Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/0780/WP16 öffentlich 12.11.2012 FB 61/01 // Dez. III Haushaltsplanberatungen 2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 06.12.2012 PLA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts 09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge 09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 10 – 01 – 01 Bauaufsicht 10 – 01 – 02 Stellplatzablöse 10 – 02 – 01 Bauverwaltung 10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte) 10 – 09 – 01 Denkmalschutz 15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2013 und der Finanzplanung 2012-2016 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2012-2016 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0780/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.06.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 wurde am 24.10.2011 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts 09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge 09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 10 – 01 – 01 Bauaufsicht 10 – 01 – 02 Stellplatzablöse 10 – 02 – 01 Bauverwaltung 10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte) 10 – 09 – 01 Denkmalschutz 15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren Die Veränderungsnachweisung liegt derzeit noch nicht vor. Sofern Produkte in der Zuständigkeit des Planungsausschusses betroffen sind, werden die Unterlagen kurzfristig nachgereicht. Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Planungsausschuss - Ergebnisplan 2013 Planungsausschuss - Investitionen 2013 Vorlage FB 61/0780/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.06.2013 Seite: 2/2 2012 2013 2014 2015 2016 Planungsausschuss PC 01.06.01-900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -600 -600 -600 -600 -600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 594.000 623.600 607.000 624.600 624.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 593.400 623.000 606.400 624.000 624.000 PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 192.300 196.100 197.100 197.100 197.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 246.700 247.900 252.900 252.900 252.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 21.500 21.600 22.000 22.000 22.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 49.300 49.500 50.500 50.500 50.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 56.500 81.300 56.500 81.300 81.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.500 13.300 14.100 6.900 6.900 Summe der Erträge: Aufwendungen: 900 1.400 1.400 1.400 1.400 1.900 1.400 1.400 1.400 1.400 11.500 10.200 10.200 10.200 10.200 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 594.000 623.600 607.000 624.600 624.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 593.400 623.000 606.400 624.000 624.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PC 09.01.01-000 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 305.000 235.000 216.500 216.500 216.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 181.000 111.000 92.500 92.500 92.500 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 75.000 72.700 73.100 73.100 73.100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Summe der Aufwendungen: 155.000 152.700 153.100 153.100 153.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 31.000 28.700 29.100 29.100 29.100 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-002-4 - Suermondtviertel Rahmenplanung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-090101-003-2 - Frankenberger Viertel,integr.Handlungsk. Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-004-9 - Fortschreibung Innenstadtkonzept Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.000 4.800 Summe der Aufwendungen: 10.000 4.800 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 4.800 0 0 0 100.000 38.800 24.400 24.400 24.400 Summe der Aufwendungen: 100.000 38.800 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 38.800 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept/ Areal Bushof Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PC 09.01.01-100 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: -9.000 -9.000 -6.000 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 15.000 14.500 9.700 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 6.000 5.500 3.700 0 0 -9.000 -9.000 -6.000 0 0 -9.000 -9.000 -6.000 0 0 15.000 14.500 9.700 0 0 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 9.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.500 3.700 0 0 PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PC 09.01.01-300 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 10.000 48.500 74.500 72.700 9.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 10.000 48.500 74.500 72.700 9.700 PSP-Element: 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-090101-300-2 - IHK Haaren Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 36.000 35.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 0 28.800 28.000 0 0 48.500 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 0 48.500 74.500 72.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 48.500 74.500 72.700 9.700 PC 09.01.01-600 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 50.000 48.500 48.700 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 50.000 48.500 48.700 0 0 48.700 0 0 PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung u. Entwicklung Richtericher Dell Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 50.000 48.500 Summe der Aufwendungen: 50.000 48.500 48.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 48.500 48.700 0 0 PC 09.01.01-800 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 25.000 24.200 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 25.000 24.200 0 0 0 25.000 24.200 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 24.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 24.200 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.01.01-900 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.848.100 1.933.100 1.895.400 1.891.200 1.891.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.845.400 1.930.400 1.892.700 1.888.500 1.888.500 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -200 -200 -200 -200 -200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 156.900 160.000 160.800 160.800 160.800 1.063.700 1.069.000 1.090.400 1.090.400 1.090.400 92.500 93.000 94.900 94.900 94.900 212.700 213.800 218.100 218.100 218.100 51.100 70.800 51.100 70.800 70.800 9.300 9.800 10.300 10.800 10.800 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 200 200 200 200 200 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 41.500 40.200 40.400 40.400 40.400 100 100 100 100 100 21.100 20.500 20.600 20.600 20.600 500 500 500 500 500 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: 1.657.100 1.685.100 1.694.700 1.714.900 1.714.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.654.400 1.682.400 1.692.000 1.712.200 1.712.200 PSP-Element: 4-090101-902-4 - Masterplan/Flächennutzungsplan Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 110.000 106.600 107.200 107.200 107.200 Summe der Aufwendungen: 110.000 106.600 107.200 107.200 107.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 110.000 106.600 107.200 107.200 107.200 0 24.200 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 24.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.200 0 0 0 35.000 24.200 24.400 24.400 24.400 PSP-Element: 4-090101-903-2 - AVANTIS, Planungkosten Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-090101-904-2 - Aufwertung Burtscheid Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 35.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.000 24.200 24.400 24.400 24.400 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Summe der Aufwendungen: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 29.100 29.200 29.200 29.200 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 PSP-Element: 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Aufwendungen: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 PSP-Element: 4-090101-910-4 - Archäol. Untersuchungen in Bplänen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 24.200 24.400 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 24.200 24.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.200 24.400 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-911-2 - Schallschutztechn. Gutachten in Bplänen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 24.200 Summe der Aufwendungen: 0 24.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.200 0 0 0 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.01.02-900 - Vollzug des Planungsrechtes (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 PSP-Element: 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 189.900 193.700 194.700 194.700 194.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 127.900 128.500 131.100 131.100 131.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 11.100 11.200 11.400 11.400 11.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 25.600 25.700 26.200 26.200 26.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.900 79.700 55.900 79.700 79.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.500 11.100 11.700 12.400 12.400 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 426.700 455.600 436.700 461.200 461.200 PC 09.01.03-900 - Städtebauliche Verträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 97.800 108.500 100.700 109.900 109.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 89.800 100.500 92.700 101.900 101.900 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 43.800 44.700 44.900 44.900 44.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: 22.600 22.700 23.200 23.200 23.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.500 4.500 4.600 4.600 4.600 19.400 28.300 19.400 28.300 28.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 4.200 4.400 4.700 5.000 5.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 200 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 97.800 108.500 100.700 109.900 109.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 89.800 100.500 92.700 101.900 101.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 09.01.04-900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 10.000 10.200 10.300 10.300 10.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 22.100 22.200 22.600 22.600 22.600 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.400 4.400 4.500 4.500 4.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.700 5.300 3.700 5.300 5.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 700 800 800 900 900 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 200 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.000 46.600 45.600 47.300 47.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.514.300 2.630.400 2.570.400 2.668.200 2.668.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: -120.700 -4.600 -64.600 33.200 33.200 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 728.900 743.500 747.200 747.200 747.200 1.098.100 1.103.600 1.125.700 1.125.700 1.125.700 95.500 96.000 97.900 97.900 97.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 219.600 220.700 225.100 225.100 225.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 226.200 321.300 226.200 321.300 321.300 41.300 43.700 46.200 48.900 48.900 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 500 500 500 500 500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 9.100 8.800 8.900 8.900 8.900 19.800 18.200 18.300 18.300 18.300 800 800 800 800 800 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 2.499.300 2.615.900 2.555.800 2.653.600 2.653.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -135.700 -19.100 -79.200 18.600 18.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Summe der Aufwendungen: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 PC 10.01.02-900 - Stellplatzablöse (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 14.800 15.500 15.100 15.700 15.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 14.600 14.200 13.800 14.400 14.400 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 -100 -100 -100 -100 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 8.200 8.200 8.400 8.400 8.400 700 700 700 700 700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.300 1.900 1.300 1.900 1.900 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Summe der Aufwendungen: 14.800 15.500 15.100 15.700 15.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.600 14.200 13.800 14.400 14.400 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PC 10.02.01-900 - Bauverwaltung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.121.200 1.181.200 1.151.500 1.194.500 1.194.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.079.900 1.139.900 1.110.200 1.153.200 1.153.200 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 382.600 390.300 392.300 392.300 392.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 456.200 458.500 467.700 467.700 467.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 39.700 39.900 40.700 40.700 40.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 91.200 91.700 93.500 93.500 93.500 106.500 151.200 106.500 151.200 151.200 18.700 19.700 20.800 19.100 19.100 300 300 300 300 300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.800 3.400 3.400 3.400 3.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.800 2.900 2.900 2.900 2.900 18.600 19.500 19.600 19.600 19.600 300 300 300 300 300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Erträge: SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: 1.121.200 1.181.200 1.151.500 1.194.500 1.194.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.079.900 1.139.900 1.110.200 1.153.200 1.153.200 PC 10.03.01-900 - Denkmalpflege (städtische Objekte) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 10.100 10.400 10.200 10.400 10.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 9.000 9.300 9.100 9.300 9.300 PSP-Element: 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Summe der Erträge: Aufwendungen: 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 100 100 100 100 100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 300 300 300 300 300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 700 900 700 900 900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 100 0 0 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 9.100 9.400 9.200 9.400 9.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 9.300 9.100 9.300 9.300 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -500 -500 -500 -500 -500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -500 -500 -500 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -266.400 -196.500 -196.500 -196.500 -196.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 905.700 891.500 844.500 852.500 852.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 639.300 695.000 648.000 656.000 656.000 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -10.000 0 0 0 0 -70.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 79.000 80.600 81.000 81.000 81.000 PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 304.300 305.800 311.900 311.900 311.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 26.500 26.600 27.100 27.100 27.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 60.900 61.200 62.400 62.400 62.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.000 26.800 19.000 26.800 26.800 3.600 3.700 3.900 4.100 4.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 25.000 48.500 48.700 48.700 48.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 800 800 800 800 800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 3.300 0 0 0 0 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 586.200 617.400 618.200 626.200 626.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 516.200 557.400 558.200 566.200 566.200 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung i.R. KP I Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -146.300 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 -146.300 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 219.500 125.600 126.300 126.300 126.300 Summe der Aufwendungen: 219.500 125.600 126.300 126.300 126.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 73.200 39.200 39.900 39.900 39.900 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Summe der Erträge: -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Aufwendungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 48.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 48.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 48.500 0 0 0 Aufwendungen: PSP-Element: 4-100901-905-6 - Archäologische Erwartungskarte Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PC 15.01.02-900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 35.600 92.400 90.100 90.100 90.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 7.100 18.400 16.100 16.100 16.100 -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 5.600 2.400 90.100 90.100 90.100 PSP-Element: 4-150102-901-9 - Route Charlemagne Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Summe der Aufwendungen: 5.600 2.400 90.100 90.100 90.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -22.900 -71.600 16.100 16.100 16.100 Planungsausschuss 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-150102-903-5 - Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 30.000 90.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 30.000 90.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 90.000 0 0 0 Planungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Planungsausschuss PSP-Element: 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 900 900 900 900 900 Summe der Auszahlungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetzung Integr. Handlungskonz. AC-Nord Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -800.000 0 0 -800.000 -800.000 -800.000 0 0 -800.000 -800.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 Summe der Auszahlungen: 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 0 0 200.000 200.000 25.000 25.000 25.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 -504.000 -490.000 0 0 0 -504.000 -490.000 0 0 0 7.200 7.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 36.000 35.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 648.000 630.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 691.200 672.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 187.200 182.000 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-090101-000-00600-300-1 - Suermondtviertel Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-090101-300-00100-300-1 - IHK Haaren Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 Planungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -JEinzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Summe der Einzahlungen: -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Besch. von gwG(> 60 € + < 410 €) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Auszahlungen: 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element: 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -JEinzahlungen: SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Summe der Einzahlungen: -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 PSP-Element: 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-100301-900-00100-300-1 - Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -244.000 -470.000 0 0 0 -244.000 -470.000 0 0 0 366.000 981.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 366.000 981.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 122.000 511.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 0 50.000 50.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 50.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-050-1 - Thermalwasserroute Auszahlungen: SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Planungsausschuss 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne Einzahlungen: -4.513.600 -1.820.100 0 0 0 SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -175.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -4.688.600 -1.820.100 0 0 0 540.900 1.944.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 540.900 1.944.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -4.147.700 123.900 0 0 0 Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-2 - Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.000.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.000.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-3 - Ges.darl.E49,Centre Charlemagne (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.940.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.940.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.940.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-7 - Ges.darl.E26 Grashaus (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.300.000 230.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.300.000 230.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.300.000 230.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-8 - Ges.darl.E49 Grashaus (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 411.000 121.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 411.000 121.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 411.000 121.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-9 - Ges.darl.E26 Archäologische Vitrine Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 450.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 450.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 450.000 0 0 0 0 Planungsausschuss