Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/0796/WP16 öffentlich 23.11.2012 FB 61/80 Finanzberatungen 2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 13.12.2012 MA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 02 – 07 – 01 Entfernen nicht zugelassene KFZ i.öff. Straßenraum 02 – 07 – 03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 11 – 01 – 01 Koordination Betriebsführung STAWAG 11 – 01 – 02 Verw.-& bwl. Abw. Entwässerung & Kleinkläranlagen 12 – 01 – 01 Sondernutzung 12 – 01 – 02 Neubau und Unterhaltung von Straßen 12 – 01 – 04 Einräumung von Rechten an Straßen 12 – 02 – 01 Verkehrsk. Planung Straßen, Wege, Plätze 12 – 02 – 02 Planung, Betreuung & Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2013 und der Finanzplanung 2012-2016 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2012-2016 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0796/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.11.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 einschließlich Finanzplanung bis 2016 wurde am 24.10.2012 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 02 – 07 – 01 Entfernen nicht zugelassene KFZ i.öff. Straßenraum 02 – 07 – 03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 11 – 01 – 01 Koordination Betriebsführung STAWAG 11 – 01 – 02 Verw.-& bwl. Abw. Entwässerung & Kleinkläranlagen 12 – 01 – 01 Sondernutzung 12 – 01 – 02 Neubau und Unterhaltung von Straßen 12 – 01 – 04 Einräumung von Rechten an Straßen 12 – 02 – 01 Verkehrsk. Planung Straßen, Wege, Plätze 12 – 02 – 02 Planung, Betreuung & Unterhaltung Verkehrsanlagen Soweit in den bis zur Mobilitätssausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: - Ergebnisplan 2013 für Mobilitätsausschuss - Investitionen 2013 für Mobilitätsausschuss - Verpflichtungsermächtigungen 2013 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 Vorlage FB 61/0796/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.11.2013 Seite: 2/2 Kontenscharfe Darstellung der Ausschüsse im Haushaltsplanentwurf 2013 In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4 - mit negativen Vorzeichen -, die Aufwendungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5 - positiv, die Einzahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6 - mit negativen Vorzeichen - und die Auszahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7 – positiv dargestellt. Übersicht des Ergebnisplanes 2012 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft PC 01.18.01-900 - Marketing (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.082.600 117.300 119.000 119.000 119.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.082.500 117.300 119.000 119.000 119.000 -100 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 37.100 37.800 38.000 38.000 38.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 61.500 61.800 63.000 63.000 63.000 PSP-Element: 1-011801-900-1 - Marketing Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 5.300 5.300 5.400 5.400 5.400 12.300 12.400 12.600 12.600 12.600 7.100 0 0 0 0 700 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 155.000 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 499.400 0 0 0 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.000 0 0 0 0 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.000 0 0 0 0 97.200 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 100 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 882.600 117.300 119.000 119.000 119.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 882.500 117.300 119.000 119.000 119.000 0 0 0 0 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-011801-901-5 - Touristisches Marketing Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 200.000 Summe der Aufwendungen: 200.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 0 0 0 0 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 2014 2015 2016 PC 15.01.01-900 - Wissenschaft und Europa (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -231.400 -231.400 -150.200 -135.200 -135.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 996.500 1.013.800 915.200 896.700 896.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 765.100 782.400 765.000 761.500 761.500 -200 -200 -200 -200 -200 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.200 -30.200 -30.200 -30.200 -30.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 110.700 112.900 113.500 113.500 113.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 250.000 251.300 256.300 256.300 256.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 21.700 21.800 22.200 22.200 22.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 50.000 50.300 51.300 51.300 51.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 42.000 62.500 42.000 62.500 62.500 6.200 6.600 700 700 700 SK 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 31.700 30.700 30.900 30.900 30.900 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 300 300 300 300 300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 300 300 300 300 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 Summe der Aufwendungen: 695.300 717.100 698.200 718.700 718.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 665.100 686.900 668.000 688.500 688.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Summe der Erträge: -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Aufwendungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -800 -600 -600 -600 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: PSP-Element: 4-150101-907-2 - europe direct Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-150101-909-7 - Towards TTC Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -81.200 -81.200 0 0 0 -81.200 -81.200 0 0 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54.900 54.900 0 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 26.300 25.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 81.200 80.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -800 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 40.000 38.800 39.000 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-150101-910-3 - Studentisches Wohnen / G 8 Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Summe der Aufwendungen: 40.000 38.800 39.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 23.800 24.000 0 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 Summe der Aufwendungen: 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.700 -1.400 -1.400 -1.400 PSP-Element: 4-150101-911-1 - AG Charlemagne Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 15.02.01-900 - Beschäftigungs- und Projektförderung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.167.900 -778.600 -752.200 -624.000 -601.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.298.000 1.407.100 1.379.100 1.263.300 1.240.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.130.100 628.500 626.900 639.300 639.500 PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 109.500 111.700 112.300 112.300 112.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 258.600 259.900 265.100 265.100 265.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 22.500 22.600 23.100 23.100 23.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 51.700 52.000 53.000 53.000 53.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 31.000 42.800 31.000 42.800 42.800 5.700 6.000 6.400 6.700 6.700 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 37.000 35.900 36.100 36.000 36.100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 51.400 49.800 50.100 50.100 50.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 100 100 100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Summe der Aufwendungen: 570.500 583.800 580.200 592.200 592.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 570.500 583.800 580.200 592.200 592.300 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-150201-901-1 - Stadtteilerneuerung Ost Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 10.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-904-4 - Nadelfabrik Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -16.000 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 -266.000 0 0 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 20.000 0 0 0 0 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 740.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 760.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 494.000 0 0 0 0 -222.000 -222.000 -222.000 -222.000 -222.000 -222.000 -222.000 -222.000 -222.000 -222.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 77.500 75.100 75.500 75.500 75.500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 35.000 33.900 34.100 34.100 34.100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-150201-907-7 - AC-Nord Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 277.500 273.500 274.200 274.200 274.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.500 51.500 52.200 52.200 52.200 -250.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -250.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 250.000 145.400 146.200 146.100 146.200 Summe der Aufwendungen: 250.000 145.400 146.200 146.100 146.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -4.600 -3.800 -3.900 -3.800 -4.000 -4.000 0 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 4.000 3.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 4.000 3.900 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -100 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN Erträge: SK 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-150201-912-4 - Bildungsscheck Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-150201-930-9 - Projekt Aix High Ting Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -3.200 -500 0 0 0 -3.200 -500 0 0 0 3.000 500 0 0 0 300 100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 3.300 600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100 100 0 0 0 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -229.000 -229.000 -229.000 -229.000 -229.000 155.000 162.000 162.000 162.000 162.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 55.000 46.500 46.800 46.800 46.800 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Summe der Aufwendungen: 229.000 227.500 227.800 227.800 227.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.500 -1.200 -1.200 -1.200 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte PSP-Element: 4-150201-936-6 - Vertiefte Berufsorientierung (VBO) Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: -107.600 0 0 0 0 -107.600 0 0 0 0 107.600 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Summe der Aufwendungen: 107.600 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -86.100 -65.100 -44.200 0 0 -86.100 -65.100 -44.200 0 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 49.100 49.100 33.500 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 35.200 13.800 9.300 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.800 1.800 1.200 0 0 Summe der Aufwendungen: 86.100 64.700 44.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -400 -200 0 0 PSP-Element: 4-150201-937-4 - future proof for cure and care Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-150201-938-2 - Projekt GenderMed Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -62.000 -62.000 0 0 0 -62.000 -62.000 0 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 51.700 51.700 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 0 10.000 10.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 61.700 61.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -300 -300 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 1.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 -23.000 0 0 -45.000 -45.000 -23.000 0 0 45.000 45.000 23.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 45.000 45.000 23.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 2014 2015 2016 PC 15.02.02-900 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 365.100 376.400 370.400 381.300 381.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 365.100 376.400 370.400 381.300 381.300 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 89.500 91.300 91.800 91.800 91.800 138.600 139.300 142.100 142.100 142.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 12.100 12.200 12.400 12.400 12.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 27.700 27.800 28.400 28.400 28.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 24.300 34.900 24.300 34.900 34.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.400 3.500 3.700 4.000 4.000 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 400 400 400 400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.300 5.100 5.200 5.200 5.200 300 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 365.100 376.400 370.400 381.300 381.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 365.100 376.400 370.400 381.300 381.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 2014 2015 2016 Finanzausschuss PC 01.06.08-900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.055.500 -1.124.000 -1.007.500 -957.500 -957.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 846.700 876.900 867.700 882.500 882.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: -208.800 -247.100 -139.800 -75.000 -75.000 PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -1.055.500 -1.124.000 -1.007.500 -957.500 -957.500 Summe der Erträge: -1.055.500 -1.124.000 -1.007.500 -957.500 -957.500 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 630.000 652.600 655.900 655.900 655.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 183.600 197.200 183.600 197.200 197.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 26.700 20.700 21.800 23.000 23.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 Summe der Aufwendungen: 846.700 876.900 867.700 882.500 882.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -208.800 -247.100 -139.800 -75.000 -75.000 Aufwendungen: Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.09.01-900 - Finanzsteuerung u. -controlling (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -23.709.200 -23.609.100 -23.909.100 -24.209.100 -24.509.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.835.200 4.053.100 4.631.100 5.665.800 6.665.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -19.874.000 -19.556.000 -19.278.000 -18.543.300 -17.843.300 -1.924.000 -2.224.000 -2.524.000 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Erträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -1.324.000 -1.624.000 -100 0 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -16.800.000 -16.400.000 -16.400.000 -16.400.000 -16.400.000 -3.085.100 -3.085.100 -3.085.100 -3.085.100 -3.085.100 -23.709.200 -23.609.100 -23.909.100 -24.209.100 -24.509.100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 606.400 618.500 621.600 621.600 621.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 239.400 240.600 245.400 245.400 245.400 20.800 20.900 21.300 21.300 21.300 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder SK 45110000 - Konzessionsabgaben SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 47.900 48.100 49.100 49.100 49.100 108.400 150.000 108.400 150.000 150.000 18.200 19.200 20.300 13.400 13.400 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 200 200 200 200 200 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 200.000 193.900 0 0 0 8.800 8.500 8.600 8.600 8.600 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 2.357.000 2.752.100 3.555.100 4.555.100 5.555.100 Summe der Aufwendungen: 3.608.200 4.053.100 4.631.100 5.665.800 6.665.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -20.101.000 -19.556.000 -19.278.000 -18.543.300 -17.843.300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 227.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 227.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 227.000 0 0 0 0 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.09.03-900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 320.800 329.600 316.900 328.200 328.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 320.800 329.600 316.900 328.200 328.300 PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 82.500 84.200 84.600 84.600 84.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 41.000 41.200 42.000 42.000 42.000 3.600 3.600 3.700 3.700 3.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 8.200 8.200 8.400 8.400 8.400 25.300 36.600 25.300 36.600 36.600 4.800 5.100 1.400 1.500 1.500 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 900 900 900 900 900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.700 3.600 3.600 3.600 3.600 150.000 145.400 146.200 146.100 146.200 300 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 320.800 329.600 316.900 328.200 328.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 320.800 329.600 316.900 328.200 328.300 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.09.04-900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.216.000 -1.313.400 -1.248.800 -1.251.300 -1.243.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 199.600 213.800 198.300 212.300 212.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: -1.016.400 -1.099.600 -1.050.500 -1.039.000 -1.031.500 PSP-Element: 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -100 -100 -100 -100 -100 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -1.400 -1.000 -800 -500 -300 SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -100 -100 -100 SK 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -815.000 -858.300 -796.400 -796.400 -790.900 -9.500 -18.000 -16.000 -14.000 -12.000 -388.800 -434.800 -434.300 -439.100 -439.300 -1.216.000 -1.313.400 -1.248.800 -1.251.300 -1.243.800 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 90.800 92.600 93.100 93.100 93.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 52.200 52.500 53.600 53.600 53.600 4.500 4.500 4.600 4.600 4.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 10.400 10.500 10.700 10.700 10.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.200 44.000 30.200 44.000 44.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.100 6.400 2.800 3.000 3.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 1.800 0 0 0 0 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 200 0 0 0 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 Summe der Aufwendungen: 199.600 213.800 198.300 212.300 212.300 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.016.400 -1.099.600 -1.050.500 -1.039.000 -1.031.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.09.05-900 - Geschäftsbuchhaltung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 520.200 550.200 532.700 555.800 555.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 520.200 550.200 532.700 555.800 555.800 PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 257.500 262.700 264.000 264.000 264.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 145.700 146.400 149.300 149.300 149.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 12.700 12.800 13.100 13.100 13.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 29.100 29.200 29.800 29.800 29.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 58.100 80.500 58.100 80.500 80.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.900 13.600 14.300 15.000 15.000 100 100 100 100 100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 1.000 100 100 100 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 Summe der Aufwendungen: 520.200 550.200 532.700 555.800 555.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 520.200 550.200 532.700 555.800 555.800 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.09.06-900 - Zahlungsabwicklung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -881.400 -881.300 -881.300 -881.300 -881.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.869.200 3.948.100 4.792.800 5.073.100 6.123.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 3.987.800 3.066.800 3.911.500 4.191.800 5.241.700 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Erträge: SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -500.000 -100 -20.000 -20.000 -20.000 -100 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 SK 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV) -100 -100 -100 -100 -100 SK 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden -100 -100 -100 -100 -100 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -881.300 -881.200 -881.200 -881.200 -881.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 362.700 370.000 371.900 371.900 371.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 45920000 - Mahngebühren SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Summe der Erträge: Aufwendungen: 454.300 456.600 465.700 465.700 465.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 39.500 39.700 40.500 40.500 40.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 90.900 91.400 93.200 93.200 93.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 74.600 104.000 74.600 104.000 104.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 14.300 15.100 15.900 16.800 16.800 400 400 400 400 400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 1.000 500 500 500 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800 SK 54320000 - Kontoführungsgebühren 53.000 51.400 51.600 51.600 51.600 SK 54330000 - Rücklastschriftgebühren 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 100 100 100 100 100 3.600.000 2.640.000 3.500.000 3.750.000 4.800.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute SK 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen Summe der Aufwendungen: 4.869.100 3.948.000 4.792.700 5.073.000 6.123.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.987.800 3.066.800 3.911.500 4.191.800 5.241.700 PSP-Element: 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge Erträge: SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.09.07-900 - Vollstreckung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -275.000 -275.800 -275.800 -275.800 -275.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.238.600 1.286.000 1.268.600 1.303.800 1.303.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 963.600 1.010.200 992.800 1.028.000 1.028.200 -100 -100 -100 -100 -100 -58.100 -58.100 -58.100 -58.100 -58.100 -1.800 -2.600 -2.600 -2.600 -1.800 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -260.000 -260.800 -260.800 -260.800 -260.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 369.800 377.200 379.100 379.100 379.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 514.000 516.600 526.900 526.900 526.900 44.700 44.900 45.800 45.800 45.800 102.800 103.300 105.400 105.400 105.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 84.700 118.800 84.700 118.800 118.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 19.200 20.300 21.400 22.600 22.600 1.200 1.900 1.900 1.900 1.200 200 200 200 200 200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 24.500 23.800 23.900 23.900 23.900 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 19.600 19.000 19.100 19.100 19.100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 9.700 9.400 9.500 9.400 9.500 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 1.223.600 1.271.500 1.254.000 1.289.200 1.288.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 963.600 1.010.700 993.200 1.028.400 1.028.600 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge SK 45930000 - Vollstreckungskosten Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. Erträge: SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -500 -400 -400 -400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.09.08-900 - Steuern und sonstige Abgaben (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -50.300 -50.300 -50.300 -50.300 -50.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 989.800 1.067.200 1.015.500 1.078.000 1.078.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 939.500 1.016.900 965.200 1.027.700 1.027.700 -300 -300 -300 -300 -300 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.300 -50.300 -50.300 -50.300 -50.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 603.100 615.200 618.300 618.300 618.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 147.200 147.900 150.900 150.900 150.900 12.800 12.900 13.200 13.200 13.200 PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 29.400 29.500 30.100 30.100 30.100 155.100 215.600 155.100 215.600 215.600 32.600 34.400 36.200 38.200 38.200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 300 300 300 300 300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 900 900 900 900 8.400 10.500 10.500 10.500 10.500 500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 989.800 1.067.200 1.015.500 1.078.000 1.078.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 939.500 1.016.900 965.200 1.027.700 1.027.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute PC 01.09.09-900 - NKF, EDV-ERP-System (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 452.300 357.800 247.800 262.500 165.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 452.300 357.800 247.800 262.500 165.100 103.900 106.000 106.500 106.500 106.500 31.700 46.100 31.700 46.100 46.100 5.100 5.400 5.700 6.000 6.000 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 300.000 193.900 97.400 97.400 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10.500 5.300 5.400 5.400 5.400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 452.300 357.800 247.800 262.500 165.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 452.300 357.800 247.800 262.500 165.100 PSP-Element: 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.14.01-900 - Gebäudemanagement (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.161.100 -1.248.000 -1.162.300 -1.210.900 -1.210.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 44.841.600 45.443.400 46.704.600 47.852.500 47.852.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 43.680.500 44.195.400 45.542.300 46.641.600 46.641.600 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -1.161.100 -1.248.000 -1.162.300 -1.210.900 -1.210.900 Summe der Erträge: -1.161.100 -1.248.000 -1.162.300 -1.210.900 -1.210.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 814.600 830.900 835.100 835.100 835.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 260.300 306.400 260.300 306.400 306.400 Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 41.400 39.800 42.100 44.600 44.600 43.725.300 44.266.300 45.567.100 46.666.400 46.666.400 Summe der Aufwendungen: 44.841.600 45.443.400 46.704.600 47.852.500 47.852.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 43.680.500 44.195.400 45.542.300 46.641.600 46.641.600 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -11.239.000 -11.436.900 -7.128.900 -7.128.900 -7.128.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 916.200 930.000 917.800 927.100 927.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: -10.322.800 -10.506.900 -6.211.100 -6.201.800 -6.201.800 -11.100.000 -11.208.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 SK 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -126.000 -215.900 -215.900 -215.900 -215.900 Summe der Erträge: -11.226.000 -11.423.900 -7.115.900 -7.115.900 -7.115.900 99.700 101.700 102.200 102.200 102.200 112.100 112.700 115.000 115.000 115.000 9.800 9.800 10.000 10.000 10.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 22.400 22.500 23.000 23.000 23.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.700 28.700 20.700 28.700 28.700 2.500 2.600 2.700 2.900 2.900 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Erträge: SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 400 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 327.200 338.100 333.800 342.000 342.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -10.898.800 -11.085.800 -6.782.100 -6.773.900 -6.773.900 SK 54941000 - Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Geschäf SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 491.700 496.600 501.600 506.700 506.700 Summe der Aufwendungen: 491.700 496.600 501.600 506.700 506.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 491.700 496.600 501.600 506.700 506.700 51.000 46.000 34.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-012001-902-9 - AGIT Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-012001-903-7 - GEGRA Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Summe der Aufwendungen: 51.000 46.000 34.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 51.000 46.000 34.000 30.000 30.000 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 39.000 42.000 41.100 41.100 41.100 PSP-Element: 4-012001-904-5 - FAM GmbH Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer Summe der Aufwendungen: 46.300 49.300 48.400 48.400 48.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.300 49.300 48.400 48.400 48.400 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Summe der Erträge: -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH Erträge: SK 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh PC 01.20.01-915 - Beteiligungscontrolling (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 115.800 199.100 200.200 200.100 200.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 115.800 199.100 200.200 200.100 200.200 PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA) Aufwendungen: SK 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 35.400 69.800 70.200 70.100 70.200 SK 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 79.300 72.100 72.500 72.500 72.500 1.100 57.200 57.500 57.500 57.500 Summe der Aufwendungen: 115.800 199.100 200.200 200.100 200.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 115.800 199.100 200.200 200.100 200.200 SK 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 04.01.01-900 - Kulturbetrieb (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -933.300 -1.078.100 -962.900 -1.073.800 -1.073.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 16.429.000 16.867.400 16.687.000 16.936.100 17.014.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 15.495.700 15.789.300 15.724.100 15.862.300 15.940.400 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -933.300 -1.078.100 -962.900 -1.073.800 -1.073.800 Summe der Erträge: -933.300 -1.078.100 -962.900 -1.073.800 -1.073.800 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 639.300 652.100 655.400 655.400 655.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 239.100 348.000 239.100 348.000 348.000 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 39.900 42.200 32.400 34.400 34.400 13.128.700 13.343.100 13.378.100 13.566.300 13.644.400 Summe der Aufwendungen: 14.047.000 14.385.400 14.305.000 14.604.100 14.682.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.113.700 13.307.300 13.342.100 13.530.300 13.608.400 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 Summe der Aufwendungen: 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 4-040101-902-9 - Kulturelle Hauptstadt Europa 2018 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 50.000 150.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 50.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 150.000 150.000 50.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 150.000 50.000 0 0 PSP-Element: 4-040101-903-7 - Karlsjahr 2014 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 04.04.01-900 - Volkshochschule (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -524.100 -521.000 -487.300 -524.800 -524.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.535.600 4.447.600 4.433.600 4.508.600 4.508.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 4.011.500 3.926.600 3.946.300 3.983.800 3.983.800 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -524.100 -521.000 -487.300 -524.800 -524.800 Summe der Erträge: -524.100 -521.000 -487.300 -524.800 -524.800 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 370.000 377.400 379.300 379.300 379.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 132.300 128.800 92.300 128.800 128.800 PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 21.800 14.800 15.700 16.700 16.700 4.011.500 3.926.600 3.946.300 3.983.800 3.983.800 Summe der Aufwendungen: 4.535.600 4.447.600 4.433.600 4.508.600 4.508.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.011.500 3.926.600 3.946.300 3.983.800 3.983.800 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PC 04.09.01-900 - Theater und Musik (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -409.900 -455.600 -419.300 -459.100 -459.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 19.155.700 19.492.600 19.719.000 19.951.100 20.105.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 18.745.800 19.037.000 19.299.700 19.492.000 19.646.000 PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -409.900 -455.600 -419.300 -459.100 -459.100 Summe der Erträge: -409.900 -455.600 -419.300 -459.100 -459.100 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 300.000 306.000 307.500 307.500 307.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 93.100 131.900 93.100 131.900 131.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 16.800 17.700 18.700 19.700 19.700 Summe der Aufwendungen: 409.900 455.600 419.300 459.100 459.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-903-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2011/2012 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 11.761.400 0 Summe der Aufwendungen: 11.761.400 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.761.400 0 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-904-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2012/2013 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 6.784.400 11.906.900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 6.784.400 11.906.900 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.784.400 11.906.900 0 0 0 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-040901-905-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013/2014 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 6.930.100 12.060.100 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 6.930.100 12.060.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 6.930.100 12.060.100 0 0 7.039.600 12.172.400 0 PSP-Element: 4-040901-906-5 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014/2015 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 7.039.600 12.172.400 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 7.039.600 12.172.400 0 PSP-Element: 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015/2016 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 7.119.600 12.262.200 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 7.119.600 12.262.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 7.119.600 12.262.200 PSP-Element: 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016/2017 Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 0 7.183.800 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 7.183.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 7.183.800 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 200.000 Summe der Aufwendungen: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PC 11.02.01-900 - Abfallwirtschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -28.871.900 -28.871.900 -28.871.900 -28.871.900 -28.871.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 28.306.400 28.237.700 28.200.100 28.190.300 28.230.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: -565.500 -634.200 -671.800 -681.600 -641.000 -28.215.000 -28.867.400 -28.867.400 -28.867.400 -28.867.400 -652.400 0 0 0 0 -28.867.400 -28.867.400 -28.867.400 -28.867.400 -28.867.400 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 34.600 33.500 33.700 33.700 33.700 27.745.500 27.677.900 27.640.100 27.630.300 27.670.900 526.300 526.300 526.300 526.300 526.300 Summe der Aufwendungen: 28.306.400 28.237.700 28.200.100 28.190.300 28.230.900 Ergebnis des PSP-Elementes: -561.000 -629.700 -667.300 -677.100 -636.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Summe der Erträge: -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 PC 12.03.01-900 - Straßenreinigung u. Winterdienst (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.122.300 -6.122.300 -6.122.300 -6.122.300 -6.122.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 6.005.500 6.091.100 6.125.800 6.143.500 6.161.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: -116.800 -31.200 3.500 21.200 39.100 -5.326.400 -5.326.400 -5.326.400 -5.326.400 -5.326.400 -795.900 -795.900 -795.900 -795.900 -795.900 -6.122.300 -6.122.300 -6.122.300 -6.122.300 -6.122.300 5.641.900 5.727.500 5.762.200 5.779.900 5.797.800 363.600 363.600 363.600 363.600 363.600 Summe der Aufwendungen: 6.005.500 6.091.100 6.125.800 6.143.500 6.161.400 Ergebnis des PSP-Elementes: -116.800 -31.200 3.500 21.200 39.100 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PC 13.01.05-900 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.018.800 12.839.100 12.883.100 12.905.500 12.928.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.018.800 12.839.100 12.883.100 12.905.500 12.928.200 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Aufwendungen: SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 8.775.600 9.595.900 9.639.900 9.662.300 9.685.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.993.200 1.993.200 1.993.200 1.993.200 1.993.200 Summe der Aufwendungen: 12.018.800 12.839.100 12.883.100 12.905.500 12.928.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.018.800 12.839.100 12.883.100 12.905.500 12.928.200 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.02.01-900 - Tierpark (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 62.500 46.000 46.000 46.000 46.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 62.500 46.000 46.000 46.000 46.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 3.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 13.500 0 0 0 0 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Summe der Aufwendungen: 62.500 46.000 46.000 46.000 46.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 62.500 46.000 46.000 46.000 46.000 PSP-Element: 1-130201-900-8 - Tierpark Aufwendungen: PC 13.03.01-900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -7.135.600 -7.185.600 -7.235.600 -7.285.600 -7.285.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.151.500 7.271.300 7.320.000 7.344.800 7.369.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 15.900 85.700 84.400 59.200 84.200 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -5.142.400 -5.192.400 -5.242.400 -5.292.400 -5.292.400 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.993.200 -1.993.200 -1.993.200 -1.993.200 -1.993.200 -7.135.600 -7.185.600 -7.235.600 -7.285.600 -7.285.600 7.019.200 7.139.000 7.187.700 7.212.500 7.237.500 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 Summe der Aufwendungen: 7.151.500 7.271.300 7.320.000 7.344.800 7.369.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.900 85.700 84.400 59.200 84.200 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PC 13.03.01-909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 Summe der Erträge: -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.03.02-900 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -267.300 -267.300 -267.300 -267.300 -267.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 267.300 259.100 260.500 260.400 260.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -8.200 -6.800 -6.900 -6.800 PSP-Element: 1-130302-900-8 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund -99.800 -101.500 -101.500 -101.500 -101.500 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 -65.800 -64.100 -64.100 -64.100 -64.100 -267.300 -267.300 -267.300 -267.300 -267.300 267.300 259.100 260.500 260.400 260.500 Summe der Aufwendungen: 267.300 259.100 260.500 260.400 260.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -8.200 -6.800 -6.900 -6.800 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer PC 15.03.02-922 - Kongresse - Eurogress (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -119.900 -135.700 -122.900 -137.000 -137.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.087.600 1.116.100 1.128.700 1.147.100 1.147.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 967.700 980.400 1.005.800 1.010.100 1.010.100 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -119.900 -135.700 -122.900 -137.000 -137.000 Summe der Erträge: -119.900 -135.700 -122.900 -137.000 -137.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50.000 51.000 51.300 51.300 51.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.500 14.800 10.500 14.800 14.800 800 900 1.000 1.000 1.000 1.026.300 1.049.400 1.065.900 1.080.000 1.080.000 Summe der Aufwendungen: 1.087.600 1.116.100 1.128.700 1.147.100 1.147.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 967.700 980.400 1.005.800 1.010.100 1.010.100 Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 15.03.03-900 - Quellen und Kurbetrieb (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 11.300 11.700 11.500 11.800 11.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 11.300 11.700 11.500 11.800 11.800 PSP-Element: 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 4.800 4.900 4.900 4.900 4.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 4.100 4.100 4.200 4.200 4.200 400 400 400 400 400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 800 800 800 800 800 1.000 1.300 1.000 1.300 1.300 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 11.300 11.700 11.500 11.800 11.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.300 11.700 11.500 11.800 11.800 PC 15.03.03-911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 64.700 63.800 64.000 64.000 64.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 21.200 20.300 20.500 20.500 20.500 PSP-Element: 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: -38.300 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 Aufwendungen: 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 13.500 13.100 13.200 13.200 13.200 300 300 300 300 300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 Summe der Aufwendungen: 64.700 63.800 64.000 64.000 64.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.200 20.300 20.500 20.500 20.500 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 15.03.03-912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -155.000 -165.000 -170.000 -170.000 -170.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.888.600 2.574.300 2.507.200 2.520.900 2.521.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.733.600 2.409.300 2.337.200 2.350.900 2.351.000 PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Erträge: SK 43610000 - Zweckgebundene Abgaben Summe der Erträge: -155.000 -165.000 -170.000 -170.000 -170.000 -155.000 -165.000 -170.000 -170.000 -170.000 Aufwendungen: 385.000 378.100 384.900 384.800 384.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 100 100 100 100 100 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 1.535.000 1.189.500 1.101.600 1.101.600 1.101.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 300 300 300 300 957.700 995.800 1.009.800 1.023.600 1.023.600 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 SK 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: 2.888.600 2.574.300 2.507.200 2.520.900 2.521.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.733.600 2.409.300 2.337.200 2.350.900 2.351.000 PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -106.394.300 -93.998.300 -98.672.600 -103.672.600 -109.182.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 162.226.400 162.186.900 159.036.900 159.036.900 159.036.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 55.832.100 68.188.600 60.364.300 55.364.300 49.854.300 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: SK 40420000 - Abgaben von Spielbanken SK 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) -1.000.000 -1.000.000 -8.744.000 -8.844.000 -9.044.000 -9.044.000 -9.044.000 -96.510.000 -78.541.000 -86.000.000 -91.000.000 -96.510.000 -140.300 -128.600 -128.600 -128.600 -128.600 -106.394.300 -88.513.600 -96.172.600 -101.172.600 -106.682.600 156.539.500 156.500.000 153.350.000 153.350.000 153.350.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 Summe der Aufwendungen: 159.439.500 159.400.000 156.250.000 156.250.000 156.250.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 53.045.200 70.886.400 60.077.400 55.077.400 49.567.400 SK 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land SK 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) SK 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion Aufwendungen: SK 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 2.786.900 2.786.900 2.786.900 2.786.900 2.786.900 Summe der Aufwendungen: 2.786.900 2.786.900 2.786.900 2.786.900 2.786.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.786.900 2.786.900 2.786.900 2.786.900 2.786.900 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 0 -5.484.700 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 Summe der Erträge: 0 -5.484.700 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -5.484.700 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land PC 16.01.02-900 - Gemeindesteuern, Steueranteile (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -320.927.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 30.534.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: -290.392.600 -345.320.000 -348.245.000 -350.822.500 -353.127.500 32.391.200 32.391.200 32.391.200 -312.488.400 -315.853.800 -318.431.300 -320.736.300 32.831.600 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Erträge: SK 40110000 - Grundsteuer A -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 SK 40120000 - Grundsteuer B -42.300.000 -42.800.000 -43.300.000 -43.700.000 -43.700.000 SK 40130000 - Gewerbesteuer -181.400.000 -196.000.000 -196.000.000 -196.000.000 -196.000.000 SK 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -76.400.000 -84.500.000 -86.610.000 -88.772.500 -91.112.500 SK 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -13.650.000 -15.450.000 -15.750.000 -15.750.000 -15.700.000 SK 40310000 - Vergnügungssteuer -2.000.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 SK 40320000 - Hundesteuer -1.100.000 -900.000 -915.000 -930.000 -945.000 -7.500 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 SK 40330000 - Jagdsteuer SK 40340000 - Zweitwohnungssteuer SK 40350000 - Übernachtungsabgabe -1.300.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 SK 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -320.927.500 -345.320.000 -348.245.000 -350.822.500 -353.127.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: 14.267.400 15.415.800 15.415.800 15.415.800 15.415.800 SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen SK 53410000 - Gewerbesteuerumlage 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 SK 55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Summe der Aufwendungen: 16.267.400 17.415.800 17.415.800 17.415.800 17.415.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -304.660.100 -327.904.200 -330.829.200 -333.406.700 -335.711.700 2.642.700 2.202.300 2.202.300 2.202.300 PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen: SK 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 2.445.900 Summe der Aufwendungen: 2.445.900 2.642.700 2.202.300 2.202.300 2.202.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.445.900 2.642.700 2.202.300 2.202.300 2.202.300 11.821.600 12.773.100 12.773.100 12.773.100 12.773.100 Summe der Aufwendungen: 11.821.600 12.773.100 12.773.100 12.773.100 12.773.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.821.600 12.773.100 12.773.100 12.773.100 12.773.100 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Aufwendungen: SK 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 16.02.01-900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -12.040.100 -12.535.000 -13.111.100 -13.347.100 -13.343.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 16.851.500 16.042.200 16.494.400 17.018.500 17.792.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 4.811.400 3.507.200 3.383.300 3.671.400 4.448.900 0 0 0 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 42330000 - Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden SK 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch SK 45820200 - Aufl v Rückstellungen f Drohverluste -50.000 0 -700 0 0 0 0 -35.000 -114.800 -112.400 -110.100 -107.900 -115.000 0 0 0 0 -11.829.900 -12.409.700 -12.989.800 -13.229.600 -13.229.600 -9.500 -10.500 -8.900 -7.400 -6.100 -12.040.100 -12.535.000 -13.111.100 -13.347.100 -13.343.600 180.000 0 0 0 0 45.000 34.900 35.100 35.100 35.100 1.500.000 921.000 925.800 925.500 925.700 200 200 200 200 200 15.126.300 15.086.100 15.533.300 16.057.700 16.831.500 Summe der Aufwendungen: 16.851.500 16.042.200 16.494.400 17.018.500 17.792.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.811.400 3.507.200 3.383.300 3.671.400 4.448.900 SK 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit SK 55120000 - Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) SK 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute PC 17.10.01-950 - Ludwig Mies van der Rohe (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.200 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -900 -900 -900 -900 -2.200 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -2.200 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element: 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe Erträge: SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung Aufwendungen: SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 1.500 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -900 -900 -900 -900 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.10.02-951 - Ausbildungsfonds (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -55.500 -94.800 -95.300 -95.400 -95.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 55.500 49.600 51.500 51.400 49.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -45.200 -43.800 -44.000 -46.300 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -34.500 -73.500 -74.000 -74.000 -74.000 SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung PSP-Element: 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds Erträge: -21.000 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -400 -400 -500 -600 -55.500 -94.800 -95.300 -95.400 -95.500 600 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 16.500 14.900 15.000 15.000 15.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.200 30.200 32.000 31.900 29.700 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 20.000 0 0 0 0 4.200 4.500 4.500 4.500 4.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: 55.500 49.600 51.500 51.400 49.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -45.200 -43.800 -44.000 -46.300 PC 17.20.01-952 - Fonds für Musik, Wissenschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -4.000 -4.300 -4.400 -4.400 -4.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.000 3.600 3.700 3.700 3.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -700 -700 -700 -700 -2.800 -2.900 -2.900 -2.900 PSP-Element: 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.800 SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung -1.200 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 -4.000 -4.300 -4.400 -4.400 -4.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 200 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 200 200 200 200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.700 3.100 3.200 3.200 3.200 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 800 0 0 0 0 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 300 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 4.000 3.600 3.700 3.700 3.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -700 -700 -700 -700 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.20.02-953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -400 -400 -400 -400 PSP-Element: 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Erträge: SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung -1.000 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 900 900 900 900 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 800 0 0 0 0 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -400 -400 -400 -400 PC 17.30.01-954 - Stiftung Poth (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -5.000 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 5.000 4.300 4.300 4.300 4.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 PSP-Element: 1-173001-954-5 - Stiftung Poth Erträge: SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung -5.000 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 -5.000 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 400 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 3.400 3.400 3.400 3.400 600 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 3.600 0 0 0 0 400 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.300 4.300 4.300 4.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.30.02-955 - Elisabethspitalfonds (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.685.500 -1.793.100 -1.793.200 -1.793.400 -1.793.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.685.500 1.625.400 1.605.900 1.605.100 1.600.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -167.700 -187.300 -188.300 -193.200 -400 -500 -500 -500 -500 -1.280.000 -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000 -1.230.000 0 -29.600 -29.600 -29.600 -29.500 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen SK 45410000 - Veräußerung unbewegl Sachanlagevermöge SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen Summe der Erträge: 0 -100 -100 -100 -100 -250.000 0 0 0 0 0 -481.800 -481.800 -481.800 -481.800 -100 -8.200 -7.200 -6.300 -5.200 -155.000 -42.900 -44.000 -45.100 -46.200 -1.685.500 -1.793.100 -1.793.200 -1.793.400 -1.793.300 Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 27.000 0 0 0 0 3.200 3.200 3.300 3.300 3.300 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50.000 58.200 58.500 57.000 57.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.110.600 1.328.700 1.323.700 1.324.000 1.319.000 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 55160000 - Zinsaufw a son öffentli Sonderrechnungen SK 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 260.000 0 0 0 0 0 1.700 1.800 1.800 1.800 3.700 0 0 0 0 0 4.100 4.100 4.100 4.100 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 105.000 95.000 80.000 80.000 80.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 126.000 134.500 134.500 134.900 134.900 Summe der Aufwendungen: 1.685.500 1.625.400 1.605.900 1.605.100 1.600.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -167.700 -187.300 -188.300 -193.200 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.30.03-956 - Alten- und Siechenfonds (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.225.900 -1.298.800 -1.300.500 -1.300.400 -1.299.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.225.900 1.025.500 1.022.300 1.015.100 1.008.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -273.300 -278.200 -285.300 -291.300 -400 -400 -400 -400 -400 -645.000 -648.000 -650.000 -650.000 -650.000 0 -27.000 -27.000 -27.500 -27.500 PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen Summe der Erträge: -580.000 0 0 0 0 0 -585.200 -585.200 -585.200 -585.200 -500 -2.200 -2.100 -1.900 -1.800 0 -36.000 -35.800 -35.400 -35.000 -1.225.900 -1.298.800 -1.300.500 -1.300.400 -1.299.900 42.000 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 28.000 29.100 29.200 30.200 30.200 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 88.000 176.400 177.400 178.300 178.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 755.000 691.400 687.000 677.900 671.400 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 190.700 0 0 0 0 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 91.000 97.400 97.500 97.500 97.500 Summe der Aufwendungen: 1.225.900 1.025.500 1.022.300 1.015.100 1.008.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -273.300 -278.200 -285.300 -291.300 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.30.04-957 - Kinder- und Jugendfonds (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -453.000 -553.700 -554.700 -557.600 -558.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 453.000 533.600 535.400 547.700 546.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -20.100 -19.300 -9.900 -12.200 -358.000 -360.000 -360.000 -362.000 -362.000 PSP-Element: 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung 0 -28.300 -29.000 -29.700 -30.400 -95.000 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -126.100 -126.100 -126.100 -126.100 SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 0 -300 -300 -200 -200 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -39.000 -39.300 -39.600 -39.800 -453.000 -553.700 -554.700 -557.600 -558.500 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 39.000 0 0 0 0 SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 28.000 28.100 28.300 28.300 29.200 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 105.000 145.400 147.100 157.800 162.700 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 131.500 229.600 229.400 230.800 223.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 27.000 0 0 0 0 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 33.500 41.500 41.600 41.800 41.900 Summe der Aufwendungen: 453.000 533.600 535.400 547.700 546.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -20.100 -19.300 -9.900 -12.200 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.30.05-958 - Armenfonds (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -417.100 -442.400 -442.900 -445.500 -446.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 417.100 369.600 368.200 368.800 367.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -72.800 -74.700 -76.700 -78.900 -250.000 -255.000 -255.000 -257.000 -257.000 PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen Summe der Erträge: 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -155.000 0 0 0 0 0 -173.900 -173.900 -173.900 -173.900 -12.100 -1.900 -1.800 -1.700 -1.600 0 -2.600 -3.200 -3.900 -4.500 -417.100 -442.400 -442.900 -445.500 -446.000 12.000 0 0 0 0 0 3.100 3.200 3.300 3.400 Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.200 19.600 20.400 20.500 20.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 200.000 292.800 290.500 290.700 288.800 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 145.000 0 0 0 0 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 31.000 33.200 33.200 33.400 33.500 Summe der Aufwendungen: 417.100 369.600 368.200 368.800 367.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -72.800 -74.700 -76.700 -78.900 PC 17.30.06-959 - Stiftung van Gils (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -12.000 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.000 8.600 8.600 8.600 8.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -12.000 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -12.000 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.100 7.700 7.700 7.700 7.700 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 6.000 0 0 0 0 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 12.000 8.600 8.600 8.600 8.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 PSP-Element: 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils Erträge: SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.30.07-960 - Stiftung Broudlet Startz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -353.000 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 353.000 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 0 0 0 0 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -133.000 0 0 0 0 SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung -220.000 0 0 0 0 -353.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.100 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 119.200 0 0 0 0 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 50.800 0 0 0 0 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 120.000 0 0 0 0 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 30.900 0 0 0 0 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 26.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-173007-960-6 - Stiftung Broudlet-Startz Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Summe der Aufwendungen: 353.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PC 17.30.08-961 - Cockerill- und Liebermann (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -305.200 -333.400 -333.900 -336.900 -336.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 305.200 323.700 323.900 327.800 327.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -9.700 -10.000 -9.100 -9.700 -100 -100 -100 -100 -100 -170.000 -150.000 -150.000 -153.000 -153.000 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -19.000 -19.500 -19.500 -19.500 -135.000 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -163.700 -163.700 -163.700 -163.700 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -500 -500 -500 -500 -305.200 -333.400 -333.900 -336.900 -336.900 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 19.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 22.500 41.700 43.400 45.800 45.800 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 100 1.500 1.500 1.600 1.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.000 138.500 137.000 138.100 137.500 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 80.600 0 0 0 0 135.000 115.000 115.000 115.000 115.000 23.000 27.000 27.000 27.300 27.300 Summe der Aufwendungen: 305.200 323.700 323.900 327.800 327.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -9.700 -10.000 -9.100 -9.700 SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.30.09-962 - Stiftung Dassen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -16.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 16.800 13.900 13.900 13.900 13.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -16.800 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -19.700 -19.700 -19.700 -19.700 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 -16.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.800 12.400 12.400 12.400 12.400 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 9.800 0 0 0 0 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Aufwendungen: 16.800 13.900 13.900 13.900 13.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 PSP-Element: 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen Erträge: SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung Summe der Erträge: Aufwendungen: PC 17.40.01-963 - Stiftung Bischoff (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -533.000 -541.200 -541.200 -541.200 -543.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 533.000 510.500 505.000 541.100 541.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -30.700 -36.200 -100 -2.100 -493.000 -534.000 -534.000 -534.000 -536.000 -40.000 0 0 0 0 0 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 Summe der Erträge: -533.000 -541.200 -541.200 -541.200 -543.200 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 323.000 280.000 227.000 210.000 210.000 PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 63.000 34.100 0 0 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 112.000 79.500 79.900 79.900 79.900 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 45.000 35.000 111.700 195.400 195.400 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53.000 51.500 50.800 54.300 54.300 Summe der Aufwendungen: 533.000 510.500 505.000 541.100 541.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -30.700 -36.200 -100 -2.100 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.40.02-964 - Stiftung Houben (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -900 -900 -900 -900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 0 0 0 0 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -800 -800 -800 -800 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: 0 -900 -900 -900 -900 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 800 800 800 800 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 0 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-174002-964-6 - Stiftung Houben Erträge: Aufwendungen: PC 17.40.03-965 - Stiftung Graf von Nellessen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen Erträge: SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -200 -200 -200 -200 0 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 8.300 8.300 8.300 8.300 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 0 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 10.300 10.300 10.300 10.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 17.40.04-966 - Stiftung Broudlet-Startz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -426.100 -426.100 -427.800 -427.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 423.700 424.200 426.200 425.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 -2.400 -1.900 -1.600 -1.900 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -143.600 -143.600 -145.000 -145.000 PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -3.500 -3.500 -3.800 -3.800 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 0 -277.200 -277.200 -277.200 -277.200 SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 Summe der Erträge: 0 -426.100 -426.100 -427.800 -427.800 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 5.800 5.800 5.800 5.800 Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 119.100 127.200 127.200 127.200 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 14.500 9.700 0 0 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 53.900 54.200 54.200 54.200 SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass 0 156.900 153.800 165.300 165.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 0 30.900 30.900 30.900 30.900 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 42.600 42.600 42.800 42.800 Summe der Aufwendungen: 0 423.700 424.200 426.200 425.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -2.400 -1.900 -1.600 -1.900 Finanzausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Hauptausschuss PC 01.01.01-900 - Rat und Ausschüsse (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.677.900 1.680.100 1.687.000 1.705.100 1.708.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.677.800 1.680.000 1.686.900 1.705.000 1.708.100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 161.900 165.100 165.900 165.900 165.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 552.600 555.400 566.500 566.500 566.500 PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 48.100 48.300 49.300 49.300 49.300 110.500 111.100 113.300 113.300 113.300 40.900 56.100 40.900 56.100 56.100 5.400 5.700 6.100 6.400 6.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 630.000 610.800 613.900 613.700 613.900 17.900 17.400 17.400 17.400 17.400 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 1.575.900 1.578.300 1.581.700 1.597.000 1.597.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.575.800 1.578.200 1.581.600 1.596.900 1.597.100 96.500 99.300 102.200 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 93.000 93.100 Summe der Aufwendungen: 93.000 93.100 96.500 99.300 102.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 93.000 93.100 96.500 99.300 102.200 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Summe der Aufwendungen: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 PSP-Element: 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.02-000 - Bezirksvertretungen (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 100 100 100 100 PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 340.000 329.600 331.300 331.200 331.300 3.200 3.100 3.100 3.100 3.100 100 100 100 100 100 8.700 8.400 8.500 8.500 8.500 Summe der Aufwendungen: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 403.900 393.100 394.900 394.800 394.900 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54910000 - Verfügungsmittel PC 01.01.02-100 - Bezirksvertretungen (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 PSP-Element: 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel Summe der Aufwendungen: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 PC 01.01.02-200 - Bezirksvertretungen (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 Summe der Aufwendungen: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.700 11.300 11.400 11.400 11.400 PSP-Element: 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.02-300 - Bezirksvertretungen (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Summe der Aufwendungen: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 PSP-Element: 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel PC 01.01.02-400 - Bezirksvertretungen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 Summe der Aufwendungen: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.700 12.300 12.400 12.400 12.400 PSP-Element: 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel PC 01.01.02-500 - Bezirksvertretungen (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 Summe der Aufwendungen: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.400 15.900 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel PC 01.01.02-600 - Bezirksvertretungen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 Summe der Aufwendungen: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 PSP-Element: 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.02-900 - Bezirksvertretungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 PSP-Element: 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 17.200 17.500 17.600 17.600 17.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 64.500 64.800 66.100 66.100 66.100 5.600 5.600 5.700 5.700 5.700 12.900 13.000 13.300 13.300 13.300 4.600 6.400 4.600 6.400 6.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 700 800 800 800 800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 118.000 123.100 123.100 124.900 124.900 PC 01.01.03-900 - Fraktionen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 9.800 10.000 10.100 10.100 10.100 PSP-Element: 1-010103-900-9 - Fraktionen Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 42.500 42.700 43.600 43.600 43.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.700 3.700 3.800 3.800 3.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 8.500 8.500 8.700 8.700 8.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.100 8.500 6.100 8.500 8.500 900 1.000 1.000 1.100 1.100 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 927.000 0 0 0 0 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 135.000 0 0 0 0 0 1.056.800 1.090.500 1.118.100 1.147.100 Summe der Aufwendungen: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.133.500 1.131.200 1.163.800 1.193.900 1.222.900 SK 54920000 - Fraktionszuwendungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.01.04-900 - Integrationsrat (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 PSP-Element: 1-010104-900-4 - Integrationsrat Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 17.000 17.100 17.400 17.400 17.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.400 3.400 3.500 3.500 3.500 700 900 700 900 900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe der Aufwendungen: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.200 27.500 27.700 27.900 27.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PC 01.02.01-900 - Konzept und Strategie (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 98.100 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 98.100 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010201-900-6 - Konzept und Strategie Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 41.300 0 0 0 0 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.600 0 0 0 0 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 8.300 0 0 0 0 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.700 0 0 0 0 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 600 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 800 0 0 0 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 0 0 0 0 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 700 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 98.100 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 98.100 0 0 0 0 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.02-900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 PSP-Element: 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 62.400 50.000 40.000 40.000 40.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 24.000 34.400 24.000 34.400 34.400 4.000 4.300 4.500 4.800 4.800 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 700 700 700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 700 700 700 700 700 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 92.400 90.700 70.500 81.200 81.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PC 01.02.03-100 - Repräsentationen (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-100-6 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PC 01.02.03-200 - Repräsentationen (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-200-7 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.03-300 - Repräsentationen (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-300-8 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.02.03-400 - Repräsentationen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-400-9 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.02.03-500 - Repräsentationen (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-500-1 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.02.03-600 - Repräsentationen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 900 900 900 900 900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-010203-600-2 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.03-900 - Repräsentationen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -48.700 -48.700 -48.700 -48.700 -48.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 649.300 662.500 653.300 669.100 669.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 600.600 613.800 604.600 620.400 620.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen Erträge: SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -300 -300 -300 -300 -300 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden -100 -100 -100 -100 -100 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -47.300 -47.300 -47.300 -47.300 -47.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 146.700 149.600 150.300 150.300 150.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 156.300 157.100 160.200 160.200 160.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 13.600 13.700 14.000 14.000 14.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 31.300 31.500 32.100 32.100 32.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Summe der Erträge: Aufwendungen: 38.500 54.000 38.500 54.000 54.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 7.300 7.700 8.100 8.500 8.500 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 300 300 300 300 300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 145.800 141.400 142.100 142.000 142.100 900 900 900 900 900 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54230000 - Leasing 500 500 500 500 500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 17.300 16.800 16.900 16.900 16.900 100 100 100 100 100 5.500 5.300 5.400 5.400 5.400 700 700 700 700 700 Summe der Aufwendungen: 578.100 592.600 583.100 598.900 599.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 530.800 545.300 535.800 551.600 551.700 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54910000 - Verfügungsmittel SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge PSP-Element: 4-010203-901-9 - Bekanntmachungen, Inserate Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 37.500 37.200 37.300 37.300 37.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 37.400 37.100 37.200 37.200 37.200 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Summe der Aufwendungen: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 Summe der Aufwendungen: 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 Aufwendungen: PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-010203-905-1 - Beflaggungen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Summe der Erträge: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 PSP-Element: 4-010203-907-6 - Vereine Aufwendungen: SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 600 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 600 600 600 600 Summe der Aufwendungen: 600 600 600 600 600 Ergebnis des PSP-Elementes: 600 600 600 600 600 Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.02.04-900 - Dezernate (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -200 -200 -200 -200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.695.000 1.596.900 1.678.000 1.602.800 1.602.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.694.800 1.596.700 1.677.800 1.602.600 1.602.600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 872.300 914.700 919.300 919.300 919.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 300.800 332.300 338.900 338.900 338.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 26.200 29.300 29.900 29.900 29.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 60.200 66.500 67.800 67.800 67.800 267.500 203.800 279.300 203.800 203.800 31.800 9.000 1.500 1.800 1.800 Summe der Aufwendungen: 1.558.800 1.555.600 1.636.700 1.561.500 1.561.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.558.700 1.555.500 1.636.600 1.561.400 1.561.400 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-010204-900-9 - Dezernate Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PSP-Element: 4-010204-901-4 - Dezernat I Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.200 2.100 2.100 2.100 2.100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 6.000 5.900 5.900 5.900 5.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.900 5.900 5.900 5.900 Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 300 300 300 300 300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 800 800 800 800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.100 5.900 5.900 5.900 5.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 Summe der Aufwendungen: 10.700 10.400 10.400 10.400 10.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.700 10.400 10.400 10.400 10.400 PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V Aufwendungen: 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 Summe der Aufwendungen: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 95.900 0 0 0 0 2.100 2.700 2.700 2.700 2.700 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 103.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 103.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.05.01-900 - Prüfung und Beratung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.004.100 1.101.000 1.027.400 1.104.200 1.104.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 942.600 1.039.500 965.900 1.042.700 1.042.700 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt -40.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 586.200 597.900 600.900 600.900 600.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 166.500 167.300 170.600 170.600 170.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.500 14.600 14.900 14.900 14.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 33.300 33.500 34.200 34.200 34.200 154.900 237.800 154.900 237.800 237.800 29.900 31.700 33.500 27.400 27.400 100 100 100 100 100 11.900 11.500 11.600 11.600 11.600 900 900 900 900 900 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 5.700 5.500 5.600 5.600 5.600 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 1.004.100 1.101.000 1.027.400 1.104.200 1.104.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 942.600 1.039.500 965.900 1.042.700 1.042.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.07.01-900 - Presse und Marketing (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -12.500 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 988.300 1.889.400 1.884.500 1.904.200 1.904.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 975.800 1.876.800 1.871.900 1.891.600 1.891.700 -100 -200 -200 -200 -200 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -100 -100 -100 -100 -100 -12.500 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 118.700 121.100 121.700 121.700 121.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 471.200 473.600 483.100 483.100 483.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 41.000 41.200 42.000 42.000 42.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 94.200 94.700 96.600 96.600 96.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.600 26.300 6.600 26.300 26.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.600 1.700 1.900 2.000 2.000 300 300 300 300 300 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 140.000 276.300 277.700 277.600 277.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element: 1-010701-900-4 - Presse und Marketing Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 2.400 2.400 2.400 2.400 32.700 33.500 33.700 33.700 33.700 0 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 908.300 1.075.600 1.070.500 1.090.200 1.090.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 895.800 1.063.000 1.057.900 1.077.600 1.077.700 80.000 38.800 39.000 39.000 39.000 Summe der Aufwendungen: 80.000 38.800 39.000 39.000 39.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 80.000 38.800 39.000 39.000 39.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010701-902-6 - Bürgerinformation/-beteiligung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-010701-903-4 - Zuschuss aachen-tourist-service Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 775.000 775.000 775.000 775.000 Summe der Aufwendungen: 0 775.000 775.000 775.000 775.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 775.000 775.000 775.000 775.000 Hauptausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PC 05.02.03-900 - Unterhaltsvorschuss (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.330.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.818.800 4.899.800 4.869.100 4.912.600 4.912.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.488.800 2.499.800 2.469.100 2.512.600 2.512.700 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Erträge: SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -550.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -2.330.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 384.900 392.600 394.600 394.600 394.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 269.100 270.400 275.800 275.800 275.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 23.400 23.500 24.000 24.000 24.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 53.800 54.100 55.200 55.200 55.200 103.000 145.300 103.000 145.300 145.300 21.900 23.000 24.200 25.500 25.500 252.800 281.200 282.600 282.500 282.600 300 300 300 300 300 SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52310000 - Erstattungen an das Land SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 500 500 500 500 500 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 700 700 700 700 700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.600 3.500 3.500 3.500 3.500 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 4.818.600 4.899.600 4.868.900 4.912.400 4.912.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.488.600 2.499.600 2.468.900 2.512.400 2.512.500 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 200 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 200 200 200 200 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-050203-901-5 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 29.500 29.500 29.500 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30.300 29.400 539.800 711.200 864.400 689.800 621.000 1.146.300 1.444.800 1.452.300 1.451.800 1.452.100 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 100.000 Summe der Aufwendungen: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.717.900 2.186.900 2.347.700 2.172.600 2.202.600 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter SK 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -32.452.600 -35.738.800 -37.060.600 -37.426.100 -38.136.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 59.591.400 65.327.700 67.139.900 67.092.200 66.962.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 27.138.800 29.588.900 30.079.300 29.666.100 28.826.000 -2.872.000 -2.872.000 -2.872.000 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -2.086.200 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.465.400 -100 -100 -100 -100 -100 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -500 -500 -500 -500 -500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -2.098.300 -2.477.500 -2.884.100 -2.884.100 -2.884.100 454.600 463.700 466.000 466.000 466.000 21.502.300 21.989.700 22.898.500 23.319.800 23.319.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.870.700 1.913.100 1.988.900 2.021.900 2.021.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.300.500 4.402.000 4.583.500 4.668.500 4.668.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 104.200 146.100 104.200 146.100 146.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 22.000 23.200 24.400 25.700 25.700 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 62.000 69.800 70.200 70.100 70.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 17.200 16.700 16.800 16.800 16.800 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 76.300 81.200 76.500 76.500 76.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 14.000 13.600 13.600 13.600 13.600 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.900 15.900 16.000 16.000 16.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44.000 44.600 44.800 44.800 44.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 60.500 63.500 63.800 63.800 63.800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 33.700 33.700 33.700 33.700 33.700 Summe der Aufwendungen: 28.620.100 29.330.800 30.455.200 31.037.600 31.037.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.521.800 26.853.300 27.571.100 28.153.500 28.153.600 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. zu den Betriebskosten d. Kitas Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -18.468.600 -19.157.100 -19.846.800 -20.546.800 -21.257.300 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.101.300 -5.590.000 -5.675.000 -5.760.000 -5.845.000 Summe der Erträge: -22.569.900 -24.747.100 -25.521.800 -26.306.800 -27.102.300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 24.621.500 25.818.300 26.736.100 27.667.700 27.667.700 Summe der Aufwendungen: 24.621.500 25.818.300 26.736.100 27.667.700 27.667.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.051.600 1.071.200 1.214.300 1.360.900 565.400 Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 Summe der Erträge: -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 201.300 250.000 247.500 245.000 243.500 Summe der Aufwendungen: 201.300 250.000 247.500 245.000 243.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 74.700 123.400 120.900 118.400 116.900 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 499.400 573.200 517.000 481.900 369.000 Summe der Aufwendungen: 499.400 573.200 517.000 481.900 369.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 499.400 573.200 517.000 481.900 369.000 PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 159.200 183.800 158.400 151.800 123.000 Summe der Aufwendungen: 159.200 183.800 158.400 151.800 123.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 159.200 183.800 158.400 151.800 123.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.500 12.500 Summe der Aufwendungen: 12.500 12.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 12.500 0 0 0 0 67.900 68.200 68.200 68.200 70.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 70.000 67.900 68.200 68.200 68.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 70.000 67.900 68.200 68.200 68.200 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 25.000 48.500 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 25.000 48.500 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 48.500 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 4-060101-910-7 - Maßnahmen im Rahmen der AGS Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-060101-913-1 - Transportkosten Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -279.000 -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 Summe der Erträge: -279.000 -291.000 -317.000 -343.000 -369.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 86.600 100.300 118.500 124.800 131.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 175.800 192.400 194.900 201.400 207.900 Summe der Aufwendungen: 262.400 292.700 313.400 326.200 339.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -16.600 1.700 -3.600 -16.800 -29.900 35.400 26.100 48.700 48.700 48.700 Summe der Aufwendungen: 35.400 26.100 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.400 26.100 48.700 48.700 48.700 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060101-914-8 - Familienzentren Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 -253.600 -344.400 -384.400 -384.400 -384.400 -33.300 0 0 0 0 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -350.600 -881.500 -991.500 -991.500 -991.500 Summe der Erträge: -637.500 -1.225.900 -1.375.900 -1.375.900 -1.375.900 PSP-Element: 4-060101-917-2 - Projektmittel Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 223.400 228.500 278.500 278.500 278.500 1.153.900 2.897.200 3.257.200 3.257.200 3.257.200 Summe der Aufwendungen: 1.377.300 3.125.700 3.535.700 3.535.700 3.535.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 739.800 1.899.800 2.159.800 2.159.800 2.159.800 -597.000 -565.500 -554.000 -442.500 SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -508.500 Summe der Erträge: -508.500 -597.000 -565.500 -554.000 -442.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -508.500 -597.000 -565.500 -554.000 -442.500 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -38.000 -13.000 -9.000 0 0 Summe der Erträge: -38.000 -13.000 -9.000 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 38.000 13.000 9.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 38.000 13.000 9.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -355.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -355.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 399.000 415.000 415.000 415.000 415.000 Summe der Aufwendungen: 399.000 415.000 415.000 415.000 415.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.000 45.000 45.000 45.000 45.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 120.000 116.300 116.900 116.900 116.900 Summe der Aufwendungen: 120.000 116.300 116.900 116.900 116.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -3.700 -3.100 -3.100 -3.100 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-922-8 - Sprachförderung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte PSP-Element: 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund -425.000 -425.000 -425.000 0 0 -425.000 -425.000 -425.000 0 0 338.300 338.300 338.300 0 0 86.700 42.000 42.200 0 0 Summe der Aufwendungen: 425.000 380.300 380.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -44.700 -44.500 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-925-2 - Erstatt. elternbeitragsfreies Jahr Land Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -1.700.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Summe der Erträge: -1.700.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.700.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt. Einrichtungen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -1.500.000 -1.200.000 Summe der Erträge: -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 Summe der Aufwendungen: 2.024.600 2.024.600 2.024.600 2.024.600 2.024.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -19.900 0 0 0 0 Summe der Erträge: -19.900 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.900 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 19.900 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte PSP-Element: 4-060101-928-5 - Sonderprogramm für Berufspraktika Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -13.700 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -36.600 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Summe der Erträge: -50.300 -121.100 -121.100 -121.100 -121.100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 204.200 530.000 525.900 519.900 519.900 Summe der Aufwendungen: 204.200 530.000 525.900 519.900 519.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 153.900 408.900 404.800 398.800 398.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 23.800 23.800 23.800 23.800 Summe der Aufwendungen: 0 23.800 23.800 23.800 23.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 23.800 23.800 23.800 23.800 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-930-8 - Kita- Portal Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060101-931-6 - Waldkindergarten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 48.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 48.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 48.500 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.211.900 1.071.900 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 51.500 131.900 102.300 39.500 39.500 Summe der Aufwendungen: 51.500 1.343.800 1.174.200 39.500 39.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 51.500 1.343.800 1.174.200 39.500 39.500 PSP-Element: 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 300.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 581.700 243.600 243.500 243.600 Summe der Aufwendungen: 300.000 581.700 243.600 243.500 243.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 300.000 581.700 243.600 243.500 243.600 PSP-Element: 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen Aufwendungen: 100.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 96.900 97.400 97.400 97.400 Summe der Aufwendungen: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 PC 06.02.01-000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 87.300 58.500 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 87.300 58.500 0 0 PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 58.200 58.500 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 29.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 87.300 58.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 87.300 58.500 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.02.01-400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Kornelimünster/Walheim Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 77.600 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 77.600 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 77.600 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 77.600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 77.600 0 0 0 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 793.100 1.029.100 1.032.600 974.100 730.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 793.100 947.900 860.100 891.600 720.100 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Erträge: SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 0 -81.200 -172.500 -82.500 -10.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 313.000 438.000 368.000 228.000 228.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 480.100 492.100 492.100 492.100 492.100 0 99.000 172.500 254.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 793.100 1.029.100 1.032.600 974.100 730.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 793.100 947.900 860.100 891.600 720.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.073.900 -2.073.900 -737.700 -737.700 -737.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.244.000 7.396.100 6.065.500 6.106.200 6.104.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 5.170.100 5.322.200 5.327.800 5.368.500 5.367.000 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -290.000 0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -303.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 219.500 223.900 225.000 225.000 225.000 1.881.900 1.891.300 1.929.100 1.929.100 1.929.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 163.700 164.500 167.800 167.800 167.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 376.400 378.300 385.900 385.900 385.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 68.000 98.000 68.000 98.000 98.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.200 12.800 13.500 14.300 14.300 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 290.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6.600 11.800 11.900 11.900 11.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 0 40.000 10.000 10.000 10.000 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 300 300 300 300 300 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 600 600 600 600 600 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 Summe der Aufwendungen: 3.481.400 3.301.100 3.291.900 3.322.700 3.322.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.177.800 3.287.500 3.278.300 3.309.100 3.309.100 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 13.800 13.400 13.400 13.400 13.400 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 Summe der Aufwendungen: 160.800 160.400 160.400 160.400 160.400 Ergebnis des PSP-Elementes: -208.200 -208.600 -208.600 -208.600 -208.600 PSP-Element: 4-060201-902-3 - Zuschuss für Kinderbetreuung Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Aufwendungen: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-060201-906-4 - Zusch. für arbeitsmotivierende Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 Summe der Aufwendungen: 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 PSP-Element: 4-060201-907-2 - Zusch. familienunterstützende Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Summe der Aufwendungen: 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.784.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 Summe der Aufwendungen: 1.784.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.784.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 1.824.700 PSP-Element: 4-060201-909-7 - Zusch. Freizeit-/Erholungsverein Walheim Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 137.500 144.000 142.500 PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau/Einricht./Mod.Jugendfreizeitheime Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 110.500 139.000 Summe der Aufwendungen: 110.500 139.000 137.500 144.000 142.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 110.500 139.000 137.500 144.000 142.500 PSP-Element: 4-060201-912-8 - Zusch. für Maßnahmen freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 Summe der Aufwendungen: 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-060201-914-4 - Jugendfonds Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Summe der Aufwendungen: 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 PSP-Element: 4-060201-917-7 - Kompetenzagentur Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -337.200 -337.200 -337.200 -337.200 -337.200 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 19.600 19.000 19.100 19.100 19.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 8.700 8.400 8.500 8.500 8.500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 155.000 150.300 151.000 151.000 151.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Aufwendungen: 196.600 190.800 191.700 191.700 191.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -140.600 -146.400 -145.500 -145.500 -145.500 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Summe der Erträge: -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element: 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060201-921-6 - Street-Work Erträge: Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 8.900 8.700 8.700 8.700 8.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.400 6.200 6.200 6.200 6.200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Summe der Erträge: -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 300 400 400 400 PSP-Element: 4-060201-922-4 - Mietzelte Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 -1.046.200 -1.336.200 0 0 0 -1.046.200 -1.336.200 0 0 0 886.000 886.000 0 0 0 12.000 6.200 0 0 0 153.800 430.300 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 1.051.800 1.322.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.600 -13.700 0 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 18.300 14.700 16.100 19.500 19.500 Summe der Aufwendungen: 30.300 26.300 27.800 31.200 31.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.300 26.300 27.800 31.200 31.200 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-925-7 - Übergreifende Maßn. zur Gewaltprävention Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.500 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Aufwendungen: 1.500 5.800 5.800 5.800 5.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 5.800 5.800 5.800 5.800 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Summe der Erträge: -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Summe der Aufwendungen: 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 Summe der Erträge: -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Summe der Aufwendungen: 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -4.674.100 -5.041.500 -5.545.200 -5.532.400 -5.524.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 43.740.400 45.933.200 46.153.400 46.166.000 46.682.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 39.066.300 40.891.700 40.608.200 40.633.600 41.157.900 -2.500 -2.500 -2.500 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -2.500 -2.500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -10.900 -9.700 -10.700 -10.700 -10.700 SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 SK 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unt SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -212.300 -212.300 -212.300 -212.300 -212.300 SK 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversic -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 SK 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -1.014.600 -889.600 -889.600 -889.600 -889.600 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -100 -100 -100 -100 -100 -3.645.300 -3.519.100 -3.520.100 -3.520.100 -3.520.100 977.400 996.900 1.001.900 1.001.900 1.001.900 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.990.800 4.010.800 4.091.000 4.091.000 4.091.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 347.200 348.900 355.900 355.900 355.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 798.200 802.200 818.200 818.200 818.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 280.500 400.500 280.500 400.500 400.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 55.600 58.600 61.800 65.200 65.200 1.673.000 1.622.000 1.630.300 1.629.800 1.630.200 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 3.900 3.800 3.800 3.800 3.800 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 2.431.800 2.560.000 2.600.000 2.635.000 2.675.000 20.609.200 21.675.000 21.268.000 20.998.000 21.333.000 8.909.900 9.370.000 9.510.000 9.655.000 9.800.000 SK 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 29.800 32.000 32.200 32.100 32.200 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 40.100 63.100 63.400 63.400 63.400 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 22.000 25.200 25.300 25.300 25.300 700 700 700 700 700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 40.296.600 42.094.900 41.868.400 41.901.200 42.421.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.651.300 38.575.800 38.348.300 38.381.100 38.901.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch für Projekt Robert-Koch-Str. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Summe der Aufwendungen: 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 13.700 13.700 13.700 PSP-Element: 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.700 13.700 Summe der Aufwendungen: 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 Summe der Aufwendungen: 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 296.600 296.600 296.600 296.600 296.600 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 300.000 314.500 314.600 314.600 314.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 300.000 314.500 314.600 314.600 314.600 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Summe der Aufwendungen: 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 42.900 42.900 42.900 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk.z. Verein allein.Mütter/Väter Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.900 42.900 Summe der Aufwendungen: 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 PSP-Element: 4-060301-907-7 - Zusch. zur Jugend- und Familienbildung Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Summe der Aufwendungen: 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Summe der Aufwendungen: 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA / Begrüßungspaket Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 55.000 55.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 55.000 55.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.000 55.000 0 0 0 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 4.900 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Summe der Aufwendungen: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 257.000 242.000 242.000 242.000 242.000 Summe der Aufwendungen: 257.000 242.000 242.000 242.000 242.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 257.000 242.000 242.000 242.000 242.000 PSP-Element: 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Summe der Aufwendungen: 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -24.700 -18.300 -21.000 -8.200 0 -24.700 -18.300 -21.000 -8.200 0 28.000 28.000 28.000 2.400 0 5.000 4.800 2.800 2.000 0 Summe der Aufwendungen: 33.000 32.800 30.800 4.400 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.300 14.500 9.800 -3.800 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zus.f. Projekt "Guter Start ins Leben" Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Summe der Aufwendungen: 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BkiSchG Aufwendungen: SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 3.300 200 3.500 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 3.300 200 3.500 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.300 200 3.500 9.700 9.700 100.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060301-980-7 - Umbau von SRT-Standorten Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.03.01-900 - Gleichstellung in der Verwaltung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 106.400 111.600 108.900 113.400 113.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 106.300 111.500 108.800 113.300 113.300 PSP-Element: 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 22.300 22.700 22.800 22.800 22.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 53.800 54.100 55.200 55.200 55.200 Aufwendungen: 4.700 4.700 4.800 4.800 4.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 10.800 10.900 11.100 11.100 11.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.200 14.500 10.200 14.500 14.500 2.000 2.100 2.200 2.400 2.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 106.400 111.600 108.900 113.400 113.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 106.300 111.500 108.800 113.300 113.300 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.03.02-900 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 79.400 81.200 80.800 82.500 82.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 79.300 81.100 80.700 82.400 82.400 PSP-Element: 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 9.600 9.800 9.800 9.800 9.800 43.000 43.200 44.100 44.100 44.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.700 3.700 3.800 3.800 3.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 8.600 8.600 8.800 8.800 8.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.700 5.300 3.700 5.300 5.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 800 800 800 900 900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Summe der Aufwendungen: 79.400 81.200 80.800 82.500 82.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 79.300 81.100 80.700 82.400 82.400 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.04.01-900 - Sicherstellung der Personalvertretung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 410.500 426.200 419.500 432.500 432.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 410.400 426.100 419.400 432.400 432.400 PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 112.100 114.300 114.900 114.900 114.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 188.300 189.200 193.000 193.000 193.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 16.400 16.500 16.800 16.800 16.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 37.700 37.900 38.700 38.700 38.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.900 43.600 30.900 43.600 43.600 5.200 5.500 5.800 6.100 6.100 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 1.800 1.700 1.800 1.800 1.800 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.600 5.400 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 410.500 426.200 419.500 432.500 432.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 410.400 426.100 419.400 432.400 432.400 PC 01.06.03-900 - Servicecenter Call Aachen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -355.000 -177.000 -177.000 -395.000 -395.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.436.100 1.338.400 1.347.400 1.362.400 1.362.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.081.100 1.161.400 1.170.400 967.400 967.400 -223.000 -177.000 -177.000 -395.000 -395.000 -223.000 -177.000 -177.000 -395.000 -395.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 138.000 140.800 141.500 141.500 141.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 859.800 864.100 881.400 881.400 881.400 74.800 75.200 76.700 76.700 76.700 172.000 172.900 176.400 176.400 176.400 35.300 49.900 35.300 49.900 49.900 6.600 6.900 7.300 7.700 7.700 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.500 5.300 5.400 5.400 5.400 Summe der Aufwendungen: 1.296.100 1.319.000 1.327.900 1.342.900 1.342.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.073.100 1.142.000 1.150.900 947.900 947.900 PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch, etc. Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Summe der Aufwendungen: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 PSP-Element: 4-010603-902-9 - VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -132.000 0 0 0 0 -132.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 120.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -12.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.06.03-905 - Servicecenter Call Aachen (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 PSP-Element: 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 Summe der Erträge: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 PC 01.06.04-900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 -140.000 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 198.000 197.600 482.300 197.700 197.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 198.000 197.600 342.300 197.700 197.700 PSP-Element: 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 Summe der Aufwendungen: 198.000 197.600 197.700 197.700 197.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 198.000 197.600 197.700 197.700 197.700 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -140.000 0 0 Summe der Erträge: 0 0 -140.000 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 284.600 0 0 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 284.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 144.600 0 0 PC 01.08.01-900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -7.200 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.416.400 1.542.800 1.435.600 1.546.900 1.547.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.409.200 1.529.100 1.421.900 1.533.200 1.533.300 PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -400 -400 -400 -400 -400 -6.800 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -7.200 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 750.100 765.100 768.900 768.900 768.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 115.900 116.500 118.800 118.800 118.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 10.100 10.200 10.400 10.400 10.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 23.200 23.300 23.800 23.800 23.800 248.900 358.100 248.900 358.100 358.100 39.800 42.100 36.300 38.500 38.500 SK 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 14.400 14.000 14.000 14.000 14.000 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 14.800 14.300 14.400 14.400 14.400 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 500 500 500 500 500 165.000 160.000 160.800 160.700 160.800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 1.415.900 1.536.500 1.429.300 1.540.600 1.540.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.408.700 1.527.600 1.420.400 1.531.700 1.531.800 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte) Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 500 6.300 6.300 6.300 6.300 Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 500 6.300 6.300 6.300 6.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 PC 01.08.02-900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 647.500 675.000 650.100 680.500 680.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 644.400 671.900 647.000 677.400 677.500 PSP-Element: 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100 -100 -100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 241.700 246.500 247.700 247.700 247.700 48.600 48.800 49.800 49.800 49.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 9.700 9.700 9.900 9.900 9.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 69.100 98.700 69.100 98.700 98.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 15.000 15.800 16.700 17.600 17.600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 500 500 500 500 500 99.000 96.000 96.500 96.400 96.500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 700 700 700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.400 6.200 6.200 6.200 6.200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 496.000 528.200 502.500 532.900 533.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 492.900 525.100 499.400 529.800 529.900 PSP-Element: 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe der Aufwendungen: 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 PSP-Element: 4-010802-902-6 - Fortbildung/ Maßn. Personalentwicklung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 94.500 91.600 92.100 92.100 92.100 Summe der Aufwendungen: 94.500 91.600 92.100 92.100 92.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 94.500 91.600 92.100 92.100 92.100 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 Summe der Aufwendungen: 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 PC 01.08.03-900 - Personalbetreuung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -861.900 -795.900 -795.900 -795.900 -795.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.239.600 4.288.100 4.180.700 4.331.500 4.331.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 3.377.700 3.492.200 3.384.800 3.535.600 3.535.800 PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -17.000 0 0 0 0 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -113.600 -113.600 -113.600 -113.600 -113.600 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100 -100 -100 -100 -100 -230.800 -268.800 -268.800 -268.800 -268.800 1.543.000 1.557.100 1.574.800 1.574.800 1.574.800 819.000 823.100 839.600 839.600 839.600 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 71.300 71.700 73.100 73.100 73.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 163.800 164.600 167.900 167.900 167.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 456.000 646.900 496.000 646.900 646.900 93.500 99.000 98.900 99.100 99.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 32.400 17.600 17.600 17.600 17.600 SK 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen SK 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.800 4.700 4.700 4.700 4.700 23.500 22.800 22.900 22.900 22.900 166.000 141.500 142.300 142.200 142.300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 39.500 38.300 38.500 38.500 38.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 32.100 31.100 31.300 31.300 31.300 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe der Aufwendungen: 3.467.600 3.640.400 3.529.700 3.680.700 3.680.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.236.800 3.371.600 3.260.900 3.411.900 3.412.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 -600.000 -496.000 -496.000 -496.000 -496.000 -600.000 -496.000 -496.000 -496.000 -496.000 720.000 597.200 600.300 600.100 600.200 PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen Summe der Aufwendungen: 720.000 597.200 600.300 600.100 600.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 101.200 104.300 104.100 104.200 PSP-Element: 4-010803-903-8 - Rückz. Überz. Dienstbezüge PersBetreuung Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Summe der Erträge: -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PSP-Element: 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Summe der Erträge: -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 49.500 48.000 48.200 48.200 48.200 Summe der Aufwendungen: 49.500 48.000 48.200 48.200 48.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 49.500 48.000 48.200 48.200 48.200 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.03-910 - Personalbetreuung (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -22.000 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 PSP-Element: 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Summe der Erträge: -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Summe der Aufwendungen: 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -22.000 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.08.04-900 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -11.100 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.593.500 1.458.400 1.477.600 1.482.500 1.482.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.582.400 1.447.800 1.467.000 1.471.900 1.471.900 PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -8.400 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -11.100 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 53.000 54.100 54.400 54.400 54.400 704.200 707.700 721.900 721.900 721.900 61.300 61.600 62.800 62.800 62.800 140.800 141.500 144.300 144.300 144.300 16.400 24.100 16.400 24.100 24.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.500 3.700 3.900 4.100 4.100 SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20.800 20.400 20.500 20.600 20.600 362.000 217.000 217.000 217.000 217.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 36.600 36.000 42.900 37.400 37.400 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 7.800 7.900 7.900 8.100 8.100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 9.900 10.800 10.900 10.900 10.900 700 700 800 800 800 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 300 400 400 400 159.900 149.200 150.000 152.700 152.700 800 1.100 1.100 1.100 1.100 15.500 17.500 17.500 17.000 17.000 Summe der Aufwendungen: 1.593.500 1.458.400 1.477.600 1.482.500 1.482.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.582.400 1.447.800 1.467.000 1.471.900 1.471.900 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.04-923 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 PSP-Element: 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA) Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 Summe der Erträge: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 PC 01.08.05-900 - Gefahrgutbeauftragter (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 PSP-Element: 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter Aufwendungen: SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 31.900 32.100 32.700 32.700 32.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 2.800 2.800 2.900 2.900 2.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 6.400 6.400 6.500 6.500 6.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 400 400 400 400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.06-900 - Allgemeine Personalwirtschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.247.900 -6.306.300 -6.357.700 -6.397.300 -6.397.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 24.779.000 26.704.700 28.406.100 29.979.200 28.076.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 18.531.100 20.398.400 22.048.400 23.581.900 21.678.900 -25.000 -25.000 -25.000 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -25.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44800000 - Erstattungen vom Bund SK 44810000 - Erstattungen vom Land SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -25.000 -100 -100 -100 -100 -100 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen -4.894.400 -4.943.100 -4.985.000 -5.017.000 -5.017.000 -910.200 -919.900 -929.400 -937.000 -937.000 -6.247.800 -6.306.200 -6.357.600 -6.397.200 -6.397.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 670.000 1.083.300 1.790.800 2.233.400 2.680.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 223.400 870.700 1.414.700 2.262.500 3.717.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 19.400 19.500 19.900 19.900 19.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 44.700 44.900 45.800 45.800 45.800 3.060.000 3.105.900 3.152.500 3.184.000 3.215.800 130.700 160.000 130.700 160.000 -3.899.900 SK 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 20.100 21.300 22.400 23.500 23.500 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 16.670.700 17.398.600 17.767.500 17.945.200 18.124.700 3.700.000 3.755.500 3.811.800 3.849.900 3.888.400 Summe der Aufwendungen: 24.689.000 26.614.700 28.316.100 29.889.200 27.986.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.441.200 20.308.500 21.958.500 23.492.000 21.589.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 SK 50720000 - Rückstellungen für Überstunden SK 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte SK 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf PSP-Element: 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch Summe der Aufwendungen: 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 89.900 89.900 89.900 89.900 89.900 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.07-900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -13.500 -13.500 -1.100 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 678.300 924.300 623.900 826.100 826.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 664.800 910.800 622.800 826.100 826.100 PSP-Element: 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -13.500 -13.500 -1.100 0 0 -13.500 -13.500 -1.100 0 0 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 7.900 7.900 8.100 8.100 8.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 700 700 700 700 700 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 571.300 814.600 571.300 814.600 814.600 95.800 98.500 41.200 100 100 Summe der Aufwendungen: 678.300 924.300 623.900 826.100 826.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 664.800 910.800 622.800 826.100 826.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.10.01-900 - IT-Management (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -122.400 -166.900 -166.900 -166.900 -166.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 11.833.100 10.553.700 11.315.000 11.340.100 11.293.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 11.710.700 10.386.800 11.148.100 11.173.200 11.126.800 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -100 -100 -100 -100 -100 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -103.000 -147.500 -147.500 -147.500 -147.500 -122.400 -166.900 -166.900 -166.900 -166.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 270.900 276.300 277.700 277.700 277.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: 234.200 235.400 240.100 240.100 240.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 20.400 20.500 20.900 20.900 20.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 46.800 47.000 47.900 47.900 47.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 68.600 96.300 68.600 96.300 96.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.900 12.500 13.100 13.800 13.800 SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 26.000 25.200 25.300 25.300 25.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 35.000 33.900 34.100 34.100 34.100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 5.028.000 4.944.400 4.969.900 4.968.400 4.969.400 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 150.000 145.400 146.200 146.100 146.200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 700 700 700 700 700 700.600 407.800 409.900 409.700 409.800 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54230000 - Leasing SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 6.726.300 6.378.200 6.387.300 6.413.900 6.415.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.603.900 6.211.300 6.220.400 6.247.000 6.248.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.150.000 1.939.000 1.949.000 1.948.400 1.948.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 102.800 99.700 100.200 100.100 100.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 2.253.800 2.039.700 2.050.200 2.049.500 2.050.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.253.800 2.039.700 2.050.200 2.049.500 2.050.000 PSP-Element: 4-011001-901-1 - Service Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 913.000 885.200 889.700 889.400 889.600 Summe der Aufwendungen: 913.000 885.200 889.700 889.400 889.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 913.000 885.200 889.700 889.400 889.600 200.000 387.800 389.800 389.700 389.800 PSP-Element: 4-011001-902-8 - Netz Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-011001-903-6 - Internetdienst Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 200.000 387.800 389.800 389.700 389.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 387.800 389.800 389.700 389.800 1.430.000 610.800 1.393.500 1.393.100 1.393.400 Summe der Aufwendungen: 1.430.000 610.800 1.393.500 1.393.100 1.393.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.430.000 610.800 1.393.500 1.393.100 1.393.400 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 97.400 97.400 97.400 PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100.000 96.900 Summe der Aufwendungen: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Summe der Aufwendungen: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 150.000 96.900 48.700 48.700 0 Summe der Aufwendungen: 150.000 96.900 48.700 48.700 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 96.900 48.700 48.700 0 PSP-Element: 4-011001-908-5 - Updates etc. Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-011001-910-8 - NKF, EDV-ERP-System Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.10.02-900 - Organisationsmanagement (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 742.600 800.200 757.900 805.600 805.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 742.600 800.200 757.900 805.600 805.600 559.500 570.700 573.600 573.600 573.600 3.600 3.600 3.700 3.700 3.700 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 700 700 700 700 700 115.300 161.900 115.300 161.900 161.900 19.700 20.800 21.900 23.000 23.000 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100 Summe der Aufwendungen: 710.100 768.700 726.200 773.900 773.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 710.100 768.700 726.200 773.900 773.900 31.700 31.700 31.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 32.500 31.500 Summe der Aufwendungen: 32.500 31.500 31.700 31.700 31.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.500 31.500 31.700 31.700 31.700 PC 01.10.03-900 - regio iT Personalkosten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.986.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.803.700 2.003.700 1.845.100 2.018.800 2.018.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -183.100 -20.100 -178.700 -5.000 -5.000 PSP-Element: 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -1.986.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 Summe der Erträge: -1.986.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 1.341.900 1.368.700 1.375.500 1.375.500 1.375.500 394.200 563.600 394.200 563.600 563.600 67.600 71.400 75.400 79.700 79.700 Summe der Aufwendungen: 1.803.700 2.003.700 1.845.100 2.018.800 2.018.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -183.100 -20.100 -178.700 -5.000 -5.000 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.11.01-900 - Rechtsangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -26.900 -131.900 -26.900 -26.900 -26.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 972.300 925.300 974.800 937.800 937.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 945.400 793.400 947.900 910.900 910.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -5.400 -110.400 -5.400 -5.400 -5.400 -300 -300 -300 -300 -300 -26.900 -131.900 -26.900 -26.900 -26.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 182.800 186.500 187.400 187.400 187.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 388.200 390.100 397.900 397.900 397.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 33.800 34.000 34.700 34.700 34.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 77.600 78.000 79.600 79.600 79.600 109.200 71.800 109.200 71.800 71.800 15.600 4.700 5.000 5.400 5.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 600 600 600 600 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 159.900 155.000 155.800 155.800 155.800 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 972.300 925.300 974.800 937.800 937.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 945.400 793.400 947.900 910.900 910.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.01-100 - Bezirk 1 Brand (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 542.300 564.900 554.000 572.700 572.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 540.800 563.400 552.500 571.200 571.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -100 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 137.700 140.500 141.200 141.200 141.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 228.600 229.700 234.300 234.300 234.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 19.900 20.000 20.400 20.400 20.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 45.700 45.900 46.800 46.800 46.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 42.500 60.600 42.500 60.600 60.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 9.400 9.900 10.400 11.000 11.000 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 300 300 300 300 300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 800 800 800 800 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 800 800 800 800 800 5.300 5.100 5.200 5.200 5.200 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 542.300 564.900 554.000 572.700 572.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 540.800 563.400 552.500 571.200 571.200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.01-900 - Bezirk 1 Brand (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand Aufwendungen: SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.02-200 - Bezirk 2 Eilendorf (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: -900 -900 -900 -900 -900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 516.100 547.500 527.400 546.400 546.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 515.200 546.600 526.500 545.500 545.500 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 -200 -200 -200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -600 -600 -600 -600 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 -900 -900 -900 -900 -900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 168.900 172.300 173.200 173.200 173.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 170.600 171.500 174.900 174.900 174.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.800 14.900 15.200 15.200 15.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 34.100 34.300 35.000 35.000 35.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 58.400 84.600 58.400 84.600 84.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.600 13.300 14.100 6.900 6.900 300 300 300 300 300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 300 300 300 300 300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 Summe der Aufwendungen: 516.100 547.500 527.400 546.400 546.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 515.200 546.600 526.500 545.500 545.500 PC 01.19.02-900 - Bezirk 2 Eilendorf (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011902-900-1 - Bezirk 2 Eilendorf Aufwendungen: Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 406.600 398.500 383.900 402.900 402.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 392.400 384.300 369.700 388.700 388.700 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 155.800 158.900 159.700 159.700 159.700 93.000 93.500 95.400 95.400 95.400 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 8.100 8.100 8.300 8.300 8.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 18.600 18.700 19.100 19.100 19.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 43.500 62.000 43.500 62.000 62.000 8.700 9.200 9.700 10.200 10.200 300 300 300 300 300 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 22.500 21.800 21.900 21.900 21.900 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 406.600 398.500 383.900 402.900 402.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 392.400 384.300 369.700 388.700 388.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren Aufwendungen: Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.04-400 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 417.200 451.200 425.800 455.900 455.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 414.900 448.900 423.500 453.600 453.600 PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -100 -100 -100 -100 -100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 191.200 195.000 196.000 196.000 196.000 64.600 64.900 66.200 66.200 66.200 5.600 5.600 5.700 5.700 5.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 12.900 13.000 13.300 13.300 13.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.700 96.800 67.700 96.800 96.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 16.900 17.800 18.800 19.800 19.800 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 300 300 300 300 300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 800 800 800 800 800 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 417.200 451.200 425.800 455.900 455.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 414.900 448.900 423.500 453.600 453.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.04-900 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011904-900-9 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Aufwendungen: SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.05-500 - Bezirk 5 Laurensberg (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 384.200 399.600 392.000 404.600 404.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 383.000 398.400 390.800 403.400 403.400 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 106.700 108.800 109.300 109.300 109.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Aufwendungen: 143.400 144.100 147.000 147.000 147.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 12.500 12.600 12.900 12.900 12.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 28.700 28.800 29.400 29.400 29.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 28.100 40.400 28.100 40.400 40.400 5.500 5.800 6.200 6.500 6.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 300 300 300 300 300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 900 900 900 900 900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 800 800 800 800 800 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 384.200 399.600 392.000 404.600 404.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 383.000 398.400 390.800 403.400 403.400 PC 01.19.05-900 - Bezirk 5 Laurensberg (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011905-900-4 - Bezirk 5 Laurensberg Aufwendungen: SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.06-600 - Bezirk 6 Richterich (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 297.800 307.800 303.200 310.800 310.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 290.800 300.800 296.200 303.800 303.800 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Erträge: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -700 -700 -700 -700 -700 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 105.500 107.600 108.100 108.100 108.100 82.400 82.800 84.500 84.500 84.500 7.200 7.200 7.300 7.300 7.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 16.500 16.600 16.900 16.900 16.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 18.100 25.500 18.100 25.500 25.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.300 3.500 3.700 3.900 3.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 700 700 700 700 700 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 297.800 307.800 303.200 310.800 310.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 290.800 300.800 296.200 303.800 303.800 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.06-900 - Bezirk 6 Richterich (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich Aufwendungen: Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.01.01-900 - Sicherheit und Ordnung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -258.200 -287.600 -287.600 -287.600 -287.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.491.400 2.573.700 2.550.000 2.600.800 2.597.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.233.200 2.286.100 2.262.400 2.313.200 2.310.200 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -4.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -600 -600 -600 -600 -600 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -500 -500 -500 -500 -500 -120.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -137.200 -166.600 -166.600 -166.600 -166.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 518.500 528.900 531.500 531.500 531.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 978.800 983.700 1.003.400 1.003.400 1.003.400 85.200 85.600 87.300 87.300 87.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 195.800 196.800 200.700 200.700 200.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 114.800 165.400 114.800 165.400 165.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 23.200 24.500 21.900 23.100 23.100 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 22.000 22.300 23.400 24.400 21.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.700 3.600 3.600 3.600 3.600 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 10.300 8.000 6.100 4.200 4.200 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 19.800 18.200 18.300 18.300 18.300 500 500 500 500 500 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 Summe der Aufwendungen: 2.060.700 2.125.200 2.099.500 2.150.400 2.147.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.923.500 1.958.600 1.932.900 1.983.800 1.980.800 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -121.000 Summe der Erträge: -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 PSP-Element: 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 320.000 339.300 341.100 341.000 341.000 Summe der Aufwendungen: 320.000 339.300 341.100 341.000 341.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 320.000 339.300 341.100 341.000 341.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 Summe der Aufwendungen: 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 19.000 19.100 19.100 19.100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 49.600 0 0 0 0 0 29.100 29.200 29.200 29.200 PSP-Element: 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung Aufwendungen: SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Summe der Aufwendungen: 49.600 48.100 48.300 48.300 48.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 49.600 48.100 48.300 48.300 48.300 PC 02.02.01-900 - Gewerbeangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 632.800 679.500 643.100 683.600 683.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 351.800 398.500 362.100 402.600 402.600 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 264.500 269.800 271.100 271.100 271.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 184.800 185.700 189.400 189.400 189.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 16.100 16.200 16.500 16.500 16.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 37.000 37.200 37.900 37.900 37.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 92.500 132.000 92.500 132.000 132.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 19.600 20.700 17.800 18.800 18.800 PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 500 500 500 500 500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 14.600 14.200 14.200 14.200 14.200 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 600 600 600 600 600 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 300 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 632.800 679.500 643.100 683.600 683.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 351.800 398.500 362.100 402.600 402.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.07.02-900 - Verkehrsüberwachung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -5.825.200 -6.025.200 -6.025.200 -6.125.200 -6.125.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.284.000 4.366.300 4.354.400 4.414.500 4.414.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: -1.541.200 -1.658.900 -1.670.800 -1.710.700 -1.710.700 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: -600 -600 -600 -600 -600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -210.200 -210.200 -210.200 -210.200 -210.200 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 835.400 852.100 856.400 856.400 856.400 2.289.000 2.300.400 2.346.400 2.346.400 2.346.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 199.100 200.100 204.100 204.100 204.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 457.800 460.100 469.300 469.300 469.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 221.200 278.600 221.200 278.600 278.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 46.700 45.500 48.000 50.700 50.700 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 37.500 36.400 36.500 36.500 36.500 500 500 500 500 500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 62.000 60.100 39.000 39.000 39.000 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.600 9.300 9.400 9.400 9.400 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 38.800 37.600 37.800 37.800 37.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 42.100 42.100 42.100 42.100 42.100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Summe der Aufwendungen: 4.282.700 4.365.000 4.353.100 4.413.200 4.413.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.072.500 4.154.800 4.142.900 4.203.000 4.203.000 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.300 Summe der Aufwendungen: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder (fließ.Verkehr) Erträge: SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -2.015.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 Summe der Erträge: -2.015.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.015.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder (ruh.Verkehr) Erträge: SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -3.600.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.850.000 -3.850.000 Summe der Erträge: -3.600.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.850.000 -3.850.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -3.600.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.850.000 -3.850.000 PC 02.10.01-900 - Bürgerservice (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.606.000 -2.522.000 -2.522.000 -2.522.000 -2.522.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.935.400 3.206.300 3.157.300 3.235.100 3.235.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 329.400 684.300 635.300 713.100 713.300 PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -920.500 -868.000 -868.000 -868.000 -868.000 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -974.500 -922.000 -922.000 -922.000 -922.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 763.700 779.000 782.900 782.900 782.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 517.900 520.500 530.900 530.900 530.900 45.100 45.300 46.200 46.200 46.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 103.600 104.100 106.200 106.200 106.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 190.500 266.400 190.500 266.400 266.400 42.900 45.100 47.500 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 300 300 300 300 300 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 700 700 700 700 700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 24.000 23.300 23.400 23.400 23.400 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 300 300 300 300 300 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 300 300 300 0 0 Summe der Aufwendungen: 1.694.800 1.790.700 1.734.600 1.812.700 1.812.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 720.300 868.700 812.600 890.700 890.700 PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.131.500 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.131.500 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 900.000 950.100 955.000 954.700 954.900 Summe der Aufwendungen: 900.000 950.100 955.000 954.700 954.900 Ergebnis des PSP-Elementes: -231.500 -149.900 -145.000 -145.300 -145.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 78.600 116.300 116.900 116.900 116.900 Summe der Aufwendungen: 78.600 116.300 116.900 116.900 116.900 Ergebnis des PSP-Elementes: -41.400 -3.700 -3.100 -3.100 -3.100 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 52.400 67.900 68.200 68.200 68.200 Summe der Aufwendungen: 52.400 67.900 68.200 68.200 68.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -27.600 -12.100 -11.800 -11.800 -11.800 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 39.300 58.200 58.500 58.500 58.500 Summe der Aufwendungen: 39.300 58.200 58.500 58.500 58.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -20.700 -1.800 -1.500 -1.500 -1.500 PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster/Walheim Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Summe der Aufwendungen: 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -29.500 -7.700 -7.300 -7.300 -7.300 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Summe der Aufwendungen: 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -29.500 -7.700 -7.300 -7.300 -7.300 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 39.300 48.500 48.700 48.700 48.700 Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 39.300 48.500 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -10.700 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 PC 02.11.01-900 - Personenstandsangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 839.200 905.500 857.500 914.800 914.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 423.200 489.500 441.500 498.800 498.800 PSP-Element: 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 462.100 471.300 473.700 473.700 473.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 141.600 142.300 145.100 145.100 145.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 12.300 12.400 12.600 12.600 12.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 28.300 28.400 29.000 29.000 29.000 131.600 187.400 131.600 187.400 187.400 27.000 28.400 30.000 31.600 31.600 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 500 500 500 500 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 400 400 400 400 400 33.200 32.200 32.400 32.300 32.300 700 700 700 700 700 Summe der Aufwendungen: 839.200 905.500 857.500 914.800 914.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 423.200 489.500 441.500 498.800 498.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.13.01-900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -601.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.069.300 585.100 545.700 585.400 585.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 468.200 583.900 544.500 584.200 584.200 PSP-Element: 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -600.000 -100 -100 -100 -100 -601.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 165.200 130.000 130.700 130.700 130.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 209.800 210.800 215.000 215.000 215.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 18.300 18.400 18.800 18.800 18.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 42.000 42.200 43.000 43.000 43.000 103.200 149.900 103.200 149.900 149.900 SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 18.300 19.400 20.600 13.600 13.600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 500.000 2.200 2.200 2.200 2.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 1.069.300 585.100 545.700 585.400 585.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 468.200 583.900 544.500 584.200 584.200 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.14.01-900 - Wahlen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -165.600 -215.600 -295.600 -160.600 -600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 457.200 463.500 653.800 618.700 179.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 291.600 247.900 358.200 458.100 178.800 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf PSP-Element: 1-021401-900-7 - Wahlen Erträge: -200 -200 -200 -200 -200 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 -215.000 -215.000 0 0 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -165.000 0 0 0 0 0 0 -80.000 -160.000 0 -200 -200 -200 -200 -200 -165.600 -215.600 -295.600 -160.600 -600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 40.000 80.000 80.400 80.400 80.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 15.900 16.000 16.300 16.300 16.300 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 68.200 63.200 76.000 103.200 23.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.200 3.200 3.300 3.300 3.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.500 2.100 1.500 2.100 2.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 200 300 300 300 300 40.000 48.500 73.100 58.500 0 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 135.000 145.400 240.700 190.000 48.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 9.700 17.100 19.500 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 200 200 200 200 200 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 Summe der Aufwendungen: 318.800 373.100 513.400 478.300 179.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 153.200 157.500 217.800 317.700 178.400 138.000 90.000 140.000 140.000 0 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021401-901-2 - Europa- und Bundestagswahlen Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 138.400 90.400 140.400 140.400 400 Ergebnis des PSP-Elementes: 138.400 90.400 140.400 140.400 400 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 05.01.02-900 - Leistungen nach SGB II (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.061.000 3.240.200 3.133.500 3.275.600 3.275.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: -383.200 -204.000 -310.700 -168.600 -168.600 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 1.618.100 1.650.500 1.658.800 1.658.800 1.658.800 801.500 805.500 821.600 821.600 821.600 PSP-Element: 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 69.700 70.000 71.400 71.400 71.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 160.300 161.100 164.300 164.300 164.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 357.800 496.600 357.800 496.600 496.600 53.600 56.500 59.600 62.900 62.900 Summe der Aufwendungen: 3.061.000 3.240.200 3.133.500 3.275.600 3.275.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -383.200 -204.000 -310.700 -168.600 -168.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Planungsausschuss PC 01.06.01-900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -600 -600 -600 -600 -600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 594.000 623.600 607.000 624.600 624.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 593.400 623.000 606.400 624.000 624.000 PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 192.300 196.100 197.100 197.100 197.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 246.700 247.900 252.900 252.900 252.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 21.500 21.600 22.000 22.000 22.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 49.300 49.500 50.500 50.500 50.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 56.500 81.300 56.500 81.300 81.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.500 13.300 14.100 6.900 6.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 900 1.400 1.400 1.400 1.400 1.900 1.400 1.400 1.400 1.400 11.500 10.200 10.200 10.200 10.200 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 594.000 623.600 607.000 624.600 624.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 593.400 623.000 606.400 624.000 624.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PC 09.01.01-000 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 305.000 235.000 216.500 216.500 216.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 181.000 111.000 92.500 92.500 92.500 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 75.000 72.700 73.100 73.100 73.100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Summe der Aufwendungen: 155.000 152.700 153.100 153.100 153.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 31.000 28.700 29.100 29.100 29.100 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-002-4 - Suermondtviertel Rahmenplanung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-090101-003-2 - Frankenberger Viertel,integr.Handlungsk. Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-004-9 - Fortschreibung Innenstadtkonzept Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.000 4.800 Summe der Aufwendungen: 10.000 4.800 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 4.800 0 0 0 100.000 38.800 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 100.000 38.800 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 38.800 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept/ Areal Bushof Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PC 09.01.01-100 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: -9.000 -9.000 -6.000 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 15.000 14.500 9.700 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 6.000 5.500 3.700 0 0 -9.000 -9.000 -6.000 0 0 -9.000 -9.000 -6.000 0 0 15.000 14.500 9.700 0 0 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 9.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.500 3.700 0 0 PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PC 09.01.01-300 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 10.000 48.500 74.500 72.700 9.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 10.000 48.500 74.500 72.700 9.700 PSP-Element: 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-090101-300-2 - IHK Haaren Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 36.000 35.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 28.800 28.000 0 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 48.500 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 0 48.500 74.500 72.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 48.500 74.500 72.700 9.700 PC 09.01.01-600 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 50.000 48.500 48.700 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 50.000 48.500 48.700 0 0 48.700 0 0 PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung u. Entwicklung Richtericher Dell Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 50.000 48.500 Summe der Aufwendungen: 50.000 48.500 48.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 48.500 48.700 0 0 PC 09.01.01-800 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 25.000 24.200 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 25.000 24.200 0 0 0 25.000 24.200 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 24.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 24.200 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.01.01-900 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.848.100 1.933.100 1.895.400 1.891.200 1.891.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.845.400 1.930.400 1.892.700 1.888.500 1.888.500 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -200 -200 -200 -200 -200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 156.900 160.000 160.800 160.800 160.800 1.063.700 1.069.000 1.090.400 1.090.400 1.090.400 92.500 93.000 94.900 94.900 94.900 212.700 213.800 218.100 218.100 218.100 51.100 70.800 51.100 70.800 70.800 9.300 9.800 10.300 10.800 10.800 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 200 200 200 200 200 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 41.500 40.200 40.400 40.400 40.400 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 21.100 20.500 20.600 20.600 20.600 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 1.657.100 1.685.100 1.694.700 1.714.900 1.714.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.654.400 1.682.400 1.692.000 1.712.200 1.712.200 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-090101-902-4 - Masterplan/Flächennutzungsplan Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 110.000 106.600 107.200 107.200 107.200 Summe der Aufwendungen: 110.000 106.600 107.200 107.200 107.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 110.000 106.600 107.200 107.200 107.200 0 24.200 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 24.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.200 0 0 0 35.000 24.200 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 4-090101-903-2 - AVANTIS, Planungkosten Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-090101-904-2 - Aufwertung Burtscheid Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 35.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Aufwendungen: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 PSP-Element: 4-090101-910-4 - Archäol. Untersuchungen in Bplänen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 24.200 24.400 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 24.200 24.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.200 24.400 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-911-2 - Schallschutztechn. Gutachten in Bplänen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 24.200 Summe der Aufwendungen: 0 24.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.200 0 0 0 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.01.02-900 - Vollzug des Planungsrechtes (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 PSP-Element: 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 189.900 193.700 194.700 194.700 194.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 127.900 128.500 131.100 131.100 131.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 11.100 11.200 11.400 11.400 11.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 25.600 25.700 26.200 26.200 26.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.900 79.700 55.900 79.700 79.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.500 11.100 11.700 12.400 12.400 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 PC 09.01.03-900 - Städtebauliche Verträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 97.800 108.500 100.700 109.900 109.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 89.800 100.500 92.700 101.900 101.900 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 43.800 44.700 44.900 44.900 44.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: 22.600 22.700 23.200 23.200 23.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.500 4.500 4.600 4.600 4.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.400 28.300 19.400 28.300 28.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 4.200 4.400 4.700 5.000 5.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 200 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 97.800 108.500 100.700 109.900 109.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 89.800 100.500 92.700 101.900 101.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.01.04-900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 10.000 10.200 10.300 10.300 10.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 22.100 22.200 22.600 22.600 22.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.400 4.400 4.500 4.500 4.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.700 5.300 3.700 5.300 5.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 700 800 800 900 900 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 200 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.514.300 2.630.400 2.570.400 2.668.200 2.668.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: -120.700 -4.600 -64.600 33.200 33.200 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 728.900 743.500 747.200 747.200 747.200 1.098.100 1.103.600 1.125.700 1.125.700 1.125.700 95.500 96.000 97.900 97.900 97.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 219.600 220.700 225.100 225.100 225.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 226.200 321.300 226.200 321.300 321.300 41.300 43.700 46.200 48.900 48.900 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 500 500 500 500 500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 9.100 8.800 8.900 8.900 8.900 19.800 18.200 18.300 18.300 18.300 800 800 800 800 800 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 2.499.300 2.615.900 2.555.800 2.653.600 2.653.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -135.700 -19.100 -79.200 18.600 18.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 PC 10.01.02-900 - Stellplatzablöse (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 14.800 15.500 15.100 15.700 15.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 14.600 14.200 13.800 14.400 14.400 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 -100 -100 -100 -100 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 8.200 8.200 8.400 8.400 8.400 700 700 700 700 700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.300 1.900 1.300 1.900 1.900 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Summe der Aufwendungen: 14.800 15.500 15.100 15.700 15.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.600 14.200 13.800 14.400 14.400 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.02.01-900 - Bauverwaltung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.121.200 1.181.200 1.151.500 1.194.500 1.194.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.079.900 1.139.900 1.110.200 1.153.200 1.153.200 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 382.600 390.300 392.300 392.300 392.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 456.200 458.500 467.700 467.700 467.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 39.700 39.900 40.700 40.700 40.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 91.200 91.700 93.500 93.500 93.500 106.500 151.200 106.500 151.200 151.200 18.700 19.700 20.800 19.100 19.100 300 300 300 300 300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.800 3.400 3.400 3.400 3.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.800 2.900 2.900 2.900 2.900 18.600 19.500 19.600 19.600 19.600 300 300 300 300 300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Erträge: SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: 1.121.200 1.181.200 1.151.500 1.194.500 1.194.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.079.900 1.139.900 1.110.200 1.153.200 1.153.200 PC 10.03.01-900 - Denkmalpflege (städtische Objekte) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 10.100 10.400 10.200 10.400 10.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 9.000 9.300 9.100 9.300 9.300 PSP-Element: 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Summe der Erträge: Aufwendungen: 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 100 100 100 100 100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 300 300 300 300 300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 700 900 700 900 900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 100 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 9.100 9.400 9.200 9.400 9.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 9.300 9.100 9.300 9.300 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -500 -500 -500 -500 -500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -500 -500 -500 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -266.400 -196.500 -196.500 -196.500 -196.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 905.700 891.500 844.500 852.500 852.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 639.300 695.000 648.000 656.000 656.000 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -10.000 0 0 0 0 -70.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 79.000 80.600 81.000 81.000 81.000 PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 304.300 305.800 311.900 311.900 311.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 26.500 26.600 27.100 27.100 27.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 60.900 61.200 62.400 62.400 62.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.000 26.800 19.000 26.800 26.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.600 3.700 3.900 4.100 4.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 25.000 48.500 48.700 48.700 48.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 800 800 800 800 800 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 3.300 0 0 0 0 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 586.200 617.400 618.200 626.200 626.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 516.200 557.400 558.200 566.200 566.200 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung i.R. KP I Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -146.300 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 -146.300 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 219.500 125.600 126.300 126.300 126.300 Summe der Aufwendungen: 219.500 125.600 126.300 126.300 126.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 73.200 39.200 39.900 39.900 39.900 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Summe der Erträge: -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Aufwendungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 48.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 48.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 48.500 0 0 0 Aufwendungen: PSP-Element: 4-100901-905-6 - Archäologische Erwartungskarte Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PC 15.01.02-900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 35.600 92.400 90.100 90.100 90.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 7.100 18.400 16.100 16.100 16.100 -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 5.600 2.400 90.100 90.100 90.100 Summe der Aufwendungen: 5.600 2.400 90.100 90.100 90.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -22.900 -71.600 16.100 16.100 16.100 PSP-Element: 4-150102-901-9 - Route Charlemagne Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-150102-903-5 - Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 30.000 90.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 30.000 90.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 90.000 0 0 0 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Schulausschuss PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: -5.734.500 -6.271.300 -6.775.600 -7.280.200 -7.784.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 8.396.200 8.911.400 9.766.400 10.571.500 11.402.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.661.700 2.640.100 2.990.800 3.291.300 3.617.600 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 18.000 31.000 31.200 31.200 31.200 583.300 567.300 567.300 567.300 567.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 34.800 33.700 33.900 33.900 33.900 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 26.900 26.700 26.800 26.800 26.800 Summe der Aufwendungen: 663.000 658.700 659.200 659.200 659.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 640.300 636.000 636.500 636.500 636.500 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 1.000 500 500 500 500 577.900 560.300 563.200 563.000 563.100 51.600 92.100 92.600 92.500 92.600 Summe der Aufwendungen: 650.500 672.300 675.800 675.500 675.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 650.500 672.300 675.800 675.500 675.700 42.000 40.700 40.900 40.900 40.900 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 294.000 285.000 247.500 247.400 247.500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 110.500 107.100 107.700 107.600 107.700 7.500 7.300 7.300 7.300 7.300 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54230000 - Leasing PSP-Element: 4-030101-804-5 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 454.000 440.100 403.400 403.200 403.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 454.000 440.100 403.400 403.200 403.400 Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.032.700 -4.383.300 -4.733.900 -5.084.500 -5.435.100 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.679.100 -1.865.300 -2.019.000 -2.173.000 -2.327.000 Summe der Erträge: -5.711.800 -6.248.600 -6.752.900 -7.257.500 -7.762.100 6.584.200 7.097.200 7.984.600 8.790.200 9.620.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.000 43.100 43.400 43.400 43.400 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 6.628.700 7.140.300 8.028.000 8.833.600 9.664.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 916.900 891.700 1.275.100 1.576.100 1.902.000 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -18.000 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 5.466.100 5.487.400 5.572.700 5.598.100 5.598.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 5.448.100 5.468.900 5.554.200 5.579.600 5.579.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrech -500 -500 -500 -500 -500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -200 -200 -200 -200 -200 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 153.900 157.000 157.800 157.800 157.800 3.508.600 3.514.900 3.597.600 3.597.600 3.597.600 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 304.300 305.800 311.900 311.900 311.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 699.500 703.000 717.100 717.100 717.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 56.800 82.000 56.800 82.000 82.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.800 12.500 7.600 8.000 8.000 1.000 0 0 0 0 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.900 1.900 1.900 1.900 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10.500 10.200 10.200 10.200 10.200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 16.300 15.800 15.900 15.900 15.900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12.300 11.900 12.000 12.000 12.000 4.500 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 367.900 365.900 376.200 376.000 376.100 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Summe der Aufwendungen: 5.237.400 5.274.600 5.358.800 5.384.200 5.384.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.219.400 5.256.600 5.340.800 5.366.200 5.366.300 Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 32.000 46.500 46.800 46.800 46.800 Summe der Aufwendungen: 32.000 46.500 46.800 46.800 46.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.000 46.500 46.800 46.800 46.800 22.000 21.300 21.400 21.400 21.400 PSP-Element: 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 22.000 21.300 21.400 21.400 21.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.000 21.300 21.400 21.400 21.400 3.700 3.600 3.600 3.600 3.600 PSP-Element: 4-030101-906-5 - Schulschwimmen Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.000 12.000 12.100 12.100 12.100 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 41.700 44.700 44.900 44.900 44.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.700 44.700 44.900 44.900 44.900 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 Summe der Aufwendungen: 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-030101-908-7 - Ausfall von städtischem Personal Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-030101-909-5 - Grundschulfonds Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 0 -500 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 0 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 0 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030101-910-1 - Schulwegpläne Erträge: SK 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrech Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030101-980-9 - Sanierung Parkplatz GS Barbarastr. Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 03.01.02-900 - Hauptschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -14.700 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.186.900 1.226.600 1.224.300 1.228.200 1.222.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.172.200 1.211.900 1.209.600 1.213.500 1.207.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -200 -200 -200 -200 -200 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 62.600 63.900 64.200 64.200 64.200 402.600 404.600 412.700 412.700 412.700 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 35.000 35.200 35.900 35.900 35.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 80.500 80.900 82.500 82.500 82.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 22.800 32.800 22.800 32.800 32.800 4.700 5.000 2.800 3.000 3.000 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 0 0 0 0 18.000 8.700 8.800 8.800 8.800 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 800 800 800 800 800 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 600 600 600 600 600 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.500 8.200 8.300 8.300 8.300 64.000 40.800 35.200 29.600 24.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.200 7.900 8.000 8.000 8.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 700 700 700 700 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 200 200 200 200 200 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 900 900 900 900 108.600 108.000 110.700 110.700 110.700 Summe der Aufwendungen: 823.600 809.100 805.100 809.700 804.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 813.900 799.400 795.400 800.000 794.400 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 2.500 19.400 19.500 19.500 19.500 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 1.000 100 100 100 100 138.100 133.900 134.600 134.500 134.600 35.000 84.300 84.800 84.800 84.800 Summe der Aufwendungen: 176.600 237.700 239.000 238.900 239.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 176.600 237.700 239.000 238.900 239.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54230000 - Leasing Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -200 -100 -100 -100 17.000 16.100 16.000 15.800 15.600 109.000 105.700 106.200 106.200 106.200 45.000 42.900 42.700 42.300 41.900 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 Summe der Aufwendungen: 173.700 167.300 167.500 166.900 166.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 173.700 167.300 167.500 166.900 166.300 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030102-904-1 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 5.500 5.300 5.400 5.400 5.400 Summe der Aufwendungen: 5.500 5.300 5.400 5.400 5.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.500 5.300 5.400 5.400 5.400 PSP-Element: 4-030102-906-9 - Schulschwimmen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 03.01.03-900 - Realschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -92.700 -92.700 -92.700 -92.700 -92.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.077.900 1.113.400 1.119.500 1.122.400 1.119.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 985.200 1.020.700 1.026.800 1.029.700 1.026.700 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -200 -200 -200 -200 -200 -87.700 -87.700 -87.700 -87.700 -87.700 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 51.900 52.900 53.200 53.200 53.200 376.900 378.800 386.400 386.400 386.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32.800 33.000 33.700 33.700 33.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 75.400 75.800 77.300 77.300 77.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 13.700 19.700 13.700 19.700 19.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.300 2.400 2.600 2.700 2.700 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 18.000 8.700 8.800 8.800 8.800 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41.000 31.300 28.400 25.500 22.600 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.200 7.900 8.000 8.000 8.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100 500 500 500 500 500 108.200 107.900 110.600 110.600 110.600 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt Summe der Aufwendungen: 746.900 735.800 740.100 743.300 740.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 659.200 648.100 652.400 655.600 652.700 0 3.900 3.900 3.900 3.900 Summe der Aufwendungen: 0 3.900 3.900 3.900 3.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 3.900 3.900 3.900 3.900 PSP-Element: 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54230000 - Leasing 5.000 14.500 14.600 14.600 14.600 100 100 100 100 100 117.900 114.300 114.900 114.900 114.900 26.000 68.800 69.200 69.200 69.200 Summe der Aufwendungen: 149.000 197.700 198.800 198.800 198.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 149.000 197.700 198.800 198.800 198.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -200 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030103-904-5 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 15.000 14.400 14.400 14.300 14.200 114.500 111.000 111.600 111.500 111.600 34.000 32.700 32.700 32.600 32.500 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 Summe der Aufwendungen: 166.300 160.800 161.400 161.100 161.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 166.300 160.800 161.400 161.100 161.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 Summe der Aufwendungen: 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 7.700 7.500 7.500 7.500 7.500 Summe der Aufwendungen: 7.700 7.500 7.500 7.500 7.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.700 7.500 7.500 7.500 7.500 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-030103-906-4 - Schulschwimmen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 03.01.04-900 - Gymnasien (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.084.400 3.007.800 3.041.000 3.102.600 3.047.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.998.000 2.921.400 2.954.600 3.016.200 2.961.500 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -200 -200 -200 -200 -200 -81.400 -81.400 -81.400 -81.400 -81.400 75.800 77.300 77.700 77.700 77.700 999.600 1.004.600 1.024.700 1.024.700 1.024.700 87.000 87.400 89.100 89.100 89.100 199.900 200.900 204.900 204.900 204.900 17.000 23.900 17.000 23.900 23.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.900 3.100 3.200 3.400 3.400 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 0 0 0 0 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 18.000 29.100 29.200 29.200 29.200 161.200 108.200 108.200 163.200 108.200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.200 7.900 8.000 8.000 8.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 400 400 400 400 400 13.900 13.500 13.500 13.500 13.500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.700 3.600 3.600 3.600 3.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 309.200 307.200 315.100 315.000 315.000 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 1.917.000 1.886.300 1.913.800 1.975.800 1.920.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.835.600 1.804.900 1.832.400 1.894.400 1.839.400 5.000 13.600 13.600 13.600 13.600 Summe der Aufwendungen: 5.000 13.600 13.600 13.600 13.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 13.600 13.600 13.600 13.600 PSP-Element: 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 42.000 14.500 14.600 14.600 14.600 2.600 8.700 8.800 8.800 8.800 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 343.800 333.300 335.000 334.900 335.000 SK 54230000 - Leasing 261.000 254.000 255.300 255.200 255.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 649.400 610.500 613.700 613.500 613.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 649.400 610.500 613.700 613.500 613.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -200 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030104-904-9 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 26.000 25.200 25.300 25.300 25.300 368.600 357.400 359.200 359.100 359.200 80.100 77.700 78.100 78.000 78.000 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 Summe der Aufwendungen: 481.200 466.600 468.900 468.700 468.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 481.200 466.600 468.900 468.700 468.800 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 Summe der Aufwendungen: 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 20.500 19.900 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.500 19.900 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.500 19.900 20.000 20.000 20.000 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-030104-906-8 - Schulschwimmen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 03.01.05-900 - Gesamtschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -19.100 -59.100 -59.100 -59.100 -19.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.542.600 1.587.000 1.607.600 1.801.600 1.551.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.523.500 1.527.900 1.548.500 1.742.500 1.532.600 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -200 -200 -200 -200 -200 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 38.200 39.000 39.200 39.200 39.200 450.100 452.400 461.400 461.400 461.400 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 39.200 39.400 40.200 40.200 40.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 90.000 90.500 92.300 92.300 92.300 8.300 11.600 8.300 11.600 11.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.700 1.800 1.800 2.000 2.000 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 0 0 0 0 18.000 24.200 24.400 24.400 24.400 300 300 300 300 300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 94.100 111.000 119.500 128.000 141.500 8.200 7.900 8.000 8.000 8.000 0 53.300 48.700 0 0 100 200 200 200 200 500 500 500 500 500 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 162.800 161.800 165.900 165.800 165.800 0 0 0 230.000 0 Summe der Aufwendungen: 927.900 1.009.000 1.025.800 1.219.000 1.002.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 913.800 994.900 1.011.700 1.204.900 988.400 8.900 8.600 8.700 8.700 13.500 Summe der Aufwendungen: 8.900 8.600 8.700 8.700 13.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.900 8.600 8.700 8.700 13.500 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte PSP-Element: 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 5.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 9.500 500 500 500 500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 172.200 166.900 167.800 167.800 167.800 SK 54230000 - Leasing 110.000 52.400 52.600 52.600 52.600 Summe der Aufwendungen: 296.700 229.500 230.600 230.600 230.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 296.700 229.500 230.600 230.600 230.600 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -200 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030105-904-4 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 17.300 17.700 18.300 18.800 19.300 210.000 203.600 204.600 204.600 204.600 58.800 57.400 57.900 58.100 58.300 6.500 6.500 6.600 6.700 6.800 Summe der Aufwendungen: 292.600 285.200 287.400 288.200 289.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 292.600 285.200 287.400 288.200 289.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 Summe der Aufwendungen: 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-030105-906-3 - Schulschwimmen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 0 38.800 39.000 39.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 38.800 39.000 39.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.200 -1.000 -1.000 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 03.01.06-900 - Förderschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.532.900 1.495.400 1.505.300 1.519.500 1.528.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.107.100 1.069.600 1.079.500 1.093.700 1.103.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -600 -600 -600 -600 -600 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -300 -300 -300 -300 -300 SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung -100 -100 -100 -100 -100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 48.600 49.600 49.800 49.800 49.800 345.700 347.400 354.300 354.300 354.300 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 30.100 30.300 30.900 30.900 30.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 69.100 69.400 70.800 70.800 70.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 12.400 17.800 12.400 17.800 17.800 2.200 2.300 2.500 2.600 2.600 PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 14.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 6.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 29.100 28.200 28.400 28.300 28.400 3.200 11.600 3.100 3.100 3.100 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 35.100 34.900 35.800 35.800 35.800 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Summe der Aufwendungen: 632.200 647.100 643.600 649.000 649.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 622.100 637.000 633.500 638.900 639.000 3.200 6.800 6.800 6.800 6.800 Summe der Aufwendungen: 3.200 6.800 6.800 6.800 6.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.200 6.800 6.800 6.800 6.800 PSP-Element: 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 27.500 4.800 4.900 4.900 4.900 500 500 500 500 500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 90.900 88.100 88.600 88.600 88.600 SK 54230000 - Leasing 75.000 57.300 57.600 57.600 57.600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 193.900 150.700 151.600 151.600 151.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 193.900 150.700 151.600 151.600 151.600 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -200 -100 -100 -100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 10.800 10.500 10.500 10.500 10.500 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 27.400 26.600 26.700 26.700 26.700 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 55.300 53.600 53.900 53.900 53.900 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Summe der Aufwendungen: 95.100 92.300 92.700 92.700 92.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 95.100 92.300 92.700 92.700 92.700 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe der Aufwendungen: 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 5.200 5.000 5.100 5.100 5.100 Summe der Aufwendungen: 5.200 5.000 5.100 5.100 5.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.200 5.000 5.100 5.100 5.100 -350.700 -350.700 -350.700 -350.700 -350.700 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 Summe der Erträge: -409.700 -409.700 -409.700 -409.700 -409.700 596.300 586.800 598.700 607.500 616.700 Summe der Aufwendungen: 596.300 586.800 598.700 607.500 616.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 186.600 177.100 189.000 197.800 207.000 PSP-Element: 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030106-904-8 - Schulbudget Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-030106-906-7 - Schulschwimmen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030106-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PC 03.02.01-900 - Schülerbeförderung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.659.700 3.704.300 3.825.800 3.933.700 4.046.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 3.659.500 3.608.100 3.729.600 3.837.500 3.949.800 PSP-Element: 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -96.000 -96.000 -96.000 -96.000 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 14.600 14.900 15.000 15.000 15.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 41.900 42.100 42.900 42.900 42.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.600 3.600 3.700 3.700 3.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 8.400 8.400 8.600 8.600 8.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.000 5.700 4.000 5.700 5.700 SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 700 800 800 900 900 3.586.500 3.628.800 3.750.800 3.856.900 3.969.200 Summe der Aufwendungen: 3.659.700 3.704.300 3.825.800 3.933.700 4.046.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.659.500 3.608.100 3.729.600 3.837.500 3.949.800 SK 52720000 - Schülerbeförderungskosten Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 03.03.01-900 - Medienzentrum (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -197.900 -197.900 -197.900 -197.900 -197.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 447.300 445.500 450.800 450.700 450.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 249.400 247.600 252.900 252.800 252.900 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -197.900 -197.900 -197.900 -197.900 -197.900 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 66.900 68.200 68.500 68.500 68.500 163.600 164.400 167.700 167.700 167.700 500 500 500 500 500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.200 14.300 14.600 14.600 14.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 32.700 32.900 33.600 33.600 33.600 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 39.100 37.900 38.100 38.100 38.100 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52.700 51.100 51.400 51.300 51.400 400 400 400 400 400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 200 200 200 200 200 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 800 800 800 800 800 14.600 14.200 14.200 14.200 14.200 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 447.300 445.500 450.800 450.700 450.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 249.400 247.600 252.900 252.800 252.900 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 03.03.02-900 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -948.600 -991.100 -991.100 -991.100 -991.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.267.700 2.235.000 2.464.600 2.484.300 2.484.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.319.100 1.243.900 1.473.500 1.493.200 1.493.300 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Erträge: SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen -1.100 -600 -600 -600 -600 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -200 -200 -200 -200 -200 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -45.500 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 108.800 111.000 111.600 111.600 111.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 346.900 348.600 355.600 355.600 355.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 30.200 30.400 31.000 31.000 31.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 69.400 69.700 71.100 71.100 71.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.600 30.200 10.600 30.200 30.200 2.600 2.700 2.900 3.100 3.100 60.000 58.200 58.500 58.500 58.500 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 86.400 0 0 0 0 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 100 100 100 100 100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 5.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 200 200 200 200 200 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 600 600 600 600 600 27.100 26.300 264.500 264.400 264.500 200 200 200 200 200 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 Summe der Aufwendungen: 803.800 734.100 963.000 982.700 982.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 758.300 689.100 918.000 937.700 937.800 -759.900 -792.900 -792.900 -792.900 -792.900 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Summe der Erträge: -759.900 -802.900 -802.900 -802.900 -802.900 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 759.900 792.900 792.900 792.900 792.900 0 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 759.900 802.600 802.600 802.600 802.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -300 -300 -300 -300 PSP-Element: 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 45650000 - Weitere son ordtl Erträge Aufwendungen: SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030302-905-9 - Überprüfung von Betriebsmitteln Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 3.700 3.600 3.600 3.600 3.600 Summe der Aufwendungen: 3.700 3.600 3.600 3.600 3.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.700 3.600 3.600 3.600 3.600 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 38.500 37.300 37.500 37.500 37.500 Summe der Aufwendungen: 38.500 37.300 37.500 37.500 37.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 4.800 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-030302-906-7 - RAA-Projekt (Chancen der Vielfalt) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-030302-907-5 - RAA - Reg. Arbeitsstelle für Zuwanderer Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Summe der Aufwendungen: 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 Summe der Aufwendungen: 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 70.000 67.900 68.200 68.200 68.200 PSP-Element: 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Summe der Aufwendungen: 70.000 67.900 68.200 68.200 68.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 70.000 67.900 68.200 68.200 68.200 Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 Summe der Aufwendungen: 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 27.000 26.200 26.300 26.300 26.300 Summe der Aufwendungen: 27.000 26.200 26.300 26.300 26.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.000 26.200 26.300 26.300 26.300 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 Summe der Erträge: -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Summe der Aufwendungen: 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 Summe der Erträge: -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 PSP-Element: 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: PSP-Element: 4-030302-999-1 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PC 05.01.01-900 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.748.400 -1.725.600 -1.731.900 -1.738.400 -1.745.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.459.800 2.577.800 2.530.400 2.588.000 2.588.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 711.400 852.200 798.500 849.600 842.900 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -100 -100 -100 -100 -100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -5.000 0 0 0 0 SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -28.300 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -800 -800 -800 -800 -800 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -50.000 0 0 0 0 -194.300 -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 433.800 442.500 444.700 444.700 444.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 161.700 162.500 165.800 165.800 165.800 14.100 14.200 14.500 14.500 14.500 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 32.300 32.500 33.200 33.200 33.200 130.000 185.900 130.000 185.900 185.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 28.600 30.100 31.800 33.500 33.500 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 10.000 0 0 0 0 0 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 500 0 0 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 500 500 500 500 46.900 45.500 45.700 45.700 45.700 100 100 100 100 100 0 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 880.500 995.000 947.500 1.005.100 1.005.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 686.200 863.000 815.500 873.100 873.100 2.200 9.000 9.000 9.000 9.000 80.000 68.000 68.000 68.000 68.000 SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Summe der Aufwendungen: 82.200 77.000 77.000 77.000 77.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 82.200 77.000 77.000 77.000 77.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Summe der Aufwendungen: 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element: 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 Summe der Aufwendungen: 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenberatung Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Summe der Aufwendungen: 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 PSP-Element: 4-050101-905-2 - Zus. Maßn./Veranst./Integration Behind. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 196.600 196.600 196.600 196.600 PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 196.600 Summe der Aufwendungen: 196.600 196.600 196.600 196.600 196.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 196.600 196.600 196.600 196.600 196.600 PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 Summe der Aufwendungen: 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 75.200 75.200 75.200 75.200 75.200 Summe der Aufwendungen: 75.200 75.200 75.200 75.200 75.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.200 75.200 75.200 75.200 75.200 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 Summe der Aufwendungen: 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 Summe der Aufwendungen: 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 155.000 155.000 155.000 155.000 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss an SKF e.V. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 155.000 Summe der Aufwendungen: 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600 Summe der Aufwendungen: 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600 PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 Summe der Aufwendungen: 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 16.100 16.100 16.100 16.100 PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 16.100 Summe der Aufwendungen: 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 PSP-Element: 4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe der Aufwendungen: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: -100 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -100 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 100 9.000 9.000 9.000 9.000 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Summe der Aufwendungen: 100 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 5.200 5.200 5.200 5.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 Summe der Aufwendungen: 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 -28.400 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -28.400 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 100 100 100 100 100 1.700 1.600 1.700 1.700 1.700 Summe der Aufwendungen: 1.800 1.700 1.800 1.800 1.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -26.600 -31.300 -31.200 -31.200 -31.200 37.600 37.600 37.600 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 37.600 37.600 Summe der Aufwendungen: 37.600 37.600 37.600 37.600 37.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 37.600 37.600 37.600 37.600 37.600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050101-981-5 - Zusch f kinderr Familien u alte Menschen Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe der Aufwendungen: 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 PSP-Element: 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Summe der Erträge: -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -30.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -30.000 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Aufwendungen: PSP-Element: 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u.sehbeh. Menschen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -1.000 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 1.000 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 900 900 900 900 Aufwendungen: PSP-Element: 4-050101-992-8 - Armenfonds für allgemeine Zuwendungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -28.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -28.000 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Summe der Aufwendungen: 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 28.000 28.000 28.000 28.000 Aufwendungen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -76.700 0 0 0 0 Summe der Erträge: -76.700 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 Summe der Aufwendungen: 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 76.700 76.700 76.700 76.700 -1.374.800 -1.541.700 -1.548.000 -1.554.500 -1.561.200 Summe der Erträge: -1.374.800 -1.541.700 -1.548.000 -1.554.500 -1.561.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.374.800 -1.541.700 -1.548.000 -1.554.500 -1.561.200 Aufwendungen: PSP-Element: 4-050101-999-3 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen PC 05.01.05-900 - Delegation StädteRegion (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -28.030.800 -30.515.800 -31.863.500 -33.289.700 -34.799.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 29.195.800 31.631.400 32.950.200 34.441.700 35.952.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.165.000 1.115.600 1.086.700 1.152.000 1.152.900 PSP-Element: 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Erträge: SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -4.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -94.900 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -27.607.400 -30.018.400 -31.366.100 -32.792.300 -34.301.800 -27.706.400 -30.113.500 -31.461.200 -32.887.400 -34.396.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 715.700 730.000 733.700 733.700 733.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: 285.500 286.900 292.600 292.600 292.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 24.800 24.900 25.400 25.400 25.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 57.100 57.400 58.500 58.500 58.500 161.800 226.200 161.800 226.200 226.200 36.500 38.500 40.500 42.700 42.700 2.142.000 3.073.800 3.350.500 3.652.100 3.980.800 0 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 3.423.400 4.437.800 4.663.100 5.031.300 5.360.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -24.283.000 -25.675.700 -26.798.100 -27.856.100 -29.036.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen PSP-Element: 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4.500.000 4.362.700 4.385.200 4.383.900 4.384.800 291.300 291.300 291.300 291.300 291.300 23.300 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 4.814.600 4.659.000 4.681.500 4.680.200 4.681.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.814.500 4.658.900 4.681.400 4.680.100 4.681.000 PSP-Element: 4-050105-914-7 - Hilfe zur Gesundheit Erträge: SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 280.200 280.200 280.200 280.200 280.200 Summe der Aufwendungen: 280.200 280.200 280.200 280.200 280.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 280.100 280.100 280.100 280.100 280.100 PSP-Element: 4-050105-918-8 - Bestattungskosten Erträge: SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 19.400 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Aufwendungen: 19.400 40.000 40.000 40.000 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 19.400 40.000 40.000 40.000 40.000 15.500 15.500 15.500 PSP-Element: 4-050105-920-2 - Leist. an sonstige Leistungsber.Darlehen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 15.500 15.500 Summe der Aufwendungen: 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 -38.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -100 -100 -100 -100 -100 -169.900 -169.900 -169.900 -169.900 -169.900 -208.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 19.950.000 21.420.000 22.491.000 23.615.600 24.796.400 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 19.950.000 21.430.000 22.501.000 23.625.600 24.806.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 19.742.000 21.140.000 22.211.000 23.335.600 24.516.400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-050105-921-9 - Grundsicherung Erträge: SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversic Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen PSP-Element: 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050105-923-5 - Bildung und Teilhabe, §§ 34,34a SGB XII Erträge: SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Aufwendungen: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe PSP-Element: 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz Schwierigkeiten Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element: 4-050105-927-6 - Grundsicherung, einmalige Leistungen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 40.000 45.000 Summe der Aufwendungen: 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 70.200 70.200 70.200 70.200 Summe der Aufwendungen: 0 70.200 70.200 70.200 70.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 70.200 70.200 70.200 70.200 PSP-Element: 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050105-929-2 - Beiträge Mieterschutzverein Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKKG (KiZu,WoG) Erträge: SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -116.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -116.100 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 Summe der Aufwendungen: 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 463.900 468.000 468.000 468.000 468.000 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe PC 05.02.02-900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -673.500 -891.400 -883.200 -883.200 -883.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 5.382.700 5.704.300 5.798.800 5.929.900 5.984.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 4.709.200 4.812.900 4.915.600 5.046.700 5.101.400 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Erträge: SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100 -100 -100 -100 -100 -500.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -50.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -663.100 -883.100 -883.100 -883.100 -883.100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 161.800 165.000 165.800 165.800 165.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 113.800 114.400 116.700 116.700 116.700 9.900 9.900 10.100 10.100 10.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 22.800 22.900 23.400 23.400 23.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 37.400 52.600 37.400 52.600 52.600 SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 44810000 - Erstattungen vom Land SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.300 6.600 7.000 7.300 7.300 683.000 662.200 665.600 665.400 665.500 2.100.000 2.142.000 2.249.100 2.361.600 2.479.700 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 3.135.000 3.176.600 3.276.100 3.403.900 3.522.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.471.900 2.293.500 2.393.000 2.520.800 2.639.000 SK 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 20.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500.000 1.682.100 1.685.200 1.688.500 1.625.000 Summe der Aufwendungen: 1.500.000 1.682.100 1.685.200 1.688.500 1.625.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500.000 1.682.100 1.685.200 1.688.500 1.625.000 250.000 250.000 250.000 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a.E. § 4 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 225.000 250.000 Summe der Aufwendungen: 225.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 225.000 250.000 250.000 250.000 250.000 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 55.000 47.000 47.000 47.000 47.000 Summe der Aufwendungen: 55.000 47.000 47.000 47.000 47.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.000 47.000 47.000 47.000 47.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt i.E. § 4 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Summe der Aufwendungen: 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe, § 2 AsylbLG Erträge: SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 29.900 29.900 29.900 29.900 29.900 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050202-909-3 - Widerspruch- und Klageverfahren Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 -100 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 33 AsylbLG Erträge: SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 Summe der Erträge: -100 -100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -2.000 -200 -100 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 0 -10.200 -8.100 0 0 0 100 100 0 0 0 10.100 8.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.200 8.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52310000 - Erstattungen an das Land SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PC 05.03.01-900 - Lastenausgleich (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -400 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.000 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 600 0 0 0 0 -400 0 0 0 0 -400 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 1.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 600 0 0 0 0 PSP-Element: 1-050301-900-7 - Lastenausgleich Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52310000 - Erstattungen an das Land Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PC 05.04.01-900 - Sozialversicherungsangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 232.000 256.200 237.300 258.900 258.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 232.000 256.200 237.300 258.900 258.900 PSP-Element: 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 122.900 125.400 126.000 126.000 126.000 37.500 37.700 38.500 38.500 38.500 3.300 3.300 3.400 3.400 3.400 7.500 7.500 7.700 7.700 7.700 46.300 67.400 46.300 67.400 67.400 8.800 9.300 9.800 10.300 10.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 300 300 300 300 300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 300 300 300 300 300 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 Summe der Aufwendungen: 232.000 256.200 237.300 258.900 258.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 232.000 256.200 237.300 258.900 258.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PC 05.05.01-900 - Integration von Migranten/innen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -250.300 -250.300 -250.300 -250.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 510.700 1.442.200 1.443.800 1.452.100 1.452.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 510.500 1.191.900 1.193.500 1.201.800 1.202.000 PSP-Element: 1-050501-900-8 - Integration von Migranten/innen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 67.800 69.200 69.500 69.500 69.500 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 180.200 181.100 184.700 184.700 184.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 15.700 15.800 16.100 16.100 16.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 36.000 36.200 36.900 36.900 36.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.900 28.300 19.900 28.300 28.300 2.600 2.800 2.900 3.100 3.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 900 900 900 900 900 17.600 16.100 16.200 16.200 16.200 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 375.700 386.200 383.000 391.600 391.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 375.600 386.100 382.900 391.500 391.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 134.900 134.900 134.900 134.900 134.900 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Summe der Erträge: 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 746.500 750.400 750.100 750.300 Summe der Aufwendungen: 0 746.500 750.400 750.100 750.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 496.500 500.400 500.100 500.300 0 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: 0 -100 -100 -100 -100 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 174.500 175.400 175.400 175.400 Summe der Aufwendungen: 0 174.500 175.400 175.400 175.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 174.400 175.300 175.300 175.300 PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Aufwendungen: PSP-Element: 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.08.03-900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -499.900 -663.200 -663.200 -663.200 -663.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.535.700 2.706.500 2.733.500 2.747.000 2.747.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.035.800 2.043.300 2.070.300 2.083.800 2.083.900 -4.000 -4.000 -4.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -4.000 -4.000 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -400 -400 -400 -400 -400 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -4.900 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 129.600 132.200 132.900 132.900 132.900 1.409.400 1.416.400 1.444.700 1.444.700 1.444.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 122.600 123.200 125.700 125.700 125.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 281.900 283.300 289.000 289.000 289.000 31.500 44.800 31.500 44.800 44.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.300 6.700 7.000 7.400 7.400 50.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 16.000 96.900 97.400 97.400 97.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 24.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 16.600 0 0 0 0 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.800 4.700 4.700 4.700 4.700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 340.100 412.000 414.200 414.000 414.100 17.800 29.100 29.200 29.200 29.200 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 500 500 500 500 500 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 2.484.500 2.612.500 2.639.500 2.653.000 2.653.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.479.600 2.598.100 2.625.100 2.638.600 2.638.700 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -16.000 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -16.000 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Summe der Aufwendungen: 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 7.200 7.200 7.200 7.200 32.800 32.800 32.800 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 15.000 32.800 Summe der Aufwendungen: 15.000 32.800 32.800 32.800 32.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 32.800 32.800 32.800 32.800 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -479.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 Summe der Erträge: -479.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 200 200 200 200 200 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 200 25.200 25.200 25.200 25.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -478.800 -594.800 -594.800 -594.800 -594.800 SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 2014 2015 2016 Sportausschuss PC 08.01.01-000 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 0 0 60.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 60.000 PSP-Element: 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen Aufwendungen: SK 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte PC 08.01.01-100 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 30.000 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 PSP-Element: 1-080101-100-4 - Turn- und Sporthallen Aufwendungen: SK 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 0 30.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 30.000 0 0 PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 117.400 111.600 112.700 112.700 116.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 87.300 81.500 82.600 82.600 86.600 PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 Summe der Erträge: -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 100 100 100 100 100 99.500 85.300 85.500 84.700 88.000 Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 99.600 85.400 85.600 84.800 88.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 77.500 63.300 63.500 62.700 66.000 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. u Sportger. f Sportst STR Erträge: SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Summe der Aufwendungen: 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -200 -200 -200 -200 7.000 14.500 15.100 15.600 16.100 Summe der Aufwendungen: 7.000 14.500 15.100 15.600 16.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.000 14.500 15.100 15.600 16.100 2.300 3.400 3.700 4.000 4.200 Summe der Aufwendungen: 2.300 3.400 3.700 4.000 4.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.300 3.400 3.700 4.000 4.200 500 500 500 500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-802-4 - Sportgeräte Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-803-2 - Wirtschaftsgüter Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 08.01.01-900 - Turn- und Sporthallen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -200 -200 -200 -200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 125.200 136.100 128.300 137.600 137.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 125.000 135.900 128.100 137.400 137.600 PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 -200 82.600 84.300 84.700 84.700 84.700 5.700 5.700 5.800 5.800 5.800 500 500 500 500 500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 20.900 29.800 20.900 29.800 29.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.800 4.000 4.300 4.500 4.500 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.800 8.700 9.000 9.200 9.400 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 600 700 700 700 700 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 700 800 800 800 800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 125.200 136.100 128.300 137.600 137.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 125.000 135.900 128.100 137.400 137.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 0 0 10.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 10.000 PSP-Element: 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 08.01.02-800 - Sportplätze & Stadien (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: -18.000 -18.000 -18.000 -20.000 -20.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 417.800 420.700 425.600 427.800 434.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 399.800 402.700 407.600 407.800 414.000 -18.000 -18.000 -18.000 -20.000 -20.500 -18.000 -18.000 -18.000 -20.000 -20.500 PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 32.000 0 0 0 0 154.600 184.100 188.700 190.900 194.900 100 100 100 100 100 50.400 51.800 51.500 51.000 53.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 29.000 28.100 28.300 28.300 28.300 Summe der Aufwendungen: 412.600 410.600 415.100 416.800 422.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 394.600 392.600 397.100 396.800 402.300 2.000 0 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen PSP-Element: 4-080102-801-1 - Einrichtungsgegenstände Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 2.000 2.900 2.900 2.900 2.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 2.900 2.900 2.900 2.900 1.000 2.400 2.700 3.000 3.400 Summe der Aufwendungen: 1.000 2.400 2.700 3.000 3.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 2.400 2.700 3.000 3.400 2.200 4.800 4.900 5.100 5.400 Summe der Aufwendungen: 2.200 4.800 4.900 5.100 5.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.200 4.800 4.900 5.100 5.400 PSP-Element: 4-080102-802-8 - Sportgeräte Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080102-803-6 - Wirtschaftsgüter Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 08.01.02-900 - Sportplätze & Stadien (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 690.400 701.700 695.200 704.300 704.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 687.200 698.500 692.000 701.100 701.100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 75.300 76.800 77.200 77.200 77.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 71.500 71.900 73.300 73.300 73.300 PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Summe der Erträge: Aufwendungen: 6.200 6.200 6.300 6.300 6.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.300 14.400 14.700 14.700 14.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.300 29.200 20.300 29.200 29.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.800 4.000 4.200 4.500 4.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 600 700 700 700 700 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 700 800 800 700 700 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 100 100 100 100 100 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 497.200 497.200 497.200 497.200 497.200 Summe der Aufwendungen: 690.400 701.700 695.200 704.300 704.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 687.200 698.500 692.000 701.100 701.100 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 08.02.01-900 - Schulsport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 48.500 53.500 49.600 54.000 54.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 48.500 53.500 49.600 54.000 54.000 25.000 25.500 25.600 25.600 25.600 8.200 8.200 8.400 8.400 8.400 700 700 700 700 700 PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.900 14.200 9.900 14.200 14.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 200 200 200 200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 48.000 53.000 49.100 53.500 53.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.000 53.000 49.100 53.500 53.500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PC 08.02.02-800 - Vereinssport (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 81.800 81.800 81.800 80.600 80.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 81.800 81.800 81.800 80.600 80.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080202-800-2 - Vereinssport Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Aufwendungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 40.700 40.700 40.700 39.500 39.500 Summe der Aufwendungen: 40.700 40.700 40.700 39.500 39.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.700 40.700 40.700 39.500 39.500 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PC 08.02.02-900 - Vereinssport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -260.000 -260.500 -260.500 -260.500 -260.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 377.400 382.800 376.900 381.700 381.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 117.400 122.300 116.400 121.200 121.200 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 30.100 30.700 30.900 30.900 30.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 12.100 12.200 12.400 12.400 12.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 10.900 15.600 10.900 15.600 15.600 1.800 1.900 2.000 2.100 2.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 600 600 600 600 3.500 3.400 1.700 1.700 1.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 700 700 700 700 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt Summe der Aufwendungen: 118.500 124.100 118.200 123.000 123.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 118.400 124.000 118.100 122.900 122.900 PSP-Element: 4-080202-901-7 - Zusch. f. besondere Sportveranstaltungen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-080202-902-5 - Zuschuss an den Stadtsportbund Aachen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 Summe der Aufwendungen: 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 900 900 900 PSP-Element: 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 4-080202-904-1 - Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 Summe der Aufwendungen: 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 PSP-Element: 4-080202-905-8 - Zuschuss für ehrenamtlche Übungsleiter Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 Summe der Aufwendungen: 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 7.600 7.600 7.600 7.600 PSP-Element: 4-080202-906-6 - Zuschuss an Eissportvereine Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.600 Summe der Aufwendungen: 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 PSP-Element: 4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 Summe der Aufwendungen: 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 PSP-Element: 4-080202-908-2 - Zusch. Bundesstützpunkt Wasserspringen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Summe der Aufwendungen: 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen PSP-Element: 4-080202-911-3 - Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -258.200 -258.700 -258.700 -258.700 -258.700 Summe der Erträge: -258.200 -258.700 -258.700 -258.700 -258.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -258.200 -258.700 -258.700 -258.700 -258.700 PC 08.02.03-900 - Vereinsungebundener Sport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 59.300 59.700 56.800 60.300 60.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 59.300 59.700 56.800 60.300 60.300 16.600 16.900 17.000 17.000 17.000 5.200 5.200 5.300 5.300 5.300 PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 7.900 11.200 7.900 11.200 11.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.800 1.800 1.900 2.100 2.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 100 100 100 100 100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 400 400 400 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So Summe der Aufwendungen: 37.300 40.900 37.900 41.400 41.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 37.300 40.900 37.900 41.400 41.400 Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 22.000 18.800 18.900 18.900 18.900 Summe der Aufwendungen: 22.000 18.800 18.900 18.900 18.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.000 18.800 18.900 18.900 18.900 PC 08.03.01-904 - Freibad (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -277.600 -277.000 -277.000 -277.000 -277.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 333.300 334.700 338.600 341.900 343.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 55.700 57.700 61.600 64.900 66.100 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -202.000 -201.400 -201.400 -201.400 -201.400 -600 -600 -600 -600 -600 -277.600 -277.000 -277.000 -277.000 -277.000 14.500 14.800 14.900 14.900 14.900 172.900 173.800 177.300 177.300 177.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 15.000 15.100 15.400 15.400 15.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 34.600 34.800 35.500 35.500 35.500 4.800 6.900 4.800 6.900 6.900 900 1.000 1.000 1.100 1.100 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 2.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 2.100 2.200 2.200 2.200 4.800 4.800 5.100 5.400 5.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 14.000 14.500 15.000 15.000 15.500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 16.100 14.100 14.600 15.100 15.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 200 200 200 200 200 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.800 2.900 2.900 3.200 3.200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 400 400 400 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Summe der Aufwendungen: 333.300 334.700 338.600 341.900 343.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.700 57.700 61.600 64.900 66.100 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.265.200 -1.264.600 -1.264.600 -1.264.600 -1.264.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.301.300 3.322.200 3.360.000 3.374.800 3.377.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.036.100 2.057.600 2.095.400 2.110.200 2.112.700 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -925.600 -925.000 -925.000 -925.000 -925.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -600 -600 -600 -600 -600 -990.200 -989.600 -989.600 -989.600 -989.600 99.900 101.900 102.400 102.400 102.400 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.890.400 1.899.900 1.937.900 1.937.900 1.937.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 164.500 165.300 168.600 168.600 168.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 378.100 380.000 387.600 387.600 387.600 30.300 43.700 30.300 43.700 43.700 6.000 6.300 6.700 7.100 7.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 100 0 0 0 0 11.000 10.700 10.700 10.200 9.100 0 100 100 100 100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 26.000 14.100 14.100 14.600 14.600 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 39.700 40.700 40.700 40.700 43.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 28.300 33.000 34.100 35.100 36.100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.700 8.700 8.800 8.800 8.800 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 6.400 6.300 6.300 6.300 6.300 16.600 15.300 15.400 15.400 15.400 3.800 3.600 3.600 3.600 3.600 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 200 200 200 200 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 100 100 100 100 100 438.400 438.400 438.400 438.400 438.400 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: 3.301.300 3.322.200 3.360.000 3.374.800 3.377.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.311.100 2.332.600 2.370.400 2.385.200 2.387.700 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 Summe der Erträge: -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 PSP-Element: 4-080302-903-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 08.03.03-900 - Lehrschwimmbecken (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -900 -900 -900 -900 -900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.600 1.700 1.600 1.700 1.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 700 800 700 800 800 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -800 -800 -800 -800 -800 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -900 -900 -900 -900 -900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 900 900 900 900 900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 300 400 300 400 400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 1.600 1.700 1.600 1.700 1.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 700 800 700 800 800 PSP-Element: 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: Sportausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 02.15.01-900 - Brandbekämpfung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.868.100 -7.068.900 -6.938.600 -7.313.600 -6.938.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 17.905.200 18.918.400 18.236.000 19.601.400 19.600.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 11.037.100 11.849.500 11.297.400 12.287.800 12.661.700 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -535.400 -553.900 -418.400 -418.400 -418.400 -400 -400 -400 -400 -400 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -2.823.100 -2.920.100 -2.925.100 -2.925.100 -2.925.100 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -3.354.300 -3.427.000 -3.427.000 -3.427.000 -3.427.000 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: 0 0 0 -375.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -126.500 -138.900 -138.900 -138.900 -138.900 -6.862.100 -7.062.700 -6.932.200 -7.307.200 -6.932.200 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 10.606.900 10.819.000 10.873.100 10.873.100 10.873.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 368.800 370.600 378.000 378.000 378.000 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 394.700 204.700 204.700 204.700 204.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 32.100 32.300 32.900 32.900 32.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 73.800 74.200 75.700 75.700 75.700 2.441.500 3.226.800 2.441.500 3.226.800 3.226.800 520.300 517.600 509.900 518.400 518.400 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 500 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30.300 38.800 39.000 39.000 39.000 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 500 500 500 500 387.000 384.900 399.500 409.200 419.000 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 26.000 29.100 29.200 29.200 29.200 SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 864.000 1.020.900 1.026.100 1.025.800 1.026.000 53.000 67.900 70.200 71.100 73.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 38.500 46.100 47.300 47.200 50.700 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 46.200 46.300 48.000 48.000 48.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 58.000 78.500 78.900 78.900 78.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 5.800 6.300 6.300 6.300 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 200.000 213.300 219.300 224.100 224.100 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 119.200 86.500 86.900 86.900 86.900 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 24.000 23.800 24.400 24.400 24.400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 29.700 34.100 34.800 34.800 34.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.500 2.700 2.700 2.700 2.700 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 999.700 999.700 999.700 999.700 999.700 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 122.200 84.400 87.600 91.800 100.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Aufwendungen: 17.798.200 18.727.600 18.044.400 19.409.400 19.407.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.936.100 11.664.900 11.112.200 12.102.200 12.475.700 95.100 95.100 95.100 95.100 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 95.100 Summe der Aufwendungen: 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 PSP-Element: 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-/Ruheräume FB37 Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte -6.000 -6.200 -6.400 -6.400 -6.400 Summe der Erträge: -6.000 -6.200 -6.400 -6.400 -6.400 11.900 12.300 12.700 13.100 13.500 Summe der Aufwendungen: 11.900 12.300 12.700 13.100 13.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.900 6.100 6.300 6.700 7.100 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str Aufwendungen: SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 83.400 83.800 83.800 83.800 Summe der Aufwendungen: 0 83.400 83.800 83.800 83.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 83.400 83.800 83.800 83.800 PC 02.15.03-900 - Abwehr von Großschadensereignissen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 347.700 366.500 354.600 372.900 376.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 310.900 329.700 317.800 336.100 339.700 PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen Erträge: -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -300 -300 -300 -300 -300 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -100 -100 -100 -100 -100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 143.300 146.200 146.900 146.900 146.900 3.300 3.300 3.400 3.400 3.400 300 300 300 300 300 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 700 700 700 700 700 42.300 60.200 42.300 60.200 60.200 8.700 9.200 9.000 9.500 9.500 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 200 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 300 300 300 300 300 0 200 200 200 200 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 14.300 13.900 15.600 15.600 15.600 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4.600 4.500 4.700 4.700 4.700 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.800 2.700 2.900 2.900 2.900 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 14.000 14.000 16.100 16.100 19.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 33.300 32.300 32.500 32.400 32.400 900 900 900 900 900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 300 300 300 300 300 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Aufwendungen: 300.700 320.400 307.900 326.200 329.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 263.900 283.600 271.100 289.400 293.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 17.000 17.000 17.500 17.500 17.500 PSP-Element: 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 17.000 17.000 17.500 17.500 17.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 17.000 17.500 17.500 17.500 PC 02.16.04-900 - Kampfmittelangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 17.700 17.800 18.200 18.200 18.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.500 3.500 3.600 3.600 3.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.300 1.900 1.300 1.900 1.900 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.000 27.800 27.700 28.300 28.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.17.01-900 - Notfallrettung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.701.400 -6.774.600 -6.774.600 -6.574.600 -6.574.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.013.100 7.358.900 7.226.300 7.404.800 7.430.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 311.700 584.300 451.700 830.200 856.000 -100 -100 -100 -100 -100 -6.697.600 -6.572.400 -6.572.400 -6.572.400 -6.572.400 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -200.000 -200.000 0 0 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -2.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.701.400 -6.774.600 -6.774.600 -6.574.600 -6.574.600 2.418.700 2.467.100 2.479.400 2.479.400 2.479.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 123.600 124.200 126.700 126.700 126.700 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 280.000 354.000 354.000 354.000 354.000 10.800 10.900 11.100 11.100 11.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 24.700 24.800 25.300 25.300 25.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 525.300 702.000 525.300 702.000 702.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 116.900 119.000 119.100 121.900 121.900 SK 52310000 - Erstattungen an das Land 708.100 686.500 690.000 689.800 690.000 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 640.100 799.800 804.000 803.700 803.900 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 860.000 727.100 730.900 730.600 730.800 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 64.000 48.500 48.700 48.700 48.700 260.000 256.900 263.100 263.000 263.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 78.000 67.900 68.200 68.200 68.200 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 25.500 48.000 52.000 52.000 77.000 162.000 181.300 187.100 187.000 187.100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 9.500 16.500 16.600 16.600 16.600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 47.600 49.100 49.300 49.300 49.300 150.900 150.900 150.900 150.900 150.900 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 152.800 170.500 170.500 170.500 170.500 Summe der Aufwendungen: 6.727.500 7.073.400 6.940.800 7.119.300 7.145.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.100 298.800 166.200 544.700 570.500 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 Summe der Aufwendungen: 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200 PSP-Element: 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021701-903-4 - Erstattung Impfkosten an d. Städteregion Aufwendungen: SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 PC 02.17.02-900 - Krankentransport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.671.200 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.603.900 1.695.100 1.693.600 1.705.500 1.709.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: -67.300 -86.300 -87.800 -75.900 -72.000 -1.669.000 -1.679.200 -1.679.200 -1.779.200 -1.779.200 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge Summe der Erträge: 0 -100.000 -100.000 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.671.200 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 -1.781.400 213.200 217.500 218.600 218.600 218.600 58.400 58.700 59.900 59.900 59.900 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 5.100 5.100 5.200 5.200 5.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 11.700 11.800 12.000 12.000 12.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 36.300 47.800 36.300 47.800 47.800 8.500 8.700 9.200 9.000 9.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52310000 - Erstattungen an das Land 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 240.000 281.200 282.600 282.500 282.600 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 640.000 630.200 633.400 633.200 633.400 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 37.000 32.000 32.200 32.100 32.200 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 88.000 96.900 97.400 97.400 97.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 9.400 5.200 5.300 5.300 5.300 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 37.000 48.500 48.700 48.700 48.700 300 300 300 300 300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 300 300 300 300 300 9.400 5.200 5.300 5.300 5.300 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 29.000 37.800 38.000 38.000 38.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44.200 53.400 53.400 53.400 53.400 Summe der Aufwendungen: 1.535.500 1.626.700 1.625.200 1.637.100 1.641.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -135.700 -154.700 -156.200 -144.300 -140.400 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 Summe der Aufwendungen: 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 68.400 68.400 68.400 68.400 68.400 PSP-Element: 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 11.03.01-900 - Wasserversorgung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.700 2.400 1.700 2.400 2.400 300 300 300 400 400 PSP-Element: 1-110301-900-6 - Wasserversorgung Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 45.000 0 0 0 0 0 77.600 78.000 77.900 62.400 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 Summe der Aufwendungen: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 275.700 309.100 308.800 309.500 294.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.01-900 - Öffentliches Grün (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -17.400 -252.900 -257.400 -318.700 -188.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 545.700 1.075.300 1.062.600 1.183.900 924.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 528.300 822.400 805.200 865.200 735.500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 68.700 70.100 70.500 70.500 70.500 231.500 232.700 237.400 237.400 237.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 20.100 20.200 20.600 20.600 20.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 46.300 46.500 47.400 47.400 47.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.500 28.200 19.500 28.200 28.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.300 2.400 2.600 2.700 2.700 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 1.000 0 0 0 0 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 500 500 500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40.000 38.800 39.000 39.000 39.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 300 300 300 300 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 4.800 4.700 4.700 4.700 4.700 200 200 200 200 200 SK 54910000 - Verfügungsmittel 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 200 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 509.300 518.700 516.900 525.700 525.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 506.300 515.700 513.900 522.700 522.700 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-130101-903-3 - Öffentliche Grünanlage Breitbendenstraße Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 -240.500 0 0 0 Summe der Erträge: 0 -240.500 0 0 0 0 481.000 0 0 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 481.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 240.500 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflächen BPL alter Tivoli Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 -245.000 0 0 Summe der Erträge: 0 0 -245.000 0 0 0 0 490.000 0 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 0 490.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 245.000 0 0 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 26.400 0 0 0 0 0 25.600 25.700 25.700 25.700 PSP-Element: 4-130101-905-8 - Grenzrouten Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 26.400 25.600 25.700 25.700 25.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 16.200 16.300 16.300 16.300 PSP-Element: 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl., BPL Sandhäuschen Erträge: SK 45811999 - Erträge aus Zuschreibungen Festwerte meh 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 230.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 230.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 115.000 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen PSP-Element: 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl., BPL Rombachstr. Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -49.800 0 Summe der Erträge: 0 0 0 -49.800 0 0 0 0 99.500 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 99.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 49.700 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-130101-910-5 - Herst.öff.Grünanl.,BPL Lichtenbusch 2.BA Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -16.500 0 Summe der Erträge: 0 0 0 -16.500 0 0 0 0 33.000 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 0 0 33.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 16.500 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130101-912-1 - Herst.öff.Grünanl., BPL Haaren Ortsmitte Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte -5.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -5.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130101-913-8 - Herstellung öffentlicher Grünanlagen Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -125.000 0 Summe der Erträge: 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 250.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 250.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 125.000 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 0 -50.000 Summe der Erträge: 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 100.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 50.000 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg Aufwendungen: SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen 0 50.000 30.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 30.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 30.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-130101-916-2 - Herst.öff.Grünanl.,BPL812 Kornelim.-West Erträge: SK 45811999 - Erträge aus Zuschreibungen Festwerte meh 0 0 0 0 -126.500 0 0 0 0 -126.500 0 0 0 0 253.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 253.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 126.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.02-900 - Gewässerschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -766.600 -766.600 -766.600 -766.600 -766.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.570.800 1.593.300 1.604.000 1.620.600 1.620.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 804.200 826.700 837.400 854.000 854.000 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -512.600 -512.600 -512.600 -512.600 -512.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 156.600 159.700 160.500 160.500 160.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 930.000 934.700 953.400 953.400 953.400 80.900 81.300 82.900 82.900 82.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 186.000 186.900 190.600 190.600 190.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 40.500 56.600 40.500 56.600 56.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.000 10.500 11.100 11.600 11.600 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 500 500 500 500 500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 5.600 5.400 5.500 5.500 5.500 300 300 300 300 300 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500 500 500 500 500 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 200 200 200 200 200 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 200 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 1.452.100 1.476.700 1.486.300 1.502.900 1.502.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 939.500 964.100 973.700 990.300 990.300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Summe der Erträge: -251.000 -251.000 -251.000 -251.000 -251.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Aufwendungen: SK 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe der Erträge: -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800 65.300 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 63.600 64.200 64.200 64.200 45.300 45.100 45.600 45.600 45.600 SK 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 110.700 108.800 109.900 109.900 109.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 110.700 108.800 109.900 109.900 109.900 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.129.700 1.086.400 1.122.900 1.101.200 1.122.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.019.700 976.400 1.012.900 991.200 1.012.500 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 125.900 128.400 129.000 129.000 129.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 492.900 495.400 505.300 505.300 505.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 42.900 43.100 44.000 44.000 44.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 98.600 99.100 101.100 101.100 101.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.000 23.200 45.000 23.200 23.200 7.900 400 400 500 500 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 15.000 0 0 0 0 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 86.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 25.300 37.800 38.000 38.000 39.300 0 83.400 83.800 83.800 83.800 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1.000 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.300 2.200 1.300 1.300 1.300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 5.800 6.800 6.800 6.800 300 300 300 300 300 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 6.400 5.100 5.200 5.200 5.200 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 500 500 500 500 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 400 400 400 400 400 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 57649000 - Verluste aus dem Abgang von GWG 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 980.900 953.500 989.600 967.900 969.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 897.900 870.500 906.600 884.900 886.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit PSP-Element: 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 31.000 0 0 0 0 0 30.100 30.200 30.200 30.200 Summe der Aufwendungen: 31.000 30.100 30.200 30.200 30.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 31.000 30.100 30.200 30.200 30.200 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130103-902-4 - Interreg-Projekt: Habitat Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 8.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 500 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 500 500 500 500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 PSP-Element: 4-130103-904-9 - Flora-Fauna-Habitat Gebiet Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: 30.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.100 5.200 5.200 5.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens PSP-Element: 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen: 1.000 0 0 0 0 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 500 500 500 500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130103-907-3 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 35.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 35.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.000 29.100 29.200 29.200 29.200 PSP-Element: 4-130103-912-9 - Artenschutz Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 Summe der Aufwendungen: 35.800 35.600 35.700 35.700 35.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.800 35.600 35.700 35.700 35.700 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen PSP-Element: 4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 20.000 PSP-Element: 4-130103-915-3 - Ökokonto Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 13.01.04-900 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -507.000 -583.500 -655.000 -650.000 -650.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.093.300 1.155.700 1.103.900 1.108.800 1.108.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 586.300 572.200 448.900 458.800 458.900 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -12.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -420.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 SK 45420000 - Veräußerung v bewegl Sachanlagevermöge -2.000 -3.500 0 0 0 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -484.900 -391.400 -387.900 -387.900 -387.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 118.900 121.300 121.900 121.900 121.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 469.500 471.800 481.200 481.200 481.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 40.800 41.000 41.800 41.800 41.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 93.900 94.400 96.300 96.300 96.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 32.900 47.300 32.900 47.300 47.300 5.100 5.400 5.700 6.000 6.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 58.800 0 0 0 0 0 52.600 55.800 55.800 55.800 17.800 17.300 17.300 17.300 17.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 9.500 9.200 9.300 9.300 9.300 SK 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.300 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 13.600 13.200 13.300 13.200 13.300 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 500 500 500 500 500 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 42.300 42.300 42.300 42.300 42.300 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Aufwendungen: 928.600 941.500 943.500 958.100 958.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 443.700 550.100 555.600 570.200 570.300 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 0 -140.000 -240.000 -240.000 -240.000 Summe der Erträge: -15.700 -155.700 -255.700 -255.700 -255.700 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 38.000 36.800 37.000 37.000 37.000 Summe der Aufwendungen: 38.000 36.800 37.000 37.000 37.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.300 -118.900 -218.700 -218.700 -218.700 30.000 0 0 0 0 0 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: PSP-Element: 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 69.000 0 0 0 0 0 57.200 57.500 57.500 57.500 Summe der Aufwendungen: 69.000 57.200 57.500 57.500 57.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 69.000 57.200 57.500 57.500 57.500 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 15.000 0 0 0 0 0 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.800 7.800 1.800 1.800 1.800 Summe der Aufwendungen: 1.800 7.800 1.800 1.800 1.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.800 7.800 1.800 1.800 1.800 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.900 7.700 7.700 7.700 7.700 Summe der Aufwendungen: 10.900 10.600 10.600 10.600 10.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.500 4.200 4.200 4.200 4.200 PSP-Element: 4-130104-914-9 - Jagd Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023 Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: 0 -30.000 -5.000 0 0 0 -30.000 -5.000 0 0 0 58.200 9.700 0 0 Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 0 58.200 9.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 28.200 4.700 0 0 PC 13.01.04-913 - Wald- und Fortswirtschaft (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 Summe der Erträge: -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-130104-913-2 - Jagd -BgAErträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Aufwendungen: SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PC 14.01.01-900 - Umweltschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -288.700 -272.700 -242.700 -242.700 -242.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.167.300 2.157.800 2.146.600 2.286.600 2.309.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.878.600 1.885.100 1.903.900 2.043.900 2.066.900 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -42.100 -42.100 -42.100 -42.100 -42.100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 310.700 316.900 318.500 318.500 318.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 950.700 955.500 974.600 974.600 974.600 82.700 83.100 84.800 84.800 84.800 190.100 191.100 194.900 194.900 194.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 94.700 135.300 94.700 135.300 135.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 18.900 19.900 21.000 22.200 22.200 SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 500 500 500 500 500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.300 4.200 4.200 4.200 4.200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.400 10.100 10.100 10.100 10.100 500 500 500 500 500 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Aufwendungen: 1.693.900 1.747.500 1.734.200 1.776.000 1.776.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.651.800 1.705.400 1.692.100 1.733.900 1.733.900 -125.000 -125.000 -125.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -150.000 -155.000 Summe der Erträge: -150.000 -155.000 -125.000 -125.000 -125.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -150.000 -155.000 -125.000 -125.000 -125.000 PSP-Element: 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 20.500 9.400 9.500 20.700 20.700 500 500 500 500 500 1.800 1.700 1.800 1.800 1.800 Summe der Aufwendungen: 62.800 31.600 31.800 63.000 63.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 62.800 31.600 31.800 63.000 63.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -26.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Summe der Erträge: -26.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -26.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.bei Planungsvorhaben Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 116.000 117.300 117.900 117.900 117.900 Summe der Aufwendungen: 116.000 117.300 117.900 117.900 117.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 116.000 117.300 117.900 117.900 117.900 500 500 500 500 PSP-Element: 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-140101-916-1 - Umsetzung B-Plan 884,Maßn.Luftreinhaltep Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -25.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -25.000 0 0 0 0 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 25.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 10.800 10.500 10.500 10.500 10.500 Summe der Aufwendungen: 10.800 10.500 10.500 10.500 10.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.900 8.600 8.600 8.600 8.600 Aufwendungen: PSP-Element: 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 Summe der Erträge: -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 145.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 0 140.600 141.300 141.300 141.300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 108.200 104.900 105.400 105.400 105.400 Summe der Aufwendungen: 258.200 250.300 251.600 251.600 251.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 214.600 206.700 208.000 208.000 208.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 67.000 90.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 67.000 90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 67.000 90.000 PC 14.01.02-900 - Lokale Agenda 21 (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -245.000 -39.000 -22.000 -15.000 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 473.300 293.200 275.900 237.600 221.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 228.300 254.200 253.900 222.600 221.500 123.000 123.600 126.100 126.100 126.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 10.700 10.800 11.000 11.000 11.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 24.600 24.700 25.200 25.200 25.200 Summe der Aufwendungen: 158.300 159.100 162.300 162.300 162.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 158.300 159.100 162.300 162.300 162.300 PSP-Element: 1-140102-900-6 - Lokale Agenda 21 Aufwendungen: SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 Summe der Aufwendungen: 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 -7.800 0 0 0 0 -7.800 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.500 2.800 0 0 0 SK 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 3.600 900 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.100 3.700 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.300 3.700 0 0 0 PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140102-903-6 - Energiepreis Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -15.000 -15.000 0 -15.000 0 Summe der Erträge: -15.000 -15.000 0 -15.000 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 15.000 0 15.000 0 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 0 15.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.500 6.500 8.500 9.500 9.500 Summe der Aufwendungen: 9.500 6.500 8.500 9.500 9.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 6.500 8.500 9.500 9.500 -121.900 -24.000 -22.000 0 0 SK 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -80.300 0 0 0 0 SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen -20.000 0 0 0 0 -222.200 -24.000 -22.000 0 0 39.300 50.700 50.700 0 0 2.000 9.000 4.100 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 111.200 0 0 0 0 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 78.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 230.500 59.700 54.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.300 35.700 32.800 0 0 9.500 8.200 8.800 9.300 9.300 Summe der Aufwendungen: 9.500 8.200 8.800 9.300 9.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 8.200 8.800 9.300 9.300 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Aufwendungen: PSP-Element: 4-140102-904-4 - Agenda Aufwendungen: PSP-Element: 4-140102-906-9 - Projekt Klimaschutz an Schulen Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-140102-907-7 - Klimaschutz Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-140102-908-5 - Welthaus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Aufwendungen: 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.600 6.100 6.600 6.600 6.600 Summe der Aufwendungen: 6.600 6.100 6.600 6.600 6.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.600 6.100 6.600 6.600 6.600 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-140102-910-8 - Versicherungsprämien (AC-Nord) Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.100 1.100 1.100 0 Summe der Aufwendungen: 0 1.100 1.100 1.100 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.100 1.100 1.100 0 PC 14.03.01-900 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 215.900 228.900 229.000 229.000 229.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 168.400 181.400 181.500 181.500 181.500 PSP-Element: 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung Erträge: SK 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 Summe der Erträge: -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 200 200 200 200 200 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.300 3.300 3.400 3.400 3.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 300 300 300 300 300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 700 700 700 700 700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 211.200 224.200 224.200 224.200 224.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Aufwendungen: 215.900 228.900 229.000 229.000 229.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 168.400 181.400 181.500 181.500 181.500 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PC 02.07.01-900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 71.700 75.400 73.100 76.300 76.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 70.000 73.700 71.400 74.600 74.600 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 29.600 30.200 30.400 30.400 30.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 20.800 20.900 21.300 21.300 21.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 7.400 10.500 7.400 10.500 10.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.200 1.200 1.300 1.400 1.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 900 900 900 900 900 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 71.600 75.300 73.000 76.200 76.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 70.000 73.700 71.400 74.600 74.600 PSP-Element: 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.07.03-900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -495.000 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 288.700 312.000 295.000 314.700 314.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -206.300 -23.000 -40.000 -20.300 -20.200 PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -495.000 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000 -495.000 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000 194.300 198.200 199.200 199.200 199.200 19.600 19.700 20.100 20.100 20.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.900 3.900 4.000 4.000 4.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.200 64.300 45.200 64.300 64.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.100 10.700 11.200 11.900 11.900 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 5.800 5.600 5.700 5.600 5.700 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 200 200 200 200 200 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 288.700 312.000 295.000 314.700 314.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -206.300 -23.000 -40.000 -20.300 -20.200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 11.01.01-900 - Koordination Betriebsführung STAWAG (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -241.200 -241.200 -241.200 -241.200 -241.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 284.800 200.700 187.900 202.500 202.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 43.600 -40.500 -53.300 -38.700 -38.700 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -241.200 -241.200 -241.200 -241.200 -241.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 99.500 101.500 102.000 102.000 102.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 19.600 19.700 20.100 20.100 20.100 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 3.900 3.900 4.000 4.000 4.000 31.400 45.600 31.400 45.600 45.600 5.900 6.200 6.500 6.900 6.900 100.000 0 0 0 0 800 800 800 800 800 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 500 500 500 500 500 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.700 6.500 6.500 6.500 6.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.600 8.300 8.400 8.400 8.400 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 284.800 200.700 187.900 202.500 202.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 43.600 -40.500 -53.300 -38.700 -38.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 11.01.02-900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -61.770.400 -61.770.400 -61.770.400 -61.770.400 -61.770.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 46.180.000 46.283.700 46.373.200 46.950.000 46.951.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -15.590.400 -15.486.700 -15.397.200 -14.820.400 -14.818.600 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -50.745.200 -52.992.500 -52.992.500 -52.992.500 -52.992.500 -2.247.300 0 0 0 0 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -100 -100 -100 -100 -100 -7.581.900 -7.581.900 -7.581.900 -7.581.900 -7.581.900 -60.753.500 -60.753.500 -60.753.500 -60.753.500 -60.753.500 44.100 45.000 45.200 45.200 45.200 3.700 3.700 3.800 3.800 3.800 300 300 300 300 300 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 700 700 700 700 700 14.400 19.800 14.400 19.800 19.800 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 34.000 33.000 33.100 33.100 33.100 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 23.000 22.300 22.400 22.400 22.400 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 200.000 193.900 194.900 194.800 194.900 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 150.000 145.400 146.200 146.100 146.200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 5.470.200 5.303.400 5.330.700 5.329.100 5.330.200 SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 27.095.300 27.095.300 27.095.300 27.095.300 27.095.300 5.000 5.300 5.400 5.400 5.400 772.900 772.900 772.900 772.900 772.900 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 2.015.000 1.530.300 1.075.300 1.074.900 1.075.200 SK 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 1.808.300 2.600.300 3.115.200 3.689.000 3.689.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.068.200 1.068.200 1.068.200 1.068.200 1.068.200 Summe der Aufwendungen: 44.634.200 44.768.400 44.852.800 45.429.900 45.431.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -16.119.300 -15.985.100 -15.900.700 -15.323.600 -15.322.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzr SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau/Unterhalt.v.Gewässern Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Summe der Aufwendungen: 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Summe der Erträge: -1.016.900 -1.016.900 -1.016.900 -1.016.900 -1.016.900 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 1.000.000 0 0 0 0 0 969.500 974.500 974.200 974.400 6.200 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 500 500 500 500 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 Summe der Aufwendungen: 1.016.500 986.300 991.300 991.000 991.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -400 -30.600 -25.600 -25.900 -25.700 1.500 1.500 1.500 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61 a LWG Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.500 1.500 800 800 800 800 800 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 41.300 41.000 41.100 41.100 41.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.300 41.000 41.100 41.100 41.100 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.01.01-900 - Sondernutzung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -860.000 -860.000 -860.000 -860.000 -860.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 222.600 237.200 227.200 239.800 239.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -637.400 -622.800 -632.800 -620.200 -620.200 -855.000 -855.000 -855.000 -855.000 -855.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -860.000 -860.000 -860.000 -860.000 -860.000 114.300 116.600 117.200 117.200 117.200 43.500 43.700 44.600 44.600 44.600 3.800 3.800 3.900 3.900 3.900 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 8.700 8.700 8.900 8.900 8.900 30.700 43.000 30.700 43.000 43.000 5.100 5.400 5.700 6.000 6.000 200 200 200 200 200 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 800 800 800 800 800 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 200 200 200 200 200 5.200 5.000 5.100 5.100 5.100 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 800 800 800 800 800 Summe der Aufwendungen: 222.600 237.200 227.200 239.800 239.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -637.400 -622.800 -632.800 -620.200 -620.200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: -90.600 -146.500 -55.900 -229.600 -149.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 247.200 262.100 128.200 423.200 278.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 156.600 115.600 72.300 193.600 129.000 7.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 7.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-002-1 - Bismarckstraße, Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-005-4 - RWTH Kernbereich (Templergraben) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -9.800 -29.400 0 0 0 -12.200 0 0 0 0 0 -36.700 0 0 0 -22.000 -66.100 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 17.500 52.500 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 14.000 42.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 31.500 94.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 28.400 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-006-2 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umgestalt. Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -4.200 -4.200 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 -5.200 -5.200 0 0 0 -9.400 -9.400 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 7.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.000 6.000 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 13.500 13.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 4.100 4.100 0 PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -11.400 -19.600 -9.800 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 -16.200 -38.500 -19.300 0 0 -27.600 -58.100 -29.100 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 31.800 55.000 27.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 16.200 28.000 14.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 48.000 83.000 41.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 20.400 24.900 12.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Str. von Brüsseler Ring Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -18.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land -22.500 0 0 0 0 0 -26.200 0 -24.400 -26.500 -40.500 -44.200 0 -42.400 -44.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 37.500 37.500 0 37.500 37.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 30.000 30.000 0 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 67.500 67.500 0 67.500 67.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.000 23.300 0 25.100 23.000 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 15.500 18.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 12.400 14.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 27.900 32.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.900 32.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-011-8 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 14.000 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 11.200 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.200 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstr.,Ausb. Feldstr.b. Schlachthof Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10.000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 18.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.000 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-120102-013-4 - Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.500 0 6.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 5.200 0 5.200 0 0 Summe der Aufwendungen: 11.700 0 11.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.700 0 11.700 0 0 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -13.100 0 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land -15.000 0 0 0 0 -28.100 0 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 23.000 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 18.400 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 41.400 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.300 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 2.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-014-2 - Prinzenhof Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-015-9 - Klosterplatz Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 -33.600 -33.600 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 0 -42.000 -42.000 0 0 0 -75.600 -75.600 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 70.000 70.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 56.000 56.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 126.000 126.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 50.400 50.400 10.000 0 10.000 10.000 0 Summe der Aufwendungen: 10.000 0 10.000 10.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 10.000 10.000 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-019-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-021-4 - Phillipionsweg/Hasselholz Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 2.500 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 2.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 4.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-024-7 - Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -12.800 0 0 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 -10.200 0 0 0 0 -23.000 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 20.100 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 16.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 36.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 13.200 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-025-5 - Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -3.500 0 0 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 -2.800 0 0 0 0 -6.300 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.600 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 4.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 10.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 3.700 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-026-3 - Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -4.400 0 0 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 -2.500 0 0 0 0 -6.900 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 7.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 5.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 12.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 5.600 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-028-8 - Beeckstraße/Wespienstraße Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -8.400 0 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 -10.500 0 0 0 0 -18.900 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 15.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 12.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 27.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 8.100 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 17.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 14.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 31.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 31.500 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 17.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 11.200 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-029-6 - Hof Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-030-2 - Krämerstraße Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 0 28.700 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 28.700 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 24.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 0 19.200 PSP-Element: 4-120102-031-9 - Rethelstraße/Hühnerdieb Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 43.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 43.200 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 -19.600 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 0 -24.500 0 0 0 0 -44.100 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 35.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 28.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 63.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 18.900 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 4.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 9.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 9.000 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 8.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 18.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 18.000 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-033-5 - Synagogenplatz Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-034-3 - Kirberichshoferweg Aufwendungen: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: -82.200 0 -31.500 -100.800 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 133.200 27.000 124.000 122.600 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 51.000 27.000 92.500 21.800 0 PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -36.700 0 -14.000 -44.800 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land -45.500 0 0 0 0 0 0 -17.500 -56.000 0 -82.200 0 -31.500 -100.800 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 65.000 0 53.000 52.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 52.000 0 42.200 41.800 0 Summe der Aufwendungen: 117.000 0 95.200 93.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 34.800 0 63.700 -7.000 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld,Erschl.Bobenden/Lontzenstr. Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 13.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 10.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 23.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 23.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4.000 0 16.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 3.200 0 12.800 0 0 Summe der Aufwendungen: 7.200 0 28.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.200 0 28.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 2.000 0 16.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 1.600 0 12.800 0 Summe der Aufwendungen: 0 3.600 0 28.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 3.600 0 28.800 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 4.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 9.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Aufwendungen: PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 40.300 19.200 11.900 36.000 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 40.300 19.200 11.900 36.000 0 PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 11.500 0 0 0 0 9.000 10.200 6.900 0 0 Summe der Aufwendungen: 20.500 10.200 6.900 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.500 10.200 6.900 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden/Kellershaustr., BPlan 613 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 11.000 0 0 0 0 8.800 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 19.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 19.800 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-202-3 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 4.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 9.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 9.000 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 16.000 0 PSP-Element: 4-120102-203-1 - Schlackstraße Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 0 36.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 36.000 0 0 0 5.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 5.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 5.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.200 8.000 18.000 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 7.200 8.000 18.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 8.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 8.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 8.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-303-2 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 8.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 18.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 18.000 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 3.200 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 7.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.200 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-305-7 - Heckenweg, Endausbau Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -37.800 -100.800 -50.400 -50.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 21.600 117.900 257.200 155.700 85.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 21.600 80.100 156.400 105.300 35.100 PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 12.000 0 35.500 21.500 0 9.600 0 28.400 17.200 0 Summe der Aufwendungen: 21.600 0 63.900 38.700 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.600 0 63.900 38.700 0 PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -16.800 -44.800 -22.400 -22.400 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 -21.000 -56.000 -28.000 -28.000 0 -37.800 -100.800 -50.400 -50.400 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 80.000 40.000 40.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 24.000 64.000 32.000 32.000 Summe der Aufwendungen: 0 54.000 144.000 72.000 72.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 16.200 43.200 21.600 21.600 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 11.000 11.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 9.000 9.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 20.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 20.000 20.500 0 0 PSP-Element: 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 7.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 0 6.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 13.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 13.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-405-8 - Auf der Kier, Umbau Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 13.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 13.500 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2.Bauabschn. Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 18.000 0 25.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 14.400 0 20.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 32.400 0 45.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 32.400 0 45.000 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 8.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-408-2 - Napoleonsberg, Gehweg Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 15.300 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 15.300 0 0 PSP-Element: 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 6.400 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 5.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 11.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 11.500 0 0 0 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 13.500 8.100 59.400 13.500 121.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 13.500 8.100 59.400 13.500 121.500 PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 19.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 15.200 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 34.200 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 34.200 0 0 PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 4.500 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 3.600 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 8.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 8.100 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 7.500 67.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 6.000 54.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 13.500 121.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 13.500 121.500 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-505-9 - Seffenter Weg, Umgestaltung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 6.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 13.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.500 0 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 14.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 11.200 0 0 PSP-Element: 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 25.200 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 25.200 0 0 PC 12.01.02-600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 18.000 18.000 324.000 369.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 18.000 18.000 324.000 369.000 PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 130.000 130.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 104.000 104.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 234.000 234.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 234.000 234.000 PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 10.000 50.000 75.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 8.000 8.000 40.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 0 18.000 18.000 90.000 135.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 18.000 18.000 90.000 135.000 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: -302.500 0 -232.500 -232.500 -210.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 478.200 0 381.400 479.400 681.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 175.700 0 148.900 246.900 471.800 -280.000 0 0 0 0 0 0 -210.000 -210.000 -210.000 -280.000 0 -210.000 -210.000 -210.000 400.000 0 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 400.000 0 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 0 90.000 90.000 90.000 600 0 600 600 600 Summe der Aufwendungen: 600 0 600 600 600 Ergebnis des PSP-Elementes: 600 0 600 600 600 0 4.400 19.600 0 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -JErträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-803-7 - Fussgängerquerungshilfen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 4.400 19.600 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 4.400 19.600 0 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.000 175.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 40.000 140.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 90.000 315.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 90.000 315.000 PSP-Element: 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4.000 0 4.000 0 15.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 3.600 0 3.200 0 12.000 Summe der Aufwendungen: 7.600 0 7.200 0 27.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.600 0 7.200 0 27.000 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -7.500 0 -7.500 -7.500 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 -22.500 0 -22.500 -22.500 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 0 20.000 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 10.000 0 10.000 10.000 0 Summe der Aufwendungen: 30.000 0 30.000 30.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.500 0 7.500 7.500 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JAufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 30.000 0 0 0 0 0 0 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 0 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 29.200 29.200 29.200 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 10.000 10.000 10.000 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.324.500 -1.921.000 -1.790.600 -1.799.600 -1.767.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 26.834.100 27.228.000 27.167.300 27.236.000 27.099.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 24.509.600 25.307.000 25.376.700 25.436.400 25.332.300 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Erträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.813.100 -1.685.000 -1.685.000 -1.685.000 -1.685.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -800 -800 -800 -800 -800 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -100 -100 -100 -100 -100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -200 -200 -200 -200 -200 SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -500 -500 -500 -500 -500 -1.889.900 -1.761.800 -1.761.800 -1.761.800 -1.761.800 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 187.000 190.700 191.700 191.700 191.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 552.800 555.600 566.700 566.700 566.700 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 48.100 48.300 49.300 49.300 49.300 110.600 111.200 113.400 113.400 113.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 74.000 107.000 74.000 107.000 107.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.900 12.500 13.200 14.000 14.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 25.800 25.000 25.100 25.100 25.100 200 200 200 200 200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 3.202.600 3.878.000 3.898.000 3.896.800 3.897.600 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 5.311.900 5.662.800 5.688.200 5.701.200 5.714.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 9.200 8.900 9.000 9.000 9.000 500 500 500 500 500 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 500 500 500 500 500 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 100 100 100 100 100 7.540.800 7.540.800 7.540.800 7.540.800 7.540.800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.367.500 8.367.500 8.367.500 8.367.500 8.367.500 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: 25.468.100 26.533.600 26.562.300 26.607.900 26.621.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 23.578.200 24.771.800 24.800.500 24.846.100 24.860.000 PSP-Element: 4-120102-902-1 - Unterhaltung Projekt Grenzrouten Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 6.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 6.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Aufwendungen: 24.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 23.300 23.400 23.400 23.400 Summe der Aufwendungen: 24.000 23.300 23.400 23.400 23.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 24.000 23.300 23.400 23.400 23.400 PSP-Element: 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 120.200 0 0 0 0 0 121.200 124.200 126.700 129.200 Summe der Aufwendungen: 120.200 121.200 124.200 126.700 129.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.200 121.200 124.200 126.700 129.200 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 250.000 0 0 0 0 0 242.400 243.600 243.500 243.600 Summe der Aufwendungen: 250.000 242.400 243.600 243.500 243.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 250.000 242.400 243.600 243.500 243.600 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -3.600 0 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 -4.500 0 0 0 0 -8.100 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 13.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 5.400 0 0 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.500 0 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land -5.600 0 0 0 0 -10.100 0 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 6.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 13.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.400 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-914-2 - Großstück, Rad-/Gehweg Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-916-7 - Büchel Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 12.500 0 0 60.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 10.000 0 0 48.000 0 Summe der Aufwendungen: 22.500 0 0 108.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.500 0 0 108.000 0 PSP-Element: 4-120102-917-5 - Vennbahnradweg, Fortführung Walheim Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -14.200 0 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land -17.800 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 16.900 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 13.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 30.400 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.600 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-918-3 - Schlossstraße, Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.500 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 4.400 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 9.900 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.900 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Aufwendungen: 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-921-4 - Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 2.500 0 Summe der Aufwendungen: 2.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-922-2 - Mostardstraße, Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 3.200 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 7.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.200 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung n. Baum. d. STAWAG Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10.000 7.500 12.500 12.500 12.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 14.000 6.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 24.000 13.500 22.500 22.500 22.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 24.000 13.500 22.500 22.500 22.500 -46.700 0 0 0 -313.300 0 0 0 0 0 -53.300 0 0 0 -333.300 -100.000 0 0 0 470.000 80.000 0 0 0 30.000 70.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 500.000 150.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 166.700 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-924-7 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: -20.000 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung alter Tivoli Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 15.000 0 40.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 12.000 0 32.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 27.000 0 72.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.000 0 72.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-933-5 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -3.200 -3.200 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 -7.200 -7.200 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 5.000 5.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 4.000 4.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 9.000 9.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 1.800 1.800 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-934-3 - Erschl. Charlottenb. Allee/ Elleterfeld Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 14.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 11.600 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 26.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 26.100 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-943-1 - Krefelder Straße/Prager Ring Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -6.800 -6.800 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0 -27.000 0 0 0 -33.800 -33.800 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 40.000 40.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 10.000 10.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.200 16.200 0 0 0 184.800 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 184.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 184.800 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 35.000 35.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-944-8 - Wegweisungssystem Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung -JErträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -3.600 -11.200 0 SK 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 0 0 -4.500 -14.000 0 0 0 -8.100 -25.200 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 6.500 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 5.200 16.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 11.700 36.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 3.600 10.800 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.01.04-900 - Einräumung von Rechten an Straßen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -172.200 -198.100 -198.100 -192.100 -192.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 59.700 67.900 66.900 62.700 62.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: -112.500 -130.200 -131.200 -129.400 -129.400 PSP-Element: 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: -7.000 -13.000 -13.000 -7.000 -7.000 -165.200 -185.100 -185.100 -185.100 -185.100 -172.200 -198.100 -198.100 -192.100 -192.100 8.600 8.800 8.800 8.800 8.800 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 36.400 36.600 37.300 37.300 37.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.200 3.200 3.300 3.300 3.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 7.300 7.300 7.400 7.400 7.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.900 5.800 3.900 5.800 5.800 300 400 400 100 100 0 5.800 5.800 0 0 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Summe der Aufwendungen: 59.700 67.900 66.900 62.700 62.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -112.500 -130.200 -131.200 -129.400 -129.400 PC 12.02.01-600 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: -12.000 -18.000 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 20.000 29.100 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 8.000 11.100 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-600-3 - Planung Haltepunkt AC-Richterich Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land -12.000 -18.000 0 0 0 -12.000 -18.000 0 0 0 20.000 29.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 20.000 29.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.000 11.100 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -780.500 -1.008.300 -674.300 -413.500 -328.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.811.400 1.839.200 1.480.000 1.215.800 1.117.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.030.900 830.900 805.700 802.300 788.500 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 32.500 33.200 33.400 33.400 33.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 394.400 396.400 404.300 404.300 404.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 34.300 34.500 35.200 35.200 35.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 78.900 79.300 80.900 80.900 80.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 8.200 11.400 8.200 11.400 11.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 2.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 0 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 21.000 21.000 0 0 0 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 23.000 22.300 22.400 22.400 22.400 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 30.700 29.800 29.900 29.900 29.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 653.900 657.900 644.500 647.800 647.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 648.400 652.400 639.000 642.300 642.300 PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 110.000 115.000 115.000 115.000 115.000 35.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 145.000 144.100 144.200 144.200 144.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -900 -800 -800 -800 24.400 34.100 24.400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 24.200 Summe der Aufwendungen: 25.000 24.200 24.400 34.100 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 24.200 24.400 34.100 24.400 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Summe der Aufwendungen: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -240.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -240.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 320.000 193.900 194.900 194.800 194.900 Summe der Aufwendungen: 320.000 193.900 194.900 194.800 194.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 80.000 43.900 44.900 44.800 44.900 -10.000 -10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 30.000 29.100 19.500 19.500 19.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 19.500 19.500 19.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 19.100 19.500 19.500 19.500 PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land -46.000 -37.000 0 0 0 -46.000 -37.000 0 0 0 190.000 19.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 190.000 19.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 144.000 -17.600 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120201-912-7 - Elektromobilität, Planung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 3.400 3.400 3.400 3.400 PSP-Element: 4-120201-913-5 - Wartung/Fortschreibung Mit-pendeln Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.500 Summe der Aufwendungen: 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 -32.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -32.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.000 1.100 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-120201-915-9 - Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.) Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land -18.000 -18.000 0 0 0 -18.000 -18.000 0 0 0 20.000 19.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 20.000 19.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 1.400 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-120201-916-7 - Umgestaltung Westbhf/Brücke/Vorplatz Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 29.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 29.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 29.100 0 0 0 -25.000 -20.000 0 0 0 -25.000 -20.000 0 0 0 35.000 29.100 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 35.000 29.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.100 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-917-5 - P+R-Konzept Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120201-919-2 - Pedelec-Verleihsystem Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land -15.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -15.000 0 0 0 0 SK 53570000 - Allg. Zuweisungen an private Unternehmen 30.000 15.000 15.000 0 0 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 30.000 15.000 15.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-920-7 - Anpassung Schulanfangszeiten Busverkehr Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -244.000 0 0 0 0 -244.000 0 0 0 0 244.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 244.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 -52.800 -52.800 -24.000 0 0 -52.800 -52.800 -24.000 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 56.000 56.000 28.000 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 9.700 9.700 1.900 0 Summe der Aufwendungen: 0 65.700 65.700 29.900 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 12.900 12.900 5.900 0 SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -20.000 -20.000 -5.000 0 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -20.000 -20.000 -5.000 0 0 -40.000 -40.000 -10.000 0 0 38.800 39.000 9.700 0 Summe der Aufwendungen: 0 38.800 39.000 9.700 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.200 -1.000 -300 0 SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -81.000 -92.500 -22.500 0 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -81.000 -92.500 -22.500 0 0 -162.000 -185.000 -45.000 0 0 157.100 180.300 43.800 0 Summe der Aufwendungen: 0 157.100 180.300 43.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -4.900 -4.700 -1.200 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-120201-921-5 - e-MoVe, FB 61 Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-922-3 - e-MoVe, E-Fahrzeuge Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-120201-923-1 - e-MoVe, E-Taxen Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120201-924-8 - e-MoVe, E-Unterauftrag Herzogenrath Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -48.000 -54.400 -4.800 0 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -12.000 -13.600 -1.200 0 0 -60.000 -68.000 -6.000 0 0 58.200 66.300 5.800 0 Summe der Aufwendungen: 0 58.200 66.300 5.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.800 -1.700 -200 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 0 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -280.000 0 0 0 0 -280.000 0 0 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 30.000 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 242.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 272.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -7.600 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PC 12.02.02-300 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 50.000 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 50.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120202-300-4 - LSA Kalkbergstr./Verlautenheidener Str. Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 0 Summe der Aufwendungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.02.02-800 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120202-802-5 - Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 12.02.02-900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.448.800 -3.401.500 -3.428.500 -3.455.500 -3.482.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.011.700 2.013.800 2.051.700 2.116.400 2.150.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: -1.437.100 -1.387.700 -1.376.800 -1.339.100 -1.332.000 PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: -3.237.000 -3.264.000 -3.291.000 -3.318.000 -3.345.000 -69.300 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -3.306.300 -3.299.000 -3.326.000 -3.353.000 -3.380.000 75.000 76.500 76.900 76.900 76.900 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 304.700 306.200 312.300 312.300 312.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 26.500 26.600 27.100 27.100 27.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 60.900 61.200 62.400 62.400 62.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 15.100 20.600 15.100 20.600 20.600 2.800 3.000 3.100 3.300 3.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 742.000 0 0 0 0 0 719.400 723.100 750.100 750.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 800 800 800 800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 64.600 64.600 64.600 64.600 64.600 Summe der Aufwendungen: 1.296.200 1.282.600 1.289.100 1.321.800 1.322.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.010.100 -2.016.400 -2.036.900 -2.031.200 -2.058.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 Summe der Erträge: -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 54.500 0 0 0 0 0 53.300 54.100 54.100 54.100 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PSP-Element: 4-120202-902-6 - Parkleitsystem Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr Summe der Aufwendungen: 54.500 53.300 54.100 54.100 54.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.500 16.300 17.100 17.100 17.100 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 Summe der Erträge: -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 PSP-Element: 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 156.000 0 0 0 0 0 151.200 152.000 152.000 152.000 Summe der Aufwendungen: 156.000 151.200 152.000 152.000 152.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 156.000 151.200 152.000 152.000 152.000 154.000 0 0 0 0 0 154.600 160.800 166.600 172.500 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr Summe der Aufwendungen: 154.000 154.600 160.800 166.600 172.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 154.000 154.600 160.800 166.600 172.500 PSP-Element: 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 230.000 0 0 0 0 0 242.400 263.100 282.500 302.100 Summe der Aufwendungen: 230.000 242.400 263.100 282.500 302.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 230.000 242.400 263.100 282.500 302.100 5.000 0 0 0 0 0 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 9.000 4.500 4.500 6.000 SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr PSP-Element: 4-120202-908-3 - Einrichtung Bewohnerparken Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 9.000 4.500 4.500 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 9.000 4.500 4.500 6.000 PSP-Element: 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 PSP-Element: 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 75.000 79.500 86.700 93.500 100.400 Summe der Aufwendungen: 75.000 79.500 86.700 93.500 100.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 79.500 86.700 93.500 100.400 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120202-911-4 - Erstattung Wartungskosten LSA Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land -95.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Summe der Erträge: -95.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -95.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken Aufwendungen: SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-120202-913-9 - Reinigung/Unterh.bewirtsch.Stellplätze Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastr 10.000 0 0 0 0 0 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Aufwendungen: SK 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 0 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe der Aufwendungen: 0 1.900 1.900 1.900 1.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.900 1.900 1.900 1.900 Mobilitätsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss PC 01.13.01-900 - An- und Verkäufe (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -4.614.000 -2.769.700 -3.131.300 -2.510.100 -2.588.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.818.600 2.388.300 2.211.400 2.236.600 2.236.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: -1.795.400 -381.400 -919.900 -273.500 -352.300 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900 -4.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -100 -100 -100 -100 -100 -35.000 -25.700 -12.300 -11.100 -9.900 -4.614.000 -1.104.700 -1.091.300 -1.090.100 -2.088.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 206.800 210.900 212.000 212.000 212.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 234.100 235.300 240.000 240.000 240.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 20.400 20.500 20.900 20.900 20.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 46.800 47.000 47.900 47.900 47.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.100 79.700 55.100 79.700 79.700 9.900 10.500 11.100 11.700 11.700 PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe Erträge: SK 45410000 - Veräußerung unbewegl Sachanlagevermöge SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. SK 46990000 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100.000 0 0 0 0 15.000 115.000 115.000 115.000 115.000 200 200 200 200 200 0 100 100 100 100 50.000 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 500 500 500 500 500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0 100 100 100 100 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 100 100 100 100 100 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 700.000 800.000 800.000 800.000 800.000 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 2.447.300 2.028.300 2.011.400 2.036.600 2.036.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.166.700 923.600 920.100 946.500 -52.300 200.000 200.000 200.000 200.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54860000 - Mindererlöse a d Verk v Sachanlagevermög SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 200.000 Summe der Aufwendungen: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-011301-903-3 - Grundbesitz Sportpark Soers Aufwendungen: 160.000 160.000 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 6.300 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 5.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 171.300 160.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 171.300 160.000 0 0 0 -125.000 -500.000 -500.000 -500.000 PSP-Element: 4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand Erträge: SK 45410000 - Veräußerung unbewegl Sachanlagevermöge 0 Summe der Erträge: 0 -125.000 -500.000 -500.000 -500.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -125.000 -500.000 -500.000 -500.000 0 -1.540.000 -1.540.000 -920.000 0 Summe der Erträge: 0 -1.540.000 -1.540.000 -920.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.540.000 -1.540.000 -920.000 0 PSP-Element: 4-011301-905-8 - Alter Tivoli Erträge: SK 45410000 - Veräußerung unbewegl Sachanlagevermöge Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.13.02-900 - Rechte an städt. Liegenschaften (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -996.400 -1.026.400 -1.026.400 -1.026.400 -1.026.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 612.900 660.400 638.200 667.600 667.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: -383.500 -366.000 -388.200 -358.800 -358.800 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -980.000 -1.010.000 -1.010.000 -1.010.000 -1.010.000 -900 -900 -900 -900 -900 -996.400 -1.026.400 -1.026.400 -1.026.400 -1.026.400 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 212.600 216.900 218.000 218.000 218.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 174.300 175.200 178.700 178.700 178.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 15.200 15.300 15.600 15.600 15.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 34.900 35.100 35.800 35.800 35.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 62.800 91.400 62.800 91.400 91.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 13.300 14.100 14.900 15.700 15.700 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 100 100 100 92.400 103.000 103.000 103.000 103.000 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 200 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe der Aufwendungen: 612.900 660.400 638.200 667.600 667.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -383.500 -366.000 -388.200 -358.800 -358.800 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.13.03-900 - Miet- und Pachtverhältnisse (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -13.581.300 -13.653.300 -14.069.300 -14.514.300 -15.065.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.086.700 12.516.600 13.235.400 14.179.500 14.101.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: -1.494.600 -1.136.700 -833.900 -334.800 -964.400 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -600 -600 -600 -600 -600 -47.600 -47.600 -47.600 -47.600 -47.600 -600 -600 -600 -600 -600 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -400 -400 -400 -400 -400 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 66.500 67.800 68.100 68.100 68.100 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 147.800 148.500 151.500 151.500 151.500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 12.900 13.000 13.300 13.300 13.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 29.600 29.700 30.300 30.300 30.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 17.100 24.900 17.100 24.900 24.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.800 2.900 3.100 3.300 3.300 1.930.000 0 0 0 0 SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 816.000 841.000 866.000 892.000 920.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 300.900 100.000 100.000 100.000 100.000 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 100 100 100 100 100 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 200 200 200 200 200 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 100 100 100 100 100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.273.700 1.273.700 1.273.700 1.273.700 1.273.700 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 200 200 200 200 200 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 400 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 4.641.000 2.545.200 2.566.800 2.600.800 2.628.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.582.200 2.486.400 2.508.000 2.542.000 2.570.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -245.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Summe der Erträge: -245.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 59.600 20.000 20.000 20.000 20.000 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 59.600 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -185.400 18.000 18.000 18.000 18.000 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 Summe der Erträge: -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 PSP-Element: 4-011303-905-7 - Ersatz von Unterhaltungskosten Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht PSP-Element: 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht PSP-Element: 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -294.000 Summe der Erträge: -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 -294.000 PSP-Element: 4-011303-908-1 - Verwaltungskostenb. Einziehung Jagdpacht Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 -200 -200 -200 Summe der Erträge: -200 -200 -200 -200 -200 Ergebnis des PSP-Elementes: -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 4-011303-909-8 - Kanaldichtigkeitsprüfungen Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe der Aufwendungen: 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011303-910-4 - Markt 14-24 Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Summe der Aufwendungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 0 0 0 0 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-011303-911-2 - Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 417.700 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 328.200 784.600 1.108.900 479.300 Summe der Aufwendungen: 417.700 328.200 784.600 1.108.900 479.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 417.700 328.200 784.600 1.108.900 479.300 895.000 0 0 0 0 0 451.500 1.151.000 1.317.800 1.317.800 PSP-Element: 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 895.000 451.500 1.151.000 1.317.800 1.317.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 895.000 451.500 1.151.000 1.317.800 1.317.800 PSP-Element: 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. Aufwendungen: SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100 Summe der Erträge: -177.100 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -177.100 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100 -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht PSP-Element: 4-011303-915-3 - Schadensersatz Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: -200 -200 -200 -200 -200 Ergebnis des PSP-Elementes: -200 -200 -200 -200 -200 314.000 0 0 0 0 0 324.000 334.000 344.000 354.000 PSP-Element: 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlagen - Gewoge Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 314.000 324.000 334.000 344.000 354.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 314.000 324.000 334.000 344.000 354.000 PSP-Element: 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.779.000 1.779.000 1.779.000 1.779.000 1.779.000 Summe der Aufwendungen: 1.779.000 1.779.000 1.779.000 1.779.000 1.779.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.779.000 1.779.000 1.779.000 1.779.000 1.779.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 PSP-Element: 4-011303-919-4 - Biotope Aufwendungen: SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Summe der Aufwendungen: 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 Summe der Aufwendungen: 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 Summe der Erträge: -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -34.500 -34.500 -34.500 PSP-Element: 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge Aufwendungen: SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-011303-921-7 - Vitrinen Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht PSP-Element: 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -34.500 -34.500 Summe der Erträge: -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-011303-923-3 - Städtische Güter Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.585.000 1.750.000 1.840.000 1.932.000 1.932.000 Summe der Aufwendungen: 1.585.000 1.750.000 1.840.000 1.932.000 1.932.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.585.000 1.750.000 1.840.000 1.932.000 1.932.000 PSP-Element: 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.100 6.400 6.700 6.700 7.000 Summe der Aufwendungen: 6.100 6.400 6.700 6.700 7.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.100 6.400 6.700 6.700 7.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: -12.760.000 -13.075.000 -13.491.000 -13.936.000 -14.487.300 -12.760.000 -13.075.000 -13.491.000 -13.936.000 -14.487.300 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Aufwendungen: SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen Summe der Aufwendungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -12.660.000 -12.975.000 -13.391.000 -13.836.000 -14.387.300 PSP-Element: 4-011303-927-4 - Strom-u.Wasserverbrauch,Schornsteinrein. Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.525.000 1.600.000 1.680.000 1.764.000 2.020.000 Summe der Aufwendungen: 1.525.000 1.600.000 1.680.000 1.764.000 2.020.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.525.000 1.600.000 1.680.000 1.764.000 2.020.000 PSP-Element: 4-011303-928-2 - Instandsetzung Keller Kalverbenden Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 800.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 800.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 800.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-011303-929-9 - Erstellung 2. Fluchtweg Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 0 50.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 2.123.000 2.334.000 2.567.000 2.824.000 Summe der Aufwendungen: 0 2.123.000 2.334.000 2.567.000 2.824.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 2.123.000 2.334.000 2.567.000 2.824.000 PC 01.13.04-100 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 100.000 45.000 25.000 25.000 25.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 100.000 45.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 25.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 0 25.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 25.000 5.000 5.000 5.000 PC 01.13.04-600 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 50.000 30.000 30.000 20.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 50.000 30.000 30.000 20.000 30.000 30.000 20.000 PSP-Element: 4-011304-601-7 - Projektplan./Entwickl. Richtericher Dell Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 30.000 30.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 30.000 30.000 20.000 PC 01.13.04-900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -700 -700 -700 -700 -700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 563.700 817.900 617.900 619.800 619.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 563.000 817.200 617.200 619.100 619.100 PSP-Element: 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -600 -600 -600 -600 -700 -700 -700 -700 -700 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 22.200 22.600 22.700 22.700 22.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 65.100 65.400 66.700 66.700 66.700 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 5.700 5.700 5.800 5.800 5.800 13.000 13.100 13.400 13.400 13.400 3.800 5.600 3.800 5.600 5.600 800 900 900 1.000 1.000 15.000 0 0 0 0 195.500 410.500 210.500 210.500 210.500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 100 100 100 100 100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 331.900 534.600 334.600 336.500 336.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 331.200 533.900 333.900 335.800 335.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Summe der Aufwendungen: 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 111.800 111.800 111.800 111.800 PSP-Element: 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 111.800 Summe der Aufwendungen: 111.800 111.800 111.800 111.800 111.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 111.800 111.800 111.800 111.800 111.800 PSP-Element: 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement Aufwendungen: SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Aufwendungen: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 PC 01.13.05-900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.02.06-914 - Marktwesen (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 282.400 284.900 286.500 286.700 286.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 41.400 43.900 45.500 45.700 45.700 -90.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100 -100 -100 -149.800 0 0 0 0 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -900 -900 -900 -900 -900 SK 45210000 - Erstattung von Steuern -100 -100 -100 -100 -100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -100 -100 -100 -100 -100 -241.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 71.500 71.900 73.300 73.300 73.300 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 6.200 6.200 6.300 6.300 6.300 14.300 14.400 14.700 14.700 14.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 500 700 500 700 700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 3.800 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 3.800 3.800 3.800 3.800 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 400 400 400 400 400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 300 300 300 300 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 500 500 500 500 500 SK 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 400 400 400 400 400 SK 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit SK 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.100 13.900 13.900 13.900 13.900 200 200 200 200 200 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Summe der Aufwendungen: 248.800 251.300 252.900 253.100 253.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.800 250.100 251.700 251.900 251.900 1.100 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.000 16.100 16.100 16.100 16.100 Summe der Aufwendungen: 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 PSP-Element: 4-020206-903-7 - Wochenmärkte (BGA) Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-020206-904-5 - Jahrmärkte (BGA) Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.300 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 Summe der Aufwendungen: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 Summe der Aufwendungen: 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 PSP-Element: 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 Summe der Erträge: 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -133.800 -133.800 -133.800 -133.800 Summe der Erträge: 0 -133.800 -133.800 -133.800 -133.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -133.800 -133.800 -133.800 -133.800 PSP-Element: 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren Erträge: PSP-Element: 4-020206-908-6 - Strom- und anteilige Abschreibungskosten Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Summe der Erträge: 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 900 900 900 900 900 PSP-Element: 4-020206-914-1 - Immobilienbericht (BgA) Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.03.01-900 - Geoinformationsdienste, -management u.a. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 49.600 48.300 48.400 48.400 48.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 35.100 33.800 33.900 33.900 33.900 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element: 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -2.000 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: -2.000 -500 -500 -500 -500 -500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 12.500 11.600 11.700 11.700 11.700 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Aufwendungen: SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 500 500 500 500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 400 400 400 400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 300 300 300 300 300 3.600 3.500 3.500 3.500 3.500 7.700 7.500 7.500 7.500 7.500 14.000 13.600 13.600 13.600 13.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 Summe der Aufwendungen: 49.600 48.300 48.400 48.400 48.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.100 33.800 33.900 33.900 33.900 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.04.01-900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -552.600 -552.900 -552.900 -302.900 -552.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.644.900 1.698.500 1.682.100 1.725.600 1.725.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.092.300 1.145.600 1.129.200 1.422.700 1.172.700 PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -550.000 -550.000 -550.000 -300.000 -550.000 -100 -100 -100 -100 -100 0 -300 -300 -300 -300 -500 -500 -500 -500 -500 -552.600 -552.900 -552.900 -302.900 -552.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 301.900 307.900 309.400 309.400 309.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 894.100 898.600 916.600 916.600 916.600 77.800 78.200 79.800 79.800 79.800 SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 178.800 179.700 183.300 183.300 183.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 98.800 141.100 98.800 141.100 141.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 18.200 19.200 20.300 21.500 21.500 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 34.000 33.000 33.100 33.100 33.100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 11.100 10.800 10.800 10.800 10.800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 Summe der Aufwendungen: 1.644.900 1.698.500 1.682.100 1.725.600 1.725.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.092.300 1.145.600 1.129.200 1.422.700 1.172.700 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.04.01-900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -500 -100 -500 -500 -500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 202.800 215.200 207.400 217.900 217.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 202.300 215.100 206.900 217.400 217.400 PSP-Element: 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -100 -100 -100 -100 -100 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -400 0 -400 -400 -400 -500 -100 -500 -500 -500 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 92.600 94.500 95.000 95.000 95.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 62.400 62.700 64.000 64.000 64.000 5.400 5.400 5.500 5.500 5.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 12.500 12.600 12.900 12.900 12.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 23.800 34.000 23.800 34.000 34.000 5.100 5.400 5.200 5.500 5.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 200 200 200 200 200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 700 300 700 700 700 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Summe der Aufwendungen: 202.800 215.200 207.400 217.900 217.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 202.300 215.100 206.900 217.400 217.400 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.04.02-900 - Wohnraumförderung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 304.500 311.600 310.000 315.500 315.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 302.500 309.600 308.000 313.500 313.800 PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 24.500 25.000 25.100 25.100 25.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 177.000 177.900 181.500 181.500 181.500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 15.400 15.500 15.800 15.800 15.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 35.400 35.600 36.300 36.300 36.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 12.200 17.600 12.200 17.600 17.600 2.600 2.700 1.700 1.800 1.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 300 300 300 300 300 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 800 800 800 800 800 1.700 1.600 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 200 200 200 200 200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 300 300 300 300 600 Summe der Aufwendungen: 304.500 311.600 310.000 315.500 315.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 302.500 309.600 308.000 313.500 313.800 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.04.03-900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -50.700 -50.600 -49.200 -49.200 -49.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 328.300 347.500 333.800 349.500 349.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 277.600 296.900 284.600 300.300 300.300 -30.000 -30.000 -30.000 PSP-Element: 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -30.000 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -20.500 -20.400 -19.000 -19.000 -19.000 -100 -100 -100 -100 -100 -50.700 -50.600 -49.200 -49.200 -49.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 146.600 149.500 150.200 150.200 150.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 101.800 102.300 104.300 104.300 104.300 8.900 8.900 9.100 9.100 9.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 20.400 20.500 20.900 20.900 20.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 37.900 53.200 37.900 53.200 53.200 8.200 8.700 7.000 7.400 7.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 400 400 400 400 SK 44810000 - Erstattungen vom Land SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 600 600 600 600 600 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 328.300 347.500 333.800 349.500 349.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 277.600 296.900 284.600 300.300 300.300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.04.04-900 - Wohngeld (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 893.200 922.100 902.800 928.300 928.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 886.800 915.700 896.400 921.900 922.200 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 489.000 498.800 501.300 501.300 501.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 191.500 192.500 196.400 196.400 196.400 16.700 16.800 17.100 17.100 17.100 PSP-Element: 1-100404-900-6 - Wohngeld Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 38.300 38.500 39.300 39.300 39.300 121.200 145.500 121.200 145.500 145.500 28.900 22.600 20.000 21.200 21.200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 700 700 700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 5.700 5.500 5.600 5.600 5.600 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 200 200 200 200 200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 300 300 300 300 600 Summe der Aufwendungen: 893.200 922.100 902.800 928.300 928.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 886.800 915.700 896.400 921.900 922.200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.04.05-900 - Wohnungsmarktbeobachtung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -500 -100 -500 -500 -500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 16.700 16.400 16.500 18.100 18.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 16.200 16.300 16.000 17.600 17.600 PSP-Element: 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -400 0 -400 -400 -400 -500 -100 -500 -500 -500 7.600 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 500 500 500 500 500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 100 100 100 100 100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 100 100 100 100 100 3.200 4.800 3.200 4.800 4.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 600 700 300 300 300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 300 300 300 300 300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.800 1.600 3.700 3.700 3.700 200 200 200 200 200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 16.700 16.400 16.500 18.100 18.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.200 16.300 16.000 17.600 17.600 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Übersicht der Investitionen 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft PSP-Element: 5-150201-900-01000-900-1 - Gender Med Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -1.000 -1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 1.000 1.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 0 -3.698.000 0 0 -1.600.000 0 -3.698.000 0 0 2.380.000 5.170.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 2.380.000 5.170.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 780.000 5.170.000 -3.698.000 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Finanzausschuss PSP-Element: 5-010608-900-00100-990-1 - Gesellschafterdarlehen an E 18 Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 2.515.100 222.700 594.200 716.500 0 Summe der Auszahlungen: 2.515.100 222.700 594.200 716.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.515.100 222.700 594.200 716.500 0 PSP-Element: 5-010904-900-00100-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen Einzahlungen: SK 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung -2.200 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -29.500 -7.500 -7.000 -7.000 -7.000 Summe der Einzahlungen: -31.700 -9.800 -9.300 -9.300 -9.300 Ergebnis des PSP-Elementes: -31.700 -9.800 -9.300 -9.300 -9.300 SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei PSP-Element: 5-010907-900-00100-900-1 - Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Auszahlungen: 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.500.000 1.600.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Summe der Auszahlungen: 1.500.000 1.600.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500.000 1.600.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 PSP-Element: 5-012001-900-00200-050-2 - Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen: SK 78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 15.300 15.300 15.300 0 0 Summe der Auszahlungen: 15.300 15.300 15.300 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.300 15.300 15.300 0 0 PSP-Element: 5-012001-900-00200-050-3 - Neue Gesellschaft Alemannia Auszahlungen: SK 78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 25.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-6 - Baumaßnahme Eurogress Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 2.500.000 1.250.000 1.260.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 2.500.000 1.250.000 1.260.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.500.000 1.250.000 1.260.000 0 0 Finanzausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-8 - Beschaffung bewegliches Vermögen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 450.100 402.000 457.000 517.000 0 Summe der Auszahlungen: 450.100 402.000 457.000 517.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 450.100 402.000 457.000 517.000 0 PSP-Element: 5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -5.410.100 -5.491.200 -5.573.500 -5.657.100 -5.742.000 Summe der Einzahlungen: -5.410.100 -5.491.200 -5.573.500 -5.657.100 -5.742.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -5.410.100 -5.491.200 -5.573.500 -5.657.100 -5.742.000 -5.403.700 0 -3.067.000 -3.150.500 -3.235.200 Summe der Einzahlungen: -5.403.700 0 -3.067.000 -3.150.500 -3.235.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -5.403.700 0 -3.067.000 -3.150.500 -3.235.200 -703.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 Summe der Einzahlungen: -703.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -703.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -1.000 -1.100 -1.200 -1.200 -1.300 Summe der Einzahlungen: -1.000 -1.100 -1.200 -1.200 -1.300 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.100 -1.200 -1.200 -1.300 PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land PSP-Element: 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER Einzahlungen: SK 68630000 - Rückfl v Ausleihungen von Zweckverbänd PSP-Element: 5-160201-900-00100-050-3 - Tilgung Gesellschafterdarlehen Einzahlungen: SK 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung -3.154.100 -3.324.100 -3.347.900 -3.455.800 0 Summe der Einzahlungen: -3.154.100 -3.324.100 -3.347.900 -3.455.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -3.154.100 -3.324.100 -3.347.900 -3.455.800 0 Finanzausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Summe der Einzahlungen: -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 Summe der Einzahlungen: -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-3 - SV Eintracht 1912 Verlautenheide e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -900 -900 -900 -900 -900 Summe der Einzahlungen: -900 -900 -900 -900 -900 Ergebnis des PSP-Elementes: -900 -900 -900 -900 -900 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1929 Kornelimünster e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Summe der Einzahlungen: -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-5 - Burtscheider Turnverein 1873 e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Summe der Einzahlungen: -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-6 - SC Grün Weiß Lichtenbusch 1949 e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 Summe der Einzahlungen: -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-7 - F.C. Germania 1919 Freund e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 Summe der Einzahlungen: -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-8 - Verein für Leibesübung 1905 Aachen e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei -4.000 -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 Summe der Einzahlungen: -4.000 -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -4.000 -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 Finanzausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-9 - Fußballverein Vaalserquartier e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Summe der Einzahlungen: 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 PSP-Element: 5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V. Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei 0 -6.200 -3.200 -3.300 -3.400 Summe der Einzahlungen: 0 -6.200 -3.200 -3.300 -3.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -6.200 -3.200 -3.300 -3.400 PSP-Element: 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei 0 -24.900 -25.800 -26.700 -27.700 Summe der Einzahlungen: 0 -24.900 -25.800 -26.700 -27.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -24.900 -25.800 -26.700 -27.700 PSP-Element: 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage Einzahlungen: SK 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 Summe der Einzahlungen: 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 PSP-Element: 5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zur Geldanlage Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei 0 -4.400 -4.500 -4.600 -4.700 Summe der Einzahlungen: 0 -4.400 -4.500 -4.600 -4.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -4.400 -4.500 -4.600 -4.700 PSP-Element: 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage Einzahlungen: SK 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 Summe der Einzahlungen: 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 PSP-Element: 5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Summe der Einzahlungen: 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element: 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage Einzahlungen: SK 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 Summe der Einzahlungen: 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -19.300 -20.200 -21.100 -22.000 Finanzausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-173005-958-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken Einzahlungen: SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei 0 -2.400 -2.500 -2.600 -2.700 Summe der Einzahlungen: 0 -2.400 -2.500 -2.600 -2.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -2.400 -2.500 -2.600 -2.700 Finanzausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PSP-Element: 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 200.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 200.000 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Bundeszuweisung für Maßnahmen U-3 Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 0 Summe der Einzahlungen: -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 118.800 246.800 400.000 268.800 200.000 Summe der Auszahlungen: 118.800 246.800 400.000 268.800 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 118.800 246.800 400.000 268.800 200.000 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 396.000 439.400 439.400 396.000 396.000 Summe der Auszahlungen: 396.000 439.400 439.400 396.000 396.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 396.000 439.400 439.400 396.000 396.000 PSP-Element: 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f integrative Gruppen Festw -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 91.000 170.000 77.500 68.500 0 Summe der Auszahlungen: 91.000 170.000 77.500 68.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 91.000 170.000 77.500 68.500 0 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-2 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Summe der Auszahlungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 7.411.100 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 4.143.300 4.078.500 Summe der Auszahlungen: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Ja PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-9 - Erweiterung Raumprogramm Kitas Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 300.000 300.000 300.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 300.000 300.000 300.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 300.000 300.000 300.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 80.000 3.000.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 80.000 3.000.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 80.000 3.000.000 0 PSP-Element: 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 90.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 45.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 135.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 135.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 85.000 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 253.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 338.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 338.000 0 0 40.000 40.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 40.000 40.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 40.000 40.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00900-900-1 - OT Talstraße Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-060201-000-01000-900-1 - Spielorte (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 -142.400 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -142.400 0 0 0 0 178.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 178.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 35.600 0 0 0 Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-060201-000-01100-900-1 - Spiellinie (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 -22.400 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -22.400 0 0 0 0 28.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 28.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 5.600 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 35.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 50.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 50.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-100-00300-900-1 - Rahmenplan Brand Einzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 0 -200.000 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 0 -200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 200.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 60.000 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 60.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 120.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 120.000 0 PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 60.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 60.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 120.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 120.000 0 0 0 70.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 70.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 70.000 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00400-900-1 - OT Kornelimünster Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 30.000 0 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 5.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 35.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 35.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 175.000 0 SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 175.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 350.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 350.000 0 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 295.000 215.000 215.000 215.000 215.000 Summe der Auszahlungen: 295.000 215.000 215.000 215.000 215.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 295.000 215.000 215.000 215.000 215.000 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- & Neugestaltung von Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 100.000 100.000 100.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 100.000 100.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 100.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe der Auszahlungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Summe der Auszahlungen: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -JEinzahlungen: SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Summe der Einzahlungen: 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-060201-900-00400-450-1 - Kostenerstattung der GEWOGE Einzahlungen: SK 68150000 - Investzus v verb Unterneh, Beteilig u So -2.500 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -2.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.500 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00600-900-1 - Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -290.000 0 0 0 0 -290.000 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 290.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -JAuszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe der Auszahlungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -JAuszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 446.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 446.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 446.000 0 0 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-5 - Umbau BA 4, einschl.behindertenge.Zugang Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 179.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 179.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 179.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften -JAuszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 870.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Summe der Auszahlungen: 870.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 870.000 800.000 800.000 800.000 800.000 PSP-Element: 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -JEinzahlungen: SK 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden ( -25.600 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -25.600 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 37.500 31.500 31.500 31.500 31.500 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Auszahlungen: 40.500 34.500 34.500 34.500 34.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.900 13.700 13.700 13.700 13.700 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe der Auszahlungen: 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.500 4.000 4.000 3.400 3.400 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 5.000 7.000 7.000 6.500 6.500 Summe der Auszahlungen: 7.500 11.000 11.000 9.900 9.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.500 11.000 11.000 9.900 9.900 12.500 12.500 12.500 PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 37.500 12.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 212.000 217.000 217.000 217.000 217.000 Summe der Auszahlungen: 260.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 260.000 240.000 240.000 240.000 240.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-3 - Möblierung Feuerwache Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 150.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 150.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 95.000 895.000 95.000 95.000 95.000 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 195.000 995.000 195.000 195.000 195.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 195.000 995.000 195.000 195.000 195.000 PSP-Element: 5-011101-900-00100-900-1 - Fachliteratur -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 895.000 0 0 PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 505.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 505.000 895.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 505.000 895.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5.000 7.000 7.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 5.000 7.000 7.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 7.000 7.000 0 0 PSP-Element: 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 15.000 52.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 0 15.000 52.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 15.000 52.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-020101-900-00200-900-1 - Beschaffung v. bewegl. Verm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 12.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 12.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410# Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Summe der Auszahlungen: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Auszahlungen: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element: 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410# Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410# Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 300 300 300 300 300 Summe der Auszahlungen: 300 300 300 300 300 Ergebnis des PSP-Elementes: 300 300 300 300 300 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.D.- u. Schutzkleidung (< 410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe der Auszahlungen: 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 12.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 12.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 300 300 300 0 0 Summe der Auszahlungen: 300 300 300 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 300 300 300 0 0 PSP-Element: 5-021001-900-00200-300-2 - Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Bahnhofsp. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 200.000 582.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 200.000 582.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 582.000 0 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Planungsausschuss PSP-Element: 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 900 900 900 900 900 Summe der Auszahlungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetzung Integr. Handlungskonz. AC-Nord Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -800.000 0 0 -800.000 -800.000 -800.000 0 0 -800.000 -800.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 Summe der Auszahlungen: 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 0 0 200.000 200.000 25.000 25.000 25.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 -504.000 -490.000 0 0 0 -504.000 -490.000 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 7.200 7.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 36.000 35.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 648.000 630.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 691.200 672.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 187.200 182.000 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-090101-000-00600-300-1 - Suermondtviertel Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-090101-300-00100-300-1 - IHK Haaren Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 Planungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Summe der Einzahlungen: -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Besch. von gwG(> 60 € + < 410 €) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Auszahlungen: 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element: 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -JEinzahlungen: SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Summe der Einzahlungen: -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 PSP-Element: 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-100301-900-00100-300-1 - Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -244.000 -470.000 0 0 0 -244.000 -470.000 0 0 0 366.000 981.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 366.000 981.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 122.000 511.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 0 50.000 50.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 50.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-050-1 - Thermalwasserroute Auszahlungen: SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Planungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne Einzahlungen: -4.513.600 -1.820.100 0 0 0 SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -175.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -4.688.600 -1.820.100 0 0 0 540.900 1.944.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 540.900 1.944.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -4.147.700 123.900 0 0 0 Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-2 - Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.000.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.000.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-3 - Ges.darl.E49,Centre Charlemagne (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.940.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.940.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.940.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-7 - Ges.darl.E26 Grashaus (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.300.000 230.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.300.000 230.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.300.000 230.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-8 - Ges.darl.E49 Grashaus (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 411.000 121.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 411.000 121.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 411.000 121.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-9 - Ges.darl.E26 Archäologische Vitrine Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 450.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 450.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 450.000 0 0 0 0 Planungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Schulausschuss PSP-Element: 5-030101-000-00400-900-1 - Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 20.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 20.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 Summe der Auszahlungen: 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 PSP-Element: 5-030101-800-00300-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 16.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 0 0 0 0 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 450.000 450.000 430.000 450.000 450.000 Summe der Auszahlungen: 450.000 450.000 430.000 450.000 450.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 450.000 450.000 430.000 450.000 450.000 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 500.000 833.300 833.300 833.300 833.300 Summe der Auszahlungen: 500.000 833.300 833.300 833.300 833.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 500.000 833.300 833.300 833.300 833.300 Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 921.000 2.707.000 1.732.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 921.000 2.707.000 1.732.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 921.000 2.707.000 1.732.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-5 - Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 275.000 825.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 275.000 825.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 275.000 825.000 0 0 800.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-6 - Neubau Turnhalle GS Marktstr. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 300.000 Summe der Auszahlungen: 0 300.000 800.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 300.000 800.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 1.320.000 Summe der Auszahlungen: 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 1.320.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 1.320.000 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -952.000 0 0 0 0 -952.000 0 0 0 0 1.360.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 1.360.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 408.000 0 0 -16.300 0 0 0 0 -16.300 0 0 0 0 16.300 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 16.300 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be PSP-Element: 5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-030101-900-00400-050-1 - IT-Förderprogramm für Grundschulen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 48.700 48.700 48.700 0 0 Summe der Auszahlungen: 48.700 48.700 48.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.700 48.700 48.700 0 0 Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 833.300 833.300 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 833.300 833.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 833.300 833.300 0 -8.500 0 0 0 0 -8.500 0 0 0 0 8.500 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 8.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030102-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 22.000 18.000 14.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 22.000 18.000 14.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 22.000 18.000 14.000 10.000 PSP-Element: 5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 8.800 7.200 5.600 4.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 8.800 7.200 5.600 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 8.800 7.200 5.600 4.000 PSP-Element: 5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 23.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 23.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 23.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030102-900-01400-900-1 - Erwerb von Lizenzen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 833.400 833.400 833.400 833.400 Summe der Auszahlungen: 400.000 833.400 833.400 833.400 833.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 833.400 833.400 833.400 833.400 PSP-Element: 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 26.000 22.000 20.000 18.000 16.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 22.000 20.000 18.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 22.000 20.000 18.000 16.000 PSP-Element: 5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 11.000 9.300 8.400 7.500 6.600 Summe der Auszahlungen: 11.000 9.300 8.400 7.500 6.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.000 9.300 8.400 7.500 6.600 PSP-Element: 5-030103-900-00600-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 4.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030103-900-00800-900-1 - Schulhofumgest. Luise-Hensel-Realschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 16.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 16.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 16.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030103-900-01100-900-1 - Erwerb von Lizenzen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 23.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 23.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 23.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 833.400 833.400 833.400 833.400 Summe der Auszahlungen: 400.000 833.400 833.400 833.400 833.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 833.400 833.400 833.400 833.400 PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-2 - Umbau Seminargeb. f. Einhard-Gymnasium Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 57.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 57.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 57.000 0 0 0 0 Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-8 - Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymn. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 81.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 81.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 81.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung Aula-Gestühl Hander Weg Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 55.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 55.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 55.000 0 PSP-Element: 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 Summe der Auszahlungen: 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 PSP-Element: 5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 Summe der Auszahlungen: 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 PSP-Element: 5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 66.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Summe der Auszahlungen: 66.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 66.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element: 5-030104-900-00700-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 9.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 833.300 833.300 833.300 833.300 Summe der Auszahlungen: 400.000 833.300 833.300 833.300 833.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 833.300 833.300 833.300 833.300 Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-2 - Errichtung Hausmeisterloge Hander Weg Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 31.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 31.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 31.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-3 - Aufzug Gesamtschule Brand Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 150.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 150.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 150.000 0 0 0 2.130.000 3.430.000 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 2.600.000 1.700.000 Summe der Auszahlungen: 2.600.000 1.700.000 2.130.000 3.430.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.600.000 1.700.000 2.130.000 3.430.000 0 Ja PSP-Element: 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 22.100 34.100 40.100 46.100 52.100 Summe der Auszahlungen: 22.100 34.100 40.100 46.100 52.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.100 34.100 40.100 46.100 52.100 PSP-Element: 5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.000 27.900 30.400 32.900 35.400 Summe der Auszahlungen: 23.000 27.900 30.400 32.900 35.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 23.000 27.900 30.400 32.900 35.400 PSP-Element: 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-030105-900-01100-810-1 - Modern. d. Lernm. i.d. naturw. S. Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Summe der Auszahlungen: 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 460.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 5.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 460.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 460.000 5.000 PSP-Element: 5-030105-900-01200-900-2 - Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 140.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 140.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 140.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-030106-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -2.400 0 0 0 0 -2.400 0 0 0 0 2.400 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 2.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 Summe der Auszahlungen: 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 PSP-Element: 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Summe der Auszahlungen: 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 PSP-Element: 5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion Einzahlungen: SK 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 Summe der Einzahlungen: -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-2 - Mensenprogramm Auszahlungen: SK 78110000 - Allgemeine Investitionszuweisungen an da 0 450.000 0 0 0 SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 3.998.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 3.998.000 450.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.998.000 450.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-00200-900-1 - Besch. v. bewegl. VermGG > 410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe der Auszahlungen: 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 PSP-Element: 5-030302-900-00200-900-2 - Beschaffung von Schneeräumgeräten Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-030302-900-00500-900-1 - Ausstattung f. Mensen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 345.600 0 0 0 0 86.400 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 432.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 432.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Schulausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl. Verm. -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl. Verm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe der Auszahlungen: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 500 500 500 500 500 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-100803-200-00100-990-1 - Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 490.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 490.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 490.000 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sportausschuss PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-1 - Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 120.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 120.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 120.000 PSP-Element: 5-080101-000-00200-990-1 - Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 600.000 925.000 925.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 600.000 925.000 925.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 600.000 925.000 925.000 PSP-Element: 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 200.000 1.100.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 200.000 1.100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 200.000 1.100.000 PSP-Element: 5-080101-100-00300-900-1 - Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 60.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 60.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 60.000 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.500 18.300 17.500 16.700 18.000 Summe der Auszahlungen: 35.500 18.300 17.500 16.700 18.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.500 18.300 17.500 16.700 18.000 PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 64.000 67.000 68.000 68.000 70.000 Summe der Auszahlungen: 64.000 67.000 68.000 68.000 70.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 64.000 67.000 68.000 68.000 70.000 PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-2 - Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 200.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 200.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 0 0 0 0 Sportausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 1.000.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 1.000.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 1.000.000 0 0 PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 10.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 10.000 PSP-Element: 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 30.000 370.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 30.000 370.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 30.000 370.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -JAuszahlungen: SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 28.000 27.300 27.300 27.100 28.000 Summe der Auszahlungen: 28.000 27.300 27.300 27.100 28.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 28.000 27.300 27.300 27.100 28.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 22.400 24.500 24.200 23.900 25.000 Summe der Auszahlungen: 22.400 24.500 24.200 23.900 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.400 24.500 24.200 23.900 25.000 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Einzahlungen: SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 500.000 0 0 500.000 500.000 Summe der Auszahlungen: 500.000 0 0 500.000 500.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 0 0 400.000 400.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett Sportausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Summe der Auszahlungen: 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element: 5-080102-900-00400-400-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 125.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 125.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 125.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080203-800-00100-300-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 26.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 26.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 0 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.500 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 0 14.500 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 14.500 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-080301-904-00300-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 14.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 14.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080302-003-00100-900-1 - Denkmalförderung Elisabethhalle Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -126.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -126.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -126.000 0 0 0 PSP-Element: 5-080302-003-00200-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhalen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 628.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 628.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 628.000 0 0 0 Sportausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 40.700 40.700 40.700 43.300 Summe der Auszahlungen: 0 40.700 40.700 40.700 43.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 40.700 40.700 40.700 43.300 PSP-Element: 5-080302-903-00300-350-1 - Denkmalförderung Elisabethhalle Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -250.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -250.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -250.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080302-903-00300-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhallen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 510.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 510.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 510.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080302-903-00400-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 39.700 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 39.700 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 39.700 0 0 0 0 Sportausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PSP-Element: 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubretttungsfahrzeuge Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 620.000 0 700.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 620.000 0 700.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 620.000 0 700.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 884.000 0 0 480.000 1.100.000 Summe der Auszahlungen: 884.000 0 0 480.000 1.100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 884.000 0 0 480.000 1.100.000 PSP-Element: 5-021501-900-00400-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 48.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 48.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 48.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 290.000 630.000 0 1.340.000 350.000 Summe der Auszahlungen: 290.000 630.000 0 1.340.000 350.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 290.000 630.000 0 1.340.000 350.000 PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 180.000 0 0 100.000 Summe der Auszahlungen: 0 180.000 0 0 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 180.000 0 0 100.000 PSP-Element: 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 450.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 450.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 450.000 PSP-Element: 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 47.000 48.000 50.000 330.000 390.000 Summe der Auszahlungen: 47.000 48.000 50.000 330.000 390.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 47.000 48.000 50.000 330.000 390.000 PSP-Element: 5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -JAuszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 41.000 42.000 44.000 44.000 45.000 Summe der Auszahlungen: 41.000 42.000 44.000 44.000 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.000 42.000 44.000 44.000 45.000 790.000 0 930.000 PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 790.000 0 930.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 790.000 0 930.000 Ja PSP-Element: 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 36.000 0 0 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 36.000 0 0 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.000 0 0 4.000 4.000 PSP-Element: 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbesch. Feuerlöschübungsa. & FlashC Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 28.000 0 0 8.000 8.000 Summe der Auszahlungen: 28.000 0 0 8.000 8.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 28.000 0 0 8.000 8.000 PSP-Element: 5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 18.000 10.000 6.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 18.000 10.000 6.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.000 10.000 6.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 Summe der Auszahlungen: 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 PSP-Element: 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 6.000 3.000 4.000 4.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 6.000 3.000 4.000 4.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 3.000 4.000 4.000 5.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 17.000 18.000 20.000 22.000 23.000 Summe der Auszahlungen: 17.000 18.000 20.000 22.000 23.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 18.000 20.000 22.000 23.000 PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 PSP-Element: 5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20.000 22.000 23.000 26.000 29.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 22.000 23.000 26.000 29.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 22.000 23.000 26.000 29.000 PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-1 - Besch .f.d.allg. Werkstätten -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 44.000 21.000 23.000 25.000 27.000 Summe der Auszahlungen: 44.000 21.000 23.000 25.000 27.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.000 21.000 23.000 25.000 27.000 PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-2 - Besch .gwG f.d.allg. Werkstätten -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000 Summe der Auszahlungen: 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-2 - Err. Erweiterungsbau Feuerwache Stolberg Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.600.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.600.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.600.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 1.300.000 1.250.000 2.100.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 150.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 2.000.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-6 - Neubau Rett.wache West + LZ Nord Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 200.000 Summe der Auszahlungen: 0 200.000 2.000.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 200.000 2.000.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-7 - Umbau Gerätehaus Richterich Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 350.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 350.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 350.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 Summe der Einzahlungen: -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 190.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 190.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 190.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-03000-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 72.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 72.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 72.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 68.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 68.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 68.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 90.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 90.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 90.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 35.000 0 0 0 45.000 Summe der Auszahlungen: 35.000 0 0 0 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.000 0 0 0 45.000 PSP-Element: 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 46.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 46.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.000 0 0 0 0 132.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 132.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 132.000 0 0 600.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 600.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 600.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 45.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 45.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 330.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 330.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 330.000 410.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 410.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 410.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021501-900-06200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 3 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 370.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 370.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 370.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 65.000 25.000 134.000 230.000 95.000 Summe der Auszahlungen: 65.000 25.000 134.000 230.000 95.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 65.000 25.000 134.000 230.000 95.000 PSP-Element: 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 Summe der Auszahlungen: 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 PSP-Element: 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 Summe der Auszahlungen: 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 PSP-Element: 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.<410# Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 Summe der Auszahlungen: 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 PSP-Element: 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.>410# Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 Summe der Auszahlungen: 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 131.000 199.000 161.000 233.000 267.000 Summe der Auszahlungen: 131.000 199.000 161.000 233.000 267.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 131.000 199.000 161.000 233.000 267.000 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 21.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Summe der Auszahlungen: 21.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 20.000 21.000 22.000 23.000 PSP-Element: 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 Summe der Auszahlungen: 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 325.700 260.700 269.700 821.700 796.500 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-07900-900-1 - Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 50.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08000-900-1 - Ersatzbeschaffung Räumgerät Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 70.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 70.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 70.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 145.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 145.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 145.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08200-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 135.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 135.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 135.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 120.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 120.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 120.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-1 - Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 850.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 850.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 850.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-2 - Umbau KFZ-Werkstatt Hauptwache Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 180.000 0 SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 200.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 380.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 380.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-3 - Umbau Atemschutzwerkstatt Hauptfeuerw. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 100.000 0 SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 75.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 175.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 175.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-09000-900-1 - Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 150.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 150.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 45.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 45.000 PSP-Element: 5-021501-900-09200-900-1 - Außerplan.Fahrzeugbeschaffung b.Totalsch Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 150.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 150.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 150.000 48.000 50.000 0 PSP-Element: 5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 45.000 0 Summe der Auszahlungen: 45.000 0 48.000 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 45.000 0 48.000 50.000 0 Ja PSP-Element: 5-021503-900-00500-900-1 - Beschaffung von Gerätewagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 55.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 55.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 Summe der Auszahlungen: 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 4.100 4.100 4.500 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.100 4.100 4.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.100 4.100 4.500 PSP-Element: 5-021503-900-00800-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 44.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 44.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 44.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 PSP-Element: 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 12.000 18.000 20.000 20.000 22.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 18.000 20.000 20.000 22.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 18.000 20.000 20.000 22.000 PSP-Element: 5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 88.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 88.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 88.000 PSP-Element: 5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 400.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 400.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 400.000 PSP-Element: 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 620.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 620.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 620.000 PSP-Element: 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 5.000 6.000 24.000 25.000 7.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 6.000 24.000 25.000 7.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 6.000 24.000 25.000 7.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.500 11.000 12.000 12.000 35.000 Summe der Auszahlungen: 10.500 11.000 12.000 12.000 35.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.500 11.000 12.000 12.000 35.000 PSP-Element: 5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Summe der Auszahlungen: 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 PSP-Element: 5-021701-900-00900-900-1 - Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 163.000 0 0 744.000 Summe der Auszahlungen: 0 163.000 0 0 744.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 163.000 0 0 744.000 PSP-Element: 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 84.000 0 0 200.000 Summe der Auszahlungen: 0 84.000 0 0 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 84.000 0 0 200.000 352.000 368.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 352.000 368.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 352.000 368.000 0 Ja PSP-Element: 5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen Einzahlungen: SK 68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Summe der Einzahlungen: -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element: 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 139.000 146.000 130.000 148.000 270.000 Summe der Auszahlungen: 139.000 146.000 130.000 148.000 270.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 139.000 146.000 130.000 148.000 270.000 PSP-Element: 5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 37.000 40.000 40.000 42.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 37.000 40.000 40.000 42.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 37.000 40.000 40.000 42.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 150.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 150.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 150.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 202.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 202.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 202.000 2.500.000 0 0 PSP-Element: 5-021701-900-02000-900-1 - Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 900.000 Summe der Auszahlungen: 0 900.000 2.500.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 900.000 2.500.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-021701-900-02100-900-1 - Nachrüstung von RTW und NEF mit Digitalf Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 32.000 32.000 32.000 32.000 Summe der Auszahlungen: 0 32.000 32.000 32.000 32.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 32.000 32.000 32.000 32.000 220.000 0 234.000 PSP-Element: 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 220.000 0 234.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 220.000 0 234.000 Ja PSP-Element: 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 11.000 25.000 26.000 10.000 19.000 Summe der Auszahlungen: 11.000 25.000 26.000 10.000 19.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.000 25.000 26.000 10.000 19.000 PSP-Element: 5-021702-900-00300-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 95.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 95.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 95.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegen. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 21.000 15.000 17.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 21.000 15.000 17.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 15.000 17.000 10.000 10.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 Summe der Auszahlungen: 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.500 4.500 4.500 5.000 PSP-Element: 5-021702-900-00600-900-1 - Beschaff. Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 196.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 196.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 196.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 23.000 23.000 24.000 27.000 PSP-Element: 5-021702-900-01000-900-1 - Nachrüstung von KTW mit Digitalfunk Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Summe der Auszahlungen: 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.000 24.000 24.000 24.000 PSP-Element: 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerng Leitung Wurmbach Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 115.000 115.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 115.000 115.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 115.000 115.000 0 95.000 95.000 35.000 35.000 Summe der Auszahlungen: 0 95.000 95.000 35.000 35.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 95.000 95.000 35.000 35.000 25.000 500.000 500.000 115.000 115.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 500.000 500.000 115.000 115.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 500.000 500.000 115.000 115.000 PSP-Element: 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-110301-900-01000-300-1 - Brunnenversorgungsleitungen Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-110301-900-01100-300-1 - Ertüchtigung HRB Johannisbach Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 85.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 85.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 85.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-200-00100-400-1 - Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 81.000 400.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 81.000 400.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 81.000 400.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 60.000 50.000 30.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 50.000 30.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 50.000 30.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst. <410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in öffentl. Grünanlagen -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens. >410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 400 400 400 400 Summe der Auszahlungen: 200 400 400 400 400 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 400 400 400 400 PSP-Element: 5-130101-900-00900-300-1 - Wiederherstellung Alleen Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 50.000 0 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 50.000 0 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 50.000 0 50.000 PSP-Element: 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 390.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 390.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 100.000 390.000 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Sandhäuschen Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 20.000 20.000 105.000 105.000 0 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 105.000 105.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 105.000 105.000 0 PSP-Element: 5-130101-900-01300-300-1 - Herst.Grünfl. BPL 927 Laurentiusstr. Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 11.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 11.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 11.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL A216 Rombachstr. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 99.500 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 99.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 99.500 0 PSP-Element: 5-130101-900-01500-300-1 - Herst. Grünfl. BPL 812 Kornelim.-West Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 0 0 0 200.000 53.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 200.000 53.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 200.000 53.000 PSP-Element: 5-130101-900-01600-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Lichtenbusch 2.BA Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 33.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 33.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 33.000 0 PSP-Element: 5-130101-900-01700-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Guter Hirte Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß 0 0 0 0 662.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 662.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 662.000 PSP-Element: 5-130101-900-01800-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren Ortsmitte Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 250.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 250.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 250.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130101-900-02000-600-1 - Herstellung Brücke Gillesbachtal Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 45.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 45.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 45.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 100.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 100.000 PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herst.Grünfl.BPL Richtericher Dell Süd Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 85.000 180.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 85.000 180.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 85.000 180.000 PSP-Element: 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 400 400 400 400 Summe der Auszahlungen: 200 400 400 400 400 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 400 400 400 400 PSP-Element: 5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 15.000 15.000 45.000 45.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 45.000 45.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 45.000 45.000 25.000 PSP-Element: 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-130103-000-00500-400-1 - Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 74.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 74.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 74.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130103-200-01900-400-1 - Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 47.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 47.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 47.000 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130103-400-00900-400-1 - Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 60.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 58.000 58.000 58.000 58.000 PSP-Element: 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Einzahlungen: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-130103-900-00200-460-1 - Ersatzgeld investiv -JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Summe der Einzahlungen: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 PSP-Element: 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410€ -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-130103-900-00300-400-1 - Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 40.000 0 0 0 20.000 Summe der Auszahlungen: 40.000 0 0 0 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 0 0 0 40.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Einzahlungen: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-130103-900-02100-400-1 - BPL 842 Oberforstbach Süd Ausgl.maßn. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 46.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 46.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Tierschutz -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Einzahlungen: SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter -250.000 0 0 0 0 0 -273.000 -30.000 -30.000 -30.000 -250.000 -273.000 -30.000 -30.000 -30.000 126.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 126.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -124.000 -243.000 0 0 0 SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß PSP-Element: 5-130103-900-02500-300-1 - Ausgleich BPL 860 Fringsbenden Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 300.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 300.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 300.000 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 30.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 30.000 0 PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -JEinzahlungen: SK 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 0 -7.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -7.000 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 10.000 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Auszahlungen: 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 6.000 3.000 3.000 3.000 SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen -JEinzahlungen: SK 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wer 0 -1.500 -2.000 0 -2.400 0 -1.500 -2.000 0 -2.400 3.000 9.000 6.500 3.000 11.000 Summe der Auszahlungen: 3.000 9.000 6.500 3.000 11.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 7.500 4.500 3.000 8.600 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-130104-900-00700-900-1 - Beschaffung Anhänger Einzahlungen: SK 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wer -2.000 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 38.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-130104-900-00800-900-1 - Beschaffung Dienstwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 20.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 20.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130104-900-00900-900-1 - Beschaffung Bauwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 13.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 13.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 13.000 0 0 0 PSP-Element: 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Einzahlungen: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm./Kartenwerke -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Summe der Auszahlungen: 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 PSP-Element: 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Einzahlungen: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe der Auszahlungen: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element: 5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 67.000 90.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 67.000 90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 67.000 90.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PSP-Element: 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 #- -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 13.300 14.000 14.700 15.400 16.000 Summe der Auszahlungen: 13.300 14.000 14.700 15.400 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.300 14.000 14.700 15.400 16.000 PSP-Element: 5-110101-900-00200-560-1 - Erschließungsbeiträge (Stadt) -JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Summe der Einzahlungen: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 PSP-Element: 5-110101-900-00300-560-1 - Kanalhausanschlüsse -JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Summe der Einzahlungen: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Summe der Auszahlungen: 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 PSP-Element: 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 800 800 800 800 800 Summe der Auszahlungen: 800 800 800 800 800 Ergebnis des PSP-Elementes: 800 800 800 800 800 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-00100-300-1 - Bismarckstraße Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.500 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 144.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 144.000 0 0 0 0 0 0 0 -840.000 -840.000 0 0 0 -840.000 -840.000 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 14.000 14.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 70.000 70.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 1.260.000 1.260.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 1.344.000 1.344.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 504.000 504.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -336.000 -705.600 0 0 0 -336.000 -705.600 0 0 0 3.500 10.500 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.500 52.500 0 0 0 315.000 945.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 336.000 1.008.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 302.400 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umbau Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -100.800 -100.800 0 0 0 -100.800 -100.800 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.500 1.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 7.500 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 135.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 144.000 144.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 43.200 43.200 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr./BAB Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -330.000 -547.200 -297.800 0 0 -330.000 -547.200 -297.800 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 6.400 11.000 5.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 31.800 55.000 27.500 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 567.400 990.000 500.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 605.600 1.056.000 533.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 275.600 508.800 235.200 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -432.000 -432.000 0 -432.000 -432.000 -432.000 -432.000 0 -432.000 -432.000 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 7.500 7.500 0 7.500 7.500 37.500 37.500 0 37.500 37.500 675.000 675.000 0 675.000 675.000 Summe der Auszahlungen: 720.000 720.000 0 720.000 720.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 288.000 288.000 0 288.000 288.000 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.100 3.600 15.500 18.000 0 0 0 279.000 360.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 297.600 381.600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 297.600 381.600 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-01600-300-1 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.800 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 252.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 268.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 268.800 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 192.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 192.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-02400-400-1 - Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw./Beleucht Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.300 0 1.300 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.500 0 6.500 0 0 117.000 0 117.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 124.800 0 124.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 124.800 0 124.800 0 0 700.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 550.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 550.000 700.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 550.000 700.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-120102-000-02900-300-1 - Phillipionsweg/Hasselholz Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 48.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-03100-600-1 - Sanierung Brücke Burtscheid Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 0 450.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 200.000 0 450.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 0 450.000 0 0 -315.100 0 0 0 0 -315.100 0 0 0 0 4.600 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-03900-300-1 - Prinzenhof Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.000 0 0 0 0 414.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 441.600 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 126.500 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 50.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 50.000 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-04400-300-1 - Klosterplatz, Umbau Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.000 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 40.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-04500-300-1 - Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: 0 -308.900 0 0 0 0 -308.900 0 0 0 0 4.000 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.100 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 362.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 386.100 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 77.200 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-04600-300-1 - Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -106.800 0 0 0 0 -106.800 0 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.400 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 125.100 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 133.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 26.700 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-04700-300-1 - Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -85.300 0 0 0 0 -85.300 0 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.100 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.600 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 99.900 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 106.600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 21.300 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße Einzahlungen: SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter 0 -800.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -800.000 0 0 0 400.000 1.600.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 400.000 1.600.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 800.000 0 0 0 Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-05100-300-1 - Aufwertung Burtscheid Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 15.000 25.000 25.000 25.000 0 Summe der Auszahlungen: 15.000 25.000 25.000 25.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 25.000 25.000 25.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-05300-300-1 - Robenstraße, Verkehrsberuhigung Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05400-300-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 0 10.000 10.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40.000 0 40.000 40.000 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 50.000 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 50.000 50.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße/Wespienstraße Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -201.600 0 0 0 0 -201.600 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 3.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 15.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 270.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 288.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 86.400 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 2.800 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 14.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 252.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 268.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 268.800 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-05900-300-1 - Hof Auszahlungen: Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 3.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 17.500 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 315.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 336.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 336.000 0 4.800 PSP-Element: 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße/Hühnerdieb Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 24.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 432.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 460.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 460.800 0 0 0 -470.400 0 0 0 0 -470.400 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 7.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 35.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 630.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 672.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 201.600 0 PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-06300-300-1 - Synagogenplatz Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.000 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 90.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 96.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 96.000 0 0 0 2.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-06400-300-1 - Kirberichshoferweg Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 192.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 192.000 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -873.600 0 -709.000 -700.000 0 -873.600 0 -709.000 -700.000 0 13.000 0 Ja 10.500 10.500 0 Ja 53.000 52.000 0 Ja 950.000 940.000 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 65.000 0 1.170.000 0 Summe der Auszahlungen: 1.248.000 0 1.013.500 1.002.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 374.400 0 304.500 302.500 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 800 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 72.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 76.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 76.800 0 0 0 0 3.200 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden/Rombachstraße, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 2.000 0 16.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 36.000 0 288.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 38.500 0 307.200 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 38.500 0 307.200 0 PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstr., Endausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 96.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 96.000 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.500 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0 202.500 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 216.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 216.500 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens./Kellershaustr. Bplan 613 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.200 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 211.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 211.200 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-200-00300-600-1 - Sanierung Brücke Nirmer Platz Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 110.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 110.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 110.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00900-300-1 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.000 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 90.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 96.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 96.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01000-300-1 - Schlackstraße Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 4.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 360.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 384.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 384.000 0 800 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-00300-300-1 - Heckenweg, Endausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 64.800 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 69.600 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 69.600 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 2.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 192.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 192.000 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.400 0 7.100 4.300 0 12.000 0 35.500 21.500 0 216.000 0 639.000 387.000 0 Summe der Auszahlungen: 230.400 0 681.600 412.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 230.400 0 681.600 412.800 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: 0 -406.400 -1.075.200 -536.000 -536.000 0 -406.400 -1.075.200 -536.000 -536.000 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 6.000 Ja 16.000 13.000 13.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 30.000 Ja 80.000 40.000 40.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 500.000 Ja 1.440.000 740.000 740.000 Summe der Auszahlungen: 0 536.000 1.536.000 793.000 793.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 129.600 460.800 257.000 257.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 2.000 2.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 11.000 11.500 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 202.500 202.500 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 215.500 216.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 215.500 216.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 1.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 7.500 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 135.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 144.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 144.000 1.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00800-300-1 - Auf der Kier, Umbau (BA4) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 144.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 144.000 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 3.600 0 5.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 0 25.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 324.000 0 450.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 345.600 0 480.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 345.600 0 480.000 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -5.800 0 0 0 0 -32.700 0 0 0 0 -38.500 0 0 0 0 38.500 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 38.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbän Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg, Gehweg Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.700 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 8.500 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 153.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 163.200 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 163.200 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.300 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 6.400 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 114.300 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 122.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 122.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 3.800 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 19.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 342.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 364.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 364.800 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 900 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.500 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 81.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 86.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 86.400 0 0 0 1.500 13.500 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 7.500 67.500 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 135.000 1.215.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 144.000 1.296.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 144.000 1.296.000 PSP-Element: 5-120102-500-01100-300-1 - Seffenter Weg, Umgestaltung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.500 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 135.000 80.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 144.000 80.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 144.000 80.000 0 0 0 0 300.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 300.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 300.000 0 0 0 2.800 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-500-01200-300-1 - Kullenhofstraße Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 14.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 252.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 268.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 268.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 26.000 26.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 130.000 130.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 400.000 400.000 2.340.000 2.340.000 Summe der Auszahlungen: 0 400.000 400.000 2.496.000 2.496.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 400.000 400.000 2.496.000 2.496.000 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 2.000 2.500 10.000 15.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 10.000 50.000 75.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 180.000 230.000 900.000 1.350.000 Summe der Auszahlungen: 0 192.000 242.500 960.000 1.440.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 192.000 242.500 960.000 1.440.000 PSP-Element: 5-120102-800-00200-300-1 - Absenkung von Bordsteinen -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -280.000 0 -210.000 -210.000 -210.000 -280.000 0 -210.000 -210.000 -210.000 400.000 0 300.000 300.000 300.000 Summe der Auszahlungen: 400.000 0 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 0 90.000 90.000 90.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 60.000 0 60.000 60.000 60.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 0 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 0 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen -JEinzahlungen: SK 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden ( -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Summe der Auszahlungen: 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-800-00900-300-1 - Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Festwert Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-120102-800-01100-300-1 - Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 600 0 600 600 600 54.000 0 54.000 54.000 54.000 Summe der Auszahlungen: 54.600 0 54.600 54.600 54.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 54.600 0 54.600 54.600 54.600 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 800 0 800 0 3.000 4.000 0 4.000 0 15.000 72.000 0 72.000 0 270.000 Summe der Auszahlungen: 76.800 0 76.800 0 288.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 76.800 0 76.800 0 288.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -36.000 0 0 0 0 -36.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 35.000 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 50.000 175.000 100.000 0 0 450.000 3.150.000 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 0 510.000 3.360.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 64.000 0 0 510.000 3.360.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-01800-300-1 - Umsetzung Konzept Barrierefreiheit -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger/Karl-Fr. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 60.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 60.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -112.500 0 -112.500 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 -112.500 0 20.000 0 Ja 20.000 20.000 0 130.000 0 Ja 130.000 130.000 0 Summe der Auszahlungen: 150.000 0 150.000 150.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 37.500 0 37.500 37.500 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr./Eisenbahnw. U. Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -86.400 0 0 0 0 -86.400 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.500 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 144.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 57.600 0 0 -108.000 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-00400-300-1 - Großstück, Rad-Gehweg Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 144.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.000 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.500 0 0 12.000 0 12.500 0 0 60.000 0 225.000 100.000 0 1.450.000 0 Summe der Auszahlungen: 240.000 100.000 0 1.522.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 240.000 100.000 0 1.522.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr. Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -341.200 0 0 0 0 -341.200 0 0 0 0 3.400 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.900 0 0 0 0 304.500 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 324.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -16.400 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01100-300-1 - Schlossstraße, Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.100 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.500 0 0 0 0 99.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 105.600 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 105.600 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -60.000 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 100.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 100.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 40.000 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Summe der Auszahlungen: 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01800-300-1 - Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 48.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.000 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-900-01900-300-1 - Mostardstraße, Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 800 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 72.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 76.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 76.800 0 0 0 0 2.500 2.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.000 3.500 2.500 10.000 17.500 12.500 12.500 12.500 180.000 315.000 225.000 225.000 225.000 Summe der Auszahlungen: 192.000 336.000 240.000 240.000 240.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 192.000 336.000 240.000 240.000 240.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-02200-300-1 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -780.000 0 0 0 0 -780.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 470.000 80.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 672.200 40.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.142.200 120.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 362.200 120.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung Summe der Einzahlungen: 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.000 0 8.000 0 0 15.000 0 40.000 0 0 500.000 0 420.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 518.000 0 468.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 518.000 0 -1.232.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Auszahlungen: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -20.000 -20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 35.000 35.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 30.000 30.000 30.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Summe der Einzahlungen: -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 PSP-Element: 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Auszahlungen: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 130.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 130.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 130.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -JAuszahlungen: SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Summe der Auszahlungen: 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-900-04800-400-1 - Wegweisungssystem, Ern.u. Erw. - Festw. Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -128.100 0 0 0 0 -128.100 0 0 0 0 184.800 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 184.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 56.700 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Umgestaltung Friedrich-Wilhelm-Platz Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -76.800 -76.800 0 0 0 -76.800 -76.800 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.000 1.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 5.000 5.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 90.000 90.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 96.000 96.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 19.200 19.200 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee/Elleterfeld Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 2.900 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 14.500 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 261.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 278.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 278.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -27.300 0 0 0 0 -154.700 0 0 0 0 -182.000 0 0 0 0 182.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 182.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbän Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße/Prager Ring Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -135.000 -135.000 0 0 0 -135.000 -135.000 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 160.000 160.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 200.000 200.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 65.000 65.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -86.400 -268.800 0 0 0 -86.400 -268.800 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.300 4.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 6.500 20.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 117.000 360.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 124.800 384.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 38.400 115.200 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -650.000 -2.000.000 -2.580.000 0 0 -650.000 -2.000.000 -2.580.000 0 0 1.300.000 2.800.000 3.155.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 1.300.000 2.800.000 3.155.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 650.000 800.000 575.000 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120201-900-00300-900-1 - Elektromobilität, Anschaffung Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -100.000 0 0 0 0 SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter -50.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 150.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -56.000 -64.000 0 0 0 -56.000 -64.000 0 0 0 70.000 80.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 70.000 80.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.000 16.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120201-900-00600-300-1 - Touristisches Fußgängerwegweisungssystem Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.000 21.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 21.000 21.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 21.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120201-900-00700-900-1 - E-Fahrradparkhäuser Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 150.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-120201-900-00800-900-1 - E-Mobilitätsstationen (e-MoVe) Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -80.000 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 20.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-120202-300-00100-300-1 - LSA Verlautenheidener-/Kalkbergstraße Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 25.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 75.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 50.000 0 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 0 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 0 50.000 0 PSP-Element: 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Summe der Auszahlungen: 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element: 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 110.000 165.000 82.500 82.500 110.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.000 9.000 4.500 4.500 6.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 4.000 6.000 3.000 3.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 120.000 180.000 90.000 90.000 120.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 180.000 90.000 90.000 120.000 PSP-Element: 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120202-908-00800-400-1 - Erneuerung Parkleitsystem -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -120.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 200.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 80.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett Mobilitätsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -JEinzahlungen: SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u -6.000.000 -6.000.000 -7.300.000 -7.800.000 -8.800.000 Summe der Einzahlungen: -6.000.000 -6.000.000 -7.300.000 -7.800.000 -8.800.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -6.000.000 -6.000.000 -7.300.000 -7.800.000 -8.800.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis a. VJ -JEinzahlungen: SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Einzahlungen: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 Summe der Auszahlungen: 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-4 - Umlegungsverfahren -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Summe der Auszahlungen: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen a. VJ -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten Auszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" Einzahlungen: SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u -5.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.500.000 0 Summe der Einzahlungen: -5.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.500.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -5.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.500.000 0 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-8 - Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" Einzahlungen: SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u 0 -500.000 -700.000 -700.000 -700.000 Summe der Einzahlungen: 0 -500.000 -700.000 -700.000 -700.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -500.000 -700.000 -700.000 -700.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-300-1 - Alter Tivoli / Erschl. Vollsortimenter Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 95.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 145.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 145.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 200 200 200 200 Summe der Auszahlungen: 200 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 200 200 200 200 PSP-Element: 5-011301-900-00500-100-1 - Erwerb i.R. Campus Westbahnhof Auszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 2.000.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 2.000.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00500-160-1 - Verkaufserlöse i.R. Campus Westbahnhof Einzahlungen: SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-01100-300-1 - Verlängerung Vorplatz Tivoli Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-01100-300-2 - Zufahrt Krefelder Str. / Parkhaus Tivoli Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.200 0 6.300 0 0 0 0 112.500 20.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 120.000 20.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 20.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 200 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-011303-900-00200-300-1 - Hein-Janssen-Str. 19-25 Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 550.500 142.500 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 550.500 142.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 550.500 142.500 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-00400-300-1 - Hein-Janssen-Str./Sigmundstr. Modernis. Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 450.000 588.800 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 450.000 588.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 450.000 588.800 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-00500-300-1 - Fliederweg 29 / Lintert Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 430.100 88.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 430.100 88.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 430.100 88.000 0 PSP-Element: 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 375.000 1.091.300 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 375.000 1.091.300 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 375.000 1.091.300 0 PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 150.000 581.300 750.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 150.000 581.300 750.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 150.000 581.300 750.000 PSP-Element: 5-011303-900-00900-300-1 - Sigmundstraße 11-17 Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 427.500 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 427.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 427.500 0 0 0 0 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-26 San. Rehmviertel Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 225.000 267.000 457.500 225.000 0 Summe der Auszahlungen: 225.000 267.000 457.500 225.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 225.000 267.000 457.500 225.000 0 PSP-Element: 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenterweg 60-68, Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 50.000 900.000 850.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 900.000 850.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 900.000 850.000 0 PSP-Element: 5-011303-900-01400-300-1 - Seffenterweg 70-78, Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 50.000 900.000 925.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 900.000 925.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 900.000 925.000 0 PSP-Element: 5-011303-900-01500-300-1 - Wüllnerstraße 2a-10, Modernisierung Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 50.000 625.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 625.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 625.000 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-02200-300-1 - Markt 14-24, Modernisierung/Brandschutz Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 75.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 75.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 0 0 0 0 0 0 0 506.200 168.800 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 506.200 168.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 506.200 168.800 0 0 0 431.200 143.800 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 431.200 143.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 431.200 143.800 15.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 15.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-2 - Malmedyer Str. 25 Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-3 - Martelenberger Weg 10 Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 150.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 150.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-8 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee1-5 Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 52.500 127.500 1.875.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 52.500 127.500 1.875.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 52.500 127.500 1.875.000 PSP-Element: 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 200 200 200 200 Summe der Auszahlungen: 200 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 200 200 200 200 PSP-Element: 5-011304-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung Auszahlungen: SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 3.429.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 3.429.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.429.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 200 200 200 200 Summe der Auszahlungen: 200 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 200 200 200 200 PSP-Element: 5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 28.000 0 0 0 28.000 Summe der Auszahlungen: 28.000 0 0 0 28.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 28.000 0 0 0 28.000 PSP-Element: 5-020206-214-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 2 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 14.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 14.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 14.000 0 0 PSP-Element: 5-020206-314-00100-900-1 - Wochenmarkt Haaren Markt Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 14.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 14.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 14.000 0 0 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-020206-614-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 6 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 14.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 14.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 14.000 0 0 0 PSP-Element: 5-020206-914-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200 200 200 200 200 Summe der Auszahlungen: 200 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 200 200 200 200 PSP-Element: 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell -JAuszahlungen: SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000 29.500 29.500 29.500 29.500 Summe der Auszahlungen: 30.000 29.500 29.500 29.500 29.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.500 29.500 29.500 29.500 PSP-Element: 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 50.000 0 0 0 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 0 0 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 50.000 PSP-Element: 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 15.000 15.000 30.000 15.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 30.000 15.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 30.000 15.000 30.000 PSP-Element: 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 15.000 15.000 0 15.000 0 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 0 15.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 0 15.000 0 PSP-Element: 5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 0 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 500 500 500 500 PSP-Element: 5-090401-400-00100-100-1 - Kornelimünster West, Umlegung Auszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken 80.000 40.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 80.000 40.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 80.000 40.000 15.000 15.000 15.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 300 300 300 300 600 Summe der Auszahlungen: 300 300 300 300 600 Ergebnis des PSP-Elementes: 300 300 300 300 600 PSP-Element: 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 300 300 300 300 600 Summe der Auszahlungen: 300 300 300 300 600 Ergebnis des PSP-Elementes: 300 300 300 300 600 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Kinder- und Jugendausschuss PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 4.143.300 Verpflichtungsermächtigungen: 4.078.500 7.411.100 0 0 3.842.300 3.842.300 0 0 Summe der Auszahlungen: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.143.300 4.078.500 7.411.100 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 Verpflichtungsermächtigungen: 505.000 895.000 0 0 895.000 895.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 505.000 895.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 505.000 895.000 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 300.000 800.000 0 0 400.000 400.000 0 0 Schulausschuss PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-6 - Neubau Turnhalle GS Marktstr. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 300.000 800.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 300.000 800.000 0 0 1.700.000 2.130.000 3.430.000 0 2.130.000 2.130.000 0 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 2.600.000 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 2.600.000 1.700.000 2.130.000 3.430.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.600.000 1.700.000 2.130.000 3.430.000 0 Schulausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 790.000 0 930.000 790.000 790.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 790.000 0 930.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 790.000 0 930.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 Verpflichtungsermächtigungen: 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 4.650.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 150.000 1.300.000 1.250.000 2.100.000 PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-6 - Neubau Rett.wache West + LZ Nord Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 Verpflichtungsermächtigungen: 200.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 200.000 2.000.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 200.000 2.000.000 0 0 0 190.000 0 0 190.000 190.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 0 190.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 190.000 0 0 0 132.000 0 0 132.000 132.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 0 132.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 132.000 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 600.000 0 0 600.000 600.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 600.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 600.000 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 PSP-Element: 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen BF Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 410.000 0 0 410.000 410.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 410.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 410.000 0 0 PSP-Element: 5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 45.000 Verpflichtungsermächtigungen: 0 48.000 50.000 0 98.000 48.000 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 45.000 0 48.000 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 45.000 0 48.000 50.000 0 0 352.000 368.000 0 720.000 352.000 368.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 0 352.000 368.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 352.000 368.000 0 PSP-Element: 5-021701-900-02000-900-1 - Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 Verpflichtungsermächtigungen: 900.000 2.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 900.000 2.500.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 900.000 2.500.000 0 0 PSP-Element: 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: 0 220.000 0 234.000 454.000 220.000 0 234.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 220.000 0 234.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 220.000 0 234.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 550.000 700.000 0 0 700.000 700.000 0 0 Mobilitätsausschuss PSP-Element: 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 50.000 550.000 700.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 550.000 700.000 0 0 0 10.500 10.500 0 21.000 10.500 10.500 0 0 53.000 52.000 0 105.000 53.000 52.000 0 PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 13.000 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 65.000 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 1.170.000 Verpflichtungsermächtigungen: 0 950.000 940.000 0 1.890.000 950.000 940.000 0 Summe der Auszahlungen: 1.248.000 0 1.013.500 1.002.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.248.000 0 1.013.500 1.002.500 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 6.000 16.000 13.000 13.000 42.000 16.000 13.000 13.000 30.000 80.000 40.000 40.000 160.000 80.000 40.000 40.000 500.000 1.440.000 740.000 740.000 2.920.000 1.440.000 740.000 740.000 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 536.000 1.536.000 793.000 793.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 536.000 1.536.000 793.000 793.000 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 130.000 Verpflichtungsermächtigungen: 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 130.000 130.000 0 130.000 130.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 150.000 0 150.000 150.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 0 150.000 150.000 0 Mobilitätsausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PC 11.01.02-900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle (bezirkslos) PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -7.581.900 0 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -7.583.900 -7.583.900 -7.583.900 -7.583.900 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -16.900 0 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900 -1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 969.500 -969.500 974.500 -974.500 974.200 -974.200 974.400 -974.400 0 0 0 0 0 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.200 0 6.000 700 6.000 700 6.000 700 6.000 700 6.200 6.700 6.700 6.700 6.700 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.300 0 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 12.300 12.300 12.300 12.300 PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 969.500 974.500 974.200 974.400 0 969.500 974.500 974.200 974.400 PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Str. von Brüsseler Ring Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -18.000 0 -18.000 7.200 0 -7.200 -18.000 0 -18.000 0 -18.000 -10.800 -7.200 -18.000 -18.000 Mobilitätsausschuss Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 -26.200 10.500 0 -10.500 -24.400 0 -26.500 0 0 -15.700 -10.500 -24.400 -26.500 37.500 0 37.500 -15.000 0 15.000 37.500 0 37.500 0 37.500 22.500 15.000 37.500 37.500 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 -12.000 0 12.000 30.000 0 30.000 0 30.000 18.000 12.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-120102-028-8 - Beeckstraße/Wespienstraße Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -8.400 8.400 0 0 0 -8.400 0 0 0 0 -8.400 0 0 0 0 -10.500 10.500 0 0 0 -10.500 0 0 0 0 -10.500 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 12.000 -12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-033-5 - Synagogenplatz Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-034-3 - Kirberichshoferweg Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 3 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -36.700 0 0 0 -14.000 14.000 -44.800 30.800 0 -44.800 -36.700 0 0 -14.000 -44.800 0 0 0 0 -17.500 17.500 -56.000 38.500 0 -56.000 0 0 0 -17.500 -56.000 65.000 0 0 0 53.000 -53.000 52.000 1.000 0 52.000 65.000 0 0 53.000 52.000 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 52.000 0 0 0 42.200 -42.200 41.800 400 0 41.800 52.000 0 0 42.200 41.800 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld,Erschl.Bobenden/Lontzenstr. Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 13.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.400 -10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.000 0 0 0 16.000 -16.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.200 0 0 0 12.800 -12.800 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 4 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.000 0 10.200 -10.200 6.900 -6.900 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-303-2 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 12.000 0 0 0 35.500 -35.500 21.500 0 0 35.500 12.000 0 0 21.500 35.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.600 0 0 0 28.400 -28.400 17.200 0 0 28.400 9.600 0 0 17.200 28.400 Mobilitätsausschuss Seite 5 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 11.000 -11.000 11.500 11.000 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 9.000 -9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 15.200 -15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 0 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 4.400 -4.400 19.600 -19.600 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 -7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss Seite 6 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 0 20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung n. Baum. d. STAWAG Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 7.500 20.000 12.500 0 12.500 0 12.500 0 10.000 27.500 12.500 12.500 12.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 14.000 0 6.000 14.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 14.000 20.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120102-924-7 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -20.000 0 -46.700 46.700 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -53.300 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung alter Tivoli Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 15.000 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 40.000 15.000 0 0 0 40.000 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 12.000 0 0 0 32.000 -32.000 0 0 0 32.000 12.000 0 0 0 32.000 Mobilitätsausschuss Seite 7 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-934-3 - Erschl. Charlottenb. Allee/ Elleterfeld Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 14.500 -14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 11.600 -11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss Seite 8 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 9 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -432.000 0 -432.000 172.800 0 -172.800 -432.000 0 -432.000 0 -432.000 -259.200 -172.800 -432.000 -432.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.500 0 0 7.500 -3.000 0 Ja 0 3.000 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 4.500 3.000 7.500 7.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 37.500 0 0 37.500 0 Ja -15.000 0 0 15.000 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 22.500 15.000 37.500 37.500 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 675.000 0 0 675.000 0 Ja -270.000 0 0 270.000 675.000 0 0 675.000 0 0 675.000 405.000 270.000 675.000 675.000 PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 50.000 PSP-Element: 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße/Wespienstraße Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -201.600 201.600 0 0 0 -201.600 0 0 0 0 -201.600 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.000 -3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 270.000 -270.000 0 0 0 270.000 0 0 0 0 270.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 10 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-06300-300-1 - Synagogenplatz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.000 500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 90.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-06400-300-1 - Kirberichshoferweg Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -873.600 0 0 0 -709.000 709.000 -700.000 -9.000 0 -700.000 -873.600 0 0 -709.000 -700.000 10.500 -10.500 0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 10.500 10.500 53.000 -53.000 0 52.000 1.000 0 0 52.000 0 0 53.000 52.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 13.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 13.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 65.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 65.000 0 Mobilitätsausschuss Seite 11 2012 2013 VE 2014 2015 2016 1.170.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 950.000 -950.000 0 940.000 10.000 0 0 940.000 0 1.170.000 0 0 950.000 940.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstr., Endausbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.400 0 0 0 7.100 -7.100 4.300 0 0 7.100 2.400 0 0 4.300 7.100 12.000 0 0 0 35.500 -35.500 21.500 0 0 35.500 12.000 0 0 21.500 35.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 12 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 216.000 0 0 0 639.000 -539.000 387.000 0 0 639.000 216.000 0 100.000 387.000 639.000 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 2.000 -2.000 0 Ja 2.500 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 11.000 -11.000 0 Ja 11.500 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 202.500 202.500 0 0 0 0 0 0 0 405.000 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 202.500 -202.500 0 Ja 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.800 0 0 -9.500 0 0 0 0 0 0 -5.800 -9.500 0 0 0 38.500 0 0 93.000 0 0 0 0 0 0 38.500 93.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.800 -3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 13 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -280.000 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 -280.000 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -112.500 0 0 -112.500 -112.500 112.500 -112.500 112.500 0 0 -112.500 -112.500 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 -130.000 0 130.000 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 0 0 Ja 20.000 0 Ja 20.000 20.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 130.000 0 0 0 Ja 130.000 0 Ja 130.000 130.000 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr. Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 304.500 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 304.500 250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.000 0 3.500 2.000 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.000 5.500 2.500 2.500 2.500 Mobilitätsausschuss Seite 14 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 17.500 10.000 12.500 0 12.500 0 12.500 0 10.000 27.500 12.500 12.500 12.500 180.000 0 315.000 180.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 180.000 495.000 225.000 225.000 225.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -1.700.000 1.700.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 -1.700.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.000 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 8.000 3.000 0 0 0 8.000 15.000 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 40.000 15.000 0 0 0 40.000 500.000 0 0 0 420.000 -420.000 0 0 0 420.000 500.000 0 0 0 420.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -15.000 0 -15.000 0 -15.000 15.000 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee/Elleterfeld Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.900 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 -14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 15 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 261.000 -261.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -86.400 86.400 -268.800 182.400 0 -268.800 0 0 0 0 -86.400 -268.800 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.300 -1.300 4.000 -2.700 0 4.000 0 0 0 0 1.300 4.000 0 0 0 6.500 -6.500 20.000 -13.500 0 20.000 0 0 0 0 6.500 20.000 0 0 0 117.000 -117.000 360.000 -243.000 0 360.000 0 0 0 0 117.000 360.000 0 2.800.000 350.000 0 3.155.000 0 0 0 0 0 3.150.000 3.155.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 1.300.000 -350.000 0 Ja 0 950.000 PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -56.000 0 -64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 -56.000 0 0 0 0 70.000 0 80.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 16 VN zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Seite 17 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 7.500 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 7.500 4.500 3.000 3.000 3.000 7.500 0 7.500 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 37.500 37.500 0 0 0 37.500 0 37.500 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 37.500 22.500 15.000 15.000 15.000 37.500 0 37.500 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 675.000 675.000 0 0 0 675.000 0 675.000 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -270.000 270.000 270.000 270.000 0 0 0 0 675.000 405.000 270.000 270.000 270.000 675.000 0 675.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 13.000 0 21.000 10.500 10.500 10.500 10.500 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -21.000 -10.500 -10.500 0 -10.500 10.500 0 13.000 0 0 0 0 10.500 0 10.500 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 65.000 0 105.000 53.000 53.000 52.000 52.000 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -105.000 -53.000 -53.000 1.000 -52.000 52.000 0 65.000 0 0 0 0 53.000 0 52.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 18 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 1.170.000 0 1.890.000 950.000 950.000 940.000 940.000 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -1.890.000 -950.000 -950.000 10.000 -940.000 940.000 0 1.170.000 0 0 0 0 950.000 0 940.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 2.000 0 2.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -2.000 4.500 2.000 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 4.500 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 11.000 0 11.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -11.000 22.500 11.000 22.500 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 0 0 0 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 202.500 0 202.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -202.500 405.000 202.500 405.000 0 0 0 0 0 0 405.000 405.000 405.000 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 130.000 0 130.000 130.000 130.000 130.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 19 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.300.000 0 2.800.000 0 3.155.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -350.000 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 950.000 350.000 3.150.000 350.000 3.155.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 20