Daten
Kommune
Aachen
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103558.pdf
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220 kB
Erstellt
12.11.12, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 20:54
Stichworte
Inhalt der Datei
Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 61/0780/WP16
öffentlich
12.11.2012
FB 61/01 // Dez. III
Haushaltsplanberatungen 2013
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
06.12.2012
PLA
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die
Teilergebnispläne der Produkte
01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung
09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts
09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge
09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
10 – 01 – 01 Bauaufsicht
10 – 01 – 02 Stellplatzablöse
10 – 02 – 01 Bauverwaltung
10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte)
10 – 09 – 01 Denkmalschutz
15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2013 und der Finanzplanung 2012-2016 einschließlich
der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die
jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.
Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen
veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2012-2016 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der
Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.
Vorlage FB 61/0780/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.06.2013
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 wurde am 24.10.2011 in den Rat der Stadt Aachen
eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.
Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der
Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss
zuständig ist für die folgenden Produkte:
01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung
09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts
09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge
09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
10 – 01 – 01 Bauaufsicht
10 – 01 – 02 Stellplatzablöse
10 – 02 – 01 Bauverwaltung
10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte)
10 – 09 – 01 Denkmalschutz
15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren
Die Veränderungsnachweisung liegt derzeit noch nicht vor. Sofern Produkte in der Zuständigkeit des
Planungsausschusses betroffen sind, werden die Unterlagen kurzfristig nachgereicht.
Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den
Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung
bekannt gegeben.
Anlage/n:
Planungsausschuss - Ergebnisplan 2013
Planungsausschuss - Investitionen 2013
Vorlage FB 61/0780/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.06.2013
Seite: 2/2
2012
2013
2014
2015
2016
Planungsausschuss
PC 01.06.01-900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-600
-600
-600
-600
-600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
594.000
623.600
607.000
624.600
624.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:
593.400
623.000
606.400
624.000
624.000
PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Erträge:
SK 44610000 - So privatr L-entgelt
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-600
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
192.300
196.100
197.100
197.100
197.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
246.700
247.900
252.900
252.900
252.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
21.500
21.600
22.000
22.000
22.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
49.300
49.500
50.500
50.500
50.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.500
81.300
56.500
81.300
81.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
12.500
13.300
14.100
6.900
6.900
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
900
1.400
1.400
1.400
1.400
1.900
1.400
1.400
1.400
1.400
11.500
10.200
10.200
10.200
10.200
900
900
900
900
900
Summe der Aufwendungen:
594.000
623.600
607.000
624.600
624.600
Ergebnis des PSP-Elementes:
593.400
623.000
606.400
624.000
624.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
PC 09.01.01-000 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Mitte)
Gesamterträge im Profit-Center:
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
305.000
235.000
216.500
216.500
216.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:
181.000
111.000
92.500
92.500
92.500
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
-124.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
75.000
72.700
73.100
73.100
73.100
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Summe der Aufwendungen:
155.000
152.700
153.100
153.100
153.100
Ergebnis des PSP-Elementes:
31.000
28.700
29.100
29.100
29.100
PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
PSP-Element: 4-090101-002-4 - Suermondtviertel Rahmenplanung
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
25.000
24.200
24.400
24.400
24.400
Summe der Aufwendungen:
25.000
24.200
24.400
24.400
24.400
Ergebnis des PSP-Elementes:
25.000
24.200
24.400
24.400
24.400
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PSP-Element: 4-090101-003-2 - Frankenberger Viertel,integr.Handlungsk.
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
15.000
14.500
14.600
14.600
14.600
Summe der Aufwendungen:
15.000
14.500
14.600
14.600
14.600
Ergebnis des PSP-Elementes:
15.000
14.500
14.600
14.600
14.600
0
0
0
PSP-Element: 4-090101-004-9 - Fortschreibung Innenstadtkonzept
Aufwendungen:
SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.000
4.800
Summe der Aufwendungen:
10.000
4.800
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
10.000
4.800
0
0
0
100.000
38.800
24.400
24.400
24.400
Summe der Aufwendungen:
100.000
38.800
24.400
24.400
24.400
Ergebnis des PSP-Elementes:
100.000
38.800
24.400
24.400
24.400
PSP-Element: 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept/ Areal Bushof
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PC 09.01.01-100 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Brand)
Gesamterträge im Profit-Center:
-9.000
-9.000
-6.000
0
0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
15.000
14.500
9.700
0
0
Gesamtergebnis im Profit-Center:
6.000
5.500
3.700
0
0
-9.000
-9.000
-6.000
0
0
-9.000
-9.000
-6.000
0
0
15.000
14.500
9.700
0
0
Summe der Aufwendungen:
15.000
14.500
9.700
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
6.000
5.500
3.700
0
0
PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PC 09.01.01-300 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Haaren)
Gesamterträge im Profit-Center:
0
0
0
0
0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
10.000
48.500
74.500
72.700
9.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:
10.000
48.500
74.500
72.700
9.700
PSP-Element: 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung
Aufwendungen:
SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
10.000
0
0
0
0
Summe der Aufwendungen:
10.000
0
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
10.000
0
0
0
0
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PSP-Element: 4-090101-300-2 - IHK Haaren
Aufwendungen:
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte
0
0
36.000
35.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög
SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
0
0
28.800
28.000
0
0
48.500
9.700
9.700
9.700
Summe der Aufwendungen:
0
48.500
74.500
72.700
9.700
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
48.500
74.500
72.700
9.700
PC 09.01.01-600 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Richterich)
Gesamterträge im Profit-Center:
0
0
0
0
0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
50.000
48.500
48.700
0
0
Gesamtergebnis im Profit-Center:
50.000
48.500
48.700
0
0
48.700
0
0
PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung u. Entwicklung Richtericher Dell
Aufwendungen:
SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
50.000
48.500
Summe der Aufwendungen:
50.000
48.500
48.700
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
50.000
48.500
48.700
0
0
PC 09.01.01-800 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirksübergreifend)
Gesamterträge im Profit-Center:
0
0
0
0
0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
25.000
24.200
0
0
0
Gesamtergebnis im Profit-Center:
25.000
24.200
0
0
0
25.000
24.200
0
0
0
Summe der Aufwendungen:
25.000
24.200
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
25.000
24.200
0
0
0
PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PC 09.01.01-900 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
1.848.100
1.933.100
1.895.400
1.891.200
1.891.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:
1.845.400
1.930.400
1.892.700
1.888.500
1.888.500
PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-200
-200
-200
-200
-200
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
156.900
160.000
160.800
160.800
160.800
1.063.700
1.069.000
1.090.400
1.090.400
1.090.400
92.500
93.000
94.900
94.900
94.900
212.700
213.800
218.100
218.100
218.100
51.100
70.800
51.100
70.800
70.800
9.300
9.800
10.300
10.800
10.800
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen
200
200
200
200
200
2.500
2.400
2.400
2.400
2.400
5.000
4.800
4.900
4.900
4.900
41.500
40.200
40.400
40.400
40.400
100
100
100
100
100
21.100
20.500
20.600
20.600
20.600
500
500
500
500
500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Summe der Aufwendungen:
1.657.100
1.685.100
1.694.700
1.714.900
1.714.900
Ergebnis des PSP-Elementes:
1.654.400
1.682.400
1.692.000
1.712.200
1.712.200
PSP-Element: 4-090101-902-4 - Masterplan/Flächennutzungsplan
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
110.000
106.600
107.200
107.200
107.200
Summe der Aufwendungen:
110.000
106.600
107.200
107.200
107.200
Ergebnis des PSP-Elementes:
110.000
106.600
107.200
107.200
107.200
0
24.200
0
0
0
Summe der Aufwendungen:
0
24.200
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
24.200
0
0
0
35.000
24.200
24.400
24.400
24.400
PSP-Element: 4-090101-903-2 - AVANTIS, Planungkosten
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PSP-Element: 4-090101-904-2 - Aufwertung Burtscheid
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Summe der Aufwendungen:
35.000
24.200
24.400
24.400
24.400
Ergebnis des PSP-Elementes:
35.000
24.200
24.400
24.400
24.400
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
30.000
29.100
29.200
29.200
29.200
Summe der Aufwendungen:
30.000
29.100
29.200
29.200
29.200
Ergebnis des PSP-Elementes:
30.000
29.100
29.200
29.200
29.200
10.000
9.700
9.700
9.700
9.700
PSP-Element: 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Summe der Aufwendungen:
10.000
9.700
9.700
9.700
9.700
Ergebnis des PSP-Elementes:
10.000
9.700
9.700
9.700
9.700
PSP-Element: 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten
Aufwendungen:
SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
6.000
5.800
5.800
5.800
5.800
Summe der Aufwendungen:
6.000
5.800
5.800
5.800
5.800
Ergebnis des PSP-Elementes:
6.000
5.800
5.800
5.800
5.800
PSP-Element: 4-090101-910-4 - Archäol. Untersuchungen in Bplänen
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
24.200
24.400
0
0
Summe der Aufwendungen:
0
24.200
24.400
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
24.200
24.400
0
0
0
0
0
PSP-Element: 4-090101-911-2 - Schallschutztechn. Gutachten in Bplänen
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
24.200
Summe der Aufwendungen:
0
24.200
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
24.200
0
0
0
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PC 09.01.02-900 - Vollzug des Planungsrechtes (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
0
0
0
0
0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
426.700
455.600
436.700
461.200
461.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:
426.700
455.600
436.700
461.200
461.200
PSP-Element: 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes
Aufwendungen:
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
189.900
193.700
194.700
194.700
194.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
127.900
128.500
131.100
131.100
131.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
11.100
11.200
11.400
11.400
11.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
25.600
25.700
26.200
26.200
26.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
55.900
79.700
55.900
79.700
79.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.500
11.100
11.700
12.400
12.400
200
200
200
200
200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100
100
100
100
100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
500
500
500
500
500
Summe der Aufwendungen:
426.700
455.600
436.700
461.200
461.200
Ergebnis des PSP-Elementes:
426.700
455.600
436.700
461.200
461.200
PC 09.01.03-900 - Städtebauliche Verträge (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
97.800
108.500
100.700
109.900
109.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:
89.800
100.500
92.700
101.900
101.900
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
43.800
44.700
44.900
44.900
44.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge
Erträge:
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
22.600
22.700
23.200
23.200
23.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
4.500
4.500
4.600
4.600
4.600
19.400
28.300
19.400
28.300
28.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
4.200
4.400
4.700
5.000
5.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.100
1.600
1.600
1.600
1.600
200
300
300
300
300
Summe der Aufwendungen:
97.800
108.500
100.700
109.900
109.900
Ergebnis des PSP-Elementes:
89.800
100.500
92.700
101.900
101.900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PC 09.01.04-900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
0
0
0
0
0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
44.000
46.600
45.600
47.300
47.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:
44.000
46.600
45.600
47.300
47.300
PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
Aufwendungen:
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
10.000
10.200
10.300
10.300
10.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
22.100
22.200
22.600
22.600
22.600
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
4.400
4.400
4.500
4.500
4.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.700
5.300
3.700
5.300
5.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
700
800
800
900
900
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
200
300
300
300
300
Summe der Aufwendungen:
44.000
46.600
45.600
47.300
47.300
Ergebnis des PSP-Elementes:
44.000
46.600
45.600
47.300
47.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-2.635.000
-2.635.000
-2.635.000
-2.635.000
-2.635.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
2.514.300
2.630.400
2.570.400
2.668.200
2.668.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:
-120.700
-4.600
-64.600
33.200
33.200
-2.600.000
-2.600.000
-2.600.000
-2.600.000
-2.600.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-2.635.000
-2.635.000
-2.635.000
-2.635.000
-2.635.000
728.900
743.500
747.200
747.200
747.200
1.098.100
1.103.600
1.125.700
1.125.700
1.125.700
95.500
96.000
97.900
97.900
97.900
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
219.600
220.700
225.100
225.100
225.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
226.200
321.300
226.200
321.300
321.300
41.300
43.700
46.200
48.900
48.900
PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht
Erträge:
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren
SK 44610000 - So privatr L-entgelt
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60
500
500
500
500
500
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge
50.000
48.500
48.700
48.700
48.700
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
8.000
7.800
7.800
7.800
7.800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
9.100
8.800
8.900
8.900
8.900
19.800
18.200
18.300
18.300
18.300
800
800
800
800
800
1.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Summe der Aufwendungen:
2.499.300
2.615.900
2.555.800
2.653.600
2.653.600
Ergebnis des PSP-Elementes:
-135.700
-19.100
-79.200
18.600
18.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PSP-Element: 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats
Aufwendungen:
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen
15.000
14.500
14.600
14.600
14.600
Summe der Aufwendungen:
15.000
14.500
14.600
14.600
14.600
Ergebnis des PSP-Elementes:
15.000
14.500
14.600
14.600
14.600
PC 10.01.02-900 - Stellplatzablöse (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-200
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
14.800
15.500
15.100
15.700
15.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:
14.600
14.200
13.800
14.400
14.400
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren
-100
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.
-100
-100
-100
-100
-100
-200
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
2.900
3.000
3.000
3.000
3.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
8.200
8.200
8.400
8.400
8.400
700
700
700
700
700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.300
1.900
1.300
1.900
1.900
100
100
100
100
100
PSP-Element: 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse
Erträge:
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Summe der Aufwendungen:
14.800
15.500
15.100
15.700
15.700
Ergebnis des PSP-Elementes:
14.600
14.200
13.800
14.400
14.400
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PC 10.02.01-900 - Bauverwaltung (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
1.121.200
1.181.200
1.151.500
1.194.500
1.194.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:
1.079.900
1.139.900
1.110.200
1.153.200
1.153.200
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
-41.300
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
382.600
390.300
392.300
392.300
392.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
456.200
458.500
467.700
467.700
467.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
39.700
39.900
40.700
40.700
40.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
91.200
91.700
93.500
93.500
93.500
106.500
151.200
106.500
151.200
151.200
18.700
19.700
20.800
19.100
19.100
300
300
300
300
300
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
1.800
3.400
3.400
3.400
3.400
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
1.800
2.900
2.900
2.900
2.900
18.600
19.500
19.600
19.600
19.600
300
300
300
300
300
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung
Erträge:
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Summe der Aufwendungen:
1.121.200
1.181.200
1.151.500
1.194.500
1.194.500
Ergebnis des PSP-Elementes:
1.079.900
1.139.900
1.110.200
1.153.200
1.153.200
PC 10.03.01-900 - Denkmalpflege (städtische Objekte) (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
10.100
10.400
10.200
10.400
10.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:
9.000
9.300
9.100
9.300
9.300
PSP-Element: 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)
Erträge:
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
6.200
6.300
6.300
6.300
6.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
100
100
100
100
100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
300
300
300
300
300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
700
900
700
900
900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
100
100
100
100
100
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen
100
0
0
0
0
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
100
100
100
100
Summe der Aufwendungen:
9.100
9.400
9.200
9.400
9.400
Ergebnis des PSP-Elementes:
9.000
9.300
9.100
9.300
9.300
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PSP-Element: 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
-500
-500
-500
-500
-500
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
-500
-500
-500
-500
-500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Aufwendungen:
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
0
0
0
0
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög
PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-266.400
-196.500
-196.500
-196.500
-196.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
905.700
891.500
844.500
852.500
852.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:
639.300
695.000
648.000
656.000
656.000
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt
-10.000
0
0
0
0
-70.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
79.000
80.600
81.000
81.000
81.000
PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz
Erträge:
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte
304.300
305.800
311.900
311.900
311.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
26.500
26.600
27.100
27.100
27.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So
60.900
61.200
62.400
62.400
62.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.000
26.800
19.000
26.800
26.800
3.600
3.700
3.900
4.100
4.100
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60
200
200
200
200
200
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge
25.000
48.500
48.700
48.700
48.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
8.000
7.800
7.800
7.800
7.800
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
800
800
800
800
800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
3.000
2.900
2.900
2.900
2.900
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3.300
0
0
0
0
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100
100
100
100
100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
500
500
500
500
500
Summe der Aufwendungen:
586.200
617.400
618.200
626.200
626.200
Ergebnis des PSP-Elementes:
516.200
557.400
558.200
566.200
566.200
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung i.R. KP I
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
-146.300
-86.400
-86.400
-86.400
-86.400
-146.300
-86.400
-86.400
-86.400
-86.400
219.500
125.600
126.300
126.300
126.300
Summe der Aufwendungen:
219.500
125.600
126.300
126.300
126.300
Ergebnis des PSP-Elementes:
73.200
39.200
39.900
39.900
39.900
-100
-100
-100
-100
-100
Summe der Erträge:
-100
-100
-100
-100
-100
Ergebnis des PSP-Elementes:
-100
-100
-100
-100
-100
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PSP-Element: 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Summe der Erträge:
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Summe der Aufwendungen:
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Ergebnis des PSP-Elementes:
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
48.500
0
0
0
Summe der Aufwendungen:
0
48.500
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
48.500
0
0
0
Aufwendungen:
PSP-Element: 4-100901-905-6 - Archäologische Erwartungskarte
Aufwendungen:
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PC 15.01.02-900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren (bezirkslos)
Gesamterträge im Profit-Center:
-28.500
-74.000
-74.000
-74.000
-74.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:
35.600
92.400
90.100
90.100
90.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:
7.100
18.400
16.100
16.100
16.100
-28.500
-74.000
-74.000
-74.000
-74.000
-28.500
-74.000
-74.000
-74.000
-74.000
5.600
2.400
90.100
90.100
90.100
PSP-Element: 4-150102-901-9 - Route Charlemagne
Erträge:
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land
Summe der Erträge:
Aufwendungen:
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge
Summe der Aufwendungen:
5.600
2.400
90.100
90.100
90.100
Ergebnis des PSP-Elementes:
-22.900
-71.600
16.100
16.100
16.100
Planungsausschuss
2012
2013
2014
2015
2016
PSP-Element: 4-150102-903-5 - Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne
Aufwendungen:
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög
30.000
90.000
0
0
0
Summe der Aufwendungen:
30.000
90.000
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
30.000
90.000
0
0
0
Planungsausschuss
2012
2013
VE
2014
2015
2016
Planungsausschuss
PSP-Element: 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -JAuszahlungen:
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto
900
900
900
900
900
Summe der Auszahlungen:
900
900
900
900
900
Ergebnis des PSP-Elementes:
900
900
900
900
900
PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetzung Integr. Handlungskonz. AC-Nord
Einzahlungen:
SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
-800.000
0
0
-800.000
-800.000
-800.000
0
0
-800.000
-800.000
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
Summe der Auszahlungen:
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
Ergebnis des PSP-Elementes:
200.000
0
0
200.000
200.000
25.000
25.000
25.000
0
0
Summe der Auszahlungen:
25.000
25.000
25.000
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
25.000
25.000
25.000
0
0
0
0
-504.000
-490.000
0
0
0
-504.000
-490.000
0
0
0
7.200
7.000
0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
36.000
35.000
0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
648.000
630.000
0
Summe der Auszahlungen:
0
0
691.200
672.000
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
0
187.200
182.000
0
Summe der Einzahlungen:
Auszahlungen:
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
PSP-Element: 5-090101-000-00600-300-1 - Suermondtviertel
Auszahlungen:
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
PSP-Element: 5-090101-300-00100-300-1 - IHK Haaren
Einzahlungen:
SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
Summe der Einzahlungen:
Auszahlungen:
SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett
PSP-Element: 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen:
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto
500
500
500
500
500
Summe der Auszahlungen:
500
500
500
500
500
Ergebnis des PSP-Elementes:
500
500
500
500
500
PSP-Element: 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen:
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto
500
500
500
500
500
Summe der Auszahlungen:
500
500
500
500
500
Ergebnis des PSP-Elementes:
500
500
500
500
500
Planungsausschuss
2012
2013
VE
2014
2015
2016
PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -JEinzahlungen:
SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Summe der Einzahlungen:
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Ergebnis des PSP-Elementes:
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Besch. von gwG(> 60 € + < 410 €) -JAuszahlungen:
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto
1.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Summe der Auszahlungen:
1.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Ergebnis des PSP-Elementes:
1.500
2.500
2.500
2.500
2.500
PSP-Element: 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -JEinzahlungen:
SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Summe der Einzahlungen:
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Ergebnis des PSP-Elementes:
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
PSP-Element: 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -JAuszahlungen:
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto
3.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Auszahlungen:
3.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Ergebnis des PSP-Elementes:
3.500
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element: 5-100301-900-00100-300-1 - Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I
Einzahlungen:
SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
-244.000
-470.000
0
0
0
-244.000
-470.000
0
0
0
366.000
981.000
0
0
0
Summe der Auszahlungen:
366.000
981.000
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
122.000
511.000
0
0
0
Summe der Einzahlungen:
Auszahlungen:
SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen
PSP-Element: 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen:
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto
500
500
500
500
500
Summe der Auszahlungen:
500
500
500
500
500
Ergebnis des PSP-Elementes:
500
500
500
500
500
0
50.000
50.000
0
0
Summe der Auszahlungen:
0
50.000
50.000
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
0
50.000
50.000
0
0
PSP-Element: 5-150102-900-00200-050-1 - Thermalwasserroute
Auszahlungen:
SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen
Planungsausschuss
2012
2013
VE
2014
2015
2016
PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne
Einzahlungen:
-4.513.600
-1.820.100
0
0
0
SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter
SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land
-175.000
0
0
0
0
Summe der Einzahlungen:
-4.688.600
-1.820.100
0
0
0
540.900
1.944.000
0
0
0
Summe der Auszahlungen:
540.900
1.944.000
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
-4.147.700
123.900
0
0
0
Auszahlungen:
SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen
PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-2 - Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC)
Auszahlungen:
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be
1.000.000
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen:
1.000.000
0
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
1.000.000
0
0
0
0
PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-3 - Ges.darl.E49,Centre Charlemagne (RC)
Auszahlungen:
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be
1.940.000
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen:
1.940.000
0
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
1.940.000
0
0
0
0
PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-7 - Ges.darl.E26 Grashaus (RC)
Auszahlungen:
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be
1.300.000
230.000
0
0
0
Summe der Auszahlungen:
1.300.000
230.000
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
1.300.000
230.000
0
0
0
PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-8 - Ges.darl.E49 Grashaus (RC)
Auszahlungen:
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be
411.000
121.000
0
0
0
Summe der Auszahlungen:
411.000
121.000
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
411.000
121.000
0
0
0
PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-9 - Ges.darl.E26 Archäologische Vitrine
Auszahlungen:
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be
450.000
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen:
450.000
0
0
0
0
Ergebnis des PSP-Elementes:
450.000
0
0
0
0
Planungsausschuss