1.000 0 0 0 0 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 500 500 500 500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130103-907-3 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 35.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 35.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.000 29.100 29.200 29.200 29.200 PSP-Element: 4-130103-912-9 - Artenschutz Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 Summe der Aufwendungen: 35.800 35.600 35.700 35.700 35.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.800 35.600 35.700 35.700 35.700 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen PSP-Element: 4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 20.000 PSP-Element: 4-130103-915-3 - Ökokonto Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.04-900 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -507.000 -583.500 -655.000 -650.000 -650.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.093.300 1.155.700 1.103.900 1.108.800 1.108.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 586.300 572.200 448.900 458.800 458.900 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -12.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -420.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 SK 45420000 - Veräußerung v bewegl Sachanlagevermöge -2.000 -3.500 0 0 0 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -484.900 -391.400 -387.900 -387.900 -387.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 118.900 121.300 121.900 121.900 121.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 469.500 471.800 481.200 481.200 481.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 40.800 41.000 41.800 41.800 41.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 93.900 94.400 96.300 96.300 96.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 32.900 47.300 32.900 47.300 47.300 5.100 5.400 5.700 6.000 6.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 58.800 0 0 0 0 0 52.600 55.800 55.800 55.800 17.800 17.300 17.300 17.300 17.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 9.500 9.200 9.300 9.300 9.300 SK 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.300 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 13.600 13.200 13.300 13.200 13.300 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 500 500 500 500 500 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 42.300 42.300 42.300 42.300 42.300 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Aufwendungen: 928.600 941.500 943.500 958.100 958.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 443.700 550.100 555.600 570.200 570.300 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 0 -140.000 -240.000 -240.000 -240.000 Summe der Erträge: -15.700 -155.700 -255.700 -255.700 -255.700 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 38.000 36.800 37.000 37.000 37.000 Summe der Aufwendungen: 38.000 36.800 37.000 37.000 37.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.300 -118.900 -218.700 -218.700 -218.700 30.000 0 0 0 0 0 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: PSP-Element: 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 69.000 0 0 0 0 0 57.200 57.500 57.500 57.500 Summe der Aufwendungen: 69.000 57.200 57.500 57.500 57.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 69.000 57.200 57.500 57.500 57.500 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 15.000 0 0 0 0 0 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.800 7.800 1.800 1.800 1.800 Summe der Aufwendungen: 1.800 7.800 1.800 1.800 1.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.800 7.800 1.800 1.800 1.800 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.900 7.700 7.700 7.700 7.700 Summe der Aufwendungen: 10.900 10.600 10.600 10.600 10.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.500 4.200 4.200 4.200 4.200 PSP-Element: 4-130104-914-9 - Jagd Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023 Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: 0 -30.000 -5.000 0 0 0 -30.000 -5.000 0 0 0 58.200 9.700 0 0 Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 0 58.200 9.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 28.200 4.700 0 0 PC 13.01.04-913 - Wald- und Fortswirtschaft (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 Summe der Erträge: -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-130104-913-2 - Jagd -BgAErträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Aufwendungen: SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 14.01.01-900 - Umweltschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -288.700 -272.700 -242.700 -242.700 -242.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.167.300 2.157.800 2.146.600 2.286.600 2.309.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.878.600 1.885.100 1.903.900 2.043.900 2.066.900 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -42.100 -42.100 -42.100 -42.100 -42.100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 310.700 316.900 318.500 318.500 318.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 950.700 955.500 974.600 974.600 974.600 82.700 83.100 84.800 84.800 84.800 190.100 191.100 194.900 194.900 194.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 94.700 135.300 94.700 135.300 135.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 18.900 19.900 21.000 22.200 22.200 SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 500 500 500 500 500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.300 4.200 4.200 4.200 4.200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.400 10.100 10.100 10.100 10.100 500 500 500 500 500 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Aufwendungen: 1.693.900 1.747.500 1.734.200 1.776.000 1.776.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.651.800 1.705.400 1.692.100 1.733.900 1.733.900 -125.000 -125.000 -125.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -150.000 -155.000 Summe der Erträge: -150.000 -155.000 -125.000 -125.000 -125.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -150.000 -155.000 -125.000 -125.000 -125.000 PSP-Element: 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 20.500 9.400 9.500 20.700 20.700 500 500 500 500 500 1.800 1.700 1.800 1.800 1.800 Summe der Aufwendungen: 62.800 31.600 31.800 63.000 63.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 62.800 31.600 31.800 63.000 63.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -26.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Summe der Erträge: -26.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -26.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.bei Planungsvorhaben Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 116.000 117.300 117.900 117.900 117.900 Summe der Aufwendungen: 116.000 117.300 117.900 117.900 117.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 116.000 117.300 117.900 117.900 117.900 500 500 500 500 PSP-Element: 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-140101-916-1 - Umsetzung B-Plan 884,Maßn.Luftreinhaltep Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -25.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -25.000 0 0 0 0 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 25.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 10.800 10.500 10.500 10.500 10.500 Summe der Aufwendungen: 10.800 10.500 10.500 10.500 10.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.900 8.600 8.600 8.600 8.600 Aufwendungen: PSP-Element: 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 Summe der Erträge: -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 145.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 0 140.600 141.300 141.300 141.300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 108.200 104.900 105.400 105.400 105.400 Summe der Aufwendungen: 258.200 250.300 251.600 251.600 251.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 214.600 206.700 208.000 208.000 208.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 67.000 90.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 67.000 90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 67.000 90.000 PC 14.01.02-900 - Lokale Agenda 21 (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -245.000 -39.000 -22.000 -15.000 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 473.300 293.200 275.900 237.600 221.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 228.300 254.200 253.900 222.600 221.500 123.000 123.600 126.100 126.100 126.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 10.700 10.800 11.000 11.000 11.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 24.600 24.700 25.200 25.200 25.200 Summe der Aufwendungen: 158.300 159.100 162.300 162.300 162.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 158.300 159.100 162.300 162.300 162.300 PSP-Element: 1-140102-900-6 - Lokale Agenda 21 Aufwendungen: SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 Summe der Aufwendungen: 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 -7.800 0 0 0 0 -7.800 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.500 2.800 0 0 0 SK 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 3.600 900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.100 3.700 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.300 3.700 0 0 0 PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140102-903-6 - Energiepreis Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -15.000 -15.000 0 -15.000 0 Summe der Erträge: -15.000 -15.000 0 -15.000 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 15.000 0 15.000 0 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 0 15.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.500 6.500 8.500 9.500 9.500 Summe der Aufwendungen: 9.500 6.500 8.500 9.500 9.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 6.500 8.500 9.500 9.500 -121.900 -24.000 -22.000 0 0 SK 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -80.300 0 0 0 0 SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen -20.000 0 0 0 0 -222.200 -24.000 -22.000 0 0 39.300 50.700 50.700 0 0 2.000 9.000 4.100 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 111.200 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 78.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 230.500 59.700 54.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.300 35.700 32.800 0 0 9.500 8.200 8.800 9.300 9.300 Summe der Aufwendungen: 9.500 8.200 8.800 9.300 9.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 8.200 8.800 9.300 9.300 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Aufwendungen: PSP-Element: 4-140102-904-4 - Agenda Aufwendungen: PSP-Element: 4-140102-906-9 - Projekt Klimaschutz an Schulen Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-140102-907-7 - Klimaschutz Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-140102-908-5 - Welthaus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Aufwendungen: 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.600 6.100 6.600 6.600 6.600 Summe der Aufwendungen: 6.600 6.100 6.600 6.600 6.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.600 6.100 6.600 6.600 6.600 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140102-910-8 - Versicherungsprämien (AC-Nord) Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.100 1.100 1.100 0 Summe der Aufwendungen: 0 1.100 1.100 1.100 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.100 1.100 1.100 0 PC 14.03.01-900 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 215.900 228.900 229.000 229.000 229.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 168.400 181.400 181.500 181.500 181.500 PSP-Element: 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung Erträge: SK 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 Summe der Erträge: -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 200 200 200 200 200 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.300 3.300 3.400 3.400 3.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 300 300 300 300 300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 700 700 700 700 700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 211.200 224.200 224.200 224.200 224.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Aufwendungen: 215.900 228.900 229.000 229.000 229.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 168.400 181.400 181.500 181.500 181.500 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Übersicht der Investitionen 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PSP-Element: 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubretttungsfahrzeuge Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 620.000 0 700.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 620.000 0 700.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 620.000 0 700.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 884.000 0 0 480.000 1.100.000 Summe der Auszahlungen: 884.000 0 0 480.000 1.100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 884.000 0 0 480.000 1.100.000 PSP-Element: 5-021501-900-00400-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 48.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 48.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 48.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 290.000 630.000 0 1.340.000 350.000 Summe der Auszahlungen: 290.000 630.000 0 1.340.000 350.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 290.000 630.000 0 1.340.000 350.000 PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 180.000 0 0 100.000 Summe der Auszahlungen: 0 180.000 0 0 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 180.000 0 0 100.000 PSP-Element: 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 450.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 450.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 450.000 PSP-Element: 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 47.000 48.000 50.000 330.000 390.000 Summe der Auszahlungen: 47.000 48.000 50.000 330.000 390.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 47.000 48.000 50.000 330.000 390.000 PSP-Element: 5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -JAuszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 41.000 42.000 44.000 44.000 45.000 Summe der Auszahlungen: 41.000 42.000 44.000 44.000 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.000 42.000 44.000 44.000 45.000 790.000 0 930.000 PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 790.000 0 930.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 790.000 0 930.000 Ja PSP-Element: 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 36.000 0 0 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 36.000 0 0 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.000 0 0 4.000 4.000 PSP-Element: 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbesch. Feuerlöschübungsa. & FlashC Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 28.000 0 0 8.000 8.000 Summe der Auszahlungen: 28.000 0 0 8.000 8.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 28.000 0 0 8.000 8.000 PSP-Element: 5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 18.000 10.000 6.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 18.000 10.000 6.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.000 10.000 6.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 Summe der Auszahlungen: 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 PSP-Element: 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 6.000 3.000 4.000 4.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 6.000 3.000 4.000 4.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 3.000 4.000 4.000 5.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 17.000 18.000 20.000 22.000 23.000 Summe der Auszahlungen: 17.000 18.000 20.000 22.000 23.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 18.000 20.000 22.000 23.000 PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 PSP-Element: 5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20.000 22.000 23.000 26.000 29.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 22.000 23.000 26.000 29.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 22.000 23.000 26.000 29.000 PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-1 - Besch .f.d.allg. Werkstätten -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 44.000 21.000 23.000 25.000 27.000 Summe der Auszahlungen: 44.000 21.000 23.000 25.000 27.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.000 21.000 23.000 25.000 27.000 PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-2 - Besch .gwG f.d.allg. Werkstätten -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000 Summe der Auszahlungen: 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-2 - Err. Erweiterungsbau Feuerwache Stolberg Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.600.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.600.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.600.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 1.300.000 1.250.000 2.100.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 150.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 2.000.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-6 - Neubau Rett.wache West + LZ Nord Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 200.000 Summe der Auszahlungen: 0 200.000 2.000.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 200.000 2.000.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-7 - Umbau Gerätehaus Richterich Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 350.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 350.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 350.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 Summe der Einzahlungen: -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 190.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 190.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 190.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-03000-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 72.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 72.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 72.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 68.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 68.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 68.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 90.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 90.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 90.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 35.000 0 0 0 45.000 Summe der Auszahlungen: 35.000 0 0 0 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.000 0 0 0 45.000 PSP-Element: 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 46.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 46.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.000 0 0 0 0 132.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 132.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 132.000 0 0 600.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 600.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 600.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 45.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 45.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 330.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 330.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 330.000 410.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 410.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 410.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-06200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 3 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 370.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 370.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 370.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 65.000 25.000 134.000 230.000 95.000 Summe der Auszahlungen: 65.000 25.000 134.000 230.000 95.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 65.000 25.000 134.000 230.000 95.000 PSP-Element: 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 Summe der Auszahlungen: 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 PSP-Element: 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 Summe der Auszahlungen: 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 PSP-Element: 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.<410# Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 Summe der Auszahlungen: 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 PSP-Element: 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.>410# Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 Summe der Auszahlungen: 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 131.000 199.000 161.000 233.000 267.000 Summe der Auszahlungen: 131.000 199.000 161.000 233.000 267.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 131.000 199.000 161.000 233.000 267.000 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 21.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Summe der Auszahlungen: 21.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 20.000 21.000 22.000 23.000 PSP-Element: 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 Summe der Auszahlungen: 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-07900-900-1 - Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 50.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08000-900-1 - Ersatzbeschaffung Räumgerät Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 70.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 70.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 70.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 145.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 145.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 145.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08200-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 135.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 135.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 135.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 120.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 120.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 120.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-1 - Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 850.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 850.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 850.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-2 - Umbau KFZ-Werkstatt Hauptwache Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 180.000 0 SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 200.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 380.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 380.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-3 - Umbau Atemschutzwerkstatt Hauptfeuerw. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 100.000 0 SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 75.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 175.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 175.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-09000-900-1 - Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 150.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 150.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 45.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 45.000 PSP-Element: 5-021501-900-09200-900-1 - Außerplan.Fahrzeugbeschaffung b.Totalsch Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 150.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 150.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 150.000 48.000 50.000 0 PSP-Element: 5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 45.000 0 Summe der Auszahlungen: 45.000 0 48.000 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 45.000 0 48.000 50.000 0 Ja PSP-Element: 5-021503-900-00500-900-1 - Beschaffung von Gerätewagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 55.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 55.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 Summe der Auszahlungen: 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 4.100 4.100 4.500 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.100 4.100 4.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.100 4.100 4.500 PSP-Element: 5-021503-900-00800-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 44.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 44.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 44.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 PSP-Element: 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 12.000 18.000 20.000 20.000 22.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 18.000 20.000 20.000 22.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 18.000 20.000 20.000 22.000 PSP-Element: 5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 88.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 88.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 88.000 PSP-Element: 5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 400.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 400.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 400.000 PSP-Element: 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 620.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 620.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 620.000 PSP-Element: 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 5.000 6.000 24.000 25.000 7.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 6.000 24.000 25.000 7.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 6.000 24.000 25.000 7.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.500 11.000 12.000 12.000 35.000 Summe der Auszahlungen: 10.500 11.000 12.000 12.000 35.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.500 11.000 12.000 12.000 35.000 PSP-Element: 5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Summe der Auszahlungen: 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 PSP-Element: 5-021701-900-00900-900-1 - Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 163.000 0 0 744.000 Summe der Auszahlungen: 0 163.000 0 0 744.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 163.000 0 0 744.000 PSP-Element: 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 84.000 0 0 200.000 Summe der Auszahlungen: 0 84.000 0 0 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 84.000 0 0 200.000 352.000 368.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 352.000 368.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 352.000 368.000 0 Ja PSP-Element: 5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen Einzahlungen: SK 68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Summe der Einzahlungen: -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element: 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 139.000 146.000 130.000 148.000 270.000 Summe der Auszahlungen: 139.000 146.000 130.000 148.000 270.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 139.000 146.000 130.000 148.000 270.000 PSP-Element: 5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 37.000 40.000 40.000 42.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 37.000 40.000 40.000 42.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 37.000 40.000 40.000 42.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 150.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 150.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 150.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 202.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 202.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 202.000 2.500.000 0 0 PSP-Element: 5-021701-900-02000-900-1 - Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 900.000 Summe der Auszahlungen: 0 900.000 2.500.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 900.000 2.500.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021701-900-02100-900-1 - Nachrüstung von RTW und NEF mit Digitalf Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 32.000 32.000 32.000 32.000 Summe der Auszahlungen: 0 32.000 32.000 32.000 32.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 32.000 32.000 32.000 32.000 220.000 0 234.000 PSP-Element: 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 220.000 0 234.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 220.000 0 234.000 Ja PSP-Element: 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 11.000 25.000 26.000 10.000 19.000 Summe der Auszahlungen: 11.000 25.000 26.000 10.000 19.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.000 25.000 26.000 10.000 19.000 PSP-Element: 5-021702-900-00300-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 95.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 95.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 95.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegen. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 21.000 15.000 17.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 21.000 15.000 17.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 15.000 17.000 10.000 10.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 Summe der Auszahlungen: 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 PSP-Element: 5-021702-900-00600-900-1 - Beschaff. Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 196.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 196.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 196.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 PSP-Element: 5-021702-900-01000-900-1 - Nachrüstung von KTW mit Digitalfunk Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Summe der Auszahlungen: 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.000 24.000 24.000 24.000 PSP-Element: 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerng Leitung Wurmbach Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 115.000 115.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 115.000 115.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 115.000 115.000 0 95.000 95.000 35.000 35.000 Summe der Auszahlungen: 0 95.000 95.000 35.000 35.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 95.000 95.000 35.000 35.000 25.000 500.000 500.000 115.000 115.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 500.000 500.000 115.000 115.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 500.000 500.000 115.000 115.000 PSP-Element: 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-110301-900-01000-300-1 - Brunnenversorgungsleitungen Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-110301-900-01100-300-1 - Ertüchtigung HRB Johannisbach Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 85.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 85.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 85.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-200-00100-400-1 - Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 81.000 400.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 81.000 400.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 81.000 400.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 60.000 50.000 30.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 50.000 30.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 50.000 30.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst. <410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in öffentl. Grünanlagen -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens. >410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 400 400 400 400 Summe der Auszahlungen: 200 400 400 400 400 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 400 400 400 400 PSP-Element: 5-130101-900-00900-300-1 - Wiederherstellung Alleen Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 50.000 0 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 50.000 0 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 50.000 0 50.000 PSP-Element: 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 390.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 390.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 100.000 390.000 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Sandhäuschen Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 20.000 20.000 105.000 105.000 0 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 105.000 105.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 105.000 105.000 0 PSP-Element: 5-130101-900-01300-300-1 - Herst.Grünfl. BPL 927 Laurentiusstr. Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 11.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 11.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL A216 Rombachstr. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 99.500 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 99.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 99.500 0 PSP-Element: 5-130101-900-01500-300-1 - Herst. Grünfl. BPL 812 Kornelim.-West Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 0 0 0 200.000 53.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 200.000 53.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 200.000 53.000 PSP-Element: 5-130101-900-01600-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Lichtenbusch 2.BA Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 33.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 33.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 33.000 0 PSP-Element: 5-130101-900-01700-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Guter Hirte Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 0 0 0 0 662.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 662.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 662.000 PSP-Element: 5-130101-900-01800-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren Ortsmitte Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 250.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 250.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 250.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130101-900-02000-600-1 - Herstellung Brücke Gillesbachtal Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 45.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 45.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 100.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 100.000 PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herst.Grünfl.BPL Richtericher Dell Süd Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 85.000 180.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 85.000 180.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 85.000 180.000 PSP-Element: 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 400 400 400 400 Summe der Auszahlungen: 200 400 400 400 400 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 400 400 400 400 PSP-Element: 5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 15.000 15.000 45.000 45.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 45.000 45.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 45.000 45.000 25.000 PSP-Element: 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-130103-000-00500-400-1 - Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 74.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 74.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 74.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130103-200-01900-400-1 - Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 47.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 47.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 47.000 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130103-400-00900-400-1 - Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 60.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 58.000 58.000 58.000 58.000 PSP-Element: 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Einzahlungen: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-130103-900-00200-460-1 - Ersatzgeld investiv -JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Summe der Einzahlungen: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 PSP-Element: 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410€ -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-130103-900-00300-400-1 - Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 40.000 0 0 0 20.000 Summe der Auszahlungen: 40.000 0 0 0 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 0 0 0 40.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Einzahlungen: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-130103-900-02100-400-1 - BPL 842 Oberforstbach Süd Ausgl.maßn. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 46.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 46.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Tierschutz -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Einzahlungen: SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter -250.000 0 0 0 0 0 -273.000 -30.000 -30.000 -30.000 -250.000 -273.000 -30.000 -30.000 -30.000 126.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 126.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -124.000 -243.000 0 0 0 SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß PSP-Element: 5-130103-900-02500-300-1 - Ausgleich BPL 860 Fringsbenden Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 300.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 300.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 300.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 30.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 30.000 0 PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -JEinzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 -7.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -7.000 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 10.000 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Auszahlungen: 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 6.000 3.000 3.000 3.000 SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen -JEinzahlungen: SK 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wer 0 -1.500 -2.000 0 -2.400 0 -1.500 -2.000 0 -2.400 3.000 9.000 6.500 3.000 11.000 Summe der Auszahlungen: 3.000 9.000 6.500 3.000 11.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 7.500 4.500 3.000 8.600 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-130104-900-00700-900-1 - Beschaffung Anhänger Einzahlungen: SK 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wer -2.000 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 38.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130104-900-00800-900-1 - Beschaffung Dienstwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 20.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 20.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130104-900-00900-900-1 - Beschaffung Bauwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 13.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 13.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 13.000 0 0 0 PSP-Element: 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Einzahlungen: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm./Kartenwerke -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Summe der Auszahlungen: 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 PSP-Element: 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Einzahlungen: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe der Auszahlungen: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element: 5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 67.000 90.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 67.000 90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 67.000 90.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 790.000 0 930.000 790.000 790.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 790.000 0 930.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 790.000 0 930.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 Verpflichtungsermächtigungen: 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 4.650.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-6 - Neubau Rett.wache West + LZ Nord Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 Verpflichtungsermächtigungen: 200.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 200.000 2.000.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 200.000 2.000.000 0 0 0 190.000 0 0 190.000 190.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 0 190.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 190.000 0 0 0 132.000 0 0 132.000 132.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 0 132.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 132.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 600.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 600.000 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 PSP-Element: 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 410.000 0 0 410.000 410.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 410.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 410.000 0 0 PSP-Element: 5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 45.000 Verpflichtungsermächtigungen: 0 48.000 50.000 0 98.000 48.000 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 45.000 0 48.000 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 45.000 0 48.000 50.000 0 0 352.000 368.000 0 720.000 352.000 368.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 0 352.000 368.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 352.000 368.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-02000-900-1 - Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 Verpflichtungsermächtigungen: 900.000 2.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 900.000 2.500.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 900.000 2.500.000 0 0 PSP-Element: 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 220.000 0 234.000 454.000 220.000 0 234.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 220.000 0 234.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 220.000 0 234.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) PSP-Element: 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-130103-907-3 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Sachkonto 44610000 - So privatr L-entgelt 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 PC 14.01.01-900 - Umweltschutz (bezirkslos) PSP-Element: 4-140101-921-7 - Klimaanpassungskonzept Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -52.000 0 0 0 0 -52.000 0 0 0 Sachkonto 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 52.000 0 0 0 0 52.000 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 02.15.01-900 - Brandbekämpfung (bezirkslos) PSP-Element: 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubretttungsfahrzeuge Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 620.000 -15.000 0 0 700.000 0 0 0 0 605.000 0 700.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 290.000 0 630.000 13.000 0 0 1.340.000 0 350.000 0 290.000 643.000 0 1.340.000 350.000 PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 180.000 2.000 0 0 0 0 100.000 0 0 182.000 0 0 100.000 PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) PSP-Element: 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PC 13.01.04-800 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -JSachkonto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Seite 4