Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 5/0032/WP16 öffentlich 23.11.2012 Haushaltsplanberatungen 2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 12.12.2012 B5 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen. Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplans 2013 Band 1 incl. der CD wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg in der Sitzung am 07.11.2012 ausgehändigt. Die Übersicht mit den bezirksbezogenen Angaben für den Stadtbezirk Laurensberg befindet sich auf den Seiten 112 – 137. Die für die Stadtbezirke relevanten bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf Seite 121 ff. dargestellt. Der Veränderungsnachweis ist der Vorlage ausschließlich als Datei beigefügt. Anlage/n: Veränderungsnachweis (nur als pdf-Datei über Allris abrufbar) Vorlage BA 5/0032/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2012 Seite: 1/1 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Bezirk Laurensberg) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Bezirk Laurensberg PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 15.200 -15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezirk Laurensberg Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Bezirk Laurensberg) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Bezirk Laurensberg PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.800 -3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Bezirk Laurensberg Seite 4 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 bezirksübergreifend PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.584.200 0 7.097.200 -7.097.200 7.984.600 -7.984.600 8.790.200 -8.790.200 9.620.700 -9.620.700 6.584.200 0 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.500 0 0 7.004.500 0 7.891.900 0 8.697.500 0 9.528.000 7.500 7.004.500 7.891.900 8.697.500 9.528.000 PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 99.500 0 85.300 -4.500 85.500 -4.500 84.700 -4.500 88.000 0 99.500 80.800 81.000 80.200 88.000 PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 500 4.500 500 4.500 500 4.500 500 0 500 5.000 5.000 5.000 500 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 0 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 4.400 -4.400 19.600 -19.600 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 -7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: bezirksübergreifend Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: bezirksübergreifend Seite 3 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 4 2012 2013 VE 2014 2015 2016 bezirksübergreifend PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 35.500 0 18.300 -4.500 17.500 -4.500 16.700 -4.500 18.000 0 35.500 13.800 13.000 12.200 18.000 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -280.000 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 -280.000 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -112.500 0 0 -112.500 -112.500 112.500 -112.500 112.500 0 0 -112.500 -112.500 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 -130.000 130.000 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 0 0 Ja 20.000 0 Ja 20.000 20.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 130.000 0 0 0 Ja 0 Ja 130.000 130.000 130.000 PC 13.01.04-800 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -JSachkonto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bezirksübergreifend Seite 5 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 bezirksübergreifend Seite 6 VN zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Seite 7 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 bezirksübergreifend PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 130.000 0 130.000 130.000 130.000 130.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: bezirksübergreifend Seite 8 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft PC 15.01.01-900 - Wissenschaft und Europa (bezirkslos) PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 116.000 0 116.000 14.600 116.000 58.600 116.000 66.700 116.000 70.700 116.000 130.600 174.600 182.700 186.700 PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte Sachkonto 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 100.000 0 100.000 -17.500 100.000 -20.200 100.000 -3.100 100.000 0 100.000 82.500 79.800 96.900 100.000 0 -81.100 -87.000 -16.500 0 0 -81.100 -87.000 -16.500 0 0 92.600 99.200 18.300 0 0 92.600 99.200 18.300 0 PSP-Element: 4-150101-913-6 - SWITCH Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 6.000 8.000 1.300 0 0 6.000 8.000 1.300 0 PC 15.02.01-900 - Beschäftigungs- und Projektförderung (bezirkslos) PSP-Element: 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 Sachkonto 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -210.000 0 -210.000 -20.000 -210.000 -20.000 -210.000 -20.000 -210.000 -20.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -19.000 0 -19.000 -11.000 -19.000 -11.000 -19.000 -11.000 -19.000 -11.000 -19.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 155.000 0 162.000 18.000 162.000 18.000 162.000 18.000 162.000 18.000 155.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 55.000 0 46.500 2.000 46.800 2.000 46.800 2.000 46.800 2.000 55.000 48.500 48.800 48.800 48.800 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 19.000 0 19.000 11.000 19.000 11.000 19.000 11.000 19.000 11.000 19.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-150201-936-6 - Vertiefte Berufsorientierung (VBO) Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -107.600 0 0 -106.600 0 0 0 0 0 0 -107.600 -106.600 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 107.600 0 0 106.600 0 0 0 0 0 0 107.600 106.600 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-941-3 - Aktiv für Arbeit im Stadtteil Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -98.700 -79.800 0 0 0 -98.700 -79.800 0 0 0 59.200 59.300 0 0 0 59.200 59.300 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 39.500 20.500 0 0 0 39.500 20.500 0 0 PSP-Element: 4-150201-942-1 - eBusiness-Lotse Region Aachen Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -19.600 -19.600 -14.700 0 0 -19.600 -19.600 -14.700 0 0 19.400 19.400 14.500 0 0 19.400 19.400 14.500 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 200 200 200 0 0 200 200 200 0 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Seite 3 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 4 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft PC 15.02.01-900 - Beschäftigungs- und Projektförderung (bezirkslos) PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 2.380.000 -2.380.000 5.170.000 -5.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 2.380.000 5.170.000 0 0 0 2.380.000 5.170.000 0 0 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Seite 5 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 1 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PC 10.08.03-200 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 5-100803-200-00100-990-1 - Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 490.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 540.000 0 0 0 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Seite 2 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) PSP-Element: 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-130103-907-3 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Sachkonto 44610000 - So privatr L-entgelt 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 PC 14.01.01-900 - Umweltschutz (bezirkslos) PSP-Element: 4-140101-921-7 - Klimaanpassungskonzept Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -52.000 0 0 0 0 -52.000 0 0 0 Sachkonto 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 52.000 0 0 0 0 52.000 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 02.15.01-900 - Brandbekämpfung (bezirkslos) PSP-Element: 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubretttungsfahrzeuge Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 620.000 -15.000 0 0 700.000 0 0 0 0 605.000 0 700.000 0 PSP-Element: 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 290.000 0 630.000 13.000 0 0 1.340.000 0 350.000 0 290.000 643.000 0 1.340.000 350.000 PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 180.000 2.000 0 0 0 0 100.000 0 0 182.000 0 0 100.000 PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) PSP-Element: 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PC 13.01.04-800 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -JSachkonto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereic 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Seite 4 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Finanzausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Finanzausschuss PC 01.14.01-900 - Gebäudemanagement (bezirkslos) PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 43.725.300 0 0 44.266.300 0 20.000 45.567.100 25.000 0 46.666.400 75.200 0 46.666.400 75.200 0 43.725.300 44.286.300 45.592.100 46.741.600 46.741.600 PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos) PSP-Element: 4-012001-902-9 - AGIT Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 491.700 0 496.600 -14.600 501.600 -58.600 506.700 -66.700 506.700 -70.700 491.700 482.000 443.000 440.000 436.000 PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos) PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -5.484.700 37.600 -2.500.000 0 -2.500.000 0 -2.500.000 0 0 -5.447.100 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 Finanzausschuss Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Finanzausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Finanzausschuss PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos) PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.410.100 0 -5.491.200 -418.000 -5.573.500 -424.300 -5.657.100 -430.600 -5.742.000 -437.000 -5.410.100 -5.909.200 -5.997.800 -6.087.700 -6.179.000 PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.403.700 0 0 0 -3.067.000 38.200 -3.150.500 38.800 -3.235.200 39.400 -5.403.700 0 -3.028.800 -3.111.700 -3.195.800 Finanzausschuss Seite 4 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Kinder- und Jugendausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt. Einrichtungen Sachkonto 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -220.000 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 Sachkonto 53120000 - Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV) 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirkslos) PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 231.800 0 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 -4.000 231.800 227.800 227.800 227.800 227.800 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 4.000 25.000 29.000 29.000 29.000 29.000 PSP-Element: 4-060201-929-8 - Lokale Zeitpolitik für Familien Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -19.000 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000 0 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 40.100 0 63.100 -50.000 63.400 -50.000 63.400 -50.000 63.400 -50.000 40.100 13.100 13.400 13.400 13.400 PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000.000 0 -1.500.000 -500.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Sachkonto 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000.000 0 1.500.000 500.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kinder- und Jugendausschuss Seite 3 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PC 11.01.02-900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle (bezirkslos) PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -7.581.900 0 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -2.000 -7.581.900 -7.583.900 -7.583.900 -7.583.900 -7.583.900 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -16.900 0 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 2.000 -16.900 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900 -1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 969.500 -969.500 974.500 -974.500 974.200 -974.200 974.400 -974.400 0 0 0 0 0 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.200 0 6.000 700 6.000 700 6.000 700 6.000 700 6.200 6.700 6.700 6.700 6.700 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.300 0 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 2.000 10.300 12.300 12.300 12.300 12.300 PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 969.500 974.500 974.200 974.400 0 969.500 974.500 974.200 974.400 PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Str. von Brüsseler Ring Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -18.000 0 -18.000 7.200 0 -7.200 -18.000 0 -18.000 0 -18.000 -10.800 -7.200 -18.000 -18.000 Mobilitätsausschuss Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 -26.200 10.500 0 -10.500 -24.400 0 -26.500 0 0 -15.700 -10.500 -24.400 -26.500 37.500 0 37.500 -15.000 0 15.000 37.500 0 37.500 0 37.500 22.500 15.000 37.500 37.500 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 -12.000 0 12.000 30.000 0 30.000 0 30.000 18.000 12.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-120102-028-8 - Beeckstraße/Wespienstraße Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -8.400 8.400 0 0 0 -8.400 0 0 0 0 -8.400 0 0 0 0 -10.500 10.500 0 0 0 -10.500 0 0 0 0 -10.500 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 12.000 -12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-033-5 - Synagogenplatz Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-034-3 - Kirberichshoferweg Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 3 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -36.700 0 0 0 -14.000 14.000 -44.800 30.800 0 -44.800 -36.700 0 0 -14.000 -44.800 0 0 0 0 -17.500 17.500 -56.000 38.500 0 -56.000 0 0 0 -17.500 -56.000 65.000 0 0 0 53.000 -53.000 52.000 1.000 0 52.000 65.000 0 0 53.000 52.000 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 52.000 0 0 0 42.200 -42.200 41.800 400 0 41.800 52.000 0 0 42.200 41.800 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld,Erschl.Bobenden/Lontzenstr. Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 13.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 10.400 -10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.000 0 0 0 16.000 -16.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.200 0 0 0 12.800 -12.800 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 4 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.000 0 10.200 -10.200 6.900 -6.900 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-303-2 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 12.000 0 0 0 35.500 -35.500 21.500 0 0 35.500 12.000 0 0 21.500 35.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.600 0 0 0 28.400 -28.400 17.200 0 0 28.400 9.600 0 0 17.200 28.400 Mobilitätsausschuss Seite 5 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 11.000 -11.000 11.500 11.000 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 9.000 -9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 15.200 -15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 0 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 0 0 0 0 4.400 -4.400 19.600 -19.600 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 -7.500 -7.500 7.500 -7.500 7.500 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss Seite 6 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 0 20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung n. Baum. d. STAWAG Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 7.500 20.000 12.500 0 12.500 0 12.500 0 10.000 27.500 12.500 12.500 12.500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 14.000 0 6.000 14.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 14.000 20.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120102-924-7 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -20.000 0 -46.700 46.700 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -53.300 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 45831000 - Auflösung von erhaltenen Anzahlungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung alter Tivoli Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 15.000 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 40.000 15.000 0 0 0 40.000 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 12.000 0 0 0 32.000 -32.000 0 0 0 32.000 12.000 0 0 0 32.000 Mobilitätsausschuss Seite 7 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-120102-934-3 - Erschl. Charlottenb. Allee/ Elleterfeld Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 14.500 -14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 11.600 -11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss Seite 8 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 9 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -432.000 0 -432.000 172.800 0 -172.800 -432.000 0 -432.000 0 -432.000 -259.200 -172.800 -432.000 -432.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.500 0 0 7.500 -3.000 0 Ja 0 3.000 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500 4.500 3.000 7.500 7.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 37.500 0 0 37.500 0 Ja -15.000 0 0 15.000 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 22.500 15.000 37.500 37.500 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 675.000 0 0 675.000 0 Ja -270.000 0 0 270.000 675.000 0 0 675.000 0 0 675.000 405.000 270.000 675.000 675.000 PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 50.000 PSP-Element: 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße/Wespienstraße Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -201.600 201.600 0 0 0 -201.600 0 0 0 0 -201.600 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.000 -3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 270.000 -270.000 0 0 0 270.000 0 0 0 0 270.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 10 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-120102-000-06300-300-1 - Synagogenplatz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.000 500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 90.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-06400-300-1 - Kirberichshoferweg Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -873.600 0 0 0 -709.000 709.000 -700.000 -9.000 0 -700.000 -873.600 0 0 -709.000 -700.000 10.500 -10.500 0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 10.500 10.500 53.000 -53.000 0 52.000 1.000 0 0 52.000 0 0 53.000 52.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 13.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 13.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 65.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 65.000 0 Mobilitätsausschuss Seite 11 2012 2013 VE 2014 2015 2016 1.170.000 0 0 0 Ja 0 0 Ja 950.000 -950.000 0 940.000 10.000 0 0 940.000 0 1.170.000 0 0 950.000 940.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstr., Endausbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.400 0 0 0 7.100 -7.100 4.300 0 0 7.100 2.400 0 0 4.300 7.100 12.000 0 0 0 35.500 -35.500 21.500 0 0 35.500 12.000 0 0 21.500 35.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 12 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 216.000 0 0 0 639.000 -539.000 387.000 0 0 639.000 216.000 0 100.000 387.000 639.000 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 2.000 -2.000 0 Ja 2.500 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 11.000 -11.000 0 Ja 11.500 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 202.500 202.500 0 0 0 0 0 0 0 405.000 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 202.500 -202.500 0 Ja 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.800 0 0 -9.500 0 0 0 0 0 0 -5.800 -9.500 0 0 0 38.500 0 0 93.000 0 0 0 0 0 0 38.500 93.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.800 -3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 13 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -280.000 0 0 0 -210.000 -70.000 -210.000 0 -210.000 0 -280.000 0 -280.000 -210.000 -210.000 400.000 0 0 0 300.000 100.000 300.000 0 300.000 0 400.000 0 400.000 300.000 300.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -112.500 0 0 -112.500 -112.500 112.500 -112.500 112.500 0 0 -112.500 -112.500 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 -130.000 0 130.000 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 0 0 Ja 20.000 0 Ja 20.000 20.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 130.000 0 0 0 Ja 130.000 0 Ja 130.000 130.000 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr. Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 304.500 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 304.500 250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.000 0 3.500 2.000 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.000 5.500 2.500 2.500 2.500 Mobilitätsausschuss Seite 14 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 17.500 10.000 12.500 0 12.500 0 12.500 0 10.000 27.500 12.500 12.500 12.500 180.000 0 315.000 180.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 180.000 495.000 225.000 225.000 225.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -1.700.000 1.700.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 -1.700.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.000 0 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 8.000 3.000 0 0 0 8.000 15.000 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 40.000 15.000 0 0 0 40.000 500.000 0 0 0 420.000 -420.000 0 0 0 420.000 500.000 0 0 0 420.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -15.000 0 -15.000 0 -15.000 15.000 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee/Elleterfeld Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.900 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 -14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 15 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 261.000 -261.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -86.400 86.400 -268.800 182.400 0 -268.800 0 0 0 0 -86.400 -268.800 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.300 -1.300 4.000 -2.700 0 4.000 0 0 0 0 1.300 4.000 0 0 0 6.500 -6.500 20.000 -13.500 0 20.000 0 0 0 0 6.500 20.000 0 0 0 117.000 -117.000 360.000 -243.000 0 360.000 0 0 0 0 117.000 360.000 0 2.800.000 350.000 0 3.155.000 0 0 0 0 0 3.150.000 3.155.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 1.300.000 -350.000 0 Ja 0 950.000 PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -56.000 0 -64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 -56.000 0 0 0 0 70.000 0 80.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 16 VN zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Seite 17 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 7.500 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 7.500 4.500 3.000 3.000 3.000 7.500 0 7.500 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 37.500 37.500 0 0 0 37.500 0 37.500 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 37.500 22.500 15.000 15.000 15.000 37.500 0 37.500 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 675.000 675.000 0 0 0 675.000 0 675.000 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -270.000 270.000 270.000 270.000 0 0 0 0 675.000 405.000 270.000 270.000 270.000 675.000 0 675.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 13.000 0 21.000 10.500 10.500 10.500 10.500 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -21.000 -10.500 -10.500 0 -10.500 10.500 0 13.000 0 0 0 0 10.500 0 10.500 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 65.000 0 105.000 53.000 53.000 52.000 52.000 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -105.000 -53.000 -53.000 1.000 -52.000 52.000 0 65.000 0 0 0 0 53.000 0 52.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 18 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 1.170.000 0 1.890.000 950.000 950.000 940.000 940.000 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 -1.890.000 -950.000 -950.000 10.000 -940.000 940.000 0 1.170.000 0 0 0 0 950.000 0 940.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 2.000 0 2.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -2.000 4.500 2.000 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 4.500 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 11.000 0 11.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -11.000 22.500 11.000 22.500 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 0 0 0 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 202.500 0 202.500 0 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -202.500 405.000 202.500 405.000 0 0 0 0 0 0 405.000 405.000 405.000 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 130.000 0 130.000 130.000 130.000 130.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 19 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.300.000 0 2.800.000 0 3.155.000 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -350.000 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 950.000 350.000 3.150.000 350.000 3.155.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Seite 20 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.08.06-900 - Allgemeine Personalwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Sachkonto 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 223.400 0 870.700 92.700 1.414.700 92.700 2.262.500 92.700 3.717.600 92.700 223.400 963.400 1.507.400 2.355.200 3.810.300 PC 02.10.01-900 - Bürgerservice (bezirkslos) PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -920.500 0 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -920.500 -718.000 -718.000 -718.000 -718.000 PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.131.500 0 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.131.500 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 PC 02.14.01-900 - Wahlen (bezirkslos) PSP-Element: 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 138.000 0 90.000 40.000 140.000 0 140.000 0 0 0 138.000 130.000 140.000 140.000 0 400 0 400 -400 400 -400 400 -400 400 -400 400 0 0 0 0 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-011903-300-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 Ja 505.000 0 895.000 0 0 0 0 0 505.000 895.000 0 0 895.000 0 -895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 50.000 0 0 505.000 Ja 0 Ja -505.000 50.000 0 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 4 VN zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Seite 5 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-011903-300-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: 0 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 0 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 50.000 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -505.000 -895.000 -895.000 -895.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 6 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Planungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Planungsausschuss PC 01.06.01-900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge (bezirkslos) PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 900 0 1.400 500 1.400 500 1.400 500 1.400 500 900 1.900 1.900 1.900 1.900 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.900 0 1.400 500 1.400 500 1.400 500 1.400 500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 11.500 0 10.200 -3.000 10.200 -3.000 10.200 -3.000 10.200 -3.000 11.500 7.200 7.200 7.200 7.200 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 09.01.03-900 - Städtebauliche Verträge (bezirkslos) PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.100 0 1.600 200 1.600 200 1.600 200 1.600 200 1.100 1.800 1.800 1.800 1.800 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 200 600 600 600 600 PC 09.01.04-900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge (bezirkslos) PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000 0 1.500 300 1.500 300 1.500 300 1.500 300 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 200 600 600 600 600 PC 10.02.01-900 - Bauverwaltung (bezirkslos) PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.800 0 3.400 500 3.400 500 3.400 500 3.400 500 1.800 3.900 3.900 3.900 3.900 Planungsausschuss Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.800 0 2.900 400 2.900 400 2.900 400 2.900 400 1.800 3.300 3.300 3.300 3.300 Planungsausschuss Seite 3 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Schulausschuss PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.584.200 0 7.097.200 -7.097.200 7.984.600 -7.984.600 8.790.200 -8.790.200 9.620.700 -9.620.700 6.584.200 0 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.500 0 0 7.004.500 0 7.891.900 0 8.697.500 0 9.528.000 7.500 7.004.500 7.891.900 8.697.500 9.528.000 PC 03.01.06-900 - Förderschulen (bezirkslos) PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 596.300 0 586.800 -586.800 598.700 -598.700 607.500 -607.500 616.700 -616.700 596.300 0 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 586.800 598.700 607.500 616.700 0 586.800 598.700 607.500 616.700 Schulausschuss Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Schulausschuss PC 03.03.02-900 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl (bezirkslos) PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-2 - Mensenprogramm Sachkonto 78110000 - Allgemeine Investitionszuweisungen an da 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 450.000 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schulausschuss Seite 4 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Sportausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Sportausschuss PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 99.500 0 85.300 -4.500 85.500 -4.500 84.700 -4.500 88.000 0 99.500 80.800 81.000 80.200 88.000 PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 500 4.500 500 4.500 500 4.500 500 0 500 5.000 5.000 5.000 500 Sportausschuss Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Sportausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Sportausschuss PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 35.500 0 18.300 -4.500 17.500 -4.500 16.700 -4.500 18.000 0 35.500 13.800 13.000 12.200 18.000 PC 08.01.02-100 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 125.000 1.000.000 -500.000 0 500.000 0 0 0 125.000 500.000 500.000 0 Sportausschuss Seite 4 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss PC 02.02.06-914 - Marktwesen (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -133.800 -40.400 -133.800 -40.400 -133.800 -40.400 -133.800 -40.400 0 -174.200 -174.200 -174.200 -174.200 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Seite 2