Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Volkshochschule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 42/0056/WP16 öffentlich 19.11.2012 Veränderung des Anlagevermögens im Wirtschaftsplan 2012 von Volkshochschule Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 06.12.2012 BSTVH Entscheidung Finanzielle Auswirkungen Die Veränderungen sind im Vermögenspan der VHS 2012 bisher nicht aufgeführt und sind bereits durch die Erträge in der Position Einrichtung und Ausstattung des neuen Projektes EMMI (Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund) gedeckt. In der Mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2013 wurde die erhöhte AfA bereits angepasst. Der Zuschussbedarf der Volkshochschule ändert sich somit nicht. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule stimmt gemäß §§ 11 Abs. 4 und 17 Abs. 4 der Satzung für die Volkshochschule Aachen entsprechend der Verwaltungsvorlage der Veränderung des Anlagevermögens zu. Rombey Vorlage E 42/0056/WP16 der Stadt Aachen Niepenberg Ausdruck vom: 18.03.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Wie dem Betriebsausschuss bereits in seiner Sitzung am 16.6.2011 zur Kenntnis gegeben wurde, war damals beabsichtigt, im Rahmen der individuellen Aktivierungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit einen Unterrichtsraum im von der VHS genutzten Gebäude Sandkaulbach 13 zu einer Lehrküche umzubauen. Voraussetzung war die zu Verfügungsstellung außerplanmäßiger Mittel durch den Finanzausschuss und den Rat. Mit Beschluss des Rates vom 6.7.2011 wurde der außerplanmäßigen Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 87.184 € an die Volkshochschule zugestimmt. Die Küche wurde mittlerweile eingerichtet und in Betrieb genommen. Die zur Verfügung stehenden Beträge konnten jedoch nicht alle im Jahr 2011 verausgabt werden. Ein Teil in Höhe von 15.877,89 € wurde erst im Jahr 2012 verausgabt, so dass sich auch das Anlagevermögen erst in diesem Jahr erhöhte. Das Jobcenter Städte Region Aachen hat die Volkshochschule Aachen als federführende Einrichtung zusammen mit weiteren Kooperationspartnern mit der Durchführung von EMMI (Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund) beauftragt. Dies erfolgte sehr kurzfristig. Der Start war der 15.10.2012. Für das Projekt wurden durch das Gebäudemanagement zusätzliche Räume im Gebäude Tempelhoferstr. 8 angemietet. Eine zusätzliche Ausstattung musste beschafft werden. Die Kosten werden im Rahmen der Maßnahme vom Jobcenter erstattet. Dies ist im Vermögenspan der VHS 2012 bisher nicht aufgeführt. Eine detaillierte Aufstellung und der veränderte Vermögensplan mit der Veränderung des Anlagevermögens sind als Übersicht beigefügt. Anlage/n: Veränderte Anlage zum Vermögensplan 2012 Vorlage E 42/0056/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.03.2013 Seite: 2/2 Erläuterung zur Veränderung des Anlagevermögens im Wirtschaftsplan 2012 Folgende Anschaffungen erfolgten lt. Plan: für den Vermögensplan Betriebs- und Geschäftsausstattung Anzahl Anschaffungsk. Nutzungsdauer AfA 2012 Tische und Stühle Raum 308 20 7.249,57 € 15 483,30 € Tische und Stühle Raum 314 25 9.226,10 € 15 615,07 € Hausmeisterbüro Peterstr.Raum 216 1 2.790,19 € 15 186,01 € Hausmeisterbüro Sandkaulbach 1 1.303,24 € 15 86,88 € Braigbarre für den Gymnastikraum 1 1.887,00 € 15 125,80 € 40 1.320,00 € 15 88,00 € Bestuhlung für die Sternwarte Gesamt: 23.776,10 € 1.585,07 € Projekt Kurs Aktiv Küche Mit Beschluss des Rates vom 6.7.2011 wurde der außerplanmäßigen Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 87.184 € an die Volkshochschule zugestimmt. Ein Teil Aufwendungen erfolgte erst 2012, so dass sich auch das Anlagevermögen erst in diesem Jahr um 15.877,89 € erhöhte Projekt EMMI Betriebs- und Geschäftsausstattung Anzahl Anschaffungsk. Nutzungsdauer AfA 2012 Drucker Laser Jet Pro 17 4.131,98 € 3 1.377,33 € PCs 25 13.123,62 € 3 4.374,54 € 2 1.000,00 € 10 100,00 € 100 36.904,40 € 15 2.460,29 € Beamer 2 2.000,00 € 3 666,67 € Laptop 2 2.000,00 € 3 666,67 € Wickeltische Tische und Stühle für 4 Unterrichtsräume in der Tempelhoferstrasse Gesamt: Gesamt: 59.160,00 € 98.813,99 € 9.645,49 € Anlage zum Vermögensplan 2012 der Volkshochschule Aachen 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung, Ausstattung verschiedener Unterrichtsräume und Arbeitsplätze 98.814 € 98.814 €